ARSAC

Determina n.1013 del 02.10.2024 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE” per la somma complessiva di Euro 3.644,60 IVA inclusa – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determine - Albo pretorio

ALLEGATI