Determine ARSAC archivio – Pagina 6 – ARSAC

Determina n.1038 del 30.10.2023-Decisione a contrarre e contestuale affidamento incarico per verifica periodica messa a terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (DPR n. 462 del 22.10.01) degli Impianti a fune di Camigliatello, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B) del D.Lgs. n. 36/2023. — CIG: ZE53C8B2F9.

Determina n.1037 del 30.10.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023, previa valutazione di preventivi del servizio conto terzi per lavorazioni agricole presso il CSD di Molarotta. CIG: Z5C3CC9871. Impegno di spesa —cap.U3101013101.

Determina n.1036 del 30.10.2023-Determina di recepimento accertamento somme in entrata anno 2023, per finanziamento convenzione tra Regione Calabria – Servizio Fitosanitario Regionale ed ARSAC, Decreto Dirigenziale Regione Calabria N° 14103 del 04/10/20233. Nomina RUP. Dott. Vincenzo Maione.

Determina n.1035 del 30.10.2023-Determina di liquidazione fattura di €. 3.317,84= sul cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S.Marco A.”. CIG N° Z493CACC62 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1034 del 30.10.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 1.814,00= sul cap. U0100710501 “Imposte, tasse e canoni”. R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1033 del 30.10.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura n.13654 del 11-10-2023 del Comune di Cassano Ionio pari ad € 78,00 sul cap. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1032 del 30.10.2023-Determina impegno e liquidazione fatture inerenti il pagamento del ruolo idrico saldo anno 2022, del ruolo idrico acconto anno 2023, della TARI-TEFA anno 2023 del CSD di Montebeltrano sul capitolo n.110100710501″ Imposte Tasse e Canoni” del bilancio di previsione 2023. RUP P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n.1031 del 30.10.2023-Determina di liquidazione fattura di € 1,020,41 (Millezeroventi/41) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 “Acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di nr. 12 (DODICI)toner originali (nero, giallo, ciano, magenta) ,per la stampante di Marca XEROX Modello 7120, per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr, Z763BF00E7

Determina n.1030 del 30.10.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 153,98 sulcap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n.1029 del 30.10.2023- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.271,26 sul cap. U5201010401del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n.1028 del 30.10.2023-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023, previa valutazione di preventivi per la fornitura di una trinciatrice per trattore per le esigenze del Camping Lago Arvo. CIG: Z3F3CE2F5D. Impegno di spesa—cap.U0310120201.

Determina n°1027 del 27.10.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. – della fornitura di ferramenta, attrezzatura agricola varia, sementi e recinzione elettrificata per le coltivazioni del CSD Montebeltrano Paterno Calabro (CS) sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO. CIG: Z493CB063B. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n°1026 del 27.10.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — riparazione pressa imballatrice per il CSD di Sibari sulcap.U0100410501 (riparazione veicoli in dotazione all’Azienda) CIG : Z7F3CB5F4D Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n°1025 del 27.10.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. acquisto veccia da seme sul cap. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG : Z4F3CEA955_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n°1024 del 27.10.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di erba medica adorna seme imoculato per il CSD di S.Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: ZF93CBA862. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli

Determina n°1023 del 27.10.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale vario per il CSD di S.Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: Z1E3CBAD16. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n°1022 del 27.10.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. – della fornitura di confezioni di substrato per funghi Pleurotus in pani per le coltivazioni del CSD Montebeltrano Paterno Calabro (CS) sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTE BELTRANO. CIG: Z4E3CC3590. R.U.P.: P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n°1021 del 26.10.2023-Decisione a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del Dlgs 36/2023, volto all’affidamento di fornitura di parti di ricambio necessaria per il servizio di manutenzione mezzi battipista in dotazione degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: ZF73CB40E5. Impegno di spesa — cap.U5201010302.

Determina n°1020 del 26.10.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di€ 629,52 IVA compresa, sul cap. U3101013101 del corrente esercizio finanziario, relativo ai “Servizi ausiliari dei CSD”. CIG: ZFA3C38D00. RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n°1019 del 26.10.2023-Determina di liquidazione fattura di C 5856,00 IVA compresa, sul cap. U0310120101, relativo alle “Spese per opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD”. CIG: ZC93BF1164. RUP Dr. Maurizio Turco

Determina n.1018 del 25.10.2023-Pagamento competenze Ottobre 2023 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n.1017 del 25.10.2023-Pagamento competenze Ottobre 2023 ex Lsu/Lpu-

Determina n.1016 del 25.10.2023-Pagamento competenze Ottobre 2023-Direttore Generale” giorni 8″.

Determina n.1015 del 25.10.2023-Pagamento competenze Ottobre 2023- Rag. Antonino Mazzonello- comando-.

Determina n.1014 del 25.10.2023-Pagamento competenze Ottobre 2023-Arsac Comparto.

Determina n.1013 del 25.10.2023-MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA)/CONSIP – Nomina del dott. Michelangelo Bruno Bossio quale “Punto ordinante” dell’ARSAC per i Settori/Servizi Ricerca Applicata e Sperimentazione, Impianti a fune, Acquedotti e Centro Elaborazione Dati (CED).

Determina n.1012 del 24.10.2023-Decisione a contrarre adesione all’Accordo Quadro “Veicoli a Noleggio2” — lotti 2 e 3 – stipulato da Consip avente ad oggetto la fornitura di veicoli a noleggio lungo termine senza conducente. CIG. derivato lotto 2 n. Z9D3CFA5BF — CIG. derivato lotto 3 n. ZBB3CFA502.

Determina n.1011 del 23.10.2023-Liquidazione fattura buoni carburanti.

Determina n°1010 del 19.10.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento fornitura pezzi di ricambio per quad marca Polaris mod. Sportsman XP850 cc in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023.

Determina n°1009 del 19.10.2023-Accertamento impegno e liquidazione per l’importo di E 5.403,00cap. E0630011401 e U0800311401tassa di soggiorno trimestre Luglio —Agosto — Settembre Comune di San Giovanni in Fiore.

Determina n°1008 del 19.10.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte.

Determina n°1007 del 19.10.2023- Determina liquidazione fatture per la fornitura di una workstation da utilizzare come server di supporto per lo scarico e l’archiviazione dei dati metereologici della rete stazioni agrometeorologiche ARSAC RUP dott. Roberto Lombi.

Determina n.1006 del 18.10.2023-Determina a contrarre e affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di n. 8 fari a sospensione, 100wled, da adibire presso l’officina meccanica dell’ARSAC di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 —

Determina n.1005 del 18.10.2023-Determina di impegno e liquidazione della fattura relativa al servizio di pulizia straordinaria degli uffici del Ce.D.A. di Castrovillari sul cap. U1203011501 del corrente esercizio finanziario. CIG Z093C9EB46.

Determina n.1004 del 18.10.2023-Impegno e pagamento fattura n. 12/PA del 2 ottobre 2023 importo —- (attività settembre 2023). Dott. Iurato Giuseppe -.

Determina n°1003 del 17.10.2023-Pagamento contributi mese di Settembre 2023. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n°1002 del 17.10.2023-Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 286,00 (duecentottantasei/00), sul capitolo U1203011301 del bilancio per l’esercizio 2023.

Determina n°1001 del 17.10.2023-Assunzione impegno di spesa e rimborso franchigia convenzionalmente pattuita alla Compagnia UNIPOL SAI Assicurazioni S.p.A.Cap.U1203010901. CIG: 92063822C4.

Determina n°1000 del 17.10.2023-Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di AGOSTO 2023 — CIG: 809367798B

Determina n.999 del 17.10.2023-Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di LUGLIO 2023 — CIG: 809367798B

Determina n.998 del 17.10.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 630006. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza disabile.

Determina n.997 del 16.10.2023-Pagamento competenze Settembre 2023 – Operai Agricoli CSD-.

Determina n.996 del 09.10.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della riparazione del trattore in dotazione al CSD di S.Marco A. sul cap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda” CIG: ZEB3CB591D. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli.

Determina n.995 del 09.10.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di litri 1.500 di gasolio ad uso agricolo del CeSA n. 4 di Crotone, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 – CIG: ZD93CB31F2. Impegno di spesa – cap U3101011701 (Spese di funzionamento CSD Val di Neto). RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.994 del 09.10.2023-Determina di liquidazione fattura di € 4528,40 (quattromilacinquecentoventotto/40) sul cap. U010062301 -Acquisti di impianti e macchinari- per la fornitura e l’installazione di n. 5 climatizzatori per le sedi ARSAC di San Gregorio e Reggio Calabria. C.I.G.: ZC93BCDE9A RUP: Dott. Domenico Turiano.

Detrmina n.993 del 09.10.2023-Determina di liquidazione fattura di euro 364,99 (Trecentosessantaquattro/99) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 -“acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo alla della fornitura di Nr. 4 cartucce di stampa (nero, giallo, ciano, magenta) per la stampante inkjet di marca HP Modello 7730 e nr. 5 vaschette di recupero toner per la stampante di Marca Xerox Modello Workcentre 7120 in dotazione agli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Z283C755F8

Determina n.992 del 09.10.2023-Determina di liquidazione fattura di E. 2.781,60= alla Ditta Vaccaro Giuseppe sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” CIG N° Z9F3C654CE R.U.P.: P.A. Martino Convertini.

Determina n.991 del 09.10.2023-Liquidazione Ricevuta prestazione occasionale Dr.ssa Angela Lucia Pugliese, per “Incarico consulente Junior progetto Greenland” Codice CUP J29J20001140006 Codice CIG Z293B757CD sull’imp. n. 348/2023, sul n. 326/2023 e sull’imp. n. 199/2022 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.990 del 05.10.2023-Liquidazione fattura “S&A Consulting Company srls” per consulenza tecnica progetto Greenland Codice CIG ZBB3C0A679 Codice CUP J29J20001140006 imp. n. 199/2022 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.989 del 05.10.2023-Determina a contrarre per la fornitura di attrezzatura scientifica per rilievi aerei e di laboratorio da destinare al settore programmazione e divulgazione (CS) tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia 13iodiversità Vegetale e Animale. Impegno di spesa CIG: Z013CB54DF. CUP: E55B19000010005

Determina n.988 del 05.10.2023-Presa d’atto comunicazione dipendente Matricola n° 800545. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii..

Determina n.987 del 05.10.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura materiale elettrico e idraulico vario, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Z093CA90F9. Impegno di spesa — cap. U3101011201.

Determina n.986 del 05.10.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i.— della fornitura di ricambi e materiale vario per il trattore in dotazione al CSD di S.Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: Z493CACC62. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli

Determina n.985 del 05.10.2023-Determina di liquidazione fattura di E. 2.464,00= sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco”. CIG N° Z423C7D789 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli

Determina n.984 del 04.10.2023-Impegno e liquidazione fattura “Canale 14 SRL”, per copertura mediatica e servizi giornalistici sulla emittente televisiva Canale 14, eventi “Macfrut” e “Sana”. Codice CIG ZA73A6DE73 Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 ,RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.983 del 04.10.2023-Liquidazione fattura Dr.ssa Silvia Muraca per attività di assistenza tecnica progetto “Greenland” Codice CIG ZDA3700A14 Codice CUP J29J20001140006 imp. n. 199/2022 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.982 del 04.10.2023-Impegno e Liquidazione Ricevuta prestazione occasionale Dr.ssa Elvira Sacco per “Incarico consulente Junior progetto Greenland” Codice CUP J29J20001140006 Codice CIG Z393B75831 sul cap. U3102023702 e sull’imp. n. 348/2023 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.981 del 04.10.2023-Liquidazione fattura Dr.ssa Rosanna Garofalo per attività di consulenza progetto Greenland Codice CIG Z013700A6B Codice CUP J29J20001140006 sul cap. U3102023702 imp. n. 199/2022 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.980 del 04.10.2023-Determina a contrarre per la fornitura di attrezzatura informatica da destinare al settore programmazione e divulgazione (CS) tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Impegno di spesa ZC93CAEBF1. CUP: E55B19000010005.

Determina n.979 del 04.10.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023, previa valutazione di preventivi acquisiti mediante MePA della fornitura di un serbatoio omologato di Lt 3000 per lo stoccaggio del gasolio per riscaldamento del CSD di Molarotta. CIG: Z833C9F4A0. Impegno di spesa cap. U0310120101.

Determina n.978 del 03.10.2023-Liquidazione Ricevuta prestazione occasionale Dr.ssa Annarita Guaraglia per “Incarico consulente Junior progetto Greenland” Codice CUP J29J20001140006 Codice CIG Z8B3CAA54E sul cap. U3102023702 imp. n. 423/2022 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.977 del 03.10.2023-Impegno e liquidazione fattura “FRANCESCO PAOLO AMENDOLA”, per i servizi di progettazione stand Regione Calabria evento “Vinitaly 2023”. Codice C.I.G. ZA63C9971C Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.976 del 03.10.2023-Liquidazione Ricevuta prestazione occasionale Dr.ssa Valentina Amenta per “Incarico consulente Junior progetto Greenland” Codice CUP J29J20001140006 Codice CIG ZAF3B7589F imp. n. 348/2023 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.975 del 03.10.2023-Determina di liquidazione fattura di € 585,60 (Cinquecentoottantacinque/60) IVA compresa sul cap. n. U0340410102 -“Spesa per manutenzione ordinaria e riparazione di macchine per ufficio” del corrente esercizio finanziario, relativo alla riparazione di una stampante laser di Marca XEROX Modello 7500 in dotazione agli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di ‘Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Z943C6FB76.

Determina n.974 del 03.10.2023-Determina liquidazione fattura per acquisto piantine di ortaggi sul capitolo U3101012701″Acquisto Flora e fauna” esercizio finanziario 2023. CIG: 2843AA6CB2 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.973 del 03.10.2023-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo . Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo €50,13 (=CINQUANTA/13) iva inclusa, C.I.O.. .ZCA3CA2D05.— RUP Dr. Antonio DI LEO.

Determina n.972 del 02.10.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.894,98 sul cap. U5201010401 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n.971 del 02.10.2023-Determina affidamento diretto, sul libero mercato, del servizio di recupero e trasporto battipista dalla località di Monte Curcio (Camigliatello) all’officina meccanica dell’ARSAC di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera ti) del D.I.gs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: ZC73CA79AB. Impegno di spesa — cap. U5201010308.

Determina n.970 del 02.10.2023-Determina a contrarre per la fornitura di attrezzatura scientifica da destinare al laboratorio fitopatologico del Centro Sperimentale di San Marco Argentano (CS) tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Impegno di spesa. ZF93CA8FF8. CUP: E55819000010005.

Determina n.969 del 02.10.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 312,00 sul cap. U5201010402del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n.968 del 29.09.2023-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 49,50 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.967 del 29.09.2023-Determina liquidazione di €3.630,00. Cap. n.0 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: Z293B073F0 RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.966 del 29.09.2023_Determina di liquidazione fattura . per € 707,60 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Li1 ezia Terme” Fornitura di: pannelli espositivi R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela JULIANO. CIG: ZF73 AD4A5

Determina n.965 del 29.09.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 50,13= sul Cap. U03101011601 “Spese di funzionamento CSD di Acri” CIG N° Z523C9D6C0. R.U. P.: P.A.Martino Convertini.

Determina n.964 del 29.09.2023-Anticipazione spese per missione fuori Regione Fiera internazionale ANUGA COLONIA 2023.

Determina n.963 del 29.09.2023-Anticipazione spese per missione fuori Regione L’Italia delle Regioni 2023 Torino.

Determina n.962 del 29.09.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di mangimi per scrofe e suini svezzamento presenti nel CSD di Acri sul cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG: Z293CA1346. Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Martino Convertini.

Determina n.961 del 29.09.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari per ‘il CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO’ esercizio finanziario 2023, importo € 32,54 (euro trentadue/54=) IVA compresa — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO CIG n. ZF63C7 ADD9

Determina n.960 del 29.09.2023-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro.

Determina n.959 del 29.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 428,03 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC —

Determina n.958 del 29.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 551,21 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC —

Determina n.957 del 28.09.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023, della fornitura di n. 30 risme di carta formato A3 gr. 80 e n. 120 risme di carta formato A4 gr. 80 per esigenze degli uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, mediante ordine diretto Mepa (ODA) — CIG: Z483C80641. Impegno di spesa — cap U0340410101. RUP: Dott. Paolo La Greca.

Determina n.956 del 28.09.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — del servizio/fornitura di telone trasparente, rete ombreggiante e materiale di fissaggio per il CSD di Montebeltrano Paterno calabro (CS) sul cap. n° UO310120101 “Opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD” Impegno di spesa n°598/2023. CIG: ZOE3C6CB94. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n.955 del 28.09.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. SO co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: FITOFARMACI E CONCIMI per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. UO3.1010.11902 “Acquisto chimici e sanitari” – CIG: ZED3C21DBE – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n.954 del 28.09.2023-Impegno e liquidazione fattura “Aloi Anna”, per supporto giornalistico, speciale televisivo evento “SANA” Codice CIG Z6E3C7CECE Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.953 del 27.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.704,77 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.952 del 27.09.2023-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 180,01 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.951 del 26.09.203-Assunzione impegno di spesa e pagamento della fornitura del servizio idrico integrato dal Comune di Cosenza — Periodo 01/01/2022 — 31/12/2022 (€ 11.382,17) – Cap. U0100710501.

Determina n.950 del 26.09.2023-Liquidazione fattura “LR & P S.R.L.”, per fornitura servizi comunicazione eventi Regione Calabria. Codice C.I.G.: Z933C4E4D6 Codice CUP E49B22000250002 imp. n. 1459/22. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.949 del 26.09.2023-Liquidazione fattura Tessere Incontri-Associazione Culturale per materiale dimostrativo e divulgativo per corso di filatura progetto Greenland Codice CIG Z073C45E09 Codice CUP J29J20001140006 imp. n. 347/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.948 del 26.09.2023-Integrazione determinazione n 944 del 25/09/2023.

Determina n.947 del 26.09.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 350032. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza disabile.

Determina n.946 del 25.09.2023-Pagamento competenze Settembre 2023- Rag. Antonino Mazzonello- comando-.

Determina n.945 del 25.09.2023-Pagamento competenze Settembre 2023-Direttore Generale.

Determina n.944 del 25.09.2023-Pagamento competenze Settembre 2023 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n.943 del 25.09.2023-Pagamento competenze Settembre 2023 Lsu/Lpu-.

Determina n.942 del 25.09.2023-Pagamento competenze Settembre 2023-Arsac Comparto.

Determina n.941 del 25.09.2023-Appalto di – Lavori delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIE VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – [CUP: E77122000000005] — [CIG: 98700059C8]. Autorizzazione al subappalto dei lavori di Smontaggio di rulliere, esclusa fornitura delle parti dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso- Monte Curcio”.

Determina n.940 del 21.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 978,93 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.939 del 21.09.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n. 1.800 litri di gasolio agricolo ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: Z4D3C863C4 Impegno di spesa — Capitolo U3101012001 (Spese di funzionamento CSD di Gioia Tauro) – RUP: Dott. Vincenzo CILONA.

Determina n.938 del 21.09.2023-Determina di liquidazione fattura per C 350,00 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme Fornitura di: sciami di Api RUP: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. C1G: Z1 A3AB84F9.

Determina n.937 del 21.09.2023-Determina per l’espletamento di apposita procedura di gara per la vendita in blocco sulla pianta di frutti pendenti (olive) prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di LOCRI (RC) – RUP dr. Roberto Oppedisano.

Determina n.936 del 21.09.2023-Determina liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, – Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di € 3.510,00 IVA inclusa, C.I.G.:,.ZB63C51364.9 – RUP Dr. Antonio DI LEO.

Determina n.935 del 21.09.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. – della fornitura di gasolio agricolo per il CSD di S.Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: Z423C7D789. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli

Determina n.934 del 21.09.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di Nr. 4 cartucce di stampa (nero, giallo, ciano, magenta) per la stampante inkjet di marca HP Modello 7730 e nr. 5 vaschette di recupero toner per la stampante di Marca Xerox Modello Workcentre 7120 per gli uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 —CIG: 2283C755F8 — Impegno di spesa — cap U0340410101. RUP: Dr. Paolo La Greca.

Determina n.933 del 21.09.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la riparazione della stampante laser di marca XEROX Modello serie 7500 in dotazione agli uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 -CIG: Z943C6FB76 – Impegno di spesa — cap U0340410102. RUP: Dr. Paolo La Greca.

Determina n.932 del 21.09.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n.12 (DODICI) toner originali (nero, giallo, ciano, magenta) per la stampante di marca XEROX Modello 7120 per gli uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Z763BF00E7. Impegno di spesa — cap U0340410101. RUP: Dr. Paolo-La Greca.

Determina n.931 del 21.09.2023-Assunzione impegno di spesa e pagamento TARI anno 2023 – Uffici CSD Locri (RC) (E 4.884,00) – Cap. U0100710501.

Determina n.930 del 21.09.2023-Impegno e liquidazione fattura “News & Corn S.r.l.”, per copertura mediatica e servizi giornalistici evento “SANA” – Bologna. Codice C.I.G. ZBF3A6DEOE – Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.929 del 18.09.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 1.587,02= sul cap. U0100710501 “Imposte, tasse e canoni”. R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.928 del 18.09.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 51,80= sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A.”. CIG N° Z6E3C73DB2 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.927 del 18.09.2023-Presa d’atto comunicazione dipendente Matricola n° 810517. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii..

Determina n.926 del 18.09.2023-Rielaborazione differenze competenze Agosto 2023 Lsu/Lpu-.

Determina n.925 del 18.09.2023-Pagamento competenze- Agosto 2023- Eredi Squillace Antonio.

Determina n.924 del 15.09.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: PANNELLI ESPOSITIVI per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. , UO3.1010.11901 “Spese funzionamento CSD Lamezia” – CIG: ZF73BAD4A5 – Impegno di spesa. R. U. P. : Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n.923 del 15.09.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i.— del servizio di trasporto di granelle e leguminose per il CSD di Acri sul cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” CIG: Z9F3C654CE. Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Martino Convertini.

Determina n.922 del 15.09.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. relativa alla fornitura di gasolio agricolo per il CSD di Sibari sul cap. U3101011401_ CIG : ZBC3C64612_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_.

Determina n.921 del 15.09.2023-Determina liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di €r 1.057,26 (=millecinquantasette,26) iva inclusa C.I.G.: Z B D3 Cl ACCC – RUP Dr. Antonio DI LEO.

Determina n.920 del 15.09.2023-Determina di liquidazione fattura di € 2263,80 IVA compresa, sul cap.. U3101013101 del corrente esercizio finanziario, relativo ai “Servizi ausiliari dei CSD”. CIG: ZB43BA3952. RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n.919 del 15.09.2023-determina impegno e liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di …0 219,60 (=duecentodiciannove/60 iva inclusa C.I.G.:g1363C55829 RUP Dr Antonio DI LEO

Determina n.918 del 15.09.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 51,80= sul Cap. U03101011601 “Spese di funzionamento CSD di Acri” CIG N° Z3A3C6BFE8. R.U.P.: P.A. Martino Convertini.

Determina n.917 del 14.09.2023-Determina di liquidazione fattura di E. 7.355,51= sul cap. U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD”. CIG N° Z153BOEFF8 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.916 del 13.09.2023-Determina a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di piantine di fragola per il CSD di Cropani Marina sul cap. U3101012701 CIG: Z9F3C2F8EF. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Antonio Scalise.

Determina n.915 del 13.09.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per 461,76 Cap. UO3 1020 24402 “Progetto per filiera Agrumicola 2022” Fornitura di: analisi su fitocosmetici R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZAF3BA602C

Determina n.914 del 13.09.2023-Determina di liquidazione fattura di E. 9.760,00= sul cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio”. CIG N° Z873C0A72A R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.913 del 12.09.2023-Impegno e liquidazione: contributi Inps Ex SCAU — Contributo in favore dell’EBAN (Ente Bilaterale Agricolo Nazionale) e Quote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale cosiddetti contributi “FIMI/CAC”, I° TRIM. anno 2023.

Determina n.912 del 12.09.2023-Impegno e liquidazione note rettifica INPS matricola 2507842329 – 2507838186.

Determina n.911 del 12.09.2023-Impegno e liquidazione fattura “Diemmecom Società editoriale srl”, per copertura mediatica e servizi giornalistici eventi: “Vinitaly and the City”, “Vinitaly Sol & Agrifood” e Tutto Food Milano – Codice C.I.G. ZDO3A6DDBC Codice CUP E59123000090002 ,sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio

Determina n.910 del 12.09.2023-Determina liquidazione fatture per l’acquisto di materiale Elettronico per la manutenzione della rete di stazioni agrometeorologiche sul capitolo U3102023303 R.U.P. Roberto Lombi CIG Z3C3ABDE89.

Determina n.909 del 12.09.2023-Impegno e liquidazione fattura Ing. Mario S. Oriolo per incarico di Direttore d’esercizio dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico ” Tasso — Monte Curcio” VC01 dell’ARSAC. Competenze Mag-Giu-Lug/2023 C.I.G. ZEB3822A51.

Determina n.908 del 12.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 3.266,50 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n.907 del 12.09.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. numero 36 del 31 marzo 2023, mediante trattativa diretta MEPA per la fornitura di materiale edile vario per lavori da effettuarsi con personale dell’ARSAC in economia diretta dio il CSD di Montebeltrano. — CIG: Z943C0A2D3. Impegno di spesa n°598/2023. RUP: P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n.906 del 12.09.2023-Determina di liquidazione fattura di C 1.292,96 (Milleduecentonovantadue/96) IVA compresa sul cap. n. U0100620301 “Acquisto impianti e macchinari” del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di nr. 2 (due) condizionatori portatili da 12.000 btu per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Z903BEFE1B.

Determina n.905 del 12.09.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n. 3000 litri di gasolio agricolo ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: g1363C513040 Impegno di spesa —Capitolo -U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto)- RUP: Dott. Antonio Di Leo.

Determina n.904 del 12.09.2023-Determina di liquidazione fattura per C 379,01 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – LaineZia Terme” Fornitura di: decespugliatore R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z12313007C5.

Determina n.903 del 12.09.2023-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo €51,80 (=CINQUANTUN0,80) iva inclusa, C.I.G.: :ZOF3C55D27„5.7 RUP Dr. Antonio DI LEO.

Determina n.902 del 12.09.2023-Determina di liquidazione fattura per acquisto piantine di ortaggio sul cap. n. U3101012701 “Acquisto Flora e fauna” esercizio finanziario 2023. CIG: Z843AA6CB2 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.901 del 11.09.2023-Lavori delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF. VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – [CUP: [77122000000005] – Nomina ispettore di cantiere.

Determina n.900 del 08.09.2023-Esercizio opzione di ripetizione servizi analoghi ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., servizio di pulizia della sede centrale e sedi periferiche dell’ARSAC di cui al contratto rep. n. 02 del 10/09/2020. CIG: AO0C5EB48D — Cap. U1203011501 – del bilancio interno dell’ARSAC anni 2023/2024. Impegno di spesa.

Determina n.899 del 08.09.2023-Appalto di – Lavori delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF. VC01- sito in Camigliatello Si/ano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – [CUP: E77122000000005] — [CIG: 98700059C8]. Autorizzazione al subappalto dei lavori di Smontaggio e rimontaggio, esclusa fornitura delle parti dell’impianto funiviario “Tasso- Monte Curcio”.

Determina n.898 del 08.09.2023-Determina liquidazione fatture Ditta Bronchi Combustibile S.R.L. per la fornitura di 2.000 litri di Gasolio per riscaldamento per la produzione di acqua calda dei Servizi igienici,del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. RUP Rag. Paolo Spina laconis. C.I.G. ZC73C1E470.

Determina n.897 del 08.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 454,34 sul cap. U5201010402del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC —

Determina n.896 del 08.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 973,63 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC —

Determina n.895 del 08.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 79,06 sul cap. U5201010404de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC —

Determina n.894 del 08.08.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 3.593,71 sul cap. U5201010401del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC —

Determina n.893 del 08.09.2023-Impegno e pagamento fattura n. 11/PA del 4 settembre 2023 importo € 1.166,66 (attività agosto 2023). Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101.

Determina n.892 del 08.09.2023-Determina liquidazione fattura n. 26/PA del 31-07-2023 di Euro 1805,60 da imputare sul cap. n. U0310111104 – C.l.G. Z4C3BD7C1A- R.U.P Dr. Cosimo Tocci.

Determina n.891 del 07.09.2023-Pagamento contributi mese di Agosto 2023. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.890 del 07.09.2023-Pagamento competenze Agosto 2023 – Operai Agricoli C5D-.

Determina n.889 del 06.09.2023-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo 5/23 giu. lug. 2023) – € 1.512,04 – Cap. U0100410301 -.

Determina n.888 del 06.09.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 100074. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza disabile.

Determina n.887 del 06.09.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di n. 4 condizionatori da 9.000 BTU e n. 1 da 18.000 BTU necessari per gli uffici del CeSA n. 4 di Crotone, – CIG: ZDB3C094A0. RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.886 del 06.09.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di euro 732,00 IVA compresa, sul cap. U3101013101 “Servizi ausiliari CSD”. CIG: ZOD3C1B63A. RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n.885 del 05.09.2023-Determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 2 – Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. Impegno di spesa sul cap. U0910110201- materiale di consumo. CIG: Z183C586CC.

Determina n.884 del 05.09.2023-Impegno e liquidazione sul CAP U0910110202 — NOLEGGIO BENI TERZI.

Determina n.883 del 05.09.2023-Impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0910110201 — MATERIALE DI CONSUMO

Determina n.882 del 05.09.2023-Liquidazione fattura “World Diffusion Idea s.a.s.” di Chiarelli & C., per copertura mediatica e servizi giornalistici evento TuttoFood Milano 8-11 maggio, Codice C.I.G. ZEB3A6DF21 Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 ,RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.881 del 05.09.2023-Impegno e liquidazione fattura “Cardamone Anna Rita”, per copertura mediatica e servizi giornalistici evento “Cibus” 2023-Parma- Codice C.I.G. Z933A6DEF1 Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 ,RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.880 del 05.09.2023-Anticipazione spese per missione fuori Regione 35° Salone Internazionale del Biologico e del Naturale. SANA 2023 Bologna.

Determina n.879 del 04.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 199,98 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.878 del 04.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.104,34 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.877 del 04.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 720,00 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.876 del 30.08.2023-Liquidazione fattura Dr.ssa Rosanna Garofalo per attività di consulenza progetto Greenland Codice CIG Z013700A6B Codice CUP J29J20001140006 sul cap. U3102023702 imp. n. 199/2022 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.875 del 30.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “DRB SRL”, per copertura mediatica e servizi giornalistici eventi “Vinitaly Sol & Agrifood”. Codice C.I.G. Z4A3A6DEE0 Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.874 del 29.08.2023-Presa d’atto comunicazione dipendente Matricola n° 110089. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii..

Determina n.873 del 29.08.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 748,21 sul cap. U5201010401del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC —

Determina n.872 del 29.08.2023-Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. I. lett. b) del d. Lgs. 36/2023 e s.m.i., del servizio di pubblicazione dell’Avviso di esperimento asta pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul BUR Calabria. C.I.G. Z673C36852.

Determina n.871 del 29.08.2023-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dalla TIM il 10 agosto 2023 per consumo utenze ARSAC. Periodo 5/23 giugno – luglio C 3.633,98 – Cap. U0100410301.

Determina n.870 del 29.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “Esperia TV SRL”, per copertura mediatica e servizi giornalistici eventi: “Vinitaly and the City”, “Vinitaly Sol & Agrifood” e TuttoFood Milano – Codice C.I.G. Z763A6DDFD Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio

Determina n.869 del 29.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “Multimedia Calabria S.r.l.s.”, per copertura mediatica e servizi giornalistici sulla emittente televisiva RTC-CALABRIA, eventi “Macfrut” e “Tuttofood” Milano. Codice C.I.G. Z673A6DDDE Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio

Determina n.868 del 29.08.2023-Liquidazione fattura “IL MONDO DELLE API” di Gaccione Angela, per fornitura di materiale apistico progetto “Mense Scolastiche Biologiche-2” Codice C.I.G.: ZA73BEAA1A Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.867 del 29.08.2023-Liquidazione fattura “TLC Dealer S.r.l. unip.” per fornitura di materiale per corso di caseificazione progetto “Greenland” Codice CIG ZD83BF0F8D Codice CUP J29J20001140006 imp. n. 347/2023 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.866 del 29.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “IDIA SRL”, per copertura mediatica e servizi giornalistici evento “MAC FRUT” Rimini – Codice C.I.G. Z523A6DF12 Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.865 del 24.08.2023-Determina liquidazione fatture per la fornitura di buoni pasto elettronici mediante adesione al lotto n. 15 (Lotto accessorio SUD) della convenzione Consip S.P.A. – denominata “Buoni Pasto 9” CIG 9722148A53 e CIG 972214148E.

Determina n.864 del 24.08.2026-Pagamento IIa e IIIa Rata Condominio anno 2023 via Arconti 2/4 RC, Capitolo U 1203011201

Determina n.863 del 24.08.2023-Impegno e pagamento fattura n. 10/P A dell’l agosto 2023 importo €. (attività luglio 2023). Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101.

Determina n.862 del 24.08.2023-Impegno della somma di euro 2.793,00 per regolarizzare il pagamento con F24 della Tassa sui rifiuti (TARI anno 2023) dovuta al Comune di Spezzano della Sila per il Bar Tasso degli Impianti di Camigliatello Silano.

Determina n.861 del 22.08.2023-Pagamento competenze Agosto 2023 Lsu/Lpu-.

Determina n. 860 del 22.08.2023 – Pagamento competenze Agosto 2023 – ARSAC ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n. 859 del 22.08.2023 – Pagamento competenze Agosto 2023- Rag. Antonino Mazzonello- comando.

Determina n. 858 del 22.08.2023 – Pagamento competenze Agosto 2023-Direttore Generale.

Determina n. 857 del 22.08.2023 – Pagamento competenze Agosto 2023-Arsac Comparto.

Determina n.856 del 22.08.2023-Determina liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, cap. U0100620301 “Acquisto impianti e macchinari ARSAC” CIG ZF93BF553C…- RUP Dr. Antonio DI LEO.

Determina n.855 del 22.08.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura dispositivo per endoterapia (KIT BITE 2.2) CAP. U310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio “bilancio di previsione 2023. Impegno Spesa n. 734/2023. C.I.G. Z443B76EC4 R.U.P. Dott. Antonio Scalise.

Determina n.854 del 22.08.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di servizio di smaltimento n. 2 carcasse bovine, manzetta IT101990128475 e vitello IT101990144127 per il CSD di Val di Neto, sul cap. n. U3101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD”, importo € 732,00 — CIG n. Z073BDE9F2 RUP Dr. Roberto Bonofiglio.

Determina n.853 del 22.08.2023-Detennina impegno e liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di 1.521,34 (=millecinquecentoventuno,34) iva inclusa C.I.G.: Z4C3B3AA2g, RUP Dr. Antonio DI LEO.

Determina n.852 del 22.08.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 985,49 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC —

Determina n.851 22.08.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.241,49 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC —

Determina n.850 del 22.08.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 2.146,32 sul cap. U520101040Ide1 bilancio diprevisione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC —

Determina n.849 del 11.08.2023-Approvazione verbali di gara affidamento in concessione del complesso sportivo “Area Tennis” di proprietà dell’ARSAC Calabria — località Tasso Camigliatello Silano, e aggiudicazione provvisoria CIG Z733B8BE02.

Determina n.848 del 11.08.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 980003. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza disabile.

Determina n.847 del 09.08.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di n. 5 climatizzatori per le sedi ARSAC di San Gregorio e Reggio Calabria sul cap. U010062301 “Acquisto di impianti e macchinari” CIG ZC93BCDE9A – Impegno di spesa-. R.U.P. : Dott. Domenico Turiano.

Determina n.846 del 09.08.2023-Assunzione impegno di spesa e contestuale pagamento fatture FASTWEB Spa – Cap. U0100410301: n. PAE0022436 del 30 giugno 2023 importo € 35,28 CIG 6385754AE5; n. PAE0022437 del 30 giugno 2023 importo € 22.160,59 CIG 7556738179; n. PAE0022440 del 30 giugno 2023 importo € 21.311.69 CIG 828922AD0; n. PAE0022441 del 30 giugno 2023 importo € 77,25 CIG ZB631518F3; allegate alla presente per Un importo totale di € 43.584,81 relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e canale fonico.

Determina n.845 del 09.08.2023-Assunzione impegno di spesa e pagamento delle appendici regolazione premi, in favore della Compagnia Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., attraverso l’AON società di brokeraggio — Periodo 30/06/2022 al 30/06/2023 UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. CIG 92063822C4. Cap. U1203010901.

Determina n.844 del 09.08.2023-Determina liquidazione canone di luglio — settembre 2023 del servizio noleggio Macchina affrancatrice postale Postbase 30 per corrispondenza e pacchi appannaggio di ARSSA Gestione Stralcio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/20216 – Impegno di spesa sul capitolo U0100410204 “Utilizzo beni terzi Gestione Stralcio” – CIG: Z6E35FCF28 –

Determina n.843 del 09.08.2023-Pagamento contributi mese di Luglio 2023. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.842 del 09.08.2023-Impegno e liquidazione per partenariato con il Consorzio di Difesa delle Produzioni Agricole in Calabria, per attività di divulgazione nell’ambito della gestione del rischio in agricoltura. Sul capitolo n. U3102025201 spese di rappresentanza.

Determina n.841 del 09.08.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di C 60,50 IVA compresa per il servizio di assistenza e manutenzione Liquigas per il CSD di Molarotta, sul cap. U03101011201 del corrente esercizio finanziario relativo alle “spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG n. ZEC3C1B686. RUP. Dr. Maurizio Turco.

Determina n.840 del 09.08.2023-Determina liquidazione fattura di € 5631,60 IVA compresa sul cap. n. U03101011201, “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG. ZE336D254F. R.U. P. Dr. Maurizio Turco.

Determina n.839 del 09.08.2023- Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di riparazione manutenzione e revisione dell’impianto di riscaldamento della foresteria e verifica dell’impianto di riscaldamento del fabbricato del laboratorio del Centro di Molarotta sul cap. U0310120101, relativo alle “Spese per opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD”. Impegno di spesa. CIG: ZC93BF1164. RUP Dr. Maurizio Turco

Determina n.838 del 09.08.2023-Impegno e liquidazione della somma di E 157,32 in favore dell’ISMEA per interessi di preammortamento e spese generali versati all’ARSAC – Gestione Stralcio ARSSA dalla sig.ra Maglio Amalia Maria, per l’acquisto di terreni siti in agro di Corigliano-Rossano (CS), fondo “Timparelle”. Legge 26 maggio 1965, n. 590.

Determina n.837 del 08.08.2023-Pagamento competenze Luglio 2023 – Operai Agricoli C5D-.

Determina n.836 del 08.08.2023-Impegno e liquidazione al sig Iannelli Andrea compensi per prestazioni occasionali e rimborso spese evento “Vinitaly and the City” e “Vinitaly Sol & Agrifood” Codice C.I.G. ZDA3A73B9D Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.835 del 08.08.2023-Assunzione impegno di spesa sul Cap. U1203010901 del corrente esercizio finanziario e contestuale pagamento polizze rischi vari alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. ed alla compagnia LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA Assicurazioni, attraverso l’AON società di brokeraggio — Periodo dalle ore 24.00 del 30.06.2023 alle ore 24.00 del 30.06.2024 — CIG 92063822C4 – CIG 920640990A.

Determina n.834 del 08.08.2023-Determina di impegno e liquidazione della fattura relativa al servizio di manutenzione (IV controllo semestrale) revisione degli estintori posti nelle varie strutture dell’ARSAC e delle eventuali forniture accessorie per un periodo di mesi 36. CIG ZB13171A59 — Impegno di spesa sul capitolo U010021260.

Determina n.833 del 08.08.2023-Congedo di paternità obbligatorio. Dipendente Matricola n° 470013.-

Determina n.832 del 08.08.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n. 4 condizionatori da 9.000 BTU e n. 1 da 18.000 BTU per gli uffici del CeSA n. 4 di Crotone, ai sensi dell’articolo SO, comma 1, lettera b) del Digs. n. 36/2023 – CIG: ZDB3C094A0. Impegno di spesa – cap U0100620301. RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.831 del 08.08.2023-Determina a contrarre adesione convenzione Consip “Carburanti extrarete e gasolio da Riscaldamento ed. 12 – lotto 16” per la fornitura di It. 2.000 di gasolio da riscaldamento per le strutture del Camping Lago Arvo. Impegno di spesa. CIG Convenzione n. 89962872E3 – CIG Derivato n. ZC73C1E470.

Determina n.830 del 08.08.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura e sostituzione di coppia di pneumatici anteriori per trattrice Carraro 820 in dotazione presso il CSD di Mirto Crosia, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: ZBD3C1ACCC. Impegno di spesa — cap. Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto). RUP: Dott. Antonio Di Leo.

Determina n.829 del 08.08.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, di una rotopressa usata per la fienagione nei diversi CCSSDD dell’Azienda, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — sul Cap. U0310120201 CIG: Z873C0A72A Impegno di spesa — RUP: Dott. Filippelli Saverio.

Determina n.828 del 07.08.2023-Pagamento 14″Mensilità 2023 personale Arsac – “Csd Impiegati Agricoli” -.

Determina n.827 del 07.08.2023-Rimborsi oneri su retribuzione in favore del Consorzio di Bonifica delle mensilità corrisposte al Dr. Or. Pietro Palazzo – Periodo Gennaio/Giugno+14^ 2023-.

Determina n.826 del 07.08.2023-Pagamento competenze Giugno 2023- Dr. Pietro Palazzo- comando-.

Determina n.825 del 07.08.2023-Determina liquidazione fattura n. 20/PA del 15-06-2023 di Euro 622,20 da imputare sul cap. n. U0310111101 (funzionamento dei laboratori)- C.I.G. ZB83B6EA4B – R.U.P Dr Cosimo Tocci.

Determina n.824 del 07.08.2023-Determina liquidazione fattura n. 23/PA del 30-06-2023 di Euro 2928,00 da imputare sul cap. n. U0310111101 (funzionamento dei laboratori)- C.I.G. Z3A3BB7968 – R.U.P Dr Cosimo Tocci.

Determina n.823 del 07.08.2023-Determina assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. – Cap. U0100410203. CIG derivato n. ZBE2AE729F. Rup: dott. Maurizio Turco.

Determina n.822 del 07.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “Radio Tele International S.R.L.”, per acquisto spazi televisivi e messa in onda eventi “Cibus”, “Vinitaly and the City” e “Vinitaly Sol & Agrifood”. Codice C.I.G. Z003A6DD8F Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.821 del 07.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “DIGICAL SRL”,per copertura mediatica e campagna promozionale eventi: “Vinitaly and the City” e “Vinitaly Sol & Agrifood” Codice C.I.G. ZDA3A73B9D Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio

Determina n.820 del 07.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “Smart Network Group srl”(Calabria News 24), per copertura mediatica e servizi giornalistici evento “Macfrut”. Codice C.I.G. Z193A6DE6A Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.819 del 07.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “Paolo Marco Talarico”,per copertura mediatica e servizi giornalistici eventi: “Vinitaly and the City” e “Vinitaly Sol & Agrifood” Codice C.I.G. Z2E3A6DF2C Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.818 del 04.08.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per € 751,52 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD Lamezia” Fornitura di: cotone mercerizzato R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z863B7A0E9.

Determina n.817 del 04.08.2023-Determina di liquidazione fattura per 2.598,60 Cap. UO3 1012 0201 “Acquisto macchine trattrici e operatrici” Fornitura di: biotrituratore R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z863B4D721.

Determina n.816 del 04.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “Media Società Cooperativa” (ReteMia), per servizi giornalistici e produzione televisiva eventi “Vinitaly and the City” e “Vinitaly Sol & Agrifood”. Codice C.I.G. Z2C3A6DEA2 Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.815 del 04.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “PUBLIFAST SRL”, per copertura mediatica e servizi giornalistici eventi “Vinitaly and the City” e “Vinitaly Sol & Agrifood”. Codice C.I.G. Z963A6DEC5 Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.814 del 04.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l.”, per copertura mediatica e servizi giornalistici eventi “Vinitaly and the City” e “Vinitaly Sol & Agrifood”. Codice C.I.G. ZA13A6DECB Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.813 del 03.08.2023-Revoca determina n 792 del 31.07.2023 conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 43 U.O. Supporto validazione controlli ARCEA al Dr. Francesco Sucameli e contestuale conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 43 U.O. Supporto validazione controlli ARCEA alla dr.ssa Angela Calabrò.

Determina n.812 del 03.08.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per C 951,60 Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Servizio Radio Allarme R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZBB30C93C6.

Determina n.811 del 03.08.2023-Determina di liquidazione fattura di €.5.345.34 sul cap.n° U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD” CIG: ZA23B30A03 RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.810 del 03.08.2023-Liquidazione fattura “News & Corn S.r.l.”, per copertura mediatica e servizi giornalistici evento “Macfrut”. Codice C.I.G. ZBF3A6DEOE Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.809 del 03.08.2023-Impegno e liquidafione fattura “FEED IT SRL”,per i servizi di animazione e comunicazione eventi: “Vinitaly and the City” e “Vinitaly Sol & Agrifood” Codice C.I.G. ZF83A7283F Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.808 del 03.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “Kontatto Production Associazione Socio Culturale”, per produzione audio-video eventi “Vinitaly and the City” e “Vinitaly Sol & Agrifood”. Codice C.I.G. Z423A79411 Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.807 del 03.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “Radio Video Calabria 99 SRL”, per copertura mediatica e servizi giornalistici eventi “Cibus” e “Macfrut”. Codice C.I.G. Z653A6DD54 Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.806 del 03.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “TELEUROPA SRL”,per copertura mediatica e servizi giornalistici eventi: “Cibus”, “Vinitaly and the City” e “Vinitaly Sol & Agrifood” Codice C.I.G. ZC43A6DD71 Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.805 del 03.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “Geo Multimedia SRL”,per copertura mediatica e servizi giornalistici eventi: “Vinitaly and the City” e “Vinitaly Sol & Agrifood” Codice C.I.G. Z593A6DEFF Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.804 del 03.08.2023-Liquidazione fatture “Led Produzioni Televisive srl”,per servizi giornalistici,copertura mediatica eventi: “Vinitaly and the City”, “Vinitaly Sol & Agrifood” e “Tutto Food”Milano, Codice C.I.G. ZED3A6DEBO Codice CUP E59123000090002 imp. n. i 440/22. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio

Determina n.803 del 02.08.2023-Impegno e liquidazione “docenze” corso 1° Corso/2023 Consulente Fitosanitario.

Determina n.802 del 02.08.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — del servizio di riparazione del trattore Landini CL 4000 per il CSD di Montebeltrano sul cap. U310120201 “Acquisto macchine motrici ed operatrici, pezzi di ricambio”. CIG Z9B3BF2C36. Impegno di spesa n° 1458 anno 2022.R.U.P.: P.A. Francesco G. De Rose

Determina n.801 del 02.08.2023- del Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 830,76 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.800 del 02.08.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 1.064,21 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.799 del 01.08.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di trappole e feromoni per il monitoraggio di alcuni insetti dannosi. R.U.P. Roberto Lombi. CIG Z3C3ABDE89.

Determina n.798 del 31.07.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari per il CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2023, importo E 172,13= — CIG n. ZDC3BF42A2 RUP Dr Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.797 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 48 Lab. Difesa Fitosanitaria-Supporto a Servizio Fitosanitario Regionale – Gioia Tauro alla Dr.ssa Lidia Viterale.

Determina n.796 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 47 Lab. Difesa Fitosanitaria-Supporto a Servizio Fitosanitario Regionale – Corigliano al Dr. Antonio Mondera.

Determina n.795 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 46 U.O. Coordinamento Servizio Fitosanitario Regionale al Dr. Vincenzo Maione.

Determina n.794 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 45 Laboratorio Locri SFR al Dr. Pietro Giuseppe Audino.

Determina n.793 del 31.07.2023.-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 44 Laboratorio San Marco SFR al Dr. Cosimo Tocci.

Determina n.792 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 43 U.O. Supporto validazione controlli ARCEA al Dr. Francesco Sucameli.

Determina n.791 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 42 U.O. Coordinamento controlli ARCEA al Dr. Francesco Oliva.

Determina n.790 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 41 Marketing territoriale-web Marketing e gestione siti al Dr. Pasquale Saragò.

Determina n.789 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 40 U.O. Coordinamento SITAC al Dr. Paolo Paleologo.

Determina n.788 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 39 U.O. Coordinamento Agrometeorologia al Dr. Roberto Lombi.

Determina n.787 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 38 Centro Di Eccellenza sistemi multimediali Villa Margherita al Dr. Paolo La Greca.

Determina n.786 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 37 Centro Sperimentale Dimostrativo Area dello Stretto al Dr. Domenico Turiano.

Determina n.785 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 36 Centro Sperimentale Dimostrativo Locri al Dr. Roberto Oppedisano.

Determina n.784 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 35 Centro Sperimentale Dimostrativo Gioia Tauro al Dr. Vincenzo Cilona.

Determina n.783 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 34 Centro Sperimentale Dimostrativo S. Pietro Lametino alla Dr.ssa Angela Luigia Iuliano.

Determina n.782 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 33 Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina al Dr. Antonio Scalise.

Determina n.781 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 32 Centro Sperimentale Dimostrativo Val di Neto al Dr. Roberto Bonofiglio.

Determina n.780 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 31 Centro Sperimentale Dimostrativo Acri al dipendente Martino Convertini.

Determina n.779 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 30 Centro Sperimentale Dimostrativo Montebeltrano al dipendente Francesco De Rose.

Determina n.778 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 29 Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta al Dr. Giuseppe De Marco.

Determina n.777 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 28 Centro Sperimentale Dimostrativo S. Marco Argentano al Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.776 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 27 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia al Dr. Antonio Di Leo.

Determina n.775 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 26 Centro Sperimentale Dimostrativo Sibari al Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.774 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 25 Tutela e valorizzazione Biodiversità al Dr. Fabio Petrillo.

Determina n.773 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 24 Studi ed indagini-progetti strategici, innovazione e divulgazione al Dr. Maurizio Falbo.

Determina n.772 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 23 Coordinamento Piani Territoriali e Filiere al Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.771 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 22 Coordinamento amministrativo CeSA 7,8,9 al Dr. Francesco Domenico Cordova.

Determina n.770 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 21 Coordinamento amministrativo CeSA 4,5,6,10 al Dr. Fausto Galiano.

Determina n.769 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n.20 Coordinamento amministrativo CeSA 1,2,3 al Dr. Luigi Gallo.

Determina n.768 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 19 Ufficio Divulgativo CeSA 10 – Vibo Valentia al Dr. Maurizio Angotti.

Determina n.767 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 18 Ufficio Divulgativo CeSA 9 – Reggio Calabria alla Dr.ssa Caterina D’ Acqui.

Determina n.766 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 17 Ufficio Divulgativo CeSA 8 – Locri alla Dr.ssa Concetta Leto.

Determina n.765 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 16 Ufficio Divulgativo CeSA 7 – Gioia Tauro al Dr. Domenico Solano.

Determina n.764 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 15 Ufficio Divulgativo CeSA 6 – Lamezia Terme alla Dr.ssa Vincenzina Scalzo.

Determina n.763 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 14 Ufficio Divulgativo CeSA 5 – Catanzaro alla Dr.ssa Maria Concetta Manfredi.

Determina n.762 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 13 Ufficio Divulgativo CeSA 4 – Cutro al Dr. Michele Messina.

Determina n.761 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 12 Ufficio Divulgativo CeSA 3 – Cosenza al Dr. Marcello Bruno.

Determina n.760 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 11 Ufficio Divulgativo CeSA 2 – Sibari al Dr. Domenico Lanza.

Determina n.759 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 10 Ufficio Divulgativo CeSA1 – Paola al Dr. Pompeo Gualtieri.

Determina n.758 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 09 Unità di controllo strategico Gestione Performace al Dr. Giovanni Arcudi.

Determina n.757 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 08 Manutenzione ordinaria e straordinaria beni immobili dell’ARSAC al dipendente Pietro Belmonte.

Determina n.756 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 07 Gare e Contratti, al Dr. Maurizio Turco.

Determina n.755 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 06 Programmazione e Gestione Economica e Finanziaria alla Dr.ssa Rosa Maria Sirianni.

Determina n.754 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 05 Gestione e Disciplina del personale alla Dr.ssa Anna Garramone.

Determina n.753 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 04 Previdenza, contributi e affari giuridici del personale al dipendente Mario Ciardullo.

Determina n.752 del 31.07.2023-Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria definitiva prestata dalla società Innovazione e Sviluppo Sas, con sede legale in Via Vincenzo Smime n. 2, 88046 Lamezia Terme (CZ), C.F e P.I 03360650794, a garanzia dell’adempimento del contratto dell’incarico di RSPP dell’ARSAC.

Determina n.751 del 31.07.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di C 1.365,93 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.750 del 31.07.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di 306,22 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.749 del 31.07.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 1.085,95 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.748 del 31.07.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. I. lett. b) del d. Lgs. 36/2023 e s.m.i., del servizio di consulenza e assistenza tecnica in situ inerente la materia fiscale del lavoro. CIG: ZF63C09023.

Determina n.747 del 31.07.2023-Determina di impegno e liquidazione per riparazione raccogli-pressatrice foraggio, Gallignani 5690 Gold sul cap. n. U3101011701 “Spese di funzionamento del CSD Val di Neto”, importo € 366,00 (euro trecentosessantasei/00=) IVA compresa.- CIG n. Z4C3BD4532 RUP Dr Roberto BONOFIGLIO.-

Determina n.746 del 31.07.2023-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo € 50,13 (—-cinquanta,13) iva inclusa, C.I.G.:,.ZDB3BF8311. ,- RUP Dr Antonio DI LEO.

Determina n.745 del 31.07.2023-Determina liquidazione fattura n. FPA 14/23 del 28-06-2023 da imputare sul cap. n. U0310111101 (funzionamento dei laboratori)- C.I.G. Z293B6B410 – R.U.P Dr Cosimo Tocci.

Determina n.744 del 31.07.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n. 2 condizionatori portatili da 12.000 BTU per gli uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Z903BEFE1B. Impegno di spesa — cap U0100620301. RUP: Dr. Paolo La Greca.

Determina n.743 del 31.07.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n. tre condizionatori portatili da 9.000 BTU per gli uffici del CeDA n. 5 di Corigliano-Rossano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: ZF93DF553C. Impegno di spesa — cap U0100620301. RUP: Dott. Antonio Di Leo.

Determina n.742 del 31.07.2023-Impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0910110201 — MATERIALE DI CONSUMO.

Determina n.741 del 31.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Comprensivo Statale “Don Milani- Sala”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.740 del 31.07.2023-Liquidazione fattura “Giada Informatica S.A.S.”, per fornitura cancelleria e articoli per stampante progetto “Mense Scolastiche Biologiche-2” Codice C.I.G.: Z923BEF7C8 Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.739 del 31.07.2023-Liquidazione fattura Ditta CO.E.M SRL Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale Codice Codice C.I.G.: Z033B775C2 Codice CUP E55B19000010005 sul capitolo U3102022707 imp. 921/2021.

Determina n.738 del 27.07.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 430004. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile.

Determina n.737 del 27.07.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 910126. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile.

Determina n.736 del 27.07.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 220021. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile.

Determina n.735 del 27.07.2023 – Appalto di Revisione Generale….Approvazione polizza fidejussoria presentata dall’appaltatore Ditta GRAFFER S.R.L. – P. IVA01225750072 ai fini dell’anticipazione e liquidazione corrispettivo relativo. CUP:E77122000000005 — CIG: 98700059C8.

Determina n.734 del 26.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto comprensivo Statale Terranova da Sibari, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche promozione ed educazione alimentare Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.733 del 26.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Comprensivo Statale “G. Troccoli”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

determina n.732 del 25.07.2023-Liquidazione fattura “G. & V. S.A.S.” di Giuseppe Vaccaro, per fornitura di stoviglierie compostabili progetto “Mense Scolastiche Biologiche-2” Codice C.I.G.: Z6F3B4ADA2 Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.731 del 24.07.2023-Determina di impegno e liquidazione di € 171,60 sul Cap. U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano.

Determina n.730 del 24.07.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 50,13= sul Cap. U03101011601 “Spese di funzionamento CSD di Acri” CIG N° ZF73BF7703 R.U. P.: P.A.Martino Convertini.

Determina n.729 del 24.07.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 50,00= alla Ditta Arturo Vetro srl sul Cap. U03101011601 “Spese di funzionamento del CSD di Acri”. CIG N° Z983BC59C7 R.U. P.: P.A.Martino Convertini

Determina n.728 del 24.07.2023-Rimborso spese periodo dal 30-11-2022 al 02-05-2023 -Sig. Antonio Bollareto.

Determina n.727 del 24.07.2023-Pagamento competenze Luglio 2023 – Arsac ex-Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n.726 del 24.07.2023-Pagamento competenze Luglio 2023-Direttore Generale.

Determina n.725 del 24.07.2023-Pagamento competenze Luglio 2023 Lsu/Lpu-.

Determina n.724 del 24.07.2023-Pagamento competenze Luglio 2023-Arsac Comparto.

Determina n.723 del 24.07.023-Liquidazione fattura Ditta CLF di Capogreco Leonardo Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale Codice C.I.G.: Z553B83E4E Codice CUP E55B19000010005 sul capitolo U3102022707 imp. 918/2021.

Determina n.722 del 24.07.2023-Liquidazione fattura Ditta Mango Agricoltura Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale Codice C.I.G.: Z8E3B94C97 Codice CUP E55B19000010005 sul capitolo U3102022707 imp. 918/2021.

Determina n.721 del 21.07.2023 – Liquidazione fattura Ditta Castagnino ITALIA, P.I. IT03799540798 Progetto tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale ed animale previsto dall’articolo 10 della legge n. 194 del 1 dicembre 2015 del MiPAAF (D.M. n. 569243 del 2.11.2021-Calabria) Codice C.1.G.: Z473BFSE20 Codice CUP E89121000300001

Determina n.720 del 20.07.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari per il CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2023, importo E 63,63 (euro sessantatre/63—) IVA compresa — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO CIG n. Z413BDC698

Determina n.719 del 20.07.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari per il CSD di Val di Neto, cap. n. M 01011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2023, importo € 94,76 (euro novantaquattro/76=) IVA compresa — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO CIG n. Z7E3BE6920-

Determina n.718 del 20.07.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per € 122,00 Cap. UO3 010 13101 “Servizi Ausiliari diversi CSD” Fornitura di: noleggio audio R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z6E3B77A16

Determina n.717 del 20.07.2023-Pagamento competenze Luglio 2023- Rag. Antonino Mazzonello- comando-.

Determina n.716 del 20.07.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1. lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale consumabile per il laboratorio di Locri sul cap. U0310111104 CIG Z4C3BD7C1A – Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Cosimo Tocci.

Determina n.715 del 20.07.2023-Determina liquidazione fattura n. 23031908 del 19-06-2023 da imputare sul cap. n. U0310111101 (funzionamento dei laboratori)- C.I.G. Z203B6B399 – R.U.P Dr Cosimo Tocci.

Determina n.714 del 19.07.2023-Determina di liquidazione del servizio di trebbiatura cereali produzione anno 2023, ARSAC CSD “Val di Neto”, € 1.731,18 (euro millesettecentotrentuno/18=) IVA compresa, sul capitolo n. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD” esercizio finanziario 2023; cig n Z3236349F3 RUP Dr. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.713 del 19.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Comprensivo Statale “S.Eufemia- Sinopoli-Melicuccà”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.712 del 18.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Comprensivo Statale “Papanice”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.711 del 18.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Comprensivo Statale “Maida”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.710 del 18.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Omnicomprensivo Statale “Longobucco”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.709 del 18/07/2023-Impegno e liquidazione della somma di € 156.225,52 in favore dell’ISMEA, per pagamento annualità assegnazione terreni (esercizio 2023).

Determina n.708 del 17.07.2023-Impegno e liquidazione della somma di euro 13,83 (tredici/83), sul capitolo U1201013001 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023. Regolarizzazione pagamento disposto con F24 on line del 10/07/2023.

Determina n.707 del 14.07.2023-Liquidazione Rimborso spese per l’organizzazione delle giornate 18-19 maggio 2023 all’Istituto d’istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di san Giovanni in Fiore nell’ambito del Progetto “Tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale e animale art. 10 legge n. 194/2015” (D.M. n. 569243 del 2.11.2021 — Calabria) Codice CUP E89121000300001.

Determina n.706 del 14.07.2023-Determina liquidazione fattura di € 9943,00 IV A compresa per il servizio integrato di gestione finanziaria-contabile, Gestione Giuridica del Personale, manutenzione e assistenza on-site, sul cap. U0100510101 del corrente esercizio finanziario. CIG: Z063AE1B48. RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n.705 del 14.07.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 366,00= alla Ditta Pesar srl sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”. CIG N° ZC53BD8FF8 R.U. P.: P.A.Martino Convertini

Determina n.704 del 13.07.2023-Impegno e liquidazione della somma di € 234,44 in favore dell’ISMEA per interessi di preammortamento e spese generali versati all’ARSAC – Gestione Stralcio ARSSA dalla sig.ra Talarico Rosetta, per l’acquisto di terreni siti in agro di Cutro (KR), fondo “Franzè”. Legge 26 maggio 1965, n. 590.

Determina n.703 del 13.07.2023-Impegno e liquidazione sul CANONI IDRICI SORICAL sul CAP U0910110205-

Determina n.702 del 13.07.2023-Impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0910110201 – MATERIALE DI CONSUMO-

Determina n.701 del 13.07.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €.851,43 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC-

Determina n.700 del 13.07.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 730,75 sul cap. U520101040ldel bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo del]’ ARSAC –

Determina n.699 del 11.07.2023-/Pagamento contributi mese di Giugno 2023. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.698 del 11.07.2023-Pagamento 14″Mensilità 2023 personale Arsac -(ex centro florens).

Determina n.697 del 11.07.2023-Determina liquidazione fattura di € 4410,00 IVA compresa per la fornitura di un caricatore posteriore, dotato di benna e forca rotoballe, e di uno spandiconcime per la trattrice in dotazione al CSD di Molarotta, sul cap. U0310120201 del corrente esercizio finanziario, relativo “all’acquisto di macchine motrici e pezzi di ricambio”. CIG: ZBA3B007F3. RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n.696 del 11.07.2023-Determina di liquidazione fattura di €. 1.505,60= sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A.”. CIG N° Z273B416D8 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.695 del 10.07.2023-Gara a procedura aperta per l’affidamento della concessione del complesso sportivo (area tennis) ARSAC loc. Tasso Camigliatello Silano. CIG Z733B8BE02. Nomina Commissione Giudicatrice.

Determina n.694 del 10.07.2023-Gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione del complesso sportivo “Area Tennis” di proprietà dell’ARSAC Calabria — località Tasso Camigliatello Silano. CIG Z733B8BE02. Provvedimento di ammissione/esclusione delle Associazioni concorrenti.

Determina n. 693 del 07.07.2023 – impegno e pagamento fattura n. 9/PA del 3 luglio 2023 (attività giugno 2023). Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101.

Determina n. 692 del 07.07.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura per € 536,80 Cap. U03 1010 11901 Fornitura di: “Spese funzionamento CSD Lamezia” attrezzi laboratorio R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z823B6847A

Determina n. 691 del 07.07.2023 – Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di GIUGNO 2023 — CIG: 809367798B

Determina n. 690 del 07.07.2023 – assunzione impegno di spesa e pagamento 7.674,00) e Crotone (€ 9.289,00) – Cap. U0100710501

Determina n. 689 del 07.07.2023 – accertamento impegno e liquidazione per l’importo di € 531,00 cap. E0630011401 e U0800311401]tassa di soggiorno trimestre Aprile — Maggio — Giugno Comune di San Giovanni in Fiore.

Determina n. 688 del 07.07.2023 – Determina liquidazione fattura per la fornitura a noleggio di un registratore di cassa telematico, con relativa assistenza tecnica sul Capitolo U3101011801“Spese per il funzionamento del CSd di Cropani Marina”- “bilancio di previsione 2023” -Impegno Spesa n. 640/2023. C.I.G. Z133B59D90 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise

Determina n. 687 del 07.07.2023 – Determina liquidazione fattura di € 1159,00 IVA compresa per il servizio di riparazione della trattrice agricola in dotazione al CSD di Molarotta, sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario, relativo “Spese manutenzione e riparazione veicoli”. CIG: Z2B3B1D186
R.U. P. Dr. Maurizio Turco.

Determina n. 686 del 07.07.2023 – Determina di impegno e liquidazione fatture – Cap. U1203011301 la somma di € 524,12
“Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” uffici C.e.SA n. 9 Reggio Calabria.

Determina n. 685 del 07.07.2023 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1’934,25 sul cap. U5S201010401del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ ARSAC

Determina n. 684 del 07.07.2023 – Gara a procedura aperta per l’affidamento della concessione del complesso sportivo (area tennis)
ARSAC loc. Tasso Camigliatello Silano. CIG Z733B8BE02. Nomina del Seggio di Gara.

Determina n. 683 del 06.07.2023 – Pagamento competenze Giugno 2023 – Operai Agricoli CSD

Determina n.682 del 05.07.2023-Determina liquidazione fattura di € 2156,00 relativa all’acquisto di L. 2000 di gasolio agricolo sul Cap. U03101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG: Z673B950C9.

Determina n.681 del 04.07.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 910113. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm ii per assistenza a disabile.

Determina n.680 del 04.07.2023-Revoca, a decorrere dal 30/05/2023, dei permessi mensili retribuiti di cui alla Legge 104/1992 e ss.mm.ii. concessi al dipendente Matricola n°220010.

Determina n.679 del 03.07.2023-Determina di liquidazione fattura n. 0000000442 del 13-06-2023 da imputare sul cap. Cap. n. U0310111101 (funzionamento dei laboratori di analisi)- C.I.G. ZE83B6285A – R.U.P Dr Cosimo Tocci.

Determina n.678 del 03.07.2023-Determina liquidazione fattura per il servizio di pubblicazione esito bando di gara relativo alla procedura aperta, ai sensi dell’art 60 del digs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con modalità telematica, per la “Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico Tasso — Monte Curcio”, nel Comune di Spezzano della Sila (CS). CIG Z l B3AFA04E.

Determina n.677 del 03.07.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z5E3B8F814.

Determina n.676 del 03.07.2023-Pagamento competenze 14^ Mensilità 2023- Dr. Pietro Palazzo- comando.

Determina n.675 del 03.07.2023-Liquidazione fattura all’Agenzia CSO ITALY Soc. Coop., per gli spazi e i servizi/forniture connessi, nell’ambito della manifestazione “Fruit Logistica” Berlino dall’ 8 al 10 febbraio 2023 Codice CUP E49B22000250002 – Codice CIG 963525719D – imp. n. 1459/22. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.674 del 03.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Comprensivo Statale “G. Bianco”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.673 del 03.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Comprensivo Statale “Don Giovanni Bosco”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.672 del 03.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Comprensivo Statale “Soverato 1°”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.671 del 03.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Comprensivo Statale “G. Galilei- Pascoli”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.670 del 03.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Comprensivo Statale “Spezzano Albanese”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.669 del 03.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Comprensivo Statale “Falerna- Nocera Terinese”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.668 03.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Comprensivo Statale “Rende Centro”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.667 del 03.07.2023-Determina di impegno e liquidazione per C 746,00 sul Cap. U12.030.11201 “Spese fitto locali e condominiali” Installazione videocitofoni sede Uffici Catanzaro.

Determina n.666 del 03.07.2023-Determina di impegno e parziale liquidazione per E 5.109,98 sul Cap. U12.030.11201 “Spese fitto locali e condominiali” Rate condominiali sede Uffici Catanzaro.

Determina n.665 del 30.06.2023 – Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell’URBI Calabria delle mensilità corrisposte al Rag. Antonino Mazzonello – periodo Marzo/Maggio 2023-

Determina n.664 del 30.06.203 -Determina di liquidazione fattura di €.1.980,00= sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A.”. CIG N° ZD43B95993 R.U.P.: Dr. Saverio Filippelli

Determina n.663 del 30.06.2023 – determina liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo € 1.421,36 (=millequattrocentoventuno,36) iva inclusa. C.I.G.: ZED3B8D516 – RUP Dr. Antonio DI LEO

Determina n.662 del 30.06.203 – Determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio di fienagione ai sensi dall’art.36, comma 2, lett. a) del d.Igs. n. 50/2016 sul cap. U3101013101 del corrente esercizio finanziario, relativo ai “Servizi ausiliari dei CSD”. CIG: ZB43BA3952. Impegno di spesa RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n.661 del 30.06.203 – determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario di ferramenta per la manutenzione ordinaria del CSD Montebeltrano ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D.L.gs n°50/2016. di € 278,66 IVA compresa sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D.
MONTEBELTRANO”;RUP P.a. Francesco G. De Rose, CIG: Z2D3B7C7AC.

Determina n. 660 del 30.06.2023 – determina per l’affidamento di incarico per la redazione di un progetto di taglio in agro di Paterno Calabro località Montebeltrano sede del Centro sperimentale dimostrativo di proprietà dell’ ARSAC. RUP P.A. De Rose Francesco G.

Determina n.659 del 30.06.203 -determina per l’affidamento di incarico professionale per la redazione del piano di gestione del patrimonio silvo pastorale di proprietà dell’ ARSAC.
RUP Dr. Oliva Francesco

Determina n.658 del 30.06.203 – Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U0310111101 fornitura di reagenti e materiale di consumo – laboratorio di Locri. C.1.G.- ZCC3ADEF95- Importo € 1.977,58 (IVA compresa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto.

Determina n.657 del 30.06.2023 – Rielaborazione differenze competenze Giugno 2023-Arsac Comparto.Determina n.657 del 30.06.2023 –

Determina n.656 del 30.06.203 -Determina di impegno e liquidazione fattura di € 1334,38 IVA compresa sul cap. U3101013101 del corrente esercizio finanziario, relativo ai “Servizi Ausiliari dei CCSSDD”. CIG:Z603531C12. RUP Dr. Maurizio Turco

Determina n.655 del 30.06.2023 – impegno e liquidazione della somma di euro 18,00 (diciotto/00), sul capitolo U0100710501 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023. Regolarizzazione pagamento disposto con F24 on line del 30/06/2023

Determina n.654 del 30.06.203 – determina di impegno e liquidazione fattura ditta AGRISUD sas di Cipri D & C. cap.U100410501 “Riparazione mezzi in dotazione all’Azienda”esercizio finanziario 2023 CIG: Z813B9CC78 R.U.P Dr. Vincenzo Cilona.

Determina n.653 del 30.06.2023 – Determina di liquidazione fattura per € 277,71 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme ” Fornitura di: riparazione trattore RUP: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z763B00840

Determina n. 652 del 30.06.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U12 030 11301 € 620,15 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento”R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z2A2021FB8

Determina n.651 del 30.06.203 – Liquidazione fattura La Linea Design di De Marco Mario P.IVA. Trattativa diretta MEPA n. 3556427 del 08/05/2023 Progetto “Tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale e animale art. 10 legge n. 194/2015” (D.M. n. 569243 del 2.11.2021 — Calabria)
CIG Z1C3B0CD94 CODICE CUP E89I21000300001

Determina n.650 del 30.06.203 – determina di liquidazione Fattura Ditta La Capra dell’ Aspromonte Azienda Agricola di Nucera Carmela P.IVA IT02968330809 Progetto “Tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale e animale art. 10 legge n. 194/2015
(D.M. n. 569243 del 2.11.2021 — Calabria)Codice C.1.G.: Z663B9E687 Codice CUP E89121000300001

Determina n. 649 del 30.06.203 – determina liquidazione fattura Ditta ALLASIA PLANT MAGNA GRECIA SOCIETA’SEMPLICE cap. U3101022504 impegno 925/21 – Progetto VALTIFRU 4.0 Codice ARSO101060 – Codice CUP B54120000440005 – Codice Concessione RNA-COR 1705887- Codice CIG
Z703B030CB -.

Determina n. 648 del 30.06.203 – determina a contrarre di aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento del servizio di trebbiatura cereali produzione anno 2023, presso il CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR), CIG: Z323B349F3; — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO.-

Determina n. 647 del 30.06.203 – Determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio di Certificazione secondo il S.Q.N.P.I. per il CSD di S.Marco, sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD.” CIG N° ZD83BB12E2. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.646 del 30.06.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento Organismo di Controllo e Certificazione (SQNPI) CSD di Gioia Tauro, ai sensi del DPR 22/10/2001 n° 462 e ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016. CIG ZB43BA7DF4 Capitolo 3101013101 c, esercizio finanziario 2023 Importo di € 534,00 (=cinquecentotrentaquattro,00) iva inclusa – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona. Impegno di spesa

Determina n. 645 del 30.06.2023 – determina di aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento per la vendita sotto trebbia cereali produzione anno 2023, presso il CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR).-RUP Dr Roberto BONOFIGLIO.
CIG. N. Z2F3B5CF45

Determina n.644 del 28.06.2023-Determina a contrarre, al fine di procedere all’affidamento del seguente servizio — riparazione della cappa chimica del laboratorio fitopatologico di Tarsia — Cap. n. U0310111101 – C.I.G. Z293B6B410 – R.U.P Dr Cosimo Tocci.

Determina n.643 del 28.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di materiale consumabile da destinare al laboratorio fitosanitario di Locri — Cap. n. U0310111101- (funzionamento dei laboratori di analisi) – C.I.G.- Z3A3BB7968 – R.U.P. Dr Cosimo Tocci.

Determina n.642 del 28.06.2023-Liquidazione fattura Ditta ADPARTNERS SRL , tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) MePA ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale Codice C.1.G.: ZD63B8940F Codice CUP E55B19000010005.

Determina n.641 del 28.06.2023-Determina di liquidazione, Ditta Piro Impianti zootecnici srl, Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale Codice C.I.G.: Z16B57A18 Codice CUP E55B19000010005.

Determina n.640 del 28.06.2023-Liquidazione fattura per la fornitura di servizi televisivi, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Progetto “Tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale e animale art. 10 legge n. 194/2015” (D.M. n. 569243 del 2.11.2021 — Calabria) Codice C.I.G.: Z893B1D44F Codice CUP [89121000300001.

Determina n.639 del 27.06.2023-Determinazione di approvazione della proposta di aggiudicazione e contestuale aggiudicazione in attesa di efficacia relativamente alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (ex art. 63, comma 2, lett. a) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) e (ex art. 1, co. 2, lettera “b”, D.L. 76/2020, conv. con L. 120/2020, e s.m.i.), per l’affidamento dei Lavori delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIE VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – [CUP: E77122000000005] — (CIG: 98700059C8).

Determina n.638 del 27.06.2023-Determina di liquidazione fattura per la fornitura di n. 10 stampanti multifunzione A4 B/N adesione alla convenzione Consip sul cap. U0100420102 del corrente esercizio finanziario. CIG. Convenzione: 9267045F71 – CIG. derivato: ZB13AD1195.

Determina n.637 del 27.06.2023-Determina per l’affidamento diretto del servizio di assistenza, manutenzione on-site apparati orologi marcatempo rilevazione presenze, scarico dati Term Talk, Konnect, Kgest, nonché la licenza d’uso del software WEB di gestione presenze Time Relax per la durata di anni 3 (tre), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), CIG Z8D3B2C l AE. Impegno di spesa.

Determina n.636 del 27.06.2023-Liquidazione fattura Ditta VIVAIO DI Luzzi, P.I. 02431770797 Progetto tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale ed animale previsto dall’articolo 10 della legge n. 194 del ldicembre 2015 del MiPAAF (D.M. n. 569243 del 2.11.2021-Calabria) Codice C.I.G.: Z403B5565A Codice CUP E89I21000300001.

Determina n.635 del 26.06.2023-Determina liquidazione fattura Dr. Pasqualino Saragò per servizio di consulenza fiscale (contabilità IVA, apposizione visto di conformità e trasmissione telematica modelli fiscali). RUP rag. Salvatore Frangella. CIG:ZB53A97614.

Determina n.634 del 26.06.2023-Determina a contrarre di aggiudicazione definitiva del servizio di mietitrebbiatura cereali c/o il CSD di Sibari CIG: Z1A36874F7 RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.633 del 26.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di gasolio agricolo ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 sul cap. U03101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG: Z673B950C9. Impegno di spesa. RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n.632 del 26.06.2023-Determina di liquidazione fattura ditta Demasi S.r.l. cap. U100410501 “Riparazione mezzi in dotazione all’Azienda” esercizio finanziario 2023 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016. CIG Z813A54DFB R.U.P Dr. Vincenzo Cilona.

Determina n.631 del 26.06.2023-Determina impegno e liquidazione di € 976,35. Cap. n. .(U03101011401 Spese funzionamento CSD Sibari) .CIG: ZA13B6BFD1. RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.630 del 26.06.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario per l’allevamento delle api del CSD di Cropani Marina (CZ) mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n° 50/2016. Impegno di spesa. CIG ZA53B3B667 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.629 del 26.06.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per 366,00 Cap. UO3 1020 24501 “Progetto ALIAS — Tecniche di tasotura” Fornitura di: lezione cardatura R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZBE3AD781D

Determina n.628 del 26.06.2023-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo € 98,21 (=novantotto,21) iva inclusa, C.I.G.:,ZF33B9137g – RUP Dr. Antonio DI LEO.

Determina n.627 del 26.06.2023-Determina liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di € 1.078,00 (=millesettantotto,00) iva inclusa C.I.G.:.,4973B6FDD5, RUP Dr. Antonio DI LEO.

Determina n.626 del 23.06.2023-Determina di liquidazione di C 5286,66 IVA compresa sul cap. U0100410202 relativo alla “Manutenzione ordinaria e riparazione macchine d’ufficio” per il pagamento del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo dell’ARSAC. Conferma RUP Dr. Maurizio Turco. CIG. ZOB2D8EFBD.

Determina n.625 del 23.06.2023-Determina a contrarre per conferimento incarico consulente junior, ai sensi dell’art. 7, comma 6 e 6-bis, del D.Igs n. 165/2001, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 alla Dr.ssa Angela Lucia Pugliese, codice CIG Z293B757CD Programma ENI CBC MED progetto “GREENLAND”. Codice CUP J29J20001140006. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.624 del 23.06.2023-Determina a contrarre per conferimento incarico consulente junior, ai sensi dell’art. 7, comma 6 e 6-bis, del D.lgs n. 165/2001, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 alla Dr.ssa Elvira Sacco, codice CIG Z393B75831 Programma ENI CBC MED progetto “GREENLAND”. Codice CUP J29J20001140006. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.623 del 22.06.2023-Liquidazione fattura tipografia “La Silana”, per fornitura cartellonistica, opuscoli e materiale vario, al progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” Codice C.I.G.: ZD93B387A1 Codice CUP E59I19000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.622 del 22.06.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 715890. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile.

Determina n.621 del 22.06.2023-Determina a contrarre per conferimento incarico assistenza tecnica, ai sensi dell’art. 7, comma 6 e 6-bis, del D.lgs n. 165/2001, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 alla Dr.ssa Vincenza Foti, codice CIG Z483B79615 Programma ENI CBC MED progetto “GREENLAND”. Codice CUP J29J2000 1140006. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.620 del 22.06.2023-Determina a contrarre per conferimento incarico consulente junior, ai sensi dell’art. 7, comma 6 e 6-bis, del D.lgs n. 165/2001, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 alla Dr.ssa Valentina Amente, codice CIG ZAF3B7589F Programma ENI CBC MED progetto “GREENLAND”. Codice CUP J29J20001140006. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.619 del 22.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, della fornitura di mangimi sul cap. U03101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. Impegno di spesa. CIG: ZE336D254F. RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n.618 del 22.06.2023-impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo 4/23 apr. magg. 2023) – € 1.512,04 – Cap. U0100410301 -.

Determina n.617 del 22.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: biotrituratore con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lat. a) del d.lgs. n. 50/2016. Sul Cap.UO3 1012 0201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio” per €. 2.598,60. Impegno di spesa CIG: Z863B4D721 R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO

Determina n.616 del 22.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: decespugliatore con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 379,01 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z123B007C5

Determina n. 615 del 22.06.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 900104. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile.

Determina n.614 del 22.06.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 300058. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile.

Determina n.613 del 22.06.2023-Revoca, a decorrere dal 03/04/2023, dei pennessi mensili retribuiti di cui alla Legge 104/1992 e ss.mm.ii. concessi al dipendente Matricola n° 737230.

Determina n.612 del 22.06.2023.Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: ZEB3B798D6.

Determina n.611 del 22.06.2023-Determina di liquidazione fattura sul cap. U0100410201 del corrente esercizio finanziario, per la fornitura di materiale di cancelleria per il funzionamento degli Uffici periferici e della Sede Centrale di questa Azienda. CG: Z193A8D75B.

Determina n.610 del 22.06.2023-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dalla TIM il 10 giugno 2023 per consumo utenze ARSAC. Periodo 4/23 apr. magg. €2.721,65 – Cap. U0100410301.

Determina n.609 del 22.06.2023-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dalla TIM il 10 giugno 2023 per consumo utenze ARSAC. Periodo 4/23 apr. magg. € 1.178,71 – Cap. U0100410301.

Determina n.608 del 21.06.2023-Pagamento competenze Giugno 2023-Arsac Comparto. Corresponsione IVC e una Tantum 2023.

Determina n.607 del 21.06.2023-Pagamento competenze Giugno 2023 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n.606 del 21.06.2023-Pagamento competenze Giugno 2023-Direttore Generale.

Determina n.605 del 21.06.2023-Procedura negoziata, ai sensi (ex art. 63, D.Lgs. 50/2016) e (ex art. 1, co. 2, lettera “b”, D.L. 76/2020, cony. con L. 120/2020, e s.m.i.), espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 40 del D.Igs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei “lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)”. [CUP: E77122000000005] — [CIG: 98700059C8] — Nomina del Seggio di Gara.

Determina n.604 del 21.06.2023-Pagamento competenze Giugno 2023 Lsu/Lpu- Corresponsione IVC e una Tantum 2023.

Determina n.603 del 21.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di un dispositivo per endoterapia (Kit BITE 2.2) per il CSD di Cropani Marina (CZ) mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) MePA. Codice CIG Z443B76EC4 Impegno di spesa. R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.602 del 21.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di prodotti tipici dell’Area Grecanica per attività promozionali, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Progetto “Tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale e animale art. 10 legge n. 194/2015 (D.M. n. 569243 del 2.11.2021 — Calabria) Codice C.I.G.: Z663B9E687 Codice CUP E89121000300001.

Determina n.601 del 21.06.2023-Pagamento competenze Giugno e 14″ mensilità 2023- Rag. Antonino Mazzonello comando-.

Determina n.600 del 21.06.2023-Pagamento competenze Maggio 2023- Dr. Pietro Palazzo- comando-.

Determina n.599 del 20.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento per il servizio manutenzione ordinaria autovettura Ford Fusion tg. DD304GK, sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario, relativo “Spese manutenzione e riparazione veicoli”. Impegno di spesa. CIG: Z313B9A05B. RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n.598 del 20.06.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di un biotrituratore per il CSD Montebeltrano ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D.L.gs n° 50/2016. impegno di spesa di C 2.598,60 IVA compresa sul cap. n° U0310120201 “Acquisto e Riparazione Macchine Agricole”; RUP P.a. Francesco G. De Rose CIG: ZED3A24139.

Determina n.597 del 20.06.2023-Determina di liquidatone fattura di €. 2.224,06= sul cap. U0310120201 “Acquisto Macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio”. CIG N° ZA13B2D4CC R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli

Determina n.596 del 20.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di pezzi di ricambio necessari alla riparazione della falciatrice Gaspardo in dotazione CSD di Mirto, ai sensi del DPR 22/10/2001 n° 462 e ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett a) del d.lgs. n. 50/2016 CI G ZED3B8D5I6 Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo C 1.421,36 (=millequattrocentoventuno, 36) – RUP Dr. Antonio DI LEO – IMPEGNO DI SPESA

Determina n.595 del 20.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di materiale vario di ferramenta per la manutenzione ordinaria del CSD Montebeltrano ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D.L.gs n° 50/2016. Impegno di spesa di € 278,66 IVA compresa sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”; RUP P.a. Francesco G. De Rose CIG: Z2D3B7C7AC.

Determina n.594 del 20.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Lt.2000 di gasolio agricolo per il CSD di S.Marco, sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S.Marco A.” CIG N° ZD43B95993 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.593 del 20.06.2023-Determina a contrarre di aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento dei lavori di trebbiatura cereali e leguminose di granella prodotte nel CSD di S. Marco. CIG N° Z153BOEFF8 R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.592 del 20.06.2023-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio Ani_ sede Santa Maria Del Cedro.

Determina n.591 del 20.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: sciami di Api con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 350,00 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z1A3AB84F9.

Determina n.590 del 19.06.2023 Determina liquidazione fattura sul capitolo U0100510101 alla ditta Net4market – CSAmed s.r.l — CIG: ZE53824231

Determina n.589 del 19.06.2023 Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0910110201 — MATERIALE DI
CONSUMO

Determina n.588 del 19.06.2023 Determina impegno e liquidazione sul CAP U0910110202 – NOLEGGIO BENI TERZI

Determina n. 587 del 19.06.203 determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di un video sulla transumanza in Area Grecanica, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Progetto “Tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale e animale art. 10 legge n. 194/2015” (D.M. n. 569243 del 2.11.2021 — Calabria) Codice C.1.G.: ZA73B95259 Codice CUP E89121000300001

Determina n.586 del 19.06.2023 determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale per la realizzazione di un impianto di irrigazione in amministrazione diretta presso il CSD “Casello” di San Marco Argentano (CS), mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale Codice C.I.G.: Z8E3B94C97 Codice CUP E55B19000010005

Determina n.585 del 16.06.2023-Liquidazione fattura Ditta Crisafulli Carmelo, P.I. 01606580809 Progetto tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale ed animale previsto dall’articolo 10 della legge n. 194 del 1 dicembre 2015 del MiPAAF (D.M. n. 569243 del 2.11.2021-Calabria) – Codice C.1.G.: Z0C3B076E8 Codice CUP E89121000300001

Determina n.584 del 16.06.2023-Determina liquidazione fattura n. 23022652 del 15-06-2023 da imputare sul cap. del Progetto Fitosanitario — Cap. n. U0310111104 (materiale di consumo)- C.I.G. ZBD3ABF780 – R.U.P Dr Cosimo Tocci.

Determina n.583 del 16.06.2023-Determina d’impegno e di liquidazione fattura n. 2123020740 del 16-05-2023 da imputare sul cap. del Progetto Fitosanitario — Cap. n. U0310111104 (materiale di consumo)- C.I.G. Z333ADD121 – R.U.P Dr. Cosimo Tocci.

Determina n.582 del 16.06.2023-Liquidazione sul capitolo U 0100710601 — imp. n. 350 /23 — pagamento parcella – R.G. 5611/2021 CIG Z723B313A0. (I.G.C. n.9632).

Determina n.581 del 16.06.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 260019. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile.

Determina n.580 del 15.06.2023-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo C 122,00 (centoventidue,00) iva inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO C.I.G.: Z6231378399.

Determina n.579 del 15/06/2023-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo € 98,59 (=novantotto,59) iva inclusa, C I G Z7A3B5621O 71A03B83FE4– RUP Dr. Antonio DI LEO.

Determina n.578 del 15.06.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di C. 98,59= sul Cap. U03101011601 “Spese di funzionamento CSD di Acri” CIG N° Z493B5D25B-Z993B8577F R.U. P.: P.A. Martino Convertini.

Determina n.577 del 15.06.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 98,59= sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A.”. CIG N° Z703B8AF79 — ZCC3B8AFC2 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.576 del 15.06.2023_Revoca, a decorrere dal 14/03/2023, dei permessi mensili retribuiti di cui alla Legge 104/92, concessi al dipendente Matricola 800594.-

Determina n.575 del 15.06.2023-Impegno e liquidazione quote contributive IV° Trim. anno 2022, in favore dell’EBAN (Ente Bilaterale Agricolo Nazionale) e regolarizzazione quote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale cosiddetti contributi “FIMI/CAC” IV° Trim. anno 2022.

Determina n.574 del 15.06.2023-Impegno e liquidazione della somma di euro 197,27 (centonovantasette/27), sul capitolo U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023.

Determina n.573 del 15.06.2023-Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di MAGGIO 2023 — CIG: 809367798B.

Determina n.572 del 15.06.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z7F30F252F.

Determina n.571 del 15.06.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z3B3B2D4C2.

Determina n.570 del 14.06.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E F613,96 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC —

Determina n.569 del 14.06.2023-Affidamento in concessione del complesso sportivo “Area Tennis” di proprietà dell’ARSAC Calabria — località Tasso Camigliatello Silano, indizione gara e approvazione relativi atti. CIG Z733B8BE02.

Determina n.568 del 14.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di n. 2 mulini per farina da laboratorio presso il CSD di Lamezia Terme (RC), tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) MePA ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale Codice C.I.G.: ZD63B8940F Codice CUP E55B19000010005.

Determina n.567 del 14.06.2023-Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura Postel S.p.A. postalizzazione ed invio ruoli idrici 2020 Cap.U0100710501 Cig.Z6636B04CB

Determina n.566 del 13.06.203 impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 864.90 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ ARSAC

Determina n.565 del 13.06.203 impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 3’587,27 sul cap. US201010401del bilancio di
previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ ARSAC

Determina n.564 del 13.06.203 Pagamento contributi mese di Maggio 2023.
(Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.563 del 13.06.203 impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.983,72 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ ARSAC.

Determina n.562 del 13.06.203 determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale per la realizzazione di un impianto di irrigazione in amministrazione diretta presso il CSD di Locri (RC), mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale
Codice C.I.G.: Z553B83E4E Codice CUP E55B19000010005

Determina n.561 del 13.06.2023 determina di impegno e liquidazione fattura n. 422310174495 del 15-05-2023 concernente l’attivazione di
nuova connessione energia elettrica 50 KW bt presso ARSAC CSD Val di Neto per un importo totale di €4.851,43 sul cap. U0310120101 “ Rinnovamenti e migliorie al patrimonio dell’Azienda” esercizio finanziario 2023 mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; cig Z6F3B0102B. R.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO.-

Determina n.560 del 12.06.2023-Approvazione verbale e contestuale aggiudicazione vendita agrumi sulla pianta del frutto pendente di agrumi, prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona.

Determina n.559 del 12.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento per l’acquisto 2 motoseghe Echo 280 con lama carving più ricambi ai sensi del DPR 22/10/2001 n° 462 e ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G.: Z973B6FDD5 Capitolo 113101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di € 1.078,00 (=millesettantotto,00) iva inclusa.

Determina n.558 del 12.06.2023-determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 2.000 berretti basic golf — con logo progetto “MENSE SCOLASTICHE — BIOLOGICHE – 2”, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,Codice C.I.G.: Z9F3B797F6 Codice CUP E59119000040002 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.557 del 12.06.2023-Liquidazione fattura per la presentazione e preparazione dei prodotti tipici calabresi della ditta Giuseppe Lucanto, nell’ambito della manifestazione “Identità Golose” Milano dal 28 al 30 gennaio 2023 Codice CUP E49B22000250002 – Codice CIG Z38399E12D – imp. n. 1459/22. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.556 del 12.06.2023-Determina a contrarre per acquisto materiale elettrico per nuovo impianto elettrico agli uffici di Rossano. Affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, CIGZEB3B798D6 — capitolo . U1203011401 Conferma RUP.

Determina n.555 del 09.06.2023-Anticipazione spese per missione fuori Regione MyItaly a Winterthur Svizzera 16/18 Giugno 2023.

Determina n.554 del 09.06.2023-Impegno e pagamento fattura n. 6/PA del 1° giugno 2023 importo E (attività maggio 2023). Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101.

Determina n.553 del 08.06.2023-Pagamento competenze Maggio 2023 – Operai Agricoli CSD-.

Determina n.552 del 08.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento per l’esecuzione di scavi e messa in opera linee irrigue principali, sistemazione sottofondo serra, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale Codice C.I.G.: Z033B775C2 Codice CUP E55B19000010005.

Determina n.551 del 08.06.2023-Determina di liquidazione fattura di € 160,59 (Centosessanta/59) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 “Acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di nr. uno albero cardanico (in quanto rotto) per la trincia sermenti di Marca Tortella in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. ZE23B4EEF2.

Determina n.550 del 08.06.2023-Determina di liquidazione fattura di € 260,00 (Duecentosessanta/00) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 “Acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di nr. 20 martelli di ricambio, dadi, vite e rondella rinforzata per la trincia sermenti di Marca Tortella in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. ZDB3B173C6.

Determina n.549 del 08.06.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario di consumo sul cap. U3101011701 “Spese per il CSD Val di Neto” al CSD Val di Neto, importo € 2.829,80 euro duemilaottocentoventinove/80=) IVA inclusa, sul cap. n. U3101011701 “Spese per il CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2023; cig n Z953ACD030 RUP Dr Roberto BONOFIGLIO.-

Determina n.548 del 08.06.2023-Determina di liquidazione fattura per € 777,54 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: materiali edili R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z243AC9065

Determina n.547 del 08.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di materiale consumabile da destinare al laboratorio fitosanitario di Tarsia — Cap. n. U0310111101- (funzionamento dei laboratori di analisi) – C.I.G.- Z203B6B399 – R.U.P. Dr Cosimo Tocci.

Determina n.546 del 08.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di materiale consumabile da destinare al laboratorio fitosanitario di Locri — Cap. n. U0310111101- (funzionamento dei laboratori di analisi) – ZB83B6EA4B – R.U.P. Dr Cosimo Tocci.

Determina n.545 del 07.06.2023-Determina a contrarre e indizione gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (ex art. 63, comma 2, lett. a) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.), per l’affidamento dei Lavori delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIE VC01- sito in Cam igliatello Si/ano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- [CUP: E77122000000005] — [CIG: 98700059C8].

Determina n.544 del 07.06.2023-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 560,20 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.543 del 07.06.2023-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 678,32 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.542 del 07.06.2023-Determina per l’affidamento diretto rinnovo licenza d’uso software servizio integrato di gestione finanziaria-contabile, Gestione Giuridica del Personale, manutenzione e assistenza on-site, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), CIG Z063AE1B48. Impegno di spesa.

Determina n.541 del 06.06.2023-Liquidazione fattura Ditta VIVAI DI CALABRIA, P.I. 02431770797 Progetto tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale ed animale previsto dall’articolo 10 della legge n. 194 del ldicembre 2015 del MiPAAF (D.M. n. 569243 del 2.11.2021-Calabria) Codice C.I.G.: ZB53B55683 Codice CUP E89I21000300001.

Determina n.540 del 06.06.2023-Liquidazione fattura Dr.ssa Silvia Muraca per attività di consulenza progetto Greenland Codice CIG ZDA3700A14 Codice CUP J29J20001140006 imp. n. 326/2023 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.539 del 06.06.2023-Liquidazione fattura “BRITISH HIGH SCHOOL” di Pucci Mara per assistenza tecnica occasionale progetto GREENLAND Codice CIG Z3537009BA Codice CUP J29J20001140006 imp. n. 326/2023 – RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.538 del 06.06.2023-Liquidazione fattura “BRITISH HIGH SCHOOL” di Pucci Mara per assistenza tecnica occasionale progetto GREENLAND Codice CIG Z3537009BA Codice CUP J29J20001140006 imp. n. 326/2023 – RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.537 del 06.06.2023-Liquidazione fattura Campoverde SPA Agricola, per fornitura vini IGP calabresi, per l’evento “WINE AWARDS CALABRIA” Codice C.I.G.: Z593B5E465 Codice CUP E49B22000250002 imp. n. 1459/22. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.536 del 06.06.2023-Liquidazione fattura Cantine Giraldi & Giraldi, per fornitura vini IGP calabresi, per l’evento “WINE AWARDS CALABRIA” Codice C.I.G.: Z983B5E4B5 Codice CUP E49B22000250002 imp. n. 1459/22. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.535 del 06.06.2023-Liquidazione fattura Società Agricola Doria a r.1., per fornitura Oli Extravergine di olive biologiche calabresi progetto “Mense Scolastiche Biologiche” Codice C.I.G.: Z6F3B4ADA2 Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.534 del 06.06.2023-Liquidazione fattura Tenute Librandi Pasquale società agricola S.S., per fornitura di Oli Extravergine di olive biologiche calabresi progetto “Mense Scolastiche Biologiche” Codice C.I.G.: Z6F3B4ADA2 Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.533 del 06.06.2023-Determina liquidazione fattura per il Servizio di riparazione e taratura sensori meteorologici. RUP dott. Roberto Lombi. CIG 8216160DB5.

Determina n.532 del 06.06.20223-Determina liquidazione fatture per l’acquisto di materiale da costruzione e ferramenta per la manutenzione della rete di stazioni agrometeorologiche. R.U.P. Roberto Lombi CIG Z333ABDA26.

Determina n.531 del 06.06.2023-Pagamento 14″Mensilità 2023 personale Arsac -ex stralcio-.

Determina n.530 del 05.06.2023-Determina per l’espletamento di apposita procedura di gara per la vendita di cereali c/o il CSD di “Val di Neto” Rocca di Neto (KR) – Conferma R.U.P. Roberto BONOFIGLIO.- CIG. N. Z2F3B5CF45

Determina n.529 del 05.06.2023-Determina di Liquidazione fattura concernente il servizio di manutenzione e messa a norma generatore termico uffici ARSAC di Locri sul Cap. U3101012101″Spese per il funzionamento del CSD di Locri” C.I.G.-Z0139F1970- Importo euro 776,00 (IVA compresa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto.

Determina n.528 del 05.06.2023-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2022 Centro Sperimentale Dimostrativo • Mirto Crosia, Capitolo U3101011503 (Spese servizi ausiliari CSD di Mirto) Importo €686,42 (seicentoottantasei/42) iva inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO C.I.G.: Z563B49634.

Determina n.527 del 05.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio di analisi ufficiali fitosanitarie di materiale vegetale presso un laboratorio accreditato — Cap. n. U0310111101- (funzionamento dei laboratori di analisi) – C.I.G.- ZE83B6285A – R.U.P. Dr Cosimo Tocci.

Determina n.526 del 01.06.2023-Determina proroga termini atti di gara per la vendita in campo balle di fieno misto veccia e avena e fieno di erba medica prodotte presso il CSD di Mirto R.U.P Dr. Antonio Di Leo.

Determina n.525 del 01.06.2023-Affidamento dei “lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- [CUP: E77122000000005[— [CIG:98003310FD]. Presa d’atto gara deserta.

Determina n.524 del 01.06.2023-Liquidazione fattura per la preparazione e l’organizzazione dei prodotti tipici calabresi della ditta Food Service di Campana Daniele, nell’ambito della manifestazione “Identità Golose”Milano dal 28 al 30 gennaio 2023 Codice CUP E49B22000250002 – Codice CIG Z80399F1A4 – imp. n. 1459/22. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.523 del 01.06.2023-Erogazione prima rata dei fondi per la ricerca sul castagno, destinati al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie , Alimentari e Forestali dell’Università degli Studi di Firenze, per la realizzazione di attività di sperimentazione sulla lotta biologica contro la Gnomoniopsis castaneae secondo l’accordo di collaborazione scientifica siglato con L’ARSAC con deliberazione n. 134/DG del 05/12/2022 – Impegno di spesa n. 1419 del 2022 .C.I.G. Z42393168F R.U.P.: Dott. Antonio Scalise

Determina n.522 del 01.06.2023-Determina di liquidazione fattura per € 471,50 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: gasolio agricolo R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z9A3B00630

Determina n.521 del 01.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: riparazione trattore con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 277,71 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z763B00840

Determina n.520 del 01.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura a noleggio di un registratore di cassa telematico, con relativa assistenza tecnica e altro, per il CSD di Cropani M. (CZ), sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani M.” Impegno di spesa. C.I.G. Z133B59D90 — R.U.P.: Dott. Antonio Scalise

Determina n.519 del 01.06.2023-Determina liquidazione fattura per il servizio di pubblicazione avviso bando di gara relativo alla procedura aperta, ai sensi dell’art 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con modalità telematica,per la “Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico Tasso — Monte Curcio”, nel Comune di Spezzano della Sila (CS). CIG Z l B3AFA04E.

Determina n.518 del 01.06.2023-Impegno e liquidazione della somma di euro 197,27 (centonovantasette/27), sul capitolo U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023.

Determina n.517 del 01.06.2023-Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di DICEMBRE 2022 — CIG: 809367798B.

Determina n.516 del 01.06.2023-Liquidazione fattura Ruperto Michele, per fornitura vini IGT, DOP e DOC calabresi evento “WINE AWARDS CALABRIA” Codice C.I.G.: ZE83B5D503 Codice CUP E49B22000250002 imp. n. 1459/22.

Determina n.515 del 01.06.2023 Liquidazione fattura Dr.ssa Vincenza Foti per incarico di collaborazione progetto Greenland Codice CIG ZDA35733BD Codice CUP J29J20001140006 imp. n. 326/2023 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.514 del 31.05.2023-Rimborsi oneri su retribuzione in favore del Consorzio di Bonifica delle mensilità corrisposte al Dr. Pietro Palazzo – Periodo Nov/Dic+13^ 2022-.

Determina n.513 del 31.05.2023-Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei “lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)” [CUP: E771220000000051 — [CIG: 98003310FD] — Nomina del Seggio di Gara.

Determina n.512 del 30.05.2023-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. uno albero cardanico (in quanto rotto) per la trincia sermenti di Marca Tortella in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita.C.I.G. Nr. ZE23B4EEF2 Impegno di Spesa — Cap U0340410101 — RUP dr. Paolo La Greca.

Determina n.511 del 30.05.2023-Determina di liquidazione fattura per euro 1.200,00 Cap. U01 0021 1101 Fornitura di: Attività formative Piante officinali R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: ZE53A40DD9.

Determina n.510 del 30.05.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 341,60= sul cap. U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD.” CIG N° ZDA3B44B03 R.U. P.: P.A.Martino Convertini.

Determina n.509 del 30.05.2023-Determina di liquidazione fattura di €. 564,49= sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A.”. CIG N° Z443ACEC5C R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.508 del 30.05.2023-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo € 160,00 (=centosessanta,00) iva inclusa, C.I.G.: Z8C3B3F547. – RUP Dr. Antonio DI LEO.

Determina n.507 del 30.05.2023-Determina impegno e liquidazione di € 201,98. Cap. n. .(U0100212601 sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro) .CIG: Z023B4F057. RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.506 del 30.05.2023-Determina di liquidazione fattura per C 800,83 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: materiali edili R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z503AB84D2.

Determina n.505 del 30.05.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per € 183,00 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: riparazione distillatore R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZE93B006E4.

Determina n.504 del 30.05.2023-Determina liquidazione fatture per l’acquisto di materiale elettrico per la manutenzione della rete di stazioni agrometeorologiche. R.U.P. Roberto Lombi CIG Z3C3ABDE89.

Determina n.503 del 29.05.2023-Impegno e liquidazione rimborso sul Cap. U 0910110201

Determina n.502 del 29.05.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’acquisto di pannelli coibentati e attrezzature per la ricostruzione e riparazione delle capannine destinate all’allevamento del suino nero di Acri, Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale Codice C.I.G.: Z16B57A18 Codice CUP E55B19000010005.

Determina n.501 del 29.05.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’acquisto di piante ortive autoctone per attività di moltiplicazione negli istituti agrari e CSD ARSAC. Progetto tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale ed animale o previsto dall’articolo 10 della legge n. 194 del 1 dicembre 2015 del MiPAAF Codice C.I.G.: Z403B5565A Codice CUP E89I21000300001

Determina n.500 del 29.05.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’acquisto di piante autoctone di agrumi da impiantare nei CSD ARSAC per giornata nazionale della Biodiversità. Progetto tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale ed animale previsto dall’articolo 10 della legge n. 194 del 1dicembre 2015 del MiPAAF Codice C.I.G.: ZB53B55683 Codice CUP E89121000300001

Determina n.499 del 29.05.2023-Impegno e liquidazione fattura Ditta ETIMES S.A.S di Mesiti Giuseppe: materiale didattico divulgativo, locandine, attestati, corsi potatura olivo ed agrumi ANNO 2023. Capitolo U0320110101 CIG Z313B02B94 R.U.P. Dott. Vincenzo Maione.

Determina n.498 del 29.05.2023-mpegno e liquidazione fatture per l’importo di € 585,60 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.497 del 29.05.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 502,64 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.496 del 26.05.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la riparazione, automazione e messa a norma cancello entrata CSD di Mirto, ai sensi del DPR 22/10/2001 n° 462 e ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett a) del digs. n. 50/2016. C.I.G.: Z4C3B3AA2E Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di 1.342,00 (=milletrecentoquarantadue,00) iva inclusa. – RUP Or. Antonio DI LEO – IMPEGNO DI SPESA

Determina n.495 del 26.05.2023-Determina liquidazione di € 677,40. Cap. n.0 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: Z293B073F0 RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.494 del 26.05.2023-Determina impegno e liquidazione di € 2.673,01. Cap. n. (U03101011401 Spese funzionamento CSD Sibari).CIG: Z363ADDAC3. RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.493 del 26.05.2023-Determina impegno e liquidazione di € 1.020,01. Cap. n. (U03101011401 Spese funzionamento CSD Sibari).CIG: ZF53Bo7404. RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.492 del 25.05.2023-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per fornitura cartellonistica, opuscoli e materiale vario, al Progetto “MENSE SCOLASTICHE — BIOLOGICHE – 2”. C.I.G.: ZD93B387A1 CUP: E59119000040002.

Determina n.491 del 25.05.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento per fornitura di Trappole a feromoni per il monitoraggio degli insetti dannosi. R.U.P. Roberto Lombi CTG Z3C3ABDE89

Determina n.490 del 25.05.2023-Approvazione atti di gara per la vendita in blocco sulla pianta del frutto pendente di agrumi, prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona.

Determina n.489 del 25.05.2023-Impegno e liquidazione fattura Ing. Mario S. Oriolo per incarico di Direttore d’esercizio dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico ” Tasso — Monte Curcio” VC01 dell’ARSAC. Competenze Feb.-Marz.-Apr./2023 C.I.G. ZEB3822A51.

Determina n.488 del 24.05.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di un caricatore posteriore, dotato di benna e forca rotoballe, e di uno spandiconcime per la trattrice in dotazione al CSD di Molarotta, sul cap. U0310120201 del corrente esercizio finanziario, relativo “all’acquisto di macchine motrici e pezzi di ricambio” Impegno di spesa. CIG: ZBA3B007F3. RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n.487 del 24.05.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale apistico ed allevamento api regine del CSD Montebeltrano, sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO; RUP P.a. Francesco G. De Rose, CIG:ZDC3A79D38.

Determina n.486 del 24.05.2023- Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di spago per imballaggio fieno e materiale vario per il CSD di S.Marco, sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S.Marco A.” CIG N° Z273B416D8 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.485 del 24.05.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale vario per l’allevamento delle api del CSD di Cropani marina (CZ) mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n° 50/2016. Impegno di spesa. CIG ZA53B3B667 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.484 del 24.05.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di reagenti e materiale di consumo da laboratorio, mediante ordine diretto – ai sensi dall’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.1.G.-ZCC3ADEF95 Impegno di Spesa — Cap. U0310111101 “Acquisto beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi” – RUP dr. Roberto Oppedisano.

Determina n.483 del 24.05.2023-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 335,04 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.482 del 23.05.2023-Pagamento competenze Maggio 2023 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n.481 del 23.05.2023-Pagamento competenze Maggio 2023-Arsac Comparto.

Determina n.480 del 23.05.2023-Pagamento competenze Maggio 2023- Rag. Antonino Mazzonello- comando-.

Determina n.479 del 22.05.2023-Congedo parentale, ai sensi all’art. 32 comma 1 del D. Lgs. 151 del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii., alla dipendente Matricola n° 730140.

Determina n.478 del 22.05.2023-Liquidazione fattura per acquisto di apparecchiature informatiche (Server, Storage, Networking) per la realizzazione dell’infrastruttura informatica del nuovo data center dell’ARSAC compreso montaggio, installazione, configurazione, migrazione dei servizi sulla nuova infrastruttura e garanzia 36 mesi. CIG. 9384559F10. RUP dott. Maurizio Turco.

Determina n.477 del 22.05.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 475,80= sul cap. U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD.” CIG N° Z013B1C14D R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.476 del 22.05.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambi della trattrice in dotazione al CSD di S.Marco, sul Cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio.” CIG N° ZA13B2D4CC Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.475 del 22.05.2023-Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali produzione anno 2023 presso il CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR). CIG: Z323B349F3; R.U.P. Dott. Roberto BONOFIGLIO.-

Determina n.474 del 22.05.2023-Determina liquidazione fattura per il servizio di trasporto e smaltimento rifiuti officina meccanica Impianti a fune Camigliatello, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.A del D.lgs n. 50/2016. C.I.G. ZE338FE229.

Determina n.473 del 22.05.2023-Pagamento competenze Maggio 2023- LSU/LPU-.

Determina n.472 del 22.05.2023-Pagamento competenze Maggio 2023-Direttore Generale.

Determina n.471 del 22.05.2023-Determina di liquidazione fattura per acquisto piantine di ortaggio sul capitolo U3101012701″Acquisto Flora e fauna” esercizio finanziario 2023. CIG: Z843AA6CB2 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.470 del 22.05.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario di consumo sul cap. n U3101011801 “Spese funzionamento del CSD di Cropani Marina”. C.I.G. Z8A3AE9EF2 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise

Determina n.469 del 22.05.2023-Determina per l’affidamento del servizio di mietitrebbiatura cereali c/o il CSD di Sibari CIG: ZA23630A03 RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.468 del 22.05.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.230,60 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.467 del 22.05.2023-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 79,06 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. CIG ZEO3A1BD47

Determina n.466 del 22.05.2023-Determina di impegno sul cap. n° U0310120101 “Opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD”.

Determina n.465 del 18.05.2023-Determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del Digs. 50/2016, del servizio di consulenza fiscale (contabilità IVA, apposizione visto di conformità e trasmissione telematica modelli fiscali). CIG:ZB53A97614.

Determina n.464 del 17.05.2023-Congedo parentale, ai sensi all’art. 32 comma 1 del D. Lgs. 151 del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii., al dipendente Matricola n° 714930.

Determina n.463 del 17.05.2023-Determina assunzione impegno di spesa e liquidazione del ruolo TARI anno 2022 del Comune di Paterno Calabro cartella di pagamento n° 03420230006563438000 Prot. ARSAC n° 5420 del 26/04/2023. Impegno di spesa e liquidazione sul Cap. U0100710501 “Imposte e tasse”. R.U.P. Francesco G. De Rose.

Determina n.462 del 17.05.2023-Determina liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di € 650,00 (=seicentocinquanta,00) iva inclusa. C.I.G.: Z933A86044 – RUP Dr. Antonio DI LEO

Determina n.461 del 17.05.2023-Determina di impegno e liquidazione di €303,59 sul Cap. U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano.

Determina n.460 del 17.05.2023-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: gasolio agricolo con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 471,50 Cap. IJ03 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z9A3B00630.

Determina n.459 del 17.05.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale vario di consumo sul cap. U3101011701 “Spese per il CSD Val di Neto” per le necessità del CSD Val di Neto mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; Impegno di spesa. CIG n. Z953ACD030. R.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO.-

Determina n.458 del 17.05.2023-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. 20 martelli di ricambio, dadi, vite e rondella rinforzata per la trincia sermenti di Marca Tortella in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G. Nr. ZDB3B173C6 Impegno di Spesa — Cap U0340410101 — RUP dr. Paolo La Greca

Determina n.457 del 17.05.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento per il servizio di riparazione della trattrice agricola in dotazione al CSD di Molarotta, sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario, relativo “Spese manutenzione e riparazione veicoli”. Impegno di spesa. CIG: Z2B3B1D186. RUP Dr. Maurizio Turco

Determina n.456 del 17.05.2023-Pagamento competenze Aprile 2023- Dr. Pietro Palazzo- comando-.

Determina n.455 del 17.05.2023-Liquidazione fatture Oscar Altomare srl, per fornitura prodotti alimentari evento “WINE AWARDS CALABRIA” Codice C.I.G.: ZCC3961343 Codice CUP E49B22000250002 imp. n. 1459/22.

Determina n.454 del 17.05.2023-Accordo Quadro Consip del lotto 5 – Servizi applicativi in ottica cloud e PMO, per l’affidamento servizi realizzazione sistema gestionale e di descrizione archivistico-bibliotecaria, banca dati e digitalizzazione: “Progetto Storia delle politiche agricole in Calabria: La Riforma Fondiaria Valorizzazione Archivio Storico ARSAC Calabria” Codice CUP E89J21009200005 — CIG primario: 8210634D82 — CIG derivato: 9531581D75 – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO SOCIETA’ SINAPSYS S.R.L..

Determina n.453 del 15.05.20.23 – determina di impegno e liquidazione della fattura relativa al servizio di revisione dell’autovettura in dotazione al Ce.S.A. n. 9 di Reggio Calabria sul capitolo U0100410501 del corrente esercizio finanziario . CIG ZCA3A91D9D.

Determina n.452 del 15.05.2023 – Impegno e Pagamento fatture FASTWEB Spa – Cap. U0100410301: n. PAE0016325 del 30 aprile 2023 importo € 35,37 CIG 6385754AE5; n. PAE0016326 del 30 aprile 2023 importo € 22.160,59 CIG 7556738179; PAE0016327 del 30 aprile 2023 importo € 21.320,29 CIG 828922AD0, n. PAE0016328 del 30 aprile 2023 importo € 77,25 CIG ZB631518F3; allegate alla presente per un importo totale di € 43.593,50 relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e canale fonico.

Determina n.451 del 15.05.2023 – Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di APRILE 2023 — CIG: 809367798B

Determina n.450 del 12.05.2023 – Determina di liquidazione fattura di €. 230,88= alla Ditta Zoofarma Lucana srl sul Cap. U03101011602 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Acri” CIG N° Z813ACEB27 R.U. P.: P.A.Martino Convertini

Determina n.449 del 12.05.2023 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di ricambi iniettori e controllo pompa al banco per la revisione della pompa di iniezione gasolio del TRATTORE LAMBORGHINI in dotazione al CSD Val di Neto, importo € 235,20 (euro duecentotrentacinque/20=) IVA inclusa, sul cap. n. U3101011701 “Spese per il CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2023; cig n Z883AE83EF RUP Dr Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.448 del 12.05.2023 – Determina liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011503 (Spese Servizi ausiliari CSD di Mirto) Importo € 1.220,00 (=milleduecentoventi,00) iva inclusa. C.I.G.: ZE73A86251 RUP Dr. Antonio DI LEO – IMPEGNO DI SPESA.

Determina n.447 del 12.05.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 732,00= alla Ditta Pesar srl sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”. CIG N° Z523AB8752 R.U. P.: P.A.Martino Convertini

Determina n.446 del 12.05.2023 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali e leguminose di granella prodotte nel CSD di S. Marco. CIG N° ZC93689181 R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.445 del 12.05.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di servizi televisivi a per eventi promozionali programmati, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Progetto “Tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale e animale art. 10 legge n. 194/2015” (D.M. n. 569243 del 2.11.2021 — Calabria) Codice C.I.G.: Z893B1D44F Codice CUP E89I21000300001

Determina n.444 del 12.05.2023 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 10.533,55 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.443 del 12.05.2023 – impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 31.50 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.442 del 12.05.2023 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 998.27 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.441 del 12.05.2023 – impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 1.525,00 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.440 del 12.05.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite Trattativa Diretta MePA. Progetto “Tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale e animale art. 10 legge n. 194/2015” (D.M. n. 569243 del 2.11.2021 — Calabria) CIG Z1C3B0CD94 CODICE CUP E89I21000300001

Determina n.439 del 12.05.2023 – liquidazione note rettifica INPS matricola 2507842329.

Determina n.438 del 12.05.2023 – impegno e liquidazione sul CAP U0910110201 — MATERIALE DI CONSUMO

Determina n.437 del 12.05.2023 – impegno e liquidazione sul CAP U0910110202 — NOLEGGIO BENI TERZI

Determina n.436 del 12.05.2023 – liquidazione fattura buoni carburanti

Determina n.435 del 12.05.2023 – determina di liquidazione fatture di € 1.154,34= sul Cap. n. U 0310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio) CIG: Z8F3ADDA3D RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.434 del 11.05.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per l’acquisto di materiale vario per l’allevamento delle api CSD di Sibari. Cap. n.U03101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari”.CIG: Z293B073F0. Impegno di spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.433 del 11.05.2023 – Determina di approvazione atti di gara per la vendita in campo balle di fieno .misto veccia e avena e fieno di erba medica prodotte presso il CSD di Mirto R.U.P Dr. Antonio Di Leo.

Determina n.432 del 11.05.2023-determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per l’acquisto si spago per imballaggio, sul Cap. n.0 03101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” CIG: ZF53B07404. Impegno di spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.431 del 10.05.2023-Pagamento competenze Aprile 2023 – Operai Agricoli CSD-.

Determina n.430 del 10.05.2023-Pagamento contributi mese di Aprile 2023. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.429 del 10.05.2023-Annullamento Determinazione n. 318 del 07/04/2023 e n. 392 del 02/05/2023 avente ad oggetto liquidazione fatture per il servizio di pubblicazione ante e post bando di gara relativo alla procedura aperta, ai sensi dell’art 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con modalità telematica, per la “Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico Tasso — Monte Curcio”, nel Comune di Spezzano della Sila (CS). CIG Z193A81634. Determina di impegno di spesa e liquidazione fatture.

Determina n.428 del 10.05.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto della fornitura di materiale di cancelleria vario, per il funzionamento degli Uffici periferici e della Sede Centrale di questa Azienda, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 2) lett. a) della legge n. 120 del 2020 (conversione D.L. 16 luglio 2020 n. 76), così come modificato dall’art. 51 comma 1) della legge n. 108 del 2021 (conversione del D.L. 31 maggio 2021 n. 77), mediante confronto tra preventivi sul MEPA. Impegno di spesa.

Determina n.427 del 10.05.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di schede carburanti IP — Italiana petroli per autotrazione mediante adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 2 – Lotto unico” CIG Z143A77023.

Determina n.426 del 09.05.2023-Liquidazione fattura Società ITALBIOTEC SRL — cap. U3101022509 impegno 1295/2022 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 Progetto Valtifru 4.0 – Codice ARS01 01060 – Codice CUP B54120000440005 – Codice concessione. RNA-COR 1705887, Codice CIG Z6E38A779E – RUP Dr. Maurizio Falbo

Determina n.425 del 09.05.2023-Determina a contrarre per la fornitura di n. 10 apparecchiature multifunzione A4 B/N – adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione A4 B/N. CIG. Convenzione: 9267045F71 – CIG. derivato: ZB13AD1195 – Impegno di spesa.

Determina n.424 del 09.05.2023-Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di MARZO 2023 — CIG: 809367798B.

Determina n.423 del 09.05.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di buoni pasto elettronici del valore facciale di € 5,29 mediante adesione al lotto n. 15 (Lotto accessorio SUD) della convenzione Consip S.P.A. – denominata “Buoni Pasto 9” CIG 9722148A53.

Determina n.422 del 09.05.2023-Impegno e pagamento fattura n. 5/PA del 02 maggio 2023 importo (attività aprile 2023).Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101.

Determina n.421 del 08.05.2023-Congedo parentale, ai sensi all’art. 32 comma 1 del D. Lgs. 151 del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii.- Dipendente Matricola n° 745780.

Determina n.420 del 08.05.2023-Determina di liquidazione fattura di E. 4.316,00= alla Ditta Globalagri srl sul Cap. U03101011601 “Spese di funzionamento del CSD di Acri” CIG N° ZE336D254F R.U. P.: P.A.Martino Convertini.

Determina n.419 del 08.05.2023-Determina liquidazione fattura di € 3406,00 IVA compresa sul cap. n. U03101011201, “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG. ZE336D254F. R.U. P. Dr. Maurizio Turco.

Determina n.418 del 08.05.2023-Determina di impegno e liquidazione per l’acquisto di materiale di consumo per giornate dimostrative (Materiale di consumo) CSD di Montebeltrano. Impegno di spesa e liquidazione sul Cap. U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG n°Z083AF4000- R.U.P. Francesco G. De Rose.

Determina n.417 del 08.05.2023-Determina liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, . Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di € 365,00 (–trecentosessantacinque ,00) iva inclusa. C.I.G.:23D3A72F131, RUP Dr. Antonio DI LEO –

Determina n.416 del 05.05.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di n. 80 piante di castagno innestate mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) MePA. Codice CIG Z703B030CB Codice CUP B54120000440005 – Progetto VALTIFRU 4.0 Codice ARS01 01060 Codice Concessione RNA-COR 1705887.

Determina n.415 del 05.05.2023 – determina liquidazione, a compensazione, fattura Ferrovie della Calabria per rimborso costi sostenuti 10 semestre 2022 gestione Impianti a Fune Lorica.

Determina n.414 del 05.05.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per acquisto di materiale vario di consumo per il CSD di Cropani Marina” sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani “. CIG: Z8A3AE9EF2. Impegno di spesa R.U.P.: Dott. Antonio Scalise

Determina n.413 del 05.05.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’acquisto di piante autoctone per giornata nazionale della Biodiversità , mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Progetto tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale ed animale o previsto dall’articolo 10 della legge n. 194 del 1 dicembre 2015 del MiPAAF Codice C.I.G.: Z0C3B076E8 Codice CUP E89I21000300001

Determina n.412 del 04.05.2023 – Lavori delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF. VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- APPROVAZIONE ELABORATI MODIFICATI DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI E DETERMINA A CONTRARRE – Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. SO e ss.mm.ii. [CUP: E77122000000005[ — [CIG: 98003310FIA.

Determina n.411 del 04.05.2023 – liquidazione fattura di saldo per lavori di fornitura e posa in opera manto impermeabilizzazione per uffici ARSAC di Locri. Capitolo UO100620101 R.U.P. Dott. Vincenzo Maione CIG Z6638FDDE2

Determina n.410 del 04.05.2023 – Determina di liquidazione fattura per € 220,00 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: tassellatore R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z603A71CB1

Determina n.409 del 04.05.2023 – Determina di liquidazione fattura per € 766,51 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: materiali edili R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZEF3A71CFF

Determina n.408 del 04.05.2023 – determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario per la manutenzione ordinaria del CSD Montebeltrano e per lo svolgimento delle varie attività del Centro, sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO; RUP P.a. Francesco G. De Rose. CIG: ZDF3AB9AB2

Determina n.407 del 04.05.2023 – determina di impegno e liquidazione fattura di € 302,25. sul Cap. n.U03101011401 Spese di funzionamento CSD Sibari).CIG: ZE93A3B2C3 . RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.406 del 04.05.2023 – determina di liquidazione fattura di € 1.256,42 (Milleduecentoquarantasei/42 IVA compresa sul cap. n. U0100410201 “Acquisti materiale di cancelleria” del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di materiale di cancelleria per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. ZE23A5A3EF

Determina n.405 del 04.05.2023 – Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U0310111101 “Acquisto beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi” per fornitura bombole di acetilene puro per analisi – laboratorio di Locri. C.I.G.-Z3C3A97DAA – Importo 520,27 (IVA compresa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto.

Determina n.404 del 04.05.2023 – Determina di Liquidazione fattura di C 2.204,11 iva compresa — Cap. U310120201″Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio” fornitura pezzi di ricambio e riparazione trattrice Landini e vangatrice Gramegna del CSD di Locri – C.I.G.-Z093A31261 – RUP dott. Roberto OPPEDISANO.

Determina n.403 del 04.05.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di materiale consumabile da utilizzare nel laboratorio fitopatologico di Tarsia, nell’ambito del Progetto Fitosanitario — Cap. n. U0310111104- (materiale di consumo) – C.I.G.- Z333ADD121 – R.U.P. Dr Cosimo Tocci.

Determina n.402 del 04.05.2023 – impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo 3/23 febb. genn. 2023) – € 1.517,9 – Cap. U0100410301 -.

Determina n.401 del 03.05.2023-Pagamento missioni.

Determina n.400 del 03.05.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, previa valutazione di preventivi di spesa, per il servizio di pubblicazione ante e post avviso bando di gara e aggiudicazione su GURI e su due quotidiani a livello Nazionale e due a livello locale, relativo alla procedura aperta, ai sensi dell’art 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con modalità telematica per l’ “affidamento e realizzazione dei lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)”. CIG Z1B3AFA04E.

Determina n.399 del 02.05.2023 – Liquidazione fattura “TUTTUFFICIO S.a.s. di Arena e C.” nell’ambito della manifestazione EUROMONTANA – Camigliatello Silano dal 24 al 27 ottobre 2022 Codice CUP EJ79B22000150002 imp. n. 1448/22 Codice CIG ZBA3AC19FD RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.398 del 02.05.2023-Pagamento competenze Marzo 2023- Dr. Pietro Palazzo- comando-.

Determina n.397 del 02.05.2023-Pagamento competenze Aprile 2023- Rag. Antonino Mazzonello- comando-.

Determina n.396 del 02.5.2023-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dalla TIM il 12 aprile 2023 per consumo utenze ARSAC. Periodo 3/23 feb. mar. € 3.774,46 – Cap. U0100410301.

Determina n.395 del 02.05.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di n. 38 computers e n. 38 monitor tramite • adesione alla Convenzione CONSIP “PC Desktop e Workstation 2— Lotto 6. CIG derivato ZD138D9CCB.

Determina n.394 del 02.05.2023-Determina liquidazione fattura relativa alla fornitura di n. 50 licenze Microsoft Office 2021 PRO PLUS, per i PC desktop e portatili ubicati negli uffici della sede Centrale e periferici dell’ARSAC, tramite ODA sul MePA. CIG. Z053AD1053. –

Determina n.393 del 02.05.2023-Determina liquidazione canone di aprile — giugno 2023 del servizio noleggio Macchina affrancatrice postale Postbase 30 per corrispondenza e pacchi appannaggio di ARSSA Gestione Stralcio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/20216 – Impegno di spesa sul capitolo U0100410204 “Utilizzo beni terzi Gestione Stralcio” – CIG: Z6E35FCF28 –

Determina n.392 del 02.05.2023-Determina liquidazione fattura per il servizio di pubblicazione esito del bando di gara relativo alla procedura aperta, ai sensi dell’ art 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con modalità telematica, per la “Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico Tasso — Monte Curcio”, nel Comune di Spezzano della Sila (CS). CIG Z193A81634

Determina n.391 del 28.04.2023 – Anticipazione spese per missione fuori Regione MacFrut 3/5 Maggio 2023 Rimini.

Determina n.390 del 28.04.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di ricambi iniettori e controllo pompa al banco per la revisione della pompa di iniezione del TRATTORE LAMBORGHINI in dotazione al CSD Val di Neto mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; Impegno di spesa. cig n Z883AE83EF. R.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO.-

Determina n.389 del 28.04.2023 – determina di liquidazione fattura di € 701,50 (Settecentozerouno/50) IVA compresa sul cap. n. U0100410501 “Spese manutenzione e riparazione veicoli ARSAC in dotazione a ARSAC” del corrente esercizio finanziario, relativo alla riparazione del trattore di Marca Ford Modello 4100 targato KR 00807 in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. ZEF3ABD4EF

Determina n.388 del 28.04.2023 – determina di liquidazione fattura di € 1.000,00 Cap. n.0 0310120201 (acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio) CIG: Z5E3AB0827 RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.387 del 27.04.2023 – Anticipazione spese per missione fuori Regione MacFrut 3/5 Maggio a Rimini — TuttoFood Milano 8/11 Maggio 2023.

Determina n.386 del 26.04.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per l’acquisto pezzi ricambio Falciatrice, ranghinatore, pressa imballatrice in dotazione al CSD di Sibari sul Cap. n.0 0310120201 (acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio) CIG: Z8F3ADDA3D Impegno di spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.385 del 26.04.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per l’acquisto di gasolio agricolo sul Cap. n.(U03101011401 Spese funzionamento CSD Sibari).CIG: Z363ADDAC3 Impegno di spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.384 del 26.04.2023 – determina liquidazione fattura per la fornitura di ricambi e riparazione trattore FIAT gommato 466 DT n. telaio B75465 in dotazione al CSD Val di Neto importo € 1.909,21 (euro millenovecentonove/21) IVA inclusa, cap. n. U0310120201 “ACQUISTO MACCHINE MOTRICI, OPERATRICI E PEZZI DI RICAMBIO” esercizio finanziario 2023; cig n ZF93AA2A2F RUP Dr Roberto BONOFIGLIO.-

Determina n.383 del 26.04.2023 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di cassette per la confezione delle fragole cap. N U3101011801 “Spese funzionamento del CSD di Cropani Marina” esercizio finanziario 2023. Impegno Spesa n. 444/2023. C.I.G. ZE63ABD282 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise

Determina n.382 del 26.04.2023 – determina impegno e liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo E 846,70 (=ottocentoquarantasei,70) iva inclusa, C.I.G.:,Z393AACF1 RUP Dr. Antonio DI LEO

Determina n.381 del 26.04.2023 – Determina di liquidazione fattura di €. 153,00= al medico veterinario Dr. Santo Carpino sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CCSSDD” CIG N° Z113AAA9DD R.U. P.: P.A. Martino Convertini

Determina n.380 del 26.04.2023 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di 5.493,89 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.379 del 26.04.2023 – impegno e liquidazione fattura per l’importo di €. 875,17 sul capitolo U5201010303 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.378 del 26.04.2023 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 5.549,13 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.377 del 26.04.2023 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 15.699,69 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.376 del 21.04.2023 – Liquidazione Ricevuta di pagamento Associazione culturale Città Futura per l’organizzazione Masterclass su vini spumanti calabresi evento Concours Mondial de Bruxelles 2022 cod. CIG ZOD3ADO4C I ; CUP J29J22000860001; imp. n. 1463/22.

Determina n.375 del 21.04.2023 – Liquidazione fattura “for Office media S.r.l. Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: ZFA3ACE587 Codice CUP J29J22000860001 imp. n. 1463/22

Determina n.374 del 21.04.2023 – Liquidazione per servizi di promozione e presentazione meni’ della ditta Sud Impresa 2.0 S.r.l.s. nell’ambito della manifestazione “Identità Golose” Milano dal 28 al 30 gennaio 2023 Codice CUP E49B22000250002 Codice CIG Z04399D133 imp. n. 1459/22

Determina n.373 del 21.04.2023 – Liquidazione fattura sig. Tucci Antonio per Redazione dispense progetto Greenland Codice CIG Z643AC3BAD Codice CUP J29J20001140006 imp. n. 347/2023 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.372 del 21.04.2023 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 6.703,16 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.371 del 21.04.2023 – Servizi di ingegneria e architettura relativi ai “lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Si/ano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)” – RTP ADYTON Ingegneria srls — dott. Ing. Pier Paolo Grassi mandataria SINAR srls— mandante Arch. Oriolo Ilaria mandante -Arch. Marco Ricci mandante – [CUP: E77122000000005] — [CIG: 9291411AE8] liquidazione parcelle per progettazione definitiva, esecutiva e CSP.

Determina n.370 del 21.04.2023 – Impegno e liquidazione rimborso spese annue, Utenze Elettriche e Gas sul capitolo U1203011301, al comune di Stefanaconi per comodato d’uso gratuito all’ARSAC, dei locali concessi dell’ immobile ex Municipio sito in Via Santacaterina, n. 17 per gli uffici del Ce.D.A. 14 di Vibo Valentia.

Determina n.369 del 21.04.2023 – impegno e liquidazione CANONI IDRICI SORICAL sul CAP U0910110205

Determina n.368 del 21.04.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di materiale apistico ed allevamento api regine del CSD Montebeltrano ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D.L.gs n° 50/2016. Impegno di spesa di C 693,57 IVA compresa sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”; RUP P.a. Francesco G. De Rose CIG: ZDC3A79D38.

Determina n.367 del 21.04.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di medicinali per i suini allevati nel C. S.D. di Acri, sul cap. U03101011602 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Acri” CIG N° Z813ACEB27. Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Martino Convertini.

Determina n.366 del 20.04.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per fornitura di materiale elettrico per la manutenzione della rete di stazioni agrometeorologiche. R.U.P. Roberto Lombi CIG Z3C3ABDE89

Determinan.365 del 20.04.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per fornitura di materiale Elettronico per la manutenzione della rete di stazioni agrometeorologiche. R.U.P. Roberto Lombi CIG Z3C3ABDE89

Determina n.364 del 20.04.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per fornitura di materiale da costruzione e ferramenta per la manutenzione della rete di stazioni agrometeorologiche. R.U.P. Roberto Lombi CTG Z333ABDA26

Determina n.363 del 20.04.2023 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: materiali edili con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 777,54 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Larnezia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z243AC9065

Determina n.362 del 20.04.2023 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: materiali edili con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 800,83 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z503AB84D2

Determina n.361 del 20.04.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale per pulizia per il CSD di S.Marco, sul Cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A.” CIG N° Z443ACEC5C Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.360 del 20.04.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z7F30F252F

Determina n.359 del 20.04.2023 – determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale diverso, sia per le attività di laboratorio che corsuali, oltre alla realizzazione di una insegna indicativa del CSD Montebeltrano, sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBECFRANO; RUP P.a. Francesco G. De Rose, CIG: ZC73A7C895

Determina n.358 del 20.04.2023 – Determina di liquidazione fattura di €. 1.989,39= sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A.”. CIG N° Z4B3A38055 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli

Determina n.357 del 19.04.2023-Affidamento dei “lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Siano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- [CUP: E77122000000005] [CIG: 9731292433]. Approvazione verbale di gara deserta.

Determina n.356 del 19.04.2023-Determina annullamento impegno n. 463/2023 assunto con determinazione n. 347 del 18/04/2023 e contestuale assunzione di impegno di spesa per l’affidamento della fornitura di n. 50 licenze Microsoft Office 2021 PRO PLUS, per i PC desktop e portatili ubicati negli uffici della sede Centrale e periferici dell’ARSAC, tramite ODA sul MePa. CIG. Z053AD1053.

Determina n.355 del 19.04.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.281.88 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.354 del 19.04.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 18.789,13 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.353 del 19.04.2023-Pagamento competenze Aprile 2023 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n.352 del 19.04.2023 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di carta in risma formato A4 e A3. CIG n. Z063A29EDB

Determina n.351 del 19.04.2023 – Impegno e liquidazione per rimborso spese sostenute per pernottamento staff “European Mountain Convention 2022” nell’ambito della manifestazione EUROMONTANA Camigliatello Silano dal 24 al 27 ottobre 2022 Codice CUP EJ79B22000150002 sul capitolo n. U0320110101

Determina n.350 del 19.04.2023-Pagamento competenze Aprile 2023- LSU/LPU-.

Determina n.349 del 19.04.2023-Pagamento competenze Aprile 2023-Arsac Comparto.

Determina n.348 del 19.04.2023-Pagamento competenze Aprile 2023-Direttore Generale.

Determina n.347 del 18.04.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di n. 50 licenze Microsoft Office 2021 PRO PLUS, per i PC desktop e portatili ubicati negli uffici della sede Centrale e periferici dell’ARSAC, tramite ODA sul MePa. CIG. Z053AD1053 – Impegno di spesa.

Determina n.346 del 18.04.2023- Liquidazione per rimborso spese di trasporto e pernottamento del sig. Cacciola Gianfranco nell’ambito della manifestazione “Identità Golose” Milano dal 28 al 30 gennaio 2023 Codice CUP E49B22000250002 imp. n. 1459/22.

Determina n.345 del 18.04.2023-DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONCERNENTE L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE EMESSA IN ONDA SU EMITTENTI RADIO TELEVISIVE REGIONALI NONCHÉ SU CANALI SOCIAL, RADIO, WEB E QUOTIDIANI REGIONALI E NAZIONALI DI SPECIALI FORMAT GIORNALISTICI IN OCCASIONE DI DIVERSE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ORGANIZZATE DALLA REGIONE CALABRIA Codice CUP E59123000090002 CIG Z193A6DE6A

Determina n.344 del 18.04.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. n. U3101012701″Acquisto Flora e fauna” esercizio finanziario 2023. CIG: Z843AA6CB2 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.343 del 18.04.23023-Determina impegno e liquidazione fattura inerente il servizio di controllo e certificazione biologica di parte dei terreni del CSD di Molarotta sul capitolo n. U3101013101 “Servizi ausiliari dei CSD”. RUP Dr. Maurizio Turco. CIG. Z3D3AC13CO.

Determina n.342 del 18.03.2023-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la riparazione del trattore di Marca Ford Modello 4100 targato KR 00807 in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G. Nr. ZEF3ABD4EF Impegno di Spesa — Cap. U0100410501 — RUP dr. Paolo La Greca.

Determina n.341 del 18.04.2023-Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei “lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)” [CUP: E771220000000051 — [CIG: 973129243311 — Nomina del Seggio di Gara

Determina n.340 del 17.04.2023-Adesione all’Accordo Quadro stipulato da Consip S.P.A. avente ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione sistemi IP e postazioni di lavoro per le pubbliche amministrazioni — Edizione 1 — Lotto 5 — affidamento alla RTI Fastweb S.p.A. (mandataria), N&C S.r.l., Consorzio Stabile NextHera, Maticmind S.p.A. — CIG Accordo Quadro 8133337205 – CIG adesione 97772065A1. Impegno di spesa

Determina n.339 del 14.04.2023 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di buoni pasto elettronici del valore facciale di € 7,00 mediante adesione al lotto n. 15 (Lotto accessorio SUD) della convenzione Consip S.P.A. – denominata “Buoni Pasto 9” CIG 972214148E.