Determine ARSAC archivio – Pagina 9 – ARSAC

Determina n. 31 del 26.01.2023- Liquidazione fattura di €. 960,00 sul cap. U3101012401 -Spese di funzionamento CSD “Area dello Stretto” di RC per lavori di manutenzione straordinaria e ripristino funzionale di n. 3 saracinesche dei locali ARSAC di San Gregorio (RC).

Determina n. 30 del 26.01.2023- Conferimento incarico, al P.A. Martino Convertini, di Responsabile del Centro Sperimentale Dimostrativo (CSD) di ACRI.

Determina n. 1343 del 30.12.2022- Impegno sul CAP U0910110202.

Determina n. 1342 del 30.12.2022- Impegno sul CAP U0910110201.

Determina n. 29 del 25.01.2023- Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura Kyocera relativa all’adesione alla convenzione Consip stampanti 15 lotto 3 della durata di 60 mesi.

Determina n.28 del 25.01.2023-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC. Periodo 1/22 ott. nov. 22€ 3.488,75 – Cap. U0100410301.

Determina n.27 del 25.01.2023-Integrazione alla determina a contrarre n. 1233 del 14.12.2022, e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di seme di cece var. “pascia” da destinare al CSD Casello San Marco Argentano, mediante Codice C.I.G. Z4F3990853A Codice CUP E55B19000010005. Progetto Salvaguardia biodiversità Vegetale e Animale

Determina n.26 del 25.01.2023-Determina a contrarre per conferimento incarico di collaborazione occasionale, Dr.ssa Annarita Guraglia, Codice CUP J29J20001140006 Progetto GREEN SKILLS FOR A SUSTENAIBLE DEVELOPMENT “GREENLAND”. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.25 del 25.01.2023-Impegno e Pagamento fatture FAST WEB Spa – Cap. U0100410301: n. PAE0040095 del 31 ottobre 2022 importo C 35,16; n. PAE0040096 del 31 ottobre 2022 importo C 22.069,37; n. PAE0040097 del 31 ottobre 2022 importo C 21.315,36; n. PAE0040098 del 31 ottobre 2022 importo C 74,21; allegate alla presente per un importo totale di C 43.494,10 relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e canale fonico.

Determina n.24 del 25.01.2023-Impegno e pagamento fattura n. 1/PA del 02 gennaio 2023 (attività dicembre 2022). Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101.

Determina n.23 del 25.01.2023-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo 1/22 ott./nov. 2022) – € 1.519,71 – Cap. U0100410301.

Determina n.22 del 25.01.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: ZE139073136

Determina n.21 del 25.01.2023-Determina a contrarre per fornitura materiale vario per installazione nuovo server. Affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, CIG. Z233988941- Conferma RUP.

Determina n.20 del 24.01.2023- Anticipazione spese per missione fuori Regione Evento Identità Golose 2023.

Determina n.19 del 24.01.2023- Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 800594. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile.

Determina n.18 del 24.01.2023- Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 761930. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii..

Determina n.17 del 23.01.2023-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi per la manifestazione IDENTITA’ GOLOSE 2023 alla Società Magenta Abareau Sri Codice CIG.: Z78399BD7B Codice CUP E49B22000250002. RUP Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.16 del 23.01.2023-Determina a contrarre adesione convenzione Consip lotto 16 per la fornitura di LT. 2000 di gasolio da riscaldamento per gli uffici amministrativi del CSD di Molarotta. RUP Maurizio Turco. Impegno di spesa. CIG. Convenzione n. 89962872E3. CIG. Derivato n. Z6F3997767

Determina n.15 del 23.01.2023-Conferimento di incarico “ad interim” di Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti, nonché la nomina di RUP per tutte le procedure di affidamento di competenza del citato ufficio.

Determina n.14 del 23.01.2023-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di mollette in acciaio inox e guarnizioni Dutral, per manutenzione serre, mediante affidamento diretto. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale.

Determina n.13 del 23.01.2023-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro.

Determina n.12 del 23.01.2023-Liquidazione fattura Ditta IRRITRIVEL di De Marco G.&C. SNC Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: ZA93602A8E Codice CUP E55B19000010005 sul capitolo U3102022707 imp. 918/2021.

Determina n.11 del 23.01.2023-Liquidazione fattura Società ITALBIOTEC SRL cap.U3101022509 impegno 1295/2022 ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G.: Z6E38A779E Codice CUP B54120000440005 Progetto VALTIFRU 4.0 Codice ARS01 01060 Codice Concessione RNA-COR 1705887.

Determina n.10 del 23.01.2023-Liquidazione fattura Ditta F.11i Durante F.E.D. & C sas sul capitolo n. U3102022601 imp.1438/2022 relativo alla manifestazione “WINE AWARDS CALABRIA” Codice C.I.G.: ZF838FDB13 Codice CUP E49B22000250002.

Determina n.09 del 23.01.2023-Liquidazione fattura sul capitolo U3102022601 imp.1438 Excellence Events SRL Codice C.I.G.: Z3B386F678 Codice CUP E49B22000250002.

Determina n.08 del 23.01.2023-Liquidazione fattura sul cap.U3102023702 impegno 423/2022, di consulenza professionale alla dr.ssa Pucci Mara, codice CIG Z3537009BA Programma ENI CBC MED progetto “GREENLAND”. Codice CUP J29J20001140006. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.07 del 23.01.2023-Liquidazione fattura emittente Canale Italia SRL Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: Z10365D78D Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023901 imp. 1441/2022.

Determina n.06 del 23.01.2023-Liquidazione fattura Società Enosis SRL Unipersonale Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice CUP J29J22000860001 Codice CIG: Z0D395614D sul cap n. U3102023901 imp 1441/2022.

Determina n.05 del 23.01.2023-Liquidazione fattura Antonio Grosso Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: ZD336C5BEC Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023901 Imp. 1441/2022.

Determina n.04 del 23.01.2023- Liquidazione fattura Dr. Gagliardi Giovanni Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice CUP J29J22000860001 sul cap.. n. U3102023901 imp 1441/2022.

Determina n. 03 del 20.01.2023- Pagamento competenze Dicembre + 13^ 2022 – Dr. Pietro Palazzo- comando-.

Determina n.02 del 20.1.2023-Pagamento contributi mese di Dicembre 2022. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n. 01 del 20.01.2023- Saldo competenze Dicembre 2022 – Operai Agricoli CSD-.

Determina n.1341 del 30.12.2022-Determina di impegno di spesa sul cap. n. U3102021703 “Protocollo d’intesa ARSAC E ARCEA per le erogazioni in agricoltura — Acquisto Hardaware”

Determina n.1340 del 30.12.2022-Annullamento in autotutela dell’affidamento e di ogni atto connesso e consequenziale inerente l’incarico professionale supporto tecnico Progetto GREEN SKILLS FOR A SUSTENAIBLE DEVELOPMENT “GREENLAND”, disposto con determina di affidamento n. 866 del 14/09/2022.

Determina n.1339 del 30.12.2022-Riproporzionamento giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile. Dipendente Matricola n°43750.

Determina n.1338 del 30.12.2022- Accertamento somme in entrata e impegno somme anno 2022 Contributo alle Funivie di Gambarie.

Determina n.1337 del 30.12.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale edilizio per il C. S.D. di Acri, sul cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri”.

Determina n.1336 del 30.12.2022- Accertamento somme in entrata anno 2022. Convenzione ARSAC-ARCEA anno 2022.

Determina n. 1335 del 30.12.2022- Accertamento somme in entrata e impegno somme anno 2022 Progetto Biodiversità di interesse agricolo e agroalimentare (deliberazione 117/DG del 25.10.2022).

Determina n. 1334 del 30.12.2022- Impegno somme anno 2022 Concours Mondial de Bruxelles.

Determina n. 1333 del 30.12.2022- Accertamento somme in entrata anno 2022 Progetto Euromontana.

Determina n. 1332 del 30.12.2022- Impegno somme anno 2022 Progetto Azioni per la Promozione delle Produzioni Agroalimentari di qualità e Biologiche della Calabria.

Determina n. 1331 del 30.12.2022- Accertamento somme in entrata e impegno somme anno 2022 Progetto Mense Scolastiche Biologiche.

Determina n. 1330 del 30.12.2022- Impegno somme anno 2022 Contributo Gestione Sciovie Lorica.

Determina n.1329 del 30.12.2022- Determina a contrarre e affidamento diretto fornitura e posa in opera manto impermeabile per Uffici ARSAC di Locri (RC) – [CIG Z6638FDDE2].

Determina n. 1328 del 27.12.2022 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) della L. 120/2020, alla ditta Vittoria Assicurazioni per Polizza responsabilità civile verso terzi (RCT) sciatore. CIG Z3C394C168. Impegno di spesa.

Determina n. 1327 del 23.12.2022 Impegno e liquidazione Fattura Vinopres S.A. rimborso pernottamento ospiti evento Concours Mondial de Bruxelles 2022 sul capitolo. n. U3102023901.

Determina n. 1326 del 23.12.2022 Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di materiale consumabile – Primer -da utilizzare nel laboratorio fitopatologico di Tarsia, nell’ambito del Progetto Fitosanitario -Cap. n. U0310111104- (materiale di consumo) – C.I.G.- Z3B392E59C- R.U.P. Dr Cosimo Tocci.

Determina n. 1325 del 23.12.2022 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto della fornitura di reagenti- n. 250 KIT DNeasy- sul Cap n. U0310111104 (Acquisto materiale di consumo) – Progetto Fitosanitario- C.I.G.-Z5C392E4B3 – RUP Dr Cosimo Tocci.

Determina n. 1324 del 23.12.2022 Determina di impegno di spesa la realizzazione del corso di formazione per “Responsabile gestione qualità filiera olivicola” presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO Cap. 3101022601 esercizio finanziario 2022 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Igs. 50/2016. CIG ZAB37C2470 – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona.

Determina n. 1323 del 22.12.2022 Annullamento impegno n° 1237 anno 2022 ed Impegno e liquidazione fattura per la fornitura di oli e lubrificanti per gli automezzi in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. A del D.lgs n.50/2016 C.I.G.Z76380F93B

Determina n. 1322 del 22.12.2022 determina impegno sul capitolo U3101022701 Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale e vigilanza aziende biologiche Codice CUP E55B19000010005

Determina n. 1321 del 22.12.2022 Determina di liquidazione fattura di € 2.042,28 IVA compresa sul cap. n. U0340410101 “Acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario concernente l’acquisto di vestiario (anfibi, tuta operativa, felpa, giubbino e torcia) per nr. 5 guardie giurate per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita.RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Z9C38ABE73

Determina n. 1320 del 22.12.2022 Impegno e liquidazione fattura al CREA per contributo annualità 2022 sul cap. U3101012901

Determina n. 1319 del 22.12.2022 Determina di impegno di spesa sul cap. 3101022701 relativo all’accordo di collaborazione scientifica tra ARSAC e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell’università degli Studi di Firenze, per la realizzazione di attività di sperimentazione su tematiche inerenti alla lotta biologica contro Gnomoniopsis castaneae, agente del marciume bruno o gessoso del castagno. RUP: Dr.Antonio Scalise

Determina n. 1318 del 21.12.2022 Determina impegno e liquidazione fattura di € 1.000,00 sul Cap. U03101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari ” – CIG n. Z87390888E R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria

Determina n. 1317 del 21.12.2022 Determina impegno e liquidazione fattura di € 2.802,80 sul Cap. (U03101011401 Spese funzionamento CSD Sibari). CIG: Z79355E2C9. R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria

Determina n. 1316 del 21.12.2022 Determina liquidazione titoli anno 2022 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, . Capitolo U3101011503 (Spese Servizi ausiliari CSD di Mirto) Importo di € 3.249,49 CIG ZC138E450B, RUP Dr. Antonio Di Leo

Determina n. 1315 del 21.12.2022 Determina impegno e liquidazione fattura di € 270,00 sul Cap. U03101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari ” – CIG n. Z3439087C1 R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria

Determina n. 1314 del 21.12.2022 Determina di impegno e liquidazione fattura di €.2.802,80= sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento CSD di S.Marco A”. CIG N°Z79355E2C9. R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli

Determina n. 1313 del 21.12.2022 determina a contrarre per conferimento incarico di collaborazione occasionale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Igs n. 165/2021, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice CUP J29J20001140006 CIG Z233908EFO Progetto GREEN SKILLS FOR A SUSTENAIBLE DEVELOPMENT “GREENLAND”. Dr.ssa Vincenza Foti. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n 1312 del 21.12.2022 Determina di liquidazione fatture di € 1.512,31 . Cap. n.U3101011401 (spese funzionamento CSD Sibari) CIG ZDD38DB49E RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n. 1311 del 21.12.2022 Determina di impegno e liquidazione per € 140,30 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: riparazione allarme RUP: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z4038EC021

Determina n. 1310 del 21.12.2022 Accertamento d’entrata e impegno di spesa relativo al contributo della Regione Calabria finalizzato alla realizzazione dell’intervento di revisione generale ventennale Cabinovia VC01 “Tasso — Monte Curcio” Camigliatello Silano.

Determina n. 1309 del 21.12.2022 determina impegno e liquidazione titoli anno 2022 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) . Importo di € 3.405,74 (=tremilaquattrocentocinque/74) iva inclusa. RUP dr. Antonio Di Leo CIG: ZE93863A0E — IMPEGNO DI SPESA

Determina n. 1308 del 21.12.2022 Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U0310111101 per fornitura bombole di acetilene puro per analisi – laboratorio di Locri. C.1.G.-Z2038B055A,Importo 300,53 (IVA compresa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto.

Determina n. 1307 del 21.12.2022 determina liquidazione fattura per l’acquisto di 2 stufe a pellet ad aria per il riscaldamento dei locali del CSD Montebeltrano, sul cap. n° U0310120101 “Spese per il miglioramento dei Centri Sperimentali; RUP P.a. Francesco G. De Rose. CIG ZB035B2807.

Determina n. 1306 del 21.12.2022 determina di liquidazione fattura ditta RECIM srl .cap. U0310120202 esercizio finanziario 2022 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016. CIG ZBC38BECA1 R.U.P Dr. Vincenzo Cilona.

Determina n. 1305 Determina liquidazione fattura per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario agli automezzi in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 12- lotto 7”. CIG Z9438C43E5, e riduzione importo dell’impegno n° 1254 anno 2022.

Determina n. 1304 del 21.12.2022 Determina di liquidazione della fattura relativa alla fornitura di n.100 cartucce per stampanti tipo Canon PG 545 XL all’impresa “Linea Data S.r.L.. CIG:Z8E38CBFC7

Determina n. 1303 del 21.12.2022 Impegno e liquidazione Fattura Hotel BARBIERI SRL Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice CIG ZED36D0C8D Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo. n. U3102023901

Determina n. 1302 del 21.12.2022 Impegno e liquidazione fattura Fondazione Politeama città di Catanzaro locazione e uso e servizi del Teatro Politeama evento “WINE AWARDS CALABRIA” Codice C.I.G.: Z2738C9E22Codice CUP E49B22000250002 sul capitolo n.U3102022601

Determina n. 1301 del 21.12.2022 determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di gas Gpl per la baita dell’ARSAC di M. Curcio di Camigliatello, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,comma 2, lett.A del D.lgs n. 50/2016. C.I.G. ZA339239A0.

Determina n. 1300 del 21.12.2022 determina di impegno e liquidazione fattura ditta Ventra SAS cap. U3101012002 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro” esercizio finanziario 2022 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Igs. 50/2016. CIG ZE838BF29B R.U.P Dr. Vincenzo Cilona.

Determina n. 1299 del 21.12.2022 impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.300,30 sul capitolo US5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 1298 del 21.12.2022 impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.033,47 sul capitolo US5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 1297 del 21.12.2022 impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 9.718,14 sul capitolo US5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 1296 del 21.12.2022 liquidazione fatture per l’importo di € 674,23 sul capitolo U5201010301 impegno n° 435 anno 2022 relativo al pagamento delle fatture negli impianti a fune e locali ricettivi dell’ ARSAC.

Determina n. 1295 del 21.12.2022 Determina liquidazione fattura per la fornitura di oli e lubrificanti per gli automezzi in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36comma 2, lett. A del D.lgs n.50/2016 C.I.G. Z76380F93B

Determina n. 1294 del 21.12.2022 . impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 2.115,14 sul cap. U5201010403del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ ARSAC —

Determina n. 1293 del 21.12.2022 Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di 1.000 litri di Gas GPL per i riscaldamenti dei Bungalow e la produzione di acqua calda e servizi Igienici ubicati all’interno del campeggio Lago Arvo dell’ARSAC, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, com. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.CIG. Z293900845

Determina n. 1292 del 21.12.2022 Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione dell’officina meccanica degli impianti a fune dell’ARSAC in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 12 — lotto 7” con la ditta Q8 QUASER S.R.L. CIG derivato ZF93938F75. Impegno di spesa.

Determina n. 12921 del 21.12.2022 Determina per l’affidamento diretto rinnovo fornitura di servizi di licenza annuali e assistenza e manutenzione biglietteria online per gli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art. 36,comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. CIG Z33392FDED. Impegno di spesa

Determina n. 1290 del 21.12.2022 Determina a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) della L. 120/2020, servizi controlli non distruttivi della cabinovia ad agganciamento automatico VC01 “Tasso-Monte Curcio”. CIG. ZBA3830E1D. Impegno di spesa.

Determina n. 1289 del 21.12.2022 Liquidazione sul cap.U3102023702 impegno 423/2022 alla Dr.ssa SILVIA MURACA per attività di consulenza progetto Greenland Codice CIG ZDA3700A14 Codice CUP J29J20001140006 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n. 1288 del 21.12.2022 Impegno e liquidazione Fattura Hotel TASSO di Calabria Angela e C. sas, pernottamento ospiti manifestazione EUROMONTANA 2022 dal 24 al 27 ottobre. Codice CIG Z413863208 Codice CUP EJ79B22000150002 sul capitolo n. U3102024201.

Determina n. 1286 del 21.12.2022 Liquidazione sul cap.U3102023702 impegno 423/2022 alla Dr.ssa Rosanna Garofalo per attività di consulenza progetto Greenland Codice CIG ZDA35733BD Codice CUP J29J20001140006 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n. 1285 del 21.12.2022 Impegno e liquidazione fattura agenzia Multimedia Calabria srls, servizio di messa in onda di format giornalistici, evento “WINE AWARDS CALABRIA” Codice C.I.G.: Z7638B350B Codice CUP E49B22000250002

Determina n. 1287 del 21.12.2022 impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.022,32 sul cap. U5201010401del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC

Determina n. 1284 del 21.12.2022 Liquidazione fattura Ditta Azienda Agricola Cipolla Giulia – cap. U3101022509 impegno 928/2021- Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca trasformata ad alto valore aggiunto – Valtifru 4.0”- Codice ARS01_ 01060 – Codice CUP B54I20000440005 – Codice concessione. RNA-COR 1705887, Codice CIG Z6136A92BI1.

Determina n. 1283 del 21.12.2022 Pagamento competenze Dicembre 2022- LSU/LPU

Determina n. 1282 del 21.12.2022 Pagamento competenze Dicembre 2022-Arsac Comparto.

Determina n. 1281 del 21.12.2022 Rimborso spese Sig. Antonio Bollareto

Determina n. 1280 del 21.12.2022 Pagamento competenze Novembre 2022 eredi Russo Salvatore

Determina n 1279 del 21.12.2022 Pagamento competenze Dicembre 2022 – Direttore Generale

Determina n.1278 del 20.12.2022-Pagamento competenze Dicembre +13^ 2022- Rag. Antonino Mazzonello- comando-.

Determina n.1277 del 20.12.2022-Pagamento competenze Novembre 2022- Dr. Pietro Palazzo- comando.

Determina n.1276 del 20.12.2022-Pagamento competenze Dicembre 2022 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n.1275 del 20.12.2022-Acconto competenze mese Dicembre 2022 -Operai Agricoli CSD.

Determina n.1274 del 20.12.2022-Impegno e liquidazione fattura “Digical srl.” fornitura dei servizi relativi alla manifestazione “Excellence Food Innovation 2022”, Codice C.I.G.: ZBC3877D3F Codice CUP E49B22000250002 sul capitolo n. U3102022601.

Determina n.1273 del 20.12.2022-Impegno e liquidazione fattura ditta Spot Channel manifestazione WINE AWARD CALABRIA: CIG Z2538B33CD; CUP. E49B22000250002 sul capitolo n. U3102022601.

Determina n.1272 del 20.12.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di ancore e tiranti in acciaio zincato per vigneto, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G. Z853929F5A Codice CUP E55B19000010005 Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale.

Determina n.1271 del 20.12.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z6538E6FE6

Determina n.1270 del 20.12.2022-Determina liquidazione fattura per il Servizio di riparazione e taratura sensori meteorologici. RUP dott. Roberto Lombi. CIG 8216160DB5.

Determina n.1269 del 20.12.2022-Determina di liquidazione fattura n. 0540033094 del 06/12/2022 da imputare sul cap. n. U0310111105 “acquisto strumentazioni scientifiche” — Progetto Fitosanitario” CIG. n Z1F38537AC . RUP Dr Cosimo Tocci.

Determina n.1268 del 20.12.2022-Determina di liquidazione della fattura relativa ad intervento tecnico relativo allo spostamento di n.4 climatizzatori mono split a parete. CIG:Z30379FC9E.

Determina n.1267 del 20.12.2022-Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatori mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di 60 mesi. – Cap.U0100410203 CIG n.ZBE2AE729F

Determina n.1266 del 20.12.2022-Liquidazione fattura STC MANAGING SRL, per il servizio di pubblicazione avviso di aggiudicazione procedura aperta, per l’affidamento dei servizi assicurativi a copertura di varie tipologie di rischio, per la durata di mesi 36 in favore di ARSAC. CIG: Z0638AD52.

Determina n.1265 del 20.12.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di reagenti e materiale di consumo da laboratorio, mediante ordine diretto – ai sensi dall’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G.-Z303894C88 Impegno di Spesa — Cap. U0310111101 – RUP dr. Roberto Oppedisano.

Determina n.1264 del 20.12.2022-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario per la manutenzione e la ristrutturazione di alcuni locali e degli impianti idrici ed elettrici del CSD, sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO; RUP P.a. Francesco G. De Rose. CIG: Z0638CE69E.

Deternina 1263 del 20.12.2022-Determina di impegno e liquidazione per sopralluogo di presa visione stato di fatto cabina Mt-Bt di Rocca di Neto contrada Cupone, cap. n. 3101011701 “Spese per il funzionamento CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2022, importo € 700,00 (euro settecento/00=) IVA compresa — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO.- CIG n. ZF13908F8E.

Determina n.1262 del 20.12.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 158,00= alla Ditta Angelo Francesco Groccia sul Cap. U03101011601 “Spese di funzionamento CSD di Acri” CIG N° Z24390AF90 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1261 del 20.12.2022-Determina liquidazione fattura per il trasferimento di mezzi ed attrezzature dal CSD Molarotta al CSD Montebeltrano, sul cap. n° U3101013101 “Spese per servizi ausiliari CSD”; RUP P.a. Francesco G. De Rose. CIG. ZC33891702.

Determina n.1260 del 20.12.2022-Determina di impegno e liquidazione di € 3208,60 sul Cap. U3101013101 (servizi ausiliari diversi CSD) alla ditta Ecologia Oggi s.p.a. per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nel CSD e nel Laboratorio di Locri C.I.G.-ZB2389ED12- RUP dr. Roberto Oppedisano.

Determina n.1259 del 19.12.2022-Determina di liquidazione fattura per € 305,00 Cap. U12 030 11501 “Spese per servizi ausiliari” Fornitura di: ritiro RAEE toner esausti R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z0438AC3F5.

Determina n. 1258 del 19.12.2022- Determina di aggiudicazione per la vendita di n.18 suini di razza”Nero di Calabria”da destinare al macello- CSD Molarotta.

Determina n. 1257 del 19.12.2022- Liquidazione fattura di € 5978,00 sul cap. U0310120101, relativo alle “Spese per opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD”.

Determina n. 1256 del 19.12.2022- Liquidazione fattura di € 899,75 sul cap. U3101013101 del corrente esercizio finanziario, relativo ai “Servizi Ausiliari dei CCSSDD”.

Determina n. 1255 del 19.12.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambi e materiale vario per la riparazione dei trattori in dotazione al CSD di S.Marco, sul Cap. U03101011301.

Determina n. 1254 del 19.12.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale vario di manutenzione per il CSD di S.Marco, sul Cap. U03101011301 “.

Determina n. 1253 del 19.12.2022- Determina a contrarre, al fine di procedere all’affidamento del seguente servizio — riparazione della cappa a flusso laminare del laboratorio fitopatologico di Tarsia.

Determina n.1252 del 19.12.2022-Impegno e liquidazione fattura “Professional Service S.r.l.” fornitura fornitura di n. 8 Walkie talkie ed auricolari con gancio manifestazione EUROMONTANA 2022 Camigliatello Silano dal 24 al 27 ottobre 2022 Codice C.I.G.: ZDF3838130 Codice CUP EJ79B22000150002 sul capitolo sul cap. n. U3102024202.

Determina n.1251 del 19.12.2022-Impegno e liquidazione fattura “De Vittoria srl” fornitura materiale manifestazione EUROMONTANA 2022 Camigliatello Silano dal 24 al 27 ottobre 2022 Codice C.I.G.: Z7E3813F0A Codice CUP EJ79B22000150002 sul capitolo sul cap. n. U3102024202.

Determina n.1250 del 15.12.2022-Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U 0910110204 Cig 4008519E82.

Determina n.1249 del 15.12.2022-Impegno e liquidazione fattura “S @ M viaggi tour di Santa Marchese” servizio BUS manifestazione EUROMONTANA 2022 Camigliatello Silano dal 24 al 27 ottobre 2022 Codice C.I.O.: ZBC3820428 Codice CUP EJ79B22000150002 sul capitolo sul cap. n U 3102024201.

Determina n.1248 del 15.12.2022-Liquidazione fattura Ditta AVAS Presila Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: Z5D3659BE8 Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023901 imp. N 467/2022.

Determina n.1247 del 15.02.2022-Impegno e liquidazione fattura integrativa Ditta “L’Arte del Pulire” Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: ZCC365929B Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo sul cap. n U3102023901.

Determina n.1246 del 15.12.2022-Impegno e liquidazione compensi per prestazioni occasionali Servizi di Animazione Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023901.

Determina n.1245 DEL 15.12.2022-Accordo Quadro Consip del lotto 5 – Servizi applicativi in ottica cloud e PMO, per l’affidamento servizi realizzazione sistema gestionale e di descrizione archivistico-bibliotecaria, banca dati e digitalizzazione: approvazione del piano operativo e schema di contratto esecutivo: “Progetto Storia delle politiche agricole in Calabria: La Riforma Fondiaria-Valorizzazione Archivio Storico ARSAC Calabria” Codice CUP E89J21009200005 — CIG primario: 8210634082 — CIG derivato: 9531581D75.

Determina n.1244 del 15.12.2022-Determina a contrarre affidamento interventi di sanificazione e disinfezione di batteri legati al contrasto epidemiologico da Covid ai sensi del D.Lgs n. 50/2016. Protocollo Aziendale del 15 maggio 2020, n. 4911 e del 30.giugno 2022. Cap. U0100212601. RUP Pietro Belmonte.

Determina n.1243 del 15.12.2022-Determina liquidazione fattura n. 717/PA del 16-11-2022 , da imputare sul cap. del Progetto Fitosanitario — Cap. n. U0310111104 (acquisto materiale di consumo)- C.I.G. Z1B3877235 – R.U.P Dr Cosimo Tocci.

Determina n.1242 del 15.12.2022-Determina di liquidazione fattura n. 38PA 18-22 del 28/11/2022 da imputare sul cap. n. U0310111105 (spese per acquisto strumentazioni scientifiche) — Progetto Fitosanitario” CIG. n Z413853803 . RUP Dr Cosimo Tocci.

Determina n.1241 del 14.12.2022-Impegno della somma di euro 129.062,00 (centoventinovemilasessantadue/00), per regolarizzare il pagamento con F/24 ON UNE, della rata del saldo IMU anno 2022 dovuta per gli immobili di proprietà ARSAC, ubicati in diversi comuni della Regione Calabria e il pagamento dell’Avviso di accertamento per omesso pagamento IMU anno 2017 notificato dal Comune di Piane Crati (CS).

Determina n.1240 del 14.12.2022-Determina di liquidazione fattura per C 1.165,65 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: materiale edile R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z5537F77D6.

Determina n.1239 del 14.12.2022-Approvazione verbale e aggiudicazione definitiva sotto riserva di efficacia del servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 per l’ARSAC Calabria, per la durata di anni 2 (due). CIG. Z7E3849507.

Determina n.1238 del 14.12.2022-Impegno e pagamento fattura n. 13/PA del 05 dicembre 2022 (attività novembre 2022). Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101.

Determina n.1237 del 14.12.2022-Impegno e liquidazione compensi per prestazioni occasionali Servizi di Logistica e Segreteria organizzativa nell’ambito della manifestazione EUROMONTANA Camigliatello Silano dal 24 al 27 ottobre 2022 Codice CUP EJ79B22000150002 sul capitolo n. U3102024201

Determina n.1236 del 14.12.2022-Impegno e liquidazione fattura Zefiro srl manifestazione EUROMONTANA Camigliatello Silano dal 24 al 27 ottobre 2022 CIG: Z33382E5FF; CUP. EJ79B2200015000002 sul capitolo n. U3102024201.

Determina n.1235 del 14.12.2022-Impegno e liquidazione sul CAP U0910110201 — MATERIALE DI CONSUMO.

Determina n.1234 del 14.12.2022-Impegno e liquidazione sul CAP U0910110202 -NOLEGGIO BENI TERZI.

Determina n.1233 del 14.12.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di seme di cece var. “pascia” da destinare al CSD Casello San Marco Argentano, Codice C.I.G. Z4F3990853A Codice CUP E55B19000010005. Progetto Salvaguardia biodiversità Vegetale e Animale.

Determina n.1232 del 14.12.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Digs n. 50/2016, per l’intervento tecnico sulla Cabinovia di Camigliatello VC01. C.I.G. Z9738FFCBD.

Determina n.1231 del 14.12.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di trasporto e smaltimento rifiuti officina meccanica Impianti a fune Camigliatello. C.I.G. ZE338FE229

Determina n.1230 del 13.12.2022-Determina di liquidazione fattura n. FATTPA 18-22 del 07/11/2022 da imputare sul cap. n. U0310111104 “acquisto materiale di consumo da laboratorio — Progetto Fitosanitario” CIG. n ZC7382C846 . RUP Dr Cosimo Tocci.

Determina n.1229 del 13.12.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura Italware srl sul capitolo U 0100410202 CIG:Z8B20820C4

Determina n.1228 del 13.12.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di concimi e fitofarmaci sul capitolo U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani” . Impegno di spesa. C.I.G. – Z9438CDFCA R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.1227 del 13.12.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 160,06= alla ditta Sposato E. sul Cap. U03101011601 “Spese di funzionamento CSD di Acri” CIG N° Z1C38CC845 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1226 del 13.12.2022-Determina di liquidazione fattura di € 1.444,99=. Cap. n° U03101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari”.CIG: Z0C38DA868 . RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1225 del 13.12.2022-Determina liquidazione fattura della Ditta GEF S.A.S. di Guarascio Giovanni & C. sul Cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del CSD Montebeltrano”. R.U.P. P.A. De Rose Francesco Giuseppe. CIG.Z0238C8188.

Determina n.1224 del 13.12.2022-Determina d’impegno e liquidazione fattura ditta Soc. Coop. Agrolivo cap. U3101013101 “Servizi Ausiliari” esercizio finanziario 2022.CIG ZB437C8CD5 R.U.P Dr. Vincenzo Cilona.

Determina n.1223 del 13.12.2022-Determina di impegno e liquidazione di E 439,20 IVA compresa sul capitolo U3101013101 “Servizi ausiliari CSD”. CIG:Z0538FD65E. RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n.1222 del 13.12.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la manutenzione straordinaria e ripristino funzionale di n. 3 saracinesche dei locali ARSAC di San Gregorio (RC) mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 sul cap. n. U3101012401 -spese di funzionamento del CSD “Area dello Stretto” di RC -. CIG. ZE438CC54F – RUP: Dott. Domenico Turiano.

Determina n.1221 del 12.12.2022-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 631,01 sul cap.U5201010402del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC —

Determina n.1220 del 12.12.2022-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro.

Determina n.1219 del 12.12.2022-Liquidazione fattura della Ditta Gemanco SPA, con sede in Via delle Petunia – 70026 Modugno (BA) P.I. 03583300722 – Codice C.I.G. Z1A38908D5 Codice CUP E55B19000010005. Progetto Salvaguardia biodiversità Vegetale e Animale

Determina n.1218 del 12.12.2022-Liquidazione fattura della Ditta Starlab srl, con sede in Via Roberto Bracco, 6 20159 Milano P.I. 13023610150- C.I.G. Z4C38AC4BC Codice CUP E55B19000010005. Progetto Salvaguardia biodiversità Vegetale e Animale.

Determina n.1217 del 12.12.2022-Pagamento 13^Mensilità 2022 personale Arsac -“ex stralcio”-.

Determina n.1216 del 09.12.2022-Pagamento 13^ mensilità anno 2022- LSU/LPU.

Determina n.1215 del 09.12.2022-Pagamento 13^ Mensilità anno 2022-Direttore Generale.

Determina n.1214 del 09.12.2022-Pagamento 13^ mensilità anno 2022-Arsac Comparto.

Determina n.1209 del 09.12.2022-Pagamento competenze Novembre 2022 – Operai Agricoli CSD-.

Determina n.1213 del 09.12.2022-Determina di liquidazione della fattura relativa all’affidamento diretto della fornitura di una scheda ethernet interna 10/100 per l’orologio marcatempo della struttura ARSAC — CSD Molarotta , alla società Nuova Alfa Calabra S.r.l.s. CIG:Z5D37FE5D8.

Determina n.1212 del 09.12.2022-Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di Novembre 2022-CIG: 809367798B.

Determina n.1211 del 09.12.2022-Determina di liquidazione della fattura relativa alla fornitura di buoni pasto elettronici alla società E.P. S.p.a – CIG:799008176C

Determina n.1210 del 09.12.2022-Determina di liquidazione della fattura relativa all’acquisto di n.13 stampanti consegnate al personale ARSAC impegnato nei controlli ARCEA. CIG:ZD63824408.

Determina n.1208 del 07.12.2022-Pagamento contributi mese di Novembre 2022. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.1207 del 07.12.2022-Liquidazione fattura della Ditta Bioset SRL, con sede in Via Fiego Vicariato, 88100 Catanzaro P.I. 03297250791 – C.I.G. Z7138A1566 Codice CUP E55B19000010005. Progetto Salvaguardia biodiversità Vegetale e Animale.

Determina n.1206 del 07.12.2022.-Determina annullamento impegno di spesa RUP dott. Roberto Lombi.

Determina n.1205 del 07.12.2022-Accoglimento istanza dipendente Mairicola n° 64360. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile.

Determina n.1204 del 07.12.2022-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 600045. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile.

Determina n.1203 del 07.12.2022-Determina di liquidazione fatture della ditta Bronchi Combustibili, relativa alla fornitura di gasolio da riscaldamento per i CSD Acri e Molarotta da far gravare sui rispettivi capitoli U03101011601 e U03101011201- CIG Derivato N° Z973883F36 – CIG Convenzione N°89962872E3 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1202 del 07.12.2022-Determina liquidazione fattura della Ditta CREA PL, sul Cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del CSD Montebeltrano”. R.U.P. P.A. De Rose Francesco Giuseppe. CIG. ZSE388D107.

Determina n.1201 del 07.12.2022-Determina impegno e liquidazione fattura inerente il servizio di controllo e certificazione biologica di parte dei terreni del CSD di Molarotta sul capitolo n. U3101013101 “Servizi ausiliari dei CSD”. RUP Dr. Maurizio Turco. CIG. ZE638EB015.

Determina n.1200 del 07.12.2022-Determina di liquidazione fattura per euro 463,60 Cap. 1131 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Fornitura di: derattizzazione R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZB237F7769.

Determina n.1199 del 07.12.2022-Determina di liquidazione fattura per C 163,93 Cap. U01 0041 0501 “Riparazione e manutenzione veicoli Azienda” Fornitura di: ricambi trattore R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZEC386506F.

Determina n.1198 del 07.12.2022-Determina liquidazione titoli anno 2022 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) . Importo di E 1492,81 (millequattrocentonovantadue/81) iva inclusa. C.I.G.: Z6B38AF15E – RUP Dr. Antonio DI LEO.

Determina n.1197 del 07.12.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento per lavori di pulitura di circa 900 metri di canali di scolo acqua, da effettuare presso il CSD di Mirto, C.I.GiZC138E450B Capitolo U3101011503 (Spese Servizi ausiliari CSD di Mirto) Importo di C 3.250,00 (= tremiladuecentocinquanta) iva inclusa. – RUP Dr. Antonio DI LEO – IMPEGNO DI SPESA.

Determina n.1196 del 07.12.2022-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 34900. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile.

Determina n.1195 del 05.12.2022-Accertamento sul cap. E 3030100201.

Determina n. 1194 del 05.12.2022- Liquidazione fatture per lavori di auto spurgo presso gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello, per un totale complessivo di € 4.026,00.

Determina n.1193 del 02.12.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di prodotti fertilizzanti e fitosanitari, mediante trattativa diretta del Mercato elettronico. C.I.G. ZE838BF29B. Assunzione impegno di spesa.

Determina n.1192 del 02.12.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di GPL da riscaldamento CSD, Ce.D.A. n. 3 e Laboratorio di Analisi di Sibari. Cap. n° U03101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari”. CIG: ZDD38DB49E Impegno di spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1191 del 02.12.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per l’acquisto di olio motore e grasso Cap. n.(U03101011401 Spese funzionamento CSD Sibari). CIG: Z0C38DA868 Impegno di spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1190 del 02.12.2022-Determina di liquidazione fattura per € 439,20 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Larnezia Terme” Fornitura di: etichette R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZC93861FA.

Determina n.1189 del 02.12.2022-Determina liquidazione fattura della Ditta COMEFER s.r.1, sul Cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del CSD Montebeltrano”. R.U.P. P.A. De Rose Francesco Giuseppe. CIG. Z9E388CB58.

Determina n.1188 del 02.12.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Fornitura materiali da laboratorio (Sala Panel), mediante trattativa diretta del Mercato elettronico. C.I.G. ZBC38BECA1. Assunzione impegno di spesa.

Determina n.1187 del 02.12.2022-Determina a contrarre e affidamento diretto, del servizio supporto di assistenza tecnica specialistica relativa alla gestione amministrativa/finanziaria e alla rendicontazione delle attività connesse al Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca trasformata ad alto valore aggiunto -Valtifru 4.0”. Impegno di spesa – Codice ARS01_01060 – Codice CUP B54120000440005 – Codice concessione. RNA-COR 1705887, Codice CIG Z6E38A779E RUP Dr. Maurizio Falbo.

Determina n.1186 del 02.12.2022-Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita n. 18 suini di razza “Nero di Calabria” da destinare al macello — CSD Molarotta- R.U.P. Dr. Maurizio Turco.-

Determina n.1185 del 02.12.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di attrezzature per il CSD Montebeltrano. Impegno di spesa di C 663,50 IVA compresa sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”; RUP P.a. Francesco G. De Rose CIG: Z0638CE69E.

Determina n.1184 del 02.12.2022-Determina d’impegno e liquidazione fattura ditta Carmine Cosmano sul cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” esercizio finanziario 2022. CIG ZD738320E8 R.U.P Dr. Vincenzo Cilona.

Determina n.1183 del 02.12.2022-Determina liquidazione fattura della Ditta AGRINATURA di Sarcone Domenico, sul Cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del CSD Montebeltrano”. R.U.P. P.A. De Rose Francesco Giuseppe. CIG. ZF538715F9. Ai

Determina n.1182 del 02.12.2022-Determina di impegno e liquidazione fatture di € 732,00. Cap. n.U3101013101 (Servizi Ausiliari Diversi CSD) CIG: ZC5387ABCB RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1181 del 02.12.2022-Revoca della determinazione n. 960 del 11/10/2022 e conseguente annullamento impegno di spesa n. 1055/2022. Determina a contrarre redatta ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 per l’adesione alla Convenzione CONSIP “PC Desktop e Workstation 2” – Lotto 2 per l’acquisto di n. 38 PC Desktop e relativi monitor con estensione assistenza e manutenzione fino a 24 mesi — CIG derivato ZD138D9CCB- CIG originario 8992365E56 e Lotto 6 “Monitor professionali ad elevate prestazioni” per l’acquisto di n. 2 monitor — CIG derivato ZBE38D9E89 – CIG originario 8992398993.

Determina n.1180 del 02.12.2022-Determina di aggiudicazione della RDO n. 3181696 – fornitura, a lotto unico, di beni informatici (Server, Storage, Networking) per la realizzazione dell’infrastruttura informatica del nuovo data center dell’ARSAC compreso montaggio, installazione, configurazione, migrazione dei servizi sulla nuova infrastruttura e garanzia 36 mesi. CIG. 9384559F10.

Determina n. 1179 del 01.12.2022- Determina a contrarre e affidamento della fornitura di materiale elettrico per la sistemazione dell’impianto elettrico del CSD Montebeltrano. Impegno di spesa di €. 161,80.

Determina n. 1178 del 01.12.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio di verifica periodica dell’impianto di messa a terra della cabina di media tensione ubicata nel CSD, “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A.”

Determina n. 1177 del 01.12.2022- Liquidazione fattura per la fornitura di n. 2 pneumatici per rimorchi agricolo completi di camere d’aria, smontaggio e rimontaggio sui cerchi, CSD Val di Neto di Rocca di Neto, importo €450,18.

Determina n.1176 del 01.12.2022-Determina di liquidazione fattura di E. 922,80= sul cap. U010410501 “Spese per Manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda”. CIG N° ZC137C8D65 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli

Determina n 1175 del 01.12.2022-Determina di impegno e liquidazione per la Riparazione Stampante Laser Brother MFC-8950DW, cap. n. 3101011701 “Spese per il funzionamento CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2022, importo € 90,00 (euro novanta/00=) IVA compresa — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO.- • CIG n. Z5E3866967

Determina n.1174 del 01.12.2022-Determina di liquidazione fattura di € 553,20 IVA compresa sul cap. n. U0310120101 “Spese per il miglioramento dei Centri Sperimentali” del corrente esercizio finanziario concernente l’acquisto di una stufa a legna da 11 KW. Modello Modena Marca Blinky di colore rosso ritenuta necessaria per il riscaldamento della stanza addetta alla portineria usata dalla Guardie Giurate per il Servizio notturno presso il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Z85383D7B9

Determina n.1173 del 01.12.2022-Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell’URBI Calabria delle mensilità corrisposte al Rag. Antonino Mazzonello – periodo Sett/Novembre 2022-

Determina n.1172 del 30.11.2022-Liquidazione fattura Ditta ALLASIA PLANT MAGNA GRECIA SOCIETA’ SEMPLICE cap. U3101022509 impegno 928/2021- Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca trasformata ad alto valore aggiunto – Valtifru 4.0”- Codice ARS01 01060 – Codice CUP B54I20000440005 – Codice concessione. RNA-COR 1705887, Codice CIG Z3F36EE25C. RUP Dr. Maurizio Falbo

Determina n.1171 del 30.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento fornitura pezzi di ricambi originali per cingoli quad di marca Polaris mod. Sportsman XP 850 cc in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello, mediante affidamento. C.I.G. Z2838C4A15

Determina n.1170 del 30.11.2022-Determina a contrarre e di affidamento diretto, per l’affidamento della fornitura di pezzi di ricambio per battipista PRINOTH in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello Silano, svolta mediante piattaforma elettronica Net4Market,. CIG. Z103886070. Assunzione impegno di spesa.

Determina n.1169 del 30.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Card in PVC con superficie termo-riscrivibile per la vendita di biglietti, abbonamenti e card relativi agli impianti a fune di Camigliatello Silano, per la stagione sciistica 2022/2023, mediante trattativa diretta del Mercato elettronico. C.I.G. Z54387FF12. Assunzione impegno di spesa.

Determina n.1168 del 30.11.2022-Liquidazione fattura Ditta Altrama Italia Sri (P.IVA 03321690780), Progetto BIOSIR Biodiversità Agraria — Sviluppo e Identità Regionale. CIG Z30379FC9E — CUP E59H19000450005.

Determina n.1167 del 30.11.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio di utilizzo, a tariffa ridotta, del Teatro Politeama di Catanzaro e spese annesse – Fondazione Politeama. Codice C.I.G.: Z2738C9E22 Codice CUP E49822000250002, Wine Awards Calabria. del

Determina n.1166 del 30.11.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio di messa in onda di format giornalistici e comunicati stampa — ditta individuale Paolo Talarico mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G.: LD238C9165 CUP E49B22000250002 , Wine Awards Calabria 2022

Determina n.1165 del 30.11.2022-Liquidazione sul capitolo U 0100710601 — imp. n. 404/22 — pagamento parcella – R.G. 724/2021 (I.G.C. n.9624).

Determina n.1164 del 29.11.2022-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di E 1.122,61 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n.1163 del 29.11.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.059,59 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n.1162 del 29.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di n.100 cartucce per stampanti tipo Canon PG 545 XL, tramite ordine diretto di acquisto (0dA) del Mercato elettronico. C.I.G. Z8E39C3FC.

Determina n.1161 del 29.11.2022-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z8933b2A40.

Determina n.1160 del 29.11.2022-Determina di liquidazione della fattura, emessa per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2022, della ditta Calio Informatica srl per il servizio di supporto di assistenza sistemistica alla infrastruttura di ARSAC — CIG: Z0D350837E.

Determina n.1159 del 29.11.2022-Determina di accertamento somme in entrata anno 2022 . Progetto fitosanitario — RUP Dr Cosimo Tocci

Determina n.1158 del 28.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di fornitura bombole di acetilene puro per analisi con spettrofotometro ad assorbimento atomico in uso nel Laboratorio di Locri, mediante ordine diretto – C.I.G.-Z203813055A Impegno di Spesa — Cap. U0310111101 – RUP dr. Roberto Oppedisano.

Determina n.1157 del 28.11.2022-Determina di liquidazione fattura relativa al servizio di formazione Cliens GSL CIG:Z33362ED0B su capitolo U0100211101.

Determina n.1156 del 25.11.2022-Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione degli impianti a fune dell’ARSAC in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 12 — lotto 7” con la ditta 08 QUASER S.R.L. CIG derivato Z9438C43E5. Impegno di spesa.

Determina n.1155 del 25.11.2022-Revoca della determinazione prot. n. 1123 del 23/11/2022 e conseguente annullamento impegno di spesa 1235/2022 assunto sul cap. n. U5201010301 — relativa alla fornitura di gasolio di autotrazione per i mezzi in dotazione degli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC, mediante adesione alla convenzione Consip — “Carburante extrarete e gasolio da riscaldamento Campani, Basilicata e Calabria – lotto 7”. CIG derivato Z4538B0A6C.

Determina n.1154 del 25.11.2022-Liquidazione fattura Ditta “Agricenter Giovazzini SRL”, Codice CIG ZC138AEC1D – Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca trasformata ad alto valore aggiunto – Valtifru 4.0”- Codice ARS01 01060 – Codice CUP B54120000440005 – Codice concessione. RNA-COR 1705887, RUP Dr. Maurizio Falbo

Determina n.1153 del 25.11.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio di messa in onda di format giornalistici – Multimedia Calabria mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G.: Z76386350B Codice CUP E49622000250002, Wine Awards Calabria

Determina n.1152 del 25.11.2022-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per i servizi di organizzazione dell’evento Wine Awards Calabria che si terra a Catanzaro il primo dicembre 2022 alla ditta Spot Channel CIG: Z2538B33CD; CUP. E49622000250002

Determina n.1151 del 25.11.2022-Determina di liquidazione della fattura relativa all’affidamento di adeguamento impianto termico de li Uffici di Catanzaro. CIG: Z9636FCF8D

Determina n.1150 del 25.11.2022-Determina a contrarre per l’avvio di una Trattativa Diretta ai sensi del D.Lgs 50/2016 art.36. comma 2, lettera A, e del D.Lgs 163/2006 art.63 per l’acquisto di strumenti complementari per il rinnovo e la manutenzione delle stazioni agrometeorologiche della rete ARSAC. RUP dott. Roberto Lombi. CIG Z2E38ADDFC

Determina n.1149 del 25.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di materiali ed attrezzature per il funzionamento del CSD Montebeltrano. Impegno di spesa di € 1.067,12 IVA compresa sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. RUP P.a. Francesco G. De Rose. – CIG.ZBE388D107.

Determina n.1148 del 25.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di seme di veccia e avena necessario per prove di coltivazione presso il CSD di Mirto, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) . Importo di E 1.492,81. RUP Dr. Antonio DI LEO – IMPEGNO DI SPESA.

Determina n.1147 del 25.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di attrezzature per il CSD Montebeltrano ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D.L.gs n° 50/2016. Impegno di spesa di C 1.143,80 IVA compresa sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”; RUP Ra. Francesco G. De Rose CIG Z9E388CB58.

Determina n.1146 del 25.11.2022-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di materiale edile e di ferramenta per l’ordinaria manutenzione del CSD Montebeltrano, sul Cap. U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO” CIG n° Z24385D7DB – R.U.P. Francesco G. De Rose.

Determina n.1145 de 25.11.2022-Determina di liquidazione fattura ditta Crucitti s.r.l. cap. U3101012001 “Spese Funzionamento Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro” acquisto mezzi tecnici, esercizio finanziario 2022 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016. CIG ZA1337C2470 R.U.P Dr. Vincenzo Cilona.

Determina n.1144 del 25.11.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 3.018,40= sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento CSD di S.Marco A”. CIG N°Z79355E2C9 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli

Determina n.1143 del 25.11.2022-Determina di liquidazione fattura di E 4.180,00 IVA compresa sul cap U3101013101 “Servizi ausiliari CSD” del corrente esercizio finanziario. CIG: Z5B381802A. RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n.1142 del 25.11.2022-Determina di liquidazione fattura della ditta Italiana Audion Sri, sul capitolo U 1203011701 —GIG: Z1C38542A1

Determina n. 1141 del 25.11.2022-Liquidazione fattura della Ditta Noviplast di Bruno I. & C. S.A.S. con sede in CDA Padula inf. N.35 Z.I. – 87047 San Pietro in Guarano P.I. 03583300722- C.I.G. Z1B3895594 Codice CUP E55B19000010005. Progetto Salvaguardia biodiversità Vegetale e Animale.

Determina n,1140 del 25.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di consulenza per rinnovo HACCP dipendenti Locali ricettivi di Camigliatello, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.A del D.lgs n. 50/2016. C.I.G.: Z5D387A555 .

Determina n.1139 del 24.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di n. 2 pneumatici per rimorchi agricolo misura 11.5 80 R15.3pr 16 completi di camere d’aria, smontaggio e rimontaggio sui cerchi mediante affidamento diretto. Impegno di spesa. cig n. Z7E386A580.

Determina n.1138 del 24.11.2022-Impegno e liquidazione sul CANONI IDRICI SORICAL sul CAP U0910110205.

Determina n.1137 del 24.11.2022-Impegno e liquidazione sul CAP U0910110201 — MATERIALE DI CONSUMO.

Determina n.1136 del 24.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: etichette Impegno di spesa per C 475,80 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: ZC93861FA.

Determina n.1135 del 24.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di attrezzature per il CSD Montebeltrano ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D.L.gs n° 50/2016. Impegno di spesa di C 911,21 IVA compresa sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”; RUP P.a. Francesco G. De Rose CIG ZCC389D7A5.

Determina n.1134 del 24.11.2022-Determina liquidazione titoli anno 2022 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di 732,00 (=settecentotrentadue,00) iva inclusa. . C.I.G.: ZF33835C6B – RUP Dr. Antonio DI LEO.

Determina n.1133 del 24.11.2022-Determina di liquidazione fatture di € 994,57. Cap. n. (U03101011401 Spese funzionamento CSD Sibari).CIG: ZDE37F6AC2 . RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1132 del 24.11.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura di € 1.638,56 sul Cap. U03101011401 “Spese di funzionamento CSD Sibari”. CIG: Z79355E2C9. (11 R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1131 del 24.11.2022-Determina di liquidazione n. 2 fatture, Lotto 1 capitolo U3101011701 “SPESE PER IL CSD VAL DI NETO”: € 968,00 (euro novecentosessantotto/00=) IVA compresa e Lotto 2 capitolo U3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO”: € 2.756,00 (euro duemilasettecentocinquantasei/00=) IVA compresa, esercizio finanziario 2022. RUP Dott. Roberto BONOFIGLIO.- LOTTO 1: CIG Z3537F1502; LOTTO 2: CIG Z8837F15CF.

Determina n.1130 del 24.11.2022-Determina liquidazione titoli anno 2022 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011502 (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) Importo di C 1.317,25 (= milletrecentodiciassette/25) iva inclusa. C.I.G.: ZB237F01C1 – RUP Dr. Antonio DI LEO.

Determina n.1129 del 24.11.2022-Determina di liquidazione fattura di € 1.096,33 IVA compresa sul cap. n. U0340410101 “Acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziaria concernente l’acquisto di materiale elettrico necessario per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Z8C380973B

Determina n.1128 del 24.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affido di: ritiro RAEE toner esausti Impegno di spesa per € 305,00 Cap. U12 030 11501 “Spese per servizi ausiliari” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z0438AC3F5

Determina n.1127 del 24.11.2022-Pagamento competenze Novembre 2022 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n.1126 del 23.11.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 716,72 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.1125 del 23.11.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 2.362,50 sul capitolo U5201010301 impegno n° 435 anno 2022 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.1124 del 23.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di oli e lubrificanti per gli automezzi in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.A del D.lgs n. 50/2016. C.I.G. Z76380F93B.

Determina n.1123 del 23.11.2022-Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. Adesione convenzione Consip — ditta Eni Fuel S.p.A. con sede in Roma. CIG derivato Z4538B0A6C. Impegno di spesa.

Determina n.1122 del 22.11.2022-Pagamento competenze Novembre 2022-Direttore Generale.

Determina n.1121 del 22.11.2022-Pagamento competenze Novembre 2022- Rag. Antonino Mazzonello- comando-.

Determina n.1120 del 22.11.2022-Pagamento competenze Ottobre 2022- Dr. Pietro Palazzo- comando-.

Determina n.1119 del 22.11.2022-Pagamento competenze Novembre 2022- LSU/LPU-.

Determina n.1118 del 22.11.2022-Pagamento competenze Novembre 2022-Arsac Comparto.

Determina n.1114 DEL 22.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto concernente la fornitura di materiale idraulico e articoli da ferramenta alla Ditta “Agricenter Giovazzini SRL” – Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca trasformata ad alto valore aggiunto – Valtifru 4.0”- Impegno di Spesa Codice ARS01_01060 – Codice CUP B54120000440005 – Codice concessione. RNA-COR 1705887, Codice CIG ZC138AEC1D RUP Dr. Maurizio Falbo.

Determina n.1117 del 22.11.2022-Determina di liquidazione della fattura relativa alla fornitura di carta in risma formato A4 e A3 alla, ditta MAESTRIPIERI SRL. CIG:Z4337F I FA5.

Determina n.1116 del 22.11.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura Italware srl sul capitolo U 0100410202 CIG:Z8B20820C4

Determina n.1115 del 22.11.2022-Pagamento 3A Rata Condominio anno 2022 via Arconti 2/4 RC, Capitolo U 1203011201.

Determina n.1113 del 21.11.2022-Determina affidamento diretto per il servizio di pubblicazione avviso di aggiudicazione ed estratto avviso sui quotidiani relativo alla procedura aperta, ss.mm.ii. con modalità telematica per l’affidamento dei servizi assicurativi a copertura di varie tipologie di rischio, per la durata di mesi 36 in favore di ARSAC. Numero gara attribuito dall’ANAC: 8542580. CIG Z0638AD52A. Impegno di spesa.

Determina n.1112 del 21.11.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di piccolo materiale sterile da destinare al laboratorio fitopatologico ufficiale del CSD di San Marco Arg. (CS), Codice C.I.G. Z4C38AC4BC Codice CUP E55B19000010005. Progetto Salvaguardia biodiversità Vegetale e Animale

Determina n.1111 del 21.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di servizi di trasporto. Impegno di spesa di € 610,00 IVA compresa sul cap. n° U3101013101 “Spese per servizi ausiliari CSD”. RUP P.a. Francesco G. De Rose. CIG. ZC33891702.

Determina n.1110 del 18.11.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 219,60= sul Cap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda”. CIG N’ZD13857C3D R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1109 del 18.11.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 250 KIT mericon da destinare al laboratorio fitopatologico ufficiale del CSD di San Marco Arg. (CS), Codice C.I.G. Z7138A1566 Codice CUP E55B19000010005. Progetto Salvaguardia biodiversità Vegetale e Animale.

Determina n.1108 del 18.11.2022-Liquidazione fattura Ditta Giovazzini Pietro, C.I.G. ZF13846F64 Codice CUP E59H19000450005. Progetto BIOSIR Biodiversità Agraria — Sviluppo e Identità Regionale.

Determina n.1107 del 18.11.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura di € 4.204,20= sul Cap. (U03101011401 Spese funzionamento CSD Sibari). CIG: 279355E2C9. R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1106 del 16.11.2022-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z613832757.

Determina n.1105 del 16.11.2022-Determina per la vendita in blocco frutti di agrumi di varietà diverse con raccolta a carico dell’acquirente prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto – R.U.P Dr. Antonio Di Leo.

Determina n.1104 del 16.11.2022-Determina annullamento impegno n. 1068 assunto con determina n. 980 del 13 ottotre 2022 RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1103 del 16.11.2022-Determina di impegno e liquidazione per l’acquisto di materiale di consumo per giornate dimostrative e assaggio mieli (Bicchieri palette ecc.) CSD di Montebeltrano. Impegno di spesa e liquidazione sul Cap. U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO” CIG n°Z85388BFB4 – R.U.P. Francesco G. De Rose.

Determina n.1102 del 15.11.2022-Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di lastre di Policarbonato alveolare, destinati alla serra sperimentale del CSD Casello San Marco Argentano. Progetto Salvaguardia biodiversità Vegetale e Animale

Determina n.1101 del 15.11.2022-Rettifica Determina n° 1027 del 24 Ottobre 2022. Concessione permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a persona disabile. Dipendente Matricola n° 6 CSD Montebeltrano.

Determina n.1100 del 15.11.2022-Rettifica Determina n° 1015 del 21 Ottobre 2022. Concessione permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a persona disabile. Dipendente Matricola n° 77 “CSD Molarotta”

Determina n.1099 del 15.11.2022-Rettifica Determina n° 1026 del 24 Ottobre 2022. Concessione permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a persona disabile. Dipendente Matricola n° 5255 CSD Fondi Concio Pedocchiella — Sovereto — Capo Piccolo.

Determina n.1098 del 14.11.2022-Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Ottobre 2022 — CIG: 809367798B.

Determina n.1097 del 14.11.2022-Rettifica Determina n° 1037 del 26 Ottobre 2022. Concessione permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a persona disabile. Dipendente Matricola n° 128 degli Impianti a Fune.

Determina n.1096 del 14.11.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di concime da destinare al CSD Casello San Marco Argentano, Codice C.I.G. Z1A38908D5 Codice CUP E55B19000010005. Progetto Salvaguardia biodiversità Vegetale e Animale.

Determina n.1095 del 14.11.2022-Determina di liquidazione fattura di €.242,00= alla ditta Napoli F. sul Cap.U03101012701 “Acquisto Flora e Fauna”. C.I.G. Z77367FEE2 R.U.P.: Dr. Antonio Scalise.

Determina n.1094 del 14.11.2022-Determina per l’affidamento diretto di una piattaforma di e-procurement in modalità SAAS e dei servizi connessi alla Società Net4Market Csamed S.r.l. mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), CIG ZE53824231. Impegno di spesa.

Determina n.1093 del 14.01.2022-Determina di impegno e liquidazione per la fornitura di Marche Auricolari per bovini CSD di Val di Neto anno 2021, cap. n. 3101011701 “Spese per il funzionamento CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2022, importo € 35,87 (euro trentacinque/87=) IVA compresa — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO CIG n. ZF23872DAD.

Determina n.1092 del 14.11.2022-Nomina Responsabile Unico del Procedimento Settore Paghe e Contributi dell’ARSAC.

Determina n.1091 del 11.11.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 2.554,33 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.1090 del 11.11.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 137,58 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC

Determina n.1089 del 11.11.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 7.610,89 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.1088 del 11.11.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 820.82 sul capitolo U5201010301 impegno n° 435 anno 2022 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.1087 del 11.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di materiale apistico. Impegno di spesa di E 211,20 IVA compresa sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”; RUP P.a. Francesco G. De Rose. CIG.ZF538715F9.

Determina n.1086 del 11.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: ricambi trattore con affidamento diretto. Impegno di spesa per euro 163,93 Cap. U01 0041 0501 “Riparazione e Manutenzione veicoli Azienda” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZEC386506F

Determina n.1085 del 10.11.2022-Determina a contrarre relativa alla fornitura di gasolio da riscaldamento mediante adesione alla convenzione Consip lotto 16 per i CCSSDD di Acri e Molarotta da far gravare sui rispettivi capitoli di bilancio U03101011601 e U03101011201, “Spese di funzionamento”. CIG Convenzione N°89962872E3 CIG Derivato N° Z973883F36 Impegno di spesa R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n. 1084 del 09.11.2022- Pagamento competenze Ottobre 2022 – Operai Agricoli CSD-.

Determina n. 1083 del 09.11.2022- Accoglimento istanza del dipendente Matricola n° 05580. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a persona disabile.

Determina n.1082 del 08.11.2022-Impegno e pagamento fattura n. 12/PA del 2 novembre 2022 importo (attività ottobre 2022). Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101.

Determina n.1081 del 08.11.2022-Pagamento delle appendici regolazione premi, in favore della Compagnia Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., attraverso l’AON società di brokeraggio — Periodo dalle ore 24.00 del 31.12.2021 alle ore 24.00 del 30.06.2022 — CIG 7722267851 -.

Determina n.1080 del 08.11.2022-Impegno e pagamento diversi avvisi – Cap. U0100710501 -€ 20.066,88 –

Determina n.1079 del 08.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto della fornitura di n. 1 Cappa aspirante per sostanze chimiche, sul Cap n. U0310111105 (Spese per acquisto strumentazioni scientifiche) – Progetto Fitosanitario- C.I.G.-Z413853803 – RUP Dr Cosimo Tocci.

Determina n.1078 del 08.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto della fornitura di n. 2 mini centrifughe, sul Cap n. U0310111105 (Spese per acquisto strumentazioni scientifiche) – Progetto Fitosanitario- C.I.G.-Z1F38537AC – RUP Dr Cosimo Tocci.

Determina n.1077 del 08.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto della fornitura n. 500 KIT mericon, sul Cap n. U0310111104 (Acquisto materiale di consumo) – Progetto Fitosanitario- C.I.G.-Z1B3877235 – RUP Dr Cosimo Tocci.

Determina n.1076 del 08.11.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z7F30F252F.

Determina n.1075 del 08.11.2022-Liquidazione fattura Ditta Agraria Di Vita srl, Codice C.I.G. Z7638017B9 Codice CUP E59H19000450005 sul capitolo U3102023208 imp. 940/2021. Progetto BIOSIR Biodiversità Agraria — Sviluppo e Identità Regionale

Determina n.1074 del 08.11.2022-Pagamento contributi mese di Ottobre 2022. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.1073 del 08.11.2022-Anticipazione spese per missione fuori Regione Evento Excellence Food Innovation 2022.

Determina n.1072 del 08.11.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi per la manifestazione EXCELLENCE FOOD INNOVATION” 2022, alla ditta DIGICAL mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.LG.: ZBC3877D3F Codice CUP E49B22000250002.

Determina n.1071 del 07.11.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 336,00 sul cap.U5201010402 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n.1070 del 07.11.2022-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di E 1253.09 sul cap. U5201010403de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n.1069 del 07.11.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 2.140,71 sul cap. U5201010401del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n.1068 del 07.11.2022-Determina a contrarre affidamento diretto alla società Excellence Events srl dei servizi relativi alla partecipazione ad “Excellence Food Innovation 2022”, Roma – 10/12 novembre 2022. Codice C.I.G.: Z3B386F678 Codice CUP E49B22000250002.

Determina n.1067 04.11.2022-Determina impegno e liquidazione di E 5286,66 IVA compresa sul cap. U0100410202 relativo alla “Manutenzione ordinaria e riparazione macchine d’ufficio” per il pagamento del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo dell’ARSAC. Conferma R-UP Dr. Maurizio Turco. CIG. ZOB2D8EFBD.

Determina n.1066 del 04.11.2022 -Determina di liquidazione fattura sul cap. U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD” del corrente esercizio finanziario di € 1.731,18 IVA inclusa relativa alla mietitrebbiatura di circa 11 ettari di cereali del CSD di Molarotta. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. CIG: Z5036E939A.-

Determina n.1065 del 04.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di: Lotto 1, CIG.Z3537F1502 seme di veccia € 968,00 (euro novecentosessantotto/00=); lotto 2, CIG. Z8837F15CF fertilizzanti C 2.756,00 (euro duemilasettecentocinquantasei/00=); Impegno di spesa. R.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO.-

Determina n.1064 del 04.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione dell’aratro bivomere volta orecchio Nardi e trincia Calderoni in dotazione al CSD di Mirto. C.I.G.: ZE93863A0gi Capitolo -U3 1 O l 0 1 l 501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto)Importo di €2.183,80(=duemilacentottantatre/80) iva inclusa. RUP Dr. Antonio DI LEO.

Determina n.1063 del 04.11.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di una stufa a legna con Raccordi necessaria per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. C.I.G. Nr.: Z85383D7B9 Impegno di Spesa — Cap. U0310120101 “Spese per il miglioramento dei Centri Sperimentali” — RUP dr. Paolo La Greca.

Determina n.1062 del 04.11.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di vestiario (anfibi, tuta operativa, felpa, giubbino e torcia) per nr. 5 guardie giurate per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. C.I.G. Nr.: Z9C384BE73 Impegno di Spesa — Cap. U0340410101 “Acquisto beni di materiale e di consumo” — RUP dr. Paolo La Greca.

Determina n.1061 del 03.11.2022-Determina sostituzione RUP dell’Ufficio Gare e Contratti.

Determina n.1060 del 03.11.2022-Determina liquidazione fattura della ditta Angela Gaccione “Il Mondo delle Api”. Cap. U3101012601 “Spese per il funzionamento del CSD Montebeltrano”. R.U.P. P.A. De Rose Francesco Giuseppe. CIG. ZDC37AAD61.

Determina n.1059 del 03.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di materiale edile e di ferramenta per la sistemazione dei locali del CSD Montebeltrano. Impegno di spesa di € 210,83 IVA compresa sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”; RUP P.a. Francesco G. De Rose CIG Z24385D7DB.

Determina n.1058 del 03.11.2022-Determina assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura elettronica N°2447525 Prot. ARSAC n° 13466 del 21/10/2022 relativa al ruolo idrico anno 2021de1 CSD Montebeltrano emessa dal Comune di Paterno Calabro. Impegno di spesa e liquidazione sul Cap. U1203011301″Spese per energia elettrica acqua e riscaldamento”. R.U.P. Francesco G. De Rose.

Determina n.1057 del 03.11.2022-Determina di liquidazione fattura di €.1.100,00= sul cap. n° U3101012701 “Acquisto flora e fauna” per il CSD di Cropani Marina. CIG: Z013772E03 R.U.P.: Dr. Antonio Scalise.

Determina n.1056 del 03.11.2022-Determina di liquidazione fattura per € 2.562,50 Cap. UO3 1010 11902 “Acquisto chimici e sanitari CSD Lamezia Terme” Fornitura di: fitofarmaci R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z1837F7715.

Determina n.1055 del 03.11.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U12 030 11301 C 739,50 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO.

Determina n.1054 del 02.11.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: ZE23823162.

Determina n.1053 del 02.11.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di olio motore e filtro olio motore trattore Landini cingolato per il CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011701 “Spese per il funzionamento CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2022, importo E 82,18 (euro ottantadue/18=) IVA compresa. RUP Dr Roberto BONOFIGLIO CIG n. Z5437FE561.

Determina n.1052 del 02.11.2022-Determina per la vendita in blocco sulla pianta di frutti di agrumi di diverse varietà, con raccolta a carico dell’acquirente, prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Locri (annata agraria 2022-2023) – RUP Dott. Roberto Oppedisano.

Determina n.1051 del 02.11.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 212,20 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n.1050 del 02.11.2022-Determina di liquidazione della fattura relativa al servizio di manutenzione (III controllo) revisione degli estintori posti nelle varie strutture dell’ARSAC e delle eventuali forniture accessorie per un periodo di mesi 36. CIG. ZB13171A59 — Impegno di spesa sul capitolo U0100212601 RUP: dott. Davide Colace

Determina n.1049 del 31.10.2022-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo 6/22 ago./sett. 2022) – € 1.524,78 – Cap. U0100410301 -.

Determina n.1048 del 31.10.2022-Determina liquidazione fattura per il Servizio di riparazione e taratura sensori meteorologici. RUP dott. Roberto Lombi. CIG 8216160DB5.

Determina n.1047 del 27.10.2022-Determina di liquidazione fattura di €. 960,80= al medico veterinario Dr. Santo Carpino sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” CIG N° ZC2382409A R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1046 del 27.10.2022-Determina impegno e liquidazione fattura di € 166,65 sul Cap. N° U03101011401 “Spese per il funzionamento CSD Sibari”. CIG: ZED37E5663. R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1045 del 27.10.2022-Determina di liquidazione fattura di € 462,00= sul Cap. n° U03101011401 “Spese per il funzionamento CSD Sibari”.CIG: ZFA380AEFF . RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1044 del 27.10.2022-Determina di liquidazione fattura di € 1545,00 IVA compresa sul cap. U3101011202 del corrente esercizio finanziario relativo alle “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Molarotta”. RUP Dr. Maurizio Turco. CIG: Z8337FE939.

Determina n.1043 del 26.10.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente lavori di auto spurgo presso gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.A del D.lgs n. 50/2016. C.I.G.: Z0938334E1 .

Determina n.1042 del 26.10.2022-Determina a contrarre per l’affidamento incarico di DIRETTORE DI ESERCIZIO dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – [CIG: ZEB3822A51].

Determina n.1041 del 26.10.2022-Determina liquidazione fattura Associazione Culturale Formamente in merito al corso BLSB Cat.A IRC effettuato sugli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC.. CIG Z853 67F 102.

Determina n.1040 del 26.10.2022-Pagamento competenze Ottobre 2022- Rag. Antonino Mazzonello- comando-.

Determina n.1039 del 26.10.2022-Pagamento Indennità Sostitutiva di Preavviso e ferie non godute -eredi Fabbricatore Salvatore “Csd Molarotta”.

Determina n.1038 del 26.10.2022-Pagamento competenze Ottobre 2022 – Arsac ex 5-tralcio -CSD- Impianti.

Determina n.1037 del 26.10.2022-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 128 degli Impianti a Fune. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile.

Determina n.1036 del 25.10.2022-Impegno di spesa e liquidazione fatture relative alla fornitura di gasolio agricolo dei CSD di Locri (RC), di Val di Neto (KR) e di Gioia Tauro (RC) a seguito di procedura negoziata telematica, ai sensi dall’art. 36, co. 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 – CIG: Z79355E2C9. RUP: dott. Davide Colace.

Determina n.1035 del 25.10.2022-Assunzione impegno di spesa di € 10.000,00 sul Cap. U0910110201.

Determina n.1034 del 25.10.2022-Pagamento competenze Ottobre 2022- LSU/LPU-.

Determina n.1033 del 25.10.2022-Annullamento determinazioni n° 5 del 12/01/2022 e n° 214 del 14/03/2022.

Determina n.1032 del 25.10.2022-Determina di liquidazione fattura per € 542,50 Cap. U01 0041 0501 “Riparazione e manutenzione veicoli Azienda” Fornitura di: ricambi e olii R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZD53782658

Determina n.1031 del 25.10.2022-Determina di liquidazione fattura di €. 822,57= alla ditta Tenuta Carmine sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° ZDA3628ED4 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli

Determina n.1030 del 24.10.2022-Determina a contrarre e affidamento diretto, per l’affidamento biennale dell’incarico di medico competente e sorveglianza sanitaria in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro secondo quanto disposto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.. CIG Z7E3849507. RUP Dott. Davide Colace.

Determina n.1029 del 24.10.2022-Determina di liquidazione fattura di C 628,01 IVA compresa sul cap. n. U0340410101 “Acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziaria concernente l’acquisto di materiale agricolo necessario per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. RUP Dr. Paolo La Greca.- C.I.G. Nr. Z1 F37FAFE0 Ai

Determina n.1028 del 24.10.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura di €.210,00= sul Cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Cropani M.”. CIG: Z023822753 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.1027 del 24.10.2022-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 06 CSD Montebeltrano. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile.

Determina n.1026 del 24.10.2022-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 5255 CSD Fondi Concio Pedocchiella — Sovereto — Capo Piccolo. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii..

Determina n.1025 del 24.10.2022-Pagamento competenze Settembre 2022- Dr. Pietro Palazzo- comando-.

Determina n.1024 del 24.10.2022-Pagamento competenze Ottobre 2022-Arsac Comparto.

Determina n.1023 del 24.10.2022-Pagamento competenze Ottobre 2022-Direttore Generale.

Determina n.1022 del 24.10.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di concime organico NPK da destinare al CSD Casello San Marco Argentano, Codice C.I.G. ZF13846F64 Codice CUP E59H19000450005 Progetto BIOSIR Biodiversità Agraria — Sviluppo e Identità Regionale.

Determina n.1021 del 24.10.2021-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, € 3.962,47 – Cap. U0100410301.

Determina n.1020 del 21.10.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la verifica periodica dell’impianto di terra cabina elettrica in media tensione presente presso il CSD di Mirto, C.I.G.: ZF331335C6B Capitolo U3101011501, Importo di euro732,00(=settecentotrentadue,00) iva inclusa. – RUP Dr. Antonio DI LEO – IMPEGNO DI SPESA.

Determina n.1019 del 21.10.2022-Determina di liquidazione fattura di E 976,00= sul Cap. n. (U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda”. CIG: Z2A37ED832. RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1018 del 21.10.2022-Determina di liquidazione fattura di €. 9.789,52= alla ditta GLOBALAGRI SRL sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° ZE336D254F R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1017 del 21.10.2021-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2022 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 400,00 (=quattrocento,00) iva inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO C.I.G.: Z4F3805AAB

Determina n.1016 del 21.10.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari ed altro per il CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2022, importo € 34,68 (euro trentaquattro/68=) IVA compresa — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO CIG n. Z16381144D

Determina n.1015 del 21.10.2022- Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 77 CSD Molarotta. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile.

Determina n.1014 del 20.10.2022-Determina di liquidazione della fornitura di tagliandi di avvisi di ricevimento interno a favore di POSTE Italiane S.p.A. MAL SUD per le esigenze dell’Azienda per il tramite di bonifico bancario anticipato – CIG: ZA33825995 — Rup: Dott. Davide Colace.

Determina n.1013 del 20.10.2022-Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 708,95 (settecentotto/95). Regolarizzazione F24 on line, omesso/tardivo versamento IRAP aprile 2021.

Determina n.1012 del 20.10.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di n. 4 pedane di pellet per i Locali Ricettivi di Camigliatello, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.A del D.Igs n. 50/2016. C.I.G.: Z80382DE51.

Determina n.1011 del 20.10.2022-Determina liquidazione fattura Dr. Pasqualino Saragò per assistenza elaborazione contabile anno d’imposta 2022 RUP rag. Salvatore Frangella. CIG:Z7836FACFE

Determina n.1010 del 20.10.2022-Determina liquidazione canone di ottobre/dicembre 2022 del servizio noleggio Macchina affrancatrice postale Postbase 30 per corrispondenza e pacchi appannaggio di ARSSA Gestione Stralcio. Impegno di spesa sul capitolo U0100410204 “Utilizzo beni terzi Gestione Stralcio” – CIG: Z6E35FCF28 – RUP: dott. Davide Colace

Determina n.1009 del 20.10.2022-Determina a contratte mediante affidamento diretto relativo alla fornitura di tagliandi di avvisi di ricevimento interno di Poste Italiane per le esigenze dell’Azienda contestuale impegno di spesa sul capitolo U0100410201- CIG: ZA33825995 — Rup: dott. Davide Colace.

Determina n.1008 del 19.10.2022-Saldo liquidazione Progetto Obiettivo per il personale con contratto privatistico della Gestione Stralcio: “Aggiornamento informatizzazione del patrimonio e ricognizione occupatori abusivi”. Annualità 2021-2022.

Determina n.1007 del 19.10.2022-Determina a contrarre per tinteggiatura Ce.S.A. 4 di Crotone con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, CIG. Z613832757. Conferma RUP

Determina n.1006 del 19.10.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di castrazione di diversi suini presenti nel C. S.D. di Acri, sul cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari CSD”. CIG N° ZC2382409A. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli

Determina n,1005 del 19.10.2022-Determina di impegno e liquidazione Nota Debito di €. 330,50= all’ A.N.A.S. sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1004 del 19.10.2022-Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U0310111101 fornitura di reagenti e materiale di consumo – laboratorio di Locri. C.1.G.-Z5F361CO22- Importo 1.524,23 (IVA compresa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto.

Determina n.1003 del 19.10.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura per C 200,01 “Riparazione veicoli in dotazione Agenzia” soccorso stradale Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z46367EBCD Cap. U-01 004 10501 Fornitura di: R.U.P.:

Determina n.1002 del 19.10.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: derattizzazione con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per C 463,60 Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD” •R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZB237F7769

Determina n.1001 del19.10.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di n.2 portoncini blindati per l’ufficio amministrativo e la biglietteria degli impianti a fune di Camigliatello , mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.A del D.lgs n. 50/2016. C.I.G.: Z4A3810BC4.

Determina n.1000 del 19.10.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 8 Walkie talkie ed auricolari con gancio, alla ditta Professional Service srl mediante affidamento diretto Euromontana 2022.

Determina n.999 del 19.10.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per il servizio di scuotitura e trasporto delle olive prodotte presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO Cap. U3101013101 “Servizi ausiliari” esercizio finanziario 2022.

Determina n.998 del 19.10.2022-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per i servizi di comunicazione evento Euromontana 2022″ che si terra a Camigliatello Silano (CS) dal 25 al 27 ottobre 2022 CIG: Z33382E5FF; CUP. EJ79B2200015000

Determina n.997 del 18.10.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, dei servizi relativi al prossimo convegno sul cap U3101013101 “Servizi ausiliari CSD” del corrente esercizio finanziario. Impegno di spesa. CIG: Z513381 602A. RUP Dr. Maurizio Turco

Determina n.987 del 13.10.2022-Impegno e liquidazione sul CAP U0910110201 — MATERIALE DI CONSUMO.

Determina n.996 del 18.10.2022-Provvedimento di Revoca dell’affidamento diretto n. 6724516 e Determina a contrarre per l’affidamento mediante Trattativa Diretta sul MEPA , per acquisto di stampanti da consegnare al personale ARSAC impegnato nei controlli ARCEA. Impegno di spesa. RUP: Dott. Davide Colace.

Determina n.995 del 18.10.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto della fornitura di n. 1 Kit ELISA test CTV, sul Cap n. U0310111104 (Acquito materiale di consumo) – Progetto Fitosanitario- C.I.G.- ZC7382C846 – RUP Dr Cosimo Tocci.

Determina n.994 del 17.10.2022-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 10 CSD Montebeltrano. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile.

Determina n.993 del 17.10.2022-Anticipazione spese per missione fuori Regione evento premiazione vini Italiani medagliati al CMB

Determina n.992 del 14.10.2022-Liquidazione fattura Istituto Istruzione Superiore “Mancini Tommasi” Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: ZF9365591F Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo sul cap. n. U3102023901 imp. 463/2022.

Determina n.991 del 14.10.2022-Adesione al lotto n. li della convenzione Consip S.P.A. – denominata “buoni pasto 9” – per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per i dipendenti dell’ARSAC Calabria.

Determina n.990 del 14.10.2022- Determina a contrarre e affidamento diretto per la fornitura e il montaggio di due stufe a pellet da 8 Kw e relativi accessori. Impegno di spesa di € 4.318,80.

Determina n.989 del 13.10.2022-Congedo di paternità obbligatorio. Dipendente Matricola n° 23 del CSD di Montebeltrano.

Determina n.988 13.10.2022-Liquidazione fattura elettronica n. 835 del 30/09/2022 di euro 4.971,50 (quattromilanovecentosettantuno/50) IVA inclusa. RUP dott.ssa Margherita Marta Forciniti CIG: Z1133A53BC.

Determina n.986 del 13.10.2022-Determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 1 – Lotto 1 per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG derivato Z5F37FCCE4.

Determina n.985 del 13.10.2022-Determina a contrarre per l’affidamento incarico di Direttore di Esercizio dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – [CIG AFFIDAMENTO: CIG ZEB3822A51].

Determina n.984 del 13.10.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizio bus alla ditta S@M Viaggi Tour Operator mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G.: ZBC3820428 Codice CUP EJ791322000150002, Euromontana 2022.

Determina n. 983 del 13.10.2022- Determina a contrarre e affido fornitura di: fitofarmaci. Impegno di spesa per 2.562,50.”Acquisto chimici e sanitari CSD Lamezia Terme”.

Determina n. 982 del 13.10.2022- Determina a contrarre e affido fornitura di: materiale edile Impegno di spesa per € 1.165,91 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme”.

Determina n. 981 del 13.10.2022- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale elettrico necessario per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita.

Determina n. 980 del 13.10.2022- Determina a contrarre e affidamento diretto per la riparazione ruote trattrice e rimorchi del CSD di Sibari. “Spese funzionamento CSD Sibari”.

Determina n. 979 del 13.10.2022- Determina a contrarre e affidamento diretto per l’acquisto di seme di erba medica “Spese funzionamento CSD Sibari”.

Determina n. 978 del 13.10.2022- Determina a contrarre e affidamento della fornitura di pollina “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Molarotta”.

Determina n. 977 del 13.10.2022- Liquidazione fattura per la fornitura di piantine di fragole sul cap. n. U3101012701.”Acquisto flora e Fauna”.

Determina n. 976 del 13.10.2022- Liquidazione fattura di € 3993,60 “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”.

Determina n. 975 del 13.10.2022- Liquidazione fattura per €. 345,50 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: attrezzi agricoli.

Determina n. 974 del 13.10.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di n. 10 poltrone girevoli per scrivania e n. 3 sgabelli girevoli da adibire agli uffici amministrativi di Camigliatello e di Cosenza.

determina n. 973 del 13.10.2022- Impegno e liquidazione fattura per l’importo di €. 1.415,80 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n. 972 del 13.10.2022- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 434,78 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n. 971 del 13.10.2022- Liquidazione fatture per l’importo di € 3.726,15 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.970 del 13.10.2022- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 550,76 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.969 del 12.10.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 708,73 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.968 del 12.10.2022-Liquidazione fatture per l’importo di E 138,90 sul capitolo U5201010301 impegno n0435 anno 2022 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.967 del 12.10.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 990,66 sul capitolo U5201010301 impegno n° 435 anno 2022 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.966 del 12.10.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 42,79 sul capitolo U5201010303 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.965 del 12.10.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per il servizio di molitura e confezionamento dell’olio prodotto il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO Cap. U3101013101 “Servizi ausiliari” esercizio finanziario 2022. CIG ZB437C8CD5 – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona.

Determina n.964 del 12.10.2022-Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di materiale necessario per la raccolta delle olive prodotte presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO Cap. U03101012001 “Spese per il funzionamento del CSD di Gioia Tauro” esercizio finanziario 2022 CIG ZAB37C2470 – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona.

Determina n.963 del 11.10.2022- Liquidazione compenso incarico medico competente, cap. U0100212601 impegno n. 444/2020 CIG ii. Z682BE3986 — Conferma RUP: dott. Davide Colace.

Determina n.962 del 11.10.2022- Impegno di spesa e liquidazione fatture relative alla fornitura di gasolio agricolo del CSD di Casello (CS) a seguito di procedura negoziata telematica, ai sensi dall’art. 36, co. 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 – CIG: Z79355E2C9. RUP: dott. Davide Colace.

Determina n.961 del 11.10.2022- Determina di impegno e liquidazione di E 659,48 IVA compresa sul capitolo U3101013101 “Servizi ausiliari CSD”. CIG: Z0F3581A57. RUP Dr. Maurizio Turco

Determina n.960 del 11.10.2022- Impegno di spesa per acquisizione di strumentazione informatica per le strutture dell’Azienda, capitolo U0100420103 “Acquisto Hardware” – Nomina Rup.

Determina n.959 del 10.10.2022- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di gadget, alla ditta DE Vittoria Srl. Euromontana 2022.

Determina n.958 del 10.10.2022- Pagamento competenze Settembre 2022 – Operai Agricoli CSD-.

Determina n.957 del 07.10.2022- Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di Settembre 2022 — CIG: 809367798B

Determina n.956 del 07.10.2022- Liquidazione fattura ditta INFOTEL servizio riparazione di un PC, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/20216 – Impegno di spesa sul capitolo U0100410202 – CIG: Z2137AFE5C — Rup: dott. Davide Colace

Determina n.955 del 07.10.2022- Impegno di spesa e liquidazione fatture relative alla fornitura di gasolio agricolo del CSD di Mirto (CS) a seguito di procedura negoziata telematica, ai sensi dall’art. 36, co. 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 – CIG: Z79355E2C9. RUP: dott. Davide Colace.

Determina n.954 del 07.10.2022- Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di servizio di formazione ed aggiornamento conduzione macchine agricole n. 2 unità lavorative per il CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011701 “Spese per il funzionamento CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2022, importo € 231,80.

Determina n.953 del 07.10.2022- Determina liquidazione titoli anno 2022 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011502 (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) Importo di E 2.776 iva inclusa. – C.I.G.: 401376D6C0 RUP Dr. Antonio DI LEO – IMPEGNO DI SPESA

Determina n.952 del 07.10.2022-Determina di liquidazione fattura per € 219,60 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: targhette matricola R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z943782679

Determina n.951 del 07.10.2022-Affidamento diretto vendita di materiale legnoso ritraibile dal taglio di una particella sperimentale di piante di pioppo ed eucaliptus per la produzione di cippato presente presso il CSD di Mirto alla ditta Industria Boschiva Nadile Rosario – Approvazione bozza contratto.

Determina n.950 del 07.10.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale agricolo necessario per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, C.I.G. Nr.:Z1F37FAFE0 Impegno di Spesa — Cap. U0340410101 — RUP dr. Paolo La Greca.

Determina n.947 del 07.10.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di prodotti fitosanitari necessari al CSD di Mirto, C.I.G.: ZB237F01C1 Capitolo U3101011502 (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) Importo di E 1.317,25 (= milletrecentodiciassette/25) iva inclusa. – RUP Dr. Antonio DI LEO – IMPEGNO DI SPESA.

Determina n.949 del 07.10.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di piantine di castagno sul cap. n° U3101012701″Acquisto Flora e fauna” Impegno di spesa. C.I.G: Z4E37FC94A R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.948 del 07.10.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la riparazione ruote trattrice e rimorchi del CSD di Sibari. Cap. n.(U03101011401 Spese funzionamento CSD Sibari).CIG: ZDE37F6AC2 Impegno di spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.946 del 07.10.2022-Impegno e pagamento fattura n. 11/PA del 03 ottobre 2022 importo € 1.166,66 (attività settembre 2022). Dott. Turato Giuseppe – Cap. U01203012101.

Determina n.945 del 06.10.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di fornitura di attrezzatura in ferro per la manutenzione ordinaria del campo collezione di varietà autoctone di uva da vino do il CSD Casello San Marco Argentano, Codice C.I.G. Z7638017B9 Codice CUP E59H19000450005 Progetto BIOSIR Biodiversità Agraria — Sviluppo e Identità Regionale

Determina n. 944 del 05.10.2022- Pagamento contributi mese di Settembre 2022. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n. 943 del 05.10.2022- Determina a contratte mediante affidamento diretto della fornitura di una scheda ethernet interna 10/100 per l’orologio marcatempo della struttura ARSAC: CSD Molarotta – Impegno di spesa sul capitolo U0100420103 “Acquisto Hardware” – C.I.G.: Z5D37FE5D8 — Rup: dott. Davide Colace.

Determina n. 942 del 05.10.2022- Determina di liquidazione della fattura, emessa per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2022, della ditta Caliò Informatica srl per il servizio di supporto di assistenza sistemistica alla infrastruttura informatica di ARSAC – CIG: Z0D350837E

Determina n.941 del 03.10.2022-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro.

Determina n.940 del 03.10.2022-Determina a contrarre mediante ordine diretto di acquisto (ODA) su MEPA per la fornitura di carta in risma formato A4 e A3. C I G n. Z4337F1FA5. Impegno di spesa.

Determina n.939 del 03.10.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.056,02 sul cap. U5201010401del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n.938 del 03.10.2022-Liquidazione 4° rata quota condominiale anno 2022 relativa agli appartamenti di Corso Mazzini n. 90— 110, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro Amministratore Isabello Tommaso.

Determina n. 937 del 30.09.2022- Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di pezzi di ricambio dell’aratro, pressa imballatrice e trattrice in dotazione al CSD di Sibari. Cap. n. U0100410501 ” Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda”.

Determina n. 936 del 30.09.2022- Determina a contrarre e affidamento diretto per la fornitura di materiale apistico. Impegno di spesa di € 185,69 IVA compresa sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”.

Determina n. 935 del 30.09.2022- Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per l’acquisto di materiale vario per l’allevamento delle api CSD di Sibari. Cap. n.U03101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari)”.

Determina n.934 del30.09.2022- Determina di liquidazione fattura di € 3000,66 IVA compresa sul cap. U3101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. RUP Dr. Maurizio Turco. CIG: Z7836DFD96.

Determina n. 933 del 29.09.2022- liquidazione fatture per l’importo di € 1.915,12 sul capitolo U5201010301 impegno n° 435 anno 2022 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.932 del 28.09.2022- Determina liquidazione fatture Ditta Bronchi Combustibile SRL. per la fornitura di 1.500 litri di Gasolio per riscaldamento per la produzione di acqua calda dei Servizi igienici, del Campeggio Lago Arvo dell ‘ ARSAC. RUP Rag. Paolo Spina Iaconis. C.I.G. ZEA3782815

Determina n.931 del 28.09.2022- Determina liquidazione fatture Ditta Butan Gas S.P.A. per la fornitura di 1.500 litri Gas GPL per la produzione di acqua calda dei Servizi igienici, Bar, Bungalow del Campeggio Lago dell’ARSAC. RUP Rag. Paolo Spina Iaconis. C.I.G. ZDD3790A02

Determina n.930 del 28.09.2022-Accertamento impegno e liquidazione per l’importo di E 5.5585 cap. E0630011401 e U0800311401 tassa di soggiorno trimestre Giugno — Luglio — Agosto Comune di San Giovanni in Fiore.

Determina n.929 del 28.09.2022- Variazione impegno di spesa

Determina n.928 del 28.09.2022Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: attrezzi agricoli con affidamento diretto. Impegno di spesa per € 345,50 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lame_zia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z7836BAG76

Determina n.927 del 28.09.2022-Determina liquidazione fattura di E 353,62= sul Cap. n°U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro). CIG: Z8737D613B. RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.926 del 28.09.2022-Determina di liquidazione fattura per € 989,14 Cap. U12 0301 1401 “Manutenzione ordinaria immobili della Azienda” Fornitura di: materiale edile R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z95376A85C.

Determina n.925 del 28.09.2022-Determina di liquidazione fattura per € 920,95 Cap. UO3 1010 11902 “Acquisto chimici sanitari CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: sanitari da laboratorio R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZA036072A5.

Determina n.924 del 28.09.2022-Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 7.257,72 (settemiladuecentocinquantasette/72). Regolarizzazione F24 on line, Ravvedimento IRPEF Maggio-Giugno 2022

Determina n. 923 del 26.09.2022- Determina di annullamento impegno n. 677 / 2022 assunto con determina n. 633 del 23/06/2022 “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”.

Determina n. 922 del 26.09.2022- Liquidazione fattura per la fornitura di n: 2 smerigliatrici ed altro materiale di consumo, CSD Val di Neto, importo € 372,81.

Determina n. 921 del 26.09.2022- Liquidazione fattura di €. 571,10= alla ditta AGRICENTER di V.Giovazzini sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri”.

Determina n. 920 del 26.09.2022- Liquidazione fattura di €. 4.995,90= alla ditta TECNOSILA di G.Pantusa sul Cap. U0310120101 “Spese per opere di miglioramenti e manutenzione straordinaria dei CSD”.

Determina n. 919 del 26.09.2022- Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili”.

Determina n. 918 del 26.09.2022- Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili”.

Determina n. 917 del 26.09.2022- Determina a contrarre relativa all’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale a favore degli uffici dell’ARSAC del Ce.D.A. n. 2 di Castrovillari per la durata di mesi tre.

Determina n. 916 del 26.09.2022- Liquidazione fatture Ditta Vivaio San Paolo cap. U3101022509. Progetto VALTIFRU 4.0.

Determina n.915 del 23.09.2022-Pagamento competenze Settembre 2022 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n.914 del 23.09.2022-Pagamento competenze Settembre 2022-Arsac Comparto.

Determina n.913 del 23.09.2022- Liquidazione fattura ditta Gruppo Egeo S.R.L.; capitolo n. U3102023402, impegno n. 999; ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. CIG: 2983763A60. RUP Dott. Paolo Paleologo. Progetto Carta Ittica Acque Interne Regione Calabria.

Determina n.912 del 23.09.2022- Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. – Cap. U0100410203. CIG derivato n. ZBE2AE729F. Rup: dott. Davide Colace.

Determina n.911 del 23.09.2022- Determina liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z2A372501A.

Determina n.910 del 23.09.2022- Impegno e liquidazione fatture FASTWEB Spa – Cap. U0100410301: n. PAE0030736 del 31 agosto 2022 importo € 21.320,46 – CIG: 8288922AD0; n. PAE0030737 del 31 agosto 2022 importo € 72,37 — CIG: ZB631518F3; n. PAE0030734 del 31 agosto 2022 importo € 35,26 — CIG: 6385754AE5; n. PAE0030735 del 31 agosto 2022 importo € 21.997,72 — CIG: 7556738179; allegate alla presente per un importo totale di C 43.425,81 relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC.

Determina n.909 del 22.09.2022-Pagamento competenze Settembre 2022- L5U/LPU-.

Determina n.908 del 22.09.2022-Pagamento competenze Settembre 2022-Direttore Generale.

Determina n.907 del 21.09.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambi per il trattore in dotazione al CSD di S.Marco, sul Cap. U010410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda” CIG N° ZC137C8D65 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.906 del 21.09.2022-Determina di impegno e liquidazione per l’acquisto di materiale di consumo per il Corso Base in Apicoltura assaggio mieli (Bicchieri e palette) CSD di Montebeltrano. Impegno di spesa e liquidazione sul Cap. U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO” CIG n°ZF937C7640 – R.U.P. Francesco G. De Rose.

Determina n.905 del 21.09.2022-Determina di liquidazione fattura di C 1189,50 IVA compresa sul cap. U 3101013101 del corrente esercizio finanziario, relativo ai “Servizi Ausiliari dei CCSSDD”. CIG: Z603531C12. RUP Dr. Maurizio Turco

Determina n.904 de 21.09.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura di € 732,00 sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” – CIG n. Z9237C12EA R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.903 del 21.09.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 5.984,00.= sul cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CCSSDD”. CIG N° ZC93689181 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.902 del 21.09.2022-Determina di liquidazione fattura di E. 366,00= alla ditta PESAR srl sul Cap. N° U3101013101 “Servizi Ausiliari CSD”CIG N° Z91378B2DA R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.901 del 21.09.2022-Determina di liquidazione fattura di C. 430,00= alla ditta CONTE Vincenzo sul Cap. N°03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri”. CIG N° ZBD3784FEB R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.900 del 21.09.2021-Liquidazione sul cap.U3102023702 impegno 199/2022 alla Dr.ssa Vincenza Foti per attività di sostegno. Codice CIG ZDA35733BD Codice CUP J29J20001140006 Progetto “GREENLAND” RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.899 del 19.09.2022-Accoglimento istanza del dipendente Matricola n° 15930. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a persona disabile.

Determina n.898 del 19.09.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto concernente la fornitura di servizi alla Ditta Vivaio San Paolo – Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca trasformata ad alto valore aggiunto -Valtifru 4.0”- Codice ARS01 01060 — Codice C.I.G.: . Z5037C9D05- Codice CUP B54120000440005. Codice concessione. RNA-COR 1705887. Impegno di spesa RUP Dr. Maurizio Falbo.

Determina n.897 del 19.09.2022-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 59220. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile.

Determina n.896 del 19.09.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 813,28 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.895 del 19.09.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 324,50 sul capitolo U5201010301 impegno n0435 anno 2022 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.894 del 19.09.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 872,06 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.893 del 19.09.2022-Pagamento competenze Settembre 2022- Rag. Antonino Mazzonello- comando-.

Determina n.892 del 19.09.2022- Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell’URBI Calabria delle mensilità corrisposte al Rag. Antonino Mazzonello – periodo Giugno/Agosto 2022-

Determina n.891 del 19.09.2022-Regolarizzazione contributi Inps ex 5cau – I° trimestre 2022-.

Determina n.890 del 19.09.2022-Pagamento competenze Agosto 2022- Dr. Pietro Palazzo- comando-.

Determina n.889 del 16.09.2022-Determina liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z3237A49A2.

Determina n.888 del 16.09.2022-Determina di liquidazione fattura di E.254,52= sul cap. n .U03101012701 “Acquisto Flora e Fauna” CIG: ZDF3744FAB R.U.P.: Dr. Antonio Scalise-

Determina n.887 del 16.09.2022-Determina di liquidazione fattura di C. 3.513,60= della ditta VACCARO Giuseppe sul Cap. N°03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”. CIG N° Z25376E074 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.886 del 16.09.2022-Determina di liquidazione fattura di C. 1.244,40= alla ditta CONFORTI M. e F.11i snc sul Cap. N°03101022302 “Salvaguardia del Patrimonio Genetico del Suino Nero Calabrese — Acquisto attrezzature informatiche”. CIG N° Z453739DE0 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.885 del 16.09.2022-Determina di liquidazione fattura di E. 943,08= sul cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A”. CIG N°Z493712788 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.884 del 16.09.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG:Z13375C13A.

Determina n.883 del 16.09.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 394.32 sul cap. U5201010401del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC .

Determina n.882 del 16.09.2022-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di E 546.76 sul cap. U5201010403de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n.881 del 16.09.2022-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, – € 4.189,98 – Cap. U0100410301.

Determina n.880 del 16.09.2022-Liquidazione fattura Ditta Nuova Alfa Calabra S.R.L.S. C.I.G.: Z39379EF5B – RUP: dott. Davide Colace.

Determina n.879 del 16.09.2022-Assunzione impegno di spesa ed accreditamento.

Determina n.878 del 14.09.2022-Impegno e liquidazione sul CAP U0910110201 — MATERIALE DI CONSUMO.

Determina n.877 del 14.09.2022-Impegno e liquidazione CANONI IDRICI SORICAL sul CAP U0910110205.

Determina n.876 del 14.09.2022-Impegno e liquidazione sul CAP U0910110202 – NOLEGGIO BENI TERZI E sul CAP 0910110204 — SERVIZI AGGI DI RISCOSSIONE

Determina n.875 del 14.09.2022-Determina di approvazione atti di gara per il servizio di molitura delle olive prodotte presso il CSD di Gioia Tauro e confezionamento dell’olio prodotto RUP dr. Vincenzo Cilona.

Determina n.874 del 14.09.2022-Determina impegno e liquidazione di €311,10 IVA compresa sul cap. U03101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. RUP: Maurizio Turco. CIG.ZB73756FEE.

Determina n.873 del 14.09.2022-Determina di liquidazione fattura di €.490,31= sul cap. n. U03101011801, “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina. CIG: Z013772E03 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.872 del 14.09.2022-Determina di liquidazione fattura di €.402,02= sul cap. n. U03101011802, “Spese per acquisti prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani Marina. CIG: Z013772E03 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.871 del 14.09.2022-Determina di liquidazione fattura di C 938,18 IVA compresa sul cap. n. U0340410102 “Spesa per manutenzione ordinaria e riparazione di macchine per ufficio” del corrente esercizio finanziario, concernente la riparazione e sostituzione di pezzi originali della stampante multifunzione di Marca XEROX modello 7120 in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. ZEC3673BEE.

Determina n.870 del 14.09.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura per E 120,00 Cap. U01 004 10501 “Riparazione veicoli in dotazione Agenzia” Fornitura di: . soccorso stradale R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZEA36912FF.

Determina n.869 del 14.09.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura per e 951,60 Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Servizio Radio Allarme R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZBB30C93C6.

Determina n.868 del 14.09.2022-Conferimento incarico professionale, ai sensi dell’art. 7, comma 6 e 6-bis, del D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., di consulenza professionale alla dr.ssa Garofalo Rosanna, codice CIG Z013700A6B Programma ENI CBC MED progetto “GREENLAND”. Codice CUP J29J20001140006. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.867 del 14.09.2022-Conferimento incarico professionale, ai sensi dell’art. 7, comma 6 e 6-bis, del D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., di consulenza professionale alla dr.ssa Muraca Silvia, codice CIG ZDA3700A14 Programma ENI CBC MED progetto “GREENLAND”. Codice CUP J29J20001140006. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.866 del 14.09.2022-Conferimento incarico professionale, ai sensi dell’art. 7, comma 6 e 6-bis, del D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., di consulenza professionale alla dr.ssa Tucci Candida, codice CIG Z6537009EB Programma ENI CBC MED progetto “GREENLAND”. Codice CUP J29J20001140006. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.865 del 14.09.2022-Conferimento incarico professionale, ai sensi dell’art. 7, comma 6 e 6-bis, del D.Igs n. 165/2001 e ss.mm.ii., di consulenza professionale alla dr.ssa Pucci Mara, codice CIG Z3537009BA Programma ENI CBC MED progetto “GREENLAND”. Codice CUP J29J20001140006. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.864 del 13.09.2022- Determina liquidazione fatture per l’acquisto di n. 6 Stazioni meteorologiche complete RUP dott. Roberto Lombi. CIG ZCD33CBO5F.

Determina n.863 del 12.09.2022-Liquidazione 3° e 4° rata anno 2022, impegno 150/2022 condominio Centro Mancuso, relativo all’ appartamento di Via San Nicola , degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro Amministratore Avv. Francesca Forte.

Determina n.862 del 12.09.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di Euro 692,01 sul capitolo 135201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.861 del 12.09.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di euro 39,53 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.860 del 12.09.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 6.298,05 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.859 del 12.09.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 255,02 sul capitolo U5201010301 impegno n°435 anno 2022 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.858 del 12.09.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 2.205,70 sul capitolo U5201010301 impegno n° 435 anno 2022 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.857 del 12.09.2022-Determina di approvazione atti di gara per il servizio di scuotitura e trasporto delle olive prodotte presso il CSD di Gioia Tauro — RUP dr. Vincenzo Cilona

Determina n.856 del 09.09.2022-Affidamento diretto mediante trattativa diretta sul sistema di e-procurement MePA avente ad oggetto servizio di progettazione, realizzazione di un portale istituzionale della Biodiversità agraria d’interesse Regionale, nell’ambito del Progetto BIOSIR Biodiversità Agraria — Sviluppo e Identità Regionale. CIG Z30379FC9E — CUP E59H19000450005.

Determina n.855 del 09.09.2022-Determina a contrarre, procedura negoziata telematica, finalizzata alla fornitura, a lotto unico, di beni informatici (Server, Storage, Networking) per la realizzazione dell’infrastruttura informatica del nuovo data center dell’ARSAC compreso montaggio, installazione, configurazione, migrazione dei servizi sulla nuova infrastruttura e garanzia 36 mesi, da aggiudicare tramite RDO aperta del MePA, con il criterio del minor prezzo. CIG: 9384559F10. Impegno di spesa.

Determina n.854 del 09.09.2022-Determina a contratte mediante affidamento diretto del servizio riparazione di un PC del CEDA n. 7 “Vallo di Cosenza”, – Impegno di spesa sul capitolo U0100410202 – CIG: Z2137AFE5C —Rup: dott. Davide Colace.

Determina n.853 del 09.09.2022-Pagamento competenze Agosto 2022 – Operai Agricoli CSD-.

Determina n.852 del 09.09.2022-Determina di liquidazione della fattura relativa alla fornitura di n. 29 sedie operative da scrivania per gli uffici dell’ARSAC e n. 15 sedie fissa 4 gambe con tavoletta aula didattica uffici ARSAC CSD di Reggio Calabria. CIG: ZAD37097E2.

Determina n.851 del 09.09.2022-Determina liquidazione canone di luglio/agosto 2022 del servizio noleggio Macchina affrancatrice postale Postbase 30 per corrispondenza e pacchi appannaggio di ARSSA Gestione Stralcio CIG:Z6E35FCF28 RUP: Dott. Davide Colace.

Determina n.850 del 09.09.2022-Liquidazione fatture della ditta Bertorotta SRL per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) da fornire ai dipendenti dell’ARSAC impegnati nei compiti di istituto, mediante espletamento di una Rd0 aperta con procedura negoziata sulla piattaforma MEPA. CIG Z3834A0958. Rup: dott. Davide Colace

Determina n.849 del 09.09.2022-Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di Agosto 2022 — CIG: 809367798B

Determina n.848 del 09.09.2022-Impegno e pagamento diversi avvisi – Cap. U01007105101 -.

Determina n.847 del 09.09.2022-Determina di aggiudicazione definitiva sotto riserva di efficacia, della fornitura annuale, mediante consegne frazionate, di mangime necessario per le differenti specifiche esigenze dei capi ovini e lepri allevati presso i Centri Sperimentali Dimostrativi di Acri e Molarotta – (CIG. ZE336D254F). RUP Saverio Filippelli.

Determina n.846 del 08.09.2022- Determina di liquidazione fattura per 672,22 Cap. U3 1010 13101 “Servizi ausiliari per i CSD” Fornitura di: lavori agricoli R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z1036A8E82

Determina n.845 del 08.09.2022- Impegno e pagamento fattura n. 10/PA del 05 settembre 2022 (attività agosto 2022). Dott. Turato Giuseppe – Cap. U01203012101.

Determina n.844 del 08.09.2022- Liquidazione fattura ditta AP SISTEMI snc; capitolo n. U3102023402, impegno n. 999; ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett, a) del d.lgs. n. 50/2016. CIG: 2983763A60. RUP Dott. Paolo Paleologo. Progetto Carta Ittica Acque Interne Regione Calabria.

Determina n.843 del 06.09.2022-Determina liquidazione affidamento diretto del servizio di verifica della rete BUS RS485 del sistema di condizionamento d’aria degli uffici del CeDA n. 13 di Lamezia Terme – Impegno di spesa sul capitolo U01203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” – C.I.G.: ZD3372576A – Rup: dott. Davide Colace.

Determina n.842 del 06.09.2022-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo 5/22 giu./lug. 2022) – € 1.525,85 – Cap. U0100410301 –

Determina n.841 del 06.09.2022-Determina a contrarre mediante affidamento diretto della fornitura/sostituzioni terminali display postazioni periferiche ARSAC – Impegno di spesa sul capitolo U0100420103 – C.I.G.: Z39379EF5B

Determina n.840 del 06.09.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di 1500 litri di Gas GPL per i riscaldamenti dei Bungalow e la produzione di acqua calda e servizi Igienici ubicati all’interno del campeggio Lago Arvo dell’ARSAC,CIG.ZDD3790A02.

Determina n.839 del 06.09.2022-Pagamento contributi mese di Agosto 2022. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.838 del 06.09.2022-Approvazione atti di selezione e graduatoria finale per il conferimento di n. 4 incarichi di consulenza professionale da inserire nel Programma ENI CBC MED progetto “GREENLAND” ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. codice CUP J29J20001140006. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.837 del 05.09.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: ricambi e olii con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 542,50 Cap. U01 0041 0501 “Riparazione e Manutenzione veicoli Azienda” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZD53782658

Determina n.836 del 05.09.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di smaltimento carcasse suini per il C.S.D. di Acri, sul cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari CSD”. CIG N° Z91378B2DA. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.835 del 05.09.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura sul capitolo U3101012701″Acquisto Flora e fauna” esercizio finanziario 2022 CIG: ZF3370EE67 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.834 del 05.09.2022-Determina di liquidazione fattura di € 750,30 IVA compresa sul cap. U3101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. RUP Dr. Maurizio Turco. CIG: ZCE36D993A.

Determina n.833 del 05.09.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di n. 2 smerigliatrici ed altro materiale di consumo per CSD Val di Neto di Rocca di Neto, importo € 372,81 (euro trecentosettantadue/81) IVA compresa, capitolo n. U3101011701 “Spese per il CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2022, cig. ZF9378F51F — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.832 del 05.09.2022-Determina di liquidazione fattura di E. 201,30= sul cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A”. CIG N° ZCE376374R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.831 del 05.09.2022-Determina liquidazione fattura per la fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio. – RUP dott. Roberto Lombi. CIG Z9436CF686.

Determina n.830 del 05.09.2022-Determina liquidazione relativa all’affidamento mediante ODA MePA acquisto di computer portatili per il personale impegnato nei controlli ARCEA. CIG: Z5E3744082. Rup: dott. Davide Colace.

Determina n.829 del 05.09.2022-Impegno e liquidazione rimborsi spese Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo. n. U3102023901.

Determina n.828 del 01.09.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “spese per servizi ausiliari” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z38375C165

Determina n.827 del 01.09.2022-Liquidazione fattura Ditta Infotel sas di Dodaro Raffaello & C cap.U3101022503 Codice C.I.G.: Z933730A42 Codice CUP B54120000440005 Progetto VALTIFRU 4.0.

Determina n. 826 del 31.08.2022- Impegno e liquidazione fatture FASTWEB Spa – Cap. U0100410301 relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC.

Determina n. 825 del 31.08.2022- liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Luglio 2022.

Determina n. 824 del 31.08.2022- liquidazione fattura Ditta BLEKA Srl. per la fornitura di un numero di 40 licenze Microsoft Office 2019.

Determina n. 823 del 31.08.2022- impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 955,96 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC .

Determina n. 822 del 31.08.2022- liquidazione fatture per l’importo di € 1.036,44 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 821 del 31.08.2022- liquidazione fatture per l’importo di € 426,90 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 820 del 31.08.2022- impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.101,06 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 819 del 31.08.2022- Determina a contrarre per la fornitura di lt. 1500 di gasolio da riscaldamento per le strutture del Camping Lago Arvo.

Determina n. 818 del 30.08.2022- Impegno di spesa e liquidazione servizi di vigilanza e soccorso presso la funivia di Camigliatello Silano da parte della Guardia di Finanza, rimborso spese per l’importo di €. 504,96 anno 2022.

Determina n. 817 del 30.08.2022- Determina a contrarre e affido fornitura di: materiale edile. Impegno di spesa per €. 989,14 “Manutenzione ordinaria”.

Determina n. 816 del 30.08.2022- Impegno e liquidazione di €. 366,00 sul capitolo U3101013101 “Servizi ausiliari CSD”.

Determina n. 815 del 30.08.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente i lavori di riparazione del quadro elettrico più la fornitura dell’orologio ubicati nella stazione di sollevamento dell’acqua per il C. S.D. di Acri.

Determina n. 814 del 30.08.2022- Determina annullamento impegno di spesa e nuovo impegno.

Determina n. 813 del 30.08.2022- Determina a contrarre e affido fornitura di: targhette matricola. Impegno di spesa per € 219,60 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme”.

Determina n. 812 del 30.08.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio di trasporto granelle dal CSD di S. Marco al C. S.D. di Acri, sul Cap.U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD”.

Determina n. 811 del 30.08.2022- Liquidazione fattura per € 549,85 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: tubi irrigazione.

Determina n. 810 del 30.08.2022- Liquidazione fattura della ditta Bossio Gaudio importo €5.490,00. “Spese per il miglioramento dei Centri Sperimentali.

Determina n. 809 del 30.08.2022- Liquidazione fattura per la fornitura di materiale da costruzione e ferramenta per l’istallazione di 6 stazioni agrometeorologiche.

Determina n. 808 del 30.08.2022- Liquidazione fattura di E. 4.695,88= sul cap. U03101011302 “Spese per Acquisti prodotti chimici e sanitari del CSD di S.Marco”.

Determina n. 807 del 25.08.2022- impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 192,00 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n. 806 del 25.08.2022- impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.999,79 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n. 805 del 25.08.2022- impegno e liquidazione CANONI IDRICI SORICAL sul CAP U0910110205.

Determina n. 804 del 24.08.2022- assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. –

Determina n. 803 del 24.08.2022- Pagamento competenze Agosto 2022- Rag. Antonino Mazzonello- comando-.

Determina n. 802 del 23.08.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di fitofarmaci e materiale vario per il CSD di Cropani marina (CZ).

Determina n. 801 del 23.08.2022- Liquidazione fattura di €. 3.596,39= sul cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A”.

Determina n. 800 del 23.08.2022- Pagamento competenze Agosto 2022-Arsac Comparto.

Determina n. 799 del 23.08.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di fertilizzanti necessari al CSD di Mirto.

Determina n. 798 del 23.08.2022- Impegno e liquidazione fattura n. 1/342 del 05.08.2022, emessa da Accademia Europea Società Cooperativa, di Euro 281,00.

Determina n. 797 del 23.08.2022- Impegno e pagamento fattura n. 9/PA del 01 agosto 2022 (attività luglio 2022). Dott. Iurato Giuseppe –

Determina n. 796 del 23.08.2022- Pagamento competenze Agosto 2022 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n. 795 del 23.08.2022- Pagamento competenze Luglio 2022- Dr. Pietro Palazzo- comando-.

Determina n. 794 del 23.08.2022- Pagamento competenze Agosto 2022- LSU/LPU-.

Determina n. 793 del 23.08.2022- Pagamento competenze Agosto 2022-Direttore Generale.

Determina n.792 del 11.08.2022-Determina a contrare e di affidamento fornitura di una fotocamera digitale comprensiva di accessori, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 mediante affidamento diretto extra MEPA. CIG: Z983763A60. RUP Dott. Paolo Paleologo.

Determina n.791 del 11.08.2022-Determina a contrare e di affidamento fornitura di una Sonda Polarimetrica comprensiva di accessori, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 mediante affidamento diretto extra MEPA. CIG: ZE03763836. RUP Dott. Paolo Paleologo.

Determina n.790 del 11.08.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.532,10 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.789 del 11.08.2022-Determina a contrarre mediante affidamento diretto – del servizio di aumento potenza elettrica del POD IT001E76426039, presso il CSD Arsac di Cropani, contestuale impegno di spesa e liquidazione fattura ditta AGSM AIM SPA – CIG principale n. 830307277C4 CIG: 90132533AC RUP: dott. Davide Colace.

Determina n.788 del 08.08.2022-Determina di impegno e liquidazione di €216.67 sul Cap. U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano.

Determina n.787 08.08.2022-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2022 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011503 (Spese servizi ausiliari CSD di Mirto) Importo €686,42 (seicentoottantasei/42) iva inclusa – RUP DE Antonio DI LEO C.I.G.: 4,00376A08E.

Determina n.786 del 08.08.2022-Determina di liquidazione fattura di € 85,40 IVA compresa sul cap. n. U0340410102 del corrente esercizio finanziario, concernente la riparazione con sostituzione hard disk, back up dei dati di un personal computer, in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. ZB73724EE3.

Determina n.785 del 08.08.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del Digs 50/2016, sul cap. U03101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. Impegno di spesa. CIG: ZCE36D993A. RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n.783 del 08.08.2022-Accoglimento istanza della dipendente Matricola n° 6880. Concessione congedo straordinario retribuito biennale frazionato, ai sensi all’art. 42 comma 5 del D. Lgs. 151 del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii..

Determina n.782 del 08.08.2022-Liquidazione fattura Az. Agricola Cipolla Giulia cap.U3101022509 impegno 928/2021 ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G.: Z6136A92B1 Codice CUP B54120000440005 Progetto VALTIFRU 4.0 Codice ARS01 01060 Codice Concessione RNA-COR 1705887-

Determina n.781 del 08.08.2022-Liquidazione fattura ALLASIA PLANET MAGNA GRECIA SOCIETA’ SEMPLICE cap.U3101022509 impegno 928/2021 ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G.: Z3F36EE25C-Codice CUP B54120000440005 Progetto VALTIFRU 4.0 Codice ARS01 01060 Codice Concessione RNA-COR 1705887-

Determina n.780 del 08.08.2022-Impegno e liquidazione VARIE DITTE sul CAP U0910110201.

Determina n.779 del 08.08.2022-Impegno e liquidazione NOLEGGIO BENI TERZI sul CAP U0910110202.

Determina n.778 del 08.08.2022-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro.

Determina n. 777 del 08.08.2022-Impegno di spesa e liquidazione sul capitolo U0320110101 Rimborso spese al dr Alberto Manzo e Dr.ssa Katya Carbone, relatori al Convegno “Nuovo Testo Unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali”.

Determina n.776 del 08.08.2022-Liquidazione fattura Ditta” Agriturismo Villa Santa Caterina” Codice C.I.G.: Z6A37315C2 sul capitolo U0320110101 imp. 770/2022. Attività divulgative.

Determina n.775 del 05.08.2022-Pagamento competenze Luglio 2022 – Operai Agricoli CSD-.

Determina n.774 del 05.08.2022-Determina di liquidazione della fattura, emessa per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2022, della ditta Caliò Informatica srl per il servizio di supporto di assistenza sistemistica alla infrastruttura informatica di ARSAC – CIG: Z0D3508.

Determina n.773 del 05.08.2022-Determina di liquidazione fattura per € 366,00 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: pulizia terreno R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z8C3613836.

Determina n.772 del 05.08.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente i lavori di ripristino della batteria tampone dell’impianto d’allarme installato nel CSD, sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.” CIG N° ZCE3763748. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.771 del 05.08.2022-Determina di liquidazione fattura di €. 337,51= della ditta FA.PI. sas sul Cap. N°03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri”. CIG N° Z6337126B2 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli

Determina n.770 del 05.08.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: lavori agricoli con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 672,22 Cap. U3 1010 13101 “Servizi ausiliari per i CSD” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z1036A8E82.

Determina n.769 del 05.08.2022-Pagamento contributi mese di Luglio 2022. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.768 del 05.08.2022-Pagamento ferie e permessi non goduti eredi Luigi Barberio “Impianti a Fune”-

Determina n.767 del 05.08.2022-Pagamento 14″Mensilità 2022 personale Arsac – “CSD”

Determina n.766 del 04.08.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: tubi irrigazione con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per euro 549,85 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z1A36455FB

Determina n.765 del04.08.2022-Pagamento competenze Luglio 2022- Rag. Antonino Mazzonello- comando-.

Determina n.764 del 04.08.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura per C 67,71 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Tenne” Fornitura di: cotone mercerizzato R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZD736D746F.

Determina n.763 del 03.08.2022-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di E 1.066,04 sul cap. U5201010403de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n.762 del 03.08.2022-Determina liquidazione fatture Autofficina Santoro Salvatore per la fornitura di una motosega Husqvarna 550XP per il Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. RUP Rag. Paolo Spina Iaconis. C.I.G. Z9A36CC332.

Determina n.761 del 03.08.2022-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 33840. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile.

Determina n.760 del 03.08.2022-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 11730. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile.

Determina n.759 del 03.08.2022-Determina liquidazione della fattura relativa al servizio di adeguamento a conformità dell’impianto elettrico dell’unità immobiliare di Corso Mazzini di Catanzaro, destinata ad essere adibita agli uffici dell’ARSAC di Catanzaro, CIG. ZE336E8E1F. RUP: Dott. Davide Colace.

Determina n.758 del 03.08.2022-Determina liquidazione fornitura, trasporto ed installazione di n. 34 climatizzatori inverter a pompa di calore previo smontaggio e smaltimento di n. 21 climatizzatori, da installare presso diverse sedi dell’Azienda dislocate sull’intero territorio regionale e autorizzazione di una nuova procedura negoziata mediante RDO aperta sul MePA, CIG. Z0E349C332. — Rup: dott. Davide Colace.

Determina n.757 del 02.08.2022-Determina liquidazione del servizio del servizio di pulizia e sanificazione apparecchiature di condizionamento d’aria degli uffici del CeDA n. 13 di Lamezia Terme – Impegno di spesa sul capitolo U01203011401 – C.I.G.: Z97369BFBD — Rup: dott. Davide Colace.

Determina n.756 del 02.08.2022-Lavori di revisione generale ventennale dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – CUP: E77122000000005. Affidamento incarico Supporto al RUP.

Determina n.755 del 01.08.2022-Rettifica Determina n° 740 del 27 Luglio 2022. Concessione permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a persona disabile, alla dipendente Matricola n° 17295.

Determina n.754 del 01.08.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di piantine di ortaggi per i terreni del CSD di Cropani marina (CZ) sul cap.U03101012701 “Acquisto Flora e fauna”. Impegno di spesa. C.I.G. ZDF3744FAB R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.753 del 01.08.2022-Determina impegno e liquidazione di E 60,50 IVA compresa sul cap. U03101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. RUP: Maurizio Turco. CIG.ZF737366E7.

Determina n.752 del 29.07.2022-Pagamento competenze Luglio 2022- L5U/LPU-.

Determina n.751 del 29.07.2022-Conferimento incarico, posizione organizzativa n. 19 Centro di Divulgazione Agricola n. 12 — Catanzaro ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Fausto Galiano.

Determina n.750 del 29.07.2022-Pagamento competenze Luglio 2022-Arsac Comparto.

Determina n.749 del 29.07.2022-Pagamento competenze Luglio 2022 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n.748 del 29.07.2022-Pagamento competenze Luglio 2022-Direttore Generale.

Determina n.747 del 28.07.2022-Determina liquidazione fattura della ditta MAFOR di Perri Antonietta & C importo €695,40 (euro seicentonovantacinque/40) IVA compresa, capitolo n. U0310120201 “ACQUISTO MACCHINE MOTRICI, OPERATRICI E PEZZI DI RICAMBIO” esercizio finanziario 2022, CIG Z73367156F.— RUP p.a. De Rose.

Determina n.746 del 28.07.2022-Determina di liquidazione fattura per € 2.244,80 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: telaio tessile R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZD93613860.

Determina n.745 del 28.07.2022-Determina di approvazione atti di gara per la vendita di materiale legnoso ritraibile dal taglio di piante di pioppo ed eucalipto presenti in in una particella sperimentale presso il CSD di Mirto – R.U.P Dr. Antonio Di Leo

Determina n.744 del 28.07.2022-Determina liquidazione fattura n. 22029207 del 15-06-2022, da imputare sul Cap. n. U1203011501 ( servizi ausiliari) – C.I.G.- ZD63604855 — R.U.P. Dr Cosimo Tocci.

Determina n.743 del 28.07.222-Determina liquidazione fatture n. 22030206 del 21-06-2022, n. 22008341 del 21-02-2022 e 22008656 del 22-02-2022 da imputare sul cap. del Progetto Fitosanitario — Cap. n. U0310111104 (materiale di consumo)- C.I.G. ZD034DEC4F – R.U.P Dr Cosimo Tocci.

Determina n.742 del 28.07.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z7F30F252F.

Determina n.741 del 27.07.2022-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 32040. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile.

Determina n.740 del 27.07.2022-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 17280. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile.

Determina n.739 del 27.07.2022-Accoglimento richiesta del dipendente Matricola n° 48 del Mangimificio di Crotone, volta ad usufruire dei benefici previsti dall’art. 33, comma 3, della Legge 104/92.

Determina n.738 de 27.07.2022-Pagamento 14^Mensilità 2022 personale Arsac -(ex centro florens)

Determina n. 737 del 27.07.2022- Determina a contrarre per applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio per la chiusura di un locale sito a San Gregorio di RC.

Determina n. 736 del 27.07.2022- Determina a contrarre e affidamento per fornitura di materiale da costruzione e ferramenta per l’istallazione di 6 stazioni agrometeorologiche.

Determina n. 735 del 27.07.2022- Impegno e liquidazione della somma di € 166.308,51 in favore dell’ISMEA, per pagamento annualità assegnazione terreni (esercizio 2022).

Determina n. 734 del 27.07.2022- Annullamento determinazione n. 661 del 29/06/2022.

Determina n.733 del 25.07.2022 Pagamento competenze Giugno 2022- Dr. Pietro Palazzo- comando-.

Determina n.732 del 25.07.2022-Determina a contrare e contestuale affidamento mediante ODA MePA acquisto di computer portatili per il personale impegnato nei controlli ARCEA. CIG: Z5E3744082. Impegno di spesa.

Determina n.731 del 22.07.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Hardware per il C. S.D. di Acri, CIG N° Z453739DE0 R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.730 del 21.07.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 6.540,85 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n 729 del 21.07.2022-Determina liquidazione fattura per la fornitura di terra rossa per campi da tennis dell’ARSAC, mediante affidamento diretto. Assunzione impegno di spesa. CIG. Z45368D0F4

Determina n.728 del 21.07.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 158,00 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.727 del 20.07.2022-Determina a contrarre di aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento del servizio di mieti trebbiatura di undici ettari di cereali nel Centro Sperimentale Dimostrativo di “Molarotta”. RUP. Dr Maurizio Turco. CIG: Z5036E939A.

Determina n.726 del 19.07.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di un computer potatile, mediante ordine diretto d’acquisto, alla Ditta Infotel sas di Dodaro Raffaello & C , Codice C.I.G. Z933730A42 Codice CUP B54120000440005 Progetto VALTIFRU 4.0 Codice ARS01 01060 Codice Concessione RNA-COR 1705887-

Determina n.725 del 19.07.2022-Nomina Commissione di valutazione delle domande presentate per la selezione di n. 4 (quattro) operatori economici/consulenti, Programma ENI CBC MED progetto “GREENLAND.

Determina n.724 del 19.07.2022-Pagamento contributi mese di Giugno 2022. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.723 del 19.07.2022-Determina a contrare e di affidamento servizio pranzo e coffee break relatori e ospiti del Convegno “Nuovo testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, opportunità e aspettative” previsto per il giorno 20 luglio 2022, affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 mediante ordine diretto extra MEPA. CIG: Z6A37315C2. lmpegno di spesa.

Determina n.722 del 18.07.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di piantine di fragole per i terreni del CSD di Cropani marina (CZ) sul capitolo “U3101012701 “Acquisto Flora e fauna”. Impegno di spesa. C.I.G. ZF4372323A R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.721 del 18.07.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la riparazione con sostituzione hard disk, back up dei dati di un personal computer, in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G. Nr. ZB73724EE3 Impegno di Spesa — Cap. U0340410102 — RUP dr. Paolo La Greca.

Determina n.720 del 18.07.2022-Liquidazione fattura elettronica n. 696 del 30/06/2022 di euro 4.971,50 (quattromilanovecentosettantuno/50) IVA inclusa. RUP dott.ssa Margherita Marta Forciniti CIG: Z1133A53BC.

Determina n.719 del 18.07.2022- Svincolo polizza fidejussoria cauzione definitiva per il servizio di organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: 921014219E Codice CUP J29J22000860001 Ditta DEE JAY Service di Floro Remo e Russo Silvana.

Determina n.718 del 18.07.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 451.40 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.717 del 18.07.2022-Impegno e liquidazione VARIE DITTE sul CAP U0910110201.

Determina n.716 del 18.07.2022-Determina liquidazione fatture Ditta EDILFOGLIA SNC per la fornitura di Mq 100 mattonelle di rivestimento, Mq 40 mattonelle per pavimento, n° 3 piatti doccia e n° 3 WC per i servizi igienici del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. RUP Rag. Paolo Spina Iaconis. C.I.G. ZE436CC388.

Determina n.715 del 18.07.2022-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di E 454.71 sul cap. U5201010403del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC .

Determina n.714 del 18.07.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 2.667,72 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n.713 del 15.07.2022-Determina per raccolta, trasporto e conferimento presso piattaforme autorizzate di RAEE di toner esausti tubi fluorescenti ed altro materiale contenente mercuri con rilascio di certificazione FIR.

Determina n.712 del 15.07.2022-Liquidazione fattura Ditta Fiorillo SRL Progetto Mense Scolastiche Biologiche, attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura Codice C.I.G.: Z78369159B Codice CUP E59122000270001 sul capitolo n. U3102024101 imp. 563/2022.

Determina n.711 del 15.07.2022-Determina di liquidazione fattura per 1.890,21 Cap. U01 0021 2601 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” Fornitura di: farmaceutici .1 R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. Z6736072F8.

Determina n.710 del 15.07.2022-Determina liquidazione titoli anno 2022 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 630,00 (seicentotrenta/00) iva inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO C.I.G.: Z2136CA681.

Determina n.709 del 15.07.2022-Determina liquidazione del servizio di riparazione di una stampante Multifunzione MP2501SP della Direzione Generale ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/20216 – Impegno di spesa sul capitolo U0100410202 “Riparazione macchine d’ufficio” – C.I.G.: Z6D36A5246 Rup: dott. Davide Colace.

Determina n.708 del 14.07.2022-Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. – Cap. U0100410203. CIG derivato n. ZBE2AE729F. Rup: dott. Davide Colace.

Determina n.707 del 14.07.2022-Liquidazione seconda fattura (relativa al 40% dell’importo di contratto) per il servizio di restyling del sito web istituzionale ARSAC, hosting, assistenza e manutenzione. CIG Z3F356BC81- Rup. Dott. Davide Colace.

Determina n.706 del 14.07.2022-Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di Giugno 2022 — CIG: 809367798B.

Determina n.705 del 14.07.2022-Determina a contratte mediante affidamento diretto del servizio di verifica della rete BUS RS485 del sistema di condizionamento d’aria degli uffici del CeDA n. 13 di Lamezia Terme sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/20216 – Impegno di spesa sul capitolo U01203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” – C.I.G.: ZD3372576A — Rup: dott. Davide Colace

Determina n.704 del 14.07.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di distributore idroguida Danfoss, boccola piantone sterzo e tappo serbatoio gasolio per trattore Fiat 466 DT in dotazione al CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011701 “Spese per il funzionamento CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2022, importo E 242,10 (euro duecentoquarantadue/10=) IVA compresa — CIG Z5C37064A3 RUP Dr Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.703 del 14.07.2022-Determina di Liquidazione fattura di € 926,61 (iva inclusa) sul Cap. U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri” per fornitura pezzi di ricambio trattrice Landini e macchine operatrici del CSD di Locri – C.I.G.-Z293610FCD – RUP dott. Roberto OPPEDISANO.

Determina n.702 del 14.07.2022-Determina di liquidazione fattura di E 5.700,00= sul Cap. n.U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD) CIG: Z1A36874F7. RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.701 del 14.07.2022-Determina impegno e liquidazione di E 5286,66 IVA compresa sul cap. U0100410202 relativo alla “Manutenzione ordinaria e riparazione macchine d’ufficio” per il pagamento del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo dell’ARSAC. Conferma RUP Dr. Maurizio Turco. CIG. ZOB2D8EFBD.

Determina n.700 del 14.07.2022-Determina liquidazione fattura per la fornitura di una taglia piastrelle per gli impianti di Camigliatello Silano dell’ARSAC, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,comma 2,1ett.A del D. lgs n. 50/2016. Assunzione impegno di spesa. CIG. Z3636F6256.

Determina n.699 del 13.07.2022-Annullamento impegno n. 649/2022. Liquidazione fattura Ditta Zefiro SRL Progetto Mense Scolastiche Biologiche, attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura Codice C.I.G.: Z6536D1CD7 Codice CUP E59122000270001 sul capitolo n. U3102024101.

Determina n.698 del 13.07.2022-Impegno di spesa e liquidazione fatture relative alla fornitura di gasolio agricolo del Centro di eccellenza di Villa Margherita, Loc. S. Anna di Cutro (KR) e dei Centri Sperimentali Dimostrativi dell’Arsac di “Val di Neto” in Rocca di Neto (KR) e di “Casello” San Marco Argentano (CS), a seguito di procedura negoziata telematica, ai sensi dall’art. 36, co. 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 – CIG: Z79355E2C9. RUP: dott. Davide Colace.

Determina n.697 del 13.07.2022-Impegno e pagamento fattura n. 8/PA del 01 luglio 2022 importo (attività giugno 2022). Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101.

Determina n.696 del 12.07.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale di irrigazione per il CSD, sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.” CIG N° Z493712788. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.695 del 12.07.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale di pulizia per il C. S.D. di Acri, sul cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° Z273712731. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.694 del 12.07.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale Vario edilizio per il C. S.D. di Acri, sul cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° Z6337126B2. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.693 del 12.07.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di lubrificanti e filtri vari per i trattori in dotazione al CSD, sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.” CIG N° Z623712768. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.692 del 08.07.2022-Lavori di revisione generale ventennale dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – CUP: E77122000000005. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, incarico di progettazione definitiva/esecutiva, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione [CIG AFFIDAMENTO: CIG 9291411AE8]. Approvazione proposta di aggiudicazione in favore del RTP ADYTON Ingegneria srls — dott. Ing. Pier Paolo Grassi mandataria SINAR srls— mandante Arch. Oriolo Ilaria mandante – Arch. Marco Ricci mandante.

Determina n.691 del 08.07.2022-Pagamento competenze Giugno 2022 – Operai Agricoli C5D-.

Determina n.690 del 08.07.2022-Pagamento competenze 14^ Mensilità 2022- Dr. Pietro Palazzo- comando-.

Determina n.689 del 08.07.2022-Determina a contrarre Approvazione Avviso Pubblico per Manifestazione d’Interesse per la selezione di n. 4 (quattro) operatori economici/consulenti, da inserire nel Programma ENI CBC MED progetto “GREENLAND” ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, CIG Z3537009BA, Z6537009EB, ZDA3700A14, Z013700A6B – CUP J29J20001140006 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.688 del 08.07.2022-Determina a contrare e contestuale affidamento fornitura di n. 29 sedie operative da scrivania per gli uffici dell’ARSAC e n. 15 sedie fissa 4 gambe con tavoletta aula didattica uffici ARSAC CSD di Reggio Calabria. CIG: ZAD37097E2.

Determina n.687 del 06.07.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U12 030 11301 € 618,42 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z2A2021FB8

Determina n.686 del 06.07.2022Determina di liquidazione fattura per E 239,00 Cap. 1.10 1002 12601 “Sicurezza dipendenti sul posto di lavoro” Fornitura di: essenze R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Zr736427A8.

Determina n.685 del 06.07.2022-Determina di liquidazione fattura per 321,10 Cap. UO3 1010 11901 “Spese. funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: tubi forati R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZB1364276B.

Determina n.684 del 06.07.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 2.883,78 sul capitolo U5201010301 impegno n° 435 anno 2022 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.683 del 05.07.2022-Determina liquidazione fattura n. 0220035902 del 21-06-2022 di uno spettrofotometro , nell’ambito del Progetto Fitosanitario —Cap.n. U0310111105- (strumentazioni scientifiche) – C.I.G.- ZEF353E55F- R.U.P. Dr Cosimo Tocci.

Determina n.682 del 05.07.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 162,97 sul cap.U5201010402de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n.681 del 05.07.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento inerente il servizio di smontaggio, smaltimento di una caldaia e integrazione con bollitore di accumulo dell’unità immobiliare di Corso Mazzini di Catanzaro, destinata ad essere adibita agli uffici dell’Arsac di Catanzaro, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. CIG: Z9636FCF8D. Impegno di spesa. RUP. Dott. Davide Colace.

Determina n.680 del 05.07.2022-Determina liquidazione fattura per la fornitura di trappole e feromoni per il monitoraggio di alcuni insetti dannosi. RUP dott. Roberto Lombi. CIG. ZOC30A2CEA.

Determina n.679 del 01.07.2022-Liquidazione 3° rata quota condominiale anno 2022 relativo agli appartamenti di Corso Mazzini n. 90— 110, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro, Amministratore Isabello Tommaso.

Determina n.678 del 01.07.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per l’acquisto dei prodotti da integrazione le cassette di pronto soccorso del CSD di Sibari. Cap. n.(U0100212601 sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro). CIG: ZAF364AC39 Impegno di spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.677 del 01.07.2022-Determina di liquidazione del servizio di trebbiatura cereali produzione anno 2022, presso il CSD “Val di Neto”, € 1.921,50 (euro millenovecentoventuno/50=) IVA compresa, sul capitolo n. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD” esercizio finanziario 2022. CIG: Z0A366AF99; — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.676 del 01.07.2022-Determina di liquidazione fattura di €. 2.163,20= della ditta Omnia Agricola sas sul Cap. N°03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri”. CIG N° Z0836A14BC R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.675 del 01.07.2022-Determina di liquidazione fattura di fornitura di materiale apistico per il CSD “Area dello Stretto” di Reggio Calabria CIG: Z0036677F5 RUP: Dott. Domenico Turiano.

Determina n.674 del 30.06.2022-Impegno e liquidazione Fattura Buone Vacanze SRL Srl Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice CUP J29J22000860001 Codice CIG.Z5036BC5E6 sul capitolo. n. U3102023901.