Determine ARSAC archivio – Pagina 7 – ARSAC

Determina n.338 del 14.04.2023 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di schede carburanti ENI per autotrazione mediante adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 2 – Lotto unico” CIG Z133A770D9.

Determina n.337 del 13.04.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di materiale consumabile da utilizzare nel laboratorio fitopatologico di Tarsia, nell’ambito del Progetto Fitosanitario — Cap. n. U0310111104- (materiale di consumo) – C.I.G.- ZBD3ABF780 – R.U.P. Dr Cosimo Tocci.

Determina n.336 del 13.04.2023 – Impegno e pagamento fattura n. 4/PA del 3 aprile 2023 importo. (attività marzo 2023). Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101.

Determina n.335 del 13.04.2023 – Liquidazione sul capitolo U 0100710601 — imp. n. 333 /23 — pagamento parcella – R.G. 152/2021 CIG Z953A6778D (I.G.C. n.9612).

Determina n.334 del 13.04.2023 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 554,73 sul cap. U5201010401del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC —

Determina n.333 del 13.04.2023 – Accertamento impegno e liquidazione per l’importo di E 343,00 cap. E0630011401 e U0800311401tassa di soggiorno trimestre Gennaio — Febbraio — Marzo Comune di San Giovanni in Fiore.

Determina n. 332 del 13.04.2023 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 226,19 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC —

Determina n. 331 del 13.04.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di cassette per il confezionamento delle fragole prodotte nel CSD di Cropani marina (CZ) mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n° 50/2016. Impegno di spesa. C.I.G.ZE63ABD282 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise

Determina n.330 del 13.04.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di attrezzature per il CSD Montebeltrano ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D.L.gs n° 50/2016. Impegno di spesa di € 294,36 IVA compresa sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”; RUP P.a. Francesco G. De Rose CIG: ZDF3AB9AB2.

Determina n.329 del 13.04.2023 – determina liquidazione fattura per la fornitura di ricambi per trattore Lamborghini modello SLH 674 70 NVDT in dotazione al CSD Val di Neto importo € 1.357,86 (euro milletrecentocinquantasette/86) IVA inclusa, cap. n. U0310120201 “ACQUISTO MACCHINE MOTRICI, OPERATRICI E PEZZI DI RICAMBIO” esercizio finanziario 2023; cig n Z9B39CD74A RUP Dr Roberto BONOFIGLIO

Determina n.328 del 13.04.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di castrazione suini allevati nel C. S.D. di Acri, sul cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari CSD” CIG N° Z113AAA9DD. Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Martino Convertini.

Determina n.327 del 13.04.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la riparazione della pompa dell’acqua Trattrice Landini 1300 in dotazione al CSD di Sibari. Cap. n.0 0310120201 (acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio). CIG: Z5E3AB0827 Impegno di spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.326 del 13.04.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura per € 491,95 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme Fornitura di: materiali edili R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z503A3C941

Determina n.325 del 12.04.2023-Adesione alla convenzione Consip “Energia Elettrica 20” Lotto 15 (Calabria) per la fornitura di energia elettrica per tutte le utenze dell’ARSAC per un periodo di 12 mesi. CIG principale convenzione n. 9288748556 – CIG derivato n. 9770337128.

Determina n.324 del 12.04.2023-Liquidazione fattura Ditta Elettroservizi srl Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G: Z173A40468 Codice CUP E55B19000010005 sul U3102022702 impegno n. 913/21.

Determina n.323 del 12.04.2023-Cessazione, a decorrere dal 05 marzo 2023, dei benefici fruiti ai sensi dell’art. 33, comma 3, Legge 104/92 dal dipendente matricola 910123.

Determina n.322 del 12.04.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 107,01 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.321 del 12.04.2023-Determina a contrarre, per l’acquisto di una workstation da utilizzare come server di supporto per lo scarico e l’archiviazione dei dati metereologici della rete stazioni agrometeorologiche ARSAC RUP Dott. Roberto Lombi. CIG ZBO3AA4A79.

Determina n.320 del 11.04.2023-Determina liquidazione fatture per l’acquisto di strumenti complementari per il rinnovo e la manutenzione delle stazioni agrometeorologiche RUP dott. Roberto Lombi. CIG Z2E38ADDFC.

Determina n.319 del 07.04.2023 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di n. 2 “Monitor professionali ad elevate prestazioni” tramite adesione alla Convenzione CONSIP “PC Desktop e Workstation 2— Lotto 6. CIG derivato ZBE38D9E89 – CIG originario 8992398993

Determina n.318 del 07.04.2023 – Determina liquidazione fattura per il servizio di pubblicazione avviso bando di gara relativo alla procedura aperta, ai sensi dell’ art 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con modalità telematica, per la “Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico Tasso — Monte Curcio”, nel Comune di Spezzano della Sila (CS). CIG Z193A81634

Determina n.317 del 07.04.2023 – Determina di liquidazione della fattura, emessa per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2023, della ditta Cali?) Informatica srl per il servizio di supporto di assistenza sistemistica alle infrastrutture di ARSAC — CIG: Z0D350837E.

Determina n.316 del 07.04.2023 – Pagamento contributi mese di Marzo 2023. (Ex Stralcio-05b-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.315 del 07.04.2023 – Pagamento 14″ mensilità anno 2023 – Operai Agricoli CSD-.

Determina n.314 del 07.04.2023 – Determina di liquidazione fattura di E. 1.495,16= sul cap. U0100410501 “Spese per Manutenzione e riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda”. CIG N° Z073A71E32 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli

Determina n. 313 del 07.04.2023 Determina di liquidazione fattura di € 719,42 alla Ditta Tecnonzoo S.p.A sul Cap. U03101011602 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Acri” CIG.: ZF03A02AB2 – R.U.P.: Martino Convertini

Determina n.312 del 07.04.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di materiale per il laboratorio del CSD Montebeltrano e per l’insegna d’ingresso del Centro ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D.L.gs n° 50/2016. impegno di spesa di C 635,62 IVA compresa sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”; RUP P.a. Francesco G. De Rose CIG: ZC73A7C895.

Determina n.311 del 07.04.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di ricambi e riparazione trattore FIAT qommato 466 DT n. telaio 875465 in dotazione al CSD Val di Neto mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; Impegno di spesa. cig n ZF93AA2A2F. R.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO.-

Determina n.310 del 07.04.2023 – Determina di liquidazione fattura per € 792,89 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: consumabili. R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z593A3C9B8

Determina n.309 del 06.04.2023 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: tassellatore con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 220,00 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z603A71CB1

Determina n.308 del 06.04.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di piantine di ortaggi per i terreni del CSD di Cropani marina (CZ) sul capitolo U3101012701″Acquisto Flora e fauna” Impegno di spesa. C.I.G. ZDD3566E7E R.U.P.: Dott. Antonio Scalise

Determina n.307 del 06.04.2023 – Revoca, a decorrere dal 19/12/2022, dei permessi mensili retribuiti di cui alla Legge 104/92, concessi al dipendente matricola 733700 –

Determina n. 306 del 06.04.2023 – Revoca, a decorrere dal 30/08/2022, dei permessi mensili retribuiti di cui alla Legge 104/92, concessi al dipendente matricola 717295 –

Determina n.305 del 05.04.2023-Pagamento competenze Marzo 2023 – Operai Agricoli CSD.

Determina n.304 del 05.04.2023-Versamento quote contributive I°- II° e III° Trim. anno 2022, in favore dell’EBAN (Ente Bilaterale Agricolo Nazionale) e regolarizzazione quote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale cosiddetti contributi “FIMI/CAC” I° – II° e III° Trim. anno 2022, più somme residue dovute per le annualità 2020 e 2021 in favore dell’EBAT (Ente Bilaterale Agricolo Territoriale).

Determina n.303 del 05.04.2023-Impegno e liquidazione prestazioni servizio di assistenza e soccorso, presso l’impianto a fune di Camigliatello Silano, da parte dell’A.V.A.S. Presila. C.I.G.: Z3F3AA91FC.

Determina n.302 del 05.04.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 3.200,92 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.301 del 05.04.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.706,80 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.300 del 05.04.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 13.363,23 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.299 del 04.04.2023-Pagamento l^ Rata Condominio anno 2023 via Arconti 2/4 RC, Capitolo U 1203011201.

Determina n.298 del 04.04.2023-Revoca, a decorrere dal 01 aprile 2023, dei benefici concessi ai sensi dell’art. 33, comma 3, Legge 104/92 al dipendente matricola 702002.

Determina n.297 del 04.04.2023-Revoca, a decorrere dal 05/03/2023, dei permessi mensili retribuiti di cui alla Legge 104/92, concessi al dipendente matricola 737660.

Determina n.296 del 03.04.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di fornitura bombole di acetilene puro per analisi con spettrofotometro ad assorbimento atomico in uso nel Laboratorio di Locri, mediante ordine diretto – C.I.G.-Z3C3A97DAA Impegno di Spesa — Cap. U0310111101 “Acquisto beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi” – RUP dr. Roberto Oppedisano.

Determina n.295 del 03.04.2023-Determina di Liquidazione fattura di € 1.403,00 iva compresa — Cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio” riparazione trinciatrice Berti AF 160 – CSD di Locri – C.I.G.- Z5F3A62849 – RUP don. Roberto OPPEDISANO.

Determina n.294 del 03.04.2023-Determina di liquidazione fattura di C 1.449,34 (Millequattrocentoquarantanove/34) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 “Acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di toner, tamburo di stampa, vaschette recupero toner per le macchine professionali di stampa di Marca XEROX Modello 7120 Nr. Seriale 3320167905 e 7500 Nr. Seriale RXE110585 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Z4E3A5A43

Determina n.293 del 03.04.2023-Liquidazione fattura Ditta Tecno Office Global SRL Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G: ZAE3A2DFBF Codice CUP E55B19000010005 sul U3102022703 impegno n. 914/21.

Determina n.292 del 03.04.2023-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro.

Determina n.291 del 03.04.2023-Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell’URBI Calabria delle mensilità corrisposte al Rag. Antonino Mazzonello – periodo Dic/Febbraio 2023-

Determina n.290 del 03.04.2023-Pagamento mese di febbraio 2023, all’indennità Sostitutiva di Preavviso e ferie non godute agli eredi Caferro Giacinto “Csd Montebeltrano”.

Determina n.289 del 03.04.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la potatura di un filare frangivento di olivo e piante di cipresso secche e pericolanti più l’estirpazione di 30 piante di agrumi e la rimozione di tutti i residui della vegetazione presenti presso la struttura del CSD di Mirto, C.I.G.: ZE73A86251 Capitolo U3101011503 (Spese Servizi ausiliari CSD di Mirto) Importo € 1.220,00 (=milleduecentoventi,00) iva inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO – IMPEGNO DI SPESA.

Determina n.288 del 03.04.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la sostituzione urgente per motivi di sicurezza di 18 vetri presenti presso la struttura del CSD di Mirto, C.I.G.: Z933A86044 Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di euro 650,00 (=seicentocinquanta,00) iva inclusa. – RLTP Dr. Antonio DI LEO – IMPEGNO DI SPESA.

Determina n.287 del 03.04.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale idraulico vario per la sistemazione dei servizi igienici e del laboratorio del CSD Montebeltrano, sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO; RUP P.a. Francesco G. De Rose. CIG: Z853A36EA1

Determina n.286 del 03.04.2023-Determina di liquidazione fatture di E 5.856,00 Cap. n.0 0310120201 (acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio).CIG: Z8F3A3DD2D RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.285 del 03.04.2023-Approvazione atti di gara per la vendita dell’olio di oliva prodotto presso il CSD di Gioia Tauro (terzo esperimento)— RUP dr. Vincenzo Cilona

Determina n.284 del 03.04.2023-Determina di liquidazione fattura per € 328,65 Cap. UO3 1010 11902 “Acquisto chimici/ sanitari CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: fitofarmaci R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z953A3CA34.

Determina n.283 del 31.03.2023 – Determina di liquidazione fattura di € 1.037,00 (milletrentasette/00) sul cap. U3101012401 -Spese di funzionamento CSD “Area dello Stretto” di RC concernente la fornitura di sigilli di garanzia per vasetti di miele C.I.G.: ZE53A1FF56 RUP: Dott. Domenico Turiano. Ai

Determina n.282 del 31.03.2023 – Determina di liquidazione fattura di € 300,00 (trecento/00) sul cap. U3101012401 -Spese di funzionamento CSD “Area dello Stretto” di RC concernente la fornitura e la posa in opera di una tenda per la saletta conferenze ARSAC di San Gregorio (RC) C.I.G.: Z9C39E706A RUP: Dott. Domenico Turiano.

Determina n.281 del 31.03.2023 – determina di liquidazione fattura di € 1.265,14 IVA compresa sul cap. n. U0340410101 “Acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo alla riparazione della macchina fotocopiatrice di Marca XEROX Modello 7120 Nr. Seriale 3320167905 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. 2533A19D28

Determina n. 280 del 31.03.2023 – determina di liquidazione fattura di € 485,76 (Quattrocentoottantacinque/76) IVA compresa sul cap. n. U0100410501 “Spese manutenzione e riparazione veicoli ARSAC in dotazione a ARSAC” del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di materiale per la manutenzione dei mezzi agricoli e per la riparazione di un decespugliatore e motosega per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Z413A5A3AE

Determina n.279 del 31.03.2023 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 610,00 sul cap. U5201010404del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC —

Determina n. 278 del 31.03.2023 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 662,41 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC —

Determina n.277 del 30.03.2023-impegno di spesa e liquidazione servizi di vigilanza e soccorso presso la funivia di Camigliatello Silano da parte della Guardia di Finanza, rimborso spese per l’importo di E. 199,44 sul capitolo U5201010308 anno 2023. CIG: Z743A9753A

Determina n. 276 del 30.03.2023 – liquidazione fattura per la fornitura di buoni pasto elettronici mediante adesione al lotto n. 11 della convenzione Consip S.P.A. – denominata “buoni pasto 9”. CIG derivato 9448598DB8.

Determina n.275 del 29.03.2023-Pagamento competenze Febbraio 2023- Dr. Pietro Palazzo- comando-.

Determina n.274 del 29.03.2023-Determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 2 – Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. Impegno di spesa sul cap. U0910110201- materiale di consumo.

Determina n.273 del 29.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione di una vangatrice Gramegna V84/30 150 e del trattore Landini Advantage 55F del CSD di Locri, mediante ordine diretto – ai sensi dall’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G.-Z093A31261 Impegno di Spesa di € 2.204,11 iva compresa — Cap. U310120201″Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio” – RUP dr. Roberto OPPEDISANO.

Determina n.272 del 29.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: materiali edili con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 766,51 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: ZEF3A71 CFF.

Determina n.271 del 29.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la stampa di n° 41 forex cm 40×30 e 11 fogli a 3 plastificati necessari al museo del baco del CSD di Mirto, C.I.G.: Z3D3A72FI31 Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di € 365,00 (=-trecentosessantacinque ,00) iva inclusa. – RUP Dr. Antonio DI LEO – IMPEGNO DI SPESA.

Determina n.270 del 29.03.2023-Impegno e liquidazione sul CAP U0910110201 — MATERIALE DI CONSUMO.

Determina n.269 del 29.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di n. 60 toner per stampanti Brother mediante indizione di trattativa diretta sul Me.P.A. sul cap. U0100410201 del corrente esercizio finanziario. Impegno di spesa. CIG: Z9E3A8CB29.

Determina n.268 del 29.03.2023-Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. – Cap. U0100410203. CIG derivato n. ZBE2AE729F. Rup: dott. Maurizio Turco

Determina n.267 del 28.03.2023-Impegno di Spesa per il pagamento delle rate condominiali di via Degli Arconti, anno 2023 2/4 Reggio Calabria anno 2023, Capitolo U 1203011201.

Determina n.266 del 28.03.2023-Annullamento impegni n 100 e 253 del 2023.

Determina n.265 del 28.03.2023-Pagamento compensi professionali anno 2021.

Determina n.264 del 28.03.2023-Liquidazione fattura Ditta BLEKA SRL UNIPERSONALE Salvaguardia biodiversità vegetale e animale CIG. Z9B3A465C1— CUP E55B19000010005 sul U3102022703 impegno n. 914/21.

Determina n.263 del 27.03.2023-Determina per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione degli impianti a fune dell’ARSAC in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 12— lotto 7” con la ditta 08 QUASER S.R.L. CIG Z043A49E1F.

Determina n.262 del 27.03.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 12.175,50 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.261 del 27.03.2023-Liquidazione fattura Ditta Abacus Informatica srl Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G: Z2739FD32F Codice CUP E55B19000010005 sul U3102022703 impegno n. 914/21.

Determina n.260 del 27.03.2023-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per i servizi di animazione e comunicazione sui social media, dello stand della Regione Calabria presso il Vinitaly Sol e Agrifood (02 marzo – 5 aprile 2023) CIG ZF83A7283F: CUP E59123000090002.

Determina n.259 del 27.03.2023-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per i servizi di promozione attività per il Vinitaly and the city, Vinitaly Sol e Agrifood (31 marzo – 5 aprile 2023) gestione sito web calabria wine, gestione pagine social, promozione territorio calabrese, strumenti comunicativi, campagna promozionale in stazione ferroviaria e centro città di Verona. CIG ZDA3A73B9D: CUP E59123000090002

Determina n. 258 del 24.03.2023- Determina a contrarre per l’affidamento dei “lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione ventennale dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio”.

Determina n. 257 del 24.03.2023 – Pagamento competenze Marzo 2023- Rag. Antonino Mazzonello- comando-.

Determina n. 256 del 24.03.2023- Pagamento competenze Marzo 2023-Direttore Generale.

Determina n. 255 del 24.03.2023- Pagamento competenze Marzo 2023 – Arsac ex Stralcio – CSD- Impianti.

Determina n. 254 del 24.03.2023- Pagamento competenze Marzo 2023-Arsac Comparto.

Determina n. 253 del 24.03.2023- Pagamento competenze Marzo 2023- LSU/LPU-.

Determina n. 252 del 23.03.2023- Determina a contrarre, previa valutazione di preventivi di spesa, per il servizio di pubblicazione ante e post avviso bando di gara e aggiudicazione su GURI per “affidamento e realizzazione dei lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio”.

Determina n. 251 del 23.03.2023- Pagamento premio relativo agli skipass emessi nel periodo 01/01/2023 al 28/02/2023 sulla polizza sciatori per responsabilità civile verso terzi (RCT) alla Compagnia Vittoria Assicurazioni, attraverso l’AON società di brokeraggio.

Determina n. 250 del 23.03.2023- Liquidazione fattura n. 23009404 del 07/03/2023 da imputare sul Cap. n. U0310111104- ( materiale di consumo) – Progetto Fitosanitario.

Determina n. 249 del 23.03.2023- Liquidazione fattura n. 1092/00 del 10/03/2023 da imputare sul Cap. n. U0310111104- ( materiale di consumo) – Progetto Fitosanitario.

Determina n. 248 del 23.03.2023- Proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.lgs 50/2016; per il contratto in vigore, inerente il servizio di supporto di assistenza sistemistica all’infrastruttura informatica dell’ARSAC.

Determina n. 247 del 23.03.2023- Impegno e Pagamento fatture FASTWEB Spa – Cap. U0100410301: importo totale di € 43.602,28 relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e Canale fonico

Determina n. 246 del 23.03.2023- Determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 2 – Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. Impegno di spesa.

Determina n. 245 del 23.03.2023- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 49,01 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n. 244 del 23.03.2023- Determina a contrarre relativa alla fornitura di mangimi per i suini allevati nel CSD di Acri da far gravare sul capitolo di bilancio U03101011601, “Spese di funzionamento CSD di Acri”.

Determina n.243 del 22.03.2023-Determina liquidazione fattura per importo di E 1.708,00 sul capitolo U5201010308 impegno n° 182 anno 2023 per il servizio di nolo Autocarro pianale con gru, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.A del D.Igs n. 50/2016. C.I.G. Z9B3A1F241.

Determina n.242 del 22.03.2023-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 1.045,00 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a intervento di somma urgenza per spurgo e disostruzione rete fognaria Cabinovia di Camigliatello dell’ARSAC. CIG: Z753A515CD.

Determina n.241 del 22.03.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 197.64 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. CIG ZEO3A1BD47.

Determina n.240 del 22.03.2023-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 1.349,99 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo alla fattura degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.239 del 22.03.2023-Revoca permessi mensili ai sensi dell’art. 33 comma 3, Legge 104/92 a decorrere dal 26/02/2023 – Dipendente matricola 702024;

Determina n.238 del 22.03.2023-Determina di liquidazione della fattura per la riparazione della cella frigo del CSD, sul cap. N°U0310111101 “Acquisto beni di consumo per il funzionamento dei laboratori”; RUP P.a. Francesco G. De Rose. CIG:2673A3DD2E .

Determina n.237 del 22.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione di una trinciatrice Berti AF 160 del CSD di Locri, mediante ordine diretto – ai sensi dall’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G.-Z5F3A62849 Impegno di Spesa di € 1.403,00 iva compresa — Cap. U0310120201 RUP dr. Roberto OPPEDISANO.

Determina n.236 del 22.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambio per la manutenzione e riparazione del trattore in dotazione al CSD di S.Marco, sul Cap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda” CIG N° Z073A71E32 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.235 del 22.03.2023-DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONCERNENTE L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E MESSA IN ONDA SU EMITTENTI RADIO TELEVISIVE REGIONALI NONCHÉ SU CANALI SOCIAL, RADIO, WEB E QUOTIDIANI REGIONALI E NAZIONALI DI SPECIALI FORMAT GIORNALISTICI IN OCCASIONE DI DIVERSE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ORGANIZZATE DALLA REGIONE CALABRIA Codice CUP E59123000090002.

Determina n.234 del 22.03.2023-Impegno di spesa e liquidazione prestazioni servizi di sorveglianza, presso l’impianto a fune di Camigliatello Silano, da parte dei Vigili del Fuoco di Cosenza. CIG: Z623A77288.

Determina n.233 del 20.03.2023-Anticipazione spese per missione fuori Regione Cibus 29/30 Marzo a Parma — Vinitaly in the city, Vinitaly sol Agrifood Verona 31 Marzo al 5 Aprile 2023.

Determina n.232 del 20.03.2023-Adesione al lotto n. 15 (Lotto accessorio SUD) della convenzione Consip S.P.A. – denominata “Buoni Pasto 9” – per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per i dipendenti dell’ARSAC Calabria.

Determina n.231 del 20.03.2023-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di Materiale di cancelleria per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. C.I.G. Nr.ZE23A5A3EF Impegno di Spesa — Cap. U0100410201 — RUP dr. Paolo La Greca.

Determina n.230 del 20.03.2023-Regolarizzazione quote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale cosiddetti contributi “FIMI/CAC” anno 2021.

Determina n.229 del 20.03.2023-Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Poste! S.p.A. e Barret Consulting Srl lavorazione, postalizzazione ed invio ruoli idrici 2020 Cap.U0100710501 Cig.ZA9384D68B Cig.Z6636B04CB.

Determina n.228 del 17.03.2023 – determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di Materiale per la manutenzione dei mezzi agricoli e per la riparazione di un decespugliatore e motosega per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G. Nr. Z413A5A3AE Impegno di Spesa — Cap. U010041051 — RUP dr. Paolo La Greca

Determina n.227 del 17.03.2023 – determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di toner e tamburo di stampa per la macchina da stampa professionale di marca XEROX Modello 7120 e 7500 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G. Nr. Z4E3A5A43E Impegno di Spesa — Cap. U0340410101 — RUP dr. Paolo La Greca

Determina n.226 del 17.03.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura di €.122,00 = sul cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A”. CIG N° Z4A3A4FE72 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli

Determina n.225 del 17.03.2023 – Determina impegno e liquidazione di € 1403,00 IVA compresa sul cap. U1203011501 relativo alle spese per i”Servizi Ausiliari” per il pagamento del servizio di assistenza e gestione delle domande di premio dell’ARSAC. Conferma RUP Dr. Maurizio Turco. CIG. Z2039D57EA.

Determina n. 224 del 17.03.2023 – liquidazione fattura Ditta sul capitolo U0100212601, relativa all’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.). – C.I.G.: ZF92EF9B8D

Determina n.223 del 16.03.2023 determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per i lavori di manutenzione/riparazione trattrice in dotazione al C.S.D. di Gioia Tauro Cap. U100410501 “Riparazione mezzi in dotazione all’Azienda” esercizio finanziario 2023. Impegno di spesa CIG Z813A54DFB – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona.

Determina n.222 del 16.03.2023 – determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario per la manutenzione e la ristrutturazione di alcuni locali e degli impianti idrici ed elettrici del CSD, sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO; RUP P.a. Francesco G. De Rose. CIG:21239FBBE0 .

Determina n.221 del 16.03.2023 – determina d’impegno e liquidazione mediante affidamento diretto per il servizio di riparazione impianto elettrico Uffici CSD Gioia Tauro Cap. U3101012001 “Spese Funzionamento Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro” esercizio finanziario 2023 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016. CIG Z5B3A41D99 R.U.P Dr. Vincenzo Cilona.

Determina n.220 del 16.03.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente i lavori di manutenzione e sostituzione di parte dell’impianto di video sorveglianza installato nel CSD di S.Marco, sul Cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG N° Z4B3A38055 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n. 219 del 16.03.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z543A3711C

Determina n. 218 del 16.03.2023 – impegno e liquidazione parcella per l’importo di € 4.900,00 sul capitolo U5201010306 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo agli impianti a fune di Camigliatello dell’ARSAC.

Determina n.217 del 15.03.2023-Impegno di spesa e pagamento premi INAIL anno 2023.

Determina n.216 del 15.03.2023-Rimborsi oneri su retribuzione in favore del Consorzio di Bonifica delle mensilità corrisposte al Dr. Dr. Pietro Palazzo – Periodo Luglio/Ottobre 2022-.

Determina n.215 del 15.03.2023-Pagamento competenze Gennaio 2023- Dr. Pietro Palazzo- comando-.

Determina n.214 del 15.03.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 9.065,81 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.213 del 15.03.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 417,80 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.212 del 15.03.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 4.799,21 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.211 del 15.03.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 14.841,52 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.210 del 15.03.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 120,82 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.209 del 15.03.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 288,62 sul cap. U5201010401del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC —

Determina n. 208 del 14.03.2023-Liquidazione fattura MG LOGOS SAS Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: Z26365D5A3.Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023901 imp.1463/2022

Determina n.207 del 14.03.2023-Determina impegno e liquidazione di € 5286,66 IVA compresa sul cap. U0100410202 relativo alla “Manutenzione ordinaria e riparazione macchine d’ufficio” per il pagamento del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo dell’ARSAC. Conferma RUP Dr. Maurizio Turco. CIG. ZOB2D8EFBD.

Determina n.206 del 13.03.2023-Pagamento indennità sost. preavviso eredi Russo Salvatore.

Determina n.205 del 13.03.2023-Pagamento contributi mese di Febbraio 2023 oltre Arretrati. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.204 del 13.03.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di € 5.158,40. Cap. n. U03101011402 “Acquisto prodotti chimici e sanitari” del CSD Sibari”.CIG: Z1D3A2024C . RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.203 del 13.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la riparazione della trattrice Landini 1300, dell’aratro, frangizolle ed erpice Cap. n.0 0310120201 (acquisto macchine • motrici, operatrici e pezzi di ricambio).CIG: Z8F3A3DD2D Impegno di spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.202 del 13.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: fitofarmaci con affidamento diretto. Impegno di spesa per C 328,65 Cap. UO3 1010 11902 “Acquisto chimici/ sanitari CSD – Lamezia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z953A3CA34.

Determina n.201 del 13.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: consumabili con affidamento diretto. Impegno di spesa per C 792,89 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z593A3C9B8.

Determina n.200 del 13.03.2023-Liquidazione fattura Ditta Paolo Marco Talarico sul capitolo n. U3102022601 imp.1431/2022 relativo alla manifestazione “WINE AWARDS CALABRIA” Codice C.I.G.: ZD238C9165 Codice CUP E49B22000250002.

determina n. 199 del 10.03.2023- Impegno di spesa per attività formative sul capitolo U0100211101 attinente l’aggiornamento del gruppo di lavoro delle Piante Officinali.

Determina n. 198 del 10.03.2023- regolarizzazione quote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale cosiddetti contributi “FIMI/CAC” anno 2020.

Determina n. 197 del 10.03.2023- Determina a contrarre e affido fornitura di materiali edili. Impegno di spesa per 403,24 Cap. UO31010 11901 ‘Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme”.

Determina n. 196 del 10.03.2023- Determina a contrarre e affidamento della fornitura di mangimi sul cap. U03101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”.

Determina n. 195 del 10.03.2023- Determina a contrarre e affidamento della fornitura di materiale idraulico vario per la sistemazione dei servizi igienici e del laboratorio del CSD Montebeltrano.

Determina n. 194 del 10.03.2023- Determina a contrarre e affidamento per la riparazione della cella frigo del CSD Montebeltrano.”Acquisto beni di consumo per il funzionamento dei laboratori”;

Determina n. 193 del 10.03.2023- Impegno e liquidazione fattura per € 1.732,40 “progetto Alias – tecniche di tosatura 2022” Fornitura di: prove dimostrative.

Determina n. 192 del 09.03.2023- Pagamento competenze Febbraio 2023 – Operai Agricoli CSD.

Determina n. 191 del 09.03.2023- Liquidazione fattura di €. 2.450,00 sul capitolo n. U0100510101 del bilancio del corrente esercizio finanziario.

Determina n.190 del 09.03.2023- Approvazione atti di gara per la vendita dell’olio di oliva prodotto presso il CSD di Gioia Tauro – RUP dr. Vincenzo Cilona.

Determina n. 189 del 09.03.2023- Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione degli impianti a fune dell’ARSAC.

Determina n.188 del 08.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di Licenze Office 2021 , inerente al progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale — Vigilanza BIO” CIG. Z9B3A465C1— CUP E55B19000010005.

Determina n.187 del 08.03.2023-Determina di liquidazione fattura concernente la fornitura di concimi e fitofarmaci per il CSD di Cropani marina (CZ) sul Cap. U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani”. C.I.G. Z9438CDFCA.R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.186 del 08.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di un bio trituratore per il CSD Montebeltrano. Impegno di spesa di euro 2.598,60 IVA compresa sul cap. n° U0310120201 “Acquisto e Riparazione Macchine Agricole”; RUP P.a. Francesco G. De Rose CIG: ZED3A24139.

Determina n.185 del 08.03.2023-Determina di liquidazione fattura per C 409,41 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: ferramenta R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZE639E9CDF.

Determina n.184 del 08.03.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di consulenza veterinaria per l’allevamento in essere presso il CSD Val di Neto di Rocca di Neto, importo E 300,00 (euro trecento/00=) IVA forfettaria ed altri oneri compresi, capitolo n. U3101011701 “Spese per il CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2023, cig. Z9839E714C — RUP Dr. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.183 del 08.03.2023-Determina di liquidazione fattura per € 1.952,00 Cap. U12 030 11501 “Spese per servizi ausiliari” Fornitura di: smaltimento amianto R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZE3388D90A.

Determina n.182 08.03.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 9.577,08 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.181 del 08.03.2023-Determina liquidazione fattura per importo di € 1.418,25 sul capitolo U5201010301 impegno n° 1391 anno 2022 relativo alla fornitura di gas Gpl per la baita dell’ARSAC di M. Curcio di Camigliatello. C.I.G. ZA339239A0.

Determina n.180 del 07.03.2023-Liquidazione fattura Serena Guidone Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: Z1236C850C Codice CUP J29.122000860001 sul capitolo n. U3102023901. Imp. 1463/2022.

Determina n.179 del 07.03.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di macchina conta semi da laboratorio, inerente al progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale — Vigilanza BIO” CIG. Z173A40468— CUP E55B19000010005.

Determina n.178 del 07.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di PC portatili, inerente al progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale — Vigilanza BIO” CIG. ZAE3A2DFBF— CUP E55B19000010005.

Determina n.177 del 07.03.2023-Determina di liquidazione fattura di C 4.099,20 sul cap. n. U 03101022201 del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di l’acquisto di Vitropiantine e mini tuberi di patata autoctona di Viola Calabrese.

Determina n.176 del 07.03.2023-Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di Febbraio 2023 — CIG: 809367798B.

Determina n.175 del 07.03.2023-Determina a contrarre e affidamento diretto a seguito di espletamento di tramite trattativa diretta del Mercato elettronico MEPA per la fornitura di carta in risma formato A4 e A3. C.l.G n. Z063A29EDB. Impegno di spesa.

Determina n.174 del 07.03.2023-Impegno e pagamento fattura n.3/PA del 01 marzo 2023 importo euro ( attività gennaio 2023). Dott. Iurato Giuseppe- Cap.U01203012101.

Determina n.173 del 06.03.2023-Liquidazione fattura Ditta Società Produttori Sementi SPA, Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: Z4F3990853A Codice CUP E55B19000010005 sul capitolo U3102022704 imp. 915/2021.

Determina n.172.del 06.03.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 117,00= alla Ditta Conforti Mario e F.lli snc sul Cap. U03101011601 “Spese di funzionamento CSD di Acri” CIG N°•Z003A023DB R.U. P. P.A. Martino Convertini.

Determina n.171 del 06.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di ricambi per trattore Lamborghini modello SLH 674 70 NVDT in dotazione al CSD Val di Neto mediante affidamento diretto. Impegno di spesa. C.I.G. n Z9B39CD74A. R.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO.-

Determina n.170 06.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di manutenzione e messa a norma generatore termico uffici ARSAC di Locri, mediante ordine diretto. C.I.G.-Z0139F1970 Impegno di Spesa – euro 776,00 (WA compresa) — Cap. — Cap. U3101012101″Spese per il funzionamento del CSD di Locri” – RUP Dr. Roberto Oppedisano.

Determina n. 169 del 03.03.2023- Determina a contrarre e affidamento diretto per l’acquisto di concime Cap. n° U03101011402 Acquisto prodotti chimici CSD Sibari).

Determina n. 168 del 03.03.2023- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di sigilli di garanzia per vasetti di miele-spese di funzionamento del CSD “Area dello Stretto” di RC.

Determina n. 167 del 03.03.2023- Impegno e liquidazione fattura – Cap. U1203011301 €. 595,34 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento”.

Determina n. 166 del 03.03.2023- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la riparazione della macchina fotocopiatrice per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita.

Determina n. 165 del 03.03.2023- Liquidazione fattura per € 2.990,22 Cap. U3101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Fornitura di: lavori contoterzi.

Determina n. 164 del 03.03.2023- Impegno e liquidazione della somma di euro 286,00 sul capitolo U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023.

Determina n. 163 del 03.03.2023- Liquidazione fattura sul capitolo U3102022601 imp.1459 Ditta NUA di Francesco Paolo Amendola manifestazione IDENTITA’ GOLOSE 2023.

Determina n. 162 del 02.03.2023- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 708,00 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC .

Determina n. 161 del 02.03.2023- Determina per l’affidamento diretto di “Servizio Rinnovo 24 mesi di hosting, assistenza, aggiornamento e manutenzione sito web istituzionale”.

Determina n. 160 del 02.03.2023- Liquidazione fattura sul cap. U1203011501 relativo all’esercizio 2022.

Determina n. 159 del 02.03.2023- Liquidazione fattura sul capitolo U3102022601 Ditta Ceraudo C&B Investment SRL manifestazione IDENTITA’ GOLOSE 2023.

Determina n. 158 del 02.03.2023- Liquidazione fattura sul capitolo U3102022601 all’Associazione Culturale ARCA Communication per fornitura di servizi per l’evento FRUIT Logistica 2023 Berlino dall’ 08 al 10 febbraio.

Determina n. 157 del 02.03.2023- Determina a contrarre e affidamento della fornitura di attrezzature per il CSD Montebeltrano. Impegno di spesa di €. 181,00 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”.

Determina n.156 del 01.03.2023-Determina liquidazione fattura per un’importo di E 4.270,00 sul capitolo U5201010301 impegno n° 1418 anno 2022 per il rinnovo della fornitura di servizi di licenza annuali, assistenza e manutenzione biglietteria online per gli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG Z33392FDED.

Determina n.155 del 01.03.2023-Determina liquidazione fattura per importo di E 2.579,08 sul capitolo U5201010302 impegno n° 59 anno 2023 per la fornitura di n. 2 ventilconvettori da destinare agli uffici della Cabinovia di Camigliatello. C.I.G. Z0B39C1B72.

Determina n.154 del 01.03.2023-Determina liquidazione fattura per importo di E 1.910,00 sul capitolo U5201010302 impegno n° 60 anno 2023 relativo alla fornitura di n. 14 batterie da destinare per la Cabinovia di Camigliatello e per il server in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello. C.I.G. ZA139BACE2.

Determina n.153 del 28.02.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento per il servizio di nolo Autocarro pianale con gru, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.A del D.lgs n. 50/2016. C.I.G. Z9B3A1F241.

Determina n.152 del 28.02.2023- Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo 2/23 dic. gen. 2023) – € 1.532,18 – Cap. U0100410301.

Determina n.151 del 28.02.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 3.669,48 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.150 del 28.02.2023-Determina liquidazione fattura per importo di € 7.112,50 sul capitolo U5201010301 impegno n° 36 anno 2023 relativo alla fornitura di gasolio per autotrazione in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 12 — lotto 7” con la ditta 08 QUASER S.R.L. CIG Z0039BOFCI.

Determina n.149 del 28.02.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 8.886,27 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.148 del 28.02.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di materiale informatico, inerente al progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale — Vigilanza BIO” CIG. Z2739FD32F— CUP E55B19000010005.

Determina n.147 del 28.02.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 760855. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile.

Determina n.146 del 28.02.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 534.94 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n.145 del 27.02.2023-Impegno e Pagamento fatture FAST WEB Spa – Cap. U0100410301: n. PAE0048741 del 31 dicembre 2022 importo C 35,17; n. PAE0048742 del 31 dicembre 2022 importo C 22.160,59; PAE0048746 del 31 dicembre 2022 importo C 21.322,76; n. PAE0048747 del 31 dicembre 2022 importo C 73,59; allegate alla presente per un importo totale di € 43.592,11 relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e canale fonico.

Determina n.144 del 27.02.2023-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture TIM del 09 febbraio 2023 per consumo utenze ARSAC. Periodo 2/23 dic. gen. € 3.746,16 – Cap. U0100410301.

Determina n. 143 del 24.02.2023- Liquidazione fattura n. 23001207 del 13-02-2023 da imputare sul cap. U0310111104 del Progetto Fitosanitario (materiale di consumo).

Determina n. 142 del 24.02.2023- Liquidazione fattura n. 5PA del 16/02/2023 da imputare sul cap. n. U0310111101.

Determina n. 141 del 24.02.2023- Impegno e liquidazione fattura sul cap. n. U1203011401- manutenzione ordinaria. Lavori urgenti di elettricità.

Determina n. 140 del 23.02.2023- Pagamento competenze Febbraio 2023-Direttore Generale.

Determina n. 139 del 23.02.2023- Pagamento competenze Febbraio 2023+Arr.ccnI 2019-2021- LSU/LPU-.

Determina n. 138 del 23.02.2023- Pagamento competenze Febbraio 2023+Arr.ccnI 2019-2021-Arsac Comparto.

Determina n. 137 del 23.02.2023- Pagamento competenze Febbraio 2023- Rag. Antonino Mazzonello- comando-.

Determina n. 136 del 23.02.2023- Pagamento competenze Febbraio 2023 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n.135 del 22.02.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di integratori per i suini allevati nel C. S.D. di Acri, sul cap. U03101011602 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Acri” CIG N° ZFO3A02AB2. Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Martino Convertini.

Determina n.134 del 22.02.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di consulenza veterinaria sull’allevamento in essere presso il CSD Val di Neto. Impegno di spesa. cig n Z9839E714C. R.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO.-

Determina n.133 del 22.02.2023-Determina di liquidazione fattura di € 920,25 IVA compresa sul cap. n. U0340410101 del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di materiale di pulizia vario per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Z6939C0D6C.

Determina n.132 del 22.02.2023-Annullamento Det. N.78/79/86 anno 2023; impegno e liquidazione capitoli U0910110201 – U0910110202 – U0910110204;

Determina n.131 del 20.02.2023-Determina di impegno e liquidazione per riparazione fotocopiatrice mod. Ricoh MP250 I – E336MB20011 in dotazione al Cento ARSAC di Crotone, cap. n. U0100410202 “Manutenzione ordinaria e riparazioni macchine ufficio” esercizio finanziario 2023, importo € 350,01 (euro trecentocinquanta,01=) IVA compresa.- RUP Dr Roberto BONOFIGLIO.- CIG n. ZF339BA39C.

Determina n.130 del 20.02.2023-Approvazione rendiconto economo cassiere anno 2022.

Determina n.129 del 20.02.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z5139D17AA.

Determina n.128 del 20.02.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura e la posa in opera di una tenda per la saletta conferenze ARSAC di San Gregorio (RC) mediante affidamento diretto sul cap. n. U3101012401 -spese di funzionamento del CSD “Area dello Stretto” di RC. C.I.G.: Z9C39E706A RUP: Dott. Domenico Turiano.

Determina n.127 del 20.02.2023-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z233988941.

Determina n.126 del 20.02.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z7F30F252F.

Determina n.125 del 20.02.2023-Determina di impegno e liquidazione per l’acquisto di materiale di consumo per giornate dimostrative e assaggio mieli (Materiale di consumo) CSD di Montebeltrano. Impegno di spesa e liquidazione sul Cap. U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO” CIG n°ZE439F17DF – R.U.P. Francesco G. De Rose.

Determina n. 124 del 17.02.2023- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 60,02 sul capitolo U5201010304 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 123 del 17.02.2023- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 6.816,73 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 122 del 17.02.2023- liquidazione fatture per l’importo di € 6.860,81 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 121 del 17.02.2023- liquidazione fattura per importo di €. 34.623,60 relativo alla fornitura di Card in PVC con superficie termo-riscrivibile per la vendita di biglietti, abbonamenti e card relativi agli impianti a fune di Camigliatello Silano.

Determina n. 120 del 17.02.2023- Determina a contrarre e affido fornitura di: lavori contoterzi . Impegno di spesa per €. 2.990,22 “Servizi ausiliari diversi CSD”.

Determina n. 119 del 17.02.2023- Liquidazione fattura sul capitolo U3102022601 imp.1459 alla Ditta EDIRATIO per fornitura di servizi per copertura mediatica degli eventi FRUIT Logistica e Identità Golose 2023.

Determina n. 118 del 17.02.2023- Liquidazione fattura sul capitolo U3102022601 imp.1459 Ditta BOB SRL manifestazione IDENTITA’ GOLOSE 2023 .

Determina n. 117 del 17.02.2023- Liquidazione sul cap. U3102023702 impegno 423/2022 alla Dr.ssa Garofalo Rosanna, per attività di consulenza progetto Greenland.

Determina n. 116 del 17.02.2023- Liquidazione sul cap. U3102023702 impegno 423/2022 alla Dr.ssa SILVIA MURACA per attività di consulenza progetto Greenland.

Determina n.115 del 15.02.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di materiale consumabile — reagenti per PCR- da utilizzare nel laboratorio fitopatologico di Tarsia, nell’ambito del Progetto Fitosanitario — Cap. n. U0310111104- (materiale di consumo) – C.I.G.- ZE239EC012 – R.U.P. Dr Cosimo Tocci.

Determina n.114 del 15.02.2023-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: ferramenta con affidamento diretto. Impegno di spesa per C 409,41 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: ZE639E9CDF.

Determina n.113 del 15.02.2023-Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U0310111101 fornitura di reagenti e materiale di consumo – laboratorio di Locri. C.I.G.-Z303894C88- Importo 2.258,59 (IVA compresa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto.

Determina n.112 del 15.02.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di € 2864,32 IVA compresa sul cap. U3101011201 relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta” CIG. Convenzione n. 89962872E3. CIG. Derivato n. Z6F3997767.

Determina n.111 del 15.02.2023-Liquidazione fattura sul capitolo U3102022601 imp.1459 Ditta Alessio Surace manifestazione IDENTITA’ GOLOSE 2023 Codice C.I.G.: Z8A3966771 Codice CUP E49B22000250002 RUP Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.110 del 14.02.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG:Z4039B7844.

Determina n.109 del 14.02.2023-Determina liquidazione fattura n. 839/PA del 30-12-2022 , da imputare sul cap. del Progetto Fitosanitario — Cap. n. U0310111104- C.I.G. Z5C392E4B3 – R.U.P Dr Cosimo Tocci.

Determina n. 108 del 14.02.2023-Determina di impegno di spesa relativo all’esercizio 2023 per il servizio di pulizia dei locali dell’ARSAC e contestuale liquidazione fattura relativa al mese di gennaio 2023 – CIG: 809367798B.

Determina n.107 del 14.02.2023-Rettifica Determinazione n. 82 del 06/02/2023. C.I.G. Z2839D0D98.

Determina n.106 del 14.02.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 1.455,48 sul cap. U5201010403 del bilancio diprevisione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n.105 del 14.02.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 3.594,77 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n.104 del 13.02.2023-Pagamento contributi mese di Gennaio 2023. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.103 del 13.02.2023-Determina di liquidazione fattura di E. 854,00= sul cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A”. CIG N° Z5138CC7D9 R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n. 102 del 10.02.2023- Liquidazione fattura per importo di € 19.050,91 sul capitolo U5201010302 impegno n° 1261 anno 2022 relativa alla fornitura di pezzi di ricambio per battipista PRINOTH T4S in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello Silano.

Determina n.101 del 09.02.2023-Accertamento sul capitolo E0630011401 ed impegno e liquidazione per l’importo di € 4.000,00 capitolo U0800311401 per il servizio di richiesta e consegna monete metalliche.

Determina n.100 del 09.02.2023-Rimborsi oneri su retribuzione in favore del Consorzio di Bonifica delle mensilità corrisposte al Dr. Pietro Palazzo – Periodo Aprile/Giugno +14″mensilità anno 2022-.

Determina n.99 del 09.02.2023-Pagamento competenze Gennaio 2023- Rag. Antonino Mazzonello- comando-.

Determina n.98 del 09.02.2023-Pagamento competenze Gennaio 2023 – Operai Agricoli CSD.

Determina n.97 del 09.02.2023-Impegno di spesa e pagamento premi INAIL anno 2023.

Determina n.96 del 09.02.2023-Approvazione atti di gara per la vendita dell’olio di oliva prodotto presso il CSD di Gioia Tauro — RUP dr. Vincenzo Cilona.

Determina n.95 del 09.02.2023-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale di pulizia vario per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. C.I.G. Nr. Z6939CDD6C Impegno di Spesa — Cap. U0340410101 — RUP dr. Paolo La Greca.

Determina n.94 del 08.02.2023-Impegno e pagamento fattura n. 2/PA del 01 febbraio 2023 (attivita gennaio 2023). Dott. lurato Giuseppe.

Determina n.93 del 08.02.2023-Atto di pignoramento dei crediti verso terzi — fascicolo 34 notifica atto relativo procedura esecutiva n.0384202300000093000. Intervento sostitutivo a favore dell’Agenzia delle Entrate. Servizio noleggio pullman con conducente tramite trattativa diretta sul MePA Ditta SAP SRL servizi automobilistici Pizzo. Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: Z0935F25C4 Codice CUP J29J22000860001 liquidazione sul capitolo n. U3102023903 imp.1442.

Determina n.92 del 07.02.2023-Determina proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.Igs 50/2016; per il contratto in vigore, inerente il servizio di assistenza e manutenzione apparati orologi marcatempo, rivelazione presenze e dei relativi software di gestione presenze e scarico dati – CIG ZOB2D8EFBD. Impegno di spesa.

Determina n.91 del 07.02.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 394,34 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.90 del 07.02.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 1.451,79 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.89 del 07.02.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 855,35 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.88 del 07.02.2023-Determina liquidazione fattura Ing. Mario S. Oriolo per incarico di Direttore d’esercizio dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico ” Tasso — Monte Curcio” VC01 dell’ARSAC. C.I.G. ZEB3822A51.

Determina n.87 del 07.02.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., lavori di raccolta, trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata dei rifiuti contenenti amianto abbandonato in terreno ricadente nel Centro Sperimentale Dimostrativo (CSD) di Lamezia Terme (CZ) dell’ARSAC.

Determina n.86 del 06.02.2023-Liquidazione fattura SO.GE.R.T. S.P.A.

Determina n.85 del 06.02.0223-Determina di impegno e liquidazione fattura per C 182,00 Cap. UO3.1020.24501 “progetto Alias — tecniche di tosatura 2022” Fornitura di: carde manuali R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z9639151AC.

Determina n.84 del 06.02.2023-Impegno di spesa e liquidazione relativo alla conclusione sfavorevole del Procedimento Legale n. 3216/2018, del condominio Centro Mancuso, Scale D e E, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro.

Determina n.83 del 06.02.2023-Partecipazione all’evento FRUIT Logistica 2023 – Berlino dall’ 08 al 10 febbraio 2023. Affidamento di servizi e forniture all’operatore economico CSO ITALY SOC. COOP… CIG.: 963525719D Codice CUP E49B22000250002. RUP Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.82 del 06.02.2023-Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di pubblicazione dell’Avviso di esperimento asta pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul BUR Calabria. C.I.G. Z2839D0D98.

Determina n. 81 del 03.02.23- determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi per la manifestazione FRUIT LOGISTICA , all’Associazione ARCA Communication.

Determina n. 80 del 03.02.2023- Annullamento determina a contrarre n. 17 del 23.01.2023, concernente la fornitura di servizi per la manifestazione IDENTITA’ GOLOSE 2023, alla Società Magenta Abareau Srl.

Determina n. 79 del 03.02.2023- liquidazione fatture sul capitolo U0910110201 – Materiale di consumo.

Determina n. 78 del 03.02.2023- liquidazione fattura sul capitolo U0910110202 — NOLEGGIO BENI TERZI.

Determina n. 77 del 03.02.2023- Liquidazione sul CAP U0910110201 – Materiale di consumo

Determina n. 76 del 02.02.2023- Pagamento competenze Gennaio 2023- LSU/LPU-.

Determina n. 75 del 02.02.2023- Accertamento impegno e liquidazione per l’importo di €. 815,00 tassa di soggiorno quadrimestre Settembre – Ottobre – Novembre – Dicembre Comune di San Giovanni in Fiore.

Determina n. 74 del 02.02.2023- liquidazione fattura per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario agli automezzi in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello.

Determina n. 73 del 02.02.2023- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 39.53 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n. 72 del 02.02.2023- liquidazione fatture Ditta ButanGas S.P.A. per la fornitura di 1.000 litri Gas GPL per la produzione di acqua calda dei Servizi igienici, Bar, Bungalow del Campeggio Lago dell’ARSAC.

Determina n. 71 del 02.02.2023- Determina a contrarre e affidamento per la fornitura di n. 14 batterie da destinare per la Cabinovia di Camigliatello e per il server in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello.

Determina n. 70 del 02.02.2023- Determina a contrarre e affidamento per la fornitura di n. 2 ventilconvettori da destinare agli uffici della Cabinovia di Camigliatello.

Determina n. 69 del 02.02.2023- Determina a contrarre e affidamento della fornitura di materiale consumabile da utilizzare nel laboratorio fitopatologico di Tarsia, nell’ambito del Progetto Fitosanitario.

Determina n. 68 del 02.02.2023- Liquidazione fattura sul capitolo U3102022601 Ditta FM F.lli Motolese & figli” manifestazione IDENTITA’ GOLOSE 2023.

Determina n. 67 del 02.02.2023- Liquidazione fattura Ditta Patrizia Tomaselli sul capitolo n. U3102022601 imp.1438/2022 relativo alla manifestazione “WINE AWARDS CALABRIA”.

Determina n. 66 del 02.02.2023- impegno e liquidazione per €. 640,16 “progetto Alias — tecniche di tosatura 2022” Rimborso spese al Sig. THOMPSON Nigel Andrew, Relatore al Convegno tenutosi nell’ambito manifestazioni Festa della Carusa, Cardinale (CZ) 26/06/2022.

Determina n. 65 del 02.02.2023- impegno e liquidazione di € 272.80 sul Cap. U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento).

Determina n. 64 del 02.02.2023- Liquidazione fattura di €. 700,10= sul cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A”.

Determina n. 63 del 02.02.2023- Liquidazione fattura di €. 845,98= sul cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A”.

Determina n. 62 del 02.02.2023- Liquidazione fattura per l’intervento tecnico sulla Cabinovia di Camigliatello VC01.

Determina n.61 del 01.02.2023-Pagamento competenze Gennaio 2023-Arsac Comparto.

Determina n.60 del 01.02.2023-Pagamento competenze Gennaio 2023 – Arsac ex stralcio- CSD- Impianti.

Determina n.59 del 01.02.2023-Pagamento competenze Gennaio 2023-Direttore Generale.

Determina n.58 del 01.02.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.630,23 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.57 del 01.02.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.449,48 sul capitolo 115201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.56 del 01.02.2023-Liquidazione fatture per l’importo di € 103,00 sul capitolo U5201010301 impegno n0435 anno 2022 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.55 del 01.02.2023-Determina liquidazione fattura per importo di E 2.848,00 sul capitolo U5201010301 impegno n° 435 anno 2022 relativa alla fornitura di pellet per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello. C.I.G. Z80382DE51.

Determina n.54 del 01.02.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per C 202,00 Cap. U01 0041.0501 “Riparazione e manutenzione veicoli Azienda” Fornitura di: ricambi motore R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZE5390A9BC.

Determina n.53 del 01.02.2023-Determina di liquidazione della fattura per l’acquisto di un soffiatore spalleggiato a scoppio per le varie attività sia forestali che di apicoltura e di materiale di consumo, sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”; RUP P.a. Francesco G. De Rose. CIG ZCC389D7A5.

Determina n.52 del 01.02.2023-Determina impegno e liquidazione fattura di € 366,00 sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” – CIG n. ZF838F140A R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1344 del 30.12.2022-Determina di impegno sul Cap. U310120201. Acquisto macchine motrici e operatrici, pezzi di ricambio.

Determina n.51 del 31.01.2023-Pagamento anticipazione del premio sulla polizza per responsabilità civile verso terzi (RCT) sciatori alla Compagnia Vittoria Assicurazioni, attraverso l’AON società di brokeraggio — Periodo dalle ore 24.00 del 31.12.2022 alle ore 24.00 del 31.12.2023 — CIG Z3C394C168.

Determina n.50 del 30.01.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 702003. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile.

Determina n.49 del 30.01.2023-Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione c/o gli impianti a fune dell’ARSAC di Camigliatello Silano in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 12 — lotto 7” con la ditta 08 QUASER S.R.L. CIG derivato Z0039BOFC1. Impegno di spesa.

Determina n. 48 del 27.01.2023- Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC. Periodo 1/22 ott. nov. 22 € 348,18 – Cap. U0100410301.

Determina n. 47 del 27.01.2023- Liquidazione fattura Dr. Piero Maccarrone per consulenza e assistenza tecnica in materia fiscale del lavoro anno 2022.

Determina n. 46 del 27.01.2023- Liquidazione fattura per la fornitura di pezzi di ricambi originali per cingoli quad di marca Polaris in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello.

Determina n. 45 del 27.01.2023- Liquidazione fattura Net4market — CSAmed srl relativa all’affidamento diretto di una piattaforma di e-procurementin modalità SAAS e dei servizi connessi.

Determina n. 44 del 27.01.2023- Liquidazione fattura di €. 286,47= alla ditta FA.PI. snc sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri”.

Determina n. 43 del 27.01.2023- Liquidazione fattura per l’affidamento di due interventi di trinciatura e pulizia stradelle e delle cunette del CSD Montebeltrano, del vigneto del castagneto e delle aree pianeggianti del Centro “Servizi ausiliari diversi CSD”.

Determina n. 42 del 26.01.2023- Liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili”.

Determina n. 41 del 26.01.2023- Versamento somma residua di euro 849,16 per regolarizzazione contributi IV° TRIM. 2019, in favore dell’EBAN (Ente Bilaterale Agricolo Nazionale).

Determina n. 40 del 26.01.2023- Impegno e liquidazione sul CANONI IDRICI SORICAL sul CAP U0910110205.

Determina n. 39 del 26.01.2023- Liquidazione fattura elettronica n. 1144 del 30/12/2022 di euro 4.971,50.

Determina n. 38 del 26.01.2023- Aggiudicazione trattativa diretta sul MePA per l’acquisto di strumenti complementari per il rinnovo e la manutenzione delle stazioni agrometeorologiche della rete ARSAC.

Determina n. 37 del 26.01.2023- Liquidazione fattura Ditta Maria Caterina Lopez relativo alla manifestazione “WINE AWARDS CALABRIA”.

Determina n. 36 del 26.01.2023- Liquidazione fattura Ditta Elefante Cash and Carry SRL relativo alla manifestazione “WINE AWARDS CALABRIA”.

Determina n. 35 del 26.01.2023- Impegno e liquidazione per € 68,93 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: lana merinos.

Determina n. 34 del 26.01.2023- Impegno e liquidazione fattura per €. 604,00 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” Fornitura di: farmaceutici.

Determina n. 33 del 26.01.2023- Impegno e liquidazione fattura per €. 951,60 “Servizi ausiliari diversi CSD” Servizio Radio Allarme.

Determina n. 32 del 26.01.2023- Liquidazione fattura ditta Politecnica s.r.l. per l’esecuzione dei controlli non distruttivi della cabinovia ad agganciamento automatico VC01 “Tasso- Monte Curcio”.

Determina n. 31 del 26.01.2023- Liquidazione fattura di €. 960,00 sul cap. U3101012401 -Spese di funzionamento CSD “Area dello Stretto” di RC per lavori di manutenzione straordinaria e ripristino funzionale di n. 3 saracinesche dei locali ARSAC di San Gregorio (RC).

Determina n. 30 del 26.01.2023- Conferimento incarico, al P.A. Martino Convertini, di Responsabile del Centro Sperimentale Dimostrativo (CSD) di ACRI.

Determina n. 1343 del 30.12.2022- Impegno sul CAP U0910110202.

Determina n. 1342 del 30.12.2022- Impegno sul CAP U0910110201.

Determina n. 29 del 25.01.2023- Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura Kyocera relativa all’adesione alla convenzione Consip stampanti 15 lotto 3 della durata di 60 mesi.

Determina n.28 del 25.01.2023-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC. Periodo 1/22 ott. nov. 22€ 3.488,75 – Cap. U0100410301.

Determina n.27 del 25.01.2023-Integrazione alla determina a contrarre n. 1233 del 14.12.2022, e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di seme di cece var. “pascia” da destinare al CSD Casello San Marco Argentano, mediante Codice C.I.G. Z4F3990853A Codice CUP E55B19000010005. Progetto Salvaguardia biodiversità Vegetale e Animale

Determina n.26 del 25.01.2023-Determina a contrarre per conferimento incarico di collaborazione occasionale, Dr.ssa Annarita Guraglia, Codice CUP J29J20001140006 Progetto GREEN SKILLS FOR A SUSTENAIBLE DEVELOPMENT “GREENLAND”. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.25 del 25.01.2023-Impegno e Pagamento fatture FAST WEB Spa – Cap. U0100410301: n. PAE0040095 del 31 ottobre 2022 importo C 35,16; n. PAE0040096 del 31 ottobre 2022 importo C 22.069,37; n. PAE0040097 del 31 ottobre 2022 importo C 21.315,36; n. PAE0040098 del 31 ottobre 2022 importo C 74,21; allegate alla presente per un importo totale di C 43.494,10 relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e canale fonico.

Determina n.24 del 25.01.2023-Impegno e pagamento fattura n. 1/PA del 02 gennaio 2023 (attività dicembre 2022). Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101.

Determina n.23 del 25.01.2023-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo 1/22 ott./nov. 2022) – € 1.519,71 – Cap. U0100410301.

Determina n.22 del 25.01.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: ZE139073136

Determina n.21 del 25.01.2023-Determina a contrarre per fornitura materiale vario per installazione nuovo server. Affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, CIG. Z233988941- Conferma RUP.

Determina n.20 del 24.01.2023- Anticipazione spese per missione fuori Regione Evento Identità Golose 2023.

Determina n.19 del 24.01.2023- Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 800594. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile.

Determina n.18 del 24.01.2023- Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 761930. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii..

Determina n.17 del 23.01.2023-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi per la manifestazione IDENTITA’ GOLOSE 2023 alla Società Magenta Abareau Sri Codice CIG.: Z78399BD7B Codice CUP E49B22000250002. RUP Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.16 del 23.01.2023-Determina a contrarre adesione convenzione Consip lotto 16 per la fornitura di LT. 2000 di gasolio da riscaldamento per gli uffici amministrativi del CSD di Molarotta. RUP Maurizio Turco. Impegno di spesa. CIG. Convenzione n. 89962872E3. CIG. Derivato n. Z6F3997767

Determina n.15 del 23.01.2023-Conferimento di incarico “ad interim” di Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti, nonché la nomina di RUP per tutte le procedure di affidamento di competenza del citato ufficio.

Determina n.14 del 23.01.2023-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di mollette in acciaio inox e guarnizioni Dutral, per manutenzione serre, mediante affidamento diretto. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale.

Determina n.13 del 23.01.2023-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro.

Determina n.12 del 23.01.2023-Liquidazione fattura Ditta IRRITRIVEL di De Marco G.&C. SNC Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: ZA93602A8E Codice CUP E55B19000010005 sul capitolo U3102022707 imp. 918/2021.

Determina n.11 del 23.01.2023-Liquidazione fattura Società ITALBIOTEC SRL cap.U3101022509 impegno 1295/2022 ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G.: Z6E38A779E Codice CUP B54120000440005 Progetto VALTIFRU 4.0 Codice ARS01 01060 Codice Concessione RNA-COR 1705887.

Determina n.10 del 23.01.2023-Liquidazione fattura Ditta F.11i Durante F.E.D. & C sas sul capitolo n. U3102022601 imp.1438/2022 relativo alla manifestazione “WINE AWARDS CALABRIA” Codice C.I.G.: ZF838FDB13 Codice CUP E49B22000250002.

Determina n.09 del 23.01.2023-Liquidazione fattura sul capitolo U3102022601 imp.1438 Excellence Events SRL Codice C.I.G.: Z3B386F678 Codice CUP E49B22000250002.

Determina n.08 del 23.01.2023-Liquidazione fattura sul cap.U3102023702 impegno 423/2022, di consulenza professionale alla dr.ssa Pucci Mara, codice CIG Z3537009BA Programma ENI CBC MED progetto “GREENLAND”. Codice CUP J29J20001140006. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.07 del 23.01.2023-Liquidazione fattura emittente Canale Italia SRL Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: Z10365D78D Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023901 imp. 1441/2022.

Determina n.06 del 23.01.2023-Liquidazione fattura Società Enosis SRL Unipersonale Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice CUP J29J22000860001 Codice CIG: Z0D395614D sul cap n. U3102023901 imp 1441/2022.

Determina n.05 del 23.01.2023-Liquidazione fattura Antonio Grosso Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: ZD336C5BEC Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023901 Imp. 1441/2022.

Determina n.04 del 23.01.2023- Liquidazione fattura Dr. Gagliardi Giovanni Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice CUP J29J22000860001 sul cap.. n. U3102023901 imp 1441/2022.

Determina n. 03 del 20.01.2023- Pagamento competenze Dicembre + 13^ 2022 – Dr. Pietro Palazzo- comando-.

Determina n.02 del 20.1.2023-Pagamento contributi mese di Dicembre 2022. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n. 01 del 20.01.2023- Saldo competenze Dicembre 2022 – Operai Agricoli CSD-.

Determina n.1341 del 30.12.2022-Determina di impegno di spesa sul cap. n. U3102021703 “Protocollo d’intesa ARSAC E ARCEA per le erogazioni in agricoltura — Acquisto Hardaware”

Determina n.1340 del 30.12.2022-Annullamento in autotutela dell’affidamento e di ogni atto connesso e consequenziale inerente l’incarico professionale supporto tecnico Progetto GREEN SKILLS FOR A SUSTENAIBLE DEVELOPMENT “GREENLAND”, disposto con determina di affidamento n. 866 del 14/09/2022.

Determina n.1339 del 30.12.2022-Riproporzionamento giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile. Dipendente Matricola n°43750.

Determina n.1338 del 30.12.2022- Accertamento somme in entrata e impegno somme anno 2022 Contributo alle Funivie di Gambarie.

Determina n.1337 del 30.12.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale edilizio per il C. S.D. di Acri, sul cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri”.

Determina n.1336 del 30.12.2022- Accertamento somme in entrata anno 2022. Convenzione ARSAC-ARCEA anno 2022.

Determina n. 1335 del 30.12.2022- Accertamento somme in entrata e impegno somme anno 2022 Progetto Biodiversità di interesse agricolo e agroalimentare (deliberazione 117/DG del 25.10.2022).

Determina n. 1334 del 30.12.2022- Impegno somme anno 2022 Concours Mondial de Bruxelles.

Determina n. 1333 del 30.12.2022- Accertamento somme in entrata anno 2022 Progetto Euromontana.

Determina n. 1332 del 30.12.2022- Impegno somme anno 2022 Progetto Azioni per la Promozione delle Produzioni Agroalimentari di qualità e Biologiche della Calabria.

Determina n. 1331 del 30.12.2022- Accertamento somme in entrata e impegno somme anno 2022 Progetto Mense Scolastiche Biologiche.

Determina n. 1330 del 30.12.2022- Impegno somme anno 2022 Contributo Gestione Sciovie Lorica.

Determina n.1329 del 30.12.2022- Determina a contrarre e affidamento diretto fornitura e posa in opera manto impermeabile per Uffici ARSAC di Locri (RC) – [CIG Z6638FDDE2].

Determina n. 1328 del 27.12.2022 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) della L. 120/2020, alla ditta Vittoria Assicurazioni per Polizza responsabilità civile verso terzi (RCT) sciatore. CIG Z3C394C168. Impegno di spesa.

Determina n. 1327 del 23.12.2022 Impegno e liquidazione Fattura Vinopres S.A. rimborso pernottamento ospiti evento Concours Mondial de Bruxelles 2022 sul capitolo. n. U3102023901.

Determina n. 1326 del 23.12.2022 Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di materiale consumabile – Primer -da utilizzare nel laboratorio fitopatologico di Tarsia, nell’ambito del Progetto Fitosanitario -Cap. n. U0310111104- (materiale di consumo) – C.I.G.- Z3B392E59C- R.U.P. Dr Cosimo Tocci.

Determina n. 1325 del 23.12.2022 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto della fornitura di reagenti- n. 250 KIT DNeasy- sul Cap n. U0310111104 (Acquisto materiale di consumo) – Progetto Fitosanitario- C.I.G.-Z5C392E4B3 – RUP Dr Cosimo Tocci.

Determina n. 1324 del 23.12.2022 Determina di impegno di spesa la realizzazione del corso di formazione per “Responsabile gestione qualità filiera olivicola” presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO Cap. 3101022601 esercizio finanziario 2022 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Igs. 50/2016. CIG ZAB37C2470 – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona.

Determina n. 1323 del 22.12.2022 Annullamento impegno n° 1237 anno 2022 ed Impegno e liquidazione fattura per la fornitura di oli e lubrificanti per gli automezzi in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. A del D.lgs n.50/2016 C.I.G.Z76380F93B

Determina n. 1322 del 22.12.2022 determina impegno sul capitolo U3101022701 Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale e vigilanza aziende biologiche Codice CUP E55B19000010005

Determina n. 1321 del 22.12.2022 Determina di liquidazione fattura di € 2.042,28 IVA compresa sul cap. n. U0340410101 “Acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario concernente l’acquisto di vestiario (anfibi, tuta operativa, felpa, giubbino e torcia) per nr. 5 guardie giurate per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita.RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Z9C38ABE73

Determina n. 1320 del 22.12.2022 Impegno e liquidazione fattura al CREA per contributo annualità 2022 sul cap. U3101012901

Determina n. 1319 del 22.12.2022 Determina di impegno di spesa sul cap. 3101022701 relativo all’accordo di collaborazione scientifica tra ARSAC e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell’università degli Studi di Firenze, per la realizzazione di attività di sperimentazione su tematiche inerenti alla lotta biologica contro Gnomoniopsis castaneae, agente del marciume bruno o gessoso del castagno. RUP: Dr.Antonio Scalise

Determina n. 1318 del 21.12.2022 Determina impegno e liquidazione fattura di € 1.000,00 sul Cap. U03101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari ” – CIG n. Z87390888E R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria

Determina n. 1317 del 21.12.2022 Determina impegno e liquidazione fattura di € 2.802,80 sul Cap. (U03101011401 Spese funzionamento CSD Sibari). CIG: Z79355E2C9. R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria

Determina n. 1316 del 21.12.2022 Determina liquidazione titoli anno 2022 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, . Capitolo U3101011503 (Spese Servizi ausiliari CSD di Mirto) Importo di € 3.249,49 CIG ZC138E450B, RUP Dr. Antonio Di Leo

Determina n. 1315 del 21.12.2022 Determina impegno e liquidazione fattura di € 270,00 sul Cap. U03101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari ” – CIG n. Z3439087C1 R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria

Determina n. 1314 del 21.12.2022 Determina di impegno e liquidazione fattura di €.2.802,80= sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento CSD di S.Marco A”. CIG N°Z79355E2C9. R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli

Determina n. 1313 del 21.12.2022 determina a contrarre per conferimento incarico di collaborazione occasionale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Igs n. 165/2021, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice CUP J29J20001140006 CIG Z233908EFO Progetto GREEN SKILLS FOR A SUSTENAIBLE DEVELOPMENT “GREENLAND”. Dr.ssa Vincenza Foti. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n 1312 del 21.12.2022 Determina di liquidazione fatture di € 1.512,31 . Cap. n.U3101011401 (spese funzionamento CSD Sibari) CIG ZDD38DB49E RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n. 1311 del 21.12.2022 Determina di impegno e liquidazione per € 140,30 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: riparazione allarme RUP: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z4038EC021

Determina n. 1310 del 21.12.2022 Accertamento d’entrata e impegno di spesa relativo al contributo della Regione Calabria finalizzato alla realizzazione dell’intervento di revisione generale ventennale Cabinovia VC01 “Tasso — Monte Curcio” Camigliatello Silano.

Determina n. 1309 del 21.12.2022 determina impegno e liquidazione titoli anno 2022 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) . Importo di € 3.405,74 (=tremilaquattrocentocinque/74) iva inclusa. RUP dr. Antonio Di Leo CIG: ZE93863A0E — IMPEGNO DI SPESA

Determina n. 1308 del 21.12.2022 Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U0310111101 per fornitura bombole di acetilene puro per analisi – laboratorio di Locri. C.1.G.-Z2038B055A,Importo 300,53 (IVA compresa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto.

Determina n. 1307 del 21.12.2022 determina liquidazione fattura per l’acquisto di 2 stufe a pellet ad aria per il riscaldamento dei locali del CSD Montebeltrano, sul cap. n° U0310120101 “Spese per il miglioramento dei Centri Sperimentali; RUP P.a. Francesco G. De Rose. CIG ZB035B2807.

Determina n. 1306 del 21.12.2022 determina di liquidazione fattura ditta RECIM srl .cap. U0310120202 esercizio finanziario 2022 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016. CIG ZBC38BECA1 R.U.P Dr. Vincenzo Cilona.

Determina n. 1305 Determina liquidazione fattura per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario agli automezzi in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 12- lotto 7”. CIG Z9438C43E5, e riduzione importo dell’impegno n° 1254 anno 2022.

Determina n. 1304 del 21.12.2022 Determina di liquidazione della fattura relativa alla fornitura di n.100 cartucce per stampanti tipo Canon PG 545 XL all’impresa “Linea Data S.r.L.. CIG:Z8E38CBFC7

Determina n. 1303 del 21.12.2022 Impegno e liquidazione Fattura Hotel BARBIERI SRL Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice CIG ZED36D0C8D Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo. n. U3102023901

Determina n. 1302 del 21.12.2022 Impegno e liquidazione fattura Fondazione Politeama città di Catanzaro locazione e uso e servizi del Teatro Politeama evento “WINE AWARDS CALABRIA” Codice C.I.G.: Z2738C9E22Codice CUP E49B22000250002 sul capitolo n.U3102022601

Determina n. 1301 del 21.12.2022 determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di gas Gpl per la baita dell’ARSAC di M. Curcio di Camigliatello, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,comma 2, lett.A del D.lgs n. 50/2016. C.I.G. ZA339239A0.

Determina n. 1300 del 21.12.2022 determina di impegno e liquidazione fattura ditta Ventra SAS cap. U3101012002 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro” esercizio finanziario 2022 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Igs. 50/2016. CIG ZE838BF29B R.U.P Dr. Vincenzo Cilona.

Determina n. 1299 del 21.12.2022 impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.300,30 sul capitolo US5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 1298 del 21.12.2022 impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.033,47 sul capitolo US5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 1297 del 21.12.2022 impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 9.718,14 sul capitolo US5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 1296 del 21.12.2022 liquidazione fatture per l’importo di € 674,23 sul capitolo U5201010301 impegno n° 435 anno 2022 relativo al pagamento delle fatture negli impianti a fune e locali ricettivi dell’ ARSAC.

Determina n. 1295 del 21.12.2022 Determina liquidazione fattura per la fornitura di oli e lubrificanti per gli automezzi in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36comma 2, lett. A del D.lgs n.50/2016 C.I.G. Z76380F93B

Determina n. 1294 del 21.12.2022 . impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 2.115,14 sul cap. U5201010403del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ ARSAC —

Determina n. 1293 del 21.12.2022 Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di 1.000 litri di Gas GPL per i riscaldamenti dei Bungalow e la produzione di acqua calda e servizi Igienici ubicati all’interno del campeggio Lago Arvo dell’ARSAC, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, com. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.CIG. Z293900845

Determina n. 1292 del 21.12.2022 Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione dell’officina meccanica degli impianti a fune dell’ARSAC in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 12 — lotto 7” con la ditta Q8 QUASER S.R.L. CIG derivato ZF93938F75. Impegno di spesa.

Determina n. 12921 del 21.12.2022 Determina per l’affidamento diretto rinnovo fornitura di servizi di licenza annuali e assistenza e manutenzione biglietteria online per gli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art. 36,comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. CIG Z33392FDED. Impegno di spesa

Determina n. 1290 del 21.12.2022 Determina a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) della L. 120/2020, servizi controlli non distruttivi della cabinovia ad agganciamento automatico VC01 “Tasso-Monte Curcio”. CIG. ZBA3830E1D. Impegno di spesa.

Determina n. 1289 del 21.12.2022 Liquidazione sul cap.U3102023702 impegno 423/2022 alla Dr.ssa SILVIA MURACA per attività di consulenza progetto Greenland Codice CIG ZDA3700A14 Codice CUP J29J20001140006 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n. 1288 del 21.12.2022 Impegno e liquidazione Fattura Hotel TASSO di Calabria Angela e C. sas, pernottamento ospiti manifestazione EUROMONTANA 2022 dal 24 al 27 ottobre. Codice CIG Z413863208 Codice CUP EJ79B22000150002 sul capitolo n. U3102024201.

Determina n. 1286 del 21.12.2022 Liquidazione sul cap.U3102023702 impegno 423/2022 alla Dr.ssa Rosanna Garofalo per attività di consulenza progetto Greenland Codice CIG ZDA35733BD Codice CUP J29J20001140006 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n. 1285 del 21.12.2022 Impegno e liquidazione fattura agenzia Multimedia Calabria srls, servizio di messa in onda di format giornalistici, evento “WINE AWARDS CALABRIA” Codice C.I.G.: Z7638B350B Codice CUP E49B22000250002

Determina n. 1287 del 21.12.2022 impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.022,32 sul cap. U5201010401del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC

Determina n. 1284 del 21.12.2022 Liquidazione fattura Ditta Azienda Agricola Cipolla Giulia – cap. U3101022509 impegno 928/2021- Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca trasformata ad alto valore aggiunto – Valtifru 4.0”- Codice ARS01_ 01060 – Codice CUP B54I20000440005 – Codice concessione. RNA-COR 1705887, Codice CIG Z6136A92BI1.

Determina n. 1283 del 21.12.2022 Pagamento competenze Dicembre 2022- LSU/LPU

Determina n. 1282 del 21.12.2022 Pagamento competenze Dicembre 2022-Arsac Comparto.

Determina n. 1281 del 21.12.2022 Rimborso spese Sig. Antonio Bollareto

Determina n. 1280 del 21.12.2022 Pagamento competenze Novembre 2022 eredi Russo Salvatore

Determina n 1279 del 21.12.2022 Pagamento competenze Dicembre 2022 – Direttore Generale

Determina n.1278 del 20.12.2022-Pagamento competenze Dicembre +13^ 2022- Rag. Antonino Mazzonello- comando-.

Determina n.1277 del 20.12.2022-Pagamento competenze Novembre 2022- Dr. Pietro Palazzo- comando.

Determina n.1276 del 20.12.2022-Pagamento competenze Dicembre 2022 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n.1275 del 20.12.2022-Acconto competenze mese Dicembre 2022 -Operai Agricoli CSD.

Determina n.1274 del 20.12.2022-Impegno e liquidazione fattura “Digical srl.” fornitura dei servizi relativi alla manifestazione “Excellence Food Innovation 2022”, Codice C.I.G.: ZBC3877D3F Codice CUP E49B22000250002 sul capitolo n. U3102022601.

Determina n.1273 del 20.12.2022-Impegno e liquidazione fattura ditta Spot Channel manifestazione WINE AWARD CALABRIA: CIG Z2538B33CD; CUP. E49B22000250002 sul capitolo n. U3102022601.

Determina n.1272 del 20.12.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di ancore e tiranti in acciaio zincato per vigneto, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G. Z853929F5A Codice CUP E55B19000010005 Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale.

Determina n.1271 del 20.12.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z6538E6FE6

Determina n.1270 del 20.12.2022-Determina liquidazione fattura per il Servizio di riparazione e taratura sensori meteorologici. RUP dott. Roberto Lombi. CIG 8216160DB5.

Determina n.1269 del 20.12.2022-Determina di liquidazione fattura n. 0540033094 del 06/12/2022 da imputare sul cap. n. U0310111105 “acquisto strumentazioni scientifiche” — Progetto Fitosanitario” CIG. n Z1F38537AC . RUP Dr Cosimo Tocci.

Determina n.1268 del 20.12.2022-Determina di liquidazione della fattura relativa ad intervento tecnico relativo allo spostamento di n.4 climatizzatori mono split a parete. CIG:Z30379FC9E.

Determina n.1267 del 20.12.2022-Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatori mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di 60 mesi. – Cap.U0100410203 CIG n.ZBE2AE729F

Determina n.1266 del 20.12.2022-Liquidazione fattura STC MANAGING SRL, per il servizio di pubblicazione avviso di aggiudicazione procedura aperta, per l’affidamento dei servizi assicurativi a copertura di varie tipologie di rischio, per la durata di mesi 36 in favore di ARSAC. CIG: Z0638AD52.

Determina n.1265 del 20.12.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di reagenti e materiale di consumo da laboratorio, mediante ordine diretto – ai sensi dall’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G.-Z303894C88 Impegno di Spesa — Cap. U0310111101 – RUP dr. Roberto Oppedisano.

Determina n.1264 del 20.12.2022-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario per la manutenzione e la ristrutturazione di alcuni locali e degli impianti idrici ed elettrici del CSD, sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO; RUP P.a. Francesco G. De Rose. CIG: Z0638CE69E.

Deternina 1263 del 20.12.2022-Determina di impegno e liquidazione per sopralluogo di presa visione stato di fatto cabina Mt-Bt di Rocca di Neto contrada Cupone, cap. n. 3101011701 “Spese per il funzionamento CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2022, importo € 700,00 (euro settecento/00=) IVA compresa — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO.- CIG n. ZF13908F8E.

Determina n.1262 del 20.12.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 158,00= alla Ditta Angelo Francesco Groccia sul Cap. U03101011601 “Spese di funzionamento CSD di Acri” CIG N° Z24390AF90 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1261 del 20.12.2022-Determina liquidazione fattura per il trasferimento di mezzi ed attrezzature dal CSD Molarotta al CSD Montebeltrano, sul cap. n° U3101013101 “Spese per servizi ausiliari CSD”; RUP P.a. Francesco G. De Rose. CIG. ZC33891702.

Determina n.1260 del 20.12.2022-Determina di impegno e liquidazione di € 3208,60 sul Cap. U3101013101 (servizi ausiliari diversi CSD) alla ditta Ecologia Oggi s.p.a. per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nel CSD e nel Laboratorio di Locri C.I.G.-ZB2389ED12- RUP dr. Roberto Oppedisano.

Determina n.1259 del 19.12.2022-Determina di liquidazione fattura per € 305,00 Cap. U12 030 11501 “Spese per servizi ausiliari” Fornitura di: ritiro RAEE toner esausti R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z0438AC3F5.

Determina n. 1258 del 19.12.2022- Determina di aggiudicazione per la vendita di n.18 suini di razza”Nero di Calabria”da destinare al macello- CSD Molarotta.

Determina n. 1257 del 19.12.2022- Liquidazione fattura di € 5978,00 sul cap. U0310120101, relativo alle “Spese per opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD”.

Determina n. 1256 del 19.12.2022- Liquidazione fattura di € 899,75 sul cap. U3101013101 del corrente esercizio finanziario, relativo ai “Servizi Ausiliari dei CCSSDD”.

Determina n. 1255 del 19.12.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambi e materiale vario per la riparazione dei trattori in dotazione al CSD di S.Marco, sul Cap. U03101011301.

Determina n. 1254 del 19.12.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale vario di manutenzione per il CSD di S.Marco, sul Cap. U03101011301 “.

Determina n. 1253 del 19.12.2022- Determina a contrarre, al fine di procedere all’affidamento del seguente servizio — riparazione della cappa a flusso laminare del laboratorio fitopatologico di Tarsia.

Determina n.1252 del 19.12.2022-Impegno e liquidazione fattura “Professional Service S.r.l.” fornitura fornitura di n. 8 Walkie talkie ed auricolari con gancio manifestazione EUROMONTANA 2022 Camigliatello Silano dal 24 al 27 ottobre 2022 Codice C.I.G.: ZDF3838130 Codice CUP EJ79B22000150002 sul capitolo sul cap. n. U3102024202.

Determina n.1251 del 19.12.2022-Impegno e liquidazione fattura “De Vittoria srl” fornitura materiale manifestazione EUROMONTANA 2022 Camigliatello Silano dal 24 al 27 ottobre 2022 Codice C.I.G.: Z7E3813F0A Codice CUP EJ79B22000150002 sul capitolo sul cap. n. U3102024202.

Determina n.1250 del 15.12.2022-Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U 0910110204 Cig 4008519E82.

Determina n.1249 del 15.12.2022-Impegno e liquidazione fattura “S @ M viaggi tour di Santa Marchese” servizio BUS manifestazione EUROMONTANA 2022 Camigliatello Silano dal 24 al 27 ottobre 2022 Codice C.I.O.: ZBC3820428 Codice CUP EJ79B22000150002 sul capitolo sul cap. n U 3102024201.

Determina n.1248 del 15.12.2022-Liquidazione fattura Ditta AVAS Presila Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: Z5D3659BE8 Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023901 imp. N 467/2022.

Determina n.1247 del 15.02.2022-Impegno e liquidazione fattura integrativa Ditta “L’Arte del Pulire” Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: ZCC365929B Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo sul cap. n U3102023901.

Determina n.1246 del 15.12.2022-Impegno e liquidazione compensi per prestazioni occasionali Servizi di Animazione Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023901.

Determina n.1245 DEL 15.12.2022-Accordo Quadro Consip del lotto 5 – Servizi applicativi in ottica cloud e PMO, per l’affidamento servizi realizzazione sistema gestionale e di descrizione archivistico-bibliotecaria, banca dati e digitalizzazione: approvazione del piano operativo e schema di contratto esecutivo: “Progetto Storia delle politiche agricole in Calabria: La Riforma Fondiaria-Valorizzazione Archivio Storico ARSAC Calabria” Codice CUP E89J21009200005 — CIG primario: 8210634082 — CIG derivato: 9531581D75.

Determina n.1244 del 15.12.2022-Determina a contrarre affidamento interventi di sanificazione e disinfezione di batteri legati al contrasto epidemiologico da Covid ai sensi del D.Lgs n. 50/2016. Protocollo Aziendale del 15 maggio 2020, n. 4911 e del 30.giugno 2022. Cap. U0100212601. RUP Pietro Belmonte.

Determina n.1243 del 15.12.2022-Determina liquidazione fattura n. 717/PA del 16-11-2022 , da imputare sul cap. del Progetto Fitosanitario — Cap. n. U0310111104 (acquisto materiale di consumo)- C.I.G. Z1B3877235 – R.U.P Dr Cosimo Tocci.

Determina n.1242 del 15.12.2022-Determina di liquidazione fattura n. 38PA 18-22 del 28/11/2022 da imputare sul cap. n. U0310111105 (spese per acquisto strumentazioni scientifiche) — Progetto Fitosanitario” CIG. n Z413853803 . RUP Dr Cosimo Tocci.

Determina n.1241 del 14.12.2022-Impegno della somma di euro 129.062,00 (centoventinovemilasessantadue/00), per regolarizzare il pagamento con F/24 ON UNE, della rata del saldo IMU anno 2022 dovuta per gli immobili di proprietà ARSAC, ubicati in diversi comuni della Regione Calabria e il pagamento dell’Avviso di accertamento per omesso pagamento IMU anno 2017 notificato dal Comune di Piane Crati (CS).

Determina n.1240 del 14.12.2022-Determina di liquidazione fattura per C 1.165,65 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: materiale edile R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z5537F77D6.

Determina n.1239 del 14.12.2022-Approvazione verbale e aggiudicazione definitiva sotto riserva di efficacia del servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 per l’ARSAC Calabria, per la durata di anni 2 (due). CIG. Z7E3849507.

Determina n.1238 del 14.12.2022-Impegno e pagamento fattura n. 13/PA del 05 dicembre 2022 (attività novembre 2022). Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101.

Determina n.1237 del 14.12.2022-Impegno e liquidazione compensi per prestazioni occasionali Servizi di Logistica e Segreteria organizzativa nell’ambito della manifestazione EUROMONTANA Camigliatello Silano dal 24 al 27 ottobre 2022 Codice CUP EJ79B22000150002 sul capitolo n. U3102024201

Determina n.1236 del 14.12.2022-Impegno e liquidazione fattura Zefiro srl manifestazione EUROMONTANA Camigliatello Silano dal 24 al 27 ottobre 2022 CIG: Z33382E5FF; CUP. EJ79B2200015000002 sul capitolo n. U3102024201.

Determina n.1235 del 14.12.2022-Impegno e liquidazione sul CAP U0910110201 — MATERIALE DI CONSUMO.

Determina n.1234 del 14.12.2022-Impegno e liquidazione sul CAP U0910110202 -NOLEGGIO BENI TERZI.

Determina n.1233 del 14.12.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di seme di cece var. “pascia” da destinare al CSD Casello San Marco Argentano, Codice C.I.G. Z4F3990853A Codice CUP E55B19000010005. Progetto Salvaguardia biodiversità Vegetale e Animale.

Determina n.1232 del 14.12.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Digs n. 50/2016, per l’intervento tecnico sulla Cabinovia di Camigliatello VC01. C.I.G. Z9738FFCBD.

Determina n.1231 del 14.12.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di trasporto e smaltimento rifiuti officina meccanica Impianti a fune Camigliatello. C.I.G. ZE338FE229

Determina n.1230 del 13.12.2022-Determina di liquidazione fattura n. FATTPA 18-22 del 07/11/2022 da imputare sul cap. n. U0310111104 “acquisto materiale di consumo da laboratorio — Progetto Fitosanitario” CIG. n ZC7382C846 . RUP Dr Cosimo Tocci.

Determina n.1229 del 13.12.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura Italware srl sul capitolo U 0100410202 CIG:Z8B20820C4

Determina n.1228 del 13.12.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di concimi e fitofarmaci sul capitolo U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani” . Impegno di spesa. C.I.G. – Z9438CDFCA R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.1227 del 13.12.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 160,06= alla ditta Sposato E. sul Cap. U03101011601 “Spese di funzionamento CSD di Acri” CIG N° Z1C38CC845 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1226 del 13.12.2022-Determina di liquidazione fattura di € 1.444,99=. Cap. n° U03101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari”.CIG: Z0C38DA868 . RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1225 del 13.12.2022-Determina liquidazione fattura della Ditta GEF S.A.S. di Guarascio Giovanni & C. sul Cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del CSD Montebeltrano”. R.U.P. P.A. De Rose Francesco Giuseppe. CIG.Z0238C8188.

Determina n.1224 del 13.12.2022-Determina d’impegno e liquidazione fattura ditta Soc. Coop. Agrolivo cap. U3101013101 “Servizi Ausiliari” esercizio finanziario 2022.CIG ZB437C8CD5 R.U.P Dr. Vincenzo Cilona.

Determina n.1223 del 13.12.2022-Determina di impegno e liquidazione di E 439,20 IVA compresa sul capitolo U3101013101 “Servizi ausiliari CSD”. CIG:Z0538FD65E. RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n.1222 del 13.12.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la manutenzione straordinaria e ripristino funzionale di n. 3 saracinesche dei locali ARSAC di San Gregorio (RC) mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 sul cap. n. U3101012401 -spese di funzionamento del CSD “Area dello Stretto” di RC -. CIG. ZE438CC54F – RUP: Dott. Domenico Turiano.

Determina n.1221 del 12.12.2022-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 631,01 sul cap.U5201010402del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC —

Determina n.1220 del 12.12.2022-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro.

Determina n.1219 del 12.12.2022-Liquidazione fattura della Ditta Gemanco SPA, con sede in Via delle Petunia – 70026 Modugno (BA) P.I. 03583300722 – Codice C.I.G. Z1A38908D5 Codice CUP E55B19000010005. Progetto Salvaguardia biodiversità Vegetale e Animale

Determina n.1218 del 12.12.2022-Liquidazione fattura della Ditta Starlab srl, con sede in Via Roberto Bracco, 6 20159 Milano P.I. 13023610150- C.I.G. Z4C38AC4BC Codice CUP E55B19000010005. Progetto Salvaguardia biodiversità Vegetale e Animale.

Determina n.1217 del 12.12.2022-Pagamento 13^Mensilità 2022 personale Arsac -“ex stralcio”-.

Determina n.1216 del 09.12.2022-Pagamento 13^ mensilità anno 2022- LSU/LPU.

Determina n.1215 del 09.12.2022-Pagamento 13^ Mensilità anno 2022-Direttore Generale.

Determina n.1214 del 09.12.2022-Pagamento 13^ mensilità anno 2022-Arsac Comparto.

Determina n.1209 del 09.12.2022-Pagamento competenze Novembre 2022 – Operai Agricoli CSD-.

Determina n.1213 del 09.12.2022-Determina di liquidazione della fattura relativa all’affidamento diretto della fornitura di una scheda ethernet interna 10/100 per l’orologio marcatempo della struttura ARSAC — CSD Molarotta , alla società Nuova Alfa Calabra S.r.l.s. CIG:Z5D37FE5D8.

Determina n.1212 del 09.12.2022-Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di Novembre 2022-CIG: 809367798B.

Determina n.1211 del 09.12.2022-Determina di liquidazione della fattura relativa alla fornitura di buoni pasto elettronici alla società E.P. S.p.a – CIG:799008176C

Determina n.1210 del 09.12.2022-Determina di liquidazione della fattura relativa all’acquisto di n.13 stampanti consegnate al personale ARSAC impegnato nei controlli ARCEA. CIG:ZD63824408.

Determina n.1208 del 07.12.2022-Pagamento contributi mese di Novembre 2022. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.1207 del 07.12.2022-Liquidazione fattura della Ditta Bioset SRL, con sede in Via Fiego Vicariato, 88100 Catanzaro P.I. 03297250791 – C.I.G. Z7138A1566 Codice CUP E55B19000010005. Progetto Salvaguardia biodiversità Vegetale e Animale.

Determina n.1206 del 07.12.2022.-Determina annullamento impegno di spesa RUP dott. Roberto Lombi.

Determina n.1205 del 07.12.2022-Accoglimento istanza dipendente Mairicola n° 64360. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile.

Determina n.1204 del 07.12.2022-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 600045. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile.

Determina n.1203 del 07.12.2022-Determina di liquidazione fatture della ditta Bronchi Combustibili, relativa alla fornitura di gasolio da riscaldamento per i CSD Acri e Molarotta da far gravare sui rispettivi capitoli U03101011601 e U03101011201- CIG Derivato N° Z973883F36 – CIG Convenzione N°89962872E3 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1202 del 07.12.2022-Determina liquidazione fattura della Ditta CREA PL, sul Cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del CSD Montebeltrano”. R.U.P. P.A. De Rose Francesco Giuseppe. CIG. ZSE388D107.

Determina n.1201 del 07.12.2022-Determina impegno e liquidazione fattura inerente il servizio di controllo e certificazione biologica di parte dei terreni del CSD di Molarotta sul capitolo n. U3101013101 “Servizi ausiliari dei CSD”. RUP Dr. Maurizio Turco. CIG. ZE638EB015.

Determina n.1200 del 07.12.2022-Determina di liquidazione fattura per euro 463,60 Cap. 1131 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Fornitura di: derattizzazione R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZB237F7769.

Determina n.1199 del 07.12.2022-Determina di liquidazione fattura per C 163,93 Cap. U01 0041 0501 “Riparazione e manutenzione veicoli Azienda” Fornitura di: ricambi trattore R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZEC386506F.

Determina n.1198 del 07.12.2022-Determina liquidazione titoli anno 2022 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) . Importo di E 1492,81 (millequattrocentonovantadue/81) iva inclusa. C.I.G.: Z6B38AF15E – RUP Dr. Antonio DI LEO.

Determina n.1197 del 07.12.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento per lavori di pulitura di circa 900 metri di canali di scolo acqua, da effettuare presso il CSD di Mirto, C.I.GiZC138E450B Capitolo U3101011503 (Spese Servizi ausiliari CSD di Mirto) Importo di C 3.250,00 (= tremiladuecentocinquanta) iva inclusa. – RUP Dr. Antonio DI LEO – IMPEGNO DI SPESA.

Determina n.1196 del 07.12.2022-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 34900. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile.

Determina n.1195 del 05.12.2022-Accertamento sul cap. E 3030100201.

Determina n. 1194 del 05.12.2022- Liquidazione fatture per lavori di auto spurgo presso gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello, per un totale complessivo di € 4.026,00.

Determina n.1193 del 02.12.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di prodotti fertilizzanti e fitosanitari, mediante trattativa diretta del Mercato elettronico. C.I.G. ZE838BF29B. Assunzione impegno di spesa.

Determina n.1192 del 02.12.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di GPL da riscaldamento CSD, Ce.D.A. n. 3 e Laboratorio di Analisi di Sibari. Cap. n° U03101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari”. CIG: ZDD38DB49E Impegno di spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1191 del 02.12.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per l’acquisto di olio motore e grasso Cap. n.(U03101011401 Spese funzionamento CSD Sibari). CIG: Z0C38DA868 Impegno di spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1190 del 02.12.2022-Determina di liquidazione fattura per € 439,20 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Larnezia Terme” Fornitura di: etichette R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZC93861FA.

Determina n.1189 del 02.12.2022-Determina liquidazione fattura della Ditta COMEFER s.r.1, sul Cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del CSD Montebeltrano”. R.U.P. P.A. De Rose Francesco Giuseppe. CIG. Z9E388CB58.

Determina n.1188 del 02.12.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Fornitura materiali da laboratorio (Sala Panel), mediante trattativa diretta del Mercato elettronico. C.I.G. ZBC38BECA1. Assunzione impegno di spesa.

Determina n.1187 del 02.12.2022-Determina a contrarre e affidamento diretto, del servizio supporto di assistenza tecnica specialistica relativa alla gestione amministrativa/finanziaria e alla rendicontazione delle attività connesse al Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca trasformata ad alto valore aggiunto -Valtifru 4.0”. Impegno di spesa – Codice ARS01_01060 – Codice CUP B54120000440005 – Codice concessione. RNA-COR 1705887, Codice CIG Z6E38A779E RUP Dr. Maurizio Falbo.

Determina n.1186 del 02.12.2022-Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita n. 18 suini di razza “Nero di Calabria” da destinare al macello — CSD Molarotta- R.U.P. Dr. Maurizio Turco.-

Determina n.1185 del 02.12.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di attrezzature per il CSD Montebeltrano. Impegno di spesa di C 663,50 IVA compresa sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”; RUP P.a. Francesco G. De Rose CIG: Z0638CE69E.

Determina n.1184 del 02.12.2022-Determina d’impegno e liquidazione fattura ditta Carmine Cosmano sul cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” esercizio finanziario 2022. CIG ZD738320E8 R.U.P Dr. Vincenzo Cilona.

Determina n.1183 del 02.12.2022-Determina liquidazione fattura della Ditta AGRINATURA di Sarcone Domenico, sul Cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del CSD Montebeltrano”. R.U.P. P.A. De Rose Francesco Giuseppe. CIG. ZF538715F9. Ai

Determina n.1182 del 02.12.2022-Determina di impegno e liquidazione fatture di € 732,00. Cap. n.U3101013101 (Servizi Ausiliari Diversi CSD) CIG: ZC5387ABCB RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1181 del 02.12.2022-Revoca della determinazione n. 960 del 11/10/2022 e conseguente annullamento impegno di spesa n. 1055/2022. Determina a contrarre redatta ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 per l’adesione alla Convenzione CONSIP “PC Desktop e Workstation 2” – Lotto 2 per l’acquisto di n. 38 PC Desktop e relativi monitor con estensione assistenza e manutenzione fino a 24 mesi — CIG derivato ZD138D9CCB- CIG originario 8992365E56 e Lotto 6 “Monitor professionali ad elevate prestazioni” per l’acquisto di n. 2 monitor — CIG derivato ZBE38D9E89 – CIG originario 8992398993.

Determina n.1180 del 02.12.2022-Determina di aggiudicazione della RDO n. 3181696 – fornitura, a lotto unico, di beni informatici (Server, Storage, Networking) per la realizzazione dell’infrastruttura informatica del nuovo data center dell’ARSAC compreso montaggio, installazione, configurazione, migrazione dei servizi sulla nuova infrastruttura e garanzia 36 mesi. CIG. 9384559F10.

Determina n. 1179 del 01.12.2022- Determina a contrarre e affidamento della fornitura di materiale elettrico per la sistemazione dell’impianto elettrico del CSD Montebeltrano. Impegno di spesa di €. 161,80.

Determina n. 1178 del 01.12.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio di verifica periodica dell’impianto di messa a terra della cabina di media tensione ubicata nel CSD, “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A.”

Determina n. 1177 del 01.12.2022- Liquidazione fattura per la fornitura di n. 2 pneumatici per rimorchi agricolo completi di camere d’aria, smontaggio e rimontaggio sui cerchi, CSD Val di Neto di Rocca di Neto, importo €450,18.

Determina n.1176 del 01.12.2022-Determina di liquidazione fattura di E. 922,80= sul cap. U010410501 “Spese per Manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda”. CIG N° ZC137C8D65 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli

Determina n 1175 del 01.12.2022-Determina di impegno e liquidazione per la Riparazione Stampante Laser Brother MFC-8950DW, cap. n. 3101011701 “Spese per il funzionamento CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2022, importo € 90,00 (euro novanta/00=) IVA compresa — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO.- • CIG n. Z5E3866967

Determina n.1174 del 01.12.2022-Determina di liquidazione fattura di € 553,20 IVA compresa sul cap. n. U0310120101 “Spese per il miglioramento dei Centri Sperimentali” del corrente esercizio finanziario concernente l’acquisto di una stufa a legna da 11 KW. Modello Modena Marca Blinky di colore rosso ritenuta necessaria per il riscaldamento della stanza addetta alla portineria usata dalla Guardie Giurate per il Servizio notturno presso il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Z85383D7B9

Determina n.1173 del 01.12.2022-Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell’URBI Calabria delle mensilità corrisposte al Rag. Antonino Mazzonello – periodo Sett/Novembre 2022-

Determina n.1172 del 30.11.2022-Liquidazione fattura Ditta ALLASIA PLANT MAGNA GRECIA SOCIETA’ SEMPLICE cap. U3101022509 impegno 928/2021- Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca trasformata ad alto valore aggiunto – Valtifru 4.0”- Codice ARS01 01060 – Codice CUP B54I20000440005 – Codice concessione. RNA-COR 1705887, Codice CIG Z3F36EE25C. RUP Dr. Maurizio Falbo

Determina n.1171 del 30.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento fornitura pezzi di ricambi originali per cingoli quad di marca Polaris mod. Sportsman XP 850 cc in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello, mediante affidamento. C.I.G. Z2838C4A15

Determina n.1170 del 30.11.2022-Determina a contrarre e di affidamento diretto, per l’affidamento della fornitura di pezzi di ricambio per battipista PRINOTH in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello Silano, svolta mediante piattaforma elettronica Net4Market,. CIG. Z103886070. Assunzione impegno di spesa.

Determina n.1169 del 30.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Card in PVC con superficie termo-riscrivibile per la vendita di biglietti, abbonamenti e card relativi agli impianti a fune di Camigliatello Silano, per la stagione sciistica 2022/2023, mediante trattativa diretta del Mercato elettronico. C.I.G. Z54387FF12. Assunzione impegno di spesa.

Determina n.1168 del 30.11.2022-Liquidazione fattura Ditta Altrama Italia Sri (P.IVA 03321690780), Progetto BIOSIR Biodiversità Agraria — Sviluppo e Identità Regionale. CIG Z30379FC9E — CUP E59H19000450005.

Determina n.1167 del 30.11.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio di utilizzo, a tariffa ridotta, del Teatro Politeama di Catanzaro e spese annesse – Fondazione Politeama. Codice C.I.G.: Z2738C9E22 Codice CUP E49822000250002, Wine Awards Calabria. del

Determina n.1166 del 30.11.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio di messa in onda di format giornalistici e comunicati stampa — ditta individuale Paolo Talarico mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G.: LD238C9165 CUP E49B22000250002 , Wine Awards Calabria 2022

Determina n.1165 del 30.11.2022-Liquidazione sul capitolo U 0100710601 — imp. n. 404/22 — pagamento parcella – R.G. 724/2021 (I.G.C. n.9624).

Determina n.1164 del 29.11.2022-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di E 1.122,61 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n.1163 del 29.11.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.059,59 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n.1162 del 29.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di n.100 cartucce per stampanti tipo Canon PG 545 XL, tramite ordine diretto di acquisto (0dA) del Mercato elettronico. C.I.G. Z8E39C3FC.

Determina n.1161 del 29.11.2022-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z8933b2A40.

Determina n.1160 del 29.11.2022-Determina di liquidazione della fattura, emessa per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2022, della ditta Calio Informatica srl per il servizio di supporto di assistenza sistemistica alla infrastruttura di ARSAC — CIG: Z0D350837E.

Determina n.1159 del 29.11.2022-Determina di accertamento somme in entrata anno 2022 . Progetto fitosanitario — RUP Dr Cosimo Tocci

Determina n.1158 del 28.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di fornitura bombole di acetilene puro per analisi con spettrofotometro ad assorbimento atomico in uso nel Laboratorio di Locri, mediante ordine diretto – C.I.G.-Z203813055A Impegno di Spesa — Cap. U0310111101 – RUP dr. Roberto Oppedisano.

Determina n.1157 del 28.11.2022-Determina di liquidazione fattura relativa al servizio di formazione Cliens GSL CIG:Z33362ED0B su capitolo U0100211101.

Determina n.1156 del 25.11.2022-Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione degli impianti a fune dell’ARSAC in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 12 — lotto 7” con la ditta 08 QUASER S.R.L. CIG derivato Z9438C43E5. Impegno di spesa.

Determina n.1155 del 25.11.2022-Revoca della determinazione prot. n. 1123 del 23/11/2022 e conseguente annullamento impegno di spesa 1235/2022 assunto sul cap. n. U5201010301 — relativa alla fornitura di gasolio di autotrazione per i mezzi in dotazione degli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC, mediante adesione alla convenzione Consip — “Carburante extrarete e gasolio da riscaldamento Campani, Basilicata e Calabria – lotto 7”. CIG derivato Z4538B0A6C.

Determina n.1154 del 25.11.2022-Liquidazione fattura Ditta “Agricenter Giovazzini SRL”, Codice CIG ZC138AEC1D – Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca trasformata ad alto valore aggiunto – Valtifru 4.0”- Codice ARS01 01060 – Codice CUP B54120000440005 – Codice concessione. RNA-COR 1705887, RUP Dr. Maurizio Falbo

Determina n.1153 del 25.11.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio di messa in onda di format giornalistici – Multimedia Calabria mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G.: Z76386350B Codice CUP E49622000250002, Wine Awards Calabria

Determina n.1152 del 25.11.2022-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per i servizi di organizzazione dell’evento Wine Awards Calabria che si terra a Catanzaro il primo dicembre 2022 alla ditta Spot Channel CIG: Z2538B33CD; CUP. E49622000250002

Determina n.1151 del 25.11.2022-Determina di liquidazione della fattura relativa all’affidamento di adeguamento impianto termico de li Uffici di Catanzaro. CIG: Z9636FCF8D

Determina n.1150 del 25.11.2022-Determina a contrarre per l’avvio di una Trattativa Diretta ai sensi del D.Lgs 50/2016 art.36. comma 2, lettera A, e del D.Lgs 163/2006 art.63 per l’acquisto di strumenti complementari per il rinnovo e la manutenzione delle stazioni agrometeorologiche della rete ARSAC. RUP dott. Roberto Lombi. CIG Z2E38ADDFC

Determina n.1149 del 25.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di materiali ed attrezzature per il funzionamento del CSD Montebeltrano. Impegno di spesa di € 1.067,12 IVA compresa sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. RUP P.a. Francesco G. De Rose. – CIG.ZBE388D107.

Determina n.1148 del 25.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di seme di veccia e avena necessario per prove di coltivazione presso il CSD di Mirto, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) . Importo di E 1.492,81. RUP Dr. Antonio DI LEO – IMPEGNO DI SPESA.

Determina n.1147 del 25.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di attrezzature per il CSD Montebeltrano ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D.L.gs n° 50/2016. Impegno di spesa di C 1.143,80 IVA compresa sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”; RUP Ra. Francesco G. De Rose CIG Z9E388CB58.

Determina n.1146 del 25.11.2022-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di materiale edile e di ferramenta per l’ordinaria manutenzione del CSD Montebeltrano, sul Cap. U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO” CIG n° Z24385D7DB – R.U.P. Francesco G. De Rose.

Determina n.1145 de 25.11.2022-Determina di liquidazione fattura ditta Crucitti s.r.l. cap. U3101012001 “Spese Funzionamento Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro” acquisto mezzi tecnici, esercizio finanziario 2022 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016. CIG ZA1337C2470 R.U.P Dr. Vincenzo Cilona.

Determina n.1144 del 25.11.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 3.018,40= sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento CSD di S.Marco A”. CIG N°Z79355E2C9 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli

Determina n.1143 del 25.11.2022-Determina di liquidazione fattura di E 4.180,00 IVA compresa sul cap U3101013101 “Servizi ausiliari CSD” del corrente esercizio finanziario. CIG: Z5B381802A. RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n.1142 del 25.11.2022-Determina di liquidazione fattura della ditta Italiana Audion Sri, sul capitolo U 1203011701 —GIG: Z1C38542A1

Determina n. 1141 del 25.11.2022-Liquidazione fattura della Ditta Noviplast di Bruno I. & C. S.A.S. con sede in CDA Padula inf. N.35 Z.I. – 87047 San Pietro in Guarano P.I. 03583300722- C.I.G. Z1B3895594 Codice CUP E55B19000010005. Progetto Salvaguardia biodiversità Vegetale e Animale.

Determina n,1140 del 25.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di consulenza per rinnovo HACCP dipendenti Locali ricettivi di Camigliatello, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.A del D.lgs n. 50/2016. C.I.G.: Z5D387A555 .

Determina n.1139 del 24.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di n. 2 pneumatici per rimorchi agricolo misura 11.5 80 R15.3pr 16 completi di camere d’aria, smontaggio e rimontaggio sui cerchi mediante affidamento diretto. Impegno di spesa. cig n. Z7E386A580.

Determina n.1138 del 24.11.2022-Impegno e liquidazione sul CANONI IDRICI SORICAL sul CAP U0910110205.

Determina n.1137 del 24.11.2022-Impegno e liquidazione sul CAP U0910110201 — MATERIALE DI CONSUMO.

Determina n.1136 del 24.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: etichette Impegno di spesa per C 475,80 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: ZC93861FA.

Determina n.1135 del 24.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di attrezzature per il CSD Montebeltrano ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D.L.gs n° 50/2016. Impegno di spesa di C 911,21 IVA compresa sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”; RUP P.a. Francesco G. De Rose CIG ZCC389D7A5.

Determina n.1134 del 24.11.2022-Determina liquidazione titoli anno 2022 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di 732,00 (=settecentotrentadue,00) iva inclusa. . C.I.G.: ZF33835C6B – RUP Dr. Antonio DI LEO.

Determina n.1133 del 24.11.2022-Determina di liquidazione fatture di € 994,57. Cap. n. (U03101011401 Spese funzionamento CSD Sibari).CIG: ZDE37F6AC2 . RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1132 del 24.11.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura di € 1.638,56 sul Cap. U03101011401 “Spese di funzionamento CSD Sibari”. CIG: Z79355E2C9. (11 R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1131 del 24.11.2022-Determina di liquidazione n. 2 fatture, Lotto 1 capitolo U3101011701 “SPESE PER IL CSD VAL DI NETO”: € 968,00 (euro novecentosessantotto/00=) IVA compresa e Lotto 2 capitolo U3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO”: € 2.756,00 (euro duemilasettecentocinquantasei/00=) IVA compresa, esercizio finanziario 2022. RUP Dott. Roberto BONOFIGLIO.- LOTTO 1: CIG Z3537F1502; LOTTO 2: CIG Z8837F15CF.

Determina n.1130 del 24.11.2022-Determina liquidazione titoli anno 2022 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011502 (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) Importo di C 1.317,25 (= milletrecentodiciassette/25) iva inclusa. C.I.G.: ZB237F01C1 – RUP Dr. Antonio DI LEO.

Determina n.1129 del 24.11.2022-Determina di liquidazione fattura di € 1.096,33 IVA compresa sul cap. n. U0340410101 “Acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziaria concernente l’acquisto di materiale elettrico necessario per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Z8C380973B

Determina n.1128 del 24.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affido di: ritiro RAEE toner esausti Impegno di spesa per € 305,00 Cap. U12 030 11501 “Spese per servizi ausiliari” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z0438AC3F5

Determina n.1127 del 24.11.2022-Pagamento competenze Novembre 2022 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n.1126 del 23.11.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 716,72 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.1125 del 23.11.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 2.362,50 sul capitolo U5201010301 impegno n° 435 anno 2022 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.1124 del 23.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di oli e lubrificanti per gli automezzi in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.A del D.lgs n. 50/2016. C.I.G. Z76380F93B.

Determina n.1123 del 23.11.2022-Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. Adesione convenzione Consip — ditta Eni Fuel S.p.A. con sede in Roma. CIG derivato Z4538B0A6C. Impegno di spesa.

Determina n.1122 del 22.11.2022-Pagamento competenze Novembre 2022-Direttore Generale.

Determina n.1121 del 22.11.2022-Pagamento competenze Novembre 2022- Rag. Antonino Mazzonello- comando-.

Determina n.1120 del 22.11.2022-Pagamento competenze Ottobre 2022- Dr. Pietro Palazzo- comando-.

Determina n.1119 del 22.11.2022-Pagamento competenze Novembre 2022- LSU/LPU-.

Determina n.1118 del 22.11.2022-Pagamento competenze Novembre 2022-Arsac Comparto.

Determina n.1114 DEL 22.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto concernente la fornitura di materiale idraulico e articoli da ferramenta alla Ditta “Agricenter Giovazzini SRL” – Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca trasformata ad alto valore aggiunto – Valtifru 4.0”- Impegno di Spesa Codice ARS01_01060 – Codice CUP B54120000440005 – Codice concessione. RNA-COR 1705887, Codice CIG ZC138AEC1D RUP Dr. Maurizio Falbo.

Determina n.1117 del 22.11.2022-Determina di liquidazione della fattura relativa alla fornitura di carta in risma formato A4 e A3 alla, ditta MAESTRIPIERI SRL. CIG:Z4337F I FA5.

Determina n.1116 del 22.11.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura Italware srl sul capitolo U 0100410202 CIG:Z8B20820C4

Determina n.1115 del 22.11.2022-Pagamento 3A Rata Condominio anno 2022 via Arconti 2/4 RC, Capitolo U 1203011201.

Determina n.1113 del 21.11.2022-Determina affidamento diretto per il servizio di pubblicazione avviso di aggiudicazione ed estratto avviso sui quotidiani relativo alla procedura aperta, ss.mm.ii. con modalità telematica per l’affidamento dei servizi assicurativi a copertura di varie tipologie di rischio, per la durata di mesi 36 in favore di ARSAC. Numero gara attribuito dall’ANAC: 8542580. CIG Z0638AD52A. Impegno di spesa.

Determina n.1112 del 21.11.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di piccolo materiale sterile da destinare al laboratorio fitopatologico ufficiale del CSD di San Marco Arg. (CS), Codice C.I.G. Z4C38AC4BC Codice CUP E55B19000010005. Progetto Salvaguardia biodiversità Vegetale e Animale

Determina n.1111 del 21.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di servizi di trasporto. Impegno di spesa di € 610,00 IVA compresa sul cap. n° U3101013101 “Spese per servizi ausiliari CSD”. RUP P.a. Francesco G. De Rose. CIG. ZC33891702.

Determina n.1110 del 18.11.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 219,60= sul Cap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda”. CIG N’ZD13857C3D R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1109 del 18.11.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 250 KIT mericon da destinare al laboratorio fitopatologico ufficiale del CSD di San Marco Arg. (CS), Codice C.I.G. Z7138A1566 Codice CUP E55B19000010005. Progetto Salvaguardia biodiversità Vegetale e Animale.

Determina n.1108 del 18.11.2022-Liquidazione fattura Ditta Giovazzini Pietro, C.I.G. ZF13846F64 Codice CUP E59H19000450005. Progetto BIOSIR Biodiversità Agraria — Sviluppo e Identità Regionale.

Determina n.1107 del 18.11.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura di € 4.204,20= sul Cap. (U03101011401 Spese funzionamento CSD Sibari). CIG: 279355E2C9. R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1106 del 16.11.2022-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z613832757.

Determina n.1105 del 16.11.2022-Determina per la vendita in blocco frutti di agrumi di varietà diverse con raccolta a carico dell’acquirente prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto – R.U.P Dr. Antonio Di Leo.

Determina n.1104 del 16.11.2022-Determina annullamento impegno n. 1068 assunto con determina n. 980 del 13 ottotre 2022 RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1103 del 16.11.2022-Determina di impegno e liquidazione per l’acquisto di materiale di consumo per giornate dimostrative e assaggio mieli (Bicchieri palette ecc.) CSD di Montebeltrano. Impegno di spesa e liquidazione sul Cap. U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO” CIG n°Z85388BFB4 – R.U.P. Francesco G. De Rose.

Determina n.1102 del 15.11.2022-Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di lastre di Policarbonato alveolare, destinati alla serra sperimentale del CSD Casello San Marco Argentano. Progetto Salvaguardia biodiversità Vegetale e Animale

Determina n.1101 del 15.11.2022-Rettifica Determina n° 1027 del 24 Ottobre 2022. Concessione permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a persona disabile. Dipendente Matricola n° 6 CSD Montebeltrano.

Determina n.1100 del 15.11.2022-Rettifica Determina n° 1015 del 21 Ottobre 2022. Concessione permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a persona disabile. Dipendente Matricola n° 77 “CSD Molarotta”

Determina n.1099 del 15.11.2022-Rettifica Determina n° 1026 del 24 Ottobre 2022. Concessione permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a persona disabile. Dipendente Matricola n° 5255 CSD Fondi Concio Pedocchiella — Sovereto — Capo Piccolo.

Determina n.1098 del 14.11.2022-Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Ottobre 2022 — CIG: 809367798B.

Determina n.1097 del 14.11.2022-Rettifica Determina n° 1037 del 26 Ottobre 2022. Concessione permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a persona disabile. Dipendente Matricola n° 128 degli Impianti a Fune.

Determina n.1096 del 14.11.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di concime da destinare al CSD Casello San Marco Argentano, Codice C.I.G. Z1A38908D5 Codice CUP E55B19000010005. Progetto Salvaguardia biodiversità Vegetale e Animale.

Determina n.1095 del 14.11.2022-Determina di liquidazione fattura di €.242,00= alla ditta Napoli F. sul Cap.U03101012701 “Acquisto Flora e Fauna”. C.I.G. Z77367FEE2 R.U.P.: Dr. Antonio Scalise.

Determina n.1094 del 14.11.2022-Determina per l’affidamento diretto di una piattaforma di e-procurement in modalità SAAS e dei servizi connessi alla Società Net4Market Csamed S.r.l. mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), CIG ZE53824231. Impegno di spesa.

Determina n.1093 del 14.01.2022-Determina di impegno e liquidazione per la fornitura di Marche Auricolari per bovini CSD di Val di Neto anno 2021, cap. n. 3101011701 “Spese per il funzionamento CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2022, importo € 35,87 (euro trentacinque/87=) IVA compresa — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO CIG n. ZF23872DAD.

Determina n.1092 del 14.11.2022-Nomina Responsabile Unico del Procedimento Settore Paghe e Contributi dell’ARSAC.

Determina n.1091 del 11.11.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 2.554,33 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.1090 del 11.11.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 137,58 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC

Determina n.1089 del 11.11.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 7.610,89 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.1088 del 11.11.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 820.82 sul capitolo U5201010301 impegno n° 435 anno 2022 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.1087 del 11.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di materiale apistico. Impegno di spesa di E 211,20 IVA compresa sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”; RUP P.a. Francesco G. De Rose. CIG.ZF538715F9.

Determina n.1086 del 11.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: ricambi trattore con affidamento diretto. Impegno di spesa per euro 163,93 Cap. U01 0041 0501 “Riparazione e Manutenzione veicoli Azienda” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZEC386506F

Determina n.1085 del 10.11.2022-Determina a contrarre relativa alla fornitura di gasolio da riscaldamento mediante adesione alla convenzione Consip lotto 16 per i CCSSDD di Acri e Molarotta da far gravare sui rispettivi capitoli di bilancio U03101011601 e U03101011201, “Spese di funzionamento”. CIG Convenzione N°89962872E3 CIG Derivato N° Z973883F36 Impegno di spesa R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n. 1084 del 09.11.2022- Pagamento competenze Ottobre 2022 – Operai Agricoli CSD-.

Determina n. 1083 del 09.11.2022- Accoglimento istanza del dipendente Matricola n° 05580. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a persona disabile.

Determina n.1082 del 08.11.2022-Impegno e pagamento fattura n. 12/PA del 2 novembre 2022 importo (attività ottobre 2022). Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101.

Determina n.1081 del 08.11.2022-Pagamento delle appendici regolazione premi, in favore della Compagnia Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., attraverso l’AON società di brokeraggio — Periodo dalle ore 24.00 del 31.12.2021 alle ore 24.00 del 30.06.2022 — CIG 7722267851 -.

Determina n.1080 del 08.11.2022-Impegno e pagamento diversi avvisi – Cap. U0100710501 -€ 20.066,88 –

Determina n.1079 del 08.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto della fornitura di n. 1 Cappa aspirante per sostanze chimiche, sul Cap n. U0310111105 (Spese per acquisto strumentazioni scientifiche) – Progetto Fitosanitario- C.I.G.-Z413853803 – RUP Dr Cosimo Tocci.

Determina n.1078 del 08.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto della fornitura di n. 2 mini centrifughe, sul Cap n. U0310111105 (Spese per acquisto strumentazioni scientifiche) – Progetto Fitosanitario- C.I.G.-Z1F38537AC – RUP Dr Cosimo Tocci.

Determina n.1077 del 08.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto della fornitura n. 500 KIT mericon, sul Cap n. U0310111104 (Acquisto materiale di consumo) – Progetto Fitosanitario- C.I.G.-Z1B3877235 – RUP Dr Cosimo Tocci.

Determina n.1076 del 08.11.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z7F30F252F.

Determina n.1075 del 08.11.2022-Liquidazione fattura Ditta Agraria Di Vita srl, Codice C.I.G. Z7638017B9 Codice CUP E59H19000450005 sul capitolo U3102023208 imp. 940/2021. Progetto BIOSIR Biodiversità Agraria — Sviluppo e Identità Regionale

Determina n.1074 del 08.11.2022-Pagamento contributi mese di Ottobre 2022. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.1073 del 08.11.2022-Anticipazione spese per missione fuori Regione Evento Excellence Food Innovation 2022.

Determina n.1072 del 08.11.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi per la manifestazione EXCELLENCE FOOD INNOVATION” 2022, alla ditta DIGICAL mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.LG.: ZBC3877D3F Codice CUP E49B22000250002.

Determina n.1071 del 07.11.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 336,00 sul cap.U5201010402 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n.1070 del 07.11.2022-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di E 1253.09 sul cap. U5201010403de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n.1069 del 07.11.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 2.140,71 sul cap. U5201010401del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n.1068 del 07.11.2022-Determina a contrarre affidamento diretto alla società Excellence Events srl dei servizi relativi alla partecipazione ad “Excellence Food Innovation 2022”, Roma – 10/12 novembre 2022. Codice C.I.G.: Z3B386F678 Codice CUP E49B22000250002.

Determina n.1067 04.11.2022-Determina impegno e liquidazione di E 5286,66 IVA compresa sul cap. U0100410202 relativo alla “Manutenzione ordinaria e riparazione macchine d’ufficio” per il pagamento del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo dell’ARSAC. Conferma R-UP Dr. Maurizio Turco. CIG. ZOB2D8EFBD.

Determina n.1066 del 04.11.2022 -Determina di liquidazione fattura sul cap. U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD” del corrente esercizio finanziario di € 1.731,18 IVA inclusa relativa alla mietitrebbiatura di circa 11 ettari di cereali del CSD di Molarotta. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. CIG: Z5036E939A.-

Determina n.1065 del 04.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di: Lotto 1, CIG.Z3537F1502 seme di veccia € 968,00 (euro novecentosessantotto/00=); lotto 2, CIG. Z8837F15CF fertilizzanti C 2.756,00 (euro duemilasettecentocinquantasei/00=); Impegno di spesa. R.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO.-

Determina n.1064 del 04.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione dell’aratro bivomere volta orecchio Nardi e trincia Calderoni in dotazione al CSD di Mirto. C.I.G.: ZE93863A0gi Capitolo -U3 1 O l 0 1 l 501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto)Importo di €2.183,80(=duemilacentottantatre/80) iva inclusa. RUP Dr. Antonio DI LEO.

Determina n.1063 del 04.11.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di una stufa a legna con Raccordi necessaria per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. C.I.G. Nr.: Z85383D7B9 Impegno di Spesa — Cap. U0310120101 “Spese per il miglioramento dei Centri Sperimentali” — RUP dr. Paolo La Greca.

Determina n.1062 del 04.11.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di vestiario (anfibi, tuta operativa, felpa, giubbino e torcia) per nr. 5 guardie giurate per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. C.I.G. Nr.: Z9C384BE73 Impegno di Spesa — Cap. U0340410101 “Acquisto beni di materiale e di consumo” — RUP dr. Paolo La Greca.

Determina n.1061 del 03.11.2022-Determina sostituzione RUP dell’Ufficio Gare e Contratti.

Determina n.1060 del 03.11.2022-Determina liquidazione fattura della ditta Angela Gaccione “Il Mondo delle Api”. Cap. U3101012601 “Spese per il funzionamento del CSD Montebeltrano”. R.U.P. P.A. De Rose Francesco Giuseppe. CIG. ZDC37AAD61.

Determina n.1059 del 03.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di materiale edile e di ferramenta per la sistemazione dei locali del CSD Montebeltrano. Impegno di spesa di € 210,83 IVA compresa sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”; RUP P.a. Francesco G. De Rose CIG Z24385D7DB.

Determina n.1058 del 03.11.2022-Determina assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura elettronica N°2447525 Prot. ARSAC n° 13466 del 21/10/2022 relativa al ruolo idrico anno 2021de1 CSD Montebeltrano emessa dal Comune di Paterno Calabro. Impegno di spesa e liquidazione sul Cap. U1203011301″Spese per energia elettrica acqua e riscaldamento”. R.U.P. Francesco G. De Rose.

Determina n.1057 del 03.11.2022-Determina di liquidazione fattura di €.1.100,00= sul cap. n° U3101012701 “Acquisto flora e fauna” per il CSD di Cropani Marina. CIG: Z013772E03 R.U.P.: Dr. Antonio Scalise.

Determina n.1056 del 03.11.2022-Determina di liquidazione fattura per € 2.562,50 Cap. UO3 1010 11902 “Acquisto chimici e sanitari CSD Lamezia Terme” Fornitura di: fitofarmaci R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z1837F7715.

Determina n.1055 del 03.11.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U12 030 11301 C 739,50 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO.

Determina n.1054 del 02.11.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: ZE23823162.

Determina n.1053 del 02.11.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di olio motore e filtro olio motore trattore Landini cingolato per il CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011701 “Spese per il funzionamento CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2022, importo E 82,18 (euro ottantadue/18=) IVA compresa. RUP Dr Roberto BONOFIGLIO CIG n. Z5437FE561.

Determina n.1052 del 02.11.2022-Determina per la vendita in blocco sulla pianta di frutti di agrumi di diverse varietà, con raccolta a carico dell’acquirente, prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Locri (annata agraria 2022-2023) – RUP Dott. Roberto Oppedisano.

Determina n.1051 del 02.11.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 212,20 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n.1050 del 02.11.2022-Determina di liquidazione della fattura relativa al servizio di manutenzione (III controllo) revisione degli estintori posti nelle varie strutture dell’ARSAC e delle eventuali forniture accessorie per un periodo di mesi 36. CIG. ZB13171A59 — Impegno di spesa sul capitolo U0100212601 RUP: dott. Davide Colace

Determina n.1049 del 31.10.2022-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo 6/22 ago./sett. 2022) – € 1.524,78 – Cap. U0100410301 -.

Determina n.1048 del 31.10.2022-Determina liquidazione fattura per il Servizio di riparazione e taratura sensori meteorologici. RUP dott. Roberto Lombi. CIG 8216160DB5.

Determina n.1047 del 27.10.2022-Determina di liquidazione fattura di €. 960,80= al medico veterinario Dr. Santo Carpino sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” CIG N° ZC2382409A R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1046 del 27.10.2022-Determina impegno e liquidazione fattura di € 166,65 sul Cap. N° U03101011401 “Spese per il funzionamento CSD Sibari”. CIG: ZED37E5663. R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1045 del 27.10.2022-Determina di liquidazione fattura di € 462,00= sul Cap. n° U03101011401 “Spese per il funzionamento CSD Sibari”.CIG: ZFA380AEFF . RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1044 del 27.10.2022-Determina di liquidazione fattura di € 1545,00 IVA compresa sul cap. U3101011202 del corrente esercizio finanziario relativo alle “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Molarotta”. RUP Dr. Maurizio Turco. CIG: Z8337FE939.

Determina n.1043 del 26.10.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente lavori di auto spurgo presso gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.A del D.lgs n. 50/2016. C.I.G.: Z0938334E1 .

Determina n.1042 del 26.10.2022-Determina a contrarre per l’affidamento incarico di DIRETTORE DI ESERCIZIO dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – [CIG: ZEB3822A51].

Determina n.1041 del 26.10.2022-Determina liquidazione fattura Associazione Culturale Formamente in merito al corso BLSB Cat.A IRC effettuato sugli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC.. CIG Z853 67F 102.

Determina n.1040 del 26.10.2022-Pagamento competenze Ottobre 2022- Rag. Antonino Mazzonello- comando-.

Determina n.1039 del 26.10.2022-Pagamento Indennità Sostitutiva di Preavviso e ferie non godute -eredi Fabbricatore Salvatore “Csd Molarotta”.

Determina n.1038 del 26.10.2022-Pagamento competenze Ottobre 2022 – Arsac ex 5-tralcio -CSD- Impianti.

Determina n.1037 del 26.10.2022-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 128 degli Impianti a Fune. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile.

Determina n.1036 del 25.10.2022-Impegno di spesa e liquidazione fatture relative alla fornitura di gasolio agricolo dei CSD di Locri (RC), di Val di Neto (KR) e di Gioia Tauro (RC) a seguito di procedura negoziata telematica, ai sensi dall’art. 36, co. 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 – CIG: Z79355E2C9. RUP: dott. Davide Colace.

Determina n.1035 del 25.10.2022-Assunzione impegno di spesa di € 10.000,00 sul Cap. U0910110201.

Determina n.1034 del 25.10.2022-Pagamento competenze Ottobre 2022- LSU/LPU-.

Determina n.1033 del 25.10.2022-Annullamento determinazioni n° 5 del 12/01/2022 e n° 214 del 14/03/2022.

Determina n.1032 del 25.10.2022-Determina di liquidazione fattura per € 542,50 Cap. U01 0041 0501 “Riparazione e manutenzione veicoli Azienda” Fornitura di: ricambi e olii R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZD53782658

Determina n.1031 del 25.10.2022-Determina di liquidazione fattura di €. 822,57= alla ditta Tenuta Carmine sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° ZDA3628ED4 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli

Determina n.1030 del 24.10.2022-Determina a contrarre e affidamento diretto, per l’affidamento biennale dell’incarico di medico competente e sorveglianza sanitaria in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro secondo quanto disposto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.. CIG Z7E3849507. RUP Dott. Davide Colace.

Determina n.1029 del 24.10.2022-Determina di liquidazione fattura di C 628,01 IVA compresa sul cap. n. U0340410101 “Acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziaria concernente l’acquisto di materiale agricolo necessario per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. RUP Dr. Paolo La Greca.- C.I.G. Nr. Z1 F37FAFE0 Ai

Determina n.1028 del 24.10.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura di €.210,00= sul Cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Cropani M.”. CIG: Z023822753 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.1027 del 24.10.2022-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 06 CSD Montebeltrano. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile.

Determina n.1026 del 24.10.2022-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 5255 CSD Fondi Concio Pedocchiella — Sovereto — Capo Piccolo. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii..

Determina n.1025 del 24.10.2022-Pagamento competenze Settembre 2022- Dr. Pietro Palazzo- comando-.

Determina n.1024 del 24.10.2022-Pagamento competenze Ottobre 2022-Arsac Comparto.

Determina n.1023 del 24.10.2022-Pagamento competenze Ottobre 2022-Direttore Generale.

Determina n.1022 del 24.10.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di concime organico NPK da destinare al CSD Casello San Marco Argentano, Codice C.I.G. ZF13846F64 Codice CUP E59H19000450005 Progetto BIOSIR Biodiversità Agraria — Sviluppo e Identità Regionale.

Determina n.1021 del 24.10.2021-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, € 3.962,47 – Cap. U0100410301.

Determina n.1020 del 21.10.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la verifica periodica dell’impianto di terra cabina elettrica in media tensione presente presso il CSD di Mirto, C.I.G.: ZF331335C6B Capitolo U3101011501, Importo di euro732,00(=settecentotrentadue,00) iva inclusa. – RUP Dr. Antonio DI LEO – IMPEGNO DI SPESA.

Determina n.1019 del 21.10.2022-Determina di liquidazione fattura di E 976,00= sul Cap. n. (U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda”. CIG: Z2A37ED832. RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1018 del 21.10.2022-Determina di liquidazione fattura di €. 9.789,52= alla ditta GLOBALAGRI SRL sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° ZE336D254F R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1017 del 21.10.2021-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2022 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 400,00 (=quattrocento,00) iva inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO C.I.G.: Z4F3805AAB

Determina n.1016 del 21.10.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari ed altro per il CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2022, importo € 34,68 (euro trentaquattro/68=) IVA compresa — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO CIG n. Z16381144D

Determina n.1015 del 21.10.2022- Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 77 CSD Molarotta. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile.

Determina n.1014 del 20.10.2022-Determina di liquidazione della fornitura di tagliandi di avvisi di ricevimento interno a favore di POSTE Italiane S.p.A. MAL SUD per le esigenze dell’Azienda per il tramite di bonifico bancario anticipato – CIG: ZA33825995 — Rup: Dott. Davide Colace.

Determina n.1013 del 20.10.2022-Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 708,95 (settecentotto/95). Regolarizzazione F24 on line, omesso/tardivo versamento IRAP aprile 2021.

Determina n.1012 del 20.10.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di n. 4 pedane di pellet per i Locali Ricettivi di Camigliatello, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.A del D.Igs n. 50/2016. C.I.G.: Z80382DE51.

Determina n.1011 del 20.10.2022-Determina liquidazione fattura Dr. Pasqualino Saragò per assistenza elaborazione contabile anno d’imposta 2022 RUP rag. Salvatore Frangella. CIG:Z7836FACFE

Determina n.1010 del 20.10.2022-Determina liquidazione canone di ottobre/dicembre 2022 del servizio noleggio Macchina affrancatrice postale Postbase 30 per corrispondenza e pacchi appannaggio di ARSSA Gestione Stralcio. Impegno di spesa sul capitolo U0100410204 “Utilizzo beni terzi Gestione Stralcio” – CIG: Z6E35FCF28 – RUP: dott. Davide Colace

Determina n.1009 del 20.10.2022-Determina a contratte mediante affidamento diretto relativo alla fornitura di tagliandi di avvisi di ricevimento interno di Poste Italiane per le esigenze dell’Azienda contestuale impegno di spesa sul capitolo U0100410201- CIG: ZA33825995 — Rup: dott. Davide Colace.

Determina n.1008 del 19.10.2022-Saldo liquidazione Progetto Obiettivo per il personale con contratto privatistico della Gestione Stralcio: “Aggiornamento informatizzazione del patrimonio e ricognizione occupatori abusivi”. Annualità 2021-2022.

Determina n.1007 del 19.10.2022-Determina a contrarre per tinteggiatura Ce.S.A. 4 di Crotone con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, CIG. Z613832757. Conferma RUP

Determina n.1006 del 19.10.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di castrazione di diversi suini presenti nel C. S.D. di Acri, sul cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari CSD”. CIG N° ZC2382409A. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli

Determina n,1005 del 19.10.2022-Determina di impegno e liquidazione Nota Debito di €. 330,50= all’ A.N.A.S. sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1004 del 19.10.2022-Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U0310111101 fornitura di reagenti e materiale di consumo – laboratorio di Locri. C.1.G.-Z5F361CO22- Importo 1.524,23 (IVA compresa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto.

Determina n.1003 del 19.10.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura per C 200,01 “Riparazione veicoli in dotazione Agenzia” soccorso stradale Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z46367EBCD Cap. U-01 004 10501 Fornitura di: R.U.P.:

Determina n.1002 del 19.10.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: derattizzazione con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per C 463,60 Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD” •R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZB237F7769

Determina n.1001 del19.10.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di n.2 portoncini blindati per l’ufficio amministrativo e la biglietteria degli impianti a fune di Camigliatello , mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.A del D.lgs n. 50/2016. C.I.G.: Z4A3810BC4.

Determina n.1000 del 19.10.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 8 Walkie talkie ed auricolari con gancio, alla ditta Professional Service srl mediante affidamento diretto Euromontana 2022.

Determina n.999 del 19.10.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per il servizio di scuotitura e trasporto delle olive prodotte presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO Cap. U3101013101 “Servizi ausiliari” esercizio finanziario 2022.

Determina n.998 del 19.10.2022-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per i servizi di comunicazione evento Euromontana 2022″ che si terra a Camigliatello Silano (CS) dal 25 al 27 ottobre 2022 CIG: Z33382E5FF; CUP. EJ79B2200015000

Determina n.997 del 18.10.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, dei servizi relativi al prossimo convegno sul cap U3101013101 “Servizi ausiliari CSD” del corrente esercizio finanziario. Impegno di spesa. CIG: Z513381 602A. RUP Dr. Maurizio Turco

Determina n.987 del 13.10.2022-Impegno e liquidazione sul CAP U0910110201 — MATERIALE DI CONSUMO.

Determina n.996 del 18.10.2022-Provvedimento di Revoca dell’affidamento diretto n. 6724516 e Determina a contrarre per l’affidamento mediante Trattativa Diretta sul MEPA , per acquisto di stampanti da consegnare al personale ARSAC impegnato nei controlli ARCEA. Impegno di spesa. RUP: Dott. Davide Colace.

Determina n.995 del 18.10.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto della fornitura di n. 1 Kit ELISA test CTV, sul Cap n. U0310111104 (Acquito materiale di consumo) – Progetto Fitosanitario- C.I.G.- ZC7382C846 – RUP Dr Cosimo Tocci.

Determina n.994 del 17.10.2022-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 10 CSD Montebeltrano. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile.

Determina n.993 del 17.10.2022-Anticipazione spese per missione fuori Regione evento premiazione vini Italiani medagliati al CMB

Determina n.992 del 14.10.2022-Liquidazione fattura Istituto Istruzione Superiore “Mancini Tommasi” Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: ZF9365591F Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo sul cap. n. U3102023901 imp. 463/2022.

Determina n.991 del 14.10.2022-Adesione al lotto n. li della convenzione Consip S.P.A. – denominata “buoni pasto 9” – per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per i dipendenti dell’ARSAC Calabria.

Determina n.990 del 14.10.2022- Determina a contrarre e affidamento diretto per la fornitura e il montaggio di due stufe a pellet da 8 Kw e relativi accessori. Impegno di spesa di € 4.318,80.

Determina n.989 del 13.10.2022-Congedo di paternità obbligatorio. Dipendente Matricola n° 23 del CSD di Montebeltrano.

Determina n.988 13.10.2022-Liquidazione fattura elettronica n. 835 del 30/09/2022 di euro 4.971,50 (quattromilanovecentosettantuno/50) IVA inclusa. RUP dott.ssa Margherita Marta Forciniti CIG: Z1133A53BC.

Determina n.986 del 13.10.2022-Determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 1 – Lotto 1 per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG derivato Z5F37FCCE4.

Determina n.985 del 13.10.2022-Determina a contrarre per l’affidamento incarico di Direttore di Esercizio dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – [CIG AFFIDAMENTO: CIG ZEB3822A51].

Determina n.984 del 13.10.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizio bus alla ditta S@M Viaggi Tour Operator mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G.: ZBC3820428 Codice CUP EJ791322000150002, Euromontana 2022.

Determina n. 983 del 13.10.2022- Determina a contrarre e affido fornitura di: fitofarmaci. Impegno di spesa per 2.562,50.”Acquisto chimici e sanitari CSD Lamezia Terme”.