Determine ARSAC archivio – Pagina 4 – ARSAC

Determina n.1066 del 16.10.2024-Liquidazione fattura per servizi giornalistici e copertura mediatica per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G.B3192FBF4D -codice CUPE29B24000160006. Imp. n°1019/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1065 del 16.10.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la fornitura di servizi di ospitalità e organizzazione fiere eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. CIG: B37036D45D – CUP: E8962400007006.

Determina n.1064 del 16.10.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del Digs.36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la fornitura di servizi giornalistici copertura mediatica, attività comunicazione fiere eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. CIG: B36F7699F6 -CUP: E29624000160006.

Determina n.1063 del 16.10.2024-Servizi di ingegneria e architettura relativi ai Lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO DDLL E CSP [CUP: E77I22000000005] – CIG: 9291411AE8.

Determina n.1062 del 16.10.2024-Approvazione atti contabili finali relativi al servizio di noleggio, trasporto, montaggio e assistenza di una grande cucina attrezzata in occasione dell’evento “Vinitaly and the City Sibari” dal 30/08/2024 al 01/09/2024. CIG. B2D4FCB55A. CUP: E89624000070006.

Determina n.1061 del 16.10.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio di monitoraggio infestanti roditori ed insetti striscianti da effettuarsi presso gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del DIgs 36/2023. CIG. B3717FED2B. Impegno di spesa.

Determina n.1060 del 16.10.2024-Approvazione della perizia di variante e suppletiva e degli atti contabili finali relativi al servizio/fornitura noleggio bagni mobili e fornitura di serbatoi comprensiva di installazione del relativo sistema di reti di approvvigionamento e distribuzione di acqua potabile e di raccolta e smaltimento acque reflue, in occasione dell’evento “Vinitaly and the City Sibari” dal 30/08/2024 al 01/09/2024. CIG: B2D4F54327 -CUP:E191324000070006.

Determina n.1059 del 15.10.2024-Determina di liquidazione per € 2.871,14 sul Cap.U12.030.11201 “Spese fitto locali e condominiali” Rate condominiali — Condomini C.so Mazzini n. 110 e n. 90- Uffici Catanzaro.

Determina n.1058 del 15.10.2024-Determina di liquidazione per € 3.291,43 sul Cap. U 12.030.11201 “Spese fitto locali e condominiali” Rate condominiali — Cond. Centro Mancuso Scale DM — Uffici Catanzaro.

Determina n.1057 del 15.10.2024-Determina a contrarre per la fornitura di materiale vario per lavori edili, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b ) del D.lgs n. 36/2023 tramite Richiesta Di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto “Ripopolamento delle acque interne della Regione Calabria”. CIG: B37009C161.

Determina n.1056 del 15.10.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la fornitura di servizi giornalistici copertura mediatica, attività comunicazione fiere eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. CIG: B36A150D26 -CUP: E29624000160006.

Determina n.1055 del 15.10.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la fornitura di servizi giornalistici copertura mediatica, attività comunicazione fiere eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. CIG: B36A2C9445 -CUP: E29B24000160006.

Determina n.1054 del 15.10.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la fornitura di servizi giornalistici copertura mediatica, attività comunicazione fiere eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. CIG: B364D16BA0 – CUP: E29624000160006.

Determina n.1053 del 14.10.2024-Liquidazione fattura società 55C Eventi srl — per l’Evento Vinitaly and the city Sibari dal 30 agosto al 01 settembre. Codice C.I.G. B2CE9A0590-codiceCUP E19B24000070006.Imp.n° 1019/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1052 del 14.10.2024-Liquidazione fattura società Paolo Marco Talarico — Fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B2DD3902B5-codiceCUPE29B24000160006.Imp.n° 1019/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1051 del 14.10.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la fornitura di servizi giornalistici copertura mediatica, attività comunicazione fiere eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. CIG: B3638ED8A3 -CUP: E291324000160006.

Determina n.1050 del 14.10.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la fornitura di servizi giornalistici copertura mediatica, attività comunicazione fiere eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. CIG: B364BB0434 -CUP: E29B24000160006.

Determina n.1049 del 11.10.2024-Pagamento contributi mese di Settembre 2024. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.1048 del 11.10.2024-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B1DD17BA90.

Determina n.1047 del 11.10.2024-Determina di impegno e liquidazione della TARI del CSD di Molarotta di €.1.865,00= sul Cap.U0100710501 “Imposte, tasse e canoni” R.U. P. Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1046 del 11.10.2024-Determina di liquidazione fattura di E. 2.196,00= alla Ditta VACCARO G. sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” CIG N° B2DDCCO7A2 R.U. P. P.A. Martino Convertini.

Determina n.1045 del 11.10.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la riparazione della macchina stampante fotocopiatrice XEROX 7120 per gli Uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Nr.B34F065BD1 Impegno di spesa —cap U0340410102 RUP: Dr. Paolo La Greca.

Determina n.1044 del 11.10.2024-Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b )D.Lgs. 36/2023 di n° 1 videoproiettore tramite ordine diretto sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) — CIG: B34F60E793 Capitolo U0100420103 “Acquisto Hardware” – RUP: Dott. Antonio Di Leo — Impegno di Spesa.

Determina n.1043 del 10.10.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto fornitura di materiale vario mediante trattativa diretta Mepa, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del Dlgs 36/2023. CIG. B3623610B3. Impegno di spesa.

Determina n. 1042 del 10.10.2024-Liquidazione fattura società Enosis srl Unipersonale — Fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B2D51A1934-codiceCUPE29B24000160006.Imp.n° 1019/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1041 del 10.10.2024-Liquidazione fattura società Spot Channel di Arci Angelo & CSAS — Fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B2C83F603C-codice CUP E19B24000070006. Imp. n° 1019/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1040 del 10.10.2024-Liquidazione fattura società News & com srl — Fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B34270F605-codiceCUPE29B24000160006.Imp.n° 1019/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1039 del 10.10.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la fornitura di servizi giornalistici copertura mediatica, attività comunicazione fiere eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. CIG: B3470DBC21 -CUP: E29624000160006.

Determina n.1038 del 10.10.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del 13.1gs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi di allestimento spazi per fiere/eventi 2024 organizzati dalla Regione Calabria. CIG: B34836E026 -CUP: E89B24000070006.

Determina n.1037 del 10.10.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la fornitura di servizi giornalistici copertura mediatica, attività comunicazione fiere eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. CIG: B349A6754C -CUP: E29B24000160006.

Determina n.1036 del 10.10.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la fornitura di servizi giornalistici copertura mediatica, attività comunicazione fiere eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. CIG: B34AFBE183 -CUP: E29B24000160006.

Determina n.1035 del 10.10.2024-Liquidazione fattura “Maria Caterina Lopez”, per la fornitura di prodotti alimentari per degustazione fiere/eventi: “Dieta Mediterranea” Paestum 24/26 maggio 2024, “Vino Forum” Roma 17/23 giugno 2024 relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria – CIG B31BAF8F24 -CUP .168H23000850001 —cap.U 3102022601 imp.n. 356/24.

Determina n.1034 del 10.10.2024-Liquidazione fattura Ditta L’Arte del Pulire per il servizio di pulizia per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B33F01147D codiceCUPE89B24000070006. Imp.n° 1019/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1033 del 10.10.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di svuotamento, pulizia e ‘smaltimento dei reflui aspirati di due fosse biologiche ubicate c/o la stazione di valle della Cabinovia di Camigliatello in località Tasso, ai sensi dell’articolo 50,co.1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B35ED4D045. Impegno di spesa.

Determina n.1032 del 09.10.2024-Pagamento competenze Settembre 2024 – Operai Agricoli CSD.

Determina n.1031 del 08.10.2024-Accertamento impegno e liquidazione per l’importo di € 5.883,00cap. E0630011401 e U0800311401 tassa di soggiorno trimestre Luglio —Agosto — Settembre Comune di San Giovanni in Fiore.

Determina n.1030 del 08.10.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di cornetti di prima colazione per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.B321E5C435.

Determina n.1029 del 08.10.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario di consumo per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B32E1E93DA. Impegno di spesa —cap.U5201010401.

Determina n.1028 del 08.10.2024-Liquidazione fattura Ditta CRIA S.r.l per l’acquisto di materiale vario per manutenzione — Fiera/evento Vinitaly and the city Sibari -Codice C.I.G. B301CB531A codice CUP E89B24000070006.Imp.n° 1019/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1027 del 08.10.2024-Liquidazione fattura Ditta Librandi Antonio e Nicodemo SPA per la fornitura di vini — Fiera/evento Vinitaly and the city Sibari -Codice C.I.G. B301CB531A codice CUP E89B24000070006.Imp. n° 1019/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1026 del 08.10.2024-Liquidazione fattura Ditta F.11i Motolese e figli s.n.c. per l’acquisto di materiale vario per cucina – C.I.G. B2D5 E176 codiceCUPE89B24000070006.Imp.n. 1019/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1025 del 08.10.2024-Liquidazione fattura Ditta Divise Ducale di Durante Rossella & C. SAS per l’acquisto di abbigliamento professionale per cucina. Codice C.I.G. B2D0Al2BE2 codice CUP E89B24000070006.Imp.n° 1019/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1024 del 07.10.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di componentistica per impianto di riscaldamento a centralina per il CSD di S.Marco A. sul Cap. U0310120101 “Spese per opere di miglioramenti e manutenzione straordinaria dei CSD” CIG: B328ACF2F6. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli

Determina n.1023 del 07.10.2024- Determina di liquidazione fattura per complessivi € 1.2781,56 per la fornitura di FILATI sui Cap. U31.0202.5301 “materiali di consumo” – Progetto ”Intrecci di Vita” e U03101011901 “funzionamento CSD Lamezia Terme” – CSD di LAMEZIA TERME-CIG: B096A7D44C.

Determina n. 1022 del 07.10.2024 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di fresatrice Valpadana per il CSD Val di Neto sede di Rocca di Neto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del algs. n. 36/2023 – CIG: B33E680F7F. Impegno di spesa -cap U0310120201 (Acquisto macchine motrici, operatrici, pezzi di ricambio). RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n. 1021 del 07.10.2024 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la messa a norma e certificazione impianto elettrico capannone allevamento bachi, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n, 36/2023 — CIG: B31FB6F1DD Capitolo U310120101 (Spese per opere di miglioramento e manutenzione straordinaria CSD) – RUP: Dott. Antonio Di Leo – Impegno di Spesa.

Determina n. 1020 del 07.10.2024 -Liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011503 (Spese servizi ausiliari CSD Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo, Importo di euro 4.680,00 iva inclusa, C.I.G.: B251491521.

Determina n.1019 del 04.10.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di ricambi vari destinati alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B332D8DF84 . Impegno di spesa.

Determina n.1018 del 04.10.2024-Liquidazione fattura”Victoria SRL”, per servizio noleggio van e prenotazioni alberghiere, per la fiera/evento Expo 24 / G7 Italia tenutosi a Siracusa dal 21 al 29 settembre 2024 – Codice C.I.G. B2D26C8D4B codiceCUPE89B24000070006. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 1019/2024.

Determina n.1017 del 03.10.2024 – Liquidazione fatture “S.I.A.E.”, per diritti amministrativi procedure e spettacoli musicali, per fiera/evento Vinitaly and the city Sibari dal 30 agosto al 01 settembre – codice CUPE89B24000070006. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 1019/2024.

Determina n.1016 del 03.10.2024 – Congedo Straordinario retribuito, ai sensi dell’art. 42, comma 5, e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm. ii .. Dipendente Matricola n° 600033.

Determina n.1015 del 02.10.2024 – Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la fornitura di servizi giornalistici copertura mediatica, attività comunicazione fiere eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. CIG: B34270F605 -CUP: E29624000160006.

Determina n.1014 del 02.10.2024 -Pagamento indennità di risultato anno 2022.

Determina n.1013 del 02.10.2024 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE” per la somma complessiva di Euro 3.644,60 IVA inclusa – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.1012 del 02.10.2024 -Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110204 “UTENTI ACQUEDOTTI RURALI”- per la somma complessiva di C 206,70 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.1011 del 02.04.2024 -Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -per la somma complessiva di euro 3.513,60 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.1010 del 02.10.2024 – Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” -per la somma complessiva di Euro 3.134,14 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n. 1009 del 02.10.2024 – liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di cornetti di prima colazione per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.1323040D639E

Determina n.1008 del 02.10.2024 – del liquidazione fattura Ditta Ruggiero Salvatore per la fornitura di attrezzi professionali per la manutenzione del verde del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B30401EBC4

Determina n.1007 del 02.10.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Larma Commerciale SNC per la fornitura di materiale idraulico vario per la riparazione di caldaie a gas e bruciatore a gasolio del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B3OBFACEB2.

Determina n.1006 del 02.10.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pezzi di ricambio Fiat Punto in dotazione al Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B32DF95803. Impegno di spesa — cap. U5201010402.

Determina n.1005 del 02.10.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale elettrico vario per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B32F4C2192. Impegno di spesa —cap.U5201010403.

Determina n.1004 del 02.10.2024-Determina liquidazione fatture per fornitura di prodotti alimentari surgelati destinati alla rivendita per il bar valle della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUP. Rag. Salvatore Frangella. CIG: B2133AE9FA.

Determina n.1003 del 02.10.2024-Approvazione della perizia di variante e suppletiva e degli atti contabili finali relativi ai lavori di Allestimento, disallestimento degli spazi espositivi, noleggio arredi e dei servizi connessi presso l’Area ‘Archeologica Parco del Cavallo – Sibari, località Casabianca, Cassano allo Ionio (CS). CIG: B2C83F603C – CUP E19B24000070006.

Determina n.1002 del 02.10.2024-Approvazione della perizia di variante e suppletiva e degli atti contabili finali relativi ai lavori di noleggio di n. 4 gruppi elettrogeni a servizio delle aree tematiche dell’evento con relativi cablaggi, cablaggio torri di illuminazione e tende di luci, sistema di filodiffusione, impianto elettrico a servizio delle apparecchiature e di tutte le aree tematiche presso l’Area Archeologica di Sibari in occasione della Manifestazione Vinitaly And The City Calabria inWine30, 31 agosto e 1 settembre 2024. CIG B2CE9A0590 -CUPE19B24000070006.

Determina n.1001 del 02.10.2024-Approvazione atti contabili finali relativi ai lavori di “Modifica provvisoria dell’ingresso stradale all’area archeologica Parco del Cavallo di Sibari in occasione dell’evento Vinitaly and the City Sibari dal 30/08/2024 al 01/09/2024.” CIG: B2D519C515 -CUP: E89B24000070006.

Determina n.1000 del 01.10.2024-Determina impegno e liquidazione fatture sul capitolo U0100410503 per addebito di n. due canoni finanziari (luglio e agosto 2024) relativi al contratto di noleggio dell’auto aziendale FIAT. CIG: Z9D3CFA5BF.

Determina n.999 del 01.10.2024-Determina assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura sulCap.U0100410203 emessa dalla società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. CIG derivato n. ZBE2AE729F.

Determina n.998 del 01.10.2024-Assunzione impegno di spesa sul Cap. U1203010901 del corrente esercizio finanziario e contestuale pagamento per rimborso franchigia convenzionalmente pattuita alla Compagnia UN1POLSAI Assicurazioni S.p.A. CIG: 92063822C4.

Determina n.997 del 01.10.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del ,D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizio hostess e steward per l’evento “Vinitaly and the City Sibari”. CIG: B2DE4A28F0 -CUP: E89B24000070006.

Determina n.996 del 01.10.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizio di consulenza grafica per l’evento “Vinitaly and the City Sibari”. CIG: B2DE59517A -CUP: E89B24000070006.

Determina n.995 del 01.10.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di nolo Autocarro carrellone completo di gru, per il trasporto di un battipista dall’ officina dell’Arsac di Lorica (CS) a Gambarie d’Aspromonte (RC), ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B33DEC1B14 .

Determina n.994 del 01.10.2024-Determina di liquidazione fattura per euro 850,00 per la fornitura di: SMONTAGGIO E INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI per il CSD di LAMEZIA TERME sulCap.U1.2030011401 “Spese per manutenzione immobili ARSAC”. C1G: B262C434F8.

Determina n.993 del 01.10.2024-Determina di liquidazione fattura di E. 2.000,00= sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.”. CIG N° B2F8EEE385 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.992 del 01.10.2024-Determina di liquidazione fattura di €.1.159,00(MILLECENTOCINQUANTANOVE/00) IVA inclusa sul cap. n° U0310120202 “Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio”. CIG B292A77F68 . R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n.991 del 01.10.2024-Determina di liquidazione fattura per euro 387,20 per la fornitura di: gasolio agricolo per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U03101011901 “Funzionamento CSD Lamezia Terme”, CIG: B2EC1E2DBD.

Decreto n.69 del 01.10.2024-Rientro nella disponibilità dell’ARSAC Gestione Stralcio ARSSA dell’unità fondiaria n. 61 ex 171, sita in agro di Melissa, località Ginestretto, con conseguente risoluzione del contratto di assegnazione, con patto di riservato dominio, effettuato in favore del signor Cortese Giovanni.

Determina n. 990 del 27.09.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 759920.

Determina n. 989 del 27.09.2024-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 910103.

Determina n. 988 del 26.09.2024-Determina di impegno sul Cap.U0100211101 la somma di E 50,00 “Organizzazione Gestione Corsi Aggiornamento Professionale per il Personale di Ruolo” iscrizione di n° 1 unità di personale al corso proposto dall’Unione Provinciale Enti Locali (upel), riguardante il conflitto di interessi e pantouflage.

Determina n.987 del 25.09.2024-Determina a contrarre e contestuale impegno, affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di materiale prodotti diagnostici al Laboratorio Fitosanitario Tarsia (CS) SFR, cap n. U0310111101. CIG: B31ED66CDO.

Determina n.986 del 25.09.2024-Determina liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, Capitolo U3101011503 (Spese per servizi ausiliari CSD di Mirto) – Importo di Euro 1.408,00 (Millequattrocentotto/00)Iva inclusa – CIG: B2B30F5EF8 – RUP Dr. Antonio DI LEO.

Determina n.985 del 25.09.2024-Determina di liquidazione fattura di Euro 1.903,20 Società Agricola F.lli LORIA sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD”. CIG N° B2A29D079F R.U.P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.984 del 25.09.2024-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: MAGLIE TELAIO per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. .U03101011901 “Funzionamento CSD Lamezia Terme”. CIG: 62EE2A2472.

Determina n.983 del 25.09.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — del servizio di trasporto granelle per il CSD di Acri sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” CIG: B2DDCCO7A2. Impegno di spesa. R.U.P. : RA. Martino Convertini.

Determina n.982 del 25.09.2024-Determina liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di € 3.000,00 IVA inclusa, C.I.G.: B2D6373DE1 RUP Dr. Antonio DI LEO.

Determina n.981 del 25.09.2024-Pagamento competenze Settembre 2024 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n.980 del 25.09.2024-Pagamento competenze Settembre 2024-Arsac Comparto.

Determina n. 979 del 24.09.2024-Assunzione impegno e liquidazione per l’importo di € 5.479,00 per il pagamento IUC — TARI — Campeggio Lago Arvo di Lorica —Cap.U0100710501.

Determina n.978 del 24.09.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di cornetti per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B321E5C435. Impegno di spesa —cap.U5201010401.

Determina n.977 del 24.09.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Mittica Umberto per la fornitura di gettoni per lavatrice ed asciugatrice del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B2CE40555D.

Determina n.976 del 24.09.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n°733840.

Determina n.975 del 24.09.2024-Pagamento indennità di risultato anno 2020.

Determina n.974 del 24.09.2024-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Settembre 2024.

Determina n.973 del 23.09.2024-Liquidazione “Ricevuta n. 1 del 19/09/2024 di euro 1.200,00 comprensiva di ritenuta d’acconto del 20%”, acquisita al protocollo ARSAC con n. 12454 del 19/09/2024.

Determina n.972 del 23.09.2024-Determina liquidazione fattura sul capitolo U3102024602 relativa all’acquisto di un frigo digitale da laboratorio, tramite ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePa). PROGETTO “PATATA DELLA SILA 4.0”.CUP: J76G20000420005; CIG: B2A3459941.

Determina n.971 del 20.09.2024 – Lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- LIQUIDAZIONE SAL N. 4[CUP: E77I22000000005] — [CIG: 98700059C8].

Determina n. 970 del 20.09.2024 – DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. i lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di FILATI sul Cap. U31.0202.5301 “materiali di consumo” – Progetto “Intrecci di Vita 2.0” e sul Capitolo U03101011901 “funzionamento CSD Lamezia Terme”. – CSD di LAMEZIA TERME – CIG: B308EAEOBA- impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela

Determina n.969 del 20.09.2024 – Approvazione del progetto di taglio 10 lotto del CSD Montebeltrano con relativi indici ed allegati. RUP P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n.968 del 20.09.2024 – Approvazione del Piano poliennale dei tagli del CSD Montebeltrano con relativi indici ed allegati. RUP P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n.967 del 20.09.2024 – Liquidazione fattura per la fornitura di piantine di ortaggi sul capitolo n. U3101012701″Acquisto Flora e fauna”. “bilancio di previsione 2024 Impegno Spesa n. 163/2024. C.I.G.S06F796E39 R.U.P.: Dr. Antonio Scalise.

Determina n. 966 del 20.09.2024 – Anticipazione spese per missione fuori Regione evento Terra Madre — Salone del Gusto Torino dal 24 Settembre 2024 al 02 Ottobre 2024.

Determina n. 965 del 20.09.2024 – Impegno e Pagamento, sulCap.U0100410301, delle fatture allegate alla presente: n. PAE0029936 del 31 agosto 2024 importo E 35,14 CIG 6385754AE5; n. PAE0029937 del 31 agosto 2024 importo €22.263,32 CIG 7556738179; n. PAE0029897 del 31 agosto 2024 importo €21.297,74 CIG 8288922AD0; n. PAE0029898 del 31 agosto 2024 importo €87,40 CIG ZB631518F3; relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e canale fonico emesse da FASTWEBSpail 31/09/2024, per un importo totale di C 43.683,60.

Determina n.964 del 19.09.2024 – Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 600089.

Determina n. 963 del 18.09.2024-Pagamento contributi mese di Agosto 2024. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.962 del 18.09.2024-Liquidazione fattura “Federica Di Lieto”, per servizi di organizzazione evento gastronomico presso ristorante stand istituzionale Regione Calabria, – Codice C.I.G. B1B62E21E9 codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp.n. 251/2024.

Determina n.961 del 18.09.2024-Determina di liquidazione fattura di E. 2.000,00 alla ditta BARONE PETROLI sul Cap. U03101011201 “Spese per il funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG N° B2E86240BF R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.960 del 18.09.2024-Determina di approvazione atti di gara per il servizio di scuotitura e trasporto delle olive prodotte presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO. R.U.P. Dr. Vincenzo Cilona.

Determina n.959 del 18.09.2024-Determina di approvazione atti di gara per il servizio di molitura delle olive prodotte presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro e confezionamento/stoccaggio dell’olio prodotto. R.U.P. Dr. Vincenzo Cilona.

Determina n.958 del 18.09.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di materiale idraulico vario per la riparazione di caldaie a gas e bruciatore a gasolio del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B3OBFACEB2. Impegno di spesa —cap.U5201010403.

Determina n.957 del 18.09.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Oliverio Giuseppe per la fornitura di materiale edile vario per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B2ADE333BE.

Determina n.956 del 18.09.2024-Lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- APPROVAZIONE ATTI CONTABILI SAL N. 4 [CUP: E77122000000005] — [CIG: 98700059C8].

Determina n.955 del 18.09.2024-Accordo Quadro Consip del lotto 5 – Servizi applicativi in ottica cloud PMO, per l’affidamento servizi realizzazione sistema gestionale e di descrizione archivistico-bibliotecaria, banca dati e digitalizzazione: “Progetto Storia delle politiche agricole in Calabria: La Riforma Fondiaria-Valorizzazione Archivio Storico ARSAC Calabria” Codice CUPE89J2I009200005 — CIG primario: 8210634082— CIG derivato: 9531581D75. Approvazione e Liquidazione SAL n. 2.-

Determina n.954 del 17.09.2024-Liquidazione rimborso spese al Sig. Lauro Antonio Giuseppe – codice CUP J68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024.

Determina n.953 del 17.09.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di attrezzi professionali per la manutenzione del verde del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B30401EBC4. Impegno di spesa —cap.U5201010401.

Determina n.952 del 17.092024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di cornetti per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B23040D639E. Impegno di spesa—cap.U5201010401.

Determina n.951 del 16.09.2024-Impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Settembre 2024.

Determina n.950 del 16.09.2024-Impegno e liquidazione della somma di euro 286,00 (duecentottantasei/00), sul capitolo U1203011301 del bilancio per l’esercizio corrente.

Determina n.949 del 16.09.2024-Determina liquidazione fattura per l’espletamento del servizio di prevenzione e protezione dell’ARSAC – CIG: Z2D39EE2A0.

Determina n.948 del 16.09.2024-Determina di Liquidazione fattura per 219,00 euro per la fornitura di ESPOSIZIONE E SPIEGAZIONE DEGLI STRUMENTI DELLA TRADIZIONE CONTADINA CALABRESE per il CSD di Lamezia Terme sul Cap:U03101011901″funzionamento CSD Lamezia Terme” CIG: B272D6457A R:U:P: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO.

Determina n.947 del 16.09.2024-Determina di liquidazione fattura di Euro. 10.004,00= alla ditta AGRI OSSO srl sul Cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici, pezzi di ricambio”. CIG N° B2B6A5F029 R.U.P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.946 del 16.09.2024-Liquidazione fattura “Guccione Viaggi Sri”, per il servizio prenotazione alberghiere, per l’evento internazionale Pro Wein 2024 – Codice C.I.G. B2ABAD5425 codice CUP J68H23000930001. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 7/24

Determina n.945 del 16.09.2024-Liquidazione fattura “Salumificio F.lli Pugliese snc di Pugliese S. & C.”, per la fornitura di salumi tipici calabresi, relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria eventi Wine Paris2024.

Determinan.944 del 16.09.2024-Liquidazione fattura “Dulcis in Fiore snc di Pisano Rocco & Piccolo Marco”, per la fornitura di dolci tipici calabresi, relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria evento Wine Paris2024 – Codice C.I.G. B2B1AEO5FA codiceCUPJ68H23000930001. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 7/24.

Determina n.943 del 16.09.2024-Liquidazione fattura “Nicola Colavolpe & C. s.n.c.”, per la fornitura di prodotti tipici calabresi, relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria eventi Wine Parise Pro Wein 2024 – Codice C.I.G. B2AA9828843 codiceCUPJ68H23000930001. Sul capitolo U3102022601 -imp.n. 7/24.

Determina n.942 del 13.09.2024-Proroga tecnica dell’affidamento del servizio di pulizia della sede Centrale e sedi periferiche dell’ARSAC, contratto rep. n. 02 del 10/09/2020, per mesi 6. CIG: AO0C5EB48D.

Determina n.941 del 11.09.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di Lt.2.000 di gasolio agricolo per il CSD di S.Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: B2F8EEE385. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.940 del 11.09.2024-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1_ lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: GASOLIO AGRICOLO per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap.UO3 1010 11901 “Spese per materiale di consumo CSD – Lamezia Terme”. – CIG: B2EC1E2DBD – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n.939 del 11.09.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — del servizio di riparazione del trattore SAME CORSARO 70 targa CS 4778 per il CSD di Montebeltrano sul cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici ed operatrici, pezzi di ricambio”. CIG.B2EED8505B Impegno di spesa n*1458 anno 2022. R.U.P.: P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n.938 del 11.09.2024-Determina di impegno e liquidazione per prestazione occasionale Sig.ra GALLO Rosaria Maria -Cap. U31.0202.5302 Progetto “Intrecci di Vita 2.0 – spese di rappresentanza” per la fornitura del servizio come esperta tessitrice Dr.ssa Luigia Angela IULIANO.

Determina n.937 del 11.2024-Determina di impegno e liquidazione per prestazione occasionale Sig.ra ROSSI Marisa -Cap.U31.0202.5302 Progetto “Intrecci di Vita 2.0 – spese di rappresentanza” per la fornitura del servizio come esperta tessitrice Dr.ssa Luigia Angela IULIANO.

Determina n.936 del 11.09.2024-Assunzione impegno di spesa sul Cap.U1203010901 del corrente esercizio finanziario e contestuale pagamento polizze rischi vari alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. ed alla compagnia LLOYD’S INSURANCE COMPANYSA Assicurazioni, attraverso l’AON società di brokeraggio — Periodo dalle ore 24.00 del 30.06.2024 alle ore 24.00 del 30.06.2025 — CIG 92063822C4 – CIG 920640990A.

Determina n.935 del 11.09.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art.50 co. 1 lett. b) D. Lgs. 36/2023, per l’espletamento del servizio di formazione obbligatoria per il personale dell’ARSAC. Impegno di spesa. CIG. B2FAFB4F27.

Determina n.934 del 11.09.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” -per la somma complessiva di euro 2.854,59 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.933 del 11.09.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -perla somma complessiva di euro 3.660,70 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.932 del 11.09.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI SORICAL”- alla So.ri.Cal S.p.A. per la somma complessiva di euro 1.083,24 iva inclusa-Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.931 del 09.09.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di cornetti di prima colazione per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.B2D50F9E8F.

Determina n.930 del 09.09.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Oscar Altomare s.r.l. per la fornitura di bevande per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica. C.I.G. B2D5OEC3D8.

Determina n.929 del 09.09.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Grontek s.r.l. per la fornitura di materiale edile vario per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B2D50F28CA.

Determina n.928 del 09.09.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di cornetti per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B2CC343D02.

Determina n.927 del 09.09.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di Agosto 2024 — CIG: AO0C5EB48D.

Determina n.926 del 09.09.2024-Determina di liquidazione fattura sul cap.U0100420103 del corrente esercizio finanziario, per il servizio di modifica e personalizzazione software gestione presenze dell’ARSAC CIG: B27A121819.

Determina n.925 del 09.09.2024-Revoca permessi mensili retribuiti, Legge 104/92. Dipendente Matricola n° 745000.

Determina n.924 del 09.09.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n. 3000 litri di gasolio agricolo ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: B2D6373DE1 Impegno di spesa — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto)- RUP: Dott. Antonio Di Leo.

Determina n.923 del 09.09.2024-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: SMONTAGGIO E INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U12030011401 “Spese per manutenzione immobili ARSAC”. – CIG: B262C434F8 – Impegno di spesa.

Determina n.922 del 09.09.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di una licenza d’uso Pig’Up piccoli allevamenti più servizio assistenza clienti e formazione on line per il CSD di Acri sul Cap. U0100420103 “Acquisto macchine d’ufficio” CIG: B2DDD7D39B. Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Martino Convertini.

Determina n.921 del 09.09.2024-Determina di impegno e liquidazione di € 226.61 sul Cap.U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano.

Determina n.920 del 09.09.2024-Determina assunzione impegno di spesa e liquidazione del ruolo TARI anno 2024 del Comune di Paterno Calabro cartella di pagamento n°03420240033391901000 prot. ARSAC n° 11117 del 19/08/2024. Impegno di spesa e liquidazione sul Cap.U0100710501 “Imposte e tasse”. R.U.P. Francesco G. De Rose.

Determina n.919 del 09.09.2024-Determina di liquidazione fattura per euro 732,00 Cap.U31 01013101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Servizio Radio Allarme R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: B142105815.

Determina n.918 del 09.09.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 635,01 (Seicentotrentacinque/01) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 “acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura di Toner originali, tamburi di stampa originali, vaschette di recupero toner per la stampante XEROX Modello 7120 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. B29421196E.

Determina n.917 del 09.09.2024-Impegno e liquidazione fattura sul capitolo U1203011501 “spese per servizi ausiliari” CIG: B2B9E6E5F1- RUP P.A. Pietro Belmonte.

Determina n.916 del 09.09.2024-Determina di Liquidazione fattura sul Cap.U0310111101 fornitura di reagenti e materiale di consumo – laboratorio di Locri. CIG: B26C7832C2 – Importo € 681,98 (IVA compresa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto.

Determina n.915 del 09.09.2024-Revoca della determina n°880 del 26 Agosto 2024 e conseguente annullamento impegno di spesa n°1021 anno 2024 assunto sul cap. U5201010301.

Determina n.914 del 09.09.2024-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di E 442,57 sul cap. U5201010404 del bilancio di previsione per l’esercizio 2024 relativo a fattura del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n.913 del 09.09.2024-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti alimentari destinati alla rivendita per il bar valle della cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUP rag. Salvatore Frangella. CIG:B247CD3C63.

Determina n.912 del 09.09.2024-Determina liquidazione fattura Ditta II Panorama dei Fiori per la fornitura di fiori vari per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B2ACA9FBB3.

Determina n.911 del 09.09.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Penna e Calamaio di Giuseppe Scarcelli per la fornitura di materiale di cancelleria per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B19f377DFA.

Determina n.910 del 09.09.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Agri Sila Service snc per la fornitura di materiale vario di consumo per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B2AC8F8EA0.

Determina n.909 del 09.09.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Se-caffe s.r.l. per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B2BDDDAC4E.

Determina n.908 del 09.09.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Imbal-fox s.r.l. per la fornitura di prodotti di consumo destinati all’igiene e pulizia dei servizi igienici del Bar e del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B2BDE5302C.

Determina n.907 del 06.09.2024 -Pagamento competenze Agosto 2024 – Operai Agricoli CSD.

Determina n.906 del 06.09.2024- Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di Lt.2.000 di gasolio agricolo per il CSD di Molarotta sul cap. U03101011201 “Spese per il funzionamento del CSD di Molarotta” CIG: B2E86240BF Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli

Determina n.905 del 30.08.2024 – Liquidazione fattura sul cap.U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B27950E155.

Determina n.904 del 30.08.2024 – Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 800546.

Determina n.903 del 29.08.2024 – Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del ‘D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per attività di comunicazione e coordinamento editoriale per l’evento “Vinitaly andtheCity Sibari” che si terrà al Parco Archeologico di Sibari dal 30/08/2024 al 01/09/2024. CIG: B2DD3902B5 -CUP: E89B24000070006.

Determina n. 902 del 29.08.2024 – appalto di servizi di vigilanza armata e non armata per l’evento “Vinitaly andtheCity Sibari” che si terrà al Parco Archeologico di Sibari dal 30/08/2024 al 01/09/2024. CIG: B2D52223AA -CUP: E89824000070006. Autorizzazione al subappalto dei servizi di vigilanza armata e non armata nei limiti di cui all’art. 119 del Dlgs. 36/2023

Determina n.901 del 28.08.2024-Determina di affidamento diretto e liquidazione per la fornitura di prodotti alimentari ‘tradizionali da utilizzare in eventi a carattere regionale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAC.CUP: J59123002910001; CIG: CIG B28C145016.

Determina n.900 del 28.08.2024- Anticipazione spese sul cap. U0100210901 per missione evento Vinitaly and the city — Calabria wine, che si terra al Parco Archeologico di Sibari dal 30 agosto al 01 settembre 2024.

Determina n.899 del 28.08.2024-Liquidazione avviso di pagamento PAGO VVF al Comando VVF di Cosenza, per servizi di vigilanza antincendio, per l’evento Vinitaly in the city Sibari — Calabria in wine 2024. Sul Capitolo U03102022601imp.n.1019.

Determina n.898 del 28.08.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di cornetti per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B2CC343D02. Impegno di spesa —cap.U5201010401.

Determina n.897 del 28.08.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di cornetti per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B2D50F9E8F. Impegno di spesa —cap.U5201010401.

Determina n.896 del 28.08.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/202 3. CIG: B2D5OEC3D8. Impegno di spesa —cap.U5201010401.

Determina n.895 del 28.08.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale edile vario per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs.n. 36/2023. CIG: B2D50F28CA. Impegno di spesa —cap.U5201010403.

Determina n.894 del 28.08.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di gettoni per lavatrice ed asciugatrice del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B2CE40555D. Impegno di spesa —cap.U5201010404.

Determina n.893 del 28.08.2024 – Liquidazione fatture Ditta Butan Gas S.P.A. per la fornitura di 2.000 litri di Gas GPL per i servizi igienici del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. C.I.G. B26D6F40E1.

Determina n. 892 del 28.08.2024 – liquidazione fattura Ditta P.E.I.E.M. SRL per il ripristino di un frigo Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica. C.1.G. B2B2FD407F

Determina n. 891 del 28.08.2024 – liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di cornetti di prima colazione per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.B2AC6C9157

Determina n.890 del 28.08.2024 – liquidazione fattura Ditta Oscar Altomare s.r.l. per la fornitura di bevande per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica. C.I.G. B2AC51163C

Determina n. 889 del 28.08.2024 – Annullamento impegno 858/2024 e impegno e liquidazione della fattura per complessivi € 1.251,72 per la fornitura di LAVORAZIONE TERRENO PER TRAPIANTO AGRUMI PROGETTO IFAC (INNOVAZIONE FILIERA AGRUMICOLA CALABRESE) per il CSD di LAMEZIA TERME sulCap. UO3 1010 13101 “Servizi Ausiliari” – CIG: : B25B8B26A7 –

Determina n.888 del 28.08.2024-Rettifica determina n. 876 del 24/08/2024, avente ad oggetto: Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, tramite il portale acquisti in rete della pubblica amministrazione (MEPA), dei lavori di modifica provvisoria dell’ingresso stradale all’area archeologica Parco del Cavallo di Sibari in occasione dell’evento “Vinitaly and the City Sibari” dal 30/08/2024 al 01/09/2024. CIG: B2D519C515-CUP:E89824000070006.

Determina n.887 del 28.08.2024-Anticipazione spese sul cap. U3102022601 imp. 1019/24, per missione evento Vinitaly and the city — Calabria wine, che si terra al Parco Archeologico di Sibari dal 30 agosto al 01 settembre 2024.

Determina n.886 del 28.08.2024-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo 5/24 giugno/luglio 2024) – € 1.512.04-Cap.U0100410301 -.

Determina n.885 del 27.08.2024-Liquidazione fattura Ditta CER EDIL F.LLI MAZZA S.R.L. Partita IVA: 03783470796, affidamento diretto per la fornitura di Gazebo metallici per usi promozionali , ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) “Digs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”. CUP:J59123002910001; CIG: B23EC910CD.

Determina n.884 del 27.08.2024-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dalla TIM il 10 agosto 2024 per • consumo utenze ARSAC. Periodo 5/24 — Giugno — Luglio 2024 – € 3.913,84 -Cap. U0100410301.

Determina n.883 del 26.08.2024-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti e materiale vario di consumo per la pulizia e l’igiene del bar valle e della cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUP Rag. Salvatore Frangella. CIG:B29BD73B05.

Determina n.882 del 26.08.2024-Impegno e liquidazione fattura Ing. Mario S. Oriolo per incarico di Direttore d’esercizio dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico ” Tasso — Monte Curcio” VCO I dell’ARSAC.(periodo Maggio-Giugno-Luglio- 2024) C.I.G. ZEB3822A51.

Determina n.881 del 26.08.2024-Assunzione impegno di spesa e pagamento TARI anno 2024 — Locali bar Tasso della cabinovia di Camigliatello (€2.929,00) – Cap. U0100710501.

Determina n.880 del 26.08.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di prodotti alimentari destinati alla rivendita per il bar valle della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B2D3481054 . Impegno di spesa-

Determina n.879 del 26.08.2024-Determina di impegno e liquidazione della TARI del CSD di S.MARCO A. di E. 609,00= sul Cap. U0100710501 “Imposte, tasse e canoni” R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.878 del 24.08.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del .D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, dei servizi specialistici wine, organizzazione e coordinamento attività per l’evento “Vinitaly and the City Sibari” che si terrà al Parco Archeologico di Sibari dal 30/08/2024 al 01/09/2024. CIG: B2D51A1934 -CUP: E89B24000070006.

Determina n.877 del 24.08.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, del servizio di vigilanza armata per l’evento “Vinitaly and the City Sibari” che si terrà al Parco Archeologico di Sibari dal 30/08/2024 al 01/09/2024. CIG: B2D52223AA -CUP:E89824000070006.

Determina n.876 del 24.08.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs.
36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, tramite il portale acquisti in rete della pubblica
amministrazione (MEPA), dei lavori di modifica provvisoria dell’ingresso stradale all’area
archeologica Parco del Cavallo di Sibari in occasione dell’evento “Vinitaly and the City Sibari” dal
30/08/2024 al 01/09/2024. CIG: B2D519C515 – CUP: E89824000070006.

Determina n.875 del 23.08.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, tramite piattaforma certifica Net4market in uso all’Azienda, del servizio di noleggio, trasporto, montaggio e assistenza di una grande cucina attrezzata in occasione dell’evento “Vinitaly and the City Sibari” dal 30/08/2024 al 01/09/2024. CIG. B2D4FCB55A. CUP: E89B24000070006.

Determina n.874 del 23.08.2024- Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, del servizio di noleggio bagni mobili e fornitura di serbatoi comprensiva di installazione del relativo sistema di reti di approvvigionamento e distribuzione di acqua potabile e di raccolta e smaltimento acque reflue, in occasione dell’evento “Vinitaly and the City Sibari” dal 30/08/2024 al 01/09/2024. CIG: B2D4F54327 – CUP: E19B24000070006

Determina n.873 del 23.08.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Igs. 36/2023, mediante confronto di preventivi di spesa attraverso il MePA di Consip del servizio di allestimento, ,,di allestimento degli spazi espositivi, noleggio arredi e dei servizi connessi presso l’Area Archeologica Parco del Cavallo – Sibari, località Casablanca, Cassano allo Ionio (CS). Impegno di spesa. CIG: B2C83F603C -CUP E191324000070006.

Determina n.872 del 23.08.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Igs. 36/2023, mediante confronto di preventivi di spesa attraverso il MePA di Consip, del servizio di noleggio di n. 4 gruppi elettrogeni a servizio delle aree tematiche dell’evento con relativi cablaggi, cablaggio torri di illuminazione e tende di luci, sistema di filodiffusione, impianto elettrico a servizio delle apparecchiature e di tutte le aree tematiche presso l’Area Archeologica Parco del Cavallo – Sibari, località Casabianca, Cassano allo Ionio (CS). Impegno di spesa. CIG B2CE9A0590 -CUPE19B24000070006.

Determina n.871 del 23.08.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del D.Igs. n. 36/2023 per conferimento incarico professionale dei servizi tecnici di Direttore dei Lavori e Coordinatore in fase di esecuzione (CSE) della sicurezza dei luoghi di lavoro esterni (art. 90 D.Lgs 81/08), della Safety & Security e del Piano di Emergenza per la Manifestazione Vinitaly And The City Calabria inWine30,31 agosto e 1 settembre 2024 — Area Archeologica Parco del Cavallo – Sibari, località Casabianca, Cassano allo Ionio (CS). CIG: B2CC736F4F -CUP: E191324000070006.

Determina n.870 del 23.08.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del D.Igs. n. 36/2023 per conferimento incarico professionale dei servizi tecnici per la progettazione (CSP) della sicurezza luoghi di lavoro esterni (art.90 D.Igs. 81/08), progettazione della sicurezza Safety & Securitye piano di emergenza per la manifestazione Vinitaly And The City Calabria inWine30,31 agosto e 1 settembre 2024 — Area Archeologica Parco del Cavallo – Sibari, località Casabianca, Cassano allo Ionio (CS). CIG: B2D1BB8C41 -CUP: E191324000070006.

Determina n. 869 del 23.08.2024 – Pagamento competenze Agosto 2024-Arsac Comparto.

Determina n. 868 del 23.08.2024 – Pagamento competenze Agosto 2024 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n. 867 del 23.08.2024 – Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Agosto 2024.

Determina n. 866 del 21.08.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di materiale elettrico necessario agli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,lettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B0F7270FBA Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n. 865 del 21.08.2024 – Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0100410503 per addebiti diversi
relativi al contratto di noleggio dell’auto aziendale FIAT TIPO tg: GS941YG. CIG: Z9D3CFA5BF.

Determina n. 864 del 21.08.2024 – determina di impegno e liquidazione, sul capitolo U0100212601, della fattura relativa al servizio di manutenzione (VI controllo semestrale) e revisione degli estintori posti nelle varie strutture dell’ARSAC e delle eventuali forniture accessorie per un periodo di mesi 36. CIG ZB13171A59 —

Determina n. 863 del 21.08.2024 – determina di liquidazione fattura, importo complessivo euro 257,77, per la fornitura di materiale di consumo, Laboratorio Fitosanitario Tarsia (CS) SFR, cap n. U0310111101. CIG: B263A77D7B RUP Dott. Vincenzo Maione

Determina n. 862 del 21.08.2024 – impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Agosto 2024.

Determina n. 861 del 21.08.2024 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE” per la somma complessiva di € 11.719,90 IVA inclusa – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n. 860 del 21.08.2024 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110204 “UTENTI ACQUEDOTTI RURALI”- per la somma complessiva di € 8.120,87 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

determina n. 859 del 21.08.2024 – determina di liquidazione, sul capitolo U0100212601, della fattura relativa alla fornitura di n.50 Kit di ripristino di cassetta medica di pronto soccorso per le varie sedi dell’ARSAC. CIG B20CC51DAA.

Determina n. 858 del 21.08.2024 – Liquidazione fattura Ditta GLF SAS di CASTROVILLARI (CS), per grafica e stampa opuscolo con appendice schede didattiche a quiz sulle API “curiosità in numeri” nell’ambito del progetto “Mense scolastiche biologiche -attività di informazione e di educazione alimentare in . ,materia di agricoltura biologica”

Determina n. 857 del 21.08.2024 – Determina di liquidazione fattura di €.750,00= ditta AGRICENTER srl sul Cap.
U03101011201 “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG N° B2148063C3
R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli

Determina n. 856 del 21.08.2024 – determina di approvazione del capitolato d’oneri e speciale d’appalto per l’utilizzazione del bosco governato ad alto fusto di Abete di Duoglas, Cipresso e Pino Domestico” primo lotto” del CSD Montebeltrano. RUP P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n.855 del 20.08.2024-Impegno e liquidazione fattura “Gestec srl”, per corso di formazione per “Addetti all’emergenza di primo soccorso”, per l’evento Vinitaly in the city Sibari — Calabria in wine 2024 – Codice C.I.G. B2C7C8A04E. Sul capitolo U0100212601.

Determina n.854 del 19.08.2024-Lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria BI identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- LIQUIDAZIONE SAL N. 3[CUP: E77122000000005] — [CIG: 98700059C8].

Determina 853 del 19.08.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B2BDDDAC4E. Impegno di spesa —cap.U5201010401.

Determina n.852 del 19.08.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti vari di consumo, ad uso del Bar e del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B2BDE5302C. Impegno di spesa —cap.U5201010401.

Determina n.851 del 19.08.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di materiale di cancelleria per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B19F377DF4. Impegno di spesa —cap.U5201010401.

Determina n. 850 del 12.08.2024 – Pagamento contributi mese di Luglio 2024. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.849 del 09.08.2024 – impegno e liquidazione fatture di €. 2.526,68= ditta AGROQUALITA’ SPA sulCap. U0800310801 “Restituzione a terzi somme incassate per loro conto”. CIG N° BOC27C6C4E R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli

Determina n.848 del 09.08.2024 -Liquidazione della fattura per complessivi euro 1.119,85 per la fornitura di MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap.U03101011901 ‘funzionamento CSD Lamezia Terme”. – CIG: B25BC513A4.

Determina n. 847 del 09.08.2024 -Impegno e liquidazione per il pagamento degli oneri per Progetto di utilizzazione forestale e Piano poliennale dei tagli CSD Montebeltrano tramite i modelli pago PA allegati alla presente determina, sul capitolo n°U0100710501″ Imposte Tasse e Canoni” del bilancio di previsione 2024. RUP P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n.846 del 09.08.2024 – impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI SORICAL”alla So.Ri.Cal. S.p.A. per la somma complessiva di C 269.332,40 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n. 845 del 09.08.2024 – Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” -per la somma complessiva di C 17.817,91 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n. 844 del 09.08.2024 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -per la somma complessiva di C 3.037,80 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n. 843 del 09.08.2024 – Impegno e liquidazione fattura per la partecipazione di dipendenti ARSAC a corsi di formazione sul capitolo U0100211101.

Determina n. 842 del 09.08.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di rete antiafidi per il CSD di Molarotta sul Cap. n° 03102025102 “Progetto RE.CER.CAL— Materiale di consumo” CIG: B2A3DFEEBB. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

determina n. 841 del 09.08.2024 – Lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – MonteCurcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- APPROVAZIONE ATTI CONTABILI SAL N. 3[CUP: E771220000000051— [CIG: 98700059C8].

Determina n. 840 del 09.08.2024 – Esecuzione Sentenza n 1233/2024-Arsac c/Perrellis Francesco.

Determina n. 839 del 09.08.2024 – liquidazione, sul capitolo U0100710601, della fattura relativa al servizio di un abbonamento annuale alla banca dati diOneLegale piu’OnePA ed altre riviste . CIG : ,324B0C5A3F

Determina n. 838 del 09.08.2024 – liquidazione fattura di €. 5.147,15= alla Ditta AGRICODEM srl sulCap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° B261264B7D R.U. P.: P.A.Martino Convertini

Determina n. 837 del 09.08.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di attrezzatura per smielatura sulcap. n° U0310120202 “Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio”. CIG B292A77F68 / Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n.836 del 09.08.2024 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l’incarico professionale relativo alla redazione di tutte le pratiche per la concessione delle autorizzazioni necessarie per il pozzo per uso irriguo esistente presso il CSD ARSAC di Gioia Tauro ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: B28C0E61B0 Impegno di spesa — Capitolo U3101013101 (Servizi ausiliari diversi CSD) – RUP: Dott. Vincenzo CILONA.

Determina n. 835 del 09.08.2024 – det a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per il noleggio di macchina agricola con operatore per l’imballaggio di paglia di cereali più erba mista ai sensi dell’articolo 50, commal, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 — CIG: : B2B30F5EF8 Capitolo U3101011503 (Spese per servizi ausiliari CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo – Impegno di Spesa

determina n.834 del 08.08.2024 – Impegno e liquidazione per prestazione occasionale Sig. Antonio Garreffa: prove dimostrative corsi potatura e collaborazione aspetti logistici campionato regionale potatura olivo, ANNO 2024. Capitolo: U31010230001 R.U.P. Dott. Vincenzo Maione

Determina n. 833 del 08.08.2024 – Impegno e liquidazione fattura Ditta ETIMES S.A.S di Mesiti Giuseppe & C.: materiale didattico-divulgativo, locandine, attestati, corsi potatura olivo Anno 2024

Determina n. 832 del 08.08.2024 – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), per l’acquisto di n. 2 microscopi digitali da laboratorio, tramite ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePa). PROGETTO “PATATA DELLA SILA 4.0”.CUP: J76G20000420005; CIG: B2A6C1CD5A. Impegno di spesa.

Determina n. 831 del 08.08.2024 – liquidazione fatture per fornitura di prodotti alimentari surgelati destinati alla rivendita per il bar valle della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUPrag.Salvatore Frangella. CIG: B2133AE9FA.

Determina n. 830 del 08.08.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il ripristino di un frigo del BAR del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) delDigs.n. 36/2023. CIG: B2B2FD407F. Impegno di spesa —cap.U5201010404

determina n. 829 del 08.08.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B2AC51163C. Impegno di spesa —cap.U5201010401

Determina n.828 del 08.08.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di fiori vari per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B2ACA9FBB3. Impegno di spesa —cap.U5201010401

determina n.827 del 08.08.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale edile vario di consumo per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B2ADE333BE. Impegno di spesa—cap.U5201010403

determina n. 826 del 08.08.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario di consumo per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B2AC8F8EAO. Impegno di spesa —cap.U5201010401

Determina n.825 del 08.08.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di cornetti per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B2AC9157. Impegno di spesa —cap.U5201010401

determina n. 824 del 07.08.2024 – liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, CIG: B2635132DE1, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Euro 3.904,20 RUP Antonio DI LEO

Determina n.823 del 07.08.2024 – impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro.

Determina n. 822 del 07.08.2024 – a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — del servizio di mietitrebbiatura di cereali di granella prodotti nel CSD di Molarotta sul Cap. 03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” CIG: B2A29D079F. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Saverio Filippell

Determina n.821 del 07.08.2024 – a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di piantine di fragole sul cap.n. U3101012701 “Acquisto Flora e Fauna CIG: B29BE6C881 . Impegno di spesa R.U.P.: Dott. AntonioScalise

Determina n. 820 del 07.08.2024 – vendita rotoballe di paglia prodotte presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto – R.U.P Dr. Antonio Di Leo.

Determina n. 819 del 07.08.2024 – appalto di – Lavori delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – MonteCurcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF. VC01- sito in Camigliatello Si/ano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – [CUP: E77122000000005] — [CIG: 98700059C8]. Autorizzazione al subappalto dei lavori di revisione stazione Motrice e stazione di rinvio, sostituzione fune e assistenza all’impalmatura e revisione cabine esclusa fornitura delle parti dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso- MonteCurcio”

Determina n.818 del 06.08.2024-Determina a contrarre per la fornitura di una trincia da destinare alle lavorazioni del terreno CSD “Casello di San Marco Argentano (CS) e Molarotta (Cs)” tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Impegno di spesa CIG: B2B6A5F029.

Determina n.817 del 06.08.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Santoro Salvatore per la fornitura di pezzi di ricambio per taglia erba per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B186BD91C0.

Determina n.816 del 06.08.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Brutia Disinfestazioni s.r.l. per il servizio di derattizzazione e disinfestazione per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B2342B43D7.

Determina n.815 del 06.08.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Secaffé s.r.l. per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B25FID5D3A.

Determina n.814 del 06.08.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di cornetti di prima colazione per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.B25F1D19EE.

Determina n.813 del 06.08.2024-Pagamento competenze Luglio 2024 – Operai Agricoli CSD-.

Determina n.812 del 06.08.2024-Determina liquidazione fattura Ditta BRONCHI COMBUSTIBILI SRL per la fornitura di gasolio da riscaldamento per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.1.G. B262914469.

Determina n.811 del 06.08.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Mittica Umberto per la fornitura di gettoni per lavatrice ed asciugatrice del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B1DB2A14EF.

Determina n.810 del 06.08.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Larma Commerciale per la fornitura di materiale idraulico vario per la riparazione di caldaie a gas e bruciatore a gasolio del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B24DBD31E6

Determina n.809 del 06.08.2024-Annullamento, in autotutela, determina a contrarre n. 789 del 29 Luglio 2024 per la fornitura di una trincia, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite ordine diretto su Mepa. CIG: BB2986A511C.

Determina n.808 del 06.08.2024-Determina di liquidazione fattura, importo complessivo euro 4.148,00, fornitura di N. 7 Kit diagnosi Organismi Nocivi da Quarantena di vegetali, RT-LAMP, Laboratorio Fitosanitario Locri (RC) SFR, impegno n. 1584/2023,capn. U0310111104. CIG: B26377413F RUP Dott. Vincenzo Maione.

Determina n.807 del 05.08.2024-Impegno e liquidazione rimborso spese relatori CREA Tavola Rotonda “Cipolla Bianca di Castrovillari” —cap. n. U3101011301.

Determina n.806 del 05.08.2024-Determina di liquidazione fattura, importo complessivo euro 1.464,00, fornitura: Nr. 5 confezioni di DNeasy mericon food KIT da 50 test, Laboratorio Fitosanitario Tarsia (CS) SFR, cap n. U0310111101. CIG: B263906CF9 RUP. Dott. Vincenzo Maione.

Determina n.805 del 05.08.2024-Affidamento Incarico Patrocinio Legale: vertenza Staltieri Alba c/ ARSAC- Gestione Stralcio A.R.S.S.A. – CIG B2ABBBF53F.

Determina n.804 del 05.08.2024-Determina liquidazione fattura relativa all’acquisto di un drone comprensivo di un ‘Mac Book completo di software e accessori mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite richiesta preventivi rivolta a tutti gli operatori presenti nella specifica categoria della Piattaforma Net4Market — PROGETTO” Total Agri Management – TAM”. CUP: J86G20000880005; CIG: B21EC70188.

Determina n.803 del 05.08.2024-Determina di impegno e liquidazione della fattura n. 182/3 sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI” – per la somma complessiva di euro 445.156,22 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.802 n.05.08.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” -per la somma complessiva di euro 11.126,48 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.801 del 05.08.024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE” per la somma complessiva di € 5.136,81 IVA inclusa – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.800 del 05.08.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -per la somma complessiva di C 6.100,00 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.799 del 05.08.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di Luglio 2024 — CIG: AO0C5EB48D.

Determina n. 798 del 02.04.2024 – liquidazione fatture, importo complessivo euro 509,98, fornitura di Primers Forwarde Reverse-Probe, diagnosi di Phyllosticta citricarpa e P. paracitricarpa, Laboratorio Tarsia (CS) SFR, impegno n. 1584/2023,cap n. U0310111104. CIG: B21695614B RUP. Dott. Vincenzo Maione.

Determina n. 797 del 01.08.2024 – Affidamento Incarico Patrocinio Legale: vertenza Curatela del Fallimento Berti & Co. S.p.A. c/ ARSAC- Gestione Stralcio A.R.S.S.A. – CIG B29584127F

Determina n.796 del 31.07.2024-Determina di liquidazione fattura di €.455,06 sul cap.n. U03101011801 “Spese per il funzionamento del CSD di Cropani M.” CIG: B23CEEEBCC R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.795 del 31.07.2024-Determina di liquidazione fattura di €.1.479,70= sul cap.n. U03101011802 ” Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani M”. CIG: B23CEEEBCC R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.794 del 31.07.2024-Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), per l’acquisto di un frigo digitale da laboratorio, tramite ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePa). PROGETTO “PATATA DELLA SILA 4.0”.CUP: J76G20000420005; CIG: B2A3459941. Impegno di spesa.

Determina n.793 del 31.07.2024-Pagamento 14″Mensilità 2024 personale Arsac -“Impiegati Agricoli”-

Determina n.792 del 31.07.2024- Liquidazione fattura Ditta ELLEPI S.R.L. Partita IVA: 04455240152, affidamento diretto per la fornitura di buste per alimenti tipo AL-PET per la conservazione di seme di specie erbacee, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”. CUP: 159123002910001; CIG: B28C2E468C.

Determina n.791 del 29.07.2024-Determina di liquidazione fattura sulcap.U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B1DD17BA90.

Determina n.790 del 29.07.2024-Determina di liquidazione fattura sul cap. U0310120201 “acquisto macchine motrici, operatrici, pezzi di ricambio” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B24B3FAFC0 .

Determina n.789 del 29.07.2024-Determina a contrarre per la fornitura di una trincia da destinare alle lavorazioni del terreno CSD “Casello di San Marco Argentano (CS) e Molarotta (Cs)” tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Impegno di spesa CIG: B2986A511C

Determina n.788 del 29.07.2024-Impegno e liquidazione fattura per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi annessi agli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.Igs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG. B28E037984. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.787 del 29.07.2024-Decisione di impegno e liquidazione fattura per l’acquisto di prodotti alimentari destinati alla ‘rivendita per il bar valle della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B265E45982. Impegno di spesa.

Determina n.786 del 29.07.2024-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di n.4 pneumatici per l’autocarro fiat doblò targato CJ 107 ZH in dotazione all’officina meccanica degli Impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B2372E7A4C .

Determina n.785 del 29.07.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di materiale di consumo destinato all’igiene e pulizia dei servizi igienici del bar valle e della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B29BD73605 . Impegno di spesa.

Determina n.784 del 29.07.2024-Atto di pignoramento dei crediti verso terzi — fascicolo 94/2024/93997 notifica atto procedura esecutiva n. 09484202400003796000. Intervento sostitutivo a favore dell’Agenzia delle Entrate. Servizi di comunicazione e informazione “Media Società Cooperativa (Rete Mia)”, ‘per evento internazionale – “Vinitaly and the city e Vinitaly Sol” tenutasi a Verona dal 12/17 aprile 2024, Codice CIG B15E1F20C2 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024.

Determina n.782 del 26.07.2024 – Liquidazione della fattura per complessivi Euro 1.306,56 per la fornitura di MATERIALE VARIO sul Cap. 1303.1010.11901 “funzionamento CSD Lamezia” e di FERTILIZZANTI E DIVERSI sul Cap. UO3.1010.11902 “chimici e sanitari CSD Lamezia” per il CSD di LAMEZIA TERME – CIG: B25BFDD0F3 – R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n. 781 del 26.07.2024 – Liquidazione della fattura per complessivi e 1.348,99 per la fornitura di ATTREZZATURA PER POTATURA per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U03101011901 ‘funzionamento CSD Lamezia Terme”. – CIG: B1CAA4A110.

Determina n.780 del 26 luglio 2024 – Impegno e liquidazione TA.RI. di €. 1.209,00= al Comune di ACRI sul Cap.U0100710501 “Imposte, Tasse e Canoni (Spese Obbligatorie)” R.U. P.: P.A. Martino Convertini.

Determina n.779 del 26.07.2024 – Impegno e liquidazione della fattura relativa il pagamento del ruolo idrico anno 2022 Comune di Paterno Calabro, del CSD di Montebeltrano sul capitolo n°U0100710501 ” Imposte Tasse e Canoni” del bilancio di previsione 2024. RUP P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n.778 del 26.07.2024 – Liquidazione fattura di Euro 650,26 (seicentocinquanta/26) IVA compresa sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO. CIG:B25F956E7C. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose.

DETERMINA n. 777 del 26 .07.2024 – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: ESPOSIZIONE E SPIEGAZIONE DEGLI STRUMENTI ,MUSICALI DELLA TRADIZIONE CONTADINA CALABRESE per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U03101011901 “Funzionamento CSD Lamezia Terme”. – CIG: B272D6457A – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela

Determina n.776 del 26.07.2024 – Impegno e liquidazione nota debito di €. 287,00 all’A.N.A.S. – ROMA sul Cap.U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di ACRI” R.U. P. P.A. Martino Convertini.

Determina n.775 del 26.07.2024-Liquidazione fattura “Paolo Marco Talarico”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Mac Frut” tenutasi a Rimini 8/10 maggio 2024, Codice CIG B15D553672 Codice CUP J68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp. n. 251/2024.

Determina n.774 del 26.07.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, del servizio di modifica e personalizzazione software gestione presenze dell’ARSAC, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B27A121819. Impegno di spesa.

Determina n.773 del 26.07.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di prodotti alimentari ‘destinati alla rivendita per il bar valle della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B293477001 . Impegno di spesa.

Determina n.772 del 26.07.2024-Determina di Liquidazione per sul Cap.U01.007.10501 “Imposte e Tasse” Imposta comunale TARI 2024 Uffici di Catanzaro. C 7.522,00.

Determina n.771 del 24.07.2024-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Luglio 2024.

Determina n.770 del 24.07.2024-Pagamento competenze Luglio 2024 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n.769 del 24.07.2024-Pagamento competenze Luglio 2024-Arsac Comparto.

Determina n.768 del 24.07.2024-Determina di liquidazione fattura di £.4.005,08 ditta CRIA SM SRL sul Cap. U03101011201 “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta CIG. N° B20A5D2911 R.U. P. Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.767 del 24.07.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di una motosega per il CSD di Molarotta sul Cap. U03101011201 “Spese per il funzionamento del CSD di Molarotta” CIG: B2148063C3. Impegno di spesa. R.U.P. Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.766 del 24.07.2024-Determina di liquidazione fattura di €. 2.160,00= sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A. CIG N° B2415F4810 R.U. P. Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.765 del 24.07.2024-Impegno e liquidazione della somma di euro 168.094,09 in favore dell’ISMEA, per pagamento annualità assegnazione terreni (esercizio 2024).

Determina n.764 del 24.07.2024-Liquidazione fattura “Ceraudo C. & B. Investiment S.R.L.”, per servizi di organizzazione evento gastronomico presso ristorante stand istituzionale Regione Calabria, per l’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 – Codice C.I.G. B1C6A4F4AE codice CUP J68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024.

Determina n.763 del 24.07.2024-Liquidazione fattura “Pluriservices S.R.L.”, per servizi di comunicazione e informazione evento – “Cibus 2024” tenutasi a Parma 07/10 maggio 2024, Codice C.I.G. B11B9B75AD Codice CUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp. n. 251/2024.

Determina n.762 del 24.07.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di buste per “alimenti tipo AL-PET per la conservazione di seme di specie erbacee, riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO l’AGROBIOCAL”. CUP: J59123002910001; CIG: B28C2E468C.

Determina n.761 del 23.07.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento, della prestazione occasionale per la formazione in materia previdenziale del lavoro, del personale ARSAC in forza al CED.

Determina n.760 del 23.07.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di GIUGNO 2024 — CIG: AO0C5EB48D.

Determina n.759 del 23.07.2024-Revoca permessi mensili retribuiti, Legge 104/92. Dipendente Matricola n° 110089.-

Determina n. 758 del 22.07.2024 impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Luglio 2024.

Determina n.757 del 22.07.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 253,73 alla ditta ZOOFARMA LUCANA srl sul Cap. U03101011602 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Acri” CIG N°B23760B1CA R.U. P.: P.A. Martino Convertini

Determina n.756 del 22.07.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 740,74 alla ditta TECNOZOO spa sul Cap.U03101011602 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di ACRI. CIG N° B1F2615D53 R.U. P. P.A. Martino Convertini.

Determina n.755 del 22.07.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale vario per pulizia per il CSD di Molarotta sul Cap. 03101011201 “Spese per il funzionamento del CSD di Molarotta” CIG: B2515A8B5C. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli.

Determina n.754 del 22.07.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari per il CSD di Val di Neto,cap. n. 3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD ,VAL DI NETO” esercizio finanziario 2024, importo € 57,52 (euro cinquantasette/52=) IVA compresa RUP Dr Roberto BONOFIGLIO CIG n. B26FC0AB90.

Determina n.753 del 22.07.2024-determina liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto). Importo di E 3.157,92 (tremilacentocinquantasette/92) TVA inclusa, CIG: B I DEO8A7DO, – RUP Dr. Antonio DI LEO.

Determina n.752 del 22.07.2024-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di: LAVORAZIONE TERRENO PER TRAPIANTO AGRUMI PROGETTO IFAC (INNOVAZIONE FILIERA AGRUMICOLA CALABRESE) per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap.UO3 1010 13101 “Servizi Ausiliari” – CIG: B25B8B26A7- Impegno di spesa. R.U.P. Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n. 751 del 22.07.2024-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011503 (Spese servizi ausiliari CSD di Mirto) Importo €869,42 (ottocentocentosessantanove/42) iva inclusa – RU? Dr. Antonio DI LEO C.I.G.: B24728D20E.

Determina n.750 del 22.07.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.I lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di Attrezzatura Laboratorio sulCap.U31.0202.5301 Progetto “Intrecci di Vita 2.0 -materiali di consumo” per il CSD di LAMEZIA TERME – CIG: B2628000A7 – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n.749 del 22.07.2024-Determina di Liquidazione fattura per il servizio di manutenzione e messa in sicurezza locali e impianti degli uffici ARSAC di Locri. sul Cap. U0100620101″Rinnovamenti e migliorie al patrimonio dell’Azienda”. C.I.G.- B030F4A5A2- Importo euro 3416,00 (IVA compresa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto.

Determina n.748 del 19.07.2024-Decisione a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —Soluzione raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti misti (CER 200135 -200136 —20123 — 170904- 200307. Impegno di spesa sul capitolo. U1203011401 del bilancio del corrente esercizio finanziario CIG B27950E155 – R.U.P. : P.A. Pietro Belmonte.

Determina n. 747 del 18.07.2024 – Integrazione Irpef e contributi su competenze giugno 2024.

Determina n.746 del 18.07.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di MATERIALE VARIO sul Cap.UO3.1010.11901 “funzionamento CSD Lamezia” e di FERTILIZZANTI E DIVERSI sul Cap. UO3.1010.11902 “chimici e sanitari CSD Lamezia” per il CSD di LAMEZIA TERME – CIG: B25BFDD0F3 – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n.745 del 18.07.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento mediante ordine diretto -ai sensi dall’art. 50, com. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.- per la fornitura di reagenti e materiale di consumo da laboratorio, Impegno di Spesa —Cap.U0310111101 “Acquisto beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi” — CIG: B26C7832C2 —RIJP: dr. Roberto Oppedisano.

Determina n.744 del 18.07.2024-Determina di liquidazione della fattura per complessivi £ 1.650,00 per la fornitura di PIANTINE DI PIMPINELLA ANISOIDES per il CSD di LAMEZIA TERME sulCap.U3101012701 “Acquisto flora e fauna” – CIG: B223F31BEF – R.U.P.: dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n.743 del 18.07.2024-Determina di Liquidazione fattura sul -Cap. U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri” per la fornitura di gasolio agricolo. Importo: € 980.00 iva compresa. – C.I.G.- B2314824B7 – RUP dott. Roberto OPPEDISANO.

Determina n.742 del 18.07.2024-Determina liquidazione di € 2.900,00.Cap. n. U 0100620301 (Acquisto impianti e macchinari Arsac) CIG: CIG: B23D8018CD RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.741 del 18.07.2024-Determina liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, Capitolo U3101011503 (Spese per servizi ausiliari CSD di Mirto) – Importo di €1.980,00 .(Millenovecentottanta/00) Iva inclusa – CIG:B22485BBEA – RUP Dr. Antonio DI LEO.

Determina n.740 del 17.07.2024-Proroga Congedo Straordinario Biennale retribuito, ai sensi dell’art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 747950.

Determina n.739 del 17.07.2024-Pagamento contributi mese di Giugno 2024. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.738 del 17.07.2024-Liquidazione fattura elettronica n. 1097 del 11/07/2024 di complessivi euro 1.546,15 (millecinquecentoquarantasei/15). CIG. B25531D2A7. Impegno n.758/2024.

Determina n.737 del 17.07.2024- Impegno e Pagamento, sul Cap.U0100410301, delle fatture allegate alla presente: n. PAE0020264 del 30 giugno 2024 importo 35,16 CIG 6385754AE5, n. PAE0020265 del 30 giugno 2024 importo €22.263,32 CIG 7556738179; n. PAE0020626 del 30 giugno 2024 importo €21.297,87 CIG 8288922AD0; n. PAE0020627 del 30 giugno 2024 importo E 87,40 CIG ZB631518F3; n. PAE0020628 del 30 giugno 2024 importo 15.277,39 CIG 97772065A1; relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e canale fonico emesse da FASTWEB Spa il 30/06/2024, per un importo totale di € 58.961,14.

Determina n.736 del 17.07.2024-Determina a contrarre per conferimento incarico professionale mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b del D. Lgs. n° 36/2023 per i lavori di adeguamento dell’impianto ittico del “CSD di Molarotta”. CIG: B26317A2A6.

Determina n.735 del 17.07.2024- Determina di liquidazione del servizio di trebbiatura cereali produzione anno 2024, ARSAC CSD “Val di Neto”, € 1.451,80 (euro millequattrocentocinquantuno/80=) IVA compresa, sul capitolo n. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD” esercizio finanziario 2024; CIG: B21FB06AEA: RUP Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.734 del 17.07.2024- Impegno e liquidazione fattura “Maria Caterina Lopez”per la fornitura di prodotti alimentari per pranzo lavoro convegno “Sviluppo della filiera del nocciolo” Codice C.I.G. B23BA243F4. Sul capitolo U0320110101.

Determina n.733 del 17.07.2024-Impegno e liquidazione fattura Ditta Pastificio 107 s.r.l. per la fornitura di beni alimentari per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B1A95B9435.

Determina n.732 del 17.07.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Ruggiero Salvatore per la fornitura di attrezzi professionali per la manutenzione del verde del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B1DD30B4A9.

Determina n.731 del 17.07.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Settebello s.a.s. DI Barile Ivan per la fornitura di materiale edile vario per la manutenzione del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B23B727CA5.

Determina n.730 del 17.07.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023, previa valutazione di preventivi per la fornitura di 2.000 litri di GAS GPL per i servizi igienici del Camping Lago Arvo. CIG: B26D6F40E1 Impegno di spesa —cap.U5201010401.

Determina n.729 del 17.07.2024-Determina a contrarre e contestuale impegno, affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma I lett. b) del D.lgs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di: Nr. 15 confezioni di DNeasy mericon food KIT da 50 test, Laboratorio Fitosanitario Tarsia (CS) SFR,cap n. U 0310111101. CIG: B263906CF9 RUP Dott. Vincenzo Maione.

Determina n.728 del 17.07.2024 Determina a contrarre e contestuale impegno, affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Igs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di materiale di consumo, Laboratorio Fitosanitario Tarsia (CS) SFR,capn. U0310111101. CIG: B263A77D7B RUP Dott. Vincenzo Maione.

Determina n.727 del 16.07.2024-Determina liquidazione di € 4.108,50.Cap. n. U 03101013101 (Serviz Ausiliari diversi CSD) CIG: CIG: B220211ACC RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.726 del 16.07.2024-Impegno di spesa di E 2.937,45 sul capitolo: U3102023401 “Spese missioni per la realizzazione di una Carta Ittica Regionale” Progetto Cartografia Classificazione delle Acque Interne della Regione Calabria determina S.I.T.A.C. – RUP Dr. Paolo Paleologo.

Determina n. 725 del 16.07.2024 – Liquidazione della fattura per complessivi £ 1.527,38 per l’acquisto di pezzi di ricambio per riparazione trattrice Goldoni per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. W10100410501 “riparazione veicoli in dotazione all’Azienda”. (TG: 13212840B5D)

Determina n. 724 del 16.07.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. della fornitura di un tagliasiepi a scoppio sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG B25F956E7C/ Impegno di spesa. R.U.P. P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n.723 del 16.07.2024 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di fitofarmaci, concimi e materiale vario per il CSD di Cropani marina (CZ) mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i.. Impegno di spesa. C.I.G. B23CEEEBCC R.U.P. Dott. Antonio Scalise.

Determina n.722 del 16.07.2024 – Liquidazione della fattura per complessivi € 1.525,00 per la fornitura di un Telaio completo di passine e navette per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap.U3102025301 – materiali di consumo “Progetto Intrecci di Vita 2.0” – CIG: B1A45AE67F.

Determina n.721 del 16.07.2024 – Determina a Contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di: MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U03101011901 “funzionamento CSD Lamezia Terme”. – CIG: B25EIC513A4 – Impegno di spesa.

Determina n.720 del 15.07.2024-Liquidazione fattura “Maria Caterina Lopez” per la fornitura di prodotti alimentari per degustazione fiera internazionale “Olio Capitale 2024” tenutasi a Trieste 8/10 marzo 2024, ‘inerente allo stand Regione Calabria. Codice CIG B23BCD193A CodiceCUPJ68H23000930001 sul capitolo n. U3102022601 Imp. n.7/2024.

Determina n.719 del 15.07.2024-Liquidazione fattura alla “Distilleria F.11i Caffo S.R.L.” per la fornitura di liquori ed elisir tipici calabresi, nell’ambito dell’organizzazione della fiera internazionale “Pro Wine 2024” ’10/12 marzo a Dusseldorf, inerente allo stand Regione Calabria. Codice CIG B2105135B9 Codice CUPJ68H23000930001 sul capitolo n. U3102022601 Imp.n.7/2024.

Determina n.718 del 15.07.2024-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di nr. 75 sedie complete di braccioli e tavolette per la sala riunione del CSD di Molarotta, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite ODA nel MEPA di Consip — PROGETTO” Total Agri Management -TAM”. CUP: J86G20000880005; CIG: B214FEB78A.

Determina n.717 del 15.07.2024-Liquidazione fattura “Gigishow di Grandinetti Luigi”, per servizi di comunicazione e informazione evento – “Viri?) Forum” tenutasi a Roma 17/23 giugno 2024, Codice C.I.G. B1170E6EA0 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 Imp. n. 251/2024.

Determina n.716 del 15.07.2024-Liquidazione fattura “Canale 14 SRL (Reggio TV)”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Mac Fruit” tenutasi a Rimini 8/10 maggio 2024, Codice CIG B10D75DB lE CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 Imp. n. 251/2024.

Determina n.715 del 15.07.2024-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di un fusto d’olio idraulico di marca total fluide AT 42, necessario alla manutenzione dei battipista in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B20C8F03DB.

Determina n.714 del 15.07.2024-Determina a contrarre adesione convenzione Consip “Carburanti extra-rete e gasolio da Riscaldamento ed. 12 – lotto 16” per la fornitura di It. 2.000 di gasolio da riscaldamento per le strutture del Camping Lago Arvo. Impegno di spesa. CIG Convenzione n. 89962872E3 – CIG Derivato n. B262914469.

Determina n.713 del 15.07.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di cornetti per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B25F1D19EE. Impegno di spesa —cap.U5201010401.

Determina n. 712 del 15.07.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per recupero e sostituzione pompa elettro sommersa e spurgo pozzo ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: : B2635B2DE1 Capitolo U3101011501 (Spese funzionamento CSD Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa.

Determina n. 711 del 15.07.2024-Liquidazione fattura “Radio Video Calabria 99 S.R.L.”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol 2024” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B10D228F16 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024.

Determina n.710 del 15.07.2024-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di materiale vario per manutenzione ordinaria e riparazione degli immobili degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: BlE7BA13C5.

Determina n.709 del 15.07.2024-Liquidazione fattura “LED Produzioni televisive SRL”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol 2024” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B1C9A010B2 CodiceCUPJ68H24000280002,cap. n. U3102022601 Imp. n. 251/2024.

Determina n.708 del 15.07.2024-Determina liquidazione fatture per il servizio di trasporto e versamento degli incassi dei locali ricettivi e impianti a fune di Camigliatello Silano , CIG:BOBC399165.

Determina n.707 del 15.07.2024-Liquidazione fattura “Smart Network Group S.R.L.”, per servizi di comunicazione e informazione eventi internazionali – “Summer Fancy Food” e “Borgo di Vino-Altomonte”, Codice C.I.G. B1CA205E0B Codice CUP J68H24000280002, cap. n. U3102022601 Imp. n. 251/2024.

Determina n.706 del 15.07.2024-Liquidazione fattura al Dr. Luca Salvatore Sammarro per il servizio di una indagine nel settore Horeca sul mercato tedesco, nell’ambito dell’organizzazione della fiera internazionale “Pro Wine 2024” 10/12 marzo a Dusseldorf inerente allo stand Regione Calabria. Codice CIG B08A299FD0 CodiceCUPJ68H23000930001 sul capitolo n. U3102022601 Imp. n.7/2024.

Determina n.705 del 15.07.2024-Liquidazione fattura “DRB SRL”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly and the city e Vinitaly Sol” tenutasi a Verona 12/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B112D17988 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 Imp. n. 251/2024.

Determina n.704 del 15.07.2024-Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo n. U03101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta — CIG: B19685C2D7.

Determina n.703 del 15.07.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B25F1D5D3A. Impegno di spesa-Cap.U5201010401.

Determina n.702 del 15.07.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la redazione relazione geologica e idrogeologica per pratica sanatoria 4 pozzi di proprietà ARSAC ubicati presso il CSD di Mirto in cda Pantano Martucci snc Mirto Crosia (CS). ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: B251491521 Capitolo U3101011503 (Spese servizi ausiliari CSD Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa.

Determina n.701 del 15.07.2024-Liquidazione fattura alla società “OLEARIA SAN GIORGIO-F.LLI FAZARI SNC” per la fornitura di OLI EVO IGP Calabria, nell’ambito dell’organizzazione delle fiere internazionali “Fruit Logistica 2024” e “Olio Capitale 2024”, inerente allo stand Regione Calabria. Codice CIG B21C14FA33 CodiceCUPJ68H23000930001 sul capitolo n. U3102022601 Imp. n.7/2024.

Determina n 700 del 12.07.2024 – affidamento diretto e liquidazione per la fornitura di prodotti alimentari tradizionali da utilizzare in eventi a carattere regionale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAr.CUP: 159123002910001; CIG: B23657FA1F

Determina n.699 del 12.07.2024 – Liquidazione rimborso spese per servizio di consulenza impianto ittico di “CSD Molarotta ” — cap.U03102023501 — Progetto “Ripopolamento delle acque interne della Regione Calabria”.

Determina n.698 del 11.07.2024-Determina a contrarre e affidamento del servizio di Data Protection Officer(DPO) a soggetto esterno in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR) CIG B234DF6E21. Impegno di spesa.

Determina n.697 del 11.07.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto della procedura espletata, ai sensi ‘dell’art. 50, comma 1, lettera b) del DIgs. 36/2023, su piattaforma Net4market-ARSAC per l’affidamento della fornitura di mangimi per i suini allevati presso l’ARSAC CSD di Acri – CIG B261264B7D. Impegno di spesa.

Determina n.696 del 11.07.2024-Determina a contrarre-affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Igs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di fornitura di: N. 7 Kit diagnosi Organismi Nocivi da Quarantena di vegetali, RT-LAMP, Laboratorio Fitosanitario Locri (RC) SFR, impegno n. 1584/2023,capn. U0310111104. CIG: B26377413F RUP Dott. Vincenzo Maione.

Determina n.695 del 10.07.2024-Impegno e liquidazione della somma di euro 18,00, sul capitolo U0100710501 del bilancio per l’esercizio corrente. Regolarizzazione pagamento Diritto Camerale anno 2024.

Determina n.694 del 10.07.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap.U0100410202 del corrente esercizio finanziario, per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo degli Uffici periferici e della Sede Centrale di questa Azienda. CIG: Z8D3B2C1AE.

Determina n.693 del 09.07.2024-Pagamento competenze Giugno 2024 – Operai Agricoli CSD.

Determina n.692 del 05.07.2024-Determinazione liquidazione fattura buoni carburante per adesione all’Accordo Quadro Consip “Caraburanti rete buoni acquisto 2 – Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG. B234DF6E21.

Determina n.691 del 05.07.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura per C 463,60 Cap.U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Fornitura di: derattizzazione R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZB237F7769.

Determina n.690 del 05.07.2024-Determina di liquidazione fattura per i lavori di diradamento/espianto e reinpianto piante di olivo in super intensivo presso il CSD di Gioia Tauro di € 1.850,00 sul Cap. U3101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD” CIG: ZAB37C2470 – RUP: Dott. Vincenzo CILONA.

Determina n. 689 del 05.07.2024 – Liquidazione fattura per il servizio manutenzione ordinaria dell’autovettura aziendale Ford Fusion tg. DD304GK, sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario, ‘relativo “Spese manutenzione e riparazione veicoli”. CIG: Z313B9A05B. RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n. 688 del 05.07.2024 – assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. Cap.U0100410203. CIG derivato n. ZBE2AE729F.

Determina n. 687 del 05.07.2024 – adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 21” Lotto 15 (Calabria) per la fornitura di energia elettrica per tutte le utenze dell’ARSAC per un periodo di 12 mesi. CIG principale Convenzione n. 9852661112 – CIG derivato n. B253F5715C.

Determina n. 686 del 05.07.2024 – impegno e pagamento fattura n. 12/PA del 2 luglio 2024 importo € 1.166,66 (attività giugno 2024). Dott. Turato Giuseppe -Cap.U01203012101.

Determina n.685 del 05.07.2024 -Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co.1. lett. b) del d. Lgs. 36/2023 e s.m.i., del servizio di pubblicazione dell’Avviso di esperimento asta pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulBURCalabria. C.I.G. B25531D2A7.

Determina n.684 del 04.07.2024-Accertamento impegno e liquidazione per l’importo di € 730,00cap. E0630011401 e U0800311401 tassa di soggiorno trimestre Aprile , Maggio, Giugno Comune di San Giovanni in Fiore.

Determina n.683 del 04.07.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di materiale idraulico vario per la riparazione di caldaie a gas e bruciatore a gasolio del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B24DBD31E6. Impegno di spesa cap.U5201010403.

Determina n.682 del 04.07.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Imbalfox s.r.l. per la fornitura di prodotti vari di consumo, ad uso del Bar e del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B210167C7D.

Determina n. 681 del 04.07.2024-Determina liquidazione fattura Ditta FE.MA. gomme per la fornitura di pneumatici per FIAT punto in dotazione presso il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B1DB412571.

Determina n.680.del 04.07.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Edil Foglia snc per la fornitura di materiale edile per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B l B8E59034.

Determina Determina n.679 del 04.07.2024 liquidazione fattura Ditta Oscar Altomare s.r.l. per la fornitura di bevande per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica. C.I.G. B208F6DEOA.

Determina n.678 del 04.07.2024 Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. acquisto e montaggio climatizzatori sulcap.U0100620301 (Acquisto impianti e macchinari ARSAC) CIG: B23D8018CD Impegno di spesa. R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.677 del 04.07.2024-Determina per la vendita di granella di grano duro Antalis prodotta presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto – R.U.P Dr. Antonio Di Leo.

Determina n.676 del 04.07.2024-Determina liquidazione fattura per riparazione Doblò con relativo tagliando e revisione, in dotazione al CSD di Cropani Marina” sul cap.n. U0100410501 “spese di manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda” CIG: B2218D001A R.U.P. Dott. Antonio Scalise.

Determina n.675 del 04.07.2024- Determina di impegno e liquidazione £ 366,00 sul cap. U03101013101 (Servizi Ausiliari diversi CSD) CIG: B23D47AF9D R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.674 del 03.07.2024- Decisione a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. affidamento fornitura di materiale da utensileria e macchine operatrici. Impegno di spesa sul capitolo U0310120201 del bilancio del corrente esercizio finanziario CIG B24B3FAFC0 – R.U.P. : P.A. Pietro Belmonte.

Determina n. 673 del 03.07.2024-Liquidazione fattura “Kontatto Production associazione socio culturale”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B11B59C25E CodiceCUPJ68H24000280002,cap. n. U3102022601 Imp.n. 251/2024.

Determina n.672 del 03.07.2024-Liquidazione fattura alla società “Conforti di Giuliano Conforti & C. S.A.S.” per la fornitura di prodotti tipici calabresi, nell’ambito dell’organizzazione delle fiere internazionali “ProWine 2024”, “Olio Capitale” e”FruitLogistica 2024″, inerente allo stand Regione Calabria. Codice CIG B1F9E80C92 CodiceCUPJ68H23000930001 sul capitolo n. U3102022601 imp. n.7/2024.

Determina n.671 del 02.07.2024-Liquidazione fattura Ditta “Vivaio di Luzzi”, affidamento diretto per la fornitura di piantine di ortaggi di varietà locali, ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — “PROGETTO “AGROBIOCAL”.CUP: J59123002910001; CIG: B1F908680B.

Determina n.670 del 01.07.2024-Determina liquidazione canoni del servizio noleggio macchina affrancatrice postale ,Postbase 30 per corrispondenza e pacchi – CIG: Z6E35FCF28.

Determina n.669 del 01.07.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), D.Igs. n. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’acquisto di n. 50 Kit di ripristino di cassetta medica di pronto soccorso per le varie sedi dell’ARSAC. Impegno di spesa. CIG B2OCC51DAA.

Determina n.668 del 01.07.2024- Annullo impegno di spesa n. 722/2024 assunto con det. n.608 del 20.06.2024. E contestuale nuovo impegno per liquidazione fattura n°1/225 sulCap.UO100211101 la somma di € 666,00 “Organizzazione Gestione Corsi Aggiornamento Professionale per il Personale di Ruolo” iscrizione di n° 2 unità di personale al corso proposto dall’Accademia Europea Società Cooperativa, riguardante gli aggiornamenti annuali tra Obblighi e Responsabilità e le Attestazioni OIV 2024.

Determina n.667 del 01.07.2024- Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di gasolio agricolo per il CSD di S.Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: B2415F4810. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli.

Determina n.666 del 01.07.2024-Liquidazione fattura dott.ssa D.ssa Donatella Cirimele per il servizio di consulenza e assistenza al progetto ” Mense scolastiche biologiche —attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG B177EAC87DCUP: J59123002920001.

Determina n.665 del 01.07.2024-Impegno e liquidazione: Quote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale, cosiddetti contributi “FIMI/CAC”, IV° TRIM. anno 2023.

Determina n.664 del 01.07.024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di prodotti alimentari ‘destinati alla rivendita per il bar valle della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B247CD3C63 . Impegno di spesa.

Determina n.663 del 01.07.0224-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale edile vario per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B23B727CA5. Impegno di spesa —cap.U5201010403.

Determina n. 662 del 28.06.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per la fornitura di servizi di comunicazione e informazione di iniziative promozionali e dimostrative programmate nell’ambito del PROGETTO “AGROBIOCAL”. CodiceCUP J59123002910001. CIG B23B2B2FOF

Determina n. 661 del 28.06.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. a) Digs. 36/2023, lavori di ripristino delle aree destinate allevamento suini allo stato semibrado del CSD di Acri ARSAC. CIG B1F32BEFE1.

Determina n.660 del 28.06.2024 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di mietitrebbiatura cereali e leguminose di granella prodotte nel CSD di S. Marco. CIG.:B22E9FCD4B Impegno di Spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli

Determina n. 659 del 27.06.2024 – Liquidazione fattura “Publifast Sri”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol 2024” tenutasi a Verona 12/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B1085B9BE4 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024.

Determina n.658 del 27.06.2024 – Liquidazione fattura “Radio TeleInternationalS.R.L.”, per servizi di comunicazione e informazione eventi internazionali – “Vinitaly and the city e Sol” tenutasi a Verona 12/17 aprile 2024, e il “Salone della Dieta Mediterranea” tenutasi a Paestum (SA) 24/26 maggio 2024, Codice CIG B1217A2696 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024.

Determina n. 657 del 27.06.2024 – Liquidazione fattura “Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l.(SPEED)”,per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol 2024” tenutasi a Verona 12/17 aprile 2024, Codice CIG B11718B6CC CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024.

Determina n.656 del 27.06.2024 Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di gazebo in ferro “per attività promozionali riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. SOco. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO ”AGROBIOCAL”.CUP: J59123002910001; CIG: B23EC910CD

Determina n.655 del 27.06.2024 -Impegno e parziale liquidazione per € 5.742,29 sul Cap. U12.030.11201 “Spese fitto locali e condominiali” Rate condominiali — Condomini C.so Mzzini n. 110 e n. 90 — Uffici Catanzaro.

Determina n.654 del 26.06.2024-Determina a Contrarre – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: PIANTINE DI PIMPINELLA ANISOIDES per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U3101012701 “Acquisto flora e fauna” – CIG: B223F318EF- Impegno di spesa.

Determina n.653 del 26.06.2024-Determina liquidazione di E 2.149,98.Cap. n. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: CIG: B1F18327A7 RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.652 del 26.06.2024-Determina a Contrarre e contestuale affidamento mediante ordine diretto – ai sensi dall’art. 50, corn.1, lett. b) del digs. n. 36/2023 e s.m.i.-. per la fornitura di litri 1000 di gasolio agricolo. C.I.G.-B2314824B7 -Cap. U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri” Impegno di Spesa di € 980.00 iva compresa. RUP dr. Roberto OPPEDISANO.

Determina n.651 del 26.06.2024-Determina di liquidazione della fattura per complessivi € 768,60 per la fornitura di LANA SPERIMENTALE per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U31.0202.5301 Progetto “Intrecci di Vita 2.0 -materiali di consumo” – CIG: B1C86C1DF7 –

Determina n.650 del 26.06.2024-Determina a Contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura del servizio di DERATTIZZAZIONE, MONITORAGGIO E DISINFESTAZIONE per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD”- CIG: B22907D28D – Impegno di spesa.

Determina n.649 del 26.06.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. sul libero mercato, per il noleggio di macchina agricola con conducente per la trebbiatura di cereali ai sensi dell’articolo 50, comma I. lettera h) del D.12s. n. 36/2023 — CIG: : B22,185BBFA Capitolo 13101011503 (Spese per servizi ausiliari CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo.

Determina n.648 del 26.06.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — Grafica e Stampa opuscolo con appendice schede didattiche a quiz sulle API “curiosità in numeri” sul cap. n° U3102024101 “Mense scolastiche biologiche —attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG B23AC5F707CUP: J59123002920001 R.U.P.: Dr.ssa Teresa Nicoletti.

Determina n.647 del 26.06.2024-Liquidazione fattura “Canale Italia S.R.L.”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly and the city e Vinitaly Sol” tenutasi a Verona 12/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B112BE2A89 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024.

Determina n.646 del 26.06.2024-Liquidazione fattura “Alessandro Balzano”, per servizi di comunicazione e informazione evento – “Cibus 2024” tenutasi a Verona 07/10 maggio 2024, Codice C.I.G. B11BC46234 Codice CUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp. n. 251/2024.

Determina n.645 del 26.06.2024-Liquidazione fattura “Diemme com Società Editoriale S.R.L.”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol 2024” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B111AAD76B CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024.

Determina n.644 del 26.06.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale e attrezzatura varia, necessari alla manutenzione e riparazione degli immobili degli Impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano. CIG: BlIE6EC405.

Determina n.643 del 26.06.2024-Determina liquidazione fattura per fornitura di attrezzatura varia e minuta da destinare ai locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUP rag. Salvatore Frangella. CIG:B0A756130C.

Determina n.642 del 26.06.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI SORICAL”alla So.Ri.Cal. per la somma complessiva di euro 554,55 iva inclusa, Gestione acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.641 del 26.06.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” -per la somma complessiva di C 2.549,72 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.640 del 26.06.2024-Liquidazione fattura “Food Wine Company S.R.L.”, per servizi di affitto area nuda, allestimento, servizi generali per l’organizzazione dell’evento “Vino Forum” Roma 17/23 giugno 2024 relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria – CIG B1FE70768D -CUPJ68H23000850001 CUPJ68H24000280002 —cap. U 3102022601 imp. n. 356/24 e 251/24.

Determina n.639 del 26.06.2024-Liquidazione fattura “Consorzio Edamus”, per servizi di affitto area nuda, allestimento, servizi generali relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria – Codice C.I.G. B1B4DCFDCD CodiceCUPJ68H23000850001 —cap. U 3102022601 imp. n. 356/24.

Determina n.638 del 26.06.2024-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dallaTIM1’11 giugno 2024 per consumo utenze ARSAC. Periodo 4/24 — aprile/maggio 2024 – € 4.128,24 Cap. U0100410301.

Determina n.637 del 26.06.2024-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro.

Determina n.636 del 25.06.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di n. 4 pneumatici per l’autocarro fiat doblò targato CJ107ZH in dotazione all’officina meccanica degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B2372E7A4C . Impegno di spesa.

Determina n.635 del 25.06.2024-Determina a contrarre di aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B del digs. n° 36/2023 del servizio di trebbiatura cereali produzione anno 2024, presso il CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR), CIG: B21FB06AEA; — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.634 del 25.06.2024-Determina di affidamento diretto relativa al servizio di mieti trebbiatura dei cerali, raccolta 2024, CSD di Sibari. CIG: B220211ACC Impegno di Spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.633 del 25.06.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di zappette trattore e motozappa, slitte per la protezione della fresa, dadi, bulloni, olio motore e filtri per la manutenzione delle macchine operatrici del CSD di Cropani marina (CZ), sul cap. n. U3101011801 “Spese funzionamento del CSD di Cropani Marina” -C.I.G. B13EF5DF5B R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.632 del 25.06.2024- Determina di aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento vendita sotto trebbia „cereali produzione anno 2024, presso il CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR).- RUP Dott. Bonofiglio.

Determinan.631 del 25.06.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento per riparazione Doblò con relativo tagliando e revisione, in dotazione al CSD di Cropani Marina” sul cap.n U0100410501 “spese di manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda” CIG: B2218D001A.Impegno di spesa R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.630 del 25.06.2024-Determina liquidazione fattura il lavoro di riparazione e manutenzione dell’impianto di videosorveglianza e allarme installato presso il CSD di Cropani Marina” sul capitolo n. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” CIG: B1B77CE5D1 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.629 del 25.06.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale vario per il CSD di Molarotta sul Cap. U03101011201 “Spese per il funzionamento del CSD di Molarotta” CIG: B20A5D2911. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.628 del 25.06.2024-Determina a Contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per l’acquisto di pezzi di ricambio per riparazione trattrice Goldoni per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. UU0100410501 “riparazione veicoli in dotazione all’Azienda” – CIG: B212840B5D – Impegno di spesa.

Determina n.627 del 25.06.2024-Accertamento- impegno e liquidazione per l’importo di €cap. E0630011401 e U0800311401 incasso POS e restituzione somme.

Determina n.626 del 25.06.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 463,60= alla Ditta Vaccaro Giuseppe sul Cap.U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”. CIG N° B1F5F7EDAC R.U. P.: P.A. Martino Convertini.

Determina n.625 del 25.06.2024-Determina di liquidazione fattura sulcap.U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B1DD17BA90.

Determina n.624 del 25.06.2024-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B1F150049F.

Determina n.623 del 25.06.2024-Liquidazione fattura ditta OLEIFICIO TORCHIA FEDERICO DI TORCHIA TOMMASO E F.LLI SAS per la fornitura di olio biologico, gadget bottiglie, da impiegare per l’attività didattica con le scuole “Mense scolastiche biologiche —attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG: B1F902323ACUP: J59123002920001 sul cap.n° U3102024101 imp.n.2/2024 R.U.P.: Dr.ssa Teresa Nicoletti.

Determina n.622 del 25.06.2024-Determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 2 – Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG. B234DF6E21. Impegno di spesa.

Determina n.621 del 25.06.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Zanchi Green Store s.r.l. per la fornitura di Materiale vario di consumo per la manutenzione del verde del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.B1F0010D66.

Determina n.620 del 25.06.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Grontek s.r.l. per la fornitura di proiettori stradali per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. BIDAE6FEA1.

Determina n.619 del 25.06.2024 -Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di derattizzazione e disinfestazione del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B2342643D7. Impegno di spesa —cap.U52010104.

Determina n.618 del 24.06.2024-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Giugno 2024.

Determina n.617 del 24.06.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di buoni pasto elettronici del valore facciale di € 7,00 ed € 5,29 per i dipendenti ARSAC in adesione all’Accordo Quadro Consip “Buoni pasto 10 Lotto 11 — Regione Calabria”, CIG Accordo Quadro 9376218BDB.

Determina n.616 del 24.06.2024-Rettifica Determina n° 590 del 18 Giugno 2024. Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 260018.

Determina n.615 del 24.06.2024-Revoca permessi mensili retribuiti, Legge 104/92. Dipendente Matricola n° 741850.-

Determina n.614 del 24.06.2024-Rettifica Determinazione n° 353 del 30 Aprile 2024. Concessione Congedo Straordinario Biennale retribuito, ai sensi dell’art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 747950.

Determina n.613 del 24.06.2024-Pagamento competenze Giugno 2024 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n.612 del 24.06.2024-Pagamento competenze Giugno 2024-Arsac Comparto.

Determina n.611 del 20.06.2024 – Determina a contrarre -affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di Primers Forwarde Reverse-Probe, diagnosi di Phyllosticta citri carpa e P. para citri carpa, il Laboratorio Tarsia (CS) SFR, impegno n. 1584/2023,capn. U0310111104. CIG: B21695614B RUP. Dott. Vincenzo Maione.

Determina n. 610 del 20.06.2024 – Impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Giugno 2024.

Determina n.609 del 20.06.2024 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo 4/24 aprile/maggio 2024) – € 1.512.04 -Cap. U0100410301 -.

Determina n 608 del 20.06.2024 – Impegno sul Cap.U0100211101 la somma di € 664,00 “Organizzazione Gestione Corsi Aggiornamento Professionale per il Personale di Ruolo” iscrizione di n° 2 unità di personale al corso proposto dall’Accademia Europea Società Cooperativa, riguardante gli aggiornamenti annuali tra Obblighi e Responsabilità e le Attestazioni OIV 2024.

Determina n.607 del 20.06.2024 – Acconto indennità specifiche responsabilità anno 2024.

Determina n.606 del 20.06.2024 – liquidazione fattura di €.726,82 (settecentoventisei/82) IVA inclusa sul cap. n’U0100420103 “Acquisto hardware”. CIG:B181E8B685. R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose.

Determina n.605 del 20.06.2024 – impegno e liquidazione di € 2.029.00 sul Cap.U0100710501 (spese per imposte tasse e canoni). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano

Determina n.604 del 20.06.2024 – impegno e liquidazione fattura di E. 221,50= sulCap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda”. CIG N° B1DD3718D4 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli

Determina n. 603 del 20.06.2024 – Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 172,70= sul Cap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda”. CIG N° B10E045CD9 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n. 602 del 19.06.2024 – Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Postel S.p.A. e Poste italiane S.p.A spese di posta massiva e canone semestrale gestione stampa e invio ruoli idrici 2021 Cap.U0100710501 Cig.Z683D33CDE

Determina n.601 del 19.06.2024 – Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria definitiva prestata dalla società ARCLIMA SRL, con sede legale in Via Pompei 4, Casalnuovo di Napoli, P.IVA 05858671216 a garanzia dell’adempimento del contratto fornitura, trasporto e installazione di n° 34 climatizzatori inverter a pompa di calore previo smontaggio e smaltimento di n° 21 climatizzatori, da effettuarsi presso diverse sedi dell’ARSAC dislocate sull’intero territorio regionale — CIG. Z0E349C332.

Determina n.600 del 19.06.2024 – impegno e liquidazione fatture -Cap.U1203011301 la somma di € 504,13 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” uffici C.e.SA n. 9 Reggio Calabria.

Determina n.599 del 19.06.2024 – impegno e liquidazione fattura sulCap.U0100510101 alla ditta Net4market – CSAmed s.r.l. – CIG: ZE53824231. RUP Dr. Maurizio Turco

Determina n. 598 del 19.06.2024 – Liquidazione fattura per la fornitura di pezzi di ricambio per l’auto aziendale Audi A4 tg DD168GJ di C 1.544,59 sul capitolo n. U0100410501 del bilancio del corrente esercizio finanziario. CIG B1FE615ED6.

DETERMINA n. 597 del 19.06.2024 – recepimento sentenza sentenza n° 5752/2024 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione e pubblicata il 04.03.2024

Determina n.596 del 18.06.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B208F6DEOA. Impegno di spesa cap.U5201010401.

Determina n.595 del 18.06.2024- Determina liquidazione fattura per l’acquisto di un vid eop roietto re mediante affida mento diretto, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite ODA nel MEPA di Consip — PROGETTO”TotalAgri Management -TAM”. CUP:J86G20000880005; CIG: B1E97AE9B6.

Determina n.594 del 18.06.2024-Decisione a contrarre relativa all’acquisto di undrone comprensivo di un MacBook completo di software e accessori mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite richiesta preventivi rivolta a tutti gli operatori presenti nella specifica categoria della Piattaforma Net4Market — PROGETTO”TotalAgri Management – TAM”.CUP: 186G20000880005; CIG: B21EC70188. Impegno di spesa.

Determina n.593 del 18.06.2024-Liquidazione fattura ditta AZ.AGR.MICOLOGICA DE BIASI, per fornitura sub-strato funghi da impiegare all’interno dei CSD per l’attività didattica con le scuole” Mense scolastiche biologiche -attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG: B16E83097ACUP: J59123002920001 sul capitolo U3102024101 imp.n.2/2024 R.U.P.: Dr.ssa Teresa Nicoletti.

Determina n.592 del 18.06.2024-Liquidazione fattura ditta GACCIONE ANGELA “IL MONDO DELLE API”, per fornitura di materiale e attrezzatura varia per attività apistica da impiegare nei laboratori e per l’attività didattica con le scuole” Mense scolastiche biologiche —attività di informazione e di educazione ‘alimentare in materia di agricoltura biologica CIG: B1C4BABB99CUP: J59123002920001 sul capitolo U3102024101 imp.n.2/2024 R.U.P.: Dr.ssa Teresa Nicoletti.

Determina n.591 del 18.06.2024-Congedo parentale retribuito, ai sensi all’art. 32, comma 1, del D. Lgs. 151 del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 759920.

Determina n.590 del 18.06.2024-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 260018.

Determina n.589 del 18.06.2024-Determina liquidazione di Euro 2.458,08.Cap. n. U 0100410501 (riparazione veicoli in dotazione all’Azienda) CIG: CIG: B1E1CD3787 RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.588 del 18.06.2024-Determina liquidazione di E 2.950,00.Cap. n. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: CIG: BlE10E99AE RUP Dr. Giuseppe Salandria-

Determina n.587 del 18.06.2024-Erogazione prima rata di €.10.000,00= sul capitolo 3101022701 dei fondi per la ricerca sul castagno, destinati al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell’università degli Studi di Firenze, per la realizzazione di attività di sperimentazione su tematiche inerenti alla lotta biologica contro Gnomoniopsis castaneae, agente del marciume bruno o gessoso del castagno, secondo il rinnovo dell’accordo di collaborazione scientifica siglato con L’ARSAC con deliberazione n. 34/C.S. del 12.03.2024. Impegno di spesa n. 529 del 2024. R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.586 del 18.06.2024-Determina liquidazione di Euro 960,01. Cap. n. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: CIG: B1E1C96531 RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.585 del 18.06.2024-Determina liquidazione fattura per acquisto letame bovino maturo sul cap. n. U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari” per le colture del CSD di Cropani”. Impegno di spesa- CIG: B13E998C80 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.584 del 18.06.2024-Congedo Straordinario retribuito, ai sensi dell’art. 42, comma 5, e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 600033.

Determina n.582 del 17.06.2024-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti e materiale vario di consumo per la pulizia e l’igiene dei locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUP rag. Salvatore Frangella. CIG:B1F4COBOE3.

Determina n.581 del 17.06.2024-Determina liquidazione fattura per lavori di revisione degli iniettori e pompa gasolio, dell’autovettura Fiat Doblò in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG:B l 9756DB36.

Determina n.580 del 17.06.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale e ricambi vari, necessari alla manutenzione e riparazione degli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG:B156009C33.

Determina n.579 del 17.06.2024-Liquidazione nota di addebito Associazione Nazionale “Accademia Italiana Donnici D.O.C.”, per servizi di animazione stand Regione Calabria evento – “Cibus 2024” tenutasi a Parma 07/10 maggio 2024, Codice C.I.G. B1F99E6078 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024.

Determina n.578 del 17.06.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura per trasporto rotoimballatrice da CSD Val di Neto sede a CSD San Marco Argentano sede, Capitolo U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD” esercizio finanziario 2024, importo € 300,00 (euro trecento/00=) non soggetto ad IVA — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO CIG n. B1DAE64590.

Determina n. 577 del 14.06.2024 – Liquidazione fattura “MediaMarket S.p.A. con Socio Unico” per fornitura utensili da cucina in occasione degli eventi organizzati dalla Regione Calabria. CodiceCUP J68H2300093001 CIG B20868113D sul capitolo n. U3102022601 imp.n. 7/2024.

Determina n. 576 del 14.06.2024 – Impegno e liquidazione rimborso spese relatori convegno CREA “Il Tartufo di Calabria” —cap. U0320110101 – RUP Dr. Maurizio Turco

Determina n 575 del 14.06.2024 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di materiale per l’edilizia ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: BO1DEO8A7D0 — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa.

Determina n. 574 del 14.06.2024 – det a contrarre per conferimento incarico professionale mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B del d.lgs. n° 36/2023 per la redazione di un piano di taglio poliennale presso il CSD Montebeltrano e per un progetto di taglio lottoDouglase Pino domestico al Dr Forestale Laratta Domenico. CIG: B20A39652B / Impegno di spesa. R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose.

Determina n.573 del 14.06.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di integratori per i suini presenti nel CSD di Acri sul Cap. U03101011602 ” Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Acri” CIG: B1F2615D53. Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Martino Convertini.

Determina n. 572 del 14.06.2024 – Liquidazione fattura di E. 244,00= per il noleggio di un registratore di cassa telematico, sulCap.U3101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD” bilancio di previsione .RUP Antonio Scalise.

Determina n.571 del 14.06.2024 – Liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, CIG: B127A56B7Dl, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), .. – Importo di € 1.541, 70 (Millecinquecentoquarantuno/70) IV A inclusa – RUP Dr. Antonio Dl LEO.

Determina n.570 del 14.06.2024 – Liquidazione fattura di E. 971,47= sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.”. CIG N° Z853DCODE1 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.569 Del 14.06.2024 – Liquidazione fattura per la fornitura di ricambi usati, per gli automezzi in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B15F7A69B4.

Determina n.568 del 14.06.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di un fusto d’olio idraulico ‘di marcato tal fluide AT 42, necessario alla manutenzione dei battipista in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del Digs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B20C8F03DB . Impegno di spesa.

DETERMINA N. 567 del 14.06.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti vari di consumo, ad uso del Bar e del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B210167C7D. Impegno di spesa—cap.U5201010401

Determina n.566 del 14.06.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di prodotti alimentari surgelati destinati alla rivendita per il bar valle della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B2133AE9FA . Impegno di spesa.

Determina n. 565 del 14.06.2024 – Liquidazione fattura ditta “AGRICOLA MELLISAPE S.n.c.”, per fornitura di miele biologico,gadgete vasi miele, da impiegare per l’attività didattica con le scuole” Mense scolastiche biologiche —attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG: B1C5A3C0E1 CUP: J59I23002920001 sul capitolo U3102024101 imp.n.2/2024 R.U.P.: Dr.ssa Teresa Nicoletti

Determina N.564 del 13.06.2024 – a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisizione sul MePA mediante I’missione di Ordine Diretto di Acquisto (0.D.A.), ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023, di nr. 75 sedie per la sala riunione del CSD di Molarotta, nell’ambito del Progetto TAM. Impegno di spesa. CUP J86G20000880005. Impegno N° -1-6 Anno 20261.

Determina n.563 del 13.06.2024 – Revoca della determina n. 427 del 17 maggio 2024, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “MacFrut 2024” tenutasi a Rimini 08/10 maggio 2024, della società “GG S.R.L.S.” — causa problematiche di procedure amministrative.

Determina n.562 del 13.06.2023 -Anticipazione spese per missione fuori Regione evento Fieristico Vineoforum Roma dal 16 Giugno 2024 al 24 Giugno 2024

Determina n.561 del 13.06.2024 – Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B1E3FCB2F5.

Determina n.560 del 12.06.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di MAGGIO 2024 — CIG: AO0C5EB48D.

Determina n.559 del 12.06.2024-Impegno e pagamento fattura n. 11/PA del 3 giugno 2024 importo (attività maggio 2024). Dott. Iurato Giuseppe -Cap.U01203012101.

Determina n.558 del 12.06.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura di £ 2.450,00 sul capitolo n. U0100510101 del bilancio del corrente esercizio finanziario. CIG ZA63A2C419.

Determina n.557 del 12.06.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 1518,90 per acquisto fornitura di SET Kit diagnostici ELISA e tampone di estrazione per il Laboratorio Tarsia SFR, impegno n. 1584/2023,cap. n. U0310111104.

Determina n.556 del 12.06.2024- Determina di affidamento diretto e liquidazione per la fornitura di prodotti alimentari tradizionali da utilizzare in eventi a carattere regionale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO ”AGROBIOCAC.CUP: J59123002910001; CIG: B1DAO5D22E.

Determina n. 555 del 11.06.2024 – Pagamento contributi mese di Maggio 2024. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.554 del 11.06.2024 – Pagamento 14^Mensilità 2024 personale Arsac -“ex stralcio”-

Determina n.553 del 11.06.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per il servizio di affitto e allestimento area nuda di mq 140 per l’organizzazione dell’evento “Vino Forum” Roma 17/23 giugno 2024. CIG BlFE70768D – CUP J68H23000850001 -CUP J68H24000280002.

Determina n.552 del 11.06.2024 – Liquidazione rimborso spese per organizzazione servizi alberghieri all’Agenzia Guccione viaggi Sri”, per l’evento internazionale Cibus 2024 – Codice C.I.G. B1C37COBC5 codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024.

Determina n. 551 del 11.06.2024 – Liquidazione fatture alla “Messe Düsseldorf” per integrazione servizi a consumo nell’ambito dell’organizzazione della fiera internazionale “ProWine 2024” 10/12 marzo a Düsseldorf inerenti allo stand Regione Calabria. Codice CIG B1F98819DA CodiceCUP J68H23000930001 sul capitolo n. U3102022601 imp. n.7/2024.

Determina 550 del 11.06.2024 – Liquidazione fattura “Multimedia Calabria S.r.l.s.”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “MacFrut” tenutasi a Rimini 08/10 maggio 2024, Codice C.I.G. B15CFF1549 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024.

Determina n.549 del 11.06.2024 – Liquidazione fattura “Teleuropa SRL”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B1207FDD8C CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024.

Determina n.548 del 11.06.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria Codice CUP J68H24000280002. CIG B1C9A010B2 — LED produzioni televisive

Determina n. 547 del 07.06.2024 – impegno e liquidazione: Quote AGRIFONDO, riferimento maggio 2020 e giugno 2020.

Determina n. 546 del 07.06.2024 – liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B1A45BD2E1.

Determina n. 545 del 07.06.2024 – decisione a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — affidamento revisione ascensore con personale competente e abilitato. Impegno di spesa sul capitolo U1203011401 del bilancio del corrente esercizio finanziario CIG B1F150049F – R.U.P. : P.A. Pietro Belmonte.

Determina n 544 del 07.06.2024 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di pneumatici per auto aziendale. Impegno di spesa. CIG. B1F1348478D.

determina n.543 del 07.06.2024 – : determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023, per la fornitura ricambi per auto aziendale. Impegno di spesa. CIG. B1FE615ED6.

Determina n. 542 del 07.06.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto gasolio agricolo sul cap. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG : B1F18327A7_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_.

determina n. 540 del 07.06.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di attrezzatura per potatura sulCap. UO3.1010.11901 ‘funzionamento CSD Lamezia” per il CSD di LAMEZL4 TERME – CIG: B1CAA4A110 – Impegno di spesa.

Determina n 539 del 07.06.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di piantine di ortaggi sul capitolo n. U3101012701″Acquisto Flora e fauna”.” Impegno Spesa n.163/2024. C.I.G.B06F796E39 R.U.P.: Dott. AntonioScalise

Determina n. 538 del 07.06.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario di facile sulcap.n. U3101011801 “Spese funzionamento del CSD di Cropani Marina” esercizio finanziario 2024 C.I.G. B1B017F432 R.U.P.: Dott. AntonioScalise

Determina n. 537 del 06.06.2024 – Pagamento competenze Maggio 2024 – Operai Agricoli CSD-. Servizio

Determina n.536 del 06.06.2024 – a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. – della fornitura di olio biologico,gadgete olio, da impiegare per l’attività didattica con le scuole sul cap.n° U3102024101 ” Mense scolastiche biologiche —attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG: B1F902323ACUP: J59123002920001 R.U.P.: Dr.ssa Teresa Nicoletti

Determina n. 535 del 06.06.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B1CA205E0B —SmartNetworkGroupS.R.L.

Determina n. 534 del 06.06.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto pezzi ricambio per riparazione TrattriciSameSaturno 80 eMassey Ferguson35 sulcap.U U0100410501 (riparazione veicoli in dotazione all’Azienda) CIG : B1E1CD3787_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_.

Determina n. 533 del 06.06.2024 – : Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto e montaggio ruote Trattrice Landini 1300 fieno sulcap.U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: B1E10E99AE_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_.

Determina n. 532 del 06.06.2024 – Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di mietitrebbiatura cereali da granella prodotte nel CSD di Sibari) R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_.

determina n. 531 del 06.06.2024 – Liquidazione fattura “Associazione Culturale Cosenza Eventi ETS”, per la fornitura del servizio di grafiche per stand istituzionale Regione Calabria, hostess e informazione e divulgazione con esperto del settore enogastronomico, per la manifestazione – Il Salone della Dieta Mediterranea 2024 – codice CIG B1B6813AA0 codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024.

Determina n.530 del 06.06.2024 – : Liquidazione fattura “Geo Multimedia SRL”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B1ODBO5F86 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024.

determina n. 529 del 06.06.2024 – Liquidazione fattura “Associazione di Promozione culturale, musicale eventi”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B10F35A3DF CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp. n. 251/2024.

Determina n. 528 del 06.06.2024 – Liquidazione fattura”FDMarketing e Comunicazione”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly andthecity e Vinitaly Sol” tenutasi a Verona 12/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B12A684FB2 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp. n. 251/2024.

determina n. 527 del 06.06.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di gettoni per lavatrice ed asciugatrice del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B1DB2A14EF. Impegno di spesa —cap.U5201010401

Determina n.526 del 06.06.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario di consumo per la manutenzione del verde del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B1F0010D66. Impegno di spesa —cap.U5201010401

Determina n. 525 del 05.06.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di piantine ortive e di terriccio universale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”.CUP: J59123002910001; CIG: B1F9081380B

Determina n. 524 del 05.06.2024 – Annullamento, in autotutela, determina a contrarre n. 391 del 14 maggio 2024 per la ‘fornitura di servizio noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta – PROGETTO ”AGROBIOCAL”. CUP: J59123002910001; CIG: B1A418CD66.

Determina n. 523 del 04.05.2024 – Liquidazione fattura “Alario Chiara”, per servizi di supportoweb,per gli eventi internazionali Vinitaly e Sol — Cibus 2024 – Codice C.I.G. B1C6B8FCBE codiceCUP J68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp.n. 251/2024. ‘RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio

Determina n.522 del 04.06.2024 Liquidazione fattura “Marsico Ettore” per fornitura abbigliamento da lavoro in occasione degli eventi 2024 organizzati dalla Regione Calabria. CodiceCUPJ68H2300093001 CIG B178183070 sul capitolo n. U3102022601 imp.n. 7/2024.

Determina n 521 del 04.06.2024 – liquidazione fattura per l’acquisto di ricambi vari, necessari alla manutenzione e/o riparazione delle autovetture in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B l ADB97C31

Determina n 520 del 04.06.2024 – liquidazione fattura per l’acquisto di ricambi vari, necessari alla manutenzione e/o riparazione degli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B1C09D78E4

determina n 519 del 04.06.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di materiale vario di consumo per la pulizia e l’igiene dei locali ricettivi e degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B1F4COBOE3 . Impegno di spesa.

Determina n 518 del 04.06.2024 – affidamento diretto e liquidazione per la fornitura di prodotti alimentari „tradizionali e materiali consumabili da utilizzare in eventi a carattere regionale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAC. CUP: 159123002910001; CIG: B1D9EC6250

Determina n 517 del 04.06.2024 – affidamento diretto e liquidazione per la fornitura di prodotti alimentari ,tradizionali da utilizzare in eventi a carattere regionale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO aAGROBIOCAL”.CUP: J59123002910001; CIG: B1D9C2DD86

determina n 516 del 04.05.2024 – Anticipazione spese per missione fuori Regione evento Fieristico Amphora Revolution Verona Fiere dal 6 Giugno 2024 al 9 Giugno 2024;

DETERMINA 515 DEL 04 .06.2024 Rettifica Determinazione n° 514 del 03/06/2024. Concessione congedo straordinario biennale retribuito, ai sensi dell’art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 724910.

Determina n.514 del 03.06.2024-Concessione Congedo Straordinario Biennale retribuito, ai sensi dell’art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 744910.

Determina n.513 del 03.06.2024-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 730270.

Determina n.512 del 03.06.2024-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 810527.

Determina n.511 del 03.06.2024-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 760590.

Determina n.510 del 03.06.2024- Determina di liquidazione fattura di €. 2.158,66 sul Cap. UO3101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.”. CIG N° BIA261426C R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.509 del 03.06.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 4.800,00 (Quattromilaottocento/00) IVA compresa sul cap. n. U1203011401 “spesa per la manutenzione ordinaria immobili” del corrente esercizio finanziario, relativo alla manutenzione ordinaria per gli immobili dei locali degli Uffici di Villa Margherita, chiesetta, sala convegni del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. BODD4C2EA2.

Determina n.508 del 03.06.2024-Liquidazione fattura Ditta IAS TOURING SRL, affidamento diretto per la realizzazione di un servizio di noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”.CUP: J59123002910001; CIG: B1A3DADB9A.

Determina n.507 del 03.06.2024 – Liquidazione fattura Ditta Tonino Stranges, affidamento diretto per la realizzazione di un servizio di noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite ‘trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”.CUP: J59123002910001; CIG: B1B1EABEFB.

Determina n. 506 del 03-06-2024-Liquidazione fattura Ditta MPM-DELMA PUBBLICITA’ , affidamento diretto per la fornitura di prodotti promozionali, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — *PROGETTO ”AGROBIOCAL”. CUP:J59123002910001; CIG: B19D9F406B

Determina n.505 del 03-06-2024- Impegno e liquidazione fattura per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi annessi agli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG. B17C5E0AB5. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.504 del 03.06.2024-Determina liquidazione fattura Ditta F.A.I.T. Di Veltri s.r.1 ,per la fornitura di pezzi di ricambio per il trattorino taglia erba del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.B186F92430.

Determina n.503 del 03.06.2024-Determina Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pneumatici per fiat punto in dotazione presso il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B1DB412571..Impegno di spesa —cap.U5201010401.

Determina n.502 del03.06.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di proiettori stradali per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B1DAE6FEA1. Impegno di spesa —cap.U5201010401

Determina n.501 del 03.06.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di attrezzi professionali per la manutenzione del verde del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B1DD30B4A9. Impegno di spesa —cap.U5201010401

Determina n.500 del 03.06.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di Gelati per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.B16D114771.

Determina n.499 del 03.06.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Luigi Barberio per il lavaggio di biancheria dei bungalowdel Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.B186A6E630.

Determina n. 498 del 31.05.2024 -Decisione a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 CO. 1 lett_ b) del ci. Lgs 36/2023 e s.m.i. — affidamento ricarica gas 4 climatizzatori sede di Via Popilia. Impegno di spesa sui capitolo U1203011401 del bilanciò del corrente esercizio finanziario CIG B1E3FCB2F5 – R.U.P. P.A. Pietro Belmonte.

Determina n 497 del 31.05.2024 – Annullamento determina n. 415/2024 e contestuale decisione a contrarre di acquisto di un videoproiettore mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite ODA nel MEPA di Consip — PROGETTO”TotalAgri Management -TAM”. CUP: J86G20000880005; CIG: B1E97AE9[36. Impegno di spesa.

Determina n.496 del 31.05.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di materiale vario per ‘manutenzione ordinaria e riparazione degli immobili degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B1E7BA13C5 . Impegno di spesa.

Determina n 495 del 31.05.2024 – determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto rete agricola per imballaggio fieno sulcap.U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG : B1E1C96531_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_.

determina n 494 del 31.05.2024 – liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, CIG: B127D00D32 Capitolo U3101011502 (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) – Importo di E 2.826,50 (duemilaottocentoventisei/50) IVA inclusa

Determina n 493 del 31.05.2024 – liquidazione fattura di €.536.94 (cinquecentotrentasei/94) IVA inclusa sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG:B16BC3B337. R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose.

Determina n 492 del 31.05.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di gasolio agricolo per il CSD di Gioia Tauro di C 1.818,00 sul Cap. U3101012001 “Spese per il funzionamento CSD di Gioia Tauro” CIG: B1A566647C – RUP: Dott. Vincenzo CILONA

Determina n 491 del 31.05.2024 -Impegno e liquidazione di € 221.62 sulCap.U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano.

Determina n 490 del 31.05.2024 – Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 731870.

Determina n 489 del 31.05.2024 – Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 734900.

Determina n 488 del 31.05.2024 – Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 600033.

DETERMINA n 487 del 30.05.2024 – decisione a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — affidamento servizio di manutenzione ascensore sede Centrale. Impegno di spesa sul capitolo U1203011401 del bilancio del corrente esercizio finanziario CIG B1DD17BA90 – R.U.P. : P.A. Pietro Belmonte.

Determina n 486 del 30.05.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di trappole e feromoni per il monitoraggio di alcuni insetti dannosi. R.U.P. Roberto Lombi CTG B0F5260A47

Determina n.485 del 29.05.2024-Impegno e liquidazione rimborso spese anni 2022-2023-2024, sul Capitolo U1203011301 comodato d’uso gratuito all’ARSAC , di locali concessi dal Comune di Amantea all’interno della Delegazione Municipale di Campora San Giovanni per gli uffici del Ce.D.A. N. 9 di Amantea.

Determina n.484 del 29.05.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il noleggio di un registratore di cassa telematico, con relativa assistenza tecnica e altro, per il CSD di Cropani marina (CZ) sul cap. n.U3101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Impegno di spesa. C .I.G. B1CFE178A1 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.483 del 29.05.2024- Determina di liquidazione fattura di euro 151,99 (centocinquantuno/99) IVA compresa sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG:B16BC4C13F. R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose.

Determina n.482 del 29.05.2024-Determina per l’espletamento di apposita procedura di gara per la vendita di cereali a granella produzione 2024 c/o il CSD di “Val di Neto” Rocca di Neto (KR) – Conferma R.U.P. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.481 del 29.05.2024-Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali produzione anno 2024 presso il CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR). R.U.P. Dott. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.480 del 29.05.2024-Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali e leguminose di granella prodotte nel CSD di S. Marco. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.479 del 29.05.2024 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura mediante asta pubblica ‘aperta a tutti gli operatori aventi diritto per la vendita di bovini di razza “Podolica” da vita e da carne con abbattimento del 10% del prezzo base d’asta iniziale — CSD Val di Neto.- Conferma RUP.- RUP Roberto BONOFIGLIO.

Determina n 478 del 29.05.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 Co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di LANA SPERIMENTALE stalCap.01.0202.5301 Progetto “Intrecci di Vita 2.0 -materiali di consumo” per il CSD d LAMOIA TERME – CIG: B1C86C1DF7 – Impegno di spesa.

Determina n 477 del 29.05.2024 impegno e liquidazione fattura per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi annessi agli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,Iettera b del D.Igs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG. B132244EDC. Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.476 del 29.05.2024 – Determinazione e ripartizione dei permessi sindacali retribuiti tra la RSU e le 00.SS. rappresentative del Comparto e della Dirigenza.

Determina n. 475 del 29.05.2024 -Liquidazione fattura Ditta SS GAUDIOSO GROUP SRL, affidamento diretto per la realizzazione di un servizio di noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite ‘trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”. CUP: J59123002910001; CIG: B1B1DDEDCD

Determina n.474 del 29.05.2024- Liquidazione fattura Ditta NETOTRAVEL DI NOCE GIUSEPPE, affidamento diretto per la realizzazione di un servizio di noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”. CUP: J59123002910001; CIG: B1B84EA746

Determina n.473 del 27.05.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. della fornitura di miele biologico, gadget e vasi di miele, da impiegare per l’attività didattica con le scuole sul CAP U3102024101 2Mense biologiche- attività di formazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG: B1C5A3C0E1 CUP: J59123002920001 R.U.P.: Dr.ssa Teresa Nicoletti.

Determina n.472 del 27.05.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di n. 4 rotoli rete per rotoballe per il CSD Val di Neto, € 460,00 (euro quattrocentosessanta/00=) IVA compresa sul capitolo n. U3101011701 per l’esercizio finanziario 2024 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 – CIG: B1B198AB74.- RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.471 del 27.05.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110204 “UTENTI ACQUEDOTTI RURALI”- alla Ditta SO.GE.R.T. SPA per la somma complessiva di C 693,33 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. CIG N. 7126204991.

Determina n.470 del 27.05.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” -per la somma complessiva di C 1.647,32 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.469 del 27.05.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -per la somma complessiva di euro 7.173,60 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.468 del 27.05.2024-Liquidazione rimborso spese al Sig. Franco Rosario per l’evento internazionale Vinitaly Sol 2024 – codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024

Determina n.467 del 27.05.2024-Liquidazione fattura Ditta SS TOUR di Oliverio S. & C. SNC, affidamento diretto per la realizzazione di un servizio di noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. ’36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAC.CUP: 159123002910001; CIG:B1B1D2FD63.

Determina n.466 del 24.05.2024 – Liquidazione fattura per la fornitura di ricambi necessari alle esigenze dell’officina meccanica degli Impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: Z3E3DC58DE. Ai sensi della L.R. n. 8/2002.

Determina n 465 del 24.05.2024 – Liquidazione fattura “Anna Rita Cardamone”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly and thecity e Vinitaly Sol” tenutasi a Verona 12/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B11716EEDB CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp. ‘n. 251/2024.

Determina n 464 del 24.05.2024 – Liquidazione fattura “Castagnino Italia S.R.L.S.”, per fornitura di succhi di frutta biologici calabresi e confetture extra di frutta, per l’evento internazionale Cibus 2024 — Parma Codice C.I.G. B16BA071CA codiceCUPJ681I24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp.n. 251/2024.

determina n 463 del 24.05.2024 – Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 708700.

determina n 462 del 24.05.2024 – impegno e liquidazione rimborso spese annue, Utenze Elettriche e Gas sul capitolo U1203011301, al comune di Stefanaconi per comodato d’uso gratuito all’ARSAC, dei locali concessidell’immobile ex Municipio sito in Via Santacaterina, n. 17 per gli uffici del Ce.D.A. 14 di Vibo Valentia.

determina n 461 del 24.05.2024 – Liquidazione fattura Ditta Autolinee Federico, affidamento diretto per la realizzazione di un servizio di noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite ,trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”. CUP: J59123002910001; CIG: B1B050193E.

Determina n.460 del 23.05.2024 – Pagamento competenze Maggio 2024 – Arsac ex Stralcio -CSD )- Impianti.

Determina n.459 del 23.05.2024 – Determina a contrarre adesione Accordo Quadro Consip “Buoni pasto 10 Lotto 11 – Regione Calabria”, CIG Accordo Quadro 9376218BDB, per la fornitura di buoni pasto elettronici per i dipendenti dell’ARSAC Calabria. Impegno di spesa.

Determina n 458 del 23.05.2024 – Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Maggio 2024.

Determina n 457 del 23.05.2024 – Pagamento competenze Maggio 2024-Arsac Comparto.

Determina n. 456 del 23.05.2024 – determina annullamento impegni di spesa n. 559/2024 assunto sul cap.n. U1201020101 e n. 560/2024 assunto sul cap. n. U0100211601 e revoca della determina relativa all’ordine Mepa, in adesione Accordo Quadro Consip “Buoni pasto 10 Lotto 11 – Regione Calabria” per la fornitura di buoni pasto elettronici per i dipendenti dell’ARSAC Calabria.

Determina n.455 del 22.05.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento per acquisto di materiale vario di facile consumo per il CSD di Cropani Marina” sul cap. n. U3 l O 1O11801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani ” CIG: B1B017F432 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.454 del 22.05.2024-Determina a Contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d.Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: Telaio completo di passine e navette per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U3102025301-materiali di consumo “Progetto Intrecci di Vita 2.0”. – CIG: B1A45AE67F – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULlANO Luigia Angela.

Determina n.453 del 22.05.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento per il lavoro di riparazione e manutenzione dell’impianto di videosorveglianza e allarme installato presso il CSD di Cropani Marina” sul capitolo n.1203011401 CIG: B1B77CE5D1 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.452 del 22.05.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. della fornitura di materiale e attrezzatura per attività apistica da impiegare per l’attività didattica con le scuole sul cap. n. U3102024101″Mense scolastiche biologiche- attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica”CIG: B1C4BABB99 CUP: J59I230029220001.RUP. Dr.ssa Teresa Nicoletti.

Determina n.451 del 22.05.2024-Liquidazione fattura alla “RL MESSEBAU GMBH” per il servizio di allestimento stand n. 18pad. 17 nell’ambito della fiera internazionale “Pro Wine 2024” tenutasi a Dusseldorf ’10/12 marzo, inerente allo stand istituzionale della Regione Calabria. Codice CIG B1B9578097 CodiceCUPJ68H23000850001 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.356/2024.

Determina n.450 del 22.05.2024-Decisione a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i.— dell’urgente fornitura di detergenti idonei alla sanificazione dei climatizzatori. Impegno di spesa sul capitolo U1203011401 del bilancio del corrente esercizio finanziario CIG B1A45BD2E1- R.U.P. : P.A. Pietro Belmonte.

Determina n.449 del 22.05.2024-Anticipazione spese per missione fuori Regione evento Fieristico Salone della dieta Mediterranea Paestum ( Roma) dal 24 Maggio 2024 al 30 Maggio 2024.

Determina n.448 del 22.05.2024-Impegno e Pagamento, sulCap.U0100410301, delle fatture allegate alla presente: n. PAE0011420 del 30 aprile 2024 importo 35,48 CIG 6385754AE5; n. PAE0011421 del 30 aprile 2024 importo €22.284,28 CIG 7556738179; n. PAE0011422 del 30 aprile 2024 importo 21.299,16 CIG 8288922AD0, n. PAE0011423 del 30 aprile 2024 importo €95,60 CIG ZB631518F3; relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e canale fonico emesse da FASTWEB SPA il 29/02/2024, per un importo totale di € 43.714,52.

Determina n 447 del 22.05.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul Me PA, per i servizi per l’organizzazione dell’evento “Il Salone della Dieta Mediterranea” Paestum 24/26 maggio 2024. CIG B1B4DCFDCDCUP J68H23000850001.

Determina n.446 del 22.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di ricambi vari, necessari alla manutenzione e/o riparazione degli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B1C09D78E4 . Impegno di spesa.

Determina n.445 del 22.05.2024-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di carta, nei formati A3 e A4 Fabriano Copy2 Performance, tramite richiesta di preventivi sul MePa. PROGETTO “PATATA DELLA SILA 4.0”. CUP: J76G20000420005; CIG: BOFFFC2EC2.

Determina n.444 del 22.05.2024-Determina a contrarre per conferimento incarico di collaborazione occasionale ai sensi dell’art.7, comma 6, del D.Igs n.165/2021, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del dl. Igs n.50/2016 sul cap. n° U3102024102″ Mense scolastiche biologiche attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” D.ssa Donatella Cirimele CIG: B177EAC87D CUP: J59123002920001 R.U.P.: Dr.ssa Teresa Nicoletti.

Determina n.443 del 21.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale edile per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B1B8E59034. Impegno di spesa —cap.U5201010403.

Determina n.442 del 21.05.2024-Liquidazione nota di addebito “Associazione Città Futura”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly and the city, Vinitaly e Sol” tenutasi a Verona 12/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B1171BE0E4 CodiceCUPJ68H24000280002,cap. n. U3102022601 imp.n.251/2024.

Determina n.441 del 21.05.2024-Liquidazione fattura “Identità Gusto e Benessere di Anna Aloi”, per attività di coordinamento e intrattenimento, evento internazionale – “Vinitaly e Sol” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B11BA784F2 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp. ‘sn. 251/2024.

Determina n.440 del 21.05.2024-Revoca della determina n. 404 del 15 maggio 2024, per fornitura di succhi di frutta biologici calabresi e confetture extra di frutta della ditta “Castagnino Italia S.R.L.S.”, per l’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 — causa errore riscontrato in fattura,

Determina n.439 del 21.05.2024-Determina liquidazione fattura Ditta San Carlo gruppo Alimentare SPA per la fornitura di prodotti alimentari per il Bardel Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.B17F4CD428.

Determina n.438 del 20.5.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di rete per rotoballe foraggio produzione 2024 per il CSD Val di Neto sede di Rocca di Neto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 – CIG: B1B198AB74. Impegno di spesa -capU3101011701 (Spese di funzionamento CSD Val di Neto). RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.437 del 20.05.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 686,42 (Seicento ottantasei/42) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 “acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo Alla fornitura di materiale agricolo vario di consumo per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. B13A8C1A93.

Determina n.436 del 20.05.2024-Impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Maggio 2024.

Determina n.435 del 20.05.2024-Liquidazione fattura Azienda Agricola Serracavallo di Demetrio Stancati per fornitura vini DOP Calabria per colazione lavoro dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG Z7D3DE62CA CodiceCUPJ88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.1369/2023.

Determina n.434 del 20.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di ricambi vari, necessari alla manutenzione e/o riparazione delle autovetture in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023.CIG:B1ADB97C31Impegno di spesa.

Determina n.433 del 20.05.2024-Determina liquidazione fattura per il servizio di noleggio registratori di cassa telematici da installare presso i locali ricettivi e attività connesse della Cabinovia di Camigliatello, CIG: B106F2E186.

Determina n.431 del 20.05.2024 – Impegno e liquidazione prestazioni servizio di assistenza e soccorso, presso l’impianto a fune di Camigliatello Silano, da parte dell’A.V.A.S. Presila. C.I.G. B1A3393593

Determina n 430 del 20.05.2024 -Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di servizi noleggio ‘autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAC. CUP: J59123002910001; CIG: B1B84EA746

Determina n 429 del 20.05.2024 – affidamento diretto, per lavori di revisione degli iniettori e ‘pompa gasolio, dell’autovettura fiat doblò in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG:B19756DB36 . Impegno di spesa

Determina n 428 del 20.05.2024 – impegno e liquidazione fattura Ing. Mario S. Oriolo per incarico di Direttore d’esercizio dell’impianto funi viario ad agganciamento automatico ” Tasso – Monte Curcio” VC0l dell’ ARSAC.(periodo Febbraio-Marzo-Aprile 2024) C.I.G. ZEB3822A51

Determina n 432 del 17.05.2024 – determina a contrarre adesione Accordo Quadro Consip “Buoni pasto 10 Lotto 11 – Regione Calabria” per la fornitura di buoni pasto elettronici per i dipendenti dell’ARSAC Calabria. Impegno di spesa.

Determina n.427 del 17.05.2024 – Liquidazione fattura “GG S.R.L.S.”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Mac-Frut 2024” tenutasi a Rimini 08/10 maggio 2024, Codice C.I.G. B10945C007 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024.

Determina n,426 del 17.05.2024 -Liquidazione fattura “W.D.I. s.a.s. di Franca maria Chiarelli & C.”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B11705EE65 CodiceCUPJ681124000280002,cap. n. U3102022601 imp. 251/2024.

Determina n.425 del 17.05.2024 -Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n. 1.800 litri di gasolio agricolo ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. n. 36/2023 — CIG: B1A56B647C Impegno di spesa — Capitolo U3101012001 (Spese di funzionamento CSD di Gioia Tauro)- RUP: Dott. Vincenzo CILONA.

Determina n.424 del 17.05.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l’affidamento di manutenzione ordinaria per gli immobili dei locali degli Uffici di Villa Margherita, chiesetta, sala convegni del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: Nr. BODD4C2EA2 Impegno di spesa — cap U1203011401 RUP: Dr. Paolo La Greca.

Determina n.423 del 17.05.2024 – Impegno e liquidazione fattura di €. 305,00= sul cap. U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD.” CIG N° B18ACE1C1A R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.422 del 17.05.2024 – Impegno e parziale liquidazione per € 6.582,86 sul Cap. U12.030.11201 “Spese fitto locali e condominiali” Rate condominiali — Cond. Centro Mancuso Scale DIE Uffici Catanzaro

Determina n.421 del 17.05.2024 – Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro.

Determina n.420 del 17.05.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di servizi noleggio fautobus con autista, ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”.CUP: J59123002910001; CIG: B1B1DDEDCD

Determina n.419 del 17.05.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di servizi noleggio .autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”. CU P:159123002910001; CIG: B1B1EAB6FB

DETERMINA N 418 del 17.05.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di servizi noleggio .autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO l’AGROBIOCAL”. CUP: J59123002910001; CIG:B1B1D2FD63.

Determina n.408 del 16.05.2024-Determina liquidazione fattura Ditta TDS SRL per la fornitura in noleggio di registratori di cassa telematici per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.B17DEE504B,

Determina n 417 del 16.05.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di servizi noleggio àutobus con autista, ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”. CUP: 159123002910001; CIG: B1B050193E.

Determina n 416 del 16.05.2024 – : Liquidazione fattura”News&CornS.r.l.”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. Bl OD9C6849 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024.

Determina n 415 del 16.05.2024 – Decisione a contrarre acquisto videoproiettore mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite ODA nel MEPA di Consip — PROGETTO “Total Agri Management -TAM”. CUP:J86G20000880005; CIG: B17D190FC7. Impegno di spesa.

Determina n 414 del 16.05.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pezzi di ricambio per il trattorino tagliaerba del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B186F92430. Impegno di spesa —cap.U5201010402

Determina n 413 del 16.05.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di Gelati per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B16D114771. Impegno di spesa —cap.U5201010401

determina n 412 del 16.05.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il lavaggio di biancheria dei bungalow del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B186A6E630. Impegno di spesa—cap.U5201010404

Determina n 411 del 16.05.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pezzi di ricambio per tagliaerba del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B186BD91CO. Impegno di spesa —cap.U5201010402

Determina n 410 del 16.05.2024 – liquidazione fattura Ditta Autoricambi Giuseppe Gencarelli per la fornitura di pezzi di ricambio Fiat punto del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B13FD8914B

determina n 409 del 16.05.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di beni alimentari per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) delDigs.n. 36/2023. CIG: B1A95B9435. Impegno di spesa —cap.U5201010401

Determina n 407 del 16.05.2024 – Liquidazione fattura “Consorzio di tutela del torrone di Bagnara IGP” per degustazione colazione/cena dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG -Z483DA22E4 Codice CUP J88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp. n.1369/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio

Determina n 406 del 16.05.2024 – Liquidazione fattura e rimborso spese”Victoriasrl”, per servizi di noleggio van e organizzazioni viaggi di lavoro, “eventi internazionali” organizzati dalla Regione Calabria – Codice C.I.G. B17835402B CodiceCUPJ68H23000850001 imp.n. 1357/23.

Determina n.405 del 16.05.2024 – Liquidazione rimborso spese e prestazioni occasionali al Sig. Iannelli Andrea per l’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 – codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024.

Determina n 404 del 16.05.2024 – Liquidazione fattura “Castagnino Italia S.R.L.S.”, per fornitura di succhi di frutta biologici calabresi e confetture extra di frutta, per l’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024Codice C.I.G. B16BA071CA codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 •’imp.n. 251/2024.

Determina n 403 del 16.05.2024 – Liquidazione fattura “Fieramente SRL”, per la fornitura del servizio di trasporto, logistica e consegna vini regionali, per l’evento internazionale Vinitaly inthecity, Vinitaly e Sol 2024 – codice CIG B16BAD6C99 codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024.

determina n 402 del 16.05.2024 – Liquidazione rimborso spese su emissioni titoli di viaggio e prenotazioni alberghiera con relative commissioni all'”Agenzia viaggi NewItinery”, per l’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 – Codice C.I.G. B16B947358 codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp.n. 251/2024.

Determina n 401 del 16.05.2024 – Liquidazione fattura “F.11i Motolese e figli snc”, per fornitura materiale per cucina, stoviglie, bicchieri, per l’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 – Codice C.I.G. B17828120B codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024.

Liquidazione fattura “CSOItalySoc.Coop.”,per la fornitura del servizio di affitto areakkkkk nuda, allestimento, servizi generali relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria evento Fruit Logistica – Berlino 2024 – Codice C.I.G. B0062F9E63 codiceCUPJ68H23000930001. r Sul capitolo U3102022601 imp.n. 7/24.

Determina n 399 del 16.05.2024 – – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.nn.i. — della fornitura di i materiale vario di ferramenta e ricambi per il CSD di S.Marco A. sul Cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: B1A261426C. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli

determina n 398 del 16.05.2024 – Decisione a contrarre acquisto video proiettore mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite ODA nel MEPA di Consip — sulcapn° U0100420103 “Acquisto Hardware”. CIG: B181E8B685/ Impegno di spesa.

Determina n.397 del 16.05.2024 – Determina a contrarre affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale vario elettrico e di ferramenta sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO. CIG:B16BC4C13F/ Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose.

determina n 396 del 16.05.2024 – impegno e liquidazione di C 989,81 sul Cap. U100410501 “Riparazione mezzi in dotazione all’Azienda” CIG: B0855778E8 – RUP: Dott. Vincenzo CILONA.

determina n 395 del 16.05.2024 – liquidazione di € 3.678,30.Cap. n. U 0310120201 (acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio) CIG: B0A36394CA RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n 394 del 16.05.2024 – liquidazione della fattura per complessivi C 631,22 per la fornitura di MATERIALE EDILE PER LABORATORIO ANALISI VINO E OLIO per il CSD di LAMEZL4 TERME sulCap. U03101011901 “funzionamento CSD Lamezia Terme”. – CIG: BOC94C4DC3 –

determina n 393 del 16.05.2024 – liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, CIG:B09F50454A — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo di E 696,21 (seicentonovantasei/21) IVA inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO

Determina n.392 del 15.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di servizi noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta PROGETTO “AGROBIOCAL”. CUP: J59123002910001; CIG: B1A3DADB9A.

Determina n.391 del 14.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di servizi noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D. Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAC. CUP: 159123002910001; CIG: B1A418CD66.

Determina n.390 del 13.05.2024-Pagamento contributi mese di Aprile 2024. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.389 del 13.05.2024-Determina impegno di spesa per l’approvazione accordo di collaborazione scientifica tra ARSAC e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell’università degli Studi di Firenze, per la realizzazione di attività di sperimentazione su tematiche inerenti alla lotta biologica contro Gnomoniopsis castaneae, agente del marciume bruno o gessoso del castagno. Impegno di spesa. R.U.P.: Dott. Antonio Scalise

Determina n.388 del 13.05.2024-Approvazione verbale e contestuale aggiudicazione vendita agrumi sulla pianta del frutto pendente di agrumi, prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona.

Determina n.387 del 13.05.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale vario di ferramenta ed idraulica sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO. CIG:B16BC3B337/ Impegno di spesa. R.U.P. P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n.386 del 13.05.2024-Determina di liquidazione fattura di €. 326,40 al Veterinario Dr. SANTO CARPINO sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” CIG N° B14C71C96D R.U.P. P.A. Martino Convertini.

Determina n.385 del 13.05.2024-Determina di liquidazione della fattura per complessivi € 2.086,20 per la fornitura di LAVORI DI FRESATURA, TRINCIATURA E LAVORI VARI per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. UO3 1010 13101 “Servizi Ausiliari” – CIG: B0EE93E825

Determina n.384 del 13.05.2024-Impegno e pagamento fattura n.10/PA del 02 maggio 2024 importo euro (Attività aprile 2024).Dott. Iurato Giuseppe-Cap-U0120301201.

Determina n.383 del 13.05.2024- Determina di impegno e liquidazione C 366,00 sul cap. U03101013101 (Servizi Ausiliari diversi CSD) CIG: B150E17C9B R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.382 del 13.05.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di prodotti e servizi ‘di promozione da utilizzare in eventi a carattere regionale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”. CUP:J59123002910001; CIG: 819D9F406B.

Determina n 381 del 10.05.2024 – impegno e liquidazione fattura sulcap.U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z7F30F252F

Determina n 379 del 09.05.2024 – Impegno e liquidazione della somma di € 1.854,73 in favore dell’ISMEA, per pagamento annualità assegnazione terreni (esercizio 2023). Integrazione.

Determina n 380 del 09.05.2024 – Pagamento competenze Aprile 20 – Operai Agricoli CSD-.

Determina n.378 del 08.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale di consumo e ‘ricambi vari, per la riparazione e manutenzione degli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG:13174A8C4AD . Impegno di spesa.

Determina n.377 del 08.05.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale di cancelleria è stampati più due macchinette verifica e conta monete per le attività degli Impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano. CIG: BOEBC47CF6.

Determina n.376 del 08.05.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. della fornitura di substrato per funghi pleurotus in pani per la e coltivazioni del CSD Montebeltrano Paterno calabro (CS) per l’attività didattica con le scuole sul cap. n- U3I02024101 2 Mense scolastiche biologiche attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG: B16E83097ACUP: J59123002920001 RUP Dr.ssa. Teresa Nicoletti.

Determina n.375 del 08.05.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE” per la somma complessiva di euro 4.920,99 IVA inclusa – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.374 del 08.05.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI SORICAL” alla So.Ri.Cal S.p.A. per la somma complessiva di euro 300.625,31 Iva inclusa, Gestione acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.373 del 08.05.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -per la somma complessiva di euro 6.305,00 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.372 del 08.05.2024-Determina liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” per la somma complessiva di euro 9.822,94 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.371 del 08.05.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” -per la somma complessiva di euro 580,44 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.370 del 07.05.2024-Determina impegno e liquidazione fattura di € 9.943,00 IVA compresa per il servizio integrato di gestione finanziaria-contabile, Gestione Giuridica del Personale, manutenzione e assistenza on-site, sulcap.U0100510101 del corrente esercizio finanziario. CIG: Z063AE1B48. RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n.369 del 07.05.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di APRILE 2024 — CIG: AO0C5EB48D.

Determina n.368 del 07.05.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di prestazione professionale di procura speciale. CIG: B17047B299.-

Determina n.367 del 06.05.2024-Pagamento I e II Rata Condominio anno 2024 via Arconti 2/4 RC, Capitolo U 1203011201.

Determina n.366 del 06.05.2024-Revoca permessi mensili retribuiti, Legge 104/92. Dipendente Matricola n° 734900.-

Determina n.365 del 06.05.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 745160.