ARSAC

Determina n.549 del 08.06.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario di consumo sul cap. U3101011701 “Spese per il CSD Val di Neto” al CSD Val di Neto, importo € 2.829,80 euro duemilaottocentoventinove/80=) IVA inclusa, sul cap. n. U3101011701 “Spese per il CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2023; cig n Z953ACD030 RUP Dr Roberto BONOFIGLIO.-

Determine - Albo pretorio