Determine ARSAC archivio – Pagina 6 – ARSAC

Determina n. 758 del 22.07.2024 impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Luglio 2024.

Determina n.757 del 22.07.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 253,73 alla ditta ZOOFARMA LUCANA srl sul Cap. U03101011602 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Acri” CIG N°B23760B1CA R.U. P.: P.A. Martino Convertini

Determina n.756 del 22.07.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 740,74 alla ditta TECNOZOO spa sul Cap.U03101011602 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di ACRI. CIG N° B1F2615D53 R.U. P. P.A. Martino Convertini.

Determina n.755 del 22.07.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale vario per pulizia per il CSD di Molarotta sul Cap. 03101011201 “Spese per il funzionamento del CSD di Molarotta” CIG: B2515A8B5C. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli.

Determina n.754 del 22.07.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari per il CSD di Val di Neto,cap. n. 3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD ,VAL DI NETO” esercizio finanziario 2024, importo € 57,52 (euro cinquantasette/52=) IVA compresa RUP Dr Roberto BONOFIGLIO CIG n. B26FC0AB90.

Determina n.753 del 22.07.2024-determina liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto). Importo di E 3.157,92 (tremilacentocinquantasette/92) TVA inclusa, CIG: B I DEO8A7DO, – RUP Dr. Antonio DI LEO.

Determina n.752 del 22.07.2024-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di: LAVORAZIONE TERRENO PER TRAPIANTO AGRUMI PROGETTO IFAC (INNOVAZIONE FILIERA AGRUMICOLA CALABRESE) per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap.UO3 1010 13101 “Servizi Ausiliari” – CIG: B25B8B26A7- Impegno di spesa. R.U.P. Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n. 751 del 22.07.2024-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011503 (Spese servizi ausiliari CSD di Mirto) Importo €869,42 (ottocentocentosessantanove/42) iva inclusa – RU? Dr. Antonio DI LEO C.I.G.: B24728D20E.

Determina n.750 del 22.07.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.I lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di Attrezzatura Laboratorio sulCap.U31.0202.5301 Progetto “Intrecci di Vita 2.0 -materiali di consumo” per il CSD di LAMEZIA TERME – CIG: B2628000A7 – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n.749 del 22.07.2024-Determina di Liquidazione fattura per il servizio di manutenzione e messa in sicurezza locali e impianti degli uffici ARSAC di Locri. sul Cap. U0100620101″Rinnovamenti e migliorie al patrimonio dell’Azienda”. C.I.G.- B030F4A5A2- Importo euro 3416,00 (IVA compresa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto.

Determina n.748 del 19.07.2024-Decisione a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —Soluzione raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti misti (CER 200135 -200136 —20123 — 170904- 200307. Impegno di spesa sul capitolo. U1203011401 del bilancio del corrente esercizio finanziario CIG B27950E155 – R.U.P. : P.A. Pietro Belmonte.

Determina n. 747 del 18.07.2024 – Integrazione Irpef e contributi su competenze giugno 2024.

Determina n.746 del 18.07.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di MATERIALE VARIO sul Cap.UO3.1010.11901 “funzionamento CSD Lamezia” e di FERTILIZZANTI E DIVERSI sul Cap. UO3.1010.11902 “chimici e sanitari CSD Lamezia” per il CSD di LAMEZIA TERME – CIG: B25BFDD0F3 – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n.745 del 18.07.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento mediante ordine diretto -ai sensi dall’art. 50, com. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.- per la fornitura di reagenti e materiale di consumo da laboratorio, Impegno di Spesa —Cap.U0310111101 “Acquisto beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi” — CIG: B26C7832C2 —RIJP: dr. Roberto Oppedisano.

Determina n.744 del 18.07.2024-Determina di liquidazione della fattura per complessivi £ 1.650,00 per la fornitura di PIANTINE DI PIMPINELLA ANISOIDES per il CSD di LAMEZIA TERME sulCap.U3101012701 “Acquisto flora e fauna” – CIG: B223F31BEF – R.U.P.: dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n.743 del 18.07.2024-Determina di Liquidazione fattura sul -Cap. U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri” per la fornitura di gasolio agricolo. Importo: € 980.00 iva compresa. – C.I.G.- B2314824B7 – RUP dott. Roberto OPPEDISANO.

Determina n.742 del 18.07.2024-Determina liquidazione di € 2.900,00.Cap. n. U 0100620301 (Acquisto impianti e macchinari Arsac) CIG: CIG: B23D8018CD RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.741 del 18.07.2024-Determina liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, Capitolo U3101011503 (Spese per servizi ausiliari CSD di Mirto) – Importo di €1.980,00 .(Millenovecentottanta/00) Iva inclusa – CIG:B22485BBEA – RUP Dr. Antonio DI LEO.

Determina n.740 del 17.07.2024-Proroga Congedo Straordinario Biennale retribuito, ai sensi dell’art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 747950.

Determina n.739 del 17.07.2024-Pagamento contributi mese di Giugno 2024. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.738 del 17.07.2024-Liquidazione fattura elettronica n. 1097 del 11/07/2024 di complessivi euro 1.546,15 (millecinquecentoquarantasei/15). CIG. B25531D2A7. Impegno n.758/2024.

Determina n.737 del 17.07.2024- Impegno e Pagamento, sul Cap.U0100410301, delle fatture allegate alla presente: n. PAE0020264 del 30 giugno 2024 importo 35,16 CIG 6385754AE5, n. PAE0020265 del 30 giugno 2024 importo €22.263,32 CIG 7556738179; n. PAE0020626 del 30 giugno 2024 importo €21.297,87 CIG 8288922AD0; n. PAE0020627 del 30 giugno 2024 importo E 87,40 CIG ZB631518F3; n. PAE0020628 del 30 giugno 2024 importo 15.277,39 CIG 97772065A1; relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e canale fonico emesse da FASTWEB Spa il 30/06/2024, per un importo totale di € 58.961,14.

Determina n.736 del 17.07.2024-Determina a contrarre per conferimento incarico professionale mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b del D. Lgs. n° 36/2023 per i lavori di adeguamento dell’impianto ittico del “CSD di Molarotta”. CIG: B26317A2A6.

Determina n.735 del 17.07.2024- Determina di liquidazione del servizio di trebbiatura cereali produzione anno 2024, ARSAC CSD “Val di Neto”, € 1.451,80 (euro millequattrocentocinquantuno/80=) IVA compresa, sul capitolo n. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD” esercizio finanziario 2024; CIG: B21FB06AEA: RUP Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.734 del 17.07.2024- Impegno e liquidazione fattura “Maria Caterina Lopez”per la fornitura di prodotti alimentari per pranzo lavoro convegno “Sviluppo della filiera del nocciolo” Codice C.I.G. B23BA243F4. Sul capitolo U0320110101.

Determina n.733 del 17.07.2024-Impegno e liquidazione fattura Ditta Pastificio 107 s.r.l. per la fornitura di beni alimentari per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B1A95B9435.

Determina n.732 del 17.07.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Ruggiero Salvatore per la fornitura di attrezzi professionali per la manutenzione del verde del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B1DD30B4A9.

Determina n.731 del 17.07.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Settebello s.a.s. DI Barile Ivan per la fornitura di materiale edile vario per la manutenzione del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B23B727CA5.

Determina n.730 del 17.07.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023, previa valutazione di preventivi per la fornitura di 2.000 litri di GAS GPL per i servizi igienici del Camping Lago Arvo. CIG: B26D6F40E1 Impegno di spesa —cap.U5201010401.

Determina n.729 del 17.07.2024-Determina a contrarre e contestuale impegno, affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma I lett. b) del D.lgs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di: Nr. 15 confezioni di DNeasy mericon food KIT da 50 test, Laboratorio Fitosanitario Tarsia (CS) SFR,cap n. U 0310111101. CIG: B263906CF9 RUP Dott. Vincenzo Maione.

Determina n.728 del 17.07.2024 Determina a contrarre e contestuale impegno, affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Igs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di materiale di consumo, Laboratorio Fitosanitario Tarsia (CS) SFR,capn. U0310111101. CIG: B263A77D7B RUP Dott. Vincenzo Maione.

Determina n.727 del 16.07.2024-Determina liquidazione di € 4.108,50.Cap. n. U 03101013101 (Serviz Ausiliari diversi CSD) CIG: CIG: B220211ACC RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.726 del 16.07.2024-Impegno di spesa di E 2.937,45 sul capitolo: U3102023401 “Spese missioni per la realizzazione di una Carta Ittica Regionale” Progetto Cartografia Classificazione delle Acque Interne della Regione Calabria determina S.I.T.A.C. – RUP Dr. Paolo Paleologo.

Determina n. 725 del 16.07.2024 – Liquidazione della fattura per complessivi £ 1.527,38 per l’acquisto di pezzi di ricambio per riparazione trattrice Goldoni per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. W10100410501 “riparazione veicoli in dotazione all’Azienda”. (TG: 13212840B5D)

Determina n. 724 del 16.07.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. della fornitura di un tagliasiepi a scoppio sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG B25F956E7C/ Impegno di spesa. R.U.P. P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n.723 del 16.07.2024 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di fitofarmaci, concimi e materiale vario per il CSD di Cropani marina (CZ) mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i.. Impegno di spesa. C.I.G. B23CEEEBCC R.U.P. Dott. Antonio Scalise.

Determina n.722 del 16.07.2024 – Liquidazione della fattura per complessivi € 1.525,00 per la fornitura di un Telaio completo di passine e navette per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap.U3102025301 – materiali di consumo “Progetto Intrecci di Vita 2.0” – CIG: B1A45AE67F.

Determina n.721 del 16.07.2024 – Determina a Contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di: MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U03101011901 “funzionamento CSD Lamezia Terme”. – CIG: B25EIC513A4 – Impegno di spesa.

Determina n.720 del 15.07.2024-Liquidazione fattura “Maria Caterina Lopez” per la fornitura di prodotti alimentari per degustazione fiera internazionale “Olio Capitale 2024” tenutasi a Trieste 8/10 marzo 2024, ‘inerente allo stand Regione Calabria. Codice CIG B23BCD193A CodiceCUPJ68H23000930001 sul capitolo n. U3102022601 Imp. n.7/2024.

Determina n.719 del 15.07.2024-Liquidazione fattura alla “Distilleria F.11i Caffo S.R.L.” per la fornitura di liquori ed elisir tipici calabresi, nell’ambito dell’organizzazione della fiera internazionale “Pro Wine 2024” ’10/12 marzo a Dusseldorf, inerente allo stand Regione Calabria. Codice CIG B2105135B9 Codice CUPJ68H23000930001 sul capitolo n. U3102022601 Imp.n.7/2024.

Determina n.718 del 15.07.2024-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di nr. 75 sedie complete di braccioli e tavolette per la sala riunione del CSD di Molarotta, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite ODA nel MEPA di Consip — PROGETTO” Total Agri Management -TAM”. CUP: J86G20000880005; CIG: B214FEB78A.

Determina n.717 del 15.07.2024-Liquidazione fattura “Gigishow di Grandinetti Luigi”, per servizi di comunicazione e informazione evento – “Viri?) Forum” tenutasi a Roma 17/23 giugno 2024, Codice C.I.G. B1170E6EA0 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 Imp. n. 251/2024.

Determina n.716 del 15.07.2024-Liquidazione fattura “Canale 14 SRL (Reggio TV)”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Mac Fruit” tenutasi a Rimini 8/10 maggio 2024, Codice CIG B10D75DB lE CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 Imp. n. 251/2024.

Determina n.715 del 15.07.2024-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di un fusto d’olio idraulico di marca total fluide AT 42, necessario alla manutenzione dei battipista in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B20C8F03DB.

Determina n.714 del 15.07.2024-Determina a contrarre adesione convenzione Consip “Carburanti extra-rete e gasolio da Riscaldamento ed. 12 – lotto 16” per la fornitura di It. 2.000 di gasolio da riscaldamento per le strutture del Camping Lago Arvo. Impegno di spesa. CIG Convenzione n. 89962872E3 – CIG Derivato n. B262914469.

Determina n.713 del 15.07.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di cornetti per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B25F1D19EE. Impegno di spesa —cap.U5201010401.

Determina n. 712 del 15.07.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per recupero e sostituzione pompa elettro sommersa e spurgo pozzo ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: : B2635B2DE1 Capitolo U3101011501 (Spese funzionamento CSD Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa.

Determina n. 711 del 15.07.2024-Liquidazione fattura “Radio Video Calabria 99 S.R.L.”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol 2024” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B10D228F16 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024.

Determina n.710 del 15.07.2024-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di materiale vario per manutenzione ordinaria e riparazione degli immobili degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: BlE7BA13C5.

Determina n.709 del 15.07.2024-Liquidazione fattura “LED Produzioni televisive SRL”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol 2024” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B1C9A010B2 CodiceCUPJ68H24000280002,cap. n. U3102022601 Imp. n. 251/2024.

Determina n.708 del 15.07.2024-Determina liquidazione fatture per il servizio di trasporto e versamento degli incassi dei locali ricettivi e impianti a fune di Camigliatello Silano , CIG:BOBC399165.

Determina n.707 del 15.07.2024-Liquidazione fattura “Smart Network Group S.R.L.”, per servizi di comunicazione e informazione eventi internazionali – “Summer Fancy Food” e “Borgo di Vino-Altomonte”, Codice C.I.G. B1CA205E0B Codice CUP J68H24000280002, cap. n. U3102022601 Imp. n. 251/2024.

Determina n.706 del 15.07.2024-Liquidazione fattura al Dr. Luca Salvatore Sammarro per il servizio di una indagine nel settore Horeca sul mercato tedesco, nell’ambito dell’organizzazione della fiera internazionale “Pro Wine 2024” 10/12 marzo a Dusseldorf inerente allo stand Regione Calabria. Codice CIG B08A299FD0 CodiceCUPJ68H23000930001 sul capitolo n. U3102022601 Imp. n.7/2024.

Determina n.705 del 15.07.2024-Liquidazione fattura “DRB SRL”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly and the city e Vinitaly Sol” tenutasi a Verona 12/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B112D17988 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 Imp. n. 251/2024.

Determina n.704 del 15.07.2024-Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo n. U03101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta — CIG: B19685C2D7.

Determina n.703 del 15.07.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B25F1D5D3A. Impegno di spesa-Cap.U5201010401.

Determina n.702 del 15.07.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la redazione relazione geologica e idrogeologica per pratica sanatoria 4 pozzi di proprietà ARSAC ubicati presso il CSD di Mirto in cda Pantano Martucci snc Mirto Crosia (CS). ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: B251491521 Capitolo U3101011503 (Spese servizi ausiliari CSD Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa.

Determina n.701 del 15.07.2024-Liquidazione fattura alla società “OLEARIA SAN GIORGIO-F.LLI FAZARI SNC” per la fornitura di OLI EVO IGP Calabria, nell’ambito dell’organizzazione delle fiere internazionali “Fruit Logistica 2024” e “Olio Capitale 2024”, inerente allo stand Regione Calabria. Codice CIG B21C14FA33 CodiceCUPJ68H23000930001 sul capitolo n. U3102022601 Imp. n.7/2024.

Determina n 700 del 12.07.2024 – affidamento diretto e liquidazione per la fornitura di prodotti alimentari tradizionali da utilizzare in eventi a carattere regionale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAr.CUP: 159123002910001; CIG: B23657FA1F

Determina n.699 del 12.07.2024 – Liquidazione rimborso spese per servizio di consulenza impianto ittico di “CSD Molarotta ” — cap.U03102023501 — Progetto “Ripopolamento delle acque interne della Regione Calabria”.

Determina n.698 del 11.07.2024-Determina a contrarre e affidamento del servizio di Data Protection Officer(DPO) a soggetto esterno in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR) CIG B234DF6E21. Impegno di spesa.

Determina n.697 del 11.07.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto della procedura espletata, ai sensi ‘dell’art. 50, comma 1, lettera b) del DIgs. 36/2023, su piattaforma Net4market-ARSAC per l’affidamento della fornitura di mangimi per i suini allevati presso l’ARSAC CSD di Acri – CIG B261264B7D. Impegno di spesa.

Determina n.696 del 11.07.2024-Determina a contrarre-affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Igs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di fornitura di: N. 7 Kit diagnosi Organismi Nocivi da Quarantena di vegetali, RT-LAMP, Laboratorio Fitosanitario Locri (RC) SFR, impegno n. 1584/2023,capn. U0310111104. CIG: B26377413F RUP Dott. Vincenzo Maione.

Determina n.695 del 10.07.2024-Impegno e liquidazione della somma di euro 18,00, sul capitolo U0100710501 del bilancio per l’esercizio corrente. Regolarizzazione pagamento Diritto Camerale anno 2024.

Determina n.694 del 10.07.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap.U0100410202 del corrente esercizio finanziario, per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo degli Uffici periferici e della Sede Centrale di questa Azienda. CIG: Z8D3B2C1AE.

Determina n.693 del 09.07.2024-Pagamento competenze Giugno 2024 – Operai Agricoli CSD.

Determina n.692 del 05.07.2024-Determinazione liquidazione fattura buoni carburante per adesione all’Accordo Quadro Consip “Caraburanti rete buoni acquisto 2 – Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG. B234DF6E21.

Determina n.691 del 05.07.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura per C 463,60 Cap.U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Fornitura di: derattizzazione R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZB237F7769.

Determina n.690 del 05.07.2024-Determina di liquidazione fattura per i lavori di diradamento/espianto e reinpianto piante di olivo in super intensivo presso il CSD di Gioia Tauro di € 1.850,00 sul Cap. U3101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD” CIG: ZAB37C2470 – RUP: Dott. Vincenzo CILONA.

Determina n. 689 del 05.07.2024 – Liquidazione fattura per il servizio manutenzione ordinaria dell’autovettura aziendale Ford Fusion tg. DD304GK, sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario, ‘relativo “Spese manutenzione e riparazione veicoli”. CIG: Z313B9A05B. RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n. 688 del 05.07.2024 – assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. Cap.U0100410203. CIG derivato n. ZBE2AE729F.

Determina n. 687 del 05.07.2024 – adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 21” Lotto 15 (Calabria) per la fornitura di energia elettrica per tutte le utenze dell’ARSAC per un periodo di 12 mesi. CIG principale Convenzione n. 9852661112 – CIG derivato n. B253F5715C.

Determina n. 686 del 05.07.2024 – impegno e pagamento fattura n. 12/PA del 2 luglio 2024 importo € 1.166,66 (attività giugno 2024). Dott. Turato Giuseppe -Cap.U01203012101.

Determina n.685 del 05.07.2024 -Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co.1. lett. b) del d. Lgs. 36/2023 e s.m.i., del servizio di pubblicazione dell’Avviso di esperimento asta pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulBURCalabria. C.I.G. B25531D2A7.

Determina n.684 del 04.07.2024-Accertamento impegno e liquidazione per l’importo di € 730,00cap. E0630011401 e U0800311401 tassa di soggiorno trimestre Aprile , Maggio, Giugno Comune di San Giovanni in Fiore.

Determina n.683 del 04.07.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di materiale idraulico vario per la riparazione di caldaie a gas e bruciatore a gasolio del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B24DBD31E6. Impegno di spesa cap.U5201010403.

Determina n.682 del 04.07.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Imbalfox s.r.l. per la fornitura di prodotti vari di consumo, ad uso del Bar e del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B210167C7D.

Determina n. 681 del 04.07.2024-Determina liquidazione fattura Ditta FE.MA. gomme per la fornitura di pneumatici per FIAT punto in dotazione presso il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B1DB412571.

Determina n.680.del 04.07.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Edil Foglia snc per la fornitura di materiale edile per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B l B8E59034.

Determina Determina n.679 del 04.07.2024 liquidazione fattura Ditta Oscar Altomare s.r.l. per la fornitura di bevande per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica. C.I.G. B208F6DEOA.

Determina n.678 del 04.07.2024 Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. acquisto e montaggio climatizzatori sulcap.U0100620301 (Acquisto impianti e macchinari ARSAC) CIG: B23D8018CD Impegno di spesa. R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.677 del 04.07.2024-Determina per la vendita di granella di grano duro Antalis prodotta presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto – R.U.P Dr. Antonio Di Leo.

Determina n.676 del 04.07.2024-Determina liquidazione fattura per riparazione Doblò con relativo tagliando e revisione, in dotazione al CSD di Cropani Marina” sul cap.n. U0100410501 “spese di manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda” CIG: B2218D001A R.U.P. Dott. Antonio Scalise.

Determina n.675 del 04.07.2024- Determina di impegno e liquidazione £ 366,00 sul cap. U03101013101 (Servizi Ausiliari diversi CSD) CIG: B23D47AF9D R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.674 del 03.07.2024- Decisione a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. affidamento fornitura di materiale da utensileria e macchine operatrici. Impegno di spesa sul capitolo U0310120201 del bilancio del corrente esercizio finanziario CIG B24B3FAFC0 – R.U.P. : P.A. Pietro Belmonte.

Determina n. 673 del 03.07.2024-Liquidazione fattura “Kontatto Production associazione socio culturale”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B11B59C25E CodiceCUPJ68H24000280002,cap. n. U3102022601 Imp.n. 251/2024.

Determina n.672 del 03.07.2024-Liquidazione fattura alla società “Conforti di Giuliano Conforti & C. S.A.S.” per la fornitura di prodotti tipici calabresi, nell’ambito dell’organizzazione delle fiere internazionali “ProWine 2024”, “Olio Capitale” e”FruitLogistica 2024″, inerente allo stand Regione Calabria. Codice CIG B1F9E80C92 CodiceCUPJ68H23000930001 sul capitolo n. U3102022601 imp. n.7/2024.

Determina n.671 del 02.07.2024-Liquidazione fattura Ditta “Vivaio di Luzzi”, affidamento diretto per la fornitura di piantine di ortaggi di varietà locali, ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — “PROGETTO “AGROBIOCAL”.CUP: J59123002910001; CIG: B1F908680B.

Determina n.670 del 01.07.2024-Determina liquidazione canoni del servizio noleggio macchina affrancatrice postale ,Postbase 30 per corrispondenza e pacchi – CIG: Z6E35FCF28.

Determina n.669 del 01.07.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), D.Igs. n. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’acquisto di n. 50 Kit di ripristino di cassetta medica di pronto soccorso per le varie sedi dell’ARSAC. Impegno di spesa. CIG B2OCC51DAA.

Determina n.668 del 01.07.2024- Annullo impegno di spesa n. 722/2024 assunto con det. n.608 del 20.06.2024. E contestuale nuovo impegno per liquidazione fattura n°1/225 sulCap.UO100211101 la somma di € 666,00 “Organizzazione Gestione Corsi Aggiornamento Professionale per il Personale di Ruolo” iscrizione di n° 2 unità di personale al corso proposto dall’Accademia Europea Società Cooperativa, riguardante gli aggiornamenti annuali tra Obblighi e Responsabilità e le Attestazioni OIV 2024.

Determina n.667 del 01.07.2024- Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di gasolio agricolo per il CSD di S.Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: B2415F4810. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli.

Determina n.666 del 01.07.2024-Liquidazione fattura dott.ssa D.ssa Donatella Cirimele per il servizio di consulenza e assistenza al progetto ” Mense scolastiche biologiche —attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG B177EAC87DCUP: J59123002920001.

Determina n.665 del 01.07.2024-Impegno e liquidazione: Quote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale, cosiddetti contributi “FIMI/CAC”, IV° TRIM. anno 2023.

Determina n.664 del 01.07.024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di prodotti alimentari ‘destinati alla rivendita per il bar valle della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B247CD3C63 . Impegno di spesa.

Determina n.663 del 01.07.0224-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale edile vario per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B23B727CA5. Impegno di spesa —cap.U5201010403.

Determina n. 662 del 28.06.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per la fornitura di servizi di comunicazione e informazione di iniziative promozionali e dimostrative programmate nell’ambito del PROGETTO “AGROBIOCAL”. CodiceCUP J59123002910001. CIG B23B2B2FOF

Determina n. 661 del 28.06.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. a) Digs. 36/2023, lavori di ripristino delle aree destinate allevamento suini allo stato semibrado del CSD di Acri ARSAC. CIG B1F32BEFE1.

Determina n.660 del 28.06.2024 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di mietitrebbiatura cereali e leguminose di granella prodotte nel CSD di S. Marco. CIG.:B22E9FCD4B Impegno di Spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli

Determina n. 659 del 27.06.2024 – Liquidazione fattura “Publifast Sri”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol 2024” tenutasi a Verona 12/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B1085B9BE4 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024.

Determina n.658 del 27.06.2024 – Liquidazione fattura “Radio TeleInternationalS.R.L.”, per servizi di comunicazione e informazione eventi internazionali – “Vinitaly and the city e Sol” tenutasi a Verona 12/17 aprile 2024, e il “Salone della Dieta Mediterranea” tenutasi a Paestum (SA) 24/26 maggio 2024, Codice CIG B1217A2696 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024.

Determina n. 657 del 27.06.2024 – Liquidazione fattura “Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l.(SPEED)”,per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol 2024” tenutasi a Verona 12/17 aprile 2024, Codice CIG B11718B6CC CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024.

Determina n.656 del 27.06.2024 Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di gazebo in ferro “per attività promozionali riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. SOco. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO ”AGROBIOCAL”.CUP: J59123002910001; CIG: B23EC910CD

Determina n.655 del 27.06.2024 -Impegno e parziale liquidazione per € 5.742,29 sul Cap. U12.030.11201 “Spese fitto locali e condominiali” Rate condominiali — Condomini C.so Mzzini n. 110 e n. 90 — Uffici Catanzaro.

Determina n.654 del 26.06.2024-Determina a Contrarre – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: PIANTINE DI PIMPINELLA ANISOIDES per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U3101012701 “Acquisto flora e fauna” – CIG: B223F318EF- Impegno di spesa.

Determina n.653 del 26.06.2024-Determina liquidazione di E 2.149,98.Cap. n. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: CIG: B1F18327A7 RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.652 del 26.06.2024-Determina a Contrarre e contestuale affidamento mediante ordine diretto – ai sensi dall’art. 50, corn.1, lett. b) del digs. n. 36/2023 e s.m.i.-. per la fornitura di litri 1000 di gasolio agricolo. C.I.G.-B2314824B7 -Cap. U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri” Impegno di Spesa di € 980.00 iva compresa. RUP dr. Roberto OPPEDISANO.

Determina n.651 del 26.06.2024-Determina di liquidazione della fattura per complessivi € 768,60 per la fornitura di LANA SPERIMENTALE per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U31.0202.5301 Progetto “Intrecci di Vita 2.0 -materiali di consumo” – CIG: B1C86C1DF7 –

Determina n.650 del 26.06.2024-Determina a Contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura del servizio di DERATTIZZAZIONE, MONITORAGGIO E DISINFESTAZIONE per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD”- CIG: B22907D28D – Impegno di spesa.

Determina n.649 del 26.06.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. sul libero mercato, per il noleggio di macchina agricola con conducente per la trebbiatura di cereali ai sensi dell’articolo 50, comma I. lettera h) del D.12s. n. 36/2023 — CIG: : B22,185BBFA Capitolo 13101011503 (Spese per servizi ausiliari CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo.

Determina n.648 del 26.06.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — Grafica e Stampa opuscolo con appendice schede didattiche a quiz sulle API “curiosità in numeri” sul cap. n° U3102024101 “Mense scolastiche biologiche —attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG B23AC5F707CUP: J59123002920001 R.U.P.: Dr.ssa Teresa Nicoletti.

Determina n.647 del 26.06.2024-Liquidazione fattura “Canale Italia S.R.L.”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly and the city e Vinitaly Sol” tenutasi a Verona 12/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B112BE2A89 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024.

Determina n.646 del 26.06.2024-Liquidazione fattura “Alessandro Balzano”, per servizi di comunicazione e informazione evento – “Cibus 2024” tenutasi a Verona 07/10 maggio 2024, Codice C.I.G. B11BC46234 Codice CUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp. n. 251/2024.

Determina n.645 del 26.06.2024-Liquidazione fattura “Diemme com Società Editoriale S.R.L.”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol 2024” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B111AAD76B CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024.

Determina n.644 del 26.06.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale e attrezzatura varia, necessari alla manutenzione e riparazione degli immobili degli Impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano. CIG: BlIE6EC405.

Determina n.643 del 26.06.2024-Determina liquidazione fattura per fornitura di attrezzatura varia e minuta da destinare ai locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUP rag. Salvatore Frangella. CIG:B0A756130C.

Determina n.642 del 26.06.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI SORICAL”alla So.Ri.Cal. per la somma complessiva di euro 554,55 iva inclusa, Gestione acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.641 del 26.06.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” -per la somma complessiva di C 2.549,72 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.640 del 26.06.2024-Liquidazione fattura “Food Wine Company S.R.L.”, per servizi di affitto area nuda, allestimento, servizi generali per l’organizzazione dell’evento “Vino Forum” Roma 17/23 giugno 2024 relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria – CIG B1FE70768D -CUPJ68H23000850001 CUPJ68H24000280002 —cap. U 3102022601 imp. n. 356/24 e 251/24.

Determina n.639 del 26.06.2024-Liquidazione fattura “Consorzio Edamus”, per servizi di affitto area nuda, allestimento, servizi generali relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria – Codice C.I.G. B1B4DCFDCD CodiceCUPJ68H23000850001 —cap. U 3102022601 imp. n. 356/24.

Determina n.638 del 26.06.2024-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dallaTIM1’11 giugno 2024 per consumo utenze ARSAC. Periodo 4/24 — aprile/maggio 2024 – € 4.128,24 Cap. U0100410301.

Determina n.637 del 26.06.2024-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro.

Determina n.636 del 25.06.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di n. 4 pneumatici per l’autocarro fiat doblò targato CJ107ZH in dotazione all’officina meccanica degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B2372E7A4C . Impegno di spesa.

Determina n.635 del 25.06.2024-Determina a contrarre di aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B del digs. n° 36/2023 del servizio di trebbiatura cereali produzione anno 2024, presso il CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR), CIG: B21FB06AEA; — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.634 del 25.06.2024-Determina di affidamento diretto relativa al servizio di mieti trebbiatura dei cerali, raccolta 2024, CSD di Sibari. CIG: B220211ACC Impegno di Spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.633 del 25.06.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di zappette trattore e motozappa, slitte per la protezione della fresa, dadi, bulloni, olio motore e filtri per la manutenzione delle macchine operatrici del CSD di Cropani marina (CZ), sul cap. n. U3101011801 “Spese funzionamento del CSD di Cropani Marina” -C.I.G. B13EF5DF5B R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.632 del 25.06.2024- Determina di aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento vendita sotto trebbia „cereali produzione anno 2024, presso il CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR).- RUP Dott. Bonofiglio.

Determinan.631 del 25.06.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento per riparazione Doblò con relativo tagliando e revisione, in dotazione al CSD di Cropani Marina” sul cap.n U0100410501 “spese di manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda” CIG: B2218D001A.Impegno di spesa R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.630 del 25.06.2024-Determina liquidazione fattura il lavoro di riparazione e manutenzione dell’impianto di videosorveglianza e allarme installato presso il CSD di Cropani Marina” sul capitolo n. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” CIG: B1B77CE5D1 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.629 del 25.06.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale vario per il CSD di Molarotta sul Cap. U03101011201 “Spese per il funzionamento del CSD di Molarotta” CIG: B20A5D2911. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.628 del 25.06.2024-Determina a Contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per l’acquisto di pezzi di ricambio per riparazione trattrice Goldoni per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. UU0100410501 “riparazione veicoli in dotazione all’Azienda” – CIG: B212840B5D – Impegno di spesa.

Determina n.627 del 25.06.2024-Accertamento- impegno e liquidazione per l’importo di €cap. E0630011401 e U0800311401 incasso POS e restituzione somme.

Determina n.626 del 25.06.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 463,60= alla Ditta Vaccaro Giuseppe sul Cap.U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”. CIG N° B1F5F7EDAC R.U. P.: P.A. Martino Convertini.

Determina n.625 del 25.06.2024-Determina di liquidazione fattura sulcap.U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B1DD17BA90.

Determina n.624 del 25.06.2024-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B1F150049F.

Determina n.623 del 25.06.2024-Liquidazione fattura ditta OLEIFICIO TORCHIA FEDERICO DI TORCHIA TOMMASO E F.LLI SAS per la fornitura di olio biologico, gadget bottiglie, da impiegare per l’attività didattica con le scuole “Mense scolastiche biologiche —attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG: B1F902323ACUP: J59123002920001 sul cap.n° U3102024101 imp.n.2/2024 R.U.P.: Dr.ssa Teresa Nicoletti.

Determina n.622 del 25.06.2024-Determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 2 – Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG. B234DF6E21. Impegno di spesa.

Determina n.621 del 25.06.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Zanchi Green Store s.r.l. per la fornitura di Materiale vario di consumo per la manutenzione del verde del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.B1F0010D66.

Determina n.620 del 25.06.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Grontek s.r.l. per la fornitura di proiettori stradali per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. BIDAE6FEA1.

Determina n.619 del 25.06.2024 -Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di derattizzazione e disinfestazione del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B2342643D7. Impegno di spesa —cap.U52010104.

Determina n.618 del 24.06.2024-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Giugno 2024.

Determina n.617 del 24.06.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di buoni pasto elettronici del valore facciale di € 7,00 ed € 5,29 per i dipendenti ARSAC in adesione all’Accordo Quadro Consip “Buoni pasto 10 Lotto 11 — Regione Calabria”, CIG Accordo Quadro 9376218BDB.

Determina n.616 del 24.06.2024-Rettifica Determina n° 590 del 18 Giugno 2024. Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 260018.

Determina n.615 del 24.06.2024-Revoca permessi mensili retribuiti, Legge 104/92. Dipendente Matricola n° 741850.-

Determina n.614 del 24.06.2024-Rettifica Determinazione n° 353 del 30 Aprile 2024. Concessione Congedo Straordinario Biennale retribuito, ai sensi dell’art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 747950.

Determina n.613 del 24.06.2024-Pagamento competenze Giugno 2024 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n.612 del 24.06.2024-Pagamento competenze Giugno 2024-Arsac Comparto.

Determina n.611 del 20.06.2024 – Determina a contrarre -affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di Primers Forwarde Reverse-Probe, diagnosi di Phyllosticta citri carpa e P. para citri carpa, il Laboratorio Tarsia (CS) SFR, impegno n. 1584/2023,capn. U0310111104. CIG: B21695614B RUP. Dott. Vincenzo Maione.

Determina n. 610 del 20.06.2024 – Impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Giugno 2024.

Determina n.609 del 20.06.2024 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo 4/24 aprile/maggio 2024) – € 1.512.04 -Cap. U0100410301 -.

Determina n 608 del 20.06.2024 – Impegno sul Cap.U0100211101 la somma di € 664,00 “Organizzazione Gestione Corsi Aggiornamento Professionale per il Personale di Ruolo” iscrizione di n° 2 unità di personale al corso proposto dall’Accademia Europea Società Cooperativa, riguardante gli aggiornamenti annuali tra Obblighi e Responsabilità e le Attestazioni OIV 2024.

Determina n.607 del 20.06.2024 – Acconto indennità specifiche responsabilità anno 2024.

Determina n.606 del 20.06.2024 – liquidazione fattura di €.726,82 (settecentoventisei/82) IVA inclusa sul cap. n’U0100420103 “Acquisto hardware”. CIG:B181E8B685. R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose.

Determina n.605 del 20.06.2024 – impegno e liquidazione di € 2.029.00 sul Cap.U0100710501 (spese per imposte tasse e canoni). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano

Determina n.604 del 20.06.2024 – impegno e liquidazione fattura di E. 221,50= sulCap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda”. CIG N° B1DD3718D4 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli

Determina n. 603 del 20.06.2024 – Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 172,70= sul Cap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda”. CIG N° B10E045CD9 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n. 602 del 19.06.2024 – Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Postel S.p.A. e Poste italiane S.p.A spese di posta massiva e canone semestrale gestione stampa e invio ruoli idrici 2021 Cap.U0100710501 Cig.Z683D33CDE

Determina n.601 del 19.06.2024 – Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria definitiva prestata dalla società ARCLIMA SRL, con sede legale in Via Pompei 4, Casalnuovo di Napoli, P.IVA 05858671216 a garanzia dell’adempimento del contratto fornitura, trasporto e installazione di n° 34 climatizzatori inverter a pompa di calore previo smontaggio e smaltimento di n° 21 climatizzatori, da effettuarsi presso diverse sedi dell’ARSAC dislocate sull’intero territorio regionale — CIG. Z0E349C332.

Determina n.600 del 19.06.2024 – impegno e liquidazione fatture -Cap.U1203011301 la somma di € 504,13 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” uffici C.e.SA n. 9 Reggio Calabria.

Determina n.599 del 19.06.2024 – impegno e liquidazione fattura sulCap.U0100510101 alla ditta Net4market – CSAmed s.r.l. – CIG: ZE53824231. RUP Dr. Maurizio Turco

Determina n. 598 del 19.06.2024 – Liquidazione fattura per la fornitura di pezzi di ricambio per l’auto aziendale Audi A4 tg DD168GJ di C 1.544,59 sul capitolo n. U0100410501 del bilancio del corrente esercizio finanziario. CIG B1FE615ED6.

DETERMINA n. 597 del 19.06.2024 – recepimento sentenza sentenza n° 5752/2024 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione e pubblicata il 04.03.2024

Determina n.596 del 18.06.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B208F6DEOA. Impegno di spesa cap.U5201010401.

Determina n.595 del 18.06.2024- Determina liquidazione fattura per l’acquisto di un vid eop roietto re mediante affida mento diretto, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite ODA nel MEPA di Consip — PROGETTO”TotalAgri Management -TAM”. CUP:J86G20000880005; CIG: B1E97AE9B6.

Determina n.594 del 18.06.2024-Decisione a contrarre relativa all’acquisto di undrone comprensivo di un MacBook completo di software e accessori mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite richiesta preventivi rivolta a tutti gli operatori presenti nella specifica categoria della Piattaforma Net4Market — PROGETTO”TotalAgri Management – TAM”.CUP: 186G20000880005; CIG: B21EC70188. Impegno di spesa.

Determina n.593 del 18.06.2024-Liquidazione fattura ditta AZ.AGR.MICOLOGICA DE BIASI, per fornitura sub-strato funghi da impiegare all’interno dei CSD per l’attività didattica con le scuole” Mense scolastiche biologiche -attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG: B16E83097ACUP: J59123002920001 sul capitolo U3102024101 imp.n.2/2024 R.U.P.: Dr.ssa Teresa Nicoletti.

Determina n.592 del 18.06.2024-Liquidazione fattura ditta GACCIONE ANGELA “IL MONDO DELLE API”, per fornitura di materiale e attrezzatura varia per attività apistica da impiegare nei laboratori e per l’attività didattica con le scuole” Mense scolastiche biologiche —attività di informazione e di educazione ‘alimentare in materia di agricoltura biologica CIG: B1C4BABB99CUP: J59123002920001 sul capitolo U3102024101 imp.n.2/2024 R.U.P.: Dr.ssa Teresa Nicoletti.

Determina n.591 del 18.06.2024-Congedo parentale retribuito, ai sensi all’art. 32, comma 1, del D. Lgs. 151 del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 759920.

Determina n.590 del 18.06.2024-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 260018.

Determina n.589 del 18.06.2024-Determina liquidazione di Euro 2.458,08.Cap. n. U 0100410501 (riparazione veicoli in dotazione all’Azienda) CIG: CIG: B1E1CD3787 RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.588 del 18.06.2024-Determina liquidazione di E 2.950,00.Cap. n. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: CIG: BlE10E99AE RUP Dr. Giuseppe Salandria-

Determina n.587 del 18.06.2024-Erogazione prima rata di €.10.000,00= sul capitolo 3101022701 dei fondi per la ricerca sul castagno, destinati al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell’università degli Studi di Firenze, per la realizzazione di attività di sperimentazione su tematiche inerenti alla lotta biologica contro Gnomoniopsis castaneae, agente del marciume bruno o gessoso del castagno, secondo il rinnovo dell’accordo di collaborazione scientifica siglato con L’ARSAC con deliberazione n. 34/C.S. del 12.03.2024. Impegno di spesa n. 529 del 2024. R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.586 del 18.06.2024-Determina liquidazione di Euro 960,01. Cap. n. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: CIG: B1E1C96531 RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.585 del 18.06.2024-Determina liquidazione fattura per acquisto letame bovino maturo sul cap. n. U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari” per le colture del CSD di Cropani”. Impegno di spesa- CIG: B13E998C80 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.584 del 18.06.2024-Congedo Straordinario retribuito, ai sensi dell’art. 42, comma 5, e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 600033.

Determina n.582 del 17.06.2024-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti e materiale vario di consumo per la pulizia e l’igiene dei locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUP rag. Salvatore Frangella. CIG:B1F4COBOE3.

Determina n.581 del 17.06.2024-Determina liquidazione fattura per lavori di revisione degli iniettori e pompa gasolio, dell’autovettura Fiat Doblò in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG:B l 9756DB36.

Determina n.580 del 17.06.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale e ricambi vari, necessari alla manutenzione e riparazione degli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG:B156009C33.

Determina n.579 del 17.06.2024-Liquidazione nota di addebito Associazione Nazionale “Accademia Italiana Donnici D.O.C.”, per servizi di animazione stand Regione Calabria evento – “Cibus 2024” tenutasi a Parma 07/10 maggio 2024, Codice C.I.G. B1F99E6078 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024.

Determina n.578 del 17.06.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura per trasporto rotoimballatrice da CSD Val di Neto sede a CSD San Marco Argentano sede, Capitolo U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD” esercizio finanziario 2024, importo € 300,00 (euro trecento/00=) non soggetto ad IVA — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO CIG n. B1DAE64590.

Determina n. 577 del 14.06.2024 – Liquidazione fattura “MediaMarket S.p.A. con Socio Unico” per fornitura utensili da cucina in occasione degli eventi organizzati dalla Regione Calabria. CodiceCUP J68H2300093001 CIG B20868113D sul capitolo n. U3102022601 imp.n. 7/2024.

Determina n. 576 del 14.06.2024 – Impegno e liquidazione rimborso spese relatori convegno CREA “Il Tartufo di Calabria” —cap. U0320110101 – RUP Dr. Maurizio Turco

Determina n 575 del 14.06.2024 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di materiale per l’edilizia ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: BO1DEO8A7D0 — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa.

Determina n. 574 del 14.06.2024 – det a contrarre per conferimento incarico professionale mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B del d.lgs. n° 36/2023 per la redazione di un piano di taglio poliennale presso il CSD Montebeltrano e per un progetto di taglio lottoDouglase Pino domestico al Dr Forestale Laratta Domenico. CIG: B20A39652B / Impegno di spesa. R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose.

Determina n.573 del 14.06.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di integratori per i suini presenti nel CSD di Acri sul Cap. U03101011602 ” Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Acri” CIG: B1F2615D53. Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Martino Convertini.

Determina n. 572 del 14.06.2024 – Liquidazione fattura di E. 244,00= per il noleggio di un registratore di cassa telematico, sulCap.U3101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD” bilancio di previsione .RUP Antonio Scalise.

Determina n.571 del 14.06.2024 – Liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, CIG: B127A56B7Dl, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), .. – Importo di € 1.541, 70 (Millecinquecentoquarantuno/70) IV A inclusa – RUP Dr. Antonio Dl LEO.

Determina n.570 del 14.06.2024 – Liquidazione fattura di E. 971,47= sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.”. CIG N° Z853DCODE1 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.569 Del 14.06.2024 – Liquidazione fattura per la fornitura di ricambi usati, per gli automezzi in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B15F7A69B4.

Determina n.568 del 14.06.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di un fusto d’olio idraulico ‘di marcato tal fluide AT 42, necessario alla manutenzione dei battipista in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del Digs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B20C8F03DB . Impegno di spesa.

DETERMINA N. 567 del 14.06.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti vari di consumo, ad uso del Bar e del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B210167C7D. Impegno di spesa—cap.U5201010401

Determina n.566 del 14.06.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di prodotti alimentari surgelati destinati alla rivendita per il bar valle della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B2133AE9FA . Impegno di spesa.

Determina n. 565 del 14.06.2024 – Liquidazione fattura ditta “AGRICOLA MELLISAPE S.n.c.”, per fornitura di miele biologico,gadgete vasi miele, da impiegare per l’attività didattica con le scuole” Mense scolastiche biologiche —attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG: B1C5A3C0E1 CUP: J59I23002920001 sul capitolo U3102024101 imp.n.2/2024 R.U.P.: Dr.ssa Teresa Nicoletti

Determina N.564 del 13.06.2024 – a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisizione sul MePA mediante I’missione di Ordine Diretto di Acquisto (0.D.A.), ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023, di nr. 75 sedie per la sala riunione del CSD di Molarotta, nell’ambito del Progetto TAM. Impegno di spesa. CUP J86G20000880005. Impegno N° -1-6 Anno 20261.

Determina n.563 del 13.06.2024 – Revoca della determina n. 427 del 17 maggio 2024, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “MacFrut 2024” tenutasi a Rimini 08/10 maggio 2024, della società “GG S.R.L.S.” — causa problematiche di procedure amministrative.

Determina n.562 del 13.06.2023 -Anticipazione spese per missione fuori Regione evento Fieristico Vineoforum Roma dal 16 Giugno 2024 al 24 Giugno 2024

Determina n.561 del 13.06.2024 – Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B1E3FCB2F5.

Determina n.560 del 12.06.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di MAGGIO 2024 — CIG: AO0C5EB48D.

Determina n.559 del 12.06.2024-Impegno e pagamento fattura n. 11/PA del 3 giugno 2024 importo (attività maggio 2024). Dott. Iurato Giuseppe -Cap.U01203012101.

Determina n.558 del 12.06.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura di £ 2.450,00 sul capitolo n. U0100510101 del bilancio del corrente esercizio finanziario. CIG ZA63A2C419.

Determina n.557 del 12.06.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 1518,90 per acquisto fornitura di SET Kit diagnostici ELISA e tampone di estrazione per il Laboratorio Tarsia SFR, impegno n. 1584/2023,cap. n. U0310111104.

Determina n.556 del 12.06.2024- Determina di affidamento diretto e liquidazione per la fornitura di prodotti alimentari tradizionali da utilizzare in eventi a carattere regionale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO ”AGROBIOCAC.CUP: J59123002910001; CIG: B1DAO5D22E.

Determina n. 555 del 11.06.2024 – Pagamento contributi mese di Maggio 2024. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.554 del 11.06.2024 – Pagamento 14^Mensilità 2024 personale Arsac -“ex stralcio”-

Determina n.553 del 11.06.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per il servizio di affitto e allestimento area nuda di mq 140 per l’organizzazione dell’evento “Vino Forum” Roma 17/23 giugno 2024. CIG BlFE70768D – CUP J68H23000850001 -CUP J68H24000280002.

Determina n.552 del 11.06.2024 – Liquidazione rimborso spese per organizzazione servizi alberghieri all’Agenzia Guccione viaggi Sri”, per l’evento internazionale Cibus 2024 – Codice C.I.G. B1C37COBC5 codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024.

Determina n. 551 del 11.06.2024 – Liquidazione fatture alla “Messe Düsseldorf” per integrazione servizi a consumo nell’ambito dell’organizzazione della fiera internazionale “ProWine 2024” 10/12 marzo a Düsseldorf inerenti allo stand Regione Calabria. Codice CIG B1F98819DA CodiceCUP J68H23000930001 sul capitolo n. U3102022601 imp. n.7/2024.

Determina 550 del 11.06.2024 – Liquidazione fattura “Multimedia Calabria S.r.l.s.”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “MacFrut” tenutasi a Rimini 08/10 maggio 2024, Codice C.I.G. B15CFF1549 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024.

Determina n.549 del 11.06.2024 – Liquidazione fattura “Teleuropa SRL”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B1207FDD8C CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024.

Determina n.548 del 11.06.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria Codice CUP J68H24000280002. CIG B1C9A010B2 — LED produzioni televisive

Determina n. 547 del 07.06.2024 – impegno e liquidazione: Quote AGRIFONDO, riferimento maggio 2020 e giugno 2020.

Determina n. 546 del 07.06.2024 – liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B1A45BD2E1.

Determina n. 545 del 07.06.2024 – decisione a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — affidamento revisione ascensore con personale competente e abilitato. Impegno di spesa sul capitolo U1203011401 del bilancio del corrente esercizio finanziario CIG B1F150049F – R.U.P. : P.A. Pietro Belmonte.

Determina n 544 del 07.06.2024 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di pneumatici per auto aziendale. Impegno di spesa. CIG. B1F1348478D.

determina n.543 del 07.06.2024 – : determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023, per la fornitura ricambi per auto aziendale. Impegno di spesa. CIG. B1FE615ED6.

Determina n. 542 del 07.06.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto gasolio agricolo sul cap. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG : B1F18327A7_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_.

determina n. 540 del 07.06.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di attrezzatura per potatura sulCap. UO3.1010.11901 ‘funzionamento CSD Lamezia” per il CSD di LAMEZL4 TERME – CIG: B1CAA4A110 – Impegno di spesa.

Determina n 539 del 07.06.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di piantine di ortaggi sul capitolo n. U3101012701″Acquisto Flora e fauna”.” Impegno Spesa n.163/2024. C.I.G.B06F796E39 R.U.P.: Dott. AntonioScalise

Determina n. 538 del 07.06.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario di facile sulcap.n. U3101011801 “Spese funzionamento del CSD di Cropani Marina” esercizio finanziario 2024 C.I.G. B1B017F432 R.U.P.: Dott. AntonioScalise

Determina n. 537 del 06.06.2024 – Pagamento competenze Maggio 2024 – Operai Agricoli CSD-. Servizio

Determina n.536 del 06.06.2024 – a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. – della fornitura di olio biologico,gadgete olio, da impiegare per l’attività didattica con le scuole sul cap.n° U3102024101 ” Mense scolastiche biologiche —attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG: B1F902323ACUP: J59123002920001 R.U.P.: Dr.ssa Teresa Nicoletti

Determina n. 535 del 06.06.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B1CA205E0B —SmartNetworkGroupS.R.L.

Determina n. 534 del 06.06.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto pezzi ricambio per riparazione TrattriciSameSaturno 80 eMassey Ferguson35 sulcap.U U0100410501 (riparazione veicoli in dotazione all’Azienda) CIG : B1E1CD3787_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_.

Determina n. 533 del 06.06.2024 – : Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto e montaggio ruote Trattrice Landini 1300 fieno sulcap.U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: B1E10E99AE_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_.

Determina n. 532 del 06.06.2024 – Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di mietitrebbiatura cereali da granella prodotte nel CSD di Sibari) R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_.

determina n. 531 del 06.06.2024 – Liquidazione fattura “Associazione Culturale Cosenza Eventi ETS”, per la fornitura del servizio di grafiche per stand istituzionale Regione Calabria, hostess e informazione e divulgazione con esperto del settore enogastronomico, per la manifestazione – Il Salone della Dieta Mediterranea 2024 – codice CIG B1B6813AA0 codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024.

Determina n.530 del 06.06.2024 – : Liquidazione fattura “Geo Multimedia SRL”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B1ODBO5F86 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024.

determina n. 529 del 06.06.2024 – Liquidazione fattura “Associazione di Promozione culturale, musicale eventi”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B10F35A3DF CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp. n. 251/2024.

Determina n. 528 del 06.06.2024 – Liquidazione fattura”FDMarketing e Comunicazione”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly andthecity e Vinitaly Sol” tenutasi a Verona 12/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B12A684FB2 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp. n. 251/2024.

determina n. 527 del 06.06.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di gettoni per lavatrice ed asciugatrice del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B1DB2A14EF. Impegno di spesa —cap.U5201010401

Determina n.526 del 06.06.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario di consumo per la manutenzione del verde del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B1F0010D66. Impegno di spesa —cap.U5201010401

Determina n. 525 del 05.06.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di piantine ortive e di terriccio universale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”.CUP: J59123002910001; CIG: B1F9081380B

Determina n. 524 del 05.06.2024 – Annullamento, in autotutela, determina a contrarre n. 391 del 14 maggio 2024 per la ‘fornitura di servizio noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta – PROGETTO ”AGROBIOCAL”. CUP: J59123002910001; CIG: B1A418CD66.

Determina n. 523 del 04.05.2024 – Liquidazione fattura “Alario Chiara”, per servizi di supportoweb,per gli eventi internazionali Vinitaly e Sol — Cibus 2024 – Codice C.I.G. B1C6B8FCBE codiceCUP J68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp.n. 251/2024. ‘RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio

Determina n.522 del 04.06.2024 Liquidazione fattura “Marsico Ettore” per fornitura abbigliamento da lavoro in occasione degli eventi 2024 organizzati dalla Regione Calabria. CodiceCUPJ68H2300093001 CIG B178183070 sul capitolo n. U3102022601 imp.n. 7/2024.

Determina n 521 del 04.06.2024 – liquidazione fattura per l’acquisto di ricambi vari, necessari alla manutenzione e/o riparazione delle autovetture in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B l ADB97C31

Determina n 520 del 04.06.2024 – liquidazione fattura per l’acquisto di ricambi vari, necessari alla manutenzione e/o riparazione degli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B1C09D78E4

determina n 519 del 04.06.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di materiale vario di consumo per la pulizia e l’igiene dei locali ricettivi e degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B1F4COBOE3 . Impegno di spesa.

Determina n 518 del 04.06.2024 – affidamento diretto e liquidazione per la fornitura di prodotti alimentari „tradizionali e materiali consumabili da utilizzare in eventi a carattere regionale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAC. CUP: 159123002910001; CIG: B1D9EC6250

Determina n 517 del 04.06.2024 – affidamento diretto e liquidazione per la fornitura di prodotti alimentari ,tradizionali da utilizzare in eventi a carattere regionale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO aAGROBIOCAL”.CUP: J59123002910001; CIG: B1D9C2DD86

determina n 516 del 04.05.2024 – Anticipazione spese per missione fuori Regione evento Fieristico Amphora Revolution Verona Fiere dal 6 Giugno 2024 al 9 Giugno 2024;

DETERMINA 515 DEL 04 .06.2024 Rettifica Determinazione n° 514 del 03/06/2024. Concessione congedo straordinario biennale retribuito, ai sensi dell’art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 724910.

Determina n.514 del 03.06.2024-Concessione Congedo Straordinario Biennale retribuito, ai sensi dell’art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 744910.

Determina n.513 del 03.06.2024-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 730270.

Determina n.512 del 03.06.2024-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 810527.

Determina n.511 del 03.06.2024-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 760590.

Determina n.510 del 03.06.2024- Determina di liquidazione fattura di €. 2.158,66 sul Cap. UO3101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.”. CIG N° BIA261426C R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.509 del 03.06.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 4.800,00 (Quattromilaottocento/00) IVA compresa sul cap. n. U1203011401 “spesa per la manutenzione ordinaria immobili” del corrente esercizio finanziario, relativo alla manutenzione ordinaria per gli immobili dei locali degli Uffici di Villa Margherita, chiesetta, sala convegni del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. BODD4C2EA2.

Determina n.508 del 03.06.2024-Liquidazione fattura Ditta IAS TOURING SRL, affidamento diretto per la realizzazione di un servizio di noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”.CUP: J59123002910001; CIG: B1A3DADB9A.

Determina n.507 del 03.06.2024 – Liquidazione fattura Ditta Tonino Stranges, affidamento diretto per la realizzazione di un servizio di noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite ‘trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”.CUP: J59123002910001; CIG: B1B1EABEFB.

Determina n. 506 del 03-06-2024-Liquidazione fattura Ditta MPM-DELMA PUBBLICITA’ , affidamento diretto per la fornitura di prodotti promozionali, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — *PROGETTO ”AGROBIOCAL”. CUP:J59123002910001; CIG: B19D9F406B

Determina n.505 del 03-06-2024- Impegno e liquidazione fattura per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi annessi agli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG. B17C5E0AB5. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.504 del 03.06.2024-Determina liquidazione fattura Ditta F.A.I.T. Di Veltri s.r.1 ,per la fornitura di pezzi di ricambio per il trattorino taglia erba del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.B186F92430.

Determina n.503 del 03.06.2024-Determina Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pneumatici per fiat punto in dotazione presso il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B1DB412571..Impegno di spesa —cap.U5201010401.

Determina n.502 del03.06.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di proiettori stradali per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B1DAE6FEA1. Impegno di spesa —cap.U5201010401

Determina n.501 del 03.06.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di attrezzi professionali per la manutenzione del verde del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B1DD30B4A9. Impegno di spesa —cap.U5201010401

Determina n.500 del 03.06.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di Gelati per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.B16D114771.

Determina n.499 del 03.06.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Luigi Barberio per il lavaggio di biancheria dei bungalowdel Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.B186A6E630.

Determina n. 498 del 31.05.2024 -Decisione a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 CO. 1 lett_ b) del ci. Lgs 36/2023 e s.m.i. — affidamento ricarica gas 4 climatizzatori sede di Via Popilia. Impegno di spesa sui capitolo U1203011401 del bilanciò del corrente esercizio finanziario CIG B1E3FCB2F5 – R.U.P. P.A. Pietro Belmonte.

Determina n 497 del 31.05.2024 – Annullamento determina n. 415/2024 e contestuale decisione a contrarre di acquisto di un videoproiettore mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite ODA nel MEPA di Consip — PROGETTO”TotalAgri Management -TAM”. CUP: J86G20000880005; CIG: B1E97AE9[36. Impegno di spesa.

Determina n.496 del 31.05.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di materiale vario per ‘manutenzione ordinaria e riparazione degli immobili degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B1E7BA13C5 . Impegno di spesa.

Determina n 495 del 31.05.2024 – determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto rete agricola per imballaggio fieno sulcap.U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG : B1E1C96531_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_.

determina n 494 del 31.05.2024 – liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, CIG: B127D00D32 Capitolo U3101011502 (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) – Importo di E 2.826,50 (duemilaottocentoventisei/50) IVA inclusa

Determina n 493 del 31.05.2024 – liquidazione fattura di €.536.94 (cinquecentotrentasei/94) IVA inclusa sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG:B16BC3B337. R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose.

Determina n 492 del 31.05.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di gasolio agricolo per il CSD di Gioia Tauro di C 1.818,00 sul Cap. U3101012001 “Spese per il funzionamento CSD di Gioia Tauro” CIG: B1A566647C – RUP: Dott. Vincenzo CILONA

Determina n 491 del 31.05.2024 -Impegno e liquidazione di € 221.62 sulCap.U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano.

Determina n 490 del 31.05.2024 – Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 731870.

Determina n 489 del 31.05.2024 – Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 734900.

Determina n 488 del 31.05.2024 – Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 600033.

DETERMINA n 487 del 30.05.2024 – decisione a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — affidamento servizio di manutenzione ascensore sede Centrale. Impegno di spesa sul capitolo U1203011401 del bilancio del corrente esercizio finanziario CIG B1DD17BA90 – R.U.P. : P.A. Pietro Belmonte.

Determina n 486 del 30.05.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di trappole e feromoni per il monitoraggio di alcuni insetti dannosi. R.U.P. Roberto Lombi CTG B0F5260A47

Determina n.485 del 29.05.2024-Impegno e liquidazione rimborso spese anni 2022-2023-2024, sul Capitolo U1203011301 comodato d’uso gratuito all’ARSAC , di locali concessi dal Comune di Amantea all’interno della Delegazione Municipale di Campora San Giovanni per gli uffici del Ce.D.A. N. 9 di Amantea.

Determina n.484 del 29.05.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il noleggio di un registratore di cassa telematico, con relativa assistenza tecnica e altro, per il CSD di Cropani marina (CZ) sul cap. n.U3101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Impegno di spesa. C .I.G. B1CFE178A1 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.483 del 29.05.2024- Determina di liquidazione fattura di euro 151,99 (centocinquantuno/99) IVA compresa sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG:B16BC4C13F. R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose.

Determina n.482 del 29.05.2024-Determina per l’espletamento di apposita procedura di gara per la vendita di cereali a granella produzione 2024 c/o il CSD di “Val di Neto” Rocca di Neto (KR) – Conferma R.U.P. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.481 del 29.05.2024-Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali produzione anno 2024 presso il CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR). R.U.P. Dott. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.480 del 29.05.2024-Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali e leguminose di granella prodotte nel CSD di S. Marco. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.479 del 29.05.2024 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura mediante asta pubblica ‘aperta a tutti gli operatori aventi diritto per la vendita di bovini di razza “Podolica” da vita e da carne con abbattimento del 10% del prezzo base d’asta iniziale — CSD Val di Neto.- Conferma RUP.- RUP Roberto BONOFIGLIO.

Determina n 478 del 29.05.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 Co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di LANA SPERIMENTALE stalCap.01.0202.5301 Progetto “Intrecci di Vita 2.0 -materiali di consumo” per il CSD d LAMOIA TERME – CIG: B1C86C1DF7 – Impegno di spesa.

Determina n 477 del 29.05.2024 impegno e liquidazione fattura per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi annessi agli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,Iettera b del D.Igs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG. B132244EDC. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.476 del 29.05.2024 – Determinazione e ripartizione dei permessi sindacali retribuiti tra la RSU e le 00.SS. rappresentative del Comparto e della Dirigenza.

Determina n. 475 del 29.05.2024 -Liquidazione fattura Ditta SS GAUDIOSO GROUP SRL, affidamento diretto per la realizzazione di un servizio di noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite ‘trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”. CUP: J59123002910001; CIG: B1B1DDEDCD

Determina n.474 del 29.05.2024- Liquidazione fattura Ditta NETOTRAVEL DI NOCE GIUSEPPE, affidamento diretto per la realizzazione di un servizio di noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”. CUP: J59123002910001; CIG: B1B84EA746

Determina n.473 del 27.05.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. della fornitura di miele biologico, gadget e vasi di miele, da impiegare per l’attività didattica con le scuole sul CAP U3102024101 2Mense biologiche- attività di formazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG: B1C5A3C0E1 CUP: J59123002920001 R.U.P.: Dr.ssa Teresa Nicoletti.

Determina n.472 del 27.05.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di n. 4 rotoli rete per rotoballe per il CSD Val di Neto, € 460,00 (euro quattrocentosessanta/00=) IVA compresa sul capitolo n. U3101011701 per l’esercizio finanziario 2024 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 – CIG: B1B198AB74.- RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.471 del 27.05.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110204 “UTENTI ACQUEDOTTI RURALI”- alla Ditta SO.GE.R.T. SPA per la somma complessiva di C 693,33 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. CIG N. 7126204991.

Determina n.470 del 27.05.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” -per la somma complessiva di C 1.647,32 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.469 del 27.05.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -per la somma complessiva di euro 7.173,60 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.468 del 27.05.2024-Liquidazione rimborso spese al Sig. Franco Rosario per l’evento internazionale Vinitaly Sol 2024 – codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024

Determina n.467 del 27.05.2024-Liquidazione fattura Ditta SS TOUR di Oliverio S. & C. SNC, affidamento diretto per la realizzazione di un servizio di noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. ’36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAC.CUP: 159123002910001; CIG:B1B1D2FD63.

Determina n.466 del 24.05.2024 – Liquidazione fattura per la fornitura di ricambi necessari alle esigenze dell’officina meccanica degli Impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: Z3E3DC58DE. Ai sensi della L.R. n. 8/2002.

Determina n 465 del 24.05.2024 – Liquidazione fattura “Anna Rita Cardamone”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly and thecity e Vinitaly Sol” tenutasi a Verona 12/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B11716EEDB CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp. ‘n. 251/2024.

Determina n 464 del 24.05.2024 – Liquidazione fattura “Castagnino Italia S.R.L.S.”, per fornitura di succhi di frutta biologici calabresi e confetture extra di frutta, per l’evento internazionale Cibus 2024 — Parma Codice C.I.G. B16BA071CA codiceCUPJ681I24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp.n. 251/2024.

determina n 463 del 24.05.2024 – Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 708700.

determina n 462 del 24.05.2024 – impegno e liquidazione rimborso spese annue, Utenze Elettriche e Gas sul capitolo U1203011301, al comune di Stefanaconi per comodato d’uso gratuito all’ARSAC, dei locali concessidell’immobile ex Municipio sito in Via Santacaterina, n. 17 per gli uffici del Ce.D.A. 14 di Vibo Valentia.

determina n 461 del 24.05.2024 – Liquidazione fattura Ditta Autolinee Federico, affidamento diretto per la realizzazione di un servizio di noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite ,trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”. CUP: J59123002910001; CIG: B1B050193E.

Determina n.460 del 23.05.2024 – Pagamento competenze Maggio 2024 – Arsac ex Stralcio -CSD )- Impianti.

Determina n.459 del 23.05.2024 – Determina a contrarre adesione Accordo Quadro Consip “Buoni pasto 10 Lotto 11 – Regione Calabria”, CIG Accordo Quadro 9376218BDB, per la fornitura di buoni pasto elettronici per i dipendenti dell’ARSAC Calabria. Impegno di spesa.

Determina n 458 del 23.05.2024 – Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Maggio 2024.

Determina n 457 del 23.05.2024 – Pagamento competenze Maggio 2024-Arsac Comparto.

Determina n. 456 del 23.05.2024 – determina annullamento impegni di spesa n. 559/2024 assunto sul cap.n. U1201020101 e n. 560/2024 assunto sul cap. n. U0100211601 e revoca della determina relativa all’ordine Mepa, in adesione Accordo Quadro Consip “Buoni pasto 10 Lotto 11 – Regione Calabria” per la fornitura di buoni pasto elettronici per i dipendenti dell’ARSAC Calabria.

Determina n.455 del 22.05.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento per acquisto di materiale vario di facile consumo per il CSD di Cropani Marina” sul cap. n. U3 l O 1O11801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani ” CIG: B1B017F432 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.454 del 22.05.2024-Determina a Contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d.Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: Telaio completo di passine e navette per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U3102025301-materiali di consumo “Progetto Intrecci di Vita 2.0”. – CIG: B1A45AE67F – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULlANO Luigia Angela.

Determina n.453 del 22.05.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento per il lavoro di riparazione e manutenzione dell’impianto di videosorveglianza e allarme installato presso il CSD di Cropani Marina” sul capitolo n.1203011401 CIG: B1B77CE5D1 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.452 del 22.05.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. della fornitura di materiale e attrezzatura per attività apistica da impiegare per l’attività didattica con le scuole sul cap. n. U3102024101″Mense scolastiche biologiche- attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica”CIG: B1C4BABB99 CUP: J59I230029220001.RUP. Dr.ssa Teresa Nicoletti.

Determina n.451 del 22.05.2024-Liquidazione fattura alla “RL MESSEBAU GMBH” per il servizio di allestimento stand n. 18pad. 17 nell’ambito della fiera internazionale “Pro Wine 2024” tenutasi a Dusseldorf ’10/12 marzo, inerente allo stand istituzionale della Regione Calabria. Codice CIG B1B9578097 CodiceCUPJ68H23000850001 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.356/2024.

Determina n.450 del 22.05.2024-Decisione a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i.— dell’urgente fornitura di detergenti idonei alla sanificazione dei climatizzatori. Impegno di spesa sul capitolo U1203011401 del bilancio del corrente esercizio finanziario CIG B1A45BD2E1- R.U.P. : P.A. Pietro Belmonte.

Determina n.449 del 22.05.2024-Anticipazione spese per missione fuori Regione evento Fieristico Salone della dieta Mediterranea Paestum ( Roma) dal 24 Maggio 2024 al 30 Maggio 2024.

Determina n.448 del 22.05.2024-Impegno e Pagamento, sulCap.U0100410301, delle fatture allegate alla presente: n. PAE0011420 del 30 aprile 2024 importo 35,48 CIG 6385754AE5; n. PAE0011421 del 30 aprile 2024 importo €22.284,28 CIG 7556738179; n. PAE0011422 del 30 aprile 2024 importo 21.299,16 CIG 8288922AD0, n. PAE0011423 del 30 aprile 2024 importo €95,60 CIG ZB631518F3; relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e canale fonico emesse da FASTWEB SPA il 29/02/2024, per un importo totale di € 43.714,52.

Determina n 447 del 22.05.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul Me PA, per i servizi per l’organizzazione dell’evento “Il Salone della Dieta Mediterranea” Paestum 24/26 maggio 2024. CIG B1B4DCFDCDCUP J68H23000850001.

Determina n.446 del 22.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di ricambi vari, necessari alla manutenzione e/o riparazione degli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B1C09D78E4 . Impegno di spesa.

Determina n.445 del 22.05.2024-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di carta, nei formati A3 e A4 Fabriano Copy2 Performance, tramite richiesta di preventivi sul MePa. PROGETTO “PATATA DELLA SILA 4.0”. CUP: J76G20000420005; CIG: BOFFFC2EC2.

Determina n.444 del 22.05.2024-Determina a contrarre per conferimento incarico di collaborazione occasionale ai sensi dell’art.7, comma 6, del D.Igs n.165/2021, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del dl. Igs n.50/2016 sul cap. n° U3102024102″ Mense scolastiche biologiche attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” D.ssa Donatella Cirimele CIG: B177EAC87D CUP: J59123002920001 R.U.P.: Dr.ssa Teresa Nicoletti.

Determina n.443 del 21.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale edile per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B1B8E59034. Impegno di spesa —cap.U5201010403.

Determina n.442 del 21.05.2024-Liquidazione nota di addebito “Associazione Città Futura”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly and the city, Vinitaly e Sol” tenutasi a Verona 12/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B1171BE0E4 CodiceCUPJ68H24000280002,cap. n. U3102022601 imp.n.251/2024.

Determina n.441 del 21.05.2024-Liquidazione fattura “Identità Gusto e Benessere di Anna Aloi”, per attività di coordinamento e intrattenimento, evento internazionale – “Vinitaly e Sol” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B11BA784F2 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp. ‘sn. 251/2024.

Determina n.440 del 21.05.2024-Revoca della determina n. 404 del 15 maggio 2024, per fornitura di succhi di frutta biologici calabresi e confetture extra di frutta della ditta “Castagnino Italia S.R.L.S.”, per l’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 — causa errore riscontrato in fattura,

Determina n.439 del 21.05.2024-Determina liquidazione fattura Ditta San Carlo gruppo Alimentare SPA per la fornitura di prodotti alimentari per il Bardel Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.B17F4CD428.

Determina n.438 del 20.5.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di rete per rotoballe foraggio produzione 2024 per il CSD Val di Neto sede di Rocca di Neto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 – CIG: B1B198AB74. Impegno di spesa -capU3101011701 (Spese di funzionamento CSD Val di Neto). RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.437 del 20.05.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 686,42 (Seicento ottantasei/42) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 “acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo Alla fornitura di materiale agricolo vario di consumo per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. B13A8C1A93.

Determina n.436 del 20.05.2024-Impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Maggio 2024.

Determina n.435 del 20.05.2024-Liquidazione fattura Azienda Agricola Serracavallo di Demetrio Stancati per fornitura vini DOP Calabria per colazione lavoro dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG Z7D3DE62CA CodiceCUPJ88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.1369/2023.

Determina n.434 del 20.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di ricambi vari, necessari alla manutenzione e/o riparazione delle autovetture in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023.CIG:B1ADB97C31Impegno di spesa.

Determina n.433 del 20.05.2024-Determina liquidazione fattura per il servizio di noleggio registratori di cassa telematici da installare presso i locali ricettivi e attività connesse della Cabinovia di Camigliatello, CIG: B106F2E186.

Determina n.431 del 20.05.2024 – Impegno e liquidazione prestazioni servizio di assistenza e soccorso, presso l’impianto a fune di Camigliatello Silano, da parte dell’A.V.A.S. Presila. C.I.G. B1A3393593

Determina n 430 del 20.05.2024 -Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di servizi noleggio ‘autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAC. CUP: J59123002910001; CIG: B1B84EA746

Determina n 429 del 20.05.2024 – affidamento diretto, per lavori di revisione degli iniettori e ‘pompa gasolio, dell’autovettura fiat doblò in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG:B19756DB36 . Impegno di spesa

Determina n 428 del 20.05.2024 – impegno e liquidazione fattura Ing. Mario S. Oriolo per incarico di Direttore d’esercizio dell’impianto funi viario ad agganciamento automatico ” Tasso – Monte Curcio” VC0l dell’ ARSAC.(periodo Febbraio-Marzo-Aprile 2024) C.I.G. ZEB3822A51

Determina n 432 del 17.05.2024 – determina a contrarre adesione Accordo Quadro Consip “Buoni pasto 10 Lotto 11 – Regione Calabria” per la fornitura di buoni pasto elettronici per i dipendenti dell’ARSAC Calabria. Impegno di spesa.

Determina n.427 del 17.05.2024 – Liquidazione fattura “GG S.R.L.S.”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Mac-Frut 2024” tenutasi a Rimini 08/10 maggio 2024, Codice C.I.G. B10945C007 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024.

Determina n,426 del 17.05.2024 -Liquidazione fattura “W.D.I. s.a.s. di Franca maria Chiarelli & C.”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B11705EE65 CodiceCUPJ681124000280002,cap. n. U3102022601 imp. 251/2024.

Determina n.425 del 17.05.2024 -Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n. 1.800 litri di gasolio agricolo ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. n. 36/2023 — CIG: B1A56B647C Impegno di spesa — Capitolo U3101012001 (Spese di funzionamento CSD di Gioia Tauro)- RUP: Dott. Vincenzo CILONA.

Determina n.424 del 17.05.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l’affidamento di manutenzione ordinaria per gli immobili dei locali degli Uffici di Villa Margherita, chiesetta, sala convegni del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: Nr. BODD4C2EA2 Impegno di spesa — cap U1203011401 RUP: Dr. Paolo La Greca.

Determina n.423 del 17.05.2024 – Impegno e liquidazione fattura di €. 305,00= sul cap. U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD.” CIG N° B18ACE1C1A R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.422 del 17.05.2024 – Impegno e parziale liquidazione per € 6.582,86 sul Cap. U12.030.11201 “Spese fitto locali e condominiali” Rate condominiali — Cond. Centro Mancuso Scale DIE Uffici Catanzaro

Determina n.421 del 17.05.2024 – Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro.

Determina n.420 del 17.05.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di servizi noleggio fautobus con autista, ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”.CUP: J59123002910001; CIG: B1B1DDEDCD

Determina n.419 del 17.05.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di servizi noleggio .autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”. CU P:159123002910001; CIG: B1B1EAB6FB

DETERMINA N 418 del 17.05.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di servizi noleggio .autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO l’AGROBIOCAL”. CUP: J59123002910001; CIG:B1B1D2FD63.

Determina n.408 del 16.05.2024-Determina liquidazione fattura Ditta TDS SRL per la fornitura in noleggio di registratori di cassa telematici per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.B17DEE504B,

Determina n 417 del 16.05.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di servizi noleggio àutobus con autista, ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”. CUP: 159123002910001; CIG: B1B050193E.

Determina n 416 del 16.05.2024 – : Liquidazione fattura”News&CornS.r.l.”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. Bl OD9C6849 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024.

Determina n 415 del 16.05.2024 – Decisione a contrarre acquisto videoproiettore mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite ODA nel MEPA di Consip — PROGETTO “Total Agri Management -TAM”. CUP:J86G20000880005; CIG: B17D190FC7. Impegno di spesa.

Determina n 414 del 16.05.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pezzi di ricambio per il trattorino tagliaerba del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B186F92430. Impegno di spesa —cap.U5201010402

Determina n 413 del 16.05.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di Gelati per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B16D114771. Impegno di spesa —cap.U5201010401

determina n 412 del 16.05.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il lavaggio di biancheria dei bungalow del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B186A6E630. Impegno di spesa—cap.U5201010404

Determina n 411 del 16.05.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pezzi di ricambio per tagliaerba del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B186BD91CO. Impegno di spesa —cap.U5201010402

Determina n 410 del 16.05.2024 – liquidazione fattura Ditta Autoricambi Giuseppe Gencarelli per la fornitura di pezzi di ricambio Fiat punto del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B13FD8914B

determina n 409 del 16.05.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di beni alimentari per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) delDigs.n. 36/2023. CIG: B1A95B9435. Impegno di spesa —cap.U5201010401

Determina n 407 del 16.05.2024 – Liquidazione fattura “Consorzio di tutela del torrone di Bagnara IGP” per degustazione colazione/cena dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG -Z483DA22E4 Codice CUP J88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp. n.1369/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio

Determina n 406 del 16.05.2024 – Liquidazione fattura e rimborso spese”Victoriasrl”, per servizi di noleggio van e organizzazioni viaggi di lavoro, “eventi internazionali” organizzati dalla Regione Calabria – Codice C.I.G. B17835402B CodiceCUPJ68H23000850001 imp.n. 1357/23.

Determina n.405 del 16.05.2024 – Liquidazione rimborso spese e prestazioni occasionali al Sig. Iannelli Andrea per l’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 – codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024.

Determina n 404 del 16.05.2024 – Liquidazione fattura “Castagnino Italia S.R.L.S.”, per fornitura di succhi di frutta biologici calabresi e confetture extra di frutta, per l’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024Codice C.I.G. B16BA071CA codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 •’imp.n. 251/2024.

Determina n 403 del 16.05.2024 – Liquidazione fattura “Fieramente SRL”, per la fornitura del servizio di trasporto, logistica e consegna vini regionali, per l’evento internazionale Vinitaly inthecity, Vinitaly e Sol 2024 – codice CIG B16BAD6C99 codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024.

determina n 402 del 16.05.2024 – Liquidazione rimborso spese su emissioni titoli di viaggio e prenotazioni alberghiera con relative commissioni all'”Agenzia viaggi NewItinery”, per l’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 – Codice C.I.G. B16B947358 codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp.n. 251/2024.

Determina n 401 del 16.05.2024 – Liquidazione fattura “F.11i Motolese e figli snc”, per fornitura materiale per cucina, stoviglie, bicchieri, per l’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 – Codice C.I.G. B17828120B codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024.

Liquidazione fattura “CSOItalySoc.Coop.”,per la fornitura del servizio di affitto areakkkkk nuda, allestimento, servizi generali relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria evento Fruit Logistica – Berlino 2024 – Codice C.I.G. B0062F9E63 codiceCUPJ68H23000930001. r Sul capitolo U3102022601 imp.n. 7/24.

Determina n 399 del 16.05.2024 – – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.nn.i. — della fornitura di i materiale vario di ferramenta e ricambi per il CSD di S.Marco A. sul Cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: B1A261426C. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli

determina n 398 del 16.05.2024 – Decisione a contrarre acquisto video proiettore mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite ODA nel MEPA di Consip — sulcapn° U0100420103 “Acquisto Hardware”. CIG: B181E8B685/ Impegno di spesa.

Determina n.397 del 16.05.2024 – Determina a contrarre affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale vario elettrico e di ferramenta sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO. CIG:B16BC4C13F/ Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose.

determina n 396 del 16.05.2024 – impegno e liquidazione di C 989,81 sul Cap. U100410501 “Riparazione mezzi in dotazione all’Azienda” CIG: B0855778E8 – RUP: Dott. Vincenzo CILONA.

determina n 395 del 16.05.2024 – liquidazione di € 3.678,30.Cap. n. U 0310120201 (acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio) CIG: B0A36394CA RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n 394 del 16.05.2024 – liquidazione della fattura per complessivi C 631,22 per la fornitura di MATERIALE EDILE PER LABORATORIO ANALISI VINO E OLIO per il CSD di LAMEZL4 TERME sulCap. U03101011901 “funzionamento CSD Lamezia Terme”. – CIG: BOC94C4DC3 –

determina n 393 del 16.05.2024 – liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, CIG:B09F50454A — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo di E 696,21 (seicentonovantasei/21) IVA inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO

Determina n.392 del 15.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di servizi noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta PROGETTO “AGROBIOCAL”. CUP: J59123002910001; CIG: B1A3DADB9A.

Determina n.391 del 14.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di servizi noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D. Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAC. CUP: 159123002910001; CIG: B1A418CD66.

Determina n.390 del 13.05.2024-Pagamento contributi mese di Aprile 2024. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.389 del 13.05.2024-Determina impegno di spesa per l’approvazione accordo di collaborazione scientifica tra ARSAC e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell’università degli Studi di Firenze, per la realizzazione di attività di sperimentazione su tematiche inerenti alla lotta biologica contro Gnomoniopsis castaneae, agente del marciume bruno o gessoso del castagno. Impegno di spesa. R.U.P.: Dott. Antonio Scalise

Determina n.388 del 13.05.2024-Approvazione verbale e contestuale aggiudicazione vendita agrumi sulla pianta del frutto pendente di agrumi, prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona.

Determina n.387 del 13.05.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale vario di ferramenta ed idraulica sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO. CIG:B16BC3B337/ Impegno di spesa. R.U.P. P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n.386 del 13.05.2024-Determina di liquidazione fattura di €. 326,40 al Veterinario Dr. SANTO CARPINO sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” CIG N° B14C71C96D R.U.P. P.A. Martino Convertini.

Determina n.385 del 13.05.2024-Determina di liquidazione della fattura per complessivi € 2.086,20 per la fornitura di LAVORI DI FRESATURA, TRINCIATURA E LAVORI VARI per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. UO3 1010 13101 “Servizi Ausiliari” – CIG: B0EE93E825

Determina n.384 del 13.05.2024-Impegno e pagamento fattura n.10/PA del 02 maggio 2024 importo euro (Attività aprile 2024).Dott. Iurato Giuseppe-Cap-U0120301201.

Determina n.383 del 13.05.2024- Determina di impegno e liquidazione C 366,00 sul cap. U03101013101 (Servizi Ausiliari diversi CSD) CIG: B150E17C9B R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.382 del 13.05.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di prodotti e servizi ‘di promozione da utilizzare in eventi a carattere regionale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”. CUP:J59123002910001; CIG: 819D9F406B.

Determina n 381 del 10.05.2024 – impegno e liquidazione fattura sulcap.U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z7F30F252F

Determina n 379 del 09.05.2024 – Impegno e liquidazione della somma di € 1.854,73 in favore dell’ISMEA, per pagamento annualità assegnazione terreni (esercizio 2023). Integrazione.

Determina n 380 del 09.05.2024 – Pagamento competenze Aprile 20 – Operai Agricoli CSD-.

Determina n.378 del 08.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale di consumo e ‘ricambi vari, per la riparazione e manutenzione degli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG:13174A8C4AD . Impegno di spesa.

Determina n.377 del 08.05.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale di cancelleria è stampati più due macchinette verifica e conta monete per le attività degli Impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano. CIG: BOEBC47CF6.

Determina n.376 del 08.05.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. della fornitura di substrato per funghi pleurotus in pani per la e coltivazioni del CSD Montebeltrano Paterno calabro (CS) per l’attività didattica con le scuole sul cap. n- U3I02024101 2 Mense scolastiche biologiche attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG: B16E83097ACUP: J59123002920001 RUP Dr.ssa. Teresa Nicoletti.

Determina n.375 del 08.05.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE” per la somma complessiva di euro 4.920,99 IVA inclusa – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.374 del 08.05.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI SORICAL” alla So.Ri.Cal S.p.A. per la somma complessiva di euro 300.625,31 Iva inclusa, Gestione acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.373 del 08.05.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -per la somma complessiva di euro 6.305,00 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.372 del 08.05.2024-Determina liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” per la somma complessiva di euro 9.822,94 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.371 del 08.05.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” -per la somma complessiva di euro 580,44 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.370 del 07.05.2024-Determina impegno e liquidazione fattura di € 9.943,00 IVA compresa per il servizio integrato di gestione finanziaria-contabile, Gestione Giuridica del Personale, manutenzione e assistenza on-site, sulcap.U0100510101 del corrente esercizio finanziario. CIG: Z063AE1B48. RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n.369 del 07.05.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di APRILE 2024 — CIG: AO0C5EB48D.

Determina n.368 del 07.05.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di prestazione professionale di procura speciale. CIG: B17047B299.-

Determina n.367 del 06.05.2024-Pagamento I e II Rata Condominio anno 2024 via Arconti 2/4 RC, Capitolo U 1203011201.

Determina n.366 del 06.05.2024-Revoca permessi mensili retribuiti, Legge 104/92. Dipendente Matricola n° 734900.-

Determina n.365 del 06.05.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 745160.

Determina n.364 del 06.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura in noleggio di registratori di cassa telematici da istallare al Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B17DEE504B. Impegno di spesa —cap.U5201010404.

Determina n.363 del 06.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di prodotti alimentari per il BAR del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo SO, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B17F4CD428. Impegno di spesa — cap. U5201010401.

Determina n.362 del 06.05.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di gasolio ad uso agricolo per il CSD Val di Neto, 2.319,98 (euro duemilatrecentodiciannove/98=) IVA compresa sul capitolo n. U3101011701 per l’esercizio finanziario 2024 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 – CIG: B14A5CCBE5.- RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.361 del 06.05.2024-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e , informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B15CFF1549 — Multimedia Calabria srls.

Determina n.360 del 06.05.2024-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B15D553672 — Paolo Marco Talarico.

determina n 359 del 03.05.2024 – Anticipazione spese per missione fuori Regione eventi fieristici MacFrut (Rimini) e Cibus (Parma) dal 05 maggio 2024all’11 maggio 2024;

Determina n.358 del 02.05.2024 – Concessione Congedo Straordinario Biennale retribuito, ai sensi dell’art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 744910.

Determina n 357 del 02.05.2024 – Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 718365.

Determina n.356 del 30.04.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per la partecipazione di dipendenti ARSAC a corsi di formazione sul capitolo U0100211101.

Determina n.355 del 30.04.2024-Impegno di Spesa per il pagamento delle rate condominiali di via Degli Arconti, 2/4 Reggio Calabria anno 2024, Capitolo U 1203011201.

Determina n.354 del 30.04.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 740490.

Determina n 353 del 30.04.2024 – Concessione Congedo Straordinario Biennale retribuito, ai sensi dell’art. 42, commi 5 e SS., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 747950.

Determina n.352 del 30.04.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 900166.

Determina n.351 del 30.04.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 600084.

Determina n.350 del 30.04.2024-Liquidazione fattura”ARIES Società Consortile”, per i servizi di affitto area nuda, allestimento, servizi generali relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria evento Olio Capitale – Trieste 2024 – Codice C.I.G. B07DF254D0 codiceCUPJ68H23000930001. ‘Sul capitolo U3102022601 imp. n. 7/24. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.349 del 30.04.2024-Liquidazione fattura “Coop. Fattoria della Piana soc. agr.”, per la fornitura di formaggi tipici calabresi, relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria eventi Wine Parise Pro Wein 2024 – Codice C.I.G. BOFBOD9062 codiceCUPJ68H23000930001. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 7/24. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.348 del 30.04.2024-Determina di impegno e liquidazione per euro 2.035,95 Cap. U12.030.11301 “Spese energia elettrica, acqua e riscaldamento” Canoni idrici 2019-2023 — Cond. Centro Mancuso Scale DIE — Uffici Catanzaro.

Determina n..347 del 30.04.2024-Determina di impegno e liquidazione per € 6.269,50 Cap. U01.006.20101 “Rinnovamenti e migliorie al patrimonio dell’Azienda” Lavori Straordinari — Cond. Centro Mancuso Scale DIE — Uffici Catanzaro.

Determina n.346 del 29.04.2024-Liquidazione fattura “Ferraro S.r.l. industria di lavanderia” per il servizio di lavanderia per tovagliato colazione/cena lavoro dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG Z4D3DA1B6A CodiceCUPJ88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.1369/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.345 del 29.04.2024-Liquidazione fattura “LS Rental SRLS”, per servizio di noleggio furgone e van, per l’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 – Codice C.I.G. B16B847017 codice CUP J68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024. “RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.344 del 29.04.2024-Liquidazione fattura “Diegotek SRLS”, per fornitura materiale da consumo biologico per ristorazione, per l’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 – Codice C.I.G. B1277FDA6F codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024. ‘RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.343 del 29.04.2024-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: Servizio Radio Allarme per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD”. – CIG: B142105815 – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n.342 del 29.04.2029-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto pezzi ricambio per riparazione Trattrici Landini 1300 sul cap. U 0310120201 (acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio) CIG : B0A36394CA_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.341 del 29.04.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, della fornitura di zappette trattore e motozappa, slitte per la protezione della fresa, dadi, bulloni, olio motore e filtri per la manutenzione delle macchine operatrici del CSD di Cropani marina (CZ). Impegno di spesa. Cap. n. N U3101011801 “Spese funzionamento del CSD di Cropani Marina” -C.I.G. B13EF5DF5B R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.340 del 29.04.2024-Determina di impegno e liquidazione sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO” per l’acquisto di materiale di consumo per corsi e attività didattiche dimostrative. CIG:BOD9BE302F. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n.339 del 29.04.2024-Determina di impegno e liquidazione sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO” per l’acquisto di materiale di consumo per corsi e attività didattiche dimostrative. CIG:BOD9B52884. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n.338 del 29.04.2024- Liquidazione fattura “Scarpelli Group SRL”, per fornitura di prodotti tipici calabresi e materiali da consumo biologici, per l’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 – Codice C.I.G. B127779D80 codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp.n. 251/2024. ,RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio

Determina n.337 del 29.04.2024-Determina di liquidazione fattura di €. 2.200,00= sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S.Marco A.”. CIG N° ZF13DCD2A6 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli

Determina n.336 del 29.04.2024-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dalla TIM L’11 aprile 2024 per consumo utenze ARSAC. Periodo 3/24 — febbraio/marzo 2024 – € 4.053,33-Cap. U0100410301.

Determina n.335 del 29.04.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Oscar Altomare s.r.l. per la fornitura di bevande per il Bardel Campeggio Lago Arvo di Lorica. C.I.G. BOE166ADO9.

Determina n. 334 del 26.04.2024 – Decisione a contrarre acquisizione del servizio di risanamento finanziario in ambito fiscalità passiva IVA dell’ARSAC Calabria affidamento diretto sul MePA ex art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023. Affidamento alla Società Deda Value s.r.I.. CIG B13ED859DB.

Determina n.333 del 24.04.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi annessi agli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG. B12F8C4FA8. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.332 del 24.04.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di ricambi usati, per gli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co.1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG:B15F7A69B4 . Impegno di spesa.

Determina n.331 del 24.04.2024-Impegno e liquidazione fattura “Librandi Antonio e Nicodemo S.p.A.”, per la fornitura di vini IGT Calabria per degustazione pranzo lavoro convegno Nocciolo — Codice C.I.G. BOD7FBE66C. Sul capitolo U0320110101. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.330 del 24.04.2024-Impegno e liquidazione fattura “Estro Eventi SRLS”, per il servizio hostess convegno Nocciolo – Codice C.I.G. BOD752FFD3. Sul capitolo U0320110101. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.329 del 24.04.2024-Determina liquidazione fattura per l’espletamento del servizio di prevenzione e protezione dell’ARSAC – CIG: Z2D39EE2A0.

Determina n.328 del 23.04.2024-Liquidazione fattura “Enosis srl Unipersonale”, per servizi Hosting, lavabicchieri e camerieri per l’organizzazione dell’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 – Codice C.I.G. BOFCFF6D4B codice CUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.327 del 23.04.2024-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria. CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B10945C007 — GG S.R.L.S.

Determina n.326 del 23.04.2024-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Aprile 2024.

Determina n.325 del 22.04.2024-Nomina Responsabile della Parificazione per la resa del conto giudiziale ai sensi del D. Lgs. n. 174/2016 “Codice della giustizia contabile”

Determina n.324 del 22.04.2024- Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo 3/24; febbraio/marzo 2024) – € 1.520,64 -Cap.U0100410301 -.

Determina n.323 del 22.04.20224-Assunzione impegno di spesa di E 62.500,00 per i “servizi di gestione e manutenzione sistemi IP e PDL” anno 2024 e contestuale pagamento della fattura FASTWEB Spa n. PAE0009982 del 31 marzo 2024 importo Euro 15.277,39. – CIG 97772065A1 —Cap.U0100510101.

Determina n.322 del 22.04.2024-Impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Aprile 2024.

Determina n.321 del 22.04.2024-Pagamento competenze Aprile 2024 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n.320 del 22.04.2024-Pagamento competenze Aprile 2024-Arsac Comparto.

Determina n.319 del 22.04.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale e ricambi vari, necessari alla manutenzione e riparazione degli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG:B156009C33 . Impegno di spesa.

Determina n.318 del 22.04.2024 – Determina contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di prodotti fitosanitari ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 —CIG: B127D00D32 — Capitolo U3101011502 (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. – Impegno di Spesa.

Determina n.317 del 22.04.2024 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di litri 2.000 di gasolio ad uso agricolo del CSD Val di Neto sede di Rocca di Neto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 – CIG: B14A5CCBE5. Impegno di spesa -capU3101011701 (Spese di funzionamento CSD Val di Neto).

Determina n.316 del 22.04.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della castrazione di suini presenti nel CSD di Acri sul cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” CIG: B14C71C96D. Impegno di spesa. R.U.P. : RA. Martino Convertini.

Determina n.315 del 22.04.2024 -Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di letame maturo per i terreni del CSD di Cropani marina (CZ) sul capitolo U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani” . Impegno di spesa. C.I.G. B13E998C80 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n 314 del 22.04.2024 – liquidazione fattura di E. 2.259,99= sulCap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S.Marco A.”. CIG N° B126C86467 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli

Determina n.313 del 22.04.2024-Determina di liquidazione fattura di E. 547,83= sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.”. CIG N° BOB0860122 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.312 del 22.04.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 1.665,00 (Milleseicentosessantacinque/00) IVA compresa sulcap. n. U0340410101 “acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio , finanziario, relativo alla fornitura di concime, antiparassitario, per le coltivazioni in atto di seminativo di Ha. 6 di orzo e del vigneto sperimentale del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. B0E045C6D9.

Determina n 311 del 19.04.2024 – liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di cornetti di prima colazione per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. BBOCAF7DB23

Determina n 310 del 19.04.2024 – liquidazione fattura Ditta IMBALFOX s.r.l. per la fornitura di prodotti vari di consumo, ad uso del Bar edel Campeggio LagoArvo di Loricadell’ARSAC. C.I.G. BOB6D7AF9E

determina n 309 del 19.04.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di pezzi di ricambio Fiat Punto in dotazione al Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B13FD8914B. Impegno di spesa—cap.U5201010402

Determina n 308 del 19.04.2024 liquidazione fattura Ditta Secaffè s.r.l. per la fornitura di prodotti alimentari per il Bardel Campeggio LagoArvo di Loricadell’ARSAC. C.I.G. B02E84A693

Determina n.307 del 17.04.2024-Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura mediante asta pubblica aperta a tutti gli operatori aventi diritto per la vendita di bovini di razza “Podolica” da vita e da carne — CSD Val di Neto.- Conferma RUP.- RUP Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.306 del 17.04.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di materiale per impianti irrigui a micro portata ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023— CIG: B127A56B7D1 — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa

Determina n. 305 del 17.04.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di materiale vario agricolo di consumo per il Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Nr. B13A8C1A93 Impegno di spesa — Cap U0340410101.RUP. Dr Paolo La Greca.

Determina n.304 del 17.04.2024-Determina liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, CIG: : B030BF9903 — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo di euro 239,00 IVA inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO.

Determina n.303 del 17.04.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 823,50 (Ottocentoventitre/50) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 “acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura di NR.15 PANNELLI 70 X 100 IN FOREX MM5 con stampe fotografiche antiche di Villa Margherita anni 1930-1950 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. B112051F09.

Determina n.302 del 17.04.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 1.334,37 sul cap. U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD.” CIG N° Z603531C12 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.301 del 17.04.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI SORICAL” Alla SO.RI.CAL. S.p.A. per la somma complessiva di euro 204.809,07 iva inclusa. Gestione Acquedotti. R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.300 del 16.04.2024- Pagamento 14″ mensilità anno 2024 – Operai Agricoli CSD.

Determina n.299 del 16.04.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi annessi agli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B122915CDD. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.298 del 16.04.2024-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti di salumeria e macelleria destinati alla rivendita, per i locali ricettivi della cabinovia dell’ARSAC di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUP. Rag. Salvatore Frangella. CIG: BOD633CFE9.

Determina n.297 del 16.04.2024-Determina liquidazione fattura per il noleggio di n. 2 stampanti Sprint per la biglietteria in dotazione presso gli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B049868EBA.

Determina n.296 del 16.04.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di 25.000 biglietti usa e getta (ticket) per la biglietteria in uso presso l’impianto a fune di Camigliatello Silano. CIG: Z1F3DC18A0.

Determina n.295 del 16.04.2024-Revoca permessi mensili retribuiti, Legge 104/92. Dipendente Matricola n° 630006.-

Determina n.294 del 15.04.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di MARZO 2024 — CIG: AO0C5EB48D.

Determina n.293 del 12.04.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG BOD56FF67D. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n 292 del 12.04.2024 – Liquidazione fattura”UniversalMarketing Srl”, per la fornitura del servizio di affitto area nuda, allestimento, servizi generali relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria evento Wine Parise WinExpo 2024 – Codice C.I.G. B00856EDB5 codiceCUPJ68H23000930001. ‘Sul capitolo U3102022601 imp.n. 7/24. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio

Determina n 291 del 12.04.2024 – impegno e liquidazione fattura sulcap. U0910110204 “UTENTI ACQUEDOTTI RURALI”- alla Ditta AREA SRL SOCIETA UNIPERSONALE per la somma complessiva di C 113,41 IVA inclusa,

Determina n290 del 12.04.2024 – impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” -per la somma complessiva di euro 3.228,82 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

: Determina n 289 del 12.04.2024 – di impegno e liquidazione fattura sulcap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE” per la somma complessiva di C 2.184,40 IVA inclusa – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n 288 del 12.04.2024 – liquidazione fattura per fornitura di merce varia, destinata alla rivendita, per i locali ricettivi della cabinovia dell’ARSAC di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUPrag.Salvatore Frangella. CIG: B0897170B7.

determina n 287 del 12.04.2024 – liquidazione del servizio di riparazione di una fotocopiatrice in dotazione all’Ufficio Cesa n. 9 Reggio Calabria dell’ARSAC, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B0818685CD.

Determina n 286 del 12.04.2024 – Pagamento contributi mese di Marzo 2024. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

determina n 285 del 12.04.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1. lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di gasolio agricolo per il CSD di S.Marco A. sulcap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: B126C86467 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli

Determina n 284 del 12-04-2024 – Impegno e liquidazione fatture inerenti il pagamento del ruolo idrico saldo anno 2023 Comune di Paterno Calabro, del CSD di Montebeltrano sul capitolo n*U0100710501 ” Imposte Tasse e Canoni” del bilancio di previsione 2024. RUP RA. Francesco G. De Rose.

Determina n 283 del 12.04.2024 – liquidazione della fattura per complessivi C 1.843,49 per la fornitura di MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA per il CSD di LAMEZIA TERME sulCap. U03101011901 “funzionamento CSD Lamezia Terme” . – CIG: BOEDACO290 –

determina n 282 del 12.04.2024 – impegno e liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, CIG: B030BF9903 — Capitolo U3101011503 (Spese servizi Ausiliari CSD di Mirto) – Importo di €251,32 IVA inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO

determina n 275 del 11.04.2024 – di liquidazione fattura di C 1.807,55 (Milleottocentozerosette/55) IVA compresa sulcap.n. U0340410101 “acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura diToneroriginali, tamburi di stampa originali, vaschette di recuperotonerper stampanti per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. B06B75BD08

determina n 274 del 11.04.2024 – di liquidazione fattura di C 1.215,28 (Milleduecentoquindici/28) IVA compresa sulcap.n. U0340410101 “acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura di materiale di pulizia per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. BODA01BB6A

determina n273 del 11.04.2024 liquidazione di E 3.858,40.Cap. n. U03101011402 (Acquisto prodotti chimici CSD Sibari) CIG: BOAFD31681 RUP Dr. Giuseppe Salandria.

determina n 281 del 10.04.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B1217A2696 — RTI SRL

determina n 280 del 10-04.2024 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’affidamento del servizio di produzione e messa in onda su emittenti radio televisive regionali nonché su canali social,radio,webe quotidiani regionali e nazionali di specialiformatgiornalistici e di animazione in occasione di diverse manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria cupJ68h24000280002.

Determina n 279 del 10.04.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni firistiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG BlODBO5FB6 — Geo Multimedia srl

detrmina n 278 del 10.04.2024 – Liquidazione fatturaAz.Agr. “BIOSILA di Abbruzzese Salvatore”, fornitura di formaggi tipici calabresi per evento “MeranoWineFestival 2023” – Codice C.I.G. Z653D76DAC CodiceCUP E59123000090002 sull’imp. n. 1580/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio

determina n 277 del 10.04.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B12198FD6A — Telespazio TV

determina n 276 del 10.04.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B1207FDD8C — Teleuropa SRL

Determina n.272 del 09.04.2024-Pagamento competenze Marzo 2024 – Operai Agricoli CSD-.

Determina n.271 del 09.04.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG BOD55FAF18. Impegno di spesa e liquidazione fatture.

Determina n.270 del 09.04.2024-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B 10F35A3DF — Associazione di promozione culturale, musicale “Eventi” (MotorHome)

Determina n.269 del 09.04.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 760855.

Determina n.268 del 09.04.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 760855.

Determina n. 267 del 09.04.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di Nr. 15 pannelli 70 x 100 in forex mm 5 con stampe fotografiche antiche di Villa Margherita anni 1930-1950 per gli Uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Nr. B112051F09 Impegno di spesa — cap U0340410101 RUP: Dr. Paolo La Greca.

Determina n.266 del 09.04.2024-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: LAVORI DI FRESATURA, TRINCIATURA E LAVORI VARIE per il CSD di LAMEZIA TERME sulCap. UO3 1010 13101 “Servizi Ausiliari” – CIG: B0EE93E825 – Impegno di spesa.

Determina n.265 del 09.04.2024-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.i lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: MATERIALE EDILE PER LABORATORIO ANALISI VINO E OLIO per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U03101.01.1901 “funzionamento CSD Lamezia Terme”, – CIG: B0C94C4DC3 – Impegno di spesa.

Determina n.264 del 09.04.2024-Revoca Determina a contrarre n° 1370 del 29/12/2023 affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. relativa alla riparazione del trattore FORD Tipo 5000 DT targa CS 5172 del CSD Montebeltrano Cig. n° Z9B3BF2C36. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n.263 del 09.04.2024-Approvazione atti di gara per la vendita in blocco sulla pianta del frutto pendente di agrumi, prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona.

Determina n.262 del 09.04.2024-Determina di liquidazione fattura di E. 2.200,53 sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.”. CIG N° BOB0860122 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.261 del 09.04.2024-Determina di liquidazione della fattura per complessivi C 2.343,66 per la fornitura di FILATI sul Cap. (131.0202.5301 “materiali di consumo” – Progetto “Intrecci di Vita 2.0” – CSD di LAMEZIA TERME – CIG: B096A7D44C.

Determina n.260 del 09.04.2024-Determina di liquidazione della fattura per complessivi 219,60 per la fornitura del servizio di SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI sul Cap. UO3.1010.13101 “Servizi ausiliari diversi CSD” – CSD di LAMEZIA TERME – CIG: ZAC3D51310.

Determina n.259 del 09.04.2024-Anticipazione spese per missione fuori Regione evento Fieristico Vinitaly ( Verona) dal 11 Aprile 2024 al 18 Aprile 2024;

Determina n.258 del 09.04.2024-Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura Postel S.p.A. postalizzazione ed invio ruoli idrici 2021 Cap.U0100710501 Cig.Z683D33CDE.

Determina n.257 del 09.04.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale e “attrezzatura varia, necessari alla manutenzione e riparazione degli immobili degli Impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B11E6EC405. Impegno di spesa.

determina n 256 del 09.04.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di noleggio registratori di cassa telematici da installare presso i locali ricettivi e attività connesse della Cabinovia di Camigliatello , ai sensi dell’articolo 50,co.1, lettera b) delDigs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B106F2E186. Impegno di

determina n 255 del 09 .04.2024 – accertamento impegno e liquidazione per l’importo di E 333,00cap. E0630011401 e U0800311401tassa di soggiorno trimestreGennaio — Febbraio — Marzo Comune di San Giovanni in Fiore.

Determina n 254 del 08.04.2024 – liquidazione fattura per fornitura di ricambi vari necessari all’attività dell’officina meccanica degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b delDigs. n°36/2023.RUPrag.Salvatore Frangella.CIG: BOB6D26A4E.

Determina n 253 del 09.04.2024 – liquidazione fattura per fornitura di prodotti e materiale vario di consumo, ad uso dei locali tavola calda a monte e a valle degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. 11036/2023. RUPrag. Salvatore Frangella. CIG: BOAF1C37E4.

Determina n 252 del 09.04.2024 – liquidazione fattura per l’acquisto di un impianto professionale di diffusione audio mediante trombe in ABS in tensione costante per gli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUPrag.Salvatore Frangella. CIG: B01C2443CF.

Determina n 251 del 08.04.2024 – Accertamento e impegno Progetto AGROBIOCAL

Determina n 250 del 09.04.2024 – Liquidazione fattura “Golino Antonio”, per il servizio di trasportoA/Rvini regionali stand Regione Calabria evento “MeranoWineFestival 2023” – Codice C.I.G. B0923842C4 Codice CUPE59123000090002 sull’imp. n. 1580/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio

Determina n 249 del 08.04.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B111AAD76B — “Diemmecom Società Editoriale srl (La C TV)”

Determina n 248 del 08.04.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B10228F16 — “Radio Video Calabria 99S.R.L.”

Determina n 247 del 09.04.2024 -Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B l OD9C6849 —”News&CornS.r.l.”

determina n 246 del 09.04.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per serviziHosting,lavabicchieri e camerieri per l’organizzazione dell’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 — Verona 14/17 aprile 2024. CIG BOFCFF6D4BCUPJ68H24000280002.

DETERMINA n 245 del 5.04.2024 – Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 763990.

Determina n 244 del 05.04.2024 – assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. -Cap.U0100410203. CIG derivato n. ZBE2AE729F.

determina n 243 del 05.04.2024 – liquidazione fattura di euro 5331,40 per acquisto n. 1 Lettore di Micropiastre AMRAS 1605000, Software Readerit – 1E430.99 AS 1605154, n. 1 VortexArgolab, per Laboratorio SFR Locri.

Determina n 242 del 05.02.2024 – impegno e pagamento fattura n. 9/PA del 2 aprile 2024 importo € 1.166,66 (attività marzo 2024). Dott. Iurato Giuseppe -Cap.U01203012101.

determina n 241 del 02.04.2024 – liquidazione fattura sul capitolo n. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” CIG. Z7E3849507

Determina n 240 del 29.03.2024 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per fornitura di Trappole a feromoni per il monitoraggio degli insetti dannosi. R.U.P. Roberto Lombi CIG B0F5260A47

Determina n 239 del 28.03.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario di consumo necessario alle attività degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUP,Rag. Salvatore Frangella. CIg: BOEODAA48A.

determina n 238 del 28.03.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di materiale edile degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B0D584B876 Impegno di spesa e liquidazione fattura.

determina n 237 del 28.03.2024 – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), per l’acquisto di carta, nei formati A3 e A4 Fabriano Copy2 Performance, tramite richiesta di preventivi sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePa). PROGETTO “PATATA DELLA SILA 4.0”.CUP: J76G20000420005; CIG: BOFFFC2EC2. Impegno di spesa.

determina n 236 del 28.03.2024 – impegno e liquidazione della somma di euro 197,27 (eentonovantasette/27), sul capitolo U1203011301 del di previsione per l’esercizio corrente.

determina n 235 del 28.03.2024 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di materiale vario per potatura e ricambi motosega ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del Digs. n. 36/2023 — CIG: B030BF9903 — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa

Determina n.234 del 28.03.2024-Determina di liquidazione fattura di €. 5.720,00= sul Cap. U03102025102 “Progetto Re.Cer.Cal – Materiale di consumo”. CIG N° ZF33DC110E R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n 233 del 28.03.2024 – liquidazione fattura di €. 570,00= alla Ditta Barone Petroli sulCap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° ZBC3DAF886 R.U. P.: P.A.Martino Convertini

Determina n 232 del 28.03.2024 -regolarizzazione pagamento disposto con F24on linedel 28/03/ ZLit

Determina n.231 del 26.03.2024-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 CO. 1 lett. b) del d.Lgs 26/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA per il C.SD di LAMEZIA TERME sul Cap. U03101011903. ‘funzionamento CSD Lamezia Terme” – CIG: BOEDACO290 – Impegno di spesa.

Determina n.230 del 26.03.2024-Determina di liquidazione fattura di € 504,07 (Cinquecentoquattro/07) IVA compresa sul cap.n. U0340410101 “acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura di cartucce toner originali per la stampante HP OFFICEJET PRO 7730 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – Nr. BOAFA2312F.

Determina n.229 del 26.03.2024- Determina di liquidazione della fattura per complessivi E 1.478,00 per la fornitura di MACCHINE DA CUCIRE sul Cap. U31.0202.5301 “materiali di consumo” – Progetto “Intrecci di Vita 2.0” – CSD di LAMEZIA TERME – CIG: 130138568EF4.

Determina n 228 del 26.03.2024 – Liquidazione fattura relativa alla fornitura, installazione e configurazione di n. 4 lettori di badge sul capitolo n. U0100420103 del bilancio 2023 tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. CIG: Z893D47D8D..

Determina n.227 del 26.03.2024 – Impegno di spesa e liquidazione fattura per prestazione professionale di vidimazione registro verbali Collegio dei Revisori.

Determina n.226 del 26.03.2024-Impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Marzo 2024.

Determina n.225 del 26.03.2024-Liquidazione fattura “Librandi Antonio e Nicodemo S.p.A.” per fornitura vini IGT Calabria per colazione lavoro dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG ‘Z513DE61B7 CodiceCUPJ88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.1369/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.224 del 26.03.2024-Liquidazione fattura “Fieramente SRL”, per la fornitura del servizio di logistica, spedizione e consegna vini regionali stand Regione Calabria evento Prowein 2024- Codice C.I.G. B08182F6C3 codiceCUPJ68H23000930001. Sul capitolo U3102022601 imp n. 7/24. ,RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.223 del 26.03.2024-Liquidazione fattura “F.LLi Durante F. e D. & C.SAS” per fornitura di materiale professionale per servizio degustazioni in occasione degli eventi “Fruit Logistica e Olio Capitale”. CodiceCUPJ68H2300093001 CIG B0D7791739 sul capitolo n. U3102022601 Imp.n. 7/2024. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.222 del 26.03.2024-Liquidazione fattura al Dr. Daniele Mauri per il servizio di traduzione nell’ambito dell’organizzazione della fiera internazionale “ProWine 2024” 10/12 marzo a Dusseldorf inerente , allo stand Regione Calabria. Codice CIG B0726A0F98 CodiceCUPJ68H23000930001 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.7/2024. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio

Determina n.221 del 25.03.2024-Nomina Responsabile del procedimento per il deposito del conto giudiziale ai sensi del D. Lgs. n. – 174/2016 “Codice della giustizia contabile”.

Determina n.220 del 25-03-2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale di cancelleria e stampati più due macchinette verifica e conta monete per le attività degli Impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BOEBC47CF6. Impegno di spesa

Determina n.219 del 25.03.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di prodotti medicinali e sanitari di pronto soccorso degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B0D584B876 Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.218 del 25.03.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di bevande per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: BOE166AD09. Impegno di spesa —cap.U5201010401.

Determina n 217 del 25.03.2024 -Determinazione liquidazione fattura per la riparazione fotocopiatrice mod. Ricoh MP2501 in dotazione all’Ufficio Ceda n. 10 Crotone dell’ARSAC. CIG. B04B788E21.

Determina n.216 del 25.03.2024-Determina di liquidazione fattura per la fornitura di dispositivi e attrezzature hardware e di componentistica audio/video per la sala convegni dell’ARSAC. CIG Z963DDE42F.

Determina n.215 del 25.03.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG. B08C0A4AA2.

Determina n.214 del 25.03.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 3167,00 e fattura di euro 60,00 per analisi Organismi Nocivi da quarantena, attività di supporto al Servizio Fitosanitario Regionale. Capitolo: U0310111104 CIG: Z4D3D6ECA5 RUP. Dott. Vincenzo Maione

Determina n.213 del 25.03.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di concime, antiparassitario, per le coltivazioni in atto di seminativo di Ha. 6 di orzo e del vigneto sperimentale del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 CIG: Nr. B0E045C6D9 Impegno di spesa — cap U0340410101 RUP: Dr. Paolo La Greca

Determina n.212 del 25.03.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di materiale di pulizia per gli Uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Nr. BODA01BB6A Impegno di spesa —capU0340410101 RUP: Dr. Paolo La Greca.

Determina n. 211 del 25.03.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura di C. 366,00= alla Ditta Pesar srl sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”. CIG N° BOCA412EFF R.U. P.: P.A. Martino Convertini

Determina n.210 del 25.03.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari per il CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2024, importo € 48,40 (euro quarantotto/40=) IVA compresa — RUP Dr. Roberto BONOFIGLIO CIG n. BOA1E14810

Determina n.209 del 25.03.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura € 848,52- Cap.U12 030 11301 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z2A2021 FB8

Determina n.208 del 25.03.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di pezzi di ricambio per il trattore Landini in dotazione al CSD di S.Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: B0B0860122 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli.

Determina n. 207 del 22.03.2024 – Pagamento competenze Dirigenza ARSAC mese Marzo 2024.

Determina n. 206 del 22.03.2024 – Pagamento competenze Marzo 2024-ARSAC Comparto.

Determina n. 205 del 22.03.2024 – Pagamento competenze Marzo 2024 – ARSAC ex Stralcio-CSD-Impianti

Determina n.204 del 21.03.2024 – Liquidazione fattura per fornitura di materiale di consumo ad uso dei locali ricettivi degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b del D.Igs. n°36/2023. RUP Rag. Salvatore Frangella. CIG: B08F83557B.

Determina n.203 del 21.03.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B0D5DD0682 Impegno di spesa e liquidazione fattura.

determina n.202 del 21.03.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario di consumo necessario alle attività degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co.1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BOEODAA48A. Impegno di spesa.

determina n 201 del 21.03.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per lavori di ricostruzione dei pistoni idraulici del battipista in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG BOD5C78AA0 Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.200 del 20.03.2024 – Impegno e liquidazione: Quote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale, cosiddetti contributi “FIMI/CAC”, III° TRIM. anno 2023.

Determina n.199 del 19.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per servizi necessari a garantire il funzionamento dei mezzi battipista in dotazione degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,Iettera b del D.Igs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG BOD5EFBD3E Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.198 del 19.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento degli automezzi in dotazione a gli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG BOD6118BB1 Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.197 del 19.03.2024-Determina liquidazione fattura per il servizio di trasporto dei mezzi battipista in dotazione agli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUP. Rag. Salvatore Frangella. CIG: B0A3DC5F1D.

Determina n.196 del 19.03.2024-Impegno e Pagamento, sul Cap.U0100410301, delle fatture allegate alla presente: n. PAE0007321 del 29/02/2024 importo C 35,34; n. PAE0007322 del 29/02/2024 importo € 22.190,36; n. PAE0007376 del 29/02/2024 importo € 21.296,23; n. PAE0007377 del 29/02/2024 importo euro 78,96; relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e canale fonico emesse da FASTWEBS SpA 29/02/2024, per un importo totale di euro 43.600,89.

Determina n.195 del 19.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di prodotti locali di ‘salumeria e macelleria da destinare ai locali ricettivi degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BOD633CFE9. Impegno di spesa.

Determina n.194 del 19.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs. 36 del 31 marzo 2023. CIG BOD4CDA760. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.193 del 19.03.2024-decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B0D5181E36. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.192 del 19.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,Iettera b del D.Igs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG BOD53A30CD. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.191 del 18.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di cornetti di prima colazione per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: BBOCAF7DB23. Impegno di spesa —cap.U5201010401.

Determina n.190 del 18.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4nnarket sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: BOCA6AB3C9. Impegno di spesa —cap.U5201010401.

Determina n.189 del 18.03.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — di diverse riparazioni elettriche nei locali del CSD di S.Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S. Marco A” CIG: B0B0860122 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.188 del 18.03.2024-Determina di liquidazione delle fatture per complessivi E 6773 71 per la fornitura di MATERIALE VARIO sul Cap. UO3.1.010.11901 “funzionamento CSD Lamezia” e di FERTILIZZANTI E DIVERSI sulCap.UO3.1010.11902 “chimici e sanitari CSD Lamezia” per il CSD di LAMEZIA TERME. R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO BO8EDB0725

Determina n.187 del 18.03.2024-Determina d’impegno somme necessarie al proseguio del Progetto “Agrometeorologia”. R.U.P. Dott. Roberto Lombi.

Determina n.186 del 18.03.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z7F30F252F.

Determina n.185 del 15.03.2024 – Liquidazione fattura “La Malteria s.r.l.” per cena di lavoro progetto “Greenland” Codice CIG Z403DAAEE7 CodiceCUPJ29J20001140006 imp. n. 1577/2023 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n 184 del 15.03.2024 – Liquidazione rimborso spese su emissioni titoli di viaggio e prenotazioni alberghiera con relative commissioniall'”Agenzia Viaggi Newitinery” in occasione degli eventi”Fruit Logistica e Olio Capitale”. CodiceCUPJ68H2300093001 CIG B09991ABB6 sul capitolo , n. U3102022601 imp.n.7/2024. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio

Determina n 183 del 15.03.2024 – liquidazione Cartella di Pagamento n. 13320210013889068001.

Determina n 182 del 15.03.2024 – DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di MACCHINE DA CUCIRE sulCap.U31.0202.5301 “materiali di consumo” – Progetto “intrecci di Vita 2.0” – CSD di LAMEZIA TERME – CIG: B0B8568EF4 – Impegno di spesa.

Determina n 181 del 14.03.2024 – liquidazione fattura per fornitura di generi alimentari ad uso dei locali ricettivi degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b del D.Igs. n°36/2023. RUPrag.Salvatore Frangella. CIG: B08D3751C2.

determina n 180 del 14.03.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di n° 4 bancali dipellet,per i locali ricettivi della funivia di Camigliatello. aisensi dell’art. 50 comma I lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: ZBB3DB2947.

determina n 179 del 14.03.2024 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di merce varia, destinata alla rivendita, per i locali ricettivi della Cabinovia dell’ARSAC di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG:. B0897170B7.

Determina n.178 del 13.03.2024-Liquidazione sul capitolo U 0100710601 —imp. n. 729/23 — pagamento fattura Avv. Maria Gagliardi – R.G. 1578/22 – CIG Z803B9F270 – (I.G.C. n.9674).

Determina n.177 del 12.03.2024-Pagamento contributi mese di Febbraio 2024. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.176 del 11.03.2024- Revoca incarico di Elevata Qualificazione n. 29 Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta al Dr. Giuseppe De Marco; conferimento incarico ad interim di Elevata Qualificazione n. 29 Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta al Dr. Saverio Filippelli.

Determina n. 175 del 11.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di trasporto e versamento degli incassi dei locali ricettivi e impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co.1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B0BC399165. Impegno di spesa.

Determina n.174 del 11.03.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto concime sul cap. U 03101011402 (Acquisto prodotti chimici CSD Sibari)) CIG : BOAFD31681_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria._

Determina n.173 del 11.03.2024-Liquidazione fattura per la fornitura di ricambi vari, necessari per la riparazione della pala gommata di marca Benatimod.16 SB, in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello, — CIG: Z153D2FC56

Determina n.172 del 11.03.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti vari di consumo, ad uso del Bar e del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.I.gs. n. 36/2023. CIG: BOB6D7AF9E. Impegno di spesa —cap.U5201010401

Determina n.171 del 11.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pezzi di ricambio per gli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BOB6D26A4E. Impegno di spesa.

Determina n. 170 del 08.03.2024 – Pagamento competenze Febbraio 2024 – Operai Agricoli CSD-

Determina n. 169 del 08.03.2024 – Determinazione liquidazione fattura buoni carburante per adesione all’Accordo Quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 2 – Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG. BO4BA9C86A.

Determina n. 168 del 08.03.2024 – impegno e pagamento fattura n. 8/PA del 01 MARZO 2024 importo € 1.166,66 (attività febbraio 2024). Dott. Iurato Giuseppe -Cap.U01203012101.

Determina n. 167 del 08.03.2024 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap.U0100410202 del corrente esercizio finanziario, per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo degli Uffici periferici e della Sede Centrale di questa Azienda. CIG: Z8D3B2C1AE.

Determina n. 166 del 08.03.2024 – Revoca permessi mensili retribuiti, Legge 104/92. Dipendente Matricola n° 220014.

Determina n.165 del 08.03.2024 – Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di FEBBRAIO 2024 — CIG: AO0C5EB48D

Determina n. 164 del 08.03.2024 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di Toner originali, tamburi di stampa originali, vaschette di recupero toner per le stampanti per gli Uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Nr. B061375BD08 Impegno di spesa —cap U0340410101 RUP: Dr. Paolo La Greca.

Determina n. 163 del 08.03.2024 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di Cartucce Toner originali, per la stampante HP OFFICEJET PRO 7730 per gli Uffici del Centro di Eccellenza di Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del dlgs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Nr. BOAFA2312F Impegno di spesa —capU0340410101 RUP: Dr. Paolo La Greca.

Determina n.162 del 08.03.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di materiale igienico sanitario ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b)del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: B09F50454A — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa

Determina n. 161 del 08.03.2024 – Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 329,40= alla Ditta Gianfranco PANTUSA sul Cap.U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° B070A6320D R.U. P.: P.A. Martino Convertini

Determina n. 160 del 08.03.2024 – Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 341,60= alla Ditta SE.DI. & RATTI sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” CIG N° B090408770 R.U. P.: P.A. Martino Convertini

Determina n. 159 del 07.03.2024 – Liquidazione fattura alla “Weinevent & Marketing Services” per noleggio materiale occorrente per degustazione vini calabresi nell’ambito dell’organizzazione della fiera ‘internazionale “ProWine 2024” 10/12 marzo a Dusseldorf inerenti allo stand Regione Calabria. Codice CIG B099C8E538 CodiceCUPJ68H23000930001 sul capitolo n. U3102022601 imp. n.7/2024. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio

Determina n. 158 del 07.03.2024 – Anticipazione spese per missione fuori Regione e fuori Nazione degli eventi Olio CAPITALE Trieste 8/10 Marzo 2024, Prowein Dusseldorf 10/12 Marzo 2024;

Determina n. 157 del 07.03.2024 – impegno della somma di euro 1.483,00, per liquidazione quota residua contributi “FIMI/CAC”, II° TRIM. anno 2023.

Determina n. 156 del 07.03.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti e materiale vario di consumo, ad uso dei locali ricettivi e degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BOAF1C37E4. Impegno di spesa.

Determina n.155 del 06.03.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura per 463,60 Cap.U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Fornitura di: derattizzazione R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZI3237F7769.

Determina n.154 del 06.03.2024-Erogazione seconda rata dei fondi per la ricerca sul castagno, destinati al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell’università degli Studi di Firenze, per la realizzazione di attività di sperimentazione su tematiche inerenti alla lotta biologica contro Gnomoniopsis castaneae, agente del marciume bruno o gessoso del castagno, secondo l’accordo di collaborazione scientifica siglato con L’ARSAC con deliberazione n. 134/DG del 05.12.2022. Impegno di spesa n. 1419 del 2022. C.I.G: C42393168F R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.153 del 06.03.2024-Determina a Contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di FILATI sulCap.U31.0202.5301 “materiali di consumo” Progetto “Intrecci di Vita 2.0” – CSD di LAMEZIA TERME – CIG: 13096A7D44C – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n.152 del 06.03.2024-Liquidazione fattura alla “Esperia TV SRL” per fornitura di servizi giornalistici per copertura mediatica dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG Z293D89740 Codice CUPJ88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp. n. 7/2024. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio

Determina n.151 del 06.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di trasporto dei mezzi .battipista in dotazione agli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D. Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BOA3DC5F1D. Impegno di spesa.

Determina n.150 del 06.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di attrezzatura varia e Minuta da destinare ai locali ricettivi degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B0A756130C. Impegno di spesa.

Determina n.149 del 05.03.2024-Determina liquidazione fattura per fornitura di ricambi vari necessari all’attività dell’officina meccanica degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b del D.lgs. n°36/2023.RUP Rag.Salvatore Frangella. CIG: ZD83DC64F6.

Determina n.148 del 05.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per il servizio di trasporto degli incassi (contanti) del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — ai sensi dell’art.50,co.1, lettera b del D.Igs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG BO8FD452FA Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.147 del 04.03.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di MATERIALE VARIO sul Cap_UO3.1010.11901 ‘funzionamento CSD Lamezia” e di FERTILIZZANTI E DIVERSI sul Cap. UO3.1010.11902 “chimici e sanitari CSD Lamezia” per il CSD di LAMEZ1A TERME – CIG: BOSEDE30725 – Impegno di spesa.

Determina n.146 del 01.03.2024 -Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per il servizio di analisi di mercato del settore Horeca sul mercato tedesco. fiera internazionale PRO WEIN Düsseldorf 10/12 marzo 2024. Dr. Luca Salvatore Sammarro CIG B08A299FD0CUPJ68H23000930001.

Determina n.145 del 01.03.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per i servizi: acquisto area nuda e allestimento, per l’organizzazione della fiera internazionale Olio Capitale 8/10 marzo 2024 Trieste. ARIES Società consortile ari CIG B07DF254D0CUPJ681123000930001.

Determina n 144 del 01.03.2024 – Liquidazione fattura “F.11i Motolese e figli snc” per la fornitura di stoviglieria per colazione/cena lavoro dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG Z1A3DCB718 Codice CUPJ88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.1369/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio

Determina n.143 del 01.03.2024 – Liquidazione fattura sul Cap.U0100410501 “Riparazioni veicoli in dotazione all’azienda” per la riparazione di una vangatrice Gramegna V84/30 150, di una fresatrice Berti AF 160 e del trattore LandiniAdvantage55F del CSD di Locri — Importo: C 2.909,92 iva compresa – C.I.G.-ZBO3DD5A15- RUP dott. Roberto OPPEDISANO.

Determina n.142 del 01.03.2024 – Liquidazione fattura di €. 2.781,22= alla Ditta FA.PI. sas srl sulCap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° Z003DAF9D1 R.U. P.: P.A. Martino Convertini.

Determina n 141 del 01.03.2024 – Revoca della determina nr. 108 del 23 Febbraio 2024 e conseguente annullamento impegno di spesa nr. 137 del 2024 assunto sulcap. U0340410101 (acquisto beni di materiale e di consumo) — Centro ARSAC di Eccellenza di Villa Margherita — Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione – per la fornitura di Toneroriginali, tamburi di stampa originali, vaschette di recuperotonerper le stampanti degli Uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — causa problematiche di procedure amministrative pervenute sul portale del Me.P.A. (Mercato della Pubblica Amministrazione). RUP: Dr. Paolo La Greca.

Determina n.140 del 29.02.2024 – Liquidazione fattura “Le Jardin di Grillo Patrizia” per allestimento/decorazione sala per cena lavoro dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG ZA43DA5A15 CodiceCUP ,J88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.1369/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.139 del 29.02.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di generi alimentari ad uso dei locali ricettivi degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B08D3751C2. Impegno di spesa.

Determina n.138 del 29.02.2024 -Liquidazione fatture per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione degli impianti a fune dell’ARSAC in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 12 — lotto 7” con la ditta Q8 QUASER S.R.L. CIG derivato B00584BE38. Impegno di spesa.

Determina n.137 del 28.02.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul ‘portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti vari di consumo, ad uso dei locali ricettivi e degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B08F83557B. Impegno di spesa.

Determina n 136 del 28.02.2024 – impegno e liquidazione fattura di E. 475,80= sul cap. U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD.” CIG N° B06409BE28 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli

Determina n.135 del 28.02.2024-Determina liquidazione fatture: n. 24002790 del 17-01-2024 di Euro 1386,55, n. 24000714 ,del 06-01-2024 di Euro 1639,68 e n. 24000593 di Euro 146,71 per la fornitura di materiale consumabile (reagenti) da laboratorio per le attività di supporto al Servizio Fitosanitario Regionale, da imputare sul cap. n. U0310111104 — Progetto fitosanitario- C.I.G. Z6C3D5CFD7 – R.U.P Dr Cosimo Tocci.

Determina n.134 del 28.02.2024-Determina liquidazione fatture Ditta Butan Gas S.P.A. per la fornitura di 2.000 litri di Gas GPL per i servizi igienici del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. C.I.G. B02E84A693

Determina n.133 del 28.02.2024-Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell’URBI Calabria delle mensilità corrisposte al Rag. Antonino Mazzonello – periodo Dicembre e 13^ mensilità anno 2023

Determina n.132 del 28.02.2024-Impegno e liquidazione della somma di euro 217,00, sul capitolo U0100710501 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente. Regolarizzazione pagamento Imposta di registro e Imposta di bollo effettuata on-line il 20/02/2024.

Determina n.131 del 28.02.2024-Atto di pignoramento dei crediti verso terzi — fascicolo 38/2024/240435 notifica atto procedura esecutiva n. 06884202400004251000. Intervento sostitutivo a favore dell’Agenzia delle Entrate. Copertura mediatica e servizi giornalistici agenzia “ADN Italia SPA” per eventi: “Vinitaly andthe City”, “Vinitaly Sol & Agrifood” e “Tutto Food” — Codice C.I.G. ZEB3A6DE26 Codice CUP ,,E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.130 del 28.02.2024-Liquidazione fattura “Pucci Giuseppe”, fornitura di prodotti tipici calabresi per degustazione evento “Merano Wine Festival 2023” – Codice C.I.G. Z5A3D76F9C Codice CUP E59123000090002 sull’imp. n. 1580/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio

Determina n.129 del 28.02.2024-Liquidazione fatture alla “Messe Dusseldorf”per gli spazi e i servizi/forniture connessi nell’ambito dell’organizzazione della fiera internazionale “ProWine 2024” 10/12 marzo a Dusseldorf inerenti allo stand Regione Calabria. Codice CIG AO4D1CCAA21 Codice CUP J68H23000930001 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.7/2024. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.128 del 28.02.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, per conferimento incarico di collaborazione occasionale per il servizio di traduzione per l’evento Prowein 2024, ai sensi dell’articolo ’50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, al Dr. Daniele Mauri codice CIG B0726A0F98 codiceCUPJ68H23000930001. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.127 del 28.02.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura del servizio di logistica, spedizione e consegna vini regionali stand Regione Calabria evento Prowein 2024, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, alla Fieramente s.r.1.. Codice CIG B08182F6C3 codiceCUPJ68H23000930001. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.126 del 27.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, del servizio di riparazione di una fotocopiatrice in dotazione all’Ufficio Cesa n. 9 Reggio Calabria dell’ARSAC, ai sensi dell’articolo 50, comma l, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B0818685CD. Impegno di spesa.

Determina n.125 del 27.02.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i., della fornitura di piantine di ortaggi per i terreni del CSD di Cropani marina (CZ). Impegno di spesa. Cap. U3101012701″Acquisto Flora e fauna” C.I.G. B06F796E39 R.U.P.: Dr. Antonio Scalise.

Determina n.124 del 27.02.2024-Determina di liquidazione fattura di € 261,08 (Duecentosessantuno/08) IVA compresa sul cap.n. U0100410202 “manutenzione macchine di ufficio” del corrente esercizio finanziario, relativo alla riparazione del terminale di rilevazione presenze, per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. BO5C4CAOFB.

Determina n.123 del 27.02.2024-Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U3101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD” per il servizio di ritiro trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nel CSD e nel Laboratorio di Locri. C.I.G.-Z243D770BE – Importo € 2.568,10 (IVA compresa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto.

Determina n.122 del 27.02.2024-Determina liquidazione di € 2.310,00.Cap. n. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: B02F81D591 RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.121 del 26.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per servizi necessari a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B06A005B22. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.120 del 26.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per servizi necessari a garantire il funzionamento degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano e dei locali ricettivi annessi, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B06A352475. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.119 del 26.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG BO6A1C6DA8. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.118 del 26.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di pneumatici per i mezzi in dotazione sugli impianti a fune di Camigliatello, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs. 36 del 31 marzo 2023. CIG B05310A3A0. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.117 del 26.02.2024-Impegno e liquidazione: Quote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale, cosiddetti contributi “FIMI/CAC”, II°TRIM. anno 2023.

Determina n.116 del 26.02.2024-Impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Febbraio 2024.

Determina n.115 del 26.02.2024-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Febbraio 2024.

Determina n.114 del 26.02.2024-Pagamento competenze Febbraio 2024 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n 113 del 23.02.2024 – Riposi giornalieri per allattamento, Dis. 151/2001 e ss.mm.ii.. Matricola n° 9000104.

Determina n 112 del 23.02.2024 – Pagamento competenze Febbraio 2024-Arsac Comparto.

Determina n 110 del 23.02.2024 – pagamento sull’impegno n. 453/2023 assunto con determinazione n. 340 del 17 apr. 2023 della fattura FASTWEB Span. PAE0047122 del 31 dicembre 2023 importo € 15.277,39, allegata alla presente. – CIG 97772065A1 — Cap.U0100510101.

Determina n 109 del 23.02.2024 – assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dallaTIMil 10 febbraio 2024 per consumo utenze ARSAC. Periodo 2/24 dicembre 2023 — gennaio 2024 € 3.616,97 -Cap. U0100410301.

determina n 108 del 24.02.2024 – contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di Toneroriginali, tamburi di stampa originali, vaschette di recuperotonerper le stampanti per gli Uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Nr. B06B75BD08 Impegno di spesa —capU0340410101 RUP: Dr. Paolo La Greca.

Determina n 107 del 23.02.2024 – impegno e liquidazione di C 259.05 sul Cap. U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano

DETERMINA N 111 DEL 22.02.2024 determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 2 Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG Master Accordo Quadro 9292449380. Impegno di spesa.

Determina n 106 del 22.02.2024 -: decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di bibite varie per il locale ricettivo del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — ai sensi dell’art.50,co.1, lettera b del D.Igs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG BO7BCCFF10 Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n 105 del 22.02.2024 – impegno e liquidazione fattura Ing. Mario S. Oriolo per incarico di Direttore d’esercizio dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico ” Tasso — MonteCurcio” VC01 dell’ARSAC.(periodo Novembre Dicembre 2023 Gennaio) 2024 C.I.G. ZEB3822A51.

Determina n 104 del 22.01.2024 – liquidazione fattura per l’affidamento incarico per verifica periodica messa a terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (DPR n. 462 del 22.10.01) degli Impianti a fune di Camigliatello, — CIG: ZE53C8B2F9.

Determina n 103 del 22.02.2024 – liquidazione fattura per la fornitura pezzi di ricambio perquadmarcaPolarismod.SportsmanXP850 cc in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 — CIG: Z8F3CE898F.

Determina n 102 del 22.02.2024 – Liquidazione rimborso spese Dr.ssa Alessandra Celi per l’organizzazione dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. CodiceCUPJ88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp.n. 1369/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossi

Determina n 101 del 22.02.2024 – Liquidazione fattura alla “55C Eventi S.R.L.” per servizi inerenti all’organizzazione dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG Z7D3D8AEDF CodiceCUP J88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.1369/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio

Determina n.100 del 21.02.2024-Integrazione Irpef su competenze Gennaio 2024.

Determina n.99 del 20.02.2023-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo 2/24; 01 dic. 23 —31 genn. 2024) € 1.518,56 – Cap.U0100410301.

Determina n.98 del 20.02.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di trasloco uffici del CEDA. n. 13 Lamezia Terme — CIG: B0397BE070.

Determina n.97 del 20.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, del servizio di riparazione di una fotocopiatrice in dotazione all’Ufficio Ceda n. 10 Crotone dell’ARSAC, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B04B788E21. Impegno di spesa.

Determina n.96 del20.02.2024-Impegno e liquidazione della somma di euro 22.118,52, sul capitolo U0100710501 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente. Regolarizzazione pagamento disposto con F24 on-line del 17/01/2024.

Determina n.95 del 20.02.2024-Assunzione impegno di spesa sul Cap. U1203010901 del corrente esercizio finanziario e contestuale pagamento per rimborso franchigia convenzionalmente pattuita alla Compagnia UN1POLSAI Assicurazioni S.p.A. CIG: 92063822C4.

Determina n.94 del 19.02.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i., della fornitura di SET Kit diagnostici ELISA e tampone di estrazione per il Laboratorio Tarsia SFR, impegno n. 1575/2023,capn. U0310111104. CIG: B063ABF853 RUP. Dott. Vincenzo Maione.

Determina n.93 del 16.02.2024 – Liquidazione fattura ditta Tessi! Sud per la fornitura di tende ombreggianti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo Gioia Tauro —Capitolo U0100212601 (Sicurezza sui luoghi di lavoro) — importo di € 997.13 IVA inclusa, CIG: Z543D95D21 — RUP: Dott. Vincenzo CILONA.

Determina n 92 del 15.02.2024 – Liquidazione fattura Ditta Vivaio San Paolo, affidamento diretto operatore presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e ‘Animale. CIG Z503DC9E6E. CUP: E55619000010005. Capitolo n. U3102022705 imp.916/2021

Determina n 91 del 15.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.Igs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B061AA6B70. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.90 del 15.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,lettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B06263554A. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n 89 del 15.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B06279361E. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

determina n 88 del 15.02.2024 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la riparazione del terminale di rilevazione presenze, non funzionante, per gli uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG:Nr. BO5C4CAOFB Impegno di spesa —capU0100410202 RUP: Dr. Paolo La Greca.

Determina n 87 del 14.02.2024 – impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B038747A19

Determina n 86 del 14.02.2024 – liquidazione fattura sulcap.U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: ZF63D4EA59

determina n 85 del 14.02.2024 – liquidazione fattura di euro 366,00, fornitura di reagenti per il Laboratorio di SFR Tarsia (CS), attività di supporto al Servizio Fitosanitario Regionale.

Determina n.84 del 14.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pezzi di ricambio per gli automezzi in dotazione agli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B052C72927. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.83 del 14.02.2024-Determina di Liquidazione fattura sul Cap.U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri” per la fornitura di reagenti e materiale di consumo per il Laboratorio di Locri. C.I.G.-Z133DA45A1 – Importo € 3.085,62 (iva inclusa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto.

Determina n.82 del 14.02.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto orzo da seme certificato sulcap.U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG : B02F81D591_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_.

Determina n.81 del 14.02.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 122,67 alla Ditta Nuova Elettra s.r.l sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri. CIG N° Z393DAFA79 R.U. P.: P.A .Martino Convertini.

Determina n 80 del 14.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario ‘destinato alla manutenzione immobili degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B049A19410. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

: Determina n 79 del 14.02.2024 – impegno e liquidazione fattura per la fornitura di merce varia, destinata alla rivendita, per i locali ricettivi della Cabinovia dell’ARSAC , ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUPrag.Salvatore Frangella. CIG: Z9B3DA9377.

Determina n.78 del 13.02.2024-Liquidazione fattura Ditta Vivai Crisafulli Carmelo. Affidamento diretto. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. TIG Z9E3DC950F. CUP: E55619000010005. Capitolo n. U3102022704imp.915/2021.

Determina n.77 del 13.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del 13.1gs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B0480EDE4B. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.76 del 13.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.Igs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B047D502F9. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.75 del 13.02.2024-Liquidazione sul CAP U00100710501 sull’impegno di spesa n°1578 del 2023.

Determina n 74 del 09.02.2024 – Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria definitiva prestata dalla società unipersonale Area S.r.L., con sede legale in Via Torino 10/B, 12084 Mondovì (CN), P.IVA 02963720046, a garanzia dell’adempimento del contratto dell’incarico per il servizio a supporto dell’ufficio acquedotti nell’attività di riscossione volontaria e coattiva dei consumi idrici. CIG: Z921C078810.

DETERMINA N 73 DEL 09.02.2024 – liquidazione fattura per il rinnovo contratto manutenzione assistenza e rinnovo licenza Software – canone annuale 2024, e licenza softwareHelixper una nuova postazione per il sistema biglietteriaonlineper gli impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: Z3E3DCB8F4.

Determina n.72 del 09.02.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per il noleggio di n. 2 stampanti Sprint per un periodo di mesi 4 per la biglietteria in dotazione presso gli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B049868EBA. Impegno di spesa.

Determina n 71 del 09.02.2024 – liquidazione fattura per l’acquisto di ricambi vari per esigenze dell’officina degli impianti a fune di Camigliatello Silano, — CIG:Z6D3D23C5A

: Determina n 70 del 09.02.2024 – liquidazione fattura per servizio di riparazione dell’Audi A4 in dotazione all’ARSAC sul capitolo n. U0100410501 del corrente esercizio finanziario. CIG: B011589921

Determina n.69 del 09.02.2024 – Determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 2 Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG. BO4BA9C86A. Impegno di spesa.

Determina n.68 del 09.02.2024 – Impegno di spesa e pagamento premi INAIL anno 2024.

determina n 67 del 09.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pezzi di ricambio degli automezzi in dotazione agli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co.1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B048DFA363. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

determina n 66 del 09.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pezzi di ricambio per gli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B04918825. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

determina n 65 del 09.02.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di parti di ricambio necessaria per il servizio di manutenzione mezzi battipista in dotazione degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: ZF73CB40E5

Determina n 64 del 08.02.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto di sensori per gli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B0495EA040. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n 63 del 08.02.2024 – : Pagamento contributi mese di Gennaio 2024. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n 62 del 08-02-2024 – Pagamento competenze Gennaio 2024 – Operai Agricoli CSD-.

Determina n 61 del 07.02.2024 – assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura societàKyocerarelativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. -Cap.U0100410203. CIG derivato n. ZBE2AE729F

Determina n 60 del 07.02.2024 – impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di GENNAIO 2024 — CIG: AO0C5EB48D

Determina n 59 del 07.02.2024 – Liquidazione fattura Ditta Ritacca Arredo Bar s.r.l. , affidamento diretto operatore presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità “Vegetale e Animale. CIG: Z7A3DE37D2CUP: E55B19000010005. Capitolo n. U3102022702 imp.913/2021

Determina n 58 del 07.02.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma I lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i., della fornitura di attrezzatura scientifica per il Laboratorio Locri SFR, impegno n. 426/22,capn. U0310111105. CIG: BO1C3ABCOE RUP. Dott. Vincenzo Maione.

Determina n 57 del 07.02.2024 – Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di DICEMBRE 2023 — CIG: AO0C5EB48D.