Determine ARSAC archivio – Pagina 5 – ARSAC

Determina n.364 del 06.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura in noleggio di registratori di cassa telematici da istallare al Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B17DEE504B. Impegno di spesa —cap.U5201010404.

Determina n.363 del 06.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di prodotti alimentari per il BAR del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo SO, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B17F4CD428. Impegno di spesa — cap. U5201010401.

Determina n.362 del 06.05.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di gasolio ad uso agricolo per il CSD Val di Neto, 2.319,98 (euro duemilatrecentodiciannove/98=) IVA compresa sul capitolo n. U3101011701 per l’esercizio finanziario 2024 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 – CIG: B14A5CCBE5.- RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.361 del 06.05.2024-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e , informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B15CFF1549 — Multimedia Calabria srls.

Determina n.360 del 06.05.2024-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B15D553672 — Paolo Marco Talarico.

determina n 359 del 03.05.2024 – Anticipazione spese per missione fuori Regione eventi fieristici MacFrut (Rimini) e Cibus (Parma) dal 05 maggio 2024all’11 maggio 2024;

Determina n.358 del 02.05.2024 – Concessione Congedo Straordinario Biennale retribuito, ai sensi dell’art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 744910.

Determina n 357 del 02.05.2024 – Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 718365.

Determina n.356 del 30.04.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per la partecipazione di dipendenti ARSAC a corsi di formazione sul capitolo U0100211101.

Determina n.355 del 30.04.2024-Impegno di Spesa per il pagamento delle rate condominiali di via Degli Arconti, 2/4 Reggio Calabria anno 2024, Capitolo U 1203011201.

Determina n.354 del 30.04.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 740490.

Determina n 353 del 30.04.2024 – Concessione Congedo Straordinario Biennale retribuito, ai sensi dell’art. 42, commi 5 e SS., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 747950.

Determina n.352 del 30.04.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 900166.

Determina n.351 del 30.04.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 600084.

Determina n.350 del 30.04.2024-Liquidazione fattura”ARIES Società Consortile”, per i servizi di affitto area nuda, allestimento, servizi generali relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria evento Olio Capitale – Trieste 2024 – Codice C.I.G. B07DF254D0 codiceCUPJ68H23000930001. ‘Sul capitolo U3102022601 imp. n. 7/24. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.349 del 30.04.2024-Liquidazione fattura “Coop. Fattoria della Piana soc. agr.”, per la fornitura di formaggi tipici calabresi, relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria eventi Wine Parise Pro Wein 2024 – Codice C.I.G. BOFBOD9062 codiceCUPJ68H23000930001. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 7/24. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.348 del 30.04.2024-Determina di impegno e liquidazione per euro 2.035,95 Cap. U12.030.11301 “Spese energia elettrica, acqua e riscaldamento” Canoni idrici 2019-2023 — Cond. Centro Mancuso Scale DIE — Uffici Catanzaro.

Determina n..347 del 30.04.2024-Determina di impegno e liquidazione per € 6.269,50 Cap. U01.006.20101 “Rinnovamenti e migliorie al patrimonio dell’Azienda” Lavori Straordinari — Cond. Centro Mancuso Scale DIE — Uffici Catanzaro.

Determina n.346 del 29.04.2024-Liquidazione fattura “Ferraro S.r.l. industria di lavanderia” per il servizio di lavanderia per tovagliato colazione/cena lavoro dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG Z4D3DA1B6A CodiceCUPJ88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.1369/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.345 del 29.04.2024-Liquidazione fattura “LS Rental SRLS”, per servizio di noleggio furgone e van, per l’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 – Codice C.I.G. B16B847017 codice CUP J68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024. “RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.344 del 29.04.2024-Liquidazione fattura “Diegotek SRLS”, per fornitura materiale da consumo biologico per ristorazione, per l’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 – Codice C.I.G. B1277FDA6F codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024. ‘RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.343 del 29.04.2024-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: Servizio Radio Allarme per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD”. – CIG: B142105815 – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n.342 del 29.04.2029-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto pezzi ricambio per riparazione Trattrici Landini 1300 sul cap. U 0310120201 (acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio) CIG : B0A36394CA_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.341 del 29.04.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, della fornitura di zappette trattore e motozappa, slitte per la protezione della fresa, dadi, bulloni, olio motore e filtri per la manutenzione delle macchine operatrici del CSD di Cropani marina (CZ). Impegno di spesa. Cap. n. N U3101011801 “Spese funzionamento del CSD di Cropani Marina” -C.I.G. B13EF5DF5B R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.340 del 29.04.2024-Determina di impegno e liquidazione sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO” per l’acquisto di materiale di consumo per corsi e attività didattiche dimostrative. CIG:BOD9BE302F. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n.339 del 29.04.2024-Determina di impegno e liquidazione sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO” per l’acquisto di materiale di consumo per corsi e attività didattiche dimostrative. CIG:BOD9B52884. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n.338 del 29.04.2024- Liquidazione fattura “Scarpelli Group SRL”, per fornitura di prodotti tipici calabresi e materiali da consumo biologici, per l’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 – Codice C.I.G. B127779D80 codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp.n. 251/2024. ,RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio

Determina n.337 del 29.04.2024-Determina di liquidazione fattura di €. 2.200,00= sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S.Marco A.”. CIG N° ZF13DCD2A6 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli

Determina n.336 del 29.04.2024-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dalla TIM L’11 aprile 2024 per consumo utenze ARSAC. Periodo 3/24 — febbraio/marzo 2024 – € 4.053,33-Cap. U0100410301.

Determina n.335 del 29.04.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Oscar Altomare s.r.l. per la fornitura di bevande per il Bardel Campeggio Lago Arvo di Lorica. C.I.G. BOE166ADO9.

Determina n. 334 del 26.04.2024 – Decisione a contrarre acquisizione del servizio di risanamento finanziario in ambito fiscalità passiva IVA dell’ARSAC Calabria affidamento diretto sul MePA ex art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023. Affidamento alla Società Deda Value s.r.I.. CIG B13ED859DB.

Determina n.333 del 24.04.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi annessi agli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG. B12F8C4FA8. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.332 del 24.04.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di ricambi usati, per gli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co.1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG:B15F7A69B4 . Impegno di spesa.

Determina n.331 del 24.04.2024-Impegno e liquidazione fattura “Librandi Antonio e Nicodemo S.p.A.”, per la fornitura di vini IGT Calabria per degustazione pranzo lavoro convegno Nocciolo — Codice C.I.G. BOD7FBE66C. Sul capitolo U0320110101. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.330 del 24.04.2024-Impegno e liquidazione fattura “Estro Eventi SRLS”, per il servizio hostess convegno Nocciolo – Codice C.I.G. BOD752FFD3. Sul capitolo U0320110101. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.329 del 24.04.2024-Determina liquidazione fattura per l’espletamento del servizio di prevenzione e protezione dell’ARSAC – CIG: Z2D39EE2A0.

Determina n.328 del 23.04.2024-Liquidazione fattura “Enosis srl Unipersonale”, per servizi Hosting, lavabicchieri e camerieri per l’organizzazione dell’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 – Codice C.I.G. BOFCFF6D4B codice CUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.327 del 23.04.2024-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria. CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B10945C007 — GG S.R.L.S.

Determina n.326 del 23.04.2024-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Aprile 2024.

Determina n.325 del 22.04.2024-Nomina Responsabile della Parificazione per la resa del conto giudiziale ai sensi del D. Lgs. n. 174/2016 “Codice della giustizia contabile”

Determina n.324 del 22.04.2024- Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo 3/24; febbraio/marzo 2024) – € 1.520,64 -Cap.U0100410301 -.

Determina n.323 del 22.04.20224-Assunzione impegno di spesa di E 62.500,00 per i “servizi di gestione e manutenzione sistemi IP e PDL” anno 2024 e contestuale pagamento della fattura FASTWEB Spa n. PAE0009982 del 31 marzo 2024 importo Euro 15.277,39. – CIG 97772065A1 —Cap.U0100510101.

Determina n.322 del 22.04.2024-Impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Aprile 2024.

Determina n.321 del 22.04.2024-Pagamento competenze Aprile 2024 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n.320 del 22.04.2024-Pagamento competenze Aprile 2024-Arsac Comparto.

Determina n.319 del 22.04.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale e ricambi vari, necessari alla manutenzione e riparazione degli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG:B156009C33 . Impegno di spesa.

Determina n.318 del 22.04.2024 – Determina contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di prodotti fitosanitari ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 —CIG: B127D00D32 — Capitolo U3101011502 (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. – Impegno di Spesa.

Determina n.317 del 22.04.2024 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di litri 2.000 di gasolio ad uso agricolo del CSD Val di Neto sede di Rocca di Neto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 – CIG: B14A5CCBE5. Impegno di spesa -capU3101011701 (Spese di funzionamento CSD Val di Neto).

Determina n.316 del 22.04.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della castrazione di suini presenti nel CSD di Acri sul cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” CIG: B14C71C96D. Impegno di spesa. R.U.P. : RA. Martino Convertini.

Determina n.315 del 22.04.2024 -Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di letame maturo per i terreni del CSD di Cropani marina (CZ) sul capitolo U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani” . Impegno di spesa. C.I.G. B13E998C80 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n 314 del 22.04.2024 – liquidazione fattura di E. 2.259,99= sulCap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S.Marco A.”. CIG N° B126C86467 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli

Determina n.313 del 22.04.2024-Determina di liquidazione fattura di E. 547,83= sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.”. CIG N° BOB0860122 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.312 del 22.04.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 1.665,00 (Milleseicentosessantacinque/00) IVA compresa sulcap. n. U0340410101 “acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio , finanziario, relativo alla fornitura di concime, antiparassitario, per le coltivazioni in atto di seminativo di Ha. 6 di orzo e del vigneto sperimentale del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. B0E045C6D9.

Determina n 311 del 19.04.2024 – liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di cornetti di prima colazione per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. BBOCAF7DB23

Determina n 310 del 19.04.2024 – liquidazione fattura Ditta IMBALFOX s.r.l. per la fornitura di prodotti vari di consumo, ad uso del Bar edel Campeggio LagoArvo di Loricadell’ARSAC. C.I.G. BOB6D7AF9E

determina n 309 del 19.04.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di pezzi di ricambio Fiat Punto in dotazione al Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B13FD8914B. Impegno di spesa—cap.U5201010402

Determina n 308 del 19.04.2024 liquidazione fattura Ditta Secaffè s.r.l. per la fornitura di prodotti alimentari per il Bardel Campeggio LagoArvo di Loricadell’ARSAC. C.I.G. B02E84A693

Determina n.307 del 17.04.2024-Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura mediante asta pubblica aperta a tutti gli operatori aventi diritto per la vendita di bovini di razza “Podolica” da vita e da carne — CSD Val di Neto.- Conferma RUP.- RUP Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.306 del 17.04.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di materiale per impianti irrigui a micro portata ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023— CIG: B127A56B7D1 — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa

Determina n. 305 del 17.04.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di materiale vario agricolo di consumo per il Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Nr. B13A8C1A93 Impegno di spesa — Cap U0340410101.RUP. Dr Paolo La Greca.

Determina n.304 del 17.04.2024-Determina liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, CIG: : B030BF9903 — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo di euro 239,00 IVA inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO.

Determina n.303 del 17.04.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 823,50 (Ottocentoventitre/50) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 “acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura di NR.15 PANNELLI 70 X 100 IN FOREX MM5 con stampe fotografiche antiche di Villa Margherita anni 1930-1950 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. B112051F09.

Determina n.302 del 17.04.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 1.334,37 sul cap. U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD.” CIG N° Z603531C12 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.301 del 17.04.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI SORICAL” Alla SO.RI.CAL. S.p.A. per la somma complessiva di euro 204.809,07 iva inclusa. Gestione Acquedotti. R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.300 del 16.04.2024- Pagamento 14″ mensilità anno 2024 – Operai Agricoli CSD.

Determina n.299 del 16.04.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi annessi agli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B122915CDD. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.298 del 16.04.2024-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti di salumeria e macelleria destinati alla rivendita, per i locali ricettivi della cabinovia dell’ARSAC di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUP. Rag. Salvatore Frangella. CIG: BOD633CFE9.

Determina n.297 del 16.04.2024-Determina liquidazione fattura per il noleggio di n. 2 stampanti Sprint per la biglietteria in dotazione presso gli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B049868EBA.

Determina n.296 del 16.04.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di 25.000 biglietti usa e getta (ticket) per la biglietteria in uso presso l’impianto a fune di Camigliatello Silano. CIG: Z1F3DC18A0.

Determina n.295 del 16.04.2024-Revoca permessi mensili retribuiti, Legge 104/92. Dipendente Matricola n° 630006.-

Determina n.294 del 15.04.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di MARZO 2024 — CIG: AO0C5EB48D.

Determina n.293 del 12.04.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG BOD56FF67D. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n 292 del 12.04.2024 – Liquidazione fattura”UniversalMarketing Srl”, per la fornitura del servizio di affitto area nuda, allestimento, servizi generali relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria evento Wine Parise WinExpo 2024 – Codice C.I.G. B00856EDB5 codiceCUPJ68H23000930001. ‘Sul capitolo U3102022601 imp.n. 7/24. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio

Determina n 291 del 12.04.2024 – impegno e liquidazione fattura sulcap. U0910110204 “UTENTI ACQUEDOTTI RURALI”- alla Ditta AREA SRL SOCIETA UNIPERSONALE per la somma complessiva di C 113,41 IVA inclusa,

Determina n290 del 12.04.2024 – impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” -per la somma complessiva di euro 3.228,82 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

: Determina n 289 del 12.04.2024 – di impegno e liquidazione fattura sulcap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE” per la somma complessiva di C 2.184,40 IVA inclusa – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n 288 del 12.04.2024 – liquidazione fattura per fornitura di merce varia, destinata alla rivendita, per i locali ricettivi della cabinovia dell’ARSAC di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUPrag.Salvatore Frangella. CIG: B0897170B7.

determina n 287 del 12.04.2024 – liquidazione del servizio di riparazione di una fotocopiatrice in dotazione all’Ufficio Cesa n. 9 Reggio Calabria dell’ARSAC, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B0818685CD.

Determina n 286 del 12.04.2024 – Pagamento contributi mese di Marzo 2024. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

determina n 285 del 12.04.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1. lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di gasolio agricolo per il CSD di S.Marco A. sulcap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: B126C86467 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli

Determina n 284 del 12-04-2024 – Impegno e liquidazione fatture inerenti il pagamento del ruolo idrico saldo anno 2023 Comune di Paterno Calabro, del CSD di Montebeltrano sul capitolo n*U0100710501 ” Imposte Tasse e Canoni” del bilancio di previsione 2024. RUP RA. Francesco G. De Rose.

Determina n 283 del 12.04.2024 – liquidazione della fattura per complessivi C 1.843,49 per la fornitura di MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA per il CSD di LAMEZIA TERME sulCap. U03101011901 “funzionamento CSD Lamezia Terme” . – CIG: BOEDACO290 –

determina n 282 del 12.04.2024 – impegno e liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, CIG: B030BF9903 — Capitolo U3101011503 (Spese servizi Ausiliari CSD di Mirto) – Importo di €251,32 IVA inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO

determina n 275 del 11.04.2024 – di liquidazione fattura di C 1.807,55 (Milleottocentozerosette/55) IVA compresa sulcap.n. U0340410101 “acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura diToneroriginali, tamburi di stampa originali, vaschette di recuperotonerper stampanti per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. B06B75BD08

determina n 274 del 11.04.2024 – di liquidazione fattura di C 1.215,28 (Milleduecentoquindici/28) IVA compresa sulcap.n. U0340410101 “acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura di materiale di pulizia per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. BODA01BB6A

determina n273 del 11.04.2024 liquidazione di E 3.858,40.Cap. n. U03101011402 (Acquisto prodotti chimici CSD Sibari) CIG: BOAFD31681 RUP Dr. Giuseppe Salandria.

determina n 281 del 10.04.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B1217A2696 — RTI SRL

determina n 280 del 10-04.2024 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’affidamento del servizio di produzione e messa in onda su emittenti radio televisive regionali nonché su canali social,radio,webe quotidiani regionali e nazionali di specialiformatgiornalistici e di animazione in occasione di diverse manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria cupJ68h24000280002.

Determina n 279 del 10.04.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni firistiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG BlODBO5FB6 — Geo Multimedia srl

detrmina n 278 del 10.04.2024 – Liquidazione fatturaAz.Agr. “BIOSILA di Abbruzzese Salvatore”, fornitura di formaggi tipici calabresi per evento “MeranoWineFestival 2023” – Codice C.I.G. Z653D76DAC CodiceCUP E59123000090002 sull’imp. n. 1580/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio

determina n 277 del 10.04.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B12198FD6A — Telespazio TV

determina n 276 del 10.04.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B1207FDD8C — Teleuropa SRL

Determina n.272 del 09.04.2024-Pagamento competenze Marzo 2024 – Operai Agricoli CSD-.

Determina n.271 del 09.04.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG BOD55FAF18. Impegno di spesa e liquidazione fatture.

Determina n.270 del 09.04.2024-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B 10F35A3DF — Associazione di promozione culturale, musicale “Eventi” (MotorHome)

Determina n.269 del 09.04.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 760855.

Determina n.268 del 09.04.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 760855.

Determina n. 267 del 09.04.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di Nr. 15 pannelli 70 x 100 in forex mm 5 con stampe fotografiche antiche di Villa Margherita anni 1930-1950 per gli Uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Nr. B112051F09 Impegno di spesa — cap U0340410101 RUP: Dr. Paolo La Greca.

Determina n.266 del 09.04.2024-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: LAVORI DI FRESATURA, TRINCIATURA E LAVORI VARIE per il CSD di LAMEZIA TERME sulCap. UO3 1010 13101 “Servizi Ausiliari” – CIG: B0EE93E825 – Impegno di spesa.

Determina n.265 del 09.04.2024-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.i lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: MATERIALE EDILE PER LABORATORIO ANALISI VINO E OLIO per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U03101.01.1901 “funzionamento CSD Lamezia Terme”, – CIG: B0C94C4DC3 – Impegno di spesa.

Determina n.264 del 09.04.2024-Revoca Determina a contrarre n° 1370 del 29/12/2023 affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. relativa alla riparazione del trattore FORD Tipo 5000 DT targa CS 5172 del CSD Montebeltrano Cig. n° Z9B3BF2C36. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n.263 del 09.04.2024-Approvazione atti di gara per la vendita in blocco sulla pianta del frutto pendente di agrumi, prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona.

Determina n.262 del 09.04.2024-Determina di liquidazione fattura di E. 2.200,53 sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.”. CIG N° BOB0860122 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.261 del 09.04.2024-Determina di liquidazione della fattura per complessivi C 2.343,66 per la fornitura di FILATI sul Cap. (131.0202.5301 “materiali di consumo” – Progetto “Intrecci di Vita 2.0” – CSD di LAMEZIA TERME – CIG: B096A7D44C.

Determina n.260 del 09.04.2024-Determina di liquidazione della fattura per complessivi 219,60 per la fornitura del servizio di SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI sul Cap. UO3.1010.13101 “Servizi ausiliari diversi CSD” – CSD di LAMEZIA TERME – CIG: ZAC3D51310.

Determina n.259 del 09.04.2024-Anticipazione spese per missione fuori Regione evento Fieristico Vinitaly ( Verona) dal 11 Aprile 2024 al 18 Aprile 2024;

Determina n.258 del 09.04.2024-Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura Postel S.p.A. postalizzazione ed invio ruoli idrici 2021 Cap.U0100710501 Cig.Z683D33CDE.

Determina n.257 del 09.04.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale e “attrezzatura varia, necessari alla manutenzione e riparazione degli immobili degli Impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B11E6EC405. Impegno di spesa.

determina n 256 del 09.04.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di noleggio registratori di cassa telematici da installare presso i locali ricettivi e attività connesse della Cabinovia di Camigliatello , ai sensi dell’articolo 50,co.1, lettera b) delDigs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B106F2E186. Impegno di

determina n 255 del 09 .04.2024 – accertamento impegno e liquidazione per l’importo di E 333,00cap. E0630011401 e U0800311401tassa di soggiorno trimestreGennaio — Febbraio — Marzo Comune di San Giovanni in Fiore.

Determina n 254 del 08.04.2024 – liquidazione fattura per fornitura di ricambi vari necessari all’attività dell’officina meccanica degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b delDigs. n°36/2023.RUPrag.Salvatore Frangella.CIG: BOB6D26A4E.

Determina n 253 del 09.04.2024 – liquidazione fattura per fornitura di prodotti e materiale vario di consumo, ad uso dei locali tavola calda a monte e a valle degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. 11036/2023. RUPrag. Salvatore Frangella. CIG: BOAF1C37E4.

Determina n 252 del 09.04.2024 – liquidazione fattura per l’acquisto di un impianto professionale di diffusione audio mediante trombe in ABS in tensione costante per gli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUPrag.Salvatore Frangella. CIG: B01C2443CF.

Determina n 251 del 08.04.2024 – Accertamento e impegno Progetto AGROBIOCAL

Determina n 250 del 09.04.2024 – Liquidazione fattura “Golino Antonio”, per il servizio di trasportoA/Rvini regionali stand Regione Calabria evento “MeranoWineFestival 2023” – Codice C.I.G. B0923842C4 Codice CUPE59123000090002 sull’imp. n. 1580/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio

Determina n 249 del 08.04.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B111AAD76B — “Diemmecom Società Editoriale srl (La C TV)”

Determina n 248 del 08.04.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B10228F16 — “Radio Video Calabria 99S.R.L.”

Determina n 247 del 09.04.2024 -Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B l OD9C6849 —”News&CornS.r.l.”

determina n 246 del 09.04.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per serviziHosting,lavabicchieri e camerieri per l’organizzazione dell’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 — Verona 14/17 aprile 2024. CIG BOFCFF6D4BCUPJ68H24000280002.

DETERMINA n 245 del 5.04.2024 – Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 763990.

Determina n 244 del 05.04.2024 – assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. -Cap.U0100410203. CIG derivato n. ZBE2AE729F.

determina n 243 del 05.04.2024 – liquidazione fattura di euro 5331,40 per acquisto n. 1 Lettore di Micropiastre AMRAS 1605000, Software Readerit – 1E430.99 AS 1605154, n. 1 VortexArgolab, per Laboratorio SFR Locri.

Determina n 242 del 05.02.2024 – impegno e pagamento fattura n. 9/PA del 2 aprile 2024 importo € 1.166,66 (attività marzo 2024). Dott. Iurato Giuseppe -Cap.U01203012101.

determina n 241 del 02.04.2024 – liquidazione fattura sul capitolo n. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” CIG. Z7E3849507

Determina n 240 del 29.03.2024 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per fornitura di Trappole a feromoni per il monitoraggio degli insetti dannosi. R.U.P. Roberto Lombi CIG B0F5260A47

Determina n 239 del 28.03.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario di consumo necessario alle attività degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUP,Rag. Salvatore Frangella. CIg: BOEODAA48A.

determina n 238 del 28.03.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di materiale edile degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B0D584B876 Impegno di spesa e liquidazione fattura.

determina n 237 del 28.03.2024 – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), per l’acquisto di carta, nei formati A3 e A4 Fabriano Copy2 Performance, tramite richiesta di preventivi sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePa). PROGETTO “PATATA DELLA SILA 4.0”.CUP: J76G20000420005; CIG: BOFFFC2EC2. Impegno di spesa.

determina n 236 del 28.03.2024 – impegno e liquidazione della somma di euro 197,27 (eentonovantasette/27), sul capitolo U1203011301 del di previsione per l’esercizio corrente.

determina n 235 del 28.03.2024 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di materiale vario per potatura e ricambi motosega ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del Digs. n. 36/2023 — CIG: B030BF9903 — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa

Determina n.234 del 28.03.2024-Determina di liquidazione fattura di €. 5.720,00= sul Cap. U03102025102 “Progetto Re.Cer.Cal – Materiale di consumo”. CIG N° ZF33DC110E R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n 233 del 28.03.2024 – liquidazione fattura di €. 570,00= alla Ditta Barone Petroli sulCap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° ZBC3DAF886 R.U. P.: P.A.Martino Convertini

Determina n 232 del 28.03.2024 -regolarizzazione pagamento disposto con F24on linedel 28/03/ ZLit

Determina n.231 del 26.03.2024-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 CO. 1 lett. b) del d.Lgs 26/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA per il C.SD di LAMEZIA TERME sul Cap. U03101011903. ‘funzionamento CSD Lamezia Terme” – CIG: BOEDACO290 – Impegno di spesa.

Determina n.230 del 26.03.2024-Determina di liquidazione fattura di € 504,07 (Cinquecentoquattro/07) IVA compresa sul cap.n. U0340410101 “acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura di cartucce toner originali per la stampante HP OFFICEJET PRO 7730 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – Nr. BOAFA2312F.

Determina n.229 del 26.03.2024- Determina di liquidazione della fattura per complessivi E 1.478,00 per la fornitura di MACCHINE DA CUCIRE sul Cap. U31.0202.5301 “materiali di consumo” – Progetto “Intrecci di Vita 2.0” – CSD di LAMEZIA TERME – CIG: 130138568EF4.

Determina n 228 del 26.03.2024 – Liquidazione fattura relativa alla fornitura, installazione e configurazione di n. 4 lettori di badge sul capitolo n. U0100420103 del bilancio 2023 tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. CIG: Z893D47D8D..

Determina n.227 del 26.03.2024 – Impegno di spesa e liquidazione fattura per prestazione professionale di vidimazione registro verbali Collegio dei Revisori.

Determina n.226 del 26.03.2024-Impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Marzo 2024.

Determina n.225 del 26.03.2024-Liquidazione fattura “Librandi Antonio e Nicodemo S.p.A.” per fornitura vini IGT Calabria per colazione lavoro dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG ‘Z513DE61B7 CodiceCUPJ88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.1369/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.224 del 26.03.2024-Liquidazione fattura “Fieramente SRL”, per la fornitura del servizio di logistica, spedizione e consegna vini regionali stand Regione Calabria evento Prowein 2024- Codice C.I.G. B08182F6C3 codiceCUPJ68H23000930001. Sul capitolo U3102022601 imp n. 7/24. ,RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.223 del 26.03.2024-Liquidazione fattura “F.LLi Durante F. e D. & C.SAS” per fornitura di materiale professionale per servizio degustazioni in occasione degli eventi “Fruit Logistica e Olio Capitale”. CodiceCUPJ68H2300093001 CIG B0D7791739 sul capitolo n. U3102022601 Imp.n. 7/2024. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.222 del 26.03.2024-Liquidazione fattura al Dr. Daniele Mauri per il servizio di traduzione nell’ambito dell’organizzazione della fiera internazionale “ProWine 2024” 10/12 marzo a Dusseldorf inerente , allo stand Regione Calabria. Codice CIG B0726A0F98 CodiceCUPJ68H23000930001 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.7/2024. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio

Determina n.221 del 25.03.2024-Nomina Responsabile del procedimento per il deposito del conto giudiziale ai sensi del D. Lgs. n. – 174/2016 “Codice della giustizia contabile”.

Determina n.220 del 25-03-2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale di cancelleria e stampati più due macchinette verifica e conta monete per le attività degli Impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BOEBC47CF6. Impegno di spesa

Determina n.219 del 25.03.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di prodotti medicinali e sanitari di pronto soccorso degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B0D584B876 Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.218 del 25.03.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di bevande per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: BOE166AD09. Impegno di spesa —cap.U5201010401.

Determina n 217 del 25.03.2024 -Determinazione liquidazione fattura per la riparazione fotocopiatrice mod. Ricoh MP2501 in dotazione all’Ufficio Ceda n. 10 Crotone dell’ARSAC. CIG. B04B788E21.

Determina n.216 del 25.03.2024-Determina di liquidazione fattura per la fornitura di dispositivi e attrezzature hardware e di componentistica audio/video per la sala convegni dell’ARSAC. CIG Z963DDE42F.

Determina n.215 del 25.03.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG. B08C0A4AA2.

Determina n.214 del 25.03.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 3167,00 e fattura di euro 60,00 per analisi Organismi Nocivi da quarantena, attività di supporto al Servizio Fitosanitario Regionale. Capitolo: U0310111104 CIG: Z4D3D6ECA5 RUP. Dott. Vincenzo Maione

Determina n.213 del 25.03.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di concime, antiparassitario, per le coltivazioni in atto di seminativo di Ha. 6 di orzo e del vigneto sperimentale del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 CIG: Nr. B0E045C6D9 Impegno di spesa — cap U0340410101 RUP: Dr. Paolo La Greca

Determina n.212 del 25.03.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di materiale di pulizia per gli Uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Nr. BODA01BB6A Impegno di spesa —capU0340410101 RUP: Dr. Paolo La Greca.

Determina n. 211 del 25.03.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura di C. 366,00= alla Ditta Pesar srl sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”. CIG N° BOCA412EFF R.U. P.: P.A. Martino Convertini

Determina n.210 del 25.03.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari per il CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2024, importo € 48,40 (euro quarantotto/40=) IVA compresa — RUP Dr. Roberto BONOFIGLIO CIG n. BOA1E14810

Determina n.209 del 25.03.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura € 848,52- Cap.U12 030 11301 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z2A2021 FB8

Determina n.208 del 25.03.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di pezzi di ricambio per il trattore Landini in dotazione al CSD di S.Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: B0B0860122 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli.

Determina n. 207 del 22.03.2024 – Pagamento competenze Dirigenza ARSAC mese Marzo 2024.

Determina n. 206 del 22.03.2024 – Pagamento competenze Marzo 2024-ARSAC Comparto.

Determina n. 205 del 22.03.2024 – Pagamento competenze Marzo 2024 – ARSAC ex Stralcio-CSD-Impianti

Determina n.204 del 21.03.2024 – Liquidazione fattura per fornitura di materiale di consumo ad uso dei locali ricettivi degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b del D.Igs. n°36/2023. RUP Rag. Salvatore Frangella. CIG: B08F83557B.

Determina n.203 del 21.03.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B0D5DD0682 Impegno di spesa e liquidazione fattura.

determina n.202 del 21.03.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario di consumo necessario alle attività degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co.1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BOEODAA48A. Impegno di spesa.

determina n 201 del 21.03.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per lavori di ricostruzione dei pistoni idraulici del battipista in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG BOD5C78AA0 Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.200 del 20.03.2024 – Impegno e liquidazione: Quote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale, cosiddetti contributi “FIMI/CAC”, III° TRIM. anno 2023.

Determina n.199 del 19.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per servizi necessari a garantire il funzionamento dei mezzi battipista in dotazione degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,Iettera b del D.Igs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG BOD5EFBD3E Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.198 del 19.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento degli automezzi in dotazione a gli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG BOD6118BB1 Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.197 del 19.03.2024-Determina liquidazione fattura per il servizio di trasporto dei mezzi battipista in dotazione agli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUP. Rag. Salvatore Frangella. CIG: B0A3DC5F1D.

Determina n.196 del 19.03.2024-Impegno e Pagamento, sul Cap.U0100410301, delle fatture allegate alla presente: n. PAE0007321 del 29/02/2024 importo C 35,34; n. PAE0007322 del 29/02/2024 importo € 22.190,36; n. PAE0007376 del 29/02/2024 importo € 21.296,23; n. PAE0007377 del 29/02/2024 importo euro 78,96; relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e canale fonico emesse da FASTWEBS SpA 29/02/2024, per un importo totale di euro 43.600,89.

Determina n.195 del 19.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di prodotti locali di ‘salumeria e macelleria da destinare ai locali ricettivi degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BOD633CFE9. Impegno di spesa.

Determina n.194 del 19.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs. 36 del 31 marzo 2023. CIG BOD4CDA760. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.193 del 19.03.2024-decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B0D5181E36. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.192 del 19.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,Iettera b del D.Igs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG BOD53A30CD. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.191 del 18.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di cornetti di prima colazione per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: BBOCAF7DB23. Impegno di spesa —cap.U5201010401.

Determina n.190 del 18.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4nnarket sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: BOCA6AB3C9. Impegno di spesa —cap.U5201010401.

Determina n.189 del 18.03.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — di diverse riparazioni elettriche nei locali del CSD di S.Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S. Marco A” CIG: B0B0860122 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.188 del 18.03.2024-Determina di liquidazione delle fatture per complessivi E 6773 71 per la fornitura di MATERIALE VARIO sul Cap. UO3.1.010.11901 “funzionamento CSD Lamezia” e di FERTILIZZANTI E DIVERSI sulCap.UO3.1010.11902 “chimici e sanitari CSD Lamezia” per il CSD di LAMEZIA TERME. R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO BO8EDB0725

Determina n.187 del 18.03.2024-Determina d’impegno somme necessarie al proseguio del Progetto “Agrometeorologia”. R.U.P. Dott. Roberto Lombi.

Determina n.186 del 18.03.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z7F30F252F.

Determina n.185 del 15.03.2024 – Liquidazione fattura “La Malteria s.r.l.” per cena di lavoro progetto “Greenland” Codice CIG Z403DAAEE7 CodiceCUPJ29J20001140006 imp. n. 1577/2023 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n 184 del 15.03.2024 – Liquidazione rimborso spese su emissioni titoli di viaggio e prenotazioni alberghiera con relative commissioniall'”Agenzia Viaggi Newitinery” in occasione degli eventi”Fruit Logistica e Olio Capitale”. CodiceCUPJ68H2300093001 CIG B09991ABB6 sul capitolo , n. U3102022601 imp.n.7/2024. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio

Determina n 183 del 15.03.2024 – liquidazione Cartella di Pagamento n. 13320210013889068001.

Determina n 182 del 15.03.2024 – DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di MACCHINE DA CUCIRE sulCap.U31.0202.5301 “materiali di consumo” – Progetto “intrecci di Vita 2.0” – CSD di LAMEZIA TERME – CIG: B0B8568EF4 – Impegno di spesa.

Determina n 181 del 14.03.2024 – liquidazione fattura per fornitura di generi alimentari ad uso dei locali ricettivi degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b del D.Igs. n°36/2023. RUPrag.Salvatore Frangella. CIG: B08D3751C2.

determina n 180 del 14.03.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di n° 4 bancali dipellet,per i locali ricettivi della funivia di Camigliatello. aisensi dell’art. 50 comma I lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: ZBB3DB2947.

determina n 179 del 14.03.2024 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di merce varia, destinata alla rivendita, per i locali ricettivi della Cabinovia dell’ARSAC di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG:. B0897170B7.

Determina n.178 del 13.03.2024-Liquidazione sul capitolo U 0100710601 —imp. n. 729/23 — pagamento fattura Avv. Maria Gagliardi – R.G. 1578/22 – CIG Z803B9F270 – (I.G.C. n.9674).

Determina n.177 del 12.03.2024-Pagamento contributi mese di Febbraio 2024. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.176 del 11.03.2024- Revoca incarico di Elevata Qualificazione n. 29 Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta al Dr. Giuseppe De Marco; conferimento incarico ad interim di Elevata Qualificazione n. 29 Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta al Dr. Saverio Filippelli.

Determina n. 175 del 11.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di trasporto e versamento degli incassi dei locali ricettivi e impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co.1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B0BC399165. Impegno di spesa.

Determina n.174 del 11.03.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto concime sul cap. U 03101011402 (Acquisto prodotti chimici CSD Sibari)) CIG : BOAFD31681_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria._

Determina n.173 del 11.03.2024-Liquidazione fattura per la fornitura di ricambi vari, necessari per la riparazione della pala gommata di marca Benatimod.16 SB, in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello, — CIG: Z153D2FC56

Determina n.172 del 11.03.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti vari di consumo, ad uso del Bar e del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.I.gs. n. 36/2023. CIG: BOB6D7AF9E. Impegno di spesa —cap.U5201010401

Determina n.171 del 11.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pezzi di ricambio per gli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BOB6D26A4E. Impegno di spesa.

Determina n. 170 del 08.03.2024 – Pagamento competenze Febbraio 2024 – Operai Agricoli CSD-

Determina n. 169 del 08.03.2024 – Determinazione liquidazione fattura buoni carburante per adesione all’Accordo Quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 2 – Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG. BO4BA9C86A.

Determina n. 168 del 08.03.2024 – impegno e pagamento fattura n. 8/PA del 01 MARZO 2024 importo € 1.166,66 (attività febbraio 2024). Dott. Iurato Giuseppe -Cap.U01203012101.

Determina n. 167 del 08.03.2024 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap.U0100410202 del corrente esercizio finanziario, per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo degli Uffici periferici e della Sede Centrale di questa Azienda. CIG: Z8D3B2C1AE.

Determina n. 166 del 08.03.2024 – Revoca permessi mensili retribuiti, Legge 104/92. Dipendente Matricola n° 220014.

Determina n.165 del 08.03.2024 – Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di FEBBRAIO 2024 — CIG: AO0C5EB48D

Determina n. 164 del 08.03.2024 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di Toner originali, tamburi di stampa originali, vaschette di recupero toner per le stampanti per gli Uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Nr. B061375BD08 Impegno di spesa —cap U0340410101 RUP: Dr. Paolo La Greca.

Determina n. 163 del 08.03.2024 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di Cartucce Toner originali, per la stampante HP OFFICEJET PRO 7730 per gli Uffici del Centro di Eccellenza di Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del dlgs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Nr. BOAFA2312F Impegno di spesa —capU0340410101 RUP: Dr. Paolo La Greca.

Determina n.162 del 08.03.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di materiale igienico sanitario ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b)del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: B09F50454A — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa

Determina n. 161 del 08.03.2024 – Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 329,40= alla Ditta Gianfranco PANTUSA sul Cap.U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° B070A6320D R.U. P.: P.A. Martino Convertini

Determina n. 160 del 08.03.2024 – Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 341,60= alla Ditta SE.DI. & RATTI sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” CIG N° B090408770 R.U. P.: P.A. Martino Convertini

Determina n. 159 del 07.03.2024 – Liquidazione fattura alla “Weinevent & Marketing Services” per noleggio materiale occorrente per degustazione vini calabresi nell’ambito dell’organizzazione della fiera ‘internazionale “ProWine 2024” 10/12 marzo a Dusseldorf inerenti allo stand Regione Calabria. Codice CIG B099C8E538 CodiceCUPJ68H23000930001 sul capitolo n. U3102022601 imp. n.7/2024. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio

Determina n. 158 del 07.03.2024 – Anticipazione spese per missione fuori Regione e fuori Nazione degli eventi Olio CAPITALE Trieste 8/10 Marzo 2024, Prowein Dusseldorf 10/12 Marzo 2024;

Determina n. 157 del 07.03.2024 – impegno della somma di euro 1.483,00, per liquidazione quota residua contributi “FIMI/CAC”, II° TRIM. anno 2023.

Determina n. 156 del 07.03.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti e materiale vario di consumo, ad uso dei locali ricettivi e degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BOAF1C37E4. Impegno di spesa.

Determina n.155 del 06.03.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura per 463,60 Cap.U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Fornitura di: derattizzazione R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZI3237F7769.

Determina n.154 del 06.03.2024-Erogazione seconda rata dei fondi per la ricerca sul castagno, destinati al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell’università degli Studi di Firenze, per la realizzazione di attività di sperimentazione su tematiche inerenti alla lotta biologica contro Gnomoniopsis castaneae, agente del marciume bruno o gessoso del castagno, secondo l’accordo di collaborazione scientifica siglato con L’ARSAC con deliberazione n. 134/DG del 05.12.2022. Impegno di spesa n. 1419 del 2022. C.I.G: C42393168F R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.153 del 06.03.2024-Determina a Contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di FILATI sulCap.U31.0202.5301 “materiali di consumo” Progetto “Intrecci di Vita 2.0” – CSD di LAMEZIA TERME – CIG: 13096A7D44C – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n.152 del 06.03.2024-Liquidazione fattura alla “Esperia TV SRL” per fornitura di servizi giornalistici per copertura mediatica dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG Z293D89740 Codice CUPJ88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp. n. 7/2024. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio

Determina n.151 del 06.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di trasporto dei mezzi .battipista in dotazione agli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D. Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BOA3DC5F1D. Impegno di spesa.

Determina n.150 del 06.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di attrezzatura varia e Minuta da destinare ai locali ricettivi degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B0A756130C. Impegno di spesa.

Determina n.149 del 05.03.2024-Determina liquidazione fattura per fornitura di ricambi vari necessari all’attività dell’officina meccanica degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b del D.lgs. n°36/2023.RUP Rag.Salvatore Frangella. CIG: ZD83DC64F6.

Determina n.148 del 05.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per il servizio di trasporto degli incassi (contanti) del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — ai sensi dell’art.50,co.1, lettera b del D.Igs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG BO8FD452FA Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.147 del 04.03.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di MATERIALE VARIO sul Cap_UO3.1010.11901 ‘funzionamento CSD Lamezia” e di FERTILIZZANTI E DIVERSI sul Cap. UO3.1010.11902 “chimici e sanitari CSD Lamezia” per il CSD di LAMEZ1A TERME – CIG: BOSEDE30725 – Impegno di spesa.

Determina n.146 del 01.03.2024 -Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per il servizio di analisi di mercato del settore Horeca sul mercato tedesco. fiera internazionale PRO WEIN Düsseldorf 10/12 marzo 2024. Dr. Luca Salvatore Sammarro CIG B08A299FD0CUPJ68H23000930001.

Determina n.145 del 01.03.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per i servizi: acquisto area nuda e allestimento, per l’organizzazione della fiera internazionale Olio Capitale 8/10 marzo 2024 Trieste. ARIES Società consortile ari CIG B07DF254D0CUPJ681123000930001.

Determina n 144 del 01.03.2024 – Liquidazione fattura “F.11i Motolese e figli snc” per la fornitura di stoviglieria per colazione/cena lavoro dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG Z1A3DCB718 Codice CUPJ88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.1369/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio

Determina n.143 del 01.03.2024 – Liquidazione fattura sul Cap.U0100410501 “Riparazioni veicoli in dotazione all’azienda” per la riparazione di una vangatrice Gramegna V84/30 150, di una fresatrice Berti AF 160 e del trattore LandiniAdvantage55F del CSD di Locri — Importo: C 2.909,92 iva compresa – C.I.G.-ZBO3DD5A15- RUP dott. Roberto OPPEDISANO.

Determina n.142 del 01.03.2024 – Liquidazione fattura di €. 2.781,22= alla Ditta FA.PI. sas srl sulCap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° Z003DAF9D1 R.U. P.: P.A. Martino Convertini.

Determina n 141 del 01.03.2024 – Revoca della determina nr. 108 del 23 Febbraio 2024 e conseguente annullamento impegno di spesa nr. 137 del 2024 assunto sulcap. U0340410101 (acquisto beni di materiale e di consumo) — Centro ARSAC di Eccellenza di Villa Margherita — Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione – per la fornitura di Toneroriginali, tamburi di stampa originali, vaschette di recuperotonerper le stampanti degli Uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — causa problematiche di procedure amministrative pervenute sul portale del Me.P.A. (Mercato della Pubblica Amministrazione). RUP: Dr. Paolo La Greca.

Determina n.140 del 29.02.2024 – Liquidazione fattura “Le Jardin di Grillo Patrizia” per allestimento/decorazione sala per cena lavoro dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG ZA43DA5A15 CodiceCUP ,J88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.1369/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.139 del 29.02.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di generi alimentari ad uso dei locali ricettivi degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B08D3751C2. Impegno di spesa.

Determina n.138 del 29.02.2024 -Liquidazione fatture per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione degli impianti a fune dell’ARSAC in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 12 — lotto 7” con la ditta Q8 QUASER S.R.L. CIG derivato B00584BE38. Impegno di spesa.

Determina n.137 del 28.02.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul ‘portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti vari di consumo, ad uso dei locali ricettivi e degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B08F83557B. Impegno di spesa.

Determina n 136 del 28.02.2024 – impegno e liquidazione fattura di E. 475,80= sul cap. U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD.” CIG N° B06409BE28 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli

Determina n.135 del 28.02.2024-Determina liquidazione fatture: n. 24002790 del 17-01-2024 di Euro 1386,55, n. 24000714 ,del 06-01-2024 di Euro 1639,68 e n. 24000593 di Euro 146,71 per la fornitura di materiale consumabile (reagenti) da laboratorio per le attività di supporto al Servizio Fitosanitario Regionale, da imputare sul cap. n. U0310111104 — Progetto fitosanitario- C.I.G. Z6C3D5CFD7 – R.U.P Dr Cosimo Tocci.

Determina n.134 del 28.02.2024-Determina liquidazione fatture Ditta Butan Gas S.P.A. per la fornitura di 2.000 litri di Gas GPL per i servizi igienici del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. C.I.G. B02E84A693

Determina n.133 del 28.02.2024-Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell’URBI Calabria delle mensilità corrisposte al Rag. Antonino Mazzonello – periodo Dicembre e 13^ mensilità anno 2023

Determina n.132 del 28.02.2024-Impegno e liquidazione della somma di euro 217,00, sul capitolo U0100710501 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente. Regolarizzazione pagamento Imposta di registro e Imposta di bollo effettuata on-line il 20/02/2024.

Determina n.131 del 28.02.2024-Atto di pignoramento dei crediti verso terzi — fascicolo 38/2024/240435 notifica atto procedura esecutiva n. 06884202400004251000. Intervento sostitutivo a favore dell’Agenzia delle Entrate. Copertura mediatica e servizi giornalistici agenzia “ADN Italia SPA” per eventi: “Vinitaly andthe City”, “Vinitaly Sol & Agrifood” e “Tutto Food” — Codice C.I.G. ZEB3A6DE26 Codice CUP ,,E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.130 del 28.02.2024-Liquidazione fattura “Pucci Giuseppe”, fornitura di prodotti tipici calabresi per degustazione evento “Merano Wine Festival 2023” – Codice C.I.G. Z5A3D76F9C Codice CUP E59123000090002 sull’imp. n. 1580/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio

Determina n.129 del 28.02.2024-Liquidazione fatture alla “Messe Dusseldorf”per gli spazi e i servizi/forniture connessi nell’ambito dell’organizzazione della fiera internazionale “ProWine 2024” 10/12 marzo a Dusseldorf inerenti allo stand Regione Calabria. Codice CIG AO4D1CCAA21 Codice CUP J68H23000930001 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.7/2024. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.128 del 28.02.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, per conferimento incarico di collaborazione occasionale per il servizio di traduzione per l’evento Prowein 2024, ai sensi dell’articolo ’50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, al Dr. Daniele Mauri codice CIG B0726A0F98 codiceCUPJ68H23000930001. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.127 del 28.02.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura del servizio di logistica, spedizione e consegna vini regionali stand Regione Calabria evento Prowein 2024, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, alla Fieramente s.r.1.. Codice CIG B08182F6C3 codiceCUPJ68H23000930001. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.126 del 27.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, del servizio di riparazione di una fotocopiatrice in dotazione all’Ufficio Cesa n. 9 Reggio Calabria dell’ARSAC, ai sensi dell’articolo 50, comma l, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B0818685CD. Impegno di spesa.

Determina n.125 del 27.02.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i., della fornitura di piantine di ortaggi per i terreni del CSD di Cropani marina (CZ). Impegno di spesa. Cap. U3101012701″Acquisto Flora e fauna” C.I.G. B06F796E39 R.U.P.: Dr. Antonio Scalise.

Determina n.124 del 27.02.2024-Determina di liquidazione fattura di € 261,08 (Duecentosessantuno/08) IVA compresa sul cap.n. U0100410202 “manutenzione macchine di ufficio” del corrente esercizio finanziario, relativo alla riparazione del terminale di rilevazione presenze, per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. BO5C4CAOFB.

Determina n.123 del 27.02.2024-Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U3101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD” per il servizio di ritiro trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nel CSD e nel Laboratorio di Locri. C.I.G.-Z243D770BE – Importo € 2.568,10 (IVA compresa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto.

Determina n.122 del 27.02.2024-Determina liquidazione di € 2.310,00.Cap. n. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: B02F81D591 RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.121 del 26.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per servizi necessari a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B06A005B22. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.120 del 26.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per servizi necessari a garantire il funzionamento degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano e dei locali ricettivi annessi, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B06A352475. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.119 del 26.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG BO6A1C6DA8. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.118 del 26.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di pneumatici per i mezzi in dotazione sugli impianti a fune di Camigliatello, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs. 36 del 31 marzo 2023. CIG B05310A3A0. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.117 del 26.02.2024-Impegno e liquidazione: Quote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale, cosiddetti contributi “FIMI/CAC”, II°TRIM. anno 2023.

Determina n.116 del 26.02.2024-Impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Febbraio 2024.

Determina n.115 del 26.02.2024-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Febbraio 2024.

Determina n.114 del 26.02.2024-Pagamento competenze Febbraio 2024 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n 113 del 23.02.2024 – Riposi giornalieri per allattamento, Dis. 151/2001 e ss.mm.ii.. Matricola n° 9000104.

Determina n 112 del 23.02.2024 – Pagamento competenze Febbraio 2024-Arsac Comparto.

Determina n 110 del 23.02.2024 – pagamento sull’impegno n. 453/2023 assunto con determinazione n. 340 del 17 apr. 2023 della fattura FASTWEB Span. PAE0047122 del 31 dicembre 2023 importo € 15.277,39, allegata alla presente. – CIG 97772065A1 — Cap.U0100510101.

Determina n 109 del 23.02.2024 – assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dallaTIMil 10 febbraio 2024 per consumo utenze ARSAC. Periodo 2/24 dicembre 2023 — gennaio 2024 € 3.616,97 -Cap. U0100410301.

determina n 108 del 24.02.2024 – contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di Toneroriginali, tamburi di stampa originali, vaschette di recuperotonerper le stampanti per gli Uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Nr. B06B75BD08 Impegno di spesa —capU0340410101 RUP: Dr. Paolo La Greca.

Determina n 107 del 23.02.2024 – impegno e liquidazione di C 259.05 sul Cap. U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano

DETERMINA N 111 DEL 22.02.2024 determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 2 Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG Master Accordo Quadro 9292449380. Impegno di spesa.

Determina n 106 del 22.02.2024 -: decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di bibite varie per il locale ricettivo del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — ai sensi dell’art.50,co.1, lettera b del D.Igs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG BO7BCCFF10 Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n 105 del 22.02.2024 – impegno e liquidazione fattura Ing. Mario S. Oriolo per incarico di Direttore d’esercizio dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico ” Tasso — MonteCurcio” VC01 dell’ARSAC.(periodo Novembre Dicembre 2023 Gennaio) 2024 C.I.G. ZEB3822A51.

Determina n 104 del 22.01.2024 – liquidazione fattura per l’affidamento incarico per verifica periodica messa a terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (DPR n. 462 del 22.10.01) degli Impianti a fune di Camigliatello, — CIG: ZE53C8B2F9.

Determina n 103 del 22.02.2024 – liquidazione fattura per la fornitura pezzi di ricambio perquadmarcaPolarismod.SportsmanXP850 cc in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 — CIG: Z8F3CE898F.

Determina n 102 del 22.02.2024 – Liquidazione rimborso spese Dr.ssa Alessandra Celi per l’organizzazione dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. CodiceCUPJ88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp.n. 1369/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossi

Determina n 101 del 22.02.2024 – Liquidazione fattura alla “55C Eventi S.R.L.” per servizi inerenti all’organizzazione dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG Z7D3D8AEDF CodiceCUP J88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.1369/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio

Determina n.100 del 21.02.2024-Integrazione Irpef su competenze Gennaio 2024.

Determina n.99 del 20.02.2023-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo 2/24; 01 dic. 23 —31 genn. 2024) € 1.518,56 – Cap.U0100410301.

Determina n.98 del 20.02.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di trasloco uffici del CEDA. n. 13 Lamezia Terme — CIG: B0397BE070.

Determina n.97 del 20.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, del servizio di riparazione di una fotocopiatrice in dotazione all’Ufficio Ceda n. 10 Crotone dell’ARSAC, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B04B788E21. Impegno di spesa.

Determina n.96 del20.02.2024-Impegno e liquidazione della somma di euro 22.118,52, sul capitolo U0100710501 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente. Regolarizzazione pagamento disposto con F24 on-line del 17/01/2024.

Determina n.95 del 20.02.2024-Assunzione impegno di spesa sul Cap. U1203010901 del corrente esercizio finanziario e contestuale pagamento per rimborso franchigia convenzionalmente pattuita alla Compagnia UN1POLSAI Assicurazioni S.p.A. CIG: 92063822C4.

Determina n.94 del 19.02.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i., della fornitura di SET Kit diagnostici ELISA e tampone di estrazione per il Laboratorio Tarsia SFR, impegno n. 1575/2023,capn. U0310111104. CIG: B063ABF853 RUP. Dott. Vincenzo Maione.

Determina n.93 del 16.02.2024 – Liquidazione fattura ditta Tessi! Sud per la fornitura di tende ombreggianti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo Gioia Tauro —Capitolo U0100212601 (Sicurezza sui luoghi di lavoro) — importo di € 997.13 IVA inclusa, CIG: Z543D95D21 — RUP: Dott. Vincenzo CILONA.

Determina n 92 del 15.02.2024 – Liquidazione fattura Ditta Vivaio San Paolo, affidamento diretto operatore presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e ‘Animale. CIG Z503DC9E6E. CUP: E55619000010005. Capitolo n. U3102022705 imp.916/2021

Determina n 91 del 15.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.Igs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B061AA6B70. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.90 del 15.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,lettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B06263554A. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n 89 del 15.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B06279361E. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

determina n 88 del 15.02.2024 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la riparazione del terminale di rilevazione presenze, non funzionante, per gli uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG:Nr. BO5C4CAOFB Impegno di spesa —capU0100410202 RUP: Dr. Paolo La Greca.

Determina n 87 del 14.02.2024 – impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B038747A19

Determina n 86 del 14.02.2024 – liquidazione fattura sulcap.U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: ZF63D4EA59

determina n 85 del 14.02.2024 – liquidazione fattura di euro 366,00, fornitura di reagenti per il Laboratorio di SFR Tarsia (CS), attività di supporto al Servizio Fitosanitario Regionale.

Determina n.84 del 14.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pezzi di ricambio per gli automezzi in dotazione agli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B052C72927. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.83 del 14.02.2024-Determina di Liquidazione fattura sul Cap.U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri” per la fornitura di reagenti e materiale di consumo per il Laboratorio di Locri. C.I.G.-Z133DA45A1 – Importo € 3.085,62 (iva inclusa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto.

Determina n.82 del 14.02.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto orzo da seme certificato sulcap.U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG : B02F81D591_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_.

Determina n.81 del 14.02.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 122,67 alla Ditta Nuova Elettra s.r.l sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri. CIG N° Z393DAFA79 R.U. P.: P.A .Martino Convertini.

Determina n 80 del 14.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario ‘destinato alla manutenzione immobili degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B049A19410. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

: Determina n 79 del 14.02.2024 – impegno e liquidazione fattura per la fornitura di merce varia, destinata alla rivendita, per i locali ricettivi della Cabinovia dell’ARSAC , ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUPrag.Salvatore Frangella. CIG: Z9B3DA9377.

Determina n.78 del 13.02.2024-Liquidazione fattura Ditta Vivai Crisafulli Carmelo. Affidamento diretto. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. TIG Z9E3DC950F. CUP: E55619000010005. Capitolo n. U3102022704imp.915/2021.

Determina n.77 del 13.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del 13.1gs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B0480EDE4B. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.76 del 13.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.Igs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B047D502F9. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.75 del 13.02.2024-Liquidazione sul CAP U00100710501 sull’impegno di spesa n°1578 del 2023.

Determina n 74 del 09.02.2024 – Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria definitiva prestata dalla società unipersonale Area S.r.L., con sede legale in Via Torino 10/B, 12084 Mondovì (CN), P.IVA 02963720046, a garanzia dell’adempimento del contratto dell’incarico per il servizio a supporto dell’ufficio acquedotti nell’attività di riscossione volontaria e coattiva dei consumi idrici. CIG: Z921C078810.

DETERMINA N 73 DEL 09.02.2024 – liquidazione fattura per il rinnovo contratto manutenzione assistenza e rinnovo licenza Software – canone annuale 2024, e licenza softwareHelixper una nuova postazione per il sistema biglietteriaonlineper gli impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: Z3E3DCB8F4.

Determina n.72 del 09.02.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per il noleggio di n. 2 stampanti Sprint per un periodo di mesi 4 per la biglietteria in dotazione presso gli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B049868EBA. Impegno di spesa.

Determina n 71 del 09.02.2024 – liquidazione fattura per l’acquisto di ricambi vari per esigenze dell’officina degli impianti a fune di Camigliatello Silano, — CIG:Z6D3D23C5A

: Determina n 70 del 09.02.2024 – liquidazione fattura per servizio di riparazione dell’Audi A4 in dotazione all’ARSAC sul capitolo n. U0100410501 del corrente esercizio finanziario. CIG: B011589921

Determina n.69 del 09.02.2024 – Determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 2 Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG. BO4BA9C86A. Impegno di spesa.

Determina n.68 del 09.02.2024 – Impegno di spesa e pagamento premi INAIL anno 2024.

determina n 67 del 09.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pezzi di ricambio degli automezzi in dotazione agli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co.1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B048DFA363. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

determina n 66 del 09.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pezzi di ricambio per gli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B04918825. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

determina n 65 del 09.02.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di parti di ricambio necessaria per il servizio di manutenzione mezzi battipista in dotazione degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: ZF73CB40E5

Determina n 64 del 08.02.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto di sensori per gli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B0495EA040. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n 63 del 08.02.2024 – : Pagamento contributi mese di Gennaio 2024. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n 62 del 08-02-2024 – Pagamento competenze Gennaio 2024 – Operai Agricoli CSD-.

Determina n 61 del 07.02.2024 – assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura societàKyocerarelativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. -Cap.U0100410203. CIG derivato n. ZBE2AE729F

Determina n 60 del 07.02.2024 – impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di GENNAIO 2024 — CIG: AO0C5EB48D

Determina n 59 del 07.02.2024 – Liquidazione fattura Ditta Ritacca Arredo Bar s.r.l. , affidamento diretto operatore presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità “Vegetale e Animale. CIG: Z7A3DE37D2CUP: E55B19000010005. Capitolo n. U3102022702 imp.913/2021

Determina n 58 del 07.02.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma I lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i., della fornitura di attrezzatura scientifica per il Laboratorio Locri SFR, impegno n. 426/22,capn. U0310111105. CIG: BO1C3ABCOE RUP. Dott. Vincenzo Maione.

Determina n 57 del 07.02.2024 – Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di DICEMBRE 2023 — CIG: AO0C5EB48D.

Determina n 56 del 07.02.2024 – Liquidazione fattura sulCap. U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri” per fornitura bombole di acetilene puro per analisi – laboratorio di Locri. C.1.G.-Z653D76FA2 – Importo 520,27 (IVA compresa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto.

Determina n 55 del 07.05.2024 – Liquidazione fattura Ditta JOINTLAB SRL, tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità. “Vegetale e Animale. CIG: Z033D68A43. CUP: E55B19000010005. Impegno n. 917/21

Determina n 54 del 07.02.2024 – Determina liquidazione fattura sulcap.n. U0100410501 “spese di manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda”, per riparazione motocoltivatore in dotazione al CSD di Cropani Marina R.U.P.: Dott. AntonioScalise CIG: ZC33DBD413

determina n 53 del 07.02.2024 – Liquidazione fattura Ditta La Linea Design, affidamento diretto operatore presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG Z4B3DD41CD.CUP: E55619000010005. Impegno n. 912/21.

Determina n 52 del 06.02.2024 – impegno e pagamento fattura n. 3/PA dello 01 febbraio 2024 importo € (attività gennaio 2024). Dott. Iurato Giuseppe -Cap.U01203012101.

Determina n 51 del 07.02.2024 – : Liquidazione fattura Ditta Edil Commercio snc, operatore presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG ZAF3DC95B8.CUP: E55619000010005. Capitolo n. U3102022707 imp.918/2021

Determina n 50 del 07.02.2024 – : Liquidazione fattura Ditta ALLASIAPLANTMAGNA GRECIA S.S, tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato ‘Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG ZCB3DC6C3E.CUP: E55619000010005.

Determina n 49 del 07.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, del servizio di riparazione dell’Audi A4 in dotazione all’ARSAC, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B011589921. Impegno di spesa

Determina n 48 del 06.02.2024 – approvazione atti trattativa privata per il taglio di n. 39 piante pericolanti di Pino lancio ubicate presso il fondo “Camillo” in agro di Acri (CS). R.U.P. Dr. Bruno Pasquale Dattola.

Determina n 47 del 02.02.2024 – Liquidazione fatture Società ITALBIOTEC SRL —cap. U3101022509 impegno 1295/2022 ecapU3101022501 impegno 922/2021ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Igs. n. 50/2016 Progetto Valtifru 4.0 – Codice ARS01 01060 – CodiceCUPB54120000440005 – Codice concessione. RNA-COR 1705887, Codice CIG Z6E38A779E – RUP Dr. Maurizio Falbo

Determinan 46 del 02.02.2024 – liquidazione fattura per l’acquisto e la sostituzione di n. 2 porte in allumino e vetro, all’ingresso della sala macchine degli impianti a fune di Camigliatello Silano , ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b del D.Igs. n°36/2023. CIG: Z8D3D3CC2F.

Determina N 45 DEL 02.02.202 – impegno e liquidazione fattura per € 951,60 Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Servizio Radio Allarme R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZBB30C93C6

Determina n 44 del 01.02.2024 – Anticipazione spese per missione fuori Nazione Fruit Logistica Berlino 7/10 Febbraio 2024 e Wine Paris Parigi 12/14 Febbraio 2024;

determina n 43 del 01.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, di impianto professionale diffusione audio mediante trombe in ABS in tensione costante per gli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: 601C2443CF. Impegno di spesa

Determina n 42 del 01.02.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario per la costruzione di una tettoia riparatoria dei cassonetti dell’immondizia degli Impianti a fune di Camigliatello, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B) del D.Lgs. n. 36/2023. — CIG: ZOB3DADD68.

liquidazione fattura per la fornitura di n. 11 lampade a infrarosso per il riscaldamento elettrico da
installare nel locale tavola calda a valle degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,
comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: ZB13DD77C4.

Determina n 40 del 31.01.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023, previa valutazione di preventivi per la fornitura di 2.000 litri di GAS GPL per i servizi igienici del Camping Lago Arvo. CIG: B02E84A693 Impegno di spesa—cap.U5201010401

Determina n 39 del 31.101.2024 – : Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per i servizi per l’organizzazione della fiera internazionaleFruitLogistica Berlino 6/10 febbraio 2024. CIG B0062F9E63CUPJ68H23000930001.

Determina n 38 del 31.01.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per i servizi per l’organizzazione della fiera internazionaleWine Parise WinExpo — Parigi 12/14 febbraio 2024. CIG B00856EDB5CUP J68H23000930001.

Determina n 37 del 31.01.2024 – : Affidamento diretto per i servizi per l’organizzazione della fiera internazionale PROWEIN Düsseldorf 10/12 marzo 2024. CIG AO4D1CCAA21 CUP J68H23000930001.

Determina n 14 del 26 .01.2024 – liquidazione fatture Ditta Oliverio Giuseppe per la fornitura di sanitari e mattonelle di rivestimento e pavimento per i servizi igienici del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. RUP Rag. Paolo Spina 1aconis. C.I.G. Z1B3DC2350

determina n 36 del 30.01.2024 – impegno e liquidazione della somma di euro 190,00 (centonovanta/00), sul capitolo U0100710501 del bilancio di previsione per l’esercizio 2024. Regolarizzazione pagamento avvenuto con F24on linedel 31/01/2024.

determina n 35 del 30.01.2024 – assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dallaTIMil 12 dicembre 2023 per consumo utenze ARSAC. Periodo 1/24 ottobre-novembre € 2.596,67 -Cap.U0100410301.

determina 34 del 30.01.2024 – approvazione rendiconto economo cassiere anno 2023.

Determina n 33 del 30.01.2024 – Impegno e Pagamento fatture FASTWEBSpadel 31/12/2023-Cap. U0100410301: n. PAE0047118 del 31 dicembre 2023 importo C 35,75; n. PAE0047119 del 31 dicembre 2023 importo C 22.215,03; n. PAE0047120 del 31 dicembre 2023 importo C 21.297,66; n. PAE0047121 del 31 dicembre 2023 importo C 77,25; allegate alla presente per un importo totale di C 43.625,69 relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e canale fonico.

determina n 32 del 30.01.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di fertilizzanti e diserbanti del CSD Val di Neto, € 3.528,14 (euro tremilacinquecentoventotto/14=) IVA Compresa sul capitolo n. U3101011702 per l’esercizio finanziario 2023 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 – CIG: Z2E3CB8D1F.- RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO.

determinan 31 del 30.10.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di sementi certificate per il CSD Val di Neto, € 3.512,00 (euro tremilacinquecentododici/00=) IVA Compresa sul capitolo n. U3101011701 per l’esercizio finanziario 2023 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 – CIG: Z2C3CB8C95.- RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO.

determina n 30 del 30.01.2024 – liquidazione fattura per collegamento nuova fornitura di energia elettrica da contatore enel 50Kw BT a quadro elettrico generale preesistente, € 2.684,00 (euro duemilaseicentoottantaquattro/00=) IVA Compresa sul capitolo n. U0310120101 (Spese di miglioramento Centri Sperimentali Dimostrativi) esercizio finanziario 2023, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 – CIG: ZBB3D918CE.- RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n 29 del 30.01.2024-Liquidazione fattura “Al Vicoletto sas di Giuliano Francesco & C.” per cena di lavoro
progetto”Greenland” Codice CIG Z393DAC296 CodiceCUPJ29J20001140006imp.n. 1577/2023
RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n28 del 30.01.2024 -Liquidazione fattura “Agrem s.r.l. Soc. Agr.” per cena evento finale progetto”Greenland”
Codice CIG Z923DAAE74 CodiceCUPJ29J20001140006imp. n. 1577/2023
RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina N 27 DEL 30.01.2024 -Liquidazione fattura “Sud Rienergy Società Agricola SRL” per box degustazione prodotti
tipici calabresi progetto”Greenland” Codice CIG ZC83DCD93F CodiceCUPJ29J20001140006
imp.n. 1577/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n 26 del 30.01.2024 – Liquidazione fattura “Divini Itinerari S.R.L.S.” per servizi evento finale progetto
“Greenland” Codice CIG ZAB3DAAE54 CodiceCUPJ29J20001140006imp.n. 1577/2023
RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n 25 del 29.01.2024 – Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 608,00= sulcap. U0100710501
“Imposte, tasse e canoni”.
R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli

Determina n 24 del 26.01.2024 – Pagamento cassa edile e fondi individuali mese Dicembre 2023 – ex Stralcio.

Determinan 19 del 26 .01 .2024-liquidazione fatture per svuotamento, pulizia e smaltimento dei reflui aspirati di due
fosse biologiche ubicate sugli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC di Camigliatello. C.I.G.
Z7A3CDF6B6.

Determina n 18 del 26.11.2024 – liquidazione fattura per la fornitura dispositivi di protezione e segnaletica fissa per la
messa in sicurezza, durante la stagione invernale, delle piste da discesa dell’ARSAC in loc.
Tasso Camigliatello Silano. Cig: Z213D4EBC4. Impegno di spesa.

Determina n 17 del 26.01.2024- liquidazione fattura per l’acquisto di n. 32 pezzi di guaina paracolpi per tubi, pali e profili tubolari dellalung.di cm 250 con pretaglio, — CIG: ZBC3D4EC5D. Impegno di spesa.

Determina 16 del 26.01.2023 – decisione a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento
degli automezzi in dotazione degli impianti a fune dell’ARSAC in adesione alla convenzione Consip
“Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 12 — lotto 7” con la ditta Q8 QUASER S.R.L. CIG derivato
B00584BE38. Impegno di spesa.

Determina n 15 del 26.01.2024 – accertamento impegno e liquidazione per l’importo di € 438,00cap. E0630011401 e U0800311401tassa di soggiorno trimestre Ottobre — Novembre — Dicembre Comune di San Giovanni in Fiore.

Determina n 13 del 26.01.2024 – Determina liquidazione fatture Ditta Londino Legnami Srl per la fornitura di tavole e travi lamellari per le esigenzedel Campeggio LagoArvo dell’ARSAC. RUPRag.Paolo Spina Iaconis. C.I.G. Z8D3DAEECC-

Determina 12 del 26.11.2024 – Liquidazione fattura “Agenzia di Pubblicità Francesco Aloe”, per servizi di promozione
attività evento internazionale – “Artigiano in Fiera” aRho(MI) dal 02.12 al 10.12.23, Codice
C.I.G. ZE43D77087 CodiceCUP368H23000850001 imp.n. 1357/23.
RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio

Determina n 11 del 26.01.2024 – liquidazione fattura”Az. AgricolaFerrariAdriano”, fornitura salumi per degustazione evento “MeranoWineFestival 2023” – Codice C.I.G. ZBA3D76F03 CodiceCUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio

Determina n 10 del 26.01.2024 – Liquidazione fattura “Oscar Altomare SRL”, per degustazione viniDoce Igp calabresi: “My ItalyFood,Sound& Expo” — Codice C.I.G. ZF63BBD34C – CodiceCUPJ39123000410009.
Sull’imp. n. 1580/23 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio

Determina n 21 del 26.01.2024 – Pagamento competenze Gennaio 2024-Arsac Comparto

Determina n 23 del 26.01.2024 – Pagamento competenze Gennaio 2024 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n. 22 del 26.01.2024 – Pagamento competenze Dirigenza ARSAC mese Gennaio 2024.

Determina n 20 del 26 .01.2024 – impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Gennaio 2024.

Determina n 9 del 26.01.2024 – Pagamento indennità di risultato anni 2020/2021.

Determina n 8 del 26.01.2024 – Versamento Irpef su competenze Dicembre e 13^ mensilità 2023.

Determina n 7 del 24.01.2024 – impegno e pagamento fattura n. 1/PA de 2 gennaio 2024 importo €
1.166,66 (attività dicembre 2023). Dott. Iurato Giuseppe -Cap.U01203012101.

Determina n 6 del 24.01.2024 – Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii.. Matricola n° 810551

Determina 05 del 24.01.2024 – Pagamento competenze 13″ Mensilità 2023- Dr. Pietro Palazzo

Determina n 4 del 24.01.2024 – Pagamento contributi mese di Dicembre 2023.
(Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n 3 del 24.01.2023 – Saldo competenze Dicembre 2023 – Operai Agricoli CSD

Determina n. 02 del 15.01.2024 – Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. Matricola n° 220014

Determina n. 01 del 04.01.2024 – decisione a contrarre affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Igs 36/2023, alla Società Vittoria Assicurazioni per la Polizza a copertura di Responsabilità civile per attività sciatoria contestualmente all’emissione dello ski-pass, impianto sciistico di Camigliatello Silano.

Determina n. 1374 del 29.12.2023 – Impegno sul CAP U00100710501

Determina n. 1373 del 29.12.2023 – Impegno di € 12.000,00 sul capitolo U3102023701 per chiusura finale inerente al progetto Greenland,CodiceCUPJ29J20001140006. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n. 1372 del 29.12.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione di una vangatrice Gramegna V84/30 150, di una fresatrice Berti AF 160 e del trattore Landini Advantage 55F del CSD di Locri, mediante ordine diretto – ai sensi dall’art. 50,corn.1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. C.I.G.-ZBO3DD5A15 Impegno di Spesa di € 2.909,92 iva compresa — Cap. U0100410501″Riparazioni veicoli in dotazione all’azienda” – RUP dr. Roberto OPPEDISANO.

Determina n. 1371 del 29.12.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di reagenti e materiale di consumo da laboratorio, mediante ordine diretto – ai sensi dall’art. 50,corn.1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. C.I.G.-Z133DA45A1 Impegno di Spesa-Cap.U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri” RUP dr. Roberto Oppedisano.

Determina n. 1370 del 29.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.nn.i. — del servizio di riparazione del trattore FORDT ipo 5000 DT targa CS 5172 per il CSD di Montebeltrano sul cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici ed operatrici, pezzi di ricambio”. CIG.Z9B3BF2C36. Impegno di spesa n°1458 anno 2022. R.U.P.: P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n. 1369 del 29.12.2023 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite trattativa diretta MePa, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023, della fornitura dispositivi di attrezzature hardware e di componentistica audio/video per la sala convegni dell’ARSAC. CIG Z963DDE42F . Impegno di spesa.

Determina n. 1368 del 22.12.2023 – Applicazione dell’art. 6 quinquies del D.L. 10 maggio 2023 n. 51, convertito dalla legge n. 87 del 3 luglio 2023 n. 51, che ha previsto la proroga dei termini in materia di digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione (modificando l’articolo 1-ter del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 – Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (c.d. “D.L. Milleproroghe”), estendendo al 31 dicembre 2024 il Contratto, CIG derivato 7556738179, che ha assicurato e assicura i servizi di connettività nell’ambito Contratto Quadro OPA FASTWEB SPC 2 (CIG master 5133642F61).

Determina n. 1367 del 22.12.2023 – determina di liquidazione fattura di € 2.997,87 inclusa IVA, sulcap.U3101011201, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG. Z443DA7040 RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n. 1366 del 22.12.2023 – determina liquidazione fattura per la partecipazione di dipendenti ARSAC a corsi di formazione sul capitolo U3102023102 – CIG: Z4D3D8F255-

Determina n. 1365 del 22.12.2023 – Impegno e liquidazione Lavori di recupero e rifacimento facciata sede ARSAC di Reggio Calabria “Condominio via Arconti 2/4 RC”, Capitolo U 0100620101

Determina n. 1364 del 22.12.2023 – Liquidazione fattura CRSFA – Centro di Ricerca e Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: ZBA3DCA56ECUP: E55B19000010005. Capitolo n. U3102022708imp.919/2021

Determina n. 1363 del 22.12.2023 – Liquidazione fattura Zanchi Green Store SRL. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. codice CIG Z753D8F05E; CUP.E55B19000010005.

Determina n. 1362 del 22.12.2023 – Determina liquidazione fattura per fornitura di attrezzature diverse ad uso dei locali tavola calda a monte e a valle degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUP rag. Salvatore Frangella. CIG: ZEE3D77D07.

Determina n. 1361 del 22.12.2023 – Servizi di ingegneria e architettura relativi ai Lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Si/ano – Loc.Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- LIQUIDAZIONE ACCONTO DDLL E CSP[CUP: E771220000000051 – CIG: 9291411AE81.

Determina n. 1360 del 22.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di ricambi vari, necessari per la riparazione della pala gommata di marca Benati mod.16 SB, in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Z153D2FC56.

Determina n. 1359 del 22.12.2023 – Lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- LIQUIDAZIONE SAL N. 2[CUP: E77122000000005] — [CIG: 98700059C8]

Determina n. 1358 del 22.12.2023 – Accertamento sul cap. E 3030100201

Determina n 1357 del 21.12.2023 – impegno e liquidazione sul cap U3.1010.12901 Contratto Crea n 0025152 del 14.03.2023

Determina n 1356 del 21.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di congelatore orizzontale e carrello in acciaio per laboratorio CSD Molarotta, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: Z7A3DE37D2CUP: E55B19000010005. Capitolo n. U3102022702 imp.913/2021

Determina n 1355 del 21.12.2023 -determina di liquidazione Ditta Studio fotografico di Giovanni Calabrò. Progetto “Tutela e
valorizzazione della biodiversità vegetale e animale art. 10 legge n. 194/2015″ (D.M. n. 569243 del 2.11.2021
Calabria) Codice C.I.G.: ZA73695259 CodiceCUPE89121000300001

Delibera n 1354 del 21.12.2023 – assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dallaTIM il 12 dicembre 2023 per consumo utenze ARSAC. Periodo 1/24 ottobre-novembre € 1.035,42 -Cap.U0100410301. –

Determina n 1353 del 21.12.2023 -determina liquidazione di E 2.637,94.Cap. n. U03101011401 (Spese funzionamento CSD
Sibari) CIG: Z5F3DC115D
RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n 1352 del 21.12.2023 -Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e
s.m.i. — della fornitura di materiale vario per tinteggiare alcuni locali del CSD di S.Marco A. sul
cap. UO3101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: Z853DCODE1 –
Impegno di spesa.
R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli

Determina n 1351 del 21.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e
s.m.i. — della fornitura di pezzi di ricambio per i trattori in dotazione al CSD di S.Marco A. sul
cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: ZF13DCD2A6
Impegno di spesa.
R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli

Determina n 1350 del 21.12.2023 -Liquidazione fattura Ditta Agrifranchino s.r.1., tramite trattativa diretta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione RDO nr. 3885542. Progetto Salvaguardia Biodiversità
Vegetale e Animale. CIG: Z2B3D8CCBC.CUP: E55B19000010005. Impegno n. 917/21.

Determina n 1349 del 21.12.2023 – Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Dicembre 2023.

Determina n 1348 del 21.12.2023 –

Determina n 1347 del 20.12.2023 – Pagamento competenze Dicembre 2023 +13″– Rag. Antonino Mazzonello

Determina n 1346 del 20.12.2023 – Pagamento competenze Dicembre 2023 ex Lsu/Lpu-.

Determina n 1345 del 20.12.2023 – Pagamento competenze Dicembre 2023-Arsac Comparto.

Determina n 1344 del 20.12.2023 – Acconto competenze mese bicembre 2023 -Operai Agricoli Csd.

Determina n 1343 del 20.12.2023 – Pagamento competenze Dicembre 2023 – Arsac ex 5-tralcio -CSD- Impianti.

Determina n. 1342 del 19.12.2023 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, di n. 11 lampade a infrarosso per il riscaldamento elettrico da installare nel locale tavola calda a valle degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: ZB13DD77C4. Impegno di spesa.

Determina n. 1341 del 19.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, per La fornitura di prodotti promozionali, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG Z4B3DD41CD. CUP: E55619000010005. imp.912/2021

Determina n. 1340 del 19.12.2023 – determina liquidazione di € 1260,26.Cap. n. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: Z533D81105 RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n. 1339 del 19.12.2023 – Pagamento compensi – Revisione impianti a fune.

Determina n. 1338 del 18.12.2023 – determina liquidazione ditta Edil servizi s.r.l. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale
e Animale. CIG: ZD93DA53C7. CUP:E55619000010005. imp. 921/2021

Determina n. 1337 del 18.12.2023 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita n. 8 suini di razza “Nero di Calabria” da destinare al macello — CSD Molarotta – R.U.P. Dr. Giuseppe De Marco.

Determina n. 1336 del 18.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione C 989,40 sul cap. U03101013101 (Servizi Ausiliari diversi CSD) CIG: Z323DBEEAF R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n. 1335 del 18.12.2023 – Determina di liquidazione fattura di € 4.749,04= sul Cap. U03101011301 “Spese di Funzionamento del CSD di S. Marco”. CIG N° Z173D652DD R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli

Determina n. 1334 del 18.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di ricambi necessari alle esigenze dell’officina meccanica degli Impianti a Fune di Camigliatello, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del Dlgs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Z3E3DC58DE.

Determina n. 1333 del 18.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di ricambi vari, necessari all’attività dell’officina meccanica degli Impianti a Fune di Camigliatello, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: ZD83DC64F6.

Determina n. 1331 del 18.12.2023 – impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0100710501

Determina n. 1330 del 18.12.2023 – impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0910110201 — MATERIALE DI CONSUMO

Determina n. 1329 del 18.12.2023 – impegno e liquidazione fattura sul capitolo 1203011501

Determina n. 1328 del 18.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. -acquisto grano tenero e veccia da seme sulcap.U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG : Z5F3DC115D_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n. 1327 del 18.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della riparazione del motocoltivatore in dotazione al CSD di Cropani(CZ) sul cap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda” CIG: ZC33DBD413 . Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Antonio Scalise.

Determina n. 1326 del 18.12.2023 – Determina di liquidazione fattura per € 4.722,91 U0310120101 “Miglioramenti nei Centri Sperimentali” Fornitura di: materiale edile per allestimento laboratorio apistico per il CSD di Lamezia Terme R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z5D3D4FDE6

Determina n. 1325 del 18.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura di € 398,92 (trecentonovantotto/92) IVA compresa, sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO del corrente esercizio finanziario. R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose. CIG: ZA33DCAFE6

Determina n. 1324 del 18.12.2023 – Determina di liquidazione fattura di € 539,85 (Cinquecentotrentanove/85) IVA compresa sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG: Z143D95A96 R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose.

Determina n. 1323 del 18.12.2023 – Accordo Quadro Consip del lotto 5 – Servizi applicativi in otticacloudPM0, per l’affidamento servizi realizzazione sistema gestionale e di descrizione archivistico-bibliotecaria, banca dati e digitalizzazione: “Progetto Storia delle politiche agricole in Calabria: La Riforma Fondiaria-Valorizzazione Archivio Storico ARSAC Calabria” CodiceCUPE89J21009200005 — CIG primario: 8210634082 — CIG derivato: 9531581D75. Autorizzazione modifica importo corrispettivo subappalto.-

Determina n. 1322 del 18.12.2023 – assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Postel S.p.A. e Barret Consulting Srl lavorazione, postalizzazione ed invio ruoli idrici 2021 Cap.0 1203011101 Cig.Z683D33CDE Cig.Z6636B04CB

Determina n. 1321 del 18.12.2023 – Impegno e liquidazione compenso tirocinanti mese di novembre, nell’ambito del progetto
“Greenland” CodiceCUPJ29J20001140006 sulcap.U3102023701.
RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n. 1320 del 18.12.2023 – Impegno e liquidazione compenso tirocinanti mese di dicembre, nell’ambito del progetto “Greenland” CodiceCUPJ29.120001140006 sul cap.U3102023701. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n. 1319 del 18.12.2023 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite ODA MePa, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023, della fornitura di 25.000 biglietti usa e getta (ticket) per la biglietteria in uso presso l’impianto a fune di Camigliatello Silano. CIG: Z1F3DC18A0.

Determina n. 1318 del 18.12.2023 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, rinnovo contratto manutenzione assistenza e rinnovo licenza Software – canone annuale 2024, e licenza software Helix per una nuova postazione per il sistema biglietteria on line per gli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: Z3E3DCB8F4. Impegno di spesa.

Determina n. 1317 del 18.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di Urea Yara 46% per il CSD di S.Marco A. sul cap. U3102025102 “Progetto Re.Cer.Cal — Materiale di consumo” -Misura 16— Intervento 16.02.01 — PSR Calabria 2014/2020 CIG: ZF33DC110E – Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli

Determina n. 1316 del 18.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale edile vario per il CSD di Acri sulcap.U03101011601 “Spese di funzionamento del CSD di Acri” CIG: Z003DAF9D1. Impegno di spesa. R.U.P. : RA. Martino Convertini.

Determina n. 1315 del 18.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per collegamento nuova fornitura di energia elettrica da contatore enel 50 Kw BT a quadro elettrico generale preesistente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del Digs. n. 36/2023 — CIG: ZBB3D918CE- Impegno di spesa -capU0310120101 (Spese di miglioramento Centri Sperimentali Dimostrativi) esercizio finanziario 2023. CIG ZBB3D918CE RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n. 1314 del 18.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale elettrico per il CSD di Acri sul cap.U03101011601 “Spese di funzionamento del CSD di Acri” CIG: Z393DAFA79. Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Martino Convertini.

Determina n. 1313 del 18.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di gasolio agricolo per il CSD di Acri sul cap.U03101011601 “Spese di funzionamento del CSD di Acri” CIG: ZBC3DAF886. Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Martino Convertini.

Determina n. 1312 del 18.12.2023 – Impegno e Liquidazione fattura Dr.ssa Rosanna Garofalo per attività di consulenza progetto Greenland, periodo ottobre-novembre Codice CIG Z013700A6B CodiceCUPJ29J20001140006 sul cap.U3102023702imp. n. 199/2022 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n. 1311 del 18.12.2023 – Accordo Quadro Consip del lotto 5 – Servizi applicativi in ottica cloud PMO, per l’affidamento servizi realizzazione sistema gestionale e di descrizione archivistico-bibliotecaria, banca dati e digitalizzazione: “Progetto Storia delle politiche agricole in Calabria: La Riforma Fondiaria-Valorizzazione Archivio Storico ARSAC Calabria” CodiceCUPE89J21009200005 — CIG primario: 8210634082 — CIG derivato: 9531581D75. Approvazione e Liquidazione SAL n. 1.-

Determina n. 1310 del 18.12.2023 – Determina di liquidazione fattura di € 1.100,00 (MILLECENT0/00) IVA compresa sul cap n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG: Z1D3D82634 . R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose.

Determina n. 1309 del 18.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione della fattura di € 196,14 (centonovantasei/14) IVA compresa sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG: Z4E3CC3590. R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose.

Determina n. 1308 del 18.12.2023 – determina liquidazione di € 2.000,00.Cap. n. U0100410501 (riparazione veicoli in dotazione all’Azienda) CIG: Z873D80501 RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n. 1307 del 18.12.2023 – determina di liquidazione fattura n.112/23 del 13/12/2023 per la fornitura di materiale elettrico e installazione commutatore per gruppo elettrogeno presso il CSD di Gioia Tauro – CIG: ZOF3CF1F63 Impegno di spesa n°1285/2023 – Capitolo U3101012001 (Spese di funzionamento CSD di Gioia Tauro)- RUP: Dott. Vincenzo CILONA.

Determina n. 1306 del 18.12.2023 – determina di liquidazione fattura n.4669 del 05/12/2023 per la fornitura di pezzi di ricambio e relativi lavori di riparazione della trinciatrice in dotazione al CSD di Gioia Tauro-CIG: Z8C3D40E96 Impegno di spesa n°1329/2023 – Capitolo U3101012001 (Spese di funzionamento CSD di Gioia Tauro) – RUP: Dott. Vincenzo CILONA.

Determina n. 1305 del 15.12.2023 – Determina a contrarre per la fornitura di piante di fruttiferi di varietà autoctone da destinare ai campi di conservazione dei CSD ARSAC tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale CIG: ZCB3DC60ECUP: E55619000010005

Determina n. 1304 del 15.12.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di concimi minerali e terricci proteici e agriperlite, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: Z503DC9E6E.CUP: E55619000010005. Cap.U3102022705 impegno 916/2021

Determina n. 1303 del 15.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di Piante di varietà autoctone di fruttiferi, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. ‘CIG: Z9E3DC950FCUP:E55B19000010005. Capitolo n. U3102022704imp. 915/2021

Determina n. 1302 del 15.12.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di recinzioni mobili e materiale idraulico, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: ZAF3DC9588. CUP:E55619000010005. ‘Capitolo n. U3102022707 imp.918/2021

Determina n. 1301 del 15.12.2023 – Determina di liquidazione Ditta AGRI OSSO SRL tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale .e Animale. CIG: Z483D54B94 ; CUP: E55B19000010005

Determina n. 1300 del 15.12.2023 – impegno e liquidazione competenze Commissario straordinario — Dicembre 2023.

Determina n. 1299 del 15.12.2023 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.490,27 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 1298 del 15.12.2023 – impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 401.63 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n 1297 del 15.12.2023 -impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 262,65 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n 1296 del 15.12.2023 – Liquidazione rimborso spese su emissioni titoli di viaggio e prenotazioni alberghiera
con relative commissioni aVICTORIASRL in occasione dell’incontro annuale 2023 che si terrà
a Bruxelles il 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo
2014-2022. CodiceCUP.188H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.1369/2023
RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio

Determina n 1295 del 15.12.2023 – Impegno e liquidazione fattura Arca ComunicationAss.-Culturale per fornitura di servizi
giornalistici, progettoGreenland,Codice CIG Z3E3D9OBB4 CodiceCUPJ29J20001140006 sulcap.
U3102023701. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n 1294 del 15.12.2023 – Oggetto: decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera
b) del D.Igs. n. 36/2023, previa valutazione di preventivi per la fornitura di tavole e travi lamellari per le
esigenze del Camping Lago Arvo. CIG: Z8D3DAEECC Impegno di spesa —cap.U0310120101

Determina n 1293 del 15.12.2023 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera
b) del D.Igs. n. 36/2023, previa valutazione di preventivi per la fornitura di sanitari e mattonelle di
rivestimento e pavimento per i servizi igienici del Camping Lago Arvo. CIG: Z1B3DC2350 Impegno di spesa
—cap.U0310120101

Determina n. 1292 del 15.12.2023 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di buoni pasto elettronici mediante adesione al lotto n. 15 (Lotto accessorio SUD) della convenzione Consip S.P.A. – denominata “Buoni Pasto 9” CIG 9722148A53 e CIG 972214148E.

Determina n. 1291 del 15.12.2023 – Determina liquidazione fattura n. 789/PA del 12-12-2023 di Euro 494,10 per la fornitura di materiale consumabile (reagenti) da laboratorio per le attività di supporto al Servizio Fitosanitario Regionale, da imputare sul cap. n. U0310111104 – Progetto fitosanitario- C.I.G. ZD23D5921C – R.U.P Dr Cosimo Tocci.

Determina n.1290 del 14.12.2023 – Decisione a contrarre in affidamento diretto per la partecipazione al corso intensivo di preparazione esame Capo Servizio impianti a fune. C.I.G. Z5E3DBF4A9.

Determina n 1289 del 14.12.2023 – Determina liquidazione fattura per l’espletamento del servizio di prevenzione e protezione
dell’ARSAC – CIG: Z2D39EE2A0

Determina n. 1288 del 14.12.2023 – Determina assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. -Cap.U01004111203. CIG derivato n. ZBE2AE729F.

Determina n. 1287 del 14.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione euro 3.513,60 sul capitolo n° U0310111104. CIG: Z663D550B9 RUP. Dott. Vincenzo Maione.

Determina n. 1286 del 14.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i.— del servizio di messa a norma dell’impianto elettrico del Ce.D.A. di Caulonia Marina. Impegno di spesa sul capitolo U0100212601 CIG ZF63D4EA59 R.U.P. : RA. Pietro Belmonte.

Determina n. 1285 del 14.12.2023 – Determina di liquidazione Ditta GA Service SRL tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: ZC93CAEBF1.CUP: E55619000010005

Determina n. 1284 del 14.12.2023 – Determina di liquidazione Ditta Cereali Sarcone. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: ZB63DA8336.CUP: E55B19000010005.

Determina n. 1283 del 14.12.2023 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.056,67 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.1282 del 14.12.2023 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.328,37 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 1281 del 14.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura per € 239,80 Cap.U01 0021 2601 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” Fornitura di: Poltrone ufficio con braccioli R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z743D49067

Determina n. 1280 del 14.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione per € 573,40 Capitolo U0100410501 — lavori urgenti eseguiti su trattore e Fiat Panda in dotazione al CSD Molarotta. CIG. ZF03D747A4. RUP- Dr. Giuseppe De Marco.-

Determina n. 1279 del 14.12.2023 – Determina impegno e liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo, Mirto Crosia, CIG: Z963DA0007 — Capitolo U3101011503 (Spese servizi Ausiliari CSD di Mirto) – Importo di € 575,84 IVA inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO

Determina n. 1278 del 14.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 366,00= alla Ditta Pesar srl sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”. CIG N° Z5E3DA1C13 R.U. P.: P.A. Martino Convertini

Determina n. 1277 del 14.12.2023 – Determina di liquidazione fattura sul cap. n. U03101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani Marina” CIG: Z3F3D79860 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise

Determina n. 1276 del 14.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 100,26= sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S. Marco A.”. CIG N° Z113D89C8C R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli

Determina n. 1275 del 14.12.2023 – Determina di liquidazione fattura sul cap. n. U03101011801, “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina “CIG: Z3F3D79860 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise

Determina n. 1274 del 14.12.2023 – Determina di liquidazione fattura di € 2.227,68= sulCap. U03101011301 “Spese di Funzionamento del CSD di S.Marco”. CIG N° Z603D651F3 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli

Determina n. 1273 del 14.12.2023 – Determina di liquidazione fattura di € 5.978,00 (Cinquemilanovecentosettanotto/00) IVA compresa sul cap. n° U310120201 “Acquisto macchine motrici ed operatrici, pezzi di ricambio”. CIG: Z9B3BF2C36. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n. 1272 del 14.12.2023 – Determina di liquidazione fattura di € 900,38 (novecento/38) IVA compresa sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG: ZOA3D6F8FB R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose.

Determina n. 1271 del 14.12.2023 – Determina di liquidazione fattura di € 497,50 (quattrocentonovantasette/50) IVA compresa sul cap. n’ U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG: Z493D4E7D7. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n. 1270 del 14.12.2023 – Determina liquidazione di E 2.750,00.Cap. n. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: Z393D81B1F RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n. 1269 del 13.12.2023 – impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 118,17 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo alla fattura degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 1268 del 13.12.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di seme certificato e cartellinato di avena e frumento duro, importo € 4.634,00 (euro quattromilaseicentotrentaquattro/00=) IVA compresa Cap. U3101011701 “SPESE DI FUNZIONAMENTO CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2023 mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; Impegno di spesa. CIG.Z2C3CB8C95 R.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO.-

Determina n. 1267 del 13.12.2023 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 694,28 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 1266 del 13.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale vario di ferramenta ed idraulico, per lo svolgimento delle attività del C.S.D Montebeltrano Paterno Calabro (CS) sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”.CIG: 2143D95A96 .impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n. 1265 del 13.12.2023 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario agli automezzi in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 12- lotto 7”. CIG Z253D5C587.

Determina n. 1264 del 13.12.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, concernente il servizio di ritiro trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nel CSD e nel Laboratorio di Locri, – ai sensi dall’art. 50,corn.1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. C.I.G.-Z243D770BE Impegno di Spesa —Cap. U3101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD” RUP dr. Roberto Oppedisano.

Determina n. 1263 del 13.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per i lavori di diradamento/espianto e reimpianto piante di olivo in super intensivo preso il CSD di Gioia Tauro ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 —Cap. U3101013101 (Servizi Ausiliari diversi CSD) CIG: ZAB37C2470 Impegno di spesa — RUP: Dott. Vincenzo CILONA.

Determina n. 1262 del 13.12.2023 – impegno e liquidazione fattura sul capitolo U091011020Determina n. 1262 del 13.12.2023

Determina n. 1261 del 13.12.2023 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di n° 8 fari a sospensione 100 w led da adibire presso l’officina meccanica dell’ARSAC di Lorica, ai sensi dell’articolo 50,comma 1,lettera b del D.lgs. n.36 del 31 marzo 2023 CIG Z283CE2734

Determina n. 1260 del 13.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l’erogazione di servizi di lavorazioni con mezzi meccanici, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. ,CIG: ZD93DA53C7. CUP: E55B19000010005.imp.921/2021

Determina n. 1259 del 13.12.2023 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D. Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 per la fornitura di n. 4 bancali di pellet per i locali ricettivi della funivia di Camigliatello. — CIG: ZBB3DB2947.

Determina n. 1258 del 13.12.2023 – Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro.

Determina n. 1257 del 13.12.2023 – Determina impegno e liquidazione fattura sul Cap.U0100510101 alla ditta Net4market – CSA med s.r.l. – CIG: ZE53824231. RUP Dr. Maurizio Turco

Determina n. 1256 del 12.12.2023 – impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario —Novembre 2023.

Determina n. 1255 del 12.12.2023 – Pagamento Trattamento Accessorio Periodo Gennaio/Settembre 2023- Retribuzione di Risultato anno 2020 e 2021, personale distaccati presso la Regione Calabria

Determina n. 1254 del 12.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione per € 764,67 sul Cap. U12.030.11201 “Spese fitto locali e condominiali” Spese legali — Cond. Centro Mancuso Scale D/E – Uffici Catanzaro

Determina n. 1253 del 12.12.2023 – Determina impegno e liquidazione fattura di € 9943,00 IVA compresa per il servizio integrato di gestione finanziaria-contabile, Gestione Giuridica del Personale, manutenzione e assistenza on-site, sul cap.U0100510101 del corrente esercizio finanziario. CIG: Z063AE1B48. RUP Dr. Maurizio Turco

Determina n. 1252 del 12.12.2023 – Determina liquidazione fattura n. FATTPA 23_23 del 29-11-2023 di Euro 204,96 per la fornitura di materiale consumabile (reagenti) da laboratorio per le attività di supporto al Servizio Fitosanitario Regionale, da imputare sul cap. n. U0310111104 – Progetto fitosanitario- C.I.G. ZDD3CFEEE2 – R.U.P Dr Cosimo Tocci.

Determina n. 1251 del 12.12.2023 – Determina di Impegno per € 444,56 e Liquidazione per € 5.554,54 sul Cap.U12.030.11201 “Spese fitto locali e condominiali” Rate condominiali sede Uffici Catanzaro — Secondo semestre 2023

Determina n. 1250 del 12.12.2023 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto di materiale vario per la costruzione di una tettoia riparatoria dei cassonetti dell’immondizia degli Impianti a fune di Camigliatello, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B) del D.Lgs. n. 36/2023. — CIG: Z0B3DADD68.

Determina n. 1249 del 12.12.2023 – Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di SETTEMBRE 2023 — CIG: 809367798B

Determina n. 1248 del 11.12.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di fornitura bombole di acetilene puro per analisi con spettrofotometro ad assorbimento atomico in uso nel Laboratorio di Locri, mediante ordine diretto – – ai sensi dall’art. 50, com. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. C.I.G.-Z653D76FA2 Impegno di Spesa — Cap. U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri” RUP dr. Roberto Oppedisano.

Determina n. 1247 del 11.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. L.gs36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: materiale edile per allestimento laboratorio apistico per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U0310120101 “Miglioramenti nei Centri Sperimentali”. CIG: Z5D3D4FDE6 – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n. 1246 del 11.12.2023 – Determina per la vendita frutti di olivo di varietà diverse presenti nel campo piante germoplasma di olivo con raccolta e pesatura a carico dell’acquirente, prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto – RALP Dr. Antonio Di Leo.

Determina n. 1245 del 11.12.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di merce varia, destinata alla rivendita, per i locali ricettivi della Cabinovia dell’ARSAC di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG:Z9B3DA9377.

Determina n. 1244 del 11.12.2023 – Pagamento 13^Mensilita 2023 personale ARSAC -“ex stralcio”-.

Determina n. 1243 del 11.12.2023 – Lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- LIQUIDAZIONE SAL N. 1 [CUP: E771220000000051 — [CIG: 98700059C8].

Determina n. 1242del 11.12.2023 – Determina di liquidazione DITTA Mauro ricambi srl, tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: Z703D4A2EF CUP: E55B19000010005

Determina n. 1241 del 11.12.2023 – Determina per l’espletamento di apposita procedura di gara per la vendita in blocco sulla pianta di frutti di agrumi di diverse varietà, prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Locri (annata agraria 2023-2024) – RUP Dott. Roberto Oppedisano.

Determina n. 1240 del 11.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d.Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. UO3.1010.13101 “Servizi ausiliari diversi CSD” – CIG: ZAC3D5B10C – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n. 1239 del 11.12.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di seme di veccia cartellinata per foraggio, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: ZB63DA8336. CUP:E55B19000010005. Capitolo n. U3102022704imp. 915/2021

Determina n. 1238 del 11.12.2023 – Determina di liquidazione della fattura di € 3.000,00 IVA compresa sul cap. U310120201 ” Acquisto macchine motrici ed operatrici, pezzi di ricambio” del corrente esercizio finanziario, impegno di spesa n° 1458 anno 2022. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. CIG:Z253D8E0130.

Determina n. 1237 del 11.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione per C 13.251,66 sul Cap. U12.030.11301 “Spese energia elettrica, acqua e riscaldamento” Saldo consumi elettrici ed idrici immobile in Lamezia Terme, Via Anile a favore Amministrazione Provinciale Catanzaro

Determina n. 1236 del 11.12.2023 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 381,79 sulcap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC —

Determina n. 1235 del 11.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura di € 732,00 IVA compresa, sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO del corrente esercizio finanziario. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. CIG: Z8E3D32AAD.

Determina n. 1234 del 11.12.2023 – determina impegno e liquidazione fattura inerente il pagamento del ruolo idrico CSD Molarotta, anno 2022, sul capitolo n° U0100710501″ Imposte Tasse e Canoni” del bilancio di previsione 2023. RUP dr. Giuseppe De Marco

determina n. 1233 del 11.12.2023 – Decisione a contrarre adesione convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da Riscaldamento ed. 12 – lotto 16” per la fornitura diIt.2.500 di gasolio da riscaldamento per gli uffici del CSD di Molarotta. CIG Convenzione n. 89962872E3 – CIG Derivato n. Z443DA7040. Impegno di spesa —cap. U03101011201.

Determina n. 1232 del 11.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i.— della fornitura di pellet per il riscaldamento dei locali del CSD Montebeltrano Paterno Calabro (CS) sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG: Z1D3D82634. Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n. 1231 del 11.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di tende ombreggianti per ufficio per la Sede ARSAC di Gioia Tauro ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 — CIG: Z543D95D21 Impegno di spesa — Capitolo U0100212601 (Sicurezza sui luoghi di lavoro) – RUP: Dott. Vincenzo CILONA.

Determina n. 1230 del 11.12.2023 – Determina di liquidazione fattura per € 2.642,52 UO3 1010 13101 “Servizi Ausiliari” Fornitura di: lavori di fresatura, trinciatura e lavori varie per il CSD di Lamezia Terme R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z5D3D4FCEB

Determina n. 1229 del 11.12.2023 – Determina di liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z943CA1A8B

Determina n. 1228 del 11/12/2023 – Determina di liquidazione fattura software, hosting e domini per i siti tematici ARSAC sul cap.U3102023103 di bilancio del corrente esercizio finanziario. CIG: Z053CA1A3D.

Determina n. 1227 del 11.12.2023 – Liquidazione fattura Dr.ssa Silvia Muraca per attività di assistenza tecnica progetto
“Greenland” Codice CIG ZDA3700A14 CodiceCUPJ29J20001140006imp. n. 199/2022
RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n. 1226 del 11.12.2023 – Liquidazione fattura “Sud Rienergy Società Agricola srl” per attività di Mentor progetto Greenland Codice CIG Z6F3D68413 CodiceCUPJ29J20001140006imp. n. 347/2023 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n. 1225 del 11.12.2023 – Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria definitiva prestata dalla ditta Cali?) Informatica srl, con sede legale in Via Venezia n. 24, 87036 Rende (CS), P.IVA 01558670780, a garanzia dell’adempimento del contratto dell’incarico del servizio di supporto di assistenza sistemistica all’infrastruttura informatica dell’ARSAC. CIG: ZED2EF9B42.

Determina n. 1224 del 11.12.2023 – pagamento 13^ mensilità anno 2023 LSU/LPU

Determina n. 1223 del 11.12.2023 – pagamento 13^ mensilità anno 2023 Comparto ARSAC

Determina n. 1222 del 11.12.2023 – pagamento 13^ mensilità anno 2023 dirigenza ARSAC

Determina n. 1221 del 11.12.2023 – Liquidazione fattura “Led Produzioni Televisive srl”, per servizi giornalistici, copertura mediatica evento internazionale – “Artigiano in Fiera” a Rho(MI) dal 02.12 al 10.12.23, Codice C.I.G. ZF43D89323 Codice CUP J68H23000850001 imp. n. 1357/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio

Determina n. 1220 del 11.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., tramite Trattativa Diretta MePA. Progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale” – CIG Z2B3D8CCBC. CUP E55B19000010005

Determina n. 1219 del 11.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l’erogazione di servizi di lavorazioni del terreno con mezzi meccanici, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale.
,CIG: ZD93DA53C7. CUP: E55619000010005. imp. 921/2021

Determina n. 1218 del 07.12.2023 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per i servizi per l’organizzazione dell’incontro annuale tra Autorità di Gestione PSR Regione Calabria e Commissione Europea — Bruxelles 12 dicembre 2023 CIG Z7D3D8AEDF CUP J88H23002270006

Determina n.1217 del 06.12.2023-Pagamento competenze Novembre 2023 – Operai Agricoli CSD-.

Determina n.1216 del 06.12.2023-Pagamento contributi mese di Novembre 2023. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.1215 del 06.12.2023-Liquidazione fattura ditta Mango Agricoltura srls. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CODICE— CIG: ZC73D534F1.CUP: E55B19000010005.

Determina n.1214 del 06.12.2023-Liquidazione fattura Zanchi Green Store SRL. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. codice CIG Z753D8F05E; CUP.E55B19000010005.

Determina n.1213 del 06.12.2023-Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di NOVEMBRE 2023 — CIG: AO0C5EB48D.

Determina n.1212 del 06.12.2023-Impegno e liquidazione della somma di € 1.874,14 in favore dell’ISMEA per interessi di preammortamento e spese generali versati all’ARSAC – Gestione Stralcio ARSSA dal sig. Affaticato Francesco, per l’acquisto di terreni siti in agro di Cutro (KR), fondo “Franze. Legge 26 maggio 1965, n. 590.

Determina n.1211 del 06.12.2023-Impegno e pagamento fattura n.17/PA dell’1 dicembre 2023 importo euro (attività novembre 20239. Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101.

Determina n.1210 del 05.12.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d.Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di seme di grano duro varietà Antalis per il CSD di S. Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S. Marco A” CIG: Z603D651F3. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1209 del 05.12.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 348,22=all’A.R.A.- Calabria srl sul Cap. U03101011601 “Spese di funzionamento del CSD di Acri”. R.U. P.: P.A. Martino Convertini

Determina n.1208 del 05.12.2023-Determina di liquidazione fattura di €. 3.750,23= alla Ditta Bornchi Combustibili srl sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG Convenzione n°89962872e3 CIG Derivato N° Z523D2B293 R.U. P.: P.A. Martino Convertini.

Determina n.1207 del 05.12.2023-Impegno e liquidazione sul CAP U0910110201 impegno e liquidazione sul CAP U0910110203.

Determina n.1206 del 05.12.2023-Pagamento compensi professionali anno 2022- Avvocati dell’Ente.

Determina n.1205 del 05.12.2023-Liquidazione fattura Azienda Agricola Eredi Care Gregorio Pietro S.S.. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: ZF93D63884. CUP:E55819000010005. Capitolo n. U3102022704 imp. 915/2021.

Determina n.1204 del 05.12.2023-Determina per la vendita in blocco frutti di agrumi di varietà Clementine e Navelina con raccolta a carico dell’acquirente, prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto – R.U.P Dr. Antonio Di Leo. –

Determina n.1203 del 05.12.2023-Determina liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, CIG: Z793D3A37F — Capitolo U3101011502 (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) – Importo di euro 4.378,40 IVA inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO.

Determina n.1202 del 05.12.2023-Determina liquidazione di E 916,54.Cap. n. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: ZB33D2E345 RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1201 del 05.12.2023-Determina di impegno e liquidazione euro 463,60 sul cap. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: Z563D2E3B2 R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1200 del 05.12.2023-Determina di impegno e liquidazione euro 732,00 sul cap.U03101013101 (Servizi Ausiliari diversi “CSD) CIG: Z103D3D98E R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_.

Determina n.1199 del 05.12.2023-Determina di impegno e liquidazione euro 732,00 sul cap. U03101013101 (Servizi Ausiliari diversi CSD) CIG: Z983D6A1C1 R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_.

Determina n.1198 del 05.12.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale vario, elettrico e di ferramenta, per lo svolgimento delle attività del CSD Montebeltrano Paterno Calabro (CS) sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO. CIG:Z493D4E7D7. Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n.1197 del 05.12.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale di consumo, pulizie mezzi e locali, per lo svolgimento delle attività del CSD Montebeltrano Paterno Calabro (CS) sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”.CIG: ZOA3D6F8FB impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n.1196 del 05.12.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — riparazione Trattrice Landini 1300 CSD di Sibari sul cap. U0100410501 (riparazione veicoli in dotazione all’Azienda) CIG : Z873D80501_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1195 del 05.12.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto gasolio agricolo CSD di Sibari sul cap. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG : Z393D81B1F_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_.

Determina n.1194 del 05.12.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto GPL da riscaldamento CSD, Ce.d.A. n. 3 e Laboratorio di Sibari sul cap. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG : Z533 D81105_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_.

Determina n.1193 del 05.12.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di fitofarmaci, concimi e materiale vario per il CSD di Cropani marina (CZ) mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n° 50/2016. Impegno di spesa. C.I.G. Z3F3D79860 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.1192 del 05.12.2023-Anticipazione spese per missione fuori Nazione Organizzazione evento promozionale a (Bruxelles) dal 09 Dicembre 2023, al 14 Dicembre 2023.

Determina n.1191 del 05.12.2023-Liquidazione sul capitolo U 0100710601 — imp. n. 623/23 — pagamento fattura Avv. Daniela Quintieri – R.G. 211/23 CIG ZBA3B4F1E4 (I.G.C. n.8525/1).

Determina n.1190 del 04.12.2023-Lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – MonteCurcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- liquidazione incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. [CUP: E77122000000005] — [CIG: 98700059C8.

Determina n.1189 del 04.12.2023-Determina liquidazione fatture Ditta Mafor di Perri Maria Antonietta & c. per la fornitura di una Trinciatrice di marca Celli modello MIZAR/S200 per la manutenzione delle aree e degli spazi verdi all’interno del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. RUP Rag.Paolo Spina Iaconis. C.I.G. ZC73C1E470.

Determina n.1188 del 04.12.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 1.827,92 sul cap. U5201010401del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC –

Determina n.1187 del 04.12.2023-Liquidazione rimborso spese di trasporto al Sig. Francesco Pio Lamberti per partecipazione corso “Agri energie” nell’ambito del progetto “Greenland” Codice CUPJ29J20001140006imp. n. 347/2023. RUP Dr. Michelangelo Brano Bossio.

Determina n.1186 del 04.12.2023-Liquidazione fattura “IL MONDO DELLE API” di Gaccione Angela, per fornitura di materiale apistico progetto “Greenland” Codice CIG Z123BE9F5 CodiceCUPJ29J20001140006 imp. n. 347/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.1185 del 04.12.2023-Liquidazione rimborso spese “Az. Agricola Sergio Biamonte” per polizza assicurativa infortuni nell’ambito del progetto “Greenland” CodiceCUPJ29J20001140006imp.n. 347/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.1184 del 04.12.2023-Determina liquidazione fattura Dott.ssa Daniela Fortino per servizio di consulenza fiscale e del lavoro. RUP rag. Salvatore Frangella. CIG:ZF63C09023

Determina n.1183 del 04.12.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.042,46 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.1182 del 04.12.2023-Lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria 81 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- Approvazione atti contabili SAL N. 1 [CUP: E77122000000005[ — [CIG: 98700059C81.

Determina n.1181 del 04.12.2023-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per i servizi di promozione attività per la manifestazione Artigiano in Fiera — Milano dal 2 al 10 dicembre 2023 CIG ZE43D77087CUPJ68h23000850001.

Determina n.1180 del 04.12.2023-Determina liquidazione fattura per servizio pulizia uffici ARSAC- Mese di Ottobre 2023 – CIG: A00C5EB48D.

Determina n.1179 del 04.12.2023-Liquidazione rimborso spese “Az. Agricola Costantino Mariangela” per polizza assicurativa infortuni nell’ambito del progetto “Greenland” Codice CUP J29J20001140006 imp. n. 347/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.1178 del 04.12.2023-Liquidazione rimborso spese di trasporto alla Sig.ra Viviana Scopigno per partecipazione corso “Gestione Forestale Sostenibile” nell’ambito del progetto “Greenland” Codice CUP J29J20001140006imp.n. 347/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.1177 del 04.12.2023-Liquidazione rimborso spese di trasporto alla Sig.ra Quattrone Maria Paola per partecipazione corso “Agrienergie” nell’ambito del progetto “Greenland” Codice CUP J29J20001140006imp.n. 347/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.1176 del 04.12.2023-Liquidazione fattura per reagenti e attrezzatura alla Farm. Salus snc di G. Frezza & C. per corso “Estrazione Fibre e Tinture naturali” nell’ambito del progetto “Greenland” Codice CUP J29J20001140006 Codice CIG ZC53C69012imp.n.347/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.1175 del 04.12.2023-Liquidazione fattura “Apicoltura Oro” di Gargiullo Ulisse Osiride per attività di Mentor progetto Greenland Codice CIG Z983D68457 Codice CUP J29J20001140006 imp. n. 347/2023 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.1174 del 04.12.2023-DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONCERNENTE L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MESSA IN ONDA SU EMITTENTE TELEVISIVA REGIONALE IN OCCASIONE DELL’INCONTRO ANNUALE 2023 PER IL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE CALABRIA CHE SI TERRA’ A BRUXELLES IL 02/12/2023 Codice CUPJ88H23002270006 RUP DR. MICHELANGELO BRUNO BOSSIO.

Determina n.1173 del 04.12.2023-Impegno e liquidazione fattura “Stil. Distribuzione & Logistica srl”, per trasporto e consegna vini regionali stand Regione Calabria evento “Vinitaly 2023”. Codice C.I.G. Z1B3C87E7D CodiceCUPE59123000090002 sul capitolo n. U3102022601. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.1172 del 04.12.2023-DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONCERNENTE L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MESSA IN ONDA SU EMITTENTE TELEVISIVA REGIONALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE — ARTIGIANO IN FIERA CHE SI TERRA’ ARHO(MI) DAL 02/12 AL 10/12/2023 CodiceCUPJ68H23000850001 RUP DR. MICHELANGELO BRUNO BOSSIO.

Determina n.1171 del 04.12.2023-Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell’URBI Calabria delle mensilità corrisposte al Rag. Antonino Mazzonello – periodo Sett/Nov- 2023-

Determina n. 1170 del 01.12.2023 – Determina impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 177.79 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ ARSAC.

Determina n. 1169 del 01.12.2023 Liquidazione rimborso spese su emissioni titoli di viaggio e prenotazioni alberghiera con relative commissioni a VICTORIA SRL in occasione dell’incontro annuale 2023 che si terrà a Bruxelles il 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CUP J88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp. n.1369/2023 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio

Determina n.1168 del 29.11.2023-Impegno e liquidazione sul CANONI IDRICI SORICAL sul CAP U0910110205.

Determina n.1167 del 29.11.2023-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di attrezzature diverse ad uso dei locali tavola calda a monte e a valle degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art. 50,co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023. Cig: ZEE3D77D07. Impegno di spesa.

Determina n.1166 del 29.11.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d.L.g.s 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di seme di Avena, Orzo e Favino per il CSD di S. Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S. Marco A” CIG: Z173D652DD – Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1165 del 29.11.2023-Determina di impegno e liquidazione per euro 229,18 Capitolo U31010 11201 Fornitura di: prodotti per pulizia magazzini R.U.P. Dr. Giuseppe DE MARCO. CIG: Z383D48136

Determina n.1164 del 29.11.2023-Determina di liquidazione fattura per euro 765,28 UO3.1010.11901 “Spese funzionamento CSD Lamezia Terme Fornitura di LUBRIFICANTI E VARIE R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela FULIANO. CIG: ZDF3BAED8D.

Determina n.1163 del 29.11.2023-Determina di liquidazione fattura di € 3.172,00 IVA compresa, sul cap. U0310120101, relativo alle “Spese per opere di miglioramenti e manutenzione straordinaria dei CSD”. CIG: Z833C9F4A0. RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n.1162 del 29.11.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per € 155,50 Cap.U01 0021 2601 “Sicurezza dei dipendenti sui, luogo di lavoro” Fornitura di: Kit pronto soccorso R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z1303D405A9.

Determina n.1161 del 29.11.2023-Determina di liquidazione fattura di € 6.295,20 inclusa IVA, sulcap.U3101011201, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG: Z5C3CC9871. RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n.1160 del 28.11.2023-Impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Ottobre 2023.

Determina n.1159 del 28.11.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l’acquisto e la sostituzione di n. 2 porte in allumino e vetro, all’ingresso della sala macchine degli impianti a fune di Camigliatello Silano nonché la riparazione della porta scorrevole di entrata del locale rimessaggio cabine, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.I.gs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Z8D3D3CC2F. Impegno di spesa.

Determina n.1158 del 28.11.2023-Impegno di spesa, liquidazione e pagamento della fattura n. TRS-1089261 del 24/11/2023 emessa da Sunkid GmbH (AT) per la fornitura di pezzi di ricambio per il tapis roulant degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: ZAC3D749E7.

Determina n.1157 del 28.11.2023-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite trattativa diretta MePa, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023, della fornitura dispositivi di protezione e segnaletica fissa per la messa in sicurezza, durante la stagione invernale, delle piste da discesa dell’ARSAC in Loc. Tasso Camigliatello Silano. Cig: Z213D4EBC4. Impegno di spesa.

Determina n.1156 del 28.11.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di 20 gli di seme di frumento tenero, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e animale.

Determina n.1155 del 27.11.2023-Anticipazione spese per missione fuori Regione Artigiano in Fiera a Rho (MI) dal 30 Novembre 2023, al 11 Dicembre 2023.

Determina n.1154 del 27.11.2023-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per abbonamento annuale installazione connettività per l’accesso adI nternet su architettura FWA (Fixed Wireless Access) con Tim, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Z883D5AF30.

Determina n.1153 del 27.11.223-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co.1 lett. b) del d.l.gs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale consumabile per il laboratorio fitopatologico Ufficiale di San Marco sul cap. U0310111104 CIG Z6C3D5CFD7 – R.U.P. : Dr. Cosimo Tocci. Impegno di spesa.

Determina n.1152 del 27.11.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 2.450,70 sul cap. U5201010401 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n.1151 del 27.11.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1394,45 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n.1150 del 27.11.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: LAVORI DI FRESATURA, TRINCIATURA E LAVORI VARIE per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. UO3 1010 13101 “Servizi Ausiliari”- CIG: Z5D3D4FCEB –

Determina n.1149 del 27.11.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di piantine di fragole sul cap. n. U3101012701 “Acquisto Flora e Fauna” CIG: Z9F3C2F8EF R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.1148 del 27.11.2023-Liquidazione rimborso spese di trasporto alla Sig.ra Daniela Malatacca per partecipazione corso “Riutilizzo degli scarti agro-alimentari” nell’ambito del progetto” Greenland” Codice CUP J29J20001140006imp.n. 347/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.1147 del 27.11.2023-Liquidazione rimborso spese “Apicoltura Oro” di Ulisse Gargiullo per polizza assicurativa infortuni nell’ambito del progetto” Greenland” CodiceCUPJ29J20001140006imp.n. 347/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.1146 del 27.11.2023-Determina a contrarre per la fornitura di ultracongelatore per la surgelazione di campioni di origine animale e vegetale da destinare al Laboratorio ufficiale fitopatologico CSD “Casello di San Marco Argentano (CS)” tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: Z033D68A43CUP: E55B19000010005.

Determina n.1145 del 27.11.2023-Determina di impegno e liquidazione, sul capitolo U010021260, della fattura relativa al servizio di manutenzione (V controllo semestrale) e revisione degli estintori posti nelle varie strutture dell’ARSAC e delle eventuali forniture accessorie per un periodo di mesi 36. CIG ZB13171A59.

Determina n.1144 del 27.11.2023-Determina a contrarre per la fornitura di attrezzatura per la manutenzione verde da destinare al CSD “Casello di San Marco Argentano (CS)” e CSD Acri (CS) tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: Z703D4A2EF CUP: E55B19000010005.

Determina n.1143 del 27.11.2023-Determina di liquidazione fattura sulcap.U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z89331D2A40.

Determina n.1142 del 24.11.2023-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Novembre 2023.

Determina n.1141 del 22.11.2023-Pagamento competenze Novembre 2023- Rag. Antonino Mazzonello.

Determina n.1140 del 22.11.2023-Pagamento competenze Novembre 2023 ex Lsu/Lpu-.

Determina n.1139 del 22.11.2023-Pagamento competenze Novembre 2023 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n.1138 del 22.11.2023-Pagamento competenze Novembre 2023-Arsac Comparto.

Determina n.1137 del 22.11.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di C 84,52 IVA compresa, sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO del corrente esercizio finanziario. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. CIG: Z333D1B229.

Determina n.1136 del 22.11.2023-Determina di impegno e liquidazione di € 97,35 sul Cap.U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano.

Determina n.1135 del 22.11.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di pezzi di ricambio e relativi lavori per la riparazione della macchina trinciatrice in dotazione al CSD di Gioia Tauro ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.I.gs. n. 36/2023 — CIG: Z8C3D40E96 Impegno di spesa — Capitolo U3101012001 (Spese di funzionamento CSD di Gioia Tauro) – RUP: Dott. Vincenzo CILONA.

Determina n.1134 del 22.11.2023-Assunzione impegno di spesa e contestuale pagamento fatture FASTWEB “Spa – Cap. U0100410301-per un importo totale di euro 43.569.84 relative ai consumi linee telefoniche degli uffici ARSAC.

Determina n.1133 del 22.11.2023-Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria definitiva prestata dalla ditta G4 Estintori di Gaetano De Lorenzo, con sede legale in Via XX settembre n. 87, 87037 San Fili (CS), P.IVA 03061050781, a garanzia dell’adempimento del contratto dell’incarico del servizio di manutenzione estintori dell’ARSAC.

Determina n.1132 del 22.11.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 718,28 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.1131 del 22.11.2023-Concessione permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 763990.

Determina n.1130 del 22.11.2023-Determina a contrarre relativa alla fornitura, installazione e configurazione di n. 4 lettori di badge sul capitolo n. U0100420103 del bilancio 2023 tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Impegno di spesa. CIG: Z893D47D8D.

Determina n.1129 del 22.11.2023-Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell’URBI Calabria delle mensilità corrisposte al Rag. Antonino Mazzonello – periodo Giugno/Agosto 2023.

Determina n.1128 del 22.11.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di 125 qli di concime organico naturale (pollina), ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: ZC73D534F1. CUP: E55619000010005. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. Impegno n. 916/21.

Determina n.1127 del 22.11.2023-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l’acquisto di n. 32 pezzi di guaina paracolpi per tubi, pali e profili tubolari della lungh. di cm 250 con pre-taglio, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: ZBC3D4EC5D. Impegno di spesa.

Determina n.1126 del 21.11.2023-Liquidazione nota di debito Università Mediterranea di Reggio Calabria per la realizzazione di analisi genetiche su grani autoctoni della Regione Calabria. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: Z333D483C9CUP: E55819000010005. Capitolo n. U3102022708 imp.919/2021.

Determina n.1125 del 21.11.2023-Determina a contrarre per la fornitura di una trincia da destinare alle lavorazioni del terreno CSD “Casello di San Marco Argentano (CS)” tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. Impegno di spesa CIG: Z483D54B94 CUP: E55B19000010005.

Determina n.1124 del 21.11.2023-Liquidazione fattura Milone Società agricola di Milone Carlo & C.S.S. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. codice CIG Z043D48CB0;CUP. E55B19000010005; .Imp.915/2021.

Determina n.1123 del 21.11.2023-Liquidazione fattura Ditta Professional Service srl. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: Z013CB54DF. CUP: E55B19000010005. Capitolo n U3102022702 impegno n. 913/21.

Determina n.1122 del 21.11.2023-Liquidazione fattura Ditta Calsystem srl Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: ZF93CA8FF8.CUP: E55B19000010005. Capitolo n U3102022702 impegno n. 913/21.

Determina n.1121 del 21.11.2023-Impegno e liquidazione fattura “Smart Network Group Srl” (CalabriaNews24), per copertura mediatica e servizi giornalistici evento “ANUGA 2023”. Codice C.1.G. Z193A6DE6A CodiceCUPE59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.1120 del 21.11.2023-Liquidazione fattura “BRITISH HIGH SCHOOL” di Pucci Mara per consulenza professionale progetto GREENLAND Codice CIG Z3537009BA CodiceCUPJ29J20001140006 imp.n. 199/2022 – RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.1119 del 21.11.2023-Appalto di – Lavori delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIE VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – [CUP: E77I22000000005] — [CIG: 98700059C8]. Autorizzazione al subappalto dei lavori di rimontaggio di rulliere, delle parti dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso- Monte Curcio.

Determina n.1118 del 21.11.2023-Decisione a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione degli impianti a fune dell’ARSAC in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 12 — lotto 7” con la ditta Q8 QUASER S.R.L. CIG derivato Z253D5C587. Impegno di spesa.

Determina n.1117 del 21.11.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d.Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale consumabile per il laboratorio di Tarsia sul cap. U0310111104 CIG ZD23D5921C – Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Cosimo Tocci.

Determina n.1116 del 21.11.2023-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z423D003DB.

Determina n.1115 del 21.11.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n. 30 q.li di seme grano duro certificato e conciato Antalis e 40 q.li di nitrato ammonico N 26 ai sensi . , dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: Z793D3A37F — Capitolo U3101011502 (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo.

Determina n.1114 del 21.11.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto materiale igienico sanitario CSD, Ce.d.A. n. 3 e Laboratorio di Sibari sul cap. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG : ZB33D2E345_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1113 del 21.11.2023- Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita n. 8 suini di razza “Nero di Calabria” da destinare al macello — CSD Molarotta- R.U.P. Dr. Giuseppe De Marco.-

Determina n.1112 del 21.11.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 366,00= alla Ditta Pesar Srl sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”. CIG N° ZB43CCE12F R.U. P.: P.A. Martino Convertini

Determina n.1111 del 21.11.2023-determina impegno e liquidazione cartella di pagamento n° 03420230019412806000, inerente il pagamento del ruolo idrico anno 2020 del CSD di Montebeltrano sul capitolo n*U0100710501 ” Imposte Tasse e Canoni” del bilancio di previsione 2023. RUP P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n.1110 del 21.11.2023-Determina liquidazione di € 1.100,00.Cap. n. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: Z4F3CEA955 RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1109 del 21.11.2023-Determina di liquidazione fattura di euro 874,74 (Ottocentosettantaquattro/74) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 “Acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di nr.120 risme di carta formato A4 e nr. 30 risme di carta formato A3, per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Z483C80641.

Determina n.1108 del 21.11.2023-Determina di liquidazione fattura di euro 663,07 (seicentosessantatre/07) IVA compresa sulcap.n° n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG: Z493CB063B. R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose.

Determina n.1107 del 21.11.2023-Determina di liquidazione fattura di C 1.353,77 (milletrecentocinquantatre/77) IVA compresa sul cap.n° U0310120101 “Opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD” Impegno di spesa n°598/2023. CIG: ZOE3C6CB94. R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose.

Determina n.1106 del 21.11.2023-Determina di liquidazione fattura di €. 4.774,00= sul Cap. U03101011301 “Spese di Funzionamento del CSD di S. Marco”. CIG N° ZF93CBA862 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1105 del 21.11.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 838,26= sul cap. U0100710501 “Imposte, tasse e canoni”. R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1104 del 21.11.2023-Determina di liquidazione fattura di €. 4.598,00= sul Cap. U03101011301 “Spese di Funzionamento del CSD di S.Marco”. CIG N° Z3C3D1E3A6 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1103 del 21.11.2023-Determina di liquidazione fattura di E. 1.860,52= sul Cap. U03101011301 “Spese di Funzionamento del CSD di S.Marco”. CIG N° Z1E3CBAD16 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1102 del 21.11.2023-Determina di impegno e liquidazione per la sostituzione del selettore a chiave per automazione serranda del locale ufficio, cambio di una presa di corrente, e la verifica funzionale e manutenzione periodica dell’impianto elettrico e di messa a terra dei locali ARSAC di San Gregorio RC sul cap. n. U3101012401 – spese di funzionamento del CSD “Area dello Stretto” di RC, esercizio finanziario 2023, importo E. 317,20 (trecentodiciassette/20). C.I.G.: Z123CE6101 RUP: Dott. Domenico Turiano

Determina n.1101 del 21.11.2023-Determina di liquidazione fattura per euro 585,06 UO3.1010.11901 “Spese funzionamento CSD Lamezia Terme Fornitura di: MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO PIANTE OFFICINALI R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z723C86DBD

Determina n.1100 del 20.11.2023-Liquidazione fattura servizio di recupero e trasporto battipista dalla località di Monte Curcio(Camigliatello) all’officina meccanica dell’ARSAC di Lorica, CIG: ZC73CA79AB. Impegno di spesa cap.U5201010308.

Determina n.1099 del 20.11.2023-Impegno e liquidazione comune di Locri (RC) per la compartecipazione organizzativa della Regione Calabria — Dipartimento Agricoltura e ARSAC alla manifestazione “Calabria Nova”. Sul cap. U3102022603imp. n. 1440/22. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio

Determina n.1098 del 14.11.2023-Liquidazione sul capitolo U 0100710601 —imp. n. 729/23 — pagamento fattura Avv. Maria Gagliardi – R.G. 555/23 CIG Z803B9F270 (I.G.C. n.9682).

Determina n.1097 del 13.11.2023-Impegno e liquidazione Dr.ssa Rosanna Garofalo per prestazioni di lavoro occasionali e rimborso spese evento “ANUGA 2023” CodiceCUPE59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.1096 del 13.11.2023-Liquidazione fattura Dr.ssa Vincenza Foti per incarico di collaborazione progetto Greenland Codice CIG ZDA35733BD CodiceCUPJ29J20001140006imp.n. 199/2022 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.1095 del 13.11.2023-Liquidazione comune di Bisignano per la manifestazione “Festival delle Rape”, nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, oo. pp. ecc.. Sul cap.U3102022603 imp. n. 1440/22. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.1094 del 13.11.2023-Liquidazione comune di Roggiano Gravina per la manifestazione “Peperone Roggianese in festa”, nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, oo.pp. ecc.. Sul cap.U3102022603 imp. n. 1440/22. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.1093 del 13.11.2023-Liquidazione Associazione Assaporagionando per la manifestazione “Salone Mediterraneo dei prodotti tipici”, nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, oo.pp. ecc.. Sul cap. U3102022603imp. n. 1440/22. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.1092 del 13.11.2023-Concessione benefici ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 119/2011. Dipendente Matricola n° 741140.

Determina n.1091 del 13.11.2023-Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 4.318,74 (quattromilatrecentodiciotto/74), sul capitolo U0100710501 del bilancio per l’esercizio 2023. Pagamento avviso di addebito n.33420190006929033000.

Determina n.1090 del 13.11.2023-Saldo liquidazione Progetto Obiettivo per il personale con contratto privatistico della Gestione Stralcio: “Aggiornamento informatizzazione del patrimonio e ricognizione occupatori abusivi”. Annualità 2022-2023.

Determina n.1089 del 13.11.2023-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 94,00 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.1088 del 13.11.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di ricambi vari per esigenze dell’officina degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG:26D3D23C5A.

Determina n.1087 del 13.11.2023-Decisione a contrarre adesione convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da Riscaldamento ed. 12 – lotto 16” per la fornitura di It. 3.000 di gasolio da riscaldamento per gli uffici del CSD di Acri. CIG Convenzione n. 89962872E3 – CIG Derivato n. Z523D2B293. Impegno di spesa — cap. U03101011601.

Determina n.1086 del 13.11.2023-Determina di liquidazione fattura sulcap.U0100410202 del corrente esercizio finanziario, per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo degli Uffici periferici e della Sede Centrale di questa Azienda. CIG: Z8D3B2C1AE.

Determina n.1085 del 13.11.2023-Determina di impegno e liquidazione della fattura relativa al servizio di pulizia straordinaria degli uffici del Ce.D.A. di Castrovillari sul cap.U1203011501 del corrente esercizio finanziario. CIG Z093C9EB46.

Determina n.1084 del 13.11.2023-Decisione a contrarre mediante affidamento diretto (ai sensi dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio sostituzione degli estintori Aziendali scaduti in sede di controllo semestrale. CIG. Z943CA1A8B – RUP Pietro Belmonte.

Determina n.1083 del 10.11.2023-Determina impegno e liquidazione della fattura, emessa per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2023, della ditta Caliò Informatica srl per il servizio di supporto di assistenza sistemistica alle infrastrutture di ARSAC — CIG: Z0D350837E.

Determina n.1082 del 08.11.2023-Pagamento competenze Ottobre 2023 – Operai Agricoli CSD-

Determina n.1081 del 08.11.2023-Pagamento contributi mese di Ottobre 2023. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.1080 del 08.11.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 1.871,24 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n.1079 del 08.11.2023-Assunzione impegno di spesa e contestuale pagamento fatture FASTWEB Spa-Cap.U0100410301: n. PAE0032104 del 30 agosto 2023 importo C 35,15 CIG 6385754AE5; n. PAE0032105 del 30 agosto 2023 importo € 22.160,59 CIG 7556738179; n. PAE0032106 del 30 agosto 2023 importo € 21.307,20 CIG 828922AD0, n. PAE0032107 del 30 agosto 2023 importo € 77,25 CIG ZB631518F3; allegate alla presente per un importo totale di € 43.584,19 relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e canale fonico.

Determina n.1078 del 08.11.2023-Pagamento sull’impegno n. 453/2023 assunto con determinazione n. 340 del 17 apr. 2023 della fattura FASTWEB Spa allegata alla presente, n. PAE0036225 del 30 settembre 2023 importo E 15.194,71 CIG 97772065A1 —Cap.U0100510101.

Determina n.1077 del 08.11.2023-Determina di liquidazione fattura sul cap. U0100410201 del corrente esercizio finanziario, per la fornitura di materiale di cancelleria per il funzionamento degli Uffici periferici e della Sede Centrale di questa Azienda. CIG: Z193A8D75B.

Determina n.1076 del 08.11.2023-Impegno e liquidazione della somma di euro 197,27 (centonovantasette/27), sul capitolo U1203011301 del bilancio per l’esercizio 2023.

Determina n.1075 del 08.11.2023-Determina liquidazione canone di ottobre — dicembre 2023 del servizio noleggio Macchina affrancatrice postale Post base 30 per corrispondenza e pacchi appannaggio di ARSSA Gestione Stralcio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/20216 – Impegno di spesa sul capitolo U0100410204 “Utilizzo beni terzi Gestione Stralcio” – CIG: Z6E35FCF28 –

Determina n.1074 del 07.11.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di materiale elettrico e relativi lavori di installazione ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: ZOF3CF1F63 Impegno di spesa — Capitolo U3101012001 (Spese di funzionamento CSD di Gioia Tauro) – RUP: Dott. Vincenzo CILONA.

Determina n.1073 del 07.11.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.nn.i. — della fornitura di gasolio agricolo per il CSD di S. Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S. Marco A” CIG: Z3C3D1E3A6. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1072 del 07.11.2023-Determina di liquidazione fattura di €. 1.439,60= sulcap. U0100410501 “Spese per Manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda”. CIG N° ZEB3CB591D R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1071 del 07.11.2023-Determina liquidazione di € 1.234,00.Cap. n. U0100410501 (riparazione veicoli in dotazione all’Azienda) CIG: Z7F3CB5F4D RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1070 del 07.11.2023-Determina di liquidazione fattura di E. 5.922,80= alla Ditta Globalagri srl sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° Z293CA1346 R.U. P.: P.A. Martino Convertini.

Determina n.1069 del 07.11.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale consumabile per il laboratorio di Tarsia sulcap.U0310111104 CIG ZDD3CFEEE2 – Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Cosimo Tocci.

Determina n.1068 del 07.11.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per € 284,26 Cap. UO3 1010 13101 “Servizi Ausiliari” Fornitura di: trebbiatura R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z1A3BEAA56.

Determina n.1067 del 06.11.2023-Impegno e liquidazione sul CAP U0910110202 — NOLEGGIO BENI TERZI.

Determina n.1066 del 06.11.2023-Impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0910110201 — MATERIALE DI CONSUMO

Determina n.1065 del 06.11.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 479,41 sul capitolo U0100410501 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.1064 del 06.11.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.I.gs. n. 36 del 31 marzo 2023, del rinnovo del servizio spazio web server (hosting)e domini per la durata di anni tre per la gestione del portale tematico ARSAC www.arsacweb.ite del portale Agriturismi www.agriturismiregionecalabria.it. CIG. N. Z053CA1A3D.

Determina n.1063 del 06.11.2023-Impegno e Pagamento fattura N°16/PA del 02 novembre 2023 importo euro (Attività Ottobre 2023). Dott. Iurato Giuseppe – Cap U01203012101.

Determina n.1062 del 06.11.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap.U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z7F30F252F.

Determina n.1061 del 06.11.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di: Lotto 1, CIG.Z2C3C138C95 seme di avena e favino € 457,08, Cap. U3101011701 “SPESE DI FUNZIONAMENTO CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2023; Lotto 2, CIG. Z2E3CB8D1F fertilizzanti e diserbanti € 3.528,14Cap. U3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2023; mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; Impegni di spesa. R.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO.-

Determina n.1060 del 06.11.2023-Determina di impegno e liquidazione per la fornitura di una stampante multifunzione e relativo toner per il CSD “Area dello Sirello” di San Gregorio RC cap.n. U0100420102 — acquisto macchine di ufficio – esercizio finanziario 2023, importo €.229,00 (duecentoventinove/00). C.I.G.: Z093CBDE55 RUP: Dott. Domenico Turiano.

Determina n.1059 del 06.11.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — del servizio fornitura di cartelli didattici in “dibond” per il percorso didattico del CSD di Montebeltrano Paterno Calabro (CS) sulCap.U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. Impegno di spesa. CIG: R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose.

Determina n.1058 del 06.11.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i.— per la fornitura di: LUBRIFICANTI E VARIE per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. UO3.1010.11901 “Spese funzionamento CSD Lamezia Terme” – CIG: ZDF3BAED8D – Impegno di spesa.

Determina n.1057 del 06.11.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO PIANTE OFFICINALI per il csD di LAMEZ1A TERME sul Cap. UO3.1010.11901 “Spese funzionamento CSD Lamezia Terme”- CIG: Z723C86DBD – Impegno di spesa.

Determina n.1056 del 06.11.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura -Cap.U12 030 11301 C 545,52 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z2A2021FB8.

Determina n.1055 del 06.11.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per euro 805,20 Cap.UO3 1020 24402 “Progetto per filiera Agrumicola 2022” Fornitura di: analisi su fitocosmetici Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZAF3BA602C.

Determina n.1054 del 06.11.2023-Determina di liquidazione fattura Per C 1.157,49 Cap.UO3 1010 11902 “Acquisto chimici/sanitari CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: fitofarmaci e concimi R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZED3C21DBE.

Determina n.1053 del 06.11.2023-Determina liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Gioia Tauro — Capitolo U3101012001 (Spese di funzionamento CSD di Gioia Tauro) — importo di € 2.250,00 IVA inclusa, CIG: Z4D3C863C4 – RUP: Dott. Vincenzo CILONA.

Determina n.1052 del 06.11.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di litri 1.500 di gasolio ad uso agricolo del CSD Val di Neto, capU3101011701 (Spese di funzionamento CSD Val di Neto) esercizio finanziario 2023 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) delDigs. n. 36/2023 – CIG: ZD93CB31F2.- RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.1051 del 03.11.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.459.78 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC

Determina n.1050 del 03.11.2023-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 549,00 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.1049 del 03.11.2023- Impegno e liquidazione fattura Ing. Mario S. Oriolo per incarico di Direttore d’esercizio dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico ” Tasso — Monte Curcio” VC 01 dell’ARSAC. Competenze Agosto-Settembre-ottobre /2023 C.I.G. ZEB3822A51.

Determina n.1048 del 03.11.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 439.99 sul capitolo U1203011501 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.1047 del 03.11.2023-Determina di liquidazione fattura di € 462,38 IVA compresa, sulcap.U3101011201, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG: Z093CA90F9. RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n.1046 del 02.11.2023-Decisione a contrarre mediante affidamento diretto (ai sensi dall’art. 50, comma l, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di materiale vario per il rifacimento della pavimentazione della sala riunione dell’Azienda – RUP Pietro Belmonte.

Determina n.1045 del 02.11.2023-Determina per rinnovo incarico di Direttore di Esercizio dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – CIG ZEB3822A51.

Determina n.1044 del 31.10.2023-Impegno e liquidazione della somma di euro 100,16 (cento/16), sul capitolo U0100710501 del bilancio per l’esercizio 2023. Regolarizzazione pagamento disposto con F24 on line del 24/10/2023.

Determina n.1043del 31.10.203-Determina di liquidazione fattura di C 10.562,52 (diecimilacinquecentosessantadue/52) IVA compresa sul cap. n° U0310120101 “Opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD” Impegno di spesa n°598/2023. CIG: 2943C0A2D3. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n.1042 del 31.10.2023-Pagamento competenze Dott. Antonio Leuzzi e Dott. Bruno Maiolo mese Ottobre 2023.

Determina n.1041 del 30.10.2023-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dalla TIM l’11 ottobre 2023 per consumo utenze ARSAC. Periodo 6/23 agosto – settembre € 3.602,75 -Cap.U0100410301.

Determina n.1040 del 30.10.2023-Anticipazione spese per missione fuori Regione Merano Wine Festival dal 3/7 Novembre 2023.

Determina n.1039 del 30.10.2023-Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. B), del D.lgs. n.36/2023, per svuotamento, pulizia e smaltimento dei reflui aspirati di due fosse biologiche ubicate sugli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC di Camigliatello. C.I.G. Z7A3CDF6B6.