Determine ARSAC archivio

ALLEGATI

<--- Torna indietro

Determina n.659 del 30.04.2026-Liquidazione fattura elettronica n. 34 del 21/04/2026 di complessivi euro CIG. BA57FECF1F. Impegno n.74/2026.

Determina n.658 del 30.04.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di nr.20 zappette per la trincia di Marca Tortella in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 —CIG: BB4EB90157 Impegno di spesa — cap U0340410101RUP: Dr. Paolo La Greca.

Determina n.657 del 30.04.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di servizio di riparazione e manutenzione ordinaria trattore gommato Lamborghini Cross importo € 1.403,00 (euro millequattrocentotre/00=) IVA inclusa cap. n. U3101011701 (Spese di funzionamento CSD Val di Neto) esercizio finanziario 2026 mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d,lgs. 11.50/2016; Impegno di spesa. CIG. BB6E07D1DC R.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO.-

Determina n.656 del 30.04.2026-Determina di liquidazione fattura per € 355,87Cap. U3.1010.11801 “Funzionamento CSD Cropani Marina” Fornitura di: Legnami CIG: BA7AF78FCFRUP: Dr. Fausto Galiano – Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina.

Determina n.655 del 30.04.2026-Determina liquidazione di € 367,40 Cap. n. U 03101011402 (acquisto prodotti chimici CSD Sibari) CIG: BB2990F7B2RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.654 del 30.04.2026-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti alimentari destinati alla rivendita per i locali ricettivi della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.Igs. n°36/2023. CIG:I376B8FB65C.

Determina n.653 del 30.04.2026-Determina liquidazione fatture della società F.lli Talarico & C. snc per fornitura di prodotti alimentari destinati alla rivendita per i locali ricettivi della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG: B9FD38E71D.

Determina n.652 del 30.04.2026-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 640,01, alla Ditta Luigi Annunziato Roselli sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° BB511B8E22.

Determina n.651 del 29.04.2026-Liquidazione fattura della società “Expo Consulting srl” per servizi di fornitura ed allestimento spazi presso Fiere/Eventi organizzati da Arsac e Regione Calabria. CIG BAD79A2EA7. Imp. n°256/2026. CUP J69126000210001.

Determina n.650 del 29.04.2026-Impegno e liquidazione pagamento tramite piattaforma pagoPA.

Determina n.649 del 28.04.2026-Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0100410503 per addebito relativo al canone servizio prerenting di noleggio del furgone CIG: ZBB3CFA502.

Determina n.648 del 28.04.2026-Determina di impegno e liquidazione fattura sul Cap. U0100410202 del corrente esercizio finanziario, per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo degli Uffici periferici e della Sede Centrale di questa Azienda. CIG: Z8D3B2C1AE.

Determina n.647 del 28.04.2026-Liquidazione fattura emessa da FASTWEB S.p.A. , il 31 Marzo 2026 relative ai consumi degli uffici ARSAC per un importo totale di euro 15.277,39, sul Cap. U0100410301. CIG 97772065A1.

Determina n.646 del 28.04.2026-Determina liquidazione fatture per la fornitura di buoni pasto elettronici per i dipendenti ARSAC. CIG master AQ B5B9C75612.

Determina n.645 del 28.04.2026-Determina a contrarre-affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs36/2023 e s.m.i., per la fornitura del servizio di “installation qualification/operation qualification”(certificazione-taratura) strumentazione RT-LAMP, Laboratorio Fitosanitario Locri (RC) SFR, impegno n. 1392/2025, cap n. U0310111105.CIG: BB4C8985E9 RUP Dott. Vincenzo Maione.

Determina n.644 del 28.04.2026-Determina liquidazione fattura Ditta Luigi Barberio per il lavaggio di biancheria dei bungalow del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. BBOF6481B0.

Determina n.643 del 28.04.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di ricambi vari per la manutenzione degli automezzi in dotazione agli impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art. 50,comma 1, lett. b) del D.Igs. n. 36/2023, CIG: BB69F4825C. Impegno di spesa.

Determina n.642 del 27.04.2026-Liquidazione della prestazione occasionale al Sig. “MAURIZIO PESCARI” per la collaborazione all’evento/fiera SOL AND THE CITY Catanzaro, 20 Dicembre 2025.imp.1699.Cap. 3101023301.

Determina n.641 del 27.04.2026-Impegno e Liquidazione fattura della società “GIGI SHOW DI GRANDINETTILUIGI” per la fornitura di servi giornalistici per copertura mediatica all’evento/fiera Merano Wine Festival 2025. Cap. 3101023301.

Determina n.640 del 27.04.2026-Liquidazione fatture alla “Messe Dusseldorf ‘per gli spazi e i servizi/forniture connessi nell’ambito dell’organizzazione della fiera internazionale “Pro-Wine 2026”. Codice CIGBAC4572B9E Codice CUP J69126000210001 sul capitolo n. U3102022601 imp. n. 228/2026.

Determina n.639 del 27.04.2026-Impegno e Liquidazione fattura della società “RADIO TELE INTERNATIONALSRL” per acquisto spazi televisivi, messa in onda sul canale televisivo 14 di interviste da TG per fiere/evento organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Cap.3101023301 CIG B7D00C93C7.

Determina n.638 del 27.04.2026-Impegno e Liquidazione fattura della società “TENUTE LIBRANDI PASQUALESOCIETA’ AGRICOLA S.S.” per la fornitura di olio extravergine di oliva bio per degustazioni per fiere/eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Cap.3101023301, CIG B9AB3C84A3.

Determinan.637 del 27.04.2026-Liquidazione fattura della società “ROTUNDO E C. SRL” per la fornitura di bevande alcoliche e analcoliche per fiere/eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. CIG BAF969BB65. Imp. n°401/2026.cap.U3101023301.

Determina n.636 del 27.04.2026-Liquidazione fattura della società “CORSI SPA” per il servizio di trasporto e deposito di prodotti ortofrutticoli calabresi per l’evento Fruit Logistic 2026. Codice CIGBA88FD99A1.imp.1699. Cap. 3101023301.

Determina n.635 del 27.04.2026-Liquidazione della Prestazione occasionale al Sig. “MAURIZIO MERCURIO” perla collaborazione all’evento/fiera Vinitaly Sibari 2025.imp.1699. Cap. 3101023301.

Determina n.634 del 27.04.2026-Liquidazione fattura della società “GIORDANO GIULIO” per la collaborazione per l’organizzazione dell’evento/fiera Sol And The City . Codice CIG BA2CA61AB5.imp.1699.Cap. U3101023301.

Determina n.633 del 27.04.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto concernente la fornitura di materiale idraulico, il trasporto e la realizzazione di impianto mediante affidamento diretto, con l’utilizzo di Net4Market (Piattaforma di Approvvigionamento Digitale in uso dell’ARSAC), ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 36/2023 sul cap. n. U3101012401 -spese di funzionamento del CSD “Area dello Stretto” di RC.C.I.G.: BB5B1447AD RUP: Dott. Domenico Turiano.

Determina n.632 del 27.04.2026-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b)del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di PIANTE TINTOREE ESSICCATE per il CSD di LAMEZIA TERME sul Capitolo 1103101011901″Funzionamento CSD Lamezia Terme”. -CIG: BB2AEEB1AB – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULL4NO Luigia Angela.

Determina n.631 del 27.04.2026-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b)del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di MATERIALE ANTINFORTUNISTICO EDISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI), cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro a norma del D.L. 626/94”. – CIG: BB5B9A1E7A -Impegno di spesa.

Determina n.630 del 27.04.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di materiale igienico sanitario ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b)del D.lgs. n. 36/2023 —CIG: BB64DA9741 — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) -RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa.

Determina n.629 del 27.04.2026-Determina liquidazione di € 4.992.24 Cap. n. U 0310120201 (acquisto macchine operatrici e pezzi di ricambio) CIG: BB292EB671RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.628 del 27.04.2026-Determina di Impegno e Liquidazione per euro 1.222,00 Comune di Cropani: TARI anno 2021Impegno di spesa sul Cap: U01.007.10501 “Imposte, tasse e canoni “RUP: Dr. Fausto Galiano – Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina.

Determina n.627 del 27.04.2026-Determina di liquidazione fattura per la fornitura di Piante di varietà autoctone di fruttiferi, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. PROGETTO “AGROBIOCAL 1”.CIG: BB12359252; CUP: 159124002330001.

Determina n.626 del 27.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società “RLB srl”, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, servizio di realizzazione campagna pubblicitaria per la promozione dei prodotti agroalimentari calabresi, per vari eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC.CIG: BB4905582D.

Determina n.625 del 27.04.2025-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società “Panificio Tommaso Spadafora snc”, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, fornitura di prodotti tipici calabresi, per eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: BB3DECD74D.

Determina n.624 del 27.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla ditta “Barbieri Vincenzo”, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, fornitura di materie prime per ristorazione, per eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: BB57FAEC40.

Determina n.623 del 27.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla Dr.ssa Martina Montecchia, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, per organizzazione talk sulle proprietà dell’olio EVO calabrese, per vari eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: BB56FC06F.

Determina n.622 del 27.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla ditta “Maio Gabriele”, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, fornitura di materie prime per ristorazione, per eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: BB5795E6B1.

Determina n.621 del 27.04.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per il pagamento della perizia del tecnico Dr. Gregorio Elia svolta per la messa in sicurezza Viale alberato del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31marzo 2023 —CIG:BB32388D21Impegno di spesa — cap n. U0100212601-RUP: Dr. Paolo La Greca.

Determina n.620 del 27.04.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la riparazione urgente trattrice in dotazione al CSD Di Mirto ai sensi dell’articolo 50, comma1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: BB3830E139 Capitolo U0310120201 (acquisto macchine motrici operatrici e pezzi cli ricambio) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di spesa.

Determina n.619 del 27.04.2026-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. —gasolio agricolo sul cap. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari)CIG : BB5184560C Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.618 del 27.04.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la messa insicurezza Viale alberato del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma1, lettera b) del algs. n. 36 del 31 marzo 2023 —CIG:BB2E960F29Impegno di spesa — cap n. U0100212601RUP: Dr. Paolo La Greca.

Determina n.617 del 27.04.2026-Determina liquidazione fattura per la fornitura di pezzi di ricambio per fresatrice Valpadana per il CSD Val di Neto sede di Rocca di Neto importo € 600,01 (euro seicento/01=) IVA inclusa Cap.U3101202201 “Acquisto macchine e pezzi di ricambio per i CCSSDD” esercizio finanziario 2026 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 —CIG: BAF65F2390RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.616 del 27.04.2026-Determina di liquidazione fattura per € 333,30 Cap. U3.1010.12701 “Acquisto Flora e Fauna” Fornitura di: Piantine ortaggi CIG: BAF1DB0288RUP: Dr. Fausto Galiano – Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina.

Determina n.615 del 27.04.2026-Determina di liquidazione fatture per complessivi € 786,16 iva compresa, per la fornitura di MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO FITOCOSMESI per il CSD di LAMEZIATERME sul Cap. UO3.1010.11901 “funzionamento CSD Lamezia”. – CIG: BAE6C6B8F0.R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n.614 del 27.04.2026-Determina liquidazione di €2.021,20 Cap. n.U03101011401 (spese funzionamento CSD Sibari) CIG: B8D15E92E4RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.613 del 27.04.2026-Determina liquidazione titoli anno 2026 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, CIG: BBOD19ACCD , Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto),importo di euro 1923.49 IVA inclusa RUP Dr. Antonio Di Leo.

Determina n.612 del 27.04.2026-Liquidazione titoli anno 2026 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto, CapitoloU3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), CIG:BAB52A7FAF importo di €798,00 (= settecentonovantotto,00) iva inclusa. – RUP Dr. Antonio DI LEO.

Determina n.611 del 27.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla “Graficrom di Condello Francesco”, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, per fornitura di materiale promozionale inerente alla panificazione calabrese per vari eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC.CIG: BB3E947C8D.

Determina n.610 del 27.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento a “Poderi Tiberi” di Maria Clara Tiberi, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, servizio di comunicazione e talk per vari eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: BB48C0CEES.

Determina n.609 del 27.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società “Le Verdi Praterie” società agricola a.r.l. (Gruppo Marrelli), ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, fornitura di vini IGP Calabria, per eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC.CIG: BB483A9326.

Determina n.608 del 27.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla ditta “Salumificio Iozzo” di Iozzo Vincenzo, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, fornitura di salumi stagionati calabresi, per eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC.CIG: BB574CC12F.

Determina n.607 del 24.04.2026-Determina liquidazione fattura della società Gambilongo Caffè srl per fornitura di caffè e suoi derivati destinati alla rivendita per i locali ricettivi della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D. Igs. n°36/2023. CIG: BA5D8C728E.

Determina n.606 del 24.04.2026-Liquidazione fatture in favore di LEITNER S.p.A. per la fornitura di componenti e dispositivi/attrezzature necessari alla manutenzione e alla continuità di esercizio dell’impianto a fune di Camigliatello Silano CIG B9934D606D.

Determina n.605 del 24.04.2026-Determina liquidazione fattura all’Azienda Agricola di Antonio Granato, per il servizio di trasporto dei mezzi battipista in dotazione agli impianti di risalita di Camigliatello Silano, .CIG:BBOE7701D4.

Determina n.604 del 23.04.2026-Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 301,33 (trecentouno/33), sul capitolo U0100710501 del -bilancio per l’esercizio corrente.

Determina n.603 del 23.04.2026-Liquidazione e pagamento in favore di Ferrovie della Calabria S.r.l., a titolo di ristoro ai sensi della convenzione del 06/08/2025 e della Deliberazione n. 153 del 25/09/2025.

Determina n.602 del 23.04.2026-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI SORICAL” per la somma complessiva di € 1.262,86 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.601 del 23.04.2026-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -perla somma complessiva € 2.440,00 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.600 del 23.04.2026-Liquidazione fatture all’operatore economico Giordano Sport S.r.l. per la fornitura di una divisa invernale completa di giacca, salopette, guanti e cappello per gli impianti di risalita di Camigliatello Silano, . CIG: BB0EC24366.

Determina n.599 del 23.04.2026-Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0100410503 per addebito dei canoni finanziario (dal 01 Gennaio al 28 Febbraio 2026) relativo al canone di noleggio del furgone SCUDO L2HI 1.5 BHDI 120 CV MT6 DC MOBILE. CIG: ZBB3CFA502.

Determina n.598 del 23.04.2026-Determina liquidazione canoni aprile-giugno 2026 del servizio noleggio macchina affrancatrice postale Postbase 30 per corrispondenza e pacchi – CIG: Z6E35FCF28 –

Determina n.597 del 22.04.2026-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Aprile 2026.

Determina n.596 del 22.04.2026-Liquidazione fattura della società “W.D.I. WORLD DIFFUSION IDEA DICHIARELLI FRANCAMARIA & C.” per la fornitura di servizi giornalistici per copertura mediatica per fiere/eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. CIGBABF2E18D1. Imp. n°1699/2025.

Determina n.595 del 22.04.2026-Impegno e Liquidazione fattura della società “NEWS E COM SRL” per la copertura mediatica per l’evento Artigiani in Fiera. Codice CIG BAFlD751D8. Cap. 3101023301.

Determina n.594 del 22.04.2026-Liquidazione fattura della società “RADIO VIDEO CALABRIA 99 SRL” per la fornitura di servizi giornalistici per copertura mediatica per fiere/eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. CIG BACA922F62. Imp. n°1699/2025.

Determina n.593 del 22.04.2026-Liquidazione fattura della società “TELEUROPA SRL” per la fornitura di servizi giornalistici per copertura mediatica per fiere/eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. CIG BABEEEC4DE. Imp. n°1699/2025.

Determina n.592 del 22.04.2026-Pagamento competenze Aprile 2026 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n.591 del 22.04.2026-Liquidazione fattura della società “HONEGGER SRL” per servizi di fornitura ed allestimento spazi presso la fiera Prowein 2026. CIG BABF5E9931. Imp. n°227/2026.

Determina n.590 del 22.04.2026-Liquidazione fattura della società “ARIES SCARL” per servizi di fornitura ed allestimento spazi presso per fiere/eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. CIG BAD7829155. CUP J69126000210001. Imp. n°253/2026.

Determina n.589 del 22.04.2026-Liquidazione fattura della società “DIEMMECOM” per la fornitura di servizi giornalistici per copertura mediatica per fiere/eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. CIG BABEBE33AB. Imp. n°1699/2025.

Determina n.588 del 22.04.2026-Trasferimento somme relative alla partecipazione delle aziende alla manifestazione fieristica Real Italian Wine & Food Experience Londra alla società Bologna Fiere.

Determina n.587 del 22.04.2026-Impegno e liquidazione competenze Direttore Generale — Aprile 2026.

Determina n.586 del 22.04.2026-Pagamento competenze Aprile 2026-Arsac Comparto.

Determina n.585 del 21.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società Spadafora snc di Francesco & Roberto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, fornitura di materie prime per ristorazione, per eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: BB2628778A.

Determina n.584 del 21.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società `Nduja San Donato S.R.L., ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, fornitura di materie prime per ristorazione, per eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: BB25E1A091.

Determina n.583 del 21.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società Frantolio Acri diAcri Giovanni, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, fornitura di materie prime per ristorazione, per eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: BB25AF369A.

Determina n.582 del 21.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società Dedoni SRL, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, fornitura di materie prime per ristorazione, per eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: BB25385506.

Determina n.581 del 21.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento all’azienda Gallo Federica, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, fornitura di materie prime per ristorazione, per eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: BB2578955B.

Determina n.580 del 21.04.2026-Integrazione, impegno n° 289/2026 e liquidazione fattura della società “GLCPRONTO E BEVI SRLS” per la fornitura acqua oligominerale prodotta e imbottigliata in Calabria per fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria/ ARSAC. Codice CIG BAEFC64D3E.

Determina n.579 del 21.04.2026-Decisione a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione degli impianti a fune dell’ARSAC in adesione alla convenzione Consip” Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 13 — lotto 7″ con la ditta Q8 QUASER S.R.L. CIG convenzione A030E776AF. CIG derivato BB538EA676.

Determina n.578 del 21.04.2026-Determina di impegnare e liquidare, alla società SINOPOLI SALVATORE, ai sensi dell’art. 50,comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me PA” Addetti antincendio Servizio pulizie Servizio accoglienza (hostess) Servizio sicurezza” CIG: BB09B49A09.

Determina n.577 del 21.04.2026-Determina liquidazione fattura per la partecipazione di dipendenti ARSAC a sette corsi di formazione nell’anno 2025 sul capitolo U0100211101.

Determina n.576 del 21.04.2026-Determina di liquidazione fattura di Euro 2.080,99(duemilaottanta/99) iva compresa(acquisto beni materiale di consumo), relativo alla fornitura di hardware per le esigenze del Laboratorio Ufficiale Fitosanitario ARSAC di San Marco (CS), sul cap. n.U0100420103.CIG: BAA33500E5RUP Dott. Cosimo TOCCI.

Determina n.575 del 21.04.2026-Impegno e Liquidazione nota di addebito Associazione Culturale Città Futura per servizi giornalistici per fiere/eventi Sol And The City Sud-Catanzaro.

Determina n.574 del 20.04.2026-Determina liquidazione fattura relativa alla fornitura di una pala cingolata dotata di benna e lancianeve acquistata nell’ambito della gara europea a procedura aperta composta da 5 sotto lotti per la fornitura di “mezzi e attrezzature per l’impianto di innevamento della cabinovia di Camigliatello si/ano (CS)”.CUP E75125000000001. CIG B932FC66D1.

Determina n.573 del 20.04.2026-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es. m.i. — per la fornitura di materiale antiinfortunistico e DPI cap. n°U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro a norma del D.L. 626/94).CIG: / Impegno di spesa.

Determina n.572 del 20.04.2026-Liquidazione fattura n°71/00 del 31 marzo 2026 emessa dalla ditta “Fungaia del Pollino SocietàAgricola srl” per la fornitura di n° 100 ballette inoculate per la produzione di Pleurotus Eryngii, sul Cap.n°113101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG. BA837FB6.

Determina n.571 del 20.04.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett.b) del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di materiale e dispositivi medico-sanitari da destinare ai presidi di primo soccorso degli impianti a fune di Camiglitello Silano. CIG: BB416112E5. Impegno di spesa.

Determina n.570 del 20.04.2026-Determina liquidazione fattura per fornitura di panini tipo “saltimbocca, per i locali ricettivi della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.Igs.n°36/2023. CIG:BA1E270344.

Determina n.569 del 20.04.2026-Determina liquidazione ricevuta n. 05/2026 del S.A.S.C. Calabria per l’espletamento del servizio di supporto operativo alle attività di soccorso ed evacuazione in linea della Cabinovia dell’ARSAC di Camigliatello Silano. CIG: B9E362A317.

Determina n.568 del 20.04.2026-Determina liquidazione fatture per fornitura di prodotti alimentari surgelati destinati alla rivendita per i locali ricettivi della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG: BA082A21C1.

Determina n.567 del 20.04.2026-Determina liquidazione fatture Ditta Butan Gas S.P.A. per la fornitura di 3.000 litri di Gas GPL per i servizi igienici del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.C.I.G. BADA5C5AE3.

Determina n.566 del 20.04.2026-Determina liquidazione fattura all’operatore economico Sicurezza e Soccorso Lorica O.D.V. per il servizio delle piste da sci del comprensorio sciistico di Camigliatello Silano (Comune di Spezzano della Sila — CS). Approvazione schema di convenzione. CIG B9F7A50201

Determina n.565 del 20.04.2026-Determina liquidazione fattura Ditta Punto Casa di Posterà Rosa per la fornitura di materassi e guanciali per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. BADAS9BBC6.

Determina n.564 del 20.04.2026-Liquidazione fattura alla ditta P.E.I.E.M. S.r.1, per il servizio di riparazione di alcuni elettrodomestici professionali in dotazione ai locali ricettivi di Camigliatello Silano, CIG: BAE58CC7D4.

Determina n.563 del 20.04.2026-Determina di impegno e liquidazione fatture per fornitura di prodotti da bar e bevande destinati alla rivendita nei locali ricettivi della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensidell’art.50, comma 1, lett. b del D.Igs. n°36/2023. CIG:BA11380A642.

Determina n.562 del 20.04.2026-Determina di impegno e liquidazione fatture per fornitura di prodotti da bar e bevande destinati alla rivendita nei locali ricettivi della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensidell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG:BB00C88C25.

Determina n.561 del 20.04.2026-Determina liquidazione fattura relativa alla fornitura di un pick-up 4X4 acquistato nell’ambito della gara europea a procedura aperta composta da 5 sotto lotti per la fornitura di “mezzi e attrezzature per l’impianto di innevamento della cabinovia di Camigliatello silano (CS)”.CUP E75J25000000001. CIG B932FC452B.

Determina n.560 del 20.04.2026-Determina di liquidazione per la fornitura di servizio di rinnovo per un anno di una licenza software piattaforma Zoom, affidamento diretto, tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, id. negoziazione n. 6182047, C.I.G. BB10279138 .

Determina n.559 del 20.04.2026-Liquidazione fattura della società “MIGNOGNA ORGANIZATION SRL” per la fornitura di prodotti tipici calabresi per fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG 13,AEB149DAB. Imp. n°250/2026.

Determina n.558 del 20.04.2026-Liquidazione fattura della società “FILICE GROUP SRL” per la fornitura di distillati e bevande analcoliche per fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria/ ARSAC. Codice CIG BABA323AA6. Imp. n°240/2026.

Determina n.556 del 20.04.2026-Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0100410503 per addebito del canone finanziario (dal 01 Marzo al 31 Marzo 2026) relativo al contratto di noleggio dell’auto aziendale FIAT. CIG: Z9D3CFA5BF.

Determina n.555 del 20.04.2026-Pagamento contributi mese di Marzo 2026.(Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi.

Determina n.554 del 20.04.2026-Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0100410503 per addebito di canone finanziario (dal 01 Marzo al 31 Marzo 2026) relativo al canone di Noleggio del furgone SCUDO L2HI 1.5 BHDI 120 CV MT6 DC MOBILE. CIG: ZBB3CFA502.

Determina n.553 del 20.04.2026-Revoca determinazione n°410 del 20/03/2026.

Determina n.552 del 20.04.2026-Determina di accertamento ed impegno delle somme di cui delibera ARSAC n. 25 del09/02/2026 – Progetto Mense Scolastiche Biologiche CUP J59125002330001.

Determina n.551 del 14.04.2026-Pagamento Tfr in favore del Sig.

Determina n.550 del 14.04.2026-Pagamento 14^ mensilità anno 2026 – Operai Agricoli CSD-.

Determina n.549 del 14.04.2026-Determina liquidazione fattura per la fornitura di servizio di potatura albero di pino, finalizzato alla messa in sicurezza area di pertinenza palazzina uffici ARSAC Crotone importo € 2.074,00 (euroduemilasettantaquattro/00=) IVA compresa capitolo U0100212601 “Sicurezza dipendenti sui luoghi di lavoro” esercizio finanziario 2026 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del dlgs. n. 36/2023 —CIG: BA8D9E6572RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.548 del 14.04.2026-Determina liquidazione fattura per la fornitura valvola contalitri flangiata D= 200, completa di pezzi speciali ed accessori importo € 884,13 (euro ottocentoottantaquattro/13=) IVA inclusa Cap.U3101202201 “Acquisto macchine e pezzi di ricambio per i CCSSDD” esercizio finanziario 2026 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 —CIG: BA9CDABFABRUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.547 del 14.04.2026-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di disinfestazione e derattizzazione superfici ricovero bovini e stoccaggio foraggi CSD Val di Neto, importo € 122,00 (eurocentoventidue/00=) IVA compresa cap. n. U3101013101 “Servizi ausiliari CCSSDD” esercizio finanziario 2025 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 -CIG: B6856A8657.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.546 del 14.04.2026-Determina liquidazione fattura per fornitura di attrezzatura per recinto elettrificato anti cinghiale CSD Val di Neto, importo € 305,04 (euro trecentocinque/04=) IVA inclusa Cap.U3101011701 “SPESE DI FUNZIONAMENTO CSD VAL DI NETO” ai sensi dell’articolo 50, comma 1,lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 —CIG: BA9CF867A9RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.545 del 14.04.2026-Determina a contrarre per L’espletamento di apposita procedura di gara per la vendita sul campo di Erbaio Misto Veccia e Avena produzione 2026 presso il CSD (Casello) di San Marco Argentano (CS).

Determina n.544 del 14.04.2026-Determina a contrarre per L’espletamento di apposita procedura di gara per la vendita sul campo di Fieno di Erba Medica produzione 2026 presso il CSD (Casello) di San Marco Argentano (CS).

Determina n.543 del 14.04.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50comma 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la: Riparazione trattore per € 1.722,03 CIG: BAF1DB135BImpegno di spesa sul Cap: UO1.004.10501 “Riparazione veicoli in dotazione all’Azienda “RUP: Dr. Fausto Galiano – Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina.

Determina n.542 del 14.04.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50comma 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di Piantine ortaggi per € 333,30 CIG: BAF1DB0288Impegno di spesa sul Cap. U3.1010.12701 “Acquisto Flora e Fauna “RUP: Dr. Fausto Galiano- Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina.

Determina n.541 del 14.04.2026-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. —diserbante sul cap. U 03101011402 (Acquisto prodotti chimici CSD Sibari)CIG : BB2990F7B2 Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.540 del 14.04.2026-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. —per la riparazione di trattrici e attrezzature agricolo sul cap. U 0310120201 (acquisto macchine operatrici e pezzi di ricambio)CIG : BB292EB671 Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.539 del 14.04.2026-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di FILATI sul Capitolo U03101011901 “funzionamento CSD Lamezia Terme”. – CSD di LAMEZIA TERME – CIG: BB192E7121- Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n.538 del 14.04.2026-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b)del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: GASOLIO AGRICOLO per il CSD di LAMEZIA TERME sui Cap. UO3 1010 11901 “Funzionamento CSD – Lamezia Terme” -CIG: BB29F38D12 – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n.537 del 14.04.2026-Determina a contrarre per affidamento del servizio di mieti trebbiatura cereali e raccolta e pressatura foraggio mediante rotoimballatrice produzione anno 2026 presso il CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR).R.U.P. Dott. Roberto BONOFIGLIO.-

Determina n.536 del 14.04.2026-Determina di impegno e liquidazione fattura per il servizio di pulizia uffici ARSAC —mese di Marzo2026– CIG: AO0C5EB48D.

Determina n.535 del 14.04.2025-Determina di impegno e Liquidazione fattura sul cap. U0100710501 “spese per imposte, tasse e canoni”.

Determina n.534 del 09.04.2026-Impegno e liquidazione fattura della società “L’altro Studio di Martina Mosciaro” per servizio foto e video per fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria/ ARSAC. Codice CIG BAEA29D222. cap. U3101013401.

Determina n.533 del 09.04.2026-Atto di pignoramento dei crediti verso terzi — fascicolo 34/2026/19319 notifica atto procedura esecutiva n. 03484202600005220000. Intervento sostitutivo a favore dell’Agenzia delle Entrate. Fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica. Codice CIGB7548A4FE7 Codice CUP J58H24000690001.

Determina n.532 del 09.04.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto su MEPA, RDO n. 6196793 per la fornitura di reagenti e piccole attrezzature di laboratorio per la realizzazione di analisi genetiche nel laboratorio fitopatologico, ufficiale del CSD di San Marco Arg. (CS). Progetto GENAGROCAL C.I.G.BB2B4035C2 Codice CUP J59I24002340001.

Determina n. 531 del 09.04.2026 – Determina a Contrarre relativa all’affidamento dei servizi legati alla partecipazione della Regione Calabria alla manifestazione fieristica Vinitaly, 2026 – Approvazione documentazione progettuale ed atti di Gara — Nomina RUP – Impegno di Spesa. CUP 169126000210001.

Determina n.530 del 08.04.2026-Accertamento impegno e liquidazione per l’importo di € 256,00 cap. E0630011401 eU0800311401 tassa di soggiorno trimestre Gennaio — Febbraio — Marzo Comune di San Giovanni in Fiore.

Determina n.529 del 08.04.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di materiale di consumo e prodotti vari da destinare all’igiene e alla pulizia dei locali ricettivi e Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BB2A300BE4. Impegno di spesa.

Determina n.528 del 08.04.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il corso di aggiornamento a macchinista categoria B1 per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BB29E73A81. Impegno di spesa.

Determina n.527 del 08.04.2026-Pagamento competenze Marzo 2026 – Operai Agricoli CSD.

Determina n.526 del 08.04.2026-Pagamento Tfr in favore del Sig.

Determina n.525 del 08.04.2026-Pagamento Tfr in favore del Sig.

Determina n.524 del 08.04.2026-Pagamento Tfr in favore del Sig.

Determina n.523 del 08.04.2026-Pagamento Tfr in favore del Sig.

Determina n.522 del 08.04.2026-Impegno e liquidazione fattura n.14 dello 01 Aprile 2026 – Cap.U01203012101 importo E 1.166,67 (attività marzo 2026). Dott. Maurizio Amantea.

Determina n.521 del 08.04.2026-Impegno e Liquidazione Comune di Montalto Uffugo per la manifestazione “SAPORI D’AUTUNNO A MONTALTO UFFUGO” per attivita’ di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Cap.U3101023301.

Determina n.520 del 08.04.2026-Impegno e Liquidazione Associazione Accademia Del Magliocco per la manifestazione “IL RESPIRO DELLA TERRA” per attivita’ di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Cap. U3101023301.

Determina n.519 del 08.04.2026-Liquidazione fatture società Cria srl. , per la fornitura a chiamata di ricambi vari e materiali di consumo per la manutenzione degli automezzi dell’ARSAC. CIG: B9790AC573.

Determina n.518 del 08.04.2026-Liquidazione fatture società Grontek SRL, per la fornitura dei D.P.I. (Dispositivi di protezione Individuali) e materiale vario per l’edilizia per i dipendenti e gli impianti a fune di Camigliatello, CIG: B9C5450027.

Determina n.517 del 08.04.2026-Anticipazione spese per missioni fuori Regione “Vinitaly and the City” dal 11 al 15 Aprile 2026 a Verona.

Determina n.516 del 08.04.2026-Anticipazione spese per missione fuori Regione, “Vinitaly and the City ” che si terrà a Verona dal 11 al 15 Aprile 2026.

Determina n.515 del 08.04.2026-Impegno e liquidazione fattura della società “CHIARA GIANNOTTI” per servizi video di promozione e comunicazione per fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B7CCD2BB3B. cap. U3101013401.

Determina n.514 del 08.04.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs.36/2023, per l’espletamento del servizio di formazione obbligatoria per il personale dell’ARSAC. Impegno di spesa. CIG. BBOA24E4F9.

Determina n.513 del 08.04.2026-Determina d’impegno somme necessarie alle attività di monitoraggio nell’ambito del servizio Agrometeorologia. R.U.P. Dott. Roberto Lombi.

Determina n.512 del 08.04.2026-Determina di liquidazione fattura, per la fornitura di N. 6 Kit diagnosi per Organismi Nocivi da Quarantena di vegetali, RT-LAMP, Laboratorio Fitosanitario Locri (RC)SFR, impegno n. 1391/2025, cap n. U0310111104.CIG: B9B8019018RUP. Dott. Vincenzo Maione.

Determina n.511 del 08.04.2026-Determina di liquidazione fattura per la riparazione di strumentazione per il monitoraggio meteorologico della rete ARSAC,R.U.P. Roberto Lombi CIG BA709C1F3E.

Determina n.510 del 08.04.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, del servizio di formazione per i dipendenti ARSAC, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. Impegno di spesa.

Determina n.509 del 08.04.2026-Determina di liquidazione fattura di E. 4.050,00= sul Cap. U03101011301″Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg.”. CIG N° BADE348DB8.

Determina n.508 del 08.04.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la riparazione urgente trattrice in dotazione al CSD Di Mirto ai sensi dell’articolo 50, comma1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: BB068D35C5 Capitolo U0310120201 (acquisto macchine motrici operatrici e pezzi di ricambio) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa.

Determina n.507 del 08.04.2026-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia dei locali Uffici ARSAC sede di Crotone via G. Donegani mese di MARZO 2026, importo € 854,00 (euroottocentocinquantaquattro/60=) IVA compresa cap. U01203011501 “Servizi ausiliari”, esercizio finanziario 2026 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del Digs. n. 36/2023 —CIG: B59DE8CC07.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.506 del 08.04.2026-Determina liquidazione fattura all’operatore economico Sicurezza e Soccorso Lorica O.D.V. per il servizio delle piste da sci del comprensorio sciistico di Camigliatello Silano (Comune di Spezzano della Sila — CS). Approvazione schema di convenzione. CIG B9F7A5020.

Determina n.505 del 08.04.2026-Liquidazione fattura alla ditta Politecnica s.r.l. per il servizio di controlli non distruttivi della cabinovia ad aggancio automatico VC01 Tasso Monte Curcio. CIG B93F327228.

Determina n.504 del 08.04.2026-Determina di impegno e liquidazione fattura alla associazione culturale Gio. C.U.S.2000 del servizio di presidio e controllo accessi presso il comprensorio e gli impianti di risalita di Camigliatello Silano della corrente stagione invernale. CIG. B9E6F4C8D7.

Determina n.503 del 08.04.2026-Liquidazione fattura II ° acconto su lavori eseguiti, in relazione alla trattativa diretta su Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) — RDO. n. 5510767, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b)del d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e supporto al RUP nell’espletamento delle attività di informazione e dimostrazione a valere SUL PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSR Calabria 2014/2022 CIG B7AB59507ECUP: 168H25000540006.

Determina n.502 del 02.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento all’Associazione Movimento Pizzaioli Italiani (M.P.I.), ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs.36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, per contributo manifestazione “Campionato Mondiale di pizza piccante” calabrese. CIG: BB1AA065A3.

Determina n.501 del 02.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento all’azienda Murgia Rosanna, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, fornitura di olio di oliva calabrese, per eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: BB14CF6972.

Determina n.500 del 02.04.2026-Impegno e liquidazione della somma di € 2.078,40 in favore dell’ISMEA per interessi di preammortamento e spese generali versati all’ARSAC – Gestione Stralcio ARSSA dal sig. Riillo Francesco, per l’acquisto del fondo sito in agro di Isola di Capo Rizzuto (KR), località “Concio”. Legge 26 maggio 1965, n. 590.

Determina n.499 del 02.04.2026-Impegno e liquidazione fattura della società “CREDO SOMMELIER” per i servizi di sommelier per fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria/ ARSAC. Codice CIGB88ED12713. cap. U3101013401

Determina n.498 del 02.04.2026-Liquidazione Associazione il Cammino dei Florensi per la manifestazione “Feste in Tavola-Gusti e Tradizioni di Calabria” per attivita’ di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp.1699Cap.U3102022601.

Determina n.497 del 02.04.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di materiale per potatura e saldatrice elettrica portatile, necessari al CSD di Mirto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 — CIG: BBOD19ACCD-Capitolo U3101011501 (spese di gestione CSD di Mirto) – RUP Dott. Antonio Di Leo -Impegno di Spesa.

Determina n.496 del 02.04.2026-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. — della fornitura di Fitocelle per il CSD di San Marco Arg. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg.”;CIG: BB08334A84 Impegno di spesa.

Determina n.495 del 02.04.2026-Determina di impegno e liquidazione della fattura per complessivi € 73,20 perla fornitura del servizio •di SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI sul Cap.UO3.1010.13101 “Servizi ausiliari diversi CSD” – CSD di LAMEZIA TERME -CIG: BAE710DBA7.-R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n.494 del 02.04.2026-Determina di liquidazione fattura di € 4904,40 (euro quattromilanovecentoquattro/40)IVA inclusa; sul Capitolo. U0310120101 (spese per il miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD) CIG: B97A162FC1 impegno di spesa.

Determina n.493 del 02.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società Rotundo & C.SRL, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, fornitura di bevande alcoliche e analcoliche, per eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC.CIG: BAF969BB65.

Determina n.492 del 02.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società Gelateria Enrico SRL, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, fornitura di materie prime dolciarie calabresi per ristorazione, per eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC.CIG: BAFA893F6E.

Determina n.491 del 02.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società Nicola Colavolpe & C. s.n.c., ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, fornitura di materie prime dolciarie calabresi per ristorazione, per eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC.CIG: BAFA71DACD.

Determina n.490 del 02.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società Ortosollazzo SRLS, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, fornitura di materie prime calabresi per ristorazione, per eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC.CIG: BAEEB4DDED.

Determina n.489 del 01.04.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite RDO su piattaforma acquistiNET4Market, per la fornitura di Piante di varietà autoctone di fruttiferi, ai sensi dell’articolo 50, comma 1,lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. PROGETTO “AGROBIOCAL 1”. CUP: J59I24002330001; CIG:BB12359252.

Determina n.488 del 01.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento al Dr. Davide Rampello, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, per Talk per eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC.CIG: BBO8DF8CD6.

Determina n.487 del 01.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento a Paolo Pignataro, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti”Net4market”, per Talk per eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC.CIG: BB087719E3.

Determina n.486 del 01.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società Rango SRLS, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, per fornitura “Treccia di fichi infornati” tipicamente calabrese, per eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC.CIG: BAEF5C1E3B.

Determina n.485 del 01.04.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di trasporto dei mezzi battipista in dotazione agli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b)del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BBOE7701D4. Impegno di spesa.

Determina n.484 del 01.04.2026-Decisione a conti-arre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di una divisa invernale completa di giacca, salopette, guanti e cappello per gli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BB0EC24366. Impegno di spesa.

Determina n.483 del 01.04.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento, della prestazione occasionale per la formazione in materia previdenziale del lavoro, personale ARSAC.

Determina n.482 del 01.04.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il lavaggio di biancheria dei bungalowdel Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: BBOF648160. Impegno di spesa — cap. U52010104.

Determina n.481 del 01.04.2026-Determina di impegno e liquidazione fatture – Cap. U1203011301 la somma di € 98,16″Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” uffici C.e.SA n. 9 Reggio Calabria.

Determina n.480 del 01.04.2026-Determina liquidazione fatture sul Cap. U0100410203 emesse dalla società Kyocera relative al noleggio di fotocopiatrici della durata di mesi 12. CIG derivato n. B658531734.

Determina n.479 del 01.04.2026-Determina liquidazione fatture per fornitura di carne, salumi e insaccati vari, per i locali ricettivi della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs.n°36/2023. CIG:BA10B6099C.

Determina n.478 del 01.04.2026-Liquidazione fattura della società “FD Marketing Comunication di Fabio D’ippolito” per la fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica per fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria/ ARSAC. Codice CIG BAD7A61C46. Imp. n°287/2026.

Determina n.477 del 01.04.2026-Impegno e liquidazione fattura della società “Azienda Agricola Serracavallo di Demetrio Stancati” per la fornitura di Vini per fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B8F0983B46. cap. U3101013401.

Determina n.476 del 01.04.2026-Impegno e Liquidazione Pro Loco del Pollino di Castrovillari per la manifestazione”67° Carnevale di Castrovillari ” per attivita’ di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. CIG B6DB4CD136 Cap.U3101013401.

Determina n.475 del 01.04.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, id. negoziazione n. 6182047, per la fornitura di servizio di rinnovo per un anno di una licenza software piattaforma Zoom C.I.G. BB10279138 . Impegno di spesa.

Determina n.474 del 01.04.2026-Impegno e Liquidazione Multi service San Francesco Di Paola Soc. Coop. perla manifestazione “Festival dell’Autunno” per attivita’di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. CIG B961EDE94A;Cap .U3101013401.

Determina n.473 del 31.03.2026-Impegno e liquidazione di prestazioni occasionali a sommelier per servizi durante fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria/ ARSAC Cap. U3101013401.

Determina n.472 del 31.03.2026-Determina a contrarre-affidamento diretto , ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di attrezzature di laboratorio da destinare al Laboratorio Fitosanitario Ufficiale ARSAC di San Marco Argentano (CS). CapitoloU310111106,impegno n. 1393/2025 .CIG: BB0F27D065RUP Dott. Cosimo TOCCI.

Determina n.471 del 30.03.2026-Determina di approvazione Perizia di Variante tecnica e suppletiva dei “lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma dell’impianto elettrico di illuminazione e forza motrice (fm)” presso i locali ARSAC siti in Via Popilia —Cosenza. CIG B96BDAA463.

Determina n.470 del 30.03.2026-Liquidazione fatture all’operatore economico Ariel SRL,, per i lavori urgenti di ripristino “Rifacimento Quadro Elettrico Generale Bar Tasso” presso gli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: BA7A370221.

Determina n.469 del 30.03.2026-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100710501 “spese per imposte, tasse e canoni”.

Determina n.468 del 30.03.2026-Impegno e liquidazione sul capitolo U 0100710601 — Pagamento integrazione Contributo Unificato per iscrizione a ruolo vertenza ARSAC c/ Agenzia delle Entrate Riscossione—Tribunale di Cosenza — R.G. 3515/2025 (I.G.C. 9708/I)

Determina n.467 del 30.03.2026-Determina di impegno e liquidazione € 1.200,00 sul Cap. U1203011301 per spese forfettarie locali Piazza Botticelli concessi, in uso temporaneo e gratuito, dal Comune di Lamezia ad ARSAC per Uffici Ce.D.A. n. 13 – Annualità 2025.

Determina n.466 del 30.03.2026-Determina di rettifica ed integrazione CUP in riferimento alle determine di liquidazione n.1975 del 03.12.2025- Liquidazione fattura della società “BUSINESS 3.0 SRL UNIPERSONALE”, e n.1922 del 28.11.2025-Liquidazione fattura della società “HOTEL BARBIERI SRL” ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me-PA, per servizi di allestimenti per eventi/fiere 2025 organizzate dalla Regione Calabria e ARSAC.

Determina n.465 del 27.03.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di pezzi di ricambio per fresatrice Valpadana per il CSD Val di Neto sede di Rocca di Neto, Impegno di spesa -cap U0310120201 (Acquisto macchine motrici, operatrici, pezzi di ricambio), ai sensi dell’articolo 50, comma 1,lettera b) del D. Igs. n. 36/2023 – CIG: BAF65F2390.RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n. 464 del 27.03.2026-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b)del d. Lgs 36/2023 e sani. — per la fornitura di: MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO FITOCOSMESI per il CSD di LAMEZIA TERME sul Capitolo U03101011901 “Funzionamento CSD Lamezia Terme”. – CIG: BAE6C6B8F0 – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n.463 del 27.03.2026-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2026 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto, CIG: BAE7B01257 Capitolo U3101011501 (spese di gestione CSD di Mirto) -RUP Dott. Antonio Di Leo.

Determina n.462 del 27.03.2026-Determina di liquidazione della fattura per complessivi € 146,40 per la fornitura del servizio di SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI sul Cap. UO3.1010.13101″Servizi ausiliari diversi CSD” – CSD di LAMEZL4 TERME – CIG: ZAC3D5B10C R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n.461 del 27.03.2026-Determina impegno e liquidazione di E 219,60.Cap. n. U0100212601 Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro) CIG: BA970A4AEARUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.460 del 27.03.2026-Determina liquidazione di € 4.102,01 Cap. n. U 0120212601 (sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro) CIG: BA8B945854RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.459 del 27.03.2026-Determina di impegno e liquidazione fattura società “Jet Express” per servizio di spedizione degli impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B6626619FE8.

Determina n.458 del 27.03.2026-Impegno e Liquidazione fattura della società “SURIANOLII DI SURIANO GIANCARLO E C. SNC” per la fornitura di alimenti per fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria/ ARSAC. Codice CIG B8F1079A34.

Determina n.457 del 27.03.2026-Impegno e Liquidazione fattura della società “BARONE G.R. MACRI’ SRL” per la fornitura di Vini per fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria/ ARSAC. Codice CIGB301994E15. cap. U310,1023301.

Determina n.456 del 26.03.2026-Impegno e Liquidazione Pro Loco di Gasperina per la manifestazione “FESTIVALBEER” per attivita’di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. .CIG B8C906657C. cap U3101023301.

Determina n.455 del 26.03.2026-Impegno e Liquidazione Associazione Comitato di Quartiere Pallica Viva per la manifestazione “SAGRA DEL PANE CALDO” per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Cap. U3101023301.

Determina n.454 del 26.03.2026-Impegno e Liquidazione Associazione Castiglione Per Tutti per la manifestazione “AUTUNNO A CASTIGLIONE” per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. cap U3101023301.

Determina n.453 del 26.03.2026-Impegno e Liquidazione Associazione Culturale eventi del sud per la manifestazione “SAGRA DELLE CASTAGNE E DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI LOCALI” per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Cap U3101023301.

Determina n.452 del 26.03.2026-Impegno e Liquidazione Associazione Amici Del Fungo Mammola per la manifestazione “FESTA DEL FUNGO 2025” per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Cap.U3101023301.

Determina n.451 del 26.03.2026-Determina liquidazione fatture per fornitura di bevande e prodotti da bar destinati ai locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG: BA23C357C8.

Determina n.450 del 26.03.2026-Pagamento Tfr in favore del Sig.

Determina n.449 del 26.03.2026-Determina di liquidazione fattura sul cap. U0100620301 “acquisto impianti e macchinari” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: BAC3D8F97D.

Determina n.448 del 26.03.2026-Determina di liquidazione fattura sul cap. U0100420101 “acquisto arredi d’ufficio” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: BA99023887.

Determina n.447 del 26.03.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, alla ditta Tecno impianti C.R.E. s.r.I., per prestazioni professionali relative alla progettazione e altre opere propedeutiche al rifacimento del tetto del deposito magazzino del CSD Montebeltrano.

Determina n.446 del 26.03.2026-Determina di aggiudicazione ad integrazione del progetto di taglio prot. 625490 del 07/10/2024già autorizzato per taglio di filare di cipresso lungo la strada comunale per Paterno Calabro.

Determina n.445 del 26.03.2026-Anticipazione Tfr in favore del Sig.

Determina n.444 del 26.03.2026-Saldo Tfr in favore del Sig.

Determina n.443 del 26.03.2026-Congedo Straordinario retribuito, ai sensi dell’Ex art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n.151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n°

Determina n.442 del 26.03.2026-Determina di impegno e liquidazione per un intervento di ripristino del collegamento in rete delle due stampanti e scanner RICHO del CSD Montebeltrano sul Cap. U0100410202″Manutenzione ordinaria e riparazione macchine d’ufficio” CIG n° BAACD9E6F8 – R.U.P. Francesco G. De Rose.

Determina n.441 del 26.03.2026-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI SORICAL” per la somma complessiva di € 16.790,43 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.440 del 26.03.2026-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALIDI CONSUMO” -per la somma complessiva di € 1.662,96 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n. 439 del 26.03.2026-Impegno e liquidazione fattura della ditta Sicurtransport Spa per il servizio di trasporto e versamento degli incassi dei locali ricettivi e impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: BA2C561A6B.

Determina n.438 del 26.03.2026-Liquidazione fatture all’operatore economico Tipografia la Silana per la fornitura di cartellonistica e stampati vari per la segnaletica sulle piste e i registri degli impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: BAA5A5EB7E.

Determina n.437 del 26.03.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pezzi di ricambio della motosega per la manutenzione del verde del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: BAF91A1012. Impegno di spesa —cap. U5201010401.

Determina n.436 del 26.03.2026-Determina a contrarre e impegnare alla società DRB S.R.L. P. I. 03079000786, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica fiere/eventi organizzati da Arsac e Regione Calabria CIG: BAD7BEF4B9.

Determina n.435 del 26.03.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società GLC PRONTO E BEVISRLS, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, per fornitura acqua oligominerale prodotta e imbottigliata in Calabria per vari eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: BAEFC6.

Determina n.434 del 26.03.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società GRUPPO EVENTI S.R.L,P. I. 01478560764, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. lgs. 36/2023 tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi marketing assets di visibilità e Media Partnership CIG: BABFBD5C3B— CUP:J69126000210001.

Determina n.433 del 26.03.2026-Determina a contrarre e affidare ed impegnare alla società FD MARKETING E COMUNICATION DI FABIO D’IPPOLITO P. I. 03897350785, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica fiere/eventi organizzati da Arsac e Regione Calabria CIG: BAD7A61C46.

Determina n.432del 26.03.2026-Determina di impegno e liquidazione IVA per la Fatt. n° BOL 2025/578583 del26.11.2025- Cap. U1203011301 la somma di € 11,42″Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” uffici C.e.SA n. 9 Reggio Calabria.

Determina n.431 del 26.03.2026-Determina di impegno e liquidazione IVA per la Fatt. n° BOL 2026/4693 del 16.01.2026 Cap.U1203011301 la somma di €5,07 Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento uffici CSD Area dello Stretto.

Determina n.430 del 26.03.2026- Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 4.959,48(quattromilanovecentocinquantanove/48), sul capitolo U1203011301 del bilancio per l’esercizio corrente.

Determina n. 429 del 25.03.2026 – Impegno e Liquidazione fattura della società “VOLARE APS” per il servizio di organizzazione per fiera/evento Il Cavaliere Identitario a Spasso nel Tempo del Gusto e delle Tradizioni. Codice CIG B9AB2ACA44.

Determina n. 428 del 25.03.2026 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1. lett. b) del d. Lgs. 36/2023 e s.m.i., del servizio di assistenza tecnica in situ inerente la materia fiscale del lavoro. CIG:BAE7D4729F

Determina n. 427 del 25.03.2026 – Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Marzo 2026.

Determina n. 426 del 25.03.2026 – Pagamento competenze Marzo 2026-Arsac Comparto.

Determina n. 425 del 25.03.2026 – Pagamento competenze Marzo 2026 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n.424 del 24.03.2026-Anticipazione spese per missioni fuori Nazione “Alimentaria” dal 23 al 26 Marzo 2026 a Barcellona;

Determina n.423 del 23.03.2026-Liquidazione fattura della società “LED PRODUZIONI TELEVISIVE SRL” per la fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica per fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria/ ARSAC. Codice CIG BABD56433 l. Imp. n°1699/2025.

Determina n.422 del 23.03.2026-Determina a contrarre e impegnare alla società EXPO CONSULTING SRL P.I.02823610361 ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi di fornitura ed allestimento spazi presso fiere/eventi organizzati da Arsac e Regione Calabria CIG: BAD79A2EA7, CUP: J69126000210001.

Determina n.421 del 23.03.2026-determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società UNIVERSAL MARKETING S.R.L. P.I. 04450981008 ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. lgs.36/2023 tramite Trattativa Diretta Me PA, per servizi di fornitura ed allestimento spazi presso la fiera Wine Paris 2026 CIG: BA55C431A6.

Determina n.420 del 23.03.2026-Determina a contrarre affidare e impegnare alla società VERONAFIERE S.P.A. PI00233750231 ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi di fornitura ed allestimento spazi presso fiere/eventi organizzati da Arsac e Regione Calabria CIG: BABEA1CC2E, CUP: J69126000210001.

Determina n.419 del 23.03.2026-Determina a contrarre affidare e impegnare alla società ARIES SOCIETA’CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA PI 01312720327 ai sensi dell’art. 50,comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi di fornitura ed allestimento spazi presso fiere/eventi organizzati da Arsac e Regione Calabria CIG: BAD7829155, CUP: J69126000210001.

Determina n.418 del 23.03.2026-Determina di liquidazione fattura per 439,20Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: N. 9 TIMBRI R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: BA99BF6AAC.

Determina n.417 del 23.03.2026-determina di liquidazione fatture di Euro 582,23(cinquecentoottantadue/23) e 1399,54(milletrecentonovantanove/54) iva compresa (acquisto beni materiale di consumo),relativo alla fornitura di reagenti biomolecolari per analisi del Laboratorio Ufficiale Fitosanitario ARSAC di San Marco (CS), sul cap. n. U0310111101.CIG: B94DDBD847CIG: B920AF2093 RUP. Dott. Cosimo TOCCI.

Determina n.416 del 23.03.2026-Determina di liquidazione fattura di Euro 1413,64(millequattrocentotredici/64) iva compresa (acquisto beni materiale di consumo), relativo alla fornitura di reagenti biomolecolari per analisi del Laboratorio Ufficiale Fitosanitario ARSAC di San Marco(CS), sul cap. n. U0310111101.CIG: BA2E3D480E RUP. Dott. Cosimo TOCCI.

Determina n.415 del 23.03.2026-Determina di liquidazione fattura di €. 4.821,13= sul Cap. U03101011301″Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg.”. CIG N° BA720BE7B5.

Determina n.414 del 20.03.2026-Determina a contrarre avvio procedura per l’affidamento della fornitura, allestimento e messa in opera di una “Immersive Box” per gli stand di ARSAC nelle manifestazioni fieristiche di promozione dell’agricoltura regionale mediante Trattativa Diretta sul MePA (art. 50, comma 1, lett. b), D. Igs. 36/2023).

Determina n.413 del 20.03.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società Mignogna Organization SRL, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, per fornitura di prodotti tipici calabresi per vari eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: BAEB149DAB.

Determina n.412 del 20.03.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società Agricola Cantine Viola SRL, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, per la fornitura di vino IGP Calabria per vari eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: BACFEE660F.

Determina n.411 del 20.03.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società Ritacca Arredo Bar SRL, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, per noleggio e fornitura di attrezzature da cucina per vari eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: BAEAB1E6A5.

Determina n.410 del 20.03.2026-determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento a “L’Altro Studio. di Martina Mosciaro”, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, servizio foto e video per vari eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: BAEA29D222.

Determina n.409 del 19.03.2026-Accertamento somme sul Cap.E0310012701 -Convenzione tra Fondazione Calabria Film Commission ed Arsac per evento “L’anno che verrà” 30/31 dicembre 2025.

Determina n.408 del 19.03.2026-Accertamento somme sul Cap.E2101012301. -DDG 1788 del 11/02/2026 Dipartimento Agricoltura, aree interne e politiche di connessione territoriale.

Determina n.407 del 19.03.2026-Impegno e liquidazione: vuote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale, cosiddetti contributi “FIMI/CAC”, III° TRIM. anno 2025.

Determina n.406 del 19.03.2026-impegno e liquidazione competenze Direttore Generale — Marzo 2026.

Determina n.405 del 19.03.2026-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di 3000 Lt. di gasolio agricolo per il CSD di San Marco Arg. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg.”; CIG: BADE348DB8 Impegno di spesa.

Determina n.404 del 19.03.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di riparazione di alcuni elettrodomestici professionali in dotazione ai locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D.I gs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BAE58CC7D4. Impegno di spesa.

Determina n.403 del 19.03.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. n. 36/2023, previa valutazione di preventivi per la fornitura di It. 3.000 di GAS GPL per i servizi igienici del Camping Lago Arvo. CIG: BADA5C5AE3 Impegno di spesa — cap. U5201010401.

Determina n.402 del 19.03.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di contenitori termici per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. n. 36/2023.CIG: BADAB9BBC6. Impegno di spesa — cap. U5201010401.

Determina n.401 del 19.03.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società Azioni Gastronomiche SRL, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, per la realizzazione di Show coking per vari eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: BAB52B4A6B.

Determina n.400 del 19.03.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società Filice Group SRL, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, per fornitura di distillati e bevande analcoliche per vari eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: BABA323AA6.

Determina n.399 del 19.03.2026-Determina liquidazione fattura piattaforma telematica di e-procurement e supporto alla migrazione. CIG: B9D2DB1328.

Determina n.398 del 19.03.2026-Determina liquidazione di €5.077,80.Cap. n. (U3101011402 Acquisto prodotti chimici CSD Sibari) CIG: BAB25D2095RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.397 del 19.03.2026-Determina di impegno e liquidazione di € 93,27 sul Cap. U0100710501 (spese per imposte tasse e canoni). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano.

Determina n.396 del 19.03.2026-Determina di impegno e liquidazione di C 269,96 sul Cap. U0100710501 (Imposte, tasse e canoni) — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano.

Determina n.395 del 19.03.2026-Determina di liquidazione fattura per la fornitura di carta A4 e Carta A3 di grammatura 75 gr., tramite Ordine diretto d’ Acquisto(ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, id. negoziazione n. 1396242, PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSR Calabria 2014/2022 B9C1514164 CUP 168H25000540006.

Determina n.394 del 18.03.2026-Impegno e liquidazione fattura alla Farmacia Ripoli srl , per la fornitura di materiale e dispositivi medico-sanitari da destinare ai presidi di primo soccorso degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: BA1C7684B3.

Determina n.393 del 18.03.2026-Diquidazione fatture alla Farmacia Ripoli srl per la fornitura di materiale dispositivi medici e n. 2 pacco batteria per defibrillatori da destinare ai presidi di primo soccorso (a valle e a monte) degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG B5B3BBA300.

Determina n.392 del 18.03.2026-Liquidazione fatture società Cria srl. , per la fornitura a chiamata di ricambi vari e materiali di consumo per la manutenzione degli automezzi dell’ARSAC. CIG: B9790AC573.

Determina n.391 del 18.03.2026-Liquidazione fatture all’operatore economico Dialto di Dipol Diego e C .sas , per la fornitura di divise sportive invernali CIG B82C687C74.

Determina n.390 del 18.03.2026-Determina di liquidazione fattura di € 900,00 (Novecento/00) IVA compresa sul cap. n.U0340410102 (spesa per la manutenzione ordinaria e riparazione di macchine per ufficio) del corrente esercizio finanziario, relativo alla riparazione di un sistema digitale di stampa Marca XEROX Modello C8055 perle necessità del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa MargheritaC.I.G.:BA990A432D RUP Dr. Paolo La Greca.

Determina n.389 del 18.03.2026-Determina di liquidazione fattura per € 830,50sul Cap. U3.1010.12701 “Acquisto Flora e Fauna “Fornitura di: Piante da frutto CIG: B9A9F0E9FBRUP: Dr. Fausto Galiano – Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina.

Determina n.388 del 18.03.2026-liquidazione, sul Cap. U0100410301, delle fatture emesse da FASTWEB S.p.A. il 28febbraio 2026, relative ai consumi delle linee voce e dati degli uffici ARSAC e canone PEC per un importo totale di € 43.731,92.

Determina n.387 del 18.03.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società HONEGGERGASPARE S.R.L, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. lgs. 36/2023tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi di fornitura ed allestimento spazi presso la fiera Prowein 2026 CIG:BAC4572B9E — CUP: J69126000210001.

Determina n.386 del 18 03.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società HONEGGERS.R.L, progettazione, costruzione personalizzazione grafica dello stand, servizio hostess italiano/inglese/tedesco, oneri di sicurezza, servizio accoglienza e ospitalità personale istituzionale Regione, pulizie pre e post manifestazione, bicchieri con relativo servizio di pulizia ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023 tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi di fornitura ed allestimento spazi presso la fiera Prowein 2026 CIG: BABF5E993 l — CUP:J69126000210001.

Determina n.385 del 17.03.2026-Determina liquidazione fatture per fornitura di prodotti di genere alimentare destinati alla rivendita nei locali ricettivi della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1,lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG:BA3841E165.

Determina n.384 del 17.03.2026-Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 4.614,88(quattromilaseicentoqitattordici/88), sul capitolo U1203011301 del bilancio per l’esercizio corrente.

Determina n.383 del 17.03.2026-Determina a contrarre affidamento diretto della fornitura di generi alimentari — “Prodotti surgelati” ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Igs. n. 36/2023, per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: BADC3CE4OF.

Determina n.382 del 16.03.2026-Pagamento contributi mese di Febbraio 2026.(Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.381 del 16.03.2026-Nomina Responsabile della Parificazione per la resa del conto giudiziale ai sensi del D. Lgs. n.174/2016 “Codice della giustizia contabile”.

Determina n. 380 del 16.03.2026 – Procedura di vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio n. 117 piante pericolanti e dallo sfrascamento di alcune piante all’interno di infrastrutture elettrificate, site in agro del Comune di Acri (CS), in Contrada “Finocchio” (taglio n. 25 piante e sfrascamento di n. 39 piante), in Contrada “Cantinella” ed in Contrada. “San Martino” (taglio di n. 92 piante). Indizione di asta pubblica.

Determina n.379 del 16.03.2026-Determina a contrarre e affidamento alla società LED PRODUZIONI TELEVISIVESRL 03770750796, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023 tramite Trattativa Diretta MePA, per fornitura servizi giornalistici per la copertura mediatica fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria e Arsac CIG: BABD564331.

Determina n.378 del 16.03.2026-Determina a contrarre e affidare alla società RADIO VIDEO CALABRIA 99 S.R.L. 01306900794 ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023 tramite Trattativa Diretta MePA, per fornitura servizi giornalistici per la copertura mediatica fiere/eventi CIG:BACA922F62.

Determina n.377 del 16.03.2026-Determina a contrarre, e contestuale affidamento alla società DIEMMECOMSOCIETA’ EDITORIALE SRL, per la fornitura di servizi giornalistici per copertura mediatica di eventi e Fiere organizzati da Arsac e Regione Calabria ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b)del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA per CIG: BABEBE33AB.

Determina n.376 del 16.03.2026-Determina a contrarre e affidare alla società W.D.I. – WORLD DIFFUSION IDEADI CHIARELLI FRANCAMARIA & C. SAS 02150450787, ai sensi dell’art. 50, comma 1,lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica fiere/eventi organizzati da Arsac e Regione Calabria CIG: BABF2E18D1

Determina n.375 del 16.03.2026-Determina a contrarre, e contestuale affidamento alla società TELEUROPA S.R.L ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica fiere/eventi organizzate da Arsac e Regione Calabria CIG: BABEEEC4DE

Determina n.374 del 16.03.2026-Determina impegno di spesa e liquidazione servizio di biglietteria online.

Determina n.373 del 16.03.2026-Liquidazione fatture in favore di LEITNER S.p.A. per la fornitura di pneumatici per stazioni di rinvio e motrice dell’impianto a fune di Camigliatello Silano VC01 (costruttore LEITNER). CIG: BA09041F4D.

Determina n.372 del 13.03.2026-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE” per la somma complessiva di € 140,00 IVA inclusa – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.371 del 13.03.2026-Decisione a contrarre ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 36/2023 per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici, mediante adesione ad Accordo Quadro Consip “Buoni Pasto —ed.11” — Lotto 11 Calabria, CIG master AQ B5B9C75612. Impegno di spesa.

Determina n.370 del 13.03.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto – ai sensi dall’art. 50, com. 1, lett. b)del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per conferimento incarico professionale relativo alla redazione di tutte le pratiche di competenza tecnica, necessarie per apportare modifiche sostanziali per la messa a norma della concessione del pozzo ad uso irriguo presente presso il Centro Sperimentale Dimostrativo ARSAC di Locri. Impegno di Spesa — Cap. U3101013101″Servizi ausiliari diversi CSD” — RUP: dr. Roberto Oppedisano.

Determina n.369 del 12.03.2026-Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0100410503 per addebito del canone finanziario (dal 01 al 28 febbraio 2026) relativo al contratto di noleggio dell’auto aziendale FIAT. CIG: Z9D3CFA5BF.

Determina n.368 del 12.03.2026-Determina impegno e liquidazione fattura per il servizio di pulizia uffici ARSAC —mese di FEBBRAIO 2026 — CIG: AO0C5EB48D.

Determina n.367 del 12.03.2026-Determina di Impegno e liquidazione fattura per € 46,60 Cap. UO3 1010 11902 “Chimici e Sanitari csd Lamezia Terme” Fornitura di: “MATERIALE CHIMICO DA LABORATORIO”.R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: BA5B515DA0.

Determina n.366 del 12.03.2026-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia dei locali Uffici ARSAC sede di Crotone via G. Donegani mese di FEBBRAIO 2026, importo € 854,00 (euroottocentocinquantaquattro/60=) IVA compresa cap. U01203011501 “Servizi ausiliari”, esercizio finanziario 2026 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del Digs. n. 36/2023 —CIG: B59DE8CC07.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.365 del 12.03.2026-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -perla somma complessiva € 25.897,32 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.364 del 12.03.2026-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI SORICAL”per la somma complessiva di € 2.634,37 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.363 del 12.03.2026-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” -per la somma complessiva di € 3.662,39 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.362 del 12.03.2026-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b)del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura del servizio di POTATURA DI PIANTE DAFRUTTO E AGRUMI per il CSD di LAMEZIA TERME sul Capitolo U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”. – CIG: BABEB62935 – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n. 361 del 11.03.2026 – Nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto relativo al servizio di manutenzione, controllo periodico, revisione e collaudo dei mezzi estinguenti (estintori) installati presso le strutture dell’ARSAC, in conformità a quanto disposto dall’art. 114 co. 1 del D.Igs. n. 36/2023. CIG BA7DA76A41

Determina n. 360 del 11.03.2026 – decisione a contrarre mediante affidamento diretto (ai sensi dall’art. 50, comma 1, lett. b)del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura e messa in opera di n. 3 Condizionatori presso Uffici della sede Centrale Viale Trieste — Impegno di spesa sul cap. U0100620301 CIG BAC3D8F97D – RUP Pietro Belmonte.

Determina n.359 del 10.03.2026-Determinazione a contrarre e contestuale affidamento per l’acquisto di hardware mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per le esigenze del Laboratorio Fitopatologico di San Marco Argentano. Impegno di spesa. CIG: BAA33500E5.

Determina n.358 del 10.03.2026-Proroga del Contratto Attuativo n. 5495378 relativo alla Convenzione Consip Telefonia Fissa 5 con Fastweb S.p.A. fino al 31 dicembre 2026.

Determina n.357 del 10.03.2026-Presa d’atto della proroga al 31 dicembre 2026 del Contratto Quadro OPA Id 1367 “Servizi di connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività” (SPC 2 Connettività) e conseguente proroga del Contratto Esecutivo con Fastweb S.p.A.

Determina n.356 del 10.03.2026-Nomina Responsabile del procedimento per il deposito del conto giudiziale ai sensi del D. Lgs. n.174/2016 “Codice della giustizia contabile”.

Determina n.355 del 10.03.2026-Determina di liquidazione fattura per € 2.861,75Fornitura di: Dispositivi Protezione Individuale CIG: BA38CC9890 Cap. U01.002.12601 “Sicurezza Dipendenti sul posto di lavoro” RUP: Dr. Fausto Galiano – Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina.

Determina n.354 del 10.03.2026-Determina di liquidazione fattura Fornitura di: Lamierati metallici per € 1.372,74CIG: BA228D282F Cap: U3.1010.11801 “Funzionamento CSD Cropani Marina” RUP: Dr. Fausto Galiano – Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina.

Determina n.353 del 10.03.2026-Determina di liquidazione fatture per complessivi € 1.810,03 IVA inclusa, per la fornitura di MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. UO3.1010.11901 “funzionamento CSD Lamezia”. -CIG: BA88BBE652.R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n.352 del 10.03.2026-Determina di liquidazione della fattura per complessivi € 1.755,58 per acquisto di pezzi di ricambio e riparazione Ford Transit 90T350 targa CV152SW per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. UU0100410501 “riparazione veicoli in dotazione all’Azienda”: – CIG: BA884067AC -R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n.351 del 10.03.2026-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: N. 9 TIMBRI per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap.UO3.1010.11901 “Speso funzionamento CSD Lamezia” – CIG: BA99BF6AAC – Impegno dispesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n.350 del 10.03.2026-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i.- acquisto concime sul cap. li 03101011402 (Acquisto prodotti chimici CSD Sibari)CIG : BAB25D2095 Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.349 del 10.03.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di valvola contalitri flangiata D= 200,completa di pezzi speciali ed accessori importo € 884,13 (euro ottocentoottantaquattro/13) IVA inclusa Cap. U0310120201″Acquisto macchine e pezzi di ricambio per i CCSSDD” esercizio finanziario 2026 mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett, a) del d.lgs. n. 50/2016; Impegno di spesa. CIG. BA9CDABFABR.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO.-

Determina n.348 del 10.03.2026-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di n° 100 ballette inoculate per la produzione di Pleurotus Eryngii sul Cap.n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”.CIG:BA837FB6FF / Impegno di spesa.

Determina n.347 del 10.03.2026-Determina liquidazione fattura Ditta SeCaffè s.r.l. per la fornitura di prodotti alimentari per ilBar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. BA86068344.

Determina n.346 del 10.03.2026- Liquidazione fattura Ditta Agri Sila Service snc per la fornitura di pezzi di ricambio per il trattore agricolo del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. BA5534BAEB.

Determina n.345 del 10.03.2026-Determina liquidazione fattura Ditta Oscar Altomare s.r.l. per la fornitura di bevande per il Bardel Campeggio Lago Arvo di Lorica. C.I.G. BA3352DC63.

Determina n.344 del 10.03.2026-Determina liquidazione fattura Ditta Sculco Spurghi per la fornitura di bagni chimici per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. BA325B47AC.

Determina n.343 del 09.03.2026-decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di cartellonistica e stampati vari per la segnaletica sulle piste e i registri degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D. Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BAA5A5EB7E.Impegno di spesa.

Determina n.342 del 09.03.2026-Determina liquidazione ricevuta n. 03/2026 del S.A.S.C. Calabria per l’espletamento del servizio di supporto operativo alle attività di soccorso ed evacuazione in linea della Cabinovia dell’ARSAC di Camigliatello Silano. CIG: B9E362A317.

Determina n.341 del 09.03.2026-Determina liquidazione fattura per il servizio delle piste da sci del comprensorio sciistico di Camigliatello Silano (Comune di Spezzano della Sila CS). Approvazione schema di convenzione. CIG B9F7A50201.

Determina n.340 del 09.03.2026-Liquidazione fatture del servizio di trasporto e versamento degli incassi dei locali ricettivi e impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: BA2C561A6B.

Determina n.339 del 09.03.2026-Determina liquidazione fatture per fornitura di prodotti alimentari destinati alla rivendita per i locali ricettivi della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG:B76B8FB65C.

Determina n.338 del 09.03.2026-Determina liquidazione fatture per fornitura di prodotti alimentari surgelati destinati alla rivendita per i locali ricettivi della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG: BA082A21C1.

Determina n.337 del 09.03.2026-Liquidazione premio assicurativo mesi di Gennaio e Febbraio 2026—servizio di copertura assicurativa obbligatoria per sciatori connessa alla vendita degli skipass— CIG B9E1045D8F.

Determina n.336 del 09.03.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento per l’acquisto 2 tagliaerba Kawasaki TK 5100 doppia impugnatura, e ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G.:BAB52A7FAF Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di € 798,00 (= settecentonovantotto,00) iva inclusa. – RUP Dr. Antonio DI LEO – IMPEGNO DISPESA.

Determina n.335 del 09.03.2026-Liquidazione fatture per l’acquisto di hardware e materiale di consumo acquistati mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per le esigenze dell’Ufficio Coordinamento Controlli ARCEA. Impegno di spesa CIG: B9CFB04180.

Determina n. 334 del 09.03.2026-Pagamento Tfr in favore del Sig.

Determina n.333 del 09.03.2026-Pagamento competenze Febbraio 2026 – Operai Agricoli CSD-.

Determina n.332 del 09.03.2026-Determinazione liquidazione fattura buoni carburante Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 3 – Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG Accordo Quadro B5B5D35403. CIG derivato BA43FDE110.

Determina n.331 del 06.03.2026-Pagamento Tfr in favore del Sig.

Determina n.330 del 05.03.2026-Determina a contrarre, impegno di spesa e contestuale affidamento diretto per la riparazione di strumentazione per il monitoraggio meteorologico della rete ARSAC fornita da SIAP+Micros, ai sensi dell’art. 50, comma l, lett. b) ed l’art. 76 comma 4 lett. b) del D.Igs. n.36/2023,R.U.P. Roberto Lombi CIG BA86A0A645.

Determina n.329 del 04.03.2026-Liquidazione fattura “Monopoli Michele” per servizi di comunicazione e animazione nella fiera/evento Sol and the City Sud -Catanzaro- organizzato dalla Regione Calabria/ ARSAC. Codice CIG BA1726092C. Imp. n°1699/2025.

Determina n.328 del 04.03.2026-Liquidazione fattura “Andrea Micale” per servizi di comunicazione e animazione nella fiera/evento Sol and the City Sud -Catanzaro- organizzato dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG BA1711258D. Imp. n°1699/2025.

Determina n.327 del 04.03.02026-Versamento Iva.

Determina n.326 del 04.03.2026-Impegno e liquidazione quota associativa ANARSIA anno 2026 sul Cap. U1007105101.

Determina n.325 del 04.03.2026-Determinazione e ripartizione dei permessi sindacali retribuiti spettanti alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) e alle Organizzazioni Sindacali (00.SS.)rappresentative del Comparto e della Dirigenza per l’anno 2026.

Determina n. 324 del 04.03.2026 – impegno e liquidazione fatture n.10-11 dello 02 Marzo 2026 – Cap.U01203012101 importo € 2.333,32 (attività gennaio/febbraio2026). Dott. Maurizio Amantea.

Determina n. 323 del 04.03.2026 – Cessazione incarico Dr.ssa Concetta Leto e contestuale conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 40 Laboratorio Locri SFR al Dr. Pietro Audino.

Determina n.322 del 02.03.2026-Approvazione rendiconto economo cassiere anno 2025.

Determina n.321 del 02.03.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la riparazione di un sistema digitale di stampa Marca XEROX Modello C8055 per le necessità del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 —CIG: BA990A432D Impegno di spesa — cap U0340410102 RUP: Dr. Paolo La Greca.

Determina n.320 del 02.03.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di recinto elettrificato anticinghiale importo € 305,04 (euro trecentocinque/04=) IVA inclusa Cap. U3101011701 “SPESE DIFUNZIONAMENTO CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2026 mediante affidamento diretto ai sensi dall’art.36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; Impegno di spesa. CIG. BA9CF867A9 R.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO.-

Determina n.319 del 02.03.2026-Decisione a contrarre mediante affidamento diretto (ai sensi dall’art. 50, comma 1, lett. b)del D. Lgs. n. 36/2023, per la fornitura e montaggio di n. 4 sedie ergonomiche ai sensi del D. Lgs n.81/88 — Impegno di spesa sul cap. U0100420101 CIG BA99023887 – RUP Pietro Belmonte.

Determina n.318 del 27.02.2026-Liquidazione fattura “Bianca Santoro” per servizi di comunicazione per la fiera/evento Sol and the City Sud -Catanzaro- organizzato dalla Regione Calabria/ ARSAC. Codice CIG BA1372EFBO. Imp. n°1699/2025. Cap. U3101023301.

Determina n.317 del 27.02.2026-Liquidazione fattura “Calabrese Giuseppe” per servizi di comunicazione e promozione nella fiera/evento Sol and the City Sud -Catanzaro- organizzato dalla Regione Calabria/ ARSAC. Codice CIG BA135C8844. Imp. n°1699/2025.

Determina n.316 del 27.02.2026-Liquidazione ricevute compenso per prestazioni occasionali nelle fiere/eventi 2025 organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Imp n°1699/25 Cap. U3101023301.

Determina n.315 del 27.02.2026-Liquidazione fattura della società “TDS srls” per il servizio di noleggio registratori di cassa telematici per fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria/ ARSAC. Codice CIGBA2C943EBO. Imp. n°1699/2025.

Determina n.314 del 27.02.2026-Congedo Straordinario retribuito, ai sensi dell’Ex art. 42, comma 5 e ss., del D. Lgs. n.151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n°.

Determina n.313 del 27.02.2026-Revoca Determinazione n° 976 del 24/09/2024 – Permessi retribuiti Legge 104/1992.

Determina n.312 del 27.02.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di servizio di potatura albero di Pino, finalizzato alla messa in sicurezza area di pertinenza palazzina uffici ARSAC Crotone importo €2.074,00 (euro duemilasettantaquattro/00=) IVA compresa capitolo U0100212601 “Sicurezza dipendenti sui luoghi di lavoro” esercizio finanziario 2026 mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; Impegno di spesa. CIG. BA8D9E6572 R.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO.-

Determina n.311 del 27.02.2026-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —materiale antinfortunistico sul cap. U 0100212601 (sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro)CIG :BA8B945854 Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.310 del 27.02.2026-Determina di liquidazione fattura di € 216,00 (duecentosedici/00) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 (acquisto beni di materiale e di consumo) del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura di varie piantine ortive -autunnali e concime per le sperimentazioni in atto per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita ‘C.I.G.:B939C62767 RUP. Dr. Paolo La Greca

Determina n.309 del 27.02.2026-Determina di liquidazione fattura per € 569,97Fornitura di: Attrezzi e consumabili Cap. U3.1010.11801 “Funzionamento CSD Cropani Marina” RUP Dr. Agr. Fausto Galiano CIG: BA7534F244

Determina n.308 del 25.02.2026-Determina a contrarre e affidamento diretto, tramite MEPA “Confronto di preventivi”, del servizio di manutenzione, controllo periodico, revisione e collaudo dei mezzi estinguenti (estintori) installati presso le strutture dell’ARSAC. CIG BA7DA76A41. Impegno di spesa.

Determina n.307 del 25.02.2026-Determina di impegno e liquidazione fattura alla Ditta “ALFI S.R.L” per noleggio urgente n.2 stampanti “Sprint” (stampa skipass) e riparazione n. 1 stampante (corsa singola). CIG:BA087303F7.

Determina n.306 del 25.02.2026-Liquidazione fattura all’operatore economico Nils S.p.a. per la fornitura di lubrificante speciale per l’ingrassaggio della Cabinovia degli impianti a fune di Camigliatello, CIG:B98BC54E2F.

Determina n.305 del 25.02.2026-Liquidazione fattura alla ditta Alfi S.R.L. il “Servizi di assistenza biglietteria” e “Moduli aggiuntivi per biglietteria online ” degli impianti a fune di Camigliatello Silano —CIG B9AECE12F8.

Determina n.304 del 25.02.2026-Pagamento competenze Febbraio 2026 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n.303 del 24.02.2026-Liquidazione Associazione Culturale Re-Genesis Thebae Luzzi, per l’organizzazione della manifestazione “NOTTE ROSSA SUA MAESTA’ A GRUPARIATA “per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza.imp.1698 Capitolo U3102022601.

Determina n.302 del 24.02.2026-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -perla somma complessiva euro 5.544,66 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.301 del 24.002.2026-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0100212601 -per la somma complessiva di euro 3.936,21 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.300 del 24.02.2026-Liquidazione fattura della società “Dora srl” per la fornitura di peperoncino calabrese per fiere/eventi 2025 organizzate dalla Regione Calabria ed ARSAC. Codice CIG B92269D5A5. Imp. 1698/25. CUP J58H24000690001.

Determina n.299 del 24.02.2026-Liquidazione fattura società Riva del Garda Fiere congressi spa per servizi di promozione e divulgazione fiera/evento “Salone Internazionale B2B dell’enoturismo “organizzato dalla REGIONE CALABRIA/ARSAC imp.1698. Codice CIG B7F8131EA2.Capitolo U3102022601.

Determina n. 298 del 24.02.2026-Determina, a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50comma 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di: Legnami per € 355,87 CIG: BA7AF78FCF Impegno di spesa sul Cap: U3.1010.11801 “Funzionamento CSD Cropani Marina “RUP: Dr. Fausto Galiano – Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina.

Determina n.297 del 24.02.2026-Determina di liquidazione fattura Servizio di: Ritiro contenitori fitofarmaci € 219,60CIG: BA38CCFD82 sul Cap. U3.1010.13101 “Servizi ausiliari vari diversi CSD”RUP: Dr. Fausto Galiano – Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina.

Determina n.296 del 24.02.2026-Determina di liquidazione della fattura per complessivi € 612,50 IVA inclusa perla fornitura di STAMPA SU STOFFA per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap.UO3.1010.11901 “Spese funzionamento CSD Lamezia Terme” – CIG:BA0235D350. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n.295 del 24.02.2026-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b)del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per acquisto di pezzi di ricambio e riparazione Ford Transit90T350 targa CV152SW per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U0100410501 “riparazione veicoli in dotazione all’Azienda” – CIG: BA884067AC – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n.294 del 24.02.2026-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b)del d. Lgs 36/2023 e , s.m.i. — per la fornitura di: MATERIALE PER MANUTENZIONEORDINARIA per il CSD di LAMEZIA TERME sul Capitolo U03101011901 “Funzionamento CSD Lamezia Terme”. – CIG: BA88BBE652 – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n.293 del 24.02.2026-Determina liquidazione fattura alla Ditta TDS srls, per il servizio di noleggio registratori di cassa telematici installati presso i locali ricettivi e impianti a fune di Camigliatello Silano CIG: B7562CE707.

Determina n.292 del 24.02.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. n. 36/2023.CIG: BA86068344. Impegno di spesa — cap. U5201010401.

Determina n.291 del 24.02.2026-Determina liquidazione fattura Ditta Larma Commerciale per la fornitura di una caldaia a gas per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B9650DCA88.

Determina n.290 del 23.02.2026-Determina a contrarre, impegno di spesa e contestuale affidamento diretto per la riparazione di strumentazione per il monitoraggio meteorologico della rete ARSAC, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) ed l’art. 76 comma 4 lett. b) del D.Igs. n. 36/2023,R.U.P. Roberto Lombi CIG. BA709C1F3E.

Determina n.289 del 23.02.2026-Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria prestata dalla Net4market — CSA med s.r.l a garanzia dell’adempimento del contratto di affidamento della fornitura di una piattaforma software di e-procurement in modalità ASP/SAAS. CIG: ZAB29CE9D1

Determina n.288 del 23.02.2026-Determina di liquidazione fattura per la fornitura o di batterie per l’alimentazione delle stazioni meteorologiche della rete ARSAC.R.U.P. Roberto Lombi CIG B9A1746D1E.

Determina n.287 del 23.02.2026-Liquidazione fatture emesse dalla TIM il 11 febbraio 2026 per consumo utenze ARSAC. Periodo 2/26 — dicembre/gennaio 2025 – euro 3.849,22 — sull’ impegno n. 1637/2025 -Cap. U0100410301.

Determina n.286 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 24 “Alto Tirreno Cosentino” con sede-a Santa Maria del Cedro (CS) al Dott. Giuseppe De Caro.

Determina n.285 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 23 “Alto Lametino” con sede a Decollatura (CZ) al Dott.ssa Vincenzina Scalzo.

Determina n.284 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 22 “Area Grecanica” con sede a Melito Porto Salvo (RC) al Dott. Antonio Minicuci.

Determina n.283 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 21 “Locride” con sede a Locri (RC) al Dott. Alessandro Cuteri.

Determina n.282 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 20 “Area dello Stretto” con sede a Reggio Calabria (RC) al Dott. Salvatore Pangallo.

Determina n.281 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 19 “Basso Tirreno Reggino” con sede a- Palmi (RC) al Dott. Domenico Solano.

Determina n.280 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 18 “Alta Locride” con sede a Marina “di Caulonia (RC) al Dott. Giuseppe Cavallo.

Determina n.279 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 17 “Piana di Rosarno e Gioia Tauro” con sede a Gioia Tauro (RC) alla Dott.ssa Laura Critelli.

Determina n.278 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 16 “Basso ionio Catanzarese” con sede a Isca sullo Ionio (CZ) alla Dott.ssa Maria Milione.

Determina n.277 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 15 “Serre Vibonesi” con sede a Serra San Bruno (VV) al Dott. Antonio Clasadonte.

Determina n.276 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 14 “Altopiano del Poro” con sede a Stefanaconi (VV) al Dr. Maurizio Angotti.

Determina n.275 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 13 “Lamezia Terme” con sede a Lamezia (CZ) al Dr.ssa Maria Concetta Manfredi.

Determina n.274 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 12 “Medio Ionio Catanzarese” con sede-a Catanzaro (CZ) alla Dott.ssa Maria Elena Liotti.

Determina n.273 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 11 “Piana di Isola Capo Rizzuto Basso Marchesato” con sede a Cutro (KR) al Dott. Giuseppe Rende.

Determina n.272 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 10 “Valle di Neto Alto Marchesato” con sede a Rocca di Neto (KR) al Dott. Giuseppe Stefanizzi.

Determina n.271 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 9 “Area Savuto” con sede a Amantea (CS) al Dott. Giuseppe Cicero.

Determina n.270 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 8 “Altopiano Silano” con sede a Camigliatello Silano (CS) al Dott. Giovanni Lamanna.

Determina n.269 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 7 “Vallo di Cosenza” con sede a Cosenza (CS) alla Dr.ssa Teresa Nicoletti.

Determina n.268 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 6 “Rossano e Sila Greca” con sede a Rossano scalo (CS) al Dott. Giorgio Spagnuolo.

Determina n.267 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 5 “Piana di Sibari e Medio Ionio Cosentino” con sede a Corigliano Scalo (CS) al Dott. Francesco Nocera.

Determina n.266 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 4 “Media Valle del Crati” con sede a S. Marco Argentano (CS) al Dott. Domenico Garritano.

Determina n.265 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 3 “Alto Ionio Cosentino” con sede a Sibari (CS) al Dott. Domenico Lanza.

Determina n.264 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 2 “Area del Pollino” con sede a Castrovillari (CS) al Dott. Luigi Gallo.

Determina n.263 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 1 “Tirreno Cosentino” con sede a Paola-(CS) al Dott. Pompeo Gualtieri.

Determina n.262 del 23.02.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di ricambi originali per battipista Prinoth mod. T4S CV 324 telaio n. 70456 in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano,ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BA7AA5202E. Impegno di spesa .

Determina n. 261 del 20.02.2026 – Presa d’atto del Decreto SUA Regione Calabria n. 774 del 26/01/2026 di aggiudicazione definitiva della gara europea a procedura aperta ex art. 71 D.Lgs. 36/2023 per la fornitura di “mezzi e attrezzature per l’impianto di innevamento della cabinovia di Camigliatello Silano (CS)” — CUP E75J25000000001.

Determina n. 260 del 20.02.2026 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di Piante, Terriccio e Pali di Castagno per il CSD di San Marco Arg. sul cap. U03101011301″Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg.” CIG: BA720BE7B5 Impegno di spesa.

Determina n. 259 del 20.02.2026 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50comma 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di: Attrezzi e consumabili per € 569,97 CIG: BA7534F244Impegno di spesa sul Cap: U3.1010.11801 “Funzionamento CSD Cropani Marina “RUP: Dr. Fausto Galiano – Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina

Determina n. 258 del 20.02.2026 – Determina di liquidazione fattura di €.3571,76 (euro tremilacinquecentosettantuno/76) IVA compresa; Adesione convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento convezione AQ30EDB934sul Capitolo. U03101011201 “Spese per il funzionamento del CSD” CIG: B959BC383A Impegno dispesa.

Determina n. 257 del 20.02.2026 – Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U0310111101 fornitura di reagenti e materiale di consumo – laboratorio di Locri. CIG: B9CDDB62A7 – Importo € 653,25 (IVA compresa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto.

Determina n. 256 del 20.02.2026 – Determina di impegno e liquidazione di € 107,21 sul Cap. U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano

Determina n. 255 del 20.02.2026 – Determina di liquidazione fattura per € 732,00Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD “Servizio Radio Allarme R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: B1421C5815

Determina n. 254 del 20.02.2026 – Determina di liquidazione fattura di €.636,94 (euro seicentotrentasei/94) IVA compresa; sul Capitolo. U03101011201 “Spese per il funzionamento del CSD”CIG: B9A04210B3 Impegno di spesa.

Determina n. 253 del 20.02.2026- Determina liquidazione fattura Ditta Imbalfox s.r.l. per la fornitura di prodotti di consumo destinati all’igiene e pulizia dei servizi igienici del Bar e del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. BA339EE8B1

Determina n. 252 del 20.02.2026 – Determina liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di cornetti di prima colazione per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. BA32BFOCBA

Determina n. 251 del 20.202.206 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs 36/2023, del servizio di revisione obbligatoria periodica del veicolo di servizio targa BY661TA —Approvazione preventivo e impegno di spesa — CIG: BA792F71E.

Determina n. 250 del 20.02.2026 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs 36/2023, per i lavori urgenti di ripristino “Rifacimento Quadro Elettrico Generale Bar Tasso” presso gli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: BA7A370221. Impegno di spesa.

Determina n. 249 del 20.02.2026 Liquidazione Associazione Vivi Donnici, per l’organizzazione della manifestazione “SAGRA DELL’UVA E DEL VINO “per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza.imp.1698 Capitolo U3102022601.

Determina n. 248 del 20.02.2026 – Impegno di Spesa per il pagamento delle rate condominiali di via Degli Arconti, 2/4Reggio Calabria anno 2026, Capitolo U 1203011201.

Determina n. 247 del 20.02.2026 – Determina di impegno e liquidazione fatture – Cap. U1203011301 la somma di € 50,69″Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” uffici CSD Area dello Stretto

Determina n. 246 del 20.02.2026 – Determina di impegno e liquidazione fatture – Cap. U1203011301 la somma di € 89,98 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” uffici C.e.SA n. 9 Reggio Calabria.

Determina n. 245 del 20.02.2026 – Liquidazione fatture “S.I.A.E” per diritti amministrativi per procedure e intrattenimento musicale – Fiera/Evento Vinitaly and the City Sibari dal 18 al 20 luglio 2025.Imp. n° 1698/2025 capitolo U3102022601.

Determina n. 244 del 20.02.2026 – Liquidazione fattura per servizio di noleggio piante di ulivo per evento-fiera Soland the city Sud 2025 organizzata dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIGB9AACAC6B9. capitolo U3102022601.

Determina n. 243 del 20.02.2026 – Liquidazione fattura società GP News di Pizzi Giovanna Elisa per servizi di promozione e divulgazione fiera/evento “Scirubetta 2025” organizzato dalla REGIONECALABRIA/ARSAC imp.1698. Codice CIG B8ACEF2EF5. Capitolo U3102022601.

Determina n. 242 del 19.02.2026 – Impegno e liquidazione competenze Direttore Generale – Febbraio 2026.

Determina n. 241 del 19.02.2026 – Pagamento competenze Febbraio 2026-Arsac Comparto.

Determina n. 240 del 19.02.2026 – Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Febbraio 2026.

Determina n. 239 del 19.02.2026 – Determina liquidazione fattura ditta TDS srls, per il servizio di noleggio dei registratori di cassa telematici del Campeggio Lago Arvo di Lorica. C.I.G. BA3356BF8C

Determina n.238 del 18.02.2026-Anticipazione spese per missioni fuori Regione “SANA” dal 20 al 25 Febbraio 2026 a Bologna.

Determina n.237 del 18.02.2026-Determina liquidazione fattura alla ditta GESTEC SRL A SOCIO UNICO per il corso di formazione all’utilizzo di motosega e tagliaerba per i dipendenti dei locali ricettivi e Impianti a Fune di Camigliatello, CIG: B8496E300C.

Determina n.236 del 18.02.2026-Liquidazione fatture all’operatore economico Allufer s.a.s. di Avallone Antonio & c. perla fornitura di un infisso completo di vetro camera antisfondamento da adibire alla terza postazione di biglietteria degli impianti a Fune di Camigliatello Silano, CIG: B9823A6F65.

Determina n.235 del 18.02.2026-Determina liquidazione fatture per fornitura di prodotti alimentari surgelati destinati alla rivendita per i locali ricettivi della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG: B580B43E5A.

Determina n.234 del 17.02.2026-Determina di liquidazione fattura n. 8 del 16 Febbraio 2026 sull’impegno n° 1383 Cap. U01203012101 importo € 1.166,66 (attività dicembre 2025). Dott. Maurizio Amantea.

Determina n.233 del 17.02.2026-Determina liquidazione fatture della società F.lli Talarico & C. snc per fornitura di prodotti alimentari destinati alla rivendita per i locali ricettivi della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG: B9FD38E71D.

Determina n.232 del 17.02.2026-Determina di liquidazione della fattura per complessivi euro 1.098,00 per per la fornitura di: DERATTIZZAZIONE, MONITORAGGIO E DISINFESTAZIONE per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”. – CIG: B22907D28D – Impegno di spesa .R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n.231 del 17.02.2026-Impegno di spesa F24 Dipartimento per la Sostenibilità Ambientale Settore Gestione Demanio Idrico sul Cap. U0100710501 “Imposte, tasse e canoni.

Determina n.230 del 17.02.2026-Determina di liquidazione fattura di €. 3.150,02= sul Cap. U03101011301″Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg.”. CIG N° BA31DEO1ED.

Determina n.229 del 17.02.2026-Determina di liquidazione fattura per € 585,60Fornitura di: Noleggio piattaforma aerea Cap. U3.1010.13101 “Servizi ausiliari vari diversi CSD”RUP Dr. Agr. Fausto Galiano CIG: BA01D4F436.

Determina n.228 del 17.02.2026-Determina di liquidazione fattura per la fornitura di attrezzature per la manutenzione delle stazioni agrometeorologiche della rete ARSAC.R.U.P. Roberto Lombi CIG B9706BB03F.

Determina n.227 del17.02.2026-Determina di liquidazione fattura per € 610,00 Rimozione albero CIG: BA20114C54sul Cap. U3.1010.13101 “Servizi ausiliari vari diversi CSD”RUP: Dr Fausto Galiano – Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina.

Determina n.226 del 17.02.2026-Determina impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 2.684.00(euro duemilaseicentottantaquattro/00) IVA compresa; sul Capitolo. U03101013101 “Spese per il funzionamento del CSD” CIG: B99FEBBC39.

Determina n.225 del 17.02.2026-Determina di impegno e liquidazione per prestazione occasionale Sig.ra BONACCI Gisella – Cap. U03101011901 “Funzionamento CSD Lamezia Terme” per la fornitura del servizio di Impaginazione Libro Erbe e fiori R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO.

Determina n.224 del 17.02.2026- Determina impegno e liquidazione titoli anno 2026 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto, CIG: BA3ABCAE60— Capitolo U3101011501 (spese di gestione CSD di Mirto) -RUP Dott. Antonio Di Leo.

Determina n.223 del 17.02.2026-Determina impegno e liquidazione di E 3.368,74.Cap. n. U03101013101 (Servizi Ausiliari diversi CSD) CIG: B9FC6DBC4C RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.222 del 17.02.2026-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n°

Determina n.221 del 17.02.2026-Determina liquidazione fatture per fornitura di prodotti alimentari surgelati destinati alla rivendita per i locali ricettivi della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG: BA082A21C1.

Determina n.220 del 16.02.226-Pagamento contribuii mese di Gennaio 2026.(Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.219 del 16.02.2026-Determina a contrarre-affidamento diretto , ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Igs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di materiale di consumo Laboratorio Fitosanitario ARSAC di Tarsia (CS), impegno 1391/2025.CIG: BA6D289DD9RUP Dott. Cosimo TOCCI.

Determina n.218 del 16.02.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di caffè e suoi derivati destinati alla rivendita nei locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co.1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BA5D8C728E. Impegno di spesa.

Determina n.217 del 16.02.2026-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti alimentari destinati alla rivendita nei locali ricettivi della cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.Igs. n°36/2023. CIG:B53E5CBAB7.

Determina n.216 del 16.02.2026-Liquidazione fatture società Cria srl. per la fornitura di ricambi vari e materiali di consumo per la manutenzione degli automezzi dell’ARSAC. CIG: B9790AC573.

Determina n.215 del 16.02.2026-Liquidazione fatture in favore di LEITNER S.p.A. per la fornitura di componenti e dispositivi/attrezzature necessari alla manutenzione e alla continuità di esercizio dell’impianto a fune di Camigliatello Silano — CIG B9934D606D.

Determina n.214 del 16.02.2026-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti alimentari destinati alla rivendita nei locali ricettivi della cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG:B50E94EA8A.

Determina n.213 del 16.02.2026-Determina liquidazione fattura per il servizio delle piste da sci del comprensorio sciistico di Camigliatello Silano (Comune di Spezzano della Sila — CS). Approvazione schema di convenzione. CIG B9F7A50201.

Determina n.212 del 11.02.2026-Liquidazione fattura società “Finance Solution srl” per servizi di supporto al Rupper Fiere/Eventi organizzati dalla REGIONE CALABRIA/ARSAC. Codice CIG B7A2E8B06D.Capitolo U3102022601.

Determina n.211 del 11.02.2026-Liquidazione fattura società “Format SRL unipersonale” per servizi di promozione e divulgazione dei prodotti enogastronomici calabresi per l’evento “4 Hotel” organizzato dalla REGIONE CALABRIA/ARSAC imp. 1698. Codice CIG B8E62ADE3D. Capitolo U3102022601.

Determina n.210 del 11.02.2026-Liquidazione fattura società “ALCHIMISTI PER AMORE APS” per servizi di allestimenti per evento/fiera “BOB FEST 2025 a Roccella Jonica” imp.1676. Codice CIGB92BAB6C6F. Capitolo U3102022601.

Determina n.209 del 11.02.2026-Liquidazione fattura società “AZIENDA AGRICOLA RUSSO & LONGO SNC DIRUSSO ALFONSO & C.” per fornitura vini per eventi/fiere organizzati dall’ ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. imp.1698. Codice CIG B88E67B6EB. CapitoloU3102022601.

Determina n.208 del 11.02.2026-Liquidazione fattura società “ASSOCIAZIONE HOSTARIA” per fornitura bicchieri per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA.imp.1698.Codice CIG B63D94A975,. Capitolo U3102022601.

Determina n.207 del 11.02.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs 36/2023, per la fornitura di presidi/attrezzature per evacuazione e sicurezza in linea. CIG: BA533F2C7A .Impegno di spesa.

Determina n.206 del 11.02.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di materiale di consumo e prodotti vari da destinare all’igiene e alla pulizia dei locali ricettivi e Impianti a fune di Camigliatello Silano ,ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BA53846ED3. Impegno di spesa.

Determina n.205 del 11.02.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pezzi di ricambio per il trattore agricolo del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n.36/2023.CIG: BA5534BAEB. Impegno di spesa — cap. U5201010402.

Determina n.204 del 09.02.2026-Affidamento diretto del servizio di controllo periodico estintori, ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. b),D.Lgs. 36/2023. CIG: BA568C9751. Impegno di spesa.

Determina n.203 del 09.02.2026-Anticipazione Tfr in favore del Sig.

Determina n.202 del 09.02.2026-Anticipazione Tfr in favore del Sig.

Determina n.201 del 09.02.2026-Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0100410503 per addebiti di canone finanziario (dal 01 al 31 GENNAIO 2026) relativo al contratto di noleggio dell’auto aziendale FIAT TIPO. CIG: Z9D3CFA5BF

Determina n.200 del 09.02.2026-Determina di liquidazione per € 10.000,00Collaborazione Scientifica con DAGRI – Università Firenze Cap. U3.1010.22701 “Realizzazione progetto Castagno”RUP: Dr. Fausto Galiano – Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Mari

Determina n.199 del 09.02.2026-Determina liquidazione canoni gennaio-marzo 2026 del servizio noleggio macchina affrancatrice postale Post-base 30 per corrispondenza e pacchi – CIG: Z6E35FCF28.

Determina n.198 del 09.02.2026-Determina di impegnare e liquidare la fattura per il servizio di pulizia uffici ARSAC —mese di GENNAIO 2026 — CIG: AO0C5EB48D.

Determina n.197 del 09.02.2026- ANNULLAMENTO Determina n. 93 del 30/01/2026e contestuale Determina di liquidazione fattura per € 573,03Cap. U3.1010.11801 “Funzionamento CSD Cropani Marina” Fornitura di: Cartellonistica CIG: B97487B273Centro Sperimentale Dimostrativo Crop ani Marina.

Determina n.196 del 09.02.2026-Determina liquidazione fattura per servizio di disinfestazione e derattizzazione superfici ricovero bovini e stoccaggio foraggi CSD Val di Neto, importo € 122,00 (euro centoventidue/00=)IVA compresa cap. n. U3101013101 “Servizi ausiliari CCSSDD” esercizio finanziario 2026 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 —CIG: B6856A8657.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.195 del 09.02.2026-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia dei locali Uffici ARSAC sede di Crotone via G. Donegani mese di GENNAIO 2026, importo € 854,00 (euro ottocento cinquantaquattro/00=) IVA compresa cap. U01203011501 “Servizi ausiliari”,, esercizio finanziario 2026 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del Digs. n. 36/2023 —CIG: B59DE8CC07.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.194 del 09.02.2026-Determina di impegno e liquidazione per fornitura marche auricolari e boli per l’allevamento bovino in essere presso il CSD di Val di Neto, cap. n. U3101011701 “SPESE DI FUNZIONAMENTOCSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2026, importo € 86,99 (euro ottantasei/99=) IVA compresa — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO.-CIG BA3C32FCA8.

Determina n.193 del 09.02.2026-Determina liquidazione ricevute n. 1 -2/2026 del S.A.S.C. Calabria per l’espletamento del serviziodi supporto operativo alle attività di soccorso ed evacuazione in linea della Cabinovia dell’ARSAC di Camigliatello Silano. CIG: B9E362A317.

Determina n.192 del 09.02.2026- Pagamento competenze Gennaio 2026 – Operai Agricoli CSD-.

Determina n.191 del 09.02.2026-Pagamento Tfr in favore del Sig.

Determina n.190 del 09.02.2026-Anticipazione spese per missioni fuori Regione “Beer e Food Attraction” dal 15 al 17Febbraio 2026 a Rimini.

Determina n.189 del 06.02.2026-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALIDI CONSUMO” -per la somma complessiva di € 9.441,89 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.188 del 06.02.2026-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -perla somma complessiva € 20.107,20 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.187 del 06.02.2026-Impegno e liquidazione, sul Cap. U0100410301, delle fatture emesse da FASTWEB S.p.A. ,i1 31 dicembre 2025 relative ai consumi degli uffici ARSAC per un importo totale di €43.623,44.

Determina n.186 del 06.02.2026-impegno e liquidazione, sul Cap. U0100410301, delle fatture emesse da FASTWEB S.p.A. ,il 31dicembre 2025 relative ai consumi degli uffici ARSAC per un importo totale di € 15.386,53.

Determina n.185 del 06.02.2026-Determina impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100510101 relativa all’affidamento diretto del servizio di aggiornamento software per la fatturazione elettronica e recupero dati tramite trattativa diretta su MEPA ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D. Lgs. 36/2023. CIG: 633803842B.

Determina n.184 del 06.02.2026-Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0100410503 per addebito di canone finanziario (dal 01 dicembre al 31 dicembre 2025) relativo al contratto Canone del furgone SCUDO L2HI 1.5 BHDI 120 CV MT6 DC MOBILE. CIG: ZBB3CFA502.

Determina n.183 del 06.02.2026-Determina liquidazione’ fattura relativa all’affidamento diretto, mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MePA, per rinnovo triennale (36 mesi) del servizio “IBM FlashSystern 5035— Service Suite 24×7”. CIG: B999F530EA.

Determina n.182 del 06.02.2026-Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0100410503 per addebiti di canone finanziario (dal 01 al 31 Dicembre 2025) relativo al contratto di noleggio dell’auto aziendale FIAT TIPO. CIG: Z9D3CFA5BF.

Determina n.181 del 06.02.2026-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° omissis.

Determina n.180 del 06.02.2026-Revoca Determinazione n° 339 del 28/02/2025 – Permessi retribuiti Legge 104/1992.

Determina n.179 del 06.02.2026-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 522,16= sul U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di San Marco Arg.”

Determina n.178 del 06.02.2026-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia dei locali Uffici ARSAC sede di Crotone via G. Donegani mese di DICEMBRE 2025, importo € 854,00 (euroottocentocinquantaquattro/60=) IVA compresa cap. U01203011501 “Servizi ausiliari”, esercizio finanziario 2025 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. n. 36/2023 —CIG: B59DE8CC07.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.177 del 06.02.2026-determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari per il CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSDVAL DI NETO” esercizio finanziario 2025, importo € 45,05 (euro quarantacinque/05=) IVA compresa— RUP Dr Roberto BONOFIGLIOCIG n. B9CA1BB34E

Determina n.176 del 06.02.2026-Determina di liquidazione fattura di €. 610,00= sul Cap. U03101011301″Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg.”. CIG N° B9AOFB91F8

Determina n.175 del 06.02.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50comma 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di: Dispositivi Protezione Individuale per € 2.861,75 CIG: BA38CC9890Impegno di spesa sul Cap: UO1.002.12601 “Sicurezza Dipendenti sul posto di lavoro “RUP: Dr. Fausto Galiano – Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina.

Determina n.174 del 06.02.2026-Determina di Impegno e liquidazione fattura per € 200,00 Cap. UO3 1010 11901 “Funzionamento csd Lamezia Terme” Fornitura di: “servizio di manutenzione condizionatori” .R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: B9B91EA3F2.

Determina n.173 del 06.02.2026-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la, fornitura di: STAMPA SU STOFFA per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. UO3.1010.11901 “Spese funzionamento CSD Lamezia Terme” – CIG: BA0235D350-Impegno di spesa.

Determina n.172 del 06.02.2026-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale vario per il CSD di San Marco Arg. sul cap . U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg. “CIG: BA31DEO1ED Impegno di spesa.

Determina n.171 del 06.02.2026-Determina di liquidazione fattura di €. 3.571,76, alla Ditta Q8 Qua Ser SrL sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° B95A90F14E.

Determina n.170 del 06.02.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50comma 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di: Ritiro contenitori filo farmaci per € 219,60 CIG: BA38CCFD82Impegno di spesa sul Cap: U3.1010.13101 “Servizi ausiliari vari diversi CSD”RUP: Di: Fausto Galiano – Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina.

Determina n.169 del 06.02.2026-Pagamento Tfr in favore del Sig. – “Impianti a Fune

Determina n.168 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 03 SFR – Lab. Difesa Fitosanitaria-Supporto a Servizio Fitosanitario Regionale – Gioia Tauro alla Dr.ssa Lidia Viterale.

Determina n.167 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 02 SFR – Lab. Difesa Fitosanitaria-Supporto a Servizio Fitosanitario Regionale – Corigliano al Dr. Antonio Mondera.

Determina n.166 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 1 SFR – U. O. Coordinamento Servizio Fitosanitario Regionale (CS) al Dr. Vincenzo Maione.

Determina n.165 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 40 Laboratorio Locri SFR alla Dr.ssa Concetta Leto.

Determina n.164 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 39 Laboratorio San Marco SFR al Dr. Cosimo Tocci.

Determina n.163 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 38 U.Q. Supporto validazione controlli ARCEA alla Dr.ssa Angela Calabrò.

Determina n.162 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 37 U.O. Coordinamento controlli ARCEA(CS) al Dr. Francesco Oliva.

Determina n.161 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 36 Marketing territoriale-web Marketing e gestione siti al Dr. Pasquale Saragò.

Determina n.160 del 04.02.226-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 35 U.O. Coordinamento SITAC al Dr. Paolo Paleologo

Determina n.159 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 34 U.O. Coordinamento Agrometeorologia (RC) al Dr. Roberto Lombi.

Determina n.158 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 33 Centro Di Eccellenza sistemi multimediali Villa Margherita al Dr. Paolo La Greca.

Determina n.157 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 32 Centro Sperimentale Dimostrativo Area dello Stretto al Dr. Domenico Turiano.

Determina n.156 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 31 Centro Sperimentale Dimostrativo Locri al Dr. Roberto Oppedisano.

Determina n.155 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 30 Centro Sperimentale Dimostrativo Gioia Tauro al Dr. Vincenzo Cilona.

Determina n.154 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n.29 Centro Sperimentale Dimostrativo S. Pietro Lametino alla Dr.ssa Angela Luigia Iuliano.

Determina n.153 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 28 Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina al Dr. Fausto Galiano.

Determina n.152 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 27 Centro Sperimentale Dimostrativo Val di Neto al Dr. Roberto Bonofiglio.

Determina n.151 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 26 Centro Sperimentale Dimostrativo Montebeltrano al dipendente Francesco De Rose.

Determina n.150 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 25 Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta al Dr. Domenico Adduci.

Determina n.149 del 04.02.2025-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 24 Centro Sperimentale Dimostrativo S. Marco Argentano al Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.148 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 23 Centro Sperimentale Dimostrativo Acri al dipendente Martino Convertini.

Determina n.147 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 22 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia al Dr. Antonio Di Leo.

Determina n.146 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 21 Centro Sperimentale Dimostrativo Sibari al Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.145 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 20 Coordinamento Amministrativo e tecnico CSD (Cosenza) al Dr. Domenico Garritano.

Determina n.144 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 19 U. O. tutela e valorizzazione Biodiversità (CS) al Dr. Fabio Petrillo.

Determina n.143 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 18 U. Informazione e Formazione operatori del settore al Dr. Marcello Bruno.

Determina n.142 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 17 U. Valorizzazione Prod. Agricole e Agroalimentari (CS) al dipendente Gennaro Convertini.

Determina n.141 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n.16 Coordinamento Piani Territoriali e Filiere al Dr. Maurizio Falbo.

Determina n.140 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 15 Ufficio di Coordinamento tecnico amministrativo— Area Territoriale CS — sede San Marco Argentano (area di competenza -Provincia di Cosenza con esclusione delle strutture presso la sede centrale ARSAC di Cosenza) al Dr. Luigi Gallo.

Determina n.139 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 14 Ufficio di Coordinamento Tecnico-Amministrativo Area Territoriale VV al Dr. Maurizio Angotti.

Determina n.138 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 13 Ufficio di Coordinamento Tecnico-Amministrativo Area Territoriale KR al Dr. Michele Messina.

Determina n.137 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 12 Ufficio di Coordinamento Tecnico-Amministrativo Area Territoriale CZ sede Catanzaro galleria Mancuso alla Dr.ssa Vincenzina Scalzo.

Determina n.136 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 11 Ufficio di Coordinamento Tecnico-Amministrativo Area Territoriale RC sede Reggio Calabria Via degli Arconti al dott. Cordova Francesco Domenico.

Determina n.135 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 9 Unità di controllo strategico Gestione Performance (RC) al Dr. Giovanni Arcudi.

Determina n.134 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n.08 Manutenzione ordinaria estraordinaria beni immobili dell’ARSAC al dipendente Pietro Belmonte.

Determina n.133 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 07 Ufficio Contratti, al Dott. Maurizio Turco.

Determina n.132 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 06 Ufficio Gare, alla Dott.ssa Chiara Cupolillo.

Determina n.131 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 05 Programmazione e Gestione Economica e Finanziaria alla Dr.ssa Rosa Maria Sirianni.

Determina n.130 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 04 Gestione e Disciplina del personale alla Dr.ssa Anna Garramone.

Determina n.129 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 03 Previdenza, contributi e affari giuridici del personale al dipendente Mario Ciardullo.

Determina n.128 del 04.02.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50comma 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di Noleggio piattaforma aerea per € 585,60 CIG: BA01D4F436Impegno di spesa sul Cap: U3.1010.13101 “Servizi ausiliari vari diversi CSD”RUP: Dr. Fausto Galiano – Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina.

Determina n.127 del 04.02.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50comma 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la Rimozione albero per € 610,00 CIG: BA20114C54 Impegno di spesa sul Cap: U3.1010.13101 “Servizi ausiliari vari diversi CSD”RUP: Dr. Fausto Galiano – Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina.

Determina n.126 del 04.02.2026-Determina a, contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50comma 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di Lamierati metallici per € 1.372,74 CIG: BA22D282FImpegno di spesa sul Cap: U3.1010.11801 “Funzionamento CSD Cropani Marina” RUP: Dr. Fausto Galiano – Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina.

Determina n.125 del 04.02.2026-Determina di liquidazione fattura sul cap. U0100620301 “acquisto impianti e macchinari” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B9DCE3F19A.

Determina n.124 del 04.02.2026-Determina di liquidazione fattura sul cap. U0100620301 “acquisto impianti e macchinari” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B99EB0F066.

Determina n.123 del 04.02.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di prodotti di genere alimentare destinati alla rivendita nei locali ricettivi degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BA3841E165. Impegno di spesa.

Determina n.122 del 04.02.2026-Impegno di spesa e pagamento premio INAIL Anno 2025/2026

Determina n.121 del 04.02.2026-Liquidazioni fattura Soc. Farneto del Principe S.S. Ag. per rimborso token vino Vinitaly and the City — Sibari 19/21 Luglio 2025 imp.1698/2025 CIG B8C9AEC4A5 CUPJ58H24000690001.

Determina n.120 del 04.02.2026-Liquidazioni fatture per rimborso token vino Vinitaly and file City — Sibari 19/21Luglio 2025 imp.1698/2025.

Determina n.119 del 04.02.2026-Liquidazioni fatture per rimborso token vino Vinitaly and the City — Sibari 19/21Luglio 2025 imp.1698/2025.

Determina n.118 del 04.02.2026-Liquidazioni fatture per rimborso token vino Vinitaly and the City — Sibari 19/21 Luglio 2025 imp.1698/2025.

Determina n.117 del 04.02.2026-Determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto3 – Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG Accordo QuadroB5B5D35403. CIG derivato BA43FDE110. Impegno di spesa.

Determina n.116 del 04.02.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di noleggio dei registratori di cassa telematici per l’anno 2026 del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1,lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: BA3356BF8C. Impegno di spesa — cap. U5201010404.

Determinan.115 del 04.02.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di cornetti per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: BA32BFOCBA. Impegno di spesa — cap. U5201010401.

Determina n.114 del 04.02.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti mono uso, per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: BA339EE8B1. Impegno di spesa —cap. U5201010401.

Determina n.113 del 04.02.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b)del D.Igs. n. 36/2023.CIG: BA3352DC63. Impegno di spesa — cap. U5201010401.

Determina n.112 del 04.02.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di bagni chimici per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: BA325647AC. Impegno di spesa — cap. U5201010404.

Determina n.111 del 04.02.2026- Liquidazione fattura della società “FULL PROMOTION DI ME0 ALESSANDRA” per la fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica per Evento nazionale” Golosaria 2025″. Codice CIG B99CBF IC6. CUP J58H24000690001.

Determina n.110 del 04.02.2026-Liquidazione fattura società “CATASTA POLLINO SOC. COOP. IMPRESASOCIALE” per servizi di supporto e coordinamento eventi wine e fornitura di materiale e grafiche promozionali per Eventi/Fiera organizzato dalla REGIONE CALABRIA/ARSACimp.1698. Codice CIG B7F8140B04. Capitolo U3102022601.

Determina n.109 del 04.02.2026-Liquidazione fattura società “UNA BUONA IDEA DI ALFANO ANNA RITA SAS” per noleggio gruppo elettrogeno e montaggio palco per Fiera/Evento della 22° edizione della festa dell’agricoltura 2,025 Altomonte. imp.1698. Codice CIG B85C064217. CapitoloU3102022601.

Determina n.108 del 04.02.2026-Liquidazione fattura Società “UNIVERSAL MARKETING” per servizi vari di promozione e divulgazione dei vini e prodotti agroalimentari calabresi per la Fiera/Evento Anuga 2025 organizzato dalla REGIONE CALABRIA/ARSAC imp.1698. Codice CIGB85547E7B0. Capitolo U3102022601.

Determina n.107 del 04.02.2026-Liquidazione fattura società “THAT’S IT CREATIVE HUB SCARL” per la produzione di materiale multimediale e gestione ADS Fiere/Eventi organizzati dalla REGIONE CALABRIA/ARSAC imp.1698. Codice CIG B70F4A1375. Capitolo U3102022601.

Determina n.106 del 04.02.2026-Liquidazione fattura società “MATTEO ZANIN” per servizi giornalistici e di copertura mediatica per la partecipazione a Fiere/Eventi organizzati dalla REGIONE CALABRIA/ARSAC imp.1698. Codice CIG B7C2F1CC1B. Capitolo U3102022601.

Determina n.105 del 04.02.2026-Liquidazione fattura società “SAMMARRO LUCA SALVATORE” per servizi di consulenze tecniche specialistiche di marketing territoriale Fiere/Eventi organizzati dalla REGIONE CALABRIA/ARSAC imp.1698. Codice CIG B7F813953F. Capitolo U3102022601.

Determina n.104 del 03.02.2026-Decisione a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione degli impianti a fune dell’ARSAC in adesione alla convenzione Consip Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 13 — lotto 7″ con la ditta Q8 QUASER S.R.L. CIG convenzione A030E776AE.

Determina n.103 del 03.02.2026-Revoca determinazione n. 2174 del 29/12/2025. Impegno e liquidazione della fattura n.0030065723 del 19/01/2026 emessa dalla Ditta Q8 Quaser srl. CIG: B9D2B50C95.

Determina n.102 del 03.02.2026-Anticipazione spese per missioni fuori Nazione “Fruit Logistica” dal 04 al 06 Febbraio2026 a Berlino;

Determina n.101 del 30.01.2026- Impegno e liquidazione per l’importo di €. 6.500,00 sul capitolo U0800311401 per l’estinzione contravvenzione della guardia di Finanza di S. Giovanni in F.

Determina n.100 del 30.01.2026-Liquidazione fattura della IMPRINTING S.R.L. per la riparazione di 2 fotocopiatori-scanner del CSD Montebeltrano sul Cap. n° U0100410202 “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINED’UFFICIO”.CIG: B8680BEDDC.

Determina n.99 del 30.01.2026-Determina liquidazione di € 1.741,43.Cap. n. (U 03101011401 spese funzionamento CSD Sibari) CIG: B94C78E9D1RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.97 del 30.01.2026-Annullamento determina e relativo impegno n. 2150 del 23/12/2025Impegno di spesa sul Cap. U03101011201 “Spese per il funzionamento del CSD Molarotta) CIG: B797AE85700.

Determina n.98 del 30.01.2026-Determina di liquidazione della fattura per complessivi C 835,02 iva inclusa perla fornitura di LUBRIFICANTI E VARIE per il CSD di LAMEZL4 TERME sul Cap. UO3.1010.11901 “Spese funzionamento CSD Lamezia Terme” – CIG:B762D46C1.

Determina n.96 del 30.01.2026-Determina a contrarre per la fornitura di materiale di consumo Laboratorio Fitosanitario ARSAC di Tarsia (CS), affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO FITOSANITARIO . Impegno di spesa 1391/2025 ;CIG:BA2E3D480E.

Determina n.95 del 30.01.2026-Accertamento sul capitolo E0630011401 ed impegno e liquidazione per l’importo di euro. 6.000,00 sul capitolo U0800311401 per il servizio di richiesta e consegna monete metalliche.

Determina n.94 del 30.01.2026-Congedo Straordinario retribuito, ai sensi dell’Ex art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n.151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n°.

Determina n.93 del 30.01.2026-Determina, di liquidazione fattura per € 573,04 Cap. U3.1010.11801 “Funzionamento CSD Cropani Marina” Fornitura di: Cartellonistica CIG: B97487B273 Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina.

Determina n.92 del 30.01.2026-Determina liquidazione di € 981,42. Cap. n. (U 03101011401 Spese funzionamento CSD Sibari CIG: B9ABO8A7B2 RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.91 del 30.01.2026-Determina di liquidazione fattura di €1.975,79 (euro millenovecentosettantacinque/79) IVA inclusa; sul Cap. U03101011201 “Spese per il funzionamento del CSD Molarotta) CIG: 399F940670.

Determina n.90 del 30.01.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di prodotti alimentari ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Igs. n. 36/2023, per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B9FD38E71D.

Determina n.89 del 30.01.2026-Liquidazione fattura Ing. Mario S. Oriolo per incarico di Direttore d’esercizio dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico ” Tasso — Monte Curcio” VC01 dell’ ARSAC. (periodo Settembre-Ottobre-Novembre-Dicembre 2025) C.I.G.ZEB3822A51.

Determina n.88 del 30.01.2026-Liquidazione fattura alla ditta Alfi S.R.L. per il noleggio di un varco pedonale (tornello)per il controllo accessi BT1 dotato di lettore ottico agli impianti a fune di Camigliatello Silano, comprensivo di trasporto, licenza software e assistenza, CIG: B933C051E8.

Determina n.87 del 30.1.2026-Determina liquidazione fattura alla ditta Punto Gomme FR di Laurenzano Jean baptiste, per la fornitura di n. 2 pneumatici invernali per la fiat panda 4×4 in dotazione agli impianti a Fune di Camigliatello Silano, CIG: B94F9CE189.

Determina n.86 del 30.01.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di ritiro, trasporto e versamento degli incassi dei locali ricettivi e impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D. Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BA2C561A6B.

Determina n.85 del 29.01.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura di materiale e dispositivi medico-sanitari da destinare ai presidi di primo soccorso degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: BA1C7684B3.

Determina n.84 del 29.01.2026-Impegno e liquidazione per l’importo di € 814,70 per il pagamento del canone TV speciale per l’anno 2026 degli Impianti a Fune e Locali ricettivi di Camigliatello Cap. U0100710501.

Determina n.83 del 28.01.2026-Autorizzazione svincolo della garanzia definitiva prestata per l’espletamento del” servizio di redazione della relazione geologica per l’intervento di efficientamento, razionalizzazione e completamento di produzione programmata neve a servizio della cabinovia Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – lotto1 – impianto d’innevamento”. CUP: E79E25000000001 — CIG: B646D0D949.

Determina n.82 del 28.01.2026-Impegno e liquidazione per l’importo di € 407,35 per il pagamento del canone TV 2026 del Campeggio Lago Arvo di Lorica — Cap. U0100710501.

Determina n.81 del 28.01.2026-Liquidazione fattura alla ditta Calabria Maceri e servizi s.p.a. per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di filtri e olio esausto da motori, rifiuti da imballaggi misti e pneumatici fuori uso, presso l’officina meccanica degli impianti a fune ubicata in località Cavaliere Lorica. Impegno di spesa. CIG: B94F077C68.

Determina n.80 del 28.01.2026-Determina liquidazione fattura Ditta New Parquet Color per la fornitura di materiale edile vario per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B996A4E01F.

Determina n.79 del 28.01.2026-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario per l’edilizia per la manutenzione degli immobili degli impianti a fune di Camigliatello Silano,. CIG: B6BFFFB778.

Determina n.78 del 28.01.2026-Determina di liquidazione di € 480,00 (quattrocentottanta/00) ritenuta di acconto inclusa, sul cap.n°113101023001 “Organizzazione corsi di formazione gestiti dall’ARSAC”.CIG: B8D8FF7BE5 .

Determina n.77 del 27.01.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs.36/2023, per la fornitura a fabbisogno di panini tipo “saltimbocca” destinati ai servizi presso gli impianti a fune e pertinenze di Camigliatello Silano — Località Tasso snc, 87058 Spezzano della Sila (CS). CIG BA1E270344.

Determina n.76 del 27.01.2026-Affidamento diretto, tramite MePA — Trattativa Diretta ID Negoziazione n. 6006339, della fornitura di bevande e prodotti da bar destinati ai locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano — Località Tasso, Comune di Spezzano della Sila (CS). CIG: BA23C357C8.

Determina n.75 del 27.01.2026-Pagamento competenze Gennaio 2026 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n.74 del 27.01.2026-Determina di liquidazione fattura di €. 732,00 IVA inclusa, alla Ditta Gabriele Fiorenzo sul Cap. U03101013101. CIG N° B6082A5312. R.U.P.: P.A. Martino Convertini.

Determina n.73 del 27.01.2026-Determina di liquidazione fattura di €. 341,60 IVA inclusa, alla Ditta Guillermo Failla sul Cap. U03101011601. CIG N° B57C69948A. R.U.P.: P.A. Martino Convertini.

Determina n.72 del 27.01.2026-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Gennaio 2026.

Determina n.71 del 27.01.2026-Pagamento competenze Gennaio 2026-Arsac Comparto.

Determina n.70 del 27.01.2026-Impegno e liquidazione competenze Direttore Generale — Gennaio 2026.

Determina n.69 del 26.01.026-Determina di annullamento nr. 8 del 13 Gennaio 2026 per errata trascrizione CIG (Codice Identificativo Gara) e liquidazione fattura di euro 2.098,42 (Duemilazeronavantotto/42) IVA compresa sul cap. nr. U0340410101 (acquisto beni di materiale e di consumo) del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura di carta per stampati e fotocopie e determina di annullamento nr. 9 del 13 Gennaio 2026 per errata cifra e liquidazione fattura di euro 2.000,00(Duemila/00) IVA compresa sul cap. n. U0100420103(acquisto hardware) del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura di un sistema digitale di stampa, il tutto per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita C.I.GB955591AE9 – B9644904BA RUP Dr.Paolo La greca

Determina n.68 del 26.01.2026-Determina liquidazione titoli anno 2025 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo 1203011501 (servizi ausiliari) – RUP: Dott. Antonio Di Leo, Importo totale di € 3.920,00.

Determina n.67 del 26.01.2026-Determina di Liquidazione fattura sul CAP. U3101012102 “acquisto prodotti chimici e sanitari CSD Locri” per fornitura di prodotti fitosanitari, concimi e prodotti agricoli vari per il CSD di Locri. Importo € 3.700,98 (iva inclusa) – C.I.G- CIG: B9A106C5AE – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto.

Determina n.66 del 26.01.2026-Determina a contrarre, affidamento diretto e contestuale liquidazione, sul libero mercato, per l’erogazione del servizio di collaboratore esperto di potatura, nella realizzazione di prove dimostrative sulla potatura dell’olivo, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSR Calabria 2014/2022 CIG: BAO6EE68B4. CUP: J68H25000540006.

Determina n.65 del 26.01.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura di carne, salumi e insaccati vari, per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: BA10B6099C.

Determina n.64 del 26.01.2026-Liquidazione fattura all’operatore economico Gestec Sri per i corsi di formazione “Addetto ai lavori in quota” e “Addestramento all’utilizzo di DPI di III Categoria”.CIG: B9971C3778;

Determina n.63 del 23.01.2026-Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023, della fornitura di prodotti da bar e bevande con consegna immediata in loco.

Determina n.62 del 23.01.2026-Liquidazione fattura alla ditta Special Moto di Astorino Salvatore, per la fornitura di ricambi vari da destinare alla manutenzione del quad di marca Polaris telaio n.ZHSSPM8500AK00631in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello, CIG: B96C9819A4.

Determina n.61 del 23.01.2026-Liquidazione fattura della società “Gruppo Alchemico srls” per servizio di cantinamento sottomarino. Codice CIG B962A6D324. Imp.1698/2025. CUP J58H24000690001.

Determina n.60 del 23.01.2026-Determina liquidazione fatture per il servizio di pulizia uffici ARSAC —mesi di luglio e dicembre 2025 — CIG: AO0C5EB48D

Determina n.59 del 23.01.2026-Determina liquidazione relativa all’affidamento delle prestazioni di supporto tecnico e amministrativo ai Settori dell’ARSAC.

Determina n.58 del 23.01.2026-Determina liquidazione fattura per l’espletamento del servizio di modifica e personalizzazione software gestione presenze dell’ARSAC sul capitolo n. U0100420103.CIG: B6E3560B84.

Determina n.57del 23.01.2026-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n°

Determina n.56 del 23.01.2026-Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 286,00 (duecentottantasei/00),sul capitolo U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente.

Determina n.55 del 22.01.2026-Pagamento contributi mese di Dicembre 2025.(Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.54 del 21.01.2026-Determina di liquidazione fattura, per la fornitura del servizio di pubblicazione di 150 copie di un volume sul Cedro di Calabria, tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, id. negoziazione n. 5622830 PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione1.2.1 PSR Calabria 2014/2622 C.I.G. B8418922B5 CUP J68H25000540006.

Determina n.53 del 21.01.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D Igs 36/2023, per la fornitura di pneumatici per stazioni di rinvio e motrice dell’impianto a fune VC01(costruttore LEITNER). CIG: BA09041F4D.

Determina n.52 del 21.01.2026-Determina a contrarre affidamento diretto della fornitura di generi alimentari —”Prodotti surgelati” ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Igs. n. 36/2023, per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: BA082A21C1.

Determina n.51 del 21.01.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs 36/2023, per noleggio ‘urgente n. 2 stampanti “Sprint” (stampa skipass) e riparazione n. 1 stampante(corsa singola). CIG: BA087303F7.

Determina n.50 del 21.01.2026-Liquidazione fattura società “Golosario e Golosaria srl” per servizi vari di promozione e divulgazione dei vini e prodotti agroalimentari calabresi per la Fiera/Evento Golosaria 2025 organizzato dalla REGIONE CALABRIA/ARSAC. Codice CIG B8FB2000OB.Capitolo U3102022601.

Determina n.49 del 21.01.2026-Liquidazione fattura ‘società “Gourmet’s International srl” per servizi vari di promozione e divulgazione dei vini e prodotti agroalimentari calabresi per la Fiera/Evento Merano Wine Festival 2025 organizzato dalla REGIONE CALABRIA/ARSAC. Codice CIGB8F87A2FB8. Capitolo 113102022601.

Determina n.48 del 20.01.2026-Liquidazione fattura alla ditta Ente Certificazioni S.p.a. per incarico di verifica periodica messa a terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (DPR n. 462 del 22.10.01)degli Impianti a fune di CamigliatelIo, CIG: B89C705292.

Determina n.47 del 20.01.2026-Liquidazione fatture per la Fornitura di n. 3 riscaldatori bilampada a onda corta OC 3000W (3000W) completi di piantana — Locale punto manutenzione meccanica località Cavaliere Lorica. CIG: B96ADB0536.

Determina n.46 del 20.01.2026-Liquidazione fatture società Cria srl. per la fornitura di ricambi vari e materiali di consumo per la manutenzione degli automezzi dell’ARSAC. CIG: B9790AC573.

Determina n.45 del 20.01.2026-Impegno e liquidazione per l’importo di € 432,07 per il pagamento della tassa annuale di concessione Regionale — Cap. U0100710501.

Determina n.44 del 20.01.2026-Determina di liquidazione fattura per complessivi € 1220,00 IVA inclusa, per la fornitura di PALI DI CASTAGNO per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap.UO3.1010.11901 ‘funzionamento CSD Lamezia”. – CIG: B942108E6C. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela

Determina n.43 del 20.01.2026-Determina di liquidazione fattura di € 2.888,96(Duemilaottocentottantotto/96) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 (acquisto beni di materiale e di consumo) dell’esercizio finanziario 2025,relativo alla fornitura di toner e tamburi di stampa per le stampanti multifunzioni Marca XEROX Modello 7120e Alta link C8055 per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita C.I.G.: B95BB1OCC2RUP Dr. Paolo La Greca.

Determina n.42 del 20.01.2026-Determina di liquidazione fattura di €.2.196,00 (euro duemilacentonovantasei/00) IVA compresa; sul Capitolo. U03101011201 “Spese per il funzionamento del CSD”CIG: B9A04210B3 Impegno di spesa.

Determina n.41 del 19.01.2026-Impegno e liquidazione per l’importo di Euro 419,57 per il pagamento della tassa annuale di concessione Regionale del Campeggio Lago Arvo di Lorica — Cap. U0100710501.

Determina n.40 del 19.01.2026-Determina liquidazione fattura Ditta Grafica Florens per la fornitura di materiale pubblicitario per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B97C3564A2

Determina n.39 del 19.01.2026-Determina liquidazione fattura per l’espletamento del servizio di prevenzione e protezione dell’ARSAC – CIG: Z2D39EE2A0.

Determina n.38 del 19.01.2026-Revoca permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n°

Determina n.37 del 19.01.2026-Revoca Determina n° 1506 del 22/09/2025. Congedo straordinario retribuito.

Determina n.36 del 19.01.2026-Liquidazione fatture del servizio di Formazione del Corso BLSD (Basic Life Supportand Defibrillation) e del Corso PTC (Prehospital Trauma Care) per il personale adibito a primo soccorso presso gli Impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B4F54C1202.

Determina n.35 del 16.01.2026-Liquidazione fattura dell’Associazione assistenza medica in occasione dell’evento Sol And City 2025 Imp.1698/2025 CUP J58H24000690001.

Determina n.34 del 16.01.2026-Anticipazione spese per missioni fuori Regione “Sigep World” dal 17 al 19 Gennaio 2026 a Rimini.

Determina n.33 del 15.01.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio delle piste da sci del comprensorio sciistico di Camigliatello Silano (Comune di Spezzano della Sila — CS). Approvazione schema di convenzione. CIG B9F7A50201.

Determina n.32 del 15.01.2026-Anticipazione spese per missione fuori Regione, “Calabria la storia del calice ” che si terrà a Roma dal 25 al 27 Gennaio 2026, “Wine e Siena” dal 30 Gennaio 2026 al 03 Febbraio 2026.

Determina n.31 del 15.01.2026-Anticipazione spese per missione fuori Regione, “Marca” dal 14 al 15 Gennaio 2026 a Bologna, “SigepWorld” dal 16 al 20 Gennaio 2026 a Rimini.

Determina n.30 del 15.01.2026-Impegno e liquidazione: Quote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale, cosiddetti contributi “FIMI/CAC”, II° TRIM. anno 2025.

Determina n.29 del 15.01.2026-Determina liquidazione fattura per il servizio di tornitura e saldatura per gli automezzi meccanici degli impianti a fune di Camigliatello, CIG: B 94FBFBD2C.

Determina n.28 del 15.01.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di n. 2 pneumatici invernali per la fiat panda 4×4 in dotazione agli impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art. 50, comma 1,lett. b) del D. Igs. n. 36/2023, CIG: B94F9CE189.

Determina n.27 del 15.01.2026-Determina di liquidazione fatture per complessivi € 1119,40 IVA inclusa, per la fornitura di MATERIALE VARIO per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap.UO3.1010.11901 ‘funzionamento CSD Lamezia”. – CIG: B9421126AF. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n.26 del 15.01.2026-Determina liquidazione fattura Ditta Grontek s.r.l. per la fornitura di materiale edile vario per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B97BDE67EA.

Determina n.25 del 14.01.2026-Determina liquidazione fattura Ditta Penna e Calamaio di Giuseppe Scarcelli per la fornitura di materiale di cancelleria per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B9655F1C26.

Determina n.24 del 14.01.2026-Determina liquidazione di € 504,25.Cap. n. (U 03101011401 spese funzionamento CSD Sibari) CIG: B942BCF33CRUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.23 del 14.01.2026-Determina liquidazione fattura per la fornitura di DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) peril CSD Val di Neto, € 3.630,44 (euro tremilaseicentotrenta/44=) IVA compresa Cap. U3101011701″SPESE DI FUNZIONAMENTO CSD VAL DI NETO” per l’esercizio finanziario 2025 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del Digs. n. 36/2023 —CIG: : B94EC3F12D.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO.,

Determina n.22 del 14.01.2026-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n°

Determina n.21 del 14.01.2026-Versamento IVA.

Determina n.20 del 14.01.2026-Liquidazione fattura della società “MG COSTRUZIONI GENERALI SRL” per lavori di somma urgenza sul tratto SP7 per Eventi/Fiere 2025 organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B83193BC24.imp.1698/2025 CUP J58H24000690001.

Determina n.19 del 14.01.2026-Liquidazione ,fattura per la realizzazione di video tutorial informativi/dimostrativi sull’enoturismo e oleoturismo in Calabria mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) RDO n. 5638027, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, -PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSR Calabria 2014/2022 CIG:B856239C5A. CUP: J68H250005400.

Determina n.18 del 14.01.2026-Determina liquidazione fatture sul Cap. U0100410203 emesse dalla società Kyocera relative al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in noleggio 3” Lotto 2 della durata di mesi 12. CIG derivato n. B658531734.

Determina n.17 del 14.01.2026-Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria definitiva prestata dalla Servizi Società Unipersonale SRL a garanzia dell’adempimento del contratto di affidamento del servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria. CIG: Z7E3849507.

Determina n.16 del 14.01.2026-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società GP New SAS di Pizzi Giovanna Elisa, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi di promozione e divulgazione dei prodotti enogastronomici calabresi, per la fiera/evento “Scirubetta 2025”, organizzata dalla Regione Calabria/ARSAC 2025. CIG:B8ACEF2EF5 – CUP: J58H24000690001.

Determina n.15 del 14.01.2026-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Format srl Unipersonale, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi di promozione e divulgazione dei prodotti enogastronomici calabresi, per l’evento “4 Hotel”, organizzata dalla Regione Calabria/ARSAC 2025. CIG: B8E62ADE3D – CUP:J58H24000690001.

Determina n.14 del 14.01.2026-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Smart Network Group srl, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi e fornitura di video immersivi e voice over, per la promozione e la valorizzazione dei prodotti enogastronomici calabresi, per eventi/fiere 2025 organizzate dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: B8FB5E5CE0 – CUP:_J58H24000690001.

Determina n.13 del 13.01.2026-Determina liquidazione pagamento oneri istruttori per SUAP e SUE relativi all’intervento di efficientamento, razionalizzazione e completamento di produzione programmata neve a servizio della cabinovia Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – lotto 1-impianto d’innevamento”. CUP: E79E2500000.

Determina n.12 del 13.01.2026-Determina di liquidazione fattura di €. 2.270,40= sul Cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg.”; CIG N° B8EE2C2098.

Determina n.11 del 13.01.2026-Determina di aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento vendita bovini Podolici, CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR).-RUP Dr Roberto Bonofiglio.

Determina n.10 del 13.01.2026-Determina liquidazione fattura per la fornitura di compressore aria per il CSD Val di Neto importo € 646,60 (euro seicentoquarantasei/60=) IVA compresa Cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici ed operatrici e pezzi di ricambio” esercizio finanziario 2025 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023. —CIG: B94E577893RUP: Dott. Roberto BONO FIGLIO.

Determina n.09 del 13.01.2026-Determina di liquidazione fattura di € 2.000,00(Duemila/00) IVA compresa sul cap. n.U0100420103 (acquisto hardware) del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura di un sistema digitale di stampa per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita C.I.G.: B9644904BA ‘RUP Dr. Paolo La Greca.

Determina n.08 del 13.01.2026-Determina di liquidazione fattura di € 2.098,42(Duemilazeronovantotto/42) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 (acquisto beni di materiale e di consumo) del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura di carta per stampati e fotocopie per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita C.I.G.: B955591E9 RUP Dr. Paolo La Greca.

Determina n.07 del 09.01.2026-Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, del servizio di presidio e controllo accessi presso il comprensorio e gli impianti di risalita di Camigliatello Silano della corrente stagione invernale. CIG. B9E6F4C8D7.

Determina n.06 del 09.01.2026-Affidamento diretto al CNSAS — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico — Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (S.A.S.C.) del servizio di supporto operativo alle attività di soccorso ed evacuazione in linea dell’impianto a fune sito in località Tasso — Camigliatello Silano (Comune di Spezzano della Sila — CS).Approvazione schema di convenzione. CIG B9E362A317.

Determina n.05 del 09.01.2026-Determina liquidazione fattura Ditta Imbalfox s.r.l. per la fornitura di prodotti di consumo destinati all’igiene e pulizia dei servizi igienici del Bar e del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B98498D693.

Determina n.04 del 09.01.2026-Saldo competenze Dicembre 2025 – Operai Agricoli CSD-.

Determina n.03 del 09.01.2026-Liquidazione premio assicurativo — “rata iniziale” pari a € 2,00 — servizio di copertura assicurativa obbligatoria per sciatori connessa alla vendita degli skipass — CIG B9E1045D8F.

Determina n.02 del 09.01.2026-Determina liquidazione fattura Ditta Idraulica Sud di Turano Giuseppe per la manutenzione delle caldaie a gas del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B9646300O3.

Determina n.01 del 09.01.2026-Congedo Straordinario retribuito, ai sensi dell’Ex art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n.151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n°

Determina n.2197 del 31.12.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, del servizio di formazione per i dipendenti ARSAC, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. Impegno di spesa.

Determina n.2196 del 31.12.2025-Determina di impegno €. 341,60, sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” R.U.P. Martino Convertini.

Determina n.2195 del 31.12.2025-Determina impegno somme anno 2025 per le opere di ristrutturazione e miglioramento del CSD Montebeltrano.

Determina n.2198 del 31.12.2025-Impegno di spesa per la fornitura di buoni pasto.

Determina n.2194 del 31.12.2025-Accertamento impegno e liquidazione per l’importo di € 389,00 cap. E0630011401 e U0800311401 tassa di soggiorno trimestre Ottobre — Novembre — Dicembre Comune di San Giovanni in Fiore.

Determina n.2193 del 31.12.2025-Accertamento sul cap. E 3030100201.

Determina n.2192 del 31.12.2025-Decisione a contrarre mediante affidamento diretto (ai sensi dall’art. 50, comma 1, lett. b)del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura e messa in opera di n. 1 Condizionatore presso Uffici di Via Popilia — Impegno di spesa sul cap. U0100620301 CIG B9DCE3F19A – RUP Pietro Belmonte.

Determina n.2191 del 31.12.2025-Determina impegno somme anno 2025 per la realizzazione, organizzazione coordinamento degli eventi/fiere per la promozione delle eccellenze agroalimentari calabresi programmati dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria e dall’ ARSAC stessa.

Determina n.2190 del 31.12.2025-Determina impegno somme anno 2025 per la realizzazione, organizzazione coordinamento degli eventi/fiere per la promozione delle eccellenze agroalimentari calabresi programmati dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria e dall’ ARSAC stessa.

Determina n.2189 del 30.12.2025-Impegno e Liquidazione fattura della società “MEDIACOM A.C.N. SRL.” per servizi giornalistici e copertura mediatica per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B7E18F14FE. CUP J58H24000690001.

Determina n.2188 del 30.12.2025-Impegno e Liquidazione avviso di pagamento Pago PA al Comando VVF di Catanzaro, per servizi di vigilanza antincendio per l’Evento “Sol and the City Sud” 19-20dicembre 2025. Capitolo,U3102022601.

Determina n.2187 del 30.12.225-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio di copertura assicurativa obbligatoria per sciatori, connessa alla vendita degli ski-pass — stagione sciistica 2025/2026 — ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023.

Determina n.2186 del 30.12.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura dei D.P.I. (Dispositivi di protezione Individuali) e materiale vario per l’edilizia per i dipendenti e gli impianti a fune di Camigliatello, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del Digs. n. 36/2023, CIG: B9C5450027.

Determina n.2185 del 30.12.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di n. 336 sacchi di pellet da Kg 15 cada uno da destinare ai locali ricettivi degli Impianti a fune di Camigliatello, CIG: B9694E92CE.

Determina n.2184 del 30.12.2025-Impegno e Liquidazione fattura società “EASY ICE SRLS” per fornitura ghiaccio per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIGB99CDE5F3E. capitolo U3102022601.

Determina n.2183 del 30.12.2025-Impegno e Liquidazione fattura società “SAVERONA SRL” per fornitura vino per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIGB795AC8018. capitolo U310202260.

Determina n.2182 del 30.12.2025-Impegno e Liquidazione ricevuta associazione “DELEGAZIONE FISARSALERNO” per la partecipazione all’evento Merano Wine Festival a Cirò Marina. capitoloU3102022601.

Determina n.2181 del 30.12.2025-Impegno e Liquidazione fatture società “CAMPOVERDE SPA AGRICOLA” per fornitura vino per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONECALABRIA. capitolo U3102022601.

Determina n.2180 del 30.12.2025-Impegno e Liquidazione ricevuta associazione “LA SFINGE” per la fornitura di attrezzature da cucina per fiere/eventi organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria. capitolo U3102022601.

Determina n.2179 del 30.12.2025-Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 2.439,43(duemilaquattrocentotrentanove/43), sul capitolo U1203011301 del bilancio per l’esercizio corrente.

Determina n. 2178 del 29.12.2025 – Determina liquidazione fattura dell’anticipazione per il “servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica-economica, progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori per l’intervento di efficientamento, razionalizzazione e completamento di produzione programmata neve a servizio della cabinovia Camigliatello Silano -Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – lotto 1 – impianto d’innevamento.” CUP:E79E25000000001. CIG: B642412F94

Determina n. 2177 del 29.12.2025 – Impegno e Liquidazione fattura società “Francesco Baglione” per servizio di noleggio piante di ulivo per evento-fiera Sol and the city Sud 2025 organizzata dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B9AACAC6B9. capitolo U3102022601.

Determina n. 2176 del 29.12.2025 – Impegno e liquidazione fattura società Experience Lab s.r.l. per la partecipazione alla Fiera/Evento “Borgo Divino in Tour e Fiera dei Sapori D’Italia” 2025. Codice CIGB7116F143E. capitolo U3102022601.

Determina n. 2175 del 29.12.2025 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs.36/2023, del servizio di piattaforma telematica di e-procurement e supporto alla migrazione dati. Impegno di spesa.

Determina n. 2174 del 29.12.2025 – Decisione a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione degli impianti a fune dell’ARSAC in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 13 — lotto 7” con la ditta Q8 QUASER S.R.L. CIG convenzione A030E776AE

Determina n. 2173 del 29.12.2025 – Determina di liquidazione fattura di € 2.469,28 euro (duemilaquattrocentosessantanove/28) IVA inclusa; sul Capitolo. Capitolo U03101011201 “Spese per il funzionamento del CSD “. CIG:E3979E1EDDE impegno di spesa.

Determina n. 2172del 29.12.2025 – Determina di impegno e liquidazione fattura di € 680,00 iva compresa. Cap. U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri “.Fornitura: manutenzione e riparazione Fotocopiatrice e PC – CSD Locri CIG: B984BC1800 — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano

Determina n. 2171 del 29.12.2025 – Determina di liquidazione fattura per € 1.408,69 Cap. U 3101011801 “Funzionamento CSD Cropani Marina “Fornitura di: Calcestruzzo in opera Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina CIG: B965072311

Determina n. 2170 del 29.12.2025 – Determina di liquidazione fattura per € 990,00Cap. U3.1010.11802 “Acquisto chimici e sanitari CSD Cropani Marina “Fornitura di: Concimi e varie CIG: B97C143E6D Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina

Determina n. 2169 del 29.12.2025 – determina di liquidazione fattura di C 489,99 (Quattrocentoottantanove/99) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 (acquisto beni di materiale e di consumo) del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura di un compressore aria compressa 100 litri per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita C.I.G.: B92D67FA45RUP Dr. Paolo La Greca

Determina n. 2168 del 29.12.2029 – determinazione a contrarre e contestuale affidamento per l’acquisto di hardware e materiale di consumo mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per le esigenze dell’Ufficio Coordinamento Controlli ARCEA. CIG: B9CFB04180. Impegno di spesa.

Determina n. 2167 del 29.12.2025 – Determina di accertamento sul capitolo E 2101013101 e impegno sul capitolo U 0310111102 — Decreto 19078 del 10/12/2025 Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale – Servizio Fitosanitario

Determina n. 2166 del 29.12.2025 – Impegno e Liquidazione fattura società “Darvin.eu” per servizi di copertura mediatica per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B7CCF85C04. capitolo U3102022601.

Determina n. 26165 del 29.12.2025 – Determina a: contrarre e affidamento diretto, ALCHIMISTI PER AMORE APS, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi di allestimenti per evento/fiera BOB FEST 2025 a Roccella Ionica (RC). CIG:B92BAB6C6F – CUP: J58H24000690001

Determina n. 2164 del 29.12.2025 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di un gruppo di continuità più materiale elettrico vario necessario alla cabina D’alta tensione di proprietà degli Impianti a fune di Camigliatello, CIG: B9250563E3.

Determina n. 2163 del 29.12.2025 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale di consumo e ricambi vari per l’officina meccanica degli impianti a fune di Camigliatello, CIG: B99773FE14

Determina n. 2162 del 29.12.2025 – Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti alimentari destinati alla rivendita nei locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.Igs.n°36/2023. CIG:B818882C52.

Determina n. 2161 del 29.12.2025 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale di consumo e ricambi vari per l’officina meccanica degli impianti a fune di Camigliatello„ CIG: B94D749502.

Determina n.2160 del 23.12.2025-Impegno e Liquidazione fattura “SOCIETA’ PUBBLICITA’ EDITORIALE EDIGITALE SRL” per servizi di copertura mediatica per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B7CCD8DC1A. capitolo U3102022601.

Determina n.2159 del 23.12.2025-Impegno e Liquidazione’ fattura società “BIEFFELLE SRL” per servizio di noleggio carrello elevatore carico e scarico merci per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B7CD121006. capitolo U3102022601.

Determina n.2158 del 23.12.2025-Impegno e liquidazione fattura della società “Assipol srl” per servizi di vigilanza armata per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIGB7AE886A41. CUP J58H24000690001.

Determina n.2157 del 23.12.2025-Impegno e Liquidazione fattura società “ASSOCIAZIONE CULTURALEPICANTO” per servizi di organizzazione e coordinamento dell’Evento/Fiera Peperoncino Jazz Festival. Codice CIG B82A56DB7D. Capitolo U3102022601.