- Determina n.788 del 08.08.2022-Determina di impegno e liquidazione di €216.67 sul Cap. U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano. 08/08/2022
- Determina n.787 08.08.2022-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2022 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011503 (Spese servizi ausiliari CSD di Mirto) Importo €686,42 (seicentoottantasei/42) iva inclusa – RUP DE Antonio DI LEO C.I.G.: 4,00376A08E. 08/08/2022
- Determina n.786 del 08.08.2022-Determina di liquidazione fattura di € 85,40 IVA compresa sul cap. n. U0340410102 del corrente esercizio finanziario, concernente la riparazione con sostituzione hard disk, back up dei dati di un personal computer, in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. ZB73724EE3. 08/08/2022
- Determina n.785 del 08.08.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del Digs 50/2016, sul cap. U03101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. Impegno di spesa. CIG: ZCE36D993A. RUP Dr. Maurizio Turco. 08/08/2022
- Determina n.783 del 08.08.2022-Accoglimento istanza della dipendente Matricola n° 6880. Concessione congedo straordinario retribuito biennale frazionato, ai sensi all’art. 42 comma 5 del D. Lgs. 151 del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii.. 08/08/2022
- Determina n.782 del 08.08.2022-Liquidazione fattura Az. Agricola Cipolla Giulia cap.U3101022509 impegno 928/2021 ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G.: Z6136A92B1 Codice CUP B54120000440005 Progetto VALTIFRU 4.0 Codice ARS01 01060 Codice Concessione RNA-COR 1705887- 08/08/2022
- Determina n.781 del 08.08.2022-Liquidazione fattura ALLASIA PLANET MAGNA GRECIA SOCIETA’ SEMPLICE cap.U3101022509 impegno 928/2021 ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G.: Z3F36EE25C-Codice CUP B54120000440005 Progetto VALTIFRU 4.0 Codice ARS01 01060 Codice Concessione RNA-COR 1705887- 08/08/2022
- Determina n.780 del 08.08.2022-Impegno e liquidazione VARIE DITTE sul CAP U0910110201. 08/08/2022
- Determina n.779 del 08.08.2022-Impegno e liquidazione NOLEGGIO BENI TERZI sul CAP U0910110202. 08/08/2022
- Determina n. 777 del 08.08.2022-Impegno di spesa e liquidazione sul capitolo U0320110101 Rimborso spese al dr Alberto Manzo e Dr.ssa Katya Carbone, relatori al Convegno “Nuovo Testo Unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali”. 08/08/2022
- Determina n.776 del 08.08.2022-Liquidazione fattura Ditta” Agriturismo Villa Santa Caterina” Codice C.I.G.: Z6A37315C2 sul capitolo U0320110101 imp. 770/2022. Attività divulgative. 08/08/2022
- Determina n.775 del 05.08.2022-Pagamento competenze Luglio 2022 – Operai Agricoli CSD-. 05/08/2022
- Determina n.774 del 05.08.2022-Determina di liquidazione della fattura, emessa per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2022, della ditta Caliò Informatica srl per il servizio di supporto di assistenza sistemistica alla infrastruttura informatica di ARSAC – CIG: Z0D3508. 05/08/2022
- Determina n.773 del 05.08.2022-Determina di liquidazione fattura per € 366,00 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: pulizia terreno R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z8C3613836. 05/08/2022
- Determina n.772 del 05.08.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente i lavori di ripristino della batteria tampone dell’impianto d’allarme installato nel CSD, sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.” CIG N° ZCE3763748. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 05/08/2022
- Determina n.771 del 05.08.2022-Determina di liquidazione fattura di €. 337,51= della ditta FA.PI. sas sul Cap. N°03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri”. CIG N° Z6337126B2 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 05/08/2022
- Determina n.770 del 05.08.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: lavori agricoli con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 672,22 Cap. U3 1010 13101 “Servizi ausiliari per i CSD” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z1036A8E82. 05/08/2022
- Determina n.769 del 05.08.2022-Pagamento contributi mese di Luglio 2022. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 05/08/2022
- Determina n.768 del 05.08.2022-Pagamento ferie e permessi non goduti eredi Luigi Barberio “Impianti a Fune”- 05/08/2022
- Determina n.767 del 05.08.2022-Pagamento 14″Mensilità 2022 personale Arsac – “CSD” 05/08/2022
- Determina n.766 del 04.08.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: tubi irrigazione con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per euro 549,85 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z1A36455FB 04/08/2022
- Determina n.765 del04.08.2022-Pagamento competenze Luglio 2022- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 04/08/2022
- Determina n.764 del 04.08.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura per C 67,71 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Tenne” Fornitura di: cotone mercerizzato R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZD736D746F. 04/08/2022
- Determina n.763 del 03.08.2022-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di E 1.066,04 sul cap. U5201010403de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 03/08/2022
- Determina n.762 del 03.08.2022-Determina liquidazione fatture Autofficina Santoro Salvatore per la fornitura di una motosega Husqvarna 550XP per il Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. RUP Rag. Paolo Spina Iaconis. C.I.G. Z9A36CC332. 03/08/2022
- Determina n.761 del 03.08.2022-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 33840. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile. 03/08/2022
- Determina n.760 del 03.08.2022-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 11730. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile. 03/08/2022
- Determina n.759 del 03.08.2022-Determina liquidazione della fattura relativa al servizio di adeguamento a conformità dell’impianto elettrico dell’unità immobiliare di Corso Mazzini di Catanzaro, destinata ad essere adibita agli uffici dell’ARSAC di Catanzaro, CIG. ZE336E8E1F. RUP: Dott. Davide Colace. 03/08/2022
- Determina n.758 del 03.08.2022-Determina liquidazione fornitura, trasporto ed installazione di n. 34 climatizzatori inverter a pompa di calore previo smontaggio e smaltimento di n. 21 climatizzatori, da installare presso diverse sedi dell’Azienda dislocate sull’intero territorio regionale e autorizzazione di una nuova procedura negoziata mediante RDO aperta sul MePA, CIG. Z0E349C332. — Rup: dott. Davide Colace. 03/08/2022
- Determina n.757 del 02.08.2022-Determina liquidazione del servizio del servizio di pulizia e sanificazione apparecchiature di condizionamento d’aria degli uffici del CeDA n. 13 di Lamezia Terme – Impegno di spesa sul capitolo U01203011401 – C.I.G.: Z97369BFBD — Rup: dott. Davide Colace. 02/08/2022
- Determina n.756 del 02.08.2022-Lavori di revisione generale ventennale dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – CUP: E77122000000005. Affidamento incarico Supporto al RUP. 02/08/2022
- Determina n.755 del 01.08.2022-Rettifica Determina n° 740 del 27 Luglio 2022. Concessione permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a persona disabile, alla dipendente Matricola n° 17295. 01/08/2022
- Determina n.754 del 01.08.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di piantine di ortaggi per i terreni del CSD di Cropani marina (CZ) sul cap.U03101012701 “Acquisto Flora e fauna”. Impegno di spesa. C.I.G. ZDF3744FAB R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 01/08/2022
- Determina n.753 del 01.08.2022-Determina impegno e liquidazione di E 60,50 IVA compresa sul cap. U03101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. RUP: Maurizio Turco. CIG.ZF737366E7. 01/08/2022
- Determina n.752 del 29.07.2022-Pagamento competenze Luglio 2022- L5U/LPU-. 29/07/2022
- Determina n.751 del 29.07.2022-Conferimento incarico, posizione organizzativa n. 19 Centro di Divulgazione Agricola n. 12 — Catanzaro ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Fausto Galiano. 29/07/2022
- Determina n.750 del 29.07.2022-Pagamento competenze Luglio 2022-Arsac Comparto. 29/07/2022
- Determina n.749 del 29.07.2022-Pagamento competenze Luglio 2022 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 29/07/2022
- Determina n.748 del 29.07.2022-Pagamento competenze Luglio 2022-Direttore Generale. 29/07/2022
- Determina n.747 del 28.07.2022-Determina liquidazione fattura della ditta MAFOR di Perri Antonietta & C importo €695,40 (euro seicentonovantacinque/40) IVA compresa, capitolo n. U0310120201 “ACQUISTO MACCHINE MOTRICI, OPERATRICI E PEZZI DI RICAMBIO” esercizio finanziario 2022, CIG Z73367156F.— RUP p.a. De Rose. 28/07/2022
- Determina n.746 del 28.07.2022-Determina di liquidazione fattura per € 2.244,80 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: telaio tessile R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZD93613860. 28/07/2022
- Determina n.745 del 28.07.2022-Determina di approvazione atti di gara per la vendita di materiale legnoso ritraibile dal taglio di piante di pioppo ed eucalipto presenti in in una particella sperimentale presso il CSD di Mirto – R.U.P Dr. Antonio Di Leo 28/07/2022
- Determina n.744 del 28.07.2022-Determina liquidazione fattura n. 22029207 del 15-06-2022, da imputare sul Cap. n. U1203011501 ( servizi ausiliari) – C.I.G.- ZD63604855 — R.U.P. Dr Cosimo Tocci. 28/07/2022
- Determina n.743 del 28.07.222-Determina liquidazione fatture n. 22030206 del 21-06-2022, n. 22008341 del 21-02-2022 e 22008656 del 22-02-2022 da imputare sul cap. del Progetto Fitosanitario — Cap. n. U0310111104 (materiale di consumo)- C.I.G. ZD034DEC4F – R.U.P Dr Cosimo Tocci. 28/07/2022
- Determina n.742 del 28.07.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z7F30F252F. 28/07/2022
- Determina n.741 del 27.07.2022-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 32040. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile. 27/07/2022
- Determina n.740 del 27.07.2022-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 17280. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile. 27/07/2022
- Determina n.739 del 27.07.2022-Accoglimento richiesta del dipendente Matricola n° 48 del Mangimificio di Crotone, volta ad usufruire dei benefici previsti dall’art. 33, comma 3, della Legge 104/92. 27/07/2022
- Determina n.738 de 27.07.2022-Pagamento 14^Mensilità 2022 personale Arsac -(ex centro florens) 27/07/2022
- Determina n. 737 del 27.07.2022- Determina a contrarre per applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio per la chiusura di un locale sito a San Gregorio di RC. 27/07/2022
- Determina n. 736 del 27.07.2022- Determina a contrarre e affidamento per fornitura di materiale da costruzione e ferramenta per l’istallazione di 6 stazioni agrometeorologiche. 27/07/2022
- Determina n. 735 del 27.07.2022- Impegno e liquidazione della somma di € 166.308,51 in favore dell’ISMEA, per pagamento annualità assegnazione terreni (esercizio 2022). 27/07/2022
- Determina n. 734 del 27.07.2022- Annullamento determinazione n. 661 del 29/06/2022. 27/07/2022
- Determina n.733 del 25.07.2022 Pagamento competenze Giugno 2022- Dr. Pietro Palazzo- comando-. 25/07/2022
- Determina n.732 del 25.07.2022-Determina a contrare e contestuale affidamento mediante ODA MePA acquisto di computer portatili per il personale impegnato nei controlli ARCEA. CIG: Z5E3744082. Impegno di spesa. 25/07/2022
- Determina n.731 del 22.07.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Hardware per il C. S.D. di Acri, CIG N° Z453739DE0 R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 22/07/2022
- Determina n.730 del 21.07.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 6.540,85 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 21/07/2022
- Determina n 729 del 21.07.2022-Determina liquidazione fattura per la fornitura di terra rossa per campi da tennis dell’ARSAC, mediante affidamento diretto. Assunzione impegno di spesa. CIG. Z45368D0F4 21/07/2022
- Determina n.728 del 21.07.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 158,00 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 21/07/2022
- Determina n.727 del 20.07.2022-Determina a contrarre di aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento del servizio di mieti trebbiatura di undici ettari di cereali nel Centro Sperimentale Dimostrativo di “Molarotta”. RUP. Dr Maurizio Turco. CIG: Z5036E939A. 20/07/2022
- Determina n.726 del 19.07.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di un computer potatile, mediante ordine diretto d’acquisto, alla Ditta Infotel sas di Dodaro Raffaello & C , Codice C.I.G. Z933730A42 Codice CUP B54120000440005 Progetto VALTIFRU 4.0 Codice ARS01 01060 Codice Concessione RNA-COR 1705887- 19/07/2022
- Determina n.725 del 19.07.2022-Nomina Commissione di valutazione delle domande presentate per la selezione di n. 4 (quattro) operatori economici/consulenti, Programma ENI CBC MED progetto “GREENLAND. 19/07/2022
- Determina n.724 del 19.07.2022-Pagamento contributi mese di Giugno 2022. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 19/07/2022
- Determina n.723 del 19.07.2022-Determina a contrare e di affidamento servizio pranzo e coffee break relatori e ospiti del Convegno “Nuovo testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, opportunità e aspettative” previsto per il giorno 20 luglio 2022, affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 mediante ordine diretto extra MEPA. CIG: Z6A37315C2. lmpegno di spesa. 19/07/2022
- Determina n.722 del 18.07.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di piantine di fragole per i terreni del CSD di Cropani marina (CZ) sul capitolo “U3101012701 “Acquisto Flora e fauna”. Impegno di spesa. C.I.G. ZF4372323A R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 18/07/2022
- Determina n.721 del 18.07.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la riparazione con sostituzione hard disk, back up dei dati di un personal computer, in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G. Nr. ZB73724EE3 Impegno di Spesa — Cap. U0340410102 — RUP dr. Paolo La Greca. 18/07/2022
- Determina n.720 del 18.07.2022-Liquidazione fattura elettronica n. 696 del 30/06/2022 di euro 4.971,50 (quattromilanovecentosettantuno/50) IVA inclusa. RUP dott.ssa Margherita Marta Forciniti CIG: Z1133A53BC. 18/07/2022
- Determina n.719 del 18.07.2022- Svincolo polizza fidejussoria cauzione definitiva per il servizio di organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: 921014219E Codice CUP J29J22000860001 Ditta DEE JAY Service di Floro Remo e Russo Silvana. 18/07/2022
- Determina n.718 del 18.07.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 451.40 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/07/2022
- Determina n.717 del 18.07.2022-Impegno e liquidazione VARIE DITTE sul CAP U0910110201. 18/07/2022
- Determina n.716 del 18.07.2022-Determina liquidazione fatture Ditta EDILFOGLIA SNC per la fornitura di Mq 100 mattonelle di rivestimento, Mq 40 mattonelle per pavimento, n° 3 piatti doccia e n° 3 WC per i servizi igienici del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. RUP Rag. Paolo Spina Iaconis. C.I.G. ZE436CC388. 18/07/2022
- Determina n.715 del 18.07.2022-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di E 454.71 sul cap. U5201010403del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC . 18/07/2022
- Determina n.714 del 18.07.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 2.667,72 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 18/07/2022
- Determina n.713 del 15.07.2022-Determina per raccolta, trasporto e conferimento presso piattaforme autorizzate di RAEE di toner esausti tubi fluorescenti ed altro materiale contenente mercuri con rilascio di certificazione FIR. 15/07/2022
- Determina n.712 del 15.07.2022-Liquidazione fattura Ditta Fiorillo SRL Progetto Mense Scolastiche Biologiche, attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura Codice C.I.G.: Z78369159B Codice CUP E59122000270001 sul capitolo n. U3102024101 imp. 563/2022. 15/07/2022
- Determina n.711 del 15.07.2022-Determina di liquidazione fattura per 1.890,21 Cap. U01 0021 2601 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” Fornitura di: farmaceutici .1 R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. Z6736072F8. 15/07/2022
- Determina n.710 del 15.07.2022-Determina liquidazione titoli anno 2022 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 630,00 (seicentotrenta/00) iva inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO C.I.G.: Z2136CA681. 15/07/2022
- Determina n.709 del 15.07.2022-Determina liquidazione del servizio di riparazione di una stampante Multifunzione MP2501SP della Direzione Generale ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/20216 – Impegno di spesa sul capitolo U0100410202 “Riparazione macchine d’ufficio” – C.I.G.: Z6D36A5246 Rup: dott. Davide Colace. 15/07/2022
- Determina n.708 del 14.07.2022-Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. – Cap. U0100410203. CIG derivato n. ZBE2AE729F. Rup: dott. Davide Colace. 14/07/2022
- Determina n.707 del 14.07.2022-Liquidazione seconda fattura (relativa al 40% dell’importo di contratto) per il servizio di restyling del sito web istituzionale ARSAC, hosting, assistenza e manutenzione. CIG Z3F356BC81- Rup. Dott. Davide Colace. 14/07/2022
- Determina n.706 del 14.07.2022-Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di Giugno 2022 — CIG: 809367798B. 14/07/2022
- Determina n.705 del 14.07.2022-Determina a contratte mediante affidamento diretto del servizio di verifica della rete BUS RS485 del sistema di condizionamento d’aria degli uffici del CeDA n. 13 di Lamezia Terme sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/20216 – Impegno di spesa sul capitolo U01203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” – C.I.G.: ZD3372576A — Rup: dott. Davide Colace 14/07/2022
- Determina n.704 del 14.07.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di distributore idroguida Danfoss, boccola piantone sterzo e tappo serbatoio gasolio per trattore Fiat 466 DT in dotazione al CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011701 “Spese per il funzionamento CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2022, importo E 242,10 (euro duecentoquarantadue/10=) IVA compresa — CIG Z5C37064A3 RUP Dr Roberto BONOFIGLIO. 14/07/2022
- Determina n.703 del 14.07.2022-Determina di Liquidazione fattura di € 926,61 (iva inclusa) sul Cap. U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri” per fornitura pezzi di ricambio trattrice Landini e macchine operatrici del CSD di Locri – C.I.G.-Z293610FCD – RUP dott. Roberto OPPEDISANO. 14/07/2022
- Determina n.702 del 14.07.2022-Determina di liquidazione fattura di E 5.700,00= sul Cap. n.U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD) CIG: Z1A36874F7. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 14/07/2022
- Determina n.701 del 14.07.2022-Determina impegno e liquidazione di E 5286,66 IVA compresa sul cap. U0100410202 relativo alla “Manutenzione ordinaria e riparazione macchine d’ufficio” per il pagamento del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo dell’ARSAC. Conferma RUP Dr. Maurizio Turco. CIG. ZOB2D8EFBD. 14/07/2022
- Determina n.700 del 14.07.2022-Determina liquidazione fattura per la fornitura di una taglia piastrelle per gli impianti di Camigliatello Silano dell’ARSAC, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,comma 2,1ett.A del D. lgs n. 50/2016. Assunzione impegno di spesa. CIG. Z3636F6256. 14/07/2022
- Determina n.699 del 13.07.2022-Annullamento impegno n. 649/2022. Liquidazione fattura Ditta Zefiro SRL Progetto Mense Scolastiche Biologiche, attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura Codice C.I.G.: Z6536D1CD7 Codice CUP E59122000270001 sul capitolo n. U3102024101. 13/07/2022
- Determina n.698 del 13.07.2022-Impegno di spesa e liquidazione fatture relative alla fornitura di gasolio agricolo del Centro di eccellenza di Villa Margherita, Loc. S. Anna di Cutro (KR) e dei Centri Sperimentali Dimostrativi dell’Arsac di “Val di Neto” in Rocca di Neto (KR) e di “Casello” San Marco Argentano (CS), a seguito di procedura negoziata telematica, ai sensi dall’art. 36, co. 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 – CIG: Z79355E2C9. RUP: dott. Davide Colace. 13/07/2022
- Determina n.697 del 13.07.2022-Impegno e pagamento fattura n. 8/PA del 01 luglio 2022 importo (attività giugno 2022). Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101. 13/07/2022
- Determina n.696 del 12.07.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale di irrigazione per il CSD, sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.” CIG N° Z493712788. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 12/07/2022
- Determina n.695 del 12.07.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale di pulizia per il C. S.D. di Acri, sul cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° Z273712731. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 12/07/2022
- Determina n.694 del 12.07.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale Vario edilizio per il C. S.D. di Acri, sul cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° Z6337126B2. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 12/07/2022
- Determina n.693 del 12.07.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di lubrificanti e filtri vari per i trattori in dotazione al CSD, sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.” CIG N° Z623712768. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 12/07/2022
- Determina n.692 del 08.07.2022-Lavori di revisione generale ventennale dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – CUP: E77122000000005. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, incarico di progettazione definitiva/esecutiva, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione [CIG AFFIDAMENTO: CIG 9291411AE8]. Approvazione proposta di aggiudicazione in favore del RTP ADYTON Ingegneria srls — dott. Ing. Pier Paolo Grassi mandataria SINAR srls— mandante Arch. Oriolo Ilaria mandante – Arch. Marco Ricci mandante. 08/07/2022
- Determina n.691 del 08.07.2022-Pagamento competenze Giugno 2022 – Operai Agricoli C5D-. 08/07/2022
- Determina n.690 del 08.07.2022-Pagamento competenze 14^ Mensilità 2022- Dr. Pietro Palazzo- comando-. 08/07/2022
- Determina n.689 del 08.07.2022-Determina a contrarre Approvazione Avviso Pubblico per Manifestazione d’Interesse per la selezione di n. 4 (quattro) operatori economici/consulenti, da inserire nel Programma ENI CBC MED progetto “GREENLAND” ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, CIG Z3537009BA, Z6537009EB, ZDA3700A14, Z013700A6B – CUP J29J20001140006 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 08/07/2022
- Determina n.688 del 08.07.2022-Determina a contrare e contestuale affidamento fornitura di n. 29 sedie operative da scrivania per gli uffici dell’ARSAC e n. 15 sedie fissa 4 gambe con tavoletta aula didattica uffici ARSAC CSD di Reggio Calabria. CIG: ZAD37097E2. 08/07/2022
- Determina n.687 del 06.07.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U12 030 11301 € 618,42 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z2A2021FB8 06/07/2022
- Determina n.686 del 06.07.2022Determina di liquidazione fattura per E 239,00 Cap. 1.10 1002 12601 “Sicurezza dipendenti sul posto di lavoro” Fornitura di: essenze R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Zr736427A8. 06/07/2022
- Determina n.685 del 06.07.2022-Determina di liquidazione fattura per 321,10 Cap. UO3 1010 11901 “Spese. funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: tubi forati R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZB1364276B. 06/07/2022
- Determina n.684 del 06.07.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 2.883,78 sul capitolo U5201010301 impegno n° 435 anno 2022 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 06/07/2022
- Determina n.683 del 05.07.2022-Determina liquidazione fattura n. 0220035902 del 21-06-2022 di uno spettrofotometro , nell’ambito del Progetto Fitosanitario —Cap.n. U0310111105- (strumentazioni scientifiche) – C.I.G.- ZEF353E55F- R.U.P. Dr Cosimo Tocci. 05/07/2022
- Determina n.682 del 05.07.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 162,97 sul cap.U5201010402de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 05/07/2022
- Determina n.681 del 05.07.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento inerente il servizio di smontaggio, smaltimento di una caldaia e integrazione con bollitore di accumulo dell’unità immobiliare di Corso Mazzini di Catanzaro, destinata ad essere adibita agli uffici dell’Arsac di Catanzaro, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. CIG: Z9636FCF8D. Impegno di spesa. RUP. Dott. Davide Colace. 05/07/2022
- Determina n.680 del 05.07.2022-Determina liquidazione fattura per la fornitura di trappole e feromoni per il monitoraggio di alcuni insetti dannosi. RUP dott. Roberto Lombi. CIG. ZOC30A2CEA. 05/07/2022
- Determina n.679 del 01.07.2022-Liquidazione 3° rata quota condominiale anno 2022 relativo agli appartamenti di Corso Mazzini n. 90— 110, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro, Amministratore Isabello Tommaso. 01/07/2022
- Determina n.678 del 01.07.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per l’acquisto dei prodotti da integrazione le cassette di pronto soccorso del CSD di Sibari. Cap. n.(U0100212601 sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro). CIG: ZAF364AC39 Impegno di spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria. 01/07/2022
- Determina n.677 del 01.07.2022-Determina di liquidazione del servizio di trebbiatura cereali produzione anno 2022, presso il CSD “Val di Neto”, € 1.921,50 (euro millenovecentoventuno/50=) IVA compresa, sul capitolo n. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD” esercizio finanziario 2022. CIG: Z0A366AF99; — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO. 01/07/2022
- Determina n.676 del 01.07.2022-Determina di liquidazione fattura di €. 2.163,20= della ditta Omnia Agricola sas sul Cap. N°03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri”. CIG N° Z0836A14BC R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 01/07/2022
- Determina n.675 del 01.07.2022-Determina di liquidazione fattura di fornitura di materiale apistico per il CSD “Area dello Stretto” di Reggio Calabria CIG: Z0036677F5 RUP: Dott. Domenico Turiano. 01/07/2022
- Determina n.674 del 30.06.2022-Impegno e liquidazione Fattura Buone Vacanze SRL Srl Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice CUP J29J22000860001 Codice CIG.Z5036BC5E6 sul capitolo. n. U3102023901. 30/06/2022
- Determina n.673 del 30.06.2022-Impegno e liquidazione fattura Ditta Elefante Cash and Carry SRL Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: ZD03678BA5 Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023901. 30/06/2022
- Determina n.672 del 30.06.2022-Pagamento competenze Maggio 2022- Dr. Pietro Palazzo- comando-. 30/06/2022
- Determina n.671 del 30.06.2022- Liquidazione fattura Ditta Denami Rocco Progetto Mense Scolastiche Biologiche, attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura Codice C.I.G.: . ZA836915CC Codice CUP E59122000270001 sul capitolo n. U3102024101 imp. 565/2022. 30/06/2022
- Determina n.670 del 30.06.2022- Liquidazione fattura Ditta Tuttufficio s.a.s di Arena & C Progetto Mense Scolastiche Biologiche, attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura Codice C.I.G.: Z0A36D54B6 Codice CUP E59122000270001 sul capitolo n. U3102024101 imp. 653/2022. 30/06/2022
- Determina n.669 del 30.06.2022-Impegno e liquidazione fattura Ditta DE LUCA SRL Progetto Mense Scolastiche Biologiche, attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura Codice C.I.G.: Z0A36D927B Codice CUP E59122000270001 sul capitolo n. U3102024101. 30/06/2022
- Determina n.668 del 30.06.2022- Impegno e liquidazione Rimborso spese Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Moscato” Progetto Mense Scolastiche Biologiche, attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura Codice CUP E59122000270001 sul capitolo n. U3102024101 30/06/2022
- Determina n.667 del 30.06.2022-Determina liquidazione titoli anno 2022 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 1.134,00 (millecentotrentaquattro/00) iva inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO C.I.G.: Z7136C5FE7. 30/06/2022
- Determina n.666 del 30.06.2022-Determina di liquidazione fattura di C 323,30 IVA compresa sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario, relativo alla “riparazione e manutenzione mezzi in dotazione all’Azienda”. CIG: Z84369F281. RUP Dr. Maurizio Turco. 30/06/2022
- Determina n.665 del 30.06.2022-Determina liquidazione fattura n. 22029206 del 15-06-2022 di Euro 1495,38 da imputare sul Cap. n. U0310111101- laboratori ( acquisto di beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi) – C.I.G.- Z0536047E3 — R.U.P. Dr Cosimo Tocci. 30/06/2022
- Determina n.664 del 30.06.2022-Determina di impegno e liquidazione per l’acquisto di materiale vario per l’ordinaria manutenzione del CSD di Montebeltrano. Impegno di spesa e liquidazione sul Cap. U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO” CIG n°Z6C36CB2E0. R.U.P. Francesco G. De Rose. 30/06/2022
- Determina n.663 del 30.06.2022-Determina liquidazione fattura Ditta E.P. SPA per la fornitura di buoni pasto cartacei mediante adesione convenzione CONSIP-“Buoni pasto 9”- lotto il, per i dipendenti dell’ARSAC Impianti a Fune. CIG ZB93654CC6. 30/06/2022
- Determina n.662 del 30.6.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura una taglia piastrelle per gli impianti a fune di Camigliatello Silano, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.A del D.lgs n. 50/2016. C.I.G.: Z3636F6256. 30/06/2022
- Determina n.661 del 29.06.2022-Impegno della somma di euro 157.386,80 (centocinquantasettemilatrecentottantasei/80), per regolarizzare il pagamento con F/24 ON LINE, della rata di acconto IRES anno 2022 dovuta dall’ARSAC “Gestione Stralcio ARSSA”. 29/06/2022
- Determina n.660 del 29.06.2022-Liquidazione fattura Ditta Mango Agricoltura Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: ZD236B171E CodiceCUPE55B19000010005 sul capitolo U3102022707imp. 918/2021. 29/06/2022
- Determina n.659 del 29.06.2022-Liquidazione fattura Ditta CIURLEO SRL Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: Z5436C2324 CodiceCUPE55B19000010005 sul capitolo U3102022705 imp.916/2021. 29/06/2022
- Determina n.658 del 29.06.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento inerente il servizio di adeguamento a conformità dell’impianto elettrico dell’unità immobiliare di Corso Mazzini di Catanzaro, destinata ad essere adibita agli uffici dell’ARSAC di Catanzaro, CIG. ZE336E8E1F. Impegno di spesa. RUP. Dott. Davide Colace. 29/06/2022
- Determina n.657 del 27.06.2022- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 39,53 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/06/2022
- Determina n.656 del 27.06.2022- Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di mietitrebbiatura di 11 ettari di cereali presso il CSD di Molarotta — Spezzano della Sila (CS) — R.U.P. Dr. Maurizio Turco. CIG: Z5036E939A 27/06/2022
- Determina n.655 del 27.06.2022- Liquidazione fattura Ditta Carpe Naturam Società consortile arl Progetto Mense Scolastiche Biologiche, attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura Codice C.I.G.: . Z7036A8CEE Codice CUP E59122000270001 sul capitolo n. U3102024101 imp. 564/2022. 27/06/2022
- Determina n.654 del 27.06.2022- Impegno e liquidazione fattura Ditta Tipografia La Silana Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: ZB336C2828 Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo sul cap. n. U3102023901. 27/06/2022
- Determina n.653 del 27.06.2022- Impegno e liquidazione Fattura Hotel U’bais di Johnny Giordano Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice CIG ZEB356609E Codice CUP .129J22000860001 sul capitolo. n. U3102023901 . 27/06/2022
- Determina n.652 del 27.06.2022- Impegno e liquidazione fattura Ing. Carmelo Schimio Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: ZF5365FBC8 Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023901. 27/06/2022
- Determina n.651 del 27.06.2022- Determina di impegno e liquidazione fattura per 281,40 Cap. U01 004 10501 “Manut.e ripar. macchine in dotazione Azienda” Fornitura di: riparazione pompa. 27/06/2022
- Determina n.650 del 27.06.2022- Determina a contrarre e affidamento diretto concernente la fornitura di servizi alla Ditta ALLASIA PLANET MAGNA GRECIA SOCIETA’ SEMPLICE – Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca trasformata ad alto valore aggiunto -Valtifru 4.0”. 27/06/2022
- Determina n.649 del 24.06.2022- Pagamento competenze Giugno 2022 – Arsac ex Stralcio- CSD- Impianti. 27/06/2022
- Determina n. 648 del 24.06.2022- Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell’URBI Calabria delle mensilità corrisposte al Rag. Antonino Mazzonello – periodo Marzo/Maggio 2022. 24/06/2022
- Determina n. 647 del 24.06.2022- Pagamento delle appendici regolazione premi, in favore della Compagnia Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., relative al periodo 31.12.2020 – 31.12.2021 – CIG : 7722267851 24/06/2022
- Determina n. 646 del 24.06.2022- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.485,13 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 24/06/2022
- Determina n. 645 del 24.06.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di una motosega professionale 50cc per il campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 24/06/2022
- Determina n. 644 del 24.06.2022- Liquidazione fatture per l’importo di € 3.153,45 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 24/06/2022
- Determina n.643 del 24.06.2022- Determina di impegno e liquidazione di € 990,00 IVA compresa sul capitolo U3101013101 “Servizi ausiliari CSD”. CIG: Z6736CDCAB. RUP Dr. Maurizio Turco 24/06/2022
- Determina n.642 del 24.06.2022- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 934,44 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — 24/06/2022
- Determina n.641 del 24.06.2022- Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Mq 100 mattonelle di rivestimento, Mq 40 mattonelle per pavimento, n° 3 piatto doccia 90×90 completi di piletta sifonata, n°3 wc per i servizi Igienici ubicati all’interno del campeggio Lago Arvo dell’ARSAC, mediante affidamento diretto 24/06/2022
- Determina n.640 del 24.06.2022- Liquidazione della fattura relativa alla fornitura di materiale vario per la realizzazione di un cancello in ferro nel CSD Montebeltrano di € 910,40. 24/06/2022
- Determina n.639 del 24.06.2022- Determina di aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento per la vendita sotto trebbia cereali produzione anno 2022, presso il CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR).- 24/06/2022
- Determina n.638 del 24.06.2022- Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di guide carrello raccogli-pressatrice Gallignani modello 5690 gold n. telaio 123709 CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011701 “Spese per il funzionamento CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2022, importo E 97,60. 24/06/2022
- Determina n.637 del 24.06.2022- Determina di impegno e liquidazione di €285.47 sul Cap. U1203011301(spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). 24/06/2022
- Determina n.636 del 24.06.2022- Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di un tosaerba Husquama LC 253 S necessario al CSD di Mirto. (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 630,00. 24/06/2022
- Determina n.635 del 24.06.2022- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di euro 550.00 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 24/06/2022
- Determina n.634 del 23.06.2022- Determina a contrarre inerente i lavori di revisione generale ventennale dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico. Sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS). 23/06/2022
- Determina n.633 del 23.06.2022- Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di mangimi sul cap. U03101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. RUP Dr. Maurizio Turco 23/06/2022
- Determina n. 632 del 23.06.2022- Liquidazione fatture per l’importo di € 1.136,00 sul capitolo U5201010301 impegno n°435 anno 2022 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 23/06/2022
- Determina n.631 del 23.06.2022- Pagamento competenze Giugno e 14^ mensilità 2022- Rag. Antonino Mazzonello comando. 23/06/2022
- Determina n.630 del 23.06.2022- Pagamento competenze Giugno 2022-Arsac Comparto. 23/06/2022
- Determina n.629 del 23.06.2022- Pagamento competenze Giugno 2022- L5U/LPU-. 23/06/2022
- Determina n.628 del 23.06.2022- Pagamento competenze Giugno 2022-Direttore Generale. 23/06/2022
- Determina n.627 del 22.06.2022- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 392,84 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 22/06/2022
- Determina n.626 del 22.06.2022- Determina liquidazione fattura ditta Tecnologieufficio SRL per la manutenzione ordinaria di una stampante multifunzione Ricoh mod. MP2501SP con telaio n°E338M420884 in dotazione all’ufficio amm.vo degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ubicato in via Popilia 15 (CS). 22/06/2022
- Determina n. 625 del 22.06.2022- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.439,75 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 22/06/2022
- Determina n.624 del 22.06.2022- Procedura aperta ai sensi dell’art 60 con modalità telematica per l’affidamento dei servizi assicurativi a copertura di varie tipologie di rischio, per la durata di mesi 36 in favore di ARSAC. 22/06/2022
- Determina n.623 del 22.06.2022- Revoca incarico posizione organizzativa n. 19 “Ce.D.A. n. 12 – Catanzaro” ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al Dott. Silvano Molfese. 22/06/2022
- Determina n.622 del 22.06.2022- Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per i servizi di stampa e grafica evento Concours Mondial De Bruxelles” Rende (CS) dal 19 al 22 maggio 2022. C.I.G.: ZB336C2828. CUP: J29J22000860001. 22/06/2022
- Determina n.621 del 22.06.2022- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di cancelleria, Ditta Tuttoufficio. Progetto Mense Scolastiche Biologiche, attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura. 22/06/2022
- Determina n.620 del 22.06.2022-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, periodo 4/22 – C 1.513,47 – Cap. U0100410301. 22/06/2022
- Determina n.619 del 22.06.2022-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, – € 4.198,84 – Cap. U0100410301. 22/06/2022
- Determina n.618 del 22.06.2022-Determina di aggiudicazione definitiva della fornitura di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) da fornire ai dipendenti dell’ARSAC impegnati nei compiti di istituto, mediante espletamento di una Rd0 aperta con procedura negoziata sulla piattaforma MEPA. CIG Z3834A0958. 22/06/2022
- Determina n. 617 del 20.06.2022-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiali di ricambio per macchine motrici ed operatrici ed altro materiale vario, importo € 1.270,54 “Spese per il CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2022. 20/06/2022
- Determina n. 616 del 20.06.2022-Determina a contrarre di aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento del servizio di trebbiatura cereali produzione anno 2022, presso il CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR), CIG: Z0A366AF99; — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO. 20/06/2022
- Determina n. 615 del 20.06.2022-Determina di liquidazione fattura per C 214,72 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme Fornitura di: mazze trincia R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z7136427D1 20/06/2022
- Determina n. 614 del 20.06.2022-Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di opuscolo con progetto grafico innovativo, stampa poster e pieghevoli. Progetto Mense Scolastiche Biologiche, attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura. 20/06/2022
- Determina n. 613 del 20.06.2022-Impegno e liquidazione Fattura Ditta Terroir-Wine&Food di Barbara Fasano Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice CIG: Z6136C3269 Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo. n. U3102023901 . 20/06/2022
- Determina n. 612 del 20.06.2022-Liquidazione consulenza Dr.ssa Noemi Guzzo Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.1.G.: ZF9365591F Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo. n. U3102023901 imp. 469/2022. 20/06/2022
- Determina n. 611 del 20.06.2022-Liquidazione fattura Ditta La Torpedine Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: ZE63654E1E Codice CUP J29122000860001 sul capitolo n. U3102023903 imp. 470/2022. 20/06/2022
- Determina n. 610 del 17.06.2022-Impegno e liquidazione Fatture Educai tasting leader Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo. n. U3102023901 . 17/06/2022
- Determina n. 609 del 17.06.2022-Impegno e liquidazione fattura Ditta DEE JAY Service di Floro Remo e Russo Silvana Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: 921014219E Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023903. 17/06/2022
- Determina n. 608 del 17.06.2022-Impegno e liquidazione fattura Ditta Agenzia Pubblicità Francesco Aloe Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: ZB1366C60F Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023901 17/06/2022
- Determina n. 607 del 17.06.2022-Impegno e liquidazione fattura Architetto Virginia Oliverio Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: Z71369D9C6 Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023901 17/06/2022
- Determina n. 606 del 17.06.2022-Determina liquidazione fattura per la fornitura di albero PTO olio idraulico ed altro per trattore Lamborghini, CSD Val di Neto di Rocca di Neto, importo € 880,01. 17/06/2022
- Determina n. 605 del 17.06.2022-Determina di liquidazione fattura per € 472,50 Cap. U3 1010 12701 “Acquisto flora e fauna” Fornitura di: piante lavanda R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z86365DAEC 17/06/2022
- Determina n. 604 del 17.06.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. n. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda” CIG: Z03367BA5C R.U.P.: Dott. Antonio Scalise 17/06/2022
- Determina n. 603 del 17.06.2022-Determina a contrarre di aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento del servizio di mieti trebbiatura cereali c/o il CSD di Sibari CIG: Z1A36874F7 ;Impegno di Spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria. 17/06/2022
- Determina n. 602 del 17.06.2022-Determina a contrarre di aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento dei lavori di trebbiatura cereali e leguminose di granella prodotte nel CSD di S. Marco. CIG N° ZC93689181 R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 17/06/2022
- Determina n. 601 del 16.06.2022- Determina presa atto di gara deserta per mancanza di presentazione offerta, per l’affidamento della fornitura di mangimi per suini e lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta. 16/06/2022
- Determina n.600 del 16.06.2022- Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio per la chiusura di un locale sito a San Gregorio di RC, mediante affidamento diretto del d.lgs. n. 50/2016. RUP dott. Roberto Lombi. CIG Z9436CF686. 16/06/2022
- Determina n.599 del16.06.2022- Impegno della somma di euro 109.492,00 per regolarizzare il pagamento con F/24 ON LINE, della rata di acconto IMU anno 2022 dovuta per gli immobili di proprietà ARSAC, ubicati in diversi comuni della Regione Calabria. 16/06/2022
- Determina n.598 del 16.06.2022- Determina di liquidazione fattura di €. 750,30= sul cap. U0100410501 “Spese per Manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda”. CIG N°Z2135C0F1D R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 16/06/2022
- Determina n.597 del 16.06.2022- Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 183,00= della ditta Conforti M. e F.lli snc sul Cap. N° 0100410202 “Manutenzione ordinaria e riparazione macchine d’ufficio”. CIG N° ZAD36A1516 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 16/06/2022
- Determina n.596 del 16.06.2022- Determina di liquidazione nota debito di C. 410,50= della ditta A.N.A.S. di ROMA sul Cap. N°03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri”. CIG N° Z73361B0EF R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 16/06/2022
- Determina n.595 del 16.06.2022- Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di 300 kg di spago per pressa in polipropilene necessari al CSD di Mirto, del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G.: Z7136C5FE7 Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 1.134,00. 16/06/2022
- Determina n. 594 del 16.06.2022- Impegno e liquidazione fattura Dr. Jacopo Cossater Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo. n. U3102023901. 16/06/2022
- Determina n. 593 del 16.06.2022- Impegno e liquidazione compensi per prestazioni occasionali Servizi di Animazione Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023901. 16/06/2022
- Determina n. 592 del 16.06.2022- Liquidazione fattura Ditta G.A. S.R.L. cap.U3101022507 Codice C.I.G.: Z633629112 Codice CUP B54120000440005 Progetto VALTIFRU 4.0. 16/06/2022
- Determina n. 591 del 15.06.2022- Liquidazione 2a fattura Ditta ITALWARE SpA per la fornitura di PC Desk – Convenzione CONSIP “PC Desktop e Workstation”. 15/06/2022
- Determina n. 590 del 15.06.2022- Impegno e pagamento fattura n. 7/PA del 01 giugno 2022 attività maggio 2022). Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101. 15/06/2022
- Determina n. 589 del 15.06.2022- Liquidazione fattura Ditta Falegnameria Calipari Giuseppe, Caulonia (RC) servizio di riparazione di infissi Ufficio Ce.D.A. n. 18 Caulonia (RC). 15/06/2022
- Determina n.588 del 14.06.2022-Impegno e liquidazione fattura ditta “Spot Channel sas “Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: Z6B366C7C8 Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023901 14/06/2022
- Determina n.587 del 14.06.2022-Impegno e liquidazione compensi per prestazioni occasionali Sommelier e Staff Leader Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023901 . 14/06/2022
- Determina n.586 del 14.06.2022-Impegno e liquidazione compensi per prestazioni occasionali Sommelier e Staff Leader Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023901 . 14/06/2022
- Determina n.585 del 14.06.2022-Impegno e liquidazione compensi per prestazioni occasionali Sommelier e Staff Leader Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023901 . 14/06/2022
- Determina n.584 del 14.06.2022-Pagamento 14^Mensilità 2022 personale Arsac -ex stralcio-. 14/06/2022
- Determina n.583 del 14.06.2022-Integrazione Determina n 577/2022. 14/06/2022
- Determina n.582 del 13.06.2022-Determina a contrarre mediante affidamento diretto per l’acquisto di Concimi per agricoltura biologica per il CSD di San Pietro Lametino digs 50/2016, alla Ditta Ciurleo SRL. Codice CIG Z5436C2324, Codice CUP E55B190000010005 – Progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. 13/06/2022
- Determina n.581 del 13.06.2022-Determina di liquidazione fattura di E 520,00= sul Cap. n.U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda” CIG: ZAF364AC39. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 13/06/2022
- Determina n. 580 del 13.06.2022-Liquidazione fattura di € 1.194,35 per l’acquisto di toner originale e vaschette di recupero toner originale per la stampante multifunzione di Marca XEROX modello 7120 e di cartucce di toner originale per la stampante di Marca HP Modello Officejet Pro 7740 in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 13/06/2022
- Determina n.579 del 13.06.2022- Liquidazione fattura Agriturismo Costantino sul cap.U3102023701 Codice CUP J29J20001140006 Codice CIG: Z3735A7749 Progetto “GREENLAND”. 13/06/2022
- Determina n.578 del 13.06.2022- Liquidazione fattura Ditta EDIL COMMERCIO snc di Giovanni e Massimo Zecca Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: ZE435630A6; Codice CUP E55B19000010005 sul capitolo U3102022707 imp. 918/2021. 13/06/2022
- Determina n.577 del 10.06.2022- Pagamento competenze Maggio 2022 – Operai Agricoli CSD-. 10/06/2022
- Determina n.576 del 10.06.2022- Liquidazione fattura Ditta A POIS Associazione culturale Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: ZC4366992D Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023901 imp. 490/2022. 10/06/2022
- Determina n.575 del 10.06.2022- Liquidazione fattura Ditta ” L’Arte del Pulire” Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: ZCC365929B Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo sul cap n. U3102023903 imp. 465/2022. 10/06/2022
- Determina n.574 del 10.06.2022- Impegno e liquidazione Fattura Ditta Hotel Bernini SRL Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice CUP J29J22000860001 Codice CIG: ZDB36BC520 sul capitolo. n. U3102023901 . 10/06/2022
- Determina n.573 del 10.06.2022- Impegno e liquidazione fattura Ditta Marconi Village srl Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.1.G.: ZD03678BA5 Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023901 10/06/2022
- Determina n.572 del 10.06.2022- Impegno e liquidazione rimborso spese annue, Utenze Elettriche e Gas sul capitolo U1203011301, al comune di Stefanaconi per comodato d’uso gratuito all’ARSAC, dei locali concessi dell’ immobile ex Municipio sito in Via Santacaterina, n. 17 per gli uffici del Ce.D.A. 14 di Vibo Valentia. 10/06/2022
- Determina n. 571 del 10.06.2022- Impegno e liquidazione VARIE DITTE sul CAP U0910110201. 10/06/2022
- Determina n. 570 del 10.06.2022- Buoni carburante acquistati in adesione a all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 1 – Lotto 1 per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto – impegno di spesa e contestuale liquidazione della fattura Eni S.p.A. e della fattura Italiana Petroli. 10/06/2022
- Determina n. 569 del 10.06.2022- Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di Maggio 2022 — CIG: 809367798B. 10/06/2022
- Determina n. 568 del 10.06.2022- Pagamento contributi mese di Maggio 2022. (Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 10/06/2022
- Determina n.567 del 09.06.2022- Determina di aggiudicazione per la vendita in campo di foraggio da prato polifita prodotto presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di “Molarotta”. RUP. Dr Maurizio Turco. 09/06/2022
- Determina n.566 del 09.06.2022- Determina liquidazione fattura per la fornitura di piantine di ortaggi sul capitolo U3101012701″Acquisto Flora e fauna”. 09/06/2022
- Determina n. 565 del 09.06.2022- Liquidazione fattura Ditta AMACO SPA Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles. 09/06/2022
- Determina n.564 del 09.06.2022- Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di albero PTO ed altro per trattore Lamborghini, CSD Val di Neto di Rocca di Neto, importo € 880,01 capitolo n. U3101011701 “Spese per il CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2022. 09/06/2022
- Determina n.563 del 09.06.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di reagenti e materiale di consumo da laboratorio, C.I.G.-Z5F361CO22 Impegno di Spesa. 09/06/2022
- Determina n.562 del 09.06.2022- Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 732,00= sul cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco” Dr. Saverio Filippelli 09/06/2022
- Determina n.561 del 09.06.2022- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 926.07 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — 09/06/2022
- Determina n.560 del 09.06.2022- Liquidazione fattura di € 529,10 concernente l’acquisto di materiale di consumo necessario per la riparazione e manutenzione di attrezzature varie (motoseghe e tagliaerba) che si stanno utilizzando, per le operazioni di pulizia in svolgimento presso ii Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 09/06/2022
- Determina n.559 del 09.06.2022- Determina a contrarre mediante affidamento diretto per l’acquisto di materiale irriguo per la realizzazione di un impianto irriguo in “amministrazione diretta” nel CSD di “Casello” di San Marco Argentano”, e CSD “Molarotta”. 09/06/2022
- Determina n. 558 del 08.06.2022- Liquidazione fattura Ditta “LINK Telecomunicazioni SRL” Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: ZF5365FBC8 Codice CUP J29J22000860001. 08/06/2022
- Determina n. 557 del 08.06.2022- Impegno e liquidazione Fatture Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice CUP J29J22000860001. 08/06/2022
- Determina n. 556 del 08.06.2022- Annullamento impegno 468/2022 e Impegno e liquidazione fattura Ditta “MPM Delma” Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles. 08/06/2022
- Determina n. 555 del 08.06.2022- Impegno e liquidazione fattura “G.I.F.T. SNC” di Tittarelli Giordano e Graziano Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles. 08/06/2022
- Determina n. 554 del 08.06.2022- Impegno e liquidazione fattura Ditta VERRE SRL Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice Z8B365D663 Codice CUP J29122000860001 sul capitolo n. U3102023902. 08/06/2022
- Determina n. 553 del 08.06.2022- Impegno e liquidazione fattura Ditta “F.11i Motolese & Figli” Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: ZEA3660590 Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo. n. U3102023901. 08/06/2022
- Determina n. 552 del 08.06.2022- Impegno e liquidazione compenso prestazione occasionale Dr.ssa Garofalo Rosanna Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles. 08/06/2022
- Determina n. 551 del 08.06.2022- Impegno e liquidazione richiesta compenso prestazione occasionale Dr.ssa Florio Monica Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles. 08/06/2022
- Determina n. 550 del 08.06.2022- Impegno e liquidazione Fatture Fabiano Hospitality Srl Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles. 08/06/2022
- Determina n.549 del 07.06.2022-Liquidazione fattura Ditta EDILKOM del Dott. Emanuele Maugeri, Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: Z77364915D Codice CUP E55B19000010005 sul capitolo U3102022706 imp. 917/2021. 07/06/2022
- Determina n.548 del 07.06.2022-Procedura aperta ai sensi dell’art 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con modalità telematica per l’affidamento dei servizi assicurativi a copertura di varie tipologie di rischio, per la durata di mesi 36 in favore di ARSAC. Numero gara attribuito dall’ANAC: 8542580. Ammissione ed esclusione nella procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/16. 07/06/2022
- Determina n. 547 del 07.06.2022- Liquidazione fatture per l’importo di € 4.100,10 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/06/2022
- Determina n. 546 del 07.06.2022- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 610,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/06/2022
- Determina n. 545 del 07.06.2022- Determina a contrarre e affidamento diretto concernente la fornitura di servizi alla Ditta “Azienda Agricola Cipolla Giulia” – Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca trasformata ad alto valore aggiunto -Valtifru 4.0”- 07/06/2022
- Determina n.544 del 06.06.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di terra rossa per campi da tennis, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.A del D.lgs n. 50/2016. C.I.G.: Z45368D0F4. 06/06/2022
- Determina n.543 del 06.06.2022-Determina per l’espletamento di apposita procedura di gara per la vendita di cereali c/o il CSD di “Val di Neto” Rocca di Neto (KR) — Conferma R.U.P. Dott. Roberto Bonofiglio. 06/06/2022
- Determina n.542 del 06.06.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento .concernente la fornitura di mangimi per i suini allevati al C. S.D. di Acri, sul cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° Z0836A14BC Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 06/06/2022
- Determina n.541 del 06.06.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di materiale vario per la realizzazione di un cancello in ferro nel CSD Montebeltrano ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D.L.gs n° 50/2016. Impegno di spesa di € 910,40 IVA compresa sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”; RUP P.a. Francesco G. De Rose CIG Z4F368EF1A. 06/06/2022
- Determina n.540 del 06.06.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la sostituzione dell’alternatore della trattrice FIAT 780 TD in dotazione al CSD di Molarotta, sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario, relativo alla “riparazione e manutenzione mezzi in dotazione all’Azienda”. Impegno di spesa. CIG: Z84369F281. RUP Dr. Maurizio Turco. 06/06/2022
- Determina n.539 del 06.06.2022-Determina di liquidazione fattura di €. 315,70= della ditta FARMAVET sas sul Cap. N°03101011602 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Acri”. CIG N° Z7E3628E8B R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 06/06/2022
- Determina n.538 del 06.06.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di attrezzature apistiche, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,Codice C.I.G.: Z78369159B Codice CUP E59122000270001,Progetto Mense Scolastiche Biologiche, attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura. 06/06/2022
- Determina n.537 del 06.06.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di olio extra vergine d’oliva biologico e arance bionde biologiche, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,Codice C.I.G.: Z7036A8CEE CUP E59122000270001Progetto Mense Scolastiche Biologiche, attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura 06/06/2022
- Determina n.536 del 06.06.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di miele millefiori biologico Calabreat, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,Codice C.I.G.: ZA836915CC Codice CUP E59122000270001 Progetto Mense scolastiche biologiche, attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura. 06/06/2022
- Determina n.535 del 06.06.2022-Liquidazione fattura Ditta Cartoidee di Cultraro Vasta, P.IVA 04406950875 per la fornitura di un gruppo di continuità come specificatamente definito di seguito “UPS, GRUPPO DI CONTINUITÀ, VERTIV, GXT5, 3000VA, 230V UPS EU, AUT. 9min, GXT5”, mediante affidamento diretto mediante Ordine Diretto di Acquisto (0dA) del Mercato elettronico. C.I.G.: Z6736141D9. – Rup: dott. Davide Colace 06/06/2022
- Determina n.534 del 06.06.2022-Liquidazione fattura Ditta ITALWARE SpA per la fornitura di PC Desk – Convenzione CONSIP “PC Desktop e Workstation” – Lotto 2 CIG convenzione n. 81626944E – CIG derivato n. Z9C332A51F – Rup: dott. Davide Colace. 06/06/2022
- Determina n.533 del 06.06.2022-Determina liquidazione canone di giugno 2022 del servizio noleggio Macchina affrancatrice postale Postbase 30 per corrispondenza e pacchi appannaggio di ARSSA Gestione Stralcio CIG: Z6E35FCF28-RUP: Dott. Davide Colace 06/06/2022
- Determina n.532 del 06.06.2022-Determina a contratte mediante affidamento diretto del servizio di pulizia e sanificazione apparecchiature di condizionamento d’aria degli uffici del CeDA n. 13 di Lamezia Terme. Impegno di spesa sul capitolo U01203011401 – C.I.G.: Z97369BFBD — Rup: dott. Davide Colace, 06/06/2022
- Determina n.531del 06.06.2022-Determina a contratte mediante affidamento diretto del servizio di riparazione di una stampante Multifunzione MP2501SP della Direzione Generale ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/20216 – Impegno di spesa sul capitolo U0100410202 “Riparazione macchine d’ufficio” – C.I.G.: Z6D36A5246 Rup: dott. Davide Colace. 06/06/2022
- Determina n.530 del 06.06.2022-Impegno e liquidazione fatture FASTWEB Spa – Cap. U0100410301: n. PAE0012989 del 30 aprile 2022 importo € 21.730,42 – CIG: 7556738179; n. PAE0012990 del 30 aprile 2022 importo € 21.317,52 — CIG: 8288922AD0; n. PAE0013501 del 30 aprile 2022 importo € 73,38 — CIG: ZB631518F3; n. PAE0012988 del 30 aprile 2022 importo € 36,58 — CIG: 76385754AE5; allegate alla presente per un importo totale di C 43.157,90 relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC. 06/06/2022
- Determina n.529 del 06.06.2022-Liquidazione fattura INTEL MEDIA Pubblicità per servizio di pubblicazione bando di gara sulla GUUE, GURI e dell’estratto avviso di gara su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 locale, relativo alla procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento di “servizi assicurativi a copertura di varie tipologie di rischio, per il periodo decorrente dalle ore 24:00 del 30.06.2022 alle ore 24:00 del 30.06.2025”. Impegno di spesa n.336/2022 . CIG. Z28360E65A. Rup: dott. Davide Colace 06/06/2022
- Determina n.528 del 06.06.2022-Determina liquidazione fattura per il Servizio di riparazione e taratura sensori meteorologici. RUP dott. Roberto Lombi. CIG 8216160DB5. 06/06/2022
- Determina n.527 del 01.06.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: mazze trincia con affidamento diretto. Impegno di spesa per C 214,72 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z7136427D1 01/06/2022
- Determina n.526 del 01.06.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: tubi forati con affidamento diretto. Impegno di spesa per euro 321,10 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: ZB1364276B 01/06/2022
- Determina n.525 del 01.06.2022-Determina a contratte mediante affidamento diretto del servizio di riparazione di infissi Ufficio Ce.D.A. n. 18 Caulonia (RC) – Impegno di spesa sul capitolo U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” – C.I.G.: Z863670DCF — Impegno di spesa. 01/06/2022
- Determina n.524 del 01.06.2022-Pagamento l e 2′ Rata Condominio anno 2022 via Arconti 2/4 RC, Capitolo U 1203011201 01/06/2022
- Determina n.523 del 01.06.2022-Liquidazione fattura Ditta Agraria Ferramenta Pantani di Pantani Renzo & C. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: Z943614622 CodiceCUPE55B19000010005 sul capitolo U3102022707imp.918/2021. 01/06/2022
- Determina n.522 del 31.05.2022-Liquidazione compenso incarico medico competente, cap. U0100212601 impegno n. 46/2020 CIG n. Z6882BE3986 — Conferma RUP: dott. Davide Colace. 31/05/2022
- Determina n.521 del 30.05.2022-Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi a copertura di varie tipologie di rischio, per la durata di mesi 36, per l’ARSAC, con modalità elettroniche. Gara ANAC n. 8542580 – Provvedimento di nomina del Seggio di Gara. 30/05/2022
- Determina n.520 del 30.05.2022-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 30/05/2022
- Determina n.519 del 30.05.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di toner originale e vaschette di recupero toner originale per la stampante multifunzione di Marca XEROX modello 7120 e di cartucce di toner originale per la stampante di Marca HP Modello Officejet Pro 7740 in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. C.I.G. Nr. Z1F367E616 Impegno di Spesa — Cap. U0340410101 — RUP dr. Paolo La Greca 30/05/2022
- Determina n.518 del 30.05.2022-Determina a contrarre per l’affidamento di n° 2 interventi di trinciatura e pulitura delle stradelle e delle cunette del CSD Montebeltrano, del vigneto, del castagneto, e delle aree pianeggianti intorno al Centro ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D.L.gs n’ 50/2016. Impegno di spesa. RUP P.a. Francesco G. De Rose CIG Z79368DFF3. 30/05/2022
- Determina n. 517 del 27.05.2022- liquidazione fatture per l’importo di € 4.423,24 sul capitolo U5201010301 impegno n° 435 anno 2022 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/05/2022
- Determina n. 516 del 27.05.2022- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di C 109,80 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/05/2022
- Determina n. 515 del 27.05.2022- Pagamento premio polizza n. 537.058.0000906667 per responsabilità civile verso terzi (RCT sciatori) alla Compagnia Vittoria Assicurazioni, attraverso l’AON società di brokeraggio — periodo 01/04/2022 – 30/04/2022 — CIG ZCB34A429D. 27/05/2022
- Determina n.513 de27.05.2022-Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di mietitrebbiatura cereali prodotti nel CSD di Sibari CIG: Z1A36874F7 RUP Dr. Giuseppe Salandria. 27/05/2022
- Determina n.514 del 27.05.2022-Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali e leguminose di granella prodotte nel CSD di S. Marco. CIG N° ZC93689181 R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 27/05/2022
- Determina n.512 del 26.05.2022-Determina di liquidazione fattura di €. 1.056,76= sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco”. CIG N° Z7335C9402 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 26/05/2022
- Determina n.511 del 26.05.2022-Determina di impegno e liquidazione per pulizia straordinaria urgente e sanificazione dei locali dell’archivio del CSD Montebeltrano. CIG n°Z9A36368E4 R.U.P. Francesco G. De Rose. 26/05/2022
- Determina n.510 del 26.05.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di sciame di api con regina per il CSD di Cropani marina (CZ). Impegno di spesa. C.I.G. Z77367FEE2 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 26/05/2022
- Determina n.509 del 26.05.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale apistico mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 sul cap. n. U3101012401 -spese di funzionamento del CSD “Area dello Stretto” di RC -. CIG. Z0036677F5 – RUP: Dott. Domenico Turiano. 26/05/2022
- Determina n.508 del 26.05.2022-Determina per l’espletamento di apposita procedura di gara per la vendita di cereali do il CSD di “Val di Neto” Rocca di Neto (KR) – Conferma R.U.P. 26/05/2022
- Determina n.507 del 26.05.2022-Determina per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali anno 2022 c/o il CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR) CIG: Z0A366AF99; Conferma R.U.P. 26/05/2022
- Determina n.506 del 25.05.2022-Pagamento competenze Maggio 2022 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 25/05/2022
- Determina n.505 del 25.05.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: piante lavanda con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per E 472,50 Cap. U3 1010 12701 “Acquisto flora e fauna” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z86365DAEC. 25/05/2022
- Determina n.504 del 25.05.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di marche auricolari per i suini allevati nel C. S.D. di Acri, sul cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri CIG N° Z73361B0EF Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 25/05/2022
- Determina n.503 del 25.05.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento dei lavori di manutenzione, riparazione e revisione dell’impianto di riscaldamento di un fabbricato del Centro di Molarotta sul cap. U0310120101, relativo alle “Spese per opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD”. Impegno di spesa. CIG: Z84367704C. RUP Dr. Maurizio Turco 25/05/2022
- Determina n.502 del 05.05.2022-Determina di approvazione atti di gara per la vendita in campo di foraggio prodotto da prati pascoli naturali nel Centro Sperimentale Dimostrativo di “Molarotta” RUP Dr. Maurizio Turco. 25/05/2022
- Determina n.501 del 25.05.2022-Determina di liquidazione fattura di C 450,00 IVA compresa sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario, relativo alla “riparazione e manutenzione mezzi in dotazione all’Azienda”. CIG: Z18355CC90. RUP Dr. Maurizio Turco. 25/05/2022
- Determina n.500 del 25.05.2022-Determina di liquidazione fattura di €. 203,46= della ditta Zoofarma Lucana srl sul Cap. N°03101011602 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Acri”. CIG N° Z7635C0A92 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 25/05/2022
- Determina n.499 del 25.05.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura per C 529,13 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: cotone mercerizzato R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z6D360739B 25/05/2022
- Determina n.498 del 23.05.2022-Pagamento competenze Maggio 2022- LSU/LPU-. 23/05/2022
- Determina n.497 del 23.05.2022-Determina a contrarre Corso BLSD Cat. A IRC sugli impianti a fune di Camigliatello Silano. Impegno di spesa. C.I.G. Z85367F102. 23/05/2022
- Determina n.496 del 23.05.2022-Pagamento competenze Aprile 2022- Dr. Pietro Palazzo- comando-. 23/05/2022
- Determina n.495 del 23.05.2022-Pagamento competenze Maggio 2022- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 23/05/2022
- Determina n.494 del 23.05.2022-Pagamento competenze Maggio 2022-Arsac Comparto. 23/05/2022
- Determina n.493 del 23.05.2022-Pagamento competenze Maggio 2022-Direttore Generale. 23/05/2022
- Determina n.492 del 23.05.2022-Determina di impegno e liquidazione fatture -Cap.0 12 030 11301 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” Condominio via Degli Arconti 2/4 RC anno 2022 23/05/2022
- Determina n.491 del 19.05.2022-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per il servizio di catering per n. 400 persone compreso di allestimento aree interne ed esterne del Castello Svevo, inerente l’ evento Concours Mondial De Bruxelles” che si terra a Rende (CS) dal 19 al 22 maggio 2022. C.I.G.: ZB1366C60F CUP: J29J22000860001. 19/05/2022
- Determina n.490 del 19.05.2022-Affidamento diretto, mediante piattaforma Net4Market, per la realizzazione e messa in onda di un video promozionale sull’emittente Canale Italia riferito all’evento — Concours Mondial De Bruxelles” che si terra a Rende (CS) dal 19 al 22 maggio 2022. C.I.G.: Z10365D78D. CUP: J29J22000860001. 19/05/2022
- Determina n.489 del 19.05.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio a noleggio di attrezzature da cucina, tovagliati, tavoli, e personale per l’organizzazione di banchetti, presso il parco Acquatico di Rende mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,Codice C.I.G.: ZD03678BA5 Codice CUP J29J22000860001 Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles. 19/05/2022
- Determina n.488 del 19.05.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di una spazzatrice a scoppio per pulizia delle strade dei piazzali e degli scoli del CSD, importo C 695,40 IVA compresa, capitolo n. U0310120201 “ACQUISTO MACCHINE MOTRICI, OPERATRICI E PEZZI DI RICAMBIO” esercizio finanziario 2022, CIG 273367156F.— RUP p.a. De Rose Francesco G. — IMPEGNO DI SPESA. 19/05/2022
- Determina n.487 del 19.05.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la riparazione impianto aria condizionata Trattrice Landini 1300 in dotazione al CSD di Sibari. Cap. n.(U0100410501 riparazione veicoli in dotazione all’Azienda). CIG: ZAF364AC39 Impegno di spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria. 19/05/2022
- Determina n.486 del 19.05.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la riparazione e sostituzione di pezzi originali della macchina multifunzione Marca XEROX Modello 7120 in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, mediante affidamento diretto C.I.G. Nr. ZEC3673BEE Impegno di Spesa Cap. U0340410102 RUP dr. Paolo La Greca. 19/05/2022
- Determina n.485 del 19.05.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale di consumo necessario per la riparazione e manutenzione di attrezzature varie (motoseghe e tagliaerba) che si stanno utilizzando, per le operazioni di pulizia in svolgimento presso il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, mediante affidamento diretto.C.I.G. Nr. ZE6366F99A Impegno di Spesa Cap. U0340410101 — RUP dr. Paolo La Greca 19/05/2022
- Determina n.484 del 19.05.2022-Determina di liquidazione fattura € 1.740,09. sul Cap. n.U3101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari), CIG: ZD536342DE. RUP: Dr. Giuseppe Salandria. 19/05/2022
- Determina n.483 del 19.05.2022-Determina liquidazione fattura per la fornitura di gruppo frizione centrale completo trattore Lamborghini, CSD Val di Neto di Rocca di Neto, importo € 650,50 IVA compresa, capitolo n. U0310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici, e pezzi di ricambio” esercizio finanziario 2022, cig. ZC0364EE93 — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO 19/05/2022
- Determina n.482 del 19.05.2022-Determina liquidazione fattura per il noleggio ed assistenza di un registratore di cassa telematico sul capitolo U3101013101″Servizi ausiliari diversi C S d”. Impegno Spesa n. 395/2022. C.I.G. ZD3361AD65 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 19/05/2022
- Determina n.481 del 19.05.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z4E35b1b1. 19/05/2022
- Determina n.480 del 19.05.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 305,00 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 19/05/2022
- Determina n.479 del 19.05.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 1.511,58 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 19/05/2022
- Determina n.478 del 19.05.2022-Affidamento diretto, mediante piattaforma Net4Market, per la realizzazione di un brano musicale, realizzato con strumenti tipici della Calabria, che funga da colonna sonora per l’intero svolgimento dell’evento Concours Mondial De Bruxelles” che si terra a Rende (CS) dal 19 al 22 maggio 2022. C.I.G.: Z8A3655006. CUP: J29J22000860001 19/05/2022
- Determina n.477 del 19.05.2022-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per i servizi di comunicazione evento Concours Mondial De Bruxelles” che si terra a Rende (CS) dal 19 al 22 maggio 2022. C.I.G.: Z26365D5A3. CUP: J29J22000860001. 19/05/2022
- Determina n.476 del 19.05.2022-determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio di navette per spostamento ospiti, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,Codice C.I.G.: ZA0366C661 Codice CUP J29J22000860001 Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles. 19/05/2022
- Determina n.475 del 19.05.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio di consulenza tecnica, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G.: ZF5365FBC8 Codice CUP J29J22000860001 Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles. 19/05/2022
- Determina n.474 del 19.05.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio guide turistiche e servizio Hostess, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,Codice C.I.G.:ZC4366992D Codice CUP J29J22000860001 Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles. 19/05/2022
- Determina n.473 del 19.05.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 2.000 calici da vino bianco, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,Codice C.I.G.: ZEA3660590 Codice CUP J29J22000860001 Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles. 19/05/2022
- Determina n.472 del 19.05.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio foto, video, montaggio e creazione di clip di 59 sec. , mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,Codice C.I.G.: Z6B366C7C8 Codice CUP J29J22000860001 Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles. 19/05/2022
- Determina n.471 del 19.05.2022-Determina di liquidazione fattura di € 1986,40 IVA compresa sulcap.U3101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. RUP Dr. Maurizio Turco. CIG: ZD83615F53. 19/05/2022
- Determina n.470 del 19.05.2022-Determina liquidazione titoli anno 2022 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia Capitolo 1J3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 1.661,03 (milleseicentosessantuno/03) iva inclusa C I G Z81358E797 – RUP Dr. Antonio DI LEO 19/05/2022
- Determina n.469 del 19.05.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. n. U3101011801 “Spese il funzionamento del CSD di Cropani marina” CIG: Z3536373E8 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise 19/05/2022
- Determina n.468 del 19.05.2022-Liquidazione fattura Ditta Conrad Elettronic Italia SRL, Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: Z0F3628A1E Codice CUP E55B19000010005 sul capitolo U3102022702 imp. 913/2021. 19/05/2022
- Determina n.467 del 19.05.2022-Liquidazione fattura Ditta Mango Agricoltura srls cap.U3101022507 impegno 300/2022 ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G.: Z6E3602861Codice CUP B54120000440005 Progetto VALTIFRU 4.0 Codice ARS01 01060 Codice Concessione RNA-COR 1705887. 19/05/2022
- Determina n.466 del 19.05.2022-Liquidazione fattura Ditta T.R. Turoni SRL cap.U3101022502 impegno 923/2021 ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G.: ZB7362FDF Codice CUP B54120000440005 Progetto VALTIFRU 4.0 Codice ARS01 01060 Codice Concessione RNA-COR 1705887. 19/05/2022
- Determina n.465 del 18.05.2022-Determina liquidazione del servizio di riparazione di una stampante Multifunzione MP2501SP Ufficio di Palmi – Impegno di spesa sul capitolo U0100410202 “Riparazione macchine d’ufficio” – C.I.G.: Z7035D2063, giusto impegno n. 302/2022 — Rup: Dott. Davide Colace. 18/05/2022
- Determina n.464 del 17.05.2022-Impegno di spesa e liquidazione prestazioni servizio di sorveglianza, assistenza e soccorso, presso l’impianto a fune di Camigliatello Silano, da parte dell’A.V.A.S. Presila e dei Vigili del Fuoco di Cosenza. C.I.G.: Z67351135E — Z88366D57B. 17/05/2022
- Determina n.463 del 17.05.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 3.299,84 sul capitolo U5201010301 impegno n°435 anno 2022 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 17/05/2022
- Determina n.462 del 17.05.2022-Liquidazione fatture per l’importo di C 1.304,09 sul capitolo U5201010301 impegno n°435 anno 2022 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 17/05/2022
- Determina n.461 del 17.05.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 11.680,11 sul capitolo U5201010301 impegno n° 435 anno 2022 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 17/05/2022
- Determina n.460 del 17.05.2022-Liquidazione della terza fattura relativa ai mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2021 per il servizio di supporto di assistenza sistemistica alla infrastruttura informatica di ARSAC – CIG: ZED2EF9B42 – impegno di spesa n. 293/2021. 17/05/2022
- Determina n.459 del 17.05.2022-Determina di liquidazione per la fornitura di contenitori con dosatori per gel igienizzante ad uso delle strutture dell’Azienda, procedure di cui ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) digs 50/2016. CIG n. Z8F35C21FA — Rup: dott. Davide Colace. 17/05/2022
- Determina n.458 del 17.05.2022-Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di Aprile 2022 — CIG: 809367798B 17/05/2022
- Determina n.457 del 17.05.2022-Determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura, emessa a saldo dei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2022, della ditta Caliò Informatica srl per il servizio di supporto di assistenza sistemistica alla infrastruttura informatica di ARSAC – CIG: ZED2EF9B42 17/05/2022
- Determina n.456 del17.05.2022-Impegno di spesa e liquidazione fatture relative alla fornitura di gasolio agricolo dei Centri Sperimentali Dimostrativi dell’Arsac di “Casello” San Marco Argentano (CS), di Sibari (CS), di Lamezia Teme (CZ) e di Gioia Tauro (RC) Gioia ed Acri a seguito di procedura negoziata telematica,CIG: Z79355E2C9. RUP: dott. Davide Colace. 17/05/2022
- Determina n.455 del 17.05.2022-Impegno e pagamento fattura n. 6/PA del 02 MAGGIO 2022 importo € 1.166,66. Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101. 17/05/2022
- Determina n.454 del 17.05.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento, mediante piattaforma elettronica Ne4Market, inerente l’acquisto di trappole e feromoni per il monitoraggio degli insetti dannosi, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 63 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016. CIG Z2E35DDA89 R.U.P. Dr Roberto Lombi. 17/05/2022
- Determina n.453 del 17.05.2022-Determina liquidazione fattura per la fornitura di pezzi di ricambio per trattore Landini Modello TL 20 CFC 6830 F n. telaio 320F03755, CSD Val di Neto, cig. ZD2359C475— capitolo n. U0310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio” esercizio finanziario 2022, € 567,71 (euro cinquecentosessantasette/71=) IVA compresa — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO. 17/05/2022
- Determina n.452 del 17.05.2022-Determina liquidazione fattura per la fornitura di filo per legatura ballette foraggio produzione 2022, CSD Val di Neto di Rocca di Neto, importo € 672,50 (euro seicentosettantadue/50—) IVA compresa, capitolo n. U3101011701 “Spese per il CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2022, cig. ZCF3601667 — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO. 17/05/2022
- Determina n.451 del 17.05.2022-Determina liquidazione fattura per i lavori di posa in opera della pavimentazione di due locali presso l’ex centrale del latte di S. Gregorio. CIG. Z62354E487.R.U.P. Dott. Roberto Lombi. 17/05/2022
- Determina n.450 del 16.05.2022-Determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 1 – Lotto 1 per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG Master 8 137904AD 1. 16/05/2022
- Determina n.449 del 16.05.2022-Affidamento diretto, previo avviso indagine di mercato, mediante Trattativa Diretta sul MePA per – realizzazione, noleggio, trasporto, montaggio, smontaggio degli allestimenti connessi all’evento “Concours Mondial De Bruxelles” che si terra a Rende (CS) dal 19 al 22 maggio 2022 – ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge 120/2020 del 11 settembre 2020, modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021. C.I.G.: 921014219E . CUP: J29J22000860001. 16/05/2022
- Determina n.448 del 16.05.2022-Determina di affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per il servizio, di valore inferiore ad E 40.000,00, di Noleggio pullman con conducente, ai sensi dell’art. 36, co .2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.. per gli spostamenti di circa 300 giurati partecipanti all’evento “Concours Mondial De Bruxelles” nei giorni dal 18 al 24 maggio 2022. C.I.G.: Z0935F25C4. CUP: J29J22000860001. 16/05/2022
- Determina n.447 del 16.05.2022-Forniture di materiale vario per realizzazione interventi in economia diretta mediante la squadra addetta alla manutenzione dell’Azienda. Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per la sistemazione degli spazi all’interno del palazzetto dello Sport di Rende inerenti l’evento Concours Mondial De Bruxelles” che si terra a Rende (CS) dal 19 al 22 maggio 2022. C.I.G.: Z8B365D663. CUP: J29J22000860001. 16/05/2022
- Determina n.446 del 16.05.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio di vigilanza, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,Codice C.I.G.: ZE63654E1E Codice CUP J29J22000860001 Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles. 16/05/2022
- Determina n.445 del 16.05.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio di consulenza e marketing, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G.: ZF9365591F Codice CUP J29J22000860001 Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles. 16/05/2022
- Determina n.444 del 16.05.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 400 zaini in nylon personalizzati, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,Codice C.I.G.: Z9F3654CA1 Codice CUP J29J22000860001 Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles. 16/05/2022
- Determina n.443 del 16.05.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio di ambulanza, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,Codice C.I.G.: Z5D3659BE8 Codice CUP J29J22000860001 Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles. 16/05/2022
- Determina n.442 del 16.05.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio internet a banda minima garantita, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,Codice C.I.G.: ZF5365FBC8 Codice CUP J29J22000860001 Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles. 16/05/2022
- Dermina n.441 del 16.05.2022-determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio di pulizie, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,Codice C.I.G.: ZCC365929B Codice CUP J29J22000860001 Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles. 16/05/2022
- Determina n.440 del 16.05.2022-Determina di annullamento impegno di spesa n° 450 del 2022 e nuovo impegno e liquidazione per l’acquisto di materiale vario per l’ordinaria manutenzione del CSD di Montebeltrano. Impegno di spesa e liquidazione sul Cap. U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO” CIG n° Z9135EBE37. R.U.P. Francesco G. De Rose. 16/05/2022
- Determina n.439 del 13.05.2022-Accoglimento richiesta del dipendente Matricola n° 55 dei CSD, volta ad usufruire dei benefici previsti dall’art. 33, comma 3, della Legge 104/92. 13/05/2022
- Determina n.438 del 13.05.2022-Pagamento contributi mese di Aprile 2022. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 13/05/2022
- Determina n.437 del 12.05.2022-Liquidazione fatture Ditta Nuova Alfa Calabra S.R.L.S. ; C.I.G.: Z793512DCA e C.I.G.: Z9B355DC43 – RUP: dott. Davide Colace. 12/05/2022
- Determina n.436 del 12.05.2022-Liquidazione fattura per servizio di restyling del sito web istituzionale ARSAC, hosting, assistenza e manutenzione. CIG Z3F356BC81 12/05/2022
- Determina n.435 del 11.05.2022-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, periodo 3/22 FEBBRAIO – MARZO 2022 – E 1.411,75 – Cap. U0100410301. 11/05/2022
- Determina n.434 del 11.05.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di gruppo frizione centrale completo trattore Lamborghini, CSD Val di Neto di Rocca di Neto, importo € 650,00 (euro seicentocinquanta/00) IVA compresa, capitolo n. U0310120201 “ACQUISTO MACCHINE MOTRICI, OPERATRICI E PEZZI DI RICAMBIO” esercizio finanziario 2022, cig. ZC0364EE93 — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO — IMPEGNO DI SPESA.- 11/05/2022
- Determina n.433 del 11.05.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: essenze —igienizzante con affidamento diretto. Impegno di spesa per € 239,00 Cap. UO 1002 12601 “Sicurezza dei dipendenti sui luoghi di lavoro” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: ZF736427A8 11/05/2022
- Determina n.432 del 11.05.2022-Determina d’impegno e liquidazione fattura relativa al soggiorno docenti al corso per operatori e tecnici olivicoli 16/18 febbraio 2022 Cap.U3101022601 “Spese di rappresentanza per organizzazione delle giornate di studio per Frantoiani e tecnici di Frantorio” esercizio finanziario 2022. CIG Z43364B364 11/05/2022
- Determina n. 431 del 11.05.2022-Errata corrige determinazione a contrarre n. 355 del 21/04/2022 per l’affidamento della fornitura di mangimi per suini e lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta. RUP Saverio Filippelli. 11/05/2022
- Determina n.430 del 10.05.2022-Fornitura di buoni pasto cartacei mediante adesione convenzione CONSIP — “Buoni pasto 9” lotto 11, per i dipendenti dell’ARSAC Impianti a fune. Impegno di spesa. CIG derivato ZB93654CC6. 10/05/2022
- Determina n.429 del 10.05.2022-Pagamento premio polizza per responsabilità civile verso terzi (RCT sciatori) alla Compagnia Vittoria Assicurazioni, attraverso l’AON società di brokeraggio — periodo 01/03/2022 – 31/03/2022 — CIG ZCB34A429D. 10/05/2022
- Determina n.428 del 10.05.2022-Liquidazione fattura Ditta ‘Vivai Crisafulli Carmelo Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: Z0335EB074 Codice CUP E55B19000010005 sul capitolo U3102022704 imp. 915/2021. 10/05/2022
- Determina n.427 del 10.05.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura TIM SpA periodo 1/02/2022 — 31/03/2022 (riferimento determina a contrarre ai sensi dell’art. 32co.2 delDigs50/2016, adesione alla convenzione Consip “Telefonia mobile 8 – Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia mobile” per l’acquisto di n. 26 SIM dati. CIG ZA83211015) Rup: dott. Roberto Lombi 10/05/2022
- Determina n.426 del 10.05.2022-Determina di impegno e liquidazione per l’acquisto di materiale vario per l’ordinaria manutenzione del CSD di Montebeltrano. Impegno di spesa e liquidazione sulCap. U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO” CIG n° Z9135EBE37. R.U.P. Francesco G. De Rose. 10/05/2022
- Determina n.425 del 10.05.2022-Determina di approvazione arti cii gara per ia vendita in campo balle, di fieno misto veccia e avena e fieno di erba medica proclorte preso il CSD di Mirto – R.U.P Dr. Antonio Di Leo. 10/05/2022
- Determina n.424 del 10.05.2022-Pagamento competenze Aprile 2022 – Operai Agricoli CSD-. 10/05/2022
- Determina n.423 del 10.05.2022-Impegno della somma di euro445,3(quattrocentoquarantacinque/30) IVA inclusa al fine di liquidare la fattura n. SEZ.2 2022/7 del 07/04/2022 emessa dalla ditta ANNA VERRINO P.IVA 02943990784. CIG: ZCF3614C3B 10/05/2022
- Determina n. 422 del 06.05.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di una caldaia elettrica per riscaldamento bancali in serra, tramite Ordine Diretto sul Me.P.A. Codice C.I.G.: Z77364915D; CodiceCUPE55B19000010005 Progetto Salvaguardia Biodiversità vegetale e animale. 06/05/2022
- Determina n.421 del 06.05.2022-Determina proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.Igs 50/2016; per il contratto in vigore, inerente il servizio di medico competente e sorveglianza in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro – CIG Z682BE3986 – Impegno di spesa. 06/05/2022
- Determina n.420 del 06.05.2022-Determina di aggiudicazione definitiva sotto riserva di efficacia del servizio di supporto di assistenza sistemistica all’infrastruttura informatica dell’ARSAC .CIG. Z0D350837E — Impegno di spesa. 06/05/2022
- Determina n.419 del 06.05.2022-Determina di liquidazione della fattura relativa al servizio di manutenzione, revisione degli estintori posti nelle varie strutture dell’ARSAC e delle eventuali forniture accessorie per un periodo di mesi 36. CIG. ZB13171A59 — Impegno di spesa 06/05/2022
- Determinan.418 del 06.05.2022_Impegno e liquidazione sul cap. U 0910110205 06/05/2022
- Determina n.417 del 05.05.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: telaio tessile con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per 2.244,80 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: ZD93613860 05/05/2022
- Determina n.416 del 05.05.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di pezzi di ricambio per la falciatrice, ranghinatore, pressa imballatrice e frangizolle in dotazione al CSD di Sibari..Cap.n.U3101011401 (spese funzionamento CSD Sibari). CIG: ZD536342DE Impegno di spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria. 05/05/2022
- Determina n.415 del 05.05.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG:Z7F30F252F 05/05/2022
- Determina n.414 del 05.05.2022-Determina di liquidazione fattura di € 4.270,00.sul Cap. n.U310120201 (acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio), CIG: ZC435A0F1F. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 05/05/2022
- Determina n.413 del 05.05.2022-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z7A35AF91E. 05/05/2022
- Determina n.412 del 04.05.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la manutenzione ordinaria di una stampante multifunzione Ricoh mod. MP2501SP con Telaio n° E338M420884 in dotazione all’ufficio amm.vo degli Impianti a fune di Camigliatello ubicato in via Popilia, 15 (CS). Impegno di spesa — CIG: Z59363903D 04/05/2022
- Determina n.411 del 04.05.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura a noleggio di un registratore di cassa telematico, con relativa assistenza tecnica e altro, per il CSD di Cropani marina (CZ), sul cap. n. U3101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” C.I.G. ZD3361AD65 Impegno di spesa. R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 04/05/2022
- Determina n.410 del 04.05.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: pulizia terreno con affidamento diretto. Impegno di spesa per € 366,00 Cap. U3 1010 13101 “Servizi ausiliari per i CSD” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z8C3613836 04/05/2022
- Determina n.409 del 04.05.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 7.343,40 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 04/05/2022
- Determina n.408 del 04.05.2022-Determina liquidazione fattura ditta S.T.A.S. SRL per la fornitura di un n° 2 microfoni da vetro da utilizzare presso le biglietterie degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 04/05/2022
- Determina n.407 del 04.05.2022-Affidamento realizzazione corso di formazione n. 30 ore Cliens GSL 3 utenti e installazione di n. 3 PC Locale Cliens GSL. CIG.Z33362ED0B. Impegno di spesa. 04/05/2022
- Determina n 406 del 04.05.2022-Liquidazione fatture Ditta Borrelli srl cap.U3101022505 impegno 926/2021 e imp.294 /2022 ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G.: Z5735E6EDA Codice CUP B54120000440005 Progetto VALTIFRU 4.0 Codice ARS01 01060 Codice Concessione RNA-COR 1705887- 04/05/2022
- Determina n.405 del 03.05.2022-Nomina Responsabile Unico del Procedimento per le acquisizioni di servizi e forniture necessarie al funzionamento della Gestione Acquedotti dell’ARSAC. 03/05/2022
- Determina n.404 del 02.05.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di kit strumenti da laboratorio, tramite Ordine Diretto sul Me.P.A. Codice C.I.G.: Z0F3628A1E; Codice CUP E55B19000010005 Progetto Salvaguardia Biodiversità vegetale e animale. 02/05/2022
- Determina n.403 del 02.05.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di telo pacciamatura, mediante ordine diretto d’acquisto, alla Ditta G.A. S.R.L. ,Codice C.I.G. Z633629112 Codice CUP B54120000440005 Progetto VALTIFRU 4.0. 02/05/2022
- Determina n.402 del 02.05.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di strumenti per pesatura campioni vegetali, mediante ordine diretto d’acquisto, alla Ditta T.R. Turoni, Codice C.I.G. ZB7362FDF Codice CUP B54120000440005 Progetto VALTIFRU 4.0. 02/05/2022
- Determina n.401 del 29.04.2022-Impegno di spesa della somma complessiva di euro 19.886,00 (diciannovemilaottocentottantasei/00) IVA inclusa sul cap. U0100510101 per la fornitura del “Software in licenza d’uso per il servizio integrato di Gestione Finanziaria e Contabile e Gestione Giuridica del Personale manutenzione e assistenza on-site”. Liquidazione fattura elettronica n. 387 del 31/03/2022 di euro 4.971,50 (quattromilanovecentosettantuno/50) IVA inclusa. RUP dott.ssa Margherita Marta Forciniti. 29/04/2022
- Determina n.400 del 29.04.2022-Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig Z612FA0D80 Cig Z2836296BD Cig ZD435B25F7 Cig ZD5360E1FF 29/04/2022
- Determina n.399 del 29.04.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di filo in polipropilene per legatura ballette di foraggio produzione 2022, CSD Val di Neto di Rocca di Neto, importo € 672,50 (euro seicentosettantadue/50) IVA compresa, capitolo n. U3101011701 “Spese per il CSD Vai di Neto” esercizio finanziario 2022, cig. ZCF3601667 — 29/04/2022
- Determina n.398 del 29.04.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione ed i ricambi per il trattore in dotazione al C. S.D. di Acri, sulcap.U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° ZDA3628ED4. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 29/04/2022
- Determina n.397 del 29.04.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di medicinali per i suini allevati nel C. S.D. di Acri, sulcap.U03101011602 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Acri CIG N° Z7E3628E8B Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 29/04/2022
- Determina n.396 del 29.04.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura -Cap.U12 030 11301 € 1.641,83 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z2A2021FB8 29/04/2022
- Determina n.395 del 29.04.2022- Accoglimento richiesta del dipendente Matricola n° 7 dei CSD, volta ad usufruire dei benefici previsti dall’art. 33, comma 3, della Legge 104/92. 29/04/2022
- Determina n.394 del 28.04.2022-Determina a contratte mediante affidamento diretto della fornitura/sostituzioni terminale display postazione periferica ARSAC – Impegno di spesa sul capitolo U0100410201 – C.I.G.: Z9B355DC43. 28/04/2022
- Determina n.393 del 28.04.2022- Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 43750. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile. 28/04/2022
- Determina n.392 del 28.04.2022- Determina a contratte mediante affidamento diretto della fornitura di schede ethernet interne 10/100 per gli orologi marcatempo delle strutture ARSAC – Impegno di spesa sul capitolo U0100420103 “Acquisto Hardware” – C.I.G.: Z793512DCA 28/04/2022
- Determina n.391 del 28.04.04.2022- Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, periodo 3/22 FEBBRAIO – MARZO – € 2.087,02 – Cap. U0100410301. 28/04/2022
- Determina n.390 del 28.04.2022- Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, periodo 3/22 FEBBRAIO – MARZO 2022 – C 1.898,87 – Cap. U0100410301. 28/04/2022
- Determina n.389 del 27.04.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 8.036,96 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 27/04/2022
- Determina n.388 del 27.04.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 3.808,95 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/04/2022
- Determina n.387 del 27.04.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.472,20 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/04/2022
- Determina n.386 del 27.04.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 5.132,14 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/04/2022
- Determina n.385 del 27.04.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 768,60 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/04/2022
- Determina n.384 del 27.04.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 5.452,26 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/04/2022
- Determina n. 383 del 27.04.2022-Determina liquidazione fattura ditta Idraulica Sud di Giuseppe Turano per i lavori urgenti di ripristino della caldaia a gas degli impianti a fune di Camigliatello. Impegno di spesa. CIG: Z7935E83C8. 27/04/2022
- Determina n.382 del 27.04.2022-Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110202 Cig Z013464377 Cig ZE335874D1 27/04/2022
- Determina n.381 del 27.04.2022-Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig Z8535FA25F Cig Z8935FA278 Cig ZCE35FA270 27/04/2022
- Determina n.380 del 27.04.2022-Liquidazione fattura Ditta S.A.C. di Lucia Loprete Via D. M. Pistoia 24/A 88100 Catanzaro, per il servizio di sostituzione degli estintori delle sedi Aziendali scaduti, accertati in sede di controllo semestrale. CIG: ZBC35393F9 27/04/2022
- Determina n. 379 del 27.04.2022-Determina a contrarre per l’espletamento di procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria per l’affidamento dei servizi assicurativi a copertura di varie tipologie di rischio per l’ARSAC, per la durata di mesi 36. 27/04/2022
- Determina n.378 del 26.04.2022- Concessione congedo parentale, ai sensi all’art. 32 comma 1 del D. Lgs. 151 del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii., al dipendente Matricola n° 14930. 26/04/2022
- Determina n.377 del 26.04.2022- Determina a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, sul cap. U03101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. Impegno di spesa. CIG: ZD83615F53. RUP Dr. Maurizio Turco 26/04/2022
- Determina n.376 del 26.04.2022- Pagamento competenze Aprile 2022 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 26/04/2022
- Determina n.375 del 26.04.2022- Determina liquidazione fatture Ditta Legnami Garofalo S.A.S. per la fornitura di n. 300 pali di castagno per il ripristino della recinzione esterna del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. RUP Rag. Paolo Spina Iaconis. C.I.G. Z7E35A5675 26/04/2022
- Determina n.374 del 26.04.2022- Determina liquidazione fatture Ditta ButanGas S.P.A.per la fornitura di 2.500 litri Gas GPL per la produzione di acqua calda dei Servizi igienici, Bar, Bungalow del Campeggio Lago dell’ARSAC. RUP Rag. Paolo Spina Iaconis. C.I.G..Z6435A5650 26/04/2022
- Determina n.373 del 26.04.2022- Liquidazione fattura Ditta Carlo Erba Reagents cap.U3101022505 impegno 926/2021 ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G.: Z1F35CA39B Codice CUP B54120000440005 Progetto VALTIFRU 4.0 Codice ARS01 01060 Codice Concessione RNA-COR 1705887- 26/04/2022
- Determina n.372 del 26.04.2022- Pagamento competenze Aprile 2022- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 26/04/2022
- Determina n.371 del 26.04.2022- Pagamento competenze Aprile 2022-Direttore Generale. 26/04/2022
- Determina n,370 del 26.04.2022- Pagamento competenze Aprile 2022- L5U/LPU-. 26/04/2022
- Determina n.369 del 26.04.2022- Pagamento competenze Aprile 2022-Arsac Comporto 26/04/2022
- Determina n.368 del 22.04.2022- Determina di liquidazione fattura di € 1.525,00 IVA compresa sul cap. n. U0340410101 del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di nr. 2 cartucce originali di toner magenta, nr. 2 cartucce originali di toner ciano e nr. 1 cartuccia originale di toner giallo per la stampante professionale marca XEROX Modello 7500 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Z2E357E006 22/04/2022
- Determina n.367 del 22.04.2022- Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambio trattrice Landini e macchine operatrici del CSD di Locri, mediante ordine diretto – ai sensi dall’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G.-Z293610FCD Impegno di Spesa di € 926,61 iva compresa — Cap. U3101012101″Spese per il funzionamento del CSD di Locri” RUP dr. Roberto OPPEDISANO. 22/04/2022
- Determina n.366 del 22.04.2022- Determina impegno e liquida7ione titoli anno 2022 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011503 (Spese Ausiliarie CSD di Mirto) Importo € 48,80 (quarantotto/80) iva inclusa C.I.G.: Z6F35EE12g – RUP Dr. Antonio DI LEO 22/04/2022
- Determina n.365 del 22.04.2022- Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: sanitari da laboratorio con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del digs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 920,95 Cap. UO3 1010 11902 “Acquisto chimici sanitari CSD – Lamezia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZA036072A 22/04/2022
- Determina n.364 del 22.04.2022- Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: farmaceutici con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, left. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 1.890,21 Cap. U01 0021 2601 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z6736072F8 22/04/2022
- Determina n.363 del 22.04.2022- Determina liquidazione fattura per l’acquisto di n. 10 PC. RUP dott. Roberto Lombi. CIG ZI5335BE36 22/04/2022
- Determina n.362 del 22.04.2022- Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: cotone mercerizzato con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per C 529,12 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” • R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z6D360739B 22/04/2022
- Determina n.361 del 22.04.2022- Determina a contrarre concernente la fornitura di substrati di coltivazione di agriperlite e torba per il CSD “Casello” di San Marco Argentano, tramite Ordine Diretto sul Me.P.A. ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Codice C.I.G.: Z943614622; Codice CUP E55B19000010005 Progetto Salvaguardia Biodiversità vegetale e animale. 22/04/2022
- Determina n.360 del 22.04.2022- Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di un gruppo di continuità come specificatamente definito di seguito “UPS, GRUPPO DI CONTINUITÀ, VERTIV, GXT5, 3000VA, 230V UPS EU, AUT. 9min, GXT5”, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante Ordine Diretto di Acquisto (0dA) del Mercato elettronico. Impegno di spesa – C.I.G. : Z6736141D9. 22/04/2022
- Determina n.359 del 21.04.2022- Liquidazione fattura Ditta Agri Center di Piraino Susanna, Progetto BIOSIR Biodiversità agraria Codice C.I.G.: ZAF360293B Codice CUP E59H19000450005 sul capitolo U3102023208 imp. 940/2021- RUP Dr Fabio Petrillo 21/04/2022
- Determina n.358 del 21.04.2022- Liquidazione fattura Ditta Agricola 2000 SRL Progetto BIOSIR Biodiversità agraria Codice C.I.G.: Z553602B72 Codice CUP E59H19000450005 sul capitolo U3102023208 imp. 940/2021- RUP Dr Fabio Petrillo 21/04/2022
- Determina n.357 del 21.04.2022- Liquidazione fattura Ditta Zanchi Green Store SRL, Progetto BIOSIR Biodiversità agraria Codice C.I.G.: ZA93602A8E Codice CUP E59H19000450005 sul capitolo U3102023208 imp. 940/2021- RUP Dr Fabio Petrillo 21/04/2022
- Determina n.356 del 21.04.2022-Determina liquidazione titoli anno 2022 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, capitolo U0100410501 (manutenzione e riparazione mezzi M dotazione all’ARSAC) Importo € 1.406,66 C.I.G.: Z76359D2E1 – RUP Dr. Antonio DI LEO. 21/04/2022
- Determina n.355 del 21.04.2022-Determina a contrarre relativa alla fornitura di mangimi per suini e lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta da far gravare sui rispettivi capitoli di bilancio U03101011601 e U03101011201, “Spese di funzionamento”. CIG N° Z5C360614C R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 21/04/2022
- Determina n. 354 del 21.04.2022 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, previa valutazione di preventivi di spesa, del servizio di pubblicazione bando di gara sulla GUUE, GURI e dell’estratto avviso di gara su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 locale, ai sensi degli artt. 72, 73 e 216 co. 11, del D.Igs. n. 50/2016, relativo alla procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento di “servizi assicurativi a copertura di varie tipologie di rischio, per il periodo decorrente dalle ore 24:00 del 30.06.2022 alle ore 24:00 del 30.06.2025”. Impegno di spesa. CIG. Z28360E65A. 21/04/2022
- Determina n.353 del 19.04.2022-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 06 “Supporto validazione controlli ARCEA” ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dipendente Dott. Francesco Sucameli. 19/04/2022
- Determina n.352 del 19.04.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, della fornitura di un Kit di calibrazione e verifica funzionale del Termociclatore (QuantStudio3), presente nel laboratorio fitopatologico di Tarsia, — Cap. n. U0310111101- laboratori ( acquisto di beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi ) — impegno di spesa – C.I.G.- Z0536047E3 — R.U.P. Dr Cosimo Tocci. 19/04/2022
- Determina n.351 del 19.04.2022 Determina a contrarre con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 del servizio di supporto, assistenza specialistica e formativo al personale tecnico del laboratorio fitopatologico di Tarsia (CS) utilizzatore del Termociclatore (QuantStudio3) mediante trattativa diretta — Cap. n. U1203011501(Servizi Ausiliari)- C.I.G. ZD63604855 – R.U.P Dr Cosimo Tocci. 19/04/2022
- Determina n. 350 del 19.04.2022 -Pagamento premio polizza per responsabilità civile verso terzi-(11C17 -sciatori)al1a: Compagnia Vittoria Assicurazioni, attraverso l’AON società di brokeraggio periodo 01/02/2022 -28/02/2022. CIG ZCB34A429P. 19/04/2022
- Determina n. 349 del 19.04.2022 Determina liquidazione fatture ditta Alfi s.r.l. per l’acquisto di un sistema di biglietteria (skipass online) da utilizzarsi presso gli impianti sciistici di Camigliatello. Impegno di spesa. CIG: ZBF349BBFF. 19/04/2022
- Determina n.348 del 19.04.2022- Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente i lavori di ripristino del corretto funzionamento centrale termica ed impianto di riscaldamento del CSD cap. U0310120101 “Spese per opere di miglioramenti e manutenzione straordinaria dei CSD” CIG.: ZD235F1072. Impegno di spesa R.U.P.: Dr. Saverio Filippelli. 19/04/2022
- Determina n.347 del 15.04.2022-Liquidazione fattura Ditta “Linea Data srl” per la fornitura di n. 50 cartucce per stampanti tipo Canon PG 545 XL, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA) del Mercato elettronico. C.I.G. ZAB35B9965. 15/04/2022
- Determina n.346 del 15.04.2022-Determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura della ditta Caliò Informatica srl per il servizio di supporto di assistenza sistemistica alla infrastruttura informatica di ARSAC – CIG: ZED2EF9B42 15/04/2022
- Determina n.345 del 15.04.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 187,20 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/04/2022
- Determina n.344 del 15.04.2022- Impegno e liquidazione fatture per fimporto di € 1.490,84 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per T esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ ARSAC. 15/04/2022
- Determina n.343 del 15.04.2022-Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Marzo 2022 – CIG: 809367798B 15/04/2022
- Determina n.342 del 15.04.2022-Liquidazione fattura Ditta VAR Group SpA per la fornitura di n. 15 apparecchiature multifunzione A4 b/n – adesione alla convenzione Consip Stampanti 18 Lotto 4 – CIG convenzione n. 8374294E03 – CIG derivato n. ZAC33B8251 15/04/2022
- Determina n.341 del 15.04.2022-Determina a contratte mediante affidamento diretto del servizio di riparazione di una stampante Multifunzione MP2501SP Ufficio di Palmi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/20216 – Impegno di spesa sul capitolo U0100410202 “Riparazione macchine d’ufficio” – C.I.G.: Z7035D2063 15/04/2022
- Determina n.340 del 15.04.2022-Determina di aggiudicazione definitiva sotto riserva di efficacia della fornitura di gasolio agricolo per i mezzi in dotazione c/o i CCSSDD dell’ARSAC. procedura negoziata telematica, ai sensi dalTart. 36, co. 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 CIG. Z79355E2C9. 15/04/2022
- Determina n.339 del 15.04.2022-Impengno e pagamento fatture n.5/PA dell’ 1 aprile 2022 Dott. Iurato Giuseppe-Cap. U01203012101 . 15/04/2022
- Determina n.338 del 14.04.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale idraulico, tramite affidamento diretto alla Ditta Mango Agricoltura srls, ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G. : Z6E3602861 Codice CUP B54120000440005 Progetto VALTIFRU 4.0 Codice ARS01 01060 Codice Concessione RNA-COR 1705887. 14/04/2022
- Determina n.337 del 14.04.2022-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario per il CSD Val di Neto, cig. Z4F3595B89- capitolo n. U3101011701 “Spese per il CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2022, € 492,93 (euro quattrocentonovantadue/93=) IVA compresa – RUP Dr Roberto BONOFIGLIO 14/04/2022
- Determina n.336 del 14.04.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la riparazione del tetto del CSD di Montebeltrano e del fabbricato adiacente. Impegno di spesa sul Cap. U031G120101 “Spese per il miglioramento dei Centri Sperimentali ” CIG N°ZBD35F2156 – R.U.P P.Agr. Francesco G. De Rose 14/04/2022
- Determina n.335 del 14.04.2022-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, -€ 3.953,67 – Cap. U0100410301. 14/04/2022
- Determina n.334 del 13.04.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di attrezzatura da potatura, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G. ZA93602A8E Codice CUP E59H19000450005 Progetto BIOSIR Biodiversità Agraria – Sviluppo e Identità Regionale. – RUP Dr. Fabio Petrillo. 13/04/2022
- Determina n.333 del 13.04.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di attrezzatura per potatura , mediante affidamento diretto ai sensi dalfart. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G. Z553602B72 Codice CUP E59H19000450005 Progetto BIOSIR Biodiversità Agraria – Sviluppo e Identità Regionale. – RUP Dr. Fabio Petrillo. 13/04/2022
- Determina n.332 del 13.04.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di attrezzatura per potatura, mediante affidamento diretto ai sensi dalPart. 36, comma 2, lett. a ) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G. ZAF360293B Codice CUP E59H19000450005 Progetto BIOSIR Biodiversità Agraria – Sviluppo e Identità Regionale. – RUP Dr. Fabio Petrillo. 13/04/2022
- Determina n.331 del 13.04.2022-Pagamento 14° mensilità anno 2022 – Operai Agricoli CSD. 13/04/2022
- Determina n.330 del 13.04.2022-Pagamento contributi mese di Marzo 2022. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 13/04/2022
- Determina n.329 del 13.04.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di piante autoctone per campi collezione per CSD Gioia Tauro e San Marco Argentano, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36 del Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: Z0335EB074. 13/04/2022
- Determina n.328 del 13.04.2022-Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig Z5E327790D Cig ZC035084AD Cig ZD035FA2FA Cig ZDF35FA319 Cig Z6E35FA309 Cig ZB535085A2 Cig ZBE35FA2D6 Cig Z3735FA2EB Cig Z1E35874AA Cig Z4035686D9. 13/04/2022
- Determina n.327 del 12.04.2022-Impegno e liquidazione sul cap. U 0910110205. 12/04/2022
- Determina n.326 del 12.04.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di sale fino di miniera , tramite affidamento diretto alla Ditta Borrelli SRL , ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G.: Z5735E6EDA Codice CUP B54120000440005 Progetto VALT1FRU 4,0. Annullamento impegno. 12/04/2022
- Determina n.325 del 11.04.2022-Pagamento competenze Marzo 2022 – Operai Agricoli CSD. 11/04/2022
- Determina n.324 del 11.04.2022-Impegno di spesa di € 5.957,38 relativo agli appartamenti di Corso Mazzini n. 90-110, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro, Amministratore Isabello Tommaso. Liquidazione 1° e 2° rata anno 2022 e saldo 2021. 11/04/2022
- Determina n. 323 del 08.04.2022- Liquidazione fattura di saldo per lavori di rimozione e smaltimento manto di copertura costituito in lastre di eternit e rifacimento con lamiera grecata coibentata del fabbricato ricadente nel Ce-DA n. 21 Locri (RC). 08/04/2022
- Determina n. 322 del 08.04.2022- Liquidazione spese tecniche relative ai lavori di rimozione e smaltimento manto di copertura costituito in lastre di eternit e rifacimento con lamiera grecata coibentata del fabbricato ricadente nel CeDA n. 21 Locri (RC). Saldo per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità finale e supporto al RUP. 08/04/2022
- Determina n. 321 del 08.04.2022- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di sale fino di miniera , tramite affidamento diretto alla Ditta Borrelli SRL , Progetto VALTIFRU. 08/04/2022
- Determina n. 320 del 08.04.2022- Determina a contrarre per i lavori di ripristino di somma urgenza della caldaia a gas degli impianti a fune di Camigliatello. 08/04/2022
- Determina n. 319 del 08.04.2022- Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell’URBI Calabria delle mensilità corrisposte al Rag. Antonino Mazzonello – periodo Dicembre/Febbraio 2022- 08/04/2022
- Determina n. 318 del 08.04.2022- Determina a contrarre e affidamento diretto per la riparazione trattrici Same Saturno 80, Landini 1300 e aratro trivomere voltaorecchio in dotazione al CSD di Sibari. (acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio). CIG: ZC435A0F1F. 08/04/2022
- Determina n. 317 del 08.04.2022- Determina di annullamento impegno di spesa e richiesta di nuovo impegno, sul cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari CSD”. CIG N° Z8C35A01FD. 08/04/2022
- Determina n. 316 del 08.04.2022- Liquidazione fattura Ditta Ecosearch srl Unipersonale – C.I.G.: Z5B359B121 sul cap. U0320110101. 08/04/2022
- Determina n. 315 del 08.04.2022- Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (2° Bim. 2022) – € 1.500,79 – Cap. U0100410301-. 08/04/2022
- Determina n. 314 del 07.04.2022- Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U 0910110206 Cig Z5E353660C. 07/04/2022
- Determina n. 313 del 07.04.2022- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 8.214,97 sul cap. U5201010301 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/04/2022
- Determina n. 312 del 07.04.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di medicinali per suini, sul cap. U03101011602 “Spese per acquisti prodotti chimici e sanitari CSD di Acri”. 07/04/2022
- Determina n. 311 del 07.04.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente la riparazione del trattore in dotazione al CSD di S. Marco. “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda.” 07/04/2022
- Determina n. 310 del 07.04.2022- Liquidazione fattura di € 335,50 sul Cap. U03101012001 “Spese per il funzionamento del CSD di Gioia Tauro”. 07/04/2022
- Determina n. 309 del 07.04.2022- Autorizzazione allo svolgimento di una procedura, per l’affidamento del servizio di realizzazione, noleggio, trasporto, montaggio, smontaggio degli allestimenti connessi all’evento “Concours Mondial De Bruxelles” che si terra a Rende (CS) dal 19 al 22 maggio 2022. 07/04/2022
- Determina n.308 del 06.04.2022-Determina liquidazione fattura n. 342 del 30-03-2022 , da imputare sul cap. — Cap. n. U0310111103- C.I.G. Z2E357DF0B – R.U.P Dr Cosimo Tocci. 06/04/2022
- Determina n.307 del 06.04.2022-Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 co. 2 del Dlgs 50/2016, adesione alla convenzione Consip “Telefonia mobile 8 – Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia mobile” per l’acquisto di n. 6 SIM dati . Impegno di spesa. CIG Z2E35DD98E. 06/04/2022
- Determina n.306 del 06.04.2022- Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, per l’indizione di una procedura semplificata, mediante RdO aperta a tutti gli operatori economici operanti nel bando di riferimento del MEPA, al fine di procedere all’affidamento diretto per la fornitura di trappole e feromoni per il monitoraggio degli insetti dannosi. CIG Z2E35DDA89. R.U.P. Dr Roberto Lombi. 06/04/2022
- Determina n. 305 del 05.04.2022- Impegno e liquidazione sul cap. U0910110203 – accordo transattivo. 05/04/2022
- Determina n.304 del 04.04.2022-Liquidazione parziale, nei termini stabiliti nella determina di impegno n. 569 del 18 settembre 2020, per lavori adeguamento ai requisiti tecnici di quadri elettrici su n. 2 cabine elettriche per il passaggio della fornitura elettrica da MT a quelle in BT, ubicate nel Centro di Eccellenza di Villa Margherita e presso il CSD di Casello. Impegno sul Cap. U0100620101 CIG Z4B2DD84F6. 04/04/2022
- Determina n.303 del 04.04.2022-Liquidazione fattura al CREA per contributo annualità 2021 sul cap. U3101012901 impegno 1132/2021. 04/04/2022
- Determina n.302 del 04.04.2022-Pagamento TFR Rugna Raffaele “Camping Lago Arvo”. 04/04/2022
- Determina n.301 del 04.04.2022-Liquidazione fattura Ditta Terranova SRL, Progetto BIOSIR Biodiversità agraria Codice C.I.G.: Z1F3535125 Codice CUP E59H19000450005 sul capitolo U3102023207 imp. 939/2021-RUP Dr. Fabio Petrillo. 04/04/2022
- Determina n.300 del 01.04.2022-Determina impegno e liquidazione fattura di € 106,19= sul Cap. U03101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” – CIG n. ZDE356DE89 R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 01/04/2022
- Determina n.299 del 01.04.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale vario di manutenzione, sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S.Marco A.” CIG N° Z7335C9402 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 01/04/2022
- Determina n.298 del 01.04.2022-Determina di liquidazione fattura di € 488,00= sul Cap. n.U3101013101 (Servizi Ausiliari Diversi CSD), CIG: ZAA35A0D04 RUP Dr. Giuseppe Salandria. 01/04/2022
- Determina n.297 del 01.04.2022-Determina di liquidazione fattura per € 1.008.82 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: blocchi cemento R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZD13556965 01/04/2022
- Determina n.296 del 01.04.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura per € 1.100,00 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento CSD Lamezia Terme” Acquisto di: Piantine Pimpinella Anisoides R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IUL1ANO. CIG: Z5A3567D30. 01/04/2022
- Determina n.295 del 01.04.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 13.786,13 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 01/04/2022
- Determina n.294 del 01.04.2022-Determina annullamento impegno di spesa n. 159 anno 2022. 01/04/2022
- Determina n.293 del 01.04.2022-Determina per fornitura materiale elettrico con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, CIG. Z7A35AF91E. Conferma RUP 01/04/2022
- Determina n.292 del 01.04.2022-Determina di liquidazione fattura di €.1.636,28= della ditta Bronchi Combustibili srl sul Cap. N°03101011601 “Spese di funzionamento del CSD di Acri”. CIG N° Z943586568 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 01/04/2022
- Determina n.291 del 01.04.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura di €.130,00= della ditta Conforti M. e F.lli snc, sul Cap. N° U03101011601 “Spese di funzionamento del CSD di Acri”. CIG N° Z00358E723 R.U. P.:Dr. Saverio Filippelli. 01/04/2022
- Determina n.290 del 01.04.2022-Determina impegno e liquidazione di € 5286,66 IVA compresa sul cap. U0100410202 relativo alla “Manutenzione ordinaria e riparazione macchine d’ufficio” per il pagamento del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo dell’ARSAC. Conferma RUP Dr. Maurizio Turco. CIG. Z0B2D8EFBD. 01/04/2022
- Determina n.289 del 01.04.2022-Determina di impegno e liquidazione di € 358.03 sul Cap. U1203011301(spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). 01/04/2022
- Determina n.288 del 01.04.2022-Determina di liquidazione fattura di € 915,00 IVA compresa sul cap. n. U0340410101 del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di nr. 2 cartucce di toner ciano, cinghia e rullo di trasferimento per la stampante multifunzione marca XEROX Modello 7120 – nr. Seriale 3320167905 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Z51351DF42. 01/04/2022
- Determina n.287 del 01.04.2022-Determina di liquidazione fattura di € 924,00.. Cap. n.U3101011402 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD Sibari”, CIG: ZAD35A0CD8 RUP Dr. Giuseppe Salandria. 01/04/2022
- Determina n.286 del 30.03.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di fertilizzanti, mediante ordine diretto d ’acquisto, alla Ditta Carlo Erba Reagents , ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G. Z1F35CA39B Codice CUP B54120000440005 Progetto VALTIFRU 4.0. 30/03/2022
- Determina n.285 del 30.03.2022-Liquidazione fattura Ditta Zappia Vincenzo cap.U3101022505 impegno 926/2021 ai sensi dalPart. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G.: Z90358DFDE Codice CUP B54I20000440005 Progetto VALTIFRU 4.0. 30/03/2022
- Determina n.284 del 30.03.2022-Liquidazione fattura Ditta Rimac Group SRL Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: ZI7354F97E. 30/03/2022
- Determina n.283 del 29.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 375,99 sul cap.U5201010402del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 29/03/2022
- Determina n.282 del 29.03.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di 2500 litri di Gas GPL per i riscaldamenti dei Bungalow e la produzione di acqua calda e servizi Igienici ubicati alTintemo del campeggio Lago Arvo dell’ARSAC, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, com. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. CIG. Z6435A5650 29/03/2022
- Determina n.281 del 29.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 68,00 sul cap. U5201010401del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 29/03/2022
- Determina n.280 del 29.03.2022-Determina a contrarre per la fornitura di contenitori con dosatori per gel igienizzante ad uso delle strutture dell’Azienda, procedure di cui ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) dlgs 50/2016. Conferma Rup. Impegno di spesa. CIG n. Z8F35C21FA. 29/03/2022
- Determina n.279 del 29.03.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di n. 300 pali di castagno per il ripristino della recinzione esterna del campeggio Lago Arvo dell’ARSAC, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, com. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. CIG. Z7E35A5675. 29/03/2022
- Determina n.278 del 29.03.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n.10 stampanti tipo TS 3150, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA) del Mercato elettronico. C.I.G. Z963BB9F9. 29/03/2022
- Determina n.277 del 29.03.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 50 cartucce per stampanti tipo Canon PG 545 XL, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA) del Mercato elettronico. C.l.G. ZAB35B9965. 29/03/2022
- Determina n.276 del 29.03.2022-Determina a contrarre mediante affidamento diretto della fornitura di timbri di ufficio sede Ce.DA di Paola (CS), contestuale impegno di spesa e liquidazione fattura ditta Tipolitografìa Roberto Gnisci, via S. Rocco 33/35 – 87027 Paola (CS). CIG : ZEF358EFAB. 29/03/2022
- Determina n.275 del 29.03.2022-impegno e liquidazione fatture FASTWEB Spa – Cap. U0100410301: n. PAE0008527 del 28 febbraio 2022 importo € 66,27 – CIG: ZB631518F3; n. PAE000808256 del 28 febbraio 2022 importo € 21.318,19 – CIG: 8288922AD0; n. PAE0008254 del 28 febbraio 2022 importo € 37,67 – CIG: 6385754AE5; n. PAE0008255 del 28 febbraio 2022 importo € 21.786,03 – CIG : 7556738179; allegate alla presente per un importo totale di € 43.208,16 relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC. 29/03/2022
- Determina n.274 del 29.03.2022-Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. – Cap. U0100410203. CIG derivato n. ZBE2AE729F. 29/03/2022
- Determina n.273 del 29.03.2022-Determina di liquidazione fattura di € 482,63 sul Cap. n.U3101011401 “Spese di funzionamento CSD Sibari”, CIG: Z2032F1824. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 29/03/2022
- Determina n.272 del 29.03.2022-Liquidazione fattura Ditta Calabra Maceri e Servizi S.p.a. – P.I.V.A, 01668030784, con sede in Via Marco Polo 54, Rende (CS) – affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., lavori di raccolta, trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata dei rifiuti contenenti amianto abbandonato in terreno ricadente nel Comune di Mesoraca (KR) area di proprietà dell’ARSAC -Gestione Stralcio ARSSA. 29/03/2022
- Determina n.271 del 25.03.2022-: Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di pezzi di ricambio per trattore Landini modello TL 20 CFC 6830 F “n. telaio 320F03755”, CSD Val di Neto di Rocca di Neto, importo € 567,71 . RUP Dr Roberto Bonofiglio. 25/03/2022
- Determina n.270 del 25.03.2022-Determina impegno e liquidazione fattura di € 1.464,00 sulCap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” – CIG n. Z18357A330 R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria . 25/03/2022
- Determina n.269 del 25.03.2022-Determina di revoca in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies L. 241/1990 della determinazione n. 228 del 16/03/2022 nonché dell’Avviso Pubblico per Manifestazione d’Interesse per la selezione di n. 3 (tre) operatori economici/consulenti, da inserire nel Programma ENI CBC MED Progetto”GREENLAND. 25/03/2022
- Determina n.268 del 24.03.2022-Determina presa d’atto di avviso esplorativo andato deserto per l’affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. eii.di fornitura e posa in opera di n. 4 stufe apellete relativi accessori e autorizzazione all’espletamento di una nuova procedura negoziata mediante avviso esplorativo indagine di mercato. CIG ZB035B2807. RUP De Rose Francesco G. 24/03/2022
- Determina n.267 del 24.03.2022- Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di materiali di ricambio per macchine motrici ed operatrici ed altro materiale vario, CSD Val di Neto di Rocca di Neto, importo € 1.270,54 (euro milleduecentosettanta,54=) IVA compresa, capitolo n. U3101011701 “Spese per il funzionamento del CSD Val di Neto” CIG. Z9235A0B73. 24/03/2022
- Determina n.266 del 24.03.2022-Impepegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 24/03/2022
- Determina n.265 del 24.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 671,00 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 24/03/2022
- Determina n.264 del 23.03.2022-Pagamento competenze Marzo 2022- LSU/LPU-. 23/03/2022
- Determina n.263 del 23.03.2022-Pagamento competenze Marzo 2022- Rag. Antonino Mazzonello- comando. 23/03/2022
- Determina n.262 del 23.03.2022-Pagamento competenze Marzo 2022-Direttore Generale. 23/03/2022
- Determina n.261 del 23.03.2022-Pagamento competenze Marzo 2022-Arsac Comparto. 23/03/2022
- Determina n.260 del 23.03.2022-Pagamento competenze Marzo 2022 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 23/03/2022
- Determina n.259 del 23.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per Eimporto di € 798,29 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 23/03/2022
- Determina n.258 del 23.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.720,57 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 23/03/2022
- Determina n.257 del 23.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 179.47 sul cap. U5201010401del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 23/03/2022
- Determina n.256 del 23.03.2022-Determina presa atto di gara deserta per mancanza di presentazione offerta di cui alle RDO aperta MePA n. 2966119 – C.I.G. Z0D350837E per l’affidamento del servizio di supporto di assistenza sistemistica all’infrastruttura informatica dell’ARSAC come disciplinata dall’art. 36, co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e autorizzazione di una nuova procedura negoziata mediante RDO aperta sul MePA. 23/03/2022
- Determina n.255 del 23.03.2022-Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria provvisoria prestata dalla società PIU’ BROKER SRL con sede in Via dei Bauilari 24, – 00186 Roma, a garanzia della partecipazione alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo dell’ARSAC. 23/03/2022
- Determina n.254 del 23.03.2022-Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria provvisoria prestata dalla società ASSITECA SPA con sede in Via Sigieri 14, – 20135 (MI) a garanzia della partecipazione alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo dell’ARSAC. 23/03/2022
- Determina n.253 del 23.03.2022-Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria provvisoria prestata dalla società GBSAPRI SPA con sede in Viale Erminio Spalla, 9 – 00142 (RM), a garanzia della partecipazione alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo dell’ARSAC. 23/03/2022
- Determina n. 252 del 22.03.2022- Liquidazione fattura di € 366,00 concernente la riparazione del motorino di avviamento del trattore in dotazione Ford 4100 per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 22/03/2022
- Determina n. 251 del 22.03.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio di smaltimento carcasse suini per il C.S.D. di Acri. “Servizi Ausiliari CSD”. CIG N° Z8C35A01FD. 22/03/2022
- Determina n. 250 del 22.03.2022- Liquidazione fattura per € 1.200,16 “Acquisto chimici- sanitari CSD – Lamezia Terme Fornitura di: concime agricolo. 22/03/2022
- Determina n. 249 del 22.03.2022- Liquidazione fattura per € 579,50 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: stampati. 22/03/2022
- Determina n. 248 del 22.03.2022- Impegno e liquidazione titoli anno 2022 CSD Mirto Crosia, (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 300,00 C.I.G.: ZD3358DF4C. 22/03/2022
- Determina n. 247 del 22.03.2022- Liquidazione fattura di € 1826,33 relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. 22/03/2022
- Determina n. 246 del 22.03.2022- Liquidazione fattura di €.2.930,54= della ditta Globalagri. “Spese di funzionamento del CSD di Acri”. CIG N°Z8E30B111B. 22/03/2022
- Determina n. 245 del 22.03.2022- Determina a contrarre e affidamento diretto per la derattizzazione dell’Azienda Stompi ubicata nel CSD di Sibari. “Servizi Ausiliari Diversi CSD” CIG: ZAA35A0D04. 22/03/2022
- Determina n. 244 del 22.03.2022- Determina a contrarre e affidamento per la fornitura di materiale vario, CSD Val di Neto di Rocca di Neto, importo € 492,93 “Spese per il CSD Val di Neto”. 22/03/2022
- Determina n. 243 del 22.03.2022- Determina a contrarre e affidamento diretto per la fornitura di erbicida da utilizzare per il diserbo dei cereali del CSD di Sibari, (Spese per acquisto prodotti chimicie sanitari del CSD Sibari), CIG: ZAD35A0CD8. 22/03/2022
- Determina n. 242 del 22.03.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di un turbocompressore completo più filtri aria per motore Goldoni star 100 in dotazione al CSD di Mirto, C.I.G.: Z76359D2E1 (manutenzione e riparazione mezzi in dotazione all’ARSAC) Importo € 1.406,66. 22/03/2022
- Determina n. 241 del 22.03.2022- Determina a contrarre mediante affidamento diretto, della fornitura di una trivella Edelman per terreni misti, per il CeDA n. 19 di Palmi (RC): Contestuale aggiudicazione e impegno di spesa – CIG: Z5B359B121. 22/03/2022
- Determina n.240 del 21.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 5197.09 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 21/03/2022
- Determina n. 222 del 15.03.2022-Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. 2 cartucce originali di toner magenta, nr. 2 cartucce originali di toner ciano e nr. 1 cartuccia originale di toner giallo per la stampante professionale marca XEROX Modello 7500, in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 21/03/2022
- Determina n.239 del 17.03.2022-Pagamento premio sulla polizza per responsabilità civile verso terzi (RCT) sciatori alla Compagnia Vittoria Assicurazioni, attraverso l’AON società di brokeraggio – periodo 01/01/2022 al 31/01/2022 – CIG ZCB34A429D. 17/03/2022
- Determina n.238 del 17.03.2022-Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani”. – CIG Z953486642 R.U.P.: Dr. Antonio Scalise. 17/03/2022
- Determina n.237 del 17.03.2022-Determina a contrarre – acquisizione in economia mediante affidamento diretto, ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, lavori di sola posa in opera di piastrelle per pavimento di alcuni locali da adibire a deposito attrezzature e componentistica stazioni agro meteorologiche della rete ARSAC. CIG. Z62354E487. 17/03/2022
- Determina n.236 del 17.03.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z27350624D. 17/03/2022
- Determina n.235 del 17.03.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 512,40= sul cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco”. CIG N° Z53355185F R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 17/03/2022
- Determina n.234 del 17.03.2022-Pagamento polizze rischi vari alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., attraverso l’AON società di brokeraggio – Periodo dalle ore 24.00 del 31.12.2021 alle ore 24.00 del 30.06.2022- CIG 7722267851. 17/03/2022
- Determina n.233 del 17.03.2022-Liquidazione fatture sul Cap. U 0910110204 Cig 4008519E82 Cig 7126204991. 17/03/2022
- Determina n.232 del 17.03.2022-Impegno e pagamento fattura n. 4/PA dell’ 1 marzo 2022 importo € 1.166,66. Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101. 17/03/2022
- Determina n.231 del 17.03.2022-Determina a contrarre, al fine di procedere all’affidamento per l’acquisto di materiale edile da utilizzare nel laboratorio fitopatologico di Tarsia – Cap. n. U0310111103 – C.I.G. Z2E357DF0B – R.U.P Dr Cosimo Tocci. 17/03/2022
- Determina n.230 del 17.03.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale igienico sanitario e pezzi di ricambio attrezzi necessari e in dotazione al CSD di Mirto, ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G.: Z81358E797 Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 1.661,03. 17/03/2022
- Determina n.229 del 17.03.2022-Determina d’impegno e liquidazione mediante affidamento diretto per la riparazione delle macchine agricole in dotazione presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO Cap. U03101012001 “Spese per il funzionamento del CSD di Gioia Tauro”. 17/03/2022
- Determina n. 228 del 16.03.202- Determina a contrarre Approvazione Avviso Pubblico per Manifestazione d’Interesse per la selezione di n. 3 operatori economici/consulenti, da inserire nel Programma ENI CBC MED progetto “GREENLAND”. 16/03/2022
- Determina n.227 del 16.03.2022-Impegno di spesa di € 818,22 sul cap. U0100210101e relativo versamento all’INPS . 16/03/2022
- Determina n.226 del 15.03.2022-Liquidazione fattura Ditta F.lli Porco snc Progetto BIOSIR Biodiversità agraria – sviluppo e identità regionale, Codice C.I.G.: Z843302F13 Codice CUP E59H19000450005 sul capitolo U3102023207. 15/03/2022
- Determina n.225 del 15.03.2022-Attivazione Intervento sostitutivo ai sensi dell’ art. 4 comma 2 D.P.R. 207/2010 Dure irregolare Ditta Alighieri Sergio e Ditta Maxigel di Spaziante F. & c. S.n.c. CIG: Z47359508E – Z4835950D3. 15/03/2022
- Determina n.224 del 15.03.2022-Determina liquidazione fattura ditta Politecnica s.r.l. per l’esecuzione dei controlli non distruttivi della cabinovia ad agganciamento automatico VC01 “Tasso-Monte Curdo”. CIG. Z4534B12A2. 15/03/2022
- Determina n.223 del 15.03.2022-Lavori di rimozione e smaltimento manto di copertura costituito in lastre di eternit e rifacimento con lamiera grecata coibentata del fabbricato ricadente nel CeDA n. 21 Locri (RC). Aumento delle prestazioni previste nel contratto prot. n. 1217 del 31/01/2022. 15/03/2022
- Determina n.221 del 15.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.741,34 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per fesercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 15/03/2022
- Determina n.220 del 15.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 122,00 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per fesercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ ARSAC. 15/03/2022
- Determina n.219 del 15.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per Vimporto di € 1.839,39 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per fesercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/03/2022
- Determina n.218 del 15.03.2022-Determina di aggiudicazione per l’affidamento della fornitura, trasporto ed installazione di n. 31 climatizzatori inverter a pompa di calore previo smontaggio e smaltimento di n. 17 climatizzatori, da effettuarsi presso diverse sedi dell’Azienda dislocate sull’intero territorio. 15/03/2022
- Determina n.217 del 14.03.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di fertilizzanti, tramite affidamento diretto alla Ditta Zappia Vincenzo , ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G. Z90358DFDE. 14/03/2022
- Determina n.216 del 14.03.2022-Determina liquidazione fattura n. 111/V22 del 08-02-2022 , da imputare sul cap. del Progetto Fitosanitario-Cap. n. U031011U04- C.I.G. Z9234D449B – R.U.P Dr Cosimo Tocci. 14/03/2022
- Determina n.215 del 14.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 988,20 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/03/2022
- Determina n.214 del 14.03.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di un nuovo motore per quad Polaris XP Sportsman 850 E targato DT 92029 e telaio n° ZHSSPM8500AK00632 di proprietà dell’ARSAC e in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello Silano. 14/03/2022
- Determina n.213 del 10.03.2022-Regolarizzazione DM10 mese di gennaio 2022. 10/03/2022
- Determina n.212 del 10.03.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) della L. 120/2020, tramite trattativa diretta MEPA, di uno spettrofotometro da utilizzare nel laboratorio fitopatologico di Tarsia, nell’ambito del Progetto Fitosanitario – Cap. n. U0310111105- (strumentazioni scientifiche) – C.I.G.- ZEF353E55F- R.U.P. Dr Cosimo Tocci 10/03/2022
- Determina n.211 del 10.03.2022-Pagamento contributi mese di Febbraio 2022. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 10/03/2022
- Determina n.210 del 10.03.2022-liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Febbraio 2022 – CIG: 809367798B. 10/03/2022
- Determina n.209 del 10.03.2022-Liquidazione fattura Ditta Converge SpA per la fornitura di PC Desk – Convenzione CONSIP “PC Desktop e Workstation” – Lotto 3 CIG convenzione n. 8162700920 – CIG derivato n. Z8B332A571. 10/03/2022
- Determina n.208 del 10.03.2022-Buoni carburante acquistati in adesione a all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 1 – Lotto 1 per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. C1G Master 8137904AD1 – liquidazione fattura Eni S.p.A.. 10/03/2022
- Determina n.207 del 10.03.2022-Buoni carburante acquistati in adesione a all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 1 – Lotto 1 per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. C1G Master 8137904ADI – annullamento impegno di spesa n. 94, nuovo impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura Italiana Petroli. 10/03/2022
- Determina n.206 del 10.03.2022-determinazione a contrattare per l’affidamento del servizio di restyling del sito web istituzionale ARSAC, hosting, assistenza e manutenzione. CIG Z3F356BC81. Impegno di spesa. 10/03/2022
- Determina n.205 del 10.03.2022-Determina a contrarre adesione convenzione Consip lotto 16 per la fornitura di lt. 1000 di gasolio da riscaldamento per gli uffici amministrativi del CSD di Acri. Impegno di spesa. CIG. Convenzione n. 8017054A3E. CIG. Derivato n. Z943586568. 10/03/2022
- Determina n.204 del 10.03.2022-Impegno e liquidazione rimborso spese anni 2020 – 2021, sul capitolo U1203011301 comodato d’uso gratuito all’ARSAC, di locali concessi dal comune di Amantea all’interno della Delegazione Municipale di Campora San Giovanni per gli uffici del Ce.D.A. 9 di Amantea. 10/03/2022
- Determina n.203 del 08.03.2022-Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. Adesione convenzione Consip — ditta Eni Fuel S.p.A. con sede in Roma. Assunzione impegno di spesa. CIG derivato Z4E357EE88. 08/03/2022
- Determina n.202 del 08.03.2022-Pagamento competenze Febbraio 2022 – Operai Agricoli CSD. 08/03/2022
- Determina n.201 del 07.03.2022-Determina liquidazione fattura ditta Prodigi S.r.l. per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria annuale da eseguire sulla Cabinovia VC01 di Camigliatello Silano. Assunzione impegno di spesa. CIG Z3C3435C7C. 07/03/2022
- Determina n.200 del 07.03.2022-Determina presa d’atto di avviso esplorativo andato deserto per l’affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. di fornitura e posa in opera di n. 4 stufe a pellet e relativi accessori e autorizzazione all’espletamento di una nuova procedura negoziata mediante avviso esplorativo indagine di mercato. CIG ZB53567C39. 07/03/2022
- Determina n. 199 del 04.03.2022- Determina a contrarre e affido fornitura di: stampati. Impegno di spesa per € 579,50 Cap. U03101011901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme’’ CIG: Z19356BFFD. 04/03/2022
- Determina n. 198 del 04.03.2022- Liquidazione fattura per € 740,00 Cap. U03101011901“Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme”. Fornitura di: impermeabilizzante. CIG: Z0835414EC. 04/03/2022
- Determina n. 197 del 04.03.2022- Impegno di spesa di € 5.842,79 relativo al condominio Centro Mancuso, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. Liquidazione 1° e 2° rata anno 2022 e saldo 2021. 04/03/2022
- Determina n. 196 del 04.03.2022- Impegno e liquidazione fattura sul cap. n. U3101011801 “Spese il funzionamento del CSD di Cropani marina” – CIG: ZA93547157. 04/03/2022
- Determina n. 195 del 04.03.2022- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la riparazione del motorino di avviamento del trattore in dotazione Ford 4100 targato KR 00807 per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. C.I.G. Nr. Z67356849D. 04/03/2022
- Determina n. 194 del 04.03.2022- Determina a contrarre e affidamento per la fornitura di un kit frizione completo per la trattrice FIAT 780 TD in dotazione al CSD di Molarotta, sul cap. U0100410501 relativo alla “riparazione e manutenzione mezzi in dotazione all’Azienda”. CIG: Z18355CC90. 04/03/2022
- Determina n. 193 del 04.03.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di piantine di ortaggi per i terreni del CSD di Cropani marina (CZ) sul cap. U3101012701“Acquisto Flora e fauna”. Impegno di spesa. C.I.G. ZDD3566E7E. 04/03/2022
- Determina n. 192 del 04.03.2022- Liquidazione fattura di €.732,00= sul cap. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili”. CIG N° Z663515BA7. 04/03/2022
- Determina n. 191 del 04.03.2022- Liquidazione fattura di €.520,01= sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco”. CIG N° ZC73520CCA. 04/03/2022
- Determina n. 190 del 04.03.2022- Liquidazione fattura di €.500,00= sul cap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda”. CIG N° Z043520C32. 04/03/2022
- Determina n. 189 del 04.03.2022- Liquidazione titoli anno 2022 C S DMirto Crosia, cap. U0100410501 (manutenzione e riparazione mezzi in dotazione all’ARSAC) Importo €569,28. C.I.G.: Z93351F7E9. 04/03/2022
- Determina n. 188 del 04.03.2022- Liquidazione fattura di € 790,29 sul cap. U0340410101, relativo all’acquisto di materiale di pulizia vario per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita – C.I.G. Nr. Z27352B186. 04/03/2022
- Determina n. 187 del 04.03.2022- Liquidazione fattura sul Cap. U3101012101 per servizio di riparazione motore elettrico compressore d’aria – CSD di Locri. C.I.G.- Z763474191 – Importo € 268,40. 04/03/2022
- Determina n. 186 del 04.03.2022- Liquidazione fattura Ditta High Tecnology Center – C.I.G.: Z0D35369B5 sul cap. U0100410202 “Riparazione macchine d’ufficio. 04/03/2022
- Determina n.185 del 02.03.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura di €.254,00= sul cap. U01203011301 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento”. R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 02/03/2022
- Determina n.184 del 02.03.2022-Pagamento indennità sost. preavviso +TFR eredi Luigi Barberio “Impianti a Fune”. 02/03/2022
- Determina n.183 del 02.03.2022-Saldo TFR Antonio Bollareto “Impianti a Fune”. 02/03/2022
- Determina n.182 del 02.03.2022-Pagamento TFR Ammerata Rocco “Campin Lago Arvo”. 02/03/2022
- Determina n.181 del 02.03.2022-Saldo TFR eredi Maurizio Fucile “Locali Ricettivi”. 02/03/2022
- Determina n. 180 del 02.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 928,42 sul capitolo U5201010305 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 02/03/2022
- Determina n. 179 del 02.03.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale idraulico e materiali inerti comprensivi di scarico e stesura il CSD “Casello” di San Marco Argentano, e CSD Acri mediante affidamento diretto.Codice C.I.G.: ZE435630A6. 02/03/2022
- Determina n.178 del 02.03.2022-Determina di liquidazione fattura di € 1.000,40= CIG: Z4E350F032 sul Cap. n.U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari”, RUP Dr. Giuseppe Salandria. 02/03/2022
- Determina n.177 del 02.03.2022-Determina liquidazione fattura ditta DIEGOTEK SRLS per la fornitura di una lavasciuga pavimenti professionale corredata di accessori,ai sensi dell art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016, per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camiglitello Silano delTArsac. RUP rag. Salvatore Frangella. CIG ZE235031AD. 02/03/2022
- Determina n.176 del 02.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per E importo di € 18.358,59 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune. 02/03/2022
- Determina n.175 del 02.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per fimporto di € 450,62 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a funeImpegno e liquidazione fatture per fimporto di € 450,62 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune. 02/03/2022
- Determina n. 174 del 02.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per fimporto di € 3.630,28 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune. 02/03/2022
- Determina n. 173 del 02.03.2022-Determina liquidazione fattura ditta Radiofrequenza SRL per la fornitura di N°10 POLMAR DB-10MKII RICETRASMETTITORI PORTATILE VHF/UHF per gli Impiantia a Fune di Camiglitello Silano dell’Arsac. RUP rag. Salvatore Frangella. CIG ZBF352D597. 02/03/2022
- Determina n. 172 del 02.03.2022- Impegno e liquidazione fatture per fimporto di € 327,45 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per fesercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 02/03/2022
- Determina n.171 del 01.03.2022-Pagamento competenze Febbraio 2022- LSU/LPU. 01/03/2022
- Determina n.170 del 01.03.2022-Pagamento competenze Febbraio 2022-Arsac Comparto. 01/03/2022
- Determina n.169 del 01.03.2022-Pagamento competenze Febbraio 2022-Direttore Generale. 01/03/2022
- Determina n.168 del 01.03.2022-Pagamento competenze Febbraio 2022- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 01/03/2022
- Determina n.167 del 01.03.2022-Pagamento competenze Febbraio 2022 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 01/03/2022
- Determina n.166 del 28.02.2022-Concessione permessi retribuiti ai sensi delPart. 33 comma 3 Legge 104/92 e s.m.i. al dipendente Sig. r , titolare di contratto di lavoro Part Time a tempo indeterminato. 28/02/2022
- Determina n.165 del 28.02.2022-Determina a contrarre per conferimento incarico di collaborazione occasionale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.lgs n. 165/2021, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice CUP J29J20001140006 Progetto GREEN SK1LLS FOR A SUSTENAIBLE DEVELOPMENT “GREENLAND”. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 28/02/2022
- Determina n.164 del 28.02.2022-Determina a contrarre procedura negoziata telematica, ai sensi dall’alt. 36, co. 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 finalizzata all’affidamento della fornitura di gasolio agricolo per i mezzi in dotazione c/o i CCSSDD dell’ARSAC. CIG. Z79355E2C9. 28/02/2022
- Determina n.163 del 25.02.2022-Impegno di spesa e regolarizzazione pagamenti INAIL sul Cap. U1201012901. 25/02/2022
- Determina n.162 del 25.02.2022-Impegno e liquidazione della somma di euro 197,27 (centonovantasette/27), sul capitolo U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022. 25/02/2022
- Determina n.161 del 25.02.2022-Rimborso franchigia, convenzionalmente pattuita, alla Compagnia UN1POLSAI Assicurazioni S.p.A. Cap. U1203010901. CIG 7722267851. 25/02/2022
- Determina n.160 del 25.02.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: concime agricolo con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n..50/2016. Impegno di spesa per € 1.200,16 Cap. U03 1010 11902 “Acquisto chimici- sanitari CSD – Lamezia Terme. 25/02/2022
- Determina n.159 del 25.02.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: blocchi cemento con affidamento diretto ai sensi dalfart. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 1.008.82 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme. 25/02/2022
- Determina n.158 del 25.02.2022-Determina di liquidazione fattura di € 450,00 IVA compresa sul cap. U3101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. RUP Dr. Maurizio Turco. CIG: Z23351DDA5. 25/02/2022
- Determina n.157 del 24.02.2022-liquidazione fattura Ditta Max Office di Bergman Arlette Mireille via Miscello da Ripe, 63 Crotone (KR) C.F e P.I 03282230790 – C.I.G.: Z243536A06 sul capitolo U0100410202 “Riparazione macchine d’ufficio”. 24/02/2022
- Determina n.156 del 24.02.2022-Determina liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte. 24/02/2022
- Determina n.155 del 24.02.2022-Liquidazione fattura Ditta Innovazione e Sviluppo Sas, con sede legale in Via Vincenzo Smirne n. 2, 88046 Lamezia Terme (CZ), C.F e P.I 03360650794 – C.I.G.: ZF92EF9B8D sul capitolo U0100212601, relativa alTincarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 24/02/2022
- Determina n.154 del 24.02.2022-Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell’URBI Calabria delle mensilità corrisposte al Rag. Antonino Mazzonello – periodo settembre/Novembre 2021. 24/02/2022
- Determina n.153 del 24.02.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento per Taffidamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione del Centro di Molarotta, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, sul cap. U3101013101 del corrente esercizio finanziario, relativo ai “Servizi Ausiliari dei CCSSDD”. Impegno di spesa. CIG: Z603531C12. RUP Dr. Maurizio Turco. 24/02/2022
- Determina n.152 del 24.02.2022-Determina per la vendita in blocco di 43 piante di cerro e 5 di cedro, dislocate lungo il viale di accesso del C.S.D. Montebeltrano oltre alla potatura e lo sgombero di materiale legnoso di varie essenze danneggiate, presenti lungo il viale di accesso e a ridosso di fabbricati privati. – R.U.P P.Agr. Francesco G. De Rose. 24/02/2022
- Determina n.151 del 24.02.2022-Liquidazione rimborso spese annue, sul capitolo U1203011301 impegno 419/2019 comodato d’uso gratuito all’ARSAC, di locali concessi dal comune di Amantea all’interno della Delegazione Municipale di Campora San Giovanni per gli uffici del Ce.D.A. 9 di Amantea. 24/02/2022
- Determina n.150 del 24.02.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di vario per coltivazione piante in serra e in campo per il CSD di Molarotta e “Casello” di San Marco Argentano,, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G.:Z17354F97E; Codice CUP E55B19000010005 Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. Rup Marcello Bruno. 24/02/2022
- Determina n.149 del 23.02.2022-Integrazione Determina n 94/2022. 23/02/2022
- Determina n.148 del 23.02.2022-Integrazione Determina n 138/2022. 23/02/2022
- Determina n.147 del 23.02.2022-Impegno e regolarizzazione Tari 2021. 23/02/2022
- Determina n.146 del 23.02.2022-Determina liquidazione fattura per la fornitura di ricambi per fuoristrada nissan degli impianti di Camigliatello Silano dell’ARSAC, mediante affidamento diretto. Assunzione impegno di spesa. CIG. ZEC3328B9F. 23/02/2022
- Determina n.145 del 23.02.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, , per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per la struttura “Coordinamento Controlli ARCEA”. 23/02/2022
- Determina n.144 del 21.02.2022-Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig ZDC350855C Cig Z393508491 Cig ZE0350847A Cig Z4B350857F Cig Z863539CF3. 21/02/2022
- Determina n.143 del 21.02.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: impermeabilizzante con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme. 21/02/2022
- Determina n.142 del 21.02.2022-liquidazione fatture per Fimporto di € 6.660,90 sul capitolo U5201010301 impegno n°1223 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 21/02/2022
- Determina n.141 del 21.02.2022-liquidazione fatture per Fimporto di € 11.200,23 sul capitolo U5201010301 impegno n°1223 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 21/02/2022
- Determina n.140 del 21.02.2022-Pagamento contributi mese di Gennaio 2022. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 21/02/2022
- Determina n.139 del 21.02.2022-Revoca Determinazione n. 83 del 04/02/2022 e relativo ordine diretto di acquisto (OdA) sul MEPA n. 6620204 del 04/02/2022 relativo alla fornitura di una affettatrice professionale. CIG: Z573507CF7. 21/02/2022
- Determina n.138 del 21.02.2022-Saldo competenze Gennaio 2022 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 21/02/2022
- Determina n.137 del 17.02.2022-determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di materiale di consumo e per la manutenzione delle macchine agricole in dotazione presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO Cap. U03101012001 “Spese per il funzionamento del CSD di Gioia Tauro” esercizio finanziario 2022. 17/02/2022
- Determina n.136 del 17.02.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di due gomme anteriori Misura 280/80/16 OZKA trattrice goldoni star in dotazione al CSD di Mirto, ai sensi dalPart. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G.: Z93351F7E9 capitolo U0100410501 (manutenzione e riparazione mezzi in dotazione all’ARSAC) Importo €569,27 (cinquecentosessantanove/27) iva inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO. 17/02/2022
- Determina n.135 del 17.02.2022-Determina di liquidazione fattura di €.958,00= sul cap. U01203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili”. CIG N° ZBD345028A R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 17/02/2022
- Determina n.134 del 17.02.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente i lavori di riparazione del trattore in dotazione al CSD di S. Marco sul Cap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione alTazienda”. CIG N° Z043520C32 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 17/02/2022
- Determina n.133 del 17.02.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale di pulizia vario per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G. Nr. Z27352B186 Impegno di Spesa – Cap. U0340410101 – RUP dr. Paolo La Greca. 17/02/2022
- Determina n.132 del 17.02.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di 4 forbici da potatura per il CSD di S. Marco, sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.” CIG N° ZC73520CCA Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 17/02/2022
- Determina n.131 del 17.02.2022-Determina di liquidazione fattura per € 880,84 Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Fornitura di: Lavori in contoterzismo R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZA234C6478 17/02/2022
- Determina n.130 del 17.02.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di fili di ferro zinco e alluminio, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) deld.lgs.n. 50/2016, Codice C.I.G. Z1F3535125 Codice CUP E59H19000450005 Progetto BIOSIR Biodiversità Agraria – Sviluppo e Identità Regionale. – RUP Dr. Fabio Petrillo. 17/02/2022
- Determina n.129 del 16.02.2022-determina a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di riparazione di diversi personal computer di alcune sedi periferiche dell’Azienda i n. 2 Personal Computer ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) dlgs 50/2016. CIG: Z0D35369B5 ; CIG Z243536A06. 16/02/2022
- Determina n.128 del 16.02.2022-Determina a contrarre mediante affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) d. lgs. 50/2016) del servizio di sostituzione degli estintori delle sedi Aziendali scaduti, accertati in sede di controllo semestrale. CIG: ZBC3539F9. 16/02/2022
- Determina n.127 del 16.02.2022-Determina liquidazione acquisto di nr. 5.000 mascherine FFP2 certificate, nell’ambito delle operazioni di contrasto alla diffusione dell’epidemia COVID-19 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016,per gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano. 16/02/2022
- Determina n.126 del 16.02.2022-Determina liquidazione fattura Ditta Eni Fuel S.p.a., per la fornitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. Adesione convenzione Consip . Assunzione impegno di spesa. CIG derivato ZB434D8C85. 16/02/2022
- Determina n.125 del 16.02.2022-Liquidazione fatture per Limporto di € 125,01 sul capitolo U5201010301 impegno n°1223 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/02/2022
- Determina n.124 del 16.02.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 4.834,89 sul capitolo U5201010301 impegno n°1223 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/02/2022
- Determina n.123 del 16.02.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 12.624,62 sul capitolo U5201010301 impegno n°1223 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/02/2022
- Determina n.122 del 14.02.2022-Determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 1 – Lotto 1 per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG Master 8137904AD1. 14/02/2022
- Determina n.121 del 14.02.2022-Pagamento competenze Gennaio 2022- Rag. Antonino Mazzonello- comando. 14/02/2022
- Determina n.120 del 14.02.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 13.054,92 sul capitolo U5201010301 impegno n°1223 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/02/2022
- Determina n.119 del 14.02.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) della L. 120/2020, tramite trattativa diretta MEPA, fornitura di n. 2 microfono da vetro da utilizzare presso le biglietterie degli impianti sciistici di Camigliatello Silano (CIG. ZBF349BBFF). 14/02/2022
- Determina n.118 del 14.02.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) della L. 120/2020, tramite trattativa diretta MEPA, fornitura di n. 10 ricetrasmettitore portatile per le squadre di soccorso piste per gli impianti sciistici di Camigliatello Silano .CIG ZBF352D597. 14/02/2022
- Determina n.117 del 14.02.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 3.184,07 sul capitolo U5201010301 impegno n°1223 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/02/2022
- Determina n.116 del 14.02.2022-Determina aggiudicazione RDO MePA n. 2899751 per la fornitura di n. 6 stazioni agrometeorologiche complete. R.U.P. Dr Roberto Lombi CIG. ZCD33CB05F. 14/02/2022
- Determina n.115 del 14.02.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la riparazione dei sedili della Fiat Panda, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, sul cap. U03101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. Impegno di spesa. CIG: Z23351DDA5. 14/02/2022
- Determina n.114 del 14.02.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. 2 cartucce di toner ciano, cinghia e rullo di trasferimento per la stampante multifunzione marca XEROX Modello 7120 – nr. Seriale 3320167905, in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 14/02/2022
- Determina n.113 del 14.02.2022-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario di facile consumo sul cap. N° U3101011801 “Spese funzionamento del CSD di Cropani Marina”. Impegno Spesa. C.I.G. ZAC348096E. 14/02/2022
- Determina n.112 del 14.02.2022-Determina di Liquidazione fattura di €1558,37 (iva inclusa) sul Cap. U3101012101 e fattura di €2040,15 (iva inclusa) sul CAP. U3101012102- per fornitura di prodotti fitosanitari, concimi e prodotti agricoli vari per il CSD di Locri. C.I.G.- Z1C3458D83 . 14/02/2022
- Determina n. 111 del 11.02.2022 Determina Pagamento competenze Gennaio 2022 – LSU/LPU 11/02/2022
- Determina n. 110 del 10.02.2022 – Determina concessione congedo retribuito biennale, ai sensi all’art. 42 comma 5 del D.lgs. 151 del 26 marzo 2021 e ss.mm.ii 10/02/2022
- Determina n. 109 del 10.02.2022- Determina a contrarre procedura negoziata, mediante Trattativa Diretta del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura e posa in opera di n. 4 stufe a pellet ad aria. 10/02/2022
- Determina n. 108 del 09.02.2022- Liquidazione fatture per l’importo di € 173,62 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/02/2022
- Determina n. 107 del 09.02.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente i lavori per il ripristino della funzionalità dell’impianto di videosorveglianza installato nel C. S.D. di S. Marco A., “Spese per manutenzione ordinaria immobili”. 09/02/2022
- Determina n. 106 del 09.02.2022- Liquidazione fattura Ditta Lazzari S.r.l. per la fornitura di transenne per delimitazione aree, zone di passaggi e ingressi degli impianti sciistici di Camigliatello Silano per il contenimento del contagio da COVID-19. 09/02/2022
- Determina n. 105 del 09.02.2022- Liquidazione fattura ditta Alcoolltal – mediante ordine diretto di acquisto (ODA) su MEPA per la fornitura di alcol etilico puro per la autoproduzione di gel igienizzante ad uso delle strutture dell’Azienda. 09/02/2022
- Determina n. 104 del 09.02.2022- Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto mediante trattativa diretta MEPA per la fornitura di un numero di 40 licenze Microsoft Office 2019 HOME & BUSINESS ESD. 09/02/2022
- Determina n. 104 del 09.02.2022- Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto mediante trattativa diretta MEPA per la fornitura di un numero di 40 licenze Microsoft Office 2019 HOME & BUSINESS ESD. 09/02/2022
- Determina n. 103 del 09.02.2022-Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U0910110206 Cig ZE334BFE5F. 09/02/2022
- Determina n. 102 del 09.02.2022- Liquidazione fatture per l’importo di € 2.790,14 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/02/2022
- Determina n. 101 del 09.02.2022- Liquidazione fatture per l’importo di € 890,24 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/02/2022
- Determina n. 100 del 09.02.2022- Liquidazione fatture ditta MND ITALY S.R.L. per la fornitura di ricambi ed assistenza per rimpianto di innevamento di Camiglitello Silano dell’Arsac. 09/02/2022
- Determina n. 99 del 09.02.2022- Determina liquidazione verifica periodica messa a terra impianti elettrici, dispositivi di protezione contro le scariche (DPR n. 462 del 22.01.2001) impianti di Camigliatello. 09/02/2022
- Determina n. 98 del 09.02.2022- Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201 Cig Z7f3483049 Cig Z37348307D Cig Z2334BFE96 Cig Z8534BFE87 Cig Z2C35084F. 09/02/2022
- Determina n. 97 del 08.02.2022- Pagamento competenze Gennaio 2022-Direttore Generale. 09/02/2022
- Determina n. 96 del 08.02.2022- Pagamento competenze Gennaio 2022 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 09/02/2022
- Determina n. 95 del 08.02.2022- Acconto competenze mese di Gennaio 2022 -Operai Agricoli Csd. 09/02/2022
- Determina n. 94 del 08.02.2022- Pagamento competenze Gennaio 2022-Arsac Comparto. 09/02/2022
- Determina n.93 del 08.02.2022-Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Gennaio 2022 – CIG: 809367798B. 08/02/2022
- Determina n.92 del 08.02.2022-Impegno e pagamento fattura n. 1/PA dell’ 1 febbraio 2022 importo € 1.166,66. Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101. 08/02/2022
- Determina n.91 del 08.02.2022-Impegno di spesa e liquidazione prestazione servizio di sorveglianza, presso l’impianto a fune di Camigliatello Silano, da parte dei Vigili del Fuoco di Cosenza. 08/02/2022
- Determina n.90 del 08.02.2022-Liquidazione fatture per rimporto di € 6.259,68 sul capitolo U5201010301 impegno n° 1223 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 08/02/2022
- Determina n.89 del 08.02.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.028,70 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 08/02/2022
- Determina n.88 del 08.02.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 16.098,42 sul capitolo U5201010301 impegno n° 1223 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 08/02/2022
- Determina n.87 del 08.02.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di GPL da riscaldamento CSD, Ce.D.A. n. 3 di Sibari. CIG: Z4E350F032. Cap. n.U3101011401 (spese funzionamento CSD Sibari), Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 08/02/2022
- Determina n.86 del 08.02.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 7.797,80 sul capitolo U5201010301 impegno n° 1223 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi del ARSAC. 08/02/2022
- Determina n.85 del 08.02.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 212,50 sul capitolo U5201010301 impegno n°1223 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 08/02/2022
- Determina n.84 del 04.02.2022-Determina per l’affidamento diretto fornitura di una lavasciuga pavimenti professionale corredata di accessori per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano. 04/02/2022
- Determina n.83 del 04.02.2022-Affidamento diretto ex art.36, comma 2, letta) del D. Lgs. 50/2016, a seguito di indagine di mercato per la fornitura, mediante OdA MePA, di una affettatrice da utilizzare presso i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano. 04/02/2022
- Determina n.82 del 04.02.2022-Determina a contrarre per applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di mangimi per lepri e suini dei CC.SS.DD. di Acri e Molarotta. Impegno di spesa. CIG originario: Z8E30B111B. RUP Dr. Maurizio Turco. 04/02/2022
- Determina n.81 del 04.02.2022-Determina di liquidazione fattura per € 352,78 Cap. U01 004 10501 ‘Manutenzione e riparazione veicoli in dotazione ” Fornitura di: ricambi trattore R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z6A34CA3DO. 04/02/2022
- Determina n.80 del 04.02.2022-Determina di liquidazione fattura per € 573,38 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: carpenteria R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZF934CA41E. 04/02/2022
- Determina n.79 del 03.02.2022-Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig Z6D34CA49F Cig ZC734D84ES Cig Z6734D79BA Cig ZBF350C037 Cig Z4C350C098. 03/02/2022
- Determina n.78 del 03.02.2022-Rimborso sul Cap. U 0800311401. 03/02/2022
- Determina n. 77 del 02.02.2022 Determina a contrarre relativa all’affidamento mediante RdO aperta sul MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016, del servizio di supporto di assistenza sistemistica al sistema informatico della sede Centrale e delle sedi periferiche dell’ARSAC, per la durata di anni uno. Conferma RUP. CIG. Z0D350837E. 02/02/2022
- Determina n.76 del 01.02.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura per € 951,60 Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Servizio Radio Allarme R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZBB30C93C6. 01/02/2022
- Determina n.75 del 01.02.2022-Determina di impegno e liquidazione di € 400.96 sul Cap. U1203011301(spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento) – R.U.P. DR Oppedisano Roberto. 01/02/2022
- Determina n.74 del 01.02.2022-Determina di liquidazione fattura per € 183,08 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme Fornitura di: consumabili agricoli R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IUL1ANO. CIG: ZC534C6514. 01/02/2022
- Determina n.73 del 01.02.2022-Determina di liquidazione fattura per € 273,04 Cap. U03 1010 11902 “Chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme’ Fornitura di: fitosanitari R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZA334C64BD. 01/02/2022
- Determina n.72 del 01.02.2022-Determina di impegno e liquidazione Nota Debito dell’A.R.A. di €. 446,22= sul cap. N°. U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD” . R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 01/02/2022
- Determina n.71 del 01.02.2022-Determina liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z6E34D6706. 01/02/2022
- Determina n.70 del 01.02.2022-Liquidazione fattura Ditta AGRICOLA 2000 SRL Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: Z8A34DBD02 Codice CUP E55B19000010005 sul capitolo U3102022707 imp. 918/2021 RUP Dr. Marcello Bruno. 01/02/2022
- Determina n.69 del 31.01.2022-Determina liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z78346FC7E. 31/01/2022
- Determina n.68 del 31.01.2022-Liquidazione fattura sul Cap. U 0100620101 Cig Z8D3482750. 31/01/2022
- Determina n.67 del 31.01.2022-Determina liquidazione della ricevute per l’attività della Commissione giudicatrice, procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria del servizio di Brokeraggio assicurativo. CIG. 88427872A. 31/01/2022
- Determina n.66 del 31.01.2022-Integrazione servizio pulizie uffici ARSAC e impegno di spesa relativo all’esercizio 2022 – CIG: 809367798B. 31/01/2022
- Determina n.65 del 31.01.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 260,00 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 31/01/2022
- Determina n.64 del 31.01.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 248.06 sul cap.U5201010401 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 31/01/2022
- Determina n.63 del 28.01.2022-Liquidazione fattura Ditta Molino Giovazzini Pietro Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: ZD93499BC9 Codice CUP E55B19000010005 sul capitolo U3102022704 imp. 888/2021 RUP Dr. Marcello Bruno. 28/01/2022
- Determina n.62 del 27.01.2022-Accoglimento istanza dipendente . … . J. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile. 27/01/2022
- Determina n.61 del 27.01.2022-Determina di impegno sul capitolo n. U0100420101 per la fornitura di poltrone erogonomiche e sedie con ribaltina per aula didattica di diverse sedi dell’Azienda. 27/01/2022
- Determina n.60 del 27.01.2022-liquidazione fattura per fornitura di dispositivo FIREWALL per la rete informatica dell’Azienda – CIG Z0934865C8. 27/01/2022
- Determina n.59 del 27.01.2022-Determina di liquidazione fattura di € 3236,90 IVA compresa relativa alla fornitura di gasolio da riscaldamento sul cap. U3101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. RUP Dr. Maurizio Turco. 27/01/2022
- Determina n.58 del 27.01.2022-Determina liquidazione fattura della ditta GALCOV SRL. CIG.ZB1345BF7A Cap. U3101012601. R.U.P. P.A. De Rose Francesco Giuseppe. 27/01/2022
- Determina n.57 del 27.01.2022-Determina liquidazione fattura della ditta Centro Casa & Colore S.N.C. CIG.Z25345CCBA. Cap. U3101012601. R.U.P. P.A. De Rose Francesco Giuseppe. 27/01/2022
- Determina n.56 del 27.01.2022-Determina liquidazione fattura della ditta MAPOR di Perri Antonietta & C. CIG.ZDA345CF6E. Cap. U3101012601. R.U.P. P.A. De Rose Francesco Giuseppe. 27/01/2022
- Determina n.55 del 27.01.2022-Determina liquidazione fattura della ditta Angela Gaccione “Il Mondo delle Api’ CIG.Z78346D641 Cap. U3101012601. R.U.P. P.A. De Rose Francesco Giuseppe. 27/01/2022
- Determina n.54 del 26.01.2022-Impegno di Spesa per il pagamento delle rate condominiali di via Degli Arconti, 2/4 Reggio Calabria anno 2022 26/01/2022
- Determina n. 53 del 25.01.2022- Determina a contrarre e affido fornitura di: ricambi trattore impegno di spesa per € 352,78 “Manutenzione e riparazione veicoli in dotazione”. 25/01/2022
- Determina n. 52 del 25.01.2022- Determina a contrarre e affido fornitura di: carpenteria impegno di spesa per € 573,38 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme”. 25/01/2022
- Determina n.51 del 24.01.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di materiale consumabile da utilizzare nel laboratorio fitopatologico di Tarsia, nell’ambito del Progetto Fitosanitario – Cap. n. U0310111104- (materiale di consumo) – C.I.G.- ZD034DEC4F – R.U.P. Dr Cosimo Tocci. 24/01/2022
- Determina n.50 del 24.01.2022-Impegno e liquidazione fattura Ditta Agri Più di Iuzzolini Fortunato Codice C.I.G.: ZC123BE988 sul capitolo U320110101 . 24/01/2022
- Determina n.49 del 20.01.2022-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 20/01/2022
- Determina n.48 del 20.01.2022-impegno e liquidazione fatture FASTWEB Spa – Cap. U0100410301: n. PAE0046263 del 31 dicembre2021 importo € 66,73 – CIG: ZB631518F3; n. PAE0046261 del 31 dicembre 2021 importo € 21.241,19 – CIG: 7556738179; n. PAE0046262 del 31 dicembre 2021 importo € 14.127,33 – CIG: 8288922AD0; n. PAE0046260 del 31 dicembre 2021 importo 7.191,70 – CIG :6385754AE5; allegate alla presente per un importo totale di € 42.626,95 relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC. 20/01/2022
- Determina n.47 del 20.01.2022-Accoglimento contenuto della comunicazione del dipendente volta ad usufruire delle agevolazioni previste daU’art. 42, comma 5, D.lgs. 151/2001. 20/01/2022
- Determina n.46 del 20.01.2022-Accoglimento richiesta del dipendente volta ad usufruire dei benefici previsti dalfart. 33, comma 3, della Legge 104/92. 20/01/2022
- Determina n.45 del 20.01.2022-Procedura aperta ai sensi dell’art 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con modalità telematica per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l’ARSAC della durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi – CIG. 88427872AE. Aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d. Lgs. 50/2016 20/01/2022
- Determina n.44 del 20.01.2022-Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura ditta Net4market – CSAmed s.r.I. – Cap. U0100510101. CIG: ZAB29CE9D1. 20/01/2022
- Determina n.43 del 20.01.2022-Determina liquidazione fattura buoni acquisto carburante ITALIANA PETROLI – CIG Z3632F28DB, derivato da CIG master 813790AD1. 20/01/2022
- Determina n. 42 del 20.01.2022-Pagamento anticipazione del premio sulla polizza per responsabilità civile verso terzi (RCT) sciatori alla Compagnia Vittoria Assicurazioni, attraverso l’AON società di brokeraggio – Periodo dalle ore 24.00 del 31.12.2021 alle ore 24.00 del 31.12.2022 – CIG ZCB34A429D. 20/01/2022
- Determina n. 41 del 20.01.2022-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (1° Bim. 2022) – € 1.486.22 – Cap. U0100410301- 20/01/2022
- Determina n. 40 del 20.01.2022-assunzione impegno di spesa e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (1° Bim. 2022) periodo 01 ottobre 2021 – 30 novembre 2021 – € 3.363,14 – Cap. U0100410301. 20/01/2022
- Determina n.39 del 19.01.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di consumo per la manutenzione della serra e dei mezzi agricoli del CSD di San Marco Argentano,, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,Codice C.I.G.: Z8A34DBD02; Codice CUP E55B19000010005 Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. Rup Marcello Bruno. 19/01/2022
- Determina n.38 del 19.01.2022-Determina a contrarre, al fine di procedere all’affidamento per l’acquisto di materiale consumabile (reagenti) da utilizzare nei laboratori fitopatologici di Tarsia , ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016,- secondo le modalità disciplinate dall’art. 36, comma 2 , lett. a) Dlgs. 50/2016, della fornitura di, da acquistare nell’ambito del Progetto Fitosanitario — Cap. n. U0310111104- C.I.G. Z9234D449B – R.U.P Dr Cosimo Tocci. 19/01/2022
- Determina n.37 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Sibari. 19/01/2022
- Determina n.36 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto Crosia. 19/01/2022
- Determina n.35 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Casello. 19/01/2022
- Determina n.34 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Molarotta. 19/01/2022
- Determina n.33 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Val di Neto. 19/01/2022
- Determina n.32 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Cropani Marina. 19/01/2022
- Determina n.31 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di San Pietro Lametino. 19/01/2022
- Determina n.30 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro. 19/01/2022
- Determina n.29 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Locri. 19/01/2022
- Determina n.28 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Area dello Stretto. 19/01/2022
- Determina n.27 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro di Eccellenza Sistemi Multimediali Villa Margherita. 19/01/2022
- Determina n.26 del 19.01.2022-Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. Adesione convenzione Consip – ditta Eni Fuel S.p.A. con sede in Roma. Assunzione impegno di spesa. CIG derivato ZB434D8C85. 19/01/2022
- Determina n.25 del 18.01.2022-determina di liquidazione fattura inerente la fornitura di cancelleria (connessa all’organizzazione del Corso per Consulenti fitosanitari modalità on line). CIG. Z7334840A9. 18/01/2022
- Determina n.24 del 18.01.2022-Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Dicembre 2021. – CIG: 809367798B. 18/01/2022
- Determina n.23 del 18.01.2022-Determina liquidazione fattura della ditta GVN ULLICIO SRL, relativa all’affidamento diretto del servizio di riparazione di n. 1 stampante multifunzione Ricoh modello MP2501 ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) dlgs 50/2016 – CIG ZBD3282B0. 18/01/2022
- Determina n.22 del 18.01.2022-Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U0310111101 fornitura di reagenti e materiale di consumo – laboratorio di Locri. C.I.G.-Z763381FBC – Importo € 3.010,95 (iva inclusa). 18/01/2022
- Determina n.21 del 18.01.2022-Determina liquidazione fattura ditta Eni Fuel SPA per la fornitura di gasolio per auto trazione per gli impianti a fune di Camiglitello Silano dell’Arsac. RUP rag. Salvatore Frangella. CIG Z443405DF4. 18/01/2022
- Determina n.20 del 18.01.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: fitosanitari con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 273,04 Cap. U03 1010 11902 “Chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme. 18/01/2022
- Determina n.19 del 18.01.2022-determina liquidazione titoli conto residui anno 2021 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011503 (servizi ausiliari CSD di Mirto) Importo € 432,28 (quattrocentotrentadue/28) iva inclusa C.I.G.: ZEE3429271 – RUP Dr. Antonio DI LEO. 18/01/2022
- Determina n.18 del 18.01.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Lavori in contoterzismo con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 880,84 Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD. 18/01/2022
- Determina n.17 del 18.01.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: consumabili agricoli con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 183,08 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” 18/01/2022
- Determina n.16 del 14.01.2022-Impegno e liquidazione della somma di € 1.246,48 per il pagamento dell’avviso n. 10741678 del 15/12/2021 riferito a ruolo di bonifica ordinario anno 2021. Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino. 17/01/2022
- Determina n.15 del 14.01.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 2.596,44 sul capitolo U5201010301 impegno n°1223 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/01/2022
- Determina n.14 del 14.01.2022-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di n. 5 lettori hardware per la verifica dei Green Pass per gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano (CS). CIG. Z1A3455BF3. 14/01/2022
- Determina n.13 del 14.01.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 2.440,00 sul capitolo U5201010302 impegno n°845 anno 2020 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/01/2022
- Determina n.12 del 14.01.2022-Variazione impegno n. 1089 sul capitolo U5201010302 assunto con determina n. 851 del 14.11.2021 14/01/2022
- Determina n.11 del 14.01.2022-Liquidazione fattura per l’importo di € 640,00 sul capitolo U5201010308 impegno n°1227 anno 2021 relativo al pagamento della fattura degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/01/2022
- Determina n.10 del 14.01.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 731,83 sul capitolo U5201010304 impegno n°1225 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/01/2022
- Determina n.09 del 13.01.2022-Pagamento contributi mese di Dicembre 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 13/01/2022
- Determina n.08 del 13.01.2022-annullamento determinazione n. 02/2022 Pagamento contributi mese di Dicembre 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 13/01/2022
- Determina n.07 del 12.01.2022-Approvazione rendiconto economo cassiere anno 2021. 12/01/2022
- Determina n.06 del 12.01.2022-Determina di revoca Ordine Diretto di Acquisto n. 6581664 e avvio di un nuovo “Ordine Diretto di Acquisto”, ai sensi delParticqlo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, per l’affidamento indizione nuovo ordine per l’acquisto di nr. 5000 mascherine FFP2 certificate. 12/01/2022
- Determina n.05 del 12.01.2022-Determina a contrattare e contestuale affidamento della fornitura di ricambi per la cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. A) del D. Lgs. 50/2016. CIG. ZDB34C47B6. Assunzione impegno di spesa. 12/01/2022
- Determina n.04 del 12.01.2022-Determina a contrarre mediante ordine diretto di acquisto (ODA) su MEPA per la fornitura di alcol etilico puro per la autoproduzione di gel igienizzante ad uso delle strutture dell’Azienda. Conferma Rup. CIG n. Z5A34C2AD3. 12/01/2022
- Determina n.03 del 12.01.2022-determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di seme di favino bianco per rotazione colturale sui terreni agricoli, Codice C.I.G.: ZD93499BC9 Codice CUP E55B19000010005 Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 12/01/2022
- Determina n.02 del 12.01.2022-Pagamento contributi mese di Dicembre 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 12/01/2022
- Determina n.01 del 11.01.2022-Determina di affidamento, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per gli interventi di valore inferiore ad Euro 40.000,00, ‘ riguardante l’acquisto di nr. .5000 mascherine FFP2 certificate, nell’ambito delle operazioni di contrasto alla diffusione dell’epidemia COVID-19. 11/01/2022
- Determina n. 1111 del 31.12.2021- Determina proroga tecnica; per il contratto in vigore, inerente il servizio di supporto di assistenza sistemistica all’infrastruttura informatica dell’ARSAC. 31/12/2021
- Determina n. 1110 del 31.12.2021- Determina a contrarre e affidamento, per la fornitura di transenne per delimitazione aree, zone di passaggi e ingressi degli impianti sciistici di Camigliatello Silano per il contenimento del contagio da COVID-19. 31/12/2021
- Determina n. 1109 del 30.12.2021- Determina a contrarre e affidamento, alla ditta Politecnica srl per l’esecuzione dei controlli, non distruttivi della cabinovia ad agganciamento automatico VC01 “Tasso-Monte Curdo”. 30/12/2021
- Determina n. 1108 del 30.12.2021- Determina a contrarre per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) da fornire ai dipendenti dell’ARSAC. 30/12/2021
- Determina n. 1107 del 30.12.2021- Approvazione atti di gara per la vendita Bovini di razza “Podolica” da carne – CSD Val di Neto. 30/12/2021
- Determina n. 1106 del 29.12.2021- Determina a contrarre e affidamento, alla ditta Vittoria Assicurazioni per Polizza per responsabilità civile verso terzi (RCT) sciatore. 29/12/2021
- Determina n. 1105 del 28.12.2021- Determina a contrarre e affidamento, tramite trattativa diretta MEPA, del sistema di biglietteria (skipass on-line) da utilizzarsi presso gli impianti sciistici di Camigliatello Silano. 28/12/2021
- Determina n. 1104 del 28.12.2021- Determina di affidamento, a seguito di trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), della fornitura di software in licenza d’uso per il servizio integrato di Gestione Finanziaria. 28/12/2021
- Determina n. 1103 del 28.12.2021- Determina presa atto di gara deserta per carenza di offerte per l’affidamento della fornitura, trasporto ed installazione di n. 34 climatizzatori inverter a pompa. 28/12/2021
- Determina n. 1102 del 27.12.2021- Integrazione determina n 897 del 25.11.2021. Conferimento incarico posizione organizzativa n. 08 Manutenzione ordinaria e straordinaria beni immobili dell’ARSAC ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dipendente Pietro Belmonte. Rettifica periodo incarico. 27/12/2021
- Determina n. 1101 del 27.12.2021- Integrazione determina n 894 del 25.11.2021 Conferimento incarico posizione organizzativa n. 04 Disciplina del personale ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla Dr.ssa Anna Garramone. Rettifica periodo incarico. 27/12/2021
- Determina n. 1100 del 23.12.2021 Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di prodotti fitosanitari, concimi e prodotti agricoli vari per il CSD di Locri. Impegno di spesa CIG Z393371546 cap. U3101012101 e cap. U3101012102 RUP Dott. Roberto Oppedisano 23/12/2021
- Determina n. 1099 del 23.12.2021 Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di materiale vario di facile consumo per il CSD di Cropani Marina sul cap. U310101011802. CIG ZAC348096E. RUP. Dott. Antonio Scalise 23/12/2021
- Determina n. 1098 del 23.12.2021 Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di letame mauro per le colture del CSD di Cropani marina (CZ).Impegno di spesa CIG. Z953486642 RUP. Dott. Antonio Scalise 23/12/2021
- Determina n. 1097 del 23.12.2021 Annullamento determina n. 790 del 04.11.2021 CIG. Z2032F1824, R.U.P. Giuseppe Salandria 23/12/2021
- Determina n. 1096 del 23.12.2021 Annullamento determina n°1089 del 20.12.2021 di € 960,00 sul cap. U01203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobile” CIG. ZBD345028A R.U.P. Dr. Saverio Filippelli 23/12/2021
- Determina n. 1095 del 22.12.2021- Determina a contrarre e affidamento inerente la fornitura di cancelleria (connessa all’organizzazione del Corso per Consulenti fitosanitari modalità on line). 22/12/2021
- Determina n. 1094 del 22.12.2021- Determina a contrarre acquisto dispositivo FIREWALL per la rete informatica dell’Azienda. 22/12/2021
- Determina n. 1093 del 22.12.2021- Assunzione impegno di spesa per il pagamento di spese relative a procedure già avviate per la gestione delle attività degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC di Camigliatello Silano. 22/12/2021
- Determina n. 1092 del 21.12.2021- Determinazione a contrarre e affidamento diretto, manutenzione ordinaria nella fornitura e installazione di un trasformatore elettrico di alta tensione presso la stazione di sollevamento di S. Anna – Comune di Isola Capo Rizzuto (KR). 21/12/2021
- Determina n. 1091 del 20.12.2021 – Liquidazione fattura alla ditta DeMasi Macchine Agricole e servizi srl per la fornitura di materiale ricambi e riparazione mezzi agricoli in dotazione al CSD Gioia Tauro CIG Z4C3431161 20/12/2021
- Determina n. 1090 del 20.12.2021 – determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione del motore elettrico di un comprensorre da 200 lt del CSD Locri, mediante ordine diretto – ai sensi dell’art.36, co.2 lett.a) d.lgs n. 50/2016. CIG Z763474191 Impegno di spesa 20/12/2021
- Determina n. 1089 del 20.12.2021 – Impegno e liquidazione di € 960,00, sul capitolo U01203011401 CIG ZBD345028A 20/12/2021
- Determina n. 1088 del 20.12.2021 Liquidazione fattura per la fornitura di n 2 pneumatici anteriori per trattore Lamborghini, CSD Val di Neto di Rocca di Neto CIG. ZD033644EF 20/12/2021
- Determina n. 1087 del 20.12.2021 – Liquidzione fattura Centro Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. CIG Z9A3458D28 codice CUP E55B19000010005 sul capitolo U3102022708 imp. 919/2021 RUP Dr. Marcello Bruno 20/12/2021
- Determina n. 1086 del 20.12.2021 – Liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia sul capitolo U0100410501. Importo € 530,70. CIG ZDA342AC6D 20/12/2021
- Determina n. 1085 del 20.12.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 438.03 sul capitolo U5201010402 Campeggio Lago Arvo 20/12/2021
- Determina n. 1084 del 20.12.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1160.41 sul cap. U5201010403. Camping Lago Arvo 20/12/2021
- Determina 1083 del 20.12.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 945.34 sul cap. U5201010401 Camping Lago Arvo 20/12/2021
- Detemina n. 1082 del 20.12.2021 – Liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia capitolo U 3101011501 importo € 2.927,40. CIG Z3433A6DD6 20/12/2021
- Determina n. 1081 del 20.12.2021 – Liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia, capiolo U0100410501 importo € 305,00. CIG Z94342AB35 20/12/2021
- Determina n. 1080 del 20.12.2021 – Liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia capitolo U3101011503, importo € 3995.50 CIG. ZF933EDD5F 20/12/2021
- Determina n. 1079 del 20.12.2021 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 CIG ZAD344A01A – CIG ZDF346408D 20/12/2021
- Determina n. 1078 del 17.12.2021- Proroga tecnica contratti assicurativi. Periodo dalle ore 24:00 del 31/12/2021 alle ore 24:00 del 30/06/2022. 17/12/2021
- Determina n. 1077 del 17.12.2021- Pagamento competenze Dicembre 2021-Arsac Comparto + Performance anno 2019 personale in quiescenza, Posizione Organizzative e Indennità di Risultato anno 2019. 17/12/2021
- Determina n. 1076 del 17.12.2021- Acconto TFR eredi Maurizio Fucile. 17/12/2021
- Determina n. 1075 del 17.12.2021- Acconto TFR Antonio Bollareto. 17/12/2021
- Determina n. 1074 del 17.12.2021- Pagamento TFR Rosario Tucci. 17/12/2021
- Determina n. 1073 del 17.12.2021- Pagamento TFR Luigi Basile. 17/12/2021
- Determina n. 1072 del 17.12.2021- Impegno di spesa e liquidazione fatture relative alla fornitura di gasolio agricolo dei Centri Sperimentali Dimostrativi dell’Arsac di Mirto e di “Casello” San Marco Argentano e di “Molarotta”. 17/12/2021
- Determina n. 1071 del 17.12.2021- Determina a contrarre e di affidamento – mediante affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario apistico. 17/12/2021
- Determina n. 1070 del 17.12.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. n. U0100410501 per la riparazione dell’albero cardanico con la frizione per il funzionamento e la sicurezza del trattore presso il CSD di Cropani Marina. 17/12/2021
- Determina n. 1069 del 17.12.2021- Liquidazione fattura di € 3236,90 relativa alla fornitura di gasolio da riscaldamento “Spese di funzionamento del CSD di Acri”. 17/12/2021
- Determina n. 1068 del 17.12.2021- Liquidazione fattura sul Cap. U3101012101 per servizio di riparazione motore elettrico cappa di aspirazione fumi – CSD di Locri. 17/12/2021
- Determina n. 1067 del 17.12.2021- Pagamento competenze Dicembre 2021- LSU/LPU-. 17/12/2021
- Determina n. 1066 del 17.12.2021- Pagamento competenze Dicembre 2021-Direttore Generale. 17/12/2021
- Determina n. 1065 del 17.12.2021- Pagamento competenze Dicembre 2021 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 17/12/2021
- Determina n. 1064 del 17.12.2021- Pagamento competenze dicembre +13^ 2021- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 17/12/2021
- Determina n. 1063 del 17.12.2021- Determina di aggiudicazione, mediante RdO aperta per l’affidamento dei lavori di rimozione e smaltimento manto di copertura costituito in lastre di eternit del fabbricato ricadente nel CeDA n. 21 Locri (RC). 17/12/2021
- Determina n. 1062 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 427,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/12/2021
- Determina n. 1061 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 779,40 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/12/2021
- Determina n. 1060 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 615,66 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/12/2021
- Determina n. 1059 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 230,40 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/12/2021
- Determina n. 1058 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.546,65 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/12/2021
- Determina n. 1057 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.325,10 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/12/2021
- Determina n. 1056 del 16.12.2021- Liquidazione fattura ditta Superblindo di Corsino Vincenza per la fornitura di un portone blindato per il bar Tasso di Camiglitello Silano dell’ARSAC. 16/12/2021
- Determina n. 1055 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 714,79 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/12/2021
- Determina n. 1054 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 743,48 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/12/2021
- Determina n. 1053 del 16.12.2021- Liquidazione fattura dittaH.S. PROGETTI SRL per l’assistenza tecnica e manutenzione ordinaria inverte Vacon dell’impianto di innevamento degli impianti a fune di Camigliatello Silano. 16/12/2021
- Determina n. 1052 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fattura – € 1.129,21 “Sicurezza dipendenti sul posto di lavoro” Fornitura di: Alcool puro per gel Covid19. 16/12/2021
- Determina n. 1051 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fattura di €. 677,69 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda”. 16/12/2021
- Determina n. 1050 del 16.12.2021- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di concimi e fertilizzanti per il C. S.D. di S. Marco A. “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari”. 16/12/2021
- Determina n. 1049 del 16.12.2021- Pagamento fatture Comune di Reggio Calabria per la fornitura di acqua potabile al 30/12/2020 – Cap. U1203011301- 16/12/2021
- Determina n. 1048 del 16.12.2021- Nomina di Responsabile del Procedimento per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Laboratorio di Locri. 16/12/2021
- Determina n. 1047 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201. 16/12/2021
- Determina n. 1046 del 15.12.2021- Determina liquidazione fattura per l’acquisto di n. 10 Monitor. 15/12/2021
- Determina n. 1045 del 15.12.2021- Liquidazione della fattura, mediante indizione di trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, della fornitura di n. 30 toner e n. 30 tamburi per stampanti Brother. 15/12/2021
- Determina n. 1044 del 15.12.2021- Liquidazione parcella. Fattura elettronica n. FPA 24/21 del 14/11/2021 di complessivi euro 5.400,00 CNPADC e Gestione Separata inclusa. 15/12/2021
- Determina n. 1043 del 15.12.2021- Determina a contrarre e di affidamento – mediante affidamento diretto, per la fornitura di ricambi e materiale di consumo per macchinari da lavoro. 15/12/2021
- Determina n. 1042 del 15.12.2021- Determina a contrarre e di affidamento – mediante affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario di ferramenta. 15/12/2021
- Determina n. 1041 del 15.12.2021- Determina a contrarre e di affidamento – mediante affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario, prodotti per la pulizia dei locali. 15/12/2021
- Determina n. 1040 del 15.12.2021- Impegno della somma di euro 112.585,00 , per regolarizzare il pagamento,con F/24 ON LINE, del 16/12/2021, della rata a saldo IMU anno 2021 dovuta per gli immobili di proprietà ARSAC ubicati in diversi comuni della Regione Calabria. 15/12/2021
- Determina n.1039 del 14.12.2021-Determina Impegno e liquidazione titoli anno 2021 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo €285,00. 14/12/2021
- Determina n.1038 del 14.12.2021-Determina di liquidazione fattura alla ditta S.I.E. di A. e F. Baglio s.n.c. per la fornitura di materiale elettrico e contestuale manutenzione dell’impianto elettrico esterno presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro. 14/12/2021
- Determina n.1037 del 14.12.2021-Determina liquidazione fattura per il lavoro di riparazione dell’impianto di videosorveglianza e allarme installato presso il CSD di Cropani Marina. 14/12/2021
- Determina n.1036 del 14.12.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. n. U3101011802 “Spese per acquisto di prodotti chimici e sanitari” per il CSD di Cropani Marina. 14/12/2021
- Determina n.1035 del 14.12.2021-Determina liquidazione fattura per la fornitura di piantine di ortaggi sul capitolo U3101012701“Acquisto Flora e fauna”, “bilancio di previsione 2021. 14/12/2021
- Determina n.1034 del 14.12.2021-Determina liquidazione fattura concernente la fornitura gas GPL sul Cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Cropani M.” 14/12/2021
- Determina n.1033 del 14.12.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura di €.6.165,00= sul cap. N°. U03101011601 “Spese di funzionamento del CSD di Acri. 14/12/2021
- Determina n.1032 del 14.12.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 256,20= sul cap, N°. U0100410202 “Manutenzione ordinaria macchine d’ufficio” 14/12/2021
- Determina n.1031 del 14.12.2021-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di Serramenti in ferro. RUP dott. Roberto Lombi. 14/12/2021
- Determina n.1030 del 14.12.2021-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di n. 4 stampanti multifunzione. RUP dott. Roberto Lombi. 14/12/2021
- Determina n.1029 del 14.12.2021-Determina di liquidazione fattura di €. 670,10= (Seicentosettanta,10=), sul cap. U03101011602 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Acri”. 14/12/2021
- Determina n.1028 del 14.12.2021-Determina liquidazione fatture sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte. 14/12/2021
- Determina n.1027 del 14.12.2021-Determina liquidazione della fattura per il servizio di pubblicazione del bando di gara sulla GURI relativo alla procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria del servizio di Brokeraggio assicurativo. 14/12/2021
- Determina n.1026 del 14.12.2021-liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201. 14/12/2021
- Determina n.1025 del 14.12.2021-Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U 0910110202. 14/12/2021
- Determina n.1024 del 14.12.2021-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (6° Bim. 2021) – € 1.366,09. 14/12/2021
- Determina n.1023 del 14.12.2021-Pagamento fattura n. 7/PA del 07 dicembre 2021 importo € 610,15 Dott. lurato Giuseppe. 14/12/2021
- Determina n.1022 del 14.12.2021-Impegno e pagamento fattura n. 335/FE del 09 dicembre 2021 della ditta Nuova Alfa Calabra SRLS – € 756,89. 14/12/2021
- Determina n.1021 del 14.12.2021-Determina di liquidazione della fattura relativa al servizio di manutenzione, revisione degli estintori posti nelle varie strutture dell’ARSAC e delle eventuali forniture accessorie per un periodo di mesi 36. 14/12/2021
- Determina n.1020 del 14.12.2021-Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di materiale per la manutenzione delle macchine agricole in dotazione presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro. 14/12/2021
- Determina n. 1019 del 13.12.2021- Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U0910110202. 13/12/2021
- Determina n. 1018 del 13.12.2021- Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201. 13/12/2021
- Determina n. 1017 del 13.12.2021- Determina a contrarre e affidamento – mediante trattativa diretta per la fornitura di apparati hardware per la verifica dei Green Pass per gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano. 13/12/2021
- Determina n. 1016 del 13.12.2021- Liquidazione Fattura Ditta Professional Service SRL – Progetto Conservazione e valorizzazione della biodiversità agraria del Parco Nazionale del Pollino. 13/12/2021
- Determina n. 1015 del 10.12.2021-Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U0100410501 servizio di riparazione trattrice agricola assegnata al CSD di Locri.- Importo € 549,00 (iva inclusa). 10/12/2021
- Determina n. 1014 del 10.12.2021-Determina di liquidazione fattura ditta BUTANGAS s.p.a. per la fornitura di GPL per riscaldamento presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro. 10/12/2021
- Determina n. 1013 del 10.12.2021-determina di liquidazione fattura ditta LENTINI s.r.l. per la fornitura di fitofarmaci presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di gioia Tauro. 10/12/2021
- Determina n. 1012 del 10.12.2021-Determina per la vendita in blocco sulla pianta di frutti di agrumi di diverse varietà con raccolta a carico dell’acquirente prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Locri. 10/12/2021
- Determina n. 1011 del 09.12.2021- Liquidazione fattura società Cast Bolzonella, affidamento diretto della fornitura, di 18.000 mascherine chirurgiche per emergenza COVID-19. 09/12/2021
- Determina n. 1010 del 09.12.2021- Liquidazione fattura TIM SpA (riferimento determina a contrarre, adesione alla convenzione Consip “Telefonia mobile 8 – Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia mobile” per l’acquisto di n. 26 SIM dati. 09/12/2021
- Determina n. 1009 del 09.12.2021- Liquidazione fattura elettronica n. 1170 del 30/11/2021 di complessivi euro 2.562,00. 09/12/2021
- Determina n. 1008 del 09.12.2021- Liquidazione fattura società PARTNER UNO S.A.S. di Amato Fabrizio relativa alla fornitura di cancelleria RDO n. 2697867 – Cap. U0100410201. 09/12/2021
- Determina n. 1007 del 07.12.2021- Adesione alla convenzione Consip “Energia Elettrica 18” Lotto 15 (Calabria) per la fornitura di energia elettrica per tutte le utenze dell’ARSAC per un periodo di 12 mesi. 07/12/2021
- Determina n. 1006 del 07.12.2021- Liquidazione fattura Ditta ALLASIA PLANT MAGNA GRECIA SOCIETÀ’ SEMPLICE Progetto BIOSIR Biodiversità agraria. 07/12/2021
- Determina n. 1005 del 07.12.2021- Liquidazione fattura Ditta Commedil di Ciliberto Antonio del CESA 4 Villa Margherita (KR). 07/12/2021
- Determina n. 1004 del 07.12.2021- Liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) Importo € 2.730,00. 07/12/2021
- Determina n. 1003 del 07.12.2021- Liquidazione fattura della ditta Caliò Informatica srl per canoni per i servizi di manutenzione, aggiornamento e assistenza di sistema sugli applicativi software di: fatturazione elettronica, novembre 2021. 07/12/2021
- Determina n. 1002 del 07.12.2021- Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Novembre 2021. 07/12/2021
- Determina n. 1001 del 07.12.2021- Liquidazione fattura della ditta MAX OFFICE, relativa all’affidamento diretto del servizio di riparazione di n. 1 fotocopiatrice e di 1 stampante. 07/12/2021
- Determina n. 1000 del 07.12.2021- Impegno della somma di euro 207.652,64, per regolarizzare i pagamenti con F/24 ON LINE, della II^ rata IRES anno 2021. 07/12/2021
- Determina n. 999 del 07.12.2021- Liquidazione fattura Ditta FELGA Etichette SRL Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 07/12/2021
- Determina n. 998 del 07.12.2021- Pagamento 13^ Mensilità anno 2021 personale Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 07/12/2021
- Determina n. 997 del 07.12.2021- Pagamento 13^ mensilità 2021-Direttore Generale. 07/12/2021
- Determina n. 996 del 07.12.2021- Pagamento 13^ mensilità anno 2021- LSU/LPU. 07/12/2021
- Determina n. 995 del 07.12.2021- Pagamento 13^ mensilità anno 2021-Arsac Comparto. 07/12/2021
- Determina n. 994 del 07.12.2021- Liquidazione fattura Ditta Alfl S.r.l. degli impianti a fune di Camigliatello Silano. 07/12/2021
- Determina n.993 del 03.12.2021-Determina a contrarre e affidamento – mediante affidamento diretto, ex art.36 co. 2 lettera a) Dlgs 50/2016 dei lavori di manutenzione ordinaria annuale da eseguire sulla Cabinovia VC01 di Camigliatello Silano. Assunzione Impegno di spesa. CIG. Z3C3435C7C. Impegno di spesa. 03/12/2021
- Determina n.992 del 03.12.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione del motore elettrico di una cappa di aspirazione fumi del CSD di Locri, mediante ordine diretto – ai sensi dall’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G.-Z3334330E1. 03/12/2021
- Determina n.991 del 03.12.2021-Determina di liquidazione fattura per € 1.447,13 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento del CSD – Lamezia Terme Acquisto di: Materiali edili. 03/12/2021
- Determina n.990 del 03.12.2021-Determinazione a contrarre e di affidamento – Affidamento diretto mediante OdA MEPA di n. 1 fotocamera digitale integrata con grand’angolo e macro da utilizzare per la rilevazione dei dati di crescita e morfologici delle colture in conservazione presso i CSD Molarotta e Casello per come previsto nell’Accordo di Collaborazione Parco del Pollino. CIG. ZBB3437BC6. 03/12/2021
- Determina n.989 del 03.12.2021-Pagamento interessi Fondo anno 2020, personale in quiescenza. 03/12/2021
- Determina n.988 del 03.12.2021-Pagamento contributi mese di Novembre 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 03/12/2021
- Determina n.987 del 03.12.2021-Liquidazione fattura Ditta L’Elettronica di Macino Vincenzo sul capitolo U0100410201 Imp. 1035/2021 Codice CIG: Z8233B9469 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 03/12/2021
- Determina n.986 del 03.12.2021-Impegno e liquidazione rimborso spese annue, sul capitolo U0100710501 comodato d’uso gratuito all’ARSAC, di locali concessi dall’ Ente Parco Naturale delle Serre per gli uffici del CeDa 15 serre Vibonesi. 03/12/2021
- Determina n.985 del 02.12.2021-Determina a contrarre affidamento interventi di sanificazione e disinfezione di batteri legati al contrasto epidemiologico da COVID ai sensi del D.Lgs n. 50/2016. Protocollo Aziendale del 15 maggio 2020, n. 4911. Cap. U0100212601- RUP Pietro Belmonte. 02/12/2021
- Determina n.984 del 02.12.2021-Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101011802 “Spese per acquisto di prodotti chimici e sanitari” per il CSD di Cropani Marina. 02/12/2021
- Determina n.983 del 02.12.2021-Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani. 02/12/2021
- Determina n.982 del 02.12.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione della trattrice goldoni star 100 in dotazione al CSD di Mirto, (spese per manutenzione e riparazione macchine in dotazione all’azienda) Importo € 835,70 (ottocentotrentacinque/70) iva inclusa. 02/12/2021
- Determina n.981 del 02.12.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la molitura di circa 70 qli di olive prodotte presso il CSD di Mirto e stoccaggio olio, ai sensi dalTart. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G.: ZEE3429271 capitolo U3101011503 (servizi ausiliari CSD di Mirto) Importo euro 875,00 (ottocentosettantacinque/50) iva inclusa. 02/12/2021
- Determina n.980 del 02.12.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura gas GPL sul Cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Cropani M. 02/12/2021
- Determina n.979 del 02.12.2021-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del CSD di Montebeltrano. 02/12/2021
- Determina n. 978 del 02.12.2021- Liquidazione fatture relative alla fornitura di buoni pasto cartacei mediante adesione convenzione CONS1P – “Buoni pasto 9” – lotto 11, per i dipendenti dell’ARSAC. 02/12/2021
- Determina n. 977 del 02.12.2021- Impegno di spesa per l’acquisizione in economia di materiale vario per l’ordinaria manutenzione del CSD di Montebeltrano. 02/12/2021
- Determina n. 976 del 02.12.2021- Liquidazione fattura Ditta GE.STI. Costruzioni sul cap. U0340410103 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 02/12/2021
- Determina n.975 del 01.12.2021-Pagamento competenze Ottobre 2021 eredi Carlo Viteritti. 01/12/2021
- Determina n. 974 del 30.11.2021- Pagamento 3^ Rata Condominio anno 2021 via Arconti 2/4 RC, Cap. U1203011201. 30/11/2021
- Determina n. 973 del 30.11.2021- Liquidazione fatture Ditta Nidec ASI S.p.A. degli impianti a fune di Camigliatello Silano. 30/11/2021
- Determina n. 972 del 30.11.2021- Impegno della somma di euro 1.693,00, per regolarizzare il pagamento con F/24 ON LINE, della Tassa sui rifiuti (TARI armo 2021) dovuta al Comune di Spezzano della Sila per il Bar Tasso degli Impianti di Camigliatello. 30/11/2021
- Determina n. 971 del 30.11.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. n. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda”. 30/11/2021
- Determina n. 970 del 30.11.2021- Liquidazione fattura per la fornitura di vasetti e capsule per il confezionamento del miele per il Centro di smielatura ARSAC CSD “Area dello Stretto” San Gregorio di RC. 30/11/2021
- Determina n. 969 del 30.11.2021- Impegno e liquidazione fattura di € 1.155,73= sul Cap. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili”. 30/11/2021
- Determina n. 968 del 30.11.2021- Impegno e liquidazione fattura di € 630,33 sul Cap. U1203011501 “Servizi Ausiliari ”. 30/11/2021
- Determina n. 967 del 30.11.2021- Liquidazione fattura di € 5.083,52 sul Cap. U3101011402 “Acquisto prodotti chimici CSD Sibari”. 30/11/2021
- Determina n. 966 del 30.11.2021- Liquidazione fattura di € 3.824,96 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari”. 30/11/2021
- Determina n. 965 del 30.11.2021- Liquidazione fattura di € 2.956,80 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari”. 30/11/2021
- Determina n.964 del 29.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.309,46 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/11/2021
- Determina n.963 del 29.11.2021-Determina liquidazione fattura ditta GMD GROUP S.R.L. di Movimento Cecilia per la fornitura di un sistema contapersone per i locali ricettivi degli Impianti a fune di Camigliatello Silano. 29/11/2021
- Determina n.962 del 29.11.2021-impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 457,50 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/11/2021
- Determina n.961 del 29.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 579,65 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/11/2021
- Determina n.960 del 29.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.285,12 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/11/2021
- Determina n.959 del 26.11.2021-Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura materiale e manutenzione impianto elettrico esterno presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO. 26/11/2021
- Determina n.958 del 26.11.2021-Determina impegno e liquidazione di € 60,50 IVA compresa sul cap. U03I01011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. RUP: Maurizio Turco. 26/11/2021
- Determina n.957 del 26.11.2021-Determina di liquidazione fattura di € 677,06 IVA compresa relativa alla fornitura di pezzi di ricambio sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario, relativo alla “riparazione veicoli in dotazione all’ARSAC”. CSD di Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 26/11/2021
- Determina n.956 del 26.11.2021-determina di liquidazione della fattura relativa al servizio di rilegatura dei documenti dell’ufficio protocollo e archivio di Arsac. 26/11/2021
- Determina n.955 del 26.11.2021-Determina a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di 18.000 mascherine chirurgiche per emergenza COVID-19 mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA. 26/11/2021
- Determina n.954 del 26.11.2021-Liquidazione fattura al CREA per contributo annualità 2020 sul cap. U3101012901 impegno 1034/2020. 26/11/2021
- Determina n.953 del 26.11.2021-Impegno di spesa per contributo annualità 2021 al CREA sul cap. U3101012901. 26/11/2021
- Determina n.952 del 26.11.2021-Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110202 Cig ZA530D7637 – Cig Z2B33AB8DE. 26/11/2021
- Determina n.951 del 26.11.2021-Liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig ZC232BB2FD – Cig Z1632D1D7C Cig Z1F33080AF . 26/11/2021
- Determina n.950 del 26.11.2021-Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di fitofarmaci presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO. 26/11/2021
- Determina n.949 del 26.11.2021-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di 6 PC portatili concernenti il progetto “Agrometeorologia. 26/11/2021
- Determina n.948 del 26.11.2021-Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U3101012101 per la fornitura di gasolio a prezzo agevolato (agricolo) per il CSD di Locri. C.I.G.-Z4C338202E – Importo € 946,00 (iva inclusa). 26/11/2021
- Determina n.947 del 26.11.2021-Determina liquidazione di € 938,46 IVA compresa sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario, relativo alla “riparazione veicoli in dotazione all’ARS AC”. CSD Molarotta. RUP: Maurizio Turco. 26/11/2021
- Determina n.946 del 26.11.2021-Determina liquidazione titoli anno 2021 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 155,00. 26/11/2021
- Determina n.945 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 58 Coordinamento Controlli ARCEA ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Francesco Oliva. 25/11/2021
- Determina n.944 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 57 Gestione siti e web marketing ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Pasquale Saragò. 25/11/2021
- Determina n.943 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 56 U. Amministrativo – Coordinamento SITAC ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Paolo Paleologo. 25/11/2021
- Determina n.942 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 55 Rilevazione Dati – Coordinamento Agrometeorologia ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Roberto Lombi. 25/11/2021
- Determina n.941 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 54 Coordinamento Servizio Fitosanitario Regionale a ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Cosimo Tocci. 25/11/2021
- Determina n.940 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 53 Laboratorio Locri ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Pietro Audino. 25/11/2021
- Determina n.939 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 52 Laboratorio Casello ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Fausto Zicca. 25/11/2021
- Determina n.938 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 51 Laboratorio Sibari a ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dott.ssa Vincenza Saracino. 25/11/2021
- Determina n.937 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 50 Centro di Eccellenza Sistemi multimediali Villa Margherita ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Paolo La Greca. 25/11/2021
- Determina n.936 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 49 Centro Sperimentale Dimostrativo Area dello Stretto ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Domenico Turiano. 25/11/2021
- Determina n.935 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 48 Centro Sperimentale Dimostrativo Locri ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Roberto Oppedisano. 25/11/2021
- Determina n.934 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 47 Centro Sperimentale Dimostrativo Gioia Tauro ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Vincenzo Cilona. 25/11/2021
- Determina n.933 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 46 Centro Sperimentale Dimostrativo S. Pietro Lametino ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dott.ssa Luigia Angela luliano. 25/11/2021
- Determina n.932 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 45 Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Antonio Scalise. 25/11/2021
- Determina n.931 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 44 Centro Sperimentale Dimostrativo Val di Neto ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Roberto Bonofiglio. 25/11/2021
- Determina n.930 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 43 Centro Sperimentale Dimostrativo Montebeltrano ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dipendente Francesco De Rose. 25/11/2021
- Determina n.929 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 42 Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Maurizio Turco. 25/11/2021
- Determina n.928 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 41 Centro Sperimentale Dimostrativo Casello ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Saverio Filippelli. 25/11/2021
- Determina n.927 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 39 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Antonio Di Leo. 25/11/2021
- Determina n.926 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 38 Centro Sperimentale Dimostrativo Sibari ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Giuseppe Salandria. 25/11/2021
- Determina n.925 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 36 Tutela e valorizzazione Biodiversità ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Marcello Bruno. 25/11/2021
- Determina n.924 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 35 Studi ed Indagini – progetti strategici, innovazione e divulgazione ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Maurizio Falbo. 25/11/2021
- Determina n.923 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 34 Coordinamento Piani territoriali e filiere ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 ai dott. Michelangelo Bruno Bossio. 25/11/2021
- Determina n.922 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 33 Coordinamento attività divulgazione Reggio Calabria ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Francesco Domenico Cordova. 25/11/2021
- Determina n.921 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 32 Coordinamento attività divulgazione Catanzaro, Vibo e Lamezia ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dott.ssa Maria Elena Liotti. 25/11/2021
- Determina n.920 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 31 Coordinamento attività divulgazione Crotone ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Michele Messina. 25/11/2021
- Determina n.919 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 30 Centro di Divulgazione Agricola n. 22 – Area Grecanica ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Antonio Minicuci. 25/11/2021
- Determina n.918 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 29 Centro di Divulgazione Agricola n. 2 0 – Area dello Stretto ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Salvatore Pangallo. 25/11/2021
- Determina n.917 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 28 Centro di Divulgazione Agricola n. 21 – Locri ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Vincenzo Maione. 25/11/2021
- Determina n.916 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 27 Centro di Divulgazione Agricola n. 1 8 – Caulonia ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dr.ssa Concetta Leto. 25/11/2021
- Determina n.915 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 26 Centro di Divulgazione Agricola n. 19- Palmi ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Domenico Solano. 25/11/2021
- Determina n.914 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 25 Centro di Divulgazione Agricola n. 17 – Gioia Tauro ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dott.ssa Lidia Viterale. 25/11/2021
- Determina n.913 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 24 Centro di Divulgazione Agricola n. 15 – Serre Vibonesi ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Franco Penna. 25/11/2021
- Determina n.912 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 23 Centro di Divulgazione Agricola n. 14- Vibo Valentia ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Maurizio Angotti. 25/11/2021
- Determina n.911 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 22 Centro di Divulgazione Agricola n. 23 – Decollatura ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dr.ssa Vincenzina Scalzo. 25/11/2021
- Determina n.910 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 21 Centro di Divulgazione Agricola n. 13 – Lamezia ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dott.ssa Maria Concetta Manfredi. 25/11/2021
- Determina n.909 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 20 Centro di Divulgazione Agricola n. 16- Squillace ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dr.ssa Maria Milione. 25/11/2021
- Determina n.908 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 19 Centro di Divulgazione Agricola n. 12 – Catanzaro ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Silvano Molfese. 25/11/2021
- Determina n.907 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 18 Centro di Divulgazione Agricola n. 11 – Cutro ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Giuseppe Rende. 25/11/2021
- Determina n.906 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 17 Centro di Divulgazione Agricola n. 1 0 – Crotone ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Giuseppe Stefanizzi. 25/11/2021
- Determina n.905 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 16 Centro di Divulgazione Agricola n. 8 – Camigliatello Silano ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Giuseppe De Marco. 25/11/2021
- Determina n.904 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 15 Centro di Divulgazione Agricola n. 7 – Vallo di Cosenza ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Fabio Petrillo. 25/11/2021
- Determina n.903 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 14 Centro di Divulgazione Agricola n. 2 – Castrovillari ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Luigi Gallo. 25/11/2021
- Determina n.902 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 13 Centro di Divulgazione Agricola n. 6 – Rossano ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Giorgio Spagnuolo. 25/11/2021
- Determina n.901 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 12 Centro di Divulgazione Agricola n. 5 – Corigliano ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Antonio Mondera. 25/11/2021
- Determina n.900 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 11 Centro di Divulgazione Agricola n. 3 – Sibari ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Domenico Lanza. 25/11/2021
- Determina n.899 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 10 Centro di Divulgazione Agricola n. 1 – Paola ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Pompeo Gualtieri. 25/11/2021
- Determina n.898 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 09 Unita di controllo strategico – Gestione Performance ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Giovanni Arcudi. 25/11/2021
- Determina n.897 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 08 Manutenzione ordinaria e straordinaria beni immobili dell’ARSAC ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dipendente Pietro Belmonte. 25/11/2021
- Determina n.896 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 07 Gare e Contratti ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Davide Colace. 25/11/2021
- Determina n.895 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n.05 Programmazione e gestione economica e finanziaria ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla Dr.ssa Rosamaria Sirianni. 25/11/2021
- Determina n.894 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 04 Disciplina del personale ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla Dr.ssa Anna Garramone. 25/11/2021
- Determina n.893 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 03 Previdenza, contributi e affari giuridici del personale ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dipendente Mario Ciardullo. 25/11/2021
- Determina n.892 del 24.11.2021-Pagamento competenze Novembre 2021 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 24/11/2021
- Determina n.891 del 24.11.2021-Liquidazione fattura sul Cap. U 0910110202 Cig Z2B32AF251. 24/11/2021
- Determina n.890 del 24.11.2021-liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig Z01338C641 – Cig Z9C3326C41. 24/11/2021
- Determina n.889 del 24.11.2021-Liquidazione fattura sul Cap. U 0910110204 Cig 7126204991. 24/11/2021
- Determina n.888 del 24.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 19,00 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 24/11/2021
- Determina n.887 del 24.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 250,00 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 24/11/2021
- Determina n.886 del 24.11.2021-Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 24/11/2021
- Determina n.885 del 24.11.2021-Liquidazione fattura Ditta ALLASIA PLANT MAGNA GRECIA SOCIETÀ’ SEMPLICE, Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale 24/11/2021
- Determina n.884 del 24.11.2021-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale vario per lavori di recinzione interna e per impermeabilizzazione con guaina dell’edificio foresteria per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 24/11/2021
- Determina n.883 del 23.11.2021-Determinazione a contrarre inerente la procedura negoziata da realizzarsi mediante richiesta di offerta (R.D.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione secondo il criterio del minor prezzo, finalizzata all’affidamento della fornitura, trasporto ed installazione di n. 34 climatizzatori inverter a pompa di calore previo smontaggio e smaltimento di n. 21 climatizzatori, da effettuarsi presso diverse sedi dell’Azienda dislocate sull’intero territorio regionale. 23/11/2021
- Determina n.882 del 23.11.2021-Impegno di spesa e liquidazione fatture relative alla fornitura di gasolio agricolo del Centro Sperimentale Dimostrativi dell’Arsac di Sibari. 23/11/2021
- Determina n.881 del 23.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento assistenza tecnica per manutenzione ordinaria inverter Vacon dell’impianto di innevamento di Camigliatello Silano dell’ARSAC, 23/11/2021
- Determina n.880 del 23.11.2021-Impegno di spesa sul cap. n. U0310120101 esercizio finanziario 2021 relativo alla procedura inerente ai lavori di rimozione e smaltimento di lastre di cemento amianto costituenti il tetto di una struttura diruta ubicata nel CSD Val di Neto (KR).Determina n.880 del 23.11.2021- 23/11/2021
- Determina n. 879 del 22.11.2021-Pagamento competenze Novembre 2021-Arsac Comparto + Performance anno 2019. 22/11/2021
- Determina n. 878 del 22.11.2021-Pagamento competenze Novembre 2021-Direttore Generale. 22/11/2021
- Determina n. 877 del 22.11.2021-Pagamento competenze Novembre 2021- LSU/LPU-. 22/11/2021
- Determina n. 876 del 22.11.2021-Pagamento competenze Ott-Nov 2021- Rag. Antonino Mazzonello- comando. 22/11/2021
- Determina n. 875 del 19.11.2021- Liquidazione fatture sul Cap. U0910110201. 19/11/2021
- Determina n. 874 del 19.11.2021-Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401″spese per la manutenzione ordinaria immobili” 19/11/2021
- Determina n. 873 del 19.11.2021- Liquidazione fattura di € 890,00 “servizi ausiliari”, per l’affidamento del servizio di smontaggio e installazione di tre condizionatori nell’ufficio di Caulonia. 19/11/2021
- Determina n. 872 del 19.11.2021- Impegno e liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia, cap. U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 274,70. 19/11/2021
- Determina n. 871 del 19.11.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 79.02 sul cap. U5201010401 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 19/11/2021
- Determina n. 870 del 19.11.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 75.03 sul cap. U5201010402 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 19/11/2021
- Determina n. 869 del 19.11.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1,032.86 sul cap. U5201010403 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 19/11/2021
- Determina n. 868 del 19.11.2021- Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul cap. U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 19/11/2021
- Determina n.867 del 18.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Materiali edili con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.’ 50/2016. Impegno di spesa per € 1.447,13 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento del CSD – Lamezia Terme. 18/11/2021
- Determina n.866 del 18.11.2021-Impegno di spesa e liquidazione fatture relative alla fornitura di gasolio agricolo dei Centri Sperimentali Dimostrativi dell’Arsac di, “Casello” San Marco Argentano e di “Molarotta. 18/11/2021
- Determina n.865 del 18.11.2021-Determina impegno e liquidazione fattura inerente il servizio di analisi delle acque reflue deU’impianto ittiogenico di Molarotta sul capitolo n. U1203011501 del corrente esercizio finanziario, relativo ai “servizi ausiliari”. RUP Dr. Maurizio Turco. 18/11/2021
- Determina n.864 del 18.11.2021-Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di GPL presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO 18/11/2021
- Determina n.863 del 18.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’esecuzione dei lavori di pulizia canali di scolo acque piovane e da falda presso il CSD di Mirto. 18/11/2021
- Determina n.862 del 18.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento del lavoro di riparazione dell’impianto di videosorveglianza e allarme installato presso il CSD di Cropani Marina”. 18/11/2021
- Determina n.861 del 18.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione della trattrice agricola assegnata al CSD di Locri. 18/11/2021
- Determina n.860 del 18.11.2021-Determina di liquidazione n. 2 fatture, Lotto 1 capitolo U3101011701 “SPESE PER IL CSD VAL DI NETO”: € 792,00 (euro settecentonovantadue/00=) IVA compresa e Lotto 2 capitolo U3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO”: € 1.789,00 (euro millesettecentoottantanove/00=) IVA compresa, esercizio finanziario 2021. 18/11/2021
- Determina n.859 del 18.11.2021-Pagamento fattura n. 6/PA del 03 novembre 2021 importo € 1.480,26 Dott. Iurato Giuseppe. 18/11/2021
- Determina n.858 del 18.11.2021-Liquidazione fatture FASTWEB Spa- importo totale di euro 42.567,80 relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici Arsac. 18/11/2021
- Determina n.857 del 18.11.2021-determina a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di riparazione di n. 1 fotocopiatrice e di 1 stampante multifunzione. 18/11/2021
- Determina n.856 del 18.11.2021-Procedura aperta ai sensi dell’art 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con modalità telematica per Paffìdamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l’ARSAC della durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi-NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 18/11/2021
- Determina n.855 del 18.11.2021-Approvazione rendiconto economo cassiere anno 2020. 18/11/2021
- Determina n.854 del 18.11.2021-Determina liquidazione di € 1028,46 IVA compresa sul cap. U03101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CSD Molarotta. RUP: Maurizio Turco. 18/11/2021
- Determina n.853 del 18.11.2021-Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto, del servizio di conversione dati attinenti la gestione finanziaria e contabile e Gestione Giuridica del Personale. 18/11/2021
- Determina n. 852 del 17.11.2021- Liquidazione fatture sul Cap. U0910110204. 17/11/2021
- Determina n. 851 del 17.11.2021- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di ricambi per l’impianto di innevamento artificiale di Camigliatello Silano. 17/11/2021
- Determina n. 850 del 17.11.2021- Determina per la fornitura di valore inferiore ad € 40.000,00, di n. 10 Monitor 16:9 – 24”. 17/11/2021
- Determina n. 849 del 17.11.2021- Liquidazione fattura sul cap. U0910110205. 17/11/2021
- Determina n.848 del 17.11.2021- Ammissione ed esclusione nella procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/16. Procedura aperta ai sensi dell’art 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con modalità telematica per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l’ARSAC della durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi. 17/11/2021
- determina n. 847 del 16.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 280,00 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/11/2021
- Determina n.846 del 16.11.2021-Impegno e liquidazione fattura Ditta Leitner SpA degli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 16/11/2021
- Determina n.845 del 15.11.2021-Impegno di spesa e liquidazione fattura per servizio di assistenza, manutenzione e aggiornamento sul software gestionale TeamSystem in uso presso l’ufficio CED Arsac. 15/11/2021
- Determina n.844 del 15.11.2021-liquidazione fatture sul Cap. U 0910110202 Cig Z8D31F0FDD – Cig ZD631F5B6D – Cig Z2432EDC6E. 15/11/2021
- Determina n.843 del 15.11.2021- Annullamento determinazione n. 751 del 21 ottobre 2021 “impegno di spesa sul Cap. n. U0100510101 esercizio finanziario 2021 (relativi ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 del servizio di supporto, di assistenza specialistica e formativo al personale dell’ufficio finanziario dell’ARSAC utilizzatore del software di contabilità COEC. 15/11/2021
- Determina n.842 del 15.11.2021-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di attrezzature per il monitoraggio fenologico e fitopatologico. RUP dott. Roberto Lombi. 15/11/2021
- Determina n.841 del 15.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’impòrto di € 1566,76 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/11/2021
- Determina n.840 del 15.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 200,64 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/11/2021
- Determina n.839 del 15.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 153,90 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/11/2021
- Determina n.838 del 15.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 503,09 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/11/2021
- Determina n.837 del 15.11.2021-Aggiudicazione procedura affidamento temporaneo 2021 – 2024 servizio di gestione e manutenzione pista slittini – bob presso impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ ARSAC. 15/11/2021
- Determina n.836 del 15.11.2021-Liquidazione sul Cap. U 0910110201 rimborso Di Bitetto Francesco. 15/11/2021
- Determina n.835 del 15.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di castrazione suini, sul cap. U03101011602 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Acri”. 15/11/2021
- Determina n.834 del 15.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di concime perii CSD di Sibari. 15/11/2021
- Determina n. 833 del 11.11.2021-Determina a contrarre affidamento diretto art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e nomina terzo responsabile impianti termici stagione invernale 2021/2024, edificio sede Centrale dell’ARSAC in Cosenza, Viale Trieste, 95. 11/11/2021
- Determina n.832 del 11.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di gasolio a prezzo agevolato (agricolo) per il CSD di Locri, mediante ordine diretto. 11/11/2021
- Determina n.831 del 11.11.2021-determina a contrarre e contestuale affidamentoconcemente la fornitura di reagenti e materiale di consumo da laboratorio, mediante ordine diretto. 11/11/2021
- Determina n.830 del 11.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di pezzi di ricambio,del corrente esercizio finanziario, relativo alla “riparazione veicoli in dotazione all’ARSAC”. Impegno di spesa. CSD di Molarotta. 11/11/2021
- Determina n.829 del 11.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di pezzi di ricambio, del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. 11/11/2021
- Determina n.828 del 11.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di n. 2 pneumatici anteriori per trattore Lamborghini, CSD Val di Neto di Rocca di Neto, importo € 660,00. 11/11/2021
- Determina n.827 del 11.11.2021-Determina liquidazione di € 514,01 IVA compresa sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario, relativo alla “riparazione veicoli in dotazione all’ARSAC. 11/11/2021
- Determina n.826 del 11.11.2021-Determina liquidazione titoli anno 2021 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 2.547,60. 11/11/2021
- Determina n.825 del 11.11.2021-Determina liquidazione fattura per la fornitura di piantine di fragole “Acquisto flora e fauna. 11/11/2021
- Determina n.824 del 11.11.2021-Determina liquidazione fatture da imputare sul cap. n. U0310111105 “acquisto strumentazioni scientifiche” – Progetto Fitosanitario. 11/11/2021
- Determina n.823 del 11.11.2021-Pagamento competenze Ottobre 2021 eredi Maurizio Fucile. 11/11/2021
- Determina n.822 del 11.11.2021-Determina per proroga termini e avviso di gara per la vendita in blocco frutti di agrumi di varietà diverse con raccolta a carico dell’acquirente prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto. 11/11/2021
- Determina n.821 del 11.11.2021-Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma. 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante indizione di trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), della fornitura di n. 30 toner e n. 30 tamburi per stampanti Broker. 11/11/2021
- Determina n.820 del 11.11.2021-impegno di spesa sul Cap. n. U0100510101 esercizio finanziario 2021 e liquidazione fattura società GPI S.p.A. (relativi ad affidamento diretto, del del servizio di supporto, di assistenza specialistica e formativo al personale dell’uffìcio finanziario dell’ARSAC utilizzatore del software di contabilità COEC. 11/11/2021
- Determina n.819 del 11.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 749.36 sul cap. U5201010401 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo delARSAC. 11/11/2021
- Determina n.818 del 11.11.2021-Determina liquidazione fatture Ditta L’Arte del Pulire di Nicoletti Rosetta per pulizie e sanifìcazione dei servizi igienici del Campeggio Lago Arvo. 11/11/2021
- Determina n.817 del 11.11.2021-impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 312,93 sul cap. U5201010402 del bilancio dì previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 11/11/2021
- Determina n.816 del 11.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 532.20 sui cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 11/11/2021
- Determina n. 815 del 10.11.2021- Determina a contrarre, per l’indizione di una procedura semplificata, aperta a tutti gli operatori economici operanti nel bando di riferimento del MEPA, per la fornitura di n. 6 stazioni agrometeorologiche complete. 10/11/2021
- Determina n. 814 del 10.11.2021- Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Ottobre 2021. 10/11/2021
- Determina n. 813 del 10.11.2021- Liquidazione fattura società FABRIACART SRL relativa alla fornitura di carta in risma formato A4 e A3. 10/11/2021
- Determina n. 812 del 09.11.2021- Pagamento contributi mese di Ottobre 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 09/11/2021
- Determina n. 811 del 09.11.2021- Liquidazione sul cap. U3102023001 Dr.ssa Silvia Muraca per attività di sostegno e assistenza tecnica alla seconda fase del Programma Interreg Europe Progetto AgriReinassance. 09/11/2021
- Determina n. 810 del 09.11.2021- Liquidazione fattura Ditta Micron Soulutions SRL sul cap. U0340410102 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 09/11/2021
- Determina n. 809 del 09.11.2021- Liquidazione fattura Ditta CARTOTECNICA” di Raffaele Pedretti sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 09/11/2021
- Determina n. 808 del 09.11.2021- Liquidazione fattura Ditta ISOLAGRI SRLS sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 09/11/2021
- Determina n. 807 del 09.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 548,32 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/11/2021
- Determina n. 806 del 09.11.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 19,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/11/2021
- Determina n. 805 del 09.11.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 233,63 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/11/2021
- Determina n. 804 del 09.11.2021- Determina a contrarre e affidamento incarico verifica periodica messa a terra impianti elettrici, dispositivi di protezione contro le scariche impianti di Camigliatello. 09/11/2021
- Determina n. 803 del 09.11.2021- Annullamento determina n. 773 del 27/10/2021. 09/11/2021
- Determina n. 802 del 05.11.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U01 002 12601 € 677,52 “Sicurezza dipendenti sul posto di lavoro ” Fornitura di: Alcool puro ver sei Covici 19. 05/11/2021
- Determina n. 801 del 05.11.2021-Determina di liquidazione fattura per € 345,26 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento del CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: attrezzatura irrigazione. 05/11/2021
- Determina n. 800 del 05.11.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura – per € 741,24 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento del CSD – Lamezia Terme”. 05/11/2021
- Determina n. 799 del 05.11.2021-Determina per la vendita in blocco sulla pianta di frutti pendenti (olive) prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto con raccolta a carico dell’acquirente. 05/11/2021
- Determina n. 798 del 05.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di orzo da seme varietà (Mercur).sul Cap. n.U3101011401 (spese funzionamento CSD Sibari). 05/11/2021
- Determina n. 797 del 05.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di concime per prove dimostrative di coltivazione presso il CSD di Mirto, (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) Importo € 2.730,00 (duemilasettecentotrenta/00) iva inclusa. 05/11/2021
- Determina n.796 del 04.11.2021-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. 10 stufe radiatori a olio 11 elementi (max potenza termica 2.500 W) per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 04/11/2021
- Determina n.795 del 04.11.2021-Liquidazione fattura Ditta Micron Soulutions SRL sul capitolo U0340410101 Imp. 1015/2021 Codice CIG: Z903394219 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 04/11/2021
- Determina n. 794 del 04.11.2021-Liquidazione fattura Ditta Mango Agricoltura srls, Progetto BIOSIR Biodiversità agraria. 04/11/2021
- Determina n.793 del 04.11.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U12 030 11301 € 492,68 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento ”. 04/11/2021
- Determina n.792 del 04.11.2021-Determina di liquidazione fattura per € 1.985,43 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento del CSD – Lamezia Terme. 04/11/2021
- Determina n.791 del 04.11.2021-Determina di liquidazione fattura di €. 420,90= (Quattrocento venti/90=), sul cap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda”. 04/11/2021
- Determina n.790 del 04.11.2021-Determina impegno e liquidazione fattura di € 482,64 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari. 04/11/2021
- Determina n.789 del 04.11.2021-Determina di liquidazione fattura di € 5.587,60 sul Cap. U3101011401“Spese funzionamento CSD Sibari”. 04/11/2021
- Determina n.788 del 04.11.2021-Determina di liquidazione fattura di € 1.155,00 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari”. 04/11/2021
- Determina n.787 del 04.11.2021-Determina a contrarre adesione convenzione Consip lotto 16 per la fornitura di lt. 6000 di gasolio da riscaldamento per gli uffici amministrativi dei CCSSDD di Acri e Molarotta. RUP Maurizio Turco. 04/11/2021
- Determina n.786 del 04.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di ricambi vari attrezzi e trattrici in dotazione al CSD di Mirto Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 2.928,00 (duemilanovencentoventotto/00). 04/11/2021
- Determina n.785 del 04.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di sementi per prove dimostrative di coltivazione presso il CSD di Mirto. Importo euro 2457,60. 04/11/2021
- Determina n.784 del 04.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di pezzi di ricambio, sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario, relativo alla “riparazione veicoli in dotazione all’ARSAC”. CSD di Molarotta. 04/11/2021
- Determina n.783 del 04.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di vasetti e capsule per il confezionamento del miele mediante affidamento diretto. 04/11/2021
- Determina n.782 del 04.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di fitofarmaci e materiale vario per il CSD di Cropani marina (CZ) mediante affidamento diretto. 04/11/2021
- Determina n.781 del 04.11.2021-Determina a contrarre per la fornitura di n. 15 apparecchiature multifunzione A4 b/n – adesione alla convenzione Consip Stampanti 18 Lotto 4. 04/11/2021
- Determina n.780 del 04.11.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione di una motosega stihl MS 271 in dotazione al CSD di Mirto. 04/11/2021
- Determina n.779 del 03.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di un portone blindato per il bar Tasso di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 03/11/2021
- Determina n.778 del 03.11.2021-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la riparazione di un personal computer con sostituzione di due hard disk e recupero dati per PUfficio Direzione del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 03/11/2021
- Determina n.777 del 03.11.2021-Liquidazione fattura Ditta Micron Soulutions SRL sul capitolo U0340410101 Imp. 909/2021 Codice CIG: ZB83368414 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 03/11/2021
- Determina n.776 del 28.10.2021-Determina impegno e liquidazione di € 5286,66 IVA compresa sul cap. U0100410202 relativo alla “Manutenzione ordinaria e riparazione macchine d’ufficio” per il pagamento del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo dell’ARSAC. 28/10/2021
- Determina n.775 del 27.10.2021- Liquidazione compensi per prestazioni professionali docenti esterni del corso per “Consulente fitosanitario”. 27/10/2021
- Determina n.774 del 27.10.2021-Determinazione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, mediante indizione di trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), della fornitura di software in licenza d’uso per il servizio integrato di gestione finanziaria e contabile e Gestione Giuridica del Personale manutenzione e assistenza on-site. 27/10/2021
- Detrmina n.773 del 27.10.2021-Impegno e liquidazione fatture per Pimporto di € 159,84 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per Pesercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/10/2021
- Determina n.772 del 27.10.2021-Determina liquidazione fattura Ditta Nidec ASI S.p.A. degli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Salvatore Frangella. 27/10/2021
- Determina n.771 del 27.10.2021-Liquidazione fattura Ditta Molino Giovazzini Pietro Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 27/10/2021
- Determina n. 770 del 26.10.2021-Determina di liquidazione fattura n. FATTPA 11-21 del 25/05/2021 da imputare sul cap. n. U0310111104 “acquisto materiale di consumo da laboratorio. 26/10/2021
- Determina n. 769 del 26.10.2021-Liquidazione fattura per la fornitura, ai sensi del’ art. 36, co. 2, lett. a), del D. Igs. 50/2016, di n. 6 sedie ergonomiche per ufficio e di n. 2 sgabelli, mediante trattativa diretta su MePA. 26/10/2021
- Determina n. 768 del 26.10.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di grano da seme varietà Aureo per il CSD di Sibari. 26/10/2021
- Determina n. 767 del 26.10.2021-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (6° Bim. 2021) periodo 01 agosto 2021 – 30 settembre 2021. 26/10/2021
- Determina n. 766 del 26.10.2021-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. 5 (cinque) vaschette di recupero toner originale per la macchina XEROX WORCENTRE 7120 per i lavori di stampa che si stanno eseguendo presso il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 26/10/2021
- Determina n. 765 del 25.10.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento inerente l’acquisto di 6 PC portatili attraverso RdO sulla piattaforma MEPA . Per le attività concernenti il progetto “Agrometeorologia.”. 25/10/2021
- Determina n. 764 del 25.10.2021-Determina a contrarre per l’individuazione di una ditta idonea al taglio e alla compravendita del materiale legnoso ritraibile dall’abbattimento di piante di cedro e cerro di pertinenza della strada di accesso al CSD di Montebeltrano in agro del Comune di Paterno Calabro (CS). R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 25/10/2021
- Determina n. 763 del 22.10.2021-Pagamento competenze Ottobre 2021-Arsac Comparto. 22/10/2021
- Determina n. 762 del 22.10.2021- Pagamento competenze Ottobre 2021- LSU/LPU-. 22/10/2021
- Determina n. 761 del 22.10.2021- Pagamento competenze Ottobre 2021 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 22/10/2021
- Determina n. 760 del 22.10.2021- Pagamento competenze Ottobre 2021-Direttore Generale. 22/10/2021
- Determina n. 759 del 21.10.2021- Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura servizio di assistenza sistemistica e manutenzione rete telematica anno 2019. 21/10/2021
- Determina n. 758 del 21.10.2021- Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (6° Bim. 2021) – €. 408.06 – cap. U0100410301. 21/10/2021
- Determina n. 757 del 21.10.2021- Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di veccia da seme, per il CSD di Sibari sul Cap. U3101011401 (spese funzionamento CSD Sibari”. 21/10/2021
- Determina n. 756 del 21.10.2021- Impegno e liquidazione fattura di €. 216.32 sul Cap. U3101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari). 21/10/2021
- Determina n. 755 del 21.10.2021- Determina a contrarre per acquisto prodotti farmaceutici di pronto soccorso. 21/10/2021
- Determina n. 754 del 21.10.2021- Determina accertamento in entrata e impegno somme anno 2021 Progetto Conservazione e valorizzazione della biodiversità agraria del Parco Nazionale del Pollino. 21/10/2021
- Determina n. 753 del 21.10.2021- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di un Pneumatico per il trattore in dotazione al C.S.D. di Acri. 21/10/2021
- Determina n. 752 del 21.10.2021- Aggiudicazione RDO MePA n. 2831255 per il Servizio di riparazione e taratura sensori meteorologici. 21/10/2021
- Determina n. 751 del 21.10.2021- Impegno di spesa sul Cap. U0100510101 relativi del servizio di supporto, di assistenza specialistica e formativo al personale dell’uffìcio finanziario dell’ARSAC. 21/10/2021
- Determina n. 750 del 21.10.2021- Determina d’impegno somme residue Progetto “Agrometeorologia”. 21/10/2021
- Determina n. 749 del 21.10.2021- Impegno somme “Progetto “affidamento in house ad ARSAC del servizio relativo all’elaborazione del materiale informativo rivolto ai beneficiari della misura 10 del PSR Calabria 2014-2020”. 21/10/2021
- Determina n. 748 del 21.10.2021- Determina a contrarre e affido fornitura di: Materiali edili impegno di spesa per € 1.985,43 ‘’Spese funzionamento del CSD – Lamezia Terme”. 21/10/2021
- Determina n. 747 del 21.10.2021- Determina di impegno di spesa sui cap. n. U3102021701 e U3102021702 del Protocollo di Intesa tra ARSAC e ARCEA. 21/10/2021
- Determina n. 746 del 21.10.2021- Determina di accertamento ed impegno di spesa del Progetto Fitosanitario. 21/10/2021
- Determina n. 745 del 20.10.2021- Spesa per il personale. 20/10/2021
- Determina n. 744 del 20.10.2021- Avviso pubblico finalizzato alla individuazione del Presidente e dei componenti della commissione di gara per la valutazione delle offerte per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l’ARSAC. 20/10/2021
- Determina n. 743 del 20.10.2021- Impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari ed altro per il CSD di Val di Neto, “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO” importo € 33,88 . 20/10/2021
- Determina n. 742 del 20.10.2021- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di: granella da seme di veccia € 792,00; fertilizzanti € 1.789,00. 20/10/2021
- Determina n. 741 del 20.10.2021- Determina per la vendita in blocco frutti di agrumi di varietà diverse con raccolta a carico dell’acquirente prodotti presso il CSD di Mirto. 20/10/2021
- Determina n. 740 del 20.10.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro”. 20/10/2021
- Determina n. 739 del 20.10.2021- Liquidazione fattura buoni acquisto carburante ENI Spa – Green/Traditional Refinery and Marketing. 20/10/2021
- Determina n. 738 del 20.10.2021- Impegno di spesa sul Cap. n. U3101022401 e sul Cap. n. U3101022402 , corso per “Consulente fitosanitario”. 20/10/2021
- Determina n. 737 del 20.10.2021- Liquidazione della seconda fattura relativa ai mesi di luglio, agosto e settembre 2021 per servizio di supporto di assistenza sistemistica all’infrastruttura informatica di ARSAC – durata 12 mesi. 20/10/2021
- Determina n. 736 del 20.10.2021- Impegno di spesa sul Cap. n. U0100212601 relativo alla procedura per l’acquisizione dei dispositivi di protezione individuale. 20/10/2021
- Determina n. 735 del 20.10.2021- Assunzione impegno di spesa per pagamento fatture al Dott. Iurato Giuseppe, membro effettivo del Collegio dei sindaci,costituito in forma monocratica. 20/10/2021
- Determina n. 734 del 19.10.2021- Accertamento in entrata e impegno somme residue Progetto BIOSIR Biodiversità Agraria – Sviluppo e Identità Regionale. 19/10/2021
- Determina n. 733 del 19.10.2021- Impegno su cap. U0910110201-U0910110202-U0910110204-U0910110205. 19/10/2021
- Determina n. 732 del 18.10.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. 2 tamburi di stampa originali. Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 18/10/2021
- Determina n. 731 del 18.10.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di piantine da orto, concime e antiparassitario Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 18/10/2021
- Determina n. 730 del 18.10.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura e la posa in opera di Mc. 2,50 di conglomerato bitumitoso (tappetino) al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 18/10/2021
- Determina n. 729 del 18.10.2021- Determina accertamento somme in entrata e impegno somme anno 2021 Progetto GREEN SKILLS FOR A SUSTENAIBLE DEVELOPMENT “GREENLAND”. 18/10/2021
- Determina n. 728 del 18.10.2021- Determina d’impegno somme residue Progetto AgriReinassance. 18/10/2021
- Determina n. 727 del 18.10.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. 7 risme di cartoncino Formato A3 per i lavori di stampa che si stanno eseguendo presso il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 18/10/2021
- Determina n. 726 del 18.10.2021- Determina d’impegno somme residue Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale e vigilanza aziende biologiche. 18/10/2021
- Determina n. 725 del 18.10.2021- Determina d’impegno somme residue Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca trasformata ad alto valore aggiunto VALTIFRU 4.0 . 18/10/2021
- Determina n. 724 del 18.10.2021- Nomina Seggio di Gara Procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l’ARSAC della durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi. 18/10/2021
- Determina n. 723 del 15.10.2021- Determina a contrattare e affidamento concernente la riparazione di una black box della Cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 15/10/2021
- Determina n. 722 del 15.10.2021- Liquidazione fattura sul cap. U1203011401″spese per la manutenzione ordinaria immobili”. 15/10/2021
- Determina n. 721 del 15.10.2021- Restituzione somme. 15/10/2021
- Determina n. 720 del 15.10.2021- Accertamento sul cap. E3030100201. 15/10/2021
- Determina n. 719 del 15.10.2021- Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell’URBI Calabria delle mensilità corrisposte al Rag. Antonino Mazzonello – periodo Marzo/Agosto 2021-. 15/10/2021
- Determina n. 718 del 14.10.2021- Liquidazione parziale, nei termini stabiliti nella determina di impegno n. 569, per lavori adeguamento ai requisiti tecnici di quadri elettrici su n. 2 cabine elettriche, ubicate nel Centro di Eccellenza di Villa Margherita e presso il CSD di Casello. 14/10/2021
- Determina n. 717 del 14.10.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di cartellini in PVC. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 14/10/2021
- Determina n. 716 del 13.10.2021- Pagamento contributi mese di Settembre 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 13/10/2021
- Determina n. 715 del 13.10.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 657,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 13/10/2021
- Determina n. 714 del 13.10.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 100,89 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 13/10/2021
- Determina n. 713 del 13.10.2021- Assunzione impegno di spesa somme T. F. R. (Trattamento Fine Rapporto) dei dipendenti degli Impianti a Fune Locali Ricettivi e Camping dell’ARSAC. 13/10/2021
- Determina n. 712 del 13.10.2021- Impegno e pagamento fattura n. 5/PA del 04 ottobre 2021 Dott. lurato Giuseppe – Cap. U01203012101. 13/10/2021
- Determina n. 711 del 13.10.2021- Determina a contrarre, adesione alle convenzioni Consip “Pc Desktop 15 – per l’acquisto di n. 10 Pc e n. 10 Monitor; per le attività concernenti il progetto “Agrometeorologia”. 13/10/2021
- Determina n. 710 dell’11.10.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. n. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda”. 11/10/2021
- Determina n. 709 dell’11.10.2021- Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Settembre 2021. 11/10/2021
- Determina n. 708 dell’11.10.2021- Liquidazione fattura Ditta Mezzo Pieno Wine srls dei Locali Ricettivi di Camigliatello Silano. 11/10/2021
- Determina n. 707 dell’11.10.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 450,00 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 11/10/2021
- Determina n. 706 dell’11.10.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 3.771,36 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 11/10/2021
- Determina n. 705 dell’11.10.2021- Liquidazione fatture Ditta ButanGas Spa per la fornitura di 2000 litri Gas GPL per produzione acqua calda dei Servizi Igienici , Bar ,Salone Ritrovo, Bungalow del Campeggio Lago Arvo. 11/10/2021
- Determina n. 704 dell’11.10.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 9.037,59 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/10/2021
- Determina n. 703 dell’11.10.2021-Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di seme selezionato di erba medica per rotazione colturale sui terreni agricoli. 11/10/2021
- Determina n. 702 dell’11.10.2021- Revoca della determinazione n. 666 del 29/09/2021 – relativa all’acquisto di n. 2 Pc e n. 2 Monitor mediante adesione alla convenzione Consip. 11/10/2021
- Determina n. 701 dell’11.10.2021- Revoca della determinazione n. 667 del 29/09/2021 – relativa all’acquisto di n. 5 Pc e n. 5 Monitor mediante adesione alla convenzione Consip. 11/10/2021
- Determina n. 700 del 07.10.2021- Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita n. 20 suini di razza “Nero di Calabria” da macello – CSD Molarotta-. 07/10/2021
- Determina n. 699 del 07.10.2021- Liquidazione fattura per la fornitura di mangime per bovini, CSD Val di Neto di Rocca di Neto, importo € 479,60. 07/10/2021
- Determina n. 698 del 07.10.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. U03101013101 ” Servizi ausiliari diversi CSD”. 07/10/2021
- Determina n. 697 del 07.10.2021- Liquidazione fattura per € 341,99. “Manutenzione e riparazione veicoli in dotazione. 07/10/2021
- Determina n. 696 del 07.10.2021-Liquidazione fattura di € 1580,00 iva inclusa sul Cap. n. U03101013101 relativo ai “Servizi Ausiliari diversi CSD”. 07/10/2021
- Determina n. 695 del 07.10.2021- Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura servizio assistenza tecnica smart working. 07/10/2021
- Determina n. 694 del 07.10.2021- liquidazione fattura della ditta Caliò Informatica srl per canoni per i servizi di manutenzione. 07/10/2021
- Determina n. 693 del 07.10.2021- Determina a contrarre mediante ordine diretto di acquisto (ODA) su MEPA per la fornitura di carta in risma formato A4 e A3. 07/10/2021
- Determina n. 692 del 07.10.2021- Impegno e liquidazione fattura di € 219,60 sul Cap. U3101013101 “Servizi Ausiliari CSD” CSD Sibari”. 07/10/2021
- Determina n. 691 del 06.10.2021- Liquidazione fattura Ditta Grassi. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 06/10/2021
- Determina n. 690 del 06.10.2021- Liquidazione fattura Ditta BAMAPLAST SRL Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 06/10/2021
- Determina n. 689 del 06.10.2021- Liquidazione fattura sul cap. U0100620301, “Acquisto impianti e macchinari ARSAC” per la riparazione e messa in sicurezza di impianti tecnologici esistenti in una serra agricola ubicata nel CSD ARSAC di “Casello” San Marco Arg. (CS). 06/10/2021
- Determina n. 688 del 06.10.2021- Liquidazione fattura di €.995,52 della ditta AGRICOLA 2000 “spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda” per la riparazione della trattrice in dotazione al C.S.D. di Gioia Tauro. 06/10/2021
- Determina n. 687 del 06.10.2021- Liquidazione fattura di €.926,66, per la fornitura di materiale vario e di facile consumo sul cap. n U3101011801 “Spese funzionamento del CSD di Cropani Marina”. 06/10/2021
- Determina n. 686 del 06.10.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani”. 06/10/2021
- Determina n. 685 del 06.10.2021- Liquidazione fattura per i lavori di pavimentazione dei locali del CSD “Area dello Stretto” Reggio Calabria. 06/10/2021
- Determina n. 684 del 06.10.2021- Liquidazione di € 948,43 sul cap. U0100410501 relativo alla “riparazione veicoli in dotazione all’ARSAC”. 06/10/2021
- Determina n. 683 del 06.10.2021- Impegno e liquidazione fattura di € 4.644,00 sul cap. U03101011201, “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. 06/10/2021
- Determina n. 682 del 06.10.2021- Determina a contrarre e affido fornitura di: attrezzatura irrigazione. Impegno di spesa per € 345,26 “Spese funzionamento del CSD – Lamezia Terme”. 06/10/2021
- Determina n. 681 del 06.10.2021- Impegno e liquidazione fattura – € 456,00 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ” Fornitura di: Piccola attrezzatura. 06/10/2021
- Determina n. 680 del 06.10.2021- Impegno e liquidazione fattura – € 451,58” Sicurezza dipendenti sul posto di lavoro” Fornitura di: Alcool puro per gel Covid 19. 06/10/2021
- Determina n. 679 del 06.10.2021- Determina a contrarre e affidamento diretto per la riparazione con sostituzione albero motore della Trattrice Same Saturno 80, (Spese Funzionamento CSD Sibari). 06/10/2021
- Determina n. 678 del 06.10.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili”. 06/10/2021
- Determina n. 677 del 05.10.2021- Fornitura di buoni pasto cartacei mediante adesione convenzione CONSIP – “Buoni pasto 9” – lotto 11, per i dipendenti dell’ARSAC. 05/10/2021
- Determina n. 676 del 05.10.2021- Impegno e liquidazione rimborso spese annue, Utenze Elettriche e Gas sul capitolo U1203011301, al comune di Stefanaconi per comodato d’uso gratuito all’ARSAC. 05/10/2021
- Determina n. 675 del 04.10.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di concimi – Progetto BIOSIR Biodiversità Agraria. 04/10/2021
- Determina n. 674 del 30.09.2021- Determina a contrarre per acquisto prodotti farmaceutici di pronto soccorso. 30/09/2021
- Determina n. 673 del 30.09.2021- Liquidazione fattura di €. 1374,43 sul Cap. U3101011301 “Spese per il funzionamento CSD San Marco”. 30/09/2021
- Determina n. 672 del 30.09.2021- Impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari ed altro per il CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011702 “ importo € 172,15. 30/09/2021
- Determina n. 671 del 30.09.2021- Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici della durata di mesi 60. 30/09/2021
- Determina n. 670 del 29.09.2021- Impegno di spesa e liquidazione fattura per il servizio di revisione della costituzione dei fondi delle Risorse decentrate per gli anni dal 2015 al 2020-. 29/09/2021
- Determina n. 669 del 29.09.2021- Integrazione alla determina d’impegno di spesa n. 645 del 17/9/2021. Cap. U1203011401. 29/09/2021
- Determina n. 668 del 29.09.2021- Determina a contrarre, adesione alle convenzioni Consip “Stampanti 18 per l’acquisto di n. 4 stampanti multifunzione; per le attività concernenti il progetto “Agrometeorologia. 29/09/2021
- Determina n. 667 del 29.09.2021- Determina a contrarre, adesione alle convenzioni Consip “Pc Desktop 15 – per l’acquisto di n. 5 Pc e n. 5 Monitor; per le attività concernenti il progetto “Agrometeorologia”. 29/09/2021
- Determina n. 666 del 29.09.2021- Determina a contrarre, adesione alle convenzioni Consip “Pc Desktop e workstation per l’acquisto di n. 2 Pc e n. 2 Monitor; per le attività concernenti il progetto “Agrometeorologia”. 29/09/2021
- Determina n. 665 del 29.09.2021- Liquidazione fattura per € 1.247,21. Esecuzione lavori di: Demolizione e bonifica. 29/09/2021
- Determina n. 664 del 29.09.2021- Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Cap. U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 29/09/2021
- Determina n. 663 del 29.09.2021- Liquidazione 4° e ultima rata condominiale anno 2021, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 29/09/2021
- Determina n. 662 del 27.09.2021- Impegno e Pagamento fatture FASTWEB Spa – Cap. U0100410301: per un importo totale di €. 42.592,50, consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC. 27/09/2021
- Determina n. 661 del 27.09.2021- Liquidazione fatture n. 1039/PASP del 28-07-2021 n. 1197/PASP del 10-09- 2021 “acquisto materiale di consumo da laboratorio – Progetto Fitosanitario”. 27/09/2021
- Determina n. 660 del 27.09.2021- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di ricambi per fuoristrada Nissan degli impianti di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 27/09/2021
- Determina n. 659 del 27.09.2021- Adesione alla Convenzione CONSIP “PC Desktop e Workstation” – Lotto 2 per l’acquisto di n. 20 PC Desktop e relativi monitor, e Lotto 3 per l’acquisto di n. 10 PC Desktop e relativi monitor per l’ARSAC. 27/09/2021
- Determina n. 658 del 24.09.2021- Determina a contrarre e affido fornitura di: Riparazione trattore impegno di spesa per € 341,99 “Manutenzione e riparazione veicoli in dotazione”. 24/09/2021
- Determina n. 657 del 24.09.2021- Liquidazione fattura sul Cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e ricambi” per l’acquisto di quattro crivelli per pulitore K541 per la lavorazione delle lenticchie da utilizzare nel CSD di Molarotta. 24/09/2021
- Determina n. 656 del 24.09.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili”. 24/09/2021
- Determina n. 655 del 24.09.2021- Determina a contrarre e affidamento per la fornitura di mangime per bovini, CSD Val di Neto, importo € 479,60. “Spese per il CSD Val di Neto”. 24/09/2021
- Determina n. 654 del 22.09.2021- Pagamento competenze Settembre 2021-Arsac Comparto. 22/09/2021
- Determina n. 653 del 22.09.2021- Pagamento competenze Settembre 2021- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 22/09/2021
- Determina n. 652 del 22.09.2021- Pagamento competenze Settembre 2021-Direttore Generale. 22/09/2021
- Determina n. 651 del 22.09.2021- Pagamento competenze Settembre 2021- LSU/LPU-. 22/09/2021
- Determina n. 650 del 22.09.2021- Pagamento competenze Settembre 2021 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 22/09/2021
- Determina n.649 del 20.09.2021-Procedura aperta in modalità telematica, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per ARSAC per la durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi. Rettifica disciplinare di gara prot. n. 9638 del 03/09/2021. Numero di gara: 8229687. 20/09/2021
- Determina n. 648 del 17.09.2021- Liquidazione fattura Ditta Lorenzo Group di Biondi Vittoria del CESA 4 Villa Margherita (KR). 17/09/2021
- Determina n. 647 del 17.09.2021- Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento concernente la fornitura di Serramenti in ferro per la messa in sicurezza di un deposito presso l’ex Centrale del latte di proprietà dell’ARSAC. 17/09/2021
- Determina n. 646 del 17.09.2021- Liquidazione della fattura per il servizio di pubblicazione del bando di gara sulla GURI relativo alla procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria del servizio di Brokeraggio assicurativo. 17/09/2021
- Determina n. 645 del 17.09.2021- Determina a contrarre per lavori di collegamento elettrico dal nuovo contatore installato dall’ENEL agli Uffici di Rossano. 17/09/2021
- Determina n. 644 del 17.09.2021- Liquidazione fattura di €. 1.037,00 sul Cap. U3101013101 “Servizi Ausiliari”. 17/09/2021
- Determina n.643 del 15.09.2021-Liquidazione 2A e ultima rata anno 2021 relativa all’ appartamento di Via San Nicola , 8 condominio Centro Mancuso, Amministratore Aw. Francesca Forte, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 15/09/2021
- Determina n.642 del 15.09.2021-Liquidazione fattura Ditta ISOLAGRI SRLS sul capitolo U0340410101 Imp 742/2021 Codice CIG: Z1132B05C8 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 15/09/2021
- Determina n.641 del 13.09.2021-impegno e pagamento fattura n. 4/PA del 02 settembre 2021 importo € 1.480,26 Dott. lurato Giuseppe. 13/09/2021
- Determina n.640 del 13.09.2021-provvedimento di gara deserta di cui alla R.D.O. MePA n. 2657036 – C.I.G. ZA12E426C8 e indizione nuova procedura negoziata, come disciplinata dall’art. 36, co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 finalizzata all’affidamento dei lavori di rimozione e smaltimento manto di copertura costituito in lastre di eternit e rifacimento con lamiera grecata coibentata del fabbricato ricadente nel CeDA n. 21 Locri. 13/09/2021
- Determina n.639 del 13.09.2021-impegno di spesa e liquidazione fattura per servizio di assistenza, manutenzione e aggiornamento sul software gestionale TeamSystem in uso presso l’ufficio CED Arsac. 13/09/2021
- Determina n.638 del 13.09.2021-impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1993.25 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 13/09/2021
- Determina n.637 del 13.09.2021-determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di pali di castagno, mediante affidamento diretto. 13/09/2021
- Determina n.636 del 13.09.2021-Determina liquidazione fatture per la demolizione di n° 13 carcasse di Roulott ed altro materiale ferroso del Campeggio Lago Arvo alla Ditta L’Autodemolizione S.A.S. di Pellegrini Massimo sul Gap.U5201010404. 13/09/2021
- Determina n.635 del 13.09.2021-impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 1.154,66 sul cap. U5201010401 del bilancio di previsione per Tesercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 13/09/2021
- Determina n.634 del 13.09.2021-Determina di liquidazione fattura di fornitura pavimenti e materiale di posa per il CSD “Area dello Stretto” sito in San Gregorio via Nazionale, 175 -Reggio Calabria. 13/09/2021
- Determina n.633 del 13.09.2021-Determina di impegno e liquidazione fatture Confagrics sui capitoli U3101011401 “Spese di funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Sibari. 13/09/2021
- Determina n.632 del 13.09.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio di smontaggio e installazione di tre condizionatori. 13/09/2021
- Determina n.631 del 13.09.2021-Determina di liquidazione fattura per € 948,55 Cap. U03 1012 0201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e ricambi” Acquisto di: Elettropompa. 13/09/2021
- Determina n.630 del 13.09.2021-Determina di liquidazione fattura di €5978,00 sul cap. N°U0100420103, “acquisto hardware. 13/09/2021
- Determina n.629 del 13.09.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari ed altro per il CSD di Val di NetO, cap. n. 3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2021, importo € 33,88. 13/09/2021
- Determina n.628 del 13.09.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di pezzi di ricambio per la riparazione del trattore FIAT in dotazione al CSD di Molarotta. 13/09/2021
- Determina n.627 del 13.09.2021-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Demolizione e bonifica con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 1.247,21. 13/09/2021
- Determina n.626 del 13.09.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento relativoalla fornitura di profilati tubolari e lamiere per il CSD “Casello” di San Marco argentano (CS), 13/09/2021
- Determina n.625 del 13.09.2021-Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la riparazione della trattrice in dotazione al Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro. 13/09/2021
- Determina n.624 del 08.09.2021-Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Agosto 2021. 08/09/2021
- Determina n.623 del 08.09.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura per un totale di €. 4.752,00, sul cap. U3101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD”. 08/09/2021
- Determina n.622 del 08.09.2021-Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016. Avvio della procedura per Taffidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 del servizio di gestione e manutenzione della pista slittini a servizio degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 08/09/2021
- Determina n.621 del 08.09.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1100,00 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 08/09/2021
- Determina n.620 del 08.09.2021-determinazione a contrarre, adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 1 – Lotto 1 per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. 08/09/2021
- Determina n.619 del 08.09.2021-Pagamento contributi mese di Agosto 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 08/09/2021
- Determina n.618 del 06.09.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 462.04 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 06/09/2021
- Determina n.617 del 06.09.2021-Impegno e liquidazione fatture per Vimporto di € 4.430,82 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 06/09/2021
- Determina n. 616 del 03.09.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 200,01 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 03/09/2021
- Determina n. 615 del 03.09.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 679,42 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 03/09/2021
- Determina n. 614 del 03.09.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €506.18 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 03/09/2021
- Determina n. 613 del 02.09.2021-Procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., espletata sulla piattaforma telematica Net4Market per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per ARSAC per la durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi. 02/09/2021
- Determina n. 612 del 02.09.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 150,06= (Centocinquanta/06=), sul cap. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili”. 02/09/2021
- Determina n. 611 del 02.09.2021- Liquidazione fattura ditta Vivai di Calabria di Bertolami Romina cap.U3101022504 impegno 671/2021. 02/09/2021
- Determina n. 610 del 02.09.201-Determina di impegno e liquidazione fattura di €.4.110,00= sul cap. N°. U03101011601 , “Spese di funzionamento del CSD di Acri”. 02/09/2021
- Determina n. 609 del 01.09.2021- Approvazione atti di gara per la vendita Bovini di razza “Podolica” da macello – CSD Val di Neto- Approvazione procedura di gara mediante asta pubblica con offerta libera. 01/09/2021
- Determina n. 608 del 01.09.2021- Liquidazione fattura di €. 1.171,20, sul cap. U03101013101 “Servizi ausiliari dei CSD”. 01/09/2021
- Determina n. 607 del 01.09.2021- Liquidazione fattura Ditta Commedil del CESA 4 Villa Margherita (KR). 01/09/2021
- Determina n. 606 del 01.09.2021- Affidamento diretto del servizio di pubblicazione bando di gara sulla GURI relativo alla procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria del servizio di Brokeraggio assicurativo. Impegno di spesa. 01/09/2021
- Determina n. 605 del 01.09.2021- Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (5° Bim. 2021) periodo 01 giugno 2021 – 31 luglio 2021 – € 4.790,30. 01/09/2021
- Determina n. 604 del 01.09.2021- Assunzione impegno di spesa di € 1.395.98 e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, periodo 01 giugno/31 luglio 2021 (5° Bim. 2021). 01/09/2021
- Determina n. 603 del 30.08.2021- Liquidazione fattura n. FATTPA 14-21 del 29/07/2021 “acquisto materiale di consumo da laboratorio – Progetto Fitosanitario”. 30/08/2021
- Determina n. 602 del 30.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 707.60 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 30/08/2021
- Determina n. 601 del 30.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1277,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 30/08/2021
- Determina n. 600 del 25.08.2021- Liquidazione fattura ditta HANNA Instruments Italia SRL. Progetto VALTIFRU 4.0 – 25/08/2021
- Determina n. 599 del 25.08.2021- Liquidazione fattura ditta SERBIOS SRL. Progetto VALTIFRU 4.0 – 25/08/2021
- Determina n. 598 del 25.08.2021- Liquidazione fattura Ditta Impresa Edile Geometra MAROPITO VINCENZO del CESA 4 Villa Margherita (KR). 25/08/2021
- Determina n. 597 del 25.08.2021- Liquidazione fattura Ditta Guarascio srl Imp. 614/2021 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 25/08/2021
- Determina n. 596 del 25.08.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la riparazione di una porta in ferro battuto per il palazzo storico del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 25/08/2021
- Determina n. 595 del 25.08.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale per agricoltura per le necessità del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 25/08/2021
- Determina n. 594 del 25.08.2021- Liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia, (Spese di funzionamento CSD di Mirto) €. 2.806,00. 25/08/2021
- Determina n. 593 del 25.08.2021-Liquidazione n. 2 fatture “Spese per il CSD Val di Neto”, € 1.092,88 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD Val di Neto” € 276,54. 25/08/2021
- Determina n. 592 del 25.08.2021- Liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia, (acquisto flora e fauna) Importo € 770,00. 25/08/2021
- Determina n. 591 del 25.08.2021- Liquidazione fattura per € 1.211,50 “Acquisto chimici e sanitari CSD- Lamezia Terme” Fornitura di: Presidii fitosanitari. 25/08/2021
- Determina n. 590 del 25.08.2021- Liquidazione fattura per € 283,00 “Spese funzionamento – CSD Lamezia Terme” Fornitura di: Attrezzi agricoli. 25/08/2021
- Determina n. 589 del 23.08.2021- Pagamento competenze Agosto 2021- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 23/08/2021
- Determina n. 588 del 23.08.2021- Pagamento competenze Agosto 2021- LSU/LPU-. 23/08/2021
- Determina n. 587 del 23.08.2021- Pagamento competenze Agosto 2021-Arsac Comparto. 23/08/2021
- Determina n. 586 del 23.08.2021- Pagamento competenze Agosto 2021-Direttore Generale. 23/08/2021
- Determina n. 585 del 23.08.2021- Pagamento competenze Agosto 2021-Arsac ex Stralcio-CSD-Impianti. 23/08/2021
- Determina n. 584 del 18.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1804,87 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/08/2021
- Determina n. 583 del 18.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2553,08 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/08/2021
- Determina n. 582 del 18.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 649,53 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/08/2021
- Determina n. 581 del 18.08.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 160,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/08/2021
- Determina n. 580 del 18.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 621,10 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/08/2021
- Determina n. 579 del 18.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 450,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/08/2021
- Determina n. 578 del 18.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 51,24 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/08/2021
- Determina n. 577 del 18.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 640.50 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/08/2021
- Determina n. 576 del 18.08.2021- Liquidazione fattura della ditta Caliò Informatica srl per canoni per i servizi di manutenzione, aggiornamento e assistenza di sistema sugli applicativi software – luglio 2021. 18/08/2021
- Determina n. 575 dell’11.08.2021- Impegno sul cap. U3102023302 e liquidazione della fattura per la fornitura n. 5 stazioni meteorologiche complete e componentistica per la riparazione di n. 22 stazioni meteorologiche in possesso dell’ARSAC. 11/08/2021
- Determina n. 574 del 09.08.2021-Pagamento atto di transazione sig. Crugliano Mario. 09/08/2021
- Determina n. 573 del 09.08.2021- Impegno e liquidazione sul cap. U0910110205. 09/08/2021
- Determina n. 572 del 09.08.2021- Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Luglio 2021. 09/08/2021
- Determina n. 571 del 09.08.2021- Impegno e pagamento fattura n. 3/PA del’ 2 agosto 2021. Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101. 09/08/2021
- Determina n. 570 del 09.08.2021- Determina a contrarre e affido fornitura di: Attrezzi agricoli. Impegno di spesa per € 283,00. “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme”. 09/08/2021
- Determina n. 569 del 09.08.2021- Liquidazione fattura di €. 5.387,94 sul Cap. U3101011302 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari” CSD San Marco”. 09/08/2021
- Determina n. 568 del 09.08.2021- Determina a contrarre e affido fornitura di: Presidii fitosanitari impegno di spesa per €. 1.211,50 “Acquisto chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme”. 09/08/2021
- Determina n. 567 del 09.08.2021- Liquidazione fattura Ditta Nidec ASI S.p.A. degli impianti a fune di Camigliatello Silano. 09/08/2021
- Determina n. 566 del 09.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.999,03 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/08/2021
- Determina n. 565 del 09.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 390.40 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/08/2021
- Determina n. 564 del 09.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.915,32 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/08/2021
- Determina n. 563 del 09.08.2021- Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U0910110201. 09/08/2021
- Determina n. 562 del 05.08.2021 Determina di Impegno e Liquidazione sul cap. U0910110201 Gestione Acquedotti 05/08/2021
- Determina n. 561 del 05.08.2021 Determina pagamento contributi mese di luglio 2021. – (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi) 05/08/2021
- Determina n. 560 del 05.08.2021 Determina Pagamento 14 Mensilità 2021 personale ARSAC CSD 05/08/2021
- Determina n. 559 del 05.08.2021 Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiali per vivaio ed azienda su due lotti, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art.36, comma 2,lett.a) del d.lgs n. 50/2016 RUP: dott. Roberto Bonofiglio CIG: Z3732AB9BE CIG: ZD932AB44 05/08/2021
- Determina n. 558 del 05.08.2021 Determina liquidazione fattura per l’acquisto di piccoli macchinari ed attrezzi agricoli per la manutenzione e l’installazione delle stazioni agrometeorologiche della rete ARSAC RUP. dott. Roberto Lombi CIG: Z5931B0B10 05/08/2021
- Determina n. 557 del 05.08.2021 Determina liquidazione fattura Ditta Alfi S.r.l. degli impianti afune di Camigliatello Silano RUP. rag. Antonio Bollareto CIG: Z932F84f23 05/08/2021
- Determina n.556 del 03.08.2021-Determina di liquidazione fattura di €. 366,00= sul cap. N°. U03101013101 , “Servizi ausiliari dei CSD” . 03/08/2021
- Determina n.555 del 03.08.2021-liquidazione fattura per la fornitura, ai sensi del’ art. 36, co. 2, lett. a), del D. Igs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta MePA, di materiale hardware occorrente al personale tecnico impiegato nei controlli ARCEA. 03/08/2021
- Determina n.554 del 03.08.2021-liquidazione della seconda fattura relativa ai mesi di aprile, maggio e giugno 2021 per servizio di supporto di assistenza sistemistica al Pinfrastruttura informatica di ARSAC – durata 12 mesi. 03/08/2021
- Determina n.553 del 02.08.2021-determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di, n. 50 piantine di fico autoradicate di due anni, tramite affidamento diretto alla Ditta VIVAI DI CALABRIA di Bertolami Romina. 02/08/2021
- Determina n.552 del 02.08.2021-determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di vasi per piante da vivaio, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Ditta BAMAPLAST SRL. 02/08/2021
- Determina n.551 del 02.08.2021-Determina di liquidazione fattura di € 3.828,00 sul Cap. U3101013101“Servizi Ausiliari CSD” CSD Sibari” . 02/08/2021
- Determina n.550 del 02.08.2021-determina a contrarre affidamento ai sensi dell’art. 1 comma a) del DL 76/2020 convertito in Legge n.120/2020, come modificato dal DL. 77/2021, per la fornitura di un contapersone, quale misura di contenimento a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 02/08/2021
- Determina n.549 del 02.08.2021-determina a contrattare e contestuale affidamento concernerete la fornitura di schede elettroniche per sistema tensionamento della Cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 02/08/2021
- Determina n.548 del 02.08.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di piantine di fragole per i terreni del CSD di Cropani marina (CZ). 02/08/2021
- Determina n.547 del 02.08.2021-Determina di impegno e liquidazione di € 2043,25 sul Cap. U1203011301(spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). 02/08/2021
- Determina n.546 del 02.08.2021-Liquidazione fattura ditta “Sole Vivai di Ammirata Giuseppe” cap.U3101022504 impegno 280/2021. 02/08/2021
- Determina n.545 del 02.08.2021-determina a contrarre, sul Cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e ricambi” del bilancio di previsione 2021, per l’acquisto, mediante OdA sul MePA, di quattro crivelli per pulitore K541 per la lavorazione delle lenticchie da utilizzare nel CSD di Molarotta. 02/08/2021
- Determina n.544 del 02.08.2021-impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 434,75 siil eap. U5201010401 del bilancio di previsione per E esercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 02/08/2021
- Determina n.543 del 02.08.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di 2000 litri di Gas GPL per la produzione di acqua calda nei servizi Igienici e Bungalow del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 02/08/2021
- Determina n.542 del 02.08.2021-Determina di liquidazione fattura di €. 4.499,75 sul Cap. U0310120201 “acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio”- R.U.P. Dr. Pompeo Gualtieri. 02/08/2021
- Determina n.541 del 02.08.2021-determina impegno e liquidazione fattura inerente il servizio di controllo e certificazione biologica di parte dei terreni del CSD di Molarotta sul capitolo n. U3101013101 “Servizi ausiliari dei CSD” . 02/08/2021
- Determina n.540 del 02.08.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “spese per servizi ausiliari” RUP P.A. Pietro Belmonte. 02/08/2021
- Determina n.539 del 02.08.2021-impegno di spesa e liquidazione fatture relative alla fornitura di gasolio agricolo dei Centri Sperimentali Dimostrativi delPArsac di Val di Neto, Mirto, “Casello” San Marco Argentano Gioia ed Acri a seguito di procedura comparativa semplificata telematica. 02/08/2021
- Determina n.538 del 02.08.2021-integrazione determina a contrarre e contestuale affidamento inerente il servizio di rilegatura dei documenti dell’ufficio protocollo e archivio di Arsac. 02/08/2021
- Determina n. 537 del 30.07.2021-Determina di approvazione atti di gara per la vendita in campo di uva da vino c/o il CSD “Casello” di San Marco Argentano (CS). – RUP Dott. Agr. Pompeo Gualtieri. 30/07/2021
- Determina n. 536 del 30.07.2021-Impegno e liquidazione della somma di € 1.814,98 in favore dell’ISMEA per interessi di preammortamento e spese generali versati all’ARSAC – Gestione Stralcio ARSSA dalla sig.ra Parrotta Sara e dalla Soc. Agr. Ortogrande S.A.S., per l’acquisto di terreni siti in agro di Cutro (KR), fondo “Franzè”. 30/07/2021
- Determina n. 535 del 30.07.2021-Impegno e liquidazione della somma di € 157.957,12 in favore dell’ISMEA, per pagamento annualità assegnazione terreni (esercizio 2021). 30/07/2021
- Determina n. 534 del 30.07.2021-determina a contrarre per l’affidamento dei servizi di telefonia mobile mediante adesione alle Convenzione CONSIP “Telefonia mobile 8”. 30/07/2021
- Determina n. 533 del 30.07.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, mediante Ordine Diretto Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di conduttivimetri per liquidi e suolo e soluzioni varie per l’esecuzione delle attività di ricerca, inerente il Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca trasformata ad alto valore aggiunto. RUP Dr. Maurizio Falbo. 30/07/2021
- Determina n.532 del 29.07.2021-Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U 0100410501. 29/07/2021
- Determina n.531 del 29.07.2021-impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 477,80 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/07/2021
- Determina n.530 del 29.07.2021-impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 5.912,42 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/07/2021
- Determina n.529 del 29.07.2021-impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 264,93 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/07/2021
- Determina n.528 del 29.07.2021-impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 748,35 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/07/2021
- Determina n.527 del 23.07.2021-Determina affidamento e liquidazione preventivo concernente il riallaccio della fornitura di energia elettrica per il ripristino della funzionalità dell’impianto di sollevamento e distribuzione dell’acqua di irrigazione del CSD di Casello, per un totale di € 1243,06 (milleduecentoquarantatre/06), sul Cap. U3101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano”. 23/07/2021
- Determina n. 526 del 23.07.2021-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 10 trappole complete di feromone per monitoraggio tignole derrate alimentari, tramite affidamento diretto alla Ditta SERBIOS srl. 23/07/2021
- Determina n. 525 del 22.07.2021-Pagamento competenze Luglio 2021-Arsac Comparto. 22/07/2021
- Determina n. 524 del 22.07.2021-Pagamento competenze Luglio 2021-Direttore Generale. 22/07/2021
- Determina n. 523 del 22.07.2021-Pagamento competenze Luglio 2021- LSU/LPU. 22/07/2021
- Determina n. 522 del 22.07.2021-Pagamento competenze Luglio 2021- Rag. Antonino Mazzonello- comando. 22/07/2021
- Determina n. 521 del 22.07.2021- Pagamento competenze luglio 2021.- ARSAC ex Stralcio – CSD – Impianti. 22/07/2021
- Determina n. 520 del 22.07.2021-Anticipazione TFR Sig. Bruno Raffaele. 22/07/2021
- Determina n. 519 del 22.07.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte. 22/07/2021
- Determina n. 518 del 22.07.2021-determina liquidazione fattura per la fornitura di ferro ed altro materiale per la realizzazione in economia, di cancello mangimificio Crotone, cig. Z1C31FCA17— capitolo n. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” delfesercizio finanziario 2021, € 407,15. 22/07/2021
- Determina n. 517 del 22.07.2021-Determina di liquidazione fattura per € 246,44 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento – CSD Lamezia Terme. 22/07/2021
- Determina n. 516 del 22.07.2021-Determina liquidazione fattura per la fornitura di batterie per il ripristino di 22 stazioni agrometeorologiche della rete ARSAC. RUP dott. Roberto Lombi. 22/07/2021
- Determina n. 515 del 22.07.2021-annullamento determina n. 435 del 30-06-2021 e relativo impegno di spesa n. 558 del 2021 – cap. U1203011501. 22/07/2021
- Determina n. 514 del 22.07.2021-determina di impegno e liquidazione fattura concernente il servizio di trebbiatura cereali produzione anno 2021 c/o il CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR). 22/07/2021
- Determina n. 513 del 22.07.2021-determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di pulizia per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 22/07/2021
- Determina n. 512 del 22.07.2021-determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale idraulico vario per la riparazione dei bagni del palazzo storico del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 22/07/2021
- Determina n. 511 del 22.07.2021-determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la sistemazione con mezzo meccanico di un muro in cemento armato caduto per le forti piogge invernali e la pulizia di una vasta area di bosco piena di sterpaglie soggetta a fuoco il tutto facente parte delle aree annesse al palazzo storico del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 22/07/2021
- Determina n. 510 del 22.07.2021-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 22/07/2021
- Determina n.509 del 21.07.2021-Determina liquidazione fattura Dr. Pasqualino Saragò per assistenza elaborazione contabile anno d’imposta 2021 RUP rag. Antonio Bollareto. 21/07/2021
- Determina n.508 del 21.07.2021-Determina liquidazione fattura Ditta Affi S.r.l. degli impianti a fune di Camigliatello Silano. 21/07/2021
- Determina n.507 del 21.07.2021-impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.913,74 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 21/07/2021
- Determina n.506 del 21.07.2021-impegno e liquidazione fatture per Vimporto di € 188,80 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 21/07/2021
- Determina n.505 del 21.07.2021-Determina liquidazione fattura dittaBARBERIO LEGNAMI DI BARBERIO RAG. ANTONIO per la fornitura di n° 400 tavolette di douglasia per gli impianti a fune di Camigliatello Silano. 21/07/2021
- Determina n.504 del 20.07.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di demolizione di n° 13 carcasse di Roulotte ed altro materiale ferroso all’interno del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 20/07/2021
- Determina n.503 del 20.07.2021-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Elettropompa. Impegno di spesa per € 948,55. 20/07/2021
- Determina n. 502 del 20.07.2021-Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di mietitrebbiatura di 12 ettari di cereali presso il CSD di Molarotta – Spezzano della Sila (CS). 20/07/2021
- Determina n. 501 del 20.07.2021-Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U0310111101 per la fornitura di materiale vario di consumo necessario per il funzionamento del Laboratorio Pedologico di Locri. 20/07/2021
- Determina n. 500 del 20.07.2021-Determina di liquidazione fattura di €. 2.572,46 sul Cap. U3101011301 (Spese funzionamento CSD San Marco). 20/07/2021
- Determina n. 499 del 20.07.2021-Determina di liquidazione fattura di € 498,85 sul Cap. U3101011301 (Spese funzionamento CSD San Marco). 20/07/2021
- Determina n. 498 del 20.07.2021-determina liquidazione titoli anno 2021 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 275,57. 20/07/2021
- Determina n.497 del 19.07.2021-Determina a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di riparazione di n.l stampante MULTIFUNZIONE RICOH modello MP2501. 19/07/2021
- Determina n.496 del 19.07.2021-Determina di affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta (T.D.) del MePA, del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di tappeti in gomma antiscivolo da posizionare nella zona di lavoro all’interno di una serra agricola. 19/07/2021
- Determina n.495 del 19.07.2021-Liquidazione fattura ditta Vivai Milone società Agricola di Milone Carlo cap.U3101022504 impegno 279/2021 19/07/2021
- Determina n. 494 del 15.07.2021-Determina liquidazione fattura per la fornitura di piantine di ortaggi sul capitolo U3101012701“Acquisto Plora e fauna”, “bilancio di previsione 2021. 15/07/2021
- Determina n. 493 del 15.07.2021-Determina di liquidazione fattura per € 2.440,85 Cap. U12 0301 1401 ‘Manutenzione ordinaria immobili ” 15/07/2021
- Determina n. 492 del 15.07.2021-Determina di liquidazione fattura per € 1.390,80 Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD”. 15/07/2021
- Determina n. 491 del 15.07.2021-Determina liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte. 15/07/2021
- Determina n. 487 del 15.07.2021-Impegno e liquidazione della somma di € 2.673,00 per il pagamento degli avvisi n. 2021/1476025 e n. 2021/1503781 riferiti a tributi di bonifica anno 2019. Consorzio di Bonifica Bacini Meridionali del Cosentino. 15/07/2021
- Determina n.490 del 15.07.2021-determina a contrarre, per l’acquisto, mediante Trattativa Diretta MePA, di materiale hardware occorrente al personale tecnico impegnato nei controlli ARCEA. 15/07/2021
- Determina n. 489 del 14.07.2021-Impegno e Pagamento fatture FASTWEB Spa. 14/07/2021
- Determina n. 488 del 14.07.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento inerente il servizio di rilegatura dei documenti dell’ufficio protocollo e archivio di Arsac. 14/07/2021
- Determina n. 486 del 14.07.2021-Liquidazione fattura Ditta Agraria di Vita srl Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 14/07/2021
- Determina n. 485 del 14.07.2021-Liquidazione fattura Ditta Vivaio di Luzzi, per fornitura di piantine orticole sviluppate in vivaio da moltiplicare, con seme di partenza fornito dall’ARSAC Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 14/07/2021
- Determina n. 484 del 14.07.2021-Liquidazione fattura Ditta “Casa del Vigile” di Antonio Camposano capitolo U0340410101 Imp. 393/2021 Codice CIG: Z3731CC8D6 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 14/07/2021
- Determina n. 483 del 14.07.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di pulizia, sanificazione dei servizi igienici e prevenzione del Covid del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 14/07/2021
- Determina n. 482 del 14.07.2021-impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 351,23 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 14/07/2021
- Determina n. 481 del 14.07.2021-Determinazione a contrarre e contestuale affidamento dell’incarico di Direttore di Esercizio degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’A.R.S.A.C. alle Ferrovie Della Calabria Srl. ai sensi delfart. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016. 14/07/2021
- Determina n.480 del 14.07.2021-Liquidazione fattura Ditta La linea Design di Mario De Marco, sul capitolo U3102023001 imp. 541/2021, per la realizzazione di un video promozionale relativo al Programma Interreg Europe Progetto AgriReinassance 14/07/2021
- Determina n.479 del 13.07.2021-determina di aggiudicazione per l’affidamento del servizio di manutenzione, revisione degli e- stintori posti nelle varie strutture dell’ARSACe delle eventuali forniture accessorie per un periodo di mesi 36. 13/07/2021
- Determina n.478 del 13.07.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura sul Cap. U31 0101 3101 per- € 1.387,14 “Servizi ausiliari diversi CSD” – “Servizio Radio Allarme. 13/07/2021
- Determina n.477 del 13.07.2021-Determina di liquidazione fattura per € 1.079,70 Cap. U01 0021 2601 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro Acquisto di: Alcool 95% per isienizzante. 13/07/2021
- Determina n.476 del 13.07.2021-Determina di liquidazione fattura per € 3.662,72 Cap. U01 0021 2601 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro ” 13/07/2021
- Determina n.475 del 13.07.2021-impegno e pagamento fattura n. 2/PA del 01 luglio 2021 importo € 1.480,26 Dott. Iurato Giuseppe. 13/07/2021
- Determina n 474 del 12.07.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di smaltimento carcasse suini perii C. S.D. di Acri, sul cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari CSD”. 12/07/2021
- Determina n 473 del 12.07.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di trasporto granelle per il C. S.D. di Acri, sul cap. U03101013101 “ Servizi ausiliari CSD”. 12/07/2021
- Determina n. 472 del 12.07.2021-Impegno e liquidazione sul cap. U 0910110205. 12/07/2021
- Determina n. 471 del 12.07.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura materiale vario di facile consumo del CSD di Cropani marina (CZ) sul capitolo U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina. 12/07/2021
- Determina N. 470 del 12.07.2021-Liquidazione fattura Ditta Storino Legnami SRL sul Capitolo U3102022707 imp. 466/2021 Progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. 12/07/2021
- Determina n 469 del 09.07.2021-Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig ZC032659B7. 09/07/2021
- Determina n 468 del 09.07.2021-Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U 0910110202 CIG Z403265988. 09/07/2021
- Determina n 467 del 09.07.2021-determina a contrarre per l’affidamento di N. due interventi di trinciatura e pulitura delle stradelle e delle cunette del Centro, nonché, del vigneto, del castagneto e dell’area pianeggiante intorno agli uffici del Centro di Montebeltrano ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 sul capitolo n.U03101013101 relativo ai “Servizi Ausiliari diversi CSD” del bilancio 2021 09/07/2021
- Determina n 466 del 09.07.2021-assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. 09/07/2021
- Determina n 465 del 09.07.201-liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Giugno 2021. – CIG: 809367798B. 09/07/2021
- Determina n 464 del 09.07.201-determina a contrarre e contestuale affidamento per i lavori di pavimentazione dei locali del CSD “Area dello Stretto” siti a San Gregorio di RC. 09/07/2021
- Determina n 463 del 09.07.201-Determina di liquidazione fattura di €4565,85 sul cap. N°. U03101011201, “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG. Z8E30B111B. R.U. P. Dr. Maurizio Turco. 09/07/2021
- Determina n.462 del 07.07.2021-Pagamento 14~Mensilità 2021 personale Arsac (ex Centro Florens). 07/07/2021
- Determina n.461 del 07.07.2021-Pagamento contributi mese di Giugno 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 07/07/2021
- Determina n.460 del 07.07.2021-Determina liquidazione titoli anno 2021 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U01004105001 (spese per manutenzione e riparazione veicoli in dotazione all’ARSAC) Importo € 793,00 iva inclusa. 07/07/2021
- Determina n.459 del 07.07.2021-Determina liquidazione fattura per la fornitura di decespugliatore da utilizzare presso il Centro ARSAC Crotone. 07/07/2021
- Determina n.458 del 07.07.2021-Determina liquidazione fattura per la fornitura di pezzi di ricambio macchina raccogli- imballatrice Gallignani mod. 5690, CSD Val di Neto di Rocca di Neto. 07/07/2021
- Determina n.457 del 07.07.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento relativo alla fornitura di fitofarmaci per il CSD “Casello” di San Marco Argentano (CS), sul Cap. U3101011302 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari” CSD San Marco. 07/07/2021
- Determina n.456 de3l 07.07.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura n. 2 Kit ELISA test per il CTV da utilizzare nei laboratori fìtopatologici di Tarsia e Locri. 07/07/2021
- Determina n.455 de3l 07.07.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione URGENTE condotta pompa autoclave per fornitura acqua agli uffici e spogliatoi operai CSD di Mirto. 07/07/2021
- Determina n. 454 del 07.072021-Liquidazione fattura Ditta Garden Lab due mari sul Capitolo U3102022707 imp. 395/2021 Codice CIG ZE431DF75E , Codice CUP E55B190000010005 Progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. 07/07/2021
- Determina n.453 del 06.07.2021-Liquidazione fattura Ditta Elio Aldo Siniscalchi srl capitolo U0100410501 Codice CIG: Z0131E4B4B del CESA 4 Villa Margherita (KR). 06/07/2021
- Determina n.452 del 06.07.2021-Liquidazione fattura Ditta MANGO Agricoltura SRL sul Capitolo U3102022707 imp. 545/2021 Codice CIG Z70323BB15 , Codice CUP E55B190000010005 Progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 06/07/2021
- Determina n.451 del 06.07.2021-Determina di liquidazione fattura di € 195,20 sul Cap. U3101013101 (Servizi Ausiliari per CSD)- R.U.P. Dr. Pompeo Gualtieri. 06/07/2021
- Determina n.450 del 05.07.2021-Determina di liquidazione fattura: di € 1.259,98 sul Cap. U 3101011301 “Spese funzionamento CSD San Marco” – R.U.P. Dr. Pompeo Gualtieri. 05/07/2021
- Determina n.449 del 05.07.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la messa a norma impianto elettrico uffici CSD di Mirto. 05/07/2021
- Determina n.448 del 05.07.2021-Determina di liquidazione fattura di € 610,00 sul Cap. U0100410501 (Riparazione mezzi in dotazione dell’Azienda)- R.U.P. Dr. Pompeo Gualtieri. 05/07/2021
- Determina n.447 del 05.07.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U12 03011301 € 621,38 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento. 05/07/2021
- Determina n.446 del 02.07.2021-impegno della somma di euro 137.860,80 (centotrentasettemilaottocentosessanta/80), per regolarizzare il pagamento con F/24 ON LINE, della rata di acconto IRES anno 2021 dovuta dall’ARSAC “Gestione Stralcio ARSSA”. 02/07/2021
- Determina n.445 del 02.07.2021-Determina impegno e liquidazione di € 5286,66 IVA compresa sul cap. U0100410202 relativo al pagamento del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo dell’ARSAC. 02/07/2021
- Determina n.444 del 02.07.2021-U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 02/07/2021
- Determina n.443 del 02.07.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 629.40 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 02/07/2021
- Determina n.442 del 02.07.2021-impegno e liquidazione fatture per f importo di € 56,01 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 02/07/2021
- Determina n.441 del 02.07.2021-Liquidazione 3° rata condominiale anno 2021 , attinente gli appartamenti di Corso Mazzini n. 90-110, Amministratore Isabello Tommaso. 02/07/2021
- Determina n.440 del 02.07.2021-determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura piante di melo, susino e ciliegio di origine autoctona e del servizio di innesto, rinvaso e mantenimento in vivaio per almeno 6 mesi. 02/07/2021
- Determina n.439 del 02.07.2021-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Lavori in contoterzismo con affidamento diretto ai sensi dalTart. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 1.390,80. 02/07/2021
- Determina n.438 del 02.07.2021-Determina di liquidazione fattura di € 2.440,00 sul Cap. U310120201“Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio” – CSD Sibari. 02/07/2021
- Determina n.437 del 30.06.2021-Assunzione impegno di spesa e pagamento fattura notaio Luigi DE SANTIS. – Cap. U0100710301. 30/06/2021
- Determina n.436 del 30.06.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte. 30/06/2021
- Determina n.435 del 30.06.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di trebbiatura cereali produzione anno 2021, capitolo n. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari” esercizio finanziario 2021, c/o il CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR). 30/06/2021
- Determina n.434 del 30.06.2021-impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 552.17 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 30/06/2021
- Determina n.433 del 30.06.2021 Determina liquidazione di € 141,52 Iva compresa sul cap. U03102023503 relativo all’acquisto di materiale da consumo del Progetto “Ripopolamento delle acque interne della Regione Calabria. 30/06/2021
- Determina n.432 del 30.06.2021-impegno di spesa e liquidazione fatture relative alla fornitura di gasolio agricolo dei Centri Sperimentali Dimostrativi dell’Arsac di Sibari, “Casello” San Marco Argentano, Gioia Tauro e Lamezia Terme. 30/06/2021
- Determina n. 431 del 30.06.2021-Pagamento 2A Rata Condominio anno 2021 via Arconti 2/4 RC, Capitolo U 1203011201.etermina n.431 del 30.06.2021- 30/06/2021
- Determina n. 430 del 25.06.2021- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di tavolette in legno per il ripristino delle ringhiere della stazione degli impianti di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 25/06/2021
- Determina n. 429 del 25.06.2021- Determina a contrarre per l’acquisto di materiale irriguo per la realizzazione di un impianto irriguo in “amministrazione diretta” nel CSD di “Casello” di San Marco Argentano”. 25/06/2021
- Determina n. 428 del 25.06.2021- Liquidazione fattura per € 494,10 Cap. U0310120202 “Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio’’ Fornitura di: Bagno ad ultrasuoni. 25/06/2021
- Determina n. 427 del 25.06.2021- Liquidazione fattura per la fornitura di materiale elettrico, l’adeguamento a norma di legge dell’impianto elettrico con relativo certificato di conformità per i locali del CSD “Area dello Stretto”. 25/06/2021
- Determina n. 426 del 25.06.2021- Liquidazione fattura per € 1.504,14 Cap. U03101011901 “Spese per il funzionamento – CSD Lamezia Terme ” Fornitura di: Attrezzi laboratorio. 25/06/2021
- Determina n. 425 del 25.06.2021- Liquidazione fattura di €. 950,00= sul cap. n° U03101011601. “Spese di funzionamento del CSD di Acri” 25/06/2021
- Determina n. 424 del 25.06.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “spese per servizi ausiliari” RUP P.A. Pietro Belmonte. 25/06/2021
- Determina n. 423 del 23.06.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento incarico per la realizzazione di un video informativo promozionale relativo al progetto “Programma Interreg Europe – Progetto AgriReinassance”, ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. 23/06/2021
- Determina n. 422 del 23.06.2021-Liquidazione fattura Ditta CO.E.M SRL sul Capitolo U3102022707 imp. 397/2021 Codice CIG Z5031EC593 , Codice CUP E55B190000010005 Progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 23/06/2021
- Determina n. 421 del 23.06.2021-Assunzione di impegno di spesa e liquidazione fattura società TeamSystem relativa al servizio di assistenza, manutenzione e aggiornamento sul software gestionale TeamSystem in uso presso l’ufficio CED Arsac a seguito trattativa diretta su MEPA ai sensi dell’art. 36. 23/06/2021
- Determina n. 420 del 23.06.2021-Determina a contrattare e contestuale affidamento concernerete intervento tecnico specializzato sulla cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. A) del D. Lgs. 50/2016. 23/06/2021
- Determina n. 419 del 23.06.2021-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (4° Bim. 2021) – € 407,83 – Cap. U0100410301. 23/06/2021
- Determina n. 418 del 23.06.2021-impegno di € 1.396,20 e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di 01 aprile/31 maggio 2021 (4° Bim. 2021) – Cap. U0100410301. 23/06/2021
- Determina n 417 del 22.06.2021- Pagamento competenze Giugno 2021 – ARSAC ex Stralcio – CSD – Impianti. 22/06/2021
- determina n 416 del 22.06.2021-impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (4° Bim. 2021) periodo 01 aprile 2021 – 31 maggio 2021 – € 4.827,49 – Cap. U0100410301. 22/06/2021
- Determina n. 415 del 22.06.2021- Liquidazione fattura n. 12PA del 23/04/2021 da imputare sul cap. n. U0310111103 “manutenzione ordinaria e riparazione” -Progetto Fitosanitario. 22/06/2021
- Determina n. 414 del 22.06.2021-Determina per la vendita in blocco sulla pianta del frutto pendente di agrumi, cv Valencia L. prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO. 22/06/2021
- Determina n. 413 del 22.06.2021-Annullamento Determina di Liquidazione n° 392 del 17/06/2021 relativa al pagamento di una fattura di € 1260,01 sul Cap. U 3101011301 “Spese funzionamento CSD San Marco” – R.U.P. Dr. Pompeo Gualtieri. 22/06/2021
- Determina n. 412 del 22.06.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura, di pezzi di ricambio macchina raccogli-imballatrice Gallignani mod. 5690 – CSD Val di Neto di Rocca di Neto. 22/06/2021
- Determina n. 411 del 22.06.2021-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Materiali edili con affidamento diretto ai sensi dalTart. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 2.440,85. 22/06/2021
- Determina n. 410 del 22.06.2021-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Coperchi cemento con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 246,44. 22/06/2021
- Determina n. 409 del 22.06.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 170,56 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme. 22/06/2021
- Determina n. 408 del 21.06.2021- Pagamento Competenze giugno 2021-Direttore Generale. 21/06/2021
- Determina n. 407 del 21.06.2021- Pagamento competenze Giugno 2021-LSU/LPU- 21/06/2021
- Determina n. 406 del 21.06.2021- Anticipazione TFR Sig. Mazzuca Sergio. 21/06/2021
- Determina n. 405 del 21.06.2021- Pagamento competenze Giugno 2021-Arsac comparto. 21/06/2021
- Deternina n.404 del 21.06.2021-Pagamento competenze Giugno e 14~ mensilità 2021- Rag. Antonino Mazzonello- 21/06/2021
- Determina n. 403 del 18.06.2021- Determina a contrarre e affidamento per la fornitura di materiale igienico sanitario per il CSD “Casello” di San Marco Argentano (CS). 18/06/2021
- Determina n. 402 del 18.06.2021- Liquidazione fattura di €. 3.171,74= sul cap. n°. U03101011601. “Spese di funzionamento del CSD di Acri”. 18/06/2021
- Determina n. 401 del 18.06.2021- Liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili”. 18/06/2021
- Determina n. 400 del 18.06.2021- Impegno e pagamento fattura Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101. 18/06/2021
- Determina n. 399 del 18.06.2021- Determina di aggiudicazione per la vendita in campo di foraggio da prato polifita prodotto presso il CSD di “Molarotta”. 18/06/2021
- Determina n. 398 del 18.06.2021- Determina a contrarre affidamento dei lavori concernente la riparazione della cella frigorifera e sostituzione e messa in opera quadro elettrico pozzi per sollevamento acque, per un totale di €. 2.572,46. 18/06/2021
- Determina n. 397 del 18.06.2021-Determina a contrarre, adesione alla convenzione Consip “Telefonia mobile 8 – Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia mobile” per l’acquisto di n. 26 SIM dati. 18/06/2021
- Determina n. 396 del 18.06.2021- Determina a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di disinfestazione e derattizzazione CSD Casello San Marco Argentano (CS). 18/06/2021
- Determina n. 395 del 18.06.2021- Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la mietitrebbiatura di ha 45 di cereali da granella presso il CSD di Sibari (CS). 18/06/2021
- Determina n. 394 del 18.06.2021- Determina liquidazione fattura per la fornitura di concimi CSD San Marco Arg. (CS). 18/06/2021
- Determina n. 393 del 18.06.2021- Liquidazione fattura per € 219,60 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme”. Acquisto di: Insolcatore monofila. 18/06/2021
- Determina n. 392 del 18.06.2021- Liquidazione fattura: di € 1260,01 sul Cap. U3101011301 “Spese funzionamento CSD San Marco”. 18/06/2021
- Determina n. 391 del 17.06.2021- Determina a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di riparazione mietitrebbia parcellare in dotazione del CSD Casello San Marco Argentano (CS). 17/06/2021
- Determina n. 390 del 17.06.2021- Determina a contrarre mediante affidamento diretto di materiali di consumo e pezzi di ricambio per mezzi agricoli e attrezzature in uso c/o CSD Casello San Marco Argentano (CS). 17/06/2021
- Determina n. 389 del 17.06.2021- Impegno e liquidazione della somma di euro 286,00 sul cap. U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021. 17/06/2021
- Determina n.388 del 16.06.2021-liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Maggio 2021. 16/06/2021
- Determina n.387 del 16.06.2021-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Farmaceutici con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 3.662,72. del 16.06.2021- 16/06/2021
- Determina n.386 del 16.06.2021-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Alcool 95% ver iaienizzante con affidamento diretto ai sensi dalTart. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 1.080,00. 16/06/2021
- Determina n.385 del 16.06.2021-annullamento determina n. 340 del 07 giugno 2021 e relativo impegno di spesa n. 441/2021 – cap. U0100710301. 16/06/2021
- Determina n.384 del 16.06.2021-impegno della somma di euro 120.227,00 (centoventimiladuecentoventisette/00), per regolarizzare il pagamento con F/24 ON LINE, della rata di acconto IMU anno 2021 dovuta per gli immobili di proprietà ARSAC, ubicati in diversi comuni della Regione Calabria. 16/06/2021
- Determina n.383 del 16.06.2021-Liquidazione fattura della società CAST Bolzonella S.R.L. per la fornitura di mascherine chirurgiche tre strati tipo IIR, 16/06/2021
- Determina n.382 del 16.06.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di pezzi di ricambio per il camion FIAT OM 50. Del corrente esercizio finanziario, relativo alla “riparazione veicoli in dotazione all’ARSAC”.382 del 16.06.2021- 16/06/2021
- Determina n. 381 del 14.06.2021- Determina a contrarre per l’acquisto di n. 500 pali di castagno per struttura di sostegno impianto irriguo CSD “Casello” San Marco Argentano. 14/06/2021
- Determina n. 380 del 14.06.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura piante di Pomacee e Drupacee di origine autoctona. 14/06/2021
- Determina n. 379 dell’ 11.06.2021 – Impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 233,15 sul cap. U520101040I del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC 11/06/2021
- Determina n. 378 dell’ 11.06.2021 – Determina di liquidazione fattura sul cap. U0100212601″spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” RUP Dott. Michelangelo Bruno Bossio CIG: Z5E2792EDC 11/06/2021
- Determina n. 377 dell’ 11.06.2021 – Determina per la vendita in blocco sulla pianta del frutto pendente di agrumi, prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona 11/06/2021
- Determina n. 376 del 10.06.2021- Liquidazione fattura di € 872,30 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari”. 10/06/2021
- Determina n. 375 del 10.06.2021- Determina a contrarre e affidamento diretto per la fornitura di pezzi di ricambio della Trattrice Landini ed erpice rotant in dotazione al CSD Sibari. (Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio). 10/06/2021
- Determina n. 374 del 10.06.2021- Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita di cereali c/o il CSD di “Casello” San Marco Arg. (CS). 10/06/2021
- Determina n. 373 del 10.06.2021- Determina a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di “Smaltimento Rifiuti Speciali “CSD Casello San Marco Arg.“Servizi Ausiliari per i CSD”. 10/06/2021
- Determina n. 372 del 10.06.2021- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura, ferro ed altro materiale per la realizzazione in economia, di cancello mangimificio Crotone. 10/06/2021
- Determina n. 371 del 10.06.2021- Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita in campo di paglia di cereali c/o il CSD di “Casello” San Marco Arg. (CS). 10/06/2021
- Determina n. 370 del 10.06.2021- Liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia, Capitolo U3101011502 (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) Importo di € 1.390,00. 10/06/2021
- Determina n. 369 del 10.06.2021- Approvazione atti di gara per la vendita in campo balle di fieno misto veccia e avena e fieno di erba medica prodotte presso il CSD di Mirto. 10/06/2021
- Determina n. 368 del 10.06.2021-Determina a contrarre, per l’indizione di una procedura semplificata, mediante valutazione di preventivi di spesa, al fine di procedere all’affidamento del servizio di riparazione e taratura sensori meteorologici. 10/06/2021
- Determina n. 367 del 10.06.2021-Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale di consumo vario da laboratorio per le attività concernenti il Progetto Fitosanitario. 10/06/2021
- Determina n. 366 del 10.06.2021- Determina a contrarre per “Affidamento fornitura dispositivi antincendio”. 10/06/2021
- Determina n.365 del 09.06.2021-Liquidazione fattura Ditta CRIA SM SRL sul Capitolo U3102022707 imp. 394/2021. 09/06/2021
- Determina n.364 del 09.06.2021-Liquidazione fattura Ditta ARDIS Rinaldina sul Capitolo U3102022710 imp. 274/2021. 09/06/2021
- Determina n.363 del 08.06.2021-Pagamento ^Mensilità 2021 personale Arsac -ex stralcio-. 08/06/2021
- Determina n.362 del 08.06.2021- Liquidazione fattura della societa’ MAF srl per la fornitura di mascherine FFP2. 08/06/2021
- Determina N. 361 del 07.06.2021-Impegno e Pagamento fatture FASTWEB. 07/06/2021
- Determina n. 360 del 07.06.2021 – Riaccertamento ordinario residui al 31-12-2020 07/06/2021
- Determina N.359 del 07.06.2021-Pagamento contributi mese di Maggio 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locai i Ricettivi. del 07.06.2021- 07/06/2021
- Determina N.358 del 07.06.2021-Liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. sul capitolo U0340410101 Imp. 373/2021 Codice CIG: ZC3318C3D2 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 07/06/2021
- Determina N.357 del 07.06.2021-Liquidazione fattura nr.34/2021 del 21-05-2021 della Ditta ADV COMUNICA di Sotero Michele sul cap. U0100510101 – CIG nr. Z8431884C2. 07/06/2021
- Determina N.356 del 07.06.2021-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la riparazione di una trinciatrice Marca Tortella e la sostituzione olio motore e filtro olio e gasolio per il trattore in dotazione Ford 4100 targato KR 00807 per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 07/06/2021
- Determina N.355 del 07.06.2021-Impegno e liquidazione fatture per L’importo di € 961,25 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per Fesercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/06/2021
- Determina N.354 del 07.06.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 125,11 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fané e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/06/2021
- Determina N. 353 del 07.06.2021-Impegno e liquidazione fatture per fimporto di € 955.31 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. del 07.06.2021- 07/06/2021
- Determina N.352 del 07.06.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.771,63 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/06/2021
- Determina N.351 del 07.06.2021-Impegno e liquidazione fatture per fimporto di € 488,81 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi del ARSAC. del 07.06.2021- 07/06/2021
- Determina N.350 del 07.06.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio di riparazione e la messa in sicurezza di impianti tecnologici esistenti in una serra agricola ubicata nel CSD ARSAC di “Casello” San Marco Arg. (CS). 07/06/2021
- Determina N.349 del 07.06.2021-Determina di liquidazione fattura, quota parte compenso incarico medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro. 07/06/2021
- Determina N.348 del 07.06.2021-Determina di liquidazione fattura sul cap. U0100212601”spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” RUP Dott. Michelangelo Bruno Bossio CIG: Z5E2792EDC. 07/06/2021
- Determina N.347 del 07,06.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di piante di agrumi della varietà “limone verna” e “Biondo di Trebisacce” necessarie per prove sperimentali collaudo e sperimentazione presso il CSD di Mirto. 07/06/2021
- Determina N.346 del 07.06.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione di una imballatrice Gallignani in dotazione al CSD di Mirto. 07/06/2021
- Determina N.345 del 07.06.2021-Determina di impegno e liquidazione della somma di euro 763.36= sul Cap. n. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari. 07/06/2021
- Determina N.344 del 07.06.2021-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Insolcatore monofila. Impegno di spesa per € 219,60 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” 07/06/2021
- Determina N.343 del 07.062021-Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 671,00 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ” Fornitura di: Pali castagno. 07/06/2021
- Determina N.342Determina a contrarre e contestuale affidamento inerente l’acquisto di attrezzature per il monitoraggio fenologico e fitopatologico. del 07.06.2021- 07/06/2021
- Determina N.341 del 07.06.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento inerente l’acquisto di piccoli macchinari ed attrezzi agricoli per la manutenzione e l’istallazione delle stazioni agrometeorologiche della rete ARSAC. 07/06/2021
- Determina N.340 del 07.06.2021Impegno e pagamento fattura notaio Luigi DE SANTIS. – Cap. U0100710301. CIG ZE931D830F. 07/06/2021
- Determina N.339 del 07.06.2021-Impegno e liquidazione Fatture Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 07/06/2021
- Determina N.338 del 07.06.2021-Determina liquidazione fattura ditta GMD GROUP S.R.L. di Movimento Cecilia per la fornitura di un sistema elimina coda per la biglietteria degli impianti a fune di Camigliatello. 07/06/2021
- DETERMINA n.337 DEL 01.06.2021-Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig ZC631F0E8F – Cig Z4E30162E1 – Cig Z7231F0F73 – Cig Z8C3194DF3 – Cig Z9B31D40EF – Cig ZBB31A1FB1 01/06/2021
- Determina N.336 del 01.06.2021-Determina di liquidazione fattura per € 915,00 Cap. U12.0301.1401 “Manutenzione ordinaria immobili” Fornitura di: Porte battenti R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z9230E6C18. 01/06/2021
- Determina N.335 del 01.06.2021-liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Aprile 2021. – CIG: 809367798B del 01.06.2021- 01/06/2021
- Determina N.334 del 01.06.2021-Determina liquidazione fattura per noleggio e assistenza tecnica del registratore di cassa telematico, sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani ” . CIG: Z0131B2A40 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 01/06/2021
- Determina N.333 del 01.06.2021-Determina di liquidazione fattura di € 3.844,32 sul Cap. U1203011501 “Servizi Ausiliari” CIG n. Z2B2D3AF51 R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria 01/06/2021
- Determina N.332 del 01.06.2021-Determina di liquidazione fattura di € 991,41 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” – CIG n. ZD731B40A2 R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 01/06/2021
- Determina N.331 del 01.06.2021-Determina di liquidazione fattura n. 189/21 del 09/04/2021 da imputare sul cap. n. U0310111105 “acquisto strumentazioni scientifiche” -Progetto Fitosanitario – CIG ZE12F24464 . RUP Dr Cosimo Tocci. 01/06/2021
- Determina N.330 del 01.06.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura, tagliaerba decespugliatore da utilizzare presso il Centro ARSAC Crotone, cig. Z9431DAED2 – RUP Dr Roberto BONOFIGLIO – IMPEGNO DI SPESA.- 01/06/2021
- Determina N.329 del 31.05.2021-Determina a contrarre mediante affidamento diretto per l’acquisto di materiali inerti per attività vivaistica da realizzare nei CSD di San Marco Argentano e Sibari , ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) dlgs 50/2016. Codice CIG Z5031EC593 , Codice CUP E55B19000010005- Progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 31/05/2021
- Determina N.328 del 31.05.2021-Determinazione a contrarre e contestuale affidamento dell’incarico di Direttore di Esercizio degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’A.R.S.A.C. alle Ferrovie Della Calabria Srl. ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) del D. Fgs. 50/2016. 31/05/2021
- Determina N. 327 del 31.05.2021-Determina per l’espletamento di apposita procedura per la vendita di paglia di grano duro c/o il CSD di “Val di Neto” Rocca di Neto (KR) – Conferma R. U.P. 31/05/2021
- Determina N. 326 del 31.05.2021- Determina di approvazione atti di gara per la vendita in campo di foraggio da prato polifita prodotto presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di “Molarotta”su una superficie di circa Ha 10.00.00. 31/05/2021
- Determina N. 325 del 31.05.2021- Determina di liquidazione fattura n. 19/PA-2021 del 23/04/2021 da imputare sul cap. n. U0310111103 “manutenzione ordinaria e riparazione” Progetto Fitosanitario – CIG Z4530892C1 . RUP Dr Cosimo Tocci. 31/05/2021
- Determina N. 324 del 31.05.2021- Determina di liquidazione fattura per € 274,50 Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Fornitura di: Noleggio gru R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. del 31.05.2021- 31/05/2021
- Determina N. 323 del 31.05.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale elettrico, l’adeguamento a norma di legge dell’impianto elettrico con relativo certificato di conformità per i locali del CSD “Area dello Stretto” 31/05/2021
- Determina N. 322 del 31.05.2021-Liquidazione fattura n. PA/000152 del 08/05/2020 di euro 11.842,15 (undicimilaottocentoquarantadue/15) IVA compresa. Impegno di spesa n. 434/2020 cap. U0100510101. RUP dott.ssa Margherita Marta Forciniti. 31/05/2021
- Determina n. 321 del 27.05.2021 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto per l’acquisto di materiale irriguo per la realizzazione di un impianto irriguo in “amministrazione diretta” nel CSD di Lamezia Terme. 27/05/2021
- Determina n. 320 del 27.05.2021 – Liquidazione fattura ditta Bamaplast SRL. cap.U3101022507 impegno 283/2021. 27/05/2021
- Determina n. 319 del 27.05.2021 – Lquidazione fattura ditta Mango Agricotura SRLS. cap.U3101022507 impegno 335/2021. 27/05/2021
- Determina n. 318 del 27.05.2021 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di divise – scarpe e vestiario vario per nr. 7 guardie giurate per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC. 27/05/2021
- Determina n. 317 del 27.05.2021 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto per l’acquisto di un Kit Frizione per trattore MF Turbo Landini CSD Casello San Marco Argentano. 27/05/2021
- Determina n. 316 del 26.05.2021-Pagamento competenze Maggio 2021- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 26/05/2021
- Determina n.315 del 26.05.2021-Pagamento delle appendici regolazione premi, in favore della Compagnia Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., relative al periodo 31.12.2019 – 31.12.2020 – CIG : 7722267851 26/05/2021
- Determina N.314 del 25.05.2021-Determinna di liquidazione fattura per £700,28 spese funzionamento –CSD Lamezia Terme. 25/05/2021
- Determina N 313 del 25.05.2021-Determina di liquidazione fattura per un totale di €. 1.225,33, sul Cap. U0310120201 “acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio. del 25.05.2021- 25/05/2021
- Determina N 312 del 25.05.2021-Determina liquidazione fattura per la fornitura di filo legatura ballette foraggio, produzione 2021, CSD Val di Neto di Rocca di Neto. 25/05/2021
- Determina N 311 del 25.05.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di concimi chimici necessari per prove sperimentali e di coltivazione presso il CSD di Mirto. 25/05/2021
- Determina N 310 del 25.05.2021-Determina aggiudicazione servizio di assistenza, manutenzione e aggiornamento sul software gestionale TeamSystem in uso presso l’ufficio CED ARSAC. 25/05/2021
- Determina N 309 del 25.05.2021-Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di mietitrebbiatura cereali c/o il CSD di Sibari. CIG: Z7931CA1C2 25/05/2021
- Det. n.308 del 24.05.2021-Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali e leguminose da granella c/o il CSD“Casello” San Marco Arg. 24/05/2021
- Determina n. 307 del 20.05.2021- Pagamento competenze Maggio 2021 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 20/05/2021
- Determina n. 306 del 19.05.2021- Determina di aggiudicazione, relativa all’affidamento del servizio di supporto di assistenza specialistica e formativo al personale dell’ufficio finanziario dell’ARSAC utilizzatore del software di contabilità COEC. 19/05/2021
- Determina n. 305 del 19.05.2021- Determinazione a contrarre e affidamento, mediante trattativa diretta su MEPA, della fornitura di arredi di ufficio. 19/05/2021
- Det n.304 del 18.05.2021-Liquidazione fattura ditta Agraria Ferramenta Pantani di Pantani Renzo & C. ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. 18/05/2021
- Det n.303 del 18.05.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di spago 350 per imballaggio. 18/05/2021
- Det n.302 del 18.05.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di pezzi diricambio per la falciatrice Gaspardo, ranghinatore, pressa imballatrice, carica balle e frangizolle in dotazione al CSD Sibari 18/05/2021
- Det n.301 del 18.05.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto concernente la fornitura a noleggio di un registratore di cassa telematico, con relativa assistenza tecnica e altro, per il CSD di Cropani marina ( 18/05/2021
- Det n.300 del 18.05.2021-Determina di liquidazione fattura per € 2.051,43 Cap. U01 0021 2601 ‘Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro ”Acquisto di: Alcool 95% per isienizzante. 18/05/2021
- Det n.299 del 18.05.2021-Determina aggiudicazione definitiva sotto riserva di efficacia della fornitura di gasolio agricolo per i mezzi in dotazione c/o i CCSSDD dell’ARSAC. 18/05/2021
- Det n.298 del 18.05.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di tutori in bambù. 18/05/2021
- Det. n.297 del 18.05.2021-Liquidazione fattura Ditta Vivai Cooperativi Rauscedo , per fornitura di barbatelle innestate di vite di varietà resistenti Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale 18/05/2021
- Determina n.296 del 18.05.2021- Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di cartucce di stampa per la stampante HP Officejet Pro 7730 e di un tamburo di stampa originale – colore giallo per la stampante XEROX 7120n.296 del 18.05.2021- 18/05/2021
- Det.n.295 del 18.05.2021-Affidamento gestione e manutenzione sito web- Arsac -anno 2021- CIG :Z8431884C2 18/05/2021
- Det.n.294 del 18.05.2021-Impegno di spesa e liquidazione quota di € 196,35 relativa alla verifica di conformità urbanistica per la ristrutturazione del fabbricato di Corso Mazzini, 45. 18/05/2021
- Det.n.293 del 18.05.2021-Liquidazione fattura ditta Agraria Ferramenta Pantani di Pantani Renzo & C. ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. 18/05/2021
- Determina n.292 del 17.05.2021-Determina a contrarre concernente la fornitura urgente di n. 50000 mascherine chirurgiche tre strati tipo IIR, per le esigenze dei dipendenti dell’ARSAC. 17/05/2021
- Determina n.291 del 17.05.2021 – Pagamento competenze Maggio 2021-Arsac Comparto. del 17.05.2021- 17/05/2021
- Determina n.290 del 17.05.2021- Pagamento competenze Maggio 2021-Direttore Generale. 17/05/2021
- determina n. 289 del 17.05.2021-Pagamento competenze Maggio 2021- LSU/LPU-. 17/05/2021
- Determina n.288 del 17.05.2021- Determina a contrarre relativa alla fornitura,installazione e configurazione di n. 5 lettori di badge sul capitolo n. U0100420103 del bilancio 2021 17/05/2021
- Determina n.287 del 17.05.2021 -Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di Marche Auricolari e kit per marcatura allevamenti bovini CSD di Val di Neto. 17/05/2021
- Determina N. 286 Determina di liquidazione fattura di €.351,60= sulcap. n. U0100410501 , “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda” del CSD di Acri” del 17.05.2021- 17/05/2021
- Determina N. 285 del 17.05.2021- liquidazione fattura della ditta Caliò Informatica srl per canoni per i servizi di manutenzione, aggiornamento e assistenza di sistema sugli applicativi software. 17/05/2021
- Determina n. 284 del 12.05.2021- Determina a contrarre acquisizione servizi per il rinnovo della licenza d’uso del software gestionale TeamSystem nonché dei relativi servizi di aggiornamento, assistenza e manutenzione. 12/05/2021
- Determina n° 283 del 10.05.2021- Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di vitropiantine e minituberi di patata autoctona Viola Calabrese. 11/05/2021
- Determina n° 282 del 10.05.2021- Determina a contrarre servizio di della costituzione dei fondi delle Risorse Decentrate per gli anni dal 2015 al 2020. 11/05/2021
- Determina N.281 del 10.05.2021. Affidamento del servizio di trebbiatura cereali CSD Val di Neto. 10/05/2021
- Determina N. 280 del 10.05.2021per l’espletamento di apposita procedura per la vendita di cereali CSD Val di Neto. 10/05/2021
- Determina n. 279 del 10.05.2021 Approvazione atti di gara per la vendita in campo di fieno di medica prodotto presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di “casello” San Marco Arg. 10/05/2021
- Determina n 278 del 10.05.2021 Atti di approvazione atti di gara per la vendita in campo di erbaio veccia turca /avena prodotto presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di “Casello”San Marco Arg.(CS). RUP Dott. Pompeo Gualtieri 10/05/2021
- Determina n. 277 del 04.05.2021- Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC ,(3° Bim.2021) periodo 01 febbraio 2021 – 31 marzo 2021 – €. 4.844,42 – cap. U0100410301. 04/05/2021
- Determina n. 276 del 04.05.2021- Liquidazione fatture Ditta ButanGas Spa per fornitura Gas GPL per riscaldamento e produzione acqua calda dei servizi igienici, Bar, Salone Ritrovo del Campeggio Lago Arvo. 04/05/2021
- Determina n. 275 del 04.05.2021- Liquidazione fattura per la fornitura di trappole e feromoni per il monitoraggio di alcuni insetti dannosi. 04/05/2021
- Determina n. 274 del 04.05.2021- Determina a contrarre e affido fornitura di: Materiali edili . Impegno di spesa per € 700,28 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme”. 04/05/2021
- Determina n. 273 del 04.05.2021-Determina a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di acquisto pezzi di ricambio trattore Landini 75 cv CSD Casello San Marco Argentano. 04/05/2021
- Determina n. 272 del 04.05.2021- Pagamento contributi mese di Aprile 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 04/05/2021
- Determina n. 271 del 04.05.2021- Svincolo Fondo Sig.ra Maria Tranquillino-. 04/05/2021
- Determina n. 270 del 04.05.2021- Determina a contrarre concernente la fornitura di materiale idraulico alla Ditta “Mango Agricoltura S.r.l.s.” – Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca”. 04/05/2021
- Determina n. 269 del 04.05.2021- Determina a contrarre e affido fornitura di: Alcool . Impegno di spesa per € 2.052,00 “Sicurezza dei dipendenti sui luogo di lavoro’’. 04/05/2021
- Determina n. 268 del 04.05.2021- Liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte. 04/05/2021
- Determina n. 267 del 04.05.2021- Aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia relativa alla fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini e delle lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta. del 04.05.2021 – 04/05/2021
- Determina n. 266 del 04.05.2021 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione della caldaia e il motore del cancello del Centro Sperimentale di Acri. del 04.05.2021 – 04/05/2021
- Determina n. 265 del 04.05.2021 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura, filo legatura ballette foraggio produzione anno 2021, CSD Val di Neto, € 750,00. 04/05/2021
- Determina n. 264 del 04.05.2021 – Impegno e liquidazione della somma di € 131,15 per la liquidazione della fattura N. 407 del 23/04/2021 della Maxoffice di Crotone per riparazione stampante. 04/05/2021
- Determina n. 263 del 04.05.2021 – Liquidazione fattura della ditta INFOTEL S.A.S., relativa all’affidamento diretto del servizio di riparazione di n. 3 Personal Computer. 04/05/2021
- Determina n. 262 del 04.05.2021 – Impegno di € 1.395,11 e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di 01 febbraio/31 gennaio 2021 (3° Bim. 2021) – Cap. U0100410301. 04/05/2021
- Determina n. 261 del 04.05.2021 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0100510101. 04/05/2021
- Determina n. 260 del 30.04.2021 – Atto di transazione. 30/04/2021
- Determina n. 259 del 29.04.2021- Liquidazione fattura di €. 495,00 sul cap. U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani”. 29/04/2021
- Determina n. 258 del 28.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.342,00 sul cap. U5201010302 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 28/04/2021
- Determina n. 257 del 28.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201. 28/04/2021
- Determina n. 256 del 28.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 16,99 sul cap. U5201010308 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 28/04/2021
- Determina n. 255 del 27/04/2021 – Attivazione intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 4 comma 2 D.P.R. 207/2010 di cui all’impegno di spesa n. 1227/2018 – 27/04/2021
- Determina n. 254 del 27/04/2021 – Liquidazione ricevuta per prestazione occasionale dott. Francesco Masotti per prestazione di docenza al corso per “Consulente fitosanitario 27/04/2021
- Determina n. 253 del 27/04/2021 – Determina di liquidazione fattura per € 1.160,15 Cap. U03 1010 11902 “Acquisto chimici e sanitari – CSD Lamezia Terme ” Fornitura di: Concimi agricoli 27/04/2021
- Determina n. 252 del 27/04/2021 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di smaltimento vetri derivanti dalla distruzione delle serre del CSD di Cropani marina. 27/04/2021
- Determina n. 251 del 26.04.2021 – Determina per l’espletamento degli atti propedeutici alla vendita in blocco sulla pianta del frutto pendente di agrumi, prodotti presso il C.S.D. di GIOIA TAURO. 26/04/2021
- Determina n. 250 del 26.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di materiale di consumo con affidamento diretto- 26/04/2021
- Determina n. 249 del 26.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale affidamento, della fornitura di un alimentatore e dei fusibili per il cattura pesci in dotazione al CSD di Molarotta, 26/04/2021
- Determina n. 248 del 26.04.2021 – Determina di liquidazione fattura per € 800,69= sul Cap. U3101012002 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Gioia Tauro 26/04/2021
- Determina n. 247 del 26.04.2021 – Determina di impe2no e liquidazione di spesa concernente vari interventi su impianto allarme officina e ricovero mezzi, e riparazione cella frigorifera, per un totale di €. 1.750,00. 26/04/2021
- Determina n. 246 del 26.04.2021 – Determina di Liquidazione fattura n. FATTPA 9 21 del 31.03.2021 da imputare sul Cap. U0310111101 – 26/04/2021
- Determina n. 245 del 26.04.2021 – Attivazione Intervento Sostitutivo ai sensi dell’art.4 comma 2 D.P.R. 207/2010 Dure irregolare Ditta R.A.I.M. Sas di Ermenegildo MARANDO 26/04/2021
- Determina n. 244 del 26.04.2021 – Determina di liquidazione fattura della ditta BRASACCHIO Antonio Salvatore, sul Cap. u3101011701 tramite Attivazione Intervento Sostitutivo 26/04/2021
- Determina n. 243 del 26.04.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “spese per servizi ausiliari” 26/04/2021
- Determina n. 242 del 26.04.2021 – Liquidazione fattura società PARTNER UNO S.A.S. di Amato Fabrizio relativa alla fornitura di cancelleria RDO n. 2697867. 26/04/2021
- Determina n. 241 del 26.04.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro. 26/04/2021
- Determina n. 240 del 26.04.2021 – Determina liquidazione fattura della ditta INFORDATA SpA, relativa all’acquisto di n. 10 Pc Portatili e n. 7 Monitor. 26/04/2021
- Determina n. 239 del 23.04.2021 – Pagamento competenze Aprile 2021- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 23/04/2021
- Determina n. 238 del 23.04.2021 – Pagamento competenze Aprile 2021-Direttore Generale + Arr. CCNL Area Dirigenza. 23/04/2021
- Determina n. 237 del 23.04.2021 – Pagamento competenze Aprile 2021- LSU/LPU-. 23/04/2021
- Determina n. 236 del 23.04.2021 – Pagamento competenze Aprile 2021 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 23/04/2021
- Determina n. 235 del 23.04.2021 – Pagamento competenze Aprile 2021-Arsac Comparto+ Arr. CCNL Area Dirigenza. 23/04/2021
- Determina n. 234 del 23.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 596,35 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 23/04/2021
- Determina n. 233 del 23.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.870,58 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 23/04/2021
- Determina n. 232 del 23.04.2021 – Determina liquidazione fattura ditta AUTOGAS NORD SPA per la fornitura di GPL uso combustibile per il locale baita Monte Curcio di Camigliatello Silano 23/04/2021
- Determina n. 231 del 23.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.011,54 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 23/04/2021
- Determina n. 230 del 23.04.2021 – Determina liquidazione fattura ditta CLAUDIO SCAFIDI per acquisti pezzi di ricambi dei mezzi battipista degli impianti a fune di Camigliatello Silano 23/04/2021
- Determina n. 229 del 23.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 434.72 sul cap. U5201010401 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC 23/04/2021
- Determina n. 228 del 23.04.2021 – Impegno e liquidazione della somma di euro 43,94, sul capitolo U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021. Canone idrico Centro Florens. 23/04/2021
- Determina n. 227 del 23.04.2021 – Determina liquidazione fattura buoni acquisto carburante ENI Spa- Green/Traditional Refinery and Marketing – CIG Z513109C12 23/04/2021
- Determina n. 226 del 23.04.2021 – Impegno di spesa per servizio di supporto di assistenza sistemistica all’infrastruttura informatica di ARSAC – durata 12 mesi 23/04/2021
- Determina n. 225 del 22.04.2021 – Liquidazione fattura Ditta ISOLAGRI SRLS del CESA 4 Villa Margherita (KR). 22/04/2021
- Determina n. 224 del 22.04.2021 – Attivazione Intervento Sostitutivo ai sensi dell’art.4 comma 2 D.P.R. 207/2010 per DURC irregolare Ditta R&R Semplificata di Pantano Rosaria. 22/04/2021
- Determina n. 223 del 22.04.2021 – Determina a contrarre,per l’indizione di una procedura semplificata comparativa mediante RdO aperta a tutti gli operatori economici, al fine di procedere all’affidamento, del servizio di manutenzione e revisione degli estintori posti nelle varie strutture. 22/04/2021
- Determina n. 222 del 21.04.2021 – Determina a contrarre ed impegno di spesa con affidamento diretto – (Acquisto materiale di consumo) – Progetto Fitosanitario. 21/04/2021
- Determina n. 221 del 21.04.2021 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale da costruzione e ferramenta per l’installazione di 5 stazioni agrometeorologiche occorrente al Servizio Agrometeorologia. 21/04/2021
- Determina n. 220 del 21.04.2021 – Impegno e Liquidazione di spesa per un totale di €.1.499,38 “Servizi Ausiliari” per il CSD di San Marco Argentano. 21/04/2021
- Determina n. 219 del 21.04.2021 – Attivazione Intervento Sostitutivo, Durc irregolare Ditta Ferrarelli Pasquale. “Spese per il funzionamento CSD Val di Neto”. 21/04/2021
- Determina n. 218 del 21.04.2021 – Determina a contrarre per la fornitura di materiali tramite Ordine Diretto sul Me.P.A. Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca. 21/04/2021
- Determina n. 217 del 21.04.2021 – Proroga Affidamento Incarico Professionale Dr.ssa Silvia Muraca per attività di sostegno e assistenza tecnica alla seconda fase del Programma Interreg Europe Progetto AgriReinassance. 21/04/2021
- Determina n. 216 del 20/04/2021 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto – ai sensi dall’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. concernente la fornitura di strumentazioni scientifiche. 20/04/2021
- Determina n. 215 del 20/04/2021 – Determina di aggiudicazione trattativa diretta MePA per affìdamento del rinnovo canoni per i servizi di manutenzione, aggiornamento e assistenza di sistema sugli applicativi software. 20/04/2021
- Determina n. 214 del 19/04/2021 – Annullamento Determina n. 182 del 07/04/2021 Ditta Fiortecnica S.a.s. di Pepi Luciano per la fornitura di materiali di consumo. 20/04/2021
- Determina n. 213 del 16.04.2021 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di barbatelle di vite varietà resistenti. 16/04/2021
- Determina n. 212 del 16.04.2021 – Determina a contrarre e affidamento diretto per la fornitura di mastelli e vasi varie dimensioni. 16/04/2021
- Determina n. 211 del 16.04.2021 – Determina di aggiudicazione definitiva relativa alla fornitura di concimi minerali per le concimazioni di produzione delle colture cerealicole del CSD “Casello”. 16/04/2021
- Determina n. 210 del 16.04.2021 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di riparazione di n. 3 Personal Computer “Riparazione macchine d’ufficio”. 16/04/2021
- Determina n. 209 del 16.04.2021 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di piante autoradicate di fico. Ditta “Sole Vivai di Ammirata Giuseppe”. 16/04/2021
- Determina n. 208 del 16.04.2021 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di piante micropropagate di fico. Ditta “Vivai Milone. 16/04/2021
- Determina n. 207 del 12.04.2021 – Determina a contrarre procedura comparativa semplificata telematica, finalizzata all’affidamento della fornitura di gasolio agricolo per i mezzi in dotazione c/o i CCSSDD dell’ARSAC. 13/04/2021
- Determina n. 206 del 12.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale affidamento inerente l’acquisto di batterie per il ripristino di 22 stazioni agrometeorologiche della rete ARSAC. 13/04/2021
- Determina n. 205 del 12.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Concimi agricoli. Impegno di spesa per € 1.160,15 Cap. U03 1010 11902 “Acquisto chimici e sanitari – CSD Lamezia Terme ’’ 13/04/2021
- Determina n. 204 del 12.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente lavori urgenti di sistemazione superficiale terreni, al servizio della serra di radicazione. 12/04/2021
- Determina n. 203 del 09.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Attrezzi laboratorio con affidamento diretto Impegno di spesa per € 1.504,14 Cap. U03 1010 11901 “Spese per il funzionamento – 09/04/2021
- Determina n. 202 del 09.04.2021 – Determina di liquidazione fattura per € 439,20 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento – CSD Lamezia TermeAcquisto di: Etichette 09/04/2021
- Determina n. 201 del 09.04.2021 – Determina liquidazione fattura buoni acquisto carburante Italiana petroli CIG Z243109BB5, derivato da CIG master 813790AD1 09/04/2021
- Determina n. 200 del 09.04.2021 – Determinazione a contrarre affidamento diretto, servizio di supporto, di assistenza specialistica e formativo al personale dell’ufficio finanziario. 09/04/2021
- Determina n. 199 del 09.04.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili 09/04/2021
- Determina n. 198 del 09.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.686,77 relativo a fatture degli impianti a fune 09/04/2021
- Determina n. 197 del 09.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 457.50 relativo a fatture degli impianti a fune. 09/04/2021
- Determina n. 196 del 09.04.2021 – Anticipazione TFR Sig. Lieo Fedele 09/04/2021
- Determina n. 195 del 09.04.2021 – Liquidazione TFR Sig. Borelli Vincenzino 09/04/2021
- Determina n. 194 del 09.04.2021 – Liquidazione TFR Sig. Marasco Ottavio. 09/04/2021
- Determina n. 193 del 08.04.2021- Determina a contrarre, rinnovo canoni per i servizi di manutenzione, aggiornamento e assistenza di sistema sugli applicativi software. 08/04/2021
- Determina n. 192 del 08.04.2021- Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell’URBI Calabria delle mensilità corrisposte al Rag. Antonino Mazzonello – periodo dicembre/febbraio 2021- 08/04/2021
- Determina n. 191 del 08.04.2021- Liquidazione fattura Ditta Centrale Petroli Progetto BIOSIR biodiversità agraria – sviluppo e identità regionale. 08/04/2021
- Determina n. 190 del 08.04.2021 – Determina a contrarre e affidamento per la fornitura di telo pacciamante Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca trasformata ad alto valore aggiunto. 08/04/2021
- Determina n. 189 del 08.04.2021 – Pagamento 14^ Mensilità 2021 personale CSD – Concio Pedocchiella. 08/04/2021
- Determina n. 188 del 08.04.2021 – Liquidazione fattura n. FATTPA 23_20 del 09/11/2020 da imputare sul Cap. U0310111101. 08/04/2021
- Determina n. 187 del 08.04.2021 – Liquidazione fattura sul Cap. U0310111101 per la fornitura di reagenti e materiale di consumo da laboratorio. Importo €. 1.830,98. 08/04/2021
- Determina n. 186 del 08.04.2021 – Determina a contrarre e affido fornitura di: Bagno ad ultrasuoni . Impegno di spesa per € 494,10 Cap. U0310120202 “Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio”. 08/04/2021
- Determina n. 185 del 07.04.2021 – Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Marzo 2021. 07/04/2021
- Determina n. 184 del 07.04.2021 – Pagamento 1A Rata Condominio anno 2021 via Arconti 2/4 RC, Cap. U1203011201. 07/04/2021
- Determina n. 183 del 07.04.2021 – Pagamento contributi mese di Marzo 2021. (Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 07/04/2021
- Determina n. 182 del 07.04.2021 – Determina a contrarre e affidamento per la fornitura di materiali tramite Ordine Diretto sul Me.P.A. Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca”. 07/04/2021
- Determna n. 181 del 06.04.2021 – Liquidazione fattura Ditta MANGO Agricoltura SRL sul Capitolo U3102022707 imp. 112/2021 Codice CIG ZDE30D0137 06/04/2021
- Determna n. 180 del 06.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di piantine orticole sviluppate in vivaio da moltiplicare, con seme di partenza fornito dall’ARSAC 06/04/2021
- Determina n. 179 del 01.04.2021 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110202. 01/04/2021
- Determina n. 178 del 01.04.2021 – Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. 01/04/2021
- Determina n. 177 del 01.04.2021 – Liquidazione fattura n. 000615-0CPAPA del 26/01/2021 “Acquisto beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi”. 01/04/2021
- Determina n. 176 del 01.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Noleggio gru. Impegno di spesa per € 274,50 “Servizi ausiliari diversi CSD”. 01/04/2021
- Determina n. 175 del 01.04.2021 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di pavimenti e materiale di posa per i locali del CSD “Area dello Stretto”. 01/04/2021
- Determina n. 174 del 01.04.2021 – Determina di approvazione atti di gara per la vendita di Bovini di razza “Podolica” da macello presenti nel CSD Val di Neto. 01/04/2021
- Determina n. 173 del 01.04.2021 – Liquidazione fattura per € 695,53 “Acquisto chimici e sanitari – CSD Lamezia Terme ” Fornitura di: Consumabili laboratorio. 01/04/2021
- Determina n. 172 del 01.04.2021 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto della fornitura di lt 400 di gasolio agricolo per allestimento campi di conservazione fico e vite Prog. BioSir c/o il CSD di San Marco Arg. 01/04/2021
- Determina n. 171 del 31.03.2021- Liquidazione fattura n. PA/000086 del 25/02/2021 di euro 5.921,07. 31/03/2021
- Determina n. 170 del 31.03.2021- Determina a contrarre per l’individuazione di una ditta idonea ad effettuare il taglio e la compravendita del materiale legnoso ritraibile dall’abbattimento di piante di cedro e cerro CSD di Montebeltrano. 31/03/2021
- Determina n. 169 del 31.03.2021- Liquidazione fattura per la fornitura di altematore/dinamo trattore Lamborghini, smontaggio e rimontaggio, CSD Val di Neto. 31/03/2021
- Determina n. 168 del 31.03.2021- Impegno e liquidazione della somma di € 56.808,35 per il pagamento del contributo di bonifica ordinario anno 2018. Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese. 31/03/2021
- Determina n. 167 del 31.03.2021- Affidamento fornitura di ulteriore materiale POLYTECH e di un PLAFONE per la ultimazione di opere di ordinaria del lastrico solare del CeDA n. 24 di Santa Maria del Cedro. 31/03/2021
- Determina n. 166 del 31.03.2021- Liquidazione fattura fornitura pneumatici per furgoni e auto aziendale ARSAC. 31/03/2021
- Determina n. 165 del 31.03.2021- Liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili”. 31/03/2021
- Determina n. 164 del 31.03.2021 – Impegno di spesa e liquidazione fattura per acquisto prodotti e detergenti per pulizia autoveicoli aziendali. 31/03/2021
- Determina n. 163 del 31.03.2021 – Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura servizio assistenza tecnica smart working. 31/03/2021
- Determina n. 162 del 31.03.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Etichette Impegno di spesa per € 439,20 “Spese funzionamento – CSD Lamezia Terme. 31/03/2021
- Determina n. 161 del 31.03.2021 – Impegno e liquidazione fattura inerente il servizio di analisi delle acque reflue dell’impianto ittiogenico di Molarotta “Servizi ausiliari”. 31/03/2021
- Determina n. 160 del 30.03.2021 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U12 0301 1401 per € 934,42“Speseper manutenzione ordinaria degli immobili” Acquisto di: Materiali edili 30/03/2021
- Determina n. 159 del 26.03.2021 – Liquidazione fattura Ditta Commedil di Ciliberto Antonio codice CIG: Z37310DD9E sul capitolo U0340410103 imp. 185/2021 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 26/03/2021
- Determina n. 158 del 26.03.2021 – Liquidazione fattura Ditta CO ECO sas sul Capitolo U3102022702 imp. 986/2020 Codice CIG Z2F2FA44A8, Codice CUP E55B190000010005 Progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale 26/03/2021
- Determina n. 157 del 26.03.2021 – Liquidazione sul capitolo U3102023001 impegno 734/2020 Dr.ssa Silvia Muraca per attività di sostegno e assistenza tecnica al Programma Interreg Europe 26/03/2021
- Determina n. 156 del 26.03.2021 – Annullamento Determina n° 113 del 09/03/2021 Ditta Butangas S.P.A. per fornitura Gas GPL per riscaldamenti del Campeggio Lago Arvo 26/03/2021
- Determina n. 155 del 26.03.2021 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di un sistema elimina code per la prevenzione della pandemia COVID da utilizzare alla biglietteria degli impianti di Camigliatello Silano, 26/03/2021
- Determina n. 154 del 26.03.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 413,68 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 26/03/2021
- Determina n. 153 del 26.03.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 3.134,01 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 26/03/2021
- Determina n. 152 del 24.03.2021 – Determina a contrarre, al fine di procedere all’affidamento diretto, della fornitura di concimi per le prove sperimentali in campo anno 2021 presso il CSD di San Marco Arg. 24/03/2021
- Determina n. 151 del 24.03.2021 – Determina a contrarre, per la riparazione apparecchiature scientifiche nel laboratorio di S. Marco. 24/03/2021
- Determina n. 150 del 24.03.2021 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di prodotti fitosanitari sul Cap.U3101012002 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD Gioia Tauro”. 24/03/2021
- Determina n. 149 del 24.03.2021 – Pagamento competenze Marzo 2021 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 24/03/2021
- Determina n. 148 del 23.03.2021 – Pagamento polizze rischi vari alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., attraverso l’AON società di brokeraggio – Periodo dalle ore 24.00 del 31.12.2020 alle ore 24.00 del 31.12.2021 – CIG 7722267851 23/03/2021
- Determina n. 147 del 22.03.2021 – Pagamento competenze Marzo 2021- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 22/03/2021
- Determina n. 146 del 22.03.2021 – Pagamento competenze Marzo 2021- LSU/LPU-. 22/03/2021
- Determina n. 145 del 22.03.2021 – Pagamento competenze Marzo 2021-Direttore Generale-. 22/03/2021
- Determina n. 144 del 22.03.2021 – Pagamento competenze Marzo 2021-Arsac Comparto. 22/03/2021
- Determina n. 143 del 19.03.2021 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di sementi di fava, ceci calabresi, piselli e concime per il Centro ARSAC di Villa Margherita. 19/03/2021
- Determina n. 142 del 19.03.2021 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale vario di ferramenta per il Centro ARSAC di Villa Margherita. 19/03/2021
- Determina n. 141 del 19.03.2021 – Determina di affidamento concernente la fornitura di una centrifuga da banco refrigerata compresa di rotori. 19/03/2021
- Determina n. 140 del 19.03.2021 – Liquidazione fattura per € 539,98 cap. U0310120202 “Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio ”Acquisto di: Frigorifero. 19/03/2021
- Determina n. 139 del 19.03.2021 – Liquidazione fattura per €. 2.681,26 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” Acquisto di: Alcool 95% per igienizzante. 19/03/2021
- Determina n. 138 del 19.03.2021 – Impegno e liquidazione fattura per € 940,09 Cap. U120301130 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento”. 19/03/2021
- Determina n. 137 del 19.03.2021 – Impegno e liquidazione sul Cap. U0910110201 la somma di €. 225,70 alla ditta Top Drive Srl. 19/03/2021
- Determina n. 136 del 18.03.2021 – Liquidazione fattura Ditta Guido Ricambi. Progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. 18/03/2021
- Determina n. 135 del 18.03.2021 – Liquidazione fattura Ditta Roberto Pronto Casa SRL. Progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. 18/03/2021
- Determina n. 134 del 18.03.2021 – Determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 1 – Lotto 1 per la fornitura di carburante per autotrazione. 18/03/2021
- Determina n. 133 del 18.03.2021 – Impegno e liquidazione della somma di euro 197,21 sul cap. U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021. 18/03/2021
- Determina n. 132 del 17.03.2021 – Liquidazione fattura €. 1.251,72 sul cap. U0100410201 per fornitura toner. 17/03/2021
- Determina n. 131 del 17.03.2021 – Impegno e pagamento fatture FASTWEB Spa – cap. U0100410301. 17/03/2021
- Determina n. 130 del 17.03.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 268.23 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 17/03/2021
- Determina n. 129 del 17.03.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.835,01 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 17/03/2021
- Determina n. 128 del 17.03.2021 – Impegno e liquidazione fattura Sorical sul cap. U0910110205. 17/03/2021
- Determina n. 127 del 15.03.2021 – Determina liquidazione preventivo ENEL per la modifica della potenza / tensione cabina elettrica CSD San Marco per un totale di €. 5.489,83. 15/03/2021
- Determina n. 126 del 15.03.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Porte battenti,Impegno di spesa per € 915,00“Manutenzione ordinaria immobili. 15/03/2021
- Determina n. 125 del 15.03.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Consumabili laboratorio, Impegno di spesa per € 695,50“Acquisto chimici e sanitari – CSD Lamezia Terme ” 15/03/2021
- Determina n. 124 del 15.03.2021 – Revoca della Determinazione n. 87/2021 e contemporanea liquidazione fattura per la fornitura, di n. 7 sedie ergonomiche per ufficio. 15/03/2021
- Determina n. 123 del 15.03.2021 – Annullamento determina d’impegno e liquidazione fattura Sorical sul cap.U 0910110205 15/03/2021
- Determina n. 122 dell’11.03.2021 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte. 11/03/2021
- Determina n. 121 dell’11.03.2021 – Determina a contrarre e affidamento della fornitura di piantine di ortaggi per il CSD di Cropani “Acquisto flora e fauna”. 11/03/2021
- Determina n. 120 dell’11.03.2021 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura, smontaggio e rimontaggio di altematore/dinamo trattore Lamborghini CSD Val di Neto. 11/03/2021
- Determina n. 119 dell’11.03.2021 – Determina a contrarre e affidamento per intervento di lavori manutenzione straordinaria per l’ascensore installato presso la sede Centrale dell’ARSAC. 11/03/2021
- Determina n. 118 dell’11.03.2021 – Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di febbraio 2021. 11/03/2021
- Determina n. 117 del 10.03.2021 – Liquidazione TFR Sig. Santoro Leonardo. 10/03/2021
- Determina n. 116 del 10.03.2021 -Anticipazione TFR Sig. Antonio Dama. 10/03/2021
- Determina n. 115 del 10.03.2021 – Pagamento contributi mese di Febbraio 2021.(Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 10/03/2021
- Determina n. 114 del 10.03.2021 – Aggiudicazione definitiva, fornitura di n. 10.000 mascherine FFP2. 10/03/2021
- Determina n. 113 del 09.03.2021 – Determina liquidazione fattura Ditta ButanGas Spa per fornitura Gas GPL per i riscaldamenti e produzione acqua calda per i Servizi Igienici , Bar ,Salone Ritrovo, Bungalow del Campeggio Lago Arvo 09/03/2021
- Determina n. 112 del 09.03.2021 – Impegno e liquidazione fattura Sorical sul cap. U 0910110205 09/03/2021
- Determina n. 111 del 09.03.2021 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig ZD530EAA46 – Cig ZD0301D74C – Cig ZF3301633B – Cig ZC030A20A4 – Cig Z8A30D08F8 09/03/2021
- Determina n. 110 dell’8.03.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.552,30 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 08/03/2021
- Determina n. 109 dell’8.03.2021 – Liquidazione fatture per l’importo di € 319.30 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 08/03/2021
- Determina n. 108 dell’8.03.2021 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di trappole e feromoni per monitoraggio insetti 08/03/2021
- Determina n. 107 dell’8.03.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura – “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Fornitura di: sementi. 08/03/2021
- Determina n. 106 dell’8.03.2021 – Determina di liquidazione fattura per € 396,68 Cap. U01 004 10501 “Spese manutenzione veicoli in dotazione Azienda”Acquisto di: Ricambi auto 08/03/2021
- Determina n. 105 dell’8.03.2021 – Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani” . CIG: Z262F71180 08/03/2021
- Determina n. 104 dell’8.03.2021 – Determina di liquidazione fattura sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani ” . CIG: Z262F71180 08/03/2021
- Determina n. 103 del 05.03.2021 – Impegno di spesa e liquidazione fattura in favore di Infocamere – società consortile di informatica delle camere di commercio italiane. 05/03/2021
- Determina n. 102 del 05.03.2021 – Determina a contrarre per ripristino ascensore della sede Centrale di Viale Trieste a Cosenza. 05/03/2021
- Determina n. 101 del 05.03.2021 – Liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte. 05/03/2021
- Determina n. 100 del 05.03.2021 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “spese per servizi ausiliari” RUP P.A. Pietro Belmonte. 05/03/2021
- Determina n. 99 del 05.03.2021 – Approvazione atti di gara per la vendita in blocco di legna di olivo prodotta presso il CSD di Gioia Tauro – R.U.P. Dr. Vincenzo Cilona. 05/03/2021
- Determina n. 98 del 04.03.2021 – Determina a contrarre e affidamento fornitura di pneumatici per furgoni e auto aziendali. 04/03/2021
- Determina n. 97 del 04.03.2021 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201 rimborso Facciolo Leandra. 04/03/2021
- Determina n. 96 del 04.03.2021 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di piante innestate di Annona. 04/03/2021
- Determina n. 95 del 04.03.2021 – Rimborsi oneri su retribuzione in favore del Consorzio di Bonifica delle mensilità corrisposte alla Dott.ssa, Costantino Carmen – periodo ottobre/febbraio 2021. 04/03/2021
- Determina n. 94 del 04.03.2021 – Conguaglio- Dr.ssa Carmen Costantino- comando. 04/03/2021
- Determina n. 93 del 03.03.2021 – Liquidazione fattura ditta ENI FUEL SPA per la fornitura di gasolio autotrazione per gli impianti a fune di Camigliatello Silano. 03/03/2021
- Determina n. 92 del 02.03.2021 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di consumo, antiparassitari e concimi, 02/03/2021
- Determina n. 91 del 02.03.2021 – Impegno di spesa di € 4.557,58 relativo all’ anno 2021, e liquidazione 1° e 2° rata condominiale anno 2021 , attinente gli appartamenti di Corso Mazzini n. 90-110, Amministratore Isabello Tommaso CeSA n. 5. 02/03/2021
- Determina n. 90 del 02.03.2021 – Impegno di spesa di € 4.363,46 e liquidazione 1A rata anno 2021 relativa all’ appartamento di Corso Mazzini, 45 condominio Centro Mancuso, Amministratore Avv. Francesca Forte, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 02/03/2021
- Determina n. 89 del 26/02./2021 – Determina liquidazione titoli anno 2020 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Importo di € 2.860,08 iva inclusa Capitolo n ° U01004010501 (spese manutenzione veicoli dell’azienda) 26/02/2021
- Determina n. 88 del 25.02.2021 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di 01 dicembre/20 – 31 gennaio 2021 (2° Bini. 2021) – Cap. U0100410301. 25/02/2021
- Determina n. 87 del 25.02.2021 – Liquidazione fattura per la fornitura, di n. 7 sedie ergonomiche per ufficio. 25/02/2021
- Determina n. 86 del 25.02.2021 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (2° Bim. 2021) periodo 01 dicembre 2020 – 31 gennaio 2021 – Cap. U0100410301. 25/02/2021
- Determina n. 85 del 24.02.2021 – Determina a contrarre e affido fornitura di: Ricambi auto per €. 396,68 “Spese manutenzione veicoli in dotazione Azienda”. 24/02/2021
- Determina n. 84 del 24.02.2021 – Determina a contrarre e affido fornitura di: Frigorifero per € 539,98 Cap. U0310120202 “Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio ”. 24/02/2021
- Determina n. 83 del 24.02.2021 – Determina di aggiudicazione definitiva, svolta mediante piattaforma elettronica, per l’affidamento della fornitura di pezzi di ricambio per i mezzi battipista in dotazione impianti a fune di Camigliatello Silano. 24/02/2021
- Determina n. 82 del 24.02.2021 – Determina a contrarre e affidamento inerente l’acquisto di materiale da costruzione e ferramenta per l’installazione di 5 stazioni agrometeorologiche. 24/02/2021
- Determina n. 81 del 24.02.2021 – Pagamento competenze Febbraio 2021 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 24/02/2021
- Determina n. 80 del 24.02.2021 – Pagamento competenze Gennaio e Febbraio 2021- Rag. Antonino Mazzonello-comando. 24/02/2021
- Determina n. 79 del 24.02.2021 – Pagamento competenze Febbraio 2021-Arsac Comparto. 24/02/2021
- Determina n. 78 del 24.02.2021 – Pagamento competenze Febbraio 2021- Dr.ssa. Carmen Costantino- comando- 24/02/2021
- Determina n. 77 del 24.02.2021 – Pagamento competenze Febbraio 2021- LSU/LPU-. 24/02/2021
- Determina n. 76 del 24.02.2021 – Liquidazione TFR Sig. Giuseppe Viola. 24/02/2021
- Determina n. 75 del 24.02.2021 – Pagamento competenze Febbraio 2021-Direttore Generale. 24/02/2021
- Determina n. 74 del 22.02.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Materiali edili Impegno di spesa per € 934,41 22/02/2021
- Determina n. 73 del 22.02.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari ed altro per il CSD di Val di Neto, importo € 70,17 22/02/2021
- Determina n. 72 del 22.02.2021 – Determina liquidazione fattura sul cap. n. U310101180’i Spese di funzionamento del CSD di Cropani ” . CIG: ZB82FC2E8F 22/02/2021
- Determina n. 71 del 22.02.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Alcool 95% per ieienizzante. Impegno di spesa per € 2.682,00. 22/02/2021
- Determina n. 70 del 19.02.2021 – Impegno e liquidazione fattura ditta Calor Sud fornitura di gasolio agricolo sul cap. U03101012001 “spese per il funzionamento del CSD Gioia Tauro”. 19/02/2021
- Determina n. 69 del 19.02.2021 – Liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari ” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte. 19/02/2021
- Determina n. 68 del 19.02.2021 – Determina a contrarre relativa alla fornitura di mangimi per i suini e le lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta. 19/02/2021
- Determina n. 67 del 18.02.2021 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U1203011501 di €. 2.098,40. 18/02/2021
- Determina n. 66 del 18.02.2021 – Impegno di spesa per il pagamento delle rate condominiali di via Degli Arconti, 2/4 Reggio Calabria, cap. U1203011201. 18/02/2021
- Determina n. 65 del 17.02.2021 – Determina per la vendita in blocco di legna di olivo prodotta presso il CSD di Mirto Crosia – R.U.P Dr. Antonio Di Leo. 17/02/2021
- Determina n. 64 del 17.02.2021 – Determina a contrarre per acquisto plafoniere e luci al led per la sede Centrale di Viale Trieste a Cosenza. 17/02/2021
- Determina n. 63 del 17.02.2021 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U03101013101 per- € 1.055,30 “SPESE SERVIZI AUSILIARI PER I CSD”- “Servizio Radio Allarme”. 17/02/2021
- Determina n. 62 del 17.02.2021 – Liquidazione fattura Ditta RITACCA ARREDO Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 17/02/2021
- Determina n. 61 del 17.02.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 87.15 sul cap. U5201010308 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 17/02/2021
- Determina n. 60 del 17.02.2021 – Liquidazione fatture di €. 3.710,95 sul Cap. U0910110201. 17/02/2021
- Determina n. 59 del 16.02.2021 – Determina liquidazione fattura di € 6039,00 IVA compresa sul cap. U0100410201. C1G Z722E53C55 RUP. Dr. Maurizio Turco. 16/02/2021
- Determina n. 58 del 15.02.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 97,60“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Esecuzione di: taglio mattonelle ceramica. 15/02/2021
- Determina n. 57 del 15.02.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11902 € 539,99“Acquisto chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme”Fornitura di: fitosanitari. 15/02/2021
- Determina n. 56 del 15.02.2021 – Determina a contrarre, per la fornitura, ai sensi delfart. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016, di n. 7 sedie ergonomiche per ufficio. 15/02/2021
- Determina n. 55 del 15.02.2021 – Determina di aggiudicazione definitiva efficacie, per la fornitura biennale di materiale di cancelleria. 15/02/2021
- Determina n. 54 del 15.02.2021 – Determina impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari ” R.U.P.: P.A. Pietro Belmonte CIG. Z622F970E5 15/02/2021
- Determina n. 53 del 15.02.2021 – liquidazione fattura sul Cap. U 0100620101 Cig Z543016289 15/02/2021
- Determina n. 52 del 15.02.2021 – liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig ZED2F8F39A — Cig Z6E30160B8 – Cig Z66301D729 – Cig Z3A3065DFB 15/02/2021
- Determina n. 51 dell’11.02.2021 – Liquidazione fattura di € 4446,90 ”Spese per la realizzazione Progetto Ripopolamento delle acque interne della Regione Calabria” CSD di Molarotta. 11/02/2021
- Determina n. 50 dell’11.02.2021 – Impegno e liquidazione fattura, a saldo anno 2020, di € 2233,35 “Spese di funzionamento del CSD di Acri”. 11/02/2021
- Determina n. 49 dell’11.02.2021 – Determina a contrarre, per la verifica di sicurezza elettrica e funzionale di apparecchiature scientifiche nei laboratori di S. Marco e Molarotta. 11/02/2021
- Determina n. 48 del 10.02.2021 – Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 co. 2 del Dlgs 50/2016, adesione alla convenzione Consip “PCportatili 4 bis – lotto 2 ” per l’acquisto di n. 10 Pc Portatili e n. 7 Monitor per i dipendenti dell’ARSAC. 10/02/2021
- Determina n. 47 del 10.02.2021 – Determina a contrarre, per la fornitura, di n. 10.000 mascherine FFP2. 10/02/2021
- Determina n. 46 del 10.02.2021 – Impegno di spesa e liquidazione fattura per servizio di revisione periodica veicoli ARSAC. 10/02/2021
- Determina n. 45 del 10.02.2021 – Impegno e liquidazione per pagamento fattura ditta H.S. PROGETTI SRL per intervento e assistenza tecnica impianto di innevamento degli impianti a fune di Camigliatello Silano. 10/02/2021
- Determina n. 44 del 10.02.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 913,11 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 10/02/2021
- Determina n. 43 del 10.02.2021 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 6.035,26 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 10/02/2021
- Determina n. 42 del 10.02.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 838.65 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 10/02/2021
- Determina n. 41 del 10.02.2021 -Pagamento contributi mese di Gennaio 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 10/02/2021
- Determina n. 40 del 10.02.2021 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Vivai Milone Società Agricola, per fornitura del servizio di moltiplicazione piante autoctone per micropropagazione. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 10/02/2021
- Determina n. 39 del 10.02.2021 – Determina a contrarre per l’individuazione di una ditta idonea al taglio e alla compravendita del materiale legnoso ritraibile dall’abbattimento di piante di cedro e cerro in agro del Comune di Paterno Calabro (CS). 10/02/2021
- Determina n. 38 del 09.02.2021 – Determina di liquidazione fattura di €. 5.758,40 sul Cap. n° U3101013101 “Servizi Ausiliari per i CSD” 09/02/2021
- Determina n. 37 del 09.02.2021 – Determina di liquidazione fattura per un totale di €. 3330,80, sul cap. U3101011302(“Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD Casello) 09/02/2021
- Determina n. 36 del 09.02.2021 – Impegnare e liquidare la fattura di €.1.894,78= sulcap. n. U0100410501 , “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda” del CSD di Acri” R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 09/02/2021
- Determina n. 35 del 09.02.2021 – Determina di liquidazione fattura di €. 2.284,22= sul cap. n. U3101011601 (spese per acquisto gasolio da riscaldamento per il CSD di Acri), 09/02/2021
- Determina n. 34 del 09.02.2021 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di ottobre – novembre 2020 (1° Bim. 2021) – Cap. U0100410301 09/02/2021
- Determina n. 33 del 09.02.2021 – Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura ditta Net4market – CSAmed s.r.l. – Cap. U0100510101. CIG. ZAB29CE9D1. 09/02/2021
- Determina n. 32 del 09.02.2021 – Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici -convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. 09/02/2021
- Determina n. 31 del 09.02.2021 – Impegno di spesa e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di gennaio 2021. – CIG: 809367798B. 09/02/2021
- Determina n. 30 del 08.02.2021 – Liquidazione fatture per l’importo di € 668.05 sul capitolo U5201010302 impegno n°1066 anno 2020 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 08/02/2021
- Determina n. 29 del 08.02.2021 – Impegno e liquidazione somme da versare all’USTIF per le attività di controllo degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’A.R.S.A.C. 08/02/2021
- Determina n. 28 del 08.02.2021 – Determina liquidazione fattura ditta F.A.I.T. DI A.VELTRI SRL per la fornitura di lubrificanti per la manutenzione mezzi speciali degli impianti a fune di Camigliatello Silano 08/02/2021
- Determina n. 27 del 08.02.2021 – Liquidazione fatture per l’importo di € 1.480,92 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 08/02/2021
- Determina n. 26 del 05.02.2021 – Liquidazione fattura elettronica n. PA/000471 del 28/12/2020 di complessivi euro 2.643,34. 05/02/2021
- Determina n. 25 del 05.02.2021 – Determina aggiudicazione appalto del servizio di assistenza e manutenzione apparati orologi marcatempo rilevazione presenze e dei relativi software di gestione presenze e scarico dati, per la durata di mesi 24 05/02/2021
- Determina n. 24 del 05.02.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di seme di veccia per il CSD di Val di Neto, “Spese per il funzionamento CSD Val di Neto” esercizio finanziario 202Ì, importo € 616,00. 05/02/2021
- Determina n. 23 del 05.02.2021 – Determina liquidazione fattura ditta CO.MO.TER concernente i lavori di ristrutturazione è messa di sicurezza dell’Insegna Luminosa posta all’ ingresso del Campeggio Lago Arvo. 05/02/2021
- Determina n. 22 del 05.02.2021 – Impegno e Pagamento fatture FASTWEB Spa – Cap. U0100410301: 05/02/2021
- Determina n. 21 del 05.02.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di materiali per igiene e pulizia per il CSD di Val di Neto, spese per il funzionamento CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2021 importo € 447,74 05/02/2021
- Determina n. 20 del 05.02.2021 – Determina liquidazione fatture per €. 8.901,22 miglioramenti fondiari nei CSD. 05/02/2021
- Determina n. 19 del 04.02.2021 – Liquidazione fattura per la fornitura di materiali ed accessori necessari all’adeguamento alla norme di sicurezza per il CSD di Val di Neto. 04/02/2021
- Determina n. 18 del 03.02.2021 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (1° Bim. 2021) – Cap. U01004I0301. 03/02/2021
- Determina n. 17 del 03.02.2021 – Liquidazione fatture per l’importo di € 5.064,48 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 03/02/2021
- Determina n. 16 del 03.02.2021 – Liquidazione fatture per l’importo di € 1.170,06 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 03/02/2021
- Determina n. 15 del 03.02.2021 – Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 03/02/2021
- Determina n. 14 del 03.02.2021 – Liquidazione fattura ditta ENI FUEL SPA per la fornitura di gasolio autotrazione per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 03/02/2021
- Determina n. 13 del 03.02.2021 – Liquidazione fattura Ditta CO ECO sas. Progetto BIOSIR biodiversità agraria. 03/02/2021
- Determina n. 12 del 02.02.2021 – Liquidazione fattura sul cap.n. U0310111101 imp. 985/2020 Ditta OR SELL SpA Codice C.I.G.: ZEA2F985DD RUP Dr. Davide Colace. 02/02/2021
- Determina n. 11 del 02.02.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 427,00“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Fornitura di: pietrisco 02/02/2021
- Determina n. 10 del 02.02.2021 – Approvazione atti di gara per la vendita Bovini di razza “Podolica” da macello – CSD Val di Neto- Approvazione procedura di gara mediante asta pubblica e relativi atti procedimentali 02/02/2021
- Determina n. 09 del 02.02.2021 – Determina di impegno e liquidazione fatture – Cap, U03 1010 11901 € 653,80“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Fornitura di: blocchi e prolunghe per € 165,80 Fornitura di: pietrisco per € 488,00Determina di impegno e liquidazione fatture – Cap, U03 1010 11901 € 653,80“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Fornitura di: blocchi e prolunghe per € 165,80 Fornitura di: pietrisco per € 488,00 02/02/2021
- Determina n. 08 del 02/02/2021 – Determina di Impegno e Liquidazione fattura – Cap. UOB1010 11902 € 161,90 “Acquisti chimici e sanitari CSD Lamezia” Fornitura di: consumabili di laboratorio 02/02/2021
- Determina n. 07 del 02/02/2021 – Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di dicembre 2020. – CIG: 809367798B 02/02/2021
- Determina n. 06 del 29.01.2021 – Pagamento competenze Gennaio 2021 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 29/01/2021
- Determina n. 05 del 29.01.2021 – Pagamento competenze Gennaio 2021- Dr.ssa. Carmen Costantino-comando-. 29/01/2021
- Determina n. 04 del 29/01/2021 – Pagamento competenze Gennaio 2021 – LSU/LPU. 29/01/2021
- Determina n. 03 del 29.01.2021 – Pagamento competenze Gennaio 2021-Arsac Comparto. 29/01/2021
- Determina n. 02 del 29.01.2021 – Pagamento competenze Gennaio 2021-Direttore Generale. 29/01/2021
- Determina n. 01 del 28.01.2021 – Svincolo e restituzione cauzione provvisoria a favore della società Nesa S.r.l. per l’affidamento della fornitura di n. 5 stazioni agrometeorologiche complete. 28/01/2021
- Determina n. 950 del 30.12.2020 – Impegno di spesa sul cap. U0100211501. 20/01/2021
- Determina n. 949 del 30.12.2020 – Rettifica determina n. 767 del 23/11/2020. 30/12/2020
- Determina n. 948 del 29.12.2020 – Assunzione impegno di spesa relativo al pagamento di spese relative a procedure già avviate per la gestione delle attività degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC di Camigliatello Silano. 29/12/2020
- Determina n. 947 del 29.12.2020 – Variazione impegno di spesa n. 1018 anno 2020 sul capitolo U5201010301 assunto con determina n. 892 del 15.12.2020. 29/12/2020
- Determina n. 946 del 28.12.2020 – determina impegno e liquidazione sul capitolo n. U3101013101 “ Servizi ausiliari CSD” della fattura inerente il servizio di analisi delle acque reflue dell’impianto ittiogenieo di Molarotta 28/12/2020
- Determina n. 945 del 23.12.2020 – Svincolo Fondo Sig. Attilio Politano-. 23/12/2020
- Determina n. 944 del 23.12.2020 – Impegno di spesa sul cap. U1201020102 per pagamento contributi mese di Dicembre 2020 – (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 23/12/2020
- Determina n. 943 del 23.12.2020 – Pagamento competenze Dicembre 2020- LSU/LPU-. 23/12/2020
- Determina n. 942 del 23.12.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura Urgente di pezzi di ricambio e la riparazione motore trattrice Carraro 820 dotazione al CSD di Mirto, (spese manutenzione veicoli dell’azienda) importo di di € 2.860,08 RUP Dr. Antonio DI LEO. 23/12/2020
- Determina n. 941 del 23.12.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di letame maturo bovino per le colture del CSD di Cropani Marina (CZ). R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 23/12/2020
- Determina n. 940 del 23.12.2020 – Liquidazione fattura n. FATTPA 17-20 del 06/10/2020 da imputare sul cap. n. U0310111104 “acquisto materiale di consumo da laboratorio – Progetto Fitosanitario”. RUP Dr Cosimo Tocci. 23/12/2020
- Determina n. 939 del 23.12.2020 – Liquidazione fattura di € 5.490,00 sul Cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio”. R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 23/12/2020
- Determina n. 938 del 23.12.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di gasolio agricolo sul cap. U3101012001 “ Spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro” RUP dott. Vincenzo Cilona. 23/12/2020
- Determina n. 937 del 23.12.2020 – Liquidazione fattura di €.223,85 sul cap. n. U3101011601 , “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 23/12/2020
- Determina n. 936 del 23.12.2020 – Liquidazione fattura di €.1.022,00 sul cap. n. U3101011601. “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 23/12/2020
- Determina n. 935 del 22.12.2020 – Pagamento competenze Dicembre 2020-Arsac Comparto. 22/12/2020
- Determina n. 934 del 22.12.2020 – Pagamento competenze Dicembre 2020-Direttore Generale-, 22/12/2020
- Determina n. 933 del 22.12.2020 – Determina di annullamento impegno di spesa n. 472 del 28 luglio 2020 di € 1.562,23 – iva Inclusa – per acquisto pneumatici per auto aziendali. Cap. U0100410501 22/12/2020
- Determina n. 932 del 22.12.2020 – Pagamento competenze Dicembre 2020 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 22/12/2020
- Determina n. 931 del 21.12.2020 – Liquidazione fattura alla società KYOCERA relativa al noleggio di fotocopiatrici 21/12/2020
- Determina n. 930 del 21.12.2020 – Liquidazione fattura Ditta Silan Market SAS Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: ZD62F5F394 Codice CUP E55B19000010005 21/12/2020
- Determina n. 929 del 21.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di ricambio per il corretto funzionamento di attrezzature agricole 21/12/2020
- Determina n. 928 del 21.12.2020 – Liquidazione sul cap. U0910110205. 21/12/2020
- Determina n. 927 del 18.12.2020 – Pagamento competenze Dicembre 2020- Rag. Antonino Mazzonelli-comando-. 21/12/2020
- Determina n. 926 del 18.12.2020 – Rimborsi oneri su retribuzione in favore del Consorzio di Bonifica delle mensilità corrisposte alla Dott.ssa, Costantino Carmen – periodo luglio/settembre 2020- 21/12/2020
- Determina n. 925 del 18.12.2020 – Pagamento competenze Dicembre 2020- Dr.ssa. Carmen Costantino-comando-, 21/12/2020
- Determina n. 924 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura di € 362,05 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” – R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 21/12/2020
- Determina n. 923 del 18.12.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2020 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo n° U0100410501 (spese manutenzione veicoli dell’azienda) importo di € 1.224,15. 21/12/2020
- Determina n. 922 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura per € 4.010,380 Cap. U310 10 13101 s “Servizi ausiliari ai CSD” Affido di: Smaltimento rifiuti 21/12/2020
- Determina n. 921 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di materiali ed accessori ed installazione serbatoio da litri 1.500 , per il CeSA n. 4, loc. Passovecchio. 21/12/2020
- Determina n. 920 del 18.12.2020 – Liquidazione fatture per la fornitura di L. 7000 di gasolio agricolo per i CCSSDD di Sibari, Molarotta e Casello. 21/12/2020
- Determina n. 919 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura per un totale di €. 5189,94, sul cap. U3101011301(“Spese per il funzionamento CSD Casello. 21/12/2020
- Determina n. 918 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di GPL per riscaldamento “Spese per il funzionamento del CSD di Gioia Tauro”. 21/12/2020
- Determina n. 917 del 18.12.2020 – Liquidazione fatture “Acquisto chimici e sanitari CSD Lamezia” Fornitura di: Essenze aromatiche. 21/12/2020
- Determina n. 916 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di Gas GPL propano sul cap. n° U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina”. 21/12/2020
- Determina n. 915 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura di € 395,94= sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari. 21/12/2020
- Determina n. 914 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura di € 1.500,30 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari. 21/12/2020
- Determina n. 913 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura di € 1.010,16 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari 21/12/2020
- Determina n. 912 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura di €. 2.284,22 (spese per acquisto gasolio da riscaldamento per il CSD di Molarotta), 21/12/2020
- Determina n. 911 del 18.12.2020 – Determina a contrarre per l’espletamento della seconda procedura per la vendita di n. 18 suini di razza “Nero di Calabria” da macello – CSD Molarotta. 21/12/2020
- Determina n. 910 del 18.12.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio di pulizia fossi da scoli. 21/12/2020
- Determina n. 909 del 18.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente lo smaltimento di residui di policarbonato derivante dalla distruzione di una serra presso il CSD di Cropani Marina 21/12/2020
- Determina n. 908 del 18.12.2020 – Impegno di spesa per contributo annualità 2020 al CREA sul cap. U3101012901. 21/12/2020
- Determina n. 907 del 18.12.2020 – Impegno e liquidazione fattura per prodotti di cancelleria adesivi indicatori plastificati per la prevenzione anti covid 19 del campeggio lago arvo sul Cap.U5201010401. 21/12/2020
- Determina n. 906 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di novembre 2020. 21/12/2020
- Determina n. 905 del 18.12.2020 – Sottoscrizione abbonamento triennale banche dati “Leggi d’Italia”. 21/12/2020
- Determina n. 904 del 17.12.2020 – Liquidazione fattura elettronica n. PA/000432 del 03/12/2020 di complessivi euro 2.643,30 sul cap. U0100510101. 17/12/2020
- Determina n. 903 del 17.12.2020 – Impegno della somma di euro 108.228,00, per disporre il pagamento con F/24 ON LINE, della rata a saldo IMU anno 2020 dovuta per gli immobili di proprietà ARSAC. 17/12/2020
- Determina n. 902 del 17.12.2020 – Impegno di €. 1.271,72 sul cap. U0910110201. 17/12/2020
- Determina n. 901 del 16.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.423,50. relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/12/2020
- Determina n. 900 del 16.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 294.68 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/12/2020
- Determina n. 899 del 16.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201. 16/12/2020
- Determina n. 898 del 16.12.2020 – Pagamento premi relativi alle polizze assicurative dottoresse Valeria Cava e Maria Belcastro per il tirocinio forense – Periodo 31/12/2020 – 31/12/2021- . 16/12/2020
- Determina n. 897 del 16.12.2020 – Liquidazione fatture per la fornitura di materiale idraulico occorrente per l’ufficio gestione acquedotti dell’Arsac. 16/12/2020
- Determina n. 896 del 16.12.2020 – Impegno e liquidazione e aggiudicazione definitiva a ENEL E- Enel energia – per modifica fornitura elettrica Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 16/12/2020
- Determina n. 895 del 16.12.2020 – Impegno e liquidazione della somma di euro 252,50 sul Cap. nr. U0340410101 (acquisto beni di materiale e di consumo) Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 16/12/2020
- Determina n. 894 del 16.12.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203. 16/12/2020
- Determina n. 893 del 15.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente per la fornitura di 3.000 litri di Gas GPL per riscaldamenti e produzione acqua calda. 15/12/2020
- Determina n. 892 del 15.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Card e biglietti per le biglietterie degli impianti di Camigliatello Silano 15/12/2020
- Determina n. 891 del 15.12.2020 – Determina di aggiudicazione – procedura RDO aperta l’acquisizione del servizio di supporto di assistenza sistemistica dell’ARSAC 15/12/2020
- Determina n. 890 del 15.12.2020 – Determina di impegno e liquidazione della somma di euro 292,01 (duecentonovantadue/01) (spesa per manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili) Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 15/12/2020
- Determina n. 889 del 15.12.2020 – Determina di impegno e liquidazione della somma di euro 314,69 sul Cap. nr. U0340410101 (acquisto beni di materiale e di consumo) Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 15/12/2020
- Determina n. 888 del 15.12.2020 – Determina a contrarre per affidamento lavori di manutenzione Ce.D.A. di Copanello (CZ). 15/12/2020
- Determina n. 887 del 15.12.2020 – Determina di annullamento impegni: n. 76 del 25 febbraio 2020 di € 3000 – per la manutenzione ordinaria dell’ascensore della Sede Centrale e n. 434 del 30 luglio 2020. 15/12/2020
- Determina n. 886 del 15.12.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2020 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) Importo di € 2.410,10. 15/12/2020
- Determina n. 885 del 15.12.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Fornitura di: ricambi e lubrificanti trattore. 15/12/2020
- Determina n. 884 del 15.12.2020 – Determina impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili. 15/12/2020
- Determina n. 883 del 14.12.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03101011901 € 134,20“Spese funzionamento CSD Lamezia Terma”. 14/12/2020
- Determina n. 882 del 14.12.2020 – Liquidazione fattura nr.83/2020 del 02-12-2020 della Ditta Officina Kreativa S.R.L. sul cap. U0100510101 – CIG nr. ZB62BFF426. 14/12/2020
- Determina n. 881 del 14.12.2020 – Revoca della determina nr. 648 del 15 Ottobre 2020 e conseguente annullamento impegno di spesa mr. 740/2020 assunto sul cap. nr. U0340410101 “Acquisto beni di materiale e di consumo” – Centro ARSAC di Eccellenza di Villa Margherita 14/12/2020
- Determina n. 880 del 14.12.2020 – Liquidazione fattura Ditta Professional Service SRL Codice Z832F98B70 Codice CUP E59H19000450005 Progetto BIOSIR 14/12/2020
- Determina n. 879 del 14.12.2020 – Determina- liquidazione fattura ditta ALFI SRL per l’acquisto di una stampante per le biglietterie degli impianti a fune di Camigliatello Silano 14/12/2020
- Determina n. 878 del 14.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture sul Gap. U 0910110203 CIG ZAF2F88AA6 – CIG Z822F88C3F 14/12/2020
- Determina n. 877 del 14.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 CIG Z1F2F94558 CIG Z122F8F84E – CIG ZC62F8F8C7 14/12/2020
- Determina n. 876 del 14.12.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Gap. U 0910110202 CIG Z472C31B8D. 14/12/2020
- Determina n. 875 del 14.12.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U 0910110202 CIG Z4C2F8F454 14/12/2020
- Determina n. 874 del 14.12.2020 – Appalto del servizio di assistenza e manutenzione apparati orologi marcatempo rilevazione presenze e dei relativi software di gestione presenze e scarico per la durata di mesi 24. Risoluzione del contratto stipulato con la ditta Montuoro. 14/12/2020
- Determina n. 873 del 14.12.2020 – Determina di Impegno e Liquidazione fattura – Cap. U01 002 12601 € 2.339,35“Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro ”Fornitura di: alcool per produzione isenizzante 14/12/2020
- Determina n. 872 del 14.12.2020 – Determina di Impegno e Liquidazione fattura – Cap. U01 002 12601 € 1.520,00“Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro ”Fornitura di: flaconi Covid-19 14/12/2020
- Determina n. 871 del 14.12.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U1 2030 1130 € 325,04“Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento 14/12/2020
- Determina n. 870 del 14.12.2020 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U12 0301 1501 per € 2.503,44“Spese per lavori ausiliari” Fornitura di: Lavori in contoterzismo 14/12/2020
- Determina n. 869 del 14.12.2020 – Determina di liquidazione fattura per € 844,03 Cap. U03 1012 0101 “Miglioramenti fondiari nei CSD Fornitura di: Attrezzi e mate rieli edili. 14/12/2020
- Determina n. 868 del 14.12.2020 – Determina di liquidazione fattura per € 209,90 Cap. U03 1012 0101 “Miglioramenti fondiari nei CSD” Fornitura di: Idropulitrice 14/12/2020
- Determina n. 867 del 14.12.2020 – Determina di liquidazione fattura per € 4.279,96 Cap. U03 1012 0101 “Miglioramenti fondiari nei CSD” Fornitura di: Guaina copertura tetto 14/12/2020
- Determina n. 866 del 14.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Diserbanti, mediante affidamento diretto 14/12/2020
- Determina n. 865 del 14.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di materiale igienico-sanitario per il CSD, il Ce.D.A. n. 3 e il Laboratorio di Analisi di Sibari 14/12/2020
- Determina n. 864 del 14.12.2020 – Determina di liquidazione fattura di € 1.815,00 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” 14/12/2020
- Determina n. 863 del 14.12.2020 – liquidazione del contributo dovuto a Consip S.P.A. per € 4.104,45 – CIG derivato 7556738179. Adesione al contratto quadro Consip 14/12/2020
- Determina n. 862 dell’11.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture per prestazione di docenza al corso per “Consulente fitosanitario” Cap. n. U3101022401 11/12/2020
- Determina n. 861 dell’11.12.2020 – Impegno di spesa sul Cap. n. U310102240, esercizio finanziario 2020 per compensare le prestazioni di docenza al corso per “Consulente fitosanitario” . 11/12/2020
- Determina n. 860 dell’11.12.2020 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 19,00 sul capitolo U5201010308 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/12/2020
- Determina n. 859 dell’11.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 4.226,54 sul capitolo U5201010302 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/12/2020
- Determina n. 858 dell’11.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo € 2.680,47 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/12/2020
- Determina n. 857 dell’11.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 240.58 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 11/12/2020
- Determina n. 856 dell’11.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 563,45 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 11/12/2020
- Determina n. 855 dell’11.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 CIG ZAB2F886A1 CIG ZA12F89690 11/12/2020
- Determina n. 854 dell’11.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di attrezzature scientifiche 11/12/2020
- Determina n. 853 dell’11.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di reagenti per analisi di laboratorio 11/12/2020
- Determina n. 852 dell’11.12.2020 – Determina a contrarre, mediante affidamento diretto della fornitura di pezzi di ricambio per i mezzi battipista in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG. Z932F8B12F. 11/12/2020
- Determina n. 851 del 09.12.2020 – Liquidazione fattura Ditta Molino Giovazzini Pietro. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 09/12/2020
- Determina n. 850 del 09.12.2020 – Liquidazione fattura Ditta IDEOSOFT SNC. Progetto BIOSIR biodiversità agraria – sviluppo e identità regionale RUP Dr. Fabio Petrillo. 09/12/2020
- Determina n. 849 del 09.12.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di stereomicroscopio trinoculare. Progetto BIOSIR biodiversità agraria – sviluppo e identità regionale. 09/12/2020
- Determina n. 848 del 09.12.2020 – Pagamento 13^ mensilità anno 2020 personale Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 09/12/2020
- Determina n. 847 del 09.12.2020 – Pagamento 13^ mensilità anno 2020- LSU/LPU. 09/12/2020
- Determina n. 846 del 09.12.2020 – Pagamento 13^ mensilità 2020 – Direttore Generale. 09/12/2020
- Determina n. 845 del 09.12.2020 – Pagamento 13^ mensilità anno 2020 – Dr.ssa Carmen Costantino- comando. 09/12/2020
- Determina n. 844 del 09.12.2020 – Pagamento 13^ mensilità anno 2020- Arsac Comparto. 09/12/2020
- Determina n. 843 del 07.12.2020 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di lt. 2000 di gasolio agricolo per il CSD “Casello”di San Marco Arg 07/12/2020
- Determina n. 842 del 07.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di sostituzione pneumatici al trattore in dotazione al Centro Sperimentale di Acri 07/12/2020
- Determina n. 841 del 07.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente per la fornitura di Lt. 1.500 di gasolio agricolo sul capitolo U3101012001 “Spese per il funzionamento del CSD di Gioia Tauro 07/12/2020
- Determina n. 840 del 07.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di fitofarmaci sul capitolo U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani” 07/12/2020
- Determina n. 839 del 07.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di manutenzione al trattore, in dotazione al Centro Sperimentale di Acri 07/12/2020
- Determina n. 838 del 07.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale di manutenzione al Centro Sperimentale di Acri 07/12/2020
- Determina n. 837 del 07.12.2020 – Determina di impegno e liquidazione della somma di euro 630,33= (seicentotrenta,33=) sul Cap. n. U3101013101 (Servizi Ausiliari per i CSD), 07/12/2020
- Determina n. 836 del 07.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.843,05 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 07/12/2020
- Determina n. 835 del 07.12.2020 – Determina liquidazione, fattura ditta SACMIF SRL per la revisione e manutenzione annuale obbligatoria per gli impianti a fune di Camigliatello Silano 07/12/2020
- Determina n. 834 del 07.12.2020 – Pagamento contributi mese di Novembre 2020. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 07/12/2020
- Determina n. 833 del 07.12.2020 – determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di attrezzatura fotografica professionale. 07/12/2020
- Determina n. 832 del 04.12.2020 – Approvazione atti di gara per la vendita Bovini di razza “Podolica” da macello – CSD Val di Neto. 04/12/2020
- Determina n. 831 del 04.12.2020 – Determinazione a contrarre e affidamento dell’incarico di Direttore di Esercizio degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’A.R.S.A.C. alle Ferrovie Della Calabria Srl. 04/12/2020
- Determina n. 830 del 04.12.2020 – Determina a contrarre e affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario edile, idraulico e di minuteria occorrente per l’esecuzione di lavori da realizzarsi nel CSD di Molarotta. 04/12/2020
- Determina n. 829 del 04.12.2020 – Determina per urgenza ed indifferibilità per affidamento rimozione di materiale vario inquinante non pericoloso. 04/12/2020
- Determina n. 828 del 04.12.2020 – Determina di affidamento concernente la fornitura di buste d’estrazione in plastica per le attività dei laboratori fitopatologici di S. Marco (CS) e Locri (RC). 04/12/2020
- Determina n. 827 del 04.12.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura gas GPL sul Cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani M.” 04/12/2020
- Determina n. 826 del 04.12.2020 – Impegno e liquidazione titoli anno 2020 CSD Mirto Crosia, Cap n° U3101011503 (servizi ausiliari CSD di Mirto). 04/12/2020
- Determina n. 825 del 04.12.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di pezzi di ricambio originali sostituzione e rettifica motore TRATTORE in dotazione al CSD di Val di Neto, (Spese per manutenzione e riparazione veicoli in dotazione all’ARSAC), importo € 3.510,06. 04/12/2020
- Determina n. 824 del 04.12.2020 – Impegno e liquidazione fattura per la fornitura di servizio di trebbiatura cereali produzione anno 2020 c/o il CSD “Val di Neto” (KR), importo € 1.372,50. 04/12/2020
- Determina n. 823 del 04.12.2020 – Impegno e liquidazione fattura per la fornitura di n.1 albero massa controrotante per blocco motore trattore Lamborghini in dotazione al CSD di Val di Neto, (Spese per manutenzione e riparazione veicoli in dotazione all’ARSAC), importo € 549,00. 04/12/2020
- Determina n. 822 del 03.12.2020 – Svincolo Fondo Dr.ssa Malavasi Emerenziana -erede-. 03/12/2020
- Determina n. 821 del 02.12.2020 – Impegno sul cap. U0910110205. 02/12/2020
- Determina n. 820 del 02.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201. 02/12/2020
- Determina n. 819 del 02.12.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U0910110203. 02/12/2020
- Determina n. 818 del 02.12.2020 &