- Determina n.1024 del 07.10.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di componentistica per impianto di riscaldamento a centralina per il CSD di S.Marco A. sul Cap. U0310120101 “Spese per opere di miglioramenti e manutenzione straordinaria dei CSD” CIG: B328ACF2F6. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli 07/10/2024
- Determina n.1023 del 07.10.2024- Determina di liquidazione fattura per complessivi € 1.2781,56 per la fornitura di FILATI sui Cap. U31.0202.5301 “materiali di consumo” – Progetto ”Intrecci di Vita” e U03101011901 “funzionamento CSD Lamezia Terme” – CSD di LAMEZIA TERME-CIG: B096A7D44C. 07/10/2024
- Determina n. 1022 del 07.10.2024 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di fresatrice Valpadana per il CSD Val di Neto sede di Rocca di Neto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del algs. n. 36/2023 – CIG: B33E680F7F. Impegno di spesa -cap U0310120201 (Acquisto macchine motrici, operatrici, pezzi di ricambio). RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 07/10/2024
- Determina n. 1021 del 07.10.2024 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la messa a norma e certificazione impianto elettrico capannone allevamento bachi, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n, 36/2023 — CIG: B31FB6F1DD Capitolo U310120101 (Spese per opere di miglioramento e manutenzione straordinaria CSD) – RUP: Dott. Antonio Di Leo – Impegno di Spesa. 07/10/2024
- Determina n. 1020 del 07.10.2024 -Liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011503 (Spese servizi ausiliari CSD Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo, Importo di euro 4.680,00 iva inclusa, C.I.G.: B251491521. 07/10/2024
- Determina n.1019 del 04.10.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di ricambi vari destinati alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B332D8DF84 . Impegno di spesa. 04/10/2024
- Determina n.1018 del 04.10.2024-Liquidazione fattura”Victoria SRL”, per servizio noleggio van e prenotazioni alberghiere, per la fiera/evento Expo 24 / G7 Italia tenutosi a Siracusa dal 21 al 29 settembre 2024 – Codice C.I.G. B2D26C8D4B codiceCUPE89B24000070006. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 1019/2024. 04/10/2024
- Determina n.1017 del 03.10.2024 – Liquidazione fatture “S.I.A.E.”, per diritti amministrativi procedure e spettacoli musicali, per fiera/evento Vinitaly and the city Sibari dal 30 agosto al 01 settembre – codice CUPE89B24000070006. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 1019/2024. 03/10/2024
- Determina n.1016 del 03.10.2024 – Congedo Straordinario retribuito, ai sensi dell’art. 42, comma 5, e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm. ii .. Dipendente Matricola n° 600033. 03/10/2024
- Determina n.1015 del 02.10.2024 – Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la fornitura di servizi giornalistici copertura mediatica, attività comunicazione fiere eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. CIG: B34270F605 -CUP: E29624000160006. 02/10/2024
- Determina n.1014 del 02.10.2024 -Pagamento indennità di risultato anno 2022. 02/10/2024
- Determina n.1013 del 02.10.2024 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE” per la somma complessiva di Euro 3.644,60 IVA inclusa – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 02/10/2024
- Determina n.1012 del 02.10.2024 -Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110204 “UTENTI ACQUEDOTTI RURALI”- per la somma complessiva di C 206,70 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 02/10/2024
- Determina n.1011 del 02.04.2024 -Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -per la somma complessiva di euro 3.513,60 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 02/10/2024
- Determina n.1010 del 02.10.2024 – Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” -per la somma complessiva di Euro 3.134,14 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 02/10/2024
- Determina n. 1009 del 02.10.2024 – liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di cornetti di prima colazione per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.1323040D639E 02/10/2024
- Determina n.1008 del 02.10.2024 – del liquidazione fattura Ditta Ruggiero Salvatore per la fornitura di attrezzi professionali per la manutenzione del verde del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B30401EBC4 02/10/2024
- Determina n.1007 del 02.10.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Larma Commerciale SNC per la fornitura di materiale idraulico vario per la riparazione di caldaie a gas e bruciatore a gasolio del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B3OBFACEB2. 02/10/2024
- Determina n.1006 del 02.10.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pezzi di ricambio Fiat Punto in dotazione al Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B32DF95803. Impegno di spesa — cap. U5201010402. 02/10/2024
- Determina n.1005 del 02.10.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale elettrico vario per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B32F4C2192. Impegno di spesa —cap.U5201010403. 02/10/2024
- Determina n.1004 del 02.10.2024-Determina liquidazione fatture per fornitura di prodotti alimentari surgelati destinati alla rivendita per il bar valle della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUP. Rag. Salvatore Frangella. CIG: B2133AE9FA. 02/10/2024
- Determina n.1003 del 02.10.2024-Approvazione della perizia di variante e suppletiva e degli atti contabili finali relativi ai lavori di Allestimento, disallestimento degli spazi espositivi, noleggio arredi e dei servizi connessi presso l’Area ‘Archeologica Parco del Cavallo – Sibari, località Casabianca, Cassano allo Ionio (CS). CIG: B2C83F603C – CUP E19B24000070006. 02/10/2024
- Determina n.1002 del 02.10.2024-Approvazione della perizia di variante e suppletiva e degli atti contabili finali relativi ai lavori di noleggio di n. 4 gruppi elettrogeni a servizio delle aree tematiche dell’evento con relativi cablaggi, cablaggio torri di illuminazione e tende di luci, sistema di filodiffusione, impianto elettrico a servizio delle apparecchiature e di tutte le aree tematiche presso l’Area Archeologica di Sibari in occasione della Manifestazione Vinitaly And The City Calabria inWine30, 31 agosto e 1 settembre 2024. CIG B2CE9A0590 -CUPE19B24000070006. 02/10/2024
- Determina n.1001 del 02.10.2024-Approvazione atti contabili finali relativi ai lavori di “Modifica provvisoria dell’ingresso stradale all’area archeologica Parco del Cavallo di Sibari in occasione dell’evento Vinitaly and the City Sibari dal 30/08/2024 al 01/09/2024.” CIG: B2D519C515 -CUP: E89B24000070006. 02/10/2024
- Determina n.1000 del 01.10.2024-Determina impegno e liquidazione fatture sul capitolo U0100410503 per addebito di n. due canoni finanziari (luglio e agosto 2024) relativi al contratto di noleggio dell’auto aziendale FIAT. CIG: Z9D3CFA5BF. 01/10/2024
- Determina n.999 del 01.10.2024-Determina assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura sulCap.U0100410203 emessa dalla società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. CIG derivato n. ZBE2AE729F. 01/10/2024
- Determina n.998 del 01.10.2024-Assunzione impegno di spesa sul Cap. U1203010901 del corrente esercizio finanziario e contestuale pagamento per rimborso franchigia convenzionalmente pattuita alla Compagnia UN1POLSAI Assicurazioni S.p.A. CIG: 92063822C4. 01/10/2024
- Determina n.997 del 01.10.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del ,D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizio hostess e steward per l’evento “Vinitaly and the City Sibari”. CIG: B2DE4A28F0 -CUP: E89B24000070006. 01/10/2024
- Determina n.996 del 01.10.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizio di consulenza grafica per l’evento “Vinitaly and the City Sibari”. CIG: B2DE59517A -CUP: E89B24000070006. 01/10/2024
- Determina n.995 del 01.10.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di nolo Autocarro carrellone completo di gru, per il trasporto di un battipista dall’ officina dell’Arsac di Lorica (CS) a Gambarie d’Aspromonte (RC), ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B33DEC1B14 . 01/10/2024
- Determina n.994 del 01.10.2024-Determina di liquidazione fattura per euro 850,00 per la fornitura di: SMONTAGGIO E INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI per il CSD di LAMEZIA TERME sulCap.U1.2030011401 “Spese per manutenzione immobili ARSAC”. C1G: B262C434F8. 01/10/2024
- Determina n.993 del 01.10.2024-Determina di liquidazione fattura di E. 2.000,00= sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.”. CIG N° B2F8EEE385 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 01/10/2024
- Determina n.992 del 01.10.2024-Determina di liquidazione fattura di €.1.159,00(MILLECENTOCINQUANTANOVE/00) IVA inclusa sul cap. n° U0310120202 “Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio”. CIG B292A77F68 . R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. 01/10/2024
- Determina n.991 del 01.10.2024-Determina di liquidazione fattura per euro 387,20 per la fornitura di: gasolio agricolo per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U03101011901 “Funzionamento CSD Lamezia Terme”, CIG: B2EC1E2DBD. 01/10/2024
- Decreto n.69 del 01.10.2024-Rientro nella disponibilità dell’ARSAC Gestione Stralcio ARSSA dell’unità fondiaria n. 61 ex 171, sita in agro di Melissa, località Ginestretto, con conseguente risoluzione del contratto di assegnazione, con patto di riservato dominio, effettuato in favore del signor Cortese Giovanni. 01/10/2024
- Determina n. 990 del 27.09.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 759920. 27/09/2024
- Determina n. 989 del 27.09.2024-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 910103. 27/09/2024
- Determina n. 988 del 26.09.2024-Determina di impegno sul Cap.U0100211101 la somma di E 50,00 “Organizzazione Gestione Corsi Aggiornamento Professionale per il Personale di Ruolo” iscrizione di n° 1 unità di personale al corso proposto dall’Unione Provinciale Enti Locali (upel), riguardante il conflitto di interessi e pantouflage. 26/09/2024
- Determina n.987 del 25.09.2024-Determina a contrarre e contestuale impegno, affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di materiale prodotti diagnostici al Laboratorio Fitosanitario Tarsia (CS) SFR, cap n. U0310111101. CIG: B31ED66CDO. 25/09/2024
- Determina n.986 del 25.09.2024-Determina liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, Capitolo U3101011503 (Spese per servizi ausiliari CSD di Mirto) – Importo di Euro 1.408,00 (Millequattrocentotto/00)Iva inclusa – CIG: B2B30F5EF8 – RUP Dr. Antonio DI LEO. 25/09/2024
- Determina n.985 del 25.09.2024-Determina di liquidazione fattura di Euro 1.903,20 Società Agricola F.lli LORIA sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD”. CIG N° B2A29D079F R.U.P.: Dr. Saverio Filippelli. 25/09/2024
- Determina n.984 del 25.09.2024-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: MAGLIE TELAIO per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. .U03101011901 “Funzionamento CSD Lamezia Terme”. CIG: 62EE2A2472. 25/09/2024
- Determina n.983 del 25.09.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — del servizio di trasporto granelle per il CSD di Acri sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” CIG: B2DDCCO7A2. Impegno di spesa. R.U.P. : RA. Martino Convertini. 25/09/2024
- Determina n.982 del 25.09.2024-Determina liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di € 3.000,00 IVA inclusa, C.I.G.: B2D6373DE1 RUP Dr. Antonio DI LEO. 25/09/2024
- Determina n.981 del 25.09.2024-Pagamento competenze Settembre 2024 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 25/09/2024
- Determina n.980 del 25.09.2024-Pagamento competenze Settembre 2024-Arsac Comparto. 25/09/2024
- Determina n. 979 del 24.09.2024-Assunzione impegno e liquidazione per l’importo di € 5.479,00 per il pagamento IUC — TARI — Campeggio Lago Arvo di Lorica —Cap.U0100710501. 24/09/2024
- Determina n.978 del 24.09.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di cornetti per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B321E5C435. Impegno di spesa —cap.U5201010401. 24/09/2024
- Determina n.977 del 24.09.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Mittica Umberto per la fornitura di gettoni per lavatrice ed asciugatrice del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B2CE40555D. 24/09/2024
- Determina n.976 del 24.09.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n°733840. 24/09/2024
- Determina n.975 del 24.09.2024-Pagamento indennità di risultato anno 2020. 24/09/2024
- Determina n.974 del 24.09.2024-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Settembre 2024. 24/09/2024
- Determina n.973 del 23.09.2024-Liquidazione “Ricevuta n. 1 del 19/09/2024 di euro 1.200,00 comprensiva di ritenuta d’acconto del 20%”, acquisita al protocollo ARSAC con n. 12454 del 19/09/2024. 23/09/2024
- Determina n.972 del 23.09.2024-Determina liquidazione fattura sul capitolo U3102024602 relativa all’acquisto di un frigo digitale da laboratorio, tramite ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePa). PROGETTO “PATATA DELLA SILA 4.0”.CUP: J76G20000420005; CIG: B2A3459941. 23/09/2024
- Determina n.971 del 20.09.2024 – Lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- LIQUIDAZIONE SAL N. 4[CUP: E77I22000000005] — [CIG: 98700059C8]. 20/09/2024
- Determina n. 970 del 20.09.2024 – DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. i lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di FILATI sul Cap. U31.0202.5301 “materiali di consumo” – Progetto “Intrecci di Vita 2.0” e sul Capitolo U03101011901 “funzionamento CSD Lamezia Terme”. – CSD di LAMEZIA TERME – CIG: B308EAEOBA- impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela 20/09/2024
- Determina n.969 del 20.09.2024 – Approvazione del progetto di taglio 10 lotto del CSD Montebeltrano con relativi indici ed allegati. RUP P.A. Francesco G. De Rose. 20/09/2024
- Determina n.968 del 20.09.2024 – Approvazione del Piano poliennale dei tagli del CSD Montebeltrano con relativi indici ed allegati. RUP P.A. Francesco G. De Rose. 20/09/2024
- Determina n.967 del 20.09.2024 – Liquidazione fattura per la fornitura di piantine di ortaggi sul capitolo n. U3101012701″Acquisto Flora e fauna”. “bilancio di previsione 2024 Impegno Spesa n. 163/2024. C.I.G.S06F796E39 R.U.P.: Dr. Antonio Scalise. 20/09/2024
- Determina n. 966 del 20.09.2024 – Anticipazione spese per missione fuori Regione evento Terra Madre — Salone del Gusto Torino dal 24 Settembre 2024 al 02 Ottobre 2024. 20/09/2024
- Determina n. 965 del 20.09.2024 – Impegno e Pagamento, sulCap.U0100410301, delle fatture allegate alla presente: n. PAE0029936 del 31 agosto 2024 importo E 35,14 CIG 6385754AE5; n. PAE0029937 del 31 agosto 2024 importo €22.263,32 CIG 7556738179; n. PAE0029897 del 31 agosto 2024 importo €21.297,74 CIG 8288922AD0; n. PAE0029898 del 31 agosto 2024 importo €87,40 CIG ZB631518F3; relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e canale fonico emesse da FASTWEBSpail 31/09/2024, per un importo totale di C 43.683,60. 20/09/2024
- Determina n.964 del 19.09.2024 – Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 600089. 19/09/2024
- Determina n. 963 del 18.09.2024-Pagamento contributi mese di Agosto 2024. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 18/09/2024
- Determina n.962 del 18.09.2024-Liquidazione fattura “Federica Di Lieto”, per servizi di organizzazione evento gastronomico presso ristorante stand istituzionale Regione Calabria, – Codice C.I.G. B1B62E21E9 codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp.n. 251/2024. 18/09/2024
- Determina n.961 del 18.09.2024-Determina di liquidazione fattura di E. 2.000,00 alla ditta BARONE PETROLI sul Cap. U03101011201 “Spese per il funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG N° B2E86240BF R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 18/09/2024
- Determina n.960 del 18.09.2024-Determina di approvazione atti di gara per il servizio di scuotitura e trasporto delle olive prodotte presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO. R.U.P. Dr. Vincenzo Cilona. 18/09/2024
- Determina n.959 del 18.09.2024-Determina di approvazione atti di gara per il servizio di molitura delle olive prodotte presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro e confezionamento/stoccaggio dell’olio prodotto. R.U.P. Dr. Vincenzo Cilona. 18/09/2024
- Determina n.958 del 18.09.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di materiale idraulico vario per la riparazione di caldaie a gas e bruciatore a gasolio del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B3OBFACEB2. Impegno di spesa —cap.U5201010403. 18/09/2024
- Determina n.957 del 18.09.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Oliverio Giuseppe per la fornitura di materiale edile vario per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B2ADE333BE. 18/09/2024
- Determina n.956 del 18.09.2024-Lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- APPROVAZIONE ATTI CONTABILI SAL N. 4 [CUP: E77122000000005] — [CIG: 98700059C8]. 18/09/2024
- Determina n.955 del 18.09.2024-Accordo Quadro Consip del lotto 5 – Servizi applicativi in ottica cloud PMO, per l’affidamento servizi realizzazione sistema gestionale e di descrizione archivistico-bibliotecaria, banca dati e digitalizzazione: “Progetto Storia delle politiche agricole in Calabria: La Riforma Fondiaria-Valorizzazione Archivio Storico ARSAC Calabria” Codice CUPE89J2I009200005 — CIG primario: 8210634082— CIG derivato: 9531581D75. Approvazione e Liquidazione SAL n. 2.- 18/09/2024
- Determina n.954 del 17.09.2024-Liquidazione rimborso spese al Sig. Lauro Antonio Giuseppe – codice CUP J68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024. 17/09/2024
- Determina n.953 del 17.09.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di attrezzi professionali per la manutenzione del verde del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B30401EBC4. Impegno di spesa —cap.U5201010401. 17/09/2024
- Determina n.952 del 17.092024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di cornetti per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B23040D639E. Impegno di spesa—cap.U5201010401. 17/09/2024
- Determina n.951 del 16.09.2024-Impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Settembre 2024. 16/09/2024
- Determina n.950 del 16.09.2024-Impegno e liquidazione della somma di euro 286,00 (duecentottantasei/00), sul capitolo U1203011301 del bilancio per l’esercizio corrente. 16/09/2024
- Determina n.949 del 16.09.2024-Determina liquidazione fattura per l’espletamento del servizio di prevenzione e protezione dell’ARSAC – CIG: Z2D39EE2A0. 16/09/2024
- Determina n.948 del 16.09.2024-Determina di Liquidazione fattura per 219,00 euro per la fornitura di ESPOSIZIONE E SPIEGAZIONE DEGLI STRUMENTI DELLA TRADIZIONE CONTADINA CALABRESE per il CSD di Lamezia Terme sul Cap:U03101011901″funzionamento CSD Lamezia Terme” CIG: B272D6457A R:U:P: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. 16/09/2024
- Determina n.947 del 16.09.2024-Determina di liquidazione fattura di Euro. 10.004,00= alla ditta AGRI OSSO srl sul Cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici, pezzi di ricambio”. CIG N° B2B6A5F029 R.U.P.: Dr. Saverio Filippelli. 16/09/2024
- Determina n.946 del 16.09.2024-Liquidazione fattura “Guccione Viaggi Sri”, per il servizio prenotazione alberghiere, per l’evento internazionale Pro Wein 2024 – Codice C.I.G. B2ABAD5425 codice CUP J68H23000930001. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 7/24 16/09/2024
- Determina n.945 del 16.09.2024-Liquidazione fattura “Salumificio F.lli Pugliese snc di Pugliese S. & C.”, per la fornitura di salumi tipici calabresi, relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria eventi Wine Paris2024. 16/09/2024
- Determinan.944 del 16.09.2024-Liquidazione fattura “Dulcis in Fiore snc di Pisano Rocco & Piccolo Marco”, per la fornitura di dolci tipici calabresi, relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria evento Wine Paris2024 – Codice C.I.G. B2B1AEO5FA codiceCUPJ68H23000930001. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 7/24. 16/09/2024
- Determina n.943 del 16.09.2024-Liquidazione fattura “Nicola Colavolpe & C. s.n.c.”, per la fornitura di prodotti tipici calabresi, relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria eventi Wine Parise Pro Wein 2024 – Codice C.I.G. B2AA9828843 codiceCUPJ68H23000930001. Sul capitolo U3102022601 -imp.n. 7/24. 16/09/2024
- Determina n.942 del 13.09.2024-Proroga tecnica dell’affidamento del servizio di pulizia della sede Centrale e sedi periferiche dell’ARSAC, contratto rep. n. 02 del 10/09/2020, per mesi 6. CIG: AO0C5EB48D. 13/09/2024
- Determina n.941 del 11.09.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di Lt.2.000 di gasolio agricolo per il CSD di S.Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: B2F8EEE385. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 11/09/2024
- Determina n.940 del 11.09.2024-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1_ lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: GASOLIO AGRICOLO per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap.UO3 1010 11901 “Spese per materiale di consumo CSD – Lamezia Terme”. – CIG: B2EC1E2DBD – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 11/09/2024
- Determina n.939 del 11.09.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — del servizio di riparazione del trattore SAME CORSARO 70 targa CS 4778 per il CSD di Montebeltrano sul cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici ed operatrici, pezzi di ricambio”. CIG.B2EED8505B Impegno di spesa n*1458 anno 2022. R.U.P.: P.A. Francesco G. De Rose. 11/09/2024
- Determina n.938 del 11.09.2024-Determina di impegno e liquidazione per prestazione occasionale Sig.ra GALLO Rosaria Maria -Cap. U31.0202.5302 Progetto “Intrecci di Vita 2.0 – spese di rappresentanza” per la fornitura del servizio come esperta tessitrice Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. 11/09/2024
- Determina n.937 del 11.2024-Determina di impegno e liquidazione per prestazione occasionale Sig.ra ROSSI Marisa -Cap.U31.0202.5302 Progetto “Intrecci di Vita 2.0 – spese di rappresentanza” per la fornitura del servizio come esperta tessitrice Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. 11/09/2024
- Determina n.936 del 11.09.2024-Assunzione impegno di spesa sul Cap.U1203010901 del corrente esercizio finanziario e contestuale pagamento polizze rischi vari alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. ed alla compagnia LLOYD’S INSURANCE COMPANYSA Assicurazioni, attraverso l’AON società di brokeraggio — Periodo dalle ore 24.00 del 30.06.2024 alle ore 24.00 del 30.06.2025 — CIG 92063822C4 – CIG 920640990A. 11/09/2024
- Determina n.935 del 11.09.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art.50 co. 1 lett. b) D. Lgs. 36/2023, per l’espletamento del servizio di formazione obbligatoria per il personale dell’ARSAC. Impegno di spesa. CIG. B2FAFB4F27. 11/09/2024
- Determina n.934 del 11.09.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” -per la somma complessiva di euro 2.854,59 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 11/09/2024
- Determina n.933 del 11.09.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -perla somma complessiva di euro 3.660,70 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 11/09/2024
- Determina n.932 del 11.09.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI SORICAL”- alla So.ri.Cal S.p.A. per la somma complessiva di euro 1.083,24 iva inclusa-Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 11/09/2024
- Determina n.931 del 09.09.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di cornetti di prima colazione per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.B2D50F9E8F. 09/09/2024
- Determina n.930 del 09.09.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Oscar Altomare s.r.l. per la fornitura di bevande per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica. C.I.G. B2D5OEC3D8. 09/09/2024
- Determina n.929 del 09.09.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Grontek s.r.l. per la fornitura di materiale edile vario per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B2D50F28CA. 09/09/2024
- Determina n.928 del 09.09.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di cornetti per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B2CC343D02. 09/09/2024
- Determina n.927 del 09.09.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di Agosto 2024 — CIG: AO0C5EB48D. 09/09/2024
- Determina n.926 del 09.09.2024-Determina di liquidazione fattura sul cap.U0100420103 del corrente esercizio finanziario, per il servizio di modifica e personalizzazione software gestione presenze dell’ARSAC CIG: B27A121819. 09/09/2024
- Determina n.925 del 09.09.2024-Revoca permessi mensili retribuiti, Legge 104/92. Dipendente Matricola n° 745000. 09/09/2024
- Determina n.924 del 09.09.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n. 3000 litri di gasolio agricolo ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: B2D6373DE1 Impegno di spesa — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto)- RUP: Dott. Antonio Di Leo. 09/09/2024
- Determina n.923 del 09.09.2024-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: SMONTAGGIO E INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U12030011401 “Spese per manutenzione immobili ARSAC”. – CIG: B262C434F8 – Impegno di spesa. 09/09/2024
- Determina n.922 del 09.09.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di una licenza d’uso Pig’Up piccoli allevamenti più servizio assistenza clienti e formazione on line per il CSD di Acri sul Cap. U0100420103 “Acquisto macchine d’ufficio” CIG: B2DDD7D39B. Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Martino Convertini. 09/09/2024
- Determina n.921 del 09.09.2024-Determina di impegno e liquidazione di € 226.61 sul Cap.U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano. 09/09/2024
- Determina n.920 del 09.09.2024-Determina assunzione impegno di spesa e liquidazione del ruolo TARI anno 2024 del Comune di Paterno Calabro cartella di pagamento n°03420240033391901000 prot. ARSAC n° 11117 del 19/08/2024. Impegno di spesa e liquidazione sul Cap.U0100710501 “Imposte e tasse”. R.U.P. Francesco G. De Rose. 09/09/2024
- Determina n.919 del 09.09.2024-Determina di liquidazione fattura per euro 732,00 Cap.U31 01013101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Servizio Radio Allarme R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: B142105815. 09/09/2024
- Determina n.918 del 09.09.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 635,01 (Seicentotrentacinque/01) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 “acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura di Toner originali, tamburi di stampa originali, vaschette di recupero toner per la stampante XEROX Modello 7120 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. B29421196E. 09/09/2024
- Determina n.917 del 09.09.2024-Impegno e liquidazione fattura sul capitolo U1203011501 “spese per servizi ausiliari” CIG: B2B9E6E5F1- RUP P.A. Pietro Belmonte. 09/09/2024
- Determina n.916 del 09.09.2024-Determina di Liquidazione fattura sul Cap.U0310111101 fornitura di reagenti e materiale di consumo – laboratorio di Locri. CIG: B26C7832C2 – Importo € 681,98 (IVA compresa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto. 09/09/2024
- Determina n.915 del 09.09.2024-Revoca della determina n°880 del 26 Agosto 2024 e conseguente annullamento impegno di spesa n°1021 anno 2024 assunto sul cap. U5201010301. 09/09/2024
- Determina n.914 del 09.09.2024-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di E 442,57 sul cap. U5201010404 del bilancio di previsione per l’esercizio 2024 relativo a fattura del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 09/09/2024
- Determina n.913 del 09.09.2024-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti alimentari destinati alla rivendita per il bar valle della cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUP rag. Salvatore Frangella. CIG:B247CD3C63. 09/09/2024
- Determina n.912 del 09.09.2024-Determina liquidazione fattura Ditta II Panorama dei Fiori per la fornitura di fiori vari per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B2ACA9FBB3. 09/09/2024
- Determina n.911 del 09.09.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Penna e Calamaio di Giuseppe Scarcelli per la fornitura di materiale di cancelleria per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B19f377DFA. 09/09/2024
- Determina n.910 del 09.09.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Agri Sila Service snc per la fornitura di materiale vario di consumo per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B2AC8F8EA0. 09/09/2024
- Determina n.909 del 09.09.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Se-caffe s.r.l. per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B2BDDDAC4E. 09/09/2024
- Determina n.908 del 09.09.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Imbal-fox s.r.l. per la fornitura di prodotti di consumo destinati all’igiene e pulizia dei servizi igienici del Bar e del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B2BDE5302C. 09/09/2024
- Determina n.907 del 06.09.2024 -Pagamento competenze Agosto 2024 – Operai Agricoli CSD. 06/09/2024
- Determina n.906 del 06.09.2024- Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di Lt.2.000 di gasolio agricolo per il CSD di Molarotta sul cap. U03101011201 “Spese per il funzionamento del CSD di Molarotta” CIG: B2E86240BF Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli 06/09/2024
- Determina n.905 del 30.08.2024 – Liquidazione fattura sul cap.U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B27950E155. 30/08/2024
- Determina n.904 del 30.08.2024 – Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 800546. 30/08/2024
- Determina n.903 del 29.08.2024 – Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del ‘D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per attività di comunicazione e coordinamento editoriale per l’evento “Vinitaly andtheCity Sibari” che si terrà al Parco Archeologico di Sibari dal 30/08/2024 al 01/09/2024. CIG: B2DD3902B5 -CUP: E89B24000070006. 29/08/2024
- Determina n. 902 del 29.08.2024 – appalto di servizi di vigilanza armata e non armata per l’evento “Vinitaly andtheCity Sibari” che si terrà al Parco Archeologico di Sibari dal 30/08/2024 al 01/09/2024. CIG: B2D52223AA -CUP: E89824000070006. Autorizzazione al subappalto dei servizi di vigilanza armata e non armata nei limiti di cui all’art. 119 del Dlgs. 36/2023 29/08/2024
- Determina n.901 del 28.08.2024-Determina di affidamento diretto e liquidazione per la fornitura di prodotti alimentari ‘tradizionali da utilizzare in eventi a carattere regionale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAC.CUP: J59123002910001; CIG: CIG B28C145016. 28/08/2024
- Determina n.900 del 28.08.2024- Anticipazione spese sul cap. U0100210901 per missione evento Vinitaly and the city — Calabria wine, che si terra al Parco Archeologico di Sibari dal 30 agosto al 01 settembre 2024. 28/08/2024
- Determina n.899 del 28.08.2024-Liquidazione avviso di pagamento PAGO VVF al Comando VVF di Cosenza, per servizi di vigilanza antincendio, per l’evento Vinitaly in the city Sibari — Calabria in wine 2024. Sul Capitolo U03102022601imp.n.1019. 28/08/2024
- Determina n.898 del 28.08.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di cornetti per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B2CC343D02. Impegno di spesa —cap.U5201010401. 28/08/2024
- Determina n.897 del 28.08.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di cornetti per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B2D50F9E8F. Impegno di spesa —cap.U5201010401. 28/08/2024
- Determina n.896 del 28.08.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/202 3. CIG: B2D5OEC3D8. Impegno di spesa —cap.U5201010401. 28/08/2024
- Determina n.895 del 28.08.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale edile vario per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs.n. 36/2023. CIG: B2D50F28CA. Impegno di spesa —cap.U5201010403. 28/08/2024
- Determina n.894 del 28.08.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di gettoni per lavatrice ed asciugatrice del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B2CE40555D. Impegno di spesa —cap.U5201010404. 28/08/2024
- Determina n.893 del 28.08.2024 – Liquidazione fatture Ditta Butan Gas S.P.A. per la fornitura di 2.000 litri di Gas GPL per i servizi igienici del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. C.I.G. B26D6F40E1. 28/08/2024
- Determina n. 892 del 28.08.2024 – liquidazione fattura Ditta P.E.I.E.M. SRL per il ripristino di un frigo Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica. C.1.G. B2B2FD407F 28/08/2024
- Determina n. 891 del 28.08.2024 – liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di cornetti di prima colazione per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.B2AC6C9157 28/08/2024
- Determina n.890 del 28.08.2024 – liquidazione fattura Ditta Oscar Altomare s.r.l. per la fornitura di bevande per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica. C.I.G. B2AC51163C 28/08/2024
- Determina n. 889 del 28.08.2024 – Annullamento impegno 858/2024 e impegno e liquidazione della fattura per complessivi € 1.251,72 per la fornitura di LAVORAZIONE TERRENO PER TRAPIANTO AGRUMI PROGETTO IFAC (INNOVAZIONE FILIERA AGRUMICOLA CALABRESE) per il CSD di LAMEZIA TERME sulCap. UO3 1010 13101 “Servizi Ausiliari” – CIG: : B25B8B26A7 – 28/08/2024
- Determina n.888 del 28.08.2024-Rettifica determina n. 876 del 24/08/2024, avente ad oggetto: Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, tramite il portale acquisti in rete della pubblica amministrazione (MEPA), dei lavori di modifica provvisoria dell’ingresso stradale all’area archeologica Parco del Cavallo di Sibari in occasione dell’evento “Vinitaly and the City Sibari” dal 30/08/2024 al 01/09/2024. CIG: B2D519C515-CUP:E89824000070006. 28/08/2024
- Determina n.887 del 28.08.2024-Anticipazione spese sul cap. U3102022601 imp. 1019/24, per missione evento Vinitaly and the city — Calabria wine, che si terra al Parco Archeologico di Sibari dal 30 agosto al 01 settembre 2024. 28/08/2024
- Determina n.886 del 28.08.2024-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo 5/24 giugno/luglio 2024) – € 1.512.04-Cap.U0100410301 -. 28/08/2024
- Determina n.885 del 27.08.2024-Liquidazione fattura Ditta CER EDIL F.LLI MAZZA S.R.L. Partita IVA: 03783470796, affidamento diretto per la fornitura di Gazebo metallici per usi promozionali , ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) “Digs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”. CUP:J59123002910001; CIG: B23EC910CD. 27/08/2024
- Determina n.884 del 27.08.2024-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dalla TIM il 10 agosto 2024 per • consumo utenze ARSAC. Periodo 5/24 — Giugno — Luglio 2024 – € 3.913,84 -Cap. U0100410301. 27/08/2024
- Determina n.883 del 26.08.2024-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti e materiale vario di consumo per la pulizia e l’igiene del bar valle e della cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUP Rag. Salvatore Frangella. CIG:B29BD73B05. 26/08/2024
- Determina n.882 del 26.08.2024-Impegno e liquidazione fattura Ing. Mario S. Oriolo per incarico di Direttore d’esercizio dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico ” Tasso — Monte Curcio” VCO I dell’ARSAC.(periodo Maggio-Giugno-Luglio- 2024) C.I.G. ZEB3822A51. 26/08/2024
- Determina n.881 del 26.08.2024-Assunzione impegno di spesa e pagamento TARI anno 2024 — Locali bar Tasso della cabinovia di Camigliatello (€2.929,00) – Cap. U0100710501. 26/08/2024
- Determina n.880 del 26.08.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di prodotti alimentari destinati alla rivendita per il bar valle della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B2D3481054 . Impegno di spesa- 26/08/2024
- Determina n.879 del 26.08.2024-Determina di impegno e liquidazione della TARI del CSD di S.MARCO A. di E. 609,00= sul Cap. U0100710501 “Imposte, tasse e canoni” R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 26/08/2024
- Determina n.878 del 24.08.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del .D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, dei servizi specialistici wine, organizzazione e coordinamento attività per l’evento “Vinitaly and the City Sibari” che si terrà al Parco Archeologico di Sibari dal 30/08/2024 al 01/09/2024. CIG: B2D51A1934 -CUP: E89B24000070006. 26/08/2024
- Determina n.877 del 24.08.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, del servizio di vigilanza armata per l’evento “Vinitaly and the City Sibari” che si terrà al Parco Archeologico di Sibari dal 30/08/2024 al 01/09/2024. CIG: B2D52223AA -CUP:E89824000070006. 26/08/2024
- Determina n.876 del 24.08.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs.
36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, tramite il portale acquisti in rete della pubblica
amministrazione (MEPA), dei lavori di modifica provvisoria dell’ingresso stradale all’area
archeologica Parco del Cavallo di Sibari in occasione dell’evento “Vinitaly and the City Sibari” dal
30/08/2024 al 01/09/2024. CIG: B2D519C515 – CUP: E89824000070006. 26/08/2024 - Determina n.875 del 23.08.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, tramite piattaforma certifica Net4market in uso all’Azienda, del servizio di noleggio, trasporto, montaggio e assistenza di una grande cucina attrezzata in occasione dell’evento “Vinitaly and the City Sibari” dal 30/08/2024 al 01/09/2024. CIG. B2D4FCB55A. CUP: E89B24000070006. 26/08/2024
- Determina n.874 del 23.08.2024- Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, del servizio di noleggio bagni mobili e fornitura di serbatoi comprensiva di installazione del relativo sistema di reti di approvvigionamento e distribuzione di acqua potabile e di raccolta e smaltimento acque reflue, in occasione dell’evento “Vinitaly and the City Sibari” dal 30/08/2024 al 01/09/2024. CIG: B2D4F54327 – CUP: E19B24000070006 26/08/2024
- Determina n.873 del 23.08.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Igs. 36/2023, mediante confronto di preventivi di spesa attraverso il MePA di Consip del servizio di allestimento, ,,di allestimento degli spazi espositivi, noleggio arredi e dei servizi connessi presso l’Area Archeologica Parco del Cavallo – Sibari, località Casablanca, Cassano allo Ionio (CS). Impegno di spesa. CIG: B2C83F603C -CUP E191324000070006. 26/08/2024
- Determina n.872 del 23.08.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Igs. 36/2023, mediante confronto di preventivi di spesa attraverso il MePA di Consip, del servizio di noleggio di n. 4 gruppi elettrogeni a servizio delle aree tematiche dell’evento con relativi cablaggi, cablaggio torri di illuminazione e tende di luci, sistema di filodiffusione, impianto elettrico a servizio delle apparecchiature e di tutte le aree tematiche presso l’Area Archeologica Parco del Cavallo – Sibari, località Casabianca, Cassano allo Ionio (CS). Impegno di spesa. CIG B2CE9A0590 -CUPE19B24000070006. 26/08/2024
- Determina n.871 del 23.08.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del D.Igs. n. 36/2023 per conferimento incarico professionale dei servizi tecnici di Direttore dei Lavori e Coordinatore in fase di esecuzione (CSE) della sicurezza dei luoghi di lavoro esterni (art. 90 D.Lgs 81/08), della Safety & Security e del Piano di Emergenza per la Manifestazione Vinitaly And The City Calabria inWine30,31 agosto e 1 settembre 2024 — Area Archeologica Parco del Cavallo – Sibari, località Casabianca, Cassano allo Ionio (CS). CIG: B2CC736F4F -CUP: E191324000070006. 26/08/2024
- Determina n.870 del 23.08.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del D.Igs. n. 36/2023 per conferimento incarico professionale dei servizi tecnici per la progettazione (CSP) della sicurezza luoghi di lavoro esterni (art.90 D.Igs. 81/08), progettazione della sicurezza Safety & Securitye piano di emergenza per la manifestazione Vinitaly And The City Calabria inWine30,31 agosto e 1 settembre 2024 — Area Archeologica Parco del Cavallo – Sibari, località Casabianca, Cassano allo Ionio (CS). CIG: B2D1BB8C41 -CUP: E191324000070006. 26/08/2024
- Determina n. 869 del 23.08.2024 – Pagamento competenze Agosto 2024-Arsac Comparto. 23/08/2024
- Determina n. 868 del 23.08.2024 – Pagamento competenze Agosto 2024 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 23/08/2024
- Determina n. 867 del 23.08.2024 – Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Agosto 2024. 23/08/2024
- Determina n. 866 del 21.08.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di materiale elettrico necessario agli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,lettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B0F7270FBA Impegno di spesa e liquidazione fattura. 21/08/2024
- Determina n. 865 del 21.08.2024 – Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0100410503 per addebiti diversi
relativi al contratto di noleggio dell’auto aziendale FIAT TIPO tg: GS941YG. CIG: Z9D3CFA5BF. 21/08/2024 - Determina n. 864 del 21.08.2024 – determina di impegno e liquidazione, sul capitolo U0100212601, della fattura relativa al servizio di manutenzione (VI controllo semestrale) e revisione degli estintori posti nelle varie strutture dell’ARSAC e delle eventuali forniture accessorie per un periodo di mesi 36. CIG ZB13171A59 — 21/08/2024
- Determina n. 863 del 21.08.2024 – determina di liquidazione fattura, importo complessivo euro 257,77, per la fornitura di materiale di consumo, Laboratorio Fitosanitario Tarsia (CS) SFR, cap n. U0310111101. CIG: B263A77D7B RUP Dott. Vincenzo Maione 21/08/2024
- Determina n. 862 del 21.08.2024 – impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Agosto 2024. 21/08/2024
- Determina n. 861 del 21.08.2024 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE” per la somma complessiva di € 11.719,90 IVA inclusa – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 21/08/2024
- Determina n. 860 del 21.08.2024 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110204 “UTENTI ACQUEDOTTI RURALI”- per la somma complessiva di € 8.120,87 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 21/08/2024
- determina n. 859 del 21.08.2024 – determina di liquidazione, sul capitolo U0100212601, della fattura relativa alla fornitura di n.50 Kit di ripristino di cassetta medica di pronto soccorso per le varie sedi dell’ARSAC. CIG B20CC51DAA. 21/08/2024
- Determina n. 858 del 21.08.2024 – Liquidazione fattura Ditta GLF SAS di CASTROVILLARI (CS), per grafica e stampa opuscolo con appendice schede didattiche a quiz sulle API “curiosità in numeri” nell’ambito del progetto “Mense scolastiche biologiche -attività di informazione e di educazione alimentare in . ,materia di agricoltura biologica” 21/08/2024
- Determina n. 857 del 21.08.2024 – Determina di liquidazione fattura di €.750,00= ditta AGRICENTER srl sul Cap.
U03101011201 “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG N° B2148063C3
R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 21/08/2024 - Determina n. 856 del 21.08.2024 – determina di approvazione del capitolato d’oneri e speciale d’appalto per l’utilizzazione del bosco governato ad alto fusto di Abete di Duoglas, Cipresso e Pino Domestico” primo lotto” del CSD Montebeltrano. RUP P.A. Francesco G. De Rose. 21/08/2024
- Determina n.855 del 20.08.2024-Impegno e liquidazione fattura “Gestec srl”, per corso di formazione per “Addetti all’emergenza di primo soccorso”, per l’evento Vinitaly in the city Sibari — Calabria in wine 2024 – Codice C.I.G. B2C7C8A04E. Sul capitolo U0100212601. 20/08/2024
- Determina n.854 del 19.08.2024-Lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria BI identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- LIQUIDAZIONE SAL N. 3[CUP: E77122000000005] — [CIG: 98700059C8]. 19/08/2024
- Determina 853 del 19.08.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B2BDDDAC4E. Impegno di spesa —cap.U5201010401. 19/08/2024
- Determina n.852 del 19.08.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti vari di consumo, ad uso del Bar e del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B2BDE5302C. Impegno di spesa —cap.U5201010401. 19/08/2024
- Determina n.851 del 19.08.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di materiale di cancelleria per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B19F377DF4. Impegno di spesa —cap.U5201010401. 19/08/2024
- Determina n. 850 del 12.08.2024 – Pagamento contributi mese di Luglio 2024. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 12/08/2024
- Determina n.849 del 09.08.2024 – impegno e liquidazione fatture di €. 2.526,68= ditta AGROQUALITA’ SPA sulCap. U0800310801 “Restituzione a terzi somme incassate per loro conto”. CIG N° BOC27C6C4E R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 09/08/2024
- Determina n.848 del 09.08.2024 -Liquidazione della fattura per complessivi euro 1.119,85 per la fornitura di MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap.U03101011901 ‘funzionamento CSD Lamezia Terme”. – CIG: B25BC513A4. 09/08/2024
- Determina n. 847 del 09.08.2024 -Impegno e liquidazione per il pagamento degli oneri per Progetto di utilizzazione forestale e Piano poliennale dei tagli CSD Montebeltrano tramite i modelli pago PA allegati alla presente determina, sul capitolo n°U0100710501″ Imposte Tasse e Canoni” del bilancio di previsione 2024. RUP P.A. Francesco G. De Rose. 09/08/2024
- Determina n.846 del 09.08.2024 – impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI SORICAL”alla So.Ri.Cal. S.p.A. per la somma complessiva di C 269.332,40 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 09/08/2024
- Determina n. 845 del 09.08.2024 – Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” -per la somma complessiva di C 17.817,91 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 09/08/2024
- Determina n. 844 del 09.08.2024 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -per la somma complessiva di C 3.037,80 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 09/08/2024
- Determina n. 843 del 09.08.2024 – Impegno e liquidazione fattura per la partecipazione di dipendenti ARSAC a corsi di formazione sul capitolo U0100211101. 09/08/2024
- Determina n. 842 del 09.08.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di rete antiafidi per il CSD di Molarotta sul Cap. n° 03102025102 “Progetto RE.CER.CAL— Materiale di consumo” CIG: B2A3DFEEBB. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 09/08/2024
- determina n. 841 del 09.08.2024 – Lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – MonteCurcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- APPROVAZIONE ATTI CONTABILI SAL N. 3[CUP: E771220000000051— [CIG: 98700059C8]. 09/08/2024
- Determina n. 840 del 09.08.2024 – Esecuzione Sentenza n 1233/2024-Arsac c/Perrellis Francesco. 09/08/2024
- Determina n. 839 del 09.08.2024 – liquidazione, sul capitolo U0100710601, della fattura relativa al servizio di un abbonamento annuale alla banca dati diOneLegale piu’OnePA ed altre riviste . CIG : ,324B0C5A3F 09/08/2024
- Determina n. 838 del 09.08.2024 – liquidazione fattura di €. 5.147,15= alla Ditta AGRICODEM srl sulCap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° B261264B7D R.U. P.: P.A.Martino Convertini 09/08/2024
- Determina n. 837 del 09.08.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di attrezzatura per smielatura sulcap. n° U0310120202 “Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio”. CIG B292A77F68 / Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. 09/08/2024
- Determina n.836 del 09.08.2024 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l’incarico professionale relativo alla redazione di tutte le pratiche per la concessione delle autorizzazioni necessarie per il pozzo per uso irriguo esistente presso il CSD ARSAC di Gioia Tauro ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: B28C0E61B0 Impegno di spesa — Capitolo U3101013101 (Servizi ausiliari diversi CSD) – RUP: Dott. Vincenzo CILONA. 09/08/2024
- Determina n. 835 del 09.08.2024 – det a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per il noleggio di macchina agricola con operatore per l’imballaggio di paglia di cereali più erba mista ai sensi dell’articolo 50, commal, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 — CIG: : B2B30F5EF8 Capitolo U3101011503 (Spese per servizi ausiliari CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo – Impegno di Spesa 09/08/2024
- determina n.834 del 08.08.2024 – Impegno e liquidazione per prestazione occasionale Sig. Antonio Garreffa: prove dimostrative corsi potatura e collaborazione aspetti logistici campionato regionale potatura olivo, ANNO 2024. Capitolo: U31010230001 R.U.P. Dott. Vincenzo Maione 08/08/2024
- Determina n. 833 del 08.08.2024 – Impegno e liquidazione fattura Ditta ETIMES S.A.S di Mesiti Giuseppe & C.: materiale didattico-divulgativo, locandine, attestati, corsi potatura olivo Anno 2024 08/08/2024
- Determina n. 832 del 08.08.2024 – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), per l’acquisto di n. 2 microscopi digitali da laboratorio, tramite ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePa). PROGETTO “PATATA DELLA SILA 4.0”.CUP: J76G20000420005; CIG: B2A6C1CD5A. Impegno di spesa. 08/08/2024
- Determina n. 831 del 08.08.2024 – liquidazione fatture per fornitura di prodotti alimentari surgelati destinati alla rivendita per il bar valle della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUPrag.Salvatore Frangella. CIG: B2133AE9FA. 08/08/2024
- Determina n. 830 del 08.08.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il ripristino di un frigo del BAR del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) delDigs.n. 36/2023. CIG: B2B2FD407F. Impegno di spesa —cap.U5201010404 08/08/2024
- determina n. 829 del 08.08.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B2AC51163C. Impegno di spesa —cap.U5201010401 08/08/2024
- Determina n.828 del 08.08.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di fiori vari per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B2ACA9FBB3. Impegno di spesa —cap.U5201010401 08/08/2024
- determina n.827 del 08.08.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale edile vario di consumo per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B2ADE333BE. Impegno di spesa—cap.U5201010403 08/08/2024
- determina n. 826 del 08.08.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario di consumo per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B2AC8F8EAO. Impegno di spesa —cap.U5201010401 08/08/2024
- Determina n.825 del 08.08.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di cornetti per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B2AC9157. Impegno di spesa —cap.U5201010401 08/08/2024
- determina n. 824 del 07.08.2024 – liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, CIG: B2635132DE1, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Euro 3.904,20 RUP Antonio DI LEO 07/08/2024
- Determina n.823 del 07.08.2024 – impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 07/08/2024
- Determina n. 822 del 07.08.2024 – a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — del servizio di mietitrebbiatura di cereali di granella prodotti nel CSD di Molarotta sul Cap. 03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” CIG: B2A29D079F. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Saverio Filippell 07/08/2024
- Determina n.821 del 07.08.2024 – a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di piantine di fragole sul cap.n. U3101012701 “Acquisto Flora e Fauna CIG: B29BE6C881 . Impegno di spesa R.U.P.: Dott. AntonioScalise 07/08/2024
- Determina n. 820 del 07.08.2024 – vendita rotoballe di paglia prodotte presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto – R.U.P Dr. Antonio Di Leo. 07/08/2024
- Determina n. 819 del 07.08.2024 – appalto di – Lavori delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – MonteCurcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF. VC01- sito in Camigliatello Si/ano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – [CUP: E77122000000005] — [CIG: 98700059C8]. Autorizzazione al subappalto dei lavori di revisione stazione Motrice e stazione di rinvio, sostituzione fune e assistenza all’impalmatura e revisione cabine esclusa fornitura delle parti dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso- MonteCurcio” 07/08/2024
- Determina n.818 del 06.08.2024-Determina a contrarre per la fornitura di una trincia da destinare alle lavorazioni del terreno CSD “Casello di San Marco Argentano (CS) e Molarotta (Cs)” tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Impegno di spesa CIG: B2B6A5F029. 06/08/2024
- Determina n.817 del 06.08.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Santoro Salvatore per la fornitura di pezzi di ricambio per taglia erba per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B186BD91C0. 06/08/2024
- Determina n.816 del 06.08.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Brutia Disinfestazioni s.r.l. per il servizio di derattizzazione e disinfestazione per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B2342B43D7. 06/08/2024
- Determina n.815 del 06.08.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Secaffé s.r.l. per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B25FID5D3A. 06/08/2024
- Determina n.814 del 06.08.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di cornetti di prima colazione per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.B25F1D19EE. 06/08/2024
- Determina n.813 del 06.08.2024-Pagamento competenze Luglio 2024 – Operai Agricoli CSD-. 06/08/2024
- Determina n.812 del 06.08.2024-Determina liquidazione fattura Ditta BRONCHI COMBUSTIBILI SRL per la fornitura di gasolio da riscaldamento per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.1.G. B262914469. 06/08/2024
- Determina n.811 del 06.08.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Mittica Umberto per la fornitura di gettoni per lavatrice ed asciugatrice del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B1DB2A14EF. 06/08/2024
- Determina n.810 del 06.08.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Larma Commerciale per la fornitura di materiale idraulico vario per la riparazione di caldaie a gas e bruciatore a gasolio del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B24DBD31E6 06/08/2024
- Determina n.809 del 06.08.2024-Annullamento, in autotutela, determina a contrarre n. 789 del 29 Luglio 2024 per la fornitura di una trincia, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite ordine diretto su Mepa. CIG: BB2986A511C. 06/08/2024
- Determina n.808 del 06.08.2024-Determina di liquidazione fattura, importo complessivo euro 4.148,00, fornitura di N. 7 Kit diagnosi Organismi Nocivi da Quarantena di vegetali, RT-LAMP, Laboratorio Fitosanitario Locri (RC) SFR, impegno n. 1584/2023,capn. U0310111104. CIG: B26377413F RUP Dott. Vincenzo Maione. 06/08/2024
- Determina n.807 del 05.08.2024-Impegno e liquidazione rimborso spese relatori CREA Tavola Rotonda “Cipolla Bianca di Castrovillari” —cap. n. U3101011301. 05/08/2024
- Determina n.806 del 05.08.2024-Determina di liquidazione fattura, importo complessivo euro 1.464,00, fornitura: Nr. 5 confezioni di DNeasy mericon food KIT da 50 test, Laboratorio Fitosanitario Tarsia (CS) SFR, cap n. U0310111101. CIG: B263906CF9 RUP. Dott. Vincenzo Maione. 05/08/2024
- Determina n.805 del 05.08.2024-Affidamento Incarico Patrocinio Legale: vertenza Staltieri Alba c/ ARSAC- Gestione Stralcio A.R.S.S.A. – CIG B2ABBBF53F. 05/08/2024
- Determina n.804 del 05.08.2024-Determina liquidazione fattura relativa all’acquisto di un drone comprensivo di un ‘Mac Book completo di software e accessori mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite richiesta preventivi rivolta a tutti gli operatori presenti nella specifica categoria della Piattaforma Net4Market — PROGETTO” Total Agri Management – TAM”. CUP: J86G20000880005; CIG: B21EC70188. 05/08/2024
- Determina n.803 del 05.08.2024-Determina di impegno e liquidazione della fattura n. 182/3 sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI” – per la somma complessiva di euro 445.156,22 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 05/08/2024
- Determina n.802 n.05.08.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” -per la somma complessiva di euro 11.126,48 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 05/08/2024
- Determina n.801 del 05.08.024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE” per la somma complessiva di € 5.136,81 IVA inclusa – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 05/08/2024
- Determina n.800 del 05.08.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -per la somma complessiva di C 6.100,00 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 05/08/2024
- Determina n.799 del 05.08.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di Luglio 2024 — CIG: AO0C5EB48D. 05/08/2024
- Determina n. 798 del 02.04.2024 – liquidazione fatture, importo complessivo euro 509,98, fornitura di Primers Forwarde Reverse-Probe, diagnosi di Phyllosticta citricarpa e P. paracitricarpa, Laboratorio Tarsia (CS) SFR, impegno n. 1584/2023,cap n. U0310111104. CIG: B21695614B RUP. Dott. Vincenzo Maione. 02/08/2024
- Determina n. 797 del 01.08.2024 – Affidamento Incarico Patrocinio Legale: vertenza Curatela del Fallimento Berti & Co. S.p.A. c/ ARSAC- Gestione Stralcio A.R.S.S.A. – CIG B29584127F 01/08/2024
- Determina n.796 del 31.07.2024-Determina di liquidazione fattura di €.455,06 sul cap.n. U03101011801 “Spese per il funzionamento del CSD di Cropani M.” CIG: B23CEEEBCC R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 31/07/2024
- Determina n.795 del 31.07.2024-Determina di liquidazione fattura di €.1.479,70= sul cap.n. U03101011802 ” Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani M”. CIG: B23CEEEBCC R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 31/07/2024
- Determina n.794 del 31.07.2024-Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), per l’acquisto di un frigo digitale da laboratorio, tramite ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePa). PROGETTO “PATATA DELLA SILA 4.0”.CUP: J76G20000420005; CIG: B2A3459941. Impegno di spesa. 31/07/2024
- Determina n.793 del 31.07.2024-Pagamento 14″Mensilità 2024 personale Arsac -“Impiegati Agricoli”- 31/07/2024
- Determina n.792 del 31.07.2024- Liquidazione fattura Ditta ELLEPI S.R.L. Partita IVA: 04455240152, affidamento diretto per la fornitura di buste per alimenti tipo AL-PET per la conservazione di seme di specie erbacee, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”. CUP: 159123002910001; CIG: B28C2E468C. 31/07/2024
- Determina n.791 del 29.07.2024-Determina di liquidazione fattura sulcap.U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B1DD17BA90. 29/07/2024
- Determina n.790 del 29.07.2024-Determina di liquidazione fattura sul cap. U0310120201 “acquisto macchine motrici, operatrici, pezzi di ricambio” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B24B3FAFC0 . 29/07/2024
- Determina n.789 del 29.07.2024-Determina a contrarre per la fornitura di una trincia da destinare alle lavorazioni del terreno CSD “Casello di San Marco Argentano (CS) e Molarotta (Cs)” tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Impegno di spesa CIG: B2986A511C 29/07/2024
- Determina n.788 del 29.07.2024-Impegno e liquidazione fattura per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi annessi agli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.Igs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG. B28E037984. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 29/07/2024
- Determina n.787 del 29.07.2024-Decisione di impegno e liquidazione fattura per l’acquisto di prodotti alimentari destinati alla ‘rivendita per il bar valle della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B265E45982. Impegno di spesa. 29/07/2024
- Determina n.786 del 29.07.2024-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di n.4 pneumatici per l’autocarro fiat doblò targato CJ 107 ZH in dotazione all’officina meccanica degli Impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B2372E7A4C . 29/07/2024
- Determina n.785 del 29.07.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di materiale di consumo destinato all’igiene e pulizia dei servizi igienici del bar valle e della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B29BD73605 . Impegno di spesa. 29/07/2024
- Determina n.784 del 29.07.2024-Atto di pignoramento dei crediti verso terzi — fascicolo 94/2024/93997 notifica atto procedura esecutiva n. 09484202400003796000. Intervento sostitutivo a favore dell’Agenzia delle Entrate. Servizi di comunicazione e informazione “Media Società Cooperativa (Rete Mia)”, ‘per evento internazionale – “Vinitaly and the city e Vinitaly Sol” tenutasi a Verona dal 12/17 aprile 2024, Codice CIG B15E1F20C2 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024. 29/07/2024
- Determina n.783 del 26.07.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di Toner originali, tamburi di stampa originali, vaschette di recupero toner per la stampante XEROX 7120 per gli Uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Nr.B29421196E Impegno di spesa —capU0340410101 RUP: Dr. Paolo La Greca. 26/07/2024
- Determina n.782 del 26.07.2024 – Liquidazione della fattura per complessivi Euro 1.306,56 per la fornitura di MATERIALE VARIO sul Cap. 1303.1010.11901 “funzionamento CSD Lamezia” e di FERTILIZZANTI E DIVERSI sul Cap. UO3.1010.11902 “chimici e sanitari CSD Lamezia” per il CSD di LAMEZIA TERME – CIG: B25BFDD0F3 – R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 26/07/2024
- Determina n. 781 del 26.07.2024 – Liquidazione della fattura per complessivi e 1.348,99 per la fornitura di ATTREZZATURA PER POTATURA per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U03101011901 ‘funzionamento CSD Lamezia Terme”. – CIG: B1CAA4A110. 26/07/2024
- Determina n.780 del 26 luglio 2024 – Impegno e liquidazione TA.RI. di €. 1.209,00= al Comune di ACRI sul Cap.U0100710501 “Imposte, Tasse e Canoni (Spese Obbligatorie)” R.U. P.: P.A. Martino Convertini. 26/07/2024
- Determina n.779 del 26.07.2024 – Impegno e liquidazione della fattura relativa il pagamento del ruolo idrico anno 2022 Comune di Paterno Calabro, del CSD di Montebeltrano sul capitolo n°U0100710501 ” Imposte Tasse e Canoni” del bilancio di previsione 2024. RUP P.A. Francesco G. De Rose. 26/07/2024
- Determina n.778 del 26.07.2024 – Liquidazione fattura di Euro 650,26 (seicentocinquanta/26) IVA compresa sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO. CIG:B25F956E7C. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. 26/07/2024
- DETERMINA n. 777 del 26 .07.2024 – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: ESPOSIZIONE E SPIEGAZIONE DEGLI STRUMENTI ,MUSICALI DELLA TRADIZIONE CONTADINA CALABRESE per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U03101011901 “Funzionamento CSD Lamezia Terme”. – CIG: B272D6457A – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela 26/07/2024
- Determina n.776 del 26.07.2024 – Impegno e liquidazione nota debito di €. 287,00 all’A.N.A.S. – ROMA sul Cap.U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di ACRI” R.U. P. P.A. Martino Convertini. 26/07/2024
- Determina n.775 del 26.07.2024-Liquidazione fattura “Paolo Marco Talarico”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Mac Frut” tenutasi a Rimini 8/10 maggio 2024, Codice CIG B15D553672 Codice CUP J68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp. n. 251/2024. 26/07/2024
- Determina n.774 del 26.07.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, del servizio di modifica e personalizzazione software gestione presenze dell’ARSAC, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B27A121819. Impegno di spesa. 26/07/2024
- Determina n.773 del 26.07.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di prodotti alimentari ‘destinati alla rivendita per il bar valle della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B293477001 . Impegno di spesa. 26/07/2024
- Determina n.772 del 26.07.2024-Determina di Liquidazione per sul Cap.U01.007.10501 “Imposte e Tasse” Imposta comunale TARI 2024 Uffici di Catanzaro. C 7.522,00. 26/07/2024
- Determina n.771 del 24.07.2024-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Luglio 2024. 24/07/2024
- Determina n.770 del 24.07.2024-Pagamento competenze Luglio 2024 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 24/07/2024
- Determina n.769 del 24.07.2024-Pagamento competenze Luglio 2024-Arsac Comparto. 24/07/2024
- Determina n.768 del 24.07.2024-Determina di liquidazione fattura di £.4.005,08 ditta CRIA SM SRL sul Cap. U03101011201 “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta CIG. N° B20A5D2911 R.U. P. Dr. Saverio Filippelli. 24/07/2024
- Determina n.767 del 24.07.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di una motosega per il CSD di Molarotta sul Cap. U03101011201 “Spese per il funzionamento del CSD di Molarotta” CIG: B2148063C3. Impegno di spesa. R.U.P. Dr. Saverio Filippelli. 24/07/2024
- Determina n.766 del 24.07.2024-Determina di liquidazione fattura di €. 2.160,00= sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A. CIG N° B2415F4810 R.U. P. Dr. Saverio Filippelli. 24/07/2024
- Determina n.765 del 24.07.2024-Impegno e liquidazione della somma di euro 168.094,09 in favore dell’ISMEA, per pagamento annualità assegnazione terreni (esercizio 2024). 24/07/2024
- Determina n.764 del 24.07.2024-Liquidazione fattura “Ceraudo C. & B. Investiment S.R.L.”, per servizi di organizzazione evento gastronomico presso ristorante stand istituzionale Regione Calabria, per l’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 – Codice C.I.G. B1C6A4F4AE codice CUP J68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024. 24/07/2024
- Determina n.763 del 24.07.2024-Liquidazione fattura “Pluriservices S.R.L.”, per servizi di comunicazione e informazione evento – “Cibus 2024” tenutasi a Parma 07/10 maggio 2024, Codice C.I.G. B11B9B75AD Codice CUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp. n. 251/2024. 24/07/2024
- Determina n.762 del 24.07.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di buste per “alimenti tipo AL-PET per la conservazione di seme di specie erbacee, riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO l’AGROBIOCAL”. CUP: J59123002910001; CIG: B28C2E468C. 24/07/2024
- Determina n.761 del 23.07.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento, della prestazione occasionale per la formazione in materia previdenziale del lavoro, del personale ARSAC in forza al CED. 23/07/2024
- Determina n.760 del 23.07.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di GIUGNO 2024 — CIG: AO0C5EB48D. 23/07/2024
- Determina n.759 del 23.07.2024-Revoca permessi mensili retribuiti, Legge 104/92. Dipendente Matricola n° 110089.- 23/07/2024
- Determina n. 758 del 22.07.2024 impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Luglio 2024. 22/07/2024
- Determina n.757 del 22.07.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 253,73 alla ditta ZOOFARMA LUCANA srl sul Cap. U03101011602 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Acri” CIG N°B23760B1CA R.U. P.: P.A. Martino Convertini 22/07/2024
- Determina n.756 del 22.07.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 740,74 alla ditta TECNOZOO spa sul Cap.U03101011602 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di ACRI. CIG N° B1F2615D53 R.U. P. P.A. Martino Convertini. 22/07/2024
- Determina n.755 del 22.07.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale vario per pulizia per il CSD di Molarotta sul Cap. 03101011201 “Spese per il funzionamento del CSD di Molarotta” CIG: B2515A8B5C. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli. 22/07/2024
- Determina n.754 del 22.07.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari per il CSD di Val di Neto,cap. n. 3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD ,VAL DI NETO” esercizio finanziario 2024, importo € 57,52 (euro cinquantasette/52=) IVA compresa RUP Dr Roberto BONOFIGLIO CIG n. B26FC0AB90. 22/07/2024
- Determina n.753 del 22.07.2024-determina liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto). Importo di E 3.157,92 (tremilacentocinquantasette/92) TVA inclusa, CIG: B I DEO8A7DO, – RUP Dr. Antonio DI LEO. 22/07/2024
- Determina n.752 del 22.07.2024-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di: LAVORAZIONE TERRENO PER TRAPIANTO AGRUMI PROGETTO IFAC (INNOVAZIONE FILIERA AGRUMICOLA CALABRESE) per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap.UO3 1010 13101 “Servizi Ausiliari” – CIG: B25B8B26A7- Impegno di spesa. R.U.P. Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 22/07/2024
- Determina n. 751 del 22.07.2024-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011503 (Spese servizi ausiliari CSD di Mirto) Importo €869,42 (ottocentocentosessantanove/42) iva inclusa – RU? Dr. Antonio DI LEO C.I.G.: B24728D20E. 22/07/2024
- Determina n.750 del 22.07.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.I lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di Attrezzatura Laboratorio sulCap.U31.0202.5301 Progetto “Intrecci di Vita 2.0 -materiali di consumo” per il CSD di LAMEZIA TERME – CIG: B2628000A7 – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 22/07/2024
- Determina n.749 del 22.07.2024-Determina di Liquidazione fattura per il servizio di manutenzione e messa in sicurezza locali e impianti degli uffici ARSAC di Locri. sul Cap. U0100620101″Rinnovamenti e migliorie al patrimonio dell’Azienda”. C.I.G.- B030F4A5A2- Importo euro 3416,00 (IVA compresa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto. 22/07/2024
- Determina n.748 del 19.07.2024-Decisione a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —Soluzione raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti misti (CER 200135 -200136 —20123 — 170904- 200307. Impegno di spesa sul capitolo. U1203011401 del bilancio del corrente esercizio finanziario CIG B27950E155 – R.U.P. : P.A. Pietro Belmonte. 19/07/2024
- Determina n. 747 del 18.07.2024 – Integrazione Irpef e contributi su competenze giugno 2024. 18/07/2024
- Determina n.746 del 18.07.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di MATERIALE VARIO sul Cap.UO3.1010.11901 “funzionamento CSD Lamezia” e di FERTILIZZANTI E DIVERSI sul Cap. UO3.1010.11902 “chimici e sanitari CSD Lamezia” per il CSD di LAMEZIA TERME – CIG: B25BFDD0F3 – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 18/07/2024
- Determina n.745 del 18.07.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento mediante ordine diretto -ai sensi dall’art. 50, com. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.- per la fornitura di reagenti e materiale di consumo da laboratorio, Impegno di Spesa —Cap.U0310111101 “Acquisto beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi” — CIG: B26C7832C2 —RIJP: dr. Roberto Oppedisano. 18/07/2024
- Determina n.744 del 18.07.2024-Determina di liquidazione della fattura per complessivi £ 1.650,00 per la fornitura di PIANTINE DI PIMPINELLA ANISOIDES per il CSD di LAMEZIA TERME sulCap.U3101012701 “Acquisto flora e fauna” – CIG: B223F31BEF – R.U.P.: dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 18/07/2024
- Determina n.743 del 18.07.2024-Determina di Liquidazione fattura sul -Cap. U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri” per la fornitura di gasolio agricolo. Importo: € 980.00 iva compresa. – C.I.G.- B2314824B7 – RUP dott. Roberto OPPEDISANO. 18/07/2024
- Determina n.742 del 18.07.2024-Determina liquidazione di € 2.900,00.Cap. n. U 0100620301 (Acquisto impianti e macchinari Arsac) CIG: CIG: B23D8018CD RUP Dr. Giuseppe Salandria. 18/07/2024
- Determina n.741 del 18.07.2024-Determina liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, Capitolo U3101011503 (Spese per servizi ausiliari CSD di Mirto) – Importo di €1.980,00 .(Millenovecentottanta/00) Iva inclusa – CIG:B22485BBEA – RUP Dr. Antonio DI LEO. 18/07/2024
- Determina n.740 del 17.07.2024-Proroga Congedo Straordinario Biennale retribuito, ai sensi dell’art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 747950. 17/07/2024
- Determina n.739 del 17.07.2024-Pagamento contributi mese di Giugno 2024. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 17/07/2024
- Determina n.738 del 17.07.2024-Liquidazione fattura elettronica n. 1097 del 11/07/2024 di complessivi euro 1.546,15 (millecinquecentoquarantasei/15). CIG. B25531D2A7. Impegno n.758/2024. 17/07/2024
- Determina n.737 del 17.07.2024- Impegno e Pagamento, sul Cap.U0100410301, delle fatture allegate alla presente: n. PAE0020264 del 30 giugno 2024 importo 35,16 CIG 6385754AE5, n. PAE0020265 del 30 giugno 2024 importo €22.263,32 CIG 7556738179; n. PAE0020626 del 30 giugno 2024 importo €21.297,87 CIG 8288922AD0; n. PAE0020627 del 30 giugno 2024 importo E 87,40 CIG ZB631518F3; n. PAE0020628 del 30 giugno 2024 importo 15.277,39 CIG 97772065A1; relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e canale fonico emesse da FASTWEB Spa il 30/06/2024, per un importo totale di € 58.961,14. 17/07/2024
- Determina n.736 del 17.07.2024-Determina a contrarre per conferimento incarico professionale mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b del D. Lgs. n° 36/2023 per i lavori di adeguamento dell’impianto ittico del “CSD di Molarotta”. CIG: B26317A2A6. 17/07/2024
- Determina n.735 del 17.07.2024- Determina di liquidazione del servizio di trebbiatura cereali produzione anno 2024, ARSAC CSD “Val di Neto”, € 1.451,80 (euro millequattrocentocinquantuno/80=) IVA compresa, sul capitolo n. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD” esercizio finanziario 2024; CIG: B21FB06AEA: RUP Roberto BONOFIGLIO. 17/07/2024
- Determina n.734 del 17.07.2024- Impegno e liquidazione fattura “Maria Caterina Lopez”per la fornitura di prodotti alimentari per pranzo lavoro convegno “Sviluppo della filiera del nocciolo” Codice C.I.G. B23BA243F4. Sul capitolo U0320110101. 17/07/2024
- Determina n.733 del 17.07.2024-Impegno e liquidazione fattura Ditta Pastificio 107 s.r.l. per la fornitura di beni alimentari per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B1A95B9435. 17/07/2024
- Determina n.732 del 17.07.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Ruggiero Salvatore per la fornitura di attrezzi professionali per la manutenzione del verde del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B1DD30B4A9. 17/07/2024
- Determina n.731 del 17.07.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Settebello s.a.s. DI Barile Ivan per la fornitura di materiale edile vario per la manutenzione del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B23B727CA5. 17/07/2024
- Determina n.730 del 17.07.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023, previa valutazione di preventivi per la fornitura di 2.000 litri di GAS GPL per i servizi igienici del Camping Lago Arvo. CIG: B26D6F40E1 Impegno di spesa —cap.U5201010401. 17/07/2024
- Determina n.729 del 17.07.2024-Determina a contrarre e contestuale impegno, affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma I lett. b) del D.lgs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di: Nr. 15 confezioni di DNeasy mericon food KIT da 50 test, Laboratorio Fitosanitario Tarsia (CS) SFR,cap n. U 0310111101. CIG: B263906CF9 RUP Dott. Vincenzo Maione. 17/07/2024
- Determina n.728 del 17.07.2024 Determina a contrarre e contestuale impegno, affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Igs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di materiale di consumo, Laboratorio Fitosanitario Tarsia (CS) SFR,capn. U0310111101. CIG: B263A77D7B RUP Dott. Vincenzo Maione. 17/07/2024
- Determina n.727 del 16.07.2024-Determina liquidazione di € 4.108,50.Cap. n. U 03101013101 (Serviz Ausiliari diversi CSD) CIG: CIG: B220211ACC RUP Dr. Giuseppe Salandria. 16/07/2024
- Determina n.726 del 16.07.2024-Impegno di spesa di E 2.937,45 sul capitolo: U3102023401 “Spese missioni per la realizzazione di una Carta Ittica Regionale” Progetto Cartografia Classificazione delle Acque Interne della Regione Calabria determina S.I.T.A.C. – RUP Dr. Paolo Paleologo. 16/07/2024
- Determina n. 725 del 16.07.2024 – Liquidazione della fattura per complessivi £ 1.527,38 per l’acquisto di pezzi di ricambio per riparazione trattrice Goldoni per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. W10100410501 “riparazione veicoli in dotazione all’Azienda”. (TG: 13212840B5D) 16/07/2024
- Determina n. 724 del 16.07.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. della fornitura di un tagliasiepi a scoppio sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG B25F956E7C/ Impegno di spesa. R.U.P. P.A. Francesco G. De Rose. 16/07/2024
- Determina n.723 del 16.07.2024 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di fitofarmaci, concimi e materiale vario per il CSD di Cropani marina (CZ) mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i.. Impegno di spesa. C.I.G. B23CEEEBCC R.U.P. Dott. Antonio Scalise. 16/07/2024
- Determina n.722 del 16.07.2024 – Liquidazione della fattura per complessivi € 1.525,00 per la fornitura di un Telaio completo di passine e navette per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap.U3102025301 – materiali di consumo “Progetto Intrecci di Vita 2.0” – CIG: B1A45AE67F. 16/07/2024
- Determina n.721 del 16.07.2024 – Determina a Contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di: MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U03101011901 “funzionamento CSD Lamezia Terme”. – CIG: B25EIC513A4 – Impegno di spesa. 16/07/2024
- Determina n.720 del 15.07.2024-Liquidazione fattura “Maria Caterina Lopez” per la fornitura di prodotti alimentari per degustazione fiera internazionale “Olio Capitale 2024” tenutasi a Trieste 8/10 marzo 2024, ‘inerente allo stand Regione Calabria. Codice CIG B23BCD193A CodiceCUPJ68H23000930001 sul capitolo n. U3102022601 Imp. n.7/2024. 15/07/2024
- Determina n.719 del 15.07.2024-Liquidazione fattura alla “Distilleria F.11i Caffo S.R.L.” per la fornitura di liquori ed elisir tipici calabresi, nell’ambito dell’organizzazione della fiera internazionale “Pro Wine 2024” ’10/12 marzo a Dusseldorf, inerente allo stand Regione Calabria. Codice CIG B2105135B9 Codice CUPJ68H23000930001 sul capitolo n. U3102022601 Imp.n.7/2024. 15/07/2024
- Determina n.718 del 15.07.2024-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di nr. 75 sedie complete di braccioli e tavolette per la sala riunione del CSD di Molarotta, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite ODA nel MEPA di Consip — PROGETTO” Total Agri Management -TAM”. CUP: J86G20000880005; CIG: B214FEB78A. 15/07/2024
- Determina n.717 del 15.07.2024-Liquidazione fattura “Gigishow di Grandinetti Luigi”, per servizi di comunicazione e informazione evento – “Viri?) Forum” tenutasi a Roma 17/23 giugno 2024, Codice C.I.G. B1170E6EA0 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 Imp. n. 251/2024. 15/07/2024
- Determina n.716 del 15.07.2024-Liquidazione fattura “Canale 14 SRL (Reggio TV)”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Mac Fruit” tenutasi a Rimini 8/10 maggio 2024, Codice CIG B10D75DB lE CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 Imp. n. 251/2024. 15/07/2024
- Determina n.715 del 15.07.2024-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di un fusto d’olio idraulico di marca total fluide AT 42, necessario alla manutenzione dei battipista in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B20C8F03DB. 15/07/2024
- Determina n.714 del 15.07.2024-Determina a contrarre adesione convenzione Consip “Carburanti extra-rete e gasolio da Riscaldamento ed. 12 – lotto 16” per la fornitura di It. 2.000 di gasolio da riscaldamento per le strutture del Camping Lago Arvo. Impegno di spesa. CIG Convenzione n. 89962872E3 – CIG Derivato n. B262914469. 15/07/2024
- Determina n.713 del 15.07.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di cornetti per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B25F1D19EE. Impegno di spesa —cap.U5201010401. 15/07/2024
- Determina n. 712 del 15.07.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per recupero e sostituzione pompa elettro sommersa e spurgo pozzo ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: : B2635B2DE1 Capitolo U3101011501 (Spese funzionamento CSD Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa. 15/07/2024
- Determina n. 711 del 15.07.2024-Liquidazione fattura “Radio Video Calabria 99 S.R.L.”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol 2024” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B10D228F16 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024. 15/07/2024
- Determina n.710 del 15.07.2024-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di materiale vario per manutenzione ordinaria e riparazione degli immobili degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: BlE7BA13C5. 15/07/2024
- Determina n.709 del 15.07.2024-Liquidazione fattura “LED Produzioni televisive SRL”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol 2024” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B1C9A010B2 CodiceCUPJ68H24000280002,cap. n. U3102022601 Imp. n. 251/2024. 15/07/2024
- Determina n.708 del 15.07.2024-Determina liquidazione fatture per il servizio di trasporto e versamento degli incassi dei locali ricettivi e impianti a fune di Camigliatello Silano , CIG:BOBC399165. 15/07/2024
- Determina n.707 del 15.07.2024-Liquidazione fattura “Smart Network Group S.R.L.”, per servizi di comunicazione e informazione eventi internazionali – “Summer Fancy Food” e “Borgo di Vino-Altomonte”, Codice C.I.G. B1CA205E0B Codice CUP J68H24000280002, cap. n. U3102022601 Imp. n. 251/2024. 15/07/2024
- Determina n.706 del 15.07.2024-Liquidazione fattura al Dr. Luca Salvatore Sammarro per il servizio di una indagine nel settore Horeca sul mercato tedesco, nell’ambito dell’organizzazione della fiera internazionale “Pro Wine 2024” 10/12 marzo a Dusseldorf inerente allo stand Regione Calabria. Codice CIG B08A299FD0 CodiceCUPJ68H23000930001 sul capitolo n. U3102022601 Imp. n.7/2024. 15/07/2024
- Determina n.705 del 15.07.2024-Liquidazione fattura “DRB SRL”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly and the city e Vinitaly Sol” tenutasi a Verona 12/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B112D17988 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 Imp. n. 251/2024. 15/07/2024
- Determina n.704 del 15.07.2024-Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo n. U03101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta — CIG: B19685C2D7. 15/07/2024
- Determina n.703 del 15.07.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B25F1D5D3A. Impegno di spesa-Cap.U5201010401. 15/07/2024
- Determina n.702 del 15.07.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la redazione relazione geologica e idrogeologica per pratica sanatoria 4 pozzi di proprietà ARSAC ubicati presso il CSD di Mirto in cda Pantano Martucci snc Mirto Crosia (CS). ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: B251491521 Capitolo U3101011503 (Spese servizi ausiliari CSD Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa. 15/07/2024
- Determina n.701 del 15.07.2024-Liquidazione fattura alla società “OLEARIA SAN GIORGIO-F.LLI FAZARI SNC” per la fornitura di OLI EVO IGP Calabria, nell’ambito dell’organizzazione delle fiere internazionali “Fruit Logistica 2024” e “Olio Capitale 2024”, inerente allo stand Regione Calabria. Codice CIG B21C14FA33 CodiceCUPJ68H23000930001 sul capitolo n. U3102022601 Imp. n.7/2024. 15/07/2024
- Determina n 700 del 12.07.2024 – affidamento diretto e liquidazione per la fornitura di prodotti alimentari tradizionali da utilizzare in eventi a carattere regionale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAr.CUP: 159123002910001; CIG: B23657FA1F 12/07/2024
- Determina n.699 del 12.07.2024 – Liquidazione rimborso spese per servizio di consulenza impianto ittico di “CSD Molarotta ” — cap.U03102023501 — Progetto “Ripopolamento delle acque interne della Regione Calabria”. 12/07/2024
- Determina n.698 del 11.07.2024-Determina a contrarre e affidamento del servizio di Data Protection Officer(DPO) a soggetto esterno in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR) CIG B234DF6E21. Impegno di spesa. 11/07/2024
- Determina n.697 del 11.07.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto della procedura espletata, ai sensi ‘dell’art. 50, comma 1, lettera b) del DIgs. 36/2023, su piattaforma Net4market-ARSAC per l’affidamento della fornitura di mangimi per i suini allevati presso l’ARSAC CSD di Acri – CIG B261264B7D. Impegno di spesa. 11/07/2024
- Determina n.696 del 11.07.2024-Determina a contrarre-affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Igs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di fornitura di: N. 7 Kit diagnosi Organismi Nocivi da Quarantena di vegetali, RT-LAMP, Laboratorio Fitosanitario Locri (RC) SFR, impegno n. 1584/2023,capn. U0310111104. CIG: B26377413F RUP Dott. Vincenzo Maione. 11/07/2024
- Determina n.695 del 10.07.2024-Impegno e liquidazione della somma di euro 18,00, sul capitolo U0100710501 del bilancio per l’esercizio corrente. Regolarizzazione pagamento Diritto Camerale anno 2024. 10/07/2024
- Determina n.694 del 10.07.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap.U0100410202 del corrente esercizio finanziario, per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo degli Uffici periferici e della Sede Centrale di questa Azienda. CIG: Z8D3B2C1AE. 10/07/2024
- Determina n.693 del 09.07.2024-Pagamento competenze Giugno 2024 – Operai Agricoli CSD. 09/07/2024
- Determina n.692 del 05.07.2024-Determinazione liquidazione fattura buoni carburante per adesione all’Accordo Quadro Consip “Caraburanti rete buoni acquisto 2 – Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG. B234DF6E21. 05/07/2024
- Determina n.691 del 05.07.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura per C 463,60 Cap.U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Fornitura di: derattizzazione R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZB237F7769. 05/07/2024
- Determina n.690 del 05.07.2024-Determina di liquidazione fattura per i lavori di diradamento/espianto e reinpianto piante di olivo in super intensivo presso il CSD di Gioia Tauro di € 1.850,00 sul Cap. U3101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD” CIG: ZAB37C2470 – RUP: Dott. Vincenzo CILONA. 05/07/2024
- Determina n. 689 del 05.07.2024 – Liquidazione fattura per il servizio manutenzione ordinaria dell’autovettura aziendale Ford Fusion tg. DD304GK, sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario, ‘relativo “Spese manutenzione e riparazione veicoli”. CIG: Z313B9A05B. RUP Dr. Maurizio Turco. 05/07/2024
- Determina n. 688 del 05.07.2024 – assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. Cap.U0100410203. CIG derivato n. ZBE2AE729F. 05/07/2024
- Determina n. 687 del 05.07.2024 – adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 21” Lotto 15 (Calabria) per la fornitura di energia elettrica per tutte le utenze dell’ARSAC per un periodo di 12 mesi. CIG principale Convenzione n. 9852661112 – CIG derivato n. B253F5715C. 05/07/2024
- Determina n. 686 del 05.07.2024 – impegno e pagamento fattura n. 12/PA del 2 luglio 2024 importo € 1.166,66 (attività giugno 2024). Dott. Turato Giuseppe -Cap.U01203012101. 05/07/2024
- Determina n.685 del 05.07.2024 -Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co.1. lett. b) del d. Lgs. 36/2023 e s.m.i., del servizio di pubblicazione dell’Avviso di esperimento asta pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulBURCalabria. C.I.G. B25531D2A7. 05/07/2024
- Determina n.684 del 04.07.2024-Accertamento impegno e liquidazione per l’importo di € 730,00cap. E0630011401 e U0800311401 tassa di soggiorno trimestre Aprile , Maggio, Giugno Comune di San Giovanni in Fiore. 04/07/2024
- Determina n.683 del 04.07.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di materiale idraulico vario per la riparazione di caldaie a gas e bruciatore a gasolio del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B24DBD31E6. Impegno di spesa cap.U5201010403. 04/07/2024
- Determina n.682 del 04.07.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Imbalfox s.r.l. per la fornitura di prodotti vari di consumo, ad uso del Bar e del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B210167C7D. 04/07/2024
- Determina n. 681 del 04.07.2024-Determina liquidazione fattura Ditta FE.MA. gomme per la fornitura di pneumatici per FIAT punto in dotazione presso il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B1DB412571. 04/07/2024
- Determina n.680.del 04.07.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Edil Foglia snc per la fornitura di materiale edile per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B l B8E59034. 04/07/2024
- Determina Determina n.679 del 04.07.2024 liquidazione fattura Ditta Oscar Altomare s.r.l. per la fornitura di bevande per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica. C.I.G. B208F6DEOA. 04/07/2024
- Determina n.678 del 04.07.2024 Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. acquisto e montaggio climatizzatori sulcap.U0100620301 (Acquisto impianti e macchinari ARSAC) CIG: B23D8018CD Impegno di spesa. R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 04/07/2024
- Determina n.677 del 04.07.2024-Determina per la vendita di granella di grano duro Antalis prodotta presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto – R.U.P Dr. Antonio Di Leo. 04/07/2024
- Determina n.676 del 04.07.2024-Determina liquidazione fattura per riparazione Doblò con relativo tagliando e revisione, in dotazione al CSD di Cropani Marina” sul cap.n. U0100410501 “spese di manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda” CIG: B2218D001A R.U.P. Dott. Antonio Scalise. 04/07/2024
- Determina n.675 del 04.07.2024- Determina di impegno e liquidazione £ 366,00 sul cap. U03101013101 (Servizi Ausiliari diversi CSD) CIG: B23D47AF9D R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 04/07/2024
- Determina n.674 del 03.07.2024- Decisione a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. affidamento fornitura di materiale da utensileria e macchine operatrici. Impegno di spesa sul capitolo U0310120201 del bilancio del corrente esercizio finanziario CIG B24B3FAFC0 – R.U.P. : P.A. Pietro Belmonte. 03/07/2024
- Determina n. 673 del 03.07.2024-Liquidazione fattura “Kontatto Production associazione socio culturale”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B11B59C25E CodiceCUPJ68H24000280002,cap. n. U3102022601 Imp.n. 251/2024. 03/07/2024
- Determina n.672 del 03.07.2024-Liquidazione fattura alla società “Conforti di Giuliano Conforti & C. S.A.S.” per la fornitura di prodotti tipici calabresi, nell’ambito dell’organizzazione delle fiere internazionali “ProWine 2024”, “Olio Capitale” e”FruitLogistica 2024″, inerente allo stand Regione Calabria. Codice CIG B1F9E80C92 CodiceCUPJ68H23000930001 sul capitolo n. U3102022601 imp. n.7/2024. 03/07/2024
- Determina n.671 del 02.07.2024-Liquidazione fattura Ditta “Vivaio di Luzzi”, affidamento diretto per la fornitura di piantine di ortaggi di varietà locali, ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — “PROGETTO “AGROBIOCAL”.CUP: J59123002910001; CIG: B1F908680B. 02/07/2024
- Determina n.670 del 01.07.2024-Determina liquidazione canoni del servizio noleggio macchina affrancatrice postale ,Postbase 30 per corrispondenza e pacchi – CIG: Z6E35FCF28. 01/07/2024
- Determina n.669 del 01.07.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), D.Igs. n. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’acquisto di n. 50 Kit di ripristino di cassetta medica di pronto soccorso per le varie sedi dell’ARSAC. Impegno di spesa. CIG B2OCC51DAA. 01/07/2024
- Determina n.668 del 01.07.2024- Annullo impegno di spesa n. 722/2024 assunto con det. n.608 del 20.06.2024. E contestuale nuovo impegno per liquidazione fattura n°1/225 sulCap.UO100211101 la somma di € 666,00 “Organizzazione Gestione Corsi Aggiornamento Professionale per il Personale di Ruolo” iscrizione di n° 2 unità di personale al corso proposto dall’Accademia Europea Società Cooperativa, riguardante gli aggiornamenti annuali tra Obblighi e Responsabilità e le Attestazioni OIV 2024. 01/07/2024
- Determina n.667 del 01.07.2024- Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di gasolio agricolo per il CSD di S.Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: B2415F4810. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli. 01/07/2024
- Determina n.666 del 01.07.2024-Liquidazione fattura dott.ssa D.ssa Donatella Cirimele per il servizio di consulenza e assistenza al progetto ” Mense scolastiche biologiche —attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG B177EAC87DCUP: J59123002920001. 01/07/2024
- Determina n.665 del 01.07.2024-Impegno e liquidazione: Quote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale, cosiddetti contributi “FIMI/CAC”, IV° TRIM. anno 2023. 01/07/2024
- Determina n.664 del 01.07.024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di prodotti alimentari ‘destinati alla rivendita per il bar valle della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B247CD3C63 . Impegno di spesa. 01/07/2024
- Determina n.663 del 01.07.0224-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale edile vario per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B23B727CA5. Impegno di spesa —cap.U5201010403. 01/07/2024
- Determina n. 662 del 28.06.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per la fornitura di servizi di comunicazione e informazione di iniziative promozionali e dimostrative programmate nell’ambito del PROGETTO “AGROBIOCAL”. CodiceCUP J59123002910001. CIG B23B2B2FOF 28/06/2024
- Determina n. 661 del 28.06.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. a) Digs. 36/2023, lavori di ripristino delle aree destinate allevamento suini allo stato semibrado del CSD di Acri ARSAC. CIG B1F32BEFE1. 28/06/2024
- Determina n.660 del 28.06.2024 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di mietitrebbiatura cereali e leguminose di granella prodotte nel CSD di S. Marco. CIG.:B22E9FCD4B Impegno di Spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli 28/06/2024
- Determina n. 659 del 27.06.2024 – Liquidazione fattura “Publifast Sri”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol 2024” tenutasi a Verona 12/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B1085B9BE4 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024. 27/06/2024
- Determina n.658 del 27.06.2024 – Liquidazione fattura “Radio TeleInternationalS.R.L.”, per servizi di comunicazione e informazione eventi internazionali – “Vinitaly and the city e Sol” tenutasi a Verona 12/17 aprile 2024, e il “Salone della Dieta Mediterranea” tenutasi a Paestum (SA) 24/26 maggio 2024, Codice CIG B1217A2696 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024. 27/06/2024
- Determina n. 657 del 27.06.2024 – Liquidazione fattura “Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l.(SPEED)”,per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol 2024” tenutasi a Verona 12/17 aprile 2024, Codice CIG B11718B6CC CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024. 27/06/2024
- Determina n.656 del 27.06.2024 Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di gazebo in ferro “per attività promozionali riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. SOco. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO ”AGROBIOCAL”.CUP: J59123002910001; CIG: B23EC910CD 27/06/2024
- Determina n.655 del 27.06.2024 -Impegno e parziale liquidazione per € 5.742,29 sul Cap. U12.030.11201 “Spese fitto locali e condominiali” Rate condominiali — Condomini C.so Mzzini n. 110 e n. 90 — Uffici Catanzaro. 27/06/2024
- Determina n.654 del 26.06.2024-Determina a Contrarre – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: PIANTINE DI PIMPINELLA ANISOIDES per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U3101012701 “Acquisto flora e fauna” – CIG: B223F318EF- Impegno di spesa. 26/06/2024
- Determina n.653 del 26.06.2024-Determina liquidazione di E 2.149,98.Cap. n. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: CIG: B1F18327A7 RUP Dr. Giuseppe Salandria. 26/06/2024
- Determina n.652 del 26.06.2024-Determina a Contrarre e contestuale affidamento mediante ordine diretto – ai sensi dall’art. 50, corn.1, lett. b) del digs. n. 36/2023 e s.m.i.-. per la fornitura di litri 1000 di gasolio agricolo. C.I.G.-B2314824B7 -Cap. U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri” Impegno di Spesa di € 980.00 iva compresa. RUP dr. Roberto OPPEDISANO. 26/06/2024
- Determina n.651 del 26.06.2024-Determina di liquidazione della fattura per complessivi € 768,60 per la fornitura di LANA SPERIMENTALE per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U31.0202.5301 Progetto “Intrecci di Vita 2.0 -materiali di consumo” – CIG: B1C86C1DF7 – 26/06/2024
- Determina n.650 del 26.06.2024-Determina a Contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura del servizio di DERATTIZZAZIONE, MONITORAGGIO E DISINFESTAZIONE per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD”- CIG: B22907D28D – Impegno di spesa. 26/06/2024
- Determina n.649 del 26.06.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. sul libero mercato, per il noleggio di macchina agricola con conducente per la trebbiatura di cereali ai sensi dell’articolo 50, comma I. lettera h) del D.12s. n. 36/2023 — CIG: : B22,185BBFA Capitolo 13101011503 (Spese per servizi ausiliari CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. 26/06/2024
- Determina n.648 del 26.06.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — Grafica e Stampa opuscolo con appendice schede didattiche a quiz sulle API “curiosità in numeri” sul cap. n° U3102024101 “Mense scolastiche biologiche —attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG B23AC5F707CUP: J59123002920001 R.U.P.: Dr.ssa Teresa Nicoletti. 26/06/2024
- Determina n.647 del 26.06.2024-Liquidazione fattura “Canale Italia S.R.L.”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly and the city e Vinitaly Sol” tenutasi a Verona 12/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B112BE2A89 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024. 26/06/2024
- Determina n.646 del 26.06.2024-Liquidazione fattura “Alessandro Balzano”, per servizi di comunicazione e informazione evento – “Cibus 2024” tenutasi a Verona 07/10 maggio 2024, Codice C.I.G. B11BC46234 Codice CUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp. n. 251/2024. 26/06/2024
- Determina n.645 del 26.06.2024-Liquidazione fattura “Diemme com Società Editoriale S.R.L.”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol 2024” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B111AAD76B CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024. 26/06/2024
- Determina n.644 del 26.06.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale e attrezzatura varia, necessari alla manutenzione e riparazione degli immobili degli Impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano. CIG: BlIE6EC405. 26/06/2024
- Determina n.643 del 26.06.2024-Determina liquidazione fattura per fornitura di attrezzatura varia e minuta da destinare ai locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUP rag. Salvatore Frangella. CIG:B0A756130C. 26/06/2024
- Determina n.642 del 26.06.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI SORICAL”alla So.Ri.Cal. per la somma complessiva di euro 554,55 iva inclusa, Gestione acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 26/06/2024
- Determina n.641 del 26.06.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” -per la somma complessiva di C 2.549,72 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 26/06/2024
- Determina n.640 del 26.06.2024-Liquidazione fattura “Food Wine Company S.R.L.”, per servizi di affitto area nuda, allestimento, servizi generali per l’organizzazione dell’evento “Vino Forum” Roma 17/23 giugno 2024 relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria – CIG B1FE70768D -CUPJ68H23000850001 CUPJ68H24000280002 —cap. U 3102022601 imp. n. 356/24 e 251/24. 26/06/2024
- Determina n.639 del 26.06.2024-Liquidazione fattura “Consorzio Edamus”, per servizi di affitto area nuda, allestimento, servizi generali relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria – Codice C.I.G. B1B4DCFDCD CodiceCUPJ68H23000850001 —cap. U 3102022601 imp. n. 356/24. 26/06/2024
- Determina n.638 del 26.06.2024-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dallaTIM1’11 giugno 2024 per consumo utenze ARSAC. Periodo 4/24 — aprile/maggio 2024 – € 4.128,24 Cap. U0100410301. 26/06/2024
- Determina n.637 del 26.06.2024-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 26/06/2024
- Determina n.636 del 25.06.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di n. 4 pneumatici per l’autocarro fiat doblò targato CJ107ZH in dotazione all’officina meccanica degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B2372E7A4C . Impegno di spesa. 25/06/2024
- Determina n.635 del 25.06.2024-Determina a contrarre di aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B del digs. n° 36/2023 del servizio di trebbiatura cereali produzione anno 2024, presso il CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR), CIG: B21FB06AEA; — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO. 25/06/2024
- Determina n.634 del 25.06.2024-Determina di affidamento diretto relativa al servizio di mieti trebbiatura dei cerali, raccolta 2024, CSD di Sibari. CIG: B220211ACC Impegno di Spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria. 25/06/2024
- Determina n.633 del 25.06.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di zappette trattore e motozappa, slitte per la protezione della fresa, dadi, bulloni, olio motore e filtri per la manutenzione delle macchine operatrici del CSD di Cropani marina (CZ), sul cap. n. U3101011801 “Spese funzionamento del CSD di Cropani Marina” -C.I.G. B13EF5DF5B R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 25/06/2024
- Determina n.632 del 25.06.2024- Determina di aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento vendita sotto trebbia „cereali produzione anno 2024, presso il CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR).- RUP Dott. Bonofiglio. 25/06/2024
- Determinan.631 del 25.06.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento per riparazione Doblò con relativo tagliando e revisione, in dotazione al CSD di Cropani Marina” sul cap.n U0100410501 “spese di manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda” CIG: B2218D001A.Impegno di spesa R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 25/06/2024
- Determina n.630 del 25.06.2024-Determina liquidazione fattura il lavoro di riparazione e manutenzione dell’impianto di videosorveglianza e allarme installato presso il CSD di Cropani Marina” sul capitolo n. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” CIG: B1B77CE5D1 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 25/06/2024
- Determina n.629 del 25.06.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale vario per il CSD di Molarotta sul Cap. U03101011201 “Spese per il funzionamento del CSD di Molarotta” CIG: B20A5D2911. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 25/06/2024
- Determina n.628 del 25.06.2024-Determina a Contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per l’acquisto di pezzi di ricambio per riparazione trattrice Goldoni per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. UU0100410501 “riparazione veicoli in dotazione all’Azienda” – CIG: B212840B5D – Impegno di spesa. 25/06/2024
- Determina n.627 del 25.06.2024-Accertamento- impegno e liquidazione per l’importo di €cap. E0630011401 e U0800311401 incasso POS e restituzione somme. 25/06/2024
- Determina n.626 del 25.06.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 463,60= alla Ditta Vaccaro Giuseppe sul Cap.U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”. CIG N° B1F5F7EDAC R.U. P.: P.A. Martino Convertini. 25/06/2024
- Determina n.625 del 25.06.2024-Determina di liquidazione fattura sulcap.U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B1DD17BA90. 25/06/2024
- Determina n.624 del 25.06.2024-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B1F150049F. 25/06/2024
- Determina n.623 del 25.06.2024-Liquidazione fattura ditta OLEIFICIO TORCHIA FEDERICO DI TORCHIA TOMMASO E F.LLI SAS per la fornitura di olio biologico, gadget bottiglie, da impiegare per l’attività didattica con le scuole “Mense scolastiche biologiche —attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG: B1F902323ACUP: J59123002920001 sul cap.n° U3102024101 imp.n.2/2024 R.U.P.: Dr.ssa Teresa Nicoletti. 25/06/2024
- Determina n.622 del 25.06.2024-Determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 2 – Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG. B234DF6E21. Impegno di spesa. 25/06/2024
- Determina n.621 del 25.06.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Zanchi Green Store s.r.l. per la fornitura di Materiale vario di consumo per la manutenzione del verde del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.B1F0010D66. 25/06/2024
- Determina n.620 del 25.06.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Grontek s.r.l. per la fornitura di proiettori stradali per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. BIDAE6FEA1. 25/06/2024
- Determina n.619 del 25.06.2024 -Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di derattizzazione e disinfestazione del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B2342643D7. Impegno di spesa —cap.U52010104. 25/06/2024
- Determina n.618 del 24.06.2024-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Giugno 2024. 24/06/2024
- Determina n.617 del 24.06.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di buoni pasto elettronici del valore facciale di € 7,00 ed € 5,29 per i dipendenti ARSAC in adesione all’Accordo Quadro Consip “Buoni pasto 10 Lotto 11 — Regione Calabria”, CIG Accordo Quadro 9376218BDB. 24/06/2024
- Determina n.616 del 24.06.2024-Rettifica Determina n° 590 del 18 Giugno 2024. Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 260018. 24/06/2024
- Determina n.615 del 24.06.2024-Revoca permessi mensili retribuiti, Legge 104/92. Dipendente Matricola n° 741850.- 24/06/2024
- Determina n.614 del 24.06.2024-Rettifica Determinazione n° 353 del 30 Aprile 2024. Concessione Congedo Straordinario Biennale retribuito, ai sensi dell’art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 747950. 24/06/2024
- Determina n.613 del 24.06.2024-Pagamento competenze Giugno 2024 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 24/06/2024
- Determina n.612 del 24.06.2024-Pagamento competenze Giugno 2024-Arsac Comparto. 24/06/2024
- Determina n.611 del 20.06.2024 – Determina a contrarre -affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di Primers Forwarde Reverse-Probe, diagnosi di Phyllosticta citri carpa e P. para citri carpa, il Laboratorio Tarsia (CS) SFR, impegno n. 1584/2023,capn. U0310111104. CIG: B21695614B RUP. Dott. Vincenzo Maione. 20/06/2024
- Determina n. 610 del 20.06.2024 – Impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Giugno 2024. 20/06/2024
- Determina n.609 del 20.06.2024 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo 4/24 aprile/maggio 2024) – € 1.512.04 -Cap. U0100410301 -. 20/06/2024
- Determina n 608 del 20.06.2024 – Impegno sul Cap.U0100211101 la somma di € 664,00 “Organizzazione Gestione Corsi Aggiornamento Professionale per il Personale di Ruolo” iscrizione di n° 2 unità di personale al corso proposto dall’Accademia Europea Società Cooperativa, riguardante gli aggiornamenti annuali tra Obblighi e Responsabilità e le Attestazioni OIV 2024. 20/06/2024
- Determina n.607 del 20.06.2024 – Acconto indennità specifiche responsabilità anno 2024. 20/06/2024
- Determina n.606 del 20.06.2024 – liquidazione fattura di €.726,82 (settecentoventisei/82) IVA inclusa sul cap. n’U0100420103 “Acquisto hardware”. CIG:B181E8B685. R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose. 20/06/2024
- Determina n.605 del 20.06.2024 – impegno e liquidazione di € 2.029.00 sul Cap.U0100710501 (spese per imposte tasse e canoni). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano 20/06/2024
- Determina n.604 del 20.06.2024 – impegno e liquidazione fattura di E. 221,50= sulCap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda”. CIG N° B1DD3718D4 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 20/06/2024
- Determina n. 603 del 20.06.2024 – Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 172,70= sul Cap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda”. CIG N° B10E045CD9 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 20/06/2024
- Determina n. 602 del 19.06.2024 – Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Postel S.p.A. e Poste italiane S.p.A spese di posta massiva e canone semestrale gestione stampa e invio ruoli idrici 2021 Cap.U0100710501 Cig.Z683D33CDE 19/06/2024
- Determina n.601 del 19.06.2024 – Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria definitiva prestata dalla società ARCLIMA SRL, con sede legale in Via Pompei 4, Casalnuovo di Napoli, P.IVA 05858671216 a garanzia dell’adempimento del contratto fornitura, trasporto e installazione di n° 34 climatizzatori inverter a pompa di calore previo smontaggio e smaltimento di n° 21 climatizzatori, da effettuarsi presso diverse sedi dell’ARSAC dislocate sull’intero territorio regionale — CIG. Z0E349C332. 19/06/2024
- Determina n.600 del 19.06.2024 – impegno e liquidazione fatture -Cap.U1203011301 la somma di € 504,13 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” uffici C.e.SA n. 9 Reggio Calabria. 19/06/2024
- Determina n.599 del 19.06.2024 – impegno e liquidazione fattura sulCap.U0100510101 alla ditta Net4market – CSAmed s.r.l. – CIG: ZE53824231. RUP Dr. Maurizio Turco 19/06/2024
- Determina n. 598 del 19.06.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di pezzi di ricambio per l’auto aziendaleAudi A4 tg DD168GJ di C 1.544,59 sul capitolo n. U0100410501 del bilancio del corrente esercizio finanziario. CIG B1FE615ED6. 19/06/2024
- DETERMINA n. 597 del 19.06.2024 – recepimento sentenza sentenza n° 5752/2024 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione e pubblicata il 04.03.2024 19/06/2024
- Determina n.596 del 18.06.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B208F6DEOA. Impegno di spesa cap.U5201010401. 18/06/2024
- Determina n.595 del 18.06.2024- Determina liquidazione fattura per l’acquisto di un vid eop roietto re mediante affida mento diretto, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite ODA nel MEPA di Consip — PROGETTO”TotalAgri Management -TAM”. CUP:J86G20000880005; CIG: B1E97AE9B6. 18/06/2024
- Determina n.594 del 18.06.2024-Decisione a contrarre relativa all’acquisto di undrone comprensivo di un MacBook completo di software e accessori mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite richiesta preventivi rivolta a tutti gli operatori presenti nella specifica categoria della Piattaforma Net4Market — PROGETTO”TotalAgri Management – TAM”.CUP: 186G20000880005; CIG: B21EC70188. Impegno di spesa. 18/06/2024
- Determina n.593 del 18.06.2024-Liquidazione fattura ditta AZ.AGR.MICOLOGICA DE BIASI, per fornitura sub-strato funghi da impiegare all’interno dei CSD per l’attività didattica con le scuole” Mense scolastiche biologiche -attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG: B16E83097ACUP: J59123002920001 sul capitolo U3102024101 imp.n.2/2024 R.U.P.: Dr.ssa Teresa Nicoletti. 18/06/2024
- Determina n.592 del 18.06.2024-Liquidazione fattura ditta GACCIONE ANGELA “IL MONDO DELLE API”, per fornitura di materiale e attrezzatura varia per attività apistica da impiegare nei laboratori e per l’attività didattica con le scuole” Mense scolastiche biologiche —attività di informazione e di educazione ‘alimentare in materia di agricoltura biologica CIG: B1C4BABB99CUP: J59123002920001 sul capitolo U3102024101 imp.n.2/2024 R.U.P.: Dr.ssa Teresa Nicoletti. 18/06/2024
- Determina n.591 del 18.06.2024-Congedo parentale retribuito, ai sensi all’art. 32, comma 1, del D. Lgs. 151 del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 759920. 18/06/2024
- Determina n.590 del 18.06.2024-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 260018. 18/06/2024
- Determina n.589 del 18.06.2024-Determina liquidazione di Euro 2.458,08.Cap. n. U 0100410501 (riparazione veicoli in dotazione all’Azienda) CIG: CIG: B1E1CD3787 RUP Dr. Giuseppe Salandria. 18/06/2024
- Determina n.588 del 18.06.2024-Determina liquidazione di E 2.950,00.Cap. n. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: CIG: BlE10E99AE RUP Dr. Giuseppe Salandria- 18/06/2024
- Determina n.587 del 18.06.2024-Erogazione prima rata di €.10.000,00= sul capitolo 3101022701 dei fondi per la ricerca sul castagno, destinati al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell’università degli Studi di Firenze, per la realizzazione di attività di sperimentazione su tematiche inerenti alla lotta biologica contro Gnomoniopsis castaneae, agente del marciume bruno o gessoso del castagno, secondo il rinnovo dell’accordo di collaborazione scientifica siglato con L’ARSAC con deliberazione n. 34/C.S. del 12.03.2024. Impegno di spesa n. 529 del 2024. R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 18/06/2024
- Determina n.586 del 18.06.2024-Determina liquidazione di Euro 960,01. Cap. n. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: CIG: B1E1C96531 RUP Dr. Giuseppe Salandria. 18/06/2024
- Determina n.585 del 18.06.2024-Determina liquidazione fattura per acquisto letame bovino maturo sul cap. n. U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari” per le colture del CSD di Cropani”. Impegno di spesa- CIG: B13E998C80 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 18/06/2024
- Determina n.584 del 18.06.2024-Congedo Straordinario retribuito, ai sensi dell’art. 42, comma 5, e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 600033. 18/06/2024
- Determina n.582 del 17.06.2024-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti e materiale vario di consumo per la pulizia e l’igiene dei locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUP rag. Salvatore Frangella. CIG:B1F4COBOE3. 17/06/2024
- Determina n.581 del 17.06.2024-Determina liquidazione fattura per lavori di revisione degli iniettori e pompa gasolio, dell’autovettura Fiat Doblò in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG:B l 9756DB36. 17/06/2024
- Determina n.580 del 17.06.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale e ricambi vari, necessari alla manutenzione e riparazione degli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG:B156009C33. 17/06/2024
- Determina n.579 del 17.06.2024-Liquidazione nota di addebito Associazione Nazionale “Accademia Italiana Donnici D.O.C.”, per servizi di animazione stand Regione Calabria evento – “Cibus 2024” tenutasi a Parma 07/10 maggio 2024, Codice C.I.G. B1F99E6078 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024. 17/06/2024
- Determina n.578 del 17.06.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura per trasporto rotoimballatrice da CSD Val di Neto sede a CSD San Marco Argentano sede, Capitolo U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD” esercizio finanziario 2024, importo € 300,00 (euro trecento/00=) non soggetto ad IVA — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO CIG n. B1DAE64590. 17/06/2024
- Determina n. 577 del 14.06.2024 – Liquidazione fattura “MediaMarket S.p.A. con Socio Unico” per fornitura utensili da cucina in occasione degli eventi organizzati dalla Regione Calabria. CodiceCUP J68H2300093001 CIG B20868113D sul capitolo n. U3102022601 imp.n. 7/2024. 14/06/2024
- Determina n. 576 del 14.06.2024 – Impegno e liquidazione rimborso spese relatori convegno CREA “Il Tartufo di Calabria” —cap. U0320110101 – RUP Dr. Maurizio Turco 14/06/2024
- Determina n 575 del 14.06.2024 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di materiale per l’edilizia ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: BO1DEO8A7D0 — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa. 14/06/2024
- Determina n. 574 del 14.06.2024 – det a contrarre per conferimento incarico professionale mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B del d.lgs. n° 36/2023 per la redazione di un piano di taglio poliennale presso il CSD Montebeltrano e per un progetto di taglio lottoDouglase Pino domestico al Dr Forestale Laratta Domenico. CIG: B20A39652B / Impegno di spesa. R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose. 14/06/2024
- Determina n.573 del 14.06.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di integratori per i suini presenti nel CSD di Acri sul Cap. U03101011602 ” Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Acri” CIG: B1F2615D53. Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Martino Convertini. 14/06/2024
- Determina n. 572 del 14.06.2024 – Liquidazione fattura di E. 244,00= per il noleggio di un registratore di cassa telematico, sulCap.U3101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD” bilancio di previsione .RUP Antonio Scalise. 14/06/2024
- Determina n.571 del 14.06.2024 – Liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, CIG: B127A56B7Dl, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), .. – Importo di € 1.541, 70 (Millecinquecentoquarantuno/70) IV A inclusa – RUP Dr. Antonio Dl LEO. 14/06/2024
- Determina n.570 del 14.06.2024 – Liquidazione fattura di E. 971,47= sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.”. CIG N° Z853DCODE1 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 14/06/2024
- Determina n.569 Del 14.06.2024 – Liquidazione fattura per la fornitura di ricambi usati, per gli automezzi in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B15F7A69B4. 14/06/2024
- Determina n.568 del 14.06.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di un fusto d’olio idraulico ‘di marcato tal fluide AT 42, necessario alla manutenzione dei battipista in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del Digs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B20C8F03DB . Impegno di spesa. 14/06/2024
- DETERMINA N. 567 del 14.06.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti vari di consumo, ad uso del Bar e del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B210167C7D. Impegno di spesa—cap.U5201010401 14/06/2024
- Determina n.566 del 14.06.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di prodotti alimentari surgelati destinati alla rivendita per il bar valle della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B2133AE9FA . Impegno di spesa. 14/06/2024
- Determina n. 565 del 14.06.2024 – Liquidazione fattura ditta “AGRICOLA MELLISAPE S.n.c.”, per fornitura di miele biologico,gadgete vasi miele, da impiegare per l’attività didattica con le scuole” Mense scolastiche biologiche —attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG: B1C5A3C0E1 CUP: J59I23002920001 sul capitolo U3102024101 imp.n.2/2024 R.U.P.: Dr.ssa Teresa Nicoletti 14/06/2024
- Determina N.564 del 13.06.2024 – a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisizione sul MePA mediante I’missione di Ordine Diretto di Acquisto (0.D.A.), ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023, di nr. 75 sedie per la sala riunione del CSD di Molarotta, nell’ambito del Progetto TAM. Impegno di spesa. CUP J86G20000880005. Impegno N° -1-6 Anno 20261. 13/06/2024
- Determina n.563 del 13.06.2024 – Revoca della determina n. 427 del 17 maggio 2024, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “MacFrut 2024” tenutasi a Rimini 08/10 maggio 2024, della società “GG S.R.L.S.” — causa problematiche di procedure amministrative. 13/06/2024
- Determina n.562 del 13.06.2023 -Anticipazione spese per missione fuori Regione evento Fieristico Vineoforum Roma dal 16 Giugno 2024 al 24 Giugno 2024 13/06/2024
- Determina n.561 del 13.06.2024 – Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B1E3FCB2F5. 13/06/2024
- Determina n.560 del 12.06.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di MAGGIO 2024 — CIG: AO0C5EB48D. 12/06/2024
- Determina n.559 del 12.06.2024-Impegno e pagamento fattura n. 11/PA del 3 giugno 2024 importo (attività maggio 2024). Dott. Iurato Giuseppe -Cap.U01203012101. 12/06/2024
- Determina n.558 del 12.06.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura di £ 2.450,00 sul capitolo n. U0100510101 del bilancio del corrente esercizio finanziario. CIG ZA63A2C419. 12/06/2024
- Determina n.557 del 12.06.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 1518,90 per acquisto fornitura di SET Kit diagnostici ELISA e tampone di estrazione per il Laboratorio Tarsia SFR, impegno n. 1584/2023,cap. n. U0310111104. 12/06/2024
- Determina n.556 del 12.06.2024- Determina di affidamento diretto e liquidazione per la fornitura di prodotti alimentari tradizionali da utilizzare in eventi a carattere regionale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO ”AGROBIOCAC.CUP: J59123002910001; CIG: B1DAO5D22E. 12/06/2024
- Determina n. 555 del 11.06.2024 – Pagamento contributi mese di Maggio 2024. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 11/06/2024
- Determina n.554 del 11.06.2024 – Pagamento 14^Mensilità 2024 personale Arsac -“ex stralcio”- 11/06/2024
- Determina n.553 del 11.06.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per il servizio di affitto e allestimento area nuda di mq 140 per l’organizzazione dell’evento “Vino Forum” Roma 17/23 giugno 2024. CIG BlFE70768D – CUP J68H23000850001 -CUP J68H24000280002. 11/06/2024
- Determina n.552 del 11.06.2024 – Liquidazione rimborso spese per organizzazione servizi alberghieri all’Agenzia Guccione viaggi Sri”, per l’evento internazionale Cibus 2024 – Codice C.I.G. B1C37COBC5 codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024. 11/06/2024
- Determina n. 551 del 11.06.2024 – Liquidazione fatture alla “Messe Düsseldorf” per integrazione servizi a consumo nell’ambito dell’organizzazione della fiera internazionale “ProWine 2024” 10/12 marzo a Düsseldorf inerenti allo stand Regione Calabria. Codice CIG B1F98819DA CodiceCUP J68H23000930001 sul capitolo n. U3102022601 imp. n.7/2024. 11/06/2024
- Determina 550 del 11.06.2024 – Liquidazione fattura “Multimedia Calabria S.r.l.s.”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “MacFrut” tenutasi a Rimini 08/10 maggio 2024, Codice C.I.G. B15CFF1549 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024. 11/06/2024
- Determina n.549 del 11.06.2024 – Liquidazione fattura “Teleuropa SRL”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B1207FDD8C CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024. 11/06/2024
- Determina n.548 del 11.06.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria Codice CUP J68H24000280002. CIG B1C9A010B2 — LED produzioni televisive 11/06/2024
- Determina n. 547 del 07.06.2024 – impegno e liquidazione: Quote AGRIFONDO, riferimento maggio 2020 e giugno 2020. 07/06/2024
- Determina n. 546 del 07.06.2024 – liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B1A45BD2E1. 07/06/2024
- Determina n. 545 del 07.06.2024 – decisione a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — affidamento revisione ascensore con personale competente e abilitato. Impegno di spesa sul capitolo U1203011401 del bilancio del corrente esercizio finanziario CIG B1F150049F – R.U.P. : P.A. Pietro Belmonte. 07/06/2024
- Determina n 544 del 07.06.2024 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di pneumatici per auto aziendale. Impegno di spesa. CIG. B1F1348478D. 07/06/2024
- determina n.543 del 07.06.2024 – : determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023, per la fornitura ricambi per auto aziendale. Impegno di spesa. CIG. B1FE615ED6. 07/06/2024
- Determina n. 542 del 07.06.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto gasolio agricolo sul cap. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG : B1F18327A7_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_. 07/06/2024
- determina n. 540 del 07.06.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di attrezzatura per potatura sulCap. UO3.1010.11901 ‘funzionamento CSD Lamezia” per il CSD di LAMEZL4 TERME – CIG: B1CAA4A110 – Impegno di spesa. 07/06/2024
- Determina n 539 del 07.06.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di piantine di ortaggi sul capitolo n. U3101012701″Acquisto Flora e fauna”.” Impegno Spesa n.163/2024. C.I.G.B06F796E39 R.U.P.: Dott. AntonioScalise 07/06/2024
- Determina n. 538 del 07.06.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario di facile sulcap.n. U3101011801 “Spese funzionamento del CSD di Cropani Marina” esercizio finanziario 2024 C.I.G. B1B017F432 R.U.P.: Dott. AntonioScalise 07/06/2024
- Determina n. 537 del 06.06.2024 – Pagamento competenze Maggio 2024 – Operai Agricoli CSD-. Servizio 06/06/2024
- Determina n.536 del 06.06.2024 – a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. – della fornitura di olio biologico,gadgete olio, da impiegare per l’attività didattica con le scuole sul cap.n° U3102024101 ” Mense scolastiche biologiche —attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG: B1F902323ACUP: J59123002920001 R.U.P.: Dr.ssa Teresa Nicoletti 06/06/2024
- Determina n. 535 del 06.06.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B1CA205E0B —SmartNetworkGroupS.R.L. 06/06/2024
- Determina n. 534 del 06.06.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto pezzi ricambio per riparazione TrattriciSameSaturno 80 eMassey Ferguson35 sulcap.U U0100410501 (riparazione veicoli in dotazione all’Azienda) CIG : B1E1CD3787_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_. 06/06/2024
- Determina n. 533 del 06.06.2024 – : Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto e montaggio ruote Trattrice Landini 1300 fieno sulcap.U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: B1E10E99AE_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_. 06/06/2024
- Determina n. 532 del 06.06.2024 – Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di mietitrebbiatura cereali da granella prodotte nel CSD di Sibari) R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_. 06/06/2024
- determina n. 531 del 06.06.2024 – Liquidazione fattura “Associazione Culturale Cosenza Eventi ETS”, per la fornitura del servizio di grafiche per stand istituzionale Regione Calabria, hostess e informazione e divulgazione con esperto del settore enogastronomico, per la manifestazione – Il Salone della Dieta Mediterranea 2024 – codice CIG B1B6813AA0 codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024. 06/06/2024
- Determina n.530 del 06.06.2024 – : Liquidazione fattura “Geo Multimedia SRL”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B1ODBO5F86 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024. 06/06/2024
- determina n. 529 del 06.06.2024 – Liquidazione fattura “Associazione di Promozione culturale, musicale eventi”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B10F35A3DF CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp. n. 251/2024. 06/06/2024
- Determina n. 528 del 06.06.2024 – Liquidazione fattura”FDMarketing e Comunicazione”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly andthecity e Vinitaly Sol” tenutasi a Verona 12/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B12A684FB2 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp. n. 251/2024. 06/06/2024
- determina n. 527 del 06.06.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di gettoni per lavatrice ed asciugatrice del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B1DB2A14EF. Impegno di spesa —cap.U5201010401 06/06/2024
- Determina n.526 del 06.06.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario di consumo per la manutenzione del verde del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B1F0010D66. Impegno di spesa —cap.U5201010401 06/06/2024
- Determina n. 525 del 05.06.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di piantine ortive e di terriccio universale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”.CUP: J59123002910001; CIG: B1F9081380B 05/06/2024
- Determina n. 524 del 05.06.2024 – Annullamento, in autotutela, determina a contrarre n. 391 del 14 maggio 2024 per la ‘fornitura di servizio noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta – PROGETTO ”AGROBIOCAL”. CUP: J59123002910001; CIG: B1A418CD66. 05/06/2024
- Determina n. 523 del 04.05.2024 – Liquidazione fattura “Alario Chiara”, per servizi di supportoweb,per gli eventi internazionali Vinitaly e Sol — Cibus 2024 – Codice C.I.G. B1C6B8FCBE codiceCUP J68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp.n. 251/2024. ‘RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 05/06/2024
- Determina n.522 del 04.06.2024 Liquidazione fattura “Marsico Ettore” per fornitura abbigliamento da lavoro in occasione degli eventi 2024 organizzati dalla Regione Calabria. CodiceCUPJ68H2300093001 CIG B178183070 sul capitolo n. U3102022601 imp.n. 7/2024. 04/06/2024
- Determina n 521 del 04.06.2024 – liquidazione fattura per l’acquisto di ricambi vari, necessari alla manutenzione e/o riparazione delle autovetture in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B l ADB97C31 04/06/2024
- Determina n 520 del 04.06.2024 – liquidazione fattura per l’acquisto di ricambi vari, necessari alla manutenzione e/o riparazione degli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B1C09D78E4 04/06/2024
- determina n 519 del 04.06.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di materiale vario di consumo per la pulizia e l’igiene dei locali ricettivi e degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B1F4COBOE3 . Impegno di spesa. 04/06/2024
- Determina n 518 del 04.06.2024 – affidamento diretto e liquidazione per la fornitura di prodotti alimentari „tradizionali e materiali consumabili da utilizzare in eventi a carattere regionale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAC. CUP: 159123002910001; CIG: B1D9EC6250 04/06/2024
- Determina n 517 del 04.06.2024 – affidamento diretto e liquidazione per la fornitura di prodotti alimentari ,tradizionali da utilizzare in eventi a carattere regionale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO aAGROBIOCAL”.CUP: J59123002910001; CIG: B1D9C2DD86 04/06/2024
- determina n 516 del 04.05.2024 – Anticipazione spese per missione fuori Regione evento Fieristico Amphora Revolution Verona Fiere dal 6 Giugno 2024 al 9 Giugno 2024; 04/06/2024
- DETERMINA 515 DEL 04 .06.2024 Rettifica Determinazione n° 514 del 03/06/2024. Concessione congedo straordinario biennale retribuito, ai sensi dell’art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 724910. 04/06/2024
- Determina n.514 del 03.06.2024-Concessione Congedo Straordinario Biennale retribuito, ai sensi dell’art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 744910. 03/06/2024
- Determina n.513 del 03.06.2024-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 730270. 03/06/2024
- Determina n.512 del 03.06.2024-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 810527. 03/06/2024
- Determina n.511 del 03.06.2024-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 760590. 03/06/2024
- Determina n.510 del 03.06.2024- Determina di liquidazione fattura di €. 2.158,66 sul Cap. UO3101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.”. CIG N° BIA261426C R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 03/06/2024
- Determina n.509 del 03.06.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 4.800,00 (Quattromilaottocento/00) IVA compresa sul cap. n. U1203011401 “spesa per la manutenzione ordinaria immobili” del corrente esercizio finanziario, relativo alla manutenzione ordinaria per gli immobili dei locali degli Uffici di Villa Margherita, chiesetta, sala convegni del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. BODD4C2EA2. 03/06/2024
- Determina n.508 del 03.06.2024-Liquidazione fattura Ditta IAS TOURING SRL, affidamento diretto per la realizzazione di un servizio di noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”.CUP: J59123002910001; CIG: B1A3DADB9A. 03/06/2024
- Determina n.507 del 03.06.2024 – Liquidazione fattura Ditta Tonino Stranges, affidamento diretto per la realizzazione di un servizio di noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite ‘trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”.CUP: J59123002910001; CIG: B1B1EABEFB. 03/06/2024
- Determina n. 506 del 03-06-2024-Liquidazione fattura Ditta MPM-DELMA PUBBLICITA’ , affidamento diretto per la fornitura di prodotti promozionali, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — *PROGETTO ”AGROBIOCAL”. CUP:J59123002910001; CIG: B19D9F406B 03/06/2024
- Determina n.505 del 03-06-2024- Impegno e liquidazione fattura per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi annessi agli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG. B17C5E0AB5. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 03/06/2024
- Determina n.504 del 03.06.2024-Determina liquidazione fattura Ditta F.A.I.T. Di Veltri s.r.1 ,per la fornitura di pezzi di ricambio per il trattorino taglia erba del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.B186F92430. 03/06/2024
- Determina n.503 del 03.06.2024-Determina Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pneumatici per fiat punto in dotazione presso il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B1DB412571..Impegno di spesa —cap.U5201010401. 03/06/2024
- Determina n.502 del03.06.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di proiettori stradali per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B1DAE6FEA1. Impegno di spesa —cap.U5201010401 03/06/2024
- Determina n.501 del 03.06.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di attrezzi professionali per la manutenzione del verde del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B1DD30B4A9. Impegno di spesa —cap.U5201010401 03/06/2024
- Determina n.500 del 03.06.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di Gelati per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.B16D114771. 03/06/2024
- Determina n.499 del 03.06.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Luigi Barberio per il lavaggio di biancheria dei bungalowdel Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.B186A6E630. 03/06/2024
- Determina n. 498 del 31.05.2024 -Decisione a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 CO. 1 lett_ b) del ci. Lgs 36/2023 e s.m.i. — affidamento ricarica gas 4 climatizzatori sede di Via Popilia. Impegno di spesa sui capitolo U1203011401 del bilanciò del corrente esercizio finanziario CIG B1E3FCB2F5 – R.U.P. P.A. Pietro Belmonte. 31/05/2024
- Determina n 497 del 31.05.2024 – Annullamento determina n. 415/2024 e contestuale decisione a contrarre di acquisto di un videoproiettore mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite ODA nel MEPA di Consip — PROGETTO”TotalAgri Management -TAM”. CUP: J86G20000880005; CIG: B1E97AE9[36. Impegno di spesa. 31/05/2024
- Determina n.496 del 31.05.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di materiale vario per ‘manutenzione ordinaria e riparazione degli immobili degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B1E7BA13C5 . Impegno di spesa. 31/05/2024
- Determina n 495 del 31.05.2024 – determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto rete agricola per imballaggio fieno sulcap.U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG : B1E1C96531_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_. 31/05/2024
- determina n 494 del 31.05.2024 – liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, CIG: B127D00D32 Capitolo U3101011502 (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) – Importo di E 2.826,50 (duemilaottocentoventisei/50) IVA inclusa 31/05/2024
- Determina n 493 del 31.05.2024 – liquidazione fattura di €.536.94 (cinquecentotrentasei/94) IVA inclusa sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG:B16BC3B337. R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose. 31/05/2024
- Determina n 492 del 31.05.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di gasolio agricolo per il CSD di Gioia Tauro di C 1.818,00 sul Cap. U3101012001 “Spese per il funzionamento CSD di Gioia Tauro” CIG: B1A566647C – RUP: Dott. Vincenzo CILONA 31/05/2024
- Determina n 491 del 31.05.2024 -Impegno e liquidazione di € 221.62 sulCap.U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano. 31/05/2024
- Determina n 490 del 31.05.2024 – Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 731870. 31/05/2024
- Determina n 489 del 31.05.2024 – Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 734900. 31/05/2024
- Determina n 488 del 31.05.2024 – Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 600033. 31/05/2024
- DETERMINA n 487 del 30.05.2024 – decisione a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — affidamento servizio di manutenzione ascensore sede Centrale. Impegno di spesa sul capitolo U1203011401 del bilancio del corrente esercizio finanziario CIG B1DD17BA90 – R.U.P. : P.A. Pietro Belmonte. 30/05/2024
- Determina n 486 del 30.05.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di trappole e feromoni per il monitoraggio di alcuni insetti dannosi. R.U.P. Roberto Lombi CTG B0F5260A47 30/05/2024
- Determina n.485 del 29.05.2024-Impegno e liquidazione rimborso spese anni 2022-2023-2024, sul Capitolo U1203011301 comodato d’uso gratuito all’ARSAC , di locali concessi dal Comune di Amantea all’interno della Delegazione Municipale di Campora San Giovanni per gli uffici del Ce.D.A. N. 9 di Amantea. 29/05/2024
- Determina n.484 del 29.05.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il noleggio di un registratore di cassa telematico, con relativa assistenza tecnica e altro, per il CSD di Cropani marina (CZ) sul cap. n.U3101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Impegno di spesa. C .I.G. B1CFE178A1 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 29/05/2024
- Determina n.483 del 29.05.2024- Determina di liquidazione fattura di euro 151,99 (centocinquantuno/99) IVA compresa sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG:B16BC4C13F. R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose. 29/05/2024
- Determina n.482 del 29.05.2024-Determina per l’espletamento di apposita procedura di gara per la vendita di cereali a granella produzione 2024 c/o il CSD di “Val di Neto” Rocca di Neto (KR) – Conferma R.U.P. Roberto BONOFIGLIO. 29/05/2024
- Determina n.481 del 29.05.2024-Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali produzione anno 2024 presso il CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR). R.U.P. Dott. Roberto BONOFIGLIO. 29/05/2024
- Determina n.480 del 29.05.2024-Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali e leguminose di granella prodotte nel CSD di S. Marco. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 29/05/2024
- Determina n.479 del 29.05.2024 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura mediante asta pubblica ‘aperta a tutti gli operatori aventi diritto per la vendita di bovini di razza “Podolica” da vita e da carne con abbattimento del 10% del prezzo base d’asta iniziale — CSD Val di Neto.- Conferma RUP.- RUP Roberto BONOFIGLIO. 29/05/2024
- Determina n 478 del 29.05.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 Co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di LANA SPERIMENTALE stalCap.01.0202.5301 Progetto “Intrecci di Vita 2.0 -materiali di consumo” per il CSD d LAMOIA TERME – CIG: B1C86C1DF7 – Impegno di spesa. 29/05/2024
- Determina n 477 del 29.05.2024 impegno e liquidazione fattura per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi annessi agli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,Iettera b del D.Igs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG. B132244EDC. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 29/05/2024
- Determina n.476 del 29.05.2024 – Determinazione e ripartizione dei permessi sindacali retribuiti tra la RSU e le 00.SS. rappresentative del Comparto e della Dirigenza. 29/05/2024
- Determina n. 475 del 29.05.2024 -Liquidazione fattura Ditta SS GAUDIOSO GROUP SRL, affidamento diretto per la realizzazione di un servizio di noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite ‘trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”. CUP: J59123002910001; CIG: B1B1DDEDCD 29/05/2024
- Determina n.474 del 29.05.2024- Liquidazione fattura Ditta NETOTRAVEL DI NOCE GIUSEPPE, affidamento diretto per la realizzazione di un servizio di noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”. CUP: J59123002910001; CIG: B1B84EA746 29/05/2024
- Determina n.473 del 27.05.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. della fornitura di miele biologico, gadget e vasi di miele, da impiegare per l’attività didattica con le scuole sul CAP U3102024101 2Mense biologiche- attività di formazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG: B1C5A3C0E1 CUP: J59123002920001 R.U.P.: Dr.ssa Teresa Nicoletti. 27/05/2024
- Determina n.472 del 27.05.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di n. 4 rotoli rete per rotoballe per il CSD Val di Neto, € 460,00 (euro quattrocentosessanta/00=) IVA compresa sul capitolo n. U3101011701 per l’esercizio finanziario 2024 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 – CIG: B1B198AB74.- RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 27/05/2024
- Determina n.471 del 27.05.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110204 “UTENTI ACQUEDOTTI RURALI”- alla Ditta SO.GE.R.T. SPA per la somma complessiva di C 693,33 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. CIG N. 7126204991. 27/05/2024
- Determina n.470 del 27.05.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” -per la somma complessiva di C 1.647,32 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 27/05/2024
- Determina n.469 del 27.05.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -per la somma complessiva di euro 7.173,60 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 27/05/2024
- Determina n.468 del 27.05.2024-Liquidazione rimborso spese al Sig. Franco Rosario per l’evento internazionale Vinitaly Sol 2024 – codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024 27/05/2024
- Determina n.467 del 27.05.2024-Liquidazione fattura Ditta SS TOUR di Oliverio S. & C. SNC, affidamento diretto per la realizzazione di un servizio di noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. ’36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAC.CUP: 159123002910001; CIG:B1B1D2FD63. 27/05/2024
- Determina n.466 del 24.05.2024 – Liquidazione fattura per la fornitura di ricambi necessari alle esigenze dell’officina meccanica degli Impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: Z3E3DC58DE. Ai sensi della L.R. n. 8/2002. 24/05/2024
- Determina n 465 del 24.05.2024 – Liquidazione fattura “Anna Rita Cardamone”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly and thecity e Vinitaly Sol” tenutasi a Verona 12/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B11716EEDB CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp. ‘n. 251/2024. 24/05/2024
- Determina n 464 del 24.05.2024 – Liquidazione fattura “Castagnino Italia S.R.L.S.”, per fornitura di succhi di frutta biologici calabresi e confetture extra di frutta, per l’evento internazionale Cibus 2024 — Parma Codice C.I.G. B16BA071CA codiceCUPJ681I24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp.n. 251/2024. 24/05/2024
- determina n 463 del 24.05.2024 – Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 708700. 24/05/2024
- determina n 462 del 24.05.2024 – impegno e liquidazione rimborso spese annue, Utenze Elettriche e Gas sul capitolo U1203011301, al comune di Stefanaconi per comodato d’uso gratuito all’ARSAC, dei locali concessidell’immobile ex Municipio sito in Via Santacaterina, n. 17 per gli uffici del Ce.D.A. 14 di Vibo Valentia. 24/05/2024
- determina n 461 del 24.05.2024 – Liquidazione fattura Ditta Autolinee Federico, affidamento diretto per la realizzazione di un servizio di noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite ,trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”. CUP: J59123002910001; CIG: B1B050193E. 24/05/2024
- Determina n 460 del 23.05.2024 – Pagamento competenze Maggio 2024 – Arsac ex Stralcio -CSD )- Impianti. 23/05/2024
- Determina n.459 del 23.05.2024 – Determina a contrarre adesione Accordo Quadro Consip “Buoni pasto 10 Lotto 11 – Regione Calabria”, CIG Accordo Quadro 9376218BDB, per la fornitura di buoni pasto elettronici per i dipendenti dell’ARSAC Calabria. Impegno di spesa. 23/05/2024
- Determina n 458 del 23.05.2024 – Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Maggio 2024. 23/05/2024
- Determina n 457 del 23.05.2024 – Pagamento competenze Maggio 2024-Arsac Comparto. 23/05/2024
- Determina n. 456 del 23.05.2024 – determina annullamento impegni di spesa n. 559/2024 assunto sul cap.n. U1201020101 e n. 560/2024 assunto sul cap. n. U0100211601 e revoca della determina relativa all’ordine Mepa, in adesione Accordo Quadro Consip “Buoni pasto 10 Lotto 11 – Regione Calabria” per la fornitura di buoni pasto elettronici per i dipendenti dell’ARSAC Calabria. 23/05/2024
- Determina n.455 del 22.05.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento per acquisto di materiale vario di facile consumo per il CSD di Cropani Marina” sul cap. n. U3 l O 1O11801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani ” CIG: B1B017F432 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 22/05/2024
- Determina n.454 del 22.05.2024-Determina a Contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d.Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: Telaio completo di passine e navette per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U3102025301-materiali di consumo “Progetto Intrecci di Vita 2.0”. – CIG: B1A45AE67F – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULlANO Luigia Angela. 22/05/2024
- Determina n.453 del 22.05.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento per il lavoro di riparazione e manutenzione dell’impianto di videosorveglianza e allarme installato presso il CSD di Cropani Marina” sul capitolo n.1203011401 CIG: B1B77CE5D1 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 22/05/2024
- Determina n.452 del 22.05.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. della fornitura di materiale e attrezzatura per attività apistica da impiegare per l’attività didattica con le scuole sul cap. n. U3102024101″Mense scolastiche biologiche- attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica”CIG: B1C4BABB99 CUP: J59I230029220001.RUP. Dr.ssa Teresa Nicoletti. 22/05/2024
- Determina n.451 del 22.05.2024-Liquidazione fattura alla “RL MESSEBAU GMBH” per il servizio di allestimento stand n. 18pad. 17 nell’ambito della fiera internazionale “Pro Wine 2024” tenutasi a Dusseldorf ’10/12 marzo, inerente allo stand istituzionale della Regione Calabria. Codice CIG B1B9578097 CodiceCUPJ68H23000850001 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.356/2024. 22/05/2024
- Determina n.450 del 22.05.2024-Decisione a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i.— dell’urgente fornitura di detergenti idonei alla sanificazione dei climatizzatori. Impegno di spesa sul capitolo U1203011401 del bilancio del corrente esercizio finanziario CIG B1A45BD2E1- R.U.P. : P.A. Pietro Belmonte. 22/05/2024
- Determina n.449 del 22.05.2024-Anticipazione spese per missione fuori Regione evento Fieristico Salone della dieta Mediterranea Paestum ( Roma) dal 24 Maggio 2024 al 30 Maggio 2024. 22/05/2024
- Determina n.448 del 22.05.2024-Impegno e Pagamento, sulCap.U0100410301, delle fatture allegate alla presente: n. PAE0011420 del 30 aprile 2024 importo 35,48 CIG 6385754AE5; n. PAE0011421 del 30 aprile 2024 importo €22.284,28 CIG 7556738179; n. PAE0011422 del 30 aprile 2024 importo 21.299,16 CIG 8288922AD0, n. PAE0011423 del 30 aprile 2024 importo €95,60 CIG ZB631518F3; relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e canale fonico emesse da FASTWEB SPA il 29/02/2024, per un importo totale di € 43.714,52. 22/05/2024
- Determina n 447 del 22.05.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul Me PA, per i servizi per l’organizzazione dell’evento “Il Salone della Dieta Mediterranea” Paestum 24/26 maggio 2024. CIG B1B4DCFDCDCUP J68H23000850001. 22/05/2024
- Determina n.446 del 22.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di ricambi vari, necessari alla manutenzione e/o riparazione degli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B1C09D78E4 . Impegno di spesa. 22/05/2024
- Determina n.445 del 22.05.2024-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di carta, nei formati A3 e A4 Fabriano Copy2 Performance, tramite richiesta di preventivi sul MePa. PROGETTO “PATATA DELLA SILA 4.0”. CUP: J76G20000420005; CIG: BOFFFC2EC2. 22/05/2024
- Determina n.444 del 22.05.2024-Determina a contrarre per conferimento incarico di collaborazione occasionale ai sensi dell’art.7, comma 6, del D.Igs n.165/2021, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del dl. Igs n.50/2016 sul cap. n° U3102024102″ Mense scolastiche biologiche attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” D.ssa Donatella Cirimele CIG: B177EAC87D CUP: J59123002920001 R.U.P.: Dr.ssa Teresa Nicoletti. 22/05/2024
- Determina n.443 del 21.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale edile per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B1B8E59034. Impegno di spesa —cap.U5201010403. 21/05/2024
- Determina n.442 del 21.05.2024-Liquidazione nota di addebito “Associazione Città Futura”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly and the city, Vinitaly e Sol” tenutasi a Verona 12/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B1171BE0E4 CodiceCUPJ68H24000280002,cap. n. U3102022601 imp.n.251/2024. 21/05/2024
- Determina n.441 del 21.05.2024-Liquidazione fattura “Identità Gusto e Benessere di Anna Aloi”, per attività di coordinamento e intrattenimento, evento internazionale – “Vinitaly e Sol” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B11BA784F2 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp. ‘sn. 251/2024. 21/05/2024
- Determina n.440 del 21.05.2024-Revoca della determina n. 404 del 15 maggio 2024, per fornitura di succhi di frutta biologici calabresi e confetture extra di frutta della ditta “Castagnino Italia S.R.L.S.”, per l’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 — causa errore riscontrato in fattura, 21/05/2024
- Determina n.439 del 21.05.2024-Determina liquidazione fattura Ditta San Carlo gruppo Alimentare SPA per la fornitura di prodotti alimentari per il Bardel Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.B17F4CD428. 21/05/2024
- Determina n.438 del 20.5.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di rete per rotoballe foraggio produzione 2024 per il CSD Val di Neto sede di Rocca di Neto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 – CIG: B1B198AB74. Impegno di spesa -capU3101011701 (Spese di funzionamento CSD Val di Neto). RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 20/05/2024
- Determina n.437 del 20.05.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 686,42 (Seicento ottantasei/42) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 “acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo Alla fornitura di materiale agricolo vario di consumo per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. B13A8C1A93. 20/05/2024
- Determina n.436 del 20.05.2024-Impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Maggio 2024. 20/05/2024
- Determina n.435 del 20.05.2024-Liquidazione fattura Azienda Agricola Serracavallo di Demetrio Stancati per fornitura vini DOP Calabria per colazione lavoro dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG Z7D3DE62CA CodiceCUPJ88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.1369/2023. 20/05/2024
- Determina n.434 del 20.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di ricambi vari, necessari alla manutenzione e/o riparazione delle autovetture in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023.CIG:B1ADB97C31Impegno di spesa. 20/05/2024
- Determina n.433 del 20.05.2024-Determina liquidazione fattura per il servizio di noleggio registratori di cassa telematici da installare presso i locali ricettivi e attività connesse della Cabinovia di Camigliatello, CIG: B106F2E186. 20/05/2024
- Determina n.431 del 20.05.2024 – Impegno e liquidazione prestazioni servizio di assistenza e soccorso, presso l’impianto a fune di Camigliatello Silano, da parte dell’A.V.A.S. Presila. C.I.G. B1A3393593 20/05/2024
- Determina n 430 del 20.05.2024 -Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di servizi noleggio ‘autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAC. CUP: J59123002910001; CIG: B1B84EA746 20/05/2024
- Determina n 429 del 20.05.2024 – affidamento diretto, per lavori di revisione degli iniettori e ‘pompa gasolio, dell’autovettura fiat doblò in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG:B19756DB36 . Impegno di spesa 20/05/2024
- Determina n 428 del 20.05.2024 – impegno e liquidazione fattura Ing. Mario S. Oriolo per incarico di Direttore d’esercizio dell’impianto funi viario ad agganciamento automatico ” Tasso – Monte Curcio” VC0l dell’ ARSAC.(periodo Febbraio-Marzo-Aprile 2024) C.I.G. ZEB3822A51 20/05/2024
- Determina n 432 del 17.05.2024 – determina a contrarre adesione Accordo Quadro Consip “Buoni pasto 10 Lotto 11 – Regione Calabria” per la fornitura di buoni pasto elettronici per i dipendenti dell’ARSAC Calabria. Impegno di spesa. 17/05/2024
- Determina n.427 del 17.05.2024 – Liquidazione fattura “GG S.R.L.S.”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Mac-Frut 2024” tenutasi a Rimini 08/10 maggio 2024, Codice C.I.G. B10945C007 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024. 17/05/2024
- Determina n,426 del 17.05.2024 -Liquidazione fattura “W.D.I. s.a.s. di Franca maria Chiarelli & C.”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B11705EE65 CodiceCUPJ681124000280002,cap. n. U3102022601 imp. 251/2024. 17/05/2024
- Determina n.425 del 17.05.2024 -Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n. 1.800 litri di gasolio agricolo ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. n. 36/2023 — CIG: B1A56B647C Impegno di spesa — Capitolo U3101012001 (Spese di funzionamento CSD di Gioia Tauro)- RUP: Dott. Vincenzo CILONA. 17/05/2024
- Determina n.424 del 17.05.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l’affidamento di manutenzione ordinaria per gli immobili dei locali degli Uffici di Villa Margherita, chiesetta, sala convegni del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: Nr. BODD4C2EA2 Impegno di spesa — cap U1203011401 RUP: Dr. Paolo La Greca. 17/05/2024
- Determina n.423 del 17.05.2024 – Impegno e liquidazione fattura di €. 305,00= sul cap. U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD.” CIG N° B18ACE1C1A R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 17/05/2024
- Determina n.422 del 17.05.2024 – Impegno e parziale liquidazione per € 6.582,86 sul Cap. U12.030.11201 “Spese fitto locali e condominiali” Rate condominiali — Cond. Centro Mancuso Scale DIE Uffici Catanzaro 17/05/2024
- Determina n.421 del 17.05.2024 – Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 17/05/2024
- Determina n.420 del 17.05.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di servizi noleggio fautobus con autista, ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”.CUP: J59123002910001; CIG: B1B1DDEDCD 17/05/2024
- Determina n.419 del 17.05.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di servizi noleggio .autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”. CU P:159123002910001; CIG: B1B1EAB6FB 17/05/2024
- DETERMINA N 418 del 17.05.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di servizi noleggio .autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO l’AGROBIOCAL”. CUP: J59123002910001; CIG:B1B1D2FD63. 17/05/2024
- Determina n.408 del 16.05.2024-Determina liquidazione fattura Ditta TDS SRL per la fornitura in noleggio di registratori di cassa telematici per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.B17DEE504B, 16/05/2024
- Determina n 417 del 16.05.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di servizi noleggio àutobus con autista, ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”. CUP: 159123002910001; CIG: B1B050193E. 16/05/2024
- Determina n 416 del 16.05.2024 – : Liquidazione fattura”News&CornS.r.l.”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. Bl OD9C6849 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024. 16/05/2024
- Determina n 415 del 16.05.2024 – Decisione a contrarre acquisto videoproiettore mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite ODA nel MEPA di Consip — PROGETTO “Total Agri Management -TAM”. CUP:J86G20000880005; CIG: B17D190FC7. Impegno di spesa. 16/05/2024
- Determina n 414 del 16.05.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pezzi di ricambio per il trattorino tagliaerba del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B186F92430. Impegno di spesa —cap.U5201010402 16/05/2024
- Determina n 413 del 16.05.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di Gelati per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B16D114771. Impegno di spesa —cap.U5201010401 16/05/2024
- determina n 412 del 16.05.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il lavaggio di biancheria dei bungalow del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B186A6E630. Impegno di spesa—cap.U5201010404 16/05/2024
- Determina n 411 del 16.05.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pezzi di ricambio per tagliaerba del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B186BD91CO. Impegno di spesa —cap.U5201010402 16/05/2024
- Determina n 410 del 16.05.2024 – liquidazione fattura Ditta Autoricambi Giuseppe Gencarelli per la fornitura di pezzi di ricambio Fiat punto del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B13FD8914B 16/05/2024
- determina n 409 del 16.05.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di beni alimentari per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) delDigs.n. 36/2023. CIG: B1A95B9435. Impegno di spesa —cap.U5201010401 16/05/2024
- Determina n 407 del 16.05.2024 – Liquidazione fattura “Consorzio di tutela del torrone di Bagnara IGP” per degustazione colazione/cena dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG -Z483DA22E4 Codice CUP J88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp. n.1369/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 16/05/2024
- Determina n 406 del 16.05.2024 – Liquidazione fattura e rimborso spese”Victoriasrl”, per servizi di noleggio van e organizzazioni viaggi di lavoro, “eventi internazionali” organizzati dalla Regione Calabria – Codice C.I.G. B17835402B CodiceCUPJ68H23000850001 imp.n. 1357/23. 16/05/2024
- Determina n.405 del 16.05.2024 – Liquidazione rimborso spese e prestazioni occasionali al Sig. Iannelli Andrea per l’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 – codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024. 16/05/2024
- Determina n 404 del 16.05.2024 – Liquidazione fattura “Castagnino Italia S.R.L.S.”, per fornitura di succhi di frutta biologici calabresi e confetture extra di frutta, per l’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024Codice C.I.G. B16BA071CA codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 •’imp.n. 251/2024. 16/05/2024
- Determina n 403 del 16.05.2024 – Liquidazione fattura “Fieramente SRL”, per la fornitura del servizio di trasporto, logistica e consegna vini regionali, per l’evento internazionale Vinitaly inthecity, Vinitaly e Sol 2024 – codice CIG B16BAD6C99 codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024. 16/05/2024
- determina n 402 del 16.05.2024 – Liquidazione rimborso spese su emissioni titoli di viaggio e prenotazioni alberghiera con relative commissioni all'”Agenzia viaggi NewItinery”, per l’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 – Codice C.I.G. B16B947358 codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp.n. 251/2024. 16/05/2024
- Determina n 401 del 16.05.2024 – Liquidazione fattura “F.11i Motolese e figli snc”, per fornitura materiale per cucina, stoviglie, bicchieri, per l’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 – Codice C.I.G. B17828120B codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024. 16/05/2024
- Liquidazione fattura “CSOItalySoc.Coop.”,per la fornitura del servizio di affitto areakkkkk nuda, allestimento, servizi generali relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria evento Fruit Logistica – Berlino 2024 – Codice C.I.G. B0062F9E63 codiceCUPJ68H23000930001. r Sul capitolo U3102022601 imp.n. 7/24. 16/05/2024
- Determina n 399 del 16.05.2024 – – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.nn.i. — della fornitura di i materiale vario di ferramenta e ricambi per il CSD di S.Marco A. sul Cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: B1A261426C. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli 16/05/2024
- determina n 398 del 16.05.2024 – Decisione a contrarre acquisto video proiettore mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite ODA nel MEPA di Consip — sulcapn° U0100420103 “Acquisto Hardware”. CIG: B181E8B685/ Impegno di spesa. 16/05/2024
- Determina n.397 del 16.05.2024 – Determina a contrarre affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale vario elettrico e di ferramenta sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO. CIG:B16BC4C13F/ Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. 16/05/2024
- determina n 396 del 16.05.2024 – impegno e liquidazione di C 989,81 sul Cap. U100410501 “Riparazione mezzi in dotazione all’Azienda” CIG: B0855778E8 – RUP: Dott. Vincenzo CILONA. 16/05/2024
- determina n 395 del 16.05.2024 – liquidazione di € 3.678,30.Cap. n. U 0310120201 (acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio) CIG: B0A36394CA RUP Dr. Giuseppe Salandria. 16/05/2024
- Determina n 394 del 16.05.2024 – liquidazione della fattura per complessivi C 631,22 per la fornitura di MATERIALE EDILE PER LABORATORIO ANALISI VINO E OLIO per il CSD di LAMEZL4 TERME sulCap. U03101011901 “funzionamento CSD Lamezia Terme”. – CIG: BOC94C4DC3 – 16/05/2024
- determina n 393 del 16.05.2024 – liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, CIG:B09F50454A — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo di E 696,21 (seicentonovantasei/21) IVA inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO 16/05/2024
- Determina n.392 del 15.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di servizi noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta PROGETTO “AGROBIOCAL”. CUP: J59123002910001; CIG: B1A3DADB9A. 15/05/2024
- Determina n.391 del 14.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di servizi noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D. Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAC. CUP: 159123002910001; CIG: B1A418CD66. 14/05/2024
- Determina n.390 del 13.05.2024-Pagamento contributi mese di Aprile 2024. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 13/05/2024
- Determina n.389 del 13.05.2024-Determina impegno di spesa per l’approvazione accordo di collaborazione scientifica tra ARSAC e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell’università degli Studi di Firenze, per la realizzazione di attività di sperimentazione su tematiche inerenti alla lotta biologica contro Gnomoniopsis castaneae, agente del marciume bruno o gessoso del castagno. Impegno di spesa. R.U.P.: Dott. Antonio Scalise 13/05/2024
- Determina n.388 del 13.05.2024-Approvazione verbale e contestuale aggiudicazione vendita agrumi sulla pianta del frutto pendente di agrumi, prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona. 13/05/2024
- Determina n.387 del 13.05.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale vario di ferramenta ed idraulica sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO. CIG:B16BC3B337/ Impegno di spesa. R.U.P. P.A. Francesco G. De Rose. 13/05/2024
- Determina n.386 del 13.05.2024-Determina di liquidazione fattura di €. 326,40 al Veterinario Dr. SANTO CARPINO sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” CIG N° B14C71C96D R.U.P. P.A. Martino Convertini. 13/05/2024
- Determina n.385 del 13.05.2024-Determina di liquidazione della fattura per complessivi € 2.086,20 per la fornitura di LAVORI DI FRESATURA, TRINCIATURA E LAVORI VARI per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. UO3 1010 13101 “Servizi Ausiliari” – CIG: B0EE93E825 13/05/2024
- Determina n.384 del 13.05.2024-Impegno e pagamento fattura n.10/PA del 02 maggio 2024 importo euro (Attività aprile 2024).Dott. Iurato Giuseppe-Cap-U0120301201. 13/05/2024
- Determina n.383 del 13.05.2024- Determina di impegno e liquidazione C 366,00 sul cap. U03101013101 (Servizi Ausiliari diversi CSD) CIG: B150E17C9B R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria. 13/05/2024
- Determina n.382 del 13.05.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di prodotti e servizi ‘di promozione da utilizzare in eventi a carattere regionale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”. CUP:J59123002910001; CIG: 819D9F406B. 13/05/2024
- Determina n 381 del 10.05.2024 – impegno e liquidazione fattura sulcap.U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z7F30F252F 10/05/2024
- Determina n 379 del 09.05.2024 – Impegno e liquidazione della somma di € 1.854,73 in favore dell’ISMEA, per pagamento annualità assegnazione terreni (esercizio 2023). Integrazione. 09/05/2024
- Determina n 380 del 09.05.2024 – Pagamento competenze Aprile 20 – Operai Agricoli CSD-. 09/05/2024
- Determina n.378 del 08.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale di consumo e ‘ricambi vari, per la riparazione e manutenzione degli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG:13174A8C4AD . Impegno di spesa. 08/05/2024
- Determina n.377 del 08.05.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale di cancelleria è stampati più due macchinette verifica e conta monete per le attività degli Impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano. CIG: BOEBC47CF6. 08/05/2024
- Determina n.376 del 08.05.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. della fornitura di substrato per funghi pleurotus in pani per la e coltivazioni del CSD Montebeltrano Paterno calabro (CS) per l’attività didattica con le scuole sul cap. n- U3I02024101 2 Mense scolastiche biologiche attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG: B16E83097ACUP: J59123002920001 RUP Dr.ssa. Teresa Nicoletti. 08/05/2024
- Determina n.375 del 08.05.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE” per la somma complessiva di euro 4.920,99 IVA inclusa – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 08/05/2024
- Determina n.374 del 08.05.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI SORICAL” alla So.Ri.Cal S.p.A. per la somma complessiva di euro 300.625,31 Iva inclusa, Gestione acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 08/05/2024
- Determina n.373 del 08.05.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -per la somma complessiva di euro 6.305,00 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 08/05/2024
- Determina n.372 del 08.05.2024-Determina liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” per la somma complessiva di euro 9.822,94 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 08/05/2024
- Determina n.371 del 08.05.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” -per la somma complessiva di euro 580,44 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 08/05/2024
- Determina n.370 del 07.05.2024-Determina impegno e liquidazione fattura di € 9.943,00 IVA compresa per il servizio integrato di gestione finanziaria-contabile, Gestione Giuridica del Personale, manutenzione e assistenza on-site, sulcap.U0100510101 del corrente esercizio finanziario. CIG: Z063AE1B48. RUP Dr. Maurizio Turco. 07/05/2024
- Determina n.369 del 07.05.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di APRILE 2024 — CIG: AO0C5EB48D. 07/05/2024
- Determina n.368 del 07.05.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di prestazione professionale di procura speciale. CIG: B17047B299.- 07/05/2024
- Determina n.367 del 06.05.2024-Pagamento I e II Rata Condominio anno 2024 via Arconti 2/4 RC, Capitolo U 1203011201. 06/05/2024
- Determina n.366 del 06.05.2024-Revoca permessi mensili retribuiti, Legge 104/92. Dipendente Matricola n° 734900.- 06/05/2024
- Determina n.365 del 06.05.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 745160. 06/05/2024
- Determina n.364 del 06.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura in noleggio di registratori di cassa telematici da istallare al Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B17DEE504B. Impegno di spesa —cap.U5201010404. 06/05/2024
- Determina n.363 del 06.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di prodotti alimentari per il BAR del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo SO, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B17F4CD428. Impegno di spesa — cap. U5201010401. 06/05/2024
- Determina n.362 del 06.05.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di gasolio ad uso agricolo per il CSD Val di Neto, 2.319,98 (euro duemilatrecentodiciannove/98=) IVA compresa sul capitolo n. U3101011701 per l’esercizio finanziario 2024 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 – CIG: B14A5CCBE5.- RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 06/05/2024
- Determina n.361 del 06.05.2024-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e , informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B15CFF1549 — Multimedia Calabria srls. 06/05/2024
- Determina n.360 del 06.05.2024-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B15D553672 — Paolo Marco Talarico. 06/05/2024
- determina n 359 del 03.05.2024 – Anticipazione spese per missione fuori Regione eventi fieristici MacFrut (Rimini) e Cibus (Parma) dal 05 maggio 2024all’11 maggio 2024; 03/05/2024
- Determina n.358 del 02.05.2024 – Concessione Congedo Straordinario Biennale retribuito, ai sensi dell’art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 744910. 02/05/2024
- Determina n 357 del 02.05.2024 – Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 718365. 02/05/2024
- Determina n.356 del 30.04.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per la partecipazione di dipendenti ARSAC a corsi di formazione sul capitolo U0100211101. 30/04/2024
- Determina n.355 del 30.04.2024-Impegno di Spesa per il pagamento delle rate condominiali di via Degli Arconti, 2/4 Reggio Calabria anno 2024, Capitolo U 1203011201. 30/04/2024
- Determina n.354 del 30.04.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 740490. 30/04/2024
- Determina n 353 del 30.04.2024 – Concessione Congedo Straordinario Biennale retribuito, ai sensi dell’art. 42, commi 5 e SS., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 747950. 30/04/2024
- Determina n.352 del 30.04.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 900166. 30/04/2024
- Determina n.351 del 30.04.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 600084. 30/04/2024
- Determina n.350 del 30.04.2024-Liquidazione fattura”ARIES Società Consortile”, per i servizi di affitto area nuda, allestimento, servizi generali relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria evento Olio Capitale – Trieste 2024 – Codice C.I.G. B07DF254D0 codiceCUPJ68H23000930001. ‘Sul capitolo U3102022601 imp. n. 7/24. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 30/04/2024
- Determina n.349 del 30.04.2024-Liquidazione fattura “Coop. Fattoria della Piana soc. agr.”, per la fornitura di formaggi tipici calabresi, relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria eventi Wine Parise Pro Wein 2024 – Codice C.I.G. BOFBOD9062 codiceCUPJ68H23000930001. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 7/24. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 30/04/2024
- Determina n.348 del 30.04.2024-Determina di impegno e liquidazione per euro 2.035,95 Cap. U12.030.11301 “Spese energia elettrica, acqua e riscaldamento” Canoni idrici 2019-2023 — Cond. Centro Mancuso Scale DIE — Uffici Catanzaro. 30/04/2024
- Determina n..347 del 30.04.2024-Determina di impegno e liquidazione per € 6.269,50 Cap. U01.006.20101 “Rinnovamenti e migliorie al patrimonio dell’Azienda” Lavori Straordinari — Cond. Centro Mancuso Scale DIE — Uffici Catanzaro. 30/04/2024
- Determina n.346 del 29.04.2024-Liquidazione fattura “Ferraro S.r.l. industria di lavanderia” per il servizio di lavanderia per tovagliato colazione/cena lavoro dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG Z4D3DA1B6A CodiceCUPJ88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.1369/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 29/04/2024
- Determina n.345 del 29.04.2024-Liquidazione fattura “LS Rental SRLS”, per servizio di noleggio furgone e van, per l’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 – Codice C.I.G. B16B847017 codice CUP J68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024. “RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 29/04/2024
- Determina n.344 del 29.04.2024-Liquidazione fattura “Diegotek SRLS”, per fornitura materiale da consumo biologico per ristorazione, per l’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 – Codice C.I.G. B1277FDA6F codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024. ‘RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 29/04/2024
- Determina n.343 del 29.04.2024-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: Servizio Radio Allarme per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD”. – CIG: B142105815 – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 29/04/2024
- Determina n.342 del 29.04.2029-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto pezzi ricambio per riparazione Trattrici Landini 1300 sul cap. U 0310120201 (acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio) CIG : B0A36394CA_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria. 29/04/2024
- Determina n.341 del 29.04.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, della fornitura di zappette trattore e motozappa, slitte per la protezione della fresa, dadi, bulloni, olio motore e filtri per la manutenzione delle macchine operatrici del CSD di Cropani marina (CZ). Impegno di spesa. Cap. n. N U3101011801 “Spese funzionamento del CSD di Cropani Marina” -C.I.G. B13EF5DF5B R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 29/04/2024
- Determina n.340 del 29.04.2024-Determina di impegno e liquidazione sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO” per l’acquisto di materiale di consumo per corsi e attività didattiche dimostrative. CIG:BOD9BE302F. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. 29/04/2024
- Determina n.339 del 29.04.2024-Determina di impegno e liquidazione sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO” per l’acquisto di materiale di consumo per corsi e attività didattiche dimostrative. CIG:BOD9B52884. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. 29/04/2024
- Determina n.338 del 29.04.2024- Liquidazione fattura “Scarpelli Group SRL”, per fornitura di prodotti tipici calabresi e materiali da consumo biologici, per l’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 – Codice C.I.G. B127779D80 codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp.n. 251/2024. ,RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 29/04/2024
- Determina n.337 del 29.04.2024-Determina di liquidazione fattura di €. 2.200,00= sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S.Marco A.”. CIG N° ZF13DCD2A6 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 29/04/2024
- Determina n.336 del 29.04.2024-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dalla TIM L’11 aprile 2024 per consumo utenze ARSAC. Periodo 3/24 — febbraio/marzo 2024 – € 4.053,33-Cap. U0100410301. 29/04/2024
- Determina n.335 del 29.04.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Oscar Altomare s.r.l. per la fornitura di bevande per il Bardel Campeggio Lago Arvo di Lorica. C.I.G. BOE166ADO9. 29/04/2024
- Determina n. 334 del 26.04.2024 – Decisione a contrarre acquisizione del servizio di risanamento finanziario in ambito fiscalità passiva IVA dell’ARSAC Calabria affidamento diretto sul MePA ex art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023. Affidamento alla Società Deda Value s.r.I.. CIG B13ED859DB. 26/04/2024
- Determina n.333 del 24.04.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi annessi agli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG. B12F8C4FA8. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 24/04/2024
- Determina n.332 del 24.04.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di ricambi usati, per gli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co.1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG:B15F7A69B4 . Impegno di spesa. 24/04/2024
- Determina n.331 del 24.04.2024-Impegno e liquidazione fattura “Librandi Antonio e Nicodemo S.p.A.”, per la fornitura di vini IGT Calabria per degustazione pranzo lavoro convegno Nocciolo — Codice C.I.G. BOD7FBE66C. Sul capitolo U0320110101. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 24/04/2024
- Determina n.330 del 24.04.2024-Impegno e liquidazione fattura “Estro Eventi SRLS”, per il servizio hostess convegno Nocciolo – Codice C.I.G. BOD752FFD3. Sul capitolo U0320110101. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 24/04/2024
- Determina n.329 del 24.04.2024-Determina liquidazione fattura per l’espletamento del servizio di prevenzione e protezione dell’ARSAC – CIG: Z2D39EE2A0. 24/04/2024
- Determina n.328 del 23.04.2024-Liquidazione fattura “Enosis srl Unipersonale”, per servizi Hosting, lavabicchieri e camerieri per l’organizzazione dell’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 – Codice C.I.G. BOFCFF6D4B codice CUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 23/04/2024
- Determina n.327 del 23.04.2024-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria. CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B10945C007 — GG S.R.L.S. 23/04/2024
- Determina n.326 del 23.04.2024-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Aprile 2024. 23/04/2024
- Determina n.325 del 22.04.2024-Nomina Responsabile della Parificazione per la resa del conto giudiziale ai sensi del D. Lgs. n. 174/2016 “Codice della giustizia contabile” 22/04/2024
- Determina n.324 del 22.04.2024- Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo 3/24; febbraio/marzo 2024) – € 1.520,64 -Cap.U0100410301 -. 22/04/2024
- Determina n.323 del 22.04.20224-Assunzione impegno di spesa di E 62.500,00 per i “servizi di gestione e manutenzione sistemi IP e PDL” anno 2024 e contestuale pagamento della fattura FASTWEB Spa n. PAE0009982 del 31 marzo 2024 importo Euro 15.277,39. – CIG 97772065A1 —Cap.U0100510101. 22/04/2024
- Determina n.322 del 22.04.2024-Impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Aprile 2024. 22/04/2024
- Determina n.321 del 22.04.2024-Pagamento competenze Aprile 2024 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 22/04/2024
- Determina n.320 del 22.04.2024-Pagamento competenze Aprile 2024-Arsac Comparto. 22/04/2024
- Determina n.319 del 22.04.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale e ricambi vari, necessari alla manutenzione e riparazione degli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG:B156009C33 . Impegno di spesa. 22/04/2024
- Determina n.318 del 22.04.2024 – Determina contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di prodotti fitosanitari ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 —CIG: B127D00D32 — Capitolo U3101011502 (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. – Impegno di Spesa. 22/04/2024
- Determina n.317 del 22.04.2024 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di litri 2.000 di gasolio ad uso agricolo del CSD Val di Neto sede di Rocca di Neto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 – CIG: B14A5CCBE5. Impegno di spesa -capU3101011701 (Spese di funzionamento CSD Val di Neto). 22/04/2024
- Determina n.316 del 22.04.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della castrazione di suini presenti nel CSD di Acri sul cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” CIG: B14C71C96D. Impegno di spesa. R.U.P. : RA. Martino Convertini. 22/04/2024
- Determina n.315 del 22.04.2024 -Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di letame maturo per i terreni del CSD di Cropani marina (CZ) sul capitolo U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani” . Impegno di spesa. C.I.G. B13E998C80 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 22/04/2024
- Determina n 314 del 22.04.2024 – liquidazione fattura di E. 2.259,99= sulCap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S.Marco A.”. CIG N° B126C86467 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 22/04/2024
- Determina n.313 del 22.04.2024-Determina di liquidazione fattura di E. 547,83= sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.”. CIG N° BOB0860122 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 22/04/2024
- Determina n.312 del 22.04.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 1.665,00 (Milleseicentosessantacinque/00) IVA compresa sulcap. n. U0340410101 “acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio , finanziario, relativo alla fornitura di concime, antiparassitario, per le coltivazioni in atto di seminativo di Ha. 6 di orzo e del vigneto sperimentale del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. B0E045C6D9. 22/04/2024
- Determina n 311 del 19.04.2024 – liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di cornetti di prima colazione per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. BBOCAF7DB23 19/04/2024
- Determina n 310 del 19.04.2024 – liquidazione fattura Ditta IMBALFOX s.r.l. per la fornitura di prodotti vari di consumo, ad uso del Bar edel Campeggio LagoArvo di Loricadell’ARSAC. C.I.G. BOB6D7AF9E 19/04/2024
- determina n 309 del 19.04.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di pezzi di ricambio Fiat Punto in dotazione al Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B13FD8914B. Impegno di spesa—cap.U5201010402 19/04/2024
- Determina n 308 del 19.04.2024 liquidazione fattura Ditta Secaffè s.r.l. per la fornitura di prodotti alimentari per il Bardel Campeggio LagoArvo di Loricadell’ARSAC. C.I.G. B02E84A693 19/04/2024
- Determina n.307 del 17.04.2024-Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura mediante asta pubblica aperta a tutti gli operatori aventi diritto per la vendita di bovini di razza “Podolica” da vita e da carne — CSD Val di Neto.- Conferma RUP.- RUP Roberto BONOFIGLIO. 17/04/2024
- Determina n.306 del 17.04.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di materiale per impianti irrigui a micro portata ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023— CIG: B127A56B7D1 — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa 17/04/2024
- Determina n. 305 del 17.04.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di materiale vario agricolo di consumo per il Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Nr. B13A8C1A93 Impegno di spesa — Cap U0340410101.RUP. Dr Paolo La Greca. 17/04/2024
- Determina n.304 del 17.04.2024-Determina liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, CIG: : B030BF9903 — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo di euro 239,00 IVA inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO. 17/04/2024
- Determina n.303 del 17.04.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 823,50 (Ottocentoventitre/50) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 “acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura di NR.15 PANNELLI 70 X 100 IN FOREX MM5 con stampe fotografiche antiche di Villa Margherita anni 1930-1950 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. B112051F09. 17/04/2024
- Determina n.302 del 17.04.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 1.334,37 sul cap. U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD.” CIG N° Z603531C12 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 17/04/2024
- Determina n.301 del 17.04.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI SORICAL” Alla SO.RI.CAL. S.p.A. per la somma complessiva di euro 204.809,07 iva inclusa. Gestione Acquedotti. R.U.P. Dott. Francesco Porto. 17/04/2024
- Determina n.300 del 16.04.2024- Pagamento 14″ mensilità anno 2024 – Operai Agricoli CSD. 16/04/2024
- Determina n.299 del 16.04.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi annessi agli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B122915CDD. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 16/04/2024
- Determina n.298 del 16.04.2024-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti di salumeria e macelleria destinati alla rivendita, per i locali ricettivi della cabinovia dell’ARSAC di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUP. Rag. Salvatore Frangella. CIG: BOD633CFE9. 16/04/2024
- Determina n.297 del 16.04.2024-Determina liquidazione fattura per il noleggio di n. 2 stampanti Sprint per la biglietteria in dotazione presso gli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B049868EBA. 16/04/2024
- Determina n.296 del 16.04.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di 25.000 biglietti usa e getta (ticket) per la biglietteria in uso presso l’impianto a fune di Camigliatello Silano. CIG: Z1F3DC18A0. 16/04/2024
- Determina n.295 del 16.04.2024-Revoca permessi mensili retribuiti, Legge 104/92. Dipendente Matricola n° 630006.- 16/04/2024
- Determina n.294 del 15.04.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di MARZO 2024 — CIG: AO0C5EB48D. 15/04/2024
- Determina n.293 del 12.04.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG BOD56FF67D. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 12/04/2024
- Determina n 292 del 12.04.2024 – Liquidazione fattura”UniversalMarketing Srl”, per la fornitura del servizio di affitto area nuda, allestimento, servizi generali relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria evento Wine Parise WinExpo 2024 – Codice C.I.G. B00856EDB5 codiceCUPJ68H23000930001. ‘Sul capitolo U3102022601 imp.n. 7/24. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 12/04/2024
- Determina n 291 del 12.04.2024 – impegno e liquidazione fattura sulcap. U0910110204 “UTENTI ACQUEDOTTI RURALI”- alla Ditta AREA SRL SOCIETA UNIPERSONALE per la somma complessiva di C 113,41 IVA inclusa, 12/04/2024
- Determina n290 del 12.04.2024 – impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” -per la somma complessiva di euro 3.228,82 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 12/04/2024
- : Determina n 289 del 12.04.2024 – di impegno e liquidazione fattura sulcap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE” per la somma complessiva di C 2.184,40 IVA inclusa – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 12/04/2024
- Determina n 288 del 12.04.2024 – liquidazione fattura per fornitura di merce varia, destinata alla rivendita, per i locali ricettivi della cabinovia dell’ARSAC di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUPrag.Salvatore Frangella. CIG: B0897170B7. 12/04/2024
- determina n 287 del 12.04.2024 – liquidazione del servizio di riparazione di una fotocopiatrice in dotazione all’Ufficio Cesa n. 9 Reggio Calabria dell’ARSAC, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B0818685CD. 12/04/2024
- Determina n 286 del 12.04.2024 – Pagamento contributi mese di Marzo 2024. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 12/04/2024
- determina n 285 del 12.04.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1. lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di gasolio agricolo per il CSD di S.Marco A. sulcap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: B126C86467 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli 12/04/2024
- Determina n 284 del 12-04-2024 – Impegno e liquidazione fatture inerenti il pagamento del ruolo idrico saldo anno 2023 Comune di Paterno Calabro, del CSD di Montebeltrano sul capitolo n*U0100710501 ” Imposte Tasse e Canoni” del bilancio di previsione 2024. RUP RA. Francesco G. De Rose. 12/04/2024
- Determina n 283 del 12.04.2024 – liquidazione della fattura per complessivi C 1.843,49 per la fornitura di MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA per il CSD di LAMEZIA TERME sulCap. U03101011901 “funzionamento CSD Lamezia Terme” . – CIG: BOEDACO290 – 12/04/2024
- determina n 282 del 12.04.2024 – impegno e liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, CIG: B030BF9903 — Capitolo U3101011503 (Spese servizi Ausiliari CSD di Mirto) – Importo di €251,32 IVA inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO 12/04/2024
- determina n 275 del 11.04.2024 – di liquidazione fattura di C 1.807,55 (Milleottocentozerosette/55) IVA compresa sulcap.n. U0340410101 “acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura diToneroriginali, tamburi di stampa originali, vaschette di recuperotonerper stampanti per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. B06B75BD08 11/04/2024
- determina n 274 del 11.04.2024 – di liquidazione fattura di C 1.215,28 (Milleduecentoquindici/28) IVA compresa sulcap.n. U0340410101 “acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura di materiale di pulizia per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. BODA01BB6A 11/04/2024
- determina n273 del 11.04.2024 liquidazione di E 3.858,40.Cap. n. U03101011402 (Acquisto prodotti chimici CSD Sibari) CIG: BOAFD31681 RUP Dr. Giuseppe Salandria. 11/04/2024
- determina n 281 del 10.04.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B1217A2696 — RTI SRL 10/04/2024
- determina n 280 del 10-04.2024 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’affidamento del servizio di produzione e messa in onda su emittenti radio televisive regionali nonché su canali social,radio,webe quotidiani regionali e nazionali di specialiformatgiornalistici e di animazione in occasione di diverse manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria cupJ68h24000280002. 10/04/2024
- Determina n 279 del 10.04.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni firistiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG BlODBO5FB6 — Geo Multimedia srl 10/04/2024
- detrmina n 278 del 10.04.2024 – Liquidazione fatturaAz.Agr. “BIOSILA di Abbruzzese Salvatore”, fornitura di formaggi tipici calabresi per evento “MeranoWineFestival 2023” – Codice C.I.G. Z653D76DAC CodiceCUP E59123000090002 sull’imp. n. 1580/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 10/04/2024
- determina n 277 del 10.04.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B12198FD6A — Telespazio TV 10/04/2024
- determina n 276 del 10.04.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B1207FDD8C — Teleuropa SRL 10/04/2024
- Determina n.272 del 09.04.2024-Pagamento competenze Marzo 2024 – Operai Agricoli CSD-. 09/04/2024
- Determina n.271 del 09.04.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG BOD55FAF18. Impegno di spesa e liquidazione fatture. 09/04/2024
- Determina n.270 del 09.04.2024-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B 10F35A3DF — Associazione di promozione culturale, musicale “Eventi” (MotorHome) 09/04/2024
- Determina n.269 del 09.04.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 760855. 09/04/2024
- Determina n.268 del 09.04.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 760855. 09/04/2024
- Determina n. 267 del 09.04.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di Nr. 15 pannelli 70 x 100 in forex mm 5 con stampe fotografiche antiche di Villa Margherita anni 1930-1950 per gli Uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Nr. B112051F09 Impegno di spesa — cap U0340410101 RUP: Dr. Paolo La Greca. 09/04/2024
- Determina n.266 del 09.04.2024-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: LAVORI DI FRESATURA, TRINCIATURA E LAVORI VARIE per il CSD di LAMEZIA TERME sulCap. UO3 1010 13101 “Servizi Ausiliari” – CIG: B0EE93E825 – Impegno di spesa. 09/04/2024
- Determina n.265 del 09.04.2024-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.i lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: MATERIALE EDILE PER LABORATORIO ANALISI VINO E OLIO per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U03101.01.1901 “funzionamento CSD Lamezia Terme”, – CIG: B0C94C4DC3 – Impegno di spesa. 09/04/2024
- Determina n.264 del 09.04.2024-Revoca Determina a contrarre n° 1370 del 29/12/2023 affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. relativa alla riparazione del trattore FORD Tipo 5000 DT targa CS 5172 del CSD Montebeltrano Cig. n° Z9B3BF2C36. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. 09/04/2024
- Determina n.263 del 09.04.2024-Approvazione atti di gara per la vendita in blocco sulla pianta del frutto pendente di agrumi, prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona. 09/04/2024
- Determina n.262 del 09.04.2024-Determina di liquidazione fattura di E. 2.200,53 sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.”. CIG N° BOB0860122 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 09/04/2024
- Determina n.261 del 09.04.2024-Determina di liquidazione della fattura per complessivi C 2.343,66 per la fornitura di FILATI sul Cap. (131.0202.5301 “materiali di consumo” – Progetto “Intrecci di Vita 2.0” – CSD di LAMEZIA TERME – CIG: B096A7D44C. 09/04/2024
- Determina n.260 del 09.04.2024-Determina di liquidazione della fattura per complessivi 219,60 per la fornitura del servizio di SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI sul Cap. UO3.1010.13101 “Servizi ausiliari diversi CSD” – CSD di LAMEZIA TERME – CIG: ZAC3D51310. 09/04/2024
- Determina n.259 del 09.04.2024-Anticipazione spese per missione fuori Regione evento Fieristico Vinitaly ( Verona) dal 11 Aprile 2024 al 18 Aprile 2024; 09/04/2024
- Determina n.258 del 09.04.2024-Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura Postel S.p.A. postalizzazione ed invio ruoli idrici 2021 Cap.U0100710501 Cig.Z683D33CDE. 09/04/2024
- Determina n.257 del 09.04.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale e “attrezzatura varia, necessari alla manutenzione e riparazione degli immobili degli Impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B11E6EC405. Impegno di spesa. 09/04/2024
- determina n 256 del 09.04.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di noleggio registratori di cassa telematici da installare presso i locali ricettivi e attività connesse della Cabinovia di Camigliatello , ai sensi dell’articolo 50,co.1, lettera b) delDigs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B106F2E186. Impegno di 09/04/2024
- determina n 255 del 09 .04.2024 – accertamento impegno e liquidazione per l’importo di E 333,00cap. E0630011401 e U0800311401tassa di soggiorno trimestreGennaio — Febbraio — Marzo Comune di San Giovanni in Fiore. 09/04/2024
- Determina n 254 del 08.04.2024 – liquidazione fattura per fornitura di ricambi vari necessari all’attività dell’officina meccanica degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b delDigs. n°36/2023.RUPrag.Salvatore Frangella.CIG: BOB6D26A4E. 09/04/2024
- Determina n 253 del 09.04.2024 – liquidazione fattura per fornitura di prodotti e materiale vario di consumo, ad uso dei locali tavola calda a monte e a valle degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. 11036/2023. RUPrag. Salvatore Frangella. CIG: BOAF1C37E4. 09/04/2024
- Determina n 252 del 09.04.2024 – liquidazione fattura per l’acquisto di un impianto professionale di diffusione audio mediante trombe in ABS in tensione costante per gli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUPrag.Salvatore Frangella. CIG: B01C2443CF. 09/04/2024
- Determina n 251 del 08.04.2024 – Accertamento e impegno Progetto AGROBIOCAL 09/04/2024
- Determina n 250 del 09.04.2024 – Liquidazione fattura “Golino Antonio”, per il servizio di trasportoA/Rvini regionali stand Regione Calabria evento “MeranoWineFestival 2023” – Codice C.I.G. B0923842C4 Codice CUPE59123000090002 sull’imp. n. 1580/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 09/04/2024
- Determina n 249 del 08.04.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B111AAD76B — “Diemmecom Società Editoriale srl (La C TV)” 09/04/2024
- Determina n 248 del 08.04.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B10228F16 — “Radio Video Calabria 99S.R.L.” 09/04/2024
- Determina n 247 del 09.04.2024 -Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B l OD9C6849 —”News&CornS.r.l.” 09/04/2024
- determina n 246 del 09.04.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per serviziHosting,lavabicchieri e camerieri per l’organizzazione dell’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 — Verona 14/17 aprile 2024. CIG BOFCFF6D4BCUPJ68H24000280002. 09/04/2024
- DETERMINA n 245 del 5.04.2024 – Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 763990. 05/04/2024
- Determina n 244 del 05.04.2024 – assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. -Cap.U0100410203. CIG derivato n. ZBE2AE729F. 05/04/2024
- determina n 243 del 05.04.2024 – liquidazione fattura di euro 5331,40 per acquisto n. 1 Lettore di Micropiastre AMRAS 1605000, Software Readerit – 1E430.99 AS 1605154, n. 1 VortexArgolab, per Laboratorio SFR Locri. 05/04/2024
- Determina n 242 del 05.02.2024 – impegno e pagamento fattura n. 9/PA del 2 aprile 2024 importo € 1.166,66 (attività marzo 2024). Dott. Iurato Giuseppe -Cap.U01203012101. 05/04/2024
- determina n 241 del 02.04.2024 – liquidazione fattura sul capitolo n. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” CIG. Z7E3849507 02/04/2024
- Determina n 240 del 29.03.2024 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per fornitura di Trappole a feromoni per il monitoraggio degli insetti dannosi. R.U.P. Roberto Lombi CIG B0F5260A47 29/03/2024
- Determina n 239 del 28.03.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario di consumo necessario alle attività degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUP,Rag. Salvatore Frangella. CIg: BOEODAA48A. 28/03/2024
- determina n 238 del 28.03.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di materiale edile degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B0D584B876 Impegno di spesa e liquidazione fattura. 28/03/2024
- determina n 237 del 28.03.2024 – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), per l’acquisto di carta, nei formati A3 e A4 Fabriano Copy2 Performance, tramite richiesta di preventivi sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePa). PROGETTO “PATATA DELLA SILA 4.0”.CUP: J76G20000420005; CIG: BOFFFC2EC2. Impegno di spesa. 28/03/2024
- determina n 236 del 28.03.2024 – impegno e liquidazione della somma di euro 197,27 (eentonovantasette/27), sul capitolo U1203011301 del di previsione per l’esercizio corrente. 28/03/2024
- determina n 235 del 28.03.2024 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di materiale vario per potatura e ricambi motosega ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del Digs. n. 36/2023 — CIG: B030BF9903 — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa 28/03/2024
- Determina n.234 del 28.03.2024-Determina di liquidazione fattura di €. 5.720,00= sul Cap. U03102025102 “Progetto Re.Cer.Cal – Materiale di consumo”. CIG N° ZF33DC110E R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 28/03/2024
- Determina n 233 del 28.03.2024 – liquidazione fattura di €. 570,00= alla Ditta Barone Petroli sulCap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° ZBC3DAF886 R.U. P.: P.A.Martino Convertini 28/03/2024
- Determina n 232 del 28.03.2024 -regolarizzazione pagamento disposto con F24on linedel 28/03/ ZLit 28/03/2024
- Determina n.231 del 26.03.2024-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 CO. 1 lett. b) del d.Lgs 26/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA per il C.SD di LAMEZIA TERME sul Cap. U03101011903. ‘funzionamento CSD Lamezia Terme” – CIG: BOEDACO290 – Impegno di spesa. 26/03/2024
- Determina n.230 del 26.03.2024-Determina di liquidazione fattura di € 504,07 (Cinquecentoquattro/07) IVA compresa sul cap.n. U0340410101 “acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura di cartucce toner originali per la stampante HP OFFICEJET PRO 7730 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – Nr. BOAFA2312F. 26/03/2024
- Determina n.229 del 26.03.2024- Determina di liquidazione della fattura per complessivi E 1.478,00 per la fornitura di MACCHINE DA CUCIRE sul Cap. U31.0202.5301 “materiali di consumo” – Progetto “Intrecci di Vita 2.0” – CSD di LAMEZIA TERME – CIG: 130138568EF4. 26/03/2024
- Determina n 228 del 26.03.2024 – Liquidazione fattura relativa alla fornitura, installazione e configurazione di n. 4 lettori di badge sul capitolo n. U0100420103 del bilancio 2023 tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. CIG: Z893D47D8D.. 26/03/2024
- Determina n.227 del 26.03.2024 – Impegno di spesa e liquidazione fattura per prestazione professionale di vidimazione registro verbali Collegio dei Revisori. 26/03/2024
- Determina n.226 del 26.03.2024-Impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Marzo 2024. 26/03/2024
- Determina n.225 del 26.03.2024-Liquidazione fattura “Librandi Antonio e Nicodemo S.p.A.” per fornitura vini IGT Calabria per colazione lavoro dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG ‘Z513DE61B7 CodiceCUPJ88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.1369/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 26/03/2024
- Determina n.224 del 26.03.2024-Liquidazione fattura “Fieramente SRL”, per la fornitura del servizio di logistica, spedizione e consegna vini regionali stand Regione Calabria evento Prowein 2024- Codice C.I.G. B08182F6C3 codiceCUPJ68H23000930001. Sul capitolo U3102022601 imp n. 7/24. ,RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 26/03/2024
- Determina n.223 del 26.03.2024-Liquidazione fattura “F.LLi Durante F. e D. & C.SAS” per fornitura di materiale professionale per servizio degustazioni in occasione degli eventi “Fruit Logistica e Olio Capitale”. CodiceCUPJ68H2300093001 CIG B0D7791739 sul capitolo n. U3102022601 Imp.n. 7/2024. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 26/03/2024
- Determina n.222 del 26.03.2024-Liquidazione fattura al Dr. Daniele Mauri per il servizio di traduzione nell’ambito dell’organizzazione della fiera internazionale “ProWine 2024” 10/12 marzo a Dusseldorf inerente , allo stand Regione Calabria. Codice CIG B0726A0F98 CodiceCUPJ68H23000930001 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.7/2024. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 26/03/2024
- Determina n.221 del 25.03.2024-Nomina Responsabile del procedimento per il deposito del conto giudiziale ai sensi del D. Lgs. n. – 174/2016 “Codice della giustizia contabile”. 25/03/2024
- Determina n.220 del 25-03-2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale di cancelleria e stampati più due macchinette verifica e conta monete per le attività degli Impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BOEBC47CF6. Impegno di spesa 25/03/2024
- Determina n.219 del 25.03.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di prodotti medicinali e sanitari di pronto soccorso degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B0D584B876 Impegno di spesa e liquidazione fattura. 25/03/2024
- Determina n.218 del 25.03.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di bevande per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: BOE166AD09. Impegno di spesa —cap.U5201010401. 25/03/2024
- Determina n 217 del 25.03.2024 -Determinazione liquidazione fattura per la riparazione fotocopiatrice mod. Ricoh MP2501 in dotazione all’Ufficio Ceda n. 10 Crotone dell’ARSAC. CIG. B04B788E21. 25/03/2024
- Determina n.216 del 25.03.2024-Determina di liquidazione fattura per la fornitura di dispositivi e attrezzature hardware e di componentistica audio/video per la sala convegni dell’ARSAC. CIG Z963DDE42F. 25/03/2024
- Determina n.215 del 25.03.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG. B08C0A4AA2. 25/03/2024
- Determina n.214 del 25.03.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 3167,00 e fattura di euro 60,00 per analisi Organismi Nocivi da quarantena, attività di supporto al Servizio Fitosanitario Regionale. Capitolo: U0310111104 CIG: Z4D3D6ECA5 RUP. Dott. Vincenzo Maione 25/03/2024
- Determina n.213 del 25.03.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di concime, antiparassitario, per le coltivazioni in atto di seminativo di Ha. 6 di orzo e del vigneto sperimentale del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 CIG: Nr. B0E045C6D9 Impegno di spesa — cap U0340410101 RUP: Dr. Paolo La Greca 25/03/2024
- Determina n.212 del 25.03.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di materiale di pulizia per gli Uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Nr. BODA01BB6A Impegno di spesa —capU0340410101 RUP: Dr. Paolo La Greca. 25/03/2024
- Determina n. 211 del 25.03.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura di C. 366,00= alla Ditta Pesar srl sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”. CIG N° BOCA412EFF R.U. P.: P.A. Martino Convertini 25/03/2024
- Determina n.210 del 25.03.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari per il CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2024, importo € 48,40 (euro quarantotto/40=) IVA compresa — RUP Dr. Roberto BONOFIGLIO CIG n. BOA1E14810 25/03/2024
- Determina n.209 del 25.03.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura € 848,52- Cap.U12 030 11301 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z2A2021 FB8 25/03/2024
- Determina n.208 del 25.03.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di pezzi di ricambio per il trattore Landini in dotazione al CSD di S.Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: B0B0860122 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli. 25/03/2024
- Determina n. 207 del 22.03.2024 – Pagamento competenze Dirigenza ARSAC mese Marzo 2024. 22/03/2024
- Determina n. 206 del 22.03.2024 – Pagamento competenze Marzo 2024-ARSAC Comparto. 22/03/2024
- Determina n. 205 del 22.03.2024 – Pagamento competenze Marzo 2024 – ARSAC ex Stralcio-CSD-Impianti 22/03/2024
- Determina n.204 del 21.03.2024 – Liquidazione fattura per fornitura di materiale di consumo ad uso dei locali ricettivi degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b del D.Igs. n°36/2023. RUP Rag. Salvatore Frangella. CIG: B08F83557B. 21/03/2024
- Determina n.203 del 21.03.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B0D5DD0682 Impegno di spesa e liquidazione fattura. 21/03/2024
- determina n.202 del 21.03.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario di consumo necessario alle attività degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co.1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BOEODAA48A. Impegno di spesa. 21/03/2024
- determina n 201 del 21.03.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per lavori di ricostruzione dei pistoni idraulici del battipista in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG BOD5C78AA0 Impegno di spesa e liquidazione fattura. 21/03/2024
- Determina n.200 del 20.03.2024 – Impegno e liquidazione: Quote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale, cosiddetti contributi “FIMI/CAC”, III° TRIM. anno 2023. 20/03/2024
- Determina n.199 del 19.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per servizi necessari a garantire il funzionamento dei mezzi battipista in dotazione degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,Iettera b del D.Igs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG BOD5EFBD3E Impegno di spesa e liquidazione fattura. 19/03/2024
- Determina n.198 del 19.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento degli automezzi in dotazione a gli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG BOD6118BB1 Impegno di spesa e liquidazione fattura. 19/03/2024
- Determina n.197 del 19.03.2024-Determina liquidazione fattura per il servizio di trasporto dei mezzi battipista in dotazione agli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUP. Rag. Salvatore Frangella. CIG: B0A3DC5F1D. 19/03/2024
- Determina n.196 del 19.03.2024-Impegno e Pagamento, sul Cap.U0100410301, delle fatture allegate alla presente: n. PAE0007321 del 29/02/2024 importo C 35,34; n. PAE0007322 del 29/02/2024 importo € 22.190,36; n. PAE0007376 del 29/02/2024 importo € 21.296,23; n. PAE0007377 del 29/02/2024 importo euro 78,96; relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e canale fonico emesse da FASTWEBS SpA 29/02/2024, per un importo totale di euro 43.600,89. 19/03/2024
- Determina n.195 del 19.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di prodotti locali di ‘salumeria e macelleria da destinare ai locali ricettivi degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BOD633CFE9. Impegno di spesa. 19/03/2024
- Determina n.194 del 19.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs. 36 del 31 marzo 2023. CIG BOD4CDA760. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 19/03/2024
- Determina n.193 del 19.03.2024-decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B0D5181E36. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 19/03/2024
- Determina n.192 del 19.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,Iettera b del D.Igs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG BOD53A30CD. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 19/03/2024
- Determina n.191 del 18.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di cornetti di prima colazione per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: BBOCAF7DB23. Impegno di spesa —cap.U5201010401. 18/03/2024
- Determina n.190 del 18.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4nnarket sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: BOCA6AB3C9. Impegno di spesa —cap.U5201010401. 18/03/2024
- Determina n.189 del 18.03.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — di diverse riparazioni elettriche nei locali del CSD di S.Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S. Marco A” CIG: B0B0860122 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 18/03/2024
- Determina n.188 del 18.03.2024-Determina di liquidazione delle fatture per complessivi E 6773 71 per la fornitura di MATERIALE VARIO sul Cap. UO3.1.010.11901 “funzionamento CSD Lamezia” e di FERTILIZZANTI E DIVERSI sulCap.UO3.1010.11902 “chimici e sanitari CSD Lamezia” per il CSD di LAMEZIA TERME. R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO BO8EDB0725 18/03/2024
- Determina n.187 del 18.03.2024-Determina d’impegno somme necessarie al proseguio del Progetto “Agrometeorologia”. R.U.P. Dott. Roberto Lombi. 18/03/2024
- Determina n.186 del 18.03.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z7F30F252F. 18/03/2024
- Determina n.185 del 15.03.2024 – Liquidazione fattura “La Malteria s.r.l.” per cena di lavoro progetto “Greenland” Codice CIG Z403DAAEE7 CodiceCUPJ29J20001140006 imp. n. 1577/2023 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 15/03/2024
- Determina n 184 del 15.03.2024 – Liquidazione rimborso spese su emissioni titoli di viaggio e prenotazioni alberghiera con relative commissioniall'”Agenzia Viaggi Newitinery” in occasione degli eventi”Fruit Logistica e Olio Capitale”. CodiceCUPJ68H2300093001 CIG B09991ABB6 sul capitolo , n. U3102022601 imp.n.7/2024. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 15/03/2024
- Determina n 183 del 15.03.2024 – liquidazione Cartella di Pagamento n. 13320210013889068001. 15/03/2024
- Determina n 182 del 15.03.2024 – DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di MACCHINE DA CUCIRE sulCap.U31.0202.5301 “materiali di consumo” – Progetto “intrecci di Vita 2.0” – CSD di LAMEZIA TERME – CIG: B0B8568EF4 – Impegno di spesa. 15/03/2024
- Determina n 181 del 14.03.2024 – liquidazione fattura per fornitura di generi alimentari ad uso dei locali ricettivi degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b del D.Igs. n°36/2023. RUPrag.Salvatore Frangella. CIG: B08D3751C2. 14/03/2024
- determina n 180 del 14.03.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di n° 4 bancali dipellet,per i locali ricettivi della funivia di Camigliatello. aisensi dell’art. 50 comma I lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: ZBB3DB2947. 14/03/2024
- determina n 179 del 14.03.2024 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di merce varia, destinata alla rivendita, per i locali ricettivi della Cabinovia dell’ARSAC di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG:. B0897170B7. 14/03/2024
- Determina n.178 del 13.03.2024-Liquidazione sul capitolo U 0100710601 —imp. n. 729/23 — pagamento fattura Avv. Maria Gagliardi – R.G. 1578/22 – CIG Z803B9F270 – (I.G.C. n.9674). 13/03/2024
- Determina n.177 del 12.03.2024-Pagamento contributi mese di Febbraio 2024. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 12/03/2024
- Determina n.176 del 11.03.2024- Revoca incarico di Elevata Qualificazione n. 29 Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta al Dr. Giuseppe De Marco; conferimento incarico ad interim di Elevata Qualificazione n. 29 Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta al Dr. Saverio Filippelli. 11/03/2024
- Determina n. 175 del 11.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di trasporto e versamento degli incassi dei locali ricettivi e impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co.1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B0BC399165. Impegno di spesa. 11/03/2024
- Determina n.174 del 11.03.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto concime sul cap. U 03101011402 (Acquisto prodotti chimici CSD Sibari)) CIG : BOAFD31681_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria._ 11/03/2024
- Determina n.173 del 11.03.2024-Liquidazione fattura per la fornitura di ricambi vari, necessari per la riparazione della pala gommata di marca Benatimod.16 SB, in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello, — CIG: Z153D2FC56 11/03/2024
- Determina n.172 del 11.03.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti vari di consumo, ad uso del Bar e del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.I.gs. n. 36/2023. CIG: BOB6D7AF9E. Impegno di spesa —cap.U5201010401 11/03/2024
- Determina n.171 del 11.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pezzi di ricambio per gli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BOB6D26A4E. Impegno di spesa. 11/03/2024
- Determina n. 170 del 08.03.2024 – Pagamento competenze Febbraio 2024 – Operai Agricoli CSD- 08/03/2024
- Determina n. 169 del 08.03.2024 – Determinazione liquidazione fattura buoni carburante per adesione all’Accordo Quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 2 – Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG. BO4BA9C86A. 08/03/2024
- Determina n. 168 del 08.03.2024 – impegno e pagamento fattura n. 8/PA del 01 MARZO 2024 importo € 1.166,66 (attività febbraio 2024). Dott. Iurato Giuseppe -Cap.U01203012101. 08/03/2024
- Determina n. 167 del 08.03.2024 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap.U0100410202 del corrente esercizio finanziario, per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo degli Uffici periferici e della Sede Centrale di questa Azienda. CIG: Z8D3B2C1AE. 08/03/2024
- Determina n. 166 del 08.03.2024 – Revoca permessi mensili retribuiti, Legge 104/92. Dipendente Matricola n° 220014. 08/03/2024
- Determina n.165 del 08.03.2024 – Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di FEBBRAIO 2024 — CIG: AO0C5EB48D 08/03/2024
- Determina n. 164 del 08.03.2024 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di Toner originali, tamburi di stampa originali, vaschette di recupero toner per le stampanti per gli Uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Nr. B061375BD08 Impegno di spesa —cap U0340410101 RUP: Dr. Paolo La Greca. 08/03/2024
- Determina n. 163 del 08.03.2024 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di Cartucce Toner originali, per la stampante HP OFFICEJET PRO 7730 per gli Uffici del Centro di Eccellenza di Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del dlgs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Nr. BOAFA2312F Impegno di spesa —capU0340410101 RUP: Dr. Paolo La Greca. 08/03/2024
- Determina n.162 del 08.03.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di materiale igienico sanitario ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b)del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: B09F50454A — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa 08/03/2024
- Determina n. 161 del 08.03.2024 – Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 329,40= alla Ditta Gianfranco PANTUSA sul Cap.U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° B070A6320D R.U. P.: P.A. Martino Convertini 08/03/2024
- Determina n. 160 del 08.03.2024 – Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 341,60= alla Ditta SE.DI. & RATTI sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” CIG N° B090408770 R.U. P.: P.A. Martino Convertini 08/03/2024
- Determina n. 159 del 07.03.2024 – Liquidazione fattura alla “Weinevent & Marketing Services” per noleggio materiale occorrente per degustazione vini calabresi nell’ambito dell’organizzazione della fiera ‘internazionale “ProWine 2024” 10/12 marzo a Dusseldorf inerenti allo stand Regione Calabria. Codice CIG B099C8E538 CodiceCUPJ68H23000930001 sul capitolo n. U3102022601 imp. n.7/2024. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 07/03/2024
- Determina n. 158 del 07.03.2024 – Anticipazione spese per missione fuori Regione e fuori Nazione degli eventi Olio CAPITALE Trieste 8/10 Marzo 2024, Prowein Dusseldorf 10/12 Marzo 2024; 07/03/2024
- Determina n. 157 del 07.03.2024 – impegno della somma di euro 1.483,00, per liquidazione quota residua contributi “FIMI/CAC”, II° TRIM. anno 2023. 07/03/2024
- Determina n. 156 del 07.03.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti e materiale vario di consumo, ad uso dei locali ricettivi e degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BOAF1C37E4. Impegno di spesa. 07/03/2024
- Determina n.155 del 06.03.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura per 463,60 Cap.U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Fornitura di: derattizzazione R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZI3237F7769. 06/03/2024
- Determina n.154 del 06.03.2024-Erogazione seconda rata dei fondi per la ricerca sul castagno, destinati al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell’università degli Studi di Firenze, per la realizzazione di attività di sperimentazione su tematiche inerenti alla lotta biologica contro Gnomoniopsis castaneae, agente del marciume bruno o gessoso del castagno, secondo l’accordo di collaborazione scientifica siglato con L’ARSAC con deliberazione n. 134/DG del 05.12.2022. Impegno di spesa n. 1419 del 2022. C.I.G: C42393168F R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 06/03/2024
- Determina n.153 del 06.03.2024-Determina a Contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di FILATI sulCap.U31.0202.5301 “materiali di consumo” Progetto “Intrecci di Vita 2.0” – CSD di LAMEZIA TERME – CIG: 13096A7D44C – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 06/03/2024
- Determina n.152 del 06.03.2024-Liquidazione fattura alla “Esperia TV SRL” per fornitura di servizi giornalistici per copertura mediatica dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG Z293D89740 Codice CUPJ88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp. n. 7/2024. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 06/03/2024
- Determina n.151 del 06.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di trasporto dei mezzi .battipista in dotazione agli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D. Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BOA3DC5F1D. Impegno di spesa. 06/03/2024
- Determina n.150 del 06.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di attrezzatura varia e Minuta da destinare ai locali ricettivi degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B0A756130C. Impegno di spesa. 06/03/2024
- Determina n.149 del 05.03.2024-Determina liquidazione fattura per fornitura di ricambi vari necessari all’attività dell’officina meccanica degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b del D.lgs. n°36/2023.RUP Rag.Salvatore Frangella. CIG: ZD83DC64F6. 05/03/2024
- Determina n.148 del 05.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per il servizio di trasporto degli incassi (contanti) del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — ai sensi dell’art.50,co.1, lettera b del D.Igs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG BO8FD452FA Impegno di spesa e liquidazione fattura. 05/03/2024
- Determina n.147 del 04.03.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di MATERIALE VARIO sul Cap_UO3.1010.11901 ‘funzionamento CSD Lamezia” e di FERTILIZZANTI E DIVERSI sul Cap. UO3.1010.11902 “chimici e sanitari CSD Lamezia” per il CSD di LAMEZ1A TERME – CIG: BOSEDE30725 – Impegno di spesa. 04/03/2024
- Determina n.146 del 01.03.2024 -Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per il servizio di analisi di mercato del settore Horeca sul mercato tedesco. fiera internazionale PRO WEIN Düsseldorf 10/12 marzo 2024. Dr. Luca Salvatore Sammarro CIG B08A299FD0CUPJ68H23000930001. 01/03/2024
- Determina n.145 del 01.03.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per i servizi: acquisto area nuda e allestimento, per l’organizzazione della fiera internazionale Olio Capitale 8/10 marzo 2024 Trieste. ARIES Società consortile ari CIG B07DF254D0CUPJ681123000930001. 01/03/2024
- Determina n 144 del 01.03.2024 – Liquidazione fattura “F.11i Motolese e figli snc” per la fornitura di stoviglieria per colazione/cena lavoro dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG Z1A3DCB718 Codice CUPJ88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.1369/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 01/03/2024
- Determina n.143 del 01.03.2024 – Liquidazione fattura sul Cap.U0100410501 “Riparazioni veicoli in dotazione all’azienda” per la riparazione di una vangatrice Gramegna V84/30 150, di una fresatrice Berti AF 160 e del trattore LandiniAdvantage55F del CSD di Locri — Importo: C 2.909,92 iva compresa – C.I.G.-ZBO3DD5A15- RUP dott. Roberto OPPEDISANO. 01/03/2024
- Determina n.142 del 01.03.2024 – Liquidazione fattura di €. 2.781,22= alla Ditta FA.PI. sas srl sulCap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° Z003DAF9D1 R.U. P.: P.A. Martino Convertini. 01/03/2024
- Determina n 141 del 01.03.2024 – Revoca della determina nr. 108 del 23 Febbraio 2024 e conseguente annullamento impegno di spesa nr. 137 del 2024 assunto sulcap. U0340410101 (acquisto beni di materiale e di consumo) — Centro ARSAC di Eccellenza di Villa Margherita — Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione – per la fornitura di Toneroriginali, tamburi di stampa originali, vaschette di recuperotonerper le stampanti degli Uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — causa problematiche di procedure amministrative pervenute sul portale del Me.P.A. (Mercato della Pubblica Amministrazione). RUP: Dr. Paolo La Greca. 01/03/2024
- Determina n.140 del 29.02.2024 – Liquidazione fattura “Le Jardin di Grillo Patrizia” per allestimento/decorazione sala per cena lavoro dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG ZA43DA5A15 CodiceCUP ,J88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.1369/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 29/02/2024
- Determina n.139 del 29.02.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di generi alimentari ad uso dei locali ricettivi degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B08D3751C2. Impegno di spesa. 29/02/2024
- Determina n.138 del 29.02.2024 -Liquidazione fatture per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione degli impianti a fune dell’ARSAC in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 12 — lotto 7” con la ditta Q8 QUASER S.R.L. CIG derivato B00584BE38. Impegno di spesa. 29/02/2024
- Determina n.137 del 28.02.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul ‘portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti vari di consumo, ad uso dei locali ricettivi e degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B08F83557B. Impegno di spesa. 28/02/2024
- Determina n 136 del 28.02.2024 – impegno e liquidazione fattura di E. 475,80= sul cap. U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD.” CIG N° B06409BE28 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 28/02/2024
- Determina n.135 del 28.02.2024-Determina liquidazione fatture: n. 24002790 del 17-01-2024 di Euro 1386,55, n. 24000714 ,del 06-01-2024 di Euro 1639,68 e n. 24000593 di Euro 146,71 per la fornitura di materiale consumabile (reagenti) da laboratorio per le attività di supporto al Servizio Fitosanitario Regionale, da imputare sul cap. n. U0310111104 — Progetto fitosanitario- C.I.G. Z6C3D5CFD7 – R.U.P Dr Cosimo Tocci. 28/02/2024
- Determina n.134 del 28.02.2024-Determina liquidazione fatture Ditta Butan Gas S.P.A. per la fornitura di 2.000 litri di Gas GPL per i servizi igienici del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. C.I.G. B02E84A693 28/02/2024
- Determina n.133 del 28.02.2024-Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell’URBI Calabria delle mensilità corrisposte al Rag. Antonino Mazzonello – periodo Dicembre e 13^ mensilità anno 2023 28/02/2024
- Determina n.132 del 28.02.2024-Impegno e liquidazione della somma di euro 217,00, sul capitolo U0100710501 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente. Regolarizzazione pagamento Imposta di registro e Imposta di bollo effettuata on-line il 20/02/2024. 28/02/2024
- Determina n.131 del 28.02.2024-Atto di pignoramento dei crediti verso terzi — fascicolo 38/2024/240435 notifica atto procedura esecutiva n. 06884202400004251000. Intervento sostitutivo a favore dell’Agenzia delle Entrate. Copertura mediatica e servizi giornalistici agenzia “ADN Italia SPA” per eventi: “Vinitaly andthe City”, “Vinitaly Sol & Agrifood” e “Tutto Food” — Codice C.I.G. ZEB3A6DE26 Codice CUP ,,E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 28/02/2024
- Determina n.130 del 28.02.2024-Liquidazione fattura “Pucci Giuseppe”, fornitura di prodotti tipici calabresi per degustazione evento “Merano Wine Festival 2023” – Codice C.I.G. Z5A3D76F9C Codice CUP E59123000090002 sull’imp. n. 1580/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 28/02/2024
- Determina n.129 del 28.02.2024-Liquidazione fatture alla “Messe Dusseldorf”per gli spazi e i servizi/forniture connessi nell’ambito dell’organizzazione della fiera internazionale “ProWine 2024” 10/12 marzo a Dusseldorf inerenti allo stand Regione Calabria. Codice CIG AO4D1CCAA21 Codice CUP J68H23000930001 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.7/2024. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 28/02/2024
- Determina n.128 del 28.02.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, per conferimento incarico di collaborazione occasionale per il servizio di traduzione per l’evento Prowein 2024, ai sensi dell’articolo ’50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, al Dr. Daniele Mauri codice CIG B0726A0F98 codiceCUPJ68H23000930001. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 28/02/2024
- Determina n.127 del 28.02.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura del servizio di logistica, spedizione e consegna vini regionali stand Regione Calabria evento Prowein 2024, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, alla Fieramente s.r.1.. Codice CIG B08182F6C3 codiceCUPJ68H23000930001. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 28/02/2024
- Determina n.126 del 27.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, del servizio di riparazione di una fotocopiatrice in dotazione all’Ufficio Cesa n. 9 Reggio Calabria dell’ARSAC, ai sensi dell’articolo 50, comma l, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B0818685CD. Impegno di spesa. 27/02/2024
- Determina n.125 del 27.02.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i., della fornitura di piantine di ortaggi per i terreni del CSD di Cropani marina (CZ). Impegno di spesa. Cap. U3101012701″Acquisto Flora e fauna” C.I.G. B06F796E39 R.U.P.: Dr. Antonio Scalise. 27/02/2024
- Determina n.124 del 27.02.2024-Determina di liquidazione fattura di € 261,08 (Duecentosessantuno/08) IVA compresa sul cap.n. U0100410202 “manutenzione macchine di ufficio” del corrente esercizio finanziario, relativo alla riparazione del terminale di rilevazione presenze, per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. BO5C4CAOFB. 27/02/2024
- Determina n.123 del 27.02.2024-Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U3101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD” per il servizio di ritiro trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nel CSD e nel Laboratorio di Locri. C.I.G.-Z243D770BE – Importo € 2.568,10 (IVA compresa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto. 27/02/2024
- Determina n.122 del 27.02.2024-Determina liquidazione di € 2.310,00.Cap. n. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: B02F81D591 RUP Dr. Giuseppe Salandria. 27/02/2024
- Determina n.121 del 26.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per servizi necessari a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B06A005B22. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 26/02/2024
- Determina n.120 del 26.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per servizi necessari a garantire il funzionamento degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano e dei locali ricettivi annessi, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B06A352475. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 26/02/2024
- Determina n.119 del 26.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG BO6A1C6DA8. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 26/02/2024
- Determina n.118 del 26.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di pneumatici per i mezzi in dotazione sugli impianti a fune di Camigliatello, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs. 36 del 31 marzo 2023. CIG B05310A3A0. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 26/02/2024
- Determina n.117 del 26.02.2024-Impegno e liquidazione: Quote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale, cosiddetti contributi “FIMI/CAC”, II°TRIM. anno 2023. 26/02/2024
- Determina n.116 del 26.02.2024-Impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Febbraio 2024. 26/02/2024
- Determina n.115 del 26.02.2024-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Febbraio 2024. 26/02/2024
- Determina n.114 del 26.02.2024-Pagamento competenze Febbraio 2024 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 26/02/2024
- Determina n 113 del 23.02.2024 – Riposi giornalieri per allattamento, Dis. 151/2001 e ss.mm.ii.. Matricola n° 9000104. 23/02/2024
- Determina n 112 del 23.02.2024 – Pagamento competenze Febbraio 2024-Arsac Comparto. 23/02/2024
- Determina n 110 del 23.02.2024 – pagamento sull’impegno n. 453/2023 assunto con determinazione n. 340 del 17 apr. 2023 della fattura FASTWEB Span. PAE0047122 del 31 dicembre 2023 importo € 15.277,39, allegata alla presente. – CIG 97772065A1 — Cap.U0100510101. 23/02/2024
- Determina n 109 del 23.02.2024 – assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dallaTIMil 10 febbraio 2024 per consumo utenze ARSAC. Periodo 2/24 dicembre 2023 — gennaio 2024 € 3.616,97 -Cap. U0100410301. 23/02/2024
- determina n 108 del 24.02.2024 – contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di Toneroriginali, tamburi di stampa originali, vaschette di recuperotonerper le stampanti per gli Uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Nr. B06B75BD08 Impegno di spesa —capU0340410101 RUP: Dr. Paolo La Greca. 23/02/2024
- Determina n 107 del 23.02.2024 – impegno e liquidazione di C 259.05 sul Cap. U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano 23/02/2024
- DETERMINA N 111 DEL 22.02.2024 determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 2 Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG Master Accordo Quadro 9292449380. Impegno di spesa. 22/02/2024
- Determina n 106 del 22.02.2024 -: decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di bibite varie per il locale ricettivo del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — ai sensi dell’art.50,co.1, lettera b del D.Igs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG BO7BCCFF10 Impegno di spesa e liquidazione fattura. 22/02/2024
- Determina n 105 del 22.02.2024 – impegno e liquidazione fattura Ing. Mario S. Oriolo per incarico di Direttore d’esercizio dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico ” Tasso — MonteCurcio” VC01 dell’ARSAC.(periodo Novembre Dicembre 2023 Gennaio) 2024 C.I.G. ZEB3822A51. 22/02/2024
- Determina n 104 del 22.01.2024 – liquidazione fattura per l’affidamento incarico per verifica periodica messa a terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (DPR n. 462 del 22.10.01) degli Impianti a fune di Camigliatello, — CIG: ZE53C8B2F9. 22/02/2024
- Determina n 103 del 22.02.2024 – liquidazione fattura per la fornitura pezzi di ricambio perquadmarcaPolarismod.SportsmanXP850 cc in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 — CIG: Z8F3CE898F. 22/02/2024
- Determina n 102 del 22.02.2024 – Liquidazione rimborso spese Dr.ssa Alessandra Celi per l’organizzazione dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. CodiceCUPJ88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp.n. 1369/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossi 22/02/2024
- Determina n 101 del 22.02.2024 – Liquidazione fattura alla “55C Eventi S.R.L.” per servizi inerenti all’organizzazione dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG Z7D3D8AEDF CodiceCUP J88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.1369/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 22/02/2024
- Determina n.100 del 21.02.2024-Integrazione Irpef su competenze Gennaio 2024. 21/02/2024
- Determina n.99 del 20.02.2023-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo 2/24; 01 dic. 23 —31 genn. 2024) € 1.518,56 – Cap.U0100410301. 20/02/2024
- Determina n.98 del 20.02.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di trasloco uffici del CEDA. n. 13 Lamezia Terme — CIG: B0397BE070. 20/02/2024
- Determina n.97 del 20.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, del servizio di riparazione di una fotocopiatrice in dotazione all’Ufficio Ceda n. 10 Crotone dell’ARSAC, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B04B788E21. Impegno di spesa. 20/02/2024
- Determina n.96 del20.02.2024-Impegno e liquidazione della somma di euro 22.118,52, sul capitolo U0100710501 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente. Regolarizzazione pagamento disposto con F24 on-line del 17/01/2024. 20/02/2024
- Determina n.95 del 20.02.2024-Assunzione impegno di spesa sul Cap. U1203010901 del corrente esercizio finanziario e contestuale pagamento per rimborso franchigia convenzionalmente pattuita alla Compagnia UN1POLSAI Assicurazioni S.p.A. CIG: 92063822C4. 20/02/2024
- Determina n.94 del 19.02.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i., della fornitura di SET Kit diagnostici ELISA e tampone di estrazione per il Laboratorio Tarsia SFR, impegno n. 1575/2023,capn. U0310111104. CIG: B063ABF853 RUP. Dott. Vincenzo Maione. 19/02/2024
- Determina n.93 del 16.02.2024 – Liquidazione fattura ditta Tessi! Sud per la fornitura di tende ombreggianti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo Gioia Tauro —Capitolo U0100212601 (Sicurezza sui luoghi di lavoro) — importo di € 997.13 IVA inclusa, CIG: Z543D95D21 — RUP: Dott. Vincenzo CILONA. 16/02/2024
- Determina n 92 del 15.02.2024 – Liquidazione fattura Ditta Vivaio San Paolo, affidamento diretto operatore presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e ‘Animale. CIG Z503DC9E6E. CUP: E55619000010005. Capitolo n. U3102022705 imp.916/2021 15/02/2024
- Determina n 91 del 15.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.Igs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B061AA6B70. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 15/02/2024
- Determina n.90 del 15.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,lettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B06263554A. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 15/02/2024
- Determina n 89 del 15.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B06279361E. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 15/02/2024
- determina n 88 del 15.02.2024 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la riparazione del terminale di rilevazione presenze, non funzionante, per gli uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG:Nr. BO5C4CAOFB Impegno di spesa —capU0100410202 RUP: Dr. Paolo La Greca. 15/02/2024
- Determina n 87 del 14.02.2024 – impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B038747A19 15/02/2024
- Determina n 86 del 14.02.2024 – liquidazione fattura sulcap.U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: ZF63D4EA59 15/02/2024
- determina n 85 del 14.02.2024 – liquidazione fattura di euro 366,00, fornitura di reagenti per il Laboratorio di SFR Tarsia (CS), attività di supporto al Servizio Fitosanitario Regionale. 15/02/2024
- Determina n.84 del 14.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pezzi di ricambio per gli automezzi in dotazione agli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B052C72927. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 14/02/2024
- Determina n.83 del 14.02.2024-Determina di Liquidazione fattura sul Cap.U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri” per la fornitura di reagenti e materiale di consumo per il Laboratorio di Locri. C.I.G.-Z133DA45A1 – Importo € 3.085,62 (iva inclusa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto. 14/02/2024
- Determina n.82 del 14.02.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto orzo da seme certificato sulcap.U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG : B02F81D591_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_. 14/02/2024
- Determina n.81 del 14.02.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 122,67 alla Ditta Nuova Elettra s.r.l sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri. CIG N° Z393DAFA79 R.U. P.: P.A .Martino Convertini. 14/02/2024
- Determina n 80 del 14.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario ‘destinato alla manutenzione immobili degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B049A19410. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 14/02/2024
- : Determina n 79 del 14.02.2024 – impegno e liquidazione fattura per la fornitura di merce varia, destinata alla rivendita, per i locali ricettivi della Cabinovia dell’ARSAC , ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUPrag.Salvatore Frangella. CIG: Z9B3DA9377. 14/02/2024
- Determina n.78 del 13.02.2024-Liquidazione fattura Ditta Vivai Crisafulli Carmelo. Affidamento diretto. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. TIG Z9E3DC950F. CUP: E55619000010005. Capitolo n. U3102022704imp.915/2021. 13/02/2024
- Determina n.77 del 13.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del 13.1gs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B0480EDE4B. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 13/02/2024
- Determina n.76 del 13.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.Igs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B047D502F9. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 13/02/2024
- Determina n.75 del 13.02.2024-Liquidazione sul CAP U00100710501 sull’impegno di spesa n°1578 del 2023. 13/02/2024
- Determina n 74 del 09.02.2024 – Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria definitiva prestata dalla società unipersonale Area S.r.L., con sede legale in Via Torino 10/B, 12084 Mondovì (CN), P.IVA 02963720046, a garanzia dell’adempimento del contratto dell’incarico per il servizio a supporto dell’ufficio acquedotti nell’attività di riscossione volontaria e coattiva dei consumi idrici. CIG: Z921C078810. 09/02/2024
- DETERMINA N 73 DEL 09.02.2024 – liquidazione fattura per il rinnovo contratto manutenzione assistenza e rinnovo licenza Software – canone annuale 2024, e licenza softwareHelixper una nuova postazione per il sistema biglietteriaonlineper gli impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: Z3E3DCB8F4. 09/02/2024
- Determina n.72 del 09.02.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per il noleggio di n. 2 stampanti Sprint per un periodo di mesi 4 per la biglietteria in dotazione presso gli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B049868EBA. Impegno di spesa. 09/02/2024
- Determina n 71 del 09.02.2024 – liquidazione fattura per l’acquisto di ricambi vari per esigenze dell’officina degli impianti a fune di Camigliatello Silano, — CIG:Z6D3D23C5A 09/02/2024
- : Determina n 70 del 09.02.2024 – liquidazione fattura per servizio di riparazione dell’Audi A4 in dotazione all’ARSAC sul capitolo n. U0100410501 del corrente esercizio finanziario. CIG: B011589921 09/02/2024
- Determina n.69 del 09.02.2024 – Determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 2 Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG. BO4BA9C86A. Impegno di spesa. 09/02/2024
- Determina n.68 del 09.02.2024 – Impegno di spesa e pagamento premi INAIL anno 2024. 09/02/2024
- determina n 67 del 09.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pezzi di ricambio degli automezzi in dotazione agli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co.1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B048DFA363. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 09/02/2024
- determina n 66 del 09.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pezzi di ricambio per gli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B04918825. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 09/02/2024
- determina n 65 del 09.02.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di parti di ricambio necessaria per il servizio di manutenzione mezzi battipista in dotazione degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: ZF73CB40E5 09/02/2024
- Determina n 64 del 08.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto di sensori per gli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B0495EA040. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 08/02/2024
- Determina n 63 del 08.02.2024 – : Pagamento contributi mese di Gennaio 2024. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 08/02/2024
- Determina n 62 del 08-02-2024 – Pagamento competenze Gennaio 2024 – Operai Agricoli CSD-. 08/02/2024
- Determina n 61 del 07.02.2024 – assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura societàKyocerarelativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. -Cap.U0100410203. CIG derivato n. ZBE2AE729F 08/02/2024
- Determina n 60 del 07.02.2024 – impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di GENNAIO 2024 — CIG: AO0C5EB48D 08/02/2024
- Determina n 59 del 07.02.2024 – Liquidazione fattura Ditta Ritacca Arredo Bar s.r.l. , affidamento diretto operatore presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità “Vegetale e Animale. CIG: Z7A3DE37D2CUP: E55B19000010005. Capitolo n. U3102022702 imp.913/2021 08/02/2024
- Determina n 58 del 07.02.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma I lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i., della fornitura di attrezzatura scientifica per il Laboratorio Locri SFR, impegno n. 426/22,capn. U0310111105. CIG: BO1C3ABCOE RUP. Dott. Vincenzo Maione. 08/02/2024
- Determina n 57 del 07.02.2024 – Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di DICEMBRE 2023 — CIG: AO0C5EB48D. 08/02/2024
- Determina n 56 del 07.02.2024 – Liquidazione fattura sulCap. U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri” per fornitura bombole di acetilene puro per analisi – laboratorio di Locri. C.1.G.-Z653D76FA2 – Importo 520,27 (IVA compresa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto. 08/02/2024
- Determina n 55 del 07.05.2024 – Liquidazione fattura Ditta JOINTLAB SRL, tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità. “Vegetale e Animale. CIG: Z033D68A43. CUP: E55B19000010005. Impegno n. 917/21 08/02/2024
- Determina n 54 del 07.02.2024 – Determina liquidazione fattura sulcap.n. U0100410501 “spese di manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda”, per riparazione motocoltivatore in dotazione al CSD di Cropani Marina R.U.P.: Dott. AntonioScalise CIG: ZC33DBD413 08/02/2024
- determina n 53 del 07.02.2024 – Liquidazione fattura Ditta La Linea Design, affidamento diretto operatore presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG Z4B3DD41CD.CUP: E55619000010005. Impegno n. 912/21. 07/02/2024
- Determina n 52 del 06.02.2024 – impegno e pagamento fattura n. 3/PA dello 01 febbraio 2024 importo € (attività gennaio 2024). Dott. Iurato Giuseppe -Cap.U01203012101. 07/02/2024
- Determina n 51 del 07.02.2024 – : Liquidazione fattura Ditta Edil Commercio snc, operatore presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG ZAF3DC95B8.CUP: E55619000010005. Capitolo n. U3102022707 imp.918/2021 07/02/2024
- Determina n 50 del 07.02.2024 – : Liquidazione fattura Ditta ALLASIAPLANTMAGNA GRECIA S.S, tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato ‘Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG ZCB3DC6C3E.CUP: E55619000010005. 07/02/2024
- Determina n 49 del 07.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, del servizio di riparazione dell’Audi A4 in dotazione all’ARSAC, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B011589921. Impegno di spesa 07/02/2024
- Determina n 48 del 06.02.2024 – approvazione atti trattativa privata per il taglio di n. 39 piante pericolanti di Pino lancio ubicate presso il fondo “Camillo” in agro di Acri (CS). R.U.P. Dr. Bruno Pasquale Dattola. 06/02/2024
- Determina n 47 del 02.02.2024 – Liquidazione fatture Società ITALBIOTEC SRL —cap. U3101022509 impegno 1295/2022 ecapU3101022501 impegno 922/2021ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Igs. n. 50/2016 Progetto Valtifru 4.0 – Codice ARS01 01060 – CodiceCUPB54120000440005 – Codice concessione. RNA-COR 1705887, Codice CIG Z6E38A779E – RUP Dr. Maurizio Falbo 02/02/2024
- Determinan 46 del 02.02.2024 – liquidazione fattura per l’acquisto e la sostituzione di n. 2 porte in allumino e vetro, all’ingresso della sala macchine degli impianti a fune di Camigliatello Silano , ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b del D.Igs. n°36/2023. CIG: Z8D3D3CC2F. 02/02/2024
- Determina N 45 DEL 02.02.202 – impegno e liquidazione fattura per € 951,60 Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Servizio Radio Allarme R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZBB30C93C6 02/02/2024
- Determina n 44 del 01.02.2024 – Anticipazione spese per missione fuori Nazione Fruit Logistica Berlino 7/10 Febbraio 2024 e Wine Paris Parigi 12/14 Febbraio 2024; 01/02/2024
- determina n 43 del 01.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, di impianto professionale diffusione audio mediante trombe in ABS in tensione costante per gli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: 601C2443CF. Impegno di spesa 01/02/2024
- Determina n 42 del 01.02.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario per la costruzione di una tettoia riparatoria dei cassonetti dell’immondizia degli Impianti a fune di Camigliatello, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B) del D.Lgs. n. 36/2023. — CIG: ZOB3DADD68. 01/02/2024
- liquidazione fattura per la fornitura di n. 11 lampade a infrarosso per il riscaldamento elettrico da
installare nel locale tavola calda a valle degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,
comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: ZB13DD77C4. 01/02/2024 - Determina n 40 del 31.01.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023, previa valutazione di preventivi per la fornitura di 2.000 litri di GAS GPL per i servizi igienici del Camping Lago Arvo. CIG: B02E84A693 Impegno di spesa—cap.U5201010401 31/01/2024
- Determina n 39 del 31.101.2024 – : Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per i servizi per l’organizzazione della fiera internazionaleFruitLogistica Berlino 6/10 febbraio 2024. CIG B0062F9E63CUPJ68H23000930001. 31/01/2024
- Determina n 38 del 31.01.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per i servizi per l’organizzazione della fiera internazionaleWine Parise WinExpo — Parigi 12/14 febbraio 2024. CIG B00856EDB5CUP J68H23000930001. 31/01/2024
- Determina n 37 del 31.01.2024 – : Affidamento diretto per i servizi per l’organizzazione della fiera internazionale PROWEIN Düsseldorf 10/12 marzo 2024. CIG AO4D1CCAA21 CUP J68H23000930001. 31/01/2024
- Determina n 14 del 26 .01.2024 – liquidazione fatture Ditta Oliverio Giuseppe per la fornitura di sanitari e mattonelle di rivestimento e pavimento per i servizi igienici del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. RUP Rag. Paolo Spina 1aconis. C.I.G. Z1B3DC2350 30/01/2024
- determina n 36 del 30.01.2024 – impegno e liquidazione della somma di euro 190,00 (centonovanta/00), sul capitolo U0100710501 del bilancio di previsione per l’esercizio 2024. Regolarizzazione pagamento avvenuto con F24on linedel 31/01/2024. 30/01/2024
- determina n 35 del 30.01.2024 – assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dallaTIMil 12 dicembre 2023 per consumo utenze ARSAC. Periodo 1/24 ottobre-novembre € 2.596,67 -Cap.U0100410301. 30/01/2024
- determina 34 del 30.01.2024 – approvazione rendiconto economo cassiere anno 2023. 30/01/2024
- Determina n 33 del 30.01.2024 – Impegno e Pagamento fatture FASTWEBSpadel 31/12/2023-Cap. U0100410301: n. PAE0047118 del 31 dicembre 2023 importo C 35,75; n. PAE0047119 del 31 dicembre 2023 importo C 22.215,03; n. PAE0047120 del 31 dicembre 2023 importo C 21.297,66; n. PAE0047121 del 31 dicembre 2023 importo C 77,25; allegate alla presente per un importo totale di C 43.625,69 relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e canale fonico. 30/01/2024
- determina n 32 del 30.01.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di fertilizzanti e diserbanti del CSD Val di Neto, € 3.528,14 (euro tremilacinquecentoventotto/14=) IVA Compresa sul capitolo n. U3101011702 per l’esercizio finanziario 2023 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 – CIG: Z2E3CB8D1F.- RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 30/01/2024
- determinan 31 del 30.10.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di sementi certificate per il CSD Val di Neto, € 3.512,00 (euro tremilacinquecentododici/00=) IVA Compresa sul capitolo n. U3101011701 per l’esercizio finanziario 2023 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 – CIG: Z2C3CB8C95.- RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 30/01/2024
- determina n 30 del 30.01.2024 – liquidazione fattura per collegamento nuova fornitura di energia elettrica da contatore enel 50Kw BT a quadro elettrico generale preesistente, € 2.684,00 (euro duemilaseicentoottantaquattro/00=) IVA Compresa sul capitolo n. U0310120101 (Spese di miglioramento Centri Sperimentali Dimostrativi) esercizio finanziario 2023, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 – CIG: ZBB3D918CE.- RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 30/01/2024
- Determina n 29 del 30.01.2024-Liquidazione fattura “Al Vicoletto sas di Giuliano Francesco & C.” per cena di lavoro
progetto”Greenland” Codice CIG Z393DAC296 CodiceCUPJ29J20001140006imp.n. 1577/2023
RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 30/01/2024 - Determina n28 del 30.01.2024 -Liquidazione fattura “Agrem s.r.l. Soc. Agr.” per cena evento finale progetto”Greenland”
Codice CIG Z923DAAE74 CodiceCUPJ29J20001140006imp. n. 1577/2023
RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 30/01/2024 - Determina N 27 DEL 30.01.2024 -Liquidazione fattura “Sud Rienergy Società Agricola SRL” per box degustazione prodotti
tipici calabresi progetto”Greenland” Codice CIG ZC83DCD93F CodiceCUPJ29J20001140006
imp.n. 1577/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 30/01/2024 - Determina n 26 del 30.01.2024 – Liquidazione fattura “Divini Itinerari S.R.L.S.” per servizi evento finale progetto
“Greenland” Codice CIG ZAB3DAAE54 CodiceCUPJ29J20001140006imp.n. 1577/2023
RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 30/01/2024 - Determina n 25 del 29.01.2024 – Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 608,00= sulcap. U0100710501
“Imposte, tasse e canoni”.
R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 29/01/2024 - Determina n 24 del 26.01.2024 – Pagamento cassa edile e fondi individuali mese Dicembre 2023 – ex Stralcio. 29/01/2024
- Determinan 19 del 26 .01 .2024-liquidazione fatture per svuotamento, pulizia e smaltimento dei reflui aspirati di due
fosse biologiche ubicate sugli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC di Camigliatello. C.I.G.
Z7A3CDF6B6. 29/01/2024 - Determina n 18 del 26.11.2024 – liquidazione fattura per la fornitura dispositivi di protezione e segnaletica fissa per la
messa in sicurezza, durante la stagione invernale, delle piste da discesa dell’ARSAC in loc.
Tasso Camigliatello Silano. Cig: Z213D4EBC4. Impegno di spesa. 29/01/2024 - Determina n 17 del 26.01.2024- liquidazione fattura per l’acquisto di n. 32 pezzi di guaina paracolpi per tubi, pali e profili tubolari dellalung.di cm 250 con pretaglio, — CIG: ZBC3D4EC5D. Impegno di spesa. 29/01/2024
- Determina 16 del 26.01.2023 – decisione a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento
degli automezzi in dotazione degli impianti a fune dell’ARSAC in adesione alla convenzione Consip
“Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 12 — lotto 7” con la ditta Q8 QUASER S.R.L. CIG derivato
B00584BE38. Impegno di spesa. 29/01/2024 - Determina n 15 del 26.01.2024 – accertamento impegno e liquidazione per l’importo di € 438,00cap. E0630011401 e U0800311401tassa di soggiorno trimestre Ottobre — Novembre — Dicembre Comune di San Giovanni in Fiore. 29/01/2024
- Determina n 13 del 26.01.2024 – Determina liquidazione fatture Ditta Londino Legnami Srl per la fornitura di tavole e travi lamellari per le esigenzedel Campeggio LagoArvo dell’ARSAC. RUPRag.Paolo Spina Iaconis. C.I.G. Z8D3DAEECC- 29/01/2024
- Determina 12 del 26.11.2024 – Liquidazione fattura “Agenzia di Pubblicità Francesco Aloe”, per servizi di promozione
attività evento internazionale – “Artigiano in Fiera” aRho(MI) dal 02.12 al 10.12.23, Codice
C.I.G. ZE43D77087 CodiceCUP368H23000850001 imp.n. 1357/23.
RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 29/01/2024 - Determina n 11 del 26.01.2024 – liquidazione fattura”Az. AgricolaFerrariAdriano”, fornitura salumi per degustazione evento “MeranoWineFestival 2023” – Codice C.I.G. ZBA3D76F03 CodiceCUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 29/01/2024
- Determina n 10 del 26.01.2024 – Liquidazione fattura “Oscar Altomare SRL”, per degustazione viniDoce Igp calabresi: “My ItalyFood,Sound& Expo” — Codice C.I.G. ZF63BBD34C – CodiceCUPJ39123000410009.
Sull’imp. n. 1580/23 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 29/01/2024 - Determina n 21 del 26.01.2024 – Pagamento competenze Gennaio 2024-Arsac Comparto 26/01/2024
- Determina n 23 del 26.01.2024 – Pagamento competenze Gennaio 2024 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 26/01/2024
- Determina n. 22 del 26.01.2024 – Pagamento competenze Dirigenza ARSAC mese Gennaio 2024. 26/01/2024
- Determina n 20 del 26 .01.2024 – impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Gennaio 2024. 26/01/2024
- Determina n 9 del 26.01.2024 – Pagamento indennità di risultato anni 2020/2021. 26/01/2024
- Determina n 8 del 26.01.2024 – Versamento Irpef su competenze Dicembre e 13^ mensilità 2023. 26/01/2024
- Determina n 7 del 24.01.2024 – impegno e pagamento fattura n. 1/PA de 2 gennaio 2024 importo €
1.166,66 (attività dicembre 2023). Dott. Iurato Giuseppe -Cap.U01203012101. 24/01/2024 - Determina n 6 del 24.01.2024 – Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii.. Matricola n° 810551 24/01/2024
- Determina 05 del 24.01.2024 – Pagamento competenze 13″ Mensilità 2023- Dr. Pietro Palazzo 24/01/2024
- Determina n 4 del 24.01.2024 – Pagamento contributi mese di Dicembre 2023.
(Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 24/01/2024 - Determina n 3 del 24.01.2023 – Saldo competenze Dicembre 2023 – Operai Agricoli CSD 24/01/2024
- Determina n. 02 del 15.01.2024 – Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. Matricola n° 220014 15/01/2024
- Determina n. 01 del 04.01.2024 – decisione a contrarre affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Igs 36/2023, alla Società Vittoria Assicurazioni per la Polizza a copertura di Responsabilità civile per attività sciatoria contestualmente all’emissione dello ski-pass, impianto sciistico di Camigliatello Silano. 04/01/2024
- Determina n. 1374 del 29.12.2023 – Impegno sul CAP U00100710501 29/12/2023
- Determina n. 1373 del 29.12.2023 – Impegno di € 12.000,00 sul capitolo U3102023701 per chiusura finale inerente al progetto Greenland,CodiceCUPJ29J20001140006. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 29/12/2023
- Determina n. 1372 del 29.12.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione di una vangatrice Gramegna V84/30 150, di una fresatrice Berti AF 160 e del trattore Landini Advantage 55F del CSD di Locri, mediante ordine diretto – ai sensi dall’art. 50,corn.1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. C.I.G.-ZBO3DD5A15 Impegno di Spesa di € 2.909,92 iva compresa — Cap. U0100410501″Riparazioni veicoli in dotazione all’azienda” – RUP dr. Roberto OPPEDISANO. 29/12/2023
- Determina n. 1371 del 29.12.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di reagenti e materiale di consumo da laboratorio, mediante ordine diretto – ai sensi dall’art. 50,corn.1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. C.I.G.-Z133DA45A1 Impegno di Spesa-Cap.U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri” RUP dr. Roberto Oppedisano. 29/12/2023
- Determina n. 1370 del 29.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.nn.i. — del servizio di riparazione del trattore FORDT ipo 5000 DT targa CS 5172 per il CSD di Montebeltrano sul cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici ed operatrici, pezzi di ricambio”. CIG.Z9B3BF2C36. Impegno di spesa n°1458 anno 2022. R.U.P.: P.A. Francesco G. De Rose. 29/12/2023
- Determina n. 1369 del 29.12.2023 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite trattativa diretta MePa, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023, della fornitura dispositivi di attrezzature hardware e di componentistica audio/video per la sala convegni dell’ARSAC. CIG Z963DDE42F . Impegno di spesa. 29/12/2023
- Determina n. 1368 del 22.12.2023 – Applicazione dell’art. 6 quinquies del D.L. 10 maggio 2023 n. 51, convertito dalla legge n. 87 del 3 luglio 2023 n. 51, che ha previsto la proroga dei termini in materia di digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione (modificando l’articolo 1-ter del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 – Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (c.d. “D.L. Milleproroghe”), estendendo al 31 dicembre 2024 il Contratto, CIG derivato 7556738179, che ha assicurato e assicura i servizi di connettività nell’ambito Contratto Quadro OPA FASTWEB SPC 2 (CIG master 5133642F61). 22/12/2023
- Determina n. 1367 del 22.12.2023 – determina di liquidazione fattura di € 2.997,87 inclusa IVA, sulcap.U3101011201, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG. Z443DA7040 RUP Dr. Maurizio Turco. 22/12/2023
- Determina n. 1366 del 22.12.2023 – determina liquidazione fattura per la partecipazione di dipendenti ARSAC a corsi di formazione sul capitolo U3102023102 – CIG: Z4D3D8F255- 22/12/2023
- Determina n. 1365 del 22.12.2023 – Impegno e liquidazione Lavori di recupero e rifacimento facciata sede ARSAC di Reggio Calabria “Condominio via Arconti 2/4 RC”, Capitolo U 0100620101 22/12/2023
- Determina n. 1364 del 22.12.2023 – Liquidazione fattura CRSFA – Centro di Ricerca e Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: ZBA3DCA56ECUP: E55B19000010005. Capitolo n. U3102022708imp.919/2021 22/12/2023
- Determina n. 1363 del 22.12.2023 – Liquidazione fattura Zanchi Green Store SRL. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. codice CIG Z753D8F05E; CUP.E55B19000010005. 22/12/2023
- Determina n. 1362 del 22.12.2023 – Determina liquidazione fattura per fornitura di attrezzature diverse ad uso dei locali tavola calda a monte e a valle degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUP rag. Salvatore Frangella. CIG: ZEE3D77D07. 22/12/2023
- Determina n. 1361 del 22.12.2023 – Servizi di ingegneria e architettura relativi ai Lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Si/ano – Loc.Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- LIQUIDAZIONE ACCONTO DDLL E CSP[CUP: E771220000000051 – CIG: 9291411AE81. 22/12/2023
- Determina n. 1360 del 22.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di ricambi vari, necessari per la riparazione della pala gommata di marca Benati mod.16 SB, in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Z153D2FC56. 22/12/2023
- Determina n. 1359 del 22.12.2023 – Lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- LIQUIDAZIONE SAL N. 2[CUP: E77122000000005] — [CIG: 98700059C8] 22/12/2023
- Determina n. 1358 del 22.12.2023 – Accertamento sul cap. E 3030100201 22/12/2023
- Determina n 1357 del 21.12.2023 – impegno e liquidazione sul cap U3.1010.12901 Contratto Crea n 0025152 del 14.03.2023 21/12/2023
- Determina n 1356 del 21.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di congelatore orizzontale e carrello in acciaio per laboratorio CSD Molarotta, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: Z7A3DE37D2CUP: E55B19000010005. Capitolo n. U3102022702 imp.913/2021 21/12/2023
- Determina n 1355 del 21.12.2023 -determina di liquidazione Ditta Studio fotografico di Giovanni Calabrò. Progetto “Tutela e
valorizzazione della biodiversità vegetale e animale art. 10 legge n. 194/2015″ (D.M. n. 569243 del 2.11.2021
Calabria) Codice C.I.G.: ZA73695259 CodiceCUPE89121000300001 21/12/2023 - Delibera n 1354 del 21.12.2023 – assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dallaTIM il 12 dicembre 2023 per consumo utenze ARSAC. Periodo 1/24 ottobre-novembre € 1.035,42 -Cap.U0100410301. – 21/12/2023
- Determina n 1353 del 21.12.2023 -determina liquidazione di E 2.637,94.Cap. n. U03101011401 (Spese funzionamento CSD
Sibari) CIG: Z5F3DC115D
RUP Dr. Giuseppe Salandria. 21/12/2023 - Determina n 1352 del 21.12.2023 -Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e
s.m.i. — della fornitura di materiale vario per tinteggiare alcuni locali del CSD di S.Marco A. sul
cap. UO3101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: Z853DCODE1 –
Impegno di spesa.
R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli 21/12/2023 - Determina n 1351 del 21.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e
s.m.i. — della fornitura di pezzi di ricambio per i trattori in dotazione al CSD di S.Marco A. sul
cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: ZF13DCD2A6
Impegno di spesa.
R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli 21/12/2023 - Determina n 1350 del 21.12.2023 -Liquidazione fattura Ditta Agrifranchino s.r.1., tramite trattativa diretta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione RDO nr. 3885542. Progetto Salvaguardia Biodiversità
Vegetale e Animale. CIG: Z2B3D8CCBC.CUP: E55B19000010005. Impegno n. 917/21. 21/12/2023 - Determina n 1349 del 21.12.2023 – Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Dicembre 2023. 21/12/2023
- Determina n 1348 del 21.12.2023 – 21/12/2023
- Determina n 1347 del 20.12.2023 – Pagamento competenze Dicembre 2023 +13″– Rag. Antonino Mazzonello 20/12/2023
- Determina n 1346 del 20.12.2023 – Pagamento competenze Dicembre 2023 ex Lsu/Lpu-. 20/12/2023
- Determina n 1345 del 20.12.2023 – Pagamento competenze Dicembre 2023-Arsac Comparto. 20/12/2023
- Determina n 1344 del 20.12.2023 – Acconto competenze mese bicembre 2023 -Operai Agricoli Csd. 20/12/2023
- Determina n 1343 del 20.12.2023 – Pagamento competenze Dicembre 2023 – Arsac ex 5-tralcio -CSD- Impianti. 20/12/2023
- Determina n. 1342 del 19.12.2023 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, di n. 11 lampade a infrarosso per il riscaldamento elettrico da installare nel locale tavola calda a valle degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: ZB13DD77C4. Impegno di spesa. 19/12/2023
- Determina n. 1341 del 19.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, per La fornitura di prodotti promozionali, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG Z4B3DD41CD. CUP: E55619000010005. imp.912/2021 19/12/2023
- Determina n. 1340 del 19.12.2023 – determina liquidazione di € 1260,26.Cap. n. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: Z533D81105 RUP Dr. Giuseppe Salandria. 19/12/2023
- Determina n. 1339 del 19.12.2023 – Pagamento compensi – Revisione impianti a fune. 19/12/2023
- Determina n. 1338 del 18.12.2023 – determina liquidazione ditta Edil servizi s.r.l. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale
e Animale. CIG: ZD93DA53C7. CUP:E55619000010005. imp. 921/2021 18/12/2023 - Determina n. 1337 del 18.12.2023 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita n. 8 suini di razza “Nero di Calabria” da destinare al macello — CSD Molarotta – R.U.P. Dr. Giuseppe De Marco. 18/12/2023
- Determina n. 1336 del 18.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione C 989,40 sul cap. U03101013101 (Servizi Ausiliari diversi CSD) CIG: Z323DBEEAF R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria. 18/12/2023
- Determina n. 1335 del 18.12.2023 – Determina di liquidazione fattura di € 4.749,04= sul Cap. U03101011301 “Spese di Funzionamento del CSD di S. Marco”. CIG N° Z173D652DD R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 18/12/2023
- Determina n. 1334 del 18.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di ricambi necessari alle esigenze dell’officina meccanica degli Impianti a Fune di Camigliatello, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del Dlgs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Z3E3DC58DE. 18/12/2023
- Determina n. 1333 del 18.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di ricambi vari, necessari all’attività dell’officina meccanica degli Impianti a Fune di Camigliatello, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: ZD83DC64F6. 18/12/2023
- 18/12/2023
- Determina n. 1331 del 18.12.2023 – impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0100710501 18/12/2023
- Determina n. 1330 del 18.12.2023 – impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0910110201 — MATERIALE DI CONSUMO 18/12/2023
- Determina n. 1329 del 18.12.2023 – impegno e liquidazione fattura sul capitolo 1203011501 18/12/2023
- Determina n. 1328 del 18.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. -acquisto grano tenero e veccia da seme sulcap.U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG : Z5F3DC115D_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria. 18/12/2023
- Determina n. 1327 del 18.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della riparazione del motocoltivatore in dotazione al CSD di Cropani(CZ) sul cap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda” CIG: ZC33DBD413 . Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Antonio Scalise. 18/12/2023
- Determina n. 1326 del 18.12.2023 – Determina di liquidazione fattura per € 4.722,91 U0310120101 “Miglioramenti nei Centri Sperimentali” Fornitura di: materiale edile per allestimento laboratorio apistico per il CSD di Lamezia Terme R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z5D3D4FDE6 18/12/2023
- Determina n. 1325 del 18.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura di € 398,92 (trecentonovantotto/92) IVA compresa, sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO del corrente esercizio finanziario. R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose. CIG: ZA33DCAFE6 18/12/2023
- Determina n. 1324 del 18.12.2023 – Determina di liquidazione fattura di € 539,85 (Cinquecentotrentanove/85) IVA compresa sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG: Z143D95A96 R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose. 18/12/2023
- Determina n. 1323 del 18.12.2023 – Accordo Quadro Consip del lotto 5 – Servizi applicativi in otticacloudPM0, per l’affidamento servizi realizzazione sistema gestionale e di descrizione archivistico-bibliotecaria, banca dati e digitalizzazione: “Progetto Storia delle politiche agricole in Calabria: La Riforma Fondiaria-Valorizzazione Archivio Storico ARSAC Calabria” CodiceCUPE89J21009200005 — CIG primario: 8210634082 — CIG derivato: 9531581D75. Autorizzazione modifica importo corrispettivo subappalto.- 18/12/2023
- Determina n. 1322 del 18.12.2023 – assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Postel S.p.A. e Barret Consulting Srl lavorazione, postalizzazione ed invio ruoli idrici 2021 Cap.0 1203011101 Cig.Z683D33CDE Cig.Z6636B04CB 18/12/2023
- Determina n. 1321 del 18.12.2023 – Impegno e liquidazione compenso tirocinanti mese di novembre, nell’ambito del progetto
“Greenland” CodiceCUPJ29J20001140006 sulcap.U3102023701.
RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 18/12/2023 - Determina n. 1320 del 18.12.2023 – Impegno e liquidazione compenso tirocinanti mese di dicembre, nell’ambito del progetto “Greenland” CodiceCUPJ29.120001140006 sul cap.U3102023701. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 18/12/2023
- Determina n. 1319 del 18.12.2023 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite ODA MePa, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023, della fornitura di 25.000 biglietti usa e getta (ticket) per la biglietteria in uso presso l’impianto a fune di Camigliatello Silano. CIG: Z1F3DC18A0. 18/12/2023
- Determina n. 1318 del 18.12.2023 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, rinnovo contratto manutenzione assistenza e rinnovo licenza Software – canone annuale 2024, e licenza software Helix per una nuova postazione per il sistema biglietteria on line per gli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: Z3E3DCB8F4. Impegno di spesa. 18/12/2023
- Determina n. 1317 del 18.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di Urea Yara 46% per il CSD di S.Marco A. sul cap. U3102025102 “Progetto Re.Cer.Cal — Materiale di consumo” -Misura 16— Intervento 16.02.01 — PSR Calabria 2014/2020 CIG: ZF33DC110E – Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli 18/12/2023
- Determina n. 1316 del 18.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale edile vario per il CSD di Acri sulcap.U03101011601 “Spese di funzionamento del CSD di Acri” CIG: Z003DAF9D1. Impegno di spesa. R.U.P. : RA. Martino Convertini. 18/12/2023
- Determina n. 1315 del 18.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per collegamento nuova fornitura di energia elettrica da contatore enel 50 Kw BT a quadro elettrico generale preesistente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del Digs. n. 36/2023 — CIG: ZBB3D918CE- Impegno di spesa -capU0310120101 (Spese di miglioramento Centri Sperimentali Dimostrativi) esercizio finanziario 2023. CIG ZBB3D918CE RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 18/12/2023
- Determina n. 1314 del 18.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale elettrico per il CSD di Acri sul cap.U03101011601 “Spese di funzionamento del CSD di Acri” CIG: Z393DAFA79. Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Martino Convertini. 18/12/2023
- Determina n. 1313 del 18.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di gasolio agricolo per il CSD di Acri sul cap.U03101011601 “Spese di funzionamento del CSD di Acri” CIG: ZBC3DAF886. Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Martino Convertini. 18/12/2023
- Determina n. 1312 del 18.12.2023 – Impegno e Liquidazione fattura Dr.ssa Rosanna Garofalo per attività di consulenza progetto Greenland, periodo ottobre-novembre Codice CIG Z013700A6B CodiceCUPJ29J20001140006 sul cap.U3102023702imp. n. 199/2022 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 18/12/2023
- Determina n. 1311 del 18.12.2023 – Accordo Quadro Consip del lotto 5 – Servizi applicativi in ottica cloud PMO, per l’affidamento servizi realizzazione sistema gestionale e di descrizione archivistico-bibliotecaria, banca dati e digitalizzazione: “Progetto Storia delle politiche agricole in Calabria: La Riforma Fondiaria-Valorizzazione Archivio Storico ARSAC Calabria” CodiceCUPE89J21009200005 — CIG primario: 8210634082 — CIG derivato: 9531581D75. Approvazione e Liquidazione SAL n. 1.- 18/12/2023
- Determina n. 1310 del 18.12.2023 – Determina di liquidazione fattura di € 1.100,00 (MILLECENT0/00) IVA compresa sul cap n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG: Z1D3D82634 . R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose. 18/12/2023
- Determina n. 1309 del 18.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione della fattura di € 196,14 (centonovantasei/14) IVA compresa sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG: Z4E3CC3590. R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose. 18/12/2023
- Determina n. 1308 del 18.12.2023 – determina liquidazione di € 2.000,00.Cap. n. U0100410501 (riparazione veicoli in dotazione all’Azienda) CIG: Z873D80501 RUP Dr. Giuseppe Salandria. 18/12/2023
- Determina n. 1307 del 18.12.2023 – determina di liquidazione fattura n.112/23 del 13/12/2023 per la fornitura di materiale elettrico e installazione commutatore per gruppo elettrogeno presso il CSD di Gioia Tauro – CIG: ZOF3CF1F63 Impegno di spesa n°1285/2023 – Capitolo U3101012001 (Spese di funzionamento CSD di Gioia Tauro)- RUP: Dott. Vincenzo CILONA. 18/12/2023
- Determina n. 1306 del 18.12.2023 – determina di liquidazione fattura n.4669 del 05/12/2023 per la fornitura di pezzi di ricambio e relativi lavori di riparazione della trinciatrice in dotazione al CSD di Gioia Tauro-CIG: Z8C3D40E96 Impegno di spesa n°1329/2023 – Capitolo U3101012001 (Spese di funzionamento CSD di Gioia Tauro) – RUP: Dott. Vincenzo CILONA. 18/12/2023
- Determina n. 1305 del 15.12.2023 – Determina a contrarre per la fornitura di piante di fruttiferi di varietà autoctone da destinare ai campi di conservazione dei CSD ARSAC tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale CIG: ZCB3DC60ECUP: E55619000010005 15/12/2023
- Determina n. 1304 del 15.12.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di concimi minerali e terricci proteici e agriperlite, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: Z503DC9E6E.CUP: E55619000010005. Cap.U3102022705 impegno 916/2021 15/12/2023
- Determina n. 1303 del 15.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di Piante di varietà autoctone di fruttiferi, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. ‘CIG: Z9E3DC950FCUP:E55B19000010005. Capitolo n. U3102022704imp. 915/2021 15/12/2023
- Determina n. 1302 del 15.12.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di recinzioni mobili e materiale idraulico, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: ZAF3DC9588. CUP:E55619000010005. ‘Capitolo n. U3102022707 imp.918/2021 15/12/2023
- Determina n. 1301 del 15.12.2023 – Determina di liquidazione Ditta AGRI OSSO SRL tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale .e Animale. CIG: Z483D54B94 ; CUP: E55B19000010005 15/12/2023
- Determina n. 1300 del 15.12.2023 – impegno e liquidazione competenze Commissario straordinario — Dicembre 2023. 15/12/2023
- Determina n. 1299 del 15.12.2023 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.490,27 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/12/2023
- Determina n. 1298 del 15.12.2023 – impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 401.63 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/12/2023
- Determina n 1297 del 15.12.2023 -impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 262,65 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/12/2023
- Determina n 1296 del 15.12.2023 – Liquidazione rimborso spese su emissioni titoli di viaggio e prenotazioni alberghiera
con relative commissioni aVICTORIASRL in occasione dell’incontro annuale 2023 che si terrà
a Bruxelles il 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo
2014-2022. CodiceCUP.188H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.1369/2023
RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 15/12/2023 - Determina n 1295 del 15.12.2023 – Impegno e liquidazione fattura Arca ComunicationAss.-Culturale per fornitura di servizi
giornalistici, progettoGreenland,Codice CIG Z3E3D9OBB4 CodiceCUPJ29J20001140006 sulcap.
U3102023701. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 15/12/2023 - Determina n 1294 del 15.12.2023 – Oggetto: decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera
b) del D.Igs. n. 36/2023, previa valutazione di preventivi per la fornitura di tavole e travi lamellari per le
esigenze del Camping Lago Arvo. CIG: Z8D3DAEECC Impegno di spesa —cap.U0310120101 15/12/2023 - Determina n 1293 del 15.12.2023 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera
b) del D.Igs. n. 36/2023, previa valutazione di preventivi per la fornitura di sanitari e mattonelle di
rivestimento e pavimento per i servizi igienici del Camping Lago Arvo. CIG: Z1B3DC2350 Impegno di spesa
—cap.U0310120101 15/12/2023 - Determina n. 1292 del 15.12.2023 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di buoni pasto elettronici mediante adesione al lotto n. 15 (Lotto accessorio SUD) della convenzione Consip S.P.A. – denominata “Buoni Pasto 9” CIG 9722148A53 e CIG 972214148E. 15/12/2023
- Determina n. 1291 del 15.12.2023 – Determina liquidazione fattura n. 789/PA del 12-12-2023 di Euro 494,10 per la fornitura di materiale consumabile (reagenti) da laboratorio per le attività di supporto al Servizio Fitosanitario Regionale, da imputare sul cap. n. U0310111104 – Progetto fitosanitario- C.I.G. ZD23D5921C – R.U.P Dr Cosimo Tocci. 15/12/2023
- Determina n.1290 del 14.12.2023 – Decisione a contrarre in affidamento diretto per la partecipazione al corso intensivo di preparazione esame Capo Servizio impianti a fune. C.I.G. Z5E3DBF4A9. 14/12/2023
- Determina n 1289 del 14.12.2023 – Determina liquidazione fattura per l’espletamento del servizio di prevenzione e protezione
dell’ARSAC – CIG: Z2D39EE2A0 14/12/2023 - Determina n. 1288 del 14.12.2023 – Determina assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. -Cap.U01004111203. CIG derivato n. ZBE2AE729F. 14/12/2023
- Determina n. 1287 del 14.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione euro 3.513,60 sul capitolo n° U0310111104. CIG: Z663D550B9 RUP. Dott. Vincenzo Maione. 14/12/2023
- Determina n. 1286 del 14.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i.— del servizio di messa a norma dell’impianto elettrico del Ce.D.A. di Caulonia Marina. Impegno di spesa sul capitolo U0100212601 CIG ZF63D4EA59 R.U.P. : RA. Pietro Belmonte. 14/12/2023
- Determina n. 1285 del 14.12.2023 – Determina di liquidazione Ditta GA Service SRL tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: ZC93CAEBF1.CUP: E55619000010005 14/12/2023
- Determina n. 1284 del 14.12.2023 – Determina di liquidazione Ditta Cereali Sarcone. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: ZB63DA8336.CUP: E55B19000010005. 14/12/2023
- Determina n. 1283 del 14.12.2023 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.056,67 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/12/2023
- Determina n.1282 del 14.12.2023 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.328,37 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/12/2023
- Determina n. 1281 del 14.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura per € 239,80 Cap.U01 0021 2601 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” Fornitura di: Poltrone ufficio con braccioli R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z743D49067 14/12/2023
- Determina n. 1280 del 14.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione per € 573,40 Capitolo U0100410501 — lavori urgenti eseguiti su trattore e Fiat Panda in dotazione al CSD Molarotta. CIG. ZF03D747A4. RUP- Dr. Giuseppe De Marco.- 14/12/2023
- Determina n. 1279 del 14.12.2023 – Determina impegno e liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo, Mirto Crosia, CIG: Z963DA0007 — Capitolo U3101011503 (Spese servizi Ausiliari CSD di Mirto) – Importo di € 575,84 IVA inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO 14/12/2023
- Determina n. 1278 del 14.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 366,00= alla Ditta Pesar srl sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”. CIG N° Z5E3DA1C13 R.U. P.: P.A. Martino Convertini 14/12/2023
- Determina n. 1277 del 14.12.2023 – Determina di liquidazione fattura sul cap. n. U03101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani Marina” CIG: Z3F3D79860 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise 14/12/2023
- Determina n. 1276 del 14.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 100,26= sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S. Marco A.”. CIG N° Z113D89C8C R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 14/12/2023
- Determina n. 1275 del 14.12.2023 – Determina di liquidazione fattura sul cap. n. U03101011801, “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina “CIG: Z3F3D79860 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise 14/12/2023
- Determina n. 1274 del 14.12.2023 – Determina di liquidazione fattura di € 2.227,68= sulCap. U03101011301 “Spese di Funzionamento del CSD di S.Marco”. CIG N° Z603D651F3 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 14/12/2023
- Determina n. 1273 del 14.12.2023 – Determina di liquidazione fattura di € 5.978,00 (Cinquemilanovecentosettanotto/00) IVA compresa sul cap. n° U310120201 “Acquisto macchine motrici ed operatrici, pezzi di ricambio”. CIG: Z9B3BF2C36. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. 14/12/2023
- Determina n. 1272 del 14.12.2023 – Determina di liquidazione fattura di € 900,38 (novecento/38) IVA compresa sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG: ZOA3D6F8FB R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose. 14/12/2023
- Determina n. 1271 del 14.12.2023 – Determina di liquidazione fattura di € 497,50 (quattrocentonovantasette/50) IVA compresa sul cap. n’ U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG: Z493D4E7D7. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. 14/12/2023
- Determina n. 1270 del 14.12.2023 – Determina liquidazione di E 2.750,00.Cap. n. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: Z393D81B1F RUP Dr. Giuseppe Salandria. 14/12/2023
- Determina n. 1269 del 13.12.2023 – impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 118,17 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo alla fattura degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 13/12/2023
- Determina n. 1268 del 13.12.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di seme certificato e cartellinato di avena e frumento duro, importo € 4.634,00 (euro quattromilaseicentotrentaquattro/00=) IVA compresa Cap. U3101011701 “SPESE DI FUNZIONAMENTO CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2023 mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; Impegno di spesa. CIG.Z2C3CB8C95 R.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO.- 13/12/2023
- Determina n. 1267 del 13.12.2023 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 694,28 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 13/12/2023
- Determina n. 1266 del 13.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale vario di ferramenta ed idraulico, per lo svolgimento delle attività del C.S.D Montebeltrano Paterno Calabro (CS) sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”.CIG: 2143D95A96 .impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. 13/12/2023
- Determina n. 1265 del 13.12.2023 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario agli automezzi in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 12- lotto 7”. CIG Z253D5C587. 13/12/2023
- Determina n. 1264 del 13.12.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, concernente il servizio di ritiro trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nel CSD e nel Laboratorio di Locri, – ai sensi dall’art. 50,corn.1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. C.I.G.-Z243D770BE Impegno di Spesa —Cap. U3101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD” RUP dr. Roberto Oppedisano. 13/12/2023
- Determina n. 1263 del 13.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per i lavori di diradamento/espianto e reimpianto piante di olivo in super intensivo preso il CSD di Gioia Tauro ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 —Cap. U3101013101 (Servizi Ausiliari diversi CSD) CIG: ZAB37C2470 Impegno di spesa — RUP: Dott. Vincenzo CILONA. 13/12/2023
- Determina n. 1262 del 13.12.2023 – impegno e liquidazione fattura sul capitolo U091011020Determina n. 1262 del 13.12.2023 13/12/2023
- Determina n. 1261 del 13.12.2023 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di n° 8 fari a sospensione 100 w led da adibire presso l’officina meccanica dell’ARSAC di Lorica, ai sensi dell’articolo 50,comma 1,lettera b del D.lgs. n.36 del 31 marzo 2023 CIG Z283CE2734 13/12/2023
- Determina n. 1260 del 13.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l’erogazione di servizi di lavorazioni con mezzi meccanici, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. ,CIG: ZD93DA53C7. CUP: E55B19000010005.imp.921/2021 13/12/2023
- Determina n. 1259 del 13.12.2023 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D. Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 per la fornitura di n. 4 bancali di pellet per i locali ricettivi della funivia di Camigliatello. — CIG: ZBB3DB2947. 13/12/2023
- Determina n. 1258 del 13.12.2023 – Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 13/12/2023
- Determina n. 1257 del 13.12.2023 – Determina impegno e liquidazione fattura sul Cap.U0100510101 alla ditta Net4market – CSA med s.r.l. – CIG: ZE53824231. RUP Dr. Maurizio Turco 13/12/2023
- Determina n. 1256 del 12.12.2023 – impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario —Novembre 2023. 12/12/2023
- Determina n. 1255 del 12.12.2023 – Pagamento Trattamento Accessorio Periodo Gennaio/Settembre 2023- Retribuzione di Risultato anno 2020 e 2021, personale distaccati presso la Regione Calabria 12/12/2023
- Determina n. 1254 del 12.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione per € 764,67 sul Cap. U12.030.11201 “Spese fitto locali e condominiali” Spese legali — Cond. Centro Mancuso Scale D/E – Uffici Catanzaro 12/12/2023
- Determina n. 1253 del 12.12.2023 – Determina impegno e liquidazione fattura di € 9943,00 IVA compresa per il servizio integrato di gestione finanziaria-contabile, Gestione Giuridica del Personale, manutenzione e assistenza on-site, sul cap.U0100510101 del corrente esercizio finanziario. CIG: Z063AE1B48. RUP Dr. Maurizio Turco 12/12/2023
- Determina n. 1252 del 12.12.2023 – Determina liquidazione fattura n. FATTPA 23_23 del 29-11-2023 di Euro 204,96 per la fornitura di materiale consumabile (reagenti) da laboratorio per le attività di supporto al Servizio Fitosanitario Regionale, da imputare sul cap. n. U0310111104 – Progetto fitosanitario- C.I.G. ZDD3CFEEE2 – R.U.P Dr Cosimo Tocci. 12/12/2023
- Determina n. 1251 del 12.12.2023 – Determina di Impegno per € 444,56 e Liquidazione per € 5.554,54 sul Cap.U12.030.11201 “Spese fitto locali e condominiali” Rate condominiali sede Uffici Catanzaro — Secondo semestre 2023 12/12/2023
- Determina n. 1250 del 12.12.2023 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto di materiale vario per la costruzione di una tettoia riparatoria dei cassonetti dell’immondizia degli Impianti a fune di Camigliatello, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B) del D.Lgs. n. 36/2023. — CIG: Z0B3DADD68. 12/12/2023
- Determina n. 1249 del 12.12.2023 – Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di SETTEMBRE 2023 — CIG: 809367798B 12/12/2023
- Determina n. 1248 del 11.12.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di fornitura bombole di acetilene puro per analisi con spettrofotometro ad assorbimento atomico in uso nel Laboratorio di Locri, mediante ordine diretto – – ai sensi dall’art. 50, com. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. C.I.G.-Z653D76FA2 Impegno di Spesa — Cap. U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri” RUP dr. Roberto Oppedisano. 11/12/2023
- Determina n. 1247 del 11.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. L.gs36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: materiale edile per allestimento laboratorio apistico per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U0310120101 “Miglioramenti nei Centri Sperimentali”. CIG: Z5D3D4FDE6 – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 11/12/2023
- Determina n. 1246 del 11.12.2023 – Determina per la vendita frutti di olivo di varietà diverse presenti nel campo piante germoplasma di olivo con raccolta e pesatura a carico dell’acquirente, prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto – RALP Dr. Antonio Di Leo. 11/12/2023
- Determina n. 1245 del 11.12.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di merce varia, destinata alla rivendita, per i locali ricettivi della Cabinovia dell’ARSAC di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG:Z9B3DA9377. 11/12/2023
- Determina n. 1244 del 11.12.2023 – Pagamento 13^Mensilita 2023 personale ARSAC -“ex stralcio”-. 11/12/2023
- Determina n. 1243 del 11.12.2023 – Lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- LIQUIDAZIONE SAL N. 1 [CUP: E771220000000051 — [CIG: 98700059C8]. 11/12/2023
- Determina n. 1242del 11.12.2023 – Determina di liquidazione DITTA Mauro ricambi srl, tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: Z703D4A2EF CUP: E55B19000010005 11/12/2023
- Determina n. 1241 del 11.12.2023 – Determina per l’espletamento di apposita procedura di gara per la vendita in blocco sulla pianta di frutti di agrumi di diverse varietà, prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Locri (annata agraria 2023-2024) – RUP Dott. Roberto Oppedisano. 11/12/2023
- Determina n. 1240 del 11.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d.Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. UO3.1010.13101 “Servizi ausiliari diversi CSD” – CIG: ZAC3D5B10C – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 11/12/2023
- Determina n. 1239 del 11.12.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di seme di veccia cartellinata per foraggio, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: ZB63DA8336. CUP:E55B19000010005. Capitolo n. U3102022704imp. 915/2021 11/12/2023
- Determina n. 1238 del 11.12.2023 – Determina di liquidazione della fattura di € 3.000,00 IVA compresa sul cap. U310120201 ” Acquisto macchine motrici ed operatrici, pezzi di ricambio” del corrente esercizio finanziario, impegno di spesa n° 1458 anno 2022. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. CIG:Z253D8E0130. 11/12/2023
- Determina n. 1237 del 11.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione per C 13.251,66 sul Cap. U12.030.11301 “Spese energia elettrica, acqua e riscaldamento” Saldo consumi elettrici ed idrici immobile in Lamezia Terme, Via Anile a favore Amministrazione Provinciale Catanzaro 11/12/2023
- Determina n. 1236 del 11.12.2023 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 381,79 sulcap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — 11/12/2023
- Determina n. 1235 del 11.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura di € 732,00 IVA compresa, sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO del corrente esercizio finanziario. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. CIG: Z8E3D32AAD. 11/12/2023
- Determina n. 1234 del 11.12.2023 – determina impegno e liquidazione fattura inerente il pagamento del ruolo idrico CSD Molarotta, anno 2022, sul capitolo n° U0100710501″ Imposte Tasse e Canoni” del bilancio di previsione 2023. RUP dr. Giuseppe De Marco 11/12/2023
- determina n. 1233 del 11.12.2023 – Decisione a contrarre adesione convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da Riscaldamento ed. 12 – lotto 16” per la fornitura diIt.2.500 di gasolio da riscaldamento per gli uffici del CSD di Molarotta. CIG Convenzione n. 89962872E3 – CIG Derivato n. Z443DA7040. Impegno di spesa —cap. U03101011201. 11/12/2023
- Determina n. 1232 del 11.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i.— della fornitura di pellet per il riscaldamento dei locali del CSD Montebeltrano Paterno Calabro (CS) sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG: Z1D3D82634. Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. 11/12/2023
- Determina n. 1231 del 11.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di tende ombreggianti per ufficio per la Sede ARSAC di Gioia Tauro ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 — CIG: Z543D95D21 Impegno di spesa — Capitolo U0100212601 (Sicurezza sui luoghi di lavoro) – RUP: Dott. Vincenzo CILONA. 11/12/2023
- Determina n. 1230 del 11.12.2023 – Determina di liquidazione fattura per € 2.642,52 UO3 1010 13101 “Servizi Ausiliari” Fornitura di: lavori di fresatura, trinciatura e lavori varie per il CSD di Lamezia Terme R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z5D3D4FCEB 11/12/2023
- Determina n. 1229 del 11.12.2023 – Determina di liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z943CA1A8B 11/12/2023
- Determina n. 1228 del 11/12/2023 – Determina di liquidazione fattura software, hosting e domini per i siti tematici ARSAC sul cap.U3102023103 di bilancio del corrente esercizio finanziario. CIG: Z053CA1A3D. 11/12/2023
- Determina n. 1227 del 11.12.2023 – Liquidazione fattura Dr.ssa Silvia Muraca per attività di assistenza tecnica progetto
“Greenland” Codice CIG ZDA3700A14 CodiceCUPJ29J20001140006imp. n. 199/2022
RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 11/12/2023 - Determina n. 1226 del 11.12.2023 – Liquidazione fattura “Sud Rienergy Società Agricola srl” per attività di Mentor progetto Greenland Codice CIG Z6F3D68413 CodiceCUPJ29J20001140006imp. n. 347/2023 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 11/12/2023
- Determina n. 1225 del 11.12.2023 – Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria definitiva prestata dalla ditta Cali?) Informatica srl, con sede legale in Via Venezia n. 24, 87036 Rende (CS), P.IVA 01558670780, a garanzia dell’adempimento del contratto dell’incarico del servizio di supporto di assistenza sistemistica all’infrastruttura informatica dell’ARSAC. CIG: ZED2EF9B42. 11/12/2023
- Determina n. 1224 del 11.12.2023 – pagamento 13^ mensilità anno 2023 LSU/LPU 11/12/2023
- Determina n. 1223 del 11.12.2023 – pagamento 13^ mensilità anno 2023 Comparto ARSAC 11/12/2023
- Determina n. 1222 del 11.12.2023 – pagamento 13^ mensilità anno 2023 dirigenza ARSAC 11/12/2023
- Determina n. 1221 del 11.12.2023 – Liquidazione fattura “Led Produzioni Televisive srl”, per servizi giornalistici, copertura mediatica evento internazionale – “Artigiano in Fiera” a Rho(MI) dal 02.12 al 10.12.23, Codice C.I.G. ZF43D89323 Codice CUP J68H23000850001 imp. n. 1357/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 11/12/2023
- Determina n. 1220 del 11.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., tramite Trattativa Diretta MePA. Progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale” – CIG Z2B3D8CCBC. CUP E55B19000010005 11/12/2023
- Determina n. 1219 del 11.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l’erogazione di servizi di lavorazioni del terreno con mezzi meccanici, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale.
,CIG: ZD93DA53C7. CUP: E55619000010005. imp. 921/2021 11/12/2023 - Determina n. 1218 del 07.12.2023 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per i servizi per l’organizzazione dell’incontro annuale tra Autorità di Gestione PSR Regione Calabria e Commissione Europea — Bruxelles 12 dicembre 2023 CIG Z7D3D8AEDF CUP J88H23002270006 07/12/2023
- Determina n.1217 del 06.12.2023-Pagamento competenze Novembre 2023 – Operai Agricoli CSD-. 06/12/2023
- Determina n.1216 del 06.12.2023-Pagamento contributi mese di Novembre 2023. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 06/12/2023
- Determina n.1215 del 06.12.2023-Liquidazione fattura ditta Mango Agricoltura srls. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CODICE— CIG: ZC73D534F1.CUP: E55B19000010005. 06/12/2023
- Determina n.1214 del 06.12.2023-Liquidazione fattura Zanchi Green Store SRL. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. codice CIG Z753D8F05E; CUP.E55B19000010005. 06/12/2023
- Determina n.1213 del 06.12.2023-Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di NOVEMBRE 2023 — CIG: AO0C5EB48D. 06/12/2023
- Determina n.1212 del 06.12.2023-Impegno e liquidazione della somma di € 1.874,14 in favore dell’ISMEA per interessi di preammortamento e spese generali versati all’ARSAC – Gestione Stralcio ARSSA dal sig. Affaticato Francesco, per l’acquisto di terreni siti in agro di Cutro (KR), fondo “Franze. Legge 26 maggio 1965, n. 590. 06/12/2023
- Determina n.1211 del 06.12.2023-Impegno e pagamento fattura n.17/PA dell’1 dicembre 2023 importo euro (attività novembre 20239. Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101. 06/12/2023
- Determina n.1210 del 05.12.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d.Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di seme di grano duro varietà Antalis per il CSD di S. Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S. Marco A” CIG: Z603D651F3. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 05/12/2023
- Determina n.1209 del 05.12.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 348,22=all’A.R.A.- Calabria srl sul Cap. U03101011601 “Spese di funzionamento del CSD di Acri”. R.U. P.: P.A. Martino Convertini 05/12/2023
- Determina n.1208 del 05.12.2023-Determina di liquidazione fattura di €. 3.750,23= alla Ditta Bornchi Combustibili srl sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG Convenzione n°89962872e3 CIG Derivato N° Z523D2B293 R.U. P.: P.A. Martino Convertini. 05/12/2023
- Determina n.1207 del 05.12.2023-Impegno e liquidazione sul CAP U0910110201 impegno e liquidazione sul CAP U0910110203. 05/12/2023
- Determina n.1206 del 05.12.2023-Pagamento compensi professionali anno 2022- Avvocati dell’Ente. 05/12/2023
- Determina n.1205 del 05.12.2023-Liquidazione fattura Azienda Agricola Eredi Care Gregorio Pietro S.S.. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: ZF93D63884. CUP:E55819000010005. Capitolo n. U3102022704 imp. 915/2021. 05/12/2023
- Determina n.1204 del 05.12.2023-Determina per la vendita in blocco frutti di agrumi di varietà Clementine e Navelina con raccolta a carico dell’acquirente, prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto – R.U.P Dr. Antonio Di Leo. – 05/12/2023
- Determina n.1203 del 05.12.2023-Determina liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, CIG: Z793D3A37F — Capitolo U3101011502 (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) – Importo di euro 4.378,40 IVA inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO. 05/12/2023
- Determina n.1202 del 05.12.2023-Determina liquidazione di E 916,54.Cap. n. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: ZB33D2E345 RUP Dr. Giuseppe Salandria. 05/12/2023
- Determina n.1201 del 05.12.2023-Determina di impegno e liquidazione euro 463,60 sul cap. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: Z563D2E3B2 R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria. 05/12/2023
- Determina n.1200 del 05.12.2023-Determina di impegno e liquidazione euro 732,00 sul cap.U03101013101 (Servizi Ausiliari diversi “CSD) CIG: Z103D3D98E R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_. 05/12/2023
- Determina n.1199 del 05.12.2023-Determina di impegno e liquidazione euro 732,00 sul cap. U03101013101 (Servizi Ausiliari diversi CSD) CIG: Z983D6A1C1 R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_. 05/12/2023
- Determina n.1198 del 05.12.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale vario, elettrico e di ferramenta, per lo svolgimento delle attività del CSD Montebeltrano Paterno Calabro (CS) sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO. CIG:Z493D4E7D7. Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. 05/12/2023
- Determina n.1197 del 05.12.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale di consumo, pulizie mezzi e locali, per lo svolgimento delle attività del CSD Montebeltrano Paterno Calabro (CS) sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”.CIG: ZOA3D6F8FB impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. 05/12/2023
- Determina n.1196 del 05.12.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — riparazione Trattrice Landini 1300 CSD di Sibari sul cap. U0100410501 (riparazione veicoli in dotazione all’Azienda) CIG : Z873D80501_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria. 05/12/2023
- Determina n.1195 del 05.12.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto gasolio agricolo CSD di Sibari sul cap. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG : Z393D81B1F_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_. 05/12/2023
- Determina n.1194 del 05.12.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto GPL da riscaldamento CSD, Ce.d.A. n. 3 e Laboratorio di Sibari sul cap. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG : Z533 D81105_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_. 05/12/2023
- Determina n.1193 del 05.12.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di fitofarmaci, concimi e materiale vario per il CSD di Cropani marina (CZ) mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n° 50/2016. Impegno di spesa. C.I.G. Z3F3D79860 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 05/12/2023
- Determina n.1192 del 05.12.2023-Anticipazione spese per missione fuori Nazione Organizzazione evento promozionale a (Bruxelles) dal 09 Dicembre 2023, al 14 Dicembre 2023. 05/12/2023
- Determina n.1191 del 05.12.2023-Liquidazione sul capitolo U 0100710601 — imp. n. 623/23 — pagamento fattura Avv. Daniela Quintieri – R.G. 211/23 CIG ZBA3B4F1E4 (I.G.C. n.8525/1). 05/12/2023
- Determina n.1190 del 04.12.2023-Lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – MonteCurcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- liquidazione incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. [CUP: E77122000000005] — [CIG: 98700059C8. 04/12/2023
- Determina n.1189 del 04.12.2023-Determina liquidazione fatture Ditta Mafor di Perri Maria Antonietta & c. per la fornitura di una Trinciatrice di marca Celli modello MIZAR/S200 per la manutenzione delle aree e degli spazi verdi all’interno del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. RUP Rag.Paolo Spina Iaconis. C.I.G. ZC73C1E470. 04/12/2023
- Determina n.1188 del 04.12.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 1.827,92 sul cap. U5201010401del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC – 04/12/2023
- Determina n.1187 del 04.12.2023-Liquidazione rimborso spese di trasporto al Sig. Francesco Pio Lamberti per partecipazione corso “Agri energie” nell’ambito del progetto “Greenland” Codice CUPJ29J20001140006imp. n. 347/2023. RUP Dr. Michelangelo Brano Bossio. 04/12/2023
- Determina n.1186 del 04.12.2023-Liquidazione fattura “IL MONDO DELLE API” di Gaccione Angela, per fornitura di materiale apistico progetto “Greenland” Codice CIG Z123BE9F5 CodiceCUPJ29J20001140006 imp. n. 347/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 04/12/2023
- Determina n.1185 del 04.12.2023-Liquidazione rimborso spese “Az. Agricola Sergio Biamonte” per polizza assicurativa infortuni nell’ambito del progetto “Greenland” CodiceCUPJ29J20001140006imp.n. 347/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 04/12/2023
- Determina n.1184 del 04.12.2023-Determina liquidazione fattura Dott.ssa Daniela Fortino per servizio di consulenza fiscale e del lavoro. RUP rag. Salvatore Frangella. CIG:ZF63C09023 04/12/2023
- Determina n.1183 del 04.12.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.042,46 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/12/2023
- Determina n.1182 del 04.12.2023-Lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria 81 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- Approvazione atti contabili SAL N. 1 [CUP: E77122000000005[ — [CIG: 98700059C81. 04/12/2023
- Determina n.1181 del 04.12.2023-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per i servizi di promozione attività per la manifestazione Artigiano in Fiera — Milano dal 2 al 10 dicembre 2023 CIG ZE43D77087CUPJ68h23000850001. 04/12/2023
- Determina n.1180 del 04.12.2023-Determina liquidazione fattura per servizio pulizia uffici ARSAC- Mese di Ottobre 2023 – CIG: A00C5EB48D. 04/12/2023
- Determina n.1179 del 04.12.2023-Liquidazione rimborso spese “Az. Agricola Costantino Mariangela” per polizza assicurativa infortuni nell’ambito del progetto “Greenland” Codice CUP J29J20001140006 imp. n. 347/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 04/12/2023
- Determina n.1178 del 04.12.2023-Liquidazione rimborso spese di trasporto alla Sig.ra Viviana Scopigno per partecipazione corso “Gestione Forestale Sostenibile” nell’ambito del progetto “Greenland” Codice CUP J29J20001140006imp.n. 347/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 04/12/2023
- Determina n.1177 del 04.12.2023-Liquidazione rimborso spese di trasporto alla Sig.ra Quattrone Maria Paola per partecipazione corso “Agrienergie” nell’ambito del progetto “Greenland” Codice CUP J29J20001140006imp.n. 347/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 04/12/2023
- Determina n.1176 del 04.12.2023-Liquidazione fattura per reagenti e attrezzatura alla Farm. Salus snc di G. Frezza & C. per corso “Estrazione Fibre e Tinture naturali” nell’ambito del progetto “Greenland” Codice CUP J29J20001140006 Codice CIG ZC53C69012imp.n.347/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 04/12/2023
- Determina n.1175 del 04.12.2023-Liquidazione fattura “Apicoltura Oro” di Gargiullo Ulisse Osiride per attività di Mentor progetto Greenland Codice CIG Z983D68457 Codice CUP J29J20001140006 imp. n. 347/2023 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 04/12/2023
- Determina n.1174 del 04.12.2023-DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONCERNENTE L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MESSA IN ONDA SU EMITTENTE TELEVISIVA REGIONALE IN OCCASIONE DELL’INCONTRO ANNUALE 2023 PER IL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE CALABRIA CHE SI TERRA’ A BRUXELLES IL 02/12/2023 Codice CUPJ88H23002270006 RUP DR. MICHELANGELO BRUNO BOSSIO. 04/12/2023
- Determina n.1173 del 04.12.2023-Impegno e liquidazione fattura “Stil. Distribuzione & Logistica srl”, per trasporto e consegna vini regionali stand Regione Calabria evento “Vinitaly 2023”. Codice C.I.G. Z1B3C87E7D CodiceCUPE59123000090002 sul capitolo n. U3102022601. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 04/12/2023
- Determina n.1172 del 04.12.2023-DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONCERNENTE L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MESSA IN ONDA SU EMITTENTE TELEVISIVA REGIONALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE — ARTIGIANO IN FIERA CHE SI TERRA’ ARHO(MI) DAL 02/12 AL 10/12/2023 CodiceCUPJ68H23000850001 RUP DR. MICHELANGELO BRUNO BOSSIO. 04/12/2023
- Determina n.1171 del 04.12.2023-Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell’URBI Calabria delle mensilità corrisposte al Rag. Antonino Mazzonello – periodo Sett/Nov- 2023- 04/12/2023
- Determina n. 1170 del 01.12.2023 – Determina impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 177.79 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ ARSAC. 01/12/2023
- Determina n. 1169 del 01.12.2023 Liquidazione rimborso spese su emissioni titoli di viaggio e prenotazioni alberghiera con relative commissioni a VICTORIA SRL in occasione dell’incontro annuale 2023 che si terrà a Bruxelles il 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CUP J88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp. n.1369/2023 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 01/12/2023
- Determina n.1168 del 29.11.2023-Impegno e liquidazione sul CANONI IDRICI SORICAL sul CAP U0910110205. 29/11/2023
- Determina n.1167 del 29.11.2023-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di attrezzature diverse ad uso dei locali tavola calda a monte e a valle degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art. 50,co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023. Cig: ZEE3D77D07. Impegno di spesa. 29/11/2023
- Determina n.1166 del 29.11.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d.L.g.s 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di seme di Avena, Orzo e Favino per il CSD di S. Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S. Marco A” CIG: Z173D652DD – Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 29/11/2023
- Determina n.1165 del 29.11.2023-Determina di impegno e liquidazione per euro 229,18 Capitolo U31010 11201 Fornitura di: prodotti per pulizia magazzini R.U.P. Dr. Giuseppe DE MARCO. CIG: Z383D48136 29/11/2023
- Determina n.1164 del 29.11.2023-Determina di liquidazione fattura per euro 765,28 UO3.1010.11901 “Spese funzionamento CSD Lamezia Terme Fornitura di LUBRIFICANTI E VARIE R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela FULIANO. CIG: ZDF3BAED8D. 29/11/2023
- Determina n.1163 del 29.11.2023-Determina di liquidazione fattura di € 3.172,00 IVA compresa, sul cap. U0310120101, relativo alle “Spese per opere di miglioramenti e manutenzione straordinaria dei CSD”. CIG: Z833C9F4A0. RUP Dr. Maurizio Turco. 29/11/2023
- Determina n.1162 del 29.11.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per € 155,50 Cap.U01 0021 2601 “Sicurezza dei dipendenti sui, luogo di lavoro” Fornitura di: Kit pronto soccorso R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z1303D405A9. 29/11/2023
- Determina n.1161 del 29.11.2023-Determina di liquidazione fattura di € 6.295,20 inclusa IVA, sulcap.U3101011201, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG: Z5C3CC9871. RUP Dr. Maurizio Turco. 29/11/2023
- Determina n.1160 del 28.11.2023-Impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Ottobre 2023. 28/11/2023
- Determina n.1159 del 28.11.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l’acquisto e la sostituzione di n. 2 porte in allumino e vetro, all’ingresso della sala macchine degli impianti a fune di Camigliatello Silano nonché la riparazione della porta scorrevole di entrata del locale rimessaggio cabine, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.I.gs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Z8D3D3CC2F. Impegno di spesa. 28/11/2023
- Determina n.1158 del 28.11.2023-Impegno di spesa, liquidazione e pagamento della fattura n. TRS-1089261 del 24/11/2023 emessa da Sunkid GmbH (AT) per la fornitura di pezzi di ricambio per il tapis roulant degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: ZAC3D749E7. 28/11/2023
- Determina n.1157 del 28.11.2023-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite trattativa diretta MePa, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023, della fornitura dispositivi di protezione e segnaletica fissa per la messa in sicurezza, durante la stagione invernale, delle piste da discesa dell’ARSAC in Loc. Tasso Camigliatello Silano. Cig: Z213D4EBC4. Impegno di spesa. 28/11/2023
- Determina n.1156 del 28.11.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di 20 gli di seme di frumento tenero, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e animale. 28/11/2023
- Determina n.1155 del 27.11.2023-Anticipazione spese per missione fuori Regione Artigiano in Fiera a Rho (MI) dal 30 Novembre 2023, al 11 Dicembre 2023. 27/11/2023
- Determina n.1154 del 27.11.2023-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per abbonamento annuale installazione connettività per l’accesso adI nternet su architettura FWA (Fixed Wireless Access) con Tim, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Z883D5AF30. 27/11/2023
- Determina n.1153 del 27.11.223-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co.1 lett. b) del d.l.gs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale consumabile per il laboratorio fitopatologico Ufficiale di San Marco sul cap. U0310111104 CIG Z6C3D5CFD7 – R.U.P. : Dr. Cosimo Tocci. Impegno di spesa. 27/11/2023
- Determina n.1152 del 27.11.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 2.450,70 sul cap. U5201010401 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 27/11/2023
- Determina n.1151 del 27.11.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1394,45 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 27/11/2023
- Determina n.1150 del 27.11.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: LAVORI DI FRESATURA, TRINCIATURA E LAVORI VARIE per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. UO3 1010 13101 “Servizi Ausiliari”- CIG: Z5D3D4FCEB – 27/11/2023
- Determina n.1149 del 27.11.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di piantine di fragole sul cap. n. U3101012701 “Acquisto Flora e Fauna” CIG: Z9F3C2F8EF R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 27/11/2023
- Determina n.1148 del 27.11.2023-Liquidazione rimborso spese di trasporto alla Sig.ra Daniela Malatacca per partecipazione corso “Riutilizzo degli scarti agro-alimentari” nell’ambito del progetto” Greenland” Codice CUP J29J20001140006imp.n. 347/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 27/11/2023
- Determina n.1147 del 27.11.2023-Liquidazione rimborso spese “Apicoltura Oro” di Ulisse Gargiullo per polizza assicurativa infortuni nell’ambito del progetto” Greenland” CodiceCUPJ29J20001140006imp.n. 347/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 27/11/2023
- Determina n.1146 del 27.11.2023-Determina a contrarre per la fornitura di ultracongelatore per la surgelazione di campioni di origine animale e vegetale da destinare al Laboratorio ufficiale fitopatologico CSD “Casello di San Marco Argentano (CS)” tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: Z033D68A43CUP: E55B19000010005. 27/11/2023
- Determina n.1145 del 27.11.2023-Determina di impegno e liquidazione, sul capitolo U010021260, della fattura relativa al servizio di manutenzione (V controllo semestrale) e revisione degli estintori posti nelle varie strutture dell’ARSAC e delle eventuali forniture accessorie per un periodo di mesi 36. CIG ZB13171A59. 27/11/2023
- Determina n.1144 del 27.11.2023-Determina a contrarre per la fornitura di attrezzatura per la manutenzione verde da destinare al CSD “Casello di San Marco Argentano (CS)” e CSD Acri (CS) tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: Z703D4A2EF CUP: E55B19000010005. 27/11/2023
- Determina n.1143 del 27.11.2023-Determina di liquidazione fattura sulcap.U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z89331D2A40. 27/11/2023
- Determina n.1142 del 24.11.2023-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Novembre 2023. 24/11/2023
- Determina n.1141 del 22.11.2023-Pagamento competenze Novembre 2023- Rag. Antonino Mazzonello. 22/11/2023
- Determina n.1140 del 22.11.2023-Pagamento competenze Novembre 2023 ex Lsu/Lpu-. 22/11/2023
- Determina n.1139 del 22.11.2023-Pagamento competenze Novembre 2023 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 22/11/2023
- Determina n.1138 del 22.11.2023-Pagamento competenze Novembre 2023-Arsac Comparto. 22/11/2023
- Determina n.1137 del 22.11.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di C 84,52 IVA compresa, sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO del corrente esercizio finanziario. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. CIG: Z333D1B229. 22/11/2023
- Determina n.1136 del 22.11.2023-Determina di impegno e liquidazione di € 97,35 sul Cap.U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano. 22/11/2023
- Determina n.1135 del 22.11.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di pezzi di ricambio e relativi lavori per la riparazione della macchina trinciatrice in dotazione al CSD di Gioia Tauro ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.I.gs. n. 36/2023 — CIG: Z8C3D40E96 Impegno di spesa — Capitolo U3101012001 (Spese di funzionamento CSD di Gioia Tauro) – RUP: Dott. Vincenzo CILONA. 22/11/2023
- Determina n.1134 del 22.11.2023-Assunzione impegno di spesa e contestuale pagamento fatture FASTWEB “Spa – Cap. U0100410301-per un importo totale di euro 43.569.84 relative ai consumi linee telefoniche degli uffici ARSAC. 22/11/2023
- Determina n.1133 del 22.11.2023-Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria definitiva prestata dalla ditta G4 Estintori di Gaetano De Lorenzo, con sede legale in Via XX settembre n. 87, 87037 San Fili (CS), P.IVA 03061050781, a garanzia dell’adempimento del contratto dell’incarico del servizio di manutenzione estintori dell’ARSAC. 22/11/2023
- Determina n.1132 del 22.11.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 718,28 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 22/11/2023
- Determina n.1131 del 22.11.2023-Concessione permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 763990. 22/11/2023
- Determina n.1130 del 22.11.2023-Determina a contrarre relativa alla fornitura, installazione e configurazione di n. 4 lettori di badge sul capitolo n. U0100420103 del bilancio 2023 tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Impegno di spesa. CIG: Z893D47D8D. 22/11/2023
- Determina n.1129 del 22.11.2023-Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell’URBI Calabria delle mensilità corrisposte al Rag. Antonino Mazzonello – periodo Giugno/Agosto 2023. 22/11/2023
- Determina n.1128 del 22.11.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di 125 qli di concime organico naturale (pollina), ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: ZC73D534F1. CUP: E55619000010005. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. Impegno n. 916/21. 22/11/2023
- Determina n.1127 del 22.11.2023-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l’acquisto di n. 32 pezzi di guaina paracolpi per tubi, pali e profili tubolari della lungh. di cm 250 con pre-taglio, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: ZBC3D4EC5D. Impegno di spesa. 22/11/2023
- Determina n.1126 del 21.11.2023-Liquidazione nota di debito Università Mediterranea di Reggio Calabria per la realizzazione di analisi genetiche su grani autoctoni della Regione Calabria. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: Z333D483C9CUP: E55819000010005. Capitolo n. U3102022708 imp.919/2021. 21/11/2023
- Determina n.1125 del 21.11.2023-Determina a contrarre per la fornitura di una trincia da destinare alle lavorazioni del terreno CSD “Casello di San Marco Argentano (CS)” tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. Impegno di spesa CIG: Z483D54B94 CUP: E55B19000010005. 21/11/2023
- Determina n.1124 del 21.11.2023-Liquidazione fattura Milone Società agricola di Milone Carlo & C.S.S. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. codice CIG Z043D48CB0;CUP. E55B19000010005; .Imp.915/2021. 21/11/2023
- Determina n.1123 del 21.11.2023-Liquidazione fattura Ditta Professional Service srl. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: Z013CB54DF. CUP: E55B19000010005. Capitolo n U3102022702 impegno n. 913/21. 21/11/2023
- Determina n.1122 del 21.11.2023-Liquidazione fattura Ditta Calsystem srl Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: ZF93CA8FF8.CUP: E55B19000010005. Capitolo n U3102022702 impegno n. 913/21. 21/11/2023
- Determina n.1121 del 21.11.2023-Impegno e liquidazione fattura “Smart Network Group Srl” (CalabriaNews24), per copertura mediatica e servizi giornalistici evento “ANUGA 2023”. Codice C.1.G. Z193A6DE6A CodiceCUPE59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 21/11/2023
- Determina n.1120 del 21.11.2023-Liquidazione fattura “BRITISH HIGH SCHOOL” di Pucci Mara per consulenza professionale progetto GREENLAND Codice CIG Z3537009BA CodiceCUPJ29J20001140006 imp.n. 199/2022 – RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 21/11/2023
- Determina n.1119 del 21.11.2023-Appalto di – Lavori delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIE VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – [CUP: E77I22000000005] — [CIG: 98700059C8]. Autorizzazione al subappalto dei lavori di rimontaggio di rulliere, delle parti dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso- Monte Curcio. 21/11/2023
- Determina n.1118 del 21.11.2023-Decisione a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione degli impianti a fune dell’ARSAC in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 12 — lotto 7” con la ditta Q8 QUASER S.R.L. CIG derivato Z253D5C587. Impegno di spesa. 21/11/2023
- Determina n.1117 del 21.11.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d.Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale consumabile per il laboratorio di Tarsia sul cap. U0310111104 CIG ZD23D5921C – Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Cosimo Tocci. 21/11/2023
- Determina n.1116 del 21.11.2023-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z423D003DB. 21/11/2023
- Determina n.1115 del 21.11.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n. 30 q.li di seme grano duro certificato e conciato Antalis e 40 q.li di nitrato ammonico N 26 ai sensi . , dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: Z793D3A37F — Capitolo U3101011502 (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. 21/11/2023
- Determina n.1114 del 21.11.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto materiale igienico sanitario CSD, Ce.d.A. n. 3 e Laboratorio di Sibari sul cap. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG : ZB33D2E345_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria. 21/11/2023
- Determina n.1113 del 21.11.2023- Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita n. 8 suini di razza “Nero di Calabria” da destinare al macello — CSD Molarotta- R.U.P. Dr. Giuseppe De Marco.- 21/11/2023
- Determina n.1112 del 21.11.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 366,00= alla Ditta Pesar Srl sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”. CIG N° ZB43CCE12F R.U. P.: P.A. Martino Convertini 21/11/2023
- Determina n.1111 del 21.11.2023-determina impegno e liquidazione cartella di pagamento n° 03420230019412806000, inerente il pagamento del ruolo idrico anno 2020 del CSD di Montebeltrano sul capitolo n*U0100710501 ” Imposte Tasse e Canoni” del bilancio di previsione 2023. RUP P.A. Francesco G. De Rose. 21/11/2023
- Determina n.1110 del 21.11.2023-Determina liquidazione di € 1.100,00.Cap. n. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: Z4F3CEA955 RUP Dr. Giuseppe Salandria. 21/11/2023
- Determina n.1109 del 21.11.2023-Determina di liquidazione fattura di euro 874,74 (Ottocentosettantaquattro/74) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 “Acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di nr.120 risme di carta formato A4 e nr. 30 risme di carta formato A3, per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Z483C80641. 21/11/2023
- Determina n.1108 del 21.11.2023-Determina di liquidazione fattura di euro 663,07 (seicentosessantatre/07) IVA compresa sulcap.n° n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG: Z493CB063B. R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose. 21/11/2023
- Determina n.1107 del 21.11.2023-Determina di liquidazione fattura di C 1.353,77 (milletrecentocinquantatre/77) IVA compresa sul cap.n° U0310120101 “Opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD” Impegno di spesa n°598/2023. CIG: ZOE3C6CB94. R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose. 21/11/2023
- Determina n.1106 del 21.11.2023-Determina di liquidazione fattura di €. 4.774,00= sul Cap. U03101011301 “Spese di Funzionamento del CSD di S. Marco”. CIG N° ZF93CBA862 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 21/11/2023
- Determina n.1105 del 21.11.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 838,26= sul cap. U0100710501 “Imposte, tasse e canoni”. R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 21/11/2023
- Determina n.1104 del 21.11.2023-Determina di liquidazione fattura di €. 4.598,00= sul Cap. U03101011301 “Spese di Funzionamento del CSD di S.Marco”. CIG N° Z3C3D1E3A6 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 21/11/2023
- Determina n.1103 del 21.11.2023-Determina di liquidazione fattura di E. 1.860,52= sul Cap. U03101011301 “Spese di Funzionamento del CSD di S.Marco”. CIG N° Z1E3CBAD16 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 21/11/2023
- Determina n.1102 del 21.11.2023-Determina di impegno e liquidazione per la sostituzione del selettore a chiave per automazione serranda del locale ufficio, cambio di una presa di corrente, e la verifica funzionale e manutenzione periodica dell’impianto elettrico e di messa a terra dei locali ARSAC di San Gregorio RC sul cap. n. U3101012401 – spese di funzionamento del CSD “Area dello Stretto” di RC, esercizio finanziario 2023, importo E. 317,20 (trecentodiciassette/20). C.I.G.: Z123CE6101 RUP: Dott. Domenico Turiano 21/11/2023
- Determina n.1101 del 21.11.2023-Determina di liquidazione fattura per euro 585,06 UO3.1010.11901 “Spese funzionamento CSD Lamezia Terme Fornitura di: MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO PIANTE OFFICINALI R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z723C86DBD 21/11/2023
- Determina n.1100 del 20.11.2023-Liquidazione fattura servizio di recupero e trasporto battipista dalla località di Monte Curcio(Camigliatello) all’officina meccanica dell’ARSAC di Lorica, CIG: ZC73CA79AB. Impegno di spesa cap.U5201010308. 20/11/2023
- Determina n.1099 del 20.11.2023-Impegno e liquidazione comune di Locri (RC) per la compartecipazione organizzativa della Regione Calabria — Dipartimento Agricoltura e ARSAC alla manifestazione “Calabria Nova”. Sul cap. U3102022603imp. n. 1440/22. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 20/11/2023
- Determina n.1098 del 14.11.2023-Liquidazione sul capitolo U 0100710601 —imp. n. 729/23 — pagamento fattura Avv. Maria Gagliardi – R.G. 555/23 CIG Z803B9F270 (I.G.C. n.9682). 14/11/2023
- Determina n.1097 del 13.11.2023-Impegno e liquidazione Dr.ssa Rosanna Garofalo per prestazioni di lavoro occasionali e rimborso spese evento “ANUGA 2023” CodiceCUPE59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 13/11/2023
- Determina n.1096 del 13.11.2023-Liquidazione fattura Dr.ssa Vincenza Foti per incarico di collaborazione progetto Greenland Codice CIG ZDA35733BD CodiceCUPJ29J20001140006imp.n. 199/2022 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 13/11/2023
- Determina n.1095 del 13.11.2023-Liquidazione comune di Bisignano per la manifestazione “Festival delle Rape”, nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, oo. pp. ecc.. Sul cap.U3102022603 imp. n. 1440/22. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 13/11/2023
- Determina n.1094 del 13.11.2023-Liquidazione comune di Roggiano Gravina per la manifestazione “Peperone Roggianese in festa”, nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, oo.pp. ecc.. Sul cap.U3102022603 imp. n. 1440/22. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 13/11/2023
- Determina n.1093 del 13.11.2023-Liquidazione Associazione Assaporagionando per la manifestazione “Salone Mediterraneo dei prodotti tipici”, nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, oo.pp. ecc.. Sul cap. U3102022603imp. n. 1440/22. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 13/11/2023
- Determina n.1092 del 13.11.2023-Concessione benefici ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 119/2011. Dipendente Matricola n° 741140. 13/11/2023
- Determina n.1091 del 13.11.2023-Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 4.318,74 (quattromilatrecentodiciotto/74), sul capitolo U0100710501 del bilancio per l’esercizio 2023. Pagamento avviso di addebito n.33420190006929033000. 13/11/2023
- Determina n.1090 del 13.11.2023-Saldo liquidazione Progetto Obiettivo per il personale con contratto privatistico della Gestione Stralcio: “Aggiornamento informatizzazione del patrimonio e ricognizione occupatori abusivi”. Annualità 2022-2023. 13/11/2023
- Determina n.1089 del 13.11.2023-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 94,00 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 13/11/2023
- Determina n.1088 del 13.11.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di ricambi vari per esigenze dell’officina degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG:26D3D23C5A. 13/11/2023
- Determina n.1087 del 13.11.2023-Decisione a contrarre adesione convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da Riscaldamento ed. 12 – lotto 16” per la fornitura di It. 3.000 di gasolio da riscaldamento per gli uffici del CSD di Acri. CIG Convenzione n. 89962872E3 – CIG Derivato n. Z523D2B293. Impegno di spesa — cap. U03101011601. 13/11/2023
- Determina n.1086 del 13.11.2023-Determina di liquidazione fattura sulcap.U0100410202 del corrente esercizio finanziario, per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo degli Uffici periferici e della Sede Centrale di questa Azienda. CIG: Z8D3B2C1AE. 13/11/2023
- Determina n.1085 del 13.11.2023-Determina di impegno e liquidazione della fattura relativa al servizio di pulizia straordinaria degli uffici del Ce.D.A. di Castrovillari sul cap.U1203011501 del corrente esercizio finanziario. CIG Z093C9EB46. 13/11/2023
- Determina n.1084 del 13.11.2023-Decisione a contrarre mediante affidamento diretto (ai sensi dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio sostituzione degli estintori Aziendali scaduti in sede di controllo semestrale. CIG. Z943CA1A8B – RUP Pietro Belmonte. 13/11/2023
- Determina n.1083 del 10.11.2023-Determina impegno e liquidazione della fattura, emessa per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2023, della ditta Caliò Informatica srl per il servizio di supporto di assistenza sistemistica alle infrastrutture di ARSAC — CIG: Z0D350837E. 10/11/2023
- Determina n.1082 del 08.11.2023-Pagamento competenze Ottobre 2023 – Operai Agricoli CSD- 08/11/2023
- Determina n.1081 del 08.11.2023-Pagamento contributi mese di Ottobre 2023. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 08/11/2023
- Determina n.1080 del 08.11.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 1.871,24 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 08/11/2023
- Determina n.1079 del 08.11.2023-Assunzione impegno di spesa e contestuale pagamento fatture FASTWEB Spa-Cap.U0100410301: n. PAE0032104 del 30 agosto 2023 importo C 35,15 CIG 6385754AE5; n. PAE0032105 del 30 agosto 2023 importo € 22.160,59 CIG 7556738179; n. PAE0032106 del 30 agosto 2023 importo € 21.307,20 CIG 828922AD0, n. PAE0032107 del 30 agosto 2023 importo € 77,25 CIG ZB631518F3; allegate alla presente per un importo totale di € 43.584,19 relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e canale fonico. 08/11/2023
- Determina n.1078 del 08.11.2023-Pagamento sull’impegno n. 453/2023 assunto con determinazione n. 340 del 17 apr. 2023 della fattura FASTWEB Spa allegata alla presente, n. PAE0036225 del 30 settembre 2023 importo E 15.194,71 CIG 97772065A1 —Cap.U0100510101. 08/11/2023
- Determina n.1077 del 08.11.2023-Determina di liquidazione fattura sul cap. U0100410201 del corrente esercizio finanziario, per la fornitura di materiale di cancelleria per il funzionamento degli Uffici periferici e della Sede Centrale di questa Azienda. CIG: Z193A8D75B. 08/11/2023
- Determina n.1076 del 08.11.2023-Impegno e liquidazione della somma di euro 197,27 (centonovantasette/27), sul capitolo U1203011301 del bilancio per l’esercizio 2023. 08/11/2023
- Determina n.1075 del 08.11.2023-Determina liquidazione canone di ottobre — dicembre 2023 del servizio noleggio Macchina affrancatrice postale Post base 30 per corrispondenza e pacchi appannaggio di ARSSA Gestione Stralcio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/20216 – Impegno di spesa sul capitolo U0100410204 “Utilizzo beni terzi Gestione Stralcio” – CIG: Z6E35FCF28 – 08/11/2023
- Determina n.1074 del 07.11.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di materiale elettrico e relativi lavori di installazione ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: ZOF3CF1F63 Impegno di spesa — Capitolo U3101012001 (Spese di funzionamento CSD di Gioia Tauro) – RUP: Dott. Vincenzo CILONA. 07/11/2023
- Determina n.1073 del 07.11.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.nn.i. — della fornitura di gasolio agricolo per il CSD di S. Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S. Marco A” CIG: Z3C3D1E3A6. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 07/11/2023
- Determina n.1072 del 07.11.2023-Determina di liquidazione fattura di €. 1.439,60= sulcap. U0100410501 “Spese per Manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda”. CIG N° ZEB3CB591D R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 07/11/2023
- Determina n.1071 del 07.11.2023-Determina liquidazione di € 1.234,00.Cap. n. U0100410501 (riparazione veicoli in dotazione all’Azienda) CIG: Z7F3CB5F4D RUP Dr. Giuseppe Salandria. 07/11/2023
- Determina n.1070 del 07.11.2023-Determina di liquidazione fattura di E. 5.922,80= alla Ditta Globalagri srl sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° Z293CA1346 R.U. P.: P.A. Martino Convertini. 07/11/2023
- Determina n.1069 del 07.11.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale consumabile per il laboratorio di Tarsia sulcap.U0310111104 CIG ZDD3CFEEE2 – Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Cosimo Tocci. 07/11/2023
- Determina n.1068 del 07.11.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per € 284,26 Cap. UO3 1010 13101 “Servizi Ausiliari” Fornitura di: trebbiatura R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z1A3BEAA56. 07/11/2023
- Determina n.1067 del 06.11.2023-Impegno e liquidazione sul CAP U0910110202 — NOLEGGIO BENI TERZI. 06/11/2023
- Determina n.1066 del 06.11.2023-Impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0910110201 — MATERIALE DI CONSUMO 06/11/2023
- Determina n.1065 del 06.11.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 479,41 sul capitolo U0100410501 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 06/11/2023
- Determina n.1064 del 06.11.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.I.gs. n. 36 del 31 marzo 2023, del rinnovo del servizio spazio web server (hosting)e domini per la durata di anni tre per la gestione del portale tematico ARSAC www.arsacweb.ite del portale Agriturismi www.agriturismiregionecalabria.it. CIG. N. Z053CA1A3D. 06/11/2023
- Determina n.1063 del 06.11.2023-Impegno e Pagamento fattura N°16/PA del 02 novembre 2023 importo euro (Attività Ottobre 2023). Dott. Iurato Giuseppe – Cap U01203012101. 06/11/2023
- Determina n.1062 del 06.11.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap.U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z7F30F252F. 06/11/2023
- Determina n.1061 del 06.11.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di: Lotto 1, CIG.Z2C3C138C95 seme di avena e favino € 457,08, Cap. U3101011701 “SPESE DI FUNZIONAMENTO CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2023; Lotto 2, CIG. Z2E3CB8D1F fertilizzanti e diserbanti € 3.528,14Cap. U3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2023; mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; Impegni di spesa. R.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO.- 06/11/2023
- Determina n.1060 del 06.11.2023-Determina di impegno e liquidazione per la fornitura di una stampante multifunzione e relativo toner per il CSD “Area dello Sirello” di San Gregorio RC cap.n. U0100420102 — acquisto macchine di ufficio – esercizio finanziario 2023, importo €.229,00 (duecentoventinove/00). C.I.G.: Z093CBDE55 RUP: Dott. Domenico Turiano. 06/11/2023
- Determina n.1059 del 06.11.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — del servizio fornitura di cartelli didattici in “dibond” per il percorso didattico del CSD di Montebeltrano Paterno Calabro (CS) sulCap.U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. Impegno di spesa. CIG: R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose. 06/11/2023
- Determina n.1058 del 06.11.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i.— per la fornitura di: LUBRIFICANTI E VARIE per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. UO3.1010.11901 “Spese funzionamento CSD Lamezia Terme” – CIG: ZDF3BAED8D – Impegno di spesa. 06/11/2023
- Determina n.1057 del 06.11.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO PIANTE OFFICINALI per il csD di LAMEZ1A TERME sul Cap. UO3.1010.11901 “Spese funzionamento CSD Lamezia Terme”- CIG: Z723C86DBD – Impegno di spesa. 06/11/2023
- Determina n.1056 del 06.11.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura -Cap.U12 030 11301 C 545,52 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z2A2021FB8. 06/11/2023
- Determina n.1055 del 06.11.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per euro 805,20 Cap.UO3 1020 24402 “Progetto per filiera Agrumicola 2022” Fornitura di: analisi su fitocosmetici Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZAF3BA602C. 06/11/2023
- Determina n.1054 del 06.11.2023-Determina di liquidazione fattura Per C 1.157,49 Cap.UO3 1010 11902 “Acquisto chimici/sanitari CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: fitofarmaci e concimi R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZED3C21DBE. 06/11/2023
- Determina n.1053 del 06.11.2023-Determina liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Gioia Tauro — Capitolo U3101012001 (Spese di funzionamento CSD di Gioia Tauro) — importo di € 2.250,00 IVA inclusa, CIG: Z4D3C863C4 – RUP: Dott. Vincenzo CILONA. 06/11/2023
- Determina n.1052 del 06.11.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di litri 1.500 di gasolio ad uso agricolo del CSD Val di Neto, capU3101011701 (Spese di funzionamento CSD Val di Neto) esercizio finanziario 2023 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) delDigs. n. 36/2023 – CIG: ZD93CB31F2.- RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 06/11/2023
- Determina n.1051 del 03.11.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.459.78 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 03/11/2023
- Determina n.1050 del 03.11.2023-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 549,00 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 03/11/2023
- Determina n.1049 del 03.11.2023- Impegno e liquidazione fattura Ing. Mario S. Oriolo per incarico di Direttore d’esercizio dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico ” Tasso — Monte Curcio” VC 01 dell’ARSAC. Competenze Agosto-Settembre-ottobre /2023 C.I.G. ZEB3822A51. 03/11/2023
- Determina n.1048 del 03.11.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 439.99 sul capitolo U1203011501 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 03/11/2023
- Determina n.1047 del 03.11.2023-Determina di liquidazione fattura di € 462,38 IVA compresa, sulcap.U3101011201, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG: Z093CA90F9. RUP Dr. Maurizio Turco. 03/11/2023
- Determina n.1046 del 02.11.2023-Decisione a contrarre mediante affidamento diretto (ai sensi dall’art. 50, comma l, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di materiale vario per il rifacimento della pavimentazione della sala riunione dell’Azienda – RUP Pietro Belmonte. 02/11/2023
- Determina n.1045 del 02.11.2023-Determina per rinnovo incarico di Direttore di Esercizio dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – CIG ZEB3822A51. 02/11/2023
- Determina n.1044 del 31.10.2023-Impegno e liquidazione della somma di euro 100,16 (cento/16), sul capitolo U0100710501 del bilancio per l’esercizio 2023. Regolarizzazione pagamento disposto con F24 on line del 24/10/2023. 31/10/2023
- Determina n.1043del 31.10.203-Determina di liquidazione fattura di C 10.562,52 (diecimilacinquecentosessantadue/52) IVA compresa sul cap. n° U0310120101 “Opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD” Impegno di spesa n°598/2023. CIG: 2943C0A2D3. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. 31/10/2023
- Determina n.1042 del 31.10.2023-Pagamento competenze Dott. Antonio Leuzzi e Dott. Bruno Maiolo mese Ottobre 2023. 31/10/2023
- Determina n.1041 del 30.10.2023-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dalla TIM l’11 ottobre 2023 per consumo utenze ARSAC. Periodo 6/23 agosto – settembre € 3.602,75 -Cap.U0100410301. 30/10/2023
- Determina n.1040 del 30.10.2023-Anticipazione spese per missione fuori Regione Merano Wine Festival dal 3/7 Novembre 2023. 30/10/2023
- Determina n.1039 del 30.10.2023-Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. B), del D.lgs. n.36/2023, per svuotamento, pulizia e smaltimento dei reflui aspirati di due fosse biologiche ubicate sugli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC di Camigliatello. C.I.G. Z7A3CDF6B6. 30/10/2023
- Determina n.1038 del 30.10.2023-Decisione a contrarre e contestuale affidamento incarico per verifica periodica messa a terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (DPR n. 462 del 22.10.01) degli Impianti a fune di Camigliatello, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B) del D.Lgs. n. 36/2023. — CIG: ZE53C8B2F9. 30/10/2023
- Determina n.1037 del 30.10.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023, previa valutazione di preventivi del servizio conto terzi per lavorazioni agricole presso il CSD di Molarotta. CIG: Z5C3CC9871. Impegno di spesa —cap.U3101013101. 30/10/2023
- Determina n.1036 del 30.10.2023-Determina di recepimento accertamento somme in entrata anno 2023, per finanziamento convenzione tra Regione Calabria – Servizio Fitosanitario Regionale ed ARSAC, Decreto Dirigenziale Regione Calabria N° 14103 del 04/10/20233. Nomina RUP. Dott. Vincenzo Maione. 30/10/2023
- Determina n.1035 del 30.10.2023-Determina di liquidazione fattura di €. 3.317,84= sul cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S.Marco A.”. CIG N° Z493CACC62 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 30/10/2023
- Determina n.1034 del 30.10.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 1.814,00= sul cap. U0100710501 “Imposte, tasse e canoni”. R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 30/10/2023
- Determina n.1033 del 30.10.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura n.13654 del 11-10-2023 del Comune di Cassano Ionio pari ad € 78,00 sul cap. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria. 30/10/2023
- Determina n.1032 del 30.10.2023-Determina impegno e liquidazione fatture inerenti il pagamento del ruolo idrico saldo anno 2022, del ruolo idrico acconto anno 2023, della TARI-TEFA anno 2023 del CSD di Montebeltrano sul capitolo n.110100710501″ Imposte Tasse e Canoni” del bilancio di previsione 2023. RUP P.A. Francesco G. De Rose. 30/10/2023
- Determina n.1031 del 30.10.2023-Determina di liquidazione fattura di € 1,020,41 (Millezeroventi/41) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 “Acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di nr. 12 (DODICI)toner originali (nero, giallo, ciano, magenta) ,per la stampante di Marca XEROX Modello 7120, per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr, Z763BF00E7 30/10/2023
- Determina n.1030 del 30.10.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 153,98 sulcap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 30/10/2023
- Determina n.1029 del 30.10.2023- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.271,26 sul cap. U5201010401del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 30/10/2023
- Determina n.1028 del 30.10.2023-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023, previa valutazione di preventivi per la fornitura di una trinciatrice per trattore per le esigenze del Camping Lago Arvo. CIG: Z3F3CE2F5D. Impegno di spesa—cap.U0310120201. 30/10/2023
- Determina n°1027 del 27.10.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. – della fornitura di ferramenta, attrezzatura agricola varia, sementi e recinzione elettrificata per le coltivazioni del CSD Montebeltrano Paterno Calabro (CS) sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO. CIG: Z493CB063B. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. 27/10/2023
- Determina n°1026 del 27.10.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — riparazione pressa imballatrice per il CSD di Sibari sulcap.U0100410501 (riparazione veicoli in dotazione all’Azienda) CIG : Z7F3CB5F4D Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria. 27/10/2023
- Determina n°1025 del 27.10.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. acquisto veccia da seme sul cap. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG : Z4F3CEA955_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria. 27/10/2023
- Determina n°1024 del 27.10.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di erba medica adorna seme imoculato per il CSD di S.Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: ZF93CBA862. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli 27/10/2023
- Determina n°1023 del 27.10.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale vario per il CSD di S.Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: Z1E3CBAD16. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 27/10/2023
- Determina n°1022 del 27.10.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. – della fornitura di confezioni di substrato per funghi Pleurotus in pani per le coltivazioni del CSD Montebeltrano Paterno Calabro (CS) sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTE BELTRANO. CIG: Z4E3CC3590. R.U.P.: P.A. Francesco G. De Rose. 27/10/2023
- Determina n°1021 del 26.10.2023-Decisione a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del Dlgs 36/2023, volto all’affidamento di fornitura di parti di ricambio necessaria per il servizio di manutenzione mezzi battipista in dotazione degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: ZF73CB40E5. Impegno di spesa — cap.U5201010302. 26/10/2023
- Determina n°1020 del 26.10.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di€ 629,52 IVA compresa, sul cap. U3101013101 del corrente esercizio finanziario, relativo ai “Servizi ausiliari dei CSD”. CIG: ZFA3C38D00. RUP Dr. Maurizio Turco. 26/10/2023
- Determina n°1019 del 26.10.2023-Determina di liquidazione fattura di C 5856,00 IVA compresa, sul cap. U0310120101, relativo alle “Spese per opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD”. CIG: ZC93BF1164. RUP Dr. Maurizio Turco 26/10/2023
- Determina n.1018 del 25.10.2023-Pagamento competenze Ottobre 2023 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 25/10/2023
- Determina n.1017 del 25.10.2023-Pagamento competenze Ottobre 2023 ex Lsu/Lpu- 25/10/2023
- Determina n.1016 del 25.10.2023-Pagamento competenze Ottobre 2023-Direttore Generale” giorni 8″. 25/10/2023
- Determina n.1015 del 25.10.2023-Pagamento competenze Ottobre 2023- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 25/10/2023
- Determina n.1014 del 25.10.2023-Pagamento competenze Ottobre 2023-Arsac Comparto. 25/10/2023
- Determina n.1013 del 25.10.2023-MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA)/CONSIP – Nomina del dott. Michelangelo Bruno Bossio quale “Punto ordinante” dell’ARSAC per i Settori/Servizi Ricerca Applicata e Sperimentazione, Impianti a fune, Acquedotti e Centro Elaborazione Dati (CED). 25/10/2023
- Determina n.1012 del 24.10.2023-Decisione a contrarre adesione all’Accordo Quadro “Veicoli a Noleggio2” — lotti 2 e 3 – stipulato da Consip avente ad oggetto la fornitura di veicoli a noleggio lungo termine senza conducente. CIG. derivato lotto 2 n. Z9D3CFA5BF — CIG. derivato lotto 3 n. ZBB3CFA502. 24/10/2023
- Determina n.1011 del 23.10.2023-Liquidazione fattura buoni carburanti. 23/10/2023
- Determina n°1010 del 19.10.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento fornitura pezzi di ricambio per quad marca Polaris mod. Sportsman XP850 cc in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023. 19/10/2023
- Determina n°1009 del 19.10.2023-Accertamento impegno e liquidazione per l’importo di E 5.403,00cap. E0630011401 e U0800311401tassa di soggiorno trimestre Luglio —Agosto — Settembre Comune di San Giovanni in Fiore. 19/10/2023
- Determina n°1008 del 19.10.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte. 19/10/2023
- Determina n°1007 del 19.10.2023- Determina liquidazione fatture per la fornitura di una workstation da utilizzare come server di supporto per lo scarico e l’archiviazione dei dati metereologici della rete stazioni agrometeorologiche ARSAC RUP dott. Roberto Lombi. 19/10/2023
- Determina n.1006 del 18.10.2023-Determina a contrarre e affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di n. 8 fari a sospensione, 100wled, da adibire presso l’officina meccanica dell’ARSAC di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — 18/10/2023
- Determina n.1005 del 18.10.2023-Determina di impegno e liquidazione della fattura relativa al servizio di pulizia straordinaria degli uffici del Ce.D.A. di Castrovillari sul cap. U1203011501 del corrente esercizio finanziario. CIG Z093C9EB46. 18/10/2023
- Determina n.1004 del 18.10.2023-Impegno e pagamento fattura n. 12/PA del 2 ottobre 2023 importo —- (attività settembre 2023). Dott. Iurato Giuseppe -. 18/10/2023
- Determina n°1003 del 17.10.2023-Pagamento contributi mese di Settembre 2023. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 17/10/2023
- Determina n°1002 del 17.10.2023-Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 286,00 (duecentottantasei/00), sul capitolo U1203011301 del bilancio per l’esercizio 2023. 17/10/2023
- Determina n°1001 del 17.10.2023-Assunzione impegno di spesa e rimborso franchigia convenzionalmente pattuita alla Compagnia UNIPOL SAI Assicurazioni S.p.A.Cap.U1203010901. CIG: 92063822C4. 17/10/2023
- Determina n°1000 del 17.10.2023-Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di AGOSTO 2023 — CIG: 809367798B 17/10/2023
- Determina n.999 del 17.10.2023-Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di LUGLIO 2023 — CIG: 809367798B 17/10/2023
- Determina n.998 del 17.10.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 630006. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza disabile. 17/10/2023
- Determina n.997 del 16.10.2023-Pagamento competenze Settembre 2023 – Operai Agricoli CSD-. 16/10/2023
- Determina n.996 del 09.10.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della riparazione del trattore in dotazione al CSD di S.Marco A. sul cap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda” CIG: ZEB3CB591D. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli. 09/10/2023
- Determina n.995 del 09.10.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di litri 1.500 di gasolio ad uso agricolo del CeSA n. 4 di Crotone, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 – CIG: ZD93CB31F2. Impegno di spesa – cap U3101011701 (Spese di funzionamento CSD Val di Neto). RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 09/10/2023
- Determina n.994 del 09.10.2023-Determina di liquidazione fattura di € 4528,40 (quattromilacinquecentoventotto/40) sul cap. U010062301 -Acquisti di impianti e macchinari- per la fornitura e l’installazione di n. 5 climatizzatori per le sedi ARSAC di San Gregorio e Reggio Calabria. C.I.G.: ZC93BCDE9A RUP: Dott. Domenico Turiano. 09/10/2023
- Detrmina n.993 del 09.10.2023-Determina di liquidazione fattura di euro 364,99 (Trecentosessantaquattro/99) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 -“acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo alla della fornitura di Nr. 4 cartucce di stampa (nero, giallo, ciano, magenta) per la stampante inkjet di marca HP Modello 7730 e nr. 5 vaschette di recupero toner per la stampante di Marca Xerox Modello Workcentre 7120 in dotazione agli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Z283C755F8 09/10/2023
- Determina n.992 del 09.10.2023-Determina di liquidazione fattura di E. 2.781,60= alla Ditta Vaccaro Giuseppe sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” CIG N° Z9F3C654CE R.U.P.: P.A. Martino Convertini. 09/10/2023
- Determina n.991 del 09.10.2023-Liquidazione Ricevuta prestazione occasionale Dr.ssa Angela Lucia Pugliese, per “Incarico consulente Junior progetto Greenland” Codice CUP J29J20001140006 Codice CIG Z293B757CD sull’imp. n. 348/2023, sul n. 326/2023 e sull’imp. n. 199/2022 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 09/10/2023
- Determina n.990 del 05.10.2023-Liquidazione fattura “S&A Consulting Company srls” per consulenza tecnica progetto Greenland Codice CIG ZBB3C0A679 Codice CUP J29J20001140006 imp. n. 199/2022 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 05/10/2023
- Determina n.989 del 05.10.2023-Determina a contrarre per la fornitura di attrezzatura scientifica per rilievi aerei e di laboratorio da destinare al settore programmazione e divulgazione (CS) tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia 13iodiversità Vegetale e Animale. Impegno di spesa CIG: Z013CB54DF. CUP: E55B19000010005 05/10/2023
- Determina n.988 del 05.10.2023-Presa d’atto comunicazione dipendente Matricola n° 800545. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii.. 05/10/2023
- Determina n.987 del 05.10.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura materiale elettrico e idraulico vario, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Z093CA90F9. Impegno di spesa — cap. U3101011201. 05/10/2023
- Determina n.986 del 05.10.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i.— della fornitura di ricambi e materiale vario per il trattore in dotazione al CSD di S.Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: Z493CACC62. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli 05/10/2023
- Determina n.985 del 05.10.2023-Determina di liquidazione fattura di E. 2.464,00= sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco”. CIG N° Z423C7D789 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 05/10/2023
- Determina n.984 del 04.10.2023-Impegno e liquidazione fattura “Canale 14 SRL”, per copertura mediatica e servizi giornalistici sulla emittente televisiva Canale 14, eventi “Macfrut” e “Sana”. Codice CIG ZA73A6DE73 Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 ,RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 04/10/2023
- Determina n.983 del 04.10.2023-Liquidazione fattura Dr.ssa Silvia Muraca per attività di assistenza tecnica progetto “Greenland” Codice CIG ZDA3700A14 Codice CUP J29J20001140006 imp. n. 199/2022 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 04/10/2023
- Determina n.982 del 04.10.2023-Impegno e Liquidazione Ricevuta prestazione occasionale Dr.ssa Elvira Sacco per “Incarico consulente Junior progetto Greenland” Codice CUP J29J20001140006 Codice CIG Z393B75831 sul cap. U3102023702 e sull’imp. n. 348/2023 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 04/10/2023
- Determina n.981 del 04.10.2023-Liquidazione fattura Dr.ssa Rosanna Garofalo per attività di consulenza progetto Greenland Codice CIG Z013700A6B Codice CUP J29J20001140006 sul cap. U3102023702 imp. n. 199/2022 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 04/10/2023
- Determina n.980 del 04.10.2023-Determina a contrarre per la fornitura di attrezzatura informatica da destinare al settore programmazione e divulgazione (CS) tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Impegno di spesa ZC93CAEBF1. CUP: E55B19000010005. 04/10/2023
- Determina n.979 del 04.10.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023, previa valutazione di preventivi acquisiti mediante MePA della fornitura di un serbatoio omologato di Lt 3000 per lo stoccaggio del gasolio per riscaldamento del CSD di Molarotta. CIG: Z833C9F4A0. Impegno di spesa cap. U0310120101. 04/10/2023
- Determina n.978 del 03.10.2023-Liquidazione Ricevuta prestazione occasionale Dr.ssa Annarita Guaraglia per “Incarico consulente Junior progetto Greenland” Codice CUP J29J20001140006 Codice CIG Z8B3CAA54E sul cap. U3102023702 imp. n. 423/2022 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 03/10/2023
- Determina n.977 del 03.10.2023-Impegno e liquidazione fattura “FRANCESCO PAOLO AMENDOLA”, per i servizi di progettazione stand Regione Calabria evento “Vinitaly 2023”. Codice C.I.G. ZA63C9971C Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 03/10/2023
- Determina n.976 del 03.10.2023-Liquidazione Ricevuta prestazione occasionale Dr.ssa Valentina Amenta per “Incarico consulente Junior progetto Greenland” Codice CUP J29J20001140006 Codice CIG ZAF3B7589F imp. n. 348/2023 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 03/10/2023
- Determina n.975 del 03.10.2023-Determina di liquidazione fattura di € 585,60 (Cinquecentoottantacinque/60) IVA compresa sul cap. n. U0340410102 -“Spesa per manutenzione ordinaria e riparazione di macchine per ufficio” del corrente esercizio finanziario, relativo alla riparazione di una stampante laser di Marca XEROX Modello 7500 in dotazione agli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di ‘Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Z943C6FB76. 03/10/2023
- Determina n.974 del 03.10.2023-Determina liquidazione fattura per acquisto piantine di ortaggi sul capitolo U3101012701″Acquisto Flora e fauna” esercizio finanziario 2023. CIG: 2843AA6CB2 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 03/10/2023
- Determina n.973 del 03.10.2023-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo . Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo €50,13 (=CINQUANTA/13) iva inclusa, C.I.O.. .ZCA3CA2D05.— RUP Dr. Antonio DI LEO. 03/10/2023
- Determina n.972 del 02.10.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.894,98 sul cap. U5201010401 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 02/10/2023
- Determina n.971 del 02.10.2023-Determina affidamento diretto, sul libero mercato, del servizio di recupero e trasporto battipista dalla località di Monte Curcio (Camigliatello) all’officina meccanica dell’ARSAC di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera ti) del D.I.gs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: ZC73CA79AB. Impegno di spesa — cap. U5201010308. 02/10/2023
- Determina n.970 del 02.10.2023-Determina a contrarre per la fornitura di attrezzatura scientifica da destinare al laboratorio fitopatologico del Centro Sperimentale di San Marco Argentano (CS) tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Impegno di spesa. ZF93CA8FF8. CUP: E55819000010005. 02/10/2023
- Determina n.969 del 02.10.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 312,00 sul cap. U5201010402del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 02/10/2023
- Determina n.968 del 29.09.2023-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 49,50 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/09/2023
- Determina n.967 del 29.09.2023-Determina liquidazione di €3.630,00. Cap. n.0 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: Z293B073F0 RUP Dr. Giuseppe Salandria. 29/09/2023
- Determina n.966 del 29.09.2023_Determina di liquidazione fattura . per € 707,60 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Li1 ezia Terme” Fornitura di: pannelli espositivi R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela JULIANO. CIG: ZF73 AD4A5 29/09/2023
- Determina n.965 del 29.09.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 50,13= sul Cap. U03101011601 “Spese di funzionamento CSD di Acri” CIG N° Z523C9D6C0. R.U. P.: P.A.Martino Convertini. 29/09/2023
- Determina n.964 del 29.09.2023-Anticipazione spese per missione fuori Regione Fiera internazionale ANUGA COLONIA 2023. 29/09/2023
- Determina n.963 del 29.09.2023-Anticipazione spese per missione fuori Regione L’Italia delle Regioni 2023 Torino. 29/09/2023
- Determina n.962 del 29.09.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di mangimi per scrofe e suini svezzamento presenti nel CSD di Acri sul cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG: Z293CA1346. Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Martino Convertini. 29/09/2023
- Determina n.961 del 29.09.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari per ‘il CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO’ esercizio finanziario 2023, importo € 32,54 (euro trentadue/54=) IVA compresa — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO CIG n. ZF63C7 ADD9 29/09/2023
- Determina n.960 del 29.09.2023-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 29/09/2023
- Determina n.959 del 29.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 428,03 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — 29/09/2023
- Determina n.958 del 29.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 551,21 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — 29/09/2023
- Determina n.957 del 28.09.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023, della fornitura di n. 30 risme di carta formato A3 gr. 80 e n. 120 risme di carta formato A4 gr. 80 per esigenze degli uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, mediante ordine diretto Mepa (ODA) — CIG: Z483C80641. Impegno di spesa — cap U0340410101. RUP: Dott. Paolo La Greca. 28/09/2023
- Determina n.956 del 28.09.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — del servizio/fornitura di telone trasparente, rete ombreggiante e materiale di fissaggio per il CSD di Montebeltrano Paterno calabro (CS) sul cap. n° UO310120101 “Opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD” Impegno di spesa n°598/2023. CIG: ZOE3C6CB94. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. 28/09/2023
- Determina n.955 del 28.09.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. SO co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: FITOFARMACI E CONCIMI per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. UO3.1010.11902 “Acquisto chimici e sanitari” – CIG: ZED3C21DBE – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 28/09/2023
- Determina n.954 del 28.09.2023-Impegno e liquidazione fattura “Aloi Anna”, per supporto giornalistico, speciale televisivo evento “SANA” Codice CIG Z6E3C7CECE Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 28/09/2023
- Determina n.953 del 27.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.704,77 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/09/2023
- Determina n.952 del 27.09.2023-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 180,01 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/09/2023
- Determina n.951 del 26.09.203-Assunzione impegno di spesa e pagamento della fornitura del servizio idrico integrato dal Comune di Cosenza — Periodo 01/01/2022 — 31/12/2022 (€ 11.382,17) – Cap. U0100710501. 26/09/2023
- Determina n.950 del 26.09.2023-Liquidazione fattura “LR & P S.R.L.”, per fornitura servizi comunicazione eventi Regione Calabria. Codice C.I.G.: Z933C4E4D6 Codice CUP E49B22000250002 imp. n. 1459/22. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 26/09/2023
- Determina n.949 del 26.09.2023-Liquidazione fattura Tessere Incontri-Associazione Culturale per materiale dimostrativo e divulgativo per corso di filatura progetto Greenland Codice CIG Z073C45E09 Codice CUP J29J20001140006 imp. n. 347/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 26/09/2023
- Determina n.948 del 26.09.2023-Integrazione determinazione n 944 del 25/09/2023. 26/09/2023
- Determina n.947 del 26.09.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 350032. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza disabile. 26/09/2023
- Determina n.946 del 25.09.2023-Pagamento competenze Settembre 2023- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 25/09/2023
- Determina n.945 del 25.09.2023-Pagamento competenze Settembre 2023-Direttore Generale. 25/09/2023
- Determina n.944 del 25.09.2023-Pagamento competenze Settembre 2023 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 25/09/2023
- Determina n.943 del 25.09.2023-Pagamento competenze Settembre 2023 Lsu/Lpu-. 25/09/2023
- Determina n.942 del 25.09.2023-Pagamento competenze Settembre 2023-Arsac Comparto. 25/09/2023
- Determina n.941 del 25.09.2023-Appalto di – Lavori delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIE VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – [CUP: E77122000000005] — [CIG: 98700059C8]. Autorizzazione al subappalto dei lavori di Smontaggio di rulliere, esclusa fornitura delle parti dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso- Monte Curcio”. 25/09/2023
- Determina n.940 del 21.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 978,93 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 21/09/2023
- Determina n.939 del 21.09.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n. 1.800 litri di gasolio agricolo ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: Z4D3C863C4 Impegno di spesa — Capitolo U3101012001 (Spese di funzionamento CSD di Gioia Tauro) – RUP: Dott. Vincenzo CILONA. 21/09/2023
- Determina n.938 del 21.09.2023-Determina di liquidazione fattura per C 350,00 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme Fornitura di: sciami di Api RUP: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. C1G: Z1 A3AB84F9. 21/09/2023
- Determina n.937 del 21.09.2023-Determina per l’espletamento di apposita procedura di gara per la vendita in blocco sulla pianta di frutti pendenti (olive) prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di LOCRI (RC) – RUP dr. Roberto Oppedisano. 21/09/2023
- Determina n.936 del 21.09.2023-Determina liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, – Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di € 3.510,00 IVA inclusa, C.I.G.:,.ZB63C51364.9 – RUP Dr. Antonio DI LEO. 21/09/2023
- Determina n.935 del 21.09.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. – della fornitura di gasolio agricolo per il CSD di S.Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: Z423C7D789. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli 21/09/2023
- Determina n.934 del 21.09.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di Nr. 4 cartucce di stampa (nero, giallo, ciano, magenta) per la stampante inkjet di marca HP Modello 7730 e nr. 5 vaschette di recupero toner per la stampante di Marca Xerox Modello Workcentre 7120 per gli uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 —CIG: 2283C755F8 — Impegno di spesa — cap U0340410101. RUP: Dr. Paolo La Greca. 21/09/2023
- Determina n.933 del 21.09.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la riparazione della stampante laser di marca XEROX Modello serie 7500 in dotazione agli uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 -CIG: Z943C6FB76 – Impegno di spesa — cap U0340410102. RUP: Dr. Paolo La Greca. 21/09/2023
- Determina n.932 del 21.09.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n.12 (DODICI) toner originali (nero, giallo, ciano, magenta) per la stampante di marca XEROX Modello 7120 per gli uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Z763BF00E7. Impegno di spesa — cap U0340410101. RUP: Dr. Paolo-La Greca. 21/09/2023
- Determina n.931 del 21.09.2023-Assunzione impegno di spesa e pagamento TARI anno 2023 – Uffici CSD Locri (RC) (E 4.884,00) – Cap. U0100710501. 21/09/2023
- Determina n.930 del 21.09.2023-Impegno e liquidazione fattura “News & Corn S.r.l.”, per copertura mediatica e servizi giornalistici evento “SANA” – Bologna. Codice C.I.G. ZBF3A6DEOE – Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 21/09/2023
- Determina n.929 del 18.09.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 1.587,02= sul cap. U0100710501 “Imposte, tasse e canoni”. R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 18/09/2023
- Determina n.928 del 18.09.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 51,80= sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A.”. CIG N° Z6E3C73DB2 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 18/09/2023
- Determina n.927 del 18.09.2023-Presa d’atto comunicazione dipendente Matricola n° 810517. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii.. 18/09/2023
- Determina n.926 del 18.09.2023-Rielaborazione differenze competenze Agosto 2023 Lsu/Lpu-. 18/09/2023
- Determina n.925 del 18.09.2023-Pagamento competenze- Agosto 2023- Eredi Squillace Antonio. 18/09/2023
- Determina n.924 del 15.09.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: PANNELLI ESPOSITIVI per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. , UO3.1010.11901 “Spese funzionamento CSD Lamezia” – CIG: ZF73BAD4A5 – Impegno di spesa. R. U. P. : Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 15/09/2023
- Determina n.923 del 15.09.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i.— del servizio di trasporto di granelle e leguminose per il CSD di Acri sul cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” CIG: Z9F3C654CE. Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Martino Convertini. 15/09/2023
- Determina n.922 del 15.09.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. relativa alla fornitura di gasolio agricolo per il CSD di Sibari sul cap. U3101011401_ CIG : ZBC3C64612_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_. 15/09/2023
- Determina n.921 del 15.09.2023-Determina liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di €r 1.057,26 (=millecinquantasette,26) iva inclusa C.I.G.: Z B D3 Cl ACCC – RUP Dr. Antonio DI LEO. 15/09/2023
- Determina n.920 del 15.09.2023-Determina di liquidazione fattura di € 2263,80 IVA compresa, sul cap.. U3101013101 del corrente esercizio finanziario, relativo ai “Servizi ausiliari dei CSD”. CIG: ZB43BA3952. RUP Dr. Maurizio Turco. 15/09/2023
- Determina n.919 del 15.09.2023-determina impegno e liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di …0 219,60 (=duecentodiciannove/60 iva inclusa C.I.G.:g1363C55829 RUP Dr Antonio DI LEO 15/09/2023
- Determina n.918 del 15.09.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 51,80= sul Cap. U03101011601 “Spese di funzionamento CSD di Acri” CIG N° Z3A3C6BFE8. R.U.P.: P.A. Martino Convertini. 15/09/2023
- Determina n.917 del 14.09.2023-Determina di liquidazione fattura di E. 7.355,51= sul cap. U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD”. CIG N° Z153BOEFF8 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 14/09/2023
- Determina n.916 del 13.09.2023-Determina a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di piantine di fragola per il CSD di Cropani Marina sul cap. U3101012701 CIG: Z9F3C2F8EF. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Antonio Scalise. 13/09/2023
- Determina n.915 del 13.09.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per 461,76 Cap. UO3 1020 24402 “Progetto per filiera Agrumicola 2022” Fornitura di: analisi su fitocosmetici R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZAF3BA602C 13/09/2023
- Determina n.914 del 13.09.2023-Determina di liquidazione fattura di E. 9.760,00= sul cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio”. CIG N° Z873C0A72A R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 13/09/2023
- Determina n.913 del 12.09.2023-Impegno e liquidazione: contributi Inps Ex SCAU — Contributo in favore dell’EBAN (Ente Bilaterale Agricolo Nazionale) e Quote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale cosiddetti contributi “FIMI/CAC”, I° TRIM. anno 2023. 12/09/2023
- Determina n.912 del 12.09.2023-Impegno e liquidazione note rettifica INPS matricola 2507842329 – 2507838186. 12/09/2023
- Determina n.911 del 12.09.2023-Impegno e liquidazione fattura “Diemmecom Società editoriale srl”, per copertura mediatica e servizi giornalistici eventi: “Vinitaly and the City”, “Vinitaly Sol & Agrifood” e Tutto Food Milano – Codice C.I.G. ZDO3A6DDBC Codice CUP E59123000090002 ,sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 12/09/2023
- Determina n.910 del 12.09.2023-Determina liquidazione fatture per l’acquisto di materiale Elettronico per la manutenzione della rete di stazioni agrometeorologiche sul capitolo U3102023303 R.U.P. Roberto Lombi CIG Z3C3ABDE89. 12/09/2023
- Determina n.909 del 12.09.2023-Impegno e liquidazione fattura Ing. Mario S. Oriolo per incarico di Direttore d’esercizio dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico ” Tasso — Monte Curcio” VC01 dell’ARSAC. Competenze Mag-Giu-Lug/2023 C.I.G. ZEB3822A51. 12/09/2023
- Determina n.908 del 12.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 3.266,50 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 12/09/2023
- Determina n.907 del 12.09.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. numero 36 del 31 marzo 2023, mediante trattativa diretta MEPA per la fornitura di materiale edile vario per lavori da effettuarsi con personale dell’ARSAC in economia diretta dio il CSD di Montebeltrano. — CIG: Z943C0A2D3. Impegno di spesa n°598/2023. RUP: P.A. Francesco G. De Rose. 12/09/2023
- Determina n.906 del 12.09.2023-Determina di liquidazione fattura di C 1.292,96 (Milleduecentonovantadue/96) IVA compresa sul cap. n. U0100620301 “Acquisto impianti e macchinari” del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di nr. 2 (due) condizionatori portatili da 12.000 btu per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Z903BEFE1B. 12/09/2023
- Determina n.905 del 12.09.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n. 3000 litri di gasolio agricolo ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: g1363C513040 Impegno di spesa —Capitolo -U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto)- RUP: Dott. Antonio Di Leo. 12/09/2023
- Determina n.904 del 12.09.2023-Determina di liquidazione fattura per C 379,01 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – LaineZia Terme” Fornitura di: decespugliatore R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z12313007C5. 12/09/2023
- Determina n.903 del 12.09.2023-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo €51,80 (=CINQUANTUN0,80) iva inclusa, C.I.G.: :ZOF3C55D27„5.7 RUP Dr. Antonio DI LEO. 12/09/2023
- Determina n.902 del 12.09.2023-Determina di liquidazione fattura per acquisto piantine di ortaggio sul cap. n. U3101012701 “Acquisto Flora e fauna” esercizio finanziario 2023. CIG: Z843AA6CB2 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 12/09/2023
- Determina n.901 del 11.09.2023-Lavori delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF. VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – [CUP: [77122000000005] – Nomina ispettore di cantiere. 11/09/2023
- Determina n.900 del 08.09.2023-Esercizio opzione di ripetizione servizi analoghi ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., servizio di pulizia della sede centrale e sedi periferiche dell’ARSAC di cui al contratto rep. n. 02 del 10/09/2020. CIG: AO0C5EB48D — Cap. U1203011501 – del bilancio interno dell’ARSAC anni 2023/2024. Impegno di spesa. 08/09/2023
- Determina n.899 del 08.09.2023-Appalto di – Lavori delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF. VC01- sito in Camigliatello Si/ano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – [CUP: E77122000000005] — [CIG: 98700059C8]. Autorizzazione al subappalto dei lavori di Smontaggio e rimontaggio, esclusa fornitura delle parti dell’impianto funiviario “Tasso- Monte Curcio”. 08/09/2023
- Determina n.898 del 08.09.2023-Determina liquidazione fatture Ditta Bronchi Combustibile S.R.L. per la fornitura di 2.000 litri di Gasolio per riscaldamento per la produzione di acqua calda dei Servizi igienici,del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. RUP Rag. Paolo Spina laconis. C.I.G. ZC73C1E470. 08/09/2023
- Determina n.897 del 08.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 454,34 sul cap. U5201010402del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — 08/09/2023
- Determina n.896 del 08.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 973,63 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — 08/09/2023
- Determina n.895 del 08.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 79,06 sul cap. U5201010404de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — 08/09/2023
- Determina n.894 del 08.08.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 3.593,71 sul cap. U5201010401del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — 08/09/2023
- Determina n.893 del 08.09.2023-Impegno e pagamento fattura n. 11/PA del 4 settembre 2023 importo € 1.166,66 (attività agosto 2023). Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101. 08/09/2023
- Determina n.892 del 08.09.2023-Determina liquidazione fattura n. 26/PA del 31-07-2023 di Euro 1805,60 da imputare sul cap. n. U0310111104 – C.l.G. Z4C3BD7C1A- R.U.P Dr. Cosimo Tocci. 08/09/2023
- Determina n.891 del 07.09.2023-Pagamento contributi mese di Agosto 2023. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 07/09/2023
- Determina n.890 del 07.09.2023-Pagamento competenze Agosto 2023 – Operai Agricoli C5D-. 07/09/2023
- Determina n.889 del 06.09.2023-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo 5/23 giu. lug. 2023) – € 1.512,04 – Cap. U0100410301 -. 06/09/2023
- Determina n.888 del 06.09.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 100074. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza disabile. 06/09/2023
- Determina n.887 del 06.09.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di n. 4 condizionatori da 9.000 BTU e n. 1 da 18.000 BTU necessari per gli uffici del CeSA n. 4 di Crotone, – CIG: ZDB3C094A0. RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 06/09/2023
- Determina n.886 del 06.09.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di euro 732,00 IVA compresa, sul cap. U3101013101 “Servizi ausiliari CSD”. CIG: ZOD3C1B63A. RUP Dr. Maurizio Turco. 06/09/2023
- Determina n.885 del 05.09.2023-Determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 2 – Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. Impegno di spesa sul cap. U0910110201- materiale di consumo. CIG: Z183C586CC. 05/09/2023
- Determina n.884 del 05.09.2023-Impegno e liquidazione sul CAP U0910110202 — NOLEGGIO BENI TERZI. 05/09/2023
- Determina n.883 del 05.09.2023-Impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0910110201 — MATERIALE DI CONSUMO 05/09/2023
- Determina n.882 del 05.09.2023-Liquidazione fattura “World Diffusion Idea s.a.s.” di Chiarelli & C., per copertura mediatica e servizi giornalistici evento TuttoFood Milano 8-11 maggio, Codice C.I.G. ZEB3A6DF21 Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 ,RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 05/09/2023
- Determina n.881 del 05.09.2023-Impegno e liquidazione fattura “Cardamone Anna Rita”, per copertura mediatica e servizi giornalistici evento “Cibus” 2023-Parma- Codice C.I.G. Z933A6DEF1 Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 ,RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 05/09/2023
- Determina n.880 del 05.09.2023-Anticipazione spese per missione fuori Regione 35° Salone Internazionale del Biologico e del Naturale. SANA 2023 Bologna. 05/09/2023
- Determina n.879 del 04.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 199,98 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/09/2023
- Determina n.878 del 04.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.104,34 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/09/2023
- Determina n.877 del 04.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 720,00 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/09/2023
- Determina n.876 del 30.08.2023-Liquidazione fattura Dr.ssa Rosanna Garofalo per attività di consulenza progetto Greenland Codice CIG Z013700A6B Codice CUP J29J20001140006 sul cap. U3102023702 imp. n. 199/2022 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 30/08/2023
- Determina n.875 del 30.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “DRB SRL”, per copertura mediatica e servizi giornalistici eventi “Vinitaly Sol & Agrifood”. Codice C.I.G. Z4A3A6DEE0 Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 30/08/2023
- Determina n.874 del 29.08.2023-Presa d’atto comunicazione dipendente Matricola n° 110089. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii.. 29/08/2023
- Determina n.873 del 29.08.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 748,21 sul cap. U5201010401del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — 29/08/2023
- Determina n.872 del 29.08.2023-Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. I. lett. b) del d. Lgs. 36/2023 e s.m.i., del servizio di pubblicazione dell’Avviso di esperimento asta pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul BUR Calabria. C.I.G. Z673C36852. 29/08/2023
- Determina n.871 del 29.08.2023-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dalla TIM il 10 agosto 2023 per consumo utenze ARSAC. Periodo 5/23 giugno – luglio C 3.633,98 – Cap. U0100410301. 29/08/2023
- Determina n.870 del 29.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “Esperia TV SRL”, per copertura mediatica e servizi giornalistici eventi: “Vinitaly and the City”, “Vinitaly Sol & Agrifood” e TuttoFood Milano – Codice C.I.G. Z763A6DDFD Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 29/08/2023
- Determina n.869 del 29.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “Multimedia Calabria S.r.l.s.”, per copertura mediatica e servizi giornalistici sulla emittente televisiva RTC-CALABRIA, eventi “Macfrut” e “Tuttofood” Milano. Codice C.I.G. Z673A6DDDE Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 29/08/2023
- Determina n.868 del 29.08.2023-Liquidazione fattura “IL MONDO DELLE API” di Gaccione Angela, per fornitura di materiale apistico progetto “Mense Scolastiche Biologiche-2” Codice C.I.G.: ZA73BEAA1A Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 29/08/2023
- Determina n.867 del 29.08.2023-Liquidazione fattura “TLC Dealer S.r.l. unip.” per fornitura di materiale per corso di caseificazione progetto “Greenland” Codice CIG ZD83BF0F8D Codice CUP J29J20001140006 imp. n. 347/2023 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 29/08/2023
- Determina n.866 del 29.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “IDIA SRL”, per copertura mediatica e servizi giornalistici evento “MAC FRUT” Rimini – Codice C.I.G. Z523A6DF12 Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 29/08/2023
- Determina n.865 del 24.08.2023-Determina liquidazione fatture per la fornitura di buoni pasto elettronici mediante adesione al lotto n. 15 (Lotto accessorio SUD) della convenzione Consip S.P.A. – denominata “Buoni Pasto 9” CIG 9722148A53 e CIG 972214148E. 24/08/2023
- Determina n.864 del 24.08.2026-Pagamento IIa e IIIa Rata Condominio anno 2023 via Arconti 2/4 RC, Capitolo U 1203011201 24/08/2023
- Determina n.863 del 24.08.2023-Impegno e pagamento fattura n. 10/P A dell’l agosto 2023 importo €. (attività luglio 2023). Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101. 24/08/2023
- Determina n.862 del 24.08.2023-Impegno della somma di euro 2.793,00 per regolarizzare il pagamento con F24 della Tassa sui rifiuti (TARI anno 2023) dovuta al Comune di Spezzano della Sila per il Bar Tasso degli Impianti di Camigliatello Silano. 24/08/2023
- Determina n.861 del 22.08.2023-Pagamento competenze Agosto 2023 Lsu/Lpu-. 22/08/2023
- Determina n. 860 del 22.08.2023 – Pagamento competenze Agosto 2023 – ARSAC ex Stralcio -CSD- Impianti. 22/08/2023
- Determina n. 859 del 22.08.2023 – Pagamento competenze Agosto 2023- Rag. Antonino Mazzonello- comando. 22/08/2023
- Determina n. 858 del 22.08.2023 – Pagamento competenze Agosto 2023-Direttore Generale. 22/08/2023
- Determina n. 857 del 22.08.2023 – Pagamento competenze Agosto 2023-Arsac Comparto. 22/08/2023
- Determina n.856 del 22.08.2023-Determina liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, cap. U0100620301 “Acquisto impianti e macchinari ARSAC” CIG ZF93BF553C…- RUP Dr. Antonio DI LEO. 22/08/2023
- Determina n.855 del 22.08.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura dispositivo per endoterapia (KIT BITE 2.2) CAP. U310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio “bilancio di previsione 2023. Impegno Spesa n. 734/2023. C.I.G. Z443B76EC4 R.U.P. Dott. Antonio Scalise. 22/08/2023
- Determina n.854 del 22.08.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di servizio di smaltimento n. 2 carcasse bovine, manzetta IT101990128475 e vitello IT101990144127 per il CSD di Val di Neto, sul cap. n. U3101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD”, importo € 732,00 — CIG n. Z073BDE9F2 RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 22/08/2023
- Determina n.853 del 22.08.2023-Detennina impegno e liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di 1.521,34 (=millecinquecentoventuno,34) iva inclusa C.I.G.: Z4C3B3AA2g, RUP Dr. Antonio DI LEO. 22/08/2023
- Determina n.852 del 22.08.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 985,49 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — 22/08/2023
- Determina n.851 22.08.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.241,49 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — 22/08/2023
- Determina n.850 del 22.08.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 2.146,32 sul cap. U520101040Ide1 bilancio diprevisione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — 22/08/2023
- Determina n.849 del 11.08.2023-Approvazione verbali di gara affidamento in concessione del complesso sportivo “Area Tennis” di proprietà dell’ARSAC Calabria — località Tasso Camigliatello Silano, e aggiudicazione provvisoria CIG Z733B8BE02. 11/08/2023
- Determina n.848 del 11.08.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 980003. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza disabile. 11/08/2023
- Determina n.847 del 09.08.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di n. 5 climatizzatori per le sedi ARSAC di San Gregorio e Reggio Calabria sul cap. U010062301 “Acquisto di impianti e macchinari” CIG ZC93BCDE9A – Impegno di spesa-. R.U.P. : Dott. Domenico Turiano. 09/08/2023
- Determina n.846 del 09.08.2023-Assunzione impegno di spesa e contestuale pagamento fatture FASTWEB Spa – Cap. U0100410301: n. PAE0022436 del 30 giugno 2023 importo € 35,28 CIG 6385754AE5; n. PAE0022437 del 30 giugno 2023 importo € 22.160,59 CIG 7556738179; n. PAE0022440 del 30 giugno 2023 importo € 21.311.69 CIG 828922AD0; n. PAE0022441 del 30 giugno 2023 importo € 77,25 CIG ZB631518F3; allegate alla presente per Un importo totale di € 43.584,81 relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e canale fonico. 09/08/2023
- Determina n.845 del 09.08.2023-Assunzione impegno di spesa e pagamento delle appendici regolazione premi, in favore della Compagnia Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., attraverso l’AON società di brokeraggio — Periodo 30/06/2022 al 30/06/2023 UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. CIG 92063822C4. Cap. U1203010901. 09/08/2023
- Determina n.844 del 09.08.2023-Determina liquidazione canone di luglio — settembre 2023 del servizio noleggio Macchina affrancatrice postale Postbase 30 per corrispondenza e pacchi appannaggio di ARSSA Gestione Stralcio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/20216 – Impegno di spesa sul capitolo U0100410204 “Utilizzo beni terzi Gestione Stralcio” – CIG: Z6E35FCF28 – 09/08/2023
- Determina n.843 del 09.08.2023-Pagamento contributi mese di Luglio 2023. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 09/08/2023
- Determina n.842 del 09.08.2023-Impegno e liquidazione per partenariato con il Consorzio di Difesa delle Produzioni Agricole in Calabria, per attività di divulgazione nell’ambito della gestione del rischio in agricoltura. Sul capitolo n. U3102025201 spese di rappresentanza. 09/08/2023
- Determina n.841 del 09.08.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di C 60,50 IVA compresa per il servizio di assistenza e manutenzione Liquigas per il CSD di Molarotta, sul cap. U03101011201 del corrente esercizio finanziario relativo alle “spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG n. ZEC3C1B686. RUP. Dr. Maurizio Turco. 09/08/2023
- Determina n.840 del 09.08.2023-Determina liquidazione fattura di € 5631,60 IVA compresa sul cap. n. U03101011201, “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG. ZE336D254F. R.U. P. Dr. Maurizio Turco. 09/08/2023
- Determina n.839 del 09.08.2023- Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di riparazione manutenzione e revisione dell’impianto di riscaldamento della foresteria e verifica dell’impianto di riscaldamento del fabbricato del laboratorio del Centro di Molarotta sul cap. U0310120101, relativo alle “Spese per opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD”. Impegno di spesa. CIG: ZC93BF1164. RUP Dr. Maurizio Turco 09/08/2023
- Determina n.838 del 09.08.2023-Impegno e liquidazione della somma di E 157,32 in favore dell’ISMEA per interessi di preammortamento e spese generali versati all’ARSAC – Gestione Stralcio ARSSA dalla sig.ra Maglio Amalia Maria, per l’acquisto di terreni siti in agro di Corigliano-Rossano (CS), fondo “Timparelle”. Legge 26 maggio 1965, n. 590. 09/08/2023
- Determina n.837 del 08.08.2023-Pagamento competenze Luglio 2023 – Operai Agricoli C5D-. 08/08/2023
- Determina n.836 del 08.08.2023-Impegno e liquidazione al sig Iannelli Andrea compensi per prestazioni occasionali e rimborso spese evento “Vinitaly and the City” e “Vinitaly Sol & Agrifood” Codice C.I.G. ZDA3A73B9D Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 08/08/2023
- Determina n.835 del 08.08.2023-Assunzione impegno di spesa sul Cap. U1203010901 del corrente esercizio finanziario e contestuale pagamento polizze rischi vari alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. ed alla compagnia LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA Assicurazioni, attraverso l’AON società di brokeraggio — Periodo dalle ore 24.00 del 30.06.2023 alle ore 24.00 del 30.06.2024 — CIG 92063822C4 – CIG 920640990A. 08/08/2023
- Determina n.834 del 08.08.2023-Determina di impegno e liquidazione della fattura relativa al servizio di manutenzione (IV controllo semestrale) revisione degli estintori posti nelle varie strutture dell’ARSAC e delle eventuali forniture accessorie per un periodo di mesi 36. CIG ZB13171A59 — Impegno di spesa sul capitolo U010021260. 08/08/2023
- Determina n.833 del 08.08.2023-Congedo di paternità obbligatorio. Dipendente Matricola n° 470013.- 08/08/2023
- Determina n.832 del 08.08.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n. 4 condizionatori da 9.000 BTU e n. 1 da 18.000 BTU per gli uffici del CeSA n. 4 di Crotone, ai sensi dell’articolo SO, comma 1, lettera b) del Digs. n. 36/2023 – CIG: ZDB3C094A0. Impegno di spesa – cap U0100620301. RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 08/08/2023
- Determina n.831 del 08.08.2023-Determina a contrarre adesione convenzione Consip “Carburanti extrarete e gasolio da Riscaldamento ed. 12 – lotto 16” per la fornitura di It. 2.000 di gasolio da riscaldamento per le strutture del Camping Lago Arvo. Impegno di spesa. CIG Convenzione n. 89962872E3 – CIG Derivato n. ZC73C1E470. 08/08/2023
- Determina n.830 del 08.08.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura e sostituzione di coppia di pneumatici anteriori per trattrice Carraro 820 in dotazione presso il CSD di Mirto Crosia, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: ZBD3C1ACCC. Impegno di spesa — cap. Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto). RUP: Dott. Antonio Di Leo. 08/08/2023
- Determina n.829 del 08.08.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, di una rotopressa usata per la fienagione nei diversi CCSSDD dell’Azienda, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — sul Cap. U0310120201 CIG: Z873C0A72A Impegno di spesa — RUP: Dott. Filippelli Saverio. 08/08/2023
- Determina n.828 del 07.08.2023-Pagamento 14″Mensilità 2023 personale Arsac – “Csd Impiegati Agricoli” -. 07/08/2023
- Determina n.827 del 07.08.2023-Rimborsi oneri su retribuzione in favore del Consorzio di Bonifica delle mensilità corrisposte al Dr. Or. Pietro Palazzo – Periodo Gennaio/Giugno+14^ 2023-. 07/08/2023
- Determina n.826 del 07.08.2023-Pagamento competenze Giugno 2023- Dr. Pietro Palazzo- comando-. 07/08/2023
- Determina n.825 del 07.08.2023-Determina liquidazione fattura n. 20/PA del 15-06-2023 di Euro 622,20 da imputare sul cap. n. U0310111101 (funzionamento dei laboratori)- C.I.G. ZB83B6EA4B – R.U.P Dr Cosimo Tocci. 07/08/2023
- Determina n.824 del 07.08.2023-Determina liquidazione fattura n. 23/PA del 30-06-2023 di Euro 2928,00 da imputare sul cap. n. U0310111101 (funzionamento dei laboratori)- C.I.G. Z3A3BB7968 – R.U.P Dr Cosimo Tocci. 07/08/2023
- Determina n.823 del 07.08.2023-Determina assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. – Cap. U0100410203. CIG derivato n. ZBE2AE729F. Rup: dott. Maurizio Turco. 07/08/2023
- Determina n.822 del 07.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “Radio Tele International S.R.L.”, per acquisto spazi televisivi e messa in onda eventi “Cibus”, “Vinitaly and the City” e “Vinitaly Sol & Agrifood”. Codice C.I.G. Z003A6DD8F Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 07/08/2023
- Determina n.821 del 07.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “DIGICAL SRL”,per copertura mediatica e campagna promozionale eventi: “Vinitaly and the City” e “Vinitaly Sol & Agrifood” Codice C.I.G. ZDA3A73B9D Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 07/08/2023
- Determina n.820 del 07.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “Smart Network Group srl”(Calabria News 24), per copertura mediatica e servizi giornalistici evento “Macfrut”. Codice C.I.G. Z193A6DE6A Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 07/08/2023
- Determina n.819 del 07.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “Paolo Marco Talarico”,per copertura mediatica e servizi giornalistici eventi: “Vinitaly and the City” e “Vinitaly Sol & Agrifood” Codice C.I.G. Z2E3A6DF2C Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 07/08/2023
- Determina n.818 del 04.08.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per € 751,52 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD Lamezia” Fornitura di: cotone mercerizzato R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z863B7A0E9. 04/08/2023
- Determina n.817 del 04.08.2023-Determina di liquidazione fattura per 2.598,60 Cap. UO3 1012 0201 “Acquisto macchine trattrici e operatrici” Fornitura di: biotrituratore R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z863B4D721. 04/08/2023
- Determina n.816 del 04.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “Media Società Cooperativa” (ReteMia), per servizi giornalistici e produzione televisiva eventi “Vinitaly and the City” e “Vinitaly Sol & Agrifood”. Codice C.I.G. Z2C3A6DEA2 Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 04/08/2023
- Determina n.815 del 04.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “PUBLIFAST SRL”, per copertura mediatica e servizi giornalistici eventi “Vinitaly and the City” e “Vinitaly Sol & Agrifood”. Codice C.I.G. Z963A6DEC5 Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 04/08/2023
- Determina n.814 del 04.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l.”, per copertura mediatica e servizi giornalistici eventi “Vinitaly and the City” e “Vinitaly Sol & Agrifood”. Codice C.I.G. ZA13A6DECB Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 04/08/2023
- Determina n.813 del 03.08.2023-Revoca determina n 792 del 31.07.2023 conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 43 U.O. Supporto validazione controlli ARCEA al Dr. Francesco Sucameli e contestuale conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 43 U.O. Supporto validazione controlli ARCEA alla dr.ssa Angela Calabrò. 03/08/2023
- Determina n.812 del 03.08.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per C 951,60 Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Servizio Radio Allarme R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZBB30C93C6. 03/08/2023
- Determina n.811 del 03.08.2023-Determina di liquidazione fattura di €.5.345.34 sul cap.n° U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD” CIG: ZA23B30A03 RUP Dr. Giuseppe Salandria. 03/08/2023
- Determina n.810 del 03.08.2023-Liquidazione fattura “News & Corn S.r.l.”, per copertura mediatica e servizi giornalistici evento “Macfrut”. Codice C.I.G. ZBF3A6DEOE Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 03/08/2023
- Determina n.809 del 03.08.2023-Impegno e liquidafione fattura “FEED IT SRL”,per i servizi di animazione e comunicazione eventi: “Vinitaly and the City” e “Vinitaly Sol & Agrifood” Codice C.I.G. ZF83A7283F Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 03/08/2023
- Determina n.808 del 03.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “Kontatto Production Associazione Socio Culturale”, per produzione audio-video eventi “Vinitaly and the City” e “Vinitaly Sol & Agrifood”. Codice C.I.G. Z423A79411 Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 03/08/2023
- Determina n.807 del 03.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “Radio Video Calabria 99 SRL”, per copertura mediatica e servizi giornalistici eventi “Cibus” e “Macfrut”. Codice C.I.G. Z653A6DD54 Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 03/08/2023
- Determina n.806 del 03.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “TELEUROPA SRL”,per copertura mediatica e servizi giornalistici eventi: “Cibus”, “Vinitaly and the City” e “Vinitaly Sol & Agrifood” Codice C.I.G. ZC43A6DD71 Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 03/08/2023
- Determina n.805 del 03.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “Geo Multimedia SRL”,per copertura mediatica e servizi giornalistici eventi: “Vinitaly and the City” e “Vinitaly Sol & Agrifood” Codice C.I.G. Z593A6DEFF Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 03/08/2023
- Determina n.804 del 03.08.2023-Liquidazione fatture “Led Produzioni Televisive srl”,per servizi giornalistici,copertura mediatica eventi: “Vinitaly and the City”, “Vinitaly Sol & Agrifood” e “Tutto Food”Milano, Codice C.I.G. ZED3A6DEBO Codice CUP E59123000090002 imp. n. i 440/22. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 03/08/2023
- Determina n.803 del 02.08.2023-Impegno e liquidazione “docenze” corso 1° Corso/2023 Consulente Fitosanitario. 02/08/2023
- Determina n.802 del 02.08.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — del servizio di riparazione del trattore Landini CL 4000 per il CSD di Montebeltrano sul cap. U310120201 “Acquisto macchine motrici ed operatrici, pezzi di ricambio”. CIG Z9B3BF2C36. Impegno di spesa n° 1458 anno 2022.R.U.P.: P.A. Francesco G. De Rose 02/08/2023
- Determina n.801 del 02.08.2023- del Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 830,76 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 02/08/2023
- Determina n.800 del 02.08.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 1.064,21 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 02/08/2023
- Determina n.799 del 01.08.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di trappole e feromoni per il monitoraggio di alcuni insetti dannosi. R.U.P. Roberto Lombi. CIG Z3C3ABDE89. 01/08/2023
- Determina n.798 del 31.07.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari per il CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2023, importo E 172,13= — CIG n. ZDC3BF42A2 RUP Dr Roberto BONOFIGLIO. 31/07/2023
- Determina n.797 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 48 Lab. Difesa Fitosanitaria-Supporto a Servizio Fitosanitario Regionale – Gioia Tauro alla Dr.ssa Lidia Viterale. 31/07/2023
- Determina n.796 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 47 Lab. Difesa Fitosanitaria-Supporto a Servizio Fitosanitario Regionale – Corigliano al Dr. Antonio Mondera. 31/07/2023
- Determina n.795 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 46 U.O. Coordinamento Servizio Fitosanitario Regionale al Dr. Vincenzo Maione. 31/07/2023
- Determina n.794 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 45 Laboratorio Locri SFR al Dr. Pietro Giuseppe Audino. 31/07/2023
- Determina n.793 del 31.07.2023.-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 44 Laboratorio San Marco SFR al Dr. Cosimo Tocci. 31/07/2023
- Determina n.792 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 43 U.O. Supporto validazione controlli ARCEA al Dr. Francesco Sucameli. 31/07/2023
- Determina n.791 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 42 U.O. Coordinamento controlli ARCEA al Dr. Francesco Oliva. 31/07/2023
- Determina n.790 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 41 Marketing territoriale-web Marketing e gestione siti al Dr. Pasquale Saragò. 31/07/2023
- Determina n.789 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 40 U.O. Coordinamento SITAC al Dr. Paolo Paleologo. 31/07/2023
- Determina n.788 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 39 U.O. Coordinamento Agrometeorologia al Dr. Roberto Lombi. 31/07/2023
- Determina n.787 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 38 Centro Di Eccellenza sistemi multimediali Villa Margherita al Dr. Paolo La Greca. 31/07/2023
- Determina n.786 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 37 Centro Sperimentale Dimostrativo Area dello Stretto al Dr. Domenico Turiano. 31/07/2023
- Determina n.785 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 36 Centro Sperimentale Dimostrativo Locri al Dr. Roberto Oppedisano. 31/07/2023
- Determina n.784 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 35 Centro Sperimentale Dimostrativo Gioia Tauro al Dr. Vincenzo Cilona. 31/07/2023
- Determina n.783 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 34 Centro Sperimentale Dimostrativo S. Pietro Lametino alla Dr.ssa Angela Luigia Iuliano. 31/07/2023
- Determina n.782 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 33 Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina al Dr. Antonio Scalise. 31/07/2023
- Determina n.781 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 32 Centro Sperimentale Dimostrativo Val di Neto al Dr. Roberto Bonofiglio. 31/07/2023
- Determina n.780 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 31 Centro Sperimentale Dimostrativo Acri al dipendente Martino Convertini. 31/07/2023
- Determina n.779 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 30 Centro Sperimentale Dimostrativo Montebeltrano al dipendente Francesco De Rose. 31/07/2023
- Determina n.778 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 29 Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta al Dr. Giuseppe De Marco. 31/07/2023
- Determina n.777 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 28 Centro Sperimentale Dimostrativo S. Marco Argentano al Dr. Saverio Filippelli. 31/07/2023
- Determina n.776 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 27 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia al Dr. Antonio Di Leo. 31/07/2023
- Determina n.775 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 26 Centro Sperimentale Dimostrativo Sibari al Dr. Giuseppe Salandria. 31/07/2023
- Determina n.774 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 25 Tutela e valorizzazione Biodiversità al Dr. Fabio Petrillo. 31/07/2023
- Determina n.773 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 24 Studi ed indagini-progetti strategici, innovazione e divulgazione al Dr. Maurizio Falbo. 31/07/2023
- Determina n.772 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 23 Coordinamento Piani Territoriali e Filiere al Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 31/07/2023
- Determina n.771 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 22 Coordinamento amministrativo CeSA 7,8,9 al Dr. Francesco Domenico Cordova. 31/07/2023
- Determina n.770 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 21 Coordinamento amministrativo CeSA 4,5,6,10 al Dr. Fausto Galiano. 31/07/2023
- Determina n.769 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n.20 Coordinamento amministrativo CeSA 1,2,3 al Dr. Luigi Gallo. 31/07/2023
- Determina n.768 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 19 Ufficio Divulgativo CeSA 10 – Vibo Valentia al Dr. Maurizio Angotti. 31/07/2023
- Determina n.767 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 18 Ufficio Divulgativo CeSA 9 – Reggio Calabria alla Dr.ssa Caterina D’ Acqui. 31/07/2023
- Determina n.766 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 17 Ufficio Divulgativo CeSA 8 – Locri alla Dr.ssa Concetta Leto. 31/07/2023
- Determina n.765 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 16 Ufficio Divulgativo CeSA 7 – Gioia Tauro al Dr. Domenico Solano. 31/07/2023
- Determina n.764 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 15 Ufficio Divulgativo CeSA 6 – Lamezia Terme alla Dr.ssa Vincenzina Scalzo. 31/07/2023
- Determina n.763 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 14 Ufficio Divulgativo CeSA 5 – Catanzaro alla Dr.ssa Maria Concetta Manfredi. 31/07/2023
- Determina n.762 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 13 Ufficio Divulgativo CeSA 4 – Cutro al Dr. Michele Messina. 31/07/2023
- Determina n.761 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 12 Ufficio Divulgativo CeSA 3 – Cosenza al Dr. Marcello Bruno. 31/07/2023
- Determina n.760 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 11 Ufficio Divulgativo CeSA 2 – Sibari al Dr. Domenico Lanza. 31/07/2023
- Determina n.759 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 10 Ufficio Divulgativo CeSA1 – Paola al Dr. Pompeo Gualtieri. 31/07/2023
- Determina n.758 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 09 Unità di controllo strategico Gestione Performace al Dr. Giovanni Arcudi. 31/07/2023
- Determina n.757 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 08 Manutenzione ordinaria e straordinaria beni immobili dell’ARSAC al dipendente Pietro Belmonte. 31/07/2023
- Determina n.756 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 07 Gare e Contratti, al Dr. Maurizio Turco. 31/07/2023
- Determina n.755 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 06 Programmazione e Gestione Economica e Finanziaria alla Dr.ssa Rosa Maria Sirianni. 31/07/2023
- Determina n.754 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 05 Gestione e Disciplina del personale alla Dr.ssa Anna Garramone. 31/07/2023
- Determina n.753 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 04 Previdenza, contributi e affari giuridici del personale al dipendente Mario Ciardullo. 31/07/2023
- Determina n.752 del 31.07.2023-Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria definitiva prestata dalla società Innovazione e Sviluppo Sas, con sede legale in Via Vincenzo Smime n. 2, 88046 Lamezia Terme (CZ), C.F e P.I 03360650794, a garanzia dell’adempimento del contratto dell’incarico di RSPP dell’ARSAC. 31/07/2023
- Determina n.751 del 31.07.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di C 1.365,93 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 31/07/2023
- Determina n.750 del 31.07.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di 306,22 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 31/07/2023
- Determina n.749 del 31.07.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 1.085,95 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 31/07/2023
- Determina n.748 del 31.07.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. I. lett. b) del d. Lgs. 36/2023 e s.m.i., del servizio di consulenza e assistenza tecnica in situ inerente la materia fiscale del lavoro. CIG: ZF63C09023. 31/07/2023
- Determina n.747 del 31.07.2023-Determina di impegno e liquidazione per riparazione raccogli-pressatrice foraggio, Gallignani 5690 Gold sul cap. n. U3101011701 “Spese di funzionamento del CSD Val di Neto”, importo € 366,00 (euro trecentosessantasei/00=) IVA compresa.- CIG n. Z4C3BD4532 RUP Dr Roberto BONOFIGLIO.- 31/07/2023
- Determina n.746 del 31.07.2023-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo € 50,13 (—-cinquanta,13) iva inclusa, C.I.G.:,.ZDB3BF8311. ,- RUP Dr Antonio DI LEO. 31/07/2023
- Determina n.745 del 31.07.2023-Determina liquidazione fattura n. FPA 14/23 del 28-06-2023 da imputare sul cap. n. U0310111101 (funzionamento dei laboratori)- C.I.G. Z293B6B410 – R.U.P Dr Cosimo Tocci. 31/07/2023
- Determina n.744 del 31.07.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n. 2 condizionatori portatili da 12.000 BTU per gli uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Z903BEFE1B. Impegno di spesa — cap U0100620301. RUP: Dr. Paolo La Greca. 31/07/2023
- Determina n.743 del 31.07.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n. tre condizionatori portatili da 9.000 BTU per gli uffici del CeDA n. 5 di Corigliano-Rossano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: ZF93DF553C. Impegno di spesa — cap U0100620301. RUP: Dott. Antonio Di Leo. 31/07/2023
- Determina n.742 del 31.07.2023-Impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0910110201 — MATERIALE DI CONSUMO. 31/07/2023
- Determina n.741 del 31.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Comprensivo Statale “Don Milani- Sala”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 31/07/2023
- Determina n.740 del 31.07.2023-Liquidazione fattura “Giada Informatica S.A.S.”, per fornitura cancelleria e articoli per stampante progetto “Mense Scolastiche Biologiche-2” Codice C.I.G.: Z923BEF7C8 Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 31/07/2023
- Determina n.739 del 31.07.2023-Liquidazione fattura Ditta CO.E.M SRL Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale Codice Codice C.I.G.: Z033B775C2 Codice CUP E55B19000010005 sul capitolo U3102022707 imp. 921/2021. 31/07/2023
- Determina n.738 del 27.07.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 430004. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile. 27/07/2023
- Determina n.737 del 27.07.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 910126. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile. 27/07/2023
- Determina n.736 del 27.07.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 220021. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile. 27/07/2023
- Determina n.735 del 27.07.2023 – Appalto di Revisione Generale….Approvazione polizza fidejussoria presentata dall’appaltatore Ditta GRAFFER S.R.L. – P. IVA01225750072 ai fini dell’anticipazione e liquidazione corrispettivo relativo. CUP:E77122000000005 — CIG: 98700059C8. 27/07/2023
- Determina n.734 del 26.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto comprensivo Statale Terranova da Sibari, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche promozione ed educazione alimentare Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 26/07/2023
- Determina n.733 del 26.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Comprensivo Statale “G. Troccoli”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 26/07/2023
- determina n.732 del 25.07.2023-Liquidazione fattura “G. & V. S.A.S.” di Giuseppe Vaccaro, per fornitura di stoviglierie compostabili progetto “Mense Scolastiche Biologiche-2” Codice C.I.G.: Z6F3B4ADA2 Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 25/07/2023
- Determina n.731 del 24.07.2023-Determina di impegno e liquidazione di € 171,60 sul Cap. U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano. 24/07/2023
- Determina n.730 del 24.07.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 50,13= sul Cap. U03101011601 “Spese di funzionamento CSD di Acri” CIG N° ZF73BF7703 R.U. P.: P.A.Martino Convertini. 24/07/2023
- Determina n.729 del 24.07.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 50,00= alla Ditta Arturo Vetro srl sul Cap. U03101011601 “Spese di funzionamento del CSD di Acri”. CIG N° Z983BC59C7 R.U. P.: P.A.Martino Convertini 24/07/2023
- Determina n.728 del 24.07.2023-Rimborso spese periodo dal 30-11-2022 al 02-05-2023 -Sig. Antonio Bollareto. 24/07/2023
- Determina n.727 del 24.07.2023-Pagamento competenze Luglio 2023 – Arsac ex-Stralcio -CSD- Impianti. 24/07/2023
- Determina n.726 del 24.07.2023-Pagamento competenze Luglio 2023-Direttore Generale. 24/07/2023
- Determina n.725 del 24.07.2023-Pagamento competenze Luglio 2023 Lsu/Lpu-. 24/07/2023
- Determina n.724 del 24.07.2023-Pagamento competenze Luglio 2023-Arsac Comparto. 24/07/2023
- Determina n.723 del 24.07.023-Liquidazione fattura Ditta CLF di Capogreco Leonardo Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale Codice C.I.G.: Z553B83E4E Codice CUP E55B19000010005 sul capitolo U3102022707 imp. 918/2021. 24/07/2023
- Determina n.722 del 24.07.2023-Liquidazione fattura Ditta Mango Agricoltura Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale Codice C.I.G.: Z8E3B94C97 Codice CUP E55B19000010005 sul capitolo U3102022707 imp. 918/2021. 24/07/2023
- Determina n.721 del 21.07.2023 – Liquidazione fattura Ditta Castagnino ITALIA, P.I. IT03799540798 Progetto tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale ed animale previsto dall’articolo 10 della legge n. 194 del 1 dicembre 2015 del MiPAAF (D.M. n. 569243 del 2.11.2021-Calabria) Codice C.1.G.: Z473BFSE20 Codice CUP E89121000300001 21/07/2023
- Determina n.720 del 20.07.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari per il CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2023, importo E 63,63 (euro sessantatre/63—) IVA compresa — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO CIG n. Z413BDC698 20/07/2023
- Determina n.719 del 20.07.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari per il CSD di Val di Neto, cap. n. M 01011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2023, importo € 94,76 (euro novantaquattro/76=) IVA compresa — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO CIG n. Z7E3BE6920- 20/07/2023
- Determina n.718 del 20.07.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per € 122,00 Cap. UO3 010 13101 “Servizi Ausiliari diversi CSD” Fornitura di: noleggio audio R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z6E3B77A16 20/07/2023
- Determina n.717 del 20.07.2023-Pagamento competenze Luglio 2023- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 20/07/2023
- Determina n.716 del 20.07.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1. lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale consumabile per il laboratorio di Locri sul cap. U0310111104 CIG Z4C3BD7C1A – Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Cosimo Tocci. 20/07/2023
- Determina n.715 del 20.07.2023-Determina liquidazione fattura n. 23031908 del 19-06-2023 da imputare sul cap. n. U0310111101 (funzionamento dei laboratori)- C.I.G. Z203B6B399 – R.U.P Dr Cosimo Tocci. 20/07/2023
- Determina n.714 del 19.07.2023-Determina di liquidazione del servizio di trebbiatura cereali produzione anno 2023, ARSAC CSD “Val di Neto”, € 1.731,18 (euro millesettecentotrentuno/18=) IVA compresa, sul capitolo n. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD” esercizio finanziario 2023; cig n Z3236349F3 RUP Dr. Roberto BONOFIGLIO. 19/07/2023
- Determina n.713 del 19.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Comprensivo Statale “S.Eufemia- Sinopoli-Melicuccà”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 19/07/2023
- Determina n.712 del 18.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Comprensivo Statale “Papanice”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 18/07/2023
- Determina n.711 del 18.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Comprensivo Statale “Maida”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 18/07/2023
- Determina n.710 del 18.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Omnicomprensivo Statale “Longobucco”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 18/07/2023
- Determina n.709 del 18/07/2023-Impegno e liquidazione della somma di € 156.225,52 in favore dell’ISMEA, per pagamento annualità assegnazione terreni (esercizio 2023). 18/07/2023
- Determina n.708 del 17.07.2023-Impegno e liquidazione della somma di euro 13,83 (tredici/83), sul capitolo U1201013001 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023. Regolarizzazione pagamento disposto con F24 on line del 10/07/2023. 17/07/2023
- Determina n.707 del 14.07.2023-Liquidazione Rimborso spese per l’organizzazione delle giornate 18-19 maggio 2023 all’Istituto d’istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di san Giovanni in Fiore nell’ambito del Progetto “Tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale e animale art. 10 legge n. 194/2015” (D.M. n. 569243 del 2.11.2021 — Calabria) Codice CUP E89121000300001. 14/07/2023
- Determina n.706 del 14.07.2023-Determina liquidazione fattura di € 9943,00 IV A compresa per il servizio integrato di gestione finanziaria-contabile, Gestione Giuridica del Personale, manutenzione e assistenza on-site, sul cap. U0100510101 del corrente esercizio finanziario. CIG: Z063AE1B48. RUP Dr. Maurizio Turco. 14/07/2023
- Determina n.705 del 14.07.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 366,00= alla Ditta Pesar srl sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”. CIG N° ZC53BD8FF8 R.U. P.: P.A.Martino Convertini 14/07/2023
- Determina n.704 del 13.07.2023-Impegno e liquidazione della somma di € 234,44 in favore dell’ISMEA per interessi di preammortamento e spese generali versati all’ARSAC – Gestione Stralcio ARSSA dalla sig.ra Talarico Rosetta, per l’acquisto di terreni siti in agro di Cutro (KR), fondo “Franzè”. Legge 26 maggio 1965, n. 590. 13/07/2023
- Determina n.703 del 13.07.2023-Impegno e liquidazione sul CANONI IDRICI SORICAL sul CAP U0910110205- 13/07/2023
- Determina n.702 del 13.07.2023-Impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0910110201 – MATERIALE DI CONSUMO- 13/07/2023
- Determina n.701 del 13.07.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €.851,43 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC- 13/07/2023
- Determina n.700 del 13.07.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 730,75 sul cap. U520101040ldel bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo del]’ ARSAC – 13/07/2023
- Determina n.699 del 11.07.2023-/Pagamento contributi mese di Giugno 2023. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 11/07/2023
- Determina n.698 del 11.07.2023-Pagamento 14″Mensilità 2023 personale Arsac -(ex centro florens). 11/07/2023
- Determina n.697 del 11.07.2023-Determina liquidazione fattura di € 4410,00 IVA compresa per la fornitura di un caricatore posteriore, dotato di benna e forca rotoballe, e di uno spandiconcime per la trattrice in dotazione al CSD di Molarotta, sul cap. U0310120201 del corrente esercizio finanziario, relativo “all’acquisto di macchine motrici e pezzi di ricambio”. CIG: ZBA3B007F3. RUP Dr. Maurizio Turco. 11/07/2023
- Determina n.696 del 11.07.2023-Determina di liquidazione fattura di €. 1.505,60= sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A.”. CIG N° Z273B416D8 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 11/07/2023
- Determina n.695 del 10.07.2023-Gara a procedura aperta per l’affidamento della concessione del complesso sportivo (area tennis) ARSAC loc. Tasso Camigliatello Silano. CIG Z733B8BE02. Nomina Commissione Giudicatrice. 10/07/2023
- Determina n.694 del 10.07.2023-Gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione del complesso sportivo “Area Tennis” di proprietà dell’ARSAC Calabria — località Tasso Camigliatello Silano. CIG Z733B8BE02. Provvedimento di ammissione/esclusione delle Associazioni concorrenti. 10/07/2023
- Determina n. 693 del 07.07.2023 – impegno e pagamento fattura n. 9/PA del 3 luglio 2023 (attività giugno 2023). Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101. 07/07/2023
- Determina n. 692 del 07.07.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura per € 536,80 Cap. U03 1010 11901 Fornitura di: “Spese funzionamento CSD Lamezia” attrezzi laboratorio R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z823B6847A 07/07/2023
- Determina n. 691 del 07.07.2023 – Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di GIUGNO 2023 — CIG: 809367798B 07/07/2023
- Determina n. 690 del 07.07.2023 – assunzione impegno di spesa e pagamento 7.674,00) e Crotone (€ 9.289,00) – Cap. U0100710501 07/07/2023
- Determina n. 689 del 07.07.2023 – accertamento impegno e liquidazione per l’importo di € 531,00 cap. E0630011401 e U0800311401]tassa di soggiorno trimestre Aprile — Maggio — Giugno Comune di San Giovanni in Fiore. 07/07/2023
- Determina n. 688 del 07.07.2023 – Determina liquidazione fattura per la fornitura a noleggio di un registratore di cassa telematico, con relativa assistenza tecnica sul Capitolo U3101011801“Spese per il funzionamento del CSd di Cropani Marina”- “bilancio di previsione 2023” -Impegno Spesa n. 640/2023. C.I.G. Z133B59D90 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise 07/07/2023
- Determina n. 687 del 07.07.2023 – Determina liquidazione fattura di € 1159,00 IVA compresa per il servizio di riparazione della trattrice agricola in dotazione al CSD di Molarotta, sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario, relativo “Spese manutenzione e riparazione veicoli”. CIG: Z2B3B1D186
R.U. P. Dr. Maurizio Turco. 07/07/2023 - Determina n. 686 del 07.07.2023 – Determina di impegno e liquidazione fatture – Cap. U1203011301 la somma di € 524,12
“Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” uffici C.e.SA n. 9 Reggio Calabria. 07/07/2023 - Determina n. 685 del 07.07.2023 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1’934,25 sul cap. U5S201010401del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ ARSAC 07/07/2023
- Determina n. 684 del 07.07.2023 – Gara a procedura aperta per l’affidamento della concessione del complesso sportivo (area tennis)
ARSAC loc. Tasso Camigliatello Silano. CIG Z733B8BE02. Nomina del Seggio di Gara. 07/07/2023 - Determina n. 683 del 06.07.2023 – Pagamento competenze Giugno 2023 – Operai Agricoli CSD 06/07/2023
- Determina n.682 del 05.07.2023-Determina liquidazione fattura di € 2156,00 relativa all’acquisto di L. 2000 di gasolio agricolo sul Cap. U03101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG: Z673B950C9. 05/07/2023
- Determina n.681 del 04.07.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 910113. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm ii per assistenza a disabile. 04/07/2023
- Determina n.680 del 04.07.2023-Revoca, a decorrere dal 30/05/2023, dei permessi mensili retribuiti di cui alla Legge 104/1992 e ss.mm.ii. concessi al dipendente Matricola n°220010. 04/07/2023
- Determina n.679 del 03.07.2023-Determina di liquidazione fattura n. 0000000442 del 13-06-2023 da imputare sul cap. Cap. n. U0310111101 (funzionamento dei laboratori di analisi)- C.I.G. ZE83B6285A – R.U.P Dr Cosimo Tocci. 03/07/2023
- Determina n.678 del 03.07.2023-Determina liquidazione fattura per il servizio di pubblicazione esito bando di gara relativo alla procedura aperta, ai sensi dell’art 60 del digs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con modalità telematica, per la “Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico Tasso — Monte Curcio”, nel Comune di Spezzano della Sila (CS). CIG Z l B3AFA04E. 03/07/2023
- Determina n.677 del 03.07.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z5E3B8F814. 03/07/2023
- Determina n.676 del 03.07.2023-Pagamento competenze 14^ Mensilità 2023- Dr. Pietro Palazzo- comando. 03/07/2023
- Determina n.675 del 03.07.2023-Liquidazione fattura all’Agenzia CSO ITALY Soc. Coop., per gli spazi e i servizi/forniture connessi, nell’ambito della manifestazione “Fruit Logistica” Berlino dall’ 8 al 10 febbraio 2023 Codice CUP E49B22000250002 – Codice CIG 963525719D – imp. n. 1459/22. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 03/07/2023
- Determina n.674 del 03.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Comprensivo Statale “G. Bianco”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 03/07/2023
- Determina n.673 del 03.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Comprensivo Statale “Don Giovanni Bosco”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 03/07/2023
- Determina n.672 del 03.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Comprensivo Statale “Soverato 1°”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 03/07/2023
- Determina n.671 del 03.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Comprensivo Statale “G. Galilei- Pascoli”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 03/07/2023
- Determina n.670 del 03.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Comprensivo Statale “Spezzano Albanese”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 03/07/2023
- Determina n.669 del 03.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Comprensivo Statale “Falerna- Nocera Terinese”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 03/07/2023
- Determina n.668 03.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Comprensivo Statale “Rende Centro”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 03/07/2023
- Determina n.667 del 03.07.2023-Determina di impegno e liquidazione per C 746,00 sul Cap. U12.030.11201 “Spese fitto locali e condominiali” Installazione videocitofoni sede Uffici Catanzaro. 03/07/2023
- Determina n.666 del 03.07.2023-Determina di impegno e parziale liquidazione per E 5.109,98 sul Cap. U12.030.11201 “Spese fitto locali e condominiali” Rate condominiali sede Uffici Catanzaro. 03/07/2023