Determine ARSAC archivio – Pagina 3 – ARSAC

Determina n.357 del 05.03.2025-Liquidazione fattura “Arteinolivo S.R.L.” per fornitura taglieri in olivo per fiere/eventi organizzati dalla regione Calabria. CIG: B527C98889 – CUP: J88H25000000006. Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.356 del 05.03.2025-Revoca permessi-retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n°

Determina n.355 del 05.03.2025-Impegno di Spesa per il pagamento delle rate condominiali di via Degli Arconti, 2/4 Reggio Calabria anno 2025, Capitolo U 1203011201.

Determina n.354 del 04.03.2025-Determina liquidazione fattura per il servizio di nolo Autocarro carrellone completo di gru, per il trasporto di un battipista dall’ officina dell’Arsac di Lorica (CS) a Gambarie d’Aspromonte (RC) CIG: B33DEC1B14.

Determina n.353 del 03.03.2025-Determina liquidazione fattura sul cap. U5201010306 relativa all’espletamento del servizio di assistenza tecnica in situ inerente la materia fiscale del lavoro. CIG: B437F48207—

Determina n.352 del 03.03.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di trappole a feromoni per il monitoraggio degli insetti dannosi. R.U.P. Roberto Lombi CTG B49FEF8DlD.

Determina n.351 del 03.03.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale da costruzione e ferramenta per manutenzione della rete stazioni meteorologiche dell’ARSAC.R.U.P. Roberto Lombi CIG B4A04743BE.

Determina n.350 del 03.03.2025-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 38 U.O. Supporto validazione controlli ARCEA alla Dr.ssa Angela Calabrò.

Determina n.349 del 03.03.2025-Conferimento ad interim incarico di Elevata Qualificazione n. 20 U.O. Tutela e Valorizzazione Biodiversità al Dr. Marcello Bruno.

Determina n.348 del 03.03.2025-Determina impegno e liquidazione di Euro 366,00.Cap. n.U03101013101 (Servizi Ausiliari diversi CSD) CIG: CIG: B595ED13F8RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.347 del 28.02.2025-Liquidazione fattura “Slow Food Valle del Mercure Pollino APS” per Servizio di affitto e allestimento area nuda brandizzato per stand istituzionale per Fiera/Evento “Slow Beans”. Codice CIG B4C165BDC7-Codice CUP E89B24000070006 Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.346 del 28.02.2025-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti alimentari surgelati destinati alla rivendita per i locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs.n°36/2023. CIG: B5AF2D6C45.

Determina n.345 del 28.02.2025-Liquidazione fattura “DG Group Servizi e Comunicazione SRLS” per servizi e forniture per l’organizzazione dell’evento “Incontro annuale tra la Commissione Europea e l’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2022 e PSP 2023/2027”. CIG: B54FFDE121 -CUP: J88H25000000006. Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.344 del 28.02.2025-Liquidazione fattura società Maria Caterina Lopez per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B5B6410C46. Imp. n° 87/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.343 del 28.02.2025-Liquidazione fattura società Tenuta Ciminata Greco di Pietro Greco per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B533A7AAC6. Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.342 del 28.02.2025-Liquidazione fattura “Crocieriamo S.R.L.” per Servizio di organizzazione logistica’ per l’incontro annuale tra la Commissione Europea e l’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2022 e PSP 2023/2027. CIG: B55533467F – CUP: J88H25000000006.Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.341 del 28.02.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1,lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per fornitura prodotti monouso vari per fiere/eventi vari organizzati dalla Regione Calabria. CIG:B5D17A7213 – CUP: J58H24000690001

Determina n.340 del 28.02.2025-Revoca della determina n. 319 del 26 febbraio 2025 di “Slow Food Valle del Mercure’ Pollino APS”, per Servizio di affitto e allestimento area nuda brandizzato per stand istituzionale per Fiera/Evento “Slow Beans” — causa errore riscontrato in fattura.

Determina n.339 del 28.02.2025-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n°

Determina n.338 del 28.02.2025-decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di generi alimentare destinati alla rivendita nei locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B5CF99E8E7. Impegno di spesa.

Determina n.337 del 27.02.2025-conferma nomina Responsabile della Parificazione per la resa del conto giudiziale ai sensi del D. Lgs. n. 174/2016 “Codice della giustizia contabile”.

Determina n.336 del 27.02.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1,lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per partecipazione Fiera internazionale Prowein Dussendorf 2025. CIG: B5CAEF9FA6 – CUP:J58H24000690001

Determina n.335 del 27.02.2025-Revoca incarico di Elevata Qualificazione n. 38 U.O. Supporto validazione controlli ARCEA alla Dr.ssa Esmeralda Cannistrà.

Determina n.334 del 26.02.2025-Liquidazione fatture per la riparazione di un forno da cucina professionale in dotazione ai locali ricettivi di Camigliatello Silano, CIG: B57AF56252.

Determina n.333 del 26.02.2025-Liquidazione fatture per la fornitura di componenti di sicurezza di ricambio destinati alle scorte di magazzino dell’impianto a fune, tramite procedura telematica piattaforma Net4 market. Impegno di Spesa. CIG. B4D05FABAO.

Determina n.332 del 26.02.2025-Liquidazione fattura società “Statti” per fornitura vini per Fiere/Eventi organizzati, 13102022601.dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B301A83353. Imp. n°1256/2024 capitolo

Determina n.331 del 26.02.2025-Liquidazione fatture società “Statti srl” per fornitura vini per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B3538D52D2. Imp. n°1256/2024capitolo U3102022601.

Determina n.330 del 26.02.2025-Liquidazione fattura società “Associazione Culturale Picanto” per Servizi di Attività di Animazione per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B133F14A6C8. Imp. n°1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.329 del 26.02.2025-Liquidazione fattura società “Publifast srl” per Servizi di Comunicazione Istituzionali per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B3065E260F. Imp. n°1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.328 del 26.02.2025-Liquidazione fattura Consorzio di Tutela del Torrone di Bagnara IGP, fornitura di torrone tipico calabrese per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B527C1F4B0 — Codice CUP J681124001020001 Imp. n° 87/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.327 del 26.02.2025-Liquidazione fatture per il noleggio di n. 4 registratori di cassa telematici per l’evento Sno Wine “vini ad alta quota” sugli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG:B5842258C9.

Determina n.326 del 26.02.2025-Determina di liquidazione fattura di €.2.031,01.= sul Capitolo U3101013101 (Servizi ausiliari) Imp.1466/2024 CIG: B367916AF9.

Determina n.325 del 26.02.2025-Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri” per fornitura bombole di acetilene puro per analisi – laboratorio di Locri.C.I.G.-B4F298B959- Importo 854,00(iva compresa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto.

Determina n.324 del 26.02.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: LUBRIFICANTI E VARIE per il CSD di LAMEZIATERME sul Cap. UO3.1010.11901 “Spese funzionamento CSD Lamezia Terme” – CIG:B5B30E0E82- Impegno di spesa.

Determina n.323 del 26.02.2025-Determina liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, CIG: B44581286B — Capitolo U0310120201 “acquisto macchine motrici, operatrici, pezzi di ricambio RUP Dott. Antonio di Leo.

Determina n.322 del 26.02.2025-Determina liquidazione fattura Ditta Luigi Barberio per il lavaggio di biancheria dei bungalow del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G.B4AFC060ED.

Determina n.321 del 26.02.2025-Determina liquidazione fattura Ditta L’arte del pulire per il servizio di pulizie e sanificazione dei servizi igienici del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G.B594EF7F30.

Determina n.320 del 26.02.2025-Determina liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di cornetti di prima colazione per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G.B5740C651E.

Determina n.319 del 26.02.2025-Liquidazione fattura “Slow Food Valle del Mercure Pollino APS” per Servizio di affitto e allestimento area nuda brandizzato per stand istituzionale per Fiera/Evento “SlowBeans”. Codice CIG B4C165BDC7-CodiceCUPE89B24000070006Imp.n° 1256/2024 capitoloU3102022601.

Determina n.318 del 25.02.2025-Determina liquidazione fatture per fornitura di prodotti alimentari surgelati destinati alla rivendita per il bar valle della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG: B51BCD26E3

Determina n.317 del 26.02.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario per l’edilizia per gli Impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B5C6E34C94. Impegno di spesa.

Determina n.316 del 26.02.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di ricambi vari per la manutenzione degli automezzi in dotazione agli impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art. 50,comma 1, lett. b) del D.Igs. n. 36/2023, CIG: B5C14719136. Impegno di spesa.

Determina n.315 del 26.02.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di ricambi e lubrificanti vari per gli automezzi in dotazione agli impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.b) del D.Igs. n. 36/2023, CIG: B5264061DF. Impegno di spesa.

Determina n.314 del 26.021.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di trasporto dei mezzi battipista in dotazione agli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b)del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B5C363789E. Impegno di spesa.

Determina n.313 del 26.02.2025- Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1,lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per partecipazione Fiera/Evento Beer & Food Rimini 2025. CIG: B5B2EB5485 -CUP:J58H24000690001.

Determina n.312 del 26.02.2025-Liquidazione fattura Sammarro Luca Salvatore per Servizio Sommelier per “Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B52DAF143A-CodiceCUPE89B24000070006Imp.n° 1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.311 del 26.02.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs.36/2023, per il servizio di riparazione del furgone aziendale. Impegno di spesa. CIG. B5C841D149.

Determina n.310 del 25.02.2025-Liquidazione fattura società Verre SRL per Servizio di noleggio furgoni, forniture frigo e attrezzatura varia per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B4C01B212C-Codice CUP E89B24000070006 Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n. 309 del 25.02.2025-Liquidazione fattura Circolo Acli città del Vento per fornitura piatti gastronomici calabresi, servizi hostess, sicurezza, cartelloni ecc.. “Cena Straordinaria” nell’ambito della fiera/evento “Il Villaggio del Gusto”. Codice CIG B4723596541-Codice CUP E89B24000070006 Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.308 del 25.02.2025-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Febbraio 2025.

Determina n.307 del 25.02.2025-Pagamento competenze Febbraio 2025 – Arsac Comparto.

Determina n.306 del 25.02.2025-Pagamento competenze Febbraio 2025 – Arsac ex stralcio -CSD- Impianti.

Determina n.305 del 24.02.2025- Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs36/2023 e s.m.i. – per la fornitura di MATERIALE VARIO sul Cap. UO3.1010.11901 “funzionamento CSD Lamezia” e di FERTILIZZANTI E DIVERSI sul Cap. UO3.1010.11902 “chimici e sanitari CSD Lamezia” per il CSD di LAMEZIA TERME – CIG: B5ACD6AA9B – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n.304 del 24.02.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es. m.i. — per la fornitura di n° 3 poltrone ergonomiche alte per messa a norma delle postazioni di lavoro sul cap. ne.U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro a norma del D.L.626/94” del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG: B528E68B90/ Impegno di spesa.

Determina n.303 del 24.02.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b)del d. Lgs 36/2023 e s.m.i., della fornitura di piantine di ortaggi per i terreni del CSD di Cropani marina (CZ). Impegno di spesa. Cap. U3101012701″Acquisto Flora e fauna” C.I.G. B5AD93DC90R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.302 del 24.02.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per potatura e il taglio urgente di alberi pericolanti ubicati in prossimità delle strutture del Centro, più l’estirpazione di 32 ceppaie di agrumi con rimozione di tutto il materiale vegetale di risulta ai sensi dell’articolo 50,comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 — CIG: B5B426754F — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa

Determina n.301 del 24.02.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di materiale vario per potatura e ricambi motosega ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: B5AD083903— Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa.

Determina n.300 del 24.02.2025-Determina di aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento vendita bovini CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR).-

Determina n.299 del 24.02.2025-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2025 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U0100710501 (Imposte e Tasse) – RUP: Dott. Antonio Di Leo, Importo totale di € 2.495,00.

Determina n.298 del 24.02.2025-Determina di impegno e liquidazione di euro 442,18 sul Cap.U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano.

Determina n.297 del 24.02.2025-Determina liquidazione di € 270,00.Cap. n. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: CIG: B4CDFFAFD2RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.296 del 24.02.2025-Determina di liquidazione fattura per € 890,60 Cap.UO31020 24402 “Progetto IFAC — Innovazione filiera Agrumicola Calabrese” Fornitura di: analisi su fito cosmetici.R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: B56F96D.45D

Determina n.295 del 24.02.2025-Liquidazione fattura società That’s it Creative Hub Scar!,servizi mediatici-social per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B527C5C706 —CodiceCUPJ68H24001020001 Imp. n° 87/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.294 del 24.02.2025-Liquidazione fattura ditta Campoverde SPA Agricola per fornitura Vini da utilizzare nelle Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B301B54FC8 -codiceCUPE89B24000070006.Imp.n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.293 del 24.02.2025-Liquidazione del corrispettivo del servizio di controllo accessi alle aree dell’impianto sciistico di Camigliatello Silano periodo dal 31/12/2024 al 31/01/2025. CIG: B50E071A1A.

Determina n.292 del 24.02.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di materiale e attrezzatura varia per l’edilizia ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Igs. n. 36/2023, per la manutenzione degli immobili degli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano. CIG: B5BFE47F5F.

Determina n.291 del 24.02.2025-Liquidazione fatture per la fornitura di tabelle e segnaletica varia ‘da apporre sugli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B4A087A5B9

Determina n.290 del 24.02.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale edile vario per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B5962E7328. Impegno di spesa —cap.U5201010403.

Determina n.289 del 24.02.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di materiale elettrico vario per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B595CEF635. Impegno di spesa —cap.U5201010403

Determina n.288 del 24.02.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di materiale di cancelleria per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B5ACBF9A19. Impegno di spesa—cap.U5201010401

Determina n.287 del 24.02.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di gettoni per lavatrice ed asciugatrice del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n.36/2023.CIG: B59521C781. Impegno di spesa —cap.U5201010404.

Determina n.286 del 24.02.2025-Liquidazione fattura ditta Campoverde SPA Agricola per fornitura Vini da utilizzare nelle Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B44B030FDC -codice CUP 89B24000070006.Imp.n° 1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.285 del 24.02.2025-Liquidazione fattura Antonio Spadafora per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B4621091DA.Imp.n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.284 del 24.02.2025-Liquidazione fattura società Fair Service per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B527B941FC.Imp.n°87/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.283 del 24.02.2025-Liquidazione fattura società LS RENTAL per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B527B65B30.Imp.n° 87/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.282 del 24.02.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1,lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per fornitura stampati vari e servizi di allestimenti e lavori di grafica per fiere/eventi vari organizzati dalla Regione Calabria. CIG: B5B2D071AD -CUP: J58H24000690001.

Determina n.281 del 24.02.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1,lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me PA, per partecipazione Fiera Internazionale Fruit Logistica Berlino 2025. CIG: B55EE96059-CUP:J58H24000690001.

Determina n.280 del 24.02.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1,lettera b) del DLgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me PA, per partecipazione Fiera internazionale Wine Paris 2025. CIG: B562838FB7 -CUP: J58H24000690001.

Determina n.279 del 24.02.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1,lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per partecipazione Fiera internazionale Prowein Dussendorf 2025. CIG: B5BD365COB -CUP:J58H24000690001.

Determina n.278 del 24.02.2025-Liquidazione fattura società “Gigi show di Grandinetti Luigi” per Servizi Giornalistici e copertura mediatica per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B31C6BD58F.Imp.n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.277 del 24.02.2025-Liquidazione fattura società “Levante s.r.l.” per il servizio di Noleggio Schermo e Comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIGB348045489.Imp.n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.276 del 24.02.2025-Liquidazione fattura Verona Fiere per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B33AE317DF.Imp.n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.275 del 21.02.2025-Impegno e liquidazione competenze Direttore Generale – Febbraio 2025.

Determina n.274 del 21.02.2025-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC,(periodo 2/25 dicembre 2024 – gennaio 2025) – € 1.512,04 -Cap. U0100410301 -.

Determina n.273 del 21.02.2025-Approvazione progetto per l’affidamento del servizio di pulizia, igiene ambientale, per la sede legale e gli uffici periferici dell’ARSAC Calabria ed approvazione Avviso Pubblico per indagine di mercato per l’individuazione di Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata senza bando da espletare tramite RDO su Me.PA di Consip, ai sensi dell’art. 50 cm 1 lett. e) d.lgs. 36/2023, per una durata contrattuale di 18 mesi.

Determina n.272 del 20.02.2025-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B1DD17BA90.

Determina n. 271 del 20.02.2025 Accertamento somme in entrata Progetto Attività Informative Mis. 1.2.1(DDG Regione Calabria n. n. 767 DEL 22/01/2025)

Determina n.270 del 20.02.2025-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dalla TIMP l’ 11 febbraio 2025 per consumo utenze ARSAC. Periodo 2/25 (dicembre 2024 – gennaio 2025) – € 3.890,24 -Cap.U0100410301.

Determina n.269 del 19.02.2025-Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria definitiva prestata dalla Società Ecoross srl, con sede legale in C. da S. Irene 87064 Corigliano-Rossano (CS), P.IVA 01936880788, a garanzia dell’adempimento del contratto del servizio di noleggio bagni mobili e fornitura di serbatoi comprensiva di installazione del relativo sistema di reti di approvvigionamento e distribuzione di acqua potabile e di raccolta e smaltimento acque reflue, in occasione dell’evento “Vinitaly and the City Sibari” dal 30/08/2024 al 01/09/2024. CIG: B2D4F54327 -CUP: E19B24000070006.

Determina n.268 del 19.02.2025-Determina liquidazione nota di addebito per l’espletamento del servizio di, formazione obbligatoria per il personale dell’ARSAC. CIG. B4F6A323AC —

Determina n.267 del 19.02.2025-Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di GENNAIO 2025 — CIG: AO0C5EB48D

Determina n.266 del 19.02.2025-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b)del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: MATERIALE DI CONSUMO PERMANUTENZIONE ORDINARIA per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap.U03101011901’funzionamento CSD Lamezia Terme”. – CIG: B5A5410623 – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n.265 del 19.02.2025-Vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco ad alto fusto di Abete di Douglas, Cipresso e Pino Domestico di proprietà dell’ARSAC sito nel CSD di Montebeltrano in agro del Comune di Paterno Calabro (CS), descritto come “unità colturale n° 1 del piano poliennale dei tagli 2024-2029″identificato come lotto n. 1. Indizione asta pubblica.

Determina n.264 del 19.02.2025-Liquidazione premi per la polizza assicurativa sciatori relativa al periodo dal 04/01/2025 al31/01/2025. CIG: B0067A488A. Liquidazione premi assicurativi Neve Sicura.

Determina n.263 del 19.02.2025-Determina a contrarre e di affidamento diretto per la fornitura di materiale dispositivi medici e n.n. 2 pacco batteria per defibrillatori da destinare ai presidi di primo soccorso (a valle e a monte) degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG B5B3BBA300. Impegno di spesa

Determina n.262 del 19.02.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di generi alimentari “Prodotti surgelati” ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Igs. n. 36/2023, per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B5AF2D6C45.

Determina n. 261 del 19.02.2025-Anticipazione spese per missione fuori Regione evento a Bologna SANA dal 22 al26 Febbraio 2025.

Determina n.260 del 19.02.2025-Anticipazione spese per missione fuori Regione — Identità Golose Milano, dal 22 al 24Febbraio 2025 — Slow Wine Fair Bologna dal 23 al 25 Febbraio 2025 — Sol Verona dal 02 al 04 Marzo2025;

Determina n.259 del 19.02.2025-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 24 Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta al Dr. Domenico Adduci.

Determina n.258 del 19.02.2025-Revoca incarico di Elevata Qualificazione n°24 Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta al Dr. Pompeo Gualtieri.

Determina n.257 del 19.02.2025-Liquidazione del contributo dovuto a Consip S.P.A. per C 198,31 – CIG derivato 7556738179.Variazione “Contratto Esecutivo OPA connettività SPC2id1367 del 25/05/2023”.

Determina n.256 del 19.02.2025-Liquidazione fattura Associazione Culturale Media sud per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B31CA1F036. Imp. n° 89/2025 capitoloU3102022601.

Determina n.255 del 19.02.2025-Assunzione impegno di spesa e rimborso franchigie convenzionalmente pattuite alla compagnia Unipol Assicurazioni S.p.a. Cap. U1203010901

Determina n.254 del 19.02.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, all’acquisto di materiale vario di cancelleria per l’ufficio amministrativo degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del C:1.1gs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B5A7A08B54. Impegno di spesa.

Determina n.253 del 19.02.2025-Determina liquidazione fatture per il corso di aggiornamento “Capo Servizio” ai sensi del Decreto Dirigenziale ANSFISA n. 0076655 del 07/12/2023. CIG: B574AFAO9D

Determina n.252 del 19.02.2025-Liquidazione fatture per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione degli impianti a fune dell’ARSAC in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 13 — lotto 7” con la ditta Q8QUASER S.R.L. CIG B52456D1E0.

Determina n.251 del 19.02.2024-Liquidazione fattura Ing. Mario S. Oriolo per incarico di Direttore d’esercizio dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico ” Tasso — Monte Curcio”VC01dell’ARSAC. (periodo Novembre e Dicembre 2024 e Gennaio 2025) C.I.G. ZEB3822A51.

Determina n.250 del 19.02.2025-Determina liquidazione fatture per fornitura di prodotti alimentari surgelati destinati alla rivendita per il bar valle della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett.b del D.lgs. n°36/2023. CIG: B2133AE9FA.

Determina n.249 del 19.02.2025- Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, all’acquisto di blocchetti di biglietti numerati e in carta chimica duplice copia, da utilizzare presso la biglietteria del tapis roulant degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co.1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG:B5A579A1CC. Impegno di spesa

Determina n.248 del 19.02.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di It.6.000 di gasolio da riscaldamento per gli uffici dei CCSSDD di Molarotta e Acri. CIG Convenzione n. A030EDB934 – CIG Derivato n.B48F472BFO.

Determina n.247 del 18.02.2025-Determina di liquidazione fattura di €. 3.595,27= alla ditta CRIA SM srl sulCap.U03101011201 “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG N° B4BDBE7B4.

Determina n.246 del 18.02.2025-Determina di liquidazione fattura di €. 4.069,01= sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.”. CIG N° B48693CA88.

Determina n.245 del 18.02.2025-Determina di liquidazione fattura di €. 1560,00= sul Cap. U0100212601 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro.”. CIG N° B4E5B7BDO4.

Determina n.244 del 18.02.2025-Determina di liquidazione fattura di E. 2.040,00= alla ditta Agri Center Giovazzini srl sulCap.U0100212601 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro”. CIG N° B4E592605F

Determina n.243 del 18.02.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 158,00= alla ditta CSQA sul cap.U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD.” CIG N° B5195D7BF3

Determina n.242 del 18.02.2025-Determina di liquidazione fattura di E. 708,06= alla ditta Agri Center Giovazzini srl sul Cap.U03101011201 “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG N° B2515A8B5C.

Determina n.241 del 18.02.2025-Determina di liquidazione fattura per € 732,00Cap.U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Servizio Radio Allarme R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: B142105815.

Determina n.240 del 18.02.2025-Determina di liquidazione fattura di C.986,49 (NOVECENTOOTTANTASEI/49) IVA inclusa sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”.CIG: B4418975AC.

Determina n.239 del 18.02.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto previa richiesta di preventivi per acquisizione del servizio di pulizia dei locali Uffici ARSAC sede di Crotone via G. Donegani, per la durata di 3 mesi, ai sensi dall’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. CIG. B59DE8CC07. Impegno di spesa.

Determina n.238 del 17.02.2025- Liquidazione fattura LMRDIVISION SERVICE s.r.l.s. per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B35AA492B0.Imp. n°89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.237 del 17.02.2025-Liquidazione fattura Fieramente srl per Servizio Spedizioni per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B44B58022F. Imp.n° 89/2025 capitoloU3102022601.

Determina n.236 del 17.02.2025-Liquidazione fattura Sammarro Luca Salvatore. Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B3A0F3D9E5.Imp.n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.235 del 17.02.2025-Liquidazione fattura Distilleria f.lli Caffo srl per fornitura liquori. Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B2105135B9. Imp.n° 89/2025 capitoloU3102022601.

Determina n.234 del 17.02.2025-Liquidazione fattura Gestec srl a Socio Unico. Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B347F66C80.Imp.n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.233 del 17.02.2025-Liquidazione fattura ‘Castagnino Italia s.r.l.s. per fornitura confetture e succhi biologici. Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B373C09B88.Imp.n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.232 del 17.02.2025-Liquidazione fatture società “Todo Noleggi srl” per forniture calici vino per degustazione e bicchieri da utilizzare nelle Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria ARSAC. Codice CIG B3129ECCD9.Imp.n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.231 del 17.02.2025-Liquidazione fattura Crismar s.r.l. -Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC-. Codice CIG B373CF1AFC. Imp.n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.230 del 17.02.2025-Liquidazione fattura Enzo Ferraro Ceramiche Artistiche di Seminara srl per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B461F003E8.Imp.n°89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.229 del 17.02.2025-Accertamento somme in entrata.

Determina n.228 del 14.02.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di pulizie e sanificazione dei servizi igienici del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n.36/2023.CIG:13594EF7F30. Impegno di spesa —cap. U5201010404.

Determina n.227 del 14.02.2025-Pagamento contributi mese di Gennaio 2025.(Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi.

Determina n.226 del 14.02.2025-Determina di liquidazione della fattura per complessivi £ 1.098,00 per per la fornitura di: DERATTIZZAZIONE, MONITORAGGIO E DISINFESTAZIONE per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. 1703101013101″Servizi Ausiliari diversi CSD”. – CIG: B22907D28D – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela.

Determina n.225 del 14.02.2025-Determina di liquidazione fattura di €. 3.782,00= sul Cap. U0310120101 “Spese per opere di miglioramenti e manutenzione straordinaria dei CSD”. CIG N° B328ACF2F6.

Determina n.224 del 14.02.2025-Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria definitiva prestata dalla ditta Caliò Informatica srl, con sede legale in Via Venezia n. 24, 87036 Rende (CS), P.IVA 01558670780, a garanzia dell’adempimento del contratto di fornitura, a lotto unico, di beni informatici(Server, Storage,Networking).CIG: 9384559F10.

Determina n.223 del 14.02.2025-Determina liquidazione canoni gennaio-marzo 2025 del servizio noleggio macchina affrancatrice postale Postbase 30 per corrispondenza e pacchi – CIG: Z6E35FCF28.

Determina n.222 del 13.02.2025-Decisione a contrarre relativa all’affidamento diretto del servizio hosting corporate, per trentasei mesi tramite trattativa diretta su MEPA ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs.36/2023. Impegno di spesa CIG: B596124EF7.

Determina n.221 del 13.02.2025-Determina impegno di spesa e liquidazione servizio di biglietteria online.

Determina n.220 del 13.02.2025-Liquidazione fattura’ MATTEO ZANIN per servizi di comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B31C87D742.Imp.n°89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.219 del 13.02.2025-Liquidazione fattura per Fornitura Vini per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B35365D945.Imp.n°89/2025 capitolo U3102022601

Determina n.218 del 13.02.2025-Liquidazione fattura per Servizi di Comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B33D2BAE34.Imp. n°89/2025 capitoloU3102022601.

Determina n.217 del 13.02.2025-Liquidazione fattura Per Fornitura Salumi per Degustazione per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B35A8B9897. Imp.n°89/2024 capitoloU3102022601.

Determina n.216 del 13.02.2025-Liquidazione fattura Farmacia Giannoni. Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B2D0B04399. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.215 del 13.02.2025-Liquidazione fattura VINCENZO IPPOLITO S.r.l AGRICOLA per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B476F39996.Imp.n°89/2025 capitoloU3102022601.

Determina n.214 del 13.02.2025-Liquidazione fatture ditta C.O.M.E.G. SRL – Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. Codice CIG B3129ECCD9.Imp.n°89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.213 del 13.02.2025-Liquidazione fattura Anna Aloi per servizi di animazione e comunicazione Stand Calabria per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIGB40F6B599A.Imp.n°89/2025 capitolo U3102022601.

Determina n.212 del 13.02.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALIDI CONSUMO” -per la somma complessiva di euro 10.419,16 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.211 del 13.02.2025-Determina liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DICONSUMO” per la somma complessiva di euro 9.669,41 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.210 del 13.02.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -perla somma complessiva di C 3.904,00 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.209 del 13.02.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Card in PVC con superficie termo-riscrivibile e biglietti Bar-code per gli impianti a fune di Camigliatello Silano, per la stagione sciistica 2024/2025, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 36/2023, attraverso Trattativa Diretta del MePA. C.I.G. B5755DCBAE. Impegno di spesa.

Determina n.208 del 13.02.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI SORICAL” per la somma complessiva di C 268.377,16 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.207 del 13.02.2025-Pagamento TFR in favore del Sig.

Determina n.206 del 13.02.2025-Decisione a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs36/2023 e s.m.i. — per urgenza ed indifferibilità – affidamento smontaggio e rimontaggio condizionatori con relative ricariche di gas con personale competente e abilitato. Impegno dispesa sul capitolo U1203011401 del bilancio del corrente esercizio finanziario CIG B57649C7BD.

Determina n.205 del 13.02.2025-Determina di liquidazione per la fornitura ‘di attrezzature agricole da destinare alle lavorazioni del terreno CSD “Casello di San Marco Argentano (CS)” tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Impegno di spesa CIG: B409A310F5.

Determina n.204 del 13.02.2025-Accertamento somme in entrata Progetto GENAGROCAL(D.M. n. 645505 del 06.12.24 MASAF – DDG Regione Calabria n. n°. 18820 del 18/12/2024).

Determina n.203 del 13.02.2025-Determina di liquidazione fattura, importo complessivo euro 2.928,00 per la fornitura di N. 5 Kit diagnosi per Organismi Nocivi da Quarantena di vegetali, RT-LAMP, Laboratorio Fitosanitario Locri (RC) SFR, cap. n. U0310111101.CIG: B4DE4F1AB5RUP. Dott. Vincenzo Maione.

Determina n.202 del 13.02.2025-Determina di liquidazione fattura di E. 3.214,93= sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S.Marco A.”. CIG N° B4BE3552B0

Determina n.201 del 13.021.2025-Determina di liquidazione fattura di E. 1.201,70= sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.”. CIG N° B475616B41

Determina n.200 del 13.02.2025-Determina liquidazione di E 2.910,00.Cap. n. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: B43F5DBBC1RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.199 del 13.02.2025-Determina di liquidazione fattura di €. 4.876,51= sul Cap. U0310120201″Acquistomacchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio”. CIG N° B45DBC9C3B.

Determina n.198 del 13.02.2025-Determina liquidazione fattura per la riparazione e manutenzione elettropompa, importo €2.379,00 (euro duemilatrecentosettantanove/00=) IVA compresa cap. U0100410501″Manutenzione e riparazione veicoli in dotazione dell’Azienda” esercizio finanziario 2024 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 —CIG: : B47F5CF9ED.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.197 del 13.02.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pneumatici anteriori per il trattore agricolo fiat in dotazione presso il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50,comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B57F1547AF. Impegno di spesa —cap.U5201010401.

Determina n.196 del 13.02.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di prodotti di consumo vari ‘da destinare all’igiene e alla pulizia dei locali ricettivi e Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B58C438000. Impegno di spesa.

Determina n.195 del 13.02.2025-Determina liquidazione fattura per fornitura dei servizio di pulizia cisterne da effettuarsi presso gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano, CIG: B3B6F4C10F.

Determina n.194 del 13.02.2025-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di pneumatici invernali per gli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B4BFA35336.

Determina n.193 del 13.02.2025-Determina liquidazione fattura del servizio di supporto per il soccorso in linea degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B4E02D0139.

Determina n.192 del 13.02.2025-Determina di impegno e liquidazione della TARI del CSD di S.MARCO A. di €. 4.295,00=sul Cap. U0100710501 “Imposte, tasse e canoni” R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.191 del 13.02.2025-Determina liquidazione di E 5.478,00.Cap. n. U 03101013101 (Servizi ausiliari diversi CSD) CIG: CIG: B49E68F6A2RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.190 del 13.02.2025-Determina liquidazione di E 5.365,20.Cap. n. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: CIG: B44E78AD51RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.189 del 13.02.2025-Accertamento sul capitolo E0630011401 ed impegno e liquidazione per l’importo di euro. 5.000,00 Capitolo U0800311401 per il servizio di richiesta e consegna monete metalliche.

Determina n.188 del 13.02.2025-Determina liquidazione di E 3.562,40.Cap. n. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: CIG: B4932450CE RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.187 del 13.02.2025-Determina di impegno e liquidazione della TARI del CSD di S.MARCO A. di E.1.815,00=sul Cap. U0100710501 “Imposte, tasse e canoni” R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.186 del 13.02.2025-Determina di impegno e liquidazione Servizio Idrico del CSD di S.MARCO A. di €. 255,00=sul Cap. U0100710501 “Imposte, tasse e canoni “R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.185 del 13.02.2025- Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il noleggio di n. 4 registratori di cassa Telematici per l’evento Sno Wine “vini ad alta quota” sugli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B5842258C9. Impegno di spesa.

Determina n. 184 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 43Lab.Difesa Fitosanitaria-Supporto a Servizio Fitosanitario Regionale – Gioia Tauro alla Dr.ssa Lidia Viterale.

Determina n. 183 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 42 Lab. Difesa Fitosanitaria-Supporto a Servizio Fitosanitario Regionale – Corigliano al Dr. Antonio Mondera.

Determina n. 182 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 41 U.O. Coordinamento Servizio Fitosanitario Regionale al Dr. Vincenzo Maione.

Determina n. 181 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 40 Laboratorio Locri SFR alla Dr.ssa Concetta Leto.

Determina n. 180 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 39 Laboratorio San Marco SFR al Dr. Cosimo Tocci.

Determina n. 179 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 38 U.O. Supporto validazione controlli ARCEA alla Dr.ssa Esmeralda Cannistrà.

determina n. 178 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 37 U.O. Coordinamento controlli ARCEA al Dr. Francesco Oliva.

Determina n. 177 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 36 Marketing territoriale-web Marketing e gestione siti al Dr. Pasquale Saragò.

Determina n. 176 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 35 U.O. Coordinamento SITAC al Dr. Paolo Paleologo.

Determina n. 175 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 34 U.O. Coordinamento Agrometeorologia al Dr. Roberto Lombi.

Determina n. 174 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 33 Centro Di Eccellenza sistemi multimediali Villa Margherita al Dr. Paolo La Greca.

Determina n. 173 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 32 Centro Sperimentale Dimostrativo Area dello Stretto al Dr. Domenico Turiano.

Determina n. 172 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 31 Centro Sperimentale Dimostrativo Locri al Dr. Roberto Oppedisano.

Determina n. 171 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 30 Centro Sperimentale Dimostrativo Gioia Tauro al Dr. Vincenzo Cilona.

Determina n. 170 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 29 Centro Sperimentale Dimostrativo S. Pietro Lametino alla Dr.ssa Angela Luigia Iuliano.

Determina n. 169 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 28 Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina al Dr. Antonio Scalise.

Determina n. 168 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 27 Centro Sperimentale Dimostrativo Val di Neto al Dr. Roberto Bonofiglio.

Determina n. 167 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 26 Centro Sperimentale Dimostrativo Acri al dipendente Martino Convertini.

Determina n. 166 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 25 Centro Sperimentale Dimostrativo Montebeltrano al dipendente Francesco De Rose.

Determina n. 165 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 24 Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta al Dr. Pompeo Gualtieri.

Determina n. 164 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 23 Centro Sperimentale Dimostrativo S. Marco Argentano al Dr. Saverio Filippelli.

Determina n. 163 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 22 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia al Dr. Antonio Di Leo.

Determina n. 162 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 21 Centro Sperimentale Dimostrativo Sibari al Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n. 161 del 10.02.205 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 19 Informazioni e Formazione operatori del settore al Dr. Marcello Bruno.

Determina n. 160 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 18 Studi produzioni Agricole e Agroalimentari al Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n. 159 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 17 Studi ed indagini-progetti strategici, innovazione e divulgazione al Dr. Maurizio Falbo.

Determina n. 158 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 16 Coordinamento Piani Territoriali e Filiere al Dr. Fabio Petrillo.

Determina n. 157 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 15 Ufficio di Coordinamento Tecnico-Amministrativo Area Territoriale CS al Dr. Luigi Gallo

Determina n. 156 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 14 Ufficio di Coordinamento Tecnico-Amministrativo Area Territoriale VV al Dr. Maurizio Angotti.

Determina n. 155 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 13 Ufficio di Coordinamento Tecnico-Amministrativo Area Territoriale KR al Dr. Michele Messina

Determina n. 154 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 12 Ufficio di Coordinamento Tecnico-Amministrativo Area Territoriale CZ alla Dr.ssa Vincenzina

Determina n. 153 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 11 Ufficio di Coordinamento Tecnico Amministrativo Area Territoriale RC al dott. Cordova Francesco Domenico.

Determina n. 152 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 10 Unità di controllo strategico Gestione Performance al Dr. Giovanni Arcudi.

Determina n. 151 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 08 Ufficio Contratti, al Dott. Maurizio Turco.

Determina n. 150 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 07 Ufficio Gare, alla Dott.ssa Chiara Cupolillo.

Determina n. 149 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 06 Programmazione e Gestione Economica e Finanziaria alla Dr.ssa Rosa Maria Sirianni.

Determina n. 148 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 05 Gestione e Disciplina del personale alla Dr.ssa Anna Garramone.

Determina n. 147 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 04 Previdenza, contributi e affari giuridici del personale al dipendente Mario Ciardullo.

Determina n. 146 del 10.02.2025 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la riparazione di un forno da cucina professionale in dotazione ai locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B57AF56252. Impegno di spesa.

Determina n. 145 del 10.02.2025 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di generi alimentari “Prodotti surgelati” ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Igs. n. 36/2023, per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B580643E5A.

Determina n. 144 del 10.02.2025 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di prodotti di genere alimentare destinati alla rivendita nei locali ricettivi degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B5822BCD23. Impegno di spesa.

Determina n. 143 del 10.02.2025 – Determina liquidazione fattura per fornitura dei servizi di assistenza biglietteria stagione 2024/2025 e moduli aggiuntivi per biglietteria online, comprendente licenze annuali CRM e concentratore web, alla ditta ALFI. CIG. B50D9E5308

Determina n. 142 del 10.02.2025 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera .b) del D.Igs. 36/2023, corso di aggiornamento “Capo Servizio” ai sensi del Decreto Dirigenziale ANSFISA n. 0076655 del 07/12/2023. CIG: B574AFAO9D. Impegno di spesa.

Determina n. 141 del 10.02.205 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti monouso, per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B5743B3F33. Impegno di spesa —cap.U5201010401

Determina n 140 del 10.02.2025 – Determina liquidazione fattura Ditta Idraulica Sud di Turano Giuseppe per la fornitura di materiale idraulico vario per la riparazione di caldaie a gas del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B44E5D872D

Determina n. 139 del 10.02.2025 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B57417cb4d. Impegno di spesa -cap.U5201010401

Determina n. 138 del 10.02.2025 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di cornetti per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B57400651E. Impegno di spesa —cap.U5201010401

Determina n. 137 del 10.02.2025 – Determina di liquidazione della fattura per complessivi €183,00 per per la fornitura di: TREBBIATURA per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”. – CIG: B272705389 – Impegno di spesa.

Determina n. 136 del 10.02.2025 – Erogazione seconda rata dei fondi per la ricerca sul castagno, destinati al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell’università degli Studi di Firenze, per la realizzazione di attività di sperimentazione su tematiche inerenti alla lotta biologica contro Gnomoniopsis castaneae, agente del marciume bruno o gessoso del castagno, secondo l’accordo di collaborazione scientifica siglato con L’ARSAC con deliberazione n. 34/CS del 12.03.2024. Impegno di spesa n. 529 del 2024. R.U.P.: Dott. AntonioScalise

Determina n. 135 del 10.02.2025 – Impegno di spesa e pagamento premio INAIL Anno 2024/2025.

Determina n. 134 del 07.02.2025 – Congedo Straordinario retribuito, ai sensi dell’Ex art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n.151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n°

Determina n.133 del 07.02.2025-Pagamento competenze Gennaio 2025 – Operai Agricoli CSD.

Determina n.132 del 07.02.2025-Pagamento Tfr in favore del Sig.

Determina n.131 del 07.02.2025 Pagamento Tfr in favore del Sig.

Determina n.130 del 07.02.2025-Accertamento somme in entrata Progetto Fondo mense scolastiche biologiche relativo all’anno 2024. (D.M. n. 329482 del 22.07.24 MASAF – DDG n. 17537 Regione Calabria del 05/12/2024)

Determina n.129 del 07.02.2025-Accertamento somme in entrata Progetto AGROBIOCAL 1(D.M. n. 638561 del 04.12.24 MASAF – DDG Regione Calabria n. 18679 del 17.12.2024)

Determina n.128 del 06.02.2025-Impegno liquidazione fattura n. 6 del 01 febbraio, 2025 – Cap.U01203012101 importo € .(attività gennaio 2025). Dott. Maurizio Amantea.

Determina n.127 del 06.02.2025-Determina liquidazione relativa all’affidamento delle prestazioni di supporto tecnico e amministrativo ai Settori dell’ARSAC.

Determina n.126 del 06.02.2025-Liquidazione sul capitolo U 0100710601 —imp. n. 298/24 — pagamento fattura Avv. Maria Vittoria Sicilia – R.G. 3844/2022 – (I.G.C. n.9676).

Determina n.125 del 06.02.2025-Determina liquidazione fattura per l’espletamento del servizio di prevenzione e protezione dell’ARSAC – CIG: Z2D39EE2A0.

Determina n.124 del 06.02.2025-Determinazione liquidazione fattura sul capitolo n. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” CIG. Z7E3849507

Determina n.123 del 04.02.2025-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n°.

Determina n.122 del 04.02.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1,lett. b), per L’acquisto di tre unità di memoria SSD per la gestione delle stazioni meteorologiche della rete agrometeorologica dell’ARSACR.U.P. Roberto Lombi CIG B5525B289C.

Determina n.121 del 04.02.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1,lettera b) del D.Igs.6/2023, della fornitura di n. 40 risme di carta formato A3 gr. 80 e n. 700 risme di carta formato A4 gr. 80 FabrianoCopy2, mediante ordine diretto Mepa (ODA) — CIG: B57053908D. Impegno dispesa.

Determina n.120 del 04.02.2025-Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di DICEMBRE 2024 — CIG: AO0C5EB48D.

Determina n.119 del 04.02.2025-Liquidazione fatture per la fornitura di componenti di sicurezza di ricambio destinati alle scorte di magazzino dell’impianto a fune, tramite procedura telematica piattaforma Net4market. CIG. B4D05FABAO.

Determina n.118 del 04.02.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura in opera di un maxischermo a tecnologia digitale/LED Wallper esterno, serie ad alta risoluzione per la visualizzazione di contenuti dinamici come immagini ,slide show e video e informazioni utili per i turisti e gli utenti degli impianti, per gli impianti a fune di Camigliatello Silano. Impegno di Spesa. CIG: B46E8AD182.

Determina n.117 del 04.02.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di ricambi vari per la manutenzione ordinaria del quad Polaris targato DT92030 in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B4C52B290D.

Determina n.116 del 03.02.2025-Determina di liquidazione fattura €.1.775,73(millesettecentocinquantacinque/73) IVA inclusa sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG: B4B8D5C04A / Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n.115 del 03.02.2025-Determina impegno e liquidazione compenso docenti corso per tecnici addetti al controllo Funzionale e Regolazione macchine pe la distribuzione di prodotti fitosanitari Capitolo,3101023001(spese di rappresentanza, organizzazione corsi di formazione gestiti dall’ARSAC) importo di € 4.940,00 iva inclusa, – RUP Dr. Antonio DI LEO.

Determina n.114 del 03.02.2025-Determina liquidazione di E 1.610,01.Cap. n. (U0100212601 sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro) CIG: CIG: B4A0D5BC6CRUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.113 del 03.02.2025- Determina liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, CIG: B4414B7300 — Capitolo U3101011502 (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari ‘CSD di Mirto) – Importo di euro 3,971,40 IVA inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO.

Determina n.112 del 31.01.2025-Determina di liquidazione per Euro 12.200,00 sul Cap. U3.1010.12901Contratto CREA n.0025152 del 14/03/2023 – Annualità 2024.

Determina n.111 del 31.01.2025-Determina di liquidazione fattura di €. 5.147,15= alla Ditta AGRICODEM srl sul Cap.U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° B261264B7DR.U. P.: P.A. Martino Convertini.

Determina n.110 del 31.01.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 475,80= sul cap. U03101013101″Servizi ausiliari diversi CSD.” CIG N° B45DD9CD9CR.U. P.: Dr. Saverio Filippelli

Determina n.109 del 31.01.2025-Determina liquidazione di € 3.432,48.Cap. n. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: CIG: B49E426B1DRUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.108 del 31.01.2025-Determina impegno e liquidazione fatture sul capitolo U0100410503 per addebito di canoni finanziari (dal 01 novembre al 31 dicembre 2024) relativo al contratto di noleggio dell’auto aziendale FIAT. CIG: Z9D3CFA5BF.

Determina n.107 del 31.01.2025-Regolarizzazione TARI anno 2019 (Comune di Cropani Prov. CZ). Somma di euro 1.294,00. Avviso di accertamento d’ufficio per omesso/parziale pagamento ed irrorazione delle sanzioni n. 106594 del 27/07/2024 -Cap.U0100710501.

Determina n.106 del 30.01.2025-determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto2 – Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG. B566A4F9B9.Impegno di spesa.

Determina n.105 del 30.01.2025-Determina assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura sul Cap.U0100410203 emessa dalla società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. CIG derivato n. ZBE2AE729F.

Determina n.104 del 30.01.2025-Determina liquidazione fattura relativa all’affidamento diretto del Servizio Protezione Dati (DPO) dell’ARSAC (II semestre 2024) tramite trattativa diretta su MEPA ai sensi dell’art.50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023. CIG: B234DF6E21.

Determina n.103 del 30.01.2025-Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di NOVEMBRE 2024 – CIG: AO0C5EB48D.

Determina n.102 del 30.01.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di n. 14, videoproiettori tramite trattativa diretta su MEPA ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 sul capitolo U0100420103. CIG:B40F6873A6.

Determina n.101 del 30.01.2025-Determina liquidazione fattura per l’espletamento del servizio di prevenzione e protezione dell’ARSAC – CIG: Z2D39EE2A0

Determina n.100 del 30.01.2025-Regolarizzazione TARI anno 2024 (città di Reggio Calabria). Somma di C1.102,00. Avviso di pagamento n. 0076735 del 15/10/2024 -Cap.U0160710501.

Determina n.99 del 30.01.2025-Determina impegno e liquidazione fattura sul Cap.U0100510101 alla ditta Net4market -CSA med s.r.l. – CIG: ZE53824231.

Determina n.98 del 30.01.2025-Impegno e pagamento al comune di Crotone TARI anno 2024 € 2.041,00.Avviso di pagamento n. 447100240100152290. -Cap.U0100710501.

Determina n.97 del 30.01.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera. b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023, noleggio di n. 2 stampanti per tessere termo riscrivibili, da integrare a quelle esistenti, al fine di velocizzare il processo di stampa e ridurre le code degli utenti presso la biglietteria degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B564F7A540. Impegno di spesa.

Determina n.96 del 30.01.2025-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B463052EF2.

Determina n.95 del 30.01.2025-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z8933b2A40.

Determina n.94 del 30.01.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pettorine ad alta visibilità per i dipendenti degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B55E2E0650. Impegno di spesa.

Determina n.93 del 30.01.2025-Anticipazione spese per missione fuori Nazione Fruit Logistica Berlino 5/7 Febbraio 2025 a Berlino -Wine Paris Parigi 10/12 Febbraio 2025;

Determina n.92 del 30.01.2025-Anticipazione spese per missione fuori Regione evento a Rimini Beer& Food Attraction dal 15 Febbraio al 19 Febbraio 2025.

Determina n.91 del 30.01.2025-Anticipazione spese per missione fuori Nazione, Incontro annuale per il PSR 2023/2027 e PSP2014 — 2022 della Regione Calabria, che si terrà a Bruxelles dal 27 Gennaio 2025 al 05 Febbraio 2025.

Determina n.90 del 29.01.2025-Pagamento competenze Gennaio 2025 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n.89 del 29.01.2025-Pagamento competenze Gennaio 2025-Arsac Comparto.

Determina n.88 del 29.01.2025-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Gennaio 2025.

Determina n.87 del 29.01.2025-Impegno e liquidazione competenze Direttore Generale — Gennaio 2025.

Determina n.86 del 29.01.2025-Impegno e liquidazione della somma di euro 185,88 (centottantacinque/88), sul capitolo U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente.

Determina n.85 del 29.01.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di buoni pasto elettronici del valore facciale di € 7,00 per i dipendenti ARSAC in adesione all’Accordo Quadro Consip “Buoni pasto 10 Lotto 11 — Regione Calabria”, CIG Accordo Quadro 9376218BDB.

Determina n.84 del 29.01.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di buoni pasto elettronici del valore facciale di € 5,29 per i dipendenti ARSAC in adesione all’Accordo Quadro Consip “Buoni pasto 10Lotto 11 — Regione Calabria”, CIG Accordo Quadro 9376218BDB.

Determina n.83 del 29.01.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di buoni pasto elettronici del valore facciale di euro 7,00 per i dipendenti ARSAC in adesione all’Accordo Quadro Consip “Buoni pasto 10 Lotto 11 Regione Calabria”, CIG Accordo Quadro 9376218BDB.

Determina n.82 del 28.01.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di attrezzatura varia e minuta per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co.1, lettera b) del D.Igs. n. 36del 31 marzo 2023. CIG: B55C84D84C. Impegno di spesa.

Determina n.81 del 28.01.2025-Liquidazione fatture per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione degli impianti a fune dell’ARSAC in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 13 — lotto 7” con la ditta Q8QUASER S.R.L. CIG B46FCA18C1.

Determina n.80 del 27.01.2025-Determina di liquidazione fattura di €.1.793,40, alla ditta BUTANGAS sul Capitolo U3101012001(Spese di funzionamento CSD di Gioia Tauro) CIG: ZB4A0A1266A—RUP Dott. Vincenzo CILONA.

Determina n.79 del 27.01.2025-Determina di liquidazione fattura di euro 4.684,80=, alla ditta LIGATO Federico sul Capitolo U3101013101 (Servizi ausiliari) CIG: B3675EDF5C—RUP: Dott. Vincenzo CILONA.

Determina n.78 del 27.01.2025-Determina di liquidazione fattura di euro 2.120,36 (Duemilacentoventi/36) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 (acquisto beni di materiale e di consumo) del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di toner e altro materiale di consumo per le stampanti professionali di MarcaXEROXModello7120 e Altalink C8055D, per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. B4AAB95F07.

Determina n.77 del 27.01.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del dlgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per l’incontro annuale tra la Commissione Europea dell’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2022 e PSP 2023/2027. CIG: B55533467F -CUP:J88H25000000006.

Determina n.76 del 27.01.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per l’incontro annuale tra la Commissione Europea e l’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2022 e PSP 2023/2027. CIG: B54FFDE121 -CUP:J88H25000000006.

Determina n.75 del 27.01.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del’13.1gs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per partecipazione fiera/evento “Wine&Siena 2025”.CIG: B555128614 -CUP: J58H24000690001.

Determina n.74 del 27.01.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria. CIG: B527C0F77B -CUP: E29B24000160006.

Determina n.73 del 27.01.2025-Liquidazione fatture per Fornitura di attrezzatura da cucina per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. Codice C.I.G B2D0B43795- CodiceCUPE89B24000070006.Imp.n°1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.72 del 27.01.2025-Liquidazione fattura per spazi espositivi brandizzati con servizi di promozione annessi – Evento “De Gusto” Rende. Codice CIG B41926864B Imp. n° 1256/2024 capitoloU3102022601.

Determina n.71 del 27.01.2025-Liquidazione fattura della società “Experience Lab srl” per Organizzazione e gestione evento “Borgo di Vino” con annessi servizi di promozione. Codice CIG B374BDB9B3 Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.70 del 27.01.2025- Determina liquidazione fattura relativa alla fornitura di acquisto di carrelli da laboratorio per micropropagazione e riproduzione di piante, tramite ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePA). PSR Calabria 2014/2020 Mis.16 Intervento 16.02.01PROGETTO “PATATA DELLA SILA 4.0”.CUP: J76G20000420005; CIG: B443DDD7FA.

Determina n.69 del 27.01.2025-Determina liquidazione fattura relativa alla fornitura di un frantumatore/omogeneizzatore’TissueLyser II, tramite trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione(MePA). PSR Calabria 2014/2020 Mis.16 Intervento 16.02.01 PROGETTO “PATATA DELLASILA 4.0”.CUP: J76G20000420005; CIG: B45413D2FF.

Determina n.68 del 23.01.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, del servizio di organizzazione e gestione della manifestazione denominata SnoWine prevista per il giorno 26/01/2025 dio l’impianto sciistico di Camigliatello Silano. CIG: B54D5B23FC -CUP: J58H24000690001.

Determina n.67 del 23.01.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di gasolio ad uso agricolo per il CSD Val di Neto,€ 1.455,30 (euro millequattrocentocinquantacinque/30=) IVA compresa sul capitolo n. U3101011701 per l’esercizio finanziario 2024 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 —CIG: : B44A7A5316.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.66 del 23.01.2025-Liquidazione fattura per fornitura Vini Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. Codice CIG B3535A5170.Imp.n°1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.65 del 23.01.2025-Liquidazione fattura per Servizi di Comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B3191D3BOA. Imp. n°1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.64 del 23.01.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110204 “UTENTI ACQUEDOTTI RURALI”- per la somma complessiva di £ 2.386,38 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.63 del 23.01.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALIDI CONSUMO” -per la somma complessiva di £ 5.243,01 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.62 del 23.01.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -perla somma complessiva di £ 2.257,00 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.61 del 23.01.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIAE RIPARAZIONE” per la somma complessiva di £ 6.666,75 IVA inclusa – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.60 del 23.01.2025-Liquidazione premi per la polizza assicurativa sciatori relativa al periodo dal 25/12/2024 al 04/01/2025. CIG: B0067A488A. Liquidazione premi assicurativi Neve Sicura.

Determina n.59 del 23.01.2025-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di materiale vario mediante trattativa diretta Mepa. CIG. B3623610B3.

Determina n.58 del 23.01.2025- Determina liquidazione fattura relativa alla fornitura materiale vivaistico mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 sul cap. U3102024604 dell’esercizio finanziario corrente. PROGETTO “PATATA DELLA SILA 4.0”.CUP: J76G20000420005; CIG: B41CF9A649.

Determina n.57 del 23.01.2025-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di materiale vario per manutenzione ordinaria e riparazione degli immobili degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG:BlE7BA13C5.

Determina n.56 del 23.01.2025-Annullamento determina e contestuale liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario di ferramenta sul capitolo U3101011201. CIG: B410EDC97D.

Determina n.55 del 23.01.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di di ricambi e lubrificanti vari per gli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co.1,lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B5264061DF. Impegno di spesa.

Determina n.54 del 23.01.2025-Liquidazione fattura per Servizi di Comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B412B98E55.Imp. n°1256/2024 capitoloU3102022601.

Determina n.53 del 23.01.2025-Liquidazione fattura per il noleggio di due semirimorchi frigo per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B2D0A790E5.Imp. n°1256/2024capitolo U3102022601.

Determina n.52 del 23.01.2025-Liquidazione fattura della società Canale 14 s.r.l per servizi giornalistici e copertura mediatica – Fiere ed Eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B37C64C46B Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.51 del 23.01.2025-Liquidazione fattura per servizi giornalistici e copertura mediatica – Fiere ed Eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B349A6754C. Imp.n°1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.50 del 23.01.2024-Liquidazione fattura per fornitura banner stampati per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. Codice CIG B477172F22.Imp. n°1256/2024 capitoloU3102022601.

Determina n.49 del 23.01.2025-Determina a contrarre affidamento diretto della fornitura e consegna a chiamata di ciabatta di pane fresco, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Igs. n. 36/2023, per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B53E5CBAB7. Impegno di spesa.

Determina n.48 del 22.01.2025-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dalla TIM dell’11 dicembre 2024 per consumo utenze ARSAC. Periodo 1/25 (ottobre — novembre 2024) 2+-3.872,26 -Cap.U0100410301.

Determina n.47 del 22.01.2025-Pagamento contributi mese di Dicembre 2024.(Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi)

Determina n.46 del 22.01.2025-Rettifica Determinazione n° 11 del 15 Gennaio 2024. Permessi retribuiti, art. 33,comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n°.

Determina n.45 del 22.01.2025-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo ,utenze ARSAC,(periodo 1/25 ottobre/novembre 2024) – 1.512,04 -Cap. U0100410301.

Determina n.44 del 22.01.2025-Impegno e Pagamento, sulCap.U0100410301, delle fatture allegate alla presente n. PAE0044218 del 31 dicembre 2024 importo 35,14 CIG 6385754AE5,n. PAE0044217 del 31 dicembre 2024 importo €22.263,32 CIG 755ffl38179;n. PAE0044216 del 31 dicembre 2024 importo €21.296,44 CIG 8288922AD0;n. PAE0044215 del 31 dicembre 2024 importo 117,17 CIG ZB631518F3;n. PAE0044210 del 31 dicembre 2024 importo E 15.277,39 CIG 97772065A1;relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e canale fonico emesse da FASTWEB Spa il 31/10/2024, per un importo totale di € 58.989,46.

Determina n.43 del 22.01.2025- Assunzione impegno di spesa sul Cap.U1203010901 del corrente esercizio finanziario e contestuale pagamento delle appendici sulle polizze rischi vari alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., attraverso l’AON società di brokeraggio — Periodo 30.06.2023/30.06.2024 — CIG 92063822C4.

Determina n.42 del 22.01.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b)del D.Igs. n. 36/2023, per intervento urgente di auto spurgo della rete fognaria con pulizia di tutti i pozzetti, lavaggio ad alta pressione e disinfezione presso gli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B52E36C3CB.Impegno di spesa e liquidazione fattura.

Determina n.41 del 21.01.2025-Liquidazione fattura n. 2 del 2 gennaio 2025 – Cap U01203012101impegno 1492/2024 assunto con determinazione n°1361 del 18-12-2024. importo€( attività dicembre 2024 ). Dott. Maurizio Amantea.

Determina n.40 del 21.01.2025-Liquidazione fattura società Ecoross s.r.l. per servizio di noleggio bagni mobili e fornitura di serbatoi comprensiva di installazione di reti di approvvigionamento e distribuzione di acqua potabile e di raccolta e smaltimento acque reflue – Fiere ed Eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Imp. n° 1256/2024 capitoloU3102022601.

Determina n.39 del 21.01.2025-Liquidazione fattura per fornitura di servizi giornalistici, copertura mediatica, attività di comunicazione per Fiere ed Eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.38 del 21.01.2025-Liquidazione fattura per servizi giornalistici e copertura mediatica – Fiere ed Eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.37 del 21.01.2025-Liquidazione fattura per servizi giornalistici e copertura mediatica – Fiere ed Eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.36 del 21.01.2025-Liquidazione fattura di Biagio Schifino per servizi tecnici per la progettazione (CSP) della sicurezza luoghi di lavoro esterni(art.90 D.lgs 81/08), progettazione della sicurezza Safety & Security e piano di emergenza per Fiere ed Eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice C.I.G. B2D1BB8C41.Imp.n° 1256/2024capitolo U3102022601.

Determina n.35 del 21.01.2025-Liquidazione fattura Ing. Andrea Cuzzocrea per servizio di direzione dei lavori e coordinatore in fase di esecuzione(CSE)della sicurezza luoghi di lavoro esterni(art.90 D.lgs81/08), della Safety & Security e del piano di emergenza per Fiere ed Eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice C.I.G. B2CC736F4F.Imp.n° 1256/2024capitolo U3102022601.

Determina n.34 del 21.01.2025-Determina a contrarre e liquidazione per la fornitura di materiale di cancelleria per ufficio ,ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite affidamento diretto. PROGETTO “Ripopolamento acque interne Regione Calabria”. CIG B4B5BE91C0

Determina n.33 del 21.01.2025-Determina liquidazione fatture per fornitura di prodotti alimentari surgelati destinati alla rivendita per il bar valle della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett.b del D.lgs. n°36/2023. CIG: B2133AE9FA.

Determina n.32 del 21.01.2025-Determina liquidazione fattura Ditta Se Caffè s.r.l. per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B481764068

Determina n.31 del 21.01.2025-Accertamento impegno e liquidazione per l’importo di E 535,00cap. E0630011401 eU0800311401 tassa di soggiorno trimestre Ottobre — Novembre — Dicembre Comune di San Giovanni in Fiore.

Determina n.30 del 21.01.2025-Determina liquidazione fattura Ditta Penna e Calamaio di Giuseppe Scarcelli per la fornitura di materiale di cancelleria per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B4AFBF52ES.

Determina n.29 del 21.01.2025-Determina liquidazione fatture per fornitura di prodotti alimentari destinati alla rivendita per il bar valle della cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b delD.Igs. n°36/2023. CIG:B247CD3C63.

Determina n.28 del 21.01.2025-Determina liquidazione fattura Ditta Autoricambi Giuseppe Gencarelli per la fornitura di pezzi di ricambio Fiat punto del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B49AD80236.

Determina n.27 del 21.01.2025-Determina liquidazione fatture Ditta Butan Gas S.P.A. per la fornitura di 790 litri di Gas GPL per i servizi igienici del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.C.I.G. B488E81CO3.

Determina n.26 del 21.01.2025-Determina liquidazione fattura Ditta New Parquet Color per la fornitura di materiale edile vario per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B4APCOOBF6.

Determina n.25 del 21.01.2025-Accertamento sul cap. E 3030100201.

Determina n.24 del 21.01.2025-Impegno e liquidazione: Quote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale, cosiddetti contributi “FIMI/CAC”, II°TRIM. anno 2024.

Determina n.23 del 21.01.2025-Impegno e liquidazione: Quote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale, cosiddetti contributi “FIMI/CAC”, I°TRIM. anno 2024.

Determina n.22 del 21.01.2025-Liquidazione fattura società La Torpedine s.r.l. per servizio di vigilanza armata. Fiere ed Eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice C.I.G.B2D52223AA-codiceCUPE89B24000070006.Imp.n° 1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.21 del 21.01.2025-Liquidazione fatture per fornitura Materiali di Consumo per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. CodiceCUPE89B24000070006.Imp. n°1256/2024 capitoloU3102022601.

Determina n.20 del 21.01.2025-Liquidazione fattura per Servizi di Comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. CodiceCUPE29B24000160006.Imp. n°1256/2024 capitoloU3102022601.

Determina n.19 del 21.01.2025-Liquidazione nota di addebito per prestazioni servizio di assistenza e soccorso in occasione di Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria. Imp. n° 1256/2024 capitoloU3102022601.

Determina n.18 del 21.01.2025-Liquidazione fattura per Materiale Promozionale Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B3028D656D -codiceCUPE89B24000070006.Imp.n°1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.17 del 21.01.2025-Liquidazione fattura per servizio biglietti treno , prenotazione albergo e noleggio mini van per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B461DCF835 -codiceCUPE89B24000070006. Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.16 del 21.01.2025-Liquidazione fatture per Servizio Sommelier per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. CodiceCUPE89B24000070006.Imp. n°1256/2024 capitoloU3102022601.

Determina n.15 del 21.01.2025-Liquidazione compensi per prestazioni occasionali “Servizio Sommelier” per l’evento Vinitaly and the city Sibari-Calabria inwine2024. Sul capitolo U3102022601 imp.n.1256/2024.

Determina n. 14 del 17.01.2025 – Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per allestimento stand “Sigep 2025 Rimini” CIG: B533D3077C -CUP J58H24000690001.

Determina n.13 del 16.01.2025-Anticipazione TFR in favore del Sig.

Determina n.12 del 15.01.2025-Approvazione rendiconto economo cassiere anno 2024.

Determina n.11 del 15.01.2025-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n°.

Determina n.10 del 15.01.2025-Revoca permessi mensili retribuiti, Legge 104/92. Dipendente Matricola n°.

Determina n.09 del 15.01.2025-Anticipazione spese per missione fiera/evento SIGEP, che si terrà a Rimini dal 18 al 23 gennaio 2025.

Determina n.08 del 14.01.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per partecipazione fiere/eventi internazionali organizzati dalla regione Calabria. CIG: B4C01B212C -CUP: E89B24000070006.

Determina n.07 del 14.01.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per partecipazione fiera/evento internazionale “Slow Beans”.CIG: B4C165BDC7 -CUP: E89B24000070006.

Determina n.06 del 14.01.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per partecipazione “Premio Fondazione Mimmo Rotella XXIII edizione 2024”. CIG: B4CO270DF3 -CUP: E89B24000070006.

Determina n.05 del 14.01.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per partecipazione tour itinerante e servizi di promozione annessi. CIG: B374BDB9B3 -CUP: E89B24000070006.

Determina n.04 del 14.01.2025-Impegno di spesa e liquidazione prestazioni servizi di sorveglianza, presso l’impianto a, fune di Camigliatello Silano, da parte dei Vigili del Fuoco di Cosenza. CIG: B52B75E8E3.

Determina n.03 del 13.01.2025-Saldo competenze Dicembre 2024 -Operai Agricoli CSD.

Determina n.02 del 09.01.2025-MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(MePA)/CONSIP – Nomina del dott. Antonio Leuzzi quale “Punto ordinante” dell’ARSAC per i Settori Amministrativo e Settore Servizi Tecnici di Supporto.

Determina n.01 del 09.01.2025-Determina a contrarre affidamento diretto della fornitura di generi alimentari — “Prodotti surgelati” ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del Digs. n. 36/2023, per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B51BCD26E3.

Determina n.1408 del 31.12.2024-Accertamento sul cap. E 3030100201.

Determina n.1407 del 31.12.2024-Impegno di spesa di €4.040,00 sul capitolo: 3101023201 “CONVENZIONE TRA FINCALABRA SpA ED ARSAC PER SERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE E GEOREFERENZIAZIONE CARTOGRAFICADEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DELLA REGIONE CALABRIA” Deliberazione Commissario Straordinario n° 33/CS del 27-12-2023 e Deliberazione integrativa n° 07/CS del 22-01-2024 – RUP Dr.Paolo Paleologo.

Determina n.1406 del 31.12.2024- Impegno di spesa di € 4.786,02 sul capitolo: U3104011103 “1NFORMATIZZAZIONEGEOREFERENZIATA DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE CALABRIA”.

Determina n.1405 del 31.12.2024-Accertamento e impegno Progetto MICROVICA.

Determina n.1404 del 31.12.2024-Impegno Progetto RECERCAL.

Determina n.1401 del 31.12.2024-Decisione a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione degli impianti a fune dell’ARSAC in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 13 — lotto 7” con la ditta Q8 QUASER S.R.L. CIG convenzione A030E776AF.

Determina n.1403 del 31.12.2024-Determina d’impegno — sul Cap. U03102024401 “Missioni” e Cap. U03102024402″Materiale di consumo” “Progetto Innovazione filiera Agrumicola 2022″ — spese di’ rappresentanza” per il CSD di LAMEZIA TERME –

Determina n.1402 del 31.12.2024- Determina d’impegno — sul Cap. U 31.0202.5302 Progetto “Intrecci di Vita 2.0 — spese di rappresentanza” per il CSD di LAMEZIA TERME.

Determina n.1400 del 30.12.2024-Determina a contrarre affidamento diretto della fornitura — “Carne, salumi e insaccati” ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B50E94EA8A. Impegno di spesa.

Determina n.1399 del 30.12.2024-Determina di impegno per la fornitura di derrate alimentari per le attività dei locali ricettivi a servizio degli impianti a fune.

Determina n.1397 del 30.12.2024-Determina a contrarre affidamento diretto della fornitura di generi alimentari — “Latticini” ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Igs. n. 36/2023, per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B50EDDFF39. Impegno di spesa.

Determina n.1398 del 30.12.2024-Determina di impegno per il servizio di formazione del personale nell’ambito della gestione economica-finanziaria dell’Ente e di acquisto software specialistici.

Determina n.1396 del 30.12.2024-Proroga del contratto per la polizza a copertura di responsabilità civile per attività sciistica contestualmente all’emissione dello ski-pass,in scadenza il 04/01/2025, legata alla gestione dell’impianto sciistico di Camigliatello Silano da parte dell’ARSAC. CIG: B0067A488A. Impegno di spesa.

Determina n.1395 del 30.12.2024-Determina a contrarre affidamento diretto della fornitura di generi alimentari — Lotto 4″Prodotti da bar” ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Igs. n. 36/2023, per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B50A9C5C3C. Impegno di Spesa.

Determina n.1394 del 30.12.2024-Determina a contrarre affidamento diretto della fornitura di generi alimentari — Lotto 3″Bibite” ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B50A64F119. Impegno di Spesa.

Determina n.1393 del 30.12.2024-Determina a contrarre affidamento diretto della fornitura di generi alimentari — Lotto 7″Materiale vario di consumo monouso” ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023,per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B50C469848. Impegno di Spesa.

Determina n.1392 del 30.12.2024-Determina a contrarre affidamento diretto, ai sensi dell’art- 50co.1 lett. b) del DIgs 36/2023, perla gestione del servizio e-commerce dedicato alla ricarica online degli skipass. CIG.B5057CD7B2. Impegno di spesa.

Determina n.1391 del 30.12.2024-Affidamento diretto per la fornitura dei servizi di assistenza biglietteria stagione 2024/2025 e moduli aggiuntivi per biglietteria online, comprendente licenze annuali CRM e concentratore web, alla ditta ALFI. CIG. B50D9E5308. Impegno di spesa.

Determina n.1390 del 30.12.2024-Determina a contrarre affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) delDigs36/2023, per il servizio di controllo accessi area impianto sciistico di Camigliatello Silano. CIG B50E071A1A. Impegno di spesa.

Determina n.1389 del 30.12.2024-Rilevazione IVA per fatture relative agli eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC 2024. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 1256/2024.

Determina n.1388 del 30.12.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento mediante ordine diretto – ai sensi dall’art. 50,com. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.- per la fornitura di pezzi di ricambio trattrice Landini e macchine operatrici del CSD di Locri, Impegno di Spesa — Cap. U3101012101″Spese per il funzionamento del CSD di Locri” — RUP: dr. Roberto Oppedisano – CIG: B500FCFEC5.

Determina n.1387 del 27.12.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di ricambi vari per manutenzione dei mezzi e delle attrezzature in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG.B3B7F5E409.

Determina n.1386 del 27.12.2024-Determina liquidazione fatture per il servizio di trasporto e versamento degli incassi dei locali ricettivi e impianti a fune di Camigliatello Silano , CIG:B0BC399165.

Determina n.1385 del 27.12.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di cornetti di prima colazione per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G.B44334D093.

Determina n.1384 del 27.12.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Oscar Altomare s.r.l. per la fornitura di bevande per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica. C.I.G. B376658590.

Determina n.1383 del 23.12.2024-Procedura negoziata per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 187 del d.lgs. n. 36/2023, di un’area di mq 2000 da destinare a attività ludiche sulla neve ubicata presso gli impianti a fune di Camigliatello Silano. Nomina Commissione Giudicatrice.

Determina n.1382 del 23.12.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di fornitura bombole di acetilene puro per analisi con spettrofotometro ad assorbimento atomico in uso nel Laboratorio di Locri, mediante ordine diretto – – ai sensi dell’art. 50,corn.1, lett. b) del d.lgs. n.36/2023. C.I.G.-B4F298B959Impegno di Spesa —Cap. U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri” RUP dr. Roberto Oppedisano.

Determina n.1381 del 23.12.2024-Determina per l’affidamento del Servizio di Formazione del Corso BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) e del Corso PTC (Pre hospital Trauma Care) per il personale adibito a primo soccorso presso gli Impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B4F54C1202.Impegno di spesa.

Determina n.1380 del 23.12.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, all’acquisto di n. 240 sacchi di pellet da kg15 per i locali ricettivi degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b)del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B4F3523A9E. Impegno di spesa.

Determina n. 1379 del 23.12.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della pulizia di fossi di scolo e di drenaggio presenti nel CSD di S. Marco A. sulcap.U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”CIG: B4E5FF0A9A Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1378 del 23.12.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs.36/2023, per l’espletamento del servizio di formazione obbligatoria in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per il personale dell’ARSAC. Impegno di spesa. CIG. B4F6A323AC.

Determina n.1377 del 20.12.2024- Determina a contrarre e contestuale affidamento mediante ordine diretto – ai sensi dall’art. 50,corn.1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.- per la fornitura di prodotti fitosanitari, concimi e prodotti agricoli vari per il CSD di Locri, Impegno di Spesa CAP. U3101012102 “acquisto prodotti chimici e sanitari CSD Locri” —RTJP: dr. Roberto Oppedisano – CIG: B4E7D7AAF6.

Determina n.1376 del 20.12.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.nn.i. — della fornitura di materiale antinfortunistico per il CSD di S. Marco A. sul cap.U0100212601 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro”CIG: B4E5B7BDO4 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli

Determina n.1375 del 20.12.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i.— della fornitura di fornitura di materiale antinfortunistico per il CSD di Molarotta sulCap.U0100212601 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro CIG: B4E592605F. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1374 del 20.12.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i.— della fornitura di Yara Urea 46% Kg.40 per il CSD di S. Marco A. sulcap.U03101011302″Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari per il CSD di S. Marco A”CIG: B4E5DC2E1F Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1373 del 20.12.2024-Impegno di spesa indennità di risultato Commissario Straordinario.

Determina n.1372 del 20.12.2024-Determina di impegno e liquidazione di € 135,29 sul cap. U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD Locri” — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano.

Determina n.1371 del 20.12.2024-Integrazione Irpef su competenze Dicembre 2024.

Determina n.1369 del 20.12.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di ricambi originali per battipista Prinoth mod. T45 CV 324 telaio n. 70456 in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D. Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B4E4CDDD05 Impegno dispesa.

Determina n.1368 del 20.12.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di ricambi vari per la manutenzione ordinaria del quad Polaris targato DT92030 in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D. Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B4C526290D.Impegno di spesa.

Determina n.1367 del 20.12.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di pneumatici invernali per gli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co.1, lettera b) del D. Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B4BFA35336. Impegno di spesa.

Determina n.1366 del 20.12.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n°

Determina n.1370 del 19.12.2024-Anticipazione Tfr in favore del Sig.

Determina n.1365 del 18.12.2024-Proroga Congedo Straordinario Biennale retribuito, ai sensi dell’art. 42, commi 5 e ss.,del D. L.gs. n. 151/2001 e ss.mm. ii.. Dipendente Matricola n°___.

Determina n.1364 del 18.12.2024-Determina a contrarre proroga del servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 per l’ARSAC Calabria. Impegno di Spesa.

Determina n.1363 del 18.12.2024-Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. lgs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di N. 5 Kit diagnosi per Organismi Nocivi da Quarantena di vegetali, RT-LAMP, Laboratorio Fitosanitario Locri (RC) SFR,cap.n.U0310111101.CIG: B4DE4F1AB5RUP Dott. Vincenzo Maione.

Determina n.1362 del 18.12.2024-Affidamento del servizio di supporto per il soccorso in linea degli impianti a fune di Camigliatello Silano ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. 36/2023. Impegno di spesa. CIG: B4E02D0139.

Determina n.1361 del 18.12.2024-Assunzione impegno di spesa dell’importo di € (attività mese di dicembre 2024). Dott. Maurizio Amantea -CAP. U01203012101.

Determina n.1360 del 17.12.2024-Pagamento competenze Dicembre 2024-Arsac Comparto.

Determina n.1359 del 17.12.2024-Pagamento competenze Dicembre 2024 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n.1358 del 17.12.2024-Acconto competenze mese Dicembre 2024 -Operai Agricoli CSD.

Determina n.1357 del 17.12.2024- Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. —revisione caldaie sul cap. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari)CIG : B4CDFFAFD2_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1356 del 17.12.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. — della fornitura di materiale vario per il CSD di Molarotta sul Cap. U03101011201 “Spese per il funzionamento del CSD di Molarotta” CIG: B4BDBEF7B4. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1355 del 17.12.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. — della fornitura di materiale vario per il CSD di S. Marco A. sulcap.U03101011301″Spese per il funzionamento del CSD di S. Marco A” CIG: B4BE3552130 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1354 del 17.12.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di un microscopio portatile per indagini e osservazioni apistichecap.n°.U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG: B4B8D5C04A/ Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n.1353 del 16.12.2024-Determina di IMPEGNO per € 5.000,00 sul Cap. U3101013301Accordo di collaborazione con CREA-OF di Pontecagnano (SA) – Annualità 2024.

Determina n.1352 del 13.12.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di componenti di sicurezza di ricambio destinati alle scorte di magazzino dell’impianto a fune, tramite procedura telematica piattaforma Net4market. Impegno di Spesa. CIG. B4D05FABAO.

Determina n. 1351 del 13.12.2024-Determina di impegno sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” -per la somma complessiva di £ 5.134,40 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.1350 del 13.12.2024-Determina di impegno sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -per la somma complessiva di £ 3.214,70 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.1349 del 13.12.2024-Determina a contrarre, adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 2 -Lotto 1” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG Master Accordo Quadro 9292449380. Impegno di spesa. CIG: B4974A4637.

Determina n.1348 del 11.12.2024-Determina di impegno sul cap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE” perla somma complessiva di euro 391,91 IVA inclusa – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.1347 del 11.12.2024-Determina di impegno di euro 2.405,00 sul Capitolo U3101013101 (Servizi ausiliari) CIG:B367916AF9 – RUP: Dott. Vincenzo CILONA.

Determina n.1346 del 11.12.2024-Determina di impegno di C 4684,80 sul Capitolo U3101013101 (Servizi ausiliari) CIG:B3675EDF5C – RUP: Dott. Vincenzo CILONA.

Determina n.1345 del 11.12.2024-Determina di affidamento diretto del servizio di controllo dei presidi antincendio presso le strutture dell’ARSAC. Impegno di Spesa. CIG: B4BF7FABFF.

Determina n.1344 del 11.12.2024- Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di materiale edile vario per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B4AFCOOBF6. Impegno di spesa—cap.U5201010403.

Determina n.1343 del 11.12.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di materiale di cancelleria per il Camping Lago Arvo di Lorica, aisensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B4AFBF52ES. Impegno di spesa —cap.U5201010401.

Determina n.1342 del 11.12.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il lavaggio di biancheria dei bungalow del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B4AFC060ED. Impegno di spesa —cap.U5201010404.

Determina n.1341 del 11.12.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. —acquisto materiale antinfortunistico sul cap..(U0100212601 sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro)CIG : B4A0D5BC6C_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1340 del 11.12.2024- Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l’acquisto di toner e altro materiale di consumo per le stampanti professionali XEROX7120 EXEROXALTALINK C8055 per gli Uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 —CIG: Nr. B4AAB95F07Impegno di spesa —Cap.U0340410101RUP: Dr. Paolo La Greca.

Determina n.1339 del 11.12.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di gas per riscaldamento preso il C.S.D. Gioia Tauro Cap.U3101012001 Spese di funzionamento CSD Gioia Tauro esercizio finanziario 2024.CIG B4A0A1266A-R.U.P Dr. Vincenzo Cilona.

Determina n.1338 del 11.12.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto tramite piattaforma Net4marketsul portale acquisti dell’ARSAC per L’acquisto di trappole a feromoni per il monitoraggio degli insetti dannosi, ai sensi dell’art. 50, comma l, lett. b) del D.Igs. n. 36/2023,R.U.P. Roberto Lombi CIG B49FEF8D1D.

Determina n.1337 del 11.12.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC per L’acquisto di materiale da costruzione e ferramenta per manutenzione della rete stazioni meteorologiche dell’ARSAC, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.b) del D.Igs. n. 36/2023,R.U.P. Roberto Lombi CIG. B4A04743BE

Determina n.1336 del 11.12.2024-Pagamento contributi mese di Novembre 2024.(Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.1335 del 11.12.2024-Pagamento 13^Mensilità 2024 personale Arsac -“ex stralcio”.

Determina n.1334 del 11.12.2024-Pagamento 13″mensilità anno 2024-Arsac Comparto.

Determina n.1333 del 09.12.2024-Pagamento competenze Novembre 2024 – Operai Agricoli CSD-.

Determina n.1332 del 09.12.2024-Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto dei lavori di riparazione urgente dei tetti danneggiati dal maltempo presso il CSD di Molarotta. CIG. B49D687D8C.

Determina n.1331 del 09.12.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, all’acquisto di tabelle e segnaletica varia da apporre sugli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co.1, lettera b) del D.Igs. n.36 del 31 marzo 2023. CIG: B4A087A5B9. Impegno di spesa.

Determina n.1330 del 09.12.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023, previa valutazione di preventivi per la fornitura di C 1.000,00 di GAS GPL per i servizi igienici del Camping Lago Arvo. CIG: B488E81CO3 Impegno di spesa—cap.U0100410502.

Determina n.1329 del 09.12.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di pezzi di ricambio Fiat Punto in dotazione al Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B49AD80236. Impegno di spesa —cap.U5201010402

Determina n.1328 del 09.12.2024-Determina accertamento sul Capitolo E031.001.2401.

Determina n.1327 del 06.12.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di seme certificato di avena e veccia per il CSD Val di Neto, € 5.309,70 (euro cinquemilatrecentonove/70=) IVA compresa Cap. U3101011701″SPESE DI FUNZIONAMENTO CSD VAL DI NETO” per l’esercizio finanziario 2024 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. lgs. n. 36/2023 —CIG: B45D65612E.-RUP: Dott. Roberto Bonofiglio.

Determina n.1326 del 06.12.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. —lavorazioni terreno cap. U 03101013101 (Servizi Ausiliari diversi CSD)CIG : B49E68F6A2_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_.

Determina n.1325 del 06.12.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.nn.i. — della fornitura di materiale elettrico per il CSD di S. Marco A. sul cap. U03101011301″Spese per il funzionamento del CSD di S. Marco A” CIG: B475616b41 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1324 del 06.12.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto pezzi ricambio e riparazione erpice a denti, erpice rotante ed aratro trivomere sul cap. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari)CIG : B4932450CE_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1323 del 06.12.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto materiale vario sul cap. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari)CIG : B49E426B1D_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1322 del 06.12.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. — della fornitura di seme certificato di orzo, avena, veccia ed erba medica per il CSD di S. Marco A. sul cap. U03101011301″Spese per il funzionamento del CSD di S. Marco A”CIG: B48693CA88 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli

Determina n.1321 del 06.12.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110204 “UTENTI ACQUEDOTTIRURALI”- per la somma complessiva di C 57,40 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.1320 del 06.12.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di fertilizzanti per il CSD Val di Neto importo €775,84 (euro settecentosettantacinque/84=) IVA compresa cap. n. 3101011702 “SPESE PERACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO” per l’esercizio finanziario 2024ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. —CIG: : B45D8A7668RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.1319 del 06.12.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 1073,38 sul Capitolo U100410501 (Riparazione mezzi in dotazione all’Azienda) CIG: B36851C368 – RUP: Dott. Vincenzo CILONA.

Determina n.1318 del 06.12.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 510,01 (Cinquecentodieci/01) IVA compresa sul cap. n. U0310120201 (acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio) del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di un decespugliatore portatile a 4 tempi 35,8 CC. per il Centro Sperimentale di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. B42541CF98

Determina n.1317 del 06.12.2024-Determina di liquidazione fattura di €.2.500,00 (duemilacinquecento/00) IVA inclusa sul capitolo n°U0310120201 “Acquisto macchine motrici ed operatrici, pezzi di ricambio”.CIG.B2EED8505BGià impegno di spesa n° 1458 anno 2022.R.U.P.: P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n.1316 del 06.12.2024-Determina di liquidazione fattura di €.103,16 (centotre/16) IVA inclusa sul cap. n° U3101012601″Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG: B429428A02. / Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n.1315 del 06.12.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1,lett. b), per L’acquisto di un Computer portatile per la gestione delle stazioni meteorologiche della rete agrometeorologica dell’ARSACR.U.P. Roberto Lombi. CIG B45D481A03.

Determina n.1314 del 06.12.2024-Determina di liquidazione fattura di €.442,90 (quattrocentoquarantadue/90)IVA inclusa sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG: B4293D772B / Impegno di spesa. R.U.P. : PA. Francesco G. De Rose.

Determina n.1313 del 06.12.2024-Determina di liquidazione fattura di E. 604,50= sul Cap. U0310120101 “Spese per Opere di miglioramenti e manutenzione straordinaria dei CSD.”. CIG N° B36729BlEF R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1312 del 06.12.2024-Liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario per lavori edili, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b ) del D.lgs n. 36/2023 tramite Richiesta Di Offerta (RDO) n.4711393 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto “Ripopolamento delle acque interne della Regione Calabria”. CIG: B37009C16.

Determina n.1311 del 04.12.2024-Impegno e pagamento fattura n. 42 del 2 dicembre “\2024 importo euro (attività novembre 2024). Dott. Maurizio Amantea – Cap. U01203012101.

Determina n.1310 del 04.12.2024-Determina liquidazione fattura sul cap.U0100510101 relativa all’affidamento diretto del servizio di aggiornamento software per la fatturazione elettronica e recupero dati tramite trattativa diretta su MEPA ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D. Lgs. 36/2023. CIG: B33B03842B.

Determina n.1309 del 04.12.2024-Liquidazione fattura, Ditta DIEMMECOM SOCIETA EDITORIALE – S.R.L , affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 mediante Trattativa Diretta sul MePA RDO n. 4468991,per la fornitura di servizi di comunicazione e informazione di iniziative promozionali e dimostrative programmate nell’ambito del PROGETTO “AGROBIOCAL”. Codice CUP 159123002910001. CIGB23B2B2FOF.

Determina n.1308 del 04.12.2024-Determina di liquidazione fattura di €. 4.899,95= sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.”. CIG N° B40A4629F6 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1307 del 04.12.2024-Determina di liquidazione fattura, importo complessivo euro 308,17, fornitura di materiale di consumo, Laboratorio Fitopatologico Tarsia (CS) SFR, impegno n.1584/2023,cap n. U0310111104.CIG: B34B8023B0RUP. Dott. Vincenzo Maione.

Determina n.1306 del 04.12.2024-Determina di liquidazione fattura, importo complessivo euro 2.928,00, fornitura di: N. 10 confezioni di D Neasy mericon food kit da 50 test, Laboratorio Fitopatologico Tarsia (CS) SFR, impegno n. 846/2024,capn. U0310111101.CIG: B263906CF9RUP. Dott. Vincenzo Malone.

Determina n.1305 del 04.12.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di lavori di riparazione e manutenzione elettropompa, importo € 2.379,00 (euro duemilatrecentosettantanove/00=) IVA compresa cap.U0100410501 “Manutenzione e riparazione veicoli in dotazione dell’Azienda” esercizio finanziario2024 mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; Impegno di spesa. CIG. B47F5CF9EDR.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.1304 del 04.12.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 914,99 (Novecentoquattordici/99) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 (acquisto beni di materiale e di consumo) del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di materiale elettrico, per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. B4290BC71D.

Determina n.1303 del 04.12.2024-Determina liquidazione di € 1.027,34.Cap. n. U 0100410501 (riparazione veicoli in dotazione all’Azienda) CIG: B438FB9367 RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1302 del 04.12.2024-Determina liquidazione di £ 66,43.Cap. n. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: CIG: B43F496DA RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1301 del 04.12.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura e posa di un cancello battente a due ante con pilastro in ferro per cerniere per la strada di accesso interno al Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023— CIG: Nr. B448FE6A8C Impegno di spesa —cap U0340410103 RUP: Dr. Paolo La Greca.

Determina n.1300 del 02.12.2024-Determina liquidazione fattura relativa all’affidamento diretto della fornitura di cartucce Canon tramite trattativa diretta su MEPA ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs.36/2023. CIG: B40FD6B359.

Determina n.1299 del 02.12.2024-Decisione a contrarre adesione convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da Riscaldamento ed. 13 – lotto 16” per la fornitura di It. 6.000 di gasolio da riscaldamento per gli uffici dei CCSSDD di Molarotta e Acri. CIG Convenzione n. A030EDB934 – CIG Derivati n. B48F472BF0. Impegno di spesa.

Determina n.1298 del 02.12.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Settebello s.a.s. DI Barile Ivan per la fornitura di materiale edile vario per la manutenzione del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B40908340B.

Determina n.1297 del 02.12.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Londino Legnami Srl per la fornitura di tavole e travi lamellari per le esigenze del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.C.I.G. B3E6FCD191.

Determina n.1296 del 02.12.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B481764068. Impegno di spesa —cap.U5201010401.

Determina n.1295 del 02.12.2024-Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0100410503 per addebito di canone finanziario (dal 01 Ottobre al 31 Ottobre 2024) relativo al contratto di noleggio dell’auto aziendale FIAT. CIG: Z9D3CFA5BF.

Determina n.1294 del 29.11.2024-Determina di impegno e liquidazione £ 720,00 sul cap. U03101013101 (Servizi Ausiliari diversi “CSD) CIG: B43F6F112E R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1293 del 29.11.2024-Determina di liquidazione fattura di £ 1768,00 sul Capitolo U3101012001 (Spese di funzionamento CSD di Gioia Tauro) CIG: B28C0E61B0 – RUP: Dott. Vincenzo Cilona.

Determina n.1292 del 29.11.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di seme certificato e cartellinato di avena e veccia, importo € 5.309,70 (euro cinquemilatrecentonove/70=) IVA compresa Cap.U3101011701 “SPESE DI FUNZIONAMENTO CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2024 mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; Impegno di spesa. CIG. B45D65B12ER.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.1291 del 29.11.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di pezzi di ricambi per la riparazione del trattore in dotazione al CSD di S. Marco A. sul cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio”CIG: B45DBC9C3B Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1290 del 29.11.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di fertilizzanti, importo €775,84 (euro settecentosettantacinque/84=) IVA compresa cap.n. 3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2024 mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36,comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; Impegno di spesa. CIG. B45D8A7668 R.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.1289 del 29.11.2024-Decisione a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — affidamento servizio di manutenzione con personale competente e abilitato. Impegno di spesa sul capitolo U1203011401 del bilancio del corrente esercizio finanziario CIG B463052EF2 – R.U.P. : P.A. Pietro Belmonte.

Determina n.1288 del 29.11.2024-Liquidazione “Ricevuta n. 2 del 27/11/2024 di euro 1.200,00 comprensiva di ritenuta d’acconto del 20%”, acquisita al protocollo ARSAC con n. 16231 del 28/11/2024.

Determina n. 1287 del 28.11.2024 – Determina liquidazione fattura per l’acquisto di n. 100 pali in legno di Castagno scortecciati per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B446244244

Determina n. 1286 del 28.11.2024 – determina a contrarre. Approvazione Avviso Indagine esplorativa di mercato per la fornitura di prodotti alimentari e prodotti di consumo vario suddivisa in lotti con consegne frazionate per i locali ricettivi degli Impianti a fune di Camigliatello Silano.

Determina n. 1285 del 28.11.204 – impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 418,80 (quattrocentodiciotto/80), sul capitolo U1203011301 del bilancio per l’esercizio corrente.

Determina n. 1284 del 28.11.2024 – Impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario – Novembre 2024

Determina n.1283 del 26.11.2024-Impegno e Pagamento, sul Cap.U0100410301, delle fatture allegate alla presente n. PAE0039952 del 31 ottobre 2024 importo € 35,61 CIG 6385754AE5;n. PAE0039953 del 31 ottobre 2024 importo € 22.263,32 CIG 7556738179;n. PAE0039954 del 31 ottobre 2024 importo € 21.296,64 CIG 8288922AD0;n. PAE0039995 del 31 ottobre 2024 importo € 89,84 CIG ZB631518F3; relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e canale fonico emesse da FASTWEB Spa il 31/10/2024, per un importo totale di € 43.685,41.

Determina n.1282 del 26.11.2024-Anticipazione spese per missione fuori Regione evento Artigiano in Fiera Rho Milano dal 28 Novembre 2024 al 09 Dicembre 2024.

Determina n.1281 del 26.11.2024-Determina annullamento impegni di spesa n. 1362/2024 assunto sul cap. n. U03101011601 en. 1363/2024 assunto sul cap. n. U03101011201 e revoca della determina n. 1239 del 22/11/2024 relativa alla fornitura di gasolio da riscaldamento.

Determina n.1280 del 26.11.2024-Determina per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del D.Igs. 36/2023,mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per la fornitura in opera di un maxischermo a tecnologia digitale/LED wall per esterno, serie ad alta risoluzione per la visualizzazione di contenuti dinamici come immagini, slide show e video e informazioni utili per i turisti e gli utenti degli impianti, per gli impianti a fune di Camigliatello Silano. Impegno di Spesa. CIG: B46E8AD182.

Determina n.1279 del 26.11.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto e contestuale liquidazione, ai sensi dell’art. 50,comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per Servizi di stampa egrafica per fiere/eventi vari (G7 Siracusa — Merano Wine Festival) organizzati dalla Regione Calabria. CIG: B40591888E -CUP: E29B24000130006.

Determina n.1278 del 26.11.2024-Liquidazione fattura per servizio di allestimento spazi per fiere/eventi 2024 organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B34836E026-codice CUP E89B24000070006.Imp.n° 1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1277 del 26.11.2024-Determina liquidazione fattura per fornitura di materiale vario di ferramenta sul capitolo U3101011201. CIG: B410EDC97D.

Determina n.1276 del 26.11.2024-Decisione a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione degli impianti a fune dell’ARSAC in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 13 — lotto 7” con la ditta Q8 QUASER S.R.L. CIG Convenzione A030E776AF. Impegno di spesa. CIG B46FCA18C1.

Determina n.1275 del 26.11.2024- Determina di liquidazione fattura di E. 1.900,00= sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S.Marco A.”. CIG N° B4183DF7A0R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1274 del 26.11.2024-Determina di liquidazione fattura dii euro 753,20 (Settecentocinquantatre/20) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 (acquisto beni di materiale e di consumo) del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di piantine di ortaggi autunno-vernini, concime, antiparassitario per il campo sperimentale ortaggi per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Nr. B42465E875.

Determina n.1273 del 26.11.2024-Determina di liquidazione fattura di E. 1.648,83= alla Ditta FA.PI. sas. sulCap.U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° B3ECF6A89E RUP P.A Martino Convertini.

Determina n.1272 del 26.11.2024-Determina liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U0100420103 “Acquisto Hardware” importo di E 758,12 (=settecentocinquantotto/12)iva inclusa, C.I.G.: B34F60E793 – RUP Dr. Antonio DI LEO.

Determina n.1271 del 26.11.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n. 30 gli di seme di grano duro certificato e conciato Antalis, 20 gli di Fosfato Biammonico 18 046 e 10 litri di diserbante 2,4 D ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023— CIG: B4414B730D — Capitolo U3101011502 (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. — Impegno di spesa.

Determina n.1270 del 26.11.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n. 1 irroratrice per colture erbacee con barra da 8 m ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: B44581286B — Capitolo U0310120201 “acquisto macchine motrici, operatrici, pezzi di ricambio” – RUP: Dott. Antonio Di Leo. – Impegno di spesa.

Determina n.1269 del 26.11.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. — della fornitura di materiale vario di ferramenta, idraulica e minuteria sul cap. n°U3101012601″Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG: B429428A02 / Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n.1268 del 26.11.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d.Lgs 36/2023 es. m.i. — della fornitura di materiale vario di ferramenta ed idraulica sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG:B4293D772B / Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n.1267 del 26.11.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. — della fornitura di attrezzatura per smielatura sulcap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG B4418975AC / Impegno di spesa. R.U.P. P.A. Francesco G. De Rose.

Determina n.1266 del 26.11.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. —acquisto materiale apistico sul cap. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari)CIG : B43F4D96DA_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1265 del 26.11.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. —acquisto seme di grano duro, orzo e avena sulcap.U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari)CIG : B44E78AD51_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1264 del 26.11.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. —acquisto Kit frizione e pezzi ricambio per riparazione Trattrici Landini 1300 sul cap. UU0100410501 (riparazione veicoli in dotazione all’Azienda)CIG : B438E139367_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1263 del 26.11.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. —acquisto gasolio agricolo sul cap.U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari)CIG : 643F5DBBC1_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1262 del 26.11.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di litri1.500 di gasolio ad uso agricolo per il CSD Val di Neto sede di Rocca di Neto, ai sensi dell’articolo 50,comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 – CIG: B44A7A531B.Impegno di spesa – capU3101011701 (Spese di funzionamento CSD Val di Neto).RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.1261 del 26.11.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l’acquisto di un decespugliatore portatile a 4 tempi 35,8 CC, per il Centro Sperimentale di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023.CIG: Nr.B42541CF98Impegno di spesa —capU0310120201RUP: Dr. Paolo La Greca.

Determina n.1260 del 26.11.2024-Determina a contrarre di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), per l’acquisto di un omogeneizzatore Tissue Lyser II, tramite trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePA). PSR Calabria 2014/2020 Mis.16 Intervento 16.02.01PROGETTO “PATATA DELLA SILA 4.0”.CUP: J76G20000420005; CIG: B45413D2FF. Impegno di spesa.

Determina n.1259 del 26.11.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di cornetti per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B44334D093. Impegno di spesa—cap.U5201010401.

Determina n.1258 del 26.11.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale idraulico vario per la riparazione di caldaie a gas del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1,lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B44E5D872D. Impegno di spesa—cap.U5201010403.

Determina n.1257 del 26.11.2024-Determina liquidazione fattura Ditta TER.CAM di Porto Antonio per la fornitura di materiale idraulico vario per la riparazione di caldaie a gas del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B39EF22B5C.

Determina n.1256 del 26.11.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Agri Sila Service snc per la fornitura di materiale vario di consumo per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B361C4B7BB.

Determina n.1255 del 26.11.2024-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti e materiale vario di consumo e per la pulizia dei locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG:B3F3C78748.

Determina n.1254 del 26.11.2024-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di una pompa sommersa da destinare sui locali ricettivi di Monte Curcio della cabinovia di Camigliatello, CIG: B3946A835E.

Determina n.1253 del 26.11.2024-Decisione a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs36/2023 e s.m.i. — affidamento servizio di manutenzione caldaia con personale competente e abilitato .Impegno di spesa sul capitolo U1203011401 del bilancio del corrente esercizio finanziario CIGB44607435C – R.U.P. : P.A. Pietro Belmonte.

Determina n.1252 del 26.11.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di Ottobre 2024 — CIG: AO0C5EB48D.

Determina n.1251 del 26.11.2024-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di materiale vario mediante trattativa diretta Mepa. CIG. B3623610B3.

Determina n.1250 del 26.11.2024-Determina di IMPEGNO per euro 12.200,00 sul Cap. U3.1010.12901 Contratto CREA n.0025152 del 14/03/2023 – Annualità 2024.

Determina n.1249 del 26.11.2024-Determina di impegno e liquidazione per € 1.200,00 sul Cap. U12.030.11301 Convenzione Comune Lamezia Terme locali Ce.D.A. 13 – Anno 2024.

Determina n.1248 del 25.11.2024-Liquidazione rimborso spese anni 2019-2020-2021-2022-2023, sul Capitolo U1203011301per il comodato d’uso gratuito all’ARSAC , di locali concessi dal Comune di Paola all’interno dell’ex Scuola di San Salvatore di Paola, per gli uffici del Ce.S.A. N. 1 di Paola.

Determina n.1247 del 25.11.2024-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Novembre 2024.

Determina n.1246 del 25.11.2024-Pagamento competenze Novembre 2024-Arsac Comparto.

Determinan.1245 del 22.11.2024-Pagamento competenze Novembre 2024 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n.1244 del 22.11.2024-Liquidazione fattura per servizi giornalistici, copertura mediatica e attività di comunicazione per fiere ed eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G.B364BB0434-codice CUP E29B24000160006.Imp.n° 1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1243 del 22.11.2024-Liquidazione fattura società Zorzi srl — per l’Evento Vinitaly and the city Sibari dal30 agosto al 01 settembre. Codice C.I.G. B2D4FCB55A -codice CUP E89B24000070006. Imp.n°1256/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1242 del 22.11.2024-Liquidazione fattura Mind Resource S.R.L per fornitura Servizi di Comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B359843318 -codice CUP E29B24000160006.Imp.n° 1019/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1241 del 22.11.2024- Liquidazione fattura “AISTECH S.R.L.”, per la fornitura di Leggio a Piantana per supporto Mappa Tattile e Mappa Tattile Nero Braille , per l’evento Vinitaly and the city Sibari dal 30 agosto al 01 settembre 2024 – Codice C.I.G. B2D0ABA687 codice CUP E89B24000070006. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 1019/2024.

Determina n.1240 del 22.11.2024-Liquidazione fattura Ditta Printag SRLS per la fornitura della Cartellonistica necessaria per l’evento Vinitaly and the city Sibari -Codice C.I.G. B361313C31 codiceCUPE89B24000070006.Imp.n° 1019/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1239 del 22.11.2024-Decisione a contrarre adesione convenzione Consip “Carburanti extrarete e gasolio da Riscaldamento ed. 12 – lotto 16” per la fornitura diIt.3.000 di gasolio da riscaldamento per gli uffici del CSD di Molarotta. CIG Convenzione n. 89962872E3 – CIG Derivati n. e n. Impegno di spesa.

Determina n.1238 del 22.11.2024-Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett.b) del D. lgs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di materiale di Laboratorio Fitopatologico Tarsia (CS) e Locri (RC),cap. n. UO310111101.CIG: B446C26A14 RUP Dott. Vincenzo Maione.

Determina n.1237 del 22.11.2024-Determina a contrarre adesione alla Convenzione CONSIP “PC Desktop Workstation e Monitor 3 —lotto 2 – Personal Computer Desktop Small Form Factor” per l’acquisto di n. 35 PC Desktop e relativi monitor CIG convenzione 9823936871. CIG: B45B1FFFF5. Impegno di Spesa.

Determina n.1236 del 22.11.2024-Determina di liquidazione fattura di €. 5.603,22= sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD.”. CIG N° B22E9FCD4BR.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1235 del 22.11.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 731,05= alla ditta CSQA sul cap.U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD.” CIG N° Z952D050A4 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n. 1234 del 21.11.2024 – Pagamento indennità di preavviso eredi

Determina n.1233 del 20.11.2024-Determina liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U0310120101 (spese per opere di miglioramento e manutenzione straordinaria CSD) importo di € 3.172,00 (tremilacentosettantadue,00) iva inclusa, C.I.G.: B31FB6F1DD.

Determina n.1232 del 20.11.2024-Determina di impegno e liquidazione del consumo idrico anno 2023 del CSD di Molarotta di €.5.187,40= e del Vivaio di €.66,80= sul Cap. U0100710501 “Imposte, tasse e canoni “.R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1231 del 20.11.2024-Impegno e liquidazione della somma di euro 197,27 (centonovantasette/27), sul capitolo U1203011301 del bilancio per l’esercizio corrente.

Determina n.1230 del 20.11.2024-Impegno e Liquidazione Pagamento quote condominiali straordinarie anno 2024″Condominio via Arconti 2/4 RC”, sul Capitolo U 1203011201.

Determina n.1229 del 20.11.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n°

Determina n.1228 del 20.11.2024-Concessione concedo non retribuito, art. 4, comma 2, Legge 53/2000. Dipendente Matricola n°.

Determina n.1227 del 20.11.2024-Determina liquidazione di € 10.780,00.Cap. n. U03101013101 (Servizi Ausiliari diversi CSD) CIG: B3E8BB58F9 RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1226 del 18.11.2024-Determina di liquidazione fattura, importo complessivo euro 1.070,55, fornitura di nr. 2 confezioni di Taqan Master mix- da 5 ml, Laboratorio Tarsia (CS) SFR, impegno n. 1584/2023,capn. U0310111104.CIG: B34B5CBFC5R1UR Dott. Vincenzo Maione.

Determina n.1225 del 18.11.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap.U0100410202 del corrente esercizio finanziario, per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo degli Uffici periferici e della Sede Centrale di questa Azienda. CIG: Z8D3B2C1AE.

Determina n.1224 del 18.11.2024-Liquidazione fattura società Guccione Viaggi srl — Fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B399A366F3-codiceCUPE89B24000070006.Imp.n° 1019/2024capitolo U3102022601.

Determina n.1123 del 18.11.2024-Liquidazione fattura per Servizi Giornalistici per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B310EF9124 -codice CUPE29B24000160006.Imp.n°1019/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1222 del 18.11.2024-Liquidazione fattura per servizio Gestione Master class Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B35A7671AC -codiceCUPE89B24000070006.Imp.n°1019/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1221 del 18.11.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di n. 100 pali in legno di’ Castagno scortecciati per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b)del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B446244244. Impegno di spesa.

Determina n.1220 del 18.11.2024-Determina a contrarre di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), per l’acquisto di carrelli da laboratorio per micropropagazione e riproduzione di piante, tramite ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePA). PSR Calabria 2014/2020Mis.16 Intervento 16.02.01 PROGETTO “PATATA DELLA SILA 4.0”.CUP: J76G20000420005; CIG:B443DDD7FA. Impegno di spesa.

Determina n.1219 del 18.11.2024-Liquidazione fattura per servizi giornalistici, copertura mediatica e attività di comunicazione per fiere ed eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC -Codice C.I.G.B36A2C9445-codiceCUPE29B24000160006.Imp.n° 1019/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1218 del 18.11.2024-Liquidazione Associazione FISAR per Servizio Sommelier per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC – -codice CUP E89B24000070006.Imp.n°1019/2024capitolo U3102022601.

Determina n.1217 del 18.11.2024- Liquidazione fattura della società “Calabria tour net srl” per la fornitura di servizi di ospitalità e organizzazione Fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC -Codice C.I.G. B37036D45D-codiceCUPE89B24000070006. Imp. n° 1019/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1216 del 18.11.2024-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro.

Determina n.1215 del 15.11.2024-Pagamento contributi mese di Ottobre 2024.(Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.1214 del 15.11.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per la partecipazione di dipendenti ARSAC a corsi di formazione sul capitolo U0100211101.

Determina n.1213 del 14.11.2024-Determina di liquidazione della fattura per complessivi € 3.797,41 per l’ACQUISTO DI N.4 CONDIZIONATORI CON INSTALLAZIONE E MONTAGGIO per il CSD di LAMEZ1A TERME sul Cap. U0100620301″Acquisti impianti e macchinari ARSAC”. – CIG: I3354C1ECF3 -R.U.P.: Dr.ssa IULL4NO Luigia Angela

Determina n.1212 del 14.11.2024-Determina di impegno e liquidazione £ 59,00 sul cap.U03101011401 Spese funzionamento CSD Sibari R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1211 del 14.11.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l’acquisto di materiale elettrico per gli Uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 —CIG: Nr. B4290BC71D Impegno di spesa — Cap. U0340410101RUP: Dr. Paolo La Greca.

Determina n.1210 del 14.11.2024-Liquidazione fattura Luciano Pignataro per Fornitura Servizi Giornalistici per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B33D556577 -codice CUP E29B24000160006. Imp. n°1019/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1209 del 14.11.2024-Liquidazione fattura “SOCIETA’ PUBBLICITA’ EDITORIALE E DIGITALE SRL”per fornitura Servizi di Comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B33CEC9D8D -codice CUP E29B24000160006. Imp. n° 1019/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1208 del 14.11.2024-Liquidazione fattura “DRB SRL” per fornitura Servizi di Comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B31F8BFA19 -codice CUP E29B24000160006. Imp. n° 1019/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1207 del 14.11.2024-Liquidazione fattura ditta Oscar Altomare per fornitura di Prodotti Alimentari per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B3023BAE05 -codice CUP E89B24000070006.Imp.n° 1019/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1206 del 14.11.2024-Liquidazione fattura per fornitura di Beni Alimentari per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B4OFBF3DOD -codice CUP E89B24000070006. Imp. n°1019/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1205 del 14.11.2024-Liquidazione fattura ANNA RITA CARDAMONE per fornitura Servizi di Comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G.B412BC537B -codice CUP E29B24000160006. Imp. n° 1019/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1204 del14.11.2024-Liquidazione fattura per fornitura Caffè per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B35A00F23F -codice CUP E89B24000070006. Imp. n° 1019/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1203 del 14.11.2024-Liquidazione fattura per fornitura Vini per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B3538D52D2 -codice CUP E89B24000070006. Imp. n° 1019/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1202 del 14.112024-Liquidazione fattura Federica Di Lieto per Servizi di Animazione Territoriale per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B35A169FC2 -codice CUP E29B24000160006. Imp. n°1019/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1201 del 13.11.2024-Assunzione impegno di spesa e pagamento fattura per fornitura servizi idrici anno 2022 al CSD di Cropani (€ 973,00) -Cap.U1203011301.

Determina n.1200 del 13.11.2024-Assunzione impegno di spesa e pagamento saldo TARI anno 2024 — Locali del CSD di Mirto Crosia (€ 1.905,00) -Cap.U0100710501.

Determina n.1199 del 13.11.2024-Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0100410503 per addebito di canone finanziario (dal 01 Settembre al 30 Settembre 2024) relativo al contratto di noleggio dell’auto aziendale FIAT. CIG: Z9D3CFA5BF.

Determina n.1198 del 13.11.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co.1. lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l’espletamento del servizio di assistenza tecnica in sito inerente la materia fiscale del lavoro. CIG: B437F48207.

Determina n.1197 del 11.11.2024.Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del Dlgs. 36/2024, mediante TD (Trattativa Diretta) sul MEPA per la fornitura di calzature invernali per il personale degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG. B4246A2095. Impegno di spesa.

Determina n.1196 del 11.11.2024-Determinazione a contrarre per l’affidamento in concessione dell’area per attività ludiche sulla neve presso gli impianti a fune di Camigliatello Silano, tramite manifestazione di interesse e successiva procedura negoziata.

Determina n.1195 del 11.11.2024-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti alimentari destinati alla rivendita per il bar valle della cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG:B2D3481054.

Determina n.1194 del 11.11.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. — della fornitura di grano duro da seme varietà “Antalis” per il CSD di S. Marco A. sul cap.U03101011301″Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: B40A4629F6 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1193 del 11.11.2024- Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. — della fornitura di 2000Ltgasolio agricolo per il CSD di S. Marco A. sul cap. U03101011301″Spese per il funzionamento del CSD di S. Marco A” CIG: B4183DF7A0 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1192 del 11.11.2024-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U0100710501 (Imposte e Tasse) – RUP: Dott. Antonio Di Leo, Importo totale di E 2.456.93.

Determina n.1191 del 11.11.2024-Determina di impegno e liquidazione per fornitura marche auricolari e boli per l’allevamento bovino in essere presso il CSD di Val di Neto, cap. n. U3101011701 “SPESE DITUNZIONAMENTO CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2024, importo € 66,06 (euro sessantasei/06=) IVA compresa — RUP. Dr. Roberto BONOFIGLIO.-CIG B3EBFC2D1.

Determina n.1190 del 11.11.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l’acquisto di piantine di ortaggi autunno – vernini, concime, antiparassitario per il campo sperimentale ortaggi per il Centro Sperimentale di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023.CIG: Nr. B42465E875. Impegno di spesa —capU0340410101RUP: Dr. Paolo La Greca.

Determina n.1189 del 11.11.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. — della fornitura di grano varietà “Rosia” per il CSD di Molarotta sul cap. U03101011201″Spese per il funzionamento del CSD di Molarotta” CIG: B40F389884 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1188 del 11.11.2024-Assunzione impegno di spesa e pagamento della fattura n. 1078045240135593 del 30 ottobre 2024 emessa dal Comune di Cosenza per la fornitura del servizio idrico integrato — anni diriferimento2024, 2023 (€ 4.196,28) – Cap. U1203011301.

Determina n.1187 del 11.11.2024-Saldo liquidazione Progetto Obiettivo per il personale con contratto privatistico della Gestione Stralcio: “Aggiornamento informatizzazione del patrimonio e ricognizione occupatori abusivi”. Annualità 2023-2024.

Determina n.1186 del 11.11.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 2.000,00 (Duemila/00) IVA compresa sul cap. n. U01100420102 (acquisto macchine di ufficio) del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto della stampante/scanner/e-mail A3 di Marca XEROX Modello C8055D, per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Nr. B366D3D41.

Determina n.1185 del 11.11.2024-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d.Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: TREBBIATURA per il CSD di LAMEZIA TERME sulCap.U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”. – CIG: B272705389-

Determina n.1184 del 07.11.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALIDI CONSUMO” -per la somma complessiva di £ 4.207,02 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.1183 del 07.11.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -per la somma complessiva di £ 2.623,00 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n. 1182 del 07.11.2024-determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 2 – Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG Master Accordo Quadro 9292449380. Impegno di spesa.

Determina n.1181 del 07.11.2024-Decisione a contrarre relativa all’affidamento diretto della fornitura di materiale vario di ferramenta ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 sul capitoloU3101011201. CIG: B410EDC97D. Impegno di spesa.

Determina n.1180 del 07.11.2024-Decisione a contrarre acquisto materiale vivaistico mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite confronto di preventivi sul cap.U3102024604 dell’esercizio finanziario corrente. PROGETTO “PATATA DELLA SILA 4.0”.CUP: J76G20000420005; CIG: B41CF9A649. Impegno di spesa.

Determina n.1179 del 07.11.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI SORICAL”per la somma complessiva di £ 351.544,20 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.1178 del 07.11.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIAE RIPARAZIONE” per la somma complessiva di £ 1.616,50 IVA inclusa – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determina n.1177 del 07.11.2024-Determina liquidazione fattura per il servizio di svuotamento, pulizia è smaltimento dei reflui aspirati di due fosse biologiche ubicate presso la stazione di valle della Cabinovia di Camigliatello Silano in località Tasso, CIG: B35ED4D045.

Determina n.1176 del 07.11.2024-liquidazione fattura Ing. Mario S. Oriolo per incarico di Direttore d’esercizio dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico ” Tasso — Monte Curcio” VC01 dell’ARSAC. (periodo Agosto-Settembre-Ottobre- 2024) C.I.G. ZEB3822A51.

Determina n.1175 del 06.11.2024-Pagamento competenze Ottobre 2024 – Operai Agricoli CSD-.

Delibera n.132/CS del 06.11.2024-Rientro anticipato dal distacco do Dipartimento Agricoltura risorse agro alimentari e forestazione della Regione Calabria e assegnazione all’Ufficio” Coordinamento Piani Territoriali Integrati e Filiere” dell’ARSAC.

Determina n.1174 del 06.11.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Scarcelli Giuseppe per la fornitura di materiale edile vario per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B39F228A16.

Determina n.1173 del 06.11.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di cornetti di prima colazione per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.B3E68A7B64.

Determina n.1172 del 06.11.2024-Decisione a contrarre relativa all’affidamento diretto della fornitura cartucce Canon tramite trattativa diretta su MEPA ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023.CIG: B40FD6B359.

Determina n.1171 del 06.11.2024-Impegno e pagamento fattura n. 39 del 2 novembre 2024 importo€ (attività ottobre 2024). Dott. Maurizio Amantea – Cap. U01203012101.

Determina n.1170 del 05.11.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per spazi espositivi brandizzati con servizi di promozione annessi, per fiera/evento Salone De Gusto a Rende(CS) dal 09 al 12 novembre 2024 CIG:B41926864B -CUP: E89B24000070006.

Determina n.1169 del 05.11.2024-Anticipazione spese per missione fuori Regione evento Merano Wine Festival dal 06 al 13 Novembre 2024.

Determina n.1168 del 05.11.2024-Determina di impegno e liquidazione servizio hostess e steward per l’evento “Vinitaly and the City Sibari”-Parco Archeologico di Sibari dal 30/08/2024 al 01/09/2024. CIG: B2DE4A28F0 -CUP: E89B24000070006.

Determina n.1167 del 04.11.2024-Determina di liquidazione della fattura per complessivi euro 5.321,23 per la fornitura di Attrezzatura Laboratorio per il CSD di LAMEZIA TERME sulCap.U31.0202.5301 Progetto “Intrecci di Vita 2.0 -materiali di consumo” -CIG: B2628000A7.

Determina n.1166 del 04.11.2024-Determina liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U0310120101 (spese per opere di miglioramento e manutenzione straordinaria CSD) importo di Euro 604,50 iva inclusa, C.I.G.: B360AA033D – RUP Dr. Antonio DI LEO.

Determina n.1165 del 04.11.2024-Decisione a contrarre relativa all’affidamento diretto della fornitura di n.14, videoproiettori tramite trattativa diretta su MEPA ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs.36/2023 sul capitolo U0100420103. CIG:B40F6873A6. Impegno di spesa.

Determina n.1164 del 04.11.2024-Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0100410503 relativa al canone di errata decorrenza fatturazione del contratto di noleggio dell’auto aziendale FIAT Tipo. CIG: Z9D3CFA5BF

Determina n.1163 del 04.11.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Punto Casa di Posterà Rosa, per la fornitura di materiale vario di consumo per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B32E1E93DA.

Determina n.1162 del 04.11.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Imbalfox s.r.l. per la fornitura di prodotti di consumo destinati all’igiene e pulizia dei servizi igienici del Bar e del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B3768C77AD.

Determina n.1161 del 04.11.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Secaffè s.r.l. per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B361F32CDE.

Determina n.1160 del 04.11.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale edile vario per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B40908340B. Impegno di spesa —cap.U0100620101.

Determina n.1159 del 04.11.2024-Liquidazione compensi per prestazioni occasionali “Servizio di Sommelier”, per l’evento Vinitaly in the city Sibari — Calabria inwine2024. Sul capitolo U03102022601 imp.n.1019.

Determina n.1158 del 04.11.2024-Liquidazione fattura” Led Produzioni Televisive SRL” per Fornitura Servizi di Comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G.B31926DA20 -codiceCUPE29B24000160006.Imp.n° 1019/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1157 del 04.11.2024-Liquidazione fattura per Servizio Sommelier per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B35A63FD64 -codiceCUPE89B24000070006.Imp.n°1019/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1156 del 04.11.2024-Determina a contrarre per la fornitura di attrezzature agricole da destinare alle lavorazioni del terreno CSD “Casello di San Marco Argentano (CS)” tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA)sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Impegno di spesa CIG: B409A310F5.

Determina n.1155 del 04.11.2024-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di n. 2 microscopi con tablet, tramite MePAsulcap.U3102024602 dell’esercizio finanziario corrente. PROGETTO “PATATA DELLA SILA4.0”.CUP: J76G20000420005; CIG: B2A6C1CD5A.

Determina n.1154 del 04.11.2024-Determina di accertamento sul capitolo E2101012301 ed impegno sul capitoloU3102022601.

Determina n.1153 del 04.11.2024-Liquidazione Nota di Addebito Associazione Culturale Città Futura per Fornitura Servizi Giornalistici e Messa in Onda Reportage TV, per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B31C78E209 codice CUP E29B24000160006.Imp.n° 1019/2024’capitolo U3102022601.

Determina n.1152 del 04.11.2024-Determina Liquidazione “Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale-Onlus per convenzione servizio antincendio”, per l’evento Vinitaly and the city Sibari dal 30 agosto al 01 settembre – Sul capitolo U3102022601 imp.n. 1019/2024.

Determina n.1151 del 04.11.2024-Determina di riduzione impegno n°945/2024 assunto con determina n°838 del 09.08.2024 della fornitura di mangime per i suini presenti nel CSD di Acri” R.U. P.: P.A. Martino Convertini.

Determina n.1150 del 04.11.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di fresatrice Valpadana per il CSD Val di Neto sede di Rocca di Neto, € 1.652,00 (euro milleseicentocinquantadue/00=) IVA compresa sul capitoloU0310120201 (Acquisto macchine motrici, operatrici, pezzi di ricambio) per l’esercizio finanziario 2024 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del lgs. n. 36/2023 – CIG: 1333E680F7F.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO.

Determina n.1149 del 29.10.2024-Liquidazione fattura per servizi giornalistici, copertura mediatica e attività di comunicazione per fiere ed eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B3470DBC2F-codiceCUPE29B24000160006.Imp.n° 1019/2024 capitolo U3102022601

Determina n.1148 del 29.10.2024-Liquidazione fattura per Corso di Formazione Safety Security per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B359E8A13C -codiceCUPE89B24000070006. Imp.n° 1019/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1147 del 29.10.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del .b.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per partecipazione tour itinerante e servizi di promozione annessi. CIG: B374BDB9B3 -CUP: E89B24000070006.

Determina n.1146 del 29.10.2024-Liquidazione fattura “Dott.ssa Rosanna Garofalo” per Attività di Interpretariato per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B35A338DD7 -codice CUP E29B24000160006.Imp.n° 1019/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1145 del 29.10.2024-Impegno di spesa e pagamento F24 INPS.

Determina n.1144 del 28.10.2024-Liquidazione fattura per Fornitura Ghiaccio Alimentare per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B2D0A4BAEC -codiceCUPE89B24000070006.Imp.n° 1019/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1143 del 28.10.2024-Liquidazione fattura “Link Telecomunicazioni SRL” per Fornitura servizio internet Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B2D09C4B84 -codice CUP E89B24000070006. Imp.n°1019/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1142 del 28.10.2024-Liquidazione fattura “Kontatto Production Associazione Socio Culturale” per Fornitura Servizi di Comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria – Codice C.I.G. B31FDD086B -codiceCUPE29B24000160006.Imp. n° 1019/2024 capitolo.

Determina n.1141 del 28.10.2024-Liquidazione fattura “RVT Comunication di Maurizio Rovito” per Fornitura servizi di comunicazione e Marketing Territoriale per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B33D7C6867 -codice CUP E29B24000160006.Imp. n°1019/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1140 del 28.10.2024-Liquidazione fattura per Fornitura e posa in opera di un serbatoio da 5000 litri completo di raccorderia per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B2DEA017A0 -codiceCUPE89B24000070006.Imp.n° 1019/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1139 del 28.10.2024-Liquidazione fattura ditta “Gli Artigiani dei Salumi” per la fornitura di prodotti tipici per Fiere/eventi organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria -Codice C.I.G. B31ED64B2A codiceCUPJ68H23000850001.Imp.n° 356/2024.

Determina n.1138 del 28.10.2024-Pagamento III^ Rata Condominio anno 2024 via Arconti 2/4 RC, Capitolo U 1203011201.

Determina n.1137 del 28.10.2024-Determina di proroga tecnica dell’incarico di direttore di esercizio degli impianti a fune di Camigliatello Silano. Impegno di spesa.

Determina n.1136 del 28.10.2024-Determina di liquidazione fattura di €. 20.115,97= alla Ditta SCAVELLO Santo. sul Cap. U0310120101 “Spese per opere di miglioramenti e manutenzione straordinaria dei CSD” CIG N° B1F32BEFE1.

Determina n.1135 del 28.10.2024-Determina di impegno e liquidazione imposte tasse e canoni). — R.U.P. dott. Roberto di € 3.959.00 sulCap.U0100710501 (spese per imposte tasse e canoni) R:U:P: Dott. Roberto Oppedisano.

Determina n.1134 del 28.10.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale edile e ferramenta per il CSD di Acri sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG: B3ECF6A89E. Impegno di spesa. R.U.P. : RA. Martino Convertini.

Determina n.1133 del 28.10.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.b) del D.lgs n. 36/2023, del servizio di preparazione terreno per impianto di olive, tramite lo strumento della trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA. Sul capitolo (U03101013101 Servizi Ausiliari diversi CSD);CIG: B3E8BB58F9 Impegno di Spesa.

Determina n.1132 del 25.10.2024-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di ricambi vari destinati alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B332D8DF84 .

Determina n.1131 del 25.10.2024-Determina di liquidazione fattura cl. C 610,00 (Seicentodieci/00) IVA compresa sul cap. n. U0340410102 (spese per la manutenzione ordinaria e riparazione macchine per ufficio) del corrente esercizio finanziario, relativo alla riparazione della stampante fotocopiatrice XEROX Modello 7120 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. B34F065BD1.

Determina n.1130 del 25.10.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari per il CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD .VAL DI NETO” esercizio finanziario 2024, importo E 56,10 (euro cinquantasei/10=) IVA compresa — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO CIG n. B2D7C70CDA.

Determina n.1129 del 25.10.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per i lavori di manutenzione/riparazione trinciatrice in dotazione al C.S.D. di Gioia Tauro Cap.U100410501 “Riparazione mezzi in dotazione all’Azienda” esercizio finanziario 2024. Impegno di spesa CIG B36B51C368 – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona.

Determina n.1128 del 25.10.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto caricatore posteriore idraulico autolivellante sul cap. U 0310120201 (acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio ) CIG : B372C183CB_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1127 del 25.10.2024-Liquidazione fatture per fornitura di vini ed articoli vari da utilizzare nelle fiere ed eventi organizzati dalla Regione Calabria – C.I.G. B373DEB94B codiceCUPE89B24000070006. Imp.n. 1019/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1126 del 25.10.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture di € 366,00 sul cap. U03101013101 (Servizi Ausiliari diversi CSD) CIG: B372657486 R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_.

Determina n.1125 del 25.10.2024-autorizzazione svincolo polizza fidejussoria definitiva e CAR prestata dalla Società Agricola F.lli Loria a garanzia dell’adempimento del contratto del servizio in conto terzi per l’esecuzione di lavorazioni agricole. CIG: Z5C3CC9871.

Determina n.1124 del 24.10.2024-Determina liquidazione nota di addebito per l’espletamento del servizio di formazione obbligatoria per il personale dell’ARSAC. CIG. B2FAFB4F27-

Determina n.1123 del 24.10.2024-Decisione a contrarre relativa all’affidamento diretto del servizio di aggiornamento ,software per la fatturazione elettronica e recupero dati tramite trattativa diretta su MEPA ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023. CIG: B33B03842B. Impegno di spesa.

Determina n.1122 del 24.10.2024-Determina di liquidazione sul Cap. U0100211101 la somma di E 50,00 “Organizzazione Gestione Corsi Aggiornamento Professionale per il Personale di Ruolo” iscrizione di n° 1 unità di personale al corso proposto dall’Unione Provinciale Enti Locali (upel), riguardante il conflitto di interessi e pantouflage.

Determina n.1121 del 23.10.2024-Lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- liquidazione incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (CUP: E77122000000005) — (CIG: 98700059C8)

Determina n.1120 del 23.10.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di materiale vario di consumo per la pulizia e l’igiene dei locali ricettivi e degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B3F3C78748 . Impegno di spesa.

Determina n.1119 del 23.10.2024-Impegno e liquidazione per l’importo di Euro 3.375,00 per il pagamento IUC—TARI- del Campeggio Lago Arvo di Lorica —Cap.U0100710501.

Determina n.1118 del 23.10.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023, previa valutazione di preventivi per la fornitura di tavole e travi lamellari per le esigenze del Camping Lago Arvo. CIG: B3E6FCD191 Impegno di spesa —cap.U0100620101.

Determina n.1117 del 23.10.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale idraulico vario per la riparazione di caldaie a gas del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B39EF22B5C. Impegno di spesa —cap.U5201010403.

Determina n.1116 del 23.10.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale edile vario per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B39F228A16. Impegno di spesa —cap.U5201010403.

Determina n.1115 del 23.10.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B376658590. Impegno di spesa —cap.U5201010401.

Determina n.1114 del 23.10.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti vari di consumo, ad uso del Bar e del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B3768C77AD. Impegno di spesa — cap. U5201010401.

Determina n.1113 del 23.10.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di cornetti per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B3E68A7B64. Impegno di spesa—cap.U5201010401

Determina n.1112 del 23.10.2024-Pagamento competenze Ottobre 2024 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n.1111 del 23.10.2024-Pagamento competenze Ottobre 2024-Arsac Comparto.

Determina n.1110 del 23.10.2024-Determina a contrarre. Approvazione avviso indagine esplorativa di mercato per la fornitura in opera di un maxischermo a tecnologia digitale/LED wall per esterno, serie ad alta risoluzione per la visualizzazione di contenuti dinamici come immagini, slide show e video e informazioni utili per i turisti e gli utenti degli impianti, per gli impianti a fune.

Determina n.1109 del 23.10.2024-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Ottobre 2024.

Determina n.1108 del 23.10.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del Digs. 36/2023, del servizio di analisi di autocontrollo su due sorgenti per sei prelievi all’anno e attività di consulenza ed analisi per i due punti ristoro degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, compreso lo studio e la stesura del manuale HACCP. Impegno di spesa. CIG. B3E9B833D8.

Determina n.1107 del 22.10.2024-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dalla TIM il 10 ottobre 2024 per consumo utenze ARSAC. Periodo 6/24 (— agosto — settembre 2024) € 3.824,54 – Cap. U0100410301.

Determina n.1106 del 22.10.2024-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo 6/24 agosto/settembre 2024) – € 1.512,04 -Cap.U010041001.

Determina n.1105 del 22.10.2024-Pagamento sull’impegno n. 464/2024 la fattura FASTWEB Spa. PAE0035256 del 30 settembre 2024 importo E 15.277,39, a11egat4 alla presente. – CIG 97772065A1 —Cap.U0100510101.

Determina n.1104 del 22.10.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di Settembre 2024 — CIG: AO0C5EB48D.

Determina n.1103 del 21.10.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto raccolta e smaltimento oli vegetali prodotti dai locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano a titolo gratuito e fornitura in comodato d’uso di contenitori per la raccolta degli oli esausti da installare presso i locali.

Determina n.1102 del 21.10.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del DIgs. 36/2024, per l’affidamento della fornitura di ricambi vari per manutenzione dei mezzi e delle attrezzature in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG. B3B7F5E409. Impegno di spesa.

Determina n.1101 del 21.10.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio di pulizia cisterne da effettuarsi presso gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art. 50 co.1 lett. b) del D.Igs. 36/2023. CIG: B3B6F4C10F. Impegno di spesa.

Determina n.1100 del 21.10.2024-Proroga Congedo Straordinario Biennale retribuito, ai sensi dell’art. 42, commi 5 e ss., del D. L.gs. n. 151/2001 e ss.mm. ii.. Dipendente Matricola n°747950.

Determina n.1099 del 21.10.2024-Impegno e pagamento fattura n. 35 del 4 ottobre 2024 importo (attività settembre 2024). Dott. Maurizio Amantea – Cap. U01203012f01.

Determina n.1098 del 21.10.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di piantine di fragole sul cap. n. U3101012701 “Acquisto Flora e Fauna CIG: B29BE6C881 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n.1097 del 21.10.2024-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U0100710501 (Imposte e Tasse) – RUP: Dott. Antonio Di Leo, Importo totale di €1.651,65.

Determina n.1096 del 21.10.2024-Determina di impegno e liquidazione euro 59,00 sul cap. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.1095 del 21.10.2024-Determina di liquidazione della fattura per complessivi C 576,45 per la fornitura di MAGLIE TELAIO per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap.U03101011901 “Funzionamento CSD Lamezia Terme”. CIG: B2EE2A2472 – R.U.P.: Dr.ssa IULL4NO Luigia Angela.

Determina n.1094 del 21.10.2024-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 CO. 1 lett. b) dei d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: ACQUISTO N.4 CONDIZIONATORI CON INSTALLAZIONE E MONTAGGIO per il CSD di IAMEZIA TERME sulCap.U0100620301 “Acquisti impianti e macchinari ARSAC”. – CIG: 6354C1ECF3 – Impegno di spesa.

Determina n.1093 del 21.10.2024- Liquidazione fattura per servizi giornalistici e copertura per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B3191D3BOA -codiceCUPE29B24000160006. Imp.n°1019/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1092 del 21.10.2024-Liquidazione fattura per servizi di comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B3190FOFB5 -codiceCUPE29B24000160006.Imp. n°1019/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1091 del 21.10.2024-Liquidazione fattura per la modifica provvisoria dell’ingresso stradale all’l’Area Archeologica Parco del Cavallo – Sibari, località Casabianca, Cassano allo Ionio (CS) in occasione dell’evento “Vinitaly and the City Sibari” dal 30/08/2024 al 01/09/2024 -Codice C.I.G. 132D519C515-codice ‘CUPE89B24000070006.Imp.n° 1019/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1090 del 21.10.2024-Liquidazione fattura società Catasta Pollino Soc. Coop. Impresa Sociale —Fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B2DE59517A-codiceCUPE89B24000070006. Imp. n° 1019/2024 capitolo U3102022601.

Determina n.1089 del 21.10.2024-Liquidazione fattura “Pratesi Hotel Division S.r.l. Società Unipersonale”, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per fornitura materiale attrezzatura vini, per fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC — codice CIG B29041FAFE -CUPE89B24000070006. Sul Capitolo U3102022601 imp. n. 1019/2024.

Determina n.1088 del 21.10.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la fornitura di servizi giornalistici copertura mediatica, attività comunicazione fiere eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. CIG: B37C64C46B -CUP: E29624000160006.

Determina n.1087 del 21.10.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per organizzazione servizi logistici alberghieri per la fiera/evento organizzata dalla Regione Calabria-ARSAC. CIG: B399A366F3 -CUP: E89624000070006.

Determina n.1086 del 21.10.2024-Impegno di spesa e pagamento F24 INPS.

Determina n.1085 del 21.10.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net-market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B361F32CDE. Impegno di spesa—cap.U5201010401.

Determina n.1084 del 21.10.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di una pompa sommersa da destinare sui locali ricettivi di Monte Curcio della cabinovia di Camigliatello, ai sensi dell’articolo 50,co.1, lettera b) del D.Igs. n.36 del 31 marzo 2023. CIG: B3946A835E . Impegno di spesa.

Determina n.1083 del 21.10.2024-Determina liquidazione fatture per fornitura di prodotti alimentari destinati alla rivendita per il bar valle della cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG:B247CD3C63.

Determina n.1082 del 21.10.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Grontek s.r.l. per la fornitura di materiale elettrico vario per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B32F4C2192.

Determina n.1081 del 21.10.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Autoricambi Guarascio Teresa per la fornitura di pezzi di ricambio Fiat Punto in dotazione al Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B32DF95803.

Determina n.1080 del 21.10.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario di consumo per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: 6361C4B7BB. Impegno di spesa—cap.U5201010401.

Determina n.1079 del 18.10.2024-Determina di liquidazione fattura, importo complessivo euro 1.732,40, fornitura di prodotti diagnostici, Laboratorio Fitosanitario Tarsia (CS) SFR, cap n. U0310111101. CIG: B31ED66CDO RUP. Dott. Vincenzo Maione.

Determina n. 1078 del 17.10.2024 – Impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario – Ottobre 2024.

Determina n. 1077 del 17.10.2024 – Approvazione verbali di gara e contestuale affidamento diretto per il servizio di molitura delle olive prodotte presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro e confezionamento dell’olio prodotto il Cap. U3101013101 “Servizi ausiliari” esercizio finanziario 2024 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016. CIG B367916AF9 – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona.

Determina n 1076 del 17.10.2024 – Approvazione verbali di gara e contestuale affidamento diretto per il servizio di scuotitura e trasporto delle olive prodotte presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAUROCap.U3101013101 “Servizi ausiliari” esercizio finanziario 2024 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016. CIG 83675EDF5C – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona.

Determina n. 1075 del 17.10.2024 – Impegno e liquidazione fattura per la partecipazione di dipendenti ARSAC a corsi di formazione sul capitolo U0100211101.

Determina n. 1074 del 17.10.2024 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l’acquisto della stampante/scanner/e-mail XEROXC8055D per gli Uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Nr.B366D3D412 Impegno di spesa —cap UO 100420102 RUP: Dr. Paolo La Greca.

Determina n.1073 del 16.10.2024-Anticipazione Fuori Nazione d’evento SIAL Paris che si terrà a Parigi dal 19 al 23 Ottobre 2024.

Determina n.1072 del 16.10.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 2.156,35= alla ditta RIMAC GROUP s.r.l sul Cap. U03102025102 “Progetto RE.CER.CAL -Materiale di consumo”. CIG N° B2A3DFEEBB R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.1071 del 16.10.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — dei lavori di verifica messa a terra della cabina elettrica presente nel CSD di S. Marco A. sul Cap. U0310120101 “Spese per opere di miglioramenti e manutenzione straordinaria dei CSD” CIG: B36729B I EF. Impegno di spesa.

Determina n.1070 del 16.10.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la verifica messa a terra cabina elettrica in media tensione presente presso il CSD di Mirto in c.da Pantano Martucci snc Mirto Crosia (CS). ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del Dlgs. n. 36/202 CIG: B360AA033D – Capitolo U0310120101 (spese per opere di miglioramento e manutenzione straordinaria CSD). – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa.

Determina n.1069 del 16.10.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma I lett. b) del D.Igs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di: materiale di consumo, Laboratorio Fitopatologico Tarsia (CS) SFR, impegno n. 1575/2023,cap.n.U0310111104. CIG: B34B8023B0 RUP Dott. Vincenzo Maione.

Determina n.1068 del 16.10.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma I lett. b) del D.lgs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di: nr. 2 confezioni di TaqMan Master mix- da 5 ml, Laboratorio Fitosanitario Tarsia (CS) SFR, impegno n. 1575/2023, cap.n. U0310111104. CIG: B34B5CBFC5 RUP Dott. Vincenzo Maione.

Determina n.1067 del 16.10.2024-Decisione a contrarre con contestuale liquidazione fattura del servizio di raccolta e trasporto ad impianti autorizzati dei rifiuti solidi urbani prodotti in occasione dell’evento “Vinitaly and the City Sibari” dal 30/08/2024 al 01/09/2024 presso l’Area Archeologica Parco del Cavallo – Sibari, località Casabianca, Cassano allo Ionio (CS), CIG: B2DC2776B0 -CUPE89B24000070006.