Determine ARSAC archivio – Pagina 4 – ARSAC

Determina n.749 del 12.05.2025-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 750790.

Determina n.748 del 12.05.2025-Liquidazione fattura società “Radio Video Calabria 99 srl” per servizi di comunicazione Fiera/Evento “Artigiano in Fiera” organizzata dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIG B5B623FC8B. Imp. n° 88/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.747 del 12.05.2025-Liquidazione fattura società “Radio Tele International srl” per servizi di comunicazione Fiera/Evento “Artigiano in Fiera” organizzata dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIG B5E418D776. Imp. n° 88/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.746 del 12.05.2025-Liquidazione fattura società “Gidi srl” per servizi di comunicazione Fiera/Evento” Identità Golose”. Codice CIG B63D7C9BBE. Imp. n° 458/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.745 del 09.05.2025-Determina liquidazione fattura per il servizio di pulizia uffici ARSAC —Mese di APRILE 2025 — CIG: AO0C5EB48D.

Determina n. 744 del 09.05.2025-Pagamento Tfr in favore del Sig.

Determina n.743 del 09.05.2025-Liquidazione Comune/Associazione Terranova da Sibari per l’organizzazione della manifestazione “Fiera Agroalimentare della Magna Graecia” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di ‘promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n. 742 del 09.05.2025 – Liquidazione Comune/Associazione “ASSAPORAGIONANDO”per l’organizzazione della manifestazione “ASSAPORAGIONANDO 2024-Il Salone Mediterraneo dei Prodotti Tipici” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025capitolo U3102022601.

Determina n.741 del 09.05.2025-Liquidazione Comune/Associazione Attivamente APS San Lucido per l’organizzazione della manifestazione “EPTL Prodotti Tipici Lucitani” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.740 del 09.05.2025-Liquidazione Comune/Associazione Vaccarizzo Albanese per l’organizzazione della manifestazione “Promozione dei Vini Arbereshe e Gemellaggio tra Vaccarizzo e Berat” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, ‘proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. 458/25.Capitolo U3102022601.

Determina n. 739 del 09.05.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di materiale vario di ferramenta e idraulica per le esigenze del CSD Montebeltrano cap. n*.U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG: B6C2BD89EE / Impegno di spesa.

Determina n.738 del 09.05.2025-Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali prodotti nel CSD di San Marco Argentano.

Determina n.737 del 09.05.2025-determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la stampa di adesivi necessari al corretto funzionamento del CSD di Mirto ai sensi dell’articolo 50, comma 1,lettera b) del D. Igs. n. 36/2023 — CIG: B67AE5A2A7 — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa.

Determina n.736 del 09.05.2025-determina a contrarre e contestuale affidamento diretto previa richiesta di preventivi per acquisizione fornitura filo in polipropilene per pressatura e legatura ballette di foraggio CSD Val di Neto, cap. n. U3101011701 (Spese di funzionamento CSD Val di Neto) esercizio finanziario 2025, importo €525,00 (euro cinquecentoventicinque/00=) IVA compresa ai sensi dall’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.36/2023. CIG. B6ADBC8615 – Impegno di spesa.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.735 del 09.05.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —Acquisto materiale per Cartellonistica del CSD di San Marco Arg. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S. Marco A”; CIG: B6768A2A02 Impegno di spesa.

Determina n.734 del 09.05.2025-Determina di aggiudicazione, vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco ad alto fusto di Abete di Douglas, Cipresso e Pino Domestico di proprietà dell’ARSAC sito nel CSD di Montebeltrano in agro del Comune di Paterno Calabro (CS), descritto come “unità colturale n° 1 del piano poliennale dei tagli 2024-2029” identificato come lotto n. 1.

Determina n.733 del 09.05.2025-Determina di Liquidazione fattura per il servizio di verifica e certificazione messa a terra impianto elettrico uffici ARSAC di Locri – Cap. U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri”. C.I.G. — B67F0938B4- Importo euro 400,00 (IVA compresa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto.

Determina n.732 del 09.05.2025-determina di liquidazione fattura di £ 1.708,00 (Millesettecentozerootto/00) IVA compresa sul cap. n. U0340410103 (spesa per la manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili) del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura e posa in opera di un cancello battente a due ante con pilastri in ferro per cerniere, per la strada di accesso interno al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Nr. B448FE6A8C

Determina n.731 del 09.05.2025-Determina di liquidazione della fattura per complessivi £ 19.000,00 per la fornitura di TRATTORE GOMMATO USATO per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U0310120201 “acquisto macchine operatrici e pezzi di ricambio” – CIG:B660C40B64. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n.730 del 09.05.2025-determina liquidazione fattura per servizio di pulizia dei locali Uffici ARSAC sede di Crotone via G. Donegani mese di Aprile 2025, importo € 854,00 (euro ottocentocinquantaquattro/60=) IVA compresa cap. U01203011501 “Servizi ausiliari”, esercizio finanziario 2025 ai sensi dell’articolo 50,comma 1, lettera b) del D. Igs. n. 36/2023 —CIG: : B59DE8CC07.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n. 729 del 08.05.2025-Liquidazione Pro Loco Orsomarso per l’organizzazione della manifestazione “SPIZZICULIA” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitoloU3102022601.

Determina n. 728 del 08.05.2025-Determina liquidazione fatture per fornitura di prodotti alimentari destinati alla rivendita per i locali ricettivi della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG: B5FA83E7D9.

Determina n.727 del 08.05.2025-Determina liquidazione fatture per fornitura di prodotti alimentari surgelati destinati alla rivendita per i locali ricettivi della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG: B580B43E5A.

Determina n. 726 del 08.05.2025-decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di materiale vario per l’edilizia per la manutenzione degli immobili degli impianti a fune di Camigliatello, ai sensi dell’art. 50, comma1, lett. b) del D.Igs. n. 36/2023, per la manutenzione degli immobili degli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano. CIG: B6BFFFB778.

Determina n. 725 del 08.05.2025-Liquidazione Pro Loco di Platania per l’organizzazione della manifestazione “Sentieri e Sapori D’Inverno” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n. 724 del 08.05.2025-Liquidazione Associazione APS Cultura e Territorio Portigliola (RC) per l’organizzazione della manifestazione “Tradizione e Innovazione per la Promozione Bergamotto” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n. 723 del 08.05.2025-Liquidazione Associazione “CALIDEA” per l’organizzazione della manifestazione “PESCE E VINO” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitoloU3102022601.

Determina n.722 del 08.05.2025-Liquidazione Comune di Paludi per l’organizzazione della manifestazione “Sapori Autentici di Paludi :Valorizzazione dei Prodotti Enogastronomici di Qualita” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.721 del 08.05.2025-Determina liquidazione fatture Ditta ButanGas S.P.A. per la fornitura di 2.500 litri di Gas GPL per i servizi igienici del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. C.I.G. B6108CC7CE.

Determina n. 720 del 08.05.2025-Determina liquidazione fattura per fornitura di materiale vario di consumo da destinare all’igiene dei locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG:B58C438000.

Determina n.719 del 08.05.2025-Decisione a contrarre mediante affidamento diretto (ai sensi dall’art. 50, comma 1, lett. b)del D. Lgs. n. 36/2023, per la raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali — Sul cap.U1203011501 CIG B699ED68E2 – RUP Pietro Belmonte.

Determina n.718 del 07.05.2025-Pagamento competenze Aprile 2025 – Operai Agricoli CSD-.

Determina n.717 del 06.05.2025-Impegno e pagamento al comune di Crotone acconto TARI anno 2025 €5.982,00. Numero ACTR 2025 —54801 del 16/04/2025 – Cap. U0100710501.

Determina n.716 del 06.05.2025-Liquidazione Comune/Associazione “RUBLANUM” per l’organizzazione della manifestazione “DIVINO SAVUTO-EXPO VINI DI TERRITORIO” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.715 del 06.05.2025-Determina di liquidazione, per la fornitura del reagente PACE2.0 Genotyping Master Mix 2x(low ROX) destinato al laboratorio fitopatologico del CSD di San Marco Arg. (CS). Progetto GENAGROCAL Codice CUP J59124002340091.

Determina n.714 del 06.05.2025-Liquidazione Comune/Associazione Accademia di Musica Lettere e Arti Senocrito APS Gerace per l’organizzazione della manifestazione “Evento Portigliolio” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, Per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.713 del 06.05.2025-Liquidazione fattura della società “Enosis srl Unipersonale” per il servizio di comunicazione tradizionale e social media per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria. Codice CIG. B625CA39A6 Imp. n° 89/2025 CUP J58H24000690001.

Determina n.712 del 05.05.2025-Determina a contrarre di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), per l’acquisto di materiale vivaistico vario, tramite trattativa diretta sulla piattaforma Net4market. PSR Calabria 2014/2020 Mis.16 Intervento 16.02.01 PROGETTO “PATATA DELLA SILA 4.0”. CUP:J76G20000420005; CIG: B6AFC8C016.

Determina n.711 del 05.05.2025-Liquidazione fattura società agricola “SPIRITI EBBRI s.n.c.” per la fornitura di vini per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIGB55B6B31D6. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.710 05.05.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es. m.i. — della fornitura di una base per microscopio portatile per indagini e osservazioni apistiche cap.n°.U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG: B6A3690E4F/ Impegno di spesa.

Determina n.709 del 05.05.2025-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. l lett. b)del d. Lgs 36/2023 e sm.i. — per la fornitura di: MATERIALE PER MANUTENZIONE TETTO per il CSD di LAMEZIA TERME sui Capitoli 1J0310120101 “Miglioramenti nei centri sperimentali” e U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili”. – CIG:B69A8C7D14 – Impegno di spesa.

Determina n.708 del 05.05.2025-Determina di liquidazione £.2.500,00 (duemilacinquecento/00) IVA inclusa sul cap.n°U0310120201 “Acquisto macchine motrici ed operatrici, pezzi di ricambio”.CIG.B2EED8505BGià impegno di spesa n° 1458 anno 2022.

Determina n.707 del 05.05.2025-Determina di impegno e liquidazione nota debito di €. 348,22= all’ A.R.A. sul Cap. U03101011601 “Spese di funzionamento del CSD di ACRI” CIG N° B694EBBDF7.

Determina n. 706 del 02.05.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di ricambi e lubrificanti vari per gli automezzi in dotazione agli impianti a Fune di Camigliatello Silano, CIG: B5264061DF.

Determina n.705 del 02.05.2025-Liquidazione fattura per il servizio di controllo e manutenzione ordinaria della cucina e dei frigoriferi in dotazione ai locali ricettivi di Camigliatello Silano, CIG: B6823C14D.

Determina n.704 del 02.05.2025-Determina liquidazione fattura Ditta Q8 QuaseSer SRL per la fornitura di gasolio da riscaldamento per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B636B027AD.

Determina n.703 del 02.05.2025-Impegno e liquidazione per l’importo di £ 28,60 per il pagamento della tassa di depurazione del Campeggio Lago Arvo di Lorica — Cap. U1203011301.

Determina n.702 del 02.05.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura società “Jet Express” per servizio di spedizione degli impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B6626619FE8.

Determina n.701 del 02.05.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di ricambi vari per la manutenzione ordinaria del quad Polaris targato DT92030 in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B4C52B290D.

Determina n.700 del 02.05.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di calzature invernali per il personale degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG. B4246A2095.

Determina n.699 del 02.05.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale di consumo e ricambi vari per l’attività dell’officina meccanica degli impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Igs. n. 36/2023, CIG: B68A99A930. Impegno di spesa.

Determina n.698 del 02.05.2025-Determina liquidazione dell’avviso di pagamento per versamenti quali diritti e bolli agli enti, quantificati in € 612,00 comando VVF Cosenza -Prevenzione Incendi DPR 151/2011; CIG: B62046DE63.

Determina n. 697 del 30.04.205 – Anticipazione spese per missione fuori Regione – “Tutto Food” dal 03 al 09 Maggio 2025 a Milano – “Mac Frut” dal 05 al 09 Maggio 2025 a Rimini.

Determina n.696 del 30.04.2025-Determinazione e ripartizione dei permessi sindacali retribuiti spettanti alla RSU alle00.SS. rappresentative del Comparto e della Dirigenza.

Determina n.695 del 30.04.2025-Determina di liquidazione €.468,85 (quattrocentosessantotto/85) IVA inclusa sul cap.n°.U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG: B5EA826627.

Determina n.694 del 30.04.2025-Determina di liquidazione C.398,94 (trecentonovantotto/94) IVA inclusa sul cap. n°.U3101012601″Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG:135A6A0EC27.

Determina n.693 del 30.04.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 305,00= alla ditta CSQA sul cap.U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD.” CIG N° B6274870BE.

Determina n.692 del 30.04.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 366,00= alla ditta TECNOSILA sul Cap.U03101011201 “Spese per il funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG N° B635A2D3C8.

Determina n.691 del 30.04.2025- Determina di liquidazione fattura C.899,63 (ottocentonovntanove/63) IVA inclusa sul cap.n°U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro a norma del D.L. 626/94).CIG: B5D4D1CF47.

Determina n.690 del 30.04.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto – ai sensi dall’art. 50, corn. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per il servizio di verifica e certificazione messa a terra impianto elettrico uffici ARSAC di Locri – C.I.G. — B67F0938B4Impegno di Spesa – euro 400,07 (IVA compresa) — Cap. U3101012101″Spese per il funzionamento del CSD di Locri” – RUP dr. Roberto Oppedisano.

Determina n.689 del 30.04.2025-determina a contrarre e contestuale affidamento diretto previa richiesta di preventivi per acquisizione del servizio di disinfestazione e derattizzazione superfici ricovero bovini e stoccaggio foraggi CSD Val di Neto, per la durata di 1 anno, cap. n. U3101013101 “Servizi ausiliari CCSSDD)” esercizio finanziario 2025, importo € 1.122,40 (euro millecentoventidue/40=) IVA compresa ai sensi dall’art. 50,comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. CIG. B6856A8657. Impegno di spesa.

Determina n.688 del 30.04.2025- Determina di liquidazione fattura di E. 308,40= della ditta Agro Nuts srl sul CapU03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano.”

Determina n.687 del 30.04.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento per acquisto fitofarmaci presso il CSD di Cropani Marina (CZ) sul cap. n. U3101011802 “acquisto di prodotti chimici e sanitari” mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i.. Impegno di spesa. C.I.G. B67F10679B.

Determina n.686 del 30.04.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es. m.i. -Acquisto materiale per impianto Irriguo del CSD di San Marco Arg. sul cap.U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S. Marco A”CIG: B676677005 Impegno di spesa.

Determina n.685 del 30.04.2025-Determina di liquidazione fattura di €. 440,00= ditta BATTISTINI sul Cap U03101011301″Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg.” CIG N° B612857F7F.

Determina n.684 del 30.04.2025-Impegno e liquidazione fattura per la fornitura di ricambi meccanici per la manutenzione della trattrice Capitolo U3101012001 (Spese di funzionamento CSD di Gioia Tauro) CIG: B658756C3F —RUP Dott. Vincenzo CILONA.

Determina n.683 del 30.04.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento per trinciatura campo sperimentale del castagno di Vecchiarello di Sersale (CZ) sul cap. n. U3101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD” CIG: B664C7FFE1 – R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.682 del 30.04.2025-Determina di liquidazione fattura Imp. 359/2025 sul Capitolo U3101012001 (Spese funzionamento CSD Gioia Tauro) CIG: B64D939D71 – RUP: Dott. Vincenzo CILONA.

Determina n.681 del 30.04.2025-Determina di liquidazione fattura di €. 1.043,00= Azienda Agricola STELO sul CapU03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg.”CIG N° B6125FDEB6.

Determina n.680 del 30.04.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la pulizia di canali di scolo acque CSD di Mirto ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del Digs. n.36/2023 — CIG: B69800AECB — Capitolo U3101011503 (Spese per servizi ausiliari CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa.

Determina n. 679 del 30.04.2025-Determina di liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari per il CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2025, importo £ 352,00 (euro trecentocinquantadue/00=) IVA compresa— RUP Dr. Roberto BONOFIGLIO CIG. B663A68246.

Determina n. 678 del 30.04.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, società “Forum Hotel SRL”, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria. CIG:B6970914 CUP.J58H24000690001.

Determina n.677 del 30.04.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, società News & Com S.r.l., per la fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica, ai sensi dell’art.50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la, partecipazione a ‘Fiere/Eventi organizzati dalla. Regione Calabria 2025. CIG: B69C032053 – CUP: J581424000690001.

Determina n.676 del 30.04.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, società Full Promotion, per la fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica, ai sensi dell’art. 50,comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la partecipazione a Fiere/Eventi organizzati .dalla Regione» Calabria 2025. CIG B68F50ED40 – CUP: J58H24000690001.

Determina n.675 del 24.04.2025-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dalla TIM il 10 aprile 2025 per consumo utenze ARSAC. Periodo 3/25 (febbraio/marzo 2025) – € 1.901,37- Cap. U0100410301.

Determina n.674 del 24.04.2025-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dalla TIM il 10 aprile 2025 per consumo utenze ARSAC. Periodo 3/25 (febbraio/marzo 2025) – € 2.236,09- Cap. U0100410301.

Determina n.673 del 24.04.2025-Determinazione liquidazione fattura buoni carburante Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 2 – Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG. B566A4F9B9.

Determina n.672 del 23.04.2025-Liquidazione fattura società “Granata Paola” per Fornitura Vini -Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC- Codice CIG B55B9C1728. Imp. n°89/2025 capitoloU3102022601.

Determina n.671 del 22.04.2025-Pagamento Tfr in favore del Sig.

Determina n.670 del 20.04.2025-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti alimentari destinati alla rivendita del nei locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs.n°36/2023. CIG:B5CF99E8E7.

Determina n.669 del 22.04.2025-Anticipazione spese per missione fuori Regione evento Olivitaly Med a Rocca Cilento(SA) dal 25 al 28 Aprile 2025.

Determina n.668 del 22.04.2025-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, periodo 3/25 (febbraio/marzo 2025) – € 1.512,60 – Cap.U0100410301 -.

Determina n.667 del 22.04.2025-Liquidazione Comune/Associazione Agri Terranova per l’organizzazione della manifestazione “Agri Terranova VI Edizione 2024” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp.n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.666 del 22.04.2025-Liquidazione Comune/Associazione Pro Loco Carolei per l’organizzazione della manifestazione “Sagra D’Autunno-Sapori ed Antiche Atmosfere” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.665 del 22.04.2025-Liquidazione Comune/Associazione Pro Loco Carolei per l’organizzazione della manifestazione “Sagra della Melanzana-Sapori, Tradizioni e Solidarietà” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, Per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.664 del 22.04.2025-Liquidazione Comune/Associazione CONDOTTA SLOW FOOD MAGNAGRAECIA POLLINO per l’organizzazione della manifestazione “Saracena Wine Festival Moscato di Saracena” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitoloU3102022601.

Determina n.663 del 22.04.2025-Rimborso quota di partecipazione alla Fiera Sigep World 2025.

Determina n.662 del 22.04.2025-Liquidazione Comune Roggiano Gravina per l’organizzazione della manifestazione “Festa del Peperone Roggianese” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025capitolo U3102022601.

Determina n.661 del 22.04.2025-Liquidazione fattura società “Benvenuto Giovanni Celeste” per Fornitura vino e spumante -Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC- Codice CIG B3538AF376.Imp. n°89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.660 del 22.04.2025-Liquidazione fattura società “Benvenuto Giovanni Celeste” per Fornitura vino e spumante -Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC- Codice CIG B560F010E6.CUP: J58H24000690001 Imp. n°89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.659 del 22.04.2025-Liquidazione Comune di Grimaldi per l’organizzazione della manifestazione “La Ginestra in Calabria e Tesori di Calabria” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle. micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025capitolo U3102022601

Determina n.658 del 22.04.2025-Revoca della determina n°55 del 23 Gennaio 2025 e conseguente annullamento impegno di spesa n°21 anno 2025 assunto sul cap. U5201010302.

Determina n.657 del 22.04.2025-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro.

Determina n.656 del 22.04.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di controllo e manutenzione ordinaria della cucina e dei frigoriferi in dotazione ai locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B6823C14D2. Impegno dispesa.

Determina n.655 del 22.04.2025-Determina liquidazione fatture del servizio di trasporto e versamento degli incassi dei locali ricettivi e impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B5E1CD5A55.

Determina n.654 del 22.04.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, società Telespazio TV Sri, per la fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica, ai sensi dell’art.50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me PA, per la partecipazione a. Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria 2025.. CIG:B68957597F CUP: I58H24000690001.

Determina n.653 del 22.04.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, società Eventi(E20) Sri, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me PA, per il noleggio di spazi pubblicitari circuito Aeroporto Internazionale di Lamezia Tenne, per la promozione e la valorizzazione dei prodotti enogastronomici, calabresi. CIG:B67F5BFD4C – CUP: J58H24000690001.

Determina n.652 del 22.04.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, a Francesco Saverio Paternostro fotografo freelance, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs.36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la partecipazione a Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria 2025:.J58H24000690001

Determina n.651 del 22.04.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, Agenzia Tony viaggi e turismo, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per organizzazione viaggi per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria 2025. CIG:’B68A46A14C; CUP:15-81124000.690001.

Determina n.650 del 22.04.2025- Determina di liquidazione per la fornitura di accessori destinati alla macchina Tissuelyser II Qiagen del laboratorio fitopatologico ufficiale del CSD di San Marco Arg. (CS). Progetto GENAGROCALC.I.G. B6433F9F13 Codice CUP J59124002340001.

Determina n.649 del 22.04.2025-Liquidazione fattura della società “Innovation Technology Assistance srl” per fornitura software Fiera/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria. Codice CIG B625BA580B Imp. n° 89/2025 CUP J58H24000690001.

Determina n.648 del 18.04.2025-Pagamento competenze Aprile 2025 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n.647 del 18.04.2025-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Aprile 2025.

Determina n.646 del 17.04.2025-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B66BC732E0.

Determina n.645 del 17.04.2025-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B1DD17BA90.

Determina n. 644 del 17.04.2025-Pagamento competenze Aprile 2025-Arsac Comparto.

Determina n. 643 del 17.04.2025-impegno e liquidazione fattura FASTWEB Spa n. PAE0008377 del 31 marzo 2025 importo € 15.277,39, allegata alla presente. – CIG 97772065A1 — Cap.U0100510101.

Determina n.642 del 16.04.2025-Erogazione prima rata dei fondi per la ricerca sul castagno, destinati al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell’università degli Studi di Firenze, per la realizzazione di attività di sperimentazione su tematiche inerenti alla lotta biologica contro Gnomoniopsis castaneae, agente del marciume bruno o gessoso del castagno, secondo il rinnovo dell’accordo di collaborazione scientifica siglato con L’ARSAC con deliberazione n. 54/C.S. del17.03.2025. Impegno di spesa n. 366 del 2025.R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.641 del 16.04.2025-Determina a contrarre, affidamento diretto, tramite Trattativa Diretta Me-PA, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di un trattore gommato usato per il CSD di LAMEZIA TERME. CIG: B660C40864. Impegno di spesa n.366 del 2025.

Determina n. 640 del 16.04.2025-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: LAVORI DI ARATURA E SEMINA per il CSD di LAMEZIATERME sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”. – CIG: B670373A2D -IMPEGNO n./2025 R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n.639 del 16.04.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto gasolio agricolo sul cap. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari))CIG : B665035FD8_ Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.638 del 16.04.2025-Liquidazione fattura per L’Organizzazione di Incontri con Buyer e Stampa Specializzata nel Settore Viticoltura per partecipazione alla Fiera Internazionale Prowein Dussendorf – Codice C.I.G. B5BEFAD2B1-codice CUP E89B24000070006. Imp. n°89/2025’Capitolo U3102022601.

Determina n.637 del 16.04.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, società Alarico Eventi Sri, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me-PA, per la partecipazione a Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria 2025.CIG: B67F513FD4C – CUP: J58E124000690001.

Determina n.636 del 16.04.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, società Radio Video Calabria99 Sri, per la fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la partecipazione, a Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria 2025-CIG:.B63F77812A – CUP: J58H24000690001.

Determina n.635 del 16.04.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALIDI CONSUMO” -per la somma complessiva di C 2.093,72 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.634 del 16.04.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI SORICAL” per la somma complessiva di C 286.964,71 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.633 del 16.04.2025-Liquidazione Associazione “I Sud Del Mondo” per l’organizzazione della manifestazione “WE TALK WE SUD” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025capitolo U3102022601.

Determina n.632 del 16.04.2025-Liquidazione Comune di Francavilla Marina per l’organizzazione della manifestazione “Eccellenze di Gusto tra Storie e Sapori” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp.n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.631 del 16.04.2025-Liquidazione Comune Santa Severina per l’organizzazione della manifestazione “TAVOLA ROTONDA PROMOZIONE PRODOTTI VALLE DEL NETO-ALTILIA E SANTA.SEVERINA” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.630 del 16.04.2025-Liquidazione fattura società “SAVERIO VARONE” per Contenuti Multimediali Fiera/Evento “Artigiano in Fiera” organizzata dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIG B52D575D99. Imp. n° 88/2025 capitolo U3102022601

Determina n.629 del 16.04.2025-Liquidazione fattura della società LOB & PARTENERS SRL per il servizio di progettazione grafica e design -per Fiere ed Eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B527C0F77B Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.628 del 16.04.2025-Annullamento determinazione n° 534 del 31/03/25 e liquidazione fattura società “MEDIOLAT SRL” per fornitura di prodotti tipici calabresi per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIG B5BF6E795A. Imp. n° 89/2025capitolo U3102022601.

Determina n.627 del 16.04.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di PRIMER base desalted per analisi genetiche destinati al laboratorio fitopatologico ufficiale del CSD di San Marco Arg. (CS). Progetto GENAGROCAL C.I.G. B684308468 Codice CUP J59124002340001.

Determina n.626 del 15.04.2025-Determina di impegno di spesa e liquidazione fattura relativa all’espletamento del servizio di prevenzione e protezione dell’ARSAC sul Cap. U0100212601. CIG: Z2D39EE2A0.

Determina n. 625 del 15.04.2025-liquidazione sul capitolo U 0100710601 — imp. n. 392/25 — pagamento fattura Avv. Antonio Pacillo – R.G. 1108/2017 – (I.G.C. n.9438/I).

Determina n.624 del 14.04.2025-Liquidazione Pro Loco Verbicaro per l’organizzazione della manifestazione “La Sera delle 13 Cose-MANCIATIDDHI” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025capitolo U3102022601.

Determina n.623 del 14.04.2025-Liquidazione Pro Loco Verbicaro per l’organizzazione della manifestazione “La Festa dell’Autunno -91. VARULATA” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025capitolo U3102022601.

Determina n.622 del 14.04.2025-Liquidazione Pro Loco Cariati per l’organizzazione della manifestazione “Un Convivio nel Borgo” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.621 del 14.04.2025-Liquidazione Comune di Fuscaldo per l’organizzazione della manifestazione “Kermesse De.Co. “nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.620 del 14.04.2025-Liquidazione Comune di Fagnano Castello per l’organizzazione della manifestazione “Castanicoltura”nell’ ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025capitolo U3102022601.

Determina n.619 del 14.04.2025-Liquidazione Comune di Magisano per l’organizzazione della manifestazione “Grotta Rosa tra Turismo ed enogastronomia” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025capitolo U3102022601.

Determina n.618 del 14.04.2025-Liquidazione Comune Mottafollone per l’organizzazione della manifestazione “Antichi e Nuovi Sapori” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitoloU3102022601.

Determina n.617 del 14.04.2025-Liquidazione Comune di Mendicino per l’organizzazione della manifestazione “Festa della Seta.. .Fili d’Inverno” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025capitolo U3102022601.

Determina n.616 del 14.04.2025-Liquidazione Comune di Mendicino per l’organizzazione della manifestazione” Festa della Seta.. .Fili d’Autunno” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025capitolo U3102022601.

Determina n.615 del 14.04.2025-Liquidazione Comune di Castrovillari per l’organizzazione della manifestazione “Rural Food Festival nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere’ produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitoloU3102022601.

Determina n.614 del 14.04.2025-Liquidazione Pro Loco Orsomarso per l’organizzazione della manifestazione “Sagra del Fusillo Orsomarsese” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere ‘Produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitoloU3102022601.

Determina n.613 del 14.04.2025-Impegno e liquidazione competenze Direttore Generale — Aprile 2025.

Determina n.612 del 14.04.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per acquisto n. 2 confezioni da 1 litro Sverminator 10 per trattamento antielmintico allevamento bovino ARSAC CSD Val di Neto, cap. n.3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2025, importo € 352,00 (euro trecentocinquantadue/00=) IVA compresa ai sensi dall’art. 50,comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023.- RUP Dott. Roberto BONOFIGLIO CIG.B663A68246.

Determina n.611 del 14.04.2025-Impegno e liquidazione prestazioni servizio di assistenza e soccorso, presso l’impianto a fune di Camigliatello Silano, da parte dell’A.V.A.S. Presila. C.I.G. B675FAF76B.

Determina n.610 del 14.04.2025-Determina liquidazione di €4.987,36.Cap. n. (U 0310120201 acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio) CIG: B621CA49F8RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.609 del 14.04.2025-Determina all’espletamento di apposita procedura per la vendita rotoballe di fieno prodotte presso il Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta —R.U.P Dott. Domenico Adduci.

Determina n.608 del 14.04.2025-Nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP) per gli affidamenti diretti di beni, servizi e lavori necessari al funzionamento del CSD di Molarotta ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023.

Determina n.607 del 11.04.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —dell’intervento di manutenzione dell’impianto elettrico e di video sorveglianza del CSD di San Marco Arg. sul cap U0310120101 “Miglioramenti nei centri sperimentali.”CIG: B64CB4059 Impegno di spesa.

Determina n. 606 del 11.04.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i.— per la fornitura di una trincia per il CSD Montebeltrano sul cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici ed operatrici, pezzi di ricambio”.CIG:B6601C87CA/ Impegno di spesa.

Determina n.605 del 11.04.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di 2000 Lt gasolio agricolo per il CSD di S. Marco A. sul cap. U03101011301″Spese per il funzionamento del CSD di S. Marco A” CIG: B64C8D56CD Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.604 del 11.04.2025-Determina di liquidazione della fattura per complessivi € 478,18 per la fornitura di FILATI sui Cap. U03101011901 “funzionamento CSD Lamezia Terme” – CSD di LAMEZIA TERME – CIG: B096A7D44C. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela

Determina n.603 del 11.04.2025-Determina di liquidazione fattura di E. 3.853,48= sul Cap. U0310120201″Acquistomacchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio”. CIG N° B5FC458886

Determina n.602 del 11.04.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura di £. 2.668,43= alla Ditta ISAGRI srl. sul Cap. U0100420103 “Acquisto macchine d’ufficio” CIG N° B2DDD7D39B.

Determina n.601 del 11.04.2025-Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia dei locali Uffici ARSAC sede di Crotone via G. Donegani, importo € 854,00 (euro ottocentocinquantaquattro/00=) IVA compresa cap.U01203011501 “Servizi ausiliari”, esercizio finanziario 2025 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 —CIG: : B59DE8CC07.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.600 del 11.04.2025-Determina di impegno e liquidazione del canone relativo alla derivazione acqua per uso pescicoltura del CSD di Molarotta di €.1.149,48= sul Cap. U0100710501 “Imposte, tasse e canoni”

Determina n.599 del 11.04.2025-Determina di Liquidazione fattura per il servizio di riparazione linea elettrica e manutenzione periodica generatore termico uffici ARSAC di Locri sul Cap. U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri” .C.I.G. – B615A91245- Importo euro 912,20 (IVA compresa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto.

Determina n.598 del 11.04.2025-determina impegno e liquidazione titoli anno 2025 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U0100710501 (Imposte e Tasse) – RUP: Dott. Antonio Di Leo, Importo totale di € 150.80

Determina n.597 del 11.04.2025-Determina di liquidazione della fattura per complessivi € 196,90 IVA inclusa per l’ACQUISTO DI N.1 TAGLIASIEPE per il CSD di LAMEZL4 TERME sul Cap. U03101011901 “Funzionamento CSD Lamezia Terme”. – CIG:B5E6F7CF49 -R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n.596 del 11.04.2025-Pagamento contributi mese di Marzo 2025.(Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n. 595 del 11.04.2025-Determina di liquidazione anticipo incarico professionale di consulenza per i lavori di adeguamento dell’impianto ittico del “CSD di Molarotta”. CIG: B26317A2A6.

Determina n.594 del 11.04.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di attrezzatura varia e minuta per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B55C84D84C.

Determina n.593 del 11.04.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di ricambi vari per la manutenzione degli automezzi in dotazione agli impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art. 50,comma 1, lett. b) del D. Igs. n. 36/2023, CIG: B663CD8536. Impegno di spesa.

Determina n.592 del 11.04.2025-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti alimentari surgelati destinati alla rivendita per il bar valle della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG: B51BCD26E3.

Determina n.591 del 09.04.2025-Autorizzazione indizione procedura negoziata telematica, art. 50, comma 1 lettera e) del D. Lgs. n..36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di pulizia, igiene ambientale, per la sede legale e gli uffici periferici dell’ARSAC Calabria per una durata contrattuale di mesi 18. Ammissione/esclusione operatori economici, approvazione atti di gara e avvio procedura su MePA.

Determina n.590 del 09.04.2025-Pagamento 14^ mensilità anno 2025 – Operai Agricoli CSD-.

Determina n.589 del 09.04.2025-Liquidazione sul capitolo U 0100710601 — impegno n. 80/2025 — pagamento fattura Avv. Attilio Nunziata – R.G. 1194/2023 – (I.G.C. n. 9567/bis).

Determina n.588 del 07.04.2025-Impegno liquidazione fattura n. 12 dello 01 aprile 2025 – Cap.U01203012101 importo € (attività marzo 2025). Dott. Maurizio Amantea.

Determina n.587 del 07.04.2025-Pagamento competenze Marzo 2025 – Operai Agricoli CSD-.

Determina n.586 del 07.04.2025-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di MARZO 2025 — CIG: AO0C5EB48D.

Determina n.585 del 04.04.2025-Determina di affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 per il rinnovo del noleggio di apparecchiature multifunzione tramite trattativa diretta sul MEPA. CIGB658531734. Impegno di spesa.

Determina n.584 del 04.04.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, id. negoziazione n. 5221180, per la fornitura del servizio di pubblicazione di 1500 copie di un volume edito dalla Rubbettino Editore srl. C.I.G. B64E62032D.

Determina n.583 del 03.04.2025 Determina di liquidazione fattura £ 1.083,36 (MILLEOTTANTATRE/36) IVA inclusa sul cap.n°U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro a norma del D.L. 626/94”.B528E681390/ Impegno di spesa.

Determina n.582 del 03.04.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 561,20= alla Ditta PANTUSA G. sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N°B592DC1720

Determina n.581 del 03.04.2025-Determina di annullamento impegno n° 189/2025 assunto con determina a contrarre n°371 del 05 Marzo 2025; e impegno e liquidazione titoli anno 2025 Centro Sperimentale’ Dimostrativo Mirto Crosia, CIG: B5C8346FD8 — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo.

Determina n.580 del 03.04.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett b) del .D. lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto distillatore d’acqua per il laboratorio di analisi sul cap. 1.10310120202(Acquisto attrezzature scientifiche e di Laboratorio)CIG : B62206208C_ Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.579 del 03.04.2025-Determina impegno di spesa per l’approvazione accordo di collaborazione scientifica tra ARSAC e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell’università degli Studi di Firenze, per la realizzazione di attività di sperimentazione su tematiche inerenti alla lotta biologica contro Gnomoniopsis castaneae, agente del marciume bruno o gessoso del castagno. Impegno di spesa. R.U.P.: Dott. Antonio Scalise

Determina n.578 del 03.04.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — riparazione Trattrice landini 1300 sul cap. n.0 0310120201 (acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio) CIG : B621CA49F8_ Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.577 del 03.04.2025-Determina di liquidazione fattura di £. 998,40= sul Cap. U03101011201 “Spese per il funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG N° B40F389B84

Determina n.576 del 03.04.2025-Determina liquidazione fattura Ditta P.E.I.E.M. SRL per il ripristino di una lavastoviglie del Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica. C.I.G. B620D83DDD

Determina n.575 del 03.04.2025-Liquidazione Pro Loco Buonvicino per l’organizzazione della manifestazione “Da Buonvicino a Venezia in Viaggio con i Prodotti di Calabria” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp.n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.574 del 03.04.2025-Liquidazione Comune di Gerace per l’organizzazione della manifestazione “MESSICO E ITALIA CALABRIA E MICHOACA’N,PASSATO PRESENTE FUTURO” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.573 del 03.04.2025-Liquidazione Comune di San Cosmo Albanese per l’organizzazione della manifestazione “LE CROCETTE DI FICHI NELLA TRADIZIONE NATALIZIACALABRESE E LE LUMINARIE” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025capitolo U3102022601.

Determina n.572 del 03.04.2025-Liquidazione Comune Belvedere Marittimo per l’organizzazione della manifestazione “NATALE DELLE ECCELLENZE CALABRESI AL CENTRO STORICO” nell’ ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.571 del 03.04.2025-Liquidazione Associazione “Giannino Del Giudice” per l’organizzazione della manifestazione “CALABRIA D’ AMARE” nell’ambito della manifestazione d’interesse per.la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025capitolo U3102022601.

Determina n.570 del 03.04.2025-Liquidazione Associazione “AUSER CIRCOLO DI PAOLA” per l’organizzazione della manifestazione MAREA SUMMER FESTIVAL nell’ambito della manifestazione„ d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.569 del 03.04.2025-Liquidazione Comune di Montalto Uffugo per l’organizzazione della manifestazione “Sagra della Patata-Fiera dell’Olio e dei Fichi” nell’ambito della manifestazione d’interesse, per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025capitolo U3102022601.

Determina n.568 del 03.04.2025-Liquidazione fattura Ditta “Mondo Arredamenti di Lambrè Francesco” per Fornitura di attrezzatura da cucina per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. Codice C.I.G B5B27F41B5- Codice CUP J58H24000690001. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.567 del 03.04.2025-Determina liquidazione fattura per fornitura di materiale vario di consumo da destinare all’igiene e alla pulizia dei locali ricettivi e impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensidell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG:B5FEF3EF26.

Determina n.566 del 03.04.2025-Determina liquidazione fattura per fornitura di materiale vario di consumo da destinare all’igiene dei locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG:B58C438000.

Determina n.565 del 03.04.2025- Determina liquidazione fattura per fornitura di caffè e suoi derivati destinati alla rivendita nei locali ricettivi della cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D. Igs. n°36/2023. CIG:B5C713AB923.

Determina n.564 del 03.04.2025-Accertamento impegno e liquidazione per l’importo di € 429,00 cap. E0630011401 e U0800311401 tassa di soggiorno trimestre Gennaio — Febbraio — Marzo Comune di San Giovanni in Fiore.

Determina n.563 del 03.04.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n.1.800 litri di gasolio agricolo ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG:B64D939D71 Impegno di spesa — Capitolo U3101012001 (Spese di funzionamento CSD di Gioia Tauro) – RUP: Dott. Vincenzo CILONA.

Determina n.562 del 03.04.2025-Determina di liquidazione fattura sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario per il servizio di riparazione del furgone aziendale. Impegno di spesa. CIG. B5C841D149.

Determina n.561 del 03.04.2025-Determina assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura sul Cap. U0100410203 emessa dalla società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. CIG derivato n. ZBE2AE729F

Determina n.560 del 02.04.2025-Revoca permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n°.

Determina n.559 del 02.04.2025-Liquidazione fattura società “DIEMME COM SOCIETA’ EDITORIALE” per servizi di comunicazione per Fiera/Evento “Artigiano in Fiera” organizzata dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIG B5B78BBA8C. Imp. n° 88/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.558 del 02.04.2025-Liquidazione fattura società “GIGI SHOW di Grandinetti Luigi” per servizi di giornalistici e copertura mediatica per Fiera/Evento “Artigiano in Fiera” organizzata dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIG B5B7990A52. Imp. n° 88/2025capitolo U3102022601.

Determina n.557 del 02.04.2025-Liquidazione Nota di Addebito “Associazione Culturale Città Futura” per servizi di comunicazione per gli eventi “Slow Wine Fair” e “Sana Food” organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria. Codice CIG B6452492D8 capitolo U3102022601.

Determina n.556 del 02.04.2025-Liquidazione fattura società “Calabria Food Porn di Wladimiro Nigro” per servizi di comunicazione e social media per gli eventi “SIGEP”(RIMINI) e “IDENTITA’ GOLOSE”(Milano) organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIG B5F7B1C92F.Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.555 del 02.04.2025-Liquidazione fattura società “CORSI SPA” per servizi di trasporto di prodotti ortofrutticoli calabresi per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIG B5EB0C5F4A. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.554 del 02.04.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di Card in PVC con superficie termo riscrivibile e biglietti Bar-code per gli impianti a fune di Camigliatello Silano, per la stagione sciistica 2024/2025. C .I.G. B5755DCBAE.

Determina n.553 del 02.04.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura del reagente PACE2.0 Genotyping Master Mix 2x (low ROX) destinato al laboratorio fitopatologico del CSD di San Marco Arg. (CS). Progetto GENAGROCAL C.I.G. B643538655 Codice CUP 159124002340001.

Determina n.552 del 02.04.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, mediante RDO su MEPA id. 8475880,per la fornitura di materiale di consumo destinato al laboratorio fitopatologico del CSD di San Marco Arg.(CS). Progetto GENAGROCAL C.I.G. B64633D4F4 Codice CUP 159124002340001.

Determina n.551 del 02.04.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di accessori destinati alla macchina Tissuelyser II Qiagen del laboratorio fitopatologico ufficiale del CSD di San Marco Arg. (CS). Progetto GENAGROCAL C.I.G. B6433F9F13 Codice CUP J59124002340001.

Determina n.550 del 01.04.2025-Determina liquidazione fatture per la fornitura di buoni pasto elettronici del valore facciale di € 5,29 per i dipendenti ARSAC in adesione all’Accordo Quadro Consip “Buoni pasto 10 Lotto 11 — Regione Calabria”, CIG Accordo Quadro 9376218BDB. CIG B1CCA54191.

Determina n.549 del 01.04.2025-Anticipazione spese per missione fuori Regione, “Vinitaly and the city” che si terrà a Verona dal 02 al 10 Aprile 2025.

Determina n.548 del 01.04.2025-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 09 Manutenzione ordinaria estraordinaria beni immobili dell’ARSAC al dipendente Pietro Belmonte.

Determina n.547 del 01.04.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, società “Magenta srl” ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per partecipazione Fiera/Evento internazionale Identità Golose 2025. CIG:135BB040B7C – CUP: J581-124000690001

Determina n.546 del 01.04.2025-Liquidazione fattura società “Style House srl” per servizio di montaggio stand in legno per espositori vini ed allestimento generale dell’area nelle Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIG B5C05F55C7. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.545 del 01.04.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIAE RIPARAZIONE” per la somma complessiva di euro 1.195,60 IVA inclusa – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.544 del 01.04.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -perla somma complessiva di C 16.606,40 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.543 del 01.04.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALIDI CONSUMO” -per la somma complessiva di C 3.599,00 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.542 del 31.03.2025-Determinazione di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023,mediante trattativa diretta MePA, del “servizio di redazione della relazione geologica per l’intervento di efficientamento, razionalizzazione e completamento di produzione programmata neve a servizio della cabinovia Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – lotto 1 – impianto d’innevamento”. CUP: E79E25000000001 — CIG: B646D0D949.

Determina n.541 del 31.03.2025-Determinazione di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023,mediante trattativa diretta MePA, del “servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica – economica, progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori per l’intervento di efficientamento, razionalizzazione e completamento di produzione programmata neve a servizio della cabinovia Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – lotto 1 -impianto d’innevamento.” CUP: E79E25000000001. CIG: B642412F94.

Determina n.540 del 31.03.2025-Liquidazione Prestazione occasionale Sig. Laura Barbieri” per gestione dello stand Regione Calabria – fiere/eventi organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria. Capitolo U3102022601.

Determina n.539 del 31.03.2025-Liquidazione fattura società “DRB SRL” per servizi di comunicazione per Fiera/Evento “Artigiano in Fiera” organizzata dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIG B5EAFA841D. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.538 del 31.03.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, società “Innovation Technology Assistance srl”, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs.36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, fornitura software per organizzazione Fiere/Everinti Regione• Calabria/ARSAC. CIG. B625BA580B CUP J58H24000690001.

Determina n.537 del 31.03.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, società “Verona 83 SCRL”, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me-PA, servizio Hosting per la partecipazione alla Fiera/Evento Vinitaly 2025 —Verona dal 06-a1,09 aprile. CIG: B625AF580B CUPJ581424000690001.

Determina n.536 del 31.03.2025-Liquidazione fattura della società “UNIVERSAL MARKETING SRL” per affitto area nuda di 100 mq, allestimento degli spazi espositivi per 16 cantine calabresi, servizi accessori di traduzione e ospitalità per partecipazione Fiera Internazionale Wine Paris 2025.Codice CIG B562838FB7 Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.535 del 31.03.2025-Liquidazione fattura società “Dulcis In Fiore” per fornitura di dolci tipici calabresi per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIGB5C64D400D. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.534 del 31.03.2025-Liquidazione fattura società “MEDIOLAT SRL” per fornitura di prodotti tipici calabresi per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIG B5BF6E795A. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.533 del 31.03.2025-Liquidazione fattura società “OLEIFICIO GARZO PIETRO SNC DI GARZOCONSUELA & C.” per fornitura di Olio Extravergine di Oliva per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIG B5E332FC46. Imp. n° 89/2025capitolo U3102022601.

Determina n.532 del 31.03.2025-Liquidazione fattura società “GIDI SRL” per servizi di comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIGB5B03EB4FE. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.531 del 31.03.2025-Determina liquidazione fattura del servizio di trasporto e versamento degli incassi dei locali ricettivi e impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B5E1CD5A55.

Determina n. 530 del 31.03.2025-Determina liquidazione fattura, per la fornitura di ricambi vari per la manutenzione degli automezzi in dotazione agli impianti a Fune di Camigliatello Silano, CIG: B5C14719136.

Determina n. 529 del 31.03.2025-Determina liquidazione fattura per all’acquisto di n. 240 sacchi di pellet da kg 15 per i locali ricettivi degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B4F3523A9E.

Determina n.528 del 31.03.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario per l’edilizia per gli Impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano, CIG: B5C6E34C94.

Determina n.527 del 31.03.2025-Liquidazione fattura per servizio di gestione della manifestazione SNOWINE presso l’impianto sciistico di Camigliatello Silano organizzato dall’ARSAC per conto della Regione Calabria -Codice C.I.G. B54D5B23FC-codice CUP E89B24000070006. Imp. n° 89/2025 capitolo’U3102022601.

Determina n.526 del 31.03.2025-Determina liquidazione fatture per fornitura di generi alimentari per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023.CIG: B50A9C5C3C. Impegno di spesa.

Determina n.525 del 31.03.2025-Determina liquidazione fattura per fornitura di generi alimentari per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023.CIG: B50A64F119. Impegno di spesa.

Determina n.524 del 31.03.2025-Determina a contrarre adesione convenzione Consip “Carburanti extrarete e gasolio da Riscaldamento ed. 13 – lotto 16” per la fornitura di It. 2.000 di gasolio da riscaldamento per le strutture del Camping Lago Arvo. Impegno di spesa. CIG Convenzione n. A030EDB934 – CIG Derivato n. B636B027AD.

Determina n.523 del 31.03.2025-Determina liquidazione fattura Ditta Mittica Umberto per la fornitura di gettoni per lavatrice ed asciugatrice del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B59521C781

Determina n.522 del 31.03.2025-Liquidazione del corrispettivo del servizio di controllo accessi alle aree dell’impianto sciistico di Camigliatello Silano periodo dal 01/02/2025 al 28/02/2025. CIG: B50E071A1A.

Determina n.521 del 28.03.2025-Liquidazione fattura della società INSPIRE GROUP SRL per la partecipazione al” PREMIO FONDAZIONE MIMMO ROTELLA” -per Fiere ed Eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B4CO270DF3 Imp. n° 1256/2024 capitoloU3102022601.

Determina n.520 del 28.03.2025-Impegno e liquidazione della somma di euro 197,27 (centonovantasette/27), sul capitoloU1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente.

Determina n.519 del 26.03.2025-Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di redazione della relazione geologica per l’intervento di efficientamento, razionalizzazione e completamento di produzione programmata neve a servizio della cabinovia Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – lotto 1 – impianto d’innevamento. Approvazione del DIP. CUP:E79E25000000001.

Determina n.518 del 26.03.2025-Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica – economica, progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori per l’intervento di efficientamento, razionalizzazione e completamento di produzione programmata neve a servizio della cabinovia Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – lotto 1 – impianto d’innevamento. Approvazione del DIP. CUP:E79E25000000001.

Determina n.517 del 26.03.2025-Determina di impegno e liquidazione, sul capitolo U0100212601, della fattura relativa al servizio di manutenzione Controllo presidi antincendio I Trimestre Dicembre 2024 CIG B4BF7FABFF —

Determina n.516 del 26.03.2025-Pagamento competenze Luglio 2024 eredi.

Determina n.515 del 26.03.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento, della prestazione occasionale per la formazione in materia previdenziale del lavoro, personale ARSAC.

Determina n.514 del 26.03.2025-Impegno e liquidazione: Quote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale, cosiddetti contributi “FIMI/CAC”, III°TRIM. anno 2024.

Determina n.513 del 26.03.2026-Proroga Congedo Straordinario Biennale retribuito, ai sensi dell’art. 42, commi 5 e ss.,del D. L.gs. n. 151/2001 e ss.mm. ii.. Dipendente Matricola n°

Determina n.512 del Determina di liquidazione fattura di E. 5.194,80= sul Cap. U03101011302 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari per il CSD di S. Marco A.”. CIG N° B4E5DC2E1F.

Determina n.511 del 26.03.2025-Impegno di spesa Progetto AGROBIOCAL 1 – CUP: J59124002330001.(D.M. n. 638561 del 04.12.24 MASAF – DDG Regione Calabria n. 18679 del 17.12.2024)

Determina n.510 del 26.03.2025-Pagamento Tfr in favore del Sig.

Determina n.509 del 26.03.2025-Determina di Accertamento e Impegno somme in entrata Progetto “Efficientamento, razionalizzazione e completamento di produzione programmata neve a servizio della cabinovia di Camigliatello Silano nel Comune di Spezzano della Sila”.

Determina n.508 del 26.03.2025-Impegni di spesa Progetto GENAGROCAL CUP: J59124002340001(D.M. n. 645505 del 06.12.24 MASAF – DDG Regione Calabria n. n°. 18820 del 18/12/2024.

Determina n.507 del 26.03.2025-Impegno di spesa Progetto Attività Informative/dimostrative Mis. 1 Azione 1.2.1(D.M. n. 638561 del 04.12.24 MASAF – DDG Regione Calabria n. 18679 del 17.12.2024)

Determina n.506 del 26.03.2025-Determina di accertamento somme in entrata anno 2025 e impegno somme per convenzione ARSAC/ARCEA per l’anno 2025.

Determina n.505 del 25.03.2025-Determina di liquidazione fattura sul cap. U0100410202 del corrente esercizio finanziario, per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo degli Uffici periferici e della Sede Centrale di questa Azienda. CIG: Z8D3B2C1AE.

Determina n.504 del 25.03.2025-Pagamento Tfr in favore del Sig.

Determina n.503 del 25.03.2025-Pagamento competenze Marzo 2025 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n.502 del 25.03.2025-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di FILATI sul Capitolo U03101011901 “funzionamento CSD Lamezia Terme”. – CSD di LAMEZIA TERME – CIG: B619EC8D2E – Impegno di spesa.

Determina n.501 del 25.03.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza completo strutture CSD di Mirto convisualizzazione in tempo reale delle immagini, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: B60CFAE55A — Capitolo U0310120101 (Spese per opere di miglioramenti e manutenzione straordinaria dei centri sperimentali dimostrativi) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa.

Determina n.500 del 25.03.2025-Determina di affidamento diretto, mediante trattativa diretta del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), per il servizio di valore inferiore ad euro 140.000, relativo a analisi e implementazione della procedura paghe, calcolo IMU e aggiornamento contabilità aziendale, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG B5C4516E3F. Impegno di spesa.

Determina n.499 del 25.03.2025-Determina liquidazione fattura Ditta Imbal-fox s.r.l. per la fornitura di prodotti di consumo destinati all’igiene e pulizia dei servizi igienici del Bar e del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B5743B3F33.

Determina n.498 del 25.03.2025-Determina liquidazione fattura Ditta Penna e Calamaio di Giuseppe Scarcelli per la fornitura di materiale di cancelleria per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B5ACBF9A19.

Determina n.497 del 25.03.2025-Determina liquidazione fattura Ditta Se Caffè s.r.l. per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B55C4C919A.

Determina n.496 del 25.03.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023, previa valutazione di preventivi per la fornitura di LT. 2.500 di GAS GPL per i servizi igienici del Camping Lago Arvo. CIG: B6108CC7CE

Determina n.495 del 25.03.2025-Determina liquidazione fattura Ditta New Parquet Color per la fornitura di materiale elettrico vario per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B595CEF635.

Determina n.494 del 25.03.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il ripristino di una lavastoviglie del BAR Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B620D83DDD. Impegno di spesa — cap. U5201010404.

Determina n.493 del 25.03.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110204 “UTENTI ACQUEDOTTI RURALI”- per la somma complessiva di euro 695,08 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.492 del 25.03.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIAE RIPARAZIONE” per la somma complessiva di euro 3.860,30 IVA inclusa – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.491 del 25.03.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -perla somma complessiva di C 16.104,00 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.490 del 24.03.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALIDI CONSUMO” -per la somma complessiva di euro 6.467,68 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.489 del 24.03.2025-Liquidazione fattura della società TIPOGRAFIA LA SILANA per fornitura stampati vari, lavori di grafica e allestimenti vari-per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria. Codice CIG B5B2D071AD Imp. n°89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.488 del 24.03.2025-Liquidazione Nota di Debito “ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHICATANZARESI” per servizio di preparazione piatti tipici calabresi per l’evento BEER&FOOD RIMINI 2025 organizzato dall’ARSAC per conto della Regione Calabria.’ Codice CIG B5C0D13557 ,Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.487 del 24.03.2025-Liquidazione Prestazione occasionale Sig. Tosti Mario Filippo” per servizio fotografico e fornitura opuscoli – Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria. Codice CIG B5C63EF312 ,Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.486 del 24.03.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, .società Enosis Sri, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la partecipazione a Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria 2025. CIG:B625CA39A6 – CUP: J58H24000690001.

Determina n.485 del 24.03.2025-Anticipazione spese per missione fuori Regione — Agricoltura E’ dal 22 al 27 Marzo 2025 a Roma.

Determina n.484 del 21.03.2025-Pagamento competenze Marzo 2025-Arsac Comparto.

Determina n.483 del 21.03.2025-Liquidazione fattura “DULCIS IN FIORE SNC” per la fornitura di prodotti tipici per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B47737474F. Imp. n°, 1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.482 del 21.03.2025-Liquidazione fattura società “REVERSE SRLS” per fornitura vini per Fiera/Evento” Artigiano in Fiera” organizzata dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIG, B5E5C977AD. Imp. n° 88/2025 capitolo U3102022601.

Determina n. 481 del 21.03.2025-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Marzo 2025.

Determina n. 480 del 21.03.2025-Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del Dlgs 36/2023, per la redazione SCIA antincendio per attività principale 49.2.6 “gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza da350 a 700 Kw e per attività secondaria 12.1.A serbatoio interrato di 5000 It destinato a deposito combustibili” a servizio degli impianti a fune di Camigliatello Silano. Affidamento dell’incarico professionale per presentazione SCIA antincendio. Impego di spesa. CIG: B62046DE63.

Determina n.479 del 21.03.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura di £. 793,00= alla Ditta CONTE Vincenzo sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° B5DDB5C2BA

Determina n.478 del 21.03.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — dei lavori di spostamento capannine suini nel CSD di Acri sul Cap. U03101013101″Servizi ausiliari diversi CSD” CIG: B6082A5312. Impegno di spesa.

Determina n.477 del 21.03.2025-determina a contrarre e contestuale affidamento diretto – ai sensi dall’art. 50, com. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per il servizio di riparazione linea elettrica e manutenzione periodica generatore termico uffici ARSAC di Locri – C.I.G. – I3615A91245Impegno di Spesa – euro 912,20 (IVA compresa) — Cap. U3101012101″Spese per il funzionamento del CSD di Locri” – RUP dr. Roberto Oppedisano.

Determina n.476 del 21.03.2025-Determina liquidazione titoli anno 2025 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, CIG: B5B426754F — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP:’Dott. Antonio Di Leo.

Determina n.475 del 21.03.2025-Impegno e liquidazione competenze Direttore Generale — Marzo 2025.

Determina n. 474 del 19.03.2025-AVVISO DI VENDITA PER ASTA PUBBLICA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL BOSCO GOVERNATO AD ALTO FUSTO DI ABETE DI DOUGLAS, CIPRESSO E PINO DOMESTICO, IN CATASTO AL FOGLIO 23 PARTICELLE 1P-3P-7P DI HA 09.50.00 COMUNE DI PATERNO CALABRO — LOTTO N° 1 COME DA ALLEGATO N’ 4″ CAPITOLATO D’ONERI E SPECIALE D’APPALTO” – Nomina dei componenti del Seggio di Gara.

Determina n.473 del 19.03.2025-Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri” per fornitura pezzi di ricambio trattrice Landini e macchine operatrici del CSD di Locri. Importo euro 4577,29 (iva inclusa) – C.I.G.-B500FCFEC5 – RUP Dott. Roberto OPPEDISANO.

Determina n.472 del 19.03.2025-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2025 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U0100710501 (Imposte e Tasse) – RUP: Dott. Antonio Di Leo, Importo totale di € 42,22.

Determina n.471 del 19.03.2025-Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia dei locali Uffici ARSAC sede di Crotone via G. Donegani, importo € 219,60 (euro duecentodiciannove/60=) IVA compresa cap.U01203011501 “Servizi ausiliari”, esercizio finanziario 2025 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 —CIG: : B59DE8CC07.

Determina n.470 del 19.03.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. — della fornitura di pezzi di ricambi per la riparazione del trattore in dotazione al CSD di S. Marco A. sul cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio” CIG: B5FC458886 Impegno di spesa.

Determina n.469 del 19.03.2025-Determina di liquidazione della fattura per complessivi euro 564,57 per la fornitura di LUBRIFICANTI E VARIE per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap.UO3.1010.11901 “Spese funzionamento CSD Lamezia Terme” – CIG:B5B30E0E82.

Determina n.468 del 19.03.2025-Determina liquidazione di euro 4.992,00 ‘.:).Cap. n. (U 03101011402 acquisto prodotti chimici CSD Sibari) CIG: B5C847F228RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.467 del 19.03.2025-Liquidazione fattura” Cantine Vincenzo Ippolito s.r.l. Agricola” per fornitura vini per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B55B89713F. Imp. n°1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.466 del 19.03.2025-Liquidazione fattura” F.lli Motolese e Figli snc” per la fornitura di attrezzatura da cucina per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIGB55ABCC2A1. Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.465 del 19.03.2025-Liquidazione fattura alla società “CAMPROJECT SRL” per la realizzazione di uno stand istituzionale e servizi di promozione, per partecipazione all’Evento “BEER & FOOD2025” organizzato dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B5B2EB5485’Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.464 del 19.03.2024-Liquidazione fattura società “Barone G.R. Macri srl” per fornitura vini per Fiera/Evento “Artigiano in Fiera” organizzata dall’AR.SAC per conto della Regione Calabria Codice CIG B533BD0502. Imp. n° 88/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.463 del 19.03.2025-Liquidazione fattura della società “AIR MUSIC di Giuseppe Riente” per fornitura servizi di allestimento stand al SIGEP 2025 di Rimini -per l’evento organizzato dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B533D3077C Imp. n° 1256/2024 capitolo U13102022601.

Determina n.462 del 19.03.2025-Liquidazione fattura “TENUTA DEL TRAVALE DI RAFFAELLA CIARDULLO” per fornitura vini per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIGB55BC892B9. Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.461 del 19.03.2025-Liquidazione fattura “Nicola Romano” per la fornitura di salumi per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B487FB995C. Imp. n° 1256/2024capitolo U3102022601.

Determina n.460 del 19.03.2025-Liquidazione fattura società Agricola Mellisape S.n.c., fornitura miele tipico calabrese per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIGB52D6EF58B — Codice CUP J68H24001020001 Imp. n°87/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.459 del 19.03.2025-Liquidazione fattura “Società Agricola Ceraudo Roberto s.r.l ” per fornitura vini per Fiera/Evento “Artigiano in Fiera” organizzata dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIG B52D8A2C82. Imp. n° 88/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.458 del 19.03.2025-Pagamento TFR in favore del Sig.

Determina n.457 del 19.03.2025-determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l’erogazione di servizi di potatura in quota, nell’ambito di attività dimostrative sulla potatura del castagno da frutto ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023.Progetto Misura 1.2.1 CIG: B6157567CD. Capitolo n. U3101013101

Determina n.456 del 19.03.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l’erogazione di servizi di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro nell’ambito di attività dimostrative sulla potatura in quota di alberi da frutto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023.’Progetto Misura 1.2.1 CIG: B6158FA267. Capitolo n. U3101013101

Determina n.455 del 19.03.2025-Liquidazione sul capitolo U 0100710601 — impegno n. 196/25 — pagamento fattura Avv. Fabio Di Resta. CIG B5EDA42C05

Determina n.454 del 19.03.2025-Determina di affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Igs. 36/2023, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, del servizio digestione del processo di adesione al Fondo Nuove Competenze 3 ed., “Competenze per le Innovazioni”. CIG B6137A4FE8.

Determina n.453 del 19.03.2025-Determina liquidazione fattura sul cap. U0100410201 relativa alla fornitura di n. 40risme di carta formato A3 gr. 80 e n. 700 risme di carta formato A4 gr. 80 Fabriano Copy 2,mediante ordine diretto Mepa (ODA) — CIG: B57053908D.

Determina n.452 del 17.03.2025-Determina di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.13) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la fornitura dell’aggiornamento della licenza di security Firewall WatchGuardM290 e di n. 310 licenze triennali antivirus Watch Guard EDR con annesso servizio di attività tecnica/specialistica di installazione e supporto/manutenzione per la durata di 36 mesi. Impegno di spesa. CIG: B6128D7922.

Determina n.451 del 17.03.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di biglietti numerati in carta chimica da utilizzare nella biglietteria degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG:B5A579A1CC.

Determina n.450 del 17.03.2025-Determina liquidazione fattura per il servizio di trasporto dei mezzi battipista in dotazione agli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023.CIG:B5C363789E.

Determina n.449 del 17.03.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale e attrezzatura varia perla manutenzione degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG:B5BFE47F5F.

Determina n.448 del 17.03.2025-Determina liquidazione fattura per il noleggio di n° 2 stampanti per tessere termo riscrivibili da utilizzare nella biglietteria degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.Igs. n°36/2023. CIG:B564F7A540.

Determina n.447 del 17.03.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di Piante di nocciolo, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. Attività dimostrative e di collaudo a supporto dello sviluppo della filiera corilicola in Calabria.B6125FDEB6 Capitolo n. U3101011301.

Determina n.446 del 17.03.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di Piante di nocciolo, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. Attività dimostrative e di collaudo a supporto dello sviluppo della filiera corilicola in Calabria.B61296F692. Capitolo n. n. U3101011301

Determina n.445 del 17.03.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di3Piante di nocciolo, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. Attività dimostrative e di collaudo a supporto dello sviluppo della filiera corilicola in Calabria.CIG: B612857F7F. Capitolo n. U3101011301.

Determina n.444 del 17.03.2025-Regolarizzazione contributi Inps ex Scau – III° Trimestre 2024-.

Determina n.443 del 17.03.2025-Determina di liquidazione fattura, importo complessivo euro 1203,48, per la fornitura di materiale di consumo, Laboratorio Fitosanitario Tarsia (CS) SFR, cap n. U0310111101.CIG: B446C26A14RUP Dott. Vincenzo Maione.

Determina n.442 del 17.03.2025-Pagamento I Rata Condominio anno 2025 via degli Arconti 2/4 RC, Capitolo U 1203011201.

Determina n. 441 del 17.03.2025-Impegno e Pagamento, sul Cap. U0100410301, delle fatture allegate alla presente: n. PAE0002179 del 28 febbraio 2025 importo 35,21 CIG 6385754AE5;n. PAE0002180 del 28 febbraio 2025 importo 22.263,32 CIG 7556738179;n. PAE0002181 del 28 febbraio 2025 importo €21.303,13 CIG 8288922AD0;n. PAE0002182 del 28 febbraio 2025 importo 103,26 CIG ZB631518F3;relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC e canone PEC emesse da FASTWEB Spa il 28/02/2025, per un importo totale di € 43.704,92.

Determina n.440 del 14.03.2025-Pagamento indennità di risultato

Determina n.439 del 14.03.2025-Proroga tecnica ai sensi dell’art. 120, comma 11, del Codice dei Contratti di cui al D.Igs.36/2023 per il periodo almeno 3 mesi e in ogni caso fino alla stipula del contratto con il nuovo contraente.

Determina n. 438 del 13.03.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di prodotti alimentari ai sensi dell’art.50, comma 1,lett.b) del D.lgs. n.36/2023,per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B5FA83E7D9.

Determina n.437 del 13.03.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di materiale di consumo vario da destinare all’igiene e alla pulizia dei locali ricettivi e Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.I g s. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B5FEF3EF26. Impegno di spesa.

Determina n.436 del 12.03.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI SORICAL” per la somma complessiva di C 824,68 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.435 del 12.03.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -perla somma complessiva di C 9.911,90 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.434 del 12.03.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALIDI CONSUMO” -per la somma complessiva di euro 7.644,66 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.433 del 12.03.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIAE RIPARAZIONE” per la somma complessiva di euro 3.628,98 IVA inclusa – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.432 del 12.03.2025-Determina liquidazione fattura sul cap. U0100510101 relativa all’affidamento diretto, del servizio hosting corporate, per trentasei mesi tramite trattativa diretta su MEPA ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023. CIG: B596124EF7.

Determina n.431 del 12.03.2025-Pagamento contributi mese di Febbraio 2025.(Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.430 del 12.03.2025-Anticipazione Tfr in favore del Sig.

Determina n.429 del 12.03.2025-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di MARZO 2025 — CIG: AO0C5EB48D.

Determina n.428 del 12.03.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i.— per la fornitura di bicchieri per assaggio oli di oliva cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG:B5EA8213627/ Impegno di spesa.

Determina n.427 del 12.03.2025-Atto di pignoramento dei crediti verso terzi — fascicolo 34/2025/1970 notifica atto procedura esecutiva n. 03484202500001746000. Intervento sostitutivo a favore dell’Agenzia delle Entrate. Fornitura di generi alimentari-Lotto 3 “Bibite” ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.b) del D.Lgs. n.36/2023, per i locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano. Codice CIGB50A64F119,cap.n. U5201010301 imp. n. 1522/2024.

Determina n.426 del 12.03.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1,lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per partecipazione Fiera/Evento Olio Capitale — Trieste 14/16 marzo 2025. CIG: B5F4D4FD67 – CUP:J58H24000690001.

Determina n.425 del 11.03.2025-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti alimentari destinati alla rivendita per i locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs.n°36/2023. CIG: B50EDDFF39.

Determina n.424 del 11.03.2025-Liquidazione fattura società “Oleificio Torchia Federico di Torchia Tommaso e F.11iSAS” per fornitura olio extra vergine biologico per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B5B232BECA. Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.423 del 11.03.2025-Liquidazione Associazione “Multiservice San Francesco di Paola società cooperativa sociale ETS” per l’organizzazione della manifestazione Festival d’Autunno 2024nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, Proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.422 del 11.03.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1,lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me-PA, per partecipazione Fiera internazionale Prowein Dussendorf 2025. CIG: B5BEFAD2B1 – CUP:J58H24000690001.

Determina n.421 del 11.03.2025-Liquidazione fattura “Mannarino Francesco” per servizi giornalistici per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B5BB1D7B5A. Imp. n°1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.420 del 11.03.2025-Liquidazione fattura società “Marpesca Group s.r.1” per Fiera/Evento “Artigiano in Fiera” organizzata dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIG B527C44339.Imp. n° 87/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.419 del 11.03.2025-Liquidazione fattura società “Lopreiato Pietro” per Fiera/Evento “Artigiano in Fiera” organizzata dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIG B527CO3D92.Imp. n° 87/2025 capitolo U3102022601

Determina n.418 del 11.03.2025-Liquidazione fattura “Hotel Barbieri s.r.l. per fornitura materie prime per area food per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B5E3228340. Imp. n°1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.417 del 11.03.2025-Liquidazione fattura società “Gagliardi Giovanni” per Fiera/Evento “Artigiano in Fiera” organizzata dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIG B533DDD640.jmp. n° 88/2025 capitolo U3102022601.

Delibera n.416 del 11.03.2025-Liquidazione fattura società “W.D.I. World Diffusione Idea” per Fiera/Evento”Artigiano in Fiera” organizzata dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIGp5B1F9AD5C. Imp. n° 87/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.415 del 11.03.2025-Liquidazione fattura società “Led Produzioni Televisive s.r.l” per Fiera/Evento “Artigiano in Fiera” organizzata dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIGB5B660ADD6. Imp. n° 87/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.414 del 11.03.2025-Liquidazione fattura società “Oleificio Torchia Federico di Torchia Tommaso e F.lli SAS” per la fornitura di olio Extravergine Biologico per Fiera/Evento “Artigiano in Fiera” organizzata dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIG B52BE225A. Imp. n°87/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.413 del 11.03.2025-Liquidazione fattura società “Oleificio Torchia Federico di Torchia Tommaso e F.lli SAS” per fornitura olio extra vergine biologico per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B482D7BBOC. Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.412 del 11.03.2025-Determina di liquidazione fattura per la fornitura di tre unità di memoria SSD per la gestione delle stazioni meteorologiche della rete agrometeorologica dell’ARSACR.U.P. Roberto Lombi CIG B5525B289C.

Determina n.411 del 10.03.2025-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b)del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: n.1 TAGLIASIEPE per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U03101011901 “funzionamento CSD Lamezia Terme”. CIG: B5E6F7CF49 – Impegno di spesa.

Determina n.410 del 10.03.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. — per la fornitura di n° 3 giubbini multistagionali per i dipendenti del CSD Montebeltrano cap.n°.U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG: B5A6A0EC27/ Impegno di spesa.

Determina n.409 del 10.03.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. — per la fornitura di DPI per il personale del CSD Montebeltrano cap. n°U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro a norma del D.L. 626/94).CIG: B5D4D1CF47/ Impegno di spesa.

Determina n.408 del 10.03.2025-Determina liquidazione titoli anno 2025 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia(CS) , CIG: B5AD083903— Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto)RUP: Dott. Antonio Di Leo.

Determina n.407 del 10.03.2025-Determina di liquidazione della fattura per complessivi euro 2.586,85 per la fornitura di MATERIALE VARIO sul Cap. UO3.1010.11901 “funzionamento CSD Lamezia” e di FERTILIZZANTI E DIVERSI sul Cap. 103.1010.11902 “chimici e sanitari CSD Lamezia” per il CSD di LAMEZIA TERME – CIG: B5ACD6AA9B -R.U.P.: Dr.ssa Iuliano Luigia Angela.

Determina n.406 del 10.03.2025-Determina liquidazione di euro 4.148,00.Cap. n. (U 0310120201 acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio) CIG: B372C183CBRUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.405 del 10.03.2025-Determina impegno e liquidazione di € 334,89.Cap. n. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: CIG: B595768683RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.404 del 10.03.2025-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 7 “Vallo di Cosenza” con sede a Cosenza (CS) alla Dr.ssa Teresa Nicoletti.

Determina n.403 del 10.03.2025-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 21 “Locride” con sede a Locri (RC) al Dott. Alessandro Cuteri.

Determina n.402 del 10.03.2025-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 8 “Altopiano Silano” con sede a Camigliatello Silano (CS) al Dott. Giovanni Lamanna.

Determina n.401 del 10.03.2025-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 19 “Basso Tirreno Reggino” con sede a Palmi (RC) al Dott. Domenico Solano.

Determina n.400 del 10.03.2025-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 18 “Alta Locride” con sede a Marina di Caulonia (RC) al Dott. Giuseppe Cavallo.

Determina n.399 del 10.03.2025-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola ,n. 17 “Piana di Rosarno e Gioia Tauro” con sede a Gioia Tauro (RC) alla Dott.ssa Laura Critelli.

Determina n. 398 del 10.03.2025-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 16 “Basso ionio Catanzarese” con sede a Isca sullo Ionio (CZ) alla Dott.ssa Maria Milione.

Determina n.397 del 10.03.2025-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 13 “Lamezia Terme” con sede a Lamezia (CZ) al Dr.ssa Maria Concetta Manfredi.

Determina n.396 del 10.03.2025-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 12 “Medio Ionio Catanzarese” con sede a Catanzaro (CZ) alla Dott.ssa Maria Elena Liotti.

Determina n.395 del 10.03.2025-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 9 “Area Savuto” con sede a Amantea (CS) al Dott. Giuseppe Cicero.

Determina n.394 del 10.03.2025-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 5 “Piana di Sibari e Medio Ionio Cosentino” con sede a Corigliano scalo (CS) al Dott. Francesco Nocera.

Determina n.393 del 10.03.2025-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 4 “Media Valle del Crati” con sede a S. Marco Argentano (CS) al Dott. Domenico Garritano.

Determina n.392 del 10.03.2025-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 3 “Alto Ionio Cosentino” con sede a Sibari (CS) al Dott. Domenico Lanza.

Determina n.391 del 10.03.2025-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 1 “Tirreno Cosentino” con sede a Paola (CS) al Dott. Pompeo Gualtieri.

Determina n.390 del 10.03.2025-Liquidazione fattura società News & Corn s.r.l per Fiera/Evento “Artigiano in Fiera” organizzata dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIG B5B20D6225. Imp. n°87/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.389 del 10.03.2025-Liquidazione fattura società Restaurant Pantalone SRL L’Osteria Italiana per preparazione buffet per evento Parlamento Europeo – Bruxelles. Codice CIG B5E312F5CACodice CUP J58H24000690001 Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.388 del 10.03.2025-Liquidazione fattura della società GOURMET’ INTERNATIONAL per servizio di consulenza coordinamento e gestione per stand espositivo Regione Calabria- Fiera/Evento Wine & Siena 2025. Codice CIG B555128614 Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.387 del 07.03.2025 Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per fiera/evento Artigiano in Fiera. CIG:B5E5C977AD – CUP: J68H24001020001. Imp. n° 87/2025 capitolo U3102022601

Determina n.386 del 07.03.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi del Part. 50, comma 1,lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per partecipazione ad “Expo Ho.Re.Ca. Albania”. CIG: B5E66E1553 – CUP: J581124000690001

Determina n. 385 del 07.03.2025-Liquidazione fatture alla “Messe Dusseldorf’ per gli spazi e i servizi/forniture connessi nell’ambito dell’organizzazione della fiera internazionale “ProWine 2025” 16/18 marzo a Dusseldorf inerenti allo stand Regione Calabria. Codice CIG B5BD365COB Codice CUP J58H24000690001 sul capitolo n. U3102022601 imp. n.1256/2024.

Determina n.384 del 07.03.2025-Pagamento competenze Febbraio 2025 – Operai Agricoli CSD-.

Determina n.383 del 07.03.2025-Impegno liquidazione fattura n. 10 dello 01 marzo 2025 – Cap. U01203012101 importo € (attività febbraio 2025). Dott. Maurizio Amantea.

Determina n.382 del 07.03.2025-Determina di liquidazione fattura per la fornitura di un Computer portatile per la gestione delle stazioni meteorologiche della rete agrometeorologica dell’ARSAC R.U.P. Roberto Lombi CIG B45D481 A03.

Determina n. 381 del 06.03.2025 Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n°

Determina n.380 del 06.03.2025-Revoca permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola

Determina n.379 del 06.03.2025-anticipazione spese per missione fuori Regione evento Olio Capitale Expo 2025 dal13 al 17 Marzo 2025.

Determina n. 378 del 06.03.2025-Liquidazione nota di debito della Fondazione Eugenio Mancuso per fornitura ed allestimento stand per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Imp. n°1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.377 del 06.03.2025-Impegno e liquidazione per l’importo di £ 3.121,00 per il pagamento IUC—TARI- del Campeggio Lago Arvo di Lorica — Cap. U0100710501.

Determina n.376 del 06.03.2025-Determina liquidazione fattura Ditta FE.MA. gomme per la fornitura di pneumatici anteriori per il trattore agricolo FIAT in dotazione presso il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B57F1547AF.

Determina n.375 del 06.03.2025-Determina liquidazione fattura Ditta Grontek s.r.l. per la fornitura di materiale edile vario per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B5962E7328.

Determina n.374 del 06.03.2025-Determina liquidazione fattura Ditta Oscar Altomare s.r.l. per la fornitura di bevande per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica. C.I.G. B57417CB4D.

Determina n.373 del 06.03.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. n. 36/2023.CIG: B55C4C919A. Impegno di spesa —cap. U5201010401.

Determina n.372 del 05.03.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.Lgs 36/2023 es .m.i. – acquisto concime sul cap. U 03101011402 (Acquisto prodotti chimici CSD Sibari))CIG : B5C847F228_ Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.371 del 05.03.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di materiale igienico sanitario ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b)del D.Igs. n. 36/2023 —CIG: B5C8346FD8 — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) -RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa.

Determina n.370 del 05.03.2025-Determina di liquidazione della fattura per complessivi £ 2.543,04 per la fornitura di MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U03101011901 “funzionamento CSD Lamezia Terme”. – CIG: B5A5410623 – R.U.P. Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n. 369 del 05.03.2025-Determina di Liquidazione fattura sul CAP. U3101012102 “acquisto prodotti chimici e sanitari CSD Locri” per fornitura di prodotti fitosanitari, concimi e prodotti agricoli vari per il CSD di Locri. Importo €4992,23 (iva inclusa) – C.I.G.- B4E7D7AAF6 – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto.

Determina n.368 del 05.03.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di trasporto e versamento degli incassi dei locali ricettivi e impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B5E1CD5A55. Impegno di spesa.

Determina n.367 del 05.03.2025-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti di genere alimentare per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.Igs. n°36/2023. CIG:B5822BCD23.

Determina n.366 del 05.03.2025-Determina liquidazione fattura per fornitura di materiale vario di consumo da destinare all’igiene dei locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG:B58C438000.

Determina n.365 del 05.03.2025-Liquidazione fattura per l’acquisto di materiale vario di cancelleria per l’ufficio amministrativo degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B5A7A08B54

Determina n.364 del 05.03.2025-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti alimentari destinati alla rivendita per il bar valle della cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D. lgs. n°36/2023. CIG:B2D3481054.

Determina n.363 del 05.03.2025-Determina liquidazione fattura per fornitura di materiale vario di consumo per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D. lgs. n°36/2023. CIG:B50C469848.

Determina n.362 del 05.03.2025-Liquidazione fattura società Librandi Antonio e Nicodemo s.p.a. per Fiera/Evento “Artigiano in Fiera” organizzata dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIGB527AD545D. Imp. n° 87/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.361 del 05.03.2025-Liquidazione fattura società Cantine Vincenzo Ippolito srl Agricola per Fiera/Evento “Artigiano in Fiera” organizzata dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIGB527BB8FAD. Imp. n° 87/2025 capitolo U3102022601.

Determina n. 360 del 05.03.2025-Liquidazione fattura società AIS CALABRIA per servizio sommelier per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B55B5BF879. Imp. n°1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.359 del 05.03.2025-Liquidazione fattura della società DIEGOTEK SRL per fornitura prodotti monouso e materiale di consumo per Fiere ed Eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B5D17A7213 Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.358 del 05.03.2025 Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di caffè e suoi derivati destinati alla rivendita nei locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co.1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B5C7BAB923. Impegno di spesa.

Determina n.357 del 05.03.2025-Liquidazione fattura “Arteinolivo S.R.L.” per fornitura taglieri in olivo per fiere/eventi organizzati dalla regione Calabria. CIG: B527C98889 – CUP: J88H25000000006. Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.356 del 05.03.2025-Revoca permessi-retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n°

Determina n.355 del 05.03.2025-Impegno di Spesa per il pagamento delle rate condominiali di via Degli Arconti, 2/4 Reggio Calabria anno 2025, Capitolo U 1203011201.

Determina n.354 del 04.03.2025-Determina liquidazione fattura per il servizio di nolo Autocarro carrellone completo di gru, per il trasporto di un battipista dall’ officina dell’Arsac di Lorica (CS) a Gambarie d’Aspromonte (RC) CIG: B33DEC1B14.

Determina n.353 del 03.03.2025-Determina liquidazione fattura sul cap. U5201010306 relativa all’espletamento del servizio di assistenza tecnica in situ inerente la materia fiscale del lavoro. CIG: B437F48207—

Determina n.352 del 03.03.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di trappole a feromoni per il monitoraggio degli insetti dannosi. R.U.P. Roberto Lombi CTG B49FEF8DlD.

Determina n.351 del 03.03.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale da costruzione e ferramenta per manutenzione della rete stazioni meteorologiche dell’ARSAC.R.U.P. Roberto Lombi CIG B4A04743BE.

Determina n.350 del 03.03.2025-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 38 U.O. Supporto validazione controlli ARCEA alla Dr.ssa Angela Calabrò.

Determina n.349 del 03.03.2025-Conferimento ad interim incarico di Elevata Qualificazione n. 20 U.O. Tutela e Valorizzazione Biodiversità al Dr. Marcello Bruno.

Determina n.348 del 03.03.2025-Determina impegno e liquidazione di Euro 366,00.Cap. n.U03101013101 (Servizi Ausiliari diversi CSD) CIG: CIG: B595ED13F8RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.347 del 28.02.2025-Liquidazione fattura “Slow Food Valle del Mercure Pollino APS” per Servizio di affitto e allestimento area nuda brandizzato per stand istituzionale per Fiera/Evento “Slow Beans”. Codice CIG B4C165BDC7-Codice CUP E89B24000070006 Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.346 del 28.02.2025-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti alimentari surgelati destinati alla rivendita per i locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs.n°36/2023. CIG: B5AF2D6C45.

Determina n.345 del 28.02.2025-Liquidazione fattura “DG Group Servizi e Comunicazione SRLS” per servizi e forniture per l’organizzazione dell’evento “Incontro annuale tra la Commissione Europea e l’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2022 e PSP 2023/2027”. CIG: B54FFDE121 -CUP: J88H25000000006. Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.344 del 28.02.2025-Liquidazione fattura società Maria Caterina Lopez per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B5B6410C46. Imp. n° 87/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.343 del 28.02.2025-Liquidazione fattura società Tenuta Ciminata Greco di Pietro Greco per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B533A7AAC6. Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.342 del 28.02.2025-Liquidazione fattura “Crocieriamo S.R.L.” per Servizio di organizzazione logistica’ per l’incontro annuale tra la Commissione Europea e l’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2022 e PSP 2023/2027. CIG: B55533467F – CUP: J88H25000000006.Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.341 del 28.02.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1,lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per fornitura prodotti monouso vari per fiere/eventi vari organizzati dalla Regione Calabria. CIG:B5D17A7213 – CUP: J58H24000690001

Determina n.340 del 28.02.2025-Revoca della determina n. 319 del 26 febbraio 2025 di “Slow Food Valle del Mercure’ Pollino APS”, per Servizio di affitto e allestimento area nuda brandizzato per stand istituzionale per Fiera/Evento “Slow Beans” — causa errore riscontrato in fattura.

Determina n.339 del 28.02.2025-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n°

Determina n.338 del 28.02.2025-decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di generi alimentare destinati alla rivendita nei locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B5CF99E8E7. Impegno di spesa.

Determina n.337 del 27.02.2025-conferma nomina Responsabile della Parificazione per la resa del conto giudiziale ai sensi del D. Lgs. n. 174/2016 “Codice della giustizia contabile”.

Determina n.336 del 27.02.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1,lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per partecipazione Fiera internazionale Prowein Dussendorf 2025. CIG: B5CAEF9FA6 – CUP:J58H24000690001

Determina n.335 del 27.02.2025-Revoca incarico di Elevata Qualificazione n. 38 U.O. Supporto validazione controlli ARCEA alla Dr.ssa Esmeralda Cannistrà.

Determina n.334 del 26.02.2025-Liquidazione fatture per la riparazione di un forno da cucina professionale in dotazione ai locali ricettivi di Camigliatello Silano, CIG: B57AF56252.

Determina n.333 del 26.02.2025-Liquidazione fatture per la fornitura di componenti di sicurezza di ricambio destinati alle scorte di magazzino dell’impianto a fune, tramite procedura telematica piattaforma Net4 market. Impegno di Spesa. CIG. B4D05FABAO.

Determina n.332 del 26.02.2025-Liquidazione fattura società “Statti” per fornitura vini per Fiere/Eventi organizzati, 13102022601.dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B301A83353. Imp. n°1256/2024 capitolo

Determina n.331 del 26.02.2025-Liquidazione fatture società “Statti srl” per fornitura vini per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B3538D52D2. Imp. n°1256/2024capitolo U3102022601.

Determina n.330 del 26.02.2025-Liquidazione fattura società “Associazione Culturale Picanto” per Servizi di Attività di Animazione per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B133F14A6C8. Imp. n°1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.329 del 26.02.2025-Liquidazione fattura società “Publifast srl” per Servizi di Comunicazione Istituzionali per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B3065E260F. Imp. n°1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.328 del 26.02.2025-Liquidazione fattura Consorzio di Tutela del Torrone di Bagnara IGP, fornitura di torrone tipico calabrese per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B527C1F4B0 — Codice CUP J681124001020001 Imp. n° 87/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.327 del 26.02.2025-Liquidazione fatture per il noleggio di n. 4 registratori di cassa telematici per l’evento Sno Wine “vini ad alta quota” sugli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG:B5842258C9.

Determina n.326 del 26.02.2025-Determina di liquidazione fattura di €.2.031,01.= sul Capitolo U3101013101 (Servizi ausiliari) Imp.1466/2024 CIG: B367916AF9.

Determina n.325 del 26.02.2025-Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri” per fornitura bombole di acetilene puro per analisi – laboratorio di Locri.C.I.G.-B4F298B959- Importo 854,00(iva compresa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto.

Determina n.324 del 26.02.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: LUBRIFICANTI E VARIE per il CSD di LAMEZIATERME sul Cap. UO3.1010.11901 “Spese funzionamento CSD Lamezia Terme” – CIG:B5B30E0E82- Impegno di spesa.

Determina n.323 del 26.02.2025-Determina liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, CIG: B44581286B — Capitolo U0310120201 “acquisto macchine motrici, operatrici, pezzi di ricambio RUP Dott. Antonio di Leo.

Determina n.322 del 26.02.2025-Determina liquidazione fattura Ditta Luigi Barberio per il lavaggio di biancheria dei bungalow del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G.B4AFC060ED.

Determina n.321 del 26.02.2025-Determina liquidazione fattura Ditta L’arte del pulire per il servizio di pulizie e sanificazione dei servizi igienici del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G.B594EF7F30.

Determina n.320 del 26.02.2025-Determina liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di cornetti di prima colazione per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G.B5740C651E.

Determina n.319 del 26.02.2025-Liquidazione fattura “Slow Food Valle del Mercure Pollino APS” per Servizio di affitto e allestimento area nuda brandizzato per stand istituzionale per Fiera/Evento “SlowBeans”. Codice CIG B4C165BDC7-CodiceCUPE89B24000070006Imp.n° 1256/2024 capitoloU3102022601.

Determina n.318 del 25.02.2025-Determina liquidazione fatture per fornitura di prodotti alimentari surgelati destinati alla rivendita per il bar valle della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG: B51BCD26E3

Determina n.317 del 26.02.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario per l’edilizia per gli Impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B5C6E34C94. Impegno di spesa.

Determina n.316 del 26.02.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di ricambi vari per la manutenzione degli automezzi in dotazione agli impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art. 50,comma 1, lett. b) del D.Igs. n. 36/2023, CIG: B5C14719136. Impegno di spesa.

Determina n.315 del 26.02.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di ricambi e lubrificanti vari per gli automezzi in dotazione agli impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.b) del D.Igs. n. 36/2023, CIG: B5264061DF. Impegno di spesa.

Determina n.314 del 26.021.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di trasporto dei mezzi battipista in dotazione agli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b)del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B5C363789E. Impegno di spesa.

Determina n.313 del 26.02.2025- Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1,lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per partecipazione Fiera/Evento Beer & Food Rimini 2025. CIG: B5B2EB5485 -CUP:J58H24000690001.

Determina n.312 del 26.02.2025-Liquidazione fattura Sammarro Luca Salvatore per Servizio Sommelier per “Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B52DAF143A-CodiceCUPE89B24000070006Imp.n° 1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.311 del 26.02.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs.36/2023, per il servizio di riparazione del furgone aziendale. Impegno di spesa. CIG. B5C841D149.

Determina n.310 del 25.02.2025-Liquidazione fattura società Verre SRL per Servizio di noleggio furgoni, forniture frigo e attrezzatura varia per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B4C01B212C-Codice CUP E89B24000070006 Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n. 309 del 25.02.2025-Liquidazione fattura Circolo Acli città del Vento per fornitura piatti gastronomici calabresi, servizi hostess, sicurezza, cartelloni ecc.. “Cena Straordinaria” nell’ambito della fiera/evento “Il Villaggio del Gusto”. Codice CIG B4723596541-Codice CUP E89B24000070006 Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.308 del 25.02.2025-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Febbraio 2025.

Determina n.307 del 25.02.2025-Pagamento competenze Febbraio 2025 – Arsac Comparto.

Determina n.306 del 25.02.2025-Pagamento competenze Febbraio 2025 – Arsac ex stralcio -CSD- Impianti.

Determina n.305 del 24.02.2025- Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs36/2023 e s.m.i. – per la fornitura di MATERIALE VARIO sul Cap. UO3.1010.11901 “funzionamento CSD Lamezia” e di FERTILIZZANTI E DIVERSI sul Cap. UO3.1010.11902 “chimici e sanitari CSD Lamezia” per il CSD di LAMEZIA TERME – CIG: B5ACD6AA9B – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n.304 del 24.02.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es. m.i. — per la fornitura di n° 3 poltrone ergonomiche alte per messa a norma delle postazioni di lavoro sul cap. ne.U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro a norma del D.L.626/94” del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG: B528E68B90/ Impegno di spesa.

Determina n.303 del 24.02.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b)del d. Lgs 36/2023 e s.m.i., della fornitura di piantine di ortaggi per i terreni del CSD di Cropani marina (CZ). Impegno di spesa. Cap. U3101012701″Acquisto Flora e fauna” C.I.G. B5AD93DC90R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.302 del 24.02.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per potatura e il taglio urgente di alberi pericolanti ubicati in prossimità delle strutture del Centro, più l’estirpazione di 32 ceppaie di agrumi con rimozione di tutto il materiale vegetale di risulta ai sensi dell’articolo 50,comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 — CIG: B5B426754F — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa

Determina n.301 del 24.02.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di materiale vario per potatura e ricambi motosega ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: B5AD083903— Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa.

Determina n.300 del 24.02.2025-Determina di aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento vendita bovini CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR).-

Determina n.299 del 24.02.2025-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2025 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U0100710501 (Imposte e Tasse) – RUP: Dott. Antonio Di Leo, Importo totale di € 2.495,00.

Determina n.298 del 24.02.2025-Determina di impegno e liquidazione di euro 442,18 sul Cap.U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano.

Determina n.297 del 24.02.2025-Determina liquidazione di € 270,00.Cap. n. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: CIG: B4CDFFAFD2RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.296 del 24.02.2025-Determina di liquidazione fattura per € 890,60 Cap.UO31020 24402 “Progetto IFAC — Innovazione filiera Agrumicola Calabrese” Fornitura di: analisi su fito cosmetici.R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: B56F96D.45D

Determina n.295 del 24.02.2025-Liquidazione fattura società That’s it Creative Hub Scar!,servizi mediatici-social per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B527C5C706 —CodiceCUPJ68H24001020001 Imp. n° 87/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.294 del 24.02.2025-Liquidazione fattura ditta Campoverde SPA Agricola per fornitura Vini da utilizzare nelle Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B301B54FC8 -codiceCUPE89B24000070006.Imp.n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.293 del 24.02.2025-Liquidazione del corrispettivo del servizio di controllo accessi alle aree dell’impianto sciistico di Camigliatello Silano periodo dal 31/12/2024 al 31/01/2025. CIG: B50E071A1A.

Determina n.292 del 24.02.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di materiale e attrezzatura varia per l’edilizia ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Igs. n. 36/2023, per la manutenzione degli immobili degli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano. CIG: B5BFE47F5F.

Determina n.291 del 24.02.2025-Liquidazione fatture per la fornitura di tabelle e segnaletica varia ‘da apporre sugli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B4A087A5B9

Determina n.290 del 24.02.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale edile vario per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B5962E7328. Impegno di spesa —cap.U5201010403.

Determina n.289 del 24.02.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di materiale elettrico vario per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B595CEF635. Impegno di spesa —cap.U5201010403

Determina n.288 del 24.02.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di materiale di cancelleria per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B5ACBF9A19. Impegno di spesa—cap.U5201010401

Determina n.287 del 24.02.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di gettoni per lavatrice ed asciugatrice del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n.36/2023.CIG: B59521C781. Impegno di spesa —cap.U5201010404.

Determina n.286 del 24.02.2025-Liquidazione fattura ditta Campoverde SPA Agricola per fornitura Vini da utilizzare nelle Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B44B030FDC -codice CUP 89B24000070006.Imp.n° 1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.285 del 24.02.2025-Liquidazione fattura Antonio Spadafora per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B4621091DA.Imp.n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.284 del 24.02.2025-Liquidazione fattura società Fair Service per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B527B941FC.Imp.n°87/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.283 del 24.02.2025-Liquidazione fattura società LS RENTAL per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B527B65B30.Imp.n° 87/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.282 del 24.02.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1,lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per fornitura stampati vari e servizi di allestimenti e lavori di grafica per fiere/eventi vari organizzati dalla Regione Calabria. CIG: B5B2D071AD -CUP: J58H24000690001.

Determina n.281 del 24.02.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1,lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me PA, per partecipazione Fiera Internazionale Fruit Logistica Berlino 2025. CIG: B55EE96059-CUP:J58H24000690001.

Determina n.280 del 24.02.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1,lettera b) del DLgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me PA, per partecipazione Fiera internazionale Wine Paris 2025. CIG: B562838FB7 -CUP: J58H24000690001.

Determina n.279 del 24.02.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1,lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per partecipazione Fiera internazionale Prowein Dussendorf 2025. CIG: B5BD365COB -CUP:J58H24000690001.

Determina n.278 del 24.02.2025-Liquidazione fattura società “Gigi show di Grandinetti Luigi” per Servizi Giornalistici e copertura mediatica per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B31C6BD58F.Imp.n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.277 del 24.02.2025-Liquidazione fattura società “Levante s.r.l.” per il servizio di Noleggio Schermo e Comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIGB348045489.Imp.n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.276 del 24.02.2025-Liquidazione fattura Verona Fiere per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B33AE317DF.Imp.n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.275 del 21.02.2025-Impegno e liquidazione competenze Direttore Generale – Febbraio 2025.

Determina n.274 del 21.02.2025-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC,(periodo 2/25 dicembre 2024 – gennaio 2025) – € 1.512,04 -Cap. U0100410301 -.

Determina n.273 del 21.02.2025-Approvazione progetto per l’affidamento del servizio di pulizia, igiene ambientale, per la sede legale e gli uffici periferici dell’ARSAC Calabria ed approvazione Avviso Pubblico per indagine di mercato per l’individuazione di Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata senza bando da espletare tramite RDO su Me.PA di Consip, ai sensi dell’art. 50 cm 1 lett. e) d.lgs. 36/2023, per una durata contrattuale di 18 mesi.

Determina n.272 del 20.02.2025-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B1DD17BA90.

Determina n. 271 del 20.02.2025 Accertamento somme in entrata Progetto Attività Informative Mis. 1.2.1(DDG Regione Calabria n. n. 767 DEL 22/01/2025)

Determina n.270 del 20.02.2025-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dalla TIMP l’ 11 febbraio 2025 per consumo utenze ARSAC. Periodo 2/25 (dicembre 2024 – gennaio 2025) – € 3.890,24 -Cap.U0100410301.

Determina n.269 del 19.02.2025-Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria definitiva prestata dalla Società Ecoross srl, con sede legale in C. da S. Irene 87064 Corigliano-Rossano (CS), P.IVA 01936880788, a garanzia dell’adempimento del contratto del servizio di noleggio bagni mobili e fornitura di serbatoi comprensiva di installazione del relativo sistema di reti di approvvigionamento e distribuzione di acqua potabile e di raccolta e smaltimento acque reflue, in occasione dell’evento “Vinitaly and the City Sibari” dal 30/08/2024 al 01/09/2024. CIG: B2D4F54327 -CUP: E19B24000070006.

Determina n.268 del 19.02.2025-Determina liquidazione nota di addebito per l’espletamento del servizio di, formazione obbligatoria per il personale dell’ARSAC. CIG. B4F6A323AC —

Determina n.267 del 19.02.2025-Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di GENNAIO 2025 — CIG: AO0C5EB48D

Determina n.266 del 19.02.2025-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b)del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: MATERIALE DI CONSUMO PERMANUTENZIONE ORDINARIA per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap.U03101011901’funzionamento CSD Lamezia Terme”. – CIG: B5A5410623 – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n.265 del 19.02.2025-Vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco ad alto fusto di Abete di Douglas, Cipresso e Pino Domestico di proprietà dell’ARSAC sito nel CSD di Montebeltrano in agro del Comune di Paterno Calabro (CS), descritto come “unità colturale n° 1 del piano poliennale dei tagli 2024-2029″identificato come lotto n. 1. Indizione asta pubblica.

Determina n.264 del 19.02.2025-Liquidazione premi per la polizza assicurativa sciatori relativa al periodo dal 04/01/2025 al31/01/2025. CIG: B0067A488A. Liquidazione premi assicurativi Neve Sicura.

Determina n.263 del 19.02.2025-Determina a contrarre e di affidamento diretto per la fornitura di materiale dispositivi medici e n.n. 2 pacco batteria per defibrillatori da destinare ai presidi di primo soccorso (a valle e a monte) degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG B5B3BBA300. Impegno di spesa

Determina n.262 del 19.02.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di generi alimentari “Prodotti surgelati” ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Igs. n. 36/2023, per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B5AF2D6C45.

Determina n. 261 del 19.02.2025-Anticipazione spese per missione fuori Regione evento a Bologna SANA dal 22 al26 Febbraio 2025.

Determina n.260 del 19.02.2025-Anticipazione spese per missione fuori Regione — Identità Golose Milano, dal 22 al 24Febbraio 2025 — Slow Wine Fair Bologna dal 23 al 25 Febbraio 2025 — Sol Verona dal 02 al 04 Marzo2025;

Determina n.259 del 19.02.2025-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 24 Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta al Dr. Domenico Adduci.

Determina n.258 del 19.02.2025-Revoca incarico di Elevata Qualificazione n°24 Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta al Dr. Pompeo Gualtieri.

Determina n.257 del 19.02.2025-Liquidazione del contributo dovuto a Consip S.P.A. per C 198,31 – CIG derivato 7556738179.Variazione “Contratto Esecutivo OPA connettività SPC2id1367 del 25/05/2023”.

Determina n.256 del 19.02.2025-Liquidazione fattura Associazione Culturale Media sud per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B31CA1F036. Imp. n° 89/2025 capitoloU3102022601.

Determina n.255 del 19.02.2025-Assunzione impegno di spesa e rimborso franchigie convenzionalmente pattuite alla compagnia Unipol Assicurazioni S.p.a. Cap. U1203010901

Determina n.254 del 19.02.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, all’acquisto di materiale vario di cancelleria per l’ufficio amministrativo degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del C:1.1gs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B5A7A08B54. Impegno di spesa.

Determina n.253 del 19.02.2025-Determina liquidazione fatture per il corso di aggiornamento “Capo Servizio” ai sensi del Decreto Dirigenziale ANSFISA n. 0076655 del 07/12/2023. CIG: B574AFAO9D

Determina n.252 del 19.02.2025-Liquidazione fatture per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione degli impianti a fune dell’ARSAC in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 13 — lotto 7” con la ditta Q8QUASER S.R.L. CIG B52456D1E0.

Determina n.251 del 19.02.2024-Liquidazione fattura Ing. Mario S. Oriolo per incarico di Direttore d’esercizio dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico ” Tasso — Monte Curcio”VC01dell’ARSAC. (periodo Novembre e Dicembre 2024 e Gennaio 2025) C.I.G. ZEB3822A51.

Determina n.250 del 19.02.2025-Determina liquidazione fatture per fornitura di prodotti alimentari surgelati destinati alla rivendita per il bar valle della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett.b del D.lgs. n°36/2023. CIG: B2133AE9FA.

Determina n.249 del 19.02.2025- Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, all’acquisto di blocchetti di biglietti numerati e in carta chimica duplice copia, da utilizzare presso la biglietteria del tapis roulant degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co.1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG:B5A579A1CC. Impegno di spesa

Determina n.248 del 19.02.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di It.6.000 di gasolio da riscaldamento per gli uffici dei CCSSDD di Molarotta e Acri. CIG Convenzione n. A030EDB934 – CIG Derivato n.B48F472BFO.

Determina n.247 del 18.02.2025-Determina di liquidazione fattura di €. 3.595,27= alla ditta CRIA SM srl sulCap.U03101011201 “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG N° B4BDBE7B4.

Determina n.246 del 18.02.2025-Determina di liquidazione fattura di €. 4.069,01= sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.”. CIG N° B48693CA88.

Determina n.245 del 18.02.2025-Determina di liquidazione fattura di €. 1560,00= sul Cap. U0100212601 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro.”. CIG N° B4E5B7BDO4.

Determina n.244 del 18.02.2025-Determina di liquidazione fattura di E. 2.040,00= alla ditta Agri Center Giovazzini srl sulCap.U0100212601 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro”. CIG N° B4E592605F

Determina n.243 del 18.02.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 158,00= alla ditta CSQA sul cap.U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD.” CIG N° B5195D7BF3

Determina n.242 del 18.02.2025-Determina di liquidazione fattura di E. 708,06= alla ditta Agri Center Giovazzini srl sul Cap.U03101011201 “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG N° B2515A8B5C.

Determina n.241 del 18.02.2025-Determina di liquidazione fattura per € 732,00Cap.U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Servizio Radio Allarme R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: B142105815.

Determina n.240 del 18.02.2025-Determina di liquidazione fattura di C.986,49 (NOVECENTOOTTANTASEI/49) IVA inclusa sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”.CIG: B4418975AC.

Determina n.239 del 18.02.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto previa richiesta di preventivi per acquisizione del servizio di pulizia dei locali Uffici ARSAC sede di Crotone via G. Donegani, per la durata di 3 mesi, ai sensi dall’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. CIG. B59DE8CC07. Impegno di spesa.

Determina n.238 del 17.02.2025- Liquidazione fattura LMRDIVISION SERVICE s.r.l.s. per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B35AA492B0.Imp. n°89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.237 del 17.02.2025-Liquidazione fattura Fieramente srl per Servizio Spedizioni per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B44B58022F. Imp.n° 89/2025 capitoloU3102022601.

Determina n.236 del 17.02.2025-Liquidazione fattura Sammarro Luca Salvatore. Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B3A0F3D9E5.Imp.n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.235 del 17.02.2025-Liquidazione fattura Distilleria f.lli Caffo srl per fornitura liquori. Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B2105135B9. Imp.n° 89/2025 capitoloU3102022601.

Determina n.234 del 17.02.2025-Liquidazione fattura Gestec srl a Socio Unico. Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B347F66C80.Imp.n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.233 del 17.02.2025-Liquidazione fattura ‘Castagnino Italia s.r.l.s. per fornitura confetture e succhi biologici. Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B373C09B88.Imp.n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.232 del 17.02.2025-Liquidazione fatture società “Todo Noleggi srl” per forniture calici vino per degustazione e bicchieri da utilizzare nelle Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria ARSAC. Codice CIG B3129ECCD9.Imp.n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.231 del 17.02.2025-Liquidazione fattura Crismar s.r.l. -Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC-. Codice CIG B373CF1AFC. Imp.n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.230 del 17.02.2025-Liquidazione fattura Enzo Ferraro Ceramiche Artistiche di Seminara srl per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B461F003E8.Imp.n°89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.229 del 17.02.2025-Accertamento somme in entrata.

Determina n.228 del 14.02.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di pulizie e sanificazione dei servizi igienici del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n.36/2023.CIG:13594EF7F30. Impegno di spesa —cap. U5201010404.

Determina n.227 del 14.02.2025-Pagamento contributi mese di Gennaio 2025.(Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi.

Determina n.226 del 14.02.2025-Determina di liquidazione della fattura per complessivi £ 1.098,00 per per la fornitura di: DERATTIZZAZIONE, MONITORAGGIO E DISINFESTAZIONE per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. 1703101013101″Servizi Ausiliari diversi CSD”. – CIG: B22907D28D – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n.225 del 14.02.2025-Determina di liquidazione fattura di €. 3.782,00= sul Cap. U0310120101 “Spese per opere di miglioramenti e manutenzione straordinaria dei CSD”. CIG N° B328ACF2F6.

Determina n.224 del 14.02.2025-Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria definitiva prestata dalla ditta Caliò Informatica srl, con sede legale in Via Venezia n. 24, 87036 Rende (CS), P.IVA 01558670780, a garanzia dell’adempimento del contratto di fornitura, a lotto unico, di beni informatici(Server, Storage,Networking).CIG: 9384559F10.

Determina n.223 del 14.02.2025-Determina liquidazione canoni gennaio-marzo 2025 del servizio noleggio macchina affrancatrice postale Postbase 30 per corrispondenza e pacchi – CIG: Z6E35FCF28.

Determina n.222 del 13.02.2025-Decisione a contrarre relativa all’affidamento diretto del servizio hosting corporate, per trentasei mesi tramite trattativa diretta su MEPA ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs.36/2023. Impegno di spesa CIG: B596124EF7.

Determina n.221 del 13.02.2025-Determina impegno di spesa e liquidazione servizio di biglietteria online.

Determina n.220 del 13.02.2025-Liquidazione fattura’ MATTEO ZANIN per servizi di comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B31C87D742.Imp.n°89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.219 del 13.02.2025-Liquidazione fattura per Fornitura Vini per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B35365D945.Imp.n°89/2025 capitolo U3102022601

Determina n.218 del 13.02.2025-Liquidazione fattura per Servizi di Comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B33D2BAE34.Imp. n°89/2025 capitoloU3102022601.

Determina n.217 del 13.02.2025-Liquidazione fattura Per Fornitura Salumi per Degustazione per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B35A8B9897. Imp.n°89/2024 capitoloU3102022601.

Determina n.216 del 13.02.2025-Liquidazione fattura Farmacia Giannoni. Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B2D0B04399. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.215 del 13.02.2025-Liquidazione fattura VINCENZO IPPOLITO S.r.l AGRICOLA per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B476F39996.Imp.n°89/2025 capitoloU3102022601.

Determina n.214 del 13.02.2025-Liquidazione fatture ditta C.O.M.E.G. SRL – Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. Codice CIG B3129ECCD9.Imp.n°89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.213 del 13.02.2025-Liquidazione fattura Anna Aloi per servizi di animazione e comunicazione Stand Calabria per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIGB40F6B599A.Imp.n°89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.212 del 13.02.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALIDI CONSUMO” -per la somma complessiva di euro 10.419,16 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.211 del 13.02.2025-Determina liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DICONSUMO” per la somma complessiva di euro 9.669,41 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.210 del 13.02.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -perla somma complessiva di C 3.904,00 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.209 del 13.02.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Card in PVC con superficie termo-riscrivibile e biglietti Bar-code per gli impianti a fune di Camigliatello Silano, per la stagione sciistica 2024/2025, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 36/2023, attraverso Trattativa Diretta del MePA. C.I.G. B5755DCBAE. Impegno di spesa.

Determina n.208 del 13.02.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI SORICAL” per la somma complessiva di C 268.377,16 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.207 del 13.02.2025-Pagamento TFR in favore del Sig.

Determina n.206 del 13.02.2025-Decisione a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs36/2023 e s.m.i. — per urgenza ed indifferibilità – affidamento smontaggio e rimontaggio condizionatori con relative ricariche di gas con personale competente e abilitato. Impegno dispesa sul capitolo U1203011401 del bilancio del corrente esercizio finanziario CIG B57649C7BD.

Determina n.205 del 13.02.2025-Determina di liquidazione per la fornitura ‘di attrezzature agricole da destinare alle lavorazioni del terreno CSD “Casello di San Marco Argentano (CS)” tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Impegno di spesa CIG: B409A310F5.

Determina n.204 del 13.02.2025-Accertamento somme in entrata Progetto GENAGROCAL(D.M. n. 645505 del 06.12.24 MASAF – DDG Regione Calabria n. n°. 18820 del 18/12/2024).

Determina n.203 del 13.02.2025-Determina di liquidazione fattura, importo complessivo euro 2.928,00 per la fornitura di N. 5 Kit diagnosi per Organismi Nocivi da Quarantena di vegetali, RT-LAMP, Laboratorio Fitosanitario Locri (RC) SFR, cap. n. U0310111101.CIG: B4DE4F1AB5RUP. Dott. Vincenzo Maione.

Determina n.202 del 13.02.2025-Determina di liquidazione fattura di E. 3.214,93= sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S.Marco A.”. CIG N° B4BE3552B0

Determina n.201 del 13.021.2025-Determina di liquidazione fattura di E. 1.201,70= sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.”. CIG N° B475616B41

Determina n.200 del 13.02.2025-Determina liquidazione di E 2.910,00.Cap. n. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: B43F5DBBC1RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.199 del 13.02.2025-Determina di liquidazione fattura di €. 4.876,51= sul Cap. U0310120201″Acquistomacchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio”. CIG N° B45DBC9C3B.

Determina n.198 del 13.02.2025-Determina liquidazione fattura per la riparazione e manutenzione elettropompa, importo €2.379,00 (euro duemilatrecentosettantanove/00=) IVA compresa cap. U0100410501″Manutenzione e riparazione veicoli in dotazione dell’Azienda” esercizio finanziario 2024 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 —CIG: : B47F5CF9ED.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.197 del 13.02.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pneumatici anteriori per il trattore agricolo fiat in dotazione presso il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50,comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B57F1547AF. Impegno di spesa —cap.U5201010401.

Determina n.196 del 13.02.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di prodotti di consumo vari ‘da destinare all’igiene e alla pulizia dei locali ricettivi e Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B58C438000. Impegno di spesa.

Determina n.195 del 13.02.2025-Determina liquidazione fattura per fornitura dei servizio di pulizia cisterne da effettuarsi presso gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano, CIG: B3B6F4C10F.

Determina n.194 del 13.02.2025-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di pneumatici invernali per gli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B4BFA35336.

Determina n.193 del 13.02.2025-Determina liquidazione fattura del servizio di supporto per il soccorso in linea degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B4E02D0139.

Determina n.192 del 13.02.2025-Determina di impegno e liquidazione della TARI del CSD di S.MARCO A. di €. 4.295,00=sul Cap. U0100710501 “Imposte, tasse e canoni” R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.191 del 13.02.2025-Determina liquidazione di E 5.478,00.Cap. n. U 03101013101 (Servizi ausiliari diversi CSD) CIG: CIG: B49E68F6A2RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.190 del 13.02.2025-Determina liquidazione di E 5.365,20.Cap. n. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: CIG: B44E78AD51RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.189 del 13.02.2025-Accertamento sul capitolo E0630011401 ed impegno e liquidazione per l’importo di euro. 5.000,00 Capitolo U0800311401 per il servizio di richiesta e consegna monete metalliche.

Determina n.188 del 13.02.2025-Determina liquidazione di E 3.562,40.Cap. n. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: CIG: B4932450CE RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.187 del 13.02.2025-Determina di impegno e liquidazione della TARI del CSD di S.MARCO A. di E.1.815,00=sul Cap. U0100710501 “Imposte, tasse e canoni” R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.186 del 13.02.2025-Determina di impegno e liquidazione Servizio Idrico del CSD di S.MARCO A. di €. 255,00=sul Cap. U0100710501 “Imposte, tasse e canoni “R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.185 del 13.02.2025- Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il noleggio di n. 4 registratori di cassa Telematici per l’evento Sno Wine “vini ad alta quota” sugli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B5842258C9. Impegno di spesa.

Determina n. 184 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 43Lab.Difesa Fitosanitaria-Supporto a Servizio Fitosanitario Regionale – Gioia Tauro alla Dr.ssa Lidia Viterale.

Determina n. 183 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 42 Lab. Difesa Fitosanitaria-Supporto a Servizio Fitosanitario Regionale – Corigliano al Dr. Antonio Mondera.

Determina n. 182 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 41 U.O. Coordinamento Servizio Fitosanitario Regionale al Dr. Vincenzo Maione.

Determina n. 181 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 40 Laboratorio Locri SFR alla Dr.ssa Concetta Leto.

Determina n. 180 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 39 Laboratorio San Marco SFR al Dr. Cosimo Tocci.

Determina n. 179 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 38 U.O. Supporto validazione controlli ARCEA alla Dr.ssa Esmeralda Cannistrà.

determina n. 178 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 37 U.O. Coordinamento controlli ARCEA al Dr. Francesco Oliva.

Determina n. 177 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 36 Marketing territoriale-web Marketing e gestione siti al Dr. Pasquale Saragò.

Determina n. 176 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 35 U.O. Coordinamento SITAC al Dr. Paolo Paleologo.

Determina n. 175 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 34 U.O. Coordinamento Agrometeorologia al Dr. Roberto Lombi.

Determina n. 174 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 33 Centro Di Eccellenza sistemi multimediali Villa Margherita al Dr. Paolo La Greca.

Determina n. 173 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 32 Centro Sperimentale Dimostrativo Area dello Stretto al Dr. Domenico Turiano.

Determina n. 172 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 31 Centro Sperimentale Dimostrativo Locri al Dr. Roberto Oppedisano.

Determina n. 171 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 30 Centro Sperimentale Dimostrativo Gioia Tauro al Dr. Vincenzo Cilona.

Determina n. 170 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 29 Centro Sperimentale Dimostrativo S. Pietro Lametino alla Dr.ssa Angela Luigia Iuliano.

Determina n. 169 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 28 Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina al Dr. Antonio Scalise.

Determina n. 168 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 27 Centro Sperimentale Dimostrativo Val di Neto al Dr. Roberto Bonofiglio.

Determina n. 167 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 26 Centro Sperimentale Dimostrativo Acri al dipendente Martino Convertini.

Determina n. 166 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 25 Centro Sperimentale Dimostrativo Montebeltrano al dipendente Francesco De Rose.

Determina n. 165 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 24 Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta al Dr. Pompeo Gualtieri.

Determina n. 164 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 23 Centro Sperimentale Dimostrativo S. Marco Argentano al Dr. Saverio Filippelli.

Determina n. 163 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 22 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia al Dr. Antonio Di Leo.

Determina n. 162 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 21 Centro Sperimentale Dimostrativo Sibari al Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n. 161 del 10.02.205 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 19 Informazioni e Formazione operatori del settore al Dr. Marcello Bruno.

Determina n. 160 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 18 Studi produzioni Agricole e Agroalimentari al Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n. 159 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 17 Studi ed indagini-progetti strategici, innovazione e divulgazione al Dr. Maurizio Falbo.

Determina n. 158 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 16 Coordinamento Piani Territoriali e Filiere al Dr. Fabio Petrillo.

Determina n. 157 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 15 Ufficio di Coordinamento Tecnico-Amministrativo Area Territoriale CS al Dr. Luigi Gallo

Determina n. 156 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 14 Ufficio di Coordinamento Tecnico-Amministrativo Area Territoriale VV al Dr. Maurizio Angotti.

Determina n. 155 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 13 Ufficio di Coordinamento Tecnico-Amministrativo Area Territoriale KR al Dr. Michele Messina

Determina n. 154 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 12 Ufficio di Coordinamento Tecnico-Amministrativo Area Territoriale CZ alla Dr.ssa Vincenzina

Determina n. 153 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 11 Ufficio di Coordinamento Tecnico Amministrativo Area Territoriale RC al dott. Cordova Francesco Domenico.

Determina n. 152 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 10 Unità di controllo strategico Gestione Performance al Dr. Giovanni Arcudi.

Determina n. 151 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 08 Ufficio Contratti, al Dott. Maurizio Turco.

Determina n. 150 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 07 Ufficio Gare, alla Dott.ssa Chiara Cupolillo.

Determina n. 149 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 06 Programmazione e Gestione Economica e Finanziaria alla Dr.ssa Rosa Maria Sirianni.

Determina n. 148 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 05 Gestione e Disciplina del personale alla Dr.ssa Anna Garramone.

Determina n. 147 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 04 Previdenza, contributi e affari giuridici del personale al dipendente Mario Ciardullo.

Determina n. 146 del 10.02.2025 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la riparazione di un forno da cucina professionale in dotazione ai locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B57AF56252. Impegno di spesa.

Determina n. 145 del 10.02.2025 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di generi alimentari “Prodotti surgelati” ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Igs. n. 36/2023, per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B580643E5A.

Determina n. 144 del 10.02.2025 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di prodotti di genere alimentare destinati alla rivendita nei locali ricettivi degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B5822BCD23. Impegno di spesa.

Determina n. 143 del 10.02.2025 – Determina liquidazione fattura per fornitura dei servizi di assistenza biglietteria stagione 2024/2025 e moduli aggiuntivi per biglietteria online, comprendente licenze annuali CRM e concentratore web, alla ditta ALFI. CIG. B50D9E5308

Determina n. 142 del 10.02.2025 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera .b) del D.Igs. 36/2023, corso di aggiornamento “Capo Servizio” ai sensi del Decreto Dirigenziale ANSFISA n. 0076655 del 07/12/2023. CIG: B574AFAO9D. Impegno di spesa.

Determina n. 141 del 10.02.205 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti monouso, per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B5743B3F33. Impegno di spesa —cap.U5201010401

Determina n 140 del 10.02.2025 – Determina liquidazione fattura Ditta Idraulica Sud di Turano Giuseppe per la fornitura di materiale idraulico vario per la riparazione di caldaie a gas del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B44E5D872D

Determina n. 139 del 10.02.2025 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B57417cb4d. Impegno di spesa -cap.U5201010401

Determina n. 138 del 10.02.2025 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di cornetti per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B57400651E. Impegno di spesa —cap.U5201010401

Determina n. 137 del 10.02.2025 – Determina di liquidazione della fattura per complessivi €183,00 per per la fornitura di: TREBBIATURA per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”. – CIG: B272705389 – Impegno di spesa.

Determina n. 136 del 10.02.2025 – Erogazione seconda rata dei fondi per la ricerca sul castagno, destinati al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell’università degli Studi di Firenze, per la realizzazione di attività di sperimentazione su tematiche inerenti alla lotta biologica contro Gnomoniopsis castaneae, agente del marciume bruno o gessoso del castagno, secondo l’accordo di collaborazione scientifica siglato con L’ARSAC con deliberazione n. 34/CS del 12.03.2024. Impegno di spesa n. 529 del 2024. R.U.P.: Dott. AntonioScalise

Determina n. 135 del 10.02.2025 – Impegno di spesa e pagamento premio INAIL Anno 2024/2025.

Determina n. 134 del 07.02.2025 – Congedo Straordinario retribuito, ai sensi dell’Ex art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n.151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n°

Determina n.133 del 07.02.2025-Pagamento competenze Gennaio 2025 – Operai Agricoli CSD.

Determina n.132 del 07.02.2025-Pagamento Tfr in favore del Sig.

Determina n.131 del 07.02.2025 Pagamento Tfr in favore del Sig.

Determina n.130 del 07.02.2025-Accertamento somme in entrata Progetto Fondo mense scolastiche biologiche relativo all’anno 2024. (D.M. n. 329482 del 22.07.24 MASAF – DDG n. 17537 Regione Calabria del 05/12/2024)

Determina n.129 del 07.02.2025-Accertamento somme in entrata Progetto AGROBIOCAL 1(D.M. n. 638561 del 04.12.24 MASAF – DDG Regione Calabria n. 18679 del 17.12.2024)

Determina n.128 del 06.02.2025-Impegno liquidazione fattura n. 6 del 01 febbraio, 2025 – Cap.U01203012101 importo € .(attività gennaio 2025). Dott. Maurizio Amantea.

Determina n.127 del 06.02.2025-Determina liquidazione relativa all’affidamento delle prestazioni di supporto tecnico e amministrativo ai Settori dell’ARSAC.

Determina n.126 del 06.02.2025-Liquidazione sul capitolo U 0100710601 —imp. n. 298/24 — pagamento fattura Avv. Maria Vittoria Sicilia – R.G. 3844/2022 – (I.G.C. n.9676).

Determina n.125 del 06.02.2025-Determina liquidazione fattura per l’espletamento del servizio di prevenzione e protezione dell’ARSAC – CIG: Z2D39EE2A0.

Determina n.124 del 06.02.2025-Determinazione liquidazione fattura sul capitolo n. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” CIG. Z7E3849507

Determina n.123 del 04.02.2025-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n°.

Determina n.122 del 04.02.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1,lett. b), per L’acquisto di tre unità di memoria SSD per la gestione delle stazioni meteorologiche della rete agrometeorologica dell’ARSACR.U.P. Roberto Lombi CIG B5525B289C.

Determina n.121 del 04.02.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1,lettera b) del D.Igs.6/2023, della fornitura di n. 40 risme di carta formato A3 gr. 80 e n. 700 risme di carta formato A4 gr. 80 FabrianoCopy2, mediante ordine diretto Mepa (ODA) — CIG: B57053908D. Impegno dispesa.

Determina n.120 del 04.02.2025-Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di DICEMBRE 2024 — CIG: AO0C5EB48D.

Determina n.119 del 04.02.2025-Liquidazione fatture per la fornitura di componenti di sicurezza di ricambio destinati alle scorte di magazzino dell’impianto a fune, tramite procedura telematica piattaforma Net4market. CIG. B4D05FABAO.

Determina n.118 del 04.02.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura in opera di un maxischermo a tecnologia digitale/LED Wallper esterno, serie ad alta risoluzione per la visualizzazione di contenuti dinamici come immagini ,slide show e video e informazioni utili per i turisti e gli utenti degli impianti, per gli impianti a fune di Camigliatello Silano. Impegno di Spesa. CIG: B46E8AD182.

Determina n.117 del 04.02.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di ricambi vari per la manutenzione ordinaria del quad Polaris targato DT92030 in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B4C52B290D.

Determina n.116 del 03.02.2025-Determina di liquidazione fattura €.1.775,73(millesettecentocinquantacinque/73) IVA inclusa sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG: B4B8D5C04A / Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n.115 del 03.02.2025-Determina impegno e liquidazione compenso docenti corso per tecnici addetti al controllo Funzionale e Regolazione macchine pe la distribuzione di prodotti fitosanitari Capitolo,3101023001(spese di rappresentanza, organizzazione corsi di formazione gestiti dall’ARSAC) importo di € 4.940,00 iva inclusa, – RUP Dr. Antonio DI LEO.

Determina n.114 del 03.02.2025-Determina liquidazione di E 1.610,01.Cap. n. (U0100212601 sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro) CIG: CIG: B4A0D5BC6CRUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.113 del 03.02.2025- Determina liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, CIG: B4414B7300 — Capitolo U3101011502 (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari ‘CSD di Mirto) – Importo di euro 3,971,40 IVA inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO.

Determina n.112 del 31.01.2025-Determina di liquidazione per Euro 12.200,00 sul Cap. U3.1010.12901Contratto CREA n.0025152 del 14/03/2023 – Annualità 2024.

Determina n.111 del 31.01.2025-Determina di liquidazione fattura di €. 5.147,15= alla Ditta AGRICODEM srl sul Cap.U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° B261264B7DR.U. P.: P.A. Martino Convertini.

Determina n.110 del 31.01.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 475,80= sul cap. U03101013101″Servizi ausiliari diversi CSD.” CIG N° B45DD9CD9CR.U. P.: Dr. Saverio Filippelli

Determina n.109 del 31.01.2025-Determina liquidazione di € 3.432,48.Cap. n. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: CIG: B49E426B1DRUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.108 del 31.01.2025-Determina impegno e liquidazione fatture sul capitolo U0100410503 per addebito di canoni finanziari (dal 01 novembre al 31 dicembre 2024) relativo al contratto di noleggio dell’auto aziendale FIAT. CIG: Z9D3CFA5BF.

Determina n.107 del 31.01.2025-Regolarizzazione TARI anno 2019 (Comune di Cropani Prov. CZ). Somma di euro 1.294,00. Avviso di accertamento d’ufficio per omesso/parziale pagamento ed irrorazione delle sanzioni n. 106594 del 27/07/2024 -Cap.U0100710501.

Determina n.106 del 30.01.2025-determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto2 – Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG. B566A4F9B9.Impegno di spesa.

Determina n.105 del 30.01.2025-Determina assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura sul Cap.U0100410203 emessa dalla società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. CIG derivato n. ZBE2AE729F.

Determina n.104 del 30.01.2025-Determina liquidazione fattura relativa all’affidamento diretto del Servizio Protezione Dati (DPO) dell’ARSAC (II semestre 2024) tramite trattativa diretta su MEPA ai sensi dell’art.50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023. CIG: B234DF6E21.

Determina n.103 del 30.01.2025-Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di NOVEMBRE 2024 – CIG: AO0C5EB48D.

Determina n.102 del 30.01.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di n. 14, videoproiettori tramite trattativa diretta su MEPA ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 sul capitolo U0100420103. CIG:B40F6873A6.

Determina n.101 del 30.01.2025-Determina liquidazione fattura per l’espletamento del servizio di prevenzione e protezione dell’ARSAC – CIG: Z2D39EE2A0

Determina n.100 del 30.01.2025-Regolarizzazione TARI anno 2024 (città di Reggio Calabria). Somma di C1.102,00. Avviso di pagamento n. 0076735 del 15/10/2024 -Cap.U0160710501.

Determina n.99 del 30.01.2025-Determina impegno e liquidazione fattura sul Cap.U0100510101 alla ditta Net4market -CSA med s.r.l. – CIG: ZE53824231.

Determina n.98 del 30.01.2025-Impegno e pagamento al comune di Crotone TARI anno 2024 € 2.041,00.Avviso di pagamento n. 447100240100152290. -Cap.U0100710501.

Determina n.97 del 30.01.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera. b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023, noleggio di n. 2 stampanti per tessere termo riscrivibili, da integrare a quelle esistenti, al fine di velocizzare il processo di stampa e ridurre le code degli utenti presso la biglietteria degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B564F7A540. Impegno di spesa.

Determina n.96 del 30.01.2025-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B463052EF2.

Determina n.95 del 30.01.2025-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z8933b2A40.

Determina n.94 del 30.01.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pettorine ad alta visibilità per i dipendenti degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B55E2E0650. Impegno di spesa.

Determina n.93 del 30.01.2025-Anticipazione spese per missione fuori Nazione Fruit Logistica Berlino 5/7 Febbraio 2025 a Berlino -Wine Paris Parigi 10/12 Febbraio 2025;

Determina n.92 del 30.01.2025-Anticipazione spese per missione fuori Regione evento a Rimini Beer& Food Attraction dal 15 Febbraio al 19 Febbraio 2025.

Determina n.91 del 30.01.2025-Anticipazione spese per missione fuori Nazione, Incontro annuale per il PSR 2023/2027 e PSP2014 — 2022 della Regione Calabria, che si terrà a Bruxelles dal 27 Gennaio 2025 al 05 Febbraio 2025.

Determina n.90 del 29.01.2025-Pagamento competenze Gennaio 2025 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n.89 del 29.01.2025-Pagamento competenze Gennaio 2025-Arsac Comparto.

Determina n.88 del 29.01.2025-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Gennaio 2025.

Determina n.87 del 29.01.2025-Impegno e liquidazione competenze Direttore Generale — Gennaio 2025.

Determina n.86 del 29.01.2025-Impegno e liquidazione della somma di euro 185,88 (centottantacinque/88), sul capitolo U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente.

Determina n.85 del 29.01.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di buoni pasto elettronici del valore facciale di € 7,00 per i dipendenti ARSAC in adesione all’Accordo Quadro Consip “Buoni pasto 10 Lotto 11 — Regione Calabria”, CIG Accordo Quadro 9376218BDB.

Determina n.84 del 29.01.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di buoni pasto elettronici del valore facciale di € 5,29 per i dipendenti ARSAC in adesione all’Accordo Quadro Consip “Buoni pasto 10Lotto 11 — Regione Calabria”, CIG Accordo Quadro 9376218BDB.

Determina n.83 del 29.01.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di buoni pasto elettronici del valore facciale di euro 7,00 per i dipendenti ARSAC in adesione all’Accordo Quadro Consip “Buoni pasto 10 Lotto 11 Regione Calabria”, CIG Accordo Quadro 9376218BDB.

Determina n.82 del 28.01.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di attrezzatura varia e minuta per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co.1, lettera b) del D.Igs. n. 36del 31 marzo 2023. CIG: B55C84D84C. Impegno di spesa.

Determina n.81 del 28.01.2025-Liquidazione fatture per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione degli impianti a fune dell’ARSAC in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 13 — lotto 7” con la ditta Q8QUASER S.R.L. CIG B46FCA18C1.

Determina n.80 del 27.01.2025-Determina di liquidazione fattura di €.1.793,40, alla ditta BUTANGAS sul Capitolo U3101012001(Spese di funzionamento CSD di Gioia Tauro) CIG: ZB4A0A1266A—RUP Dott. Vincenzo CILONA.

Determina n.79 del 27.01.2025-Determina di liquidazione fattura di euro 4.684,80=, alla ditta LIGATO Federico sul Capitolo U3101013101 (Servizi ausiliari) CIG: B3675EDF5C—RUP: Dott. Vincenzo CILONA.

Determina n.78 del 27.01.2025-Determina di liquidazione fattura di euro 2.120,36 (Duemilacentoventi/36) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 (acquisto beni di materiale e di consumo) del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di toner e altro materiale di consumo per le stampanti professionali di MarcaXEROXModello7120 e Altalink C8055D, per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. B4AAB95F07.

Determina n.77 del 27.01.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del dlgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per l’incontro annuale tra la Commissione Europea dell’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2022 e PSP 2023/2027. CIG: B55533467F -CUP:J88H25000000006.

Determina n.76 del 27.01.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per l’incontro annuale tra la Commissione Europea e l’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2022 e PSP 2023/2027. CIG: B54FFDE121 -CUP:J88H25000000006.

Determina n.75 del 27.01.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del’13.1gs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per partecipazione fiera/evento “Wine&Siena 2025”.CIG: B555128614 -CUP: J58H24000690001.

Determina n.74 del 27.01.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria. CIG: B527C0F77B -CUP: E29B24000160006.

Determina n.73 del 27.01.2025-Liquidazione fatture per Fornitura di attrezzatura da cucina per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. Codice C.I.G B2D0B43795- CodiceCUPE89B24000070006.Imp.n°1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.72 del 27.01.2025-Liquidazione fattura per spazi espositivi brandizzati con servizi di promozione annessi – Evento “De Gusto” Rende. Codice CIG B41926864B Imp. n° 1256/2024 capitoloU3102022601.

Determina n.71 del 27.01.2025-Liquidazione fattura della società “Experience Lab srl” per Organizzazione e gestione evento “Borgo di Vino” con annessi servizi di promozione. Codice CIG B374BDB9B3 Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.70 del 27.01.2025- Determina liquidazione fattura relativa alla fornitura di acquisto di carrelli da laboratorio per micropropagazione e riproduzione di piante, tramite ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePA). PSR Calabria 2014/2020 Mis.16 Intervento 16.02.01PROGETTO “PATATA DELLA SILA 4.0”.CUP: J76G20000420005; CIG: B443DDD7FA.

Determina n.69 del 27.01.2025-Determina liquidazione fattura relativa alla fornitura di un frantumatore/omogeneizzatore’TissueLyser II, tramite trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione(MePA). PSR Calabria 2014/2020 Mis.16 Intervento 16.02.01 PROGETTO “PATATA DELLASILA 4.0”.CUP: J76G20000420005; CIG: B45413D2FF.

Determina n.68 del 23.01.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, del servizio di organizzazione e gestione della manifestazione denominata SnoWine prevista per il giorno 26/01/2025 dio l’impianto sciistico di Camigliatello Silano. CIG: B54D5B23FC -CUP: J58H24000690001.

Determina n.67 del 23.01.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di gasolio ad uso agricolo per il CSD Val di Neto,€ 1.455,30 (euro millequattrocentocinquantacinque/30=) IVA compresa sul capitolo n. U3101011701 per l’esercizio finanziario 2024 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 —CIG: : B44A7A5316.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.66 del 23.01.2025-Liquidazione fattura per fornitura Vini Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. Codice CIG B3535A5170.Imp.n°1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.65 del 23.01.2025-Liquidazione fattura per Servizi di Comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B3191D3BOA. Imp. n°1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.64 del 23.01.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110204 “UTENTI ACQUEDOTTI RURALI”- per la somma complessiva di £ 2.386,38 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.63 del 23.01.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALIDI CONSUMO” -per la somma complessiva di £ 5.243,01 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.62 del 23.01.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -perla somma complessiva di £ 2.257,00 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.61 del 23.01.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIAE RIPARAZIONE” per la somma complessiva di £ 6.666,75 IVA inclusa – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.60 del 23.01.2025-Liquidazione premi per la polizza assicurativa sciatori relativa al periodo dal 25/12/2024 al 04/01/2025. CIG: B0067A488A. Liquidazione premi assicurativi Neve Sicura.

Determina n.59 del 23.01.2025-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di materiale vario mediante trattativa diretta Mepa. CIG. B3623610B3.

Determina n.58 del 23.01.2025- Determina liquidazione fattura relativa alla fornitura materiale vivaistico mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 sul cap. U3102024604 dell’esercizio finanziario corrente. PROGETTO “PATATA DELLA SILA 4.0”.CUP: J76G20000420005; CIG: B41CF9A649.

Determina n.57 del 23.01.2025-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di materiale vario per manutenzione ordinaria e riparazione degli immobili degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG:BlE7BA13C5.

Determina n.56 del 23.01.2025-Annullamento determina e contestuale liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario di ferramenta sul capitolo U3101011201. CIG: B410EDC97D.

Determina n.55 del 23.01.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di di ricambi e lubrificanti vari per gli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co.1,lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B5264061DF. Impegno di spesa.

Determina n.54 del 23.01.2025-Liquidazione fattura per Servizi di Comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B412B98E55.Imp. n°1256/2024 capitoloU3102022601.

Determina n.53 del 23.01.2025-Liquidazione fattura per il noleggio di due semirimorchi frigo per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B2D0A790E5.Imp. n°1256/2024capitolo U3102022601.

Determina n.52 del 23.01.2025-Liquidazione fattura della società Canale 14 s.r.l per servizi giornalistici e copertura mediatica – Fiere ed Eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B37C64C46B Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.51 del 23.01.2025-Liquidazione fattura per servizi giornalistici e copertura mediatica – Fiere ed Eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B349A6754C. Imp.n°1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.50 del 23.01.2024-Liquidazione fattura per fornitura banner stampati per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. Codice CIG B477172F22.Imp. n°1256/2024 capitoloU3102022601.