- Determina n.659 del 30.04.2026-Liquidazione fattura elettronica n. 34 del 21/04/2026 di complessivi euro CIG. BA57FECF1F. Impegno n.74/2026. 30/04/2026
- Determina n.658 del 30.04.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di nr.20 zappette per la trincia di Marca Tortella in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 —CIG: BB4EB90157 Impegno di spesa — cap U0340410101RUP: Dr. Paolo La Greca. 30/04/2026
- Determina n.657 del 30.04.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di servizio di riparazione e manutenzione ordinaria trattore gommato Lamborghini Cross importo € 1.403,00 (euro millequattrocentotre/00=) IVA inclusa cap. n. U3101011701 (Spese di funzionamento CSD Val di Neto) esercizio finanziario 2026 mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d,lgs. 11.50/2016; Impegno di spesa. CIG. BB6E07D1DC R.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO.- 30/04/2026
- Determina n.656 del 30.04.2026-Determina di liquidazione fattura per € 355,87Cap. U3.1010.11801 “Funzionamento CSD Cropani Marina” Fornitura di: Legnami CIG: BA7AF78FCFRUP: Dr. Fausto Galiano – Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina. 30/04/2026
- Determina n.655 del 30.04.2026-Determina liquidazione di € 367,40 Cap. n. U 03101011402 (acquisto prodotti chimici CSD Sibari) CIG: BB2990F7B2RUP Dr. Giuseppe Salandria. 30/04/2026
- Determina n.654 del 30.04.2026-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti alimentari destinati alla rivendita per i locali ricettivi della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.Igs. n°36/2023. CIG:I376B8FB65C. 30/04/2026
- Determina n.653 del 30.04.2026-Determina liquidazione fatture della società F.lli Talarico & C. snc per fornitura di prodotti alimentari destinati alla rivendita per i locali ricettivi della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG: B9FD38E71D. 30/04/2026
- Determina n.652 del 30.04.2026-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 640,01, alla Ditta Luigi Annunziato Roselli sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° BB511B8E22. 30/04/2026
- Determina n.651 del 29.04.2026-Liquidazione fattura della società “Expo Consulting srl” per servizi di fornitura ed allestimento spazi presso Fiere/Eventi organizzati da Arsac e Regione Calabria. CIG BAD79A2EA7. Imp. n°256/2026. CUP J69126000210001. 29/04/2026
- Determina n.650 del 29.04.2026-Impegno e liquidazione pagamento tramite piattaforma pagoPA. 29/04/2026
- Determina n.649 del 28.04.2026-Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0100410503 per addebito relativo al canone servizio prerenting di noleggio del furgone CIG: ZBB3CFA502. 28/04/2026
- Determina n.648 del 28.04.2026-Determina di impegno e liquidazione fattura sul Cap. U0100410202 del corrente esercizio finanziario, per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo degli Uffici periferici e della Sede Centrale di questa Azienda. CIG: Z8D3B2C1AE. 28/04/2026
- Determina n.647 del 28.04.2026-Liquidazione fattura emessa da FASTWEB S.p.A. , il 31 Marzo 2026 relative ai consumi degli uffici ARSAC per un importo totale di euro 15.277,39, sul Cap. U0100410301. CIG 97772065A1. 28/04/2026
- Determina n.646 del 28.04.2026-Determina liquidazione fatture per la fornitura di buoni pasto elettronici per i dipendenti ARSAC. CIG master AQ B5B9C75612. 28/04/2026
- Determina n.645 del 28.04.2026-Determina a contrarre-affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs36/2023 e s.m.i., per la fornitura del servizio di “installation qualification/operation qualification”(certificazione-taratura) strumentazione RT-LAMP, Laboratorio Fitosanitario Locri (RC) SFR, impegno n. 1392/2025, cap n. U0310111105.CIG: BB4C8985E9 RUP Dott. Vincenzo Maione. 28/04/2026
- Determina n.644 del 28.04.2026-Determina liquidazione fattura Ditta Luigi Barberio per il lavaggio di biancheria dei bungalow del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. BBOF6481B0. 28/04/2026
- Determina n.643 del 28.04.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di ricambi vari per la manutenzione degli automezzi in dotazione agli impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art. 50,comma 1, lett. b) del D.Igs. n. 36/2023, CIG: BB69F4825C. Impegno di spesa. 28/04/2026
- Determina n.642 del 27.04.2026-Liquidazione della prestazione occasionale al Sig. “MAURIZIO PESCARI” per la collaborazione all’evento/fiera SOL AND THE CITY Catanzaro, 20 Dicembre 2025.imp.1699.Cap. 3101023301. 27/04/2026
- Determina n.641 del 27.04.2026-Impegno e Liquidazione fattura della società “GIGI SHOW DI GRANDINETTILUIGI” per la fornitura di servi giornalistici per copertura mediatica all’evento/fiera Merano Wine Festival 2025. Cap. 3101023301. 27/04/2026
- Determina n.640 del 27.04.2026-Liquidazione fatture alla “Messe Dusseldorf ‘per gli spazi e i servizi/forniture connessi nell’ambito dell’organizzazione della fiera internazionale “Pro-Wine 2026”. Codice CIGBAC4572B9E Codice CUP J69126000210001 sul capitolo n. U3102022601 imp. n. 228/2026. 27/04/2026
- Determina n.639 del 27.04.2026-Impegno e Liquidazione fattura della società “RADIO TELE INTERNATIONALSRL” per acquisto spazi televisivi, messa in onda sul canale televisivo 14 di interviste da TG per fiere/evento organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Cap.3101023301 CIG B7D00C93C7. 27/04/2026
- Determina n.638 del 27.04.2026-Impegno e Liquidazione fattura della società “TENUTE LIBRANDI PASQUALESOCIETA’ AGRICOLA S.S.” per la fornitura di olio extravergine di oliva bio per degustazioni per fiere/eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Cap.3101023301, CIG B9AB3C84A3. 27/04/2026
- Determinan.637 del 27.04.2026-Liquidazione fattura della società “ROTUNDO E C. SRL” per la fornitura di bevande alcoliche e analcoliche per fiere/eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. CIG BAF969BB65. Imp. n°401/2026.cap.U3101023301. 27/04/2026
- Determina n.636 del 27.04.2026-Liquidazione fattura della società “CORSI SPA” per il servizio di trasporto e deposito di prodotti ortofrutticoli calabresi per l’evento Fruit Logistic 2026. Codice CIGBA88FD99A1.imp.1699. Cap. 3101023301. 27/04/2026
- Determina n.635 del 27.04.2026-Liquidazione della Prestazione occasionale al Sig. “MAURIZIO MERCURIO” perla collaborazione all’evento/fiera Vinitaly Sibari 2025.imp.1699. Cap. 3101023301. 27/04/2026
- Determina n.634 del 27.04.2026-Liquidazione fattura della società “GIORDANO GIULIO” per la collaborazione per l’organizzazione dell’evento/fiera Sol And The City . Codice CIG BA2CA61AB5.imp.1699.Cap. U3101023301. 27/04/2026
- Determina n.633 del 27.04.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto concernente la fornitura di materiale idraulico, il trasporto e la realizzazione di impianto mediante affidamento diretto, con l’utilizzo di Net4Market (Piattaforma di Approvvigionamento Digitale in uso dell’ARSAC), ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 36/2023 sul cap. n. U3101012401 -spese di funzionamento del CSD “Area dello Stretto” di RC.C.I.G.: BB5B1447AD RUP: Dott. Domenico Turiano. 27/04/2026
- Determina n.632 del 27.04.2026-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b)del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di PIANTE TINTOREE ESSICCATE per il CSD di LAMEZIA TERME sul Capitolo 1103101011901″Funzionamento CSD Lamezia Terme”. -CIG: BB2AEEB1AB – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULL4NO Luigia Angela. 27/04/2026
- Determina n.631 del 27.04.2026-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b)del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di MATERIALE ANTINFORTUNISTICO EDISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI), cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro a norma del D.L. 626/94”. – CIG: BB5B9A1E7A -Impegno di spesa. 27/04/2026
- Determina n.630 del 27.04.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di materiale igienico sanitario ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b)del D.lgs. n. 36/2023 —CIG: BB64DA9741 — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) -RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa. 27/04/2026
- Determina n.629 del 27.04.2026-Determina liquidazione di € 4.992.24 Cap. n. U 0310120201 (acquisto macchine operatrici e pezzi di ricambio) CIG: BB292EB671RUP Dr. Giuseppe Salandria. 27/04/2026
- Determina n.628 del 27.04.2026-Determina di Impegno e Liquidazione per euro 1.222,00 Comune di Cropani: TARI anno 2021Impegno di spesa sul Cap: U01.007.10501 “Imposte, tasse e canoni “RUP: Dr. Fausto Galiano – Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina. 27/04/2026
- Determina n.627 del 27.04.2026-Determina di liquidazione fattura per la fornitura di Piante di varietà autoctone di fruttiferi, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. PROGETTO “AGROBIOCAL 1”.CIG: BB12359252; CUP: 159124002330001. 27/04/2026
- Determina n.626 del 27.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società “RLB srl”, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, servizio di realizzazione campagna pubblicitaria per la promozione dei prodotti agroalimentari calabresi, per vari eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC.CIG: BB4905582D. 27/04/2026
- Determina n.625 del 27.04.2025-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società “Panificio Tommaso Spadafora snc”, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, fornitura di prodotti tipici calabresi, per eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: BB3DECD74D. 27/04/2026
- Determina n.624 del 27.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla ditta “Barbieri Vincenzo”, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, fornitura di materie prime per ristorazione, per eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: BB57FAEC40. 27/04/2026
- Determina n.623 del 27.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla Dr.ssa Martina Montecchia, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, per organizzazione talk sulle proprietà dell’olio EVO calabrese, per vari eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: BB56FC06F. 27/04/2026
- Determina n.622 del 27.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla ditta “Maio Gabriele”, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, fornitura di materie prime per ristorazione, per eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: BB5795E6B1. 27/04/2026
- Determina n.621 del 27.04.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per il pagamento della perizia del tecnico Dr. Gregorio Elia svolta per la messa in sicurezza Viale alberato del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31marzo 2023 —CIG:BB32388D21Impegno di spesa — cap n. U0100212601-RUP: Dr. Paolo La Greca. 27/04/2026
- Determina n.620 del 27.04.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la riparazione urgente trattrice in dotazione al CSD Di Mirto ai sensi dell’articolo 50, comma1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: BB3830E139 Capitolo U0310120201 (acquisto macchine motrici operatrici e pezzi cli ricambio) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di spesa. 27/04/2026
- Determina n.619 del 27.04.2026-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. —gasolio agricolo sul cap. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari)CIG : BB5184560C Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 27/04/2026
- Determina n.618 del 27.04.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la messa insicurezza Viale alberato del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma1, lettera b) del algs. n. 36 del 31 marzo 2023 —CIG:BB2E960F29Impegno di spesa — cap n. U0100212601RUP: Dr. Paolo La Greca. 27/04/2026
- Determina n.617 del 27.04.2026-Determina liquidazione fattura per la fornitura di pezzi di ricambio per fresatrice Valpadana per il CSD Val di Neto sede di Rocca di Neto importo € 600,01 (euro seicento/01=) IVA inclusa Cap.U3101202201 “Acquisto macchine e pezzi di ricambio per i CCSSDD” esercizio finanziario 2026 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 —CIG: BAF65F2390RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 27/04/2026
- Determina n.616 del 27.04.2026-Determina di liquidazione fattura per € 333,30 Cap. U3.1010.12701 “Acquisto Flora e Fauna” Fornitura di: Piantine ortaggi CIG: BAF1DB0288RUP: Dr. Fausto Galiano – Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina. 27/04/2026
- Determina n.615 del 27.04.2026-Determina di liquidazione fatture per complessivi € 786,16 iva compresa, per la fornitura di MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO FITOCOSMESI per il CSD di LAMEZIATERME sul Cap. UO3.1010.11901 “funzionamento CSD Lamezia”. – CIG: BAE6C6B8F0.R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 27/04/2026
- Determina n.614 del 27.04.2026-Determina liquidazione di €2.021,20 Cap. n.U03101011401 (spese funzionamento CSD Sibari) CIG: B8D15E92E4RUP Dr. Giuseppe Salandria. 27/04/2026
- Determina n.613 del 27.04.2026-Determina liquidazione titoli anno 2026 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, CIG: BBOD19ACCD , Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto),importo di euro 1923.49 IVA inclusa RUP Dr. Antonio Di Leo. 27/04/2026
- Determina n.612 del 27.04.2026-Liquidazione titoli anno 2026 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto, CapitoloU3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), CIG:BAB52A7FAF importo di €798,00 (= settecentonovantotto,00) iva inclusa. – RUP Dr. Antonio DI LEO. 27/04/2026
- Determina n.611 del 27.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla “Graficrom di Condello Francesco”, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, per fornitura di materiale promozionale inerente alla panificazione calabrese per vari eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC.CIG: BB3E947C8D. 27/04/2026
- Determina n.610 del 27.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento a “Poderi Tiberi” di Maria Clara Tiberi, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, servizio di comunicazione e talk per vari eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: BB48C0CEES. 27/04/2026
- Determina n.609 del 27.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società “Le Verdi Praterie” società agricola a.r.l. (Gruppo Marrelli), ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, fornitura di vini IGP Calabria, per eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC.CIG: BB483A9326. 27/04/2026
- Determina n.608 del 27.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla ditta “Salumificio Iozzo” di Iozzo Vincenzo, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, fornitura di salumi stagionati calabresi, per eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC.CIG: BB574CC12F. 27/04/2026
- Determina n.607 del 24.04.2026-Determina liquidazione fattura della società Gambilongo Caffè srl per fornitura di caffè e suoi derivati destinati alla rivendita per i locali ricettivi della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D. Igs. n°36/2023. CIG: BA5D8C728E. 24/04/2026
- Determina n.606 del 24.04.2026-Liquidazione fatture in favore di LEITNER S.p.A. per la fornitura di componenti e dispositivi/attrezzature necessari alla manutenzione e alla continuità di esercizio dell’impianto a fune di Camigliatello Silano CIG B9934D606D. 24/04/2026
- Determina n.605 del 24.04.2026-Determina liquidazione fattura all’Azienda Agricola di Antonio Granato, per il servizio di trasporto dei mezzi battipista in dotazione agli impianti di risalita di Camigliatello Silano, .CIG:BBOE7701D4. 24/04/2026
- Determina n.604 del 23.04.2026-Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 301,33 (trecentouno/33), sul capitolo U0100710501 del -bilancio per l’esercizio corrente. 23/04/2026
- Determina n.603 del 23.04.2026-Liquidazione e pagamento in favore di Ferrovie della Calabria S.r.l., a titolo di ristoro ai sensi della convenzione del 06/08/2025 e della Deliberazione n. 153 del 25/09/2025. 23/04/2026
- Determina n.602 del 23.04.2026-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI SORICAL” per la somma complessiva di € 1.262,86 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 23/04/2026
- Determina n.601 del 23.04.2026-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -perla somma complessiva € 2.440,00 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 23/04/2026
- Determina n.600 del 23.04.2026-Liquidazione fatture all’operatore economico Giordano Sport S.r.l. per la fornitura di una divisa invernale completa di giacca, salopette, guanti e cappello per gli impianti di risalita di Camigliatello Silano, . CIG: BB0EC24366. 23/04/2026
- Determina n.599 del 23.04.2026-Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0100410503 per addebito dei canoni finanziario (dal 01 Gennaio al 28 Febbraio 2026) relativo al canone di noleggio del furgone SCUDO L2HI 1.5 BHDI 120 CV MT6 DC MOBILE. CIG: ZBB3CFA502. 23/04/2026
- Determina n.598 del 23.04.2026-Determina liquidazione canoni aprile-giugno 2026 del servizio noleggio macchina affrancatrice postale Postbase 30 per corrispondenza e pacchi – CIG: Z6E35FCF28 – 23/04/2026
- Determina n.597 del 22.04.2026-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Aprile 2026. 22/04/2026
- Determina n.596 del 22.04.2026-Liquidazione fattura della società “W.D.I. WORLD DIFFUSION IDEA DICHIARELLI FRANCAMARIA & C.” per la fornitura di servizi giornalistici per copertura mediatica per fiere/eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. CIGBABF2E18D1. Imp. n°1699/2025. 22/04/2026
- Determina n.595 del 22.04.2026-Impegno e Liquidazione fattura della società “NEWS E COM SRL” per la copertura mediatica per l’evento Artigiani in Fiera. Codice CIG BAFlD751D8. Cap. 3101023301. 22/04/2026
- Determina n.594 del 22.04.2026-Liquidazione fattura della società “RADIO VIDEO CALABRIA 99 SRL” per la fornitura di servizi giornalistici per copertura mediatica per fiere/eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. CIG BACA922F62. Imp. n°1699/2025. 22/04/2026
- Determina n.593 del 22.04.2026-Liquidazione fattura della società “TELEUROPA SRL” per la fornitura di servizi giornalistici per copertura mediatica per fiere/eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. CIG BABEEEC4DE. Imp. n°1699/2025. 22/04/2026
- Determina n.592 del 22.04.2026-Pagamento competenze Aprile 2026 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 22/04/2026
- Determina n.591 del 22.04.2026-Liquidazione fattura della società “HONEGGER SRL” per servizi di fornitura ed allestimento spazi presso la fiera Prowein 2026. CIG BABF5E9931. Imp. n°227/2026. 22/04/2026
- Determina n.590 del 22.04.2026-Liquidazione fattura della società “ARIES SCARL” per servizi di fornitura ed allestimento spazi presso per fiere/eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. CIG BAD7829155. CUP J69126000210001. Imp. n°253/2026. 22/04/2026
- Determina n.589 del 22.04.2026-Liquidazione fattura della società “DIEMMECOM” per la fornitura di servizi giornalistici per copertura mediatica per fiere/eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. CIG BABEBE33AB. Imp. n°1699/2025. 22/04/2026
- Determina n.588 del 22.04.2026-Trasferimento somme relative alla partecipazione delle aziende alla manifestazione fieristica Real Italian Wine & Food Experience Londra alla società Bologna Fiere. 22/04/2026
- Determina n.587 del 22.04.2026-Impegno e liquidazione competenze Direttore Generale — Aprile 2026. 22/04/2026
- Determina n.586 del 22.04.2026-Pagamento competenze Aprile 2026-Arsac Comparto. 22/04/2026
- Determina n.585 del 21.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società Spadafora snc di Francesco & Roberto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, fornitura di materie prime per ristorazione, per eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: BB2628778A. 21/04/2026
- Determina n.584 del 21.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società `Nduja San Donato S.R.L., ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, fornitura di materie prime per ristorazione, per eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: BB25E1A091. 21/04/2026
- Determina n.583 del 21.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società Frantolio Acri diAcri Giovanni, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, fornitura di materie prime per ristorazione, per eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: BB25AF369A. 21/04/2026
- Determina n.582 del 21.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società Dedoni SRL, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, fornitura di materie prime per ristorazione, per eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: BB25385506. 21/04/2026
- Determina n.581 del 21.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento all’azienda Gallo Federica, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, fornitura di materie prime per ristorazione, per eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: BB2578955B. 21/04/2026
- Determina n.580 del 21.04.2026-Integrazione, impegno n° 289/2026 e liquidazione fattura della società “GLCPRONTO E BEVI SRLS” per la fornitura acqua oligominerale prodotta e imbottigliata in Calabria per fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria/ ARSAC. Codice CIG BAEFC64D3E. 21/04/2026
- Determina n.579 del 21.04.2026-Decisione a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione degli impianti a fune dell’ARSAC in adesione alla convenzione Consip” Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 13 — lotto 7″ con la ditta Q8 QUASER S.R.L. CIG convenzione A030E776AF. CIG derivato BB538EA676. 21/04/2026
- Determina n.578 del 21.04.2026-Determina di impegnare e liquidare, alla società SINOPOLI SALVATORE, ai sensi dell’art. 50,comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me PA” Addetti antincendio Servizio pulizie Servizio accoglienza (hostess) Servizio sicurezza” CIG: BB09B49A09. 21/04/2026
- Determina n.577 del 21.04.2026-Determina liquidazione fattura per la partecipazione di dipendenti ARSAC a sette corsi di formazione nell’anno 2025 sul capitolo U0100211101. 21/04/2026
- Determina n.576 del 21.04.2026-Determina di liquidazione fattura di Euro 2.080,99(duemilaottanta/99) iva compresa(acquisto beni materiale di consumo), relativo alla fornitura di hardware per le esigenze del Laboratorio Ufficiale Fitosanitario ARSAC di San Marco (CS), sul cap. n.U0100420103.CIG: BAA33500E5RUP Dott. Cosimo TOCCI. 21/04/2026
- Determina n.575 del 21.04.2026-Impegno e Liquidazione nota di addebito Associazione Culturale Città Futura per servizi giornalistici per fiere/eventi Sol And The City Sud-Catanzaro. 21/04/2026
- Determina n.574 del 20.04.2026-Determina liquidazione fattura relativa alla fornitura di una pala cingolata dotata di benna e lancianeve acquistata nell’ambito della gara europea a procedura aperta composta da 5 sotto lotti per la fornitura di “mezzi e attrezzature per l’impianto di innevamento della cabinovia di Camigliatello si/ano (CS)”.CUP E75125000000001. CIG B932FC66D1. 20/04/2026
- Determina n.573 del 20.04.2026-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es. m.i. — per la fornitura di materiale antiinfortunistico e DPI cap. n°U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro a norma del D.L. 626/94).CIG: / Impegno di spesa. 20/04/2026
- Determina n.572 del 20.04.2026-Liquidazione fattura n°71/00 del 31 marzo 2026 emessa dalla ditta “Fungaia del Pollino SocietàAgricola srl” per la fornitura di n° 100 ballette inoculate per la produzione di Pleurotus Eryngii, sul Cap.n°113101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG. BA837FB6. 20/04/2026
- Determina n.571 del 20.04.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett.b) del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di materiale e dispositivi medico-sanitari da destinare ai presidi di primo soccorso degli impianti a fune di Camiglitello Silano. CIG: BB416112E5. Impegno di spesa. 20/04/2026
- Determina n.570 del 20.04.2026-Determina liquidazione fattura per fornitura di panini tipo “saltimbocca, per i locali ricettivi della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.Igs.n°36/2023. CIG:BA1E270344. 20/04/2026
- Determina n.569 del 20.04.2026-Determina liquidazione ricevuta n. 05/2026 del S.A.S.C. Calabria per l’espletamento del servizio di supporto operativo alle attività di soccorso ed evacuazione in linea della Cabinovia dell’ARSAC di Camigliatello Silano. CIG: B9E362A317. 20/04/2026
- Determina n.568 del 20.04.2026-Determina liquidazione fatture per fornitura di prodotti alimentari surgelati destinati alla rivendita per i locali ricettivi della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG: BA082A21C1. 20/04/2026
- Determina n.567 del 20.04.2026-Determina liquidazione fatture Ditta Butan Gas S.P.A. per la fornitura di 3.000 litri di Gas GPL per i servizi igienici del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.C.I.G. BADA5C5AE3. 20/04/2026
- Determina n.566 del 20.04.2026-Determina liquidazione fattura all’operatore economico Sicurezza e Soccorso Lorica O.D.V. per il servizio delle piste da sci del comprensorio sciistico di Camigliatello Silano (Comune di Spezzano della Sila — CS). Approvazione schema di convenzione. CIG B9F7A50201 20/04/2026
- Determina n.565 del 20.04.2026-Determina liquidazione fattura Ditta Punto Casa di Posterà Rosa per la fornitura di materassi e guanciali per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. BADAS9BBC6. 20/04/2026
- Determina n.564 del 20.04.2026-Liquidazione fattura alla ditta P.E.I.E.M. S.r.1, per il servizio di riparazione di alcuni elettrodomestici professionali in dotazione ai locali ricettivi di Camigliatello Silano, CIG: BAE58CC7D4. 20/04/2026
- Determina n.563 del 20.04.2026-Determina di impegno e liquidazione fatture per fornitura di prodotti da bar e bevande destinati alla rivendita nei locali ricettivi della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensidell’art.50, comma 1, lett. b del D.Igs. n°36/2023. CIG:BA11380A642. 20/04/2026
- Determina n.562 del 20.04.2026-Determina di impegno e liquidazione fatture per fornitura di prodotti da bar e bevande destinati alla rivendita nei locali ricettivi della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensidell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG:BB00C88C25. 20/04/2026
- Determina n.561 del 20.04.2026-Determina liquidazione fattura relativa alla fornitura di un pick-up 4X4 acquistato nell’ambito della gara europea a procedura aperta composta da 5 sotto lotti per la fornitura di “mezzi e attrezzature per l’impianto di innevamento della cabinovia di Camigliatello silano (CS)”.CUP E75J25000000001. CIG B932FC452B. 20/04/2026
- Determina n.560 del 20.04.2026-Determina di liquidazione per la fornitura di servizio di rinnovo per un anno di una licenza software piattaforma Zoom, affidamento diretto, tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, id. negoziazione n. 6182047, C.I.G. BB10279138 . 20/04/2026
- Determina n.559 del 20.04.2026-Liquidazione fattura della società “MIGNOGNA ORGANIZATION SRL” per la fornitura di prodotti tipici calabresi per fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG 13,AEB149DAB. Imp. n°250/2026. 20/04/2026
- Determina n.558 del 20.04.2026-Liquidazione fattura della società “FILICE GROUP SRL” per la fornitura di distillati e bevande analcoliche per fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria/ ARSAC. Codice CIG BABA323AA6. Imp. n°240/2026. 20/04/2026
- Determina n.556 del 20.04.2026-Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0100410503 per addebito del canone finanziario (dal 01 Marzo al 31 Marzo 2026) relativo al contratto di noleggio dell’auto aziendale FIAT. CIG: Z9D3CFA5BF. 20/04/2026
- Determina n.555 del 20.04.2026-Pagamento contributi mese di Marzo 2026.(Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi. 20/04/2026
- Determina n.554 del 20.04.2026-Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0100410503 per addebito di canone finanziario (dal 01 Marzo al 31 Marzo 2026) relativo al canone di Noleggio del furgone SCUDO L2HI 1.5 BHDI 120 CV MT6 DC MOBILE. CIG: ZBB3CFA502. 20/04/2026
- Determina n.553 del 20.04.2026-Revoca determinazione n°410 del 20/03/2026. 20/04/2026
- Determina n.552 del 20.04.2026-Determina di accertamento ed impegno delle somme di cui delibera ARSAC n. 25 del09/02/2026 – Progetto Mense Scolastiche Biologiche CUP J59125002330001. 20/04/2026
- Determina n.551 del 14.04.2026-Pagamento Tfr in favore del Sig. 14/04/2026
- Determina n.550 del 14.04.2026-Pagamento 14^ mensilità anno 2026 – Operai Agricoli CSD-. 14/04/2026
- Determina n.549 del 14.04.2026-Determina liquidazione fattura per la fornitura di servizio di potatura albero di pino, finalizzato alla messa in sicurezza area di pertinenza palazzina uffici ARSAC Crotone importo € 2.074,00 (euroduemilasettantaquattro/00=) IVA compresa capitolo U0100212601 “Sicurezza dipendenti sui luoghi di lavoro” esercizio finanziario 2026 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del dlgs. n. 36/2023 —CIG: BA8D9E6572RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 14/04/2026
- Determina n.548 del 14.04.2026-Determina liquidazione fattura per la fornitura valvola contalitri flangiata D= 200, completa di pezzi speciali ed accessori importo € 884,13 (euro ottocentoottantaquattro/13=) IVA inclusa Cap.U3101202201 “Acquisto macchine e pezzi di ricambio per i CCSSDD” esercizio finanziario 2026 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 —CIG: BA9CDABFABRUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 14/04/2026
- Determina n.547 del 14.04.2026-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di disinfestazione e derattizzazione superfici ricovero bovini e stoccaggio foraggi CSD Val di Neto, importo € 122,00 (eurocentoventidue/00=) IVA compresa cap. n. U3101013101 “Servizi ausiliari CCSSDD” esercizio finanziario 2025 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 -CIG: B6856A8657.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 14/04/2026
- Determina n.546 del 14.04.2026-Determina liquidazione fattura per fornitura di attrezzatura per recinto elettrificato anti cinghiale CSD Val di Neto, importo € 305,04 (euro trecentocinque/04=) IVA inclusa Cap.U3101011701 “SPESE DI FUNZIONAMENTO CSD VAL DI NETO” ai sensi dell’articolo 50, comma 1,lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 —CIG: BA9CF867A9RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 14/04/2026
- Determina n.545 del 14.04.2026-Determina a contrarre per L’espletamento di apposita procedura di gara per la vendita sul campo di Erbaio Misto Veccia e Avena produzione 2026 presso il CSD (Casello) di San Marco Argentano (CS). 14/04/2026
- Determina n.544 del 14.04.2026-Determina a contrarre per L’espletamento di apposita procedura di gara per la vendita sul campo di Fieno di Erba Medica produzione 2026 presso il CSD (Casello) di San Marco Argentano (CS). 14/04/2026
- Determina n.543 del 14.04.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50comma 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la: Riparazione trattore per € 1.722,03 CIG: BAF1DB135BImpegno di spesa sul Cap: UO1.004.10501 “Riparazione veicoli in dotazione all’Azienda “RUP: Dr. Fausto Galiano – Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina. 14/04/2026
- Determina n.542 del 14.04.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50comma 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di Piantine ortaggi per € 333,30 CIG: BAF1DB0288Impegno di spesa sul Cap. U3.1010.12701 “Acquisto Flora e Fauna “RUP: Dr. Fausto Galiano- Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina. 14/04/2026
- Determina n.541 del 14.04.2026-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. —diserbante sul cap. U 03101011402 (Acquisto prodotti chimici CSD Sibari)CIG : BB2990F7B2 Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 14/04/2026
- Determina n.540 del 14.04.2026-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. —per la riparazione di trattrici e attrezzature agricolo sul cap. U 0310120201 (acquisto macchine operatrici e pezzi di ricambio)CIG : BB292EB671 Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 14/04/2026
- Determina n.539 del 14.04.2026-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di FILATI sul Capitolo U03101011901 “funzionamento CSD Lamezia Terme”. – CSD di LAMEZIA TERME – CIG: BB192E7121- Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 14/04/2026
- Determina n.538 del 14.04.2026-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b)del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: GASOLIO AGRICOLO per il CSD di LAMEZIA TERME sui Cap. UO3 1010 11901 “Funzionamento CSD – Lamezia Terme” -CIG: BB29F38D12 – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 14/04/2026
- Determina n.537 del 14.04.2026-Determina a contrarre per affidamento del servizio di mieti trebbiatura cereali e raccolta e pressatura foraggio mediante rotoimballatrice produzione anno 2026 presso il CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR).R.U.P. Dott. Roberto BONOFIGLIO.- 14/04/2026
- Determina n.536 del 14.04.2026-Determina di impegno e liquidazione fattura per il servizio di pulizia uffici ARSAC —mese di Marzo2026– CIG: AO0C5EB48D. 14/04/2026
- Determina n.535 del 14.04.2025-Determina di impegno e Liquidazione fattura sul cap. U0100710501 “spese per imposte, tasse e canoni”. 14/04/2026
- Determina n.534 del 09.04.2026-Impegno e liquidazione fattura della società “L’altro Studio di Martina Mosciaro” per servizio foto e video per fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria/ ARSAC. Codice CIG BAEA29D222. cap. U3101013401. 09/04/2026
- Determina n.533 del 09.04.2026-Atto di pignoramento dei crediti verso terzi — fascicolo 34/2026/19319 notifica atto procedura esecutiva n. 03484202600005220000. Intervento sostitutivo a favore dell’Agenzia delle Entrate. Fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica. Codice CIGB7548A4FE7 Codice CUP J58H24000690001. 09/04/2026
- Determina n.532 del 09.04.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto su MEPA, RDO n. 6196793 per la fornitura di reagenti e piccole attrezzature di laboratorio per la realizzazione di analisi genetiche nel laboratorio fitopatologico, ufficiale del CSD di San Marco Arg. (CS). Progetto GENAGROCAL C.I.G.BB2B4035C2 Codice CUP J59I24002340001. 09/04/2026
- Determina n. 531 del 09.04.2026 – Determina a Contrarre relativa all’affidamento dei servizi legati alla partecipazione della Regione Calabria alla manifestazione fieristica Vinitaly, 2026 – Approvazione documentazione progettuale ed atti di Gara — Nomina RUP – Impegno di Spesa. CUP 169126000210001. 09/04/2026
- Determina n.530 del 08.04.2026-Accertamento impegno e liquidazione per l’importo di € 256,00 cap. E0630011401 eU0800311401 tassa di soggiorno trimestre Gennaio — Febbraio — Marzo Comune di San Giovanni in Fiore. 08/04/2026
- Determina n.529 del 08.04.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di materiale di consumo e prodotti vari da destinare all’igiene e alla pulizia dei locali ricettivi e Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BB2A300BE4. Impegno di spesa. 08/04/2026
- Determina n.528 del 08.04.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il corso di aggiornamento a macchinista categoria B1 per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BB29E73A81. Impegno di spesa. 08/04/2026
- Determina n.527 del 08.04.2026-Pagamento competenze Marzo 2026 – Operai Agricoli CSD. 08/04/2026
- Determina n.526 del 08.04.2026-Pagamento Tfr in favore del Sig. 08/04/2026
- Determina n.525 del 08.04.2026-Pagamento Tfr in favore del Sig. 08/04/2026
- Determina n.524 del 08.04.2026-Pagamento Tfr in favore del Sig. 08/04/2026
- Determina n.523 del 08.04.2026-Pagamento Tfr in favore del Sig. 08/04/2026
- Determina n.522 del 08.04.2026-Impegno e liquidazione fattura n.14 dello 01 Aprile 2026 – Cap.U01203012101 importo E 1.166,67 (attività marzo 2026). Dott. Maurizio Amantea. 08/04/2026
- Determina n.521 del 08.04.2026-Impegno e Liquidazione Comune di Montalto Uffugo per la manifestazione “SAPORI D’AUTUNNO A MONTALTO UFFUGO” per attivita’ di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Cap.U3101023301. 08/04/2026
- Determina n.520 del 08.04.2026-Impegno e Liquidazione Associazione Accademia Del Magliocco per la manifestazione “IL RESPIRO DELLA TERRA” per attivita’ di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Cap. U3101023301. 08/04/2026
- Determina n.519 del 08.04.2026-Liquidazione fatture società Cria srl. , per la fornitura a chiamata di ricambi vari e materiali di consumo per la manutenzione degli automezzi dell’ARSAC. CIG: B9790AC573. 08/04/2026
- Determina n.518 del 08.04.2026-Liquidazione fatture società Grontek SRL, per la fornitura dei D.P.I. (Dispositivi di protezione Individuali) e materiale vario per l’edilizia per i dipendenti e gli impianti a fune di Camigliatello, CIG: B9C5450027. 08/04/2026
- Determina n.517 del 08.04.2026-Anticipazione spese per missioni fuori Regione “Vinitaly and the City” dal 11 al 15 Aprile 2026 a Verona. 08/04/2026
- Determina n.516 del 08.04.2026-Anticipazione spese per missione fuori Regione, “Vinitaly and the City ” che si terrà a Verona dal 11 al 15 Aprile 2026. 08/04/2026
- Determina n.515 del 08.04.2026-Impegno e liquidazione fattura della società “CHIARA GIANNOTTI” per servizi video di promozione e comunicazione per fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B7CCD2BB3B. cap. U3101013401. 08/04/2026
- Determina n.514 del 08.04.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs.36/2023, per l’espletamento del servizio di formazione obbligatoria per il personale dell’ARSAC. Impegno di spesa. CIG. BBOA24E4F9. 08/04/2026
- Determina n.513 del 08.04.2026-Determina d’impegno somme necessarie alle attività di monitoraggio nell’ambito del servizio Agrometeorologia. R.U.P. Dott. Roberto Lombi. 08/04/2026
- Determina n.512 del 08.04.2026-Determina di liquidazione fattura, per la fornitura di N. 6 Kit diagnosi per Organismi Nocivi da Quarantena di vegetali, RT-LAMP, Laboratorio Fitosanitario Locri (RC)SFR, impegno n. 1391/2025, cap n. U0310111104.CIG: B9B8019018RUP. Dott. Vincenzo Maione. 08/04/2026
- Determina n.511 del 08.04.2026-Determina di liquidazione fattura per la riparazione di strumentazione per il monitoraggio meteorologico della rete ARSAC,R.U.P. Roberto Lombi CIG BA709C1F3E. 08/04/2026
- Determina n.510 del 08.04.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, del servizio di formazione per i dipendenti ARSAC, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. Impegno di spesa. 08/04/2026
- Determina n.509 del 08.04.2026-Determina di liquidazione fattura di E. 4.050,00= sul Cap. U03101011301″Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg.”. CIG N° BADE348DB8. 08/04/2026
- Determina n.508 del 08.04.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la riparazione urgente trattrice in dotazione al CSD Di Mirto ai sensi dell’articolo 50, comma1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: BB068D35C5 Capitolo U0310120201 (acquisto macchine motrici operatrici e pezzi di ricambio) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa. 08/04/2026
- Determina n.507 del 08.04.2026-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia dei locali Uffici ARSAC sede di Crotone via G. Donegani mese di MARZO 2026, importo € 854,00 (euroottocentocinquantaquattro/60=) IVA compresa cap. U01203011501 “Servizi ausiliari”, esercizio finanziario 2026 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del Digs. n. 36/2023 —CIG: B59DE8CC07.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 08/04/2026
- Determina n.506 del 08.04.2026-Determina liquidazione fattura all’operatore economico Sicurezza e Soccorso Lorica O.D.V. per il servizio delle piste da sci del comprensorio sciistico di Camigliatello Silano (Comune di Spezzano della Sila — CS). Approvazione schema di convenzione. CIG B9F7A5020. 08/04/2026
- Determina n.505 del 08.04.2026-Liquidazione fattura alla ditta Politecnica s.r.l. per il servizio di controlli non distruttivi della cabinovia ad aggancio automatico VC01 Tasso Monte Curcio. CIG B93F327228. 08/04/2026
- Determina n.504 del 08.04.2026-Determina di impegno e liquidazione fattura alla associazione culturale Gio. C.U.S.2000 del servizio di presidio e controllo accessi presso il comprensorio e gli impianti di risalita di Camigliatello Silano della corrente stagione invernale. CIG. B9E6F4C8D7. 08/04/2026
- Determina n.503 del 08.04.2026-Liquidazione fattura II ° acconto su lavori eseguiti, in relazione alla trattativa diretta su Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) — RDO. n. 5510767, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b)del d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e supporto al RUP nell’espletamento delle attività di informazione e dimostrazione a valere SUL PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSR Calabria 2014/2022 CIG B7AB59507ECUP: 168H25000540006. 08/04/2026
- Determina n.502 del 02.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento all’Associazione Movimento Pizzaioli Italiani (M.P.I.), ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs.36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, per contributo manifestazione “Campionato Mondiale di pizza piccante” calabrese. CIG: BB1AA065A3. 02/04/2026
- Determina n.501 del 02.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento all’azienda Murgia Rosanna, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, fornitura di olio di oliva calabrese, per eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: BB14CF6972. 02/04/2026
- Determina n.500 del 02.04.2026-Impegno e liquidazione della somma di € 2.078,40 in favore dell’ISMEA per interessi di preammortamento e spese generali versati all’ARSAC – Gestione Stralcio ARSSA dal sig. Riillo Francesco, per l’acquisto del fondo sito in agro di Isola di Capo Rizzuto (KR), località “Concio”. Legge 26 maggio 1965, n. 590. 02/04/2026
- Determina n.499 del 02.04.2026-Impegno e liquidazione fattura della società “CREDO SOMMELIER” per i servizi di sommelier per fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria/ ARSAC. Codice CIGB88ED12713. cap. U3101013401 02/04/2026
- Determina n.498 del 02.04.2026-Liquidazione Associazione il Cammino dei Florensi per la manifestazione “Feste in Tavola-Gusti e Tradizioni di Calabria” per attivita’ di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp.1699Cap.U3102022601. 02/04/2026
- Determina n.497 del 02.04.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di materiale per potatura e saldatrice elettrica portatile, necessari al CSD di Mirto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 — CIG: BBOD19ACCD-Capitolo U3101011501 (spese di gestione CSD di Mirto) – RUP Dott. Antonio Di Leo -Impegno di Spesa. 02/04/2026
- Determina n.496 del 02.04.2026-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. — della fornitura di Fitocelle per il CSD di San Marco Arg. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg.”;CIG: BB08334A84 Impegno di spesa. 02/04/2026
- Determina n.495 del 02.04.2026-Determina di impegno e liquidazione della fattura per complessivi € 73,20 perla fornitura del servizio •di SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI sul Cap.UO3.1010.13101 “Servizi ausiliari diversi CSD” – CSD di LAMEZIA TERME -CIG: BAE710DBA7.-R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 02/04/2026
- Determina n.494 del 02.04.2026-Determina di liquidazione fattura di € 4904,40 (euro quattromilanovecentoquattro/40)IVA inclusa; sul Capitolo. U0310120101 (spese per il miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD) CIG: B97A162FC1 impegno di spesa. 02/04/2026
- Determina n.493 del 02.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società Rotundo & C.SRL, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, fornitura di bevande alcoliche e analcoliche, per eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC.CIG: BAF969BB65. 02/04/2026
- Determina n.492 del 02.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società Gelateria Enrico SRL, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, fornitura di materie prime dolciarie calabresi per ristorazione, per eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC.CIG: BAFA893F6E. 02/04/2026
- Determina n.491 del 02.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società Nicola Colavolpe & C. s.n.c., ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, fornitura di materie prime dolciarie calabresi per ristorazione, per eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC.CIG: BAFA71DACD. 02/04/2026
- Determina n.490 del 02.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società Ortosollazzo SRLS, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, fornitura di materie prime calabresi per ristorazione, per eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC.CIG: BAEEB4DDED. 02/04/2026
- Determina n.489 del 01.04.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite RDO su piattaforma acquistiNET4Market, per la fornitura di Piante di varietà autoctone di fruttiferi, ai sensi dell’articolo 50, comma 1,lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. PROGETTO “AGROBIOCAL 1”. CUP: J59I24002330001; CIG:BB12359252. 01/04/2026
- Determina n.488 del 01.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento al Dr. Davide Rampello, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, per Talk per eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC.CIG: BBO8DF8CD6. 01/04/2026
- Determina n.487 del 01.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento a Paolo Pignataro, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti”Net4market”, per Talk per eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC.CIG: BB087719E3. 01/04/2026
- Determina n.486 del 01.04.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società Rango SRLS, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, per fornitura “Treccia di fichi infornati” tipicamente calabrese, per eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC.CIG: BAEF5C1E3B. 01/04/2026
- Determina n.485 del 01.04.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di trasporto dei mezzi battipista in dotazione agli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b)del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BBOE7701D4. Impegno di spesa. 01/04/2026
- Determina n.484 del 01.04.2026-Decisione a conti-arre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di una divisa invernale completa di giacca, salopette, guanti e cappello per gli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BB0EC24366. Impegno di spesa. 01/04/2026
- Determina n.483 del 01.04.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento, della prestazione occasionale per la formazione in materia previdenziale del lavoro, personale ARSAC. 01/04/2026
- Determina n.482 del 01.04.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il lavaggio di biancheria dei bungalowdel Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: BBOF648160. Impegno di spesa — cap. U52010104. 01/04/2026
- Determina n.481 del 01.04.2026-Determina di impegno e liquidazione fatture – Cap. U1203011301 la somma di € 98,16″Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” uffici C.e.SA n. 9 Reggio Calabria. 01/04/2026
- Determina n.480 del 01.04.2026-Determina liquidazione fatture sul Cap. U0100410203 emesse dalla società Kyocera relative al noleggio di fotocopiatrici della durata di mesi 12. CIG derivato n. B658531734. 01/04/2026
- Determina n.479 del 01.04.2026-Determina liquidazione fatture per fornitura di carne, salumi e insaccati vari, per i locali ricettivi della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs.n°36/2023. CIG:BA10B6099C. 01/04/2026
- Determina n.478 del 01.04.2026-Liquidazione fattura della società “FD Marketing Comunication di Fabio D’ippolito” per la fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica per fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria/ ARSAC. Codice CIG BAD7A61C46. Imp. n°287/2026. 01/04/2026
- Determina n.477 del 01.04.2026-Impegno e liquidazione fattura della società “Azienda Agricola Serracavallo di Demetrio Stancati” per la fornitura di Vini per fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B8F0983B46. cap. U3101013401. 01/04/2026
- Determina n.476 del 01.04.2026-Impegno e Liquidazione Pro Loco del Pollino di Castrovillari per la manifestazione”67° Carnevale di Castrovillari ” per attivita’ di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. CIG B6DB4CD136 Cap.U3101013401. 01/04/2026
- Determina n.475 del 01.04.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, id. negoziazione n. 6182047, per la fornitura di servizio di rinnovo per un anno di una licenza software piattaforma Zoom C.I.G. BB10279138 . Impegno di spesa. 01/04/2026
- Determina n.474 del 01.04.2026-Impegno e Liquidazione Multi service San Francesco Di Paola Soc. Coop. perla manifestazione “Festival dell’Autunno” per attivita’di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. CIG B961EDE94A;Cap .U3101013401. 01/04/2026
- Determina n.473 del 31.03.2026-Impegno e liquidazione di prestazioni occasionali a sommelier per servizi durante fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria/ ARSAC Cap. U3101013401. 31/03/2026
- Determina n.472 del 31.03.2026-Determina a contrarre-affidamento diretto , ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di attrezzature di laboratorio da destinare al Laboratorio Fitosanitario Ufficiale ARSAC di San Marco Argentano (CS). CapitoloU310111106,impegno n. 1393/2025 .CIG: BB0F27D065RUP Dott. Cosimo TOCCI. 31/03/2026
- Determina n.471 del 30.03.2026-Determina di approvazione Perizia di Variante tecnica e suppletiva dei “lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma dell’impianto elettrico di illuminazione e forza motrice (fm)” presso i locali ARSAC siti in Via Popilia —Cosenza. CIG B96BDAA463. 30/03/2026
- Determina n.470 del 30.03.2026-Liquidazione fatture all’operatore economico Ariel SRL,, per i lavori urgenti di ripristino “Rifacimento Quadro Elettrico Generale Bar Tasso” presso gli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: BA7A370221. 30/03/2026
- Determina n.469 del 30.03.2026-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100710501 “spese per imposte, tasse e canoni”. 30/03/2026
- Determina n.468 del 30.03.2026-Impegno e liquidazione sul capitolo U 0100710601 — Pagamento integrazione Contributo Unificato per iscrizione a ruolo vertenza ARSAC c/ Agenzia delle Entrate Riscossione—Tribunale di Cosenza — R.G. 3515/2025 (I.G.C. 9708/I) 30/03/2026
- Determina n.467 del 30.03.2026-Determina di impegno e liquidazione € 1.200,00 sul Cap. U1203011301 per spese forfettarie locali Piazza Botticelli concessi, in uso temporaneo e gratuito, dal Comune di Lamezia ad ARSAC per Uffici Ce.D.A. n. 13 – Annualità 2025. 30/03/2026
- Determina n.466 del 30.03.2026-Determina di rettifica ed integrazione CUP in riferimento alle determine di liquidazione n.1975 del 03.12.2025- Liquidazione fattura della società “BUSINESS 3.0 SRL UNIPERSONALE”, e n.1922 del 28.11.2025-Liquidazione fattura della società “HOTEL BARBIERI SRL” ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me-PA, per servizi di allestimenti per eventi/fiere 2025 organizzate dalla Regione Calabria e ARSAC. 30/03/2026
- Determina n.465 del 27.03.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di pezzi di ricambio per fresatrice Valpadana per il CSD Val di Neto sede di Rocca di Neto, Impegno di spesa -cap U0310120201 (Acquisto macchine motrici, operatrici, pezzi di ricambio), ai sensi dell’articolo 50, comma 1,lettera b) del D. Igs. n. 36/2023 – CIG: BAF65F2390.RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 27/03/2026
- Determina n. 464 del 27.03.2026-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b)del d. Lgs 36/2023 e sani. — per la fornitura di: MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO FITOCOSMESI per il CSD di LAMEZIA TERME sul Capitolo U03101011901 “Funzionamento CSD Lamezia Terme”. – CIG: BAE6C6B8F0 – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 27/03/2026
- Determina n.463 del 27.03.2026-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2026 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto, CIG: BAE7B01257 Capitolo U3101011501 (spese di gestione CSD di Mirto) -RUP Dott. Antonio Di Leo. 27/03/2026
- Determina n.462 del 27.03.2026-Determina di liquidazione della fattura per complessivi € 146,40 per la fornitura del servizio di SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI sul Cap. UO3.1010.13101″Servizi ausiliari diversi CSD” – CSD di LAMEZL4 TERME – CIG: ZAC3D5B10C R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 27/03/2026
- Determina n.461 del 27.03.2026-Determina impegno e liquidazione di E 219,60.Cap. n. U0100212601 Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro) CIG: BA970A4AEARUP Dr. Giuseppe Salandria. 27/03/2026
- Determina n.460 del 27.03.2026-Determina liquidazione di € 4.102,01 Cap. n. U 0120212601 (sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro) CIG: BA8B945854RUP Dr. Giuseppe Salandria. 27/03/2026
- Determina n.459 del 27.03.2026-Determina di impegno e liquidazione fattura società “Jet Express” per servizio di spedizione degli impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B6626619FE8. 27/03/2026
- Determina n.458 del 27.03.2026-Impegno e Liquidazione fattura della società “SURIANOLII DI SURIANO GIANCARLO E C. SNC” per la fornitura di alimenti per fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria/ ARSAC. Codice CIG B8F1079A34. 27/03/2026
- Determina n.457 del 27.03.2026-Impegno e Liquidazione fattura della società “BARONE G.R. MACRI’ SRL” per la fornitura di Vini per fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria/ ARSAC. Codice CIGB301994E15. cap. U310,1023301. 27/03/2026
- Determina n.456 del 26.03.2026-Impegno e Liquidazione Pro Loco di Gasperina per la manifestazione “FESTIVALBEER” per attivita’di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. .CIG B8C906657C. cap U3101023301. 26/03/2026
- Determina n.455 del 26.03.2026-Impegno e Liquidazione Associazione Comitato di Quartiere Pallica Viva per la manifestazione “SAGRA DEL PANE CALDO” per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Cap. U3101023301. 26/03/2026
- Determina n.454 del 26.03.2026-Impegno e Liquidazione Associazione Castiglione Per Tutti per la manifestazione “AUTUNNO A CASTIGLIONE” per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. cap U3101023301. 26/03/2026
- Determina n.453 del 26.03.2026-Impegno e Liquidazione Associazione Culturale eventi del sud per la manifestazione “SAGRA DELLE CASTAGNE E DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI LOCALI” per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Cap U3101023301. 26/03/2026
- Determina n.452 del 26.03.2026-Impegno e Liquidazione Associazione Amici Del Fungo Mammola per la manifestazione “FESTA DEL FUNGO 2025” per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Cap.U3101023301. 26/03/2026
- Determina n.451 del 26.03.2026-Determina liquidazione fatture per fornitura di bevande e prodotti da bar destinati ai locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG: BA23C357C8. 26/03/2026
- Determina n.450 del 26.03.2026-Pagamento Tfr in favore del Sig. 26/03/2026
- Determina n.449 del 26.03.2026-Determina di liquidazione fattura sul cap. U0100620301 “acquisto impianti e macchinari” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: BAC3D8F97D. 26/03/2026
- Determina n.448 del 26.03.2026-Determina di liquidazione fattura sul cap. U0100420101 “acquisto arredi d’ufficio” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: BA99023887. 26/03/2026
- Determina n.447 del 26.03.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, alla ditta Tecno impianti C.R.E. s.r.I., per prestazioni professionali relative alla progettazione e altre opere propedeutiche al rifacimento del tetto del deposito magazzino del CSD Montebeltrano. 26/03/2026
- Determina n.446 del 26.03.2026-Determina di aggiudicazione ad integrazione del progetto di taglio prot. 625490 del 07/10/2024già autorizzato per taglio di filare di cipresso lungo la strada comunale per Paterno Calabro. 26/03/2026
- Determina n.445 del 26.03.2026-Anticipazione Tfr in favore del Sig. 26/03/2026
- Determina n.444 del 26.03.2026-Saldo Tfr in favore del Sig. 26/03/2026
- Determina n.443 del 26.03.2026-Congedo Straordinario retribuito, ai sensi dell’Ex art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n.151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 26/03/2026
- Determina n.442 del 26.03.2026-Determina di impegno e liquidazione per un intervento di ripristino del collegamento in rete delle due stampanti e scanner RICHO del CSD Montebeltrano sul Cap. U0100410202″Manutenzione ordinaria e riparazione macchine d’ufficio” CIG n° BAACD9E6F8 – R.U.P. Francesco G. De Rose. 26/03/2026
- Determina n.441 del 26.03.2026-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI SORICAL” per la somma complessiva di € 16.790,43 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 26/03/2026
- Determina n.440 del 26.03.2026-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALIDI CONSUMO” -per la somma complessiva di € 1.662,96 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 26/03/2026
- Determina n. 439 del 26.03.2026-Impegno e liquidazione fattura della ditta Sicurtransport Spa per il servizio di trasporto e versamento degli incassi dei locali ricettivi e impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: BA2C561A6B. 26/03/2026
- Determina n.438 del 26.03.2026-Liquidazione fatture all’operatore economico Tipografia la Silana per la fornitura di cartellonistica e stampati vari per la segnaletica sulle piste e i registri degli impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: BAA5A5EB7E. 26/03/2026
- Determina n.437 del 26.03.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pezzi di ricambio della motosega per la manutenzione del verde del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: BAF91A1012. Impegno di spesa —cap. U5201010401. 26/03/2026
- Determina n.436 del 26.03.2026-Determina a contrarre e impegnare alla società DRB S.R.L. P. I. 03079000786, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica fiere/eventi organizzati da Arsac e Regione Calabria CIG: BAD7BEF4B9. 26/03/2026
- Determina n.435 del 26.03.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società GLC PRONTO E BEVISRLS, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, per fornitura acqua oligominerale prodotta e imbottigliata in Calabria per vari eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: BAEFC6. 26/03/2026
- Determina n.434 del 26.03.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società GRUPPO EVENTI S.R.L,P. I. 01478560764, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. lgs. 36/2023 tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi marketing assets di visibilità e Media Partnership CIG: BABFBD5C3B— CUP:J69126000210001. 26/03/2026
- Determina n.433 del 26.03.2026-Determina a contrarre e affidare ed impegnare alla società FD MARKETING E COMUNICATION DI FABIO D’IPPOLITO P. I. 03897350785, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica fiere/eventi organizzati da Arsac e Regione Calabria CIG: BAD7A61C46. 26/03/2026
- Determina n.432del 26.03.2026-Determina di impegno e liquidazione IVA per la Fatt. n° BOL 2025/578583 del26.11.2025- Cap. U1203011301 la somma di € 11,42″Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” uffici C.e.SA n. 9 Reggio Calabria. 26/03/2026
- Determina n.431 del 26.03.2026-Determina di impegno e liquidazione IVA per la Fatt. n° BOL 2026/4693 del 16.01.2026 Cap.U1203011301 la somma di €5,07 Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento uffici CSD Area dello Stretto. 26/03/2026
- Determina n.430 del 26.03.2026- Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 4.959,48(quattromilanovecentocinquantanove/48), sul capitolo U1203011301 del bilancio per l’esercizio corrente. 26/03/2026
- Determina n. 429 del 25.03.2026 – Impegno e Liquidazione fattura della società “VOLARE APS” per il servizio di organizzazione per fiera/evento Il Cavaliere Identitario a Spasso nel Tempo del Gusto e delle Tradizioni. Codice CIG B9AB2ACA44. 25/03/2026
- Determina n. 428 del 25.03.2026 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1. lett. b) del d. Lgs. 36/2023 e s.m.i., del servizio di assistenza tecnica in situ inerente la materia fiscale del lavoro. CIG:BAE7D4729F 25/03/2026
- Determina n. 427 del 25.03.2026 – Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Marzo 2026. 25/03/2026
- Determina n. 426 del 25.03.2026 – Pagamento competenze Marzo 2026-Arsac Comparto. 25/03/2026
- Determina n. 425 del 25.03.2026 – Pagamento competenze Marzo 2026 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 25/03/2026
- Determina n.424 del 24.03.2026-Anticipazione spese per missioni fuori Nazione “Alimentaria” dal 23 al 26 Marzo 2026 a Barcellona; 24/03/2026
- Determina n.423 del 23.03.2026-Liquidazione fattura della società “LED PRODUZIONI TELEVISIVE SRL” per la fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica per fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria/ ARSAC. Codice CIG BABD56433 l. Imp. n°1699/2025. 23/03/2026
- Determina n.422 del 23.03.2026-Determina a contrarre e impegnare alla società EXPO CONSULTING SRL P.I.02823610361 ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi di fornitura ed allestimento spazi presso fiere/eventi organizzati da Arsac e Regione Calabria CIG: BAD79A2EA7, CUP: J69126000210001. 23/03/2026
- Determina n.421 del 23.03.2026-determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società UNIVERSAL MARKETING S.R.L. P.I. 04450981008 ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. lgs.36/2023 tramite Trattativa Diretta Me PA, per servizi di fornitura ed allestimento spazi presso la fiera Wine Paris 2026 CIG: BA55C431A6. 23/03/2026
- Determina n.420 del 23.03.2026-Determina a contrarre affidare e impegnare alla società VERONAFIERE S.P.A. PI00233750231 ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi di fornitura ed allestimento spazi presso fiere/eventi organizzati da Arsac e Regione Calabria CIG: BABEA1CC2E, CUP: J69126000210001. 23/03/2026
- Determina n.419 del 23.03.2026-Determina a contrarre affidare e impegnare alla società ARIES SOCIETA’CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA PI 01312720327 ai sensi dell’art. 50,comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi di fornitura ed allestimento spazi presso fiere/eventi organizzati da Arsac e Regione Calabria CIG: BAD7829155, CUP: J69126000210001. 23/03/2026
- Determina n.418 del 23.03.2026-Determina di liquidazione fattura per 439,20Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: N. 9 TIMBRI R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: BA99BF6AAC. 23/03/2026
- Determina n.417 del 23.03.2026-determina di liquidazione fatture di Euro 582,23(cinquecentoottantadue/23) e 1399,54(milletrecentonovantanove/54) iva compresa (acquisto beni materiale di consumo),relativo alla fornitura di reagenti biomolecolari per analisi del Laboratorio Ufficiale Fitosanitario ARSAC di San Marco (CS), sul cap. n. U0310111101.CIG: B94DDBD847CIG: B920AF2093 RUP. Dott. Cosimo TOCCI. 23/03/2026
- Determina n.416 del 23.03.2026-Determina di liquidazione fattura di Euro 1413,64(millequattrocentotredici/64) iva compresa (acquisto beni materiale di consumo), relativo alla fornitura di reagenti biomolecolari per analisi del Laboratorio Ufficiale Fitosanitario ARSAC di San Marco(CS), sul cap. n. U0310111101.CIG: BA2E3D480E RUP. Dott. Cosimo TOCCI. 23/03/2026
- Determina n.415 del 23.03.2026-Determina di liquidazione fattura di €. 4.821,13= sul Cap. U03101011301″Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg.”. CIG N° BA720BE7B5. 23/03/2026
- Determina n.414 del 20.03.2026-Determina a contrarre avvio procedura per l’affidamento della fornitura, allestimento e messa in opera di una “Immersive Box” per gli stand di ARSAC nelle manifestazioni fieristiche di promozione dell’agricoltura regionale mediante Trattativa Diretta sul MePA (art. 50, comma 1, lett. b), D. Igs. 36/2023). 20/03/2026
- Determina n.413 del 20.03.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società Mignogna Organization SRL, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, per fornitura di prodotti tipici calabresi per vari eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: BAEB149DAB. 20/03/2026
- Determina n.412 del 20.03.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società Agricola Cantine Viola SRL, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, per la fornitura di vino IGP Calabria per vari eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: BACFEE660F. 20/03/2026
- Determina n.411 del 20.03.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società Ritacca Arredo Bar SRL, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, per noleggio e fornitura di attrezzature da cucina per vari eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: BAEAB1E6A5. 20/03/2026
- Determina n.410 del 20.03.2026-determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento a “L’Altro Studio. di Martina Mosciaro”, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, servizio foto e video per vari eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: BAEA29D222. 20/03/2026
- Determina n.409 del 19.03.2026-Accertamento somme sul Cap.E0310012701 -Convenzione tra Fondazione Calabria Film Commission ed Arsac per evento “L’anno che verrà” 30/31 dicembre 2025. 19/03/2026
- Determina n.408 del 19.03.2026-Accertamento somme sul Cap.E2101012301. -DDG 1788 del 11/02/2026 Dipartimento Agricoltura, aree interne e politiche di connessione territoriale. 19/03/2026
- Determina n.407 del 19.03.2026-Impegno e liquidazione: vuote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale, cosiddetti contributi “FIMI/CAC”, III° TRIM. anno 2025. 19/03/2026
- Determina n.406 del 19.03.2026-impegno e liquidazione competenze Direttore Generale — Marzo 2026. 19/03/2026
- Determina n.405 del 19.03.2026-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di 3000 Lt. di gasolio agricolo per il CSD di San Marco Arg. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg.”; CIG: BADE348DB8 Impegno di spesa. 19/03/2026
- Determina n.404 del 19.03.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di riparazione di alcuni elettrodomestici professionali in dotazione ai locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D.I gs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BAE58CC7D4. Impegno di spesa. 19/03/2026
- Determina n.403 del 19.03.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. n. 36/2023, previa valutazione di preventivi per la fornitura di It. 3.000 di GAS GPL per i servizi igienici del Camping Lago Arvo. CIG: BADA5C5AE3 Impegno di spesa — cap. U5201010401. 19/03/2026
- Determina n.402 del 19.03.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di contenitori termici per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. n. 36/2023.CIG: BADAB9BBC6. Impegno di spesa — cap. U5201010401. 19/03/2026
- Determina n.401 del 19.03.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società Azioni Gastronomiche SRL, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, per la realizzazione di Show coking per vari eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: BAB52B4A6B. 19/03/2026
- Determina n.400 del 19.03.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società Filice Group SRL, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta sul portale acquisti “Net4market”, per fornitura di distillati e bevande analcoliche per vari eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: BABA323AA6. 19/03/2026
- Determina n.399 del 19.03.2026-Determina liquidazione fattura piattaforma telematica di e-procurement e supporto alla migrazione. CIG: B9D2DB1328. 19/03/2026
- Determina n.398 del 19.03.2026-Determina liquidazione di €5.077,80.Cap. n. (U3101011402 Acquisto prodotti chimici CSD Sibari) CIG: BAB25D2095RUP Dr. Giuseppe Salandria. 19/03/2026
- Determina n.397 del 19.03.2026-Determina di impegno e liquidazione di € 93,27 sul Cap. U0100710501 (spese per imposte tasse e canoni). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano. 19/03/2026
- Determina n.396 del 19.03.2026-Determina di impegno e liquidazione di C 269,96 sul Cap. U0100710501 (Imposte, tasse e canoni) — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano. 19/03/2026
- Determina n.395 del 19.03.2026-Determina di liquidazione fattura per la fornitura di carta A4 e Carta A3 di grammatura 75 gr., tramite Ordine diretto d’ Acquisto(ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, id. negoziazione n. 1396242, PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSR Calabria 2014/2022 B9C1514164 CUP 168H25000540006. 19/03/2026
- Determina n.394 del 18.03.2026-Impegno e liquidazione fattura alla Farmacia Ripoli srl , per la fornitura di materiale e dispositivi medico-sanitari da destinare ai presidi di primo soccorso degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: BA1C7684B3. 18/03/2026
- Determina n.393 del 18.03.2026-Diquidazione fatture alla Farmacia Ripoli srl per la fornitura di materiale dispositivi medici e n. 2 pacco batteria per defibrillatori da destinare ai presidi di primo soccorso (a valle e a monte) degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG B5B3BBA300. 18/03/2026
- Determina n.392 del 18.03.2026-Liquidazione fatture società Cria srl. , per la fornitura a chiamata di ricambi vari e materiali di consumo per la manutenzione degli automezzi dell’ARSAC. CIG: B9790AC573. 18/03/2026
- Determina n.391 del 18.03.2026-Liquidazione fatture all’operatore economico Dialto di Dipol Diego e C .sas , per la fornitura di divise sportive invernali CIG B82C687C74. 18/03/2026
- Determina n.390 del 18.03.2026-Determina di liquidazione fattura di € 900,00 (Novecento/00) IVA compresa sul cap. n.U0340410102 (spesa per la manutenzione ordinaria e riparazione di macchine per ufficio) del corrente esercizio finanziario, relativo alla riparazione di un sistema digitale di stampa Marca XEROX Modello C8055 perle necessità del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa MargheritaC.I.G.:BA990A432D RUP Dr. Paolo La Greca. 18/03/2026
- Determina n.389 del 18.03.2026-Determina di liquidazione fattura per € 830,50sul Cap. U3.1010.12701 “Acquisto Flora e Fauna “Fornitura di: Piante da frutto CIG: B9A9F0E9FBRUP: Dr. Fausto Galiano – Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina. 18/03/2026
- Determina n.388 del 18.03.2026-liquidazione, sul Cap. U0100410301, delle fatture emesse da FASTWEB S.p.A. il 28febbraio 2026, relative ai consumi delle linee voce e dati degli uffici ARSAC e canone PEC per un importo totale di € 43.731,92. 18/03/2026
- Determina n.387 del 18.03.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società HONEGGERGASPARE S.R.L, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. lgs. 36/2023tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi di fornitura ed allestimento spazi presso la fiera Prowein 2026 CIG:BAC4572B9E — CUP: J69126000210001. 18/03/2026
- Determina n.386 del 18 03.2026-Determina a contrarre, impegno e contestuale affidamento alla società HONEGGERS.R.L, progettazione, costruzione personalizzazione grafica dello stand, servizio hostess italiano/inglese/tedesco, oneri di sicurezza, servizio accoglienza e ospitalità personale istituzionale Regione, pulizie pre e post manifestazione, bicchieri con relativo servizio di pulizia ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023 tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi di fornitura ed allestimento spazi presso la fiera Prowein 2026 CIG: BABF5E993 l — CUP:J69126000210001. 18/03/2026
- Determina n.385 del 17.03.2026-Determina liquidazione fatture per fornitura di prodotti di genere alimentare destinati alla rivendita nei locali ricettivi della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1,lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG:BA3841E165. 17/03/2026
- Determina n.384 del 17.03.2026-Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 4.614,88(quattromilaseicentoqitattordici/88), sul capitolo U1203011301 del bilancio per l’esercizio corrente. 17/03/2026
- Determina n.383 del 17.03.2026-Determina a contrarre affidamento diretto della fornitura di generi alimentari — “Prodotti surgelati” ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Igs. n. 36/2023, per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: BADC3CE4OF. 17/03/2026
- Determina n.382 del 16.03.2026-Pagamento contributi mese di Febbraio 2026.(Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 16/03/2026
- Determina n.381 del 16.03.2026-Nomina Responsabile della Parificazione per la resa del conto giudiziale ai sensi del D. Lgs. n.174/2016 “Codice della giustizia contabile”. 16/03/2026
- Determina n. 380 del 16.03.2026 – Procedura di vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio n. 117 piante pericolanti e dallo sfrascamento di alcune piante all’interno di infrastrutture elettrificate, site in agro del Comune di Acri (CS), in Contrada “Finocchio” (taglio n. 25 piante e sfrascamento di n. 39 piante), in Contrada “Cantinella” ed in Contrada. “San Martino” (taglio di n. 92 piante). Indizione di asta pubblica. 16/03/2026
- Determina n.379 del 16.03.2026-Determina a contrarre e affidamento alla società LED PRODUZIONI TELEVISIVESRL 03770750796, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023 tramite Trattativa Diretta MePA, per fornitura servizi giornalistici per la copertura mediatica fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria e Arsac CIG: BABD564331. 16/03/2026
- Determina n.378 del 16.03.2026-Determina a contrarre e affidare alla società RADIO VIDEO CALABRIA 99 S.R.L. 01306900794 ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023 tramite Trattativa Diretta MePA, per fornitura servizi giornalistici per la copertura mediatica fiere/eventi CIG:BACA922F62. 16/03/2026
- Determina n.377 del 16.03.2026-Determina a contrarre, e contestuale affidamento alla società DIEMMECOMSOCIETA’ EDITORIALE SRL, per la fornitura di servizi giornalistici per copertura mediatica di eventi e Fiere organizzati da Arsac e Regione Calabria ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b)del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA per CIG: BABEBE33AB. 16/03/2026
- Determina n.376 del 16.03.2026-Determina a contrarre e affidare alla società W.D.I. – WORLD DIFFUSION IDEADI CHIARELLI FRANCAMARIA & C. SAS 02150450787, ai sensi dell’art. 50, comma 1,lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica fiere/eventi organizzati da Arsac e Regione Calabria CIG: BABF2E18D1 16/03/2026
- Determina n.375 del 16.03.2026-Determina a contrarre, e contestuale affidamento alla società TELEUROPA S.R.L ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica fiere/eventi organizzate da Arsac e Regione Calabria CIG: BABEEEC4DE 16/03/2026
- Determina n.374 del 16.03.2026-Determina impegno di spesa e liquidazione servizio di biglietteria online. 16/03/2026
- Determina n.373 del 16.03.2026-Liquidazione fatture in favore di LEITNER S.p.A. per la fornitura di pneumatici per stazioni di rinvio e motrice dell’impianto a fune di Camigliatello Silano VC01 (costruttore LEITNER). CIG: BA09041F4D. 16/03/2026
- Determina n.372 del 13.03.2026-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE” per la somma complessiva di € 140,00 IVA inclusa – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 13/03/2026
- Determina n.371 del 13.03.2026-Decisione a contrarre ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 36/2023 per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici, mediante adesione ad Accordo Quadro Consip “Buoni Pasto —ed.11” — Lotto 11 Calabria, CIG master AQ B5B9C75612. Impegno di spesa. 13/03/2026
- Determina n.370 del 13.03.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto – ai sensi dall’art. 50, com. 1, lett. b)del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per conferimento incarico professionale relativo alla redazione di tutte le pratiche di competenza tecnica, necessarie per apportare modifiche sostanziali per la messa a norma della concessione del pozzo ad uso irriguo presente presso il Centro Sperimentale Dimostrativo ARSAC di Locri. Impegno di Spesa — Cap. U3101013101″Servizi ausiliari diversi CSD” — RUP: dr. Roberto Oppedisano. 13/03/2026
- Determina n.369 del 12.03.2026-Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0100410503 per addebito del canone finanziario (dal 01 al 28 febbraio 2026) relativo al contratto di noleggio dell’auto aziendale FIAT. CIG: Z9D3CFA5BF. 12/03/2026
- Determina n.368 del 12.03.2026-Determina impegno e liquidazione fattura per il servizio di pulizia uffici ARSAC —mese di FEBBRAIO 2026 — CIG: AO0C5EB48D. 12/03/2026
- Determina n.367 del 12.03.2026-Determina di Impegno e liquidazione fattura per € 46,60 Cap. UO3 1010 11902 “Chimici e Sanitari csd Lamezia Terme” Fornitura di: “MATERIALE CHIMICO DA LABORATORIO”.R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: BA5B515DA0. 12/03/2026
- Determina n.366 del 12.03.2026-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia dei locali Uffici ARSAC sede di Crotone via G. Donegani mese di FEBBRAIO 2026, importo € 854,00 (euroottocentocinquantaquattro/60=) IVA compresa cap. U01203011501 “Servizi ausiliari”, esercizio finanziario 2026 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del Digs. n. 36/2023 —CIG: B59DE8CC07.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 12/03/2026
- Determina n.365 del 12.03.2026-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -perla somma complessiva € 25.897,32 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 12/03/2026
- Determina n.364 del 12.03.2026-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI SORICAL”per la somma complessiva di € 2.634,37 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 12/03/2026
- Determina n.363 del 12.03.2026-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” -per la somma complessiva di € 3.662,39 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 12/03/2026
- Determina n.362 del 12.03.2026-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b)del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura del servizio di POTATURA DI PIANTE DAFRUTTO E AGRUMI per il CSD di LAMEZIA TERME sul Capitolo U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”. – CIG: BABEB62935 – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 12/03/2026
- Determina n. 361 del 11.03.2026 – Nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto relativo al servizio di manutenzione, controllo periodico, revisione e collaudo dei mezzi estinguenti (estintori) installati presso le strutture dell’ARSAC, in conformità a quanto disposto dall’art. 114 co. 1 del D.Igs. n. 36/2023. CIG BA7DA76A41 11/03/2026
- Determina n. 360 del 11.03.2026 – decisione a contrarre mediante affidamento diretto (ai sensi dall’art. 50, comma 1, lett. b)del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura e messa in opera di n. 3 Condizionatori presso Uffici della sede Centrale Viale Trieste — Impegno di spesa sul cap. U0100620301 CIG BAC3D8F97D – RUP Pietro Belmonte. 11/03/2026
- Determina n.359 del 10.03.2026-Determinazione a contrarre e contestuale affidamento per l’acquisto di hardware mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per le esigenze del Laboratorio Fitopatologico di San Marco Argentano. Impegno di spesa. CIG: BAA33500E5. 10/03/2026
- Determina n.358 del 10.03.2026-Proroga del Contratto Attuativo n. 5495378 relativo alla Convenzione Consip Telefonia Fissa 5 con Fastweb S.p.A. fino al 31 dicembre 2026. 10/03/2026
- Determina n.357 del 10.03.2026-Presa d’atto della proroga al 31 dicembre 2026 del Contratto Quadro OPA Id 1367 “Servizi di connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività” (SPC 2 Connettività) e conseguente proroga del Contratto Esecutivo con Fastweb S.p.A. 10/03/2026
- Determina n.356 del 10.03.2026-Nomina Responsabile del procedimento per il deposito del conto giudiziale ai sensi del D. Lgs. n.174/2016 “Codice della giustizia contabile”. 10/03/2026
- Determina n.355 del 10.03.2026-Determina di liquidazione fattura per € 2.861,75Fornitura di: Dispositivi Protezione Individuale CIG: BA38CC9890 Cap. U01.002.12601 “Sicurezza Dipendenti sul posto di lavoro” RUP: Dr. Fausto Galiano – Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina. 10/03/2026
- Determina n.354 del 10.03.2026-Determina di liquidazione fattura Fornitura di: Lamierati metallici per € 1.372,74CIG: BA228D282F Cap: U3.1010.11801 “Funzionamento CSD Cropani Marina” RUP: Dr. Fausto Galiano – Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina. 10/03/2026
- Determina n.353 del 10.03.2026-Determina di liquidazione fatture per complessivi € 1.810,03 IVA inclusa, per la fornitura di MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. UO3.1010.11901 “funzionamento CSD Lamezia”. -CIG: BA88BBE652.R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 10/03/2026
- Determina n.352 del 10.03.2026-Determina di liquidazione della fattura per complessivi € 1.755,58 per acquisto di pezzi di ricambio e riparazione Ford Transit 90T350 targa CV152SW per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. UU0100410501 “riparazione veicoli in dotazione all’Azienda”: – CIG: BA884067AC -R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 10/03/2026
- Determina n.351 del 10.03.2026-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: N. 9 TIMBRI per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap.UO3.1010.11901 “Speso funzionamento CSD Lamezia” – CIG: BA99BF6AAC – Impegno dispesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 10/03/2026
- Determina n.350 del 10.03.2026-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i.- acquisto concime sul cap. li 03101011402 (Acquisto prodotti chimici CSD Sibari)CIG : BAB25D2095 Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 10/03/2026
- Determina n.349 del 10.03.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di valvola contalitri flangiata D= 200,completa di pezzi speciali ed accessori importo € 884,13 (euro ottocentoottantaquattro/13) IVA inclusa Cap. U0310120201″Acquisto macchine e pezzi di ricambio per i CCSSDD” esercizio finanziario 2026 mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett, a) del d.lgs. n. 50/2016; Impegno di spesa. CIG. BA9CDABFABR.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO.- 10/03/2026
- Determina n.348 del 10.03.2026-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di n° 100 ballette inoculate per la produzione di Pleurotus Eryngii sul Cap.n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”.CIG:BA837FB6FF / Impegno di spesa. 10/03/2026
- Determina n.347 del 10.03.2026-Determina liquidazione fattura Ditta SeCaffè s.r.l. per la fornitura di prodotti alimentari per ilBar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. BA86068344. 10/03/2026
- Determina n.346 del 10.03.2026- Liquidazione fattura Ditta Agri Sila Service snc per la fornitura di pezzi di ricambio per il trattore agricolo del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. BA5534BAEB. 10/03/2026
- Determina n.345 del 10.03.2026-Determina liquidazione fattura Ditta Oscar Altomare s.r.l. per la fornitura di bevande per il Bardel Campeggio Lago Arvo di Lorica. C.I.G. BA3352DC63. 10/03/2026
- Determina n.344 del 10.03.2026-Determina liquidazione fattura Ditta Sculco Spurghi per la fornitura di bagni chimici per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. BA325B47AC. 10/03/2026
- Determina n.343 del 09.03.2026-decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di cartellonistica e stampati vari per la segnaletica sulle piste e i registri degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D. Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BAA5A5EB7E.Impegno di spesa. 10/03/2026
- Determina n.342 del 09.03.2026-Determina liquidazione ricevuta n. 03/2026 del S.A.S.C. Calabria per l’espletamento del servizio di supporto operativo alle attività di soccorso ed evacuazione in linea della Cabinovia dell’ARSAC di Camigliatello Silano. CIG: B9E362A317. 10/03/2026
- Determina n.341 del 09.03.2026-Determina liquidazione fattura per il servizio delle piste da sci del comprensorio sciistico di Camigliatello Silano (Comune di Spezzano della Sila CS). Approvazione schema di convenzione. CIG B9F7A50201. 09/03/2026
- Determina n.340 del 09.03.2026-Liquidazione fatture del servizio di trasporto e versamento degli incassi dei locali ricettivi e impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: BA2C561A6B. 09/03/2026
- Determina n.339 del 09.03.2026-Determina liquidazione fatture per fornitura di prodotti alimentari destinati alla rivendita per i locali ricettivi della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG:B76B8FB65C. 09/03/2026
- Determina n.338 del 09.03.2026-Determina liquidazione fatture per fornitura di prodotti alimentari surgelati destinati alla rivendita per i locali ricettivi della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG: BA082A21C1. 09/03/2026
- Determina n.337 del 09.03.2026-Liquidazione premio assicurativo mesi di Gennaio e Febbraio 2026—servizio di copertura assicurativa obbligatoria per sciatori connessa alla vendita degli skipass— CIG B9E1045D8F. 09/03/2026
- Determina n.336 del 09.03.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento per l’acquisto 2 tagliaerba Kawasaki TK 5100 doppia impugnatura, e ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G.:BAB52A7FAF Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di € 798,00 (= settecentonovantotto,00) iva inclusa. – RUP Dr. Antonio DI LEO – IMPEGNO DISPESA. 09/03/2026
- Determina n.335 del 09.03.2026-Liquidazione fatture per l’acquisto di hardware e materiale di consumo acquistati mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per le esigenze dell’Ufficio Coordinamento Controlli ARCEA. Impegno di spesa CIG: B9CFB04180. 09/03/2026
- Determina n. 334 del 09.03.2026-Pagamento Tfr in favore del Sig. 09/03/2026
- Determina n.333 del 09.03.2026-Pagamento competenze Febbraio 2026 – Operai Agricoli CSD-. 09/03/2026
- Determina n.332 del 09.03.2026-Determinazione liquidazione fattura buoni carburante Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 3 – Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG Accordo Quadro B5B5D35403. CIG derivato BA43FDE110. 09/03/2026
- Determina n.331 del 06.03.2026-Pagamento Tfr in favore del Sig. 06/03/2026
- Determina n.330 del 05.03.2026-Determina a contrarre, impegno di spesa e contestuale affidamento diretto per la riparazione di strumentazione per il monitoraggio meteorologico della rete ARSAC fornita da SIAP+Micros, ai sensi dell’art. 50, comma l, lett. b) ed l’art. 76 comma 4 lett. b) del D.Igs. n.36/2023,R.U.P. Roberto Lombi CIG BA86A0A645. 05/03/2026
- Determina n.329 del 04.03.2026-Liquidazione fattura “Monopoli Michele” per servizi di comunicazione e animazione nella fiera/evento Sol and the City Sud -Catanzaro- organizzato dalla Regione Calabria/ ARSAC. Codice CIG BA1726092C. Imp. n°1699/2025. 04/03/2026
- Determina n.328 del 04.03.2026-Liquidazione fattura “Andrea Micale” per servizi di comunicazione e animazione nella fiera/evento Sol and the City Sud -Catanzaro- organizzato dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG BA1711258D. Imp. n°1699/2025. 04/03/2026
- Determina n.327 del 04.03.02026-Versamento Iva. 04/03/2026
- Determina n.326 del 04.03.2026-Impegno e liquidazione quota associativa ANARSIA anno 2026 sul Cap. U1007105101. 04/03/2026
- Determina n.325 del 04.03.2026-Determinazione e ripartizione dei permessi sindacali retribuiti spettanti alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) e alle Organizzazioni Sindacali (00.SS.)rappresentative del Comparto e della Dirigenza per l’anno 2026. 04/03/2026
- Determina n. 324 del 04.03.2026 – impegno e liquidazione fatture n.10-11 dello 02 Marzo 2026 – Cap.U01203012101 importo € 2.333,32 (attività gennaio/febbraio2026). Dott. Maurizio Amantea. 04/03/2026
- Determina n. 323 del 04.03.2026 – Cessazione incarico Dr.ssa Concetta Leto e contestuale conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 40 Laboratorio Locri SFR al Dr. Pietro Audino. 04/03/2026
- Determina n.322 del 02.03.2026-Approvazione rendiconto economo cassiere anno 2025. 02/03/2026
- Determina n.321 del 02.03.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la riparazione di un sistema digitale di stampa Marca XEROX Modello C8055 per le necessità del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 —CIG: BA990A432D Impegno di spesa — cap U0340410102 RUP: Dr. Paolo La Greca. 02/03/2026
- Determina n.320 del 02.03.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di recinto elettrificato anticinghiale importo € 305,04 (euro trecentocinque/04=) IVA inclusa Cap. U3101011701 “SPESE DIFUNZIONAMENTO CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2026 mediante affidamento diretto ai sensi dall’art.36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; Impegno di spesa. CIG. BA9CF867A9 R.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO.- 02/03/2026
- Determina n.319 del 02.03.2026-Decisione a contrarre mediante affidamento diretto (ai sensi dall’art. 50, comma 1, lett. b)del D. Lgs. n. 36/2023, per la fornitura e montaggio di n. 4 sedie ergonomiche ai sensi del D. Lgs n.81/88 — Impegno di spesa sul cap. U0100420101 CIG BA99023887 – RUP Pietro Belmonte. 02/03/2026
- Determina n.318 del 27.02.2026-Liquidazione fattura “Bianca Santoro” per servizi di comunicazione per la fiera/evento Sol and the City Sud -Catanzaro- organizzato dalla Regione Calabria/ ARSAC. Codice CIG BA1372EFBO. Imp. n°1699/2025. Cap. U3101023301. 27/02/2026
- Determina n.317 del 27.02.2026-Liquidazione fattura “Calabrese Giuseppe” per servizi di comunicazione e promozione nella fiera/evento Sol and the City Sud -Catanzaro- organizzato dalla Regione Calabria/ ARSAC. Codice CIG BA135C8844. Imp. n°1699/2025. 27/02/2026
- Determina n.316 del 27.02.2026-Liquidazione ricevute compenso per prestazioni occasionali nelle fiere/eventi 2025 organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Imp n°1699/25 Cap. U3101023301. 27/02/2026
- Determina n.315 del 27.02.2026-Liquidazione fattura della società “TDS srls” per il servizio di noleggio registratori di cassa telematici per fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria/ ARSAC. Codice CIGBA2C943EBO. Imp. n°1699/2025. 27/02/2026
- Determina n.314 del 27.02.2026-Congedo Straordinario retribuito, ai sensi dell’Ex art. 42, comma 5 e ss., del D. Lgs. n.151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n°. 27/02/2026
- Determina n.313 del 27.02.2026-Revoca Determinazione n° 976 del 24/09/2024 – Permessi retribuiti Legge 104/1992. 27/02/2026
- Determina n.312 del 27.02.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di servizio di potatura albero di Pino, finalizzato alla messa in sicurezza area di pertinenza palazzina uffici ARSAC Crotone importo €2.074,00 (euro duemilasettantaquattro/00=) IVA compresa capitolo U0100212601 “Sicurezza dipendenti sui luoghi di lavoro” esercizio finanziario 2026 mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; Impegno di spesa. CIG. BA8D9E6572 R.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO.- 27/02/2026
- Determina n.311 del 27.02.2026-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —materiale antinfortunistico sul cap. U 0100212601 (sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro)CIG :BA8B945854 Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 27/02/2026
- Determina n.310 del 27.02.2026-Determina di liquidazione fattura di € 216,00 (duecentosedici/00) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 (acquisto beni di materiale e di consumo) del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura di varie piantine ortive -autunnali e concime per le sperimentazioni in atto per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita ‘C.I.G.:B939C62767 RUP. Dr. Paolo La Greca 27/02/2026
- Determina n.309 del 27.02.2026-Determina di liquidazione fattura per € 569,97Fornitura di: Attrezzi e consumabili Cap. U3.1010.11801 “Funzionamento CSD Cropani Marina” RUP Dr. Agr. Fausto Galiano CIG: BA7534F244 27/02/2026
- Determina n.308 del 25.02.2026-Determina a contrarre e affidamento diretto, tramite MEPA “Confronto di preventivi”, del servizio di manutenzione, controllo periodico, revisione e collaudo dei mezzi estinguenti (estintori) installati presso le strutture dell’ARSAC. CIG BA7DA76A41. Impegno di spesa. 25/02/2026
- Determina n.307 del 25.02.2026-Determina di impegno e liquidazione fattura alla Ditta “ALFI S.R.L” per noleggio urgente n.2 stampanti “Sprint” (stampa skipass) e riparazione n. 1 stampante (corsa singola). CIG:BA087303F7. 25/02/2026
- Determina n.306 del 25.02.2026-Liquidazione fattura all’operatore economico Nils S.p.a. per la fornitura di lubrificante speciale per l’ingrassaggio della Cabinovia degli impianti a fune di Camigliatello, CIG:B98BC54E2F. 25/02/2026
- Determina n.305 del 25.02.2026-Liquidazione fattura alla ditta Alfi S.R.L. il “Servizi di assistenza biglietteria” e “Moduli aggiuntivi per biglietteria online ” degli impianti a fune di Camigliatello Silano —CIG B9AECE12F8. 25/02/2026
- Determina n.304 del 25.02.2026-Pagamento competenze Febbraio 2026 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 25/02/2026
- Determina n.303 del 24.02.2026-Liquidazione Associazione Culturale Re-Genesis Thebae Luzzi, per l’organizzazione della manifestazione “NOTTE ROSSA SUA MAESTA’ A GRUPARIATA “per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza.imp.1698 Capitolo U3102022601. 24/02/2026
- Determina n.302 del 24.02.2026-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -perla somma complessiva euro 5.544,66 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 24/02/2026
- Determina n.301 del 24.002.2026-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0100212601 -per la somma complessiva di euro 3.936,21 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 24/02/2026
- Determina n.300 del 24.02.2026-Liquidazione fattura della società “Dora srl” per la fornitura di peperoncino calabrese per fiere/eventi 2025 organizzate dalla Regione Calabria ed ARSAC. Codice CIG B92269D5A5. Imp. 1698/25. CUP J58H24000690001. 24/02/2026
- Determina n.299 del 24.02.2026-Liquidazione fattura società Riva del Garda Fiere congressi spa per servizi di promozione e divulgazione fiera/evento “Salone Internazionale B2B dell’enoturismo “organizzato dalla REGIONE CALABRIA/ARSAC imp.1698. Codice CIG B7F8131EA2.Capitolo U3102022601. 24/02/2026
- Determina n. 298 del 24.02.2026-Determina, a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50comma 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di: Legnami per € 355,87 CIG: BA7AF78FCF Impegno di spesa sul Cap: U3.1010.11801 “Funzionamento CSD Cropani Marina “RUP: Dr. Fausto Galiano – Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina. 24/02/2026
- Determina n.297 del 24.02.2026-Determina di liquidazione fattura Servizio di: Ritiro contenitori fitofarmaci € 219,60CIG: BA38CCFD82 sul Cap. U3.1010.13101 “Servizi ausiliari vari diversi CSD”RUP: Dr. Fausto Galiano – Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina. 24/02/2026
- Determina n.296 del 24.02.2026-Determina di liquidazione della fattura per complessivi € 612,50 IVA inclusa perla fornitura di STAMPA SU STOFFA per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap.UO3.1010.11901 “Spese funzionamento CSD Lamezia Terme” – CIG:BA0235D350. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 24/02/2026
- Determina n.295 del 24.02.2026-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b)del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per acquisto di pezzi di ricambio e riparazione Ford Transit90T350 targa CV152SW per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U0100410501 “riparazione veicoli in dotazione all’Azienda” – CIG: BA884067AC – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 24/02/2026
- Determina n.294 del 24.02.2026-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b)del d. Lgs 36/2023 e , s.m.i. — per la fornitura di: MATERIALE PER MANUTENZIONEORDINARIA per il CSD di LAMEZIA TERME sul Capitolo U03101011901 “Funzionamento CSD Lamezia Terme”. – CIG: BA88BBE652 – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 24/02/2026
- Determina n.293 del 24.02.2026-Determina liquidazione fattura alla Ditta TDS srls, per il servizio di noleggio registratori di cassa telematici installati presso i locali ricettivi e impianti a fune di Camigliatello Silano CIG: B7562CE707. 24/02/2026
- Determina n.292 del 24.02.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. n. 36/2023.CIG: BA86068344. Impegno di spesa — cap. U5201010401. 24/02/2026
- Determina n.291 del 24.02.2026-Determina liquidazione fattura Ditta Larma Commerciale per la fornitura di una caldaia a gas per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B9650DCA88. 24/02/2026
- Determina n.290 del 23.02.2026-Determina a contrarre, impegno di spesa e contestuale affidamento diretto per la riparazione di strumentazione per il monitoraggio meteorologico della rete ARSAC, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) ed l’art. 76 comma 4 lett. b) del D.Igs. n. 36/2023,R.U.P. Roberto Lombi CIG. BA709C1F3E. 23/02/2026
- Determina n.289 del 23.02.2026-Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria prestata dalla Net4market — CSA med s.r.l a garanzia dell’adempimento del contratto di affidamento della fornitura di una piattaforma software di e-procurement in modalità ASP/SAAS. CIG: ZAB29CE9D1 23/02/2026
- Determina n.288 del 23.02.2026-Determina di liquidazione fattura per la fornitura o di batterie per l’alimentazione delle stazioni meteorologiche della rete ARSAC.R.U.P. Roberto Lombi CIG B9A1746D1E. 23/02/2026
- Determina n.287 del 23.02.2026-Liquidazione fatture emesse dalla TIM il 11 febbraio 2026 per consumo utenze ARSAC. Periodo 2/26 — dicembre/gennaio 2025 – euro 3.849,22 — sull’ impegno n. 1637/2025 -Cap. U0100410301. 23/02/2026
- Determina n.286 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 24 “Alto Tirreno Cosentino” con sede-a Santa Maria del Cedro (CS) al Dott. Giuseppe De Caro. 23/02/2026
- Determina n.285 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 23 “Alto Lametino” con sede a Decollatura (CZ) al Dott.ssa Vincenzina Scalzo. 23/02/2026
- Determina n.284 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 22 “Area Grecanica” con sede a Melito Porto Salvo (RC) al Dott. Antonio Minicuci. 23/02/2026
- Determina n.283 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 21 “Locride” con sede a Locri (RC) al Dott. Alessandro Cuteri. 23/02/2026
- Determina n.282 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 20 “Area dello Stretto” con sede a Reggio Calabria (RC) al Dott. Salvatore Pangallo. 23/02/2026
- Determina n.281 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 19 “Basso Tirreno Reggino” con sede a- Palmi (RC) al Dott. Domenico Solano. 23/02/2026
- Determina n.280 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 18 “Alta Locride” con sede a Marina “di Caulonia (RC) al Dott. Giuseppe Cavallo. 23/02/2026
- Determina n.279 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 17 “Piana di Rosarno e Gioia Tauro” con sede a Gioia Tauro (RC) alla Dott.ssa Laura Critelli. 23/02/2026
- Determina n.278 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 16 “Basso ionio Catanzarese” con sede a Isca sullo Ionio (CZ) alla Dott.ssa Maria Milione. 23/02/2026
- Determina n.277 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 15 “Serre Vibonesi” con sede a Serra San Bruno (VV) al Dott. Antonio Clasadonte. 23/02/2026
- Determina n.276 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 14 “Altopiano del Poro” con sede a Stefanaconi (VV) al Dr. Maurizio Angotti. 23/02/2026
- Determina n.275 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 13 “Lamezia Terme” con sede a Lamezia (CZ) al Dr.ssa Maria Concetta Manfredi. 23/02/2026
- Determina n.274 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 12 “Medio Ionio Catanzarese” con sede-a Catanzaro (CZ) alla Dott.ssa Maria Elena Liotti. 23/02/2026
- Determina n.273 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 11 “Piana di Isola Capo Rizzuto Basso Marchesato” con sede a Cutro (KR) al Dott. Giuseppe Rende. 23/02/2026
- Determina n.272 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 10 “Valle di Neto Alto Marchesato” con sede a Rocca di Neto (KR) al Dott. Giuseppe Stefanizzi. 23/02/2026
- Determina n.271 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 9 “Area Savuto” con sede a Amantea (CS) al Dott. Giuseppe Cicero. 23/02/2026
- Determina n.270 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 8 “Altopiano Silano” con sede a Camigliatello Silano (CS) al Dott. Giovanni Lamanna. 23/02/2026
- Determina n.269 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 7 “Vallo di Cosenza” con sede a Cosenza (CS) alla Dr.ssa Teresa Nicoletti. 23/02/2026
- Determina n.268 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 6 “Rossano e Sila Greca” con sede a Rossano scalo (CS) al Dott. Giorgio Spagnuolo. 23/02/2026
- Determina n.267 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 5 “Piana di Sibari e Medio Ionio Cosentino” con sede a Corigliano Scalo (CS) al Dott. Francesco Nocera. 23/02/2026
- Determina n.266 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 4 “Media Valle del Crati” con sede a S. Marco Argentano (CS) al Dott. Domenico Garritano. 23/02/2026
- Determina n.265 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 3 “Alto Ionio Cosentino” con sede a Sibari (CS) al Dott. Domenico Lanza. 23/02/2026
- Determina n.264 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 2 “Area del Pollino” con sede a Castrovillari (CS) al Dott. Luigi Gallo. 23/02/2026
- Determina n.263 del 23.02.2026-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 1 “Tirreno Cosentino” con sede a Paola-(CS) al Dott. Pompeo Gualtieri. 23/02/2026
- Determina n.262 del 23.02.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di ricambi originali per battipista Prinoth mod. T4S CV 324 telaio n. 70456 in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano,ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BA7AA5202E. Impegno di spesa . 23/02/2026
- Determina n. 261 del 20.02.2026 – Presa d’atto del Decreto SUA Regione Calabria n. 774 del 26/01/2026 di aggiudicazione definitiva della gara europea a procedura aperta ex art. 71 D.Lgs. 36/2023 per la fornitura di “mezzi e attrezzature per l’impianto di innevamento della cabinovia di Camigliatello Silano (CS)” — CUP E75J25000000001. 20/02/2026
- Determina n. 260 del 20.02.2026 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di Piante, Terriccio e Pali di Castagno per il CSD di San Marco Arg. sul cap. U03101011301″Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg.” CIG: BA720BE7B5 Impegno di spesa. 20/02/2026
- Determina n. 259 del 20.02.2026 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50comma 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di: Attrezzi e consumabili per € 569,97 CIG: BA7534F244Impegno di spesa sul Cap: U3.1010.11801 “Funzionamento CSD Cropani Marina “RUP: Dr. Fausto Galiano – Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina 20/02/2026
- Determina n. 258 del 20.02.2026 – Determina di liquidazione fattura di €.3571,76 (euro tremilacinquecentosettantuno/76) IVA compresa; Adesione convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento convezione AQ30EDB934sul Capitolo. U03101011201 “Spese per il funzionamento del CSD” CIG: B959BC383A Impegno dispesa. 20/02/2026
- Determina n. 257 del 20.02.2026 – Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U0310111101 fornitura di reagenti e materiale di consumo – laboratorio di Locri. CIG: B9CDDB62A7 – Importo € 653,25 (IVA compresa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto. 20/02/2026
- Determina n. 256 del 20.02.2026 – Determina di impegno e liquidazione di € 107,21 sul Cap. U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano 20/02/2026
- Determina n. 255 del 20.02.2026 – Determina di liquidazione fattura per € 732,00Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD “Servizio Radio Allarme R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: B1421C5815 20/02/2026
- Determina n. 254 del 20.02.2026 – Determina di liquidazione fattura di €.636,94 (euro seicentotrentasei/94) IVA compresa; sul Capitolo. U03101011201 “Spese per il funzionamento del CSD”CIG: B9A04210B3 Impegno di spesa. 20/02/2026
- Determina n. 253 del 20.02.2026- Determina liquidazione fattura Ditta Imbalfox s.r.l. per la fornitura di prodotti di consumo destinati all’igiene e pulizia dei servizi igienici del Bar e del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. BA339EE8B1 20/02/2026
- Determina n. 252 del 20.02.2026 – Determina liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di cornetti di prima colazione per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. BA32BFOCBA 20/02/2026
- Determina n. 251 del 20.202.206 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs 36/2023, del servizio di revisione obbligatoria periodica del veicolo di servizio targa BY661TA —Approvazione preventivo e impegno di spesa — CIG: BA792F71E. 20/02/2026
- Determina n. 250 del 20.02.2026 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs 36/2023, per i lavori urgenti di ripristino “Rifacimento Quadro Elettrico Generale Bar Tasso” presso gli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: BA7A370221. Impegno di spesa. 20/02/2026
- Determina n. 249 del 20.02.2026 Liquidazione Associazione Vivi Donnici, per l’organizzazione della manifestazione “SAGRA DELL’UVA E DEL VINO “per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza.imp.1698 Capitolo U3102022601. 20/02/2026
- Determina n. 248 del 20.02.2026 – Impegno di Spesa per il pagamento delle rate condominiali di via Degli Arconti, 2/4Reggio Calabria anno 2026, Capitolo U 1203011201. 20/02/2026
- Determina n. 247 del 20.02.2026 – Determina di impegno e liquidazione fatture – Cap. U1203011301 la somma di € 50,69″Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” uffici CSD Area dello Stretto 20/02/2026
- Determina n. 246 del 20.02.2026 – Determina di impegno e liquidazione fatture – Cap. U1203011301 la somma di € 89,98 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” uffici C.e.SA n. 9 Reggio Calabria. 20/02/2026
- Determina n. 245 del 20.02.2026 – Liquidazione fatture “S.I.A.E” per diritti amministrativi per procedure e intrattenimento musicale – Fiera/Evento Vinitaly and the City Sibari dal 18 al 20 luglio 2025.Imp. n° 1698/2025 capitolo U3102022601. 20/02/2026
- Determina n. 244 del 20.02.2026 – Liquidazione fattura per servizio di noleggio piante di ulivo per evento-fiera Soland the city Sud 2025 organizzata dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIGB9AACAC6B9. capitolo U3102022601. 20/02/2026
- Determina n. 243 del 20.02.2026 – Liquidazione fattura società GP News di Pizzi Giovanna Elisa per servizi di promozione e divulgazione fiera/evento “Scirubetta 2025” organizzato dalla REGIONECALABRIA/ARSAC imp.1698. Codice CIG B8ACEF2EF5. Capitolo U3102022601. 20/02/2026
- Determina n. 242 del 19.02.2026 – Impegno e liquidazione competenze Direttore Generale – Febbraio 2026. 19/02/2026
- Determina n. 241 del 19.02.2026 – Pagamento competenze Febbraio 2026-Arsac Comparto. 19/02/2026
- Determina n. 240 del 19.02.2026 – Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Febbraio 2026. 19/02/2026
- Determina n. 239 del 19.02.2026 – Determina liquidazione fattura ditta TDS srls, per il servizio di noleggio dei registratori di cassa telematici del Campeggio Lago Arvo di Lorica. C.I.G. BA3356BF8C 19/02/2026
- Determina n.238 del 18.02.2026-Anticipazione spese per missioni fuori Regione “SANA” dal 20 al 25 Febbraio 2026 a Bologna. 18/02/2026
- Determina n.237 del 18.02.2026-Determina liquidazione fattura alla ditta GESTEC SRL A SOCIO UNICO per il corso di formazione all’utilizzo di motosega e tagliaerba per i dipendenti dei locali ricettivi e Impianti a Fune di Camigliatello, CIG: B8496E300C. 18/02/2026
- Determina n.236 del 18.02.2026-Liquidazione fatture all’operatore economico Allufer s.a.s. di Avallone Antonio & c. perla fornitura di un infisso completo di vetro camera antisfondamento da adibire alla terza postazione di biglietteria degli impianti a Fune di Camigliatello Silano, CIG: B9823A6F65. 18/02/2026
- Determina n.235 del 18.02.2026-Determina liquidazione fatture per fornitura di prodotti alimentari surgelati destinati alla rivendita per i locali ricettivi della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG: B580B43E5A. 18/02/2026
- Determina n.234 del 17.02.2026-Determina di liquidazione fattura n. 8 del 16 Febbraio 2026 sull’impegno n° 1383 Cap. U01203012101 importo € 1.166,66 (attività dicembre 2025). Dott. Maurizio Amantea. 17/02/2026
- Determina n.233 del 17.02.2026-Determina liquidazione fatture della società F.lli Talarico & C. snc per fornitura di prodotti alimentari destinati alla rivendita per i locali ricettivi della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG: B9FD38E71D. 17/02/2026
- Determina n.232 del 17.02.2026-Determina di liquidazione della fattura per complessivi euro 1.098,00 per per la fornitura di: DERATTIZZAZIONE, MONITORAGGIO E DISINFESTAZIONE per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”. – CIG: B22907D28D – Impegno di spesa .R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 17/02/2026
- Determina n.231 del 17.02.2026-Impegno di spesa F24 Dipartimento per la Sostenibilità Ambientale Settore Gestione Demanio Idrico sul Cap. U0100710501 “Imposte, tasse e canoni. 17/02/2026
- Determina n.230 del 17.02.2026-Determina di liquidazione fattura di €. 3.150,02= sul Cap. U03101011301″Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg.”. CIG N° BA31DEO1ED. 17/02/2026
- Determina n.229 del 17.02.2026-Determina di liquidazione fattura per € 585,60Fornitura di: Noleggio piattaforma aerea Cap. U3.1010.13101 “Servizi ausiliari vari diversi CSD”RUP Dr. Agr. Fausto Galiano CIG: BA01D4F436. 17/02/2026
- Determina n.228 del 17.02.2026-Determina di liquidazione fattura per la fornitura di attrezzature per la manutenzione delle stazioni agrometeorologiche della rete ARSAC.R.U.P. Roberto Lombi CIG B9706BB03F. 17/02/2026
- Determina n.227 del17.02.2026-Determina di liquidazione fattura per € 610,00 Rimozione albero CIG: BA20114C54sul Cap. U3.1010.13101 “Servizi ausiliari vari diversi CSD”RUP: Dr Fausto Galiano – Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina. 17/02/2026
- Determina n.226 del 17.02.2026-Determina impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 2.684.00(euro duemilaseicentottantaquattro/00) IVA compresa; sul Capitolo. U03101013101 “Spese per il funzionamento del CSD” CIG: B99FEBBC39. 17/02/2026
- Determina n.225 del 17.02.2026-Determina di impegno e liquidazione per prestazione occasionale Sig.ra BONACCI Gisella – Cap. U03101011901 “Funzionamento CSD Lamezia Terme” per la fornitura del servizio di Impaginazione Libro Erbe e fiori R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. 17/02/2026
- Determina n.224 del 17.02.2026- Determina impegno e liquidazione titoli anno 2026 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto, CIG: BA3ABCAE60— Capitolo U3101011501 (spese di gestione CSD di Mirto) -RUP Dott. Antonio Di Leo. 17/02/2026
- Determina n.223 del 17.02.2026-Determina impegno e liquidazione di E 3.368,74.Cap. n. U03101013101 (Servizi Ausiliari diversi CSD) CIG: B9FC6DBC4C RUP Dr. Giuseppe Salandria. 17/02/2026
- Determina n.222 del 17.02.2026-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 17/02/2026
- Determina n.221 del 17.02.2026-Determina liquidazione fatture per fornitura di prodotti alimentari surgelati destinati alla rivendita per i locali ricettivi della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG: BA082A21C1. 17/02/2026
- Determina n.220 del 16.02.226-Pagamento contribuii mese di Gennaio 2026.(Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 16/02/2026
- Determina n.219 del 16.02.2026-Determina a contrarre-affidamento diretto , ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Igs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di materiale di consumo Laboratorio Fitosanitario ARSAC di Tarsia (CS), impegno 1391/2025.CIG: BA6D289DD9RUP Dott. Cosimo TOCCI. 16/02/2026
- Determina n.218 del 16.02.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di caffè e suoi derivati destinati alla rivendita nei locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co.1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BA5D8C728E. Impegno di spesa. 16/02/2026
- Determina n.217 del 16.02.2026-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti alimentari destinati alla rivendita nei locali ricettivi della cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.Igs. n°36/2023. CIG:B53E5CBAB7. 16/02/2026
- Determina n.216 del 16.02.2026-Liquidazione fatture società Cria srl. per la fornitura di ricambi vari e materiali di consumo per la manutenzione degli automezzi dell’ARSAC. CIG: B9790AC573. 16/02/2026
- Determina n.215 del 16.02.2026-Liquidazione fatture in favore di LEITNER S.p.A. per la fornitura di componenti e dispositivi/attrezzature necessari alla manutenzione e alla continuità di esercizio dell’impianto a fune di Camigliatello Silano — CIG B9934D606D. 16/02/2026
- Determina n.214 del 16.02.2026-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti alimentari destinati alla rivendita nei locali ricettivi della cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG:B50E94EA8A. 16/02/2026
- Determina n.213 del 16.02.2026-Determina liquidazione fattura per il servizio delle piste da sci del comprensorio sciistico di Camigliatello Silano (Comune di Spezzano della Sila — CS). Approvazione schema di convenzione. CIG B9F7A50201. 16/02/2026
- Determina n.212 del 11.02.2026-Liquidazione fattura società “Finance Solution srl” per servizi di supporto al Rupper Fiere/Eventi organizzati dalla REGIONE CALABRIA/ARSAC. Codice CIG B7A2E8B06D.Capitolo U3102022601. 11/02/2026
- Determina n.211 del 11.02.2026-Liquidazione fattura società “Format SRL unipersonale” per servizi di promozione e divulgazione dei prodotti enogastronomici calabresi per l’evento “4 Hotel” organizzato dalla REGIONE CALABRIA/ARSAC imp. 1698. Codice CIG B8E62ADE3D. Capitolo U3102022601. 11/02/2026
- Determina n.210 del 11.02.2026-Liquidazione fattura società “ALCHIMISTI PER AMORE APS” per servizi di allestimenti per evento/fiera “BOB FEST 2025 a Roccella Jonica” imp.1676. Codice CIGB92BAB6C6F. Capitolo U3102022601. 11/02/2026
- Determina n.209 del 11.02.2026-Liquidazione fattura società “AZIENDA AGRICOLA RUSSO & LONGO SNC DIRUSSO ALFONSO & C.” per fornitura vini per eventi/fiere organizzati dall’ ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. imp.1698. Codice CIG B88E67B6EB. CapitoloU3102022601. 11/02/2026
- Determina n.208 del 11.02.2026-Liquidazione fattura società “ASSOCIAZIONE HOSTARIA” per fornitura bicchieri per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA.imp.1698.Codice CIG B63D94A975,. Capitolo U3102022601. 11/02/2026
- Determina n.207 del 11.02.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs 36/2023, per la fornitura di presidi/attrezzature per evacuazione e sicurezza in linea. CIG: BA533F2C7A .Impegno di spesa. 11/02/2026
- Determina n.206 del 11.02.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di materiale di consumo e prodotti vari da destinare all’igiene e alla pulizia dei locali ricettivi e Impianti a fune di Camigliatello Silano ,ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BA53846ED3. Impegno di spesa. 11/02/2026
- Determina n.205 del 11.02.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pezzi di ricambio per il trattore agricolo del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n.36/2023.CIG: BA5534BAEB. Impegno di spesa — cap. U5201010402. 11/02/2026
- Determina n.204 del 09.02.2026-Affidamento diretto del servizio di controllo periodico estintori, ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. b),D.Lgs. 36/2023. CIG: BA568C9751. Impegno di spesa. 09/02/2026
- Determina n.203 del 09.02.2026-Anticipazione Tfr in favore del Sig. 09/02/2026
- Determina n.202 del 09.02.2026-Anticipazione Tfr in favore del Sig. 09/02/2026
- Determina n.201 del 09.02.2026-Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0100410503 per addebiti di canone finanziario (dal 01 al 31 GENNAIO 2026) relativo al contratto di noleggio dell’auto aziendale FIAT TIPO. CIG: Z9D3CFA5BF 09/02/2026
- Determina n.200 del 09.02.2026-Determina di liquidazione per € 10.000,00Collaborazione Scientifica con DAGRI – Università Firenze Cap. U3.1010.22701 “Realizzazione progetto Castagno”RUP: Dr. Fausto Galiano – Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Mari 09/02/2026
- Determina n.199 del 09.02.2026-Determina liquidazione canoni gennaio-marzo 2026 del servizio noleggio macchina affrancatrice postale Post-base 30 per corrispondenza e pacchi – CIG: Z6E35FCF28. 09/02/2026
- Determina n.198 del 09.02.2026-Determina di impegnare e liquidare la fattura per il servizio di pulizia uffici ARSAC —mese di GENNAIO 2026 — CIG: AO0C5EB48D. 09/02/2026
- Determina n.197 del 09.02.2026- ANNULLAMENTO Determina n. 93 del 30/01/2026e contestuale Determina di liquidazione fattura per € 573,03Cap. U3.1010.11801 “Funzionamento CSD Cropani Marina” Fornitura di: Cartellonistica CIG: B97487B273Centro Sperimentale Dimostrativo Crop ani Marina. 09/02/2026
- Determina n.196 del 09.02.2026-Determina liquidazione fattura per servizio di disinfestazione e derattizzazione superfici ricovero bovini e stoccaggio foraggi CSD Val di Neto, importo € 122,00 (euro centoventidue/00=)IVA compresa cap. n. U3101013101 “Servizi ausiliari CCSSDD” esercizio finanziario 2026 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 —CIG: B6856A8657.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 09/02/2026
- Determina n.195 del 09.02.2026-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia dei locali Uffici ARSAC sede di Crotone via G. Donegani mese di GENNAIO 2026, importo € 854,00 (euro ottocento cinquantaquattro/00=) IVA compresa cap. U01203011501 “Servizi ausiliari”,, esercizio finanziario 2026 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del Digs. n. 36/2023 —CIG: B59DE8CC07.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 09/02/2026
- Determina n.194 del 09.02.2026-Determina di impegno e liquidazione per fornitura marche auricolari e boli per l’allevamento bovino in essere presso il CSD di Val di Neto, cap. n. U3101011701 “SPESE DI FUNZIONAMENTOCSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2026, importo € 86,99 (euro ottantasei/99=) IVA compresa — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO.-CIG BA3C32FCA8. 09/02/2026
- Determina n.193 del 09.02.2026-Determina liquidazione ricevute n. 1 -2/2026 del S.A.S.C. Calabria per l’espletamento del serviziodi supporto operativo alle attività di soccorso ed evacuazione in linea della Cabinovia dell’ARSAC di Camigliatello Silano. CIG: B9E362A317. 09/02/2026
- Determina n.192 del 09.02.2026- Pagamento competenze Gennaio 2026 – Operai Agricoli CSD-. 09/02/2026
- Determina n.191 del 09.02.2026-Pagamento Tfr in favore del Sig. 09/02/2026
- Determina n.190 del 09.02.2026-Anticipazione spese per missioni fuori Regione “Beer e Food Attraction” dal 15 al 17Febbraio 2026 a Rimini. 09/02/2026
- Determina n.189 del 06.02.2026-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALIDI CONSUMO” -per la somma complessiva di € 9.441,89 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 06/02/2026
- Determina n.188 del 06.02.2026-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -perla somma complessiva € 20.107,20 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 06/02/2026
- Determina n.187 del 06.02.2026-Impegno e liquidazione, sul Cap. U0100410301, delle fatture emesse da FASTWEB S.p.A. ,i1 31 dicembre 2025 relative ai consumi degli uffici ARSAC per un importo totale di €43.623,44. 06/02/2026
- Determina n.186 del 06.02.2026-impegno e liquidazione, sul Cap. U0100410301, delle fatture emesse da FASTWEB S.p.A. ,il 31dicembre 2025 relative ai consumi degli uffici ARSAC per un importo totale di € 15.386,53. 06/02/2026
- Determina n.185 del 06.02.2026-Determina impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100510101 relativa all’affidamento diretto del servizio di aggiornamento software per la fatturazione elettronica e recupero dati tramite trattativa diretta su MEPA ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D. Lgs. 36/2023. CIG: 633803842B. 06/02/2026
- Determina n.184 del 06.02.2026-Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0100410503 per addebito di canone finanziario (dal 01 dicembre al 31 dicembre 2025) relativo al contratto Canone del furgone SCUDO L2HI 1.5 BHDI 120 CV MT6 DC MOBILE. CIG: ZBB3CFA502. 06/02/2026
- Determina n.183 del 06.02.2026-Determina liquidazione’ fattura relativa all’affidamento diretto, mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MePA, per rinnovo triennale (36 mesi) del servizio “IBM FlashSystern 5035— Service Suite 24×7”. CIG: B999F530EA. 06/02/2026
- Determina n.182 del 06.02.2026-Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0100410503 per addebiti di canone finanziario (dal 01 al 31 Dicembre 2025) relativo al contratto di noleggio dell’auto aziendale FIAT TIPO. CIG: Z9D3CFA5BF. 06/02/2026
- Determina n.181 del 06.02.2026-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° omissis. 06/02/2026
- Determina n.180 del 06.02.2026-Revoca Determinazione n° 339 del 28/02/2025 – Permessi retribuiti Legge 104/1992. 06/02/2026
- Determina n.179 del 06.02.2026-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 522,16= sul U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di San Marco Arg.” 06/02/2026
- Determina n.178 del 06.02.2026-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia dei locali Uffici ARSAC sede di Crotone via G. Donegani mese di DICEMBRE 2025, importo € 854,00 (euroottocentocinquantaquattro/60=) IVA compresa cap. U01203011501 “Servizi ausiliari”, esercizio finanziario 2025 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. n. 36/2023 —CIG: B59DE8CC07.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 06/02/2026
- Determina n.177 del 06.02.2026-determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari per il CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSDVAL DI NETO” esercizio finanziario 2025, importo € 45,05 (euro quarantacinque/05=) IVA compresa— RUP Dr Roberto BONOFIGLIOCIG n. B9CA1BB34E 06/02/2026
- Determina n.176 del 06.02.2026-Determina di liquidazione fattura di €. 610,00= sul Cap. U03101011301″Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg.”. CIG N° B9AOFB91F8 06/02/2026
- Determina n.175 del 06.02.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50comma 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di: Dispositivi Protezione Individuale per € 2.861,75 CIG: BA38CC9890Impegno di spesa sul Cap: UO1.002.12601 “Sicurezza Dipendenti sul posto di lavoro “RUP: Dr. Fausto Galiano – Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina. 06/02/2026
- Determina n.174 del 06.02.2026-Determina di Impegno e liquidazione fattura per € 200,00 Cap. UO3 1010 11901 “Funzionamento csd Lamezia Terme” Fornitura di: “servizio di manutenzione condizionatori” .R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: B9B91EA3F2. 06/02/2026
- Determina n.173 del 06.02.2026-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la, fornitura di: STAMPA SU STOFFA per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. UO3.1010.11901 “Spese funzionamento CSD Lamezia Terme” – CIG: BA0235D350-Impegno di spesa. 06/02/2026
- Determina n.172 del 06.02.2026-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale vario per il CSD di San Marco Arg. sul cap . U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg. “CIG: BA31DEO1ED Impegno di spesa. 06/02/2026
- Determina n.171 del 06.02.2026-Determina di liquidazione fattura di €. 3.571,76, alla Ditta Q8 Qua Ser SrL sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° B95A90F14E. 06/02/2026
- Determina n.170 del 06.02.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50comma 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di: Ritiro contenitori filo farmaci per € 219,60 CIG: BA38CCFD82Impegno di spesa sul Cap: U3.1010.13101 “Servizi ausiliari vari diversi CSD”RUP: Di: Fausto Galiano – Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina. 06/02/2026
- Determina n.169 del 06.02.2026-Pagamento Tfr in favore del Sig. – “Impianti a Fune 06/02/2026
- Determina n.168 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 03 SFR – Lab. Difesa Fitosanitaria-Supporto a Servizio Fitosanitario Regionale – Gioia Tauro alla Dr.ssa Lidia Viterale. 05/02/2026
- Determina n.167 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 02 SFR – Lab. Difesa Fitosanitaria-Supporto a Servizio Fitosanitario Regionale – Corigliano al Dr. Antonio Mondera. 05/02/2026
- Determina n.166 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 1 SFR – U. O. Coordinamento Servizio Fitosanitario Regionale (CS) al Dr. Vincenzo Maione. 05/02/2026
- Determina n.165 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 40 Laboratorio Locri SFR alla Dr.ssa Concetta Leto. 05/02/2026
- Determina n.164 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 39 Laboratorio San Marco SFR al Dr. Cosimo Tocci. 05/02/2026
- Determina n.163 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 38 U.Q. Supporto validazione controlli ARCEA alla Dr.ssa Angela Calabrò. 05/02/2026
- Determina n.162 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 37 U.O. Coordinamento controlli ARCEA(CS) al Dr. Francesco Oliva. 05/02/2026
- Determina n.161 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 36 Marketing territoriale-web Marketing e gestione siti al Dr. Pasquale Saragò. 05/02/2026
- Determina n.160 del 04.02.226-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 35 U.O. Coordinamento SITAC al Dr. Paolo Paleologo 05/02/2026
- Determina n.159 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 34 U.O. Coordinamento Agrometeorologia (RC) al Dr. Roberto Lombi. 05/02/2026
- Determina n.158 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 33 Centro Di Eccellenza sistemi multimediali Villa Margherita al Dr. Paolo La Greca. 05/02/2026
- Determina n.157 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 32 Centro Sperimentale Dimostrativo Area dello Stretto al Dr. Domenico Turiano. 05/02/2026
- Determina n.156 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 31 Centro Sperimentale Dimostrativo Locri al Dr. Roberto Oppedisano. 05/02/2026
- Determina n.155 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 30 Centro Sperimentale Dimostrativo Gioia Tauro al Dr. Vincenzo Cilona. 05/02/2026
- Determina n.154 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n.29 Centro Sperimentale Dimostrativo S. Pietro Lametino alla Dr.ssa Angela Luigia Iuliano. 05/02/2026
- Determina n.153 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 28 Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina al Dr. Fausto Galiano. 05/02/2026
- Determina n.152 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 27 Centro Sperimentale Dimostrativo Val di Neto al Dr. Roberto Bonofiglio. 05/02/2026
- Determina n.151 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 26 Centro Sperimentale Dimostrativo Montebeltrano al dipendente Francesco De Rose. 05/02/2026
- Determina n.150 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 25 Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta al Dr. Domenico Adduci. 05/02/2026
- Determina n.149 del 04.02.2025-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 24 Centro Sperimentale Dimostrativo S. Marco Argentano al Dr. Saverio Filippelli. 05/02/2026
- Determina n.148 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 23 Centro Sperimentale Dimostrativo Acri al dipendente Martino Convertini. 05/02/2026
- Determina n.147 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 22 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia al Dr. Antonio Di Leo. 05/02/2026
- Determina n.146 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 21 Centro Sperimentale Dimostrativo Sibari al Dr. Giuseppe Salandria. 05/02/2026
- Determina n.145 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 20 Coordinamento Amministrativo e tecnico CSD (Cosenza) al Dr. Domenico Garritano. 05/02/2026
- Determina n.144 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 19 U. O. tutela e valorizzazione Biodiversità (CS) al Dr. Fabio Petrillo. 05/02/2026
- Determina n.143 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 18 U. Informazione e Formazione operatori del settore al Dr. Marcello Bruno. 05/02/2026
- Determina n.142 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 17 U. Valorizzazione Prod. Agricole e Agroalimentari (CS) al dipendente Gennaro Convertini. 05/02/2026
- Determina n.141 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n.16 Coordinamento Piani Territoriali e Filiere al Dr. Maurizio Falbo. 05/02/2026
- Determina n.140 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 15 Ufficio di Coordinamento tecnico amministrativo— Area Territoriale CS — sede San Marco Argentano (area di competenza -Provincia di Cosenza con esclusione delle strutture presso la sede centrale ARSAC di Cosenza) al Dr. Luigi Gallo. 05/02/2026
- Determina n.139 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 14 Ufficio di Coordinamento Tecnico-Amministrativo Area Territoriale VV al Dr. Maurizio Angotti. 05/02/2026
- Determina n.138 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 13 Ufficio di Coordinamento Tecnico-Amministrativo Area Territoriale KR al Dr. Michele Messina. 05/02/2026
- Determina n.137 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 12 Ufficio di Coordinamento Tecnico-Amministrativo Area Territoriale CZ sede Catanzaro galleria Mancuso alla Dr.ssa Vincenzina Scalzo. 05/02/2026
- Determina n.136 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 11 Ufficio di Coordinamento Tecnico-Amministrativo Area Territoriale RC sede Reggio Calabria Via degli Arconti al dott. Cordova Francesco Domenico. 05/02/2026
- Determina n.135 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 9 Unità di controllo strategico Gestione Performance (RC) al Dr. Giovanni Arcudi. 05/02/2026
- Determina n.134 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n.08 Manutenzione ordinaria estraordinaria beni immobili dell’ARSAC al dipendente Pietro Belmonte. 05/02/2026
- Determina n.133 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 07 Ufficio Contratti, al Dott. Maurizio Turco. 05/02/2026
- Determina n.132 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 06 Ufficio Gare, alla Dott.ssa Chiara Cupolillo. 05/02/2026
- Determina n.131 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 05 Programmazione e Gestione Economica e Finanziaria alla Dr.ssa Rosa Maria Sirianni. 05/02/2026
- Determina n.130 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 04 Gestione e Disciplina del personale alla Dr.ssa Anna Garramone. 05/02/2026
- Determina n.129 del 04.02.2026-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 03 Previdenza, contributi e affari giuridici del personale al dipendente Mario Ciardullo. 05/02/2026
- Determina n.128 del 04.02.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50comma 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di Noleggio piattaforma aerea per € 585,60 CIG: BA01D4F436Impegno di spesa sul Cap: U3.1010.13101 “Servizi ausiliari vari diversi CSD”RUP: Dr. Fausto Galiano – Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina. 04/02/2026
- Determina n.127 del 04.02.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50comma 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la Rimozione albero per € 610,00 CIG: BA20114C54 Impegno di spesa sul Cap: U3.1010.13101 “Servizi ausiliari vari diversi CSD”RUP: Dr. Fausto Galiano – Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina. 04/02/2026
- Determina n.126 del 04.02.2026-Determina a, contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50comma 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di Lamierati metallici per € 1.372,74 CIG: BA22D282FImpegno di spesa sul Cap: U3.1010.11801 “Funzionamento CSD Cropani Marina” RUP: Dr. Fausto Galiano – Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina. 04/02/2026
- Determina n.125 del 04.02.2026-Determina di liquidazione fattura sul cap. U0100620301 “acquisto impianti e macchinari” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B9DCE3F19A. 04/02/2026
- Determina n.124 del 04.02.2026-Determina di liquidazione fattura sul cap. U0100620301 “acquisto impianti e macchinari” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B99EB0F066. 04/02/2026
- Determina n.123 del 04.02.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di prodotti di genere alimentare destinati alla rivendita nei locali ricettivi degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BA3841E165. Impegno di spesa. 04/02/2026
- Determina n.122 del 04.02.2026-Impegno di spesa e pagamento premio INAIL Anno 2025/2026 04/02/2026
- Determina n.121 del 04.02.2026-Liquidazioni fattura Soc. Farneto del Principe S.S. Ag. per rimborso token vino Vinitaly and the City — Sibari 19/21 Luglio 2025 imp.1698/2025 CIG B8C9AEC4A5 CUPJ58H24000690001. 04/02/2026
- Determina n.120 del 04.02.2026-Liquidazioni fatture per rimborso token vino Vinitaly and file City — Sibari 19/21Luglio 2025 imp.1698/2025. 04/02/2026
- Determina n.119 del 04.02.2026-Liquidazioni fatture per rimborso token vino Vinitaly and the City — Sibari 19/21Luglio 2025 imp.1698/2025. 04/02/2026
- Determina n.118 del 04.02.2026-Liquidazioni fatture per rimborso token vino Vinitaly and the City — Sibari 19/21 Luglio 2025 imp.1698/2025. 04/02/2026
- Determina n.117 del 04.02.2026-Determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto3 – Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG Accordo QuadroB5B5D35403. CIG derivato BA43FDE110. Impegno di spesa. 04/02/2026
- Determina n.116 del 04.02.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di noleggio dei registratori di cassa telematici per l’anno 2026 del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1,lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: BA3356BF8C. Impegno di spesa — cap. U5201010404. 04/02/2026
- Determinan.115 del 04.02.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di cornetti per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: BA32BFOCBA. Impegno di spesa — cap. U5201010401. 04/02/2026
- Determina n.114 del 04.02.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti mono uso, per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: BA339EE8B1. Impegno di spesa —cap. U5201010401. 04/02/2026
- Determina n.113 del 04.02.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b)del D.Igs. n. 36/2023.CIG: BA3352DC63. Impegno di spesa — cap. U5201010401. 04/02/2026
- Determina n.112 del 04.02.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di bagni chimici per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: BA325647AC. Impegno di spesa — cap. U5201010404. 04/02/2026
- Determina n.111 del 04.02.2026- Liquidazione fattura della società “FULL PROMOTION DI ME0 ALESSANDRA” per la fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica per Evento nazionale” Golosaria 2025″. Codice CIG B99CBF IC6. CUP J58H24000690001. 04/02/2026
- Determina n.110 del 04.02.2026-Liquidazione fattura società “CATASTA POLLINO SOC. COOP. IMPRESASOCIALE” per servizi di supporto e coordinamento eventi wine e fornitura di materiale e grafiche promozionali per Eventi/Fiera organizzato dalla REGIONE CALABRIA/ARSACimp.1698. Codice CIG B7F8140B04. Capitolo U3102022601. 04/02/2026
- Determina n.109 del 04.02.2026-Liquidazione fattura società “UNA BUONA IDEA DI ALFANO ANNA RITA SAS” per noleggio gruppo elettrogeno e montaggio palco per Fiera/Evento della 22° edizione della festa dell’agricoltura 2,025 Altomonte. imp.1698. Codice CIG B85C064217. CapitoloU3102022601. 04/02/2026
- Determina n.108 del 04.02.2026-Liquidazione fattura Società “UNIVERSAL MARKETING” per servizi vari di promozione e divulgazione dei vini e prodotti agroalimentari calabresi per la Fiera/Evento Anuga 2025 organizzato dalla REGIONE CALABRIA/ARSAC imp.1698. Codice CIGB85547E7B0. Capitolo U3102022601. 04/02/2026
- Determina n.107 del 04.02.2026-Liquidazione fattura società “THAT’S IT CREATIVE HUB SCARL” per la produzione di materiale multimediale e gestione ADS Fiere/Eventi organizzati dalla REGIONE CALABRIA/ARSAC imp.1698. Codice CIG B70F4A1375. Capitolo U3102022601. 04/02/2026
- Determina n.106 del 04.02.2026-Liquidazione fattura società “MATTEO ZANIN” per servizi giornalistici e di copertura mediatica per la partecipazione a Fiere/Eventi organizzati dalla REGIONE CALABRIA/ARSAC imp.1698. Codice CIG B7C2F1CC1B. Capitolo U3102022601. 04/02/2026
- Determina n.105 del 04.02.2026-Liquidazione fattura società “SAMMARRO LUCA SALVATORE” per servizi di consulenze tecniche specialistiche di marketing territoriale Fiere/Eventi organizzati dalla REGIONE CALABRIA/ARSAC imp.1698. Codice CIG B7F813953F. Capitolo U3102022601. 04/02/2026
- Determina n.104 del 03.02.2026-Decisione a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione degli impianti a fune dell’ARSAC in adesione alla convenzione Consip Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 13 — lotto 7″ con la ditta Q8 QUASER S.R.L. CIG convenzione A030E776AE. 03/02/2026
- Determina n.103 del 03.02.2026-Revoca determinazione n. 2174 del 29/12/2025. Impegno e liquidazione della fattura n.0030065723 del 19/01/2026 emessa dalla Ditta Q8 Quaser srl. CIG: B9D2B50C95. 03/02/2026
- Determina n.102 del 03.02.2026-Anticipazione spese per missioni fuori Nazione “Fruit Logistica” dal 04 al 06 Febbraio2026 a Berlino; 03/02/2026
- Determina n.101 del 30.01.2026- Impegno e liquidazione per l’importo di €. 6.500,00 sul capitolo U0800311401 per l’estinzione contravvenzione della guardia di Finanza di S. Giovanni in F. 30/01/2026
- Determina n.100 del 30.01.2026-Liquidazione fattura della IMPRINTING S.R.L. per la riparazione di 2 fotocopiatori-scanner del CSD Montebeltrano sul Cap. n° U0100410202 “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINED’UFFICIO”.CIG: B8680BEDDC. 30/01/2026
- Determina n.99 del 30.01.2026-Determina liquidazione di € 1.741,43.Cap. n. (U 03101011401 spese funzionamento CSD Sibari) CIG: B94C78E9D1RUP Dr. Giuseppe Salandria. 30/01/2026
- Determina n.97 del 30.01.2026-Annullamento determina e relativo impegno n. 2150 del 23/12/2025Impegno di spesa sul Cap. U03101011201 “Spese per il funzionamento del CSD Molarotta) CIG: B797AE85700. 30/01/2026
- Determina n.98 del 30.01.2026-Determina di liquidazione della fattura per complessivi C 835,02 iva inclusa perla fornitura di LUBRIFICANTI E VARIE per il CSD di LAMEZL4 TERME sul Cap. UO3.1010.11901 “Spese funzionamento CSD Lamezia Terme” – CIG:B762D46C1. 30/01/2026
- Determina n.96 del 30.01.2026-Determina a contrarre per la fornitura di materiale di consumo Laboratorio Fitosanitario ARSAC di Tarsia (CS), affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO FITOSANITARIO . Impegno di spesa 1391/2025 ;CIG:BA2E3D480E. 30/01/2026
- Determina n.95 del 30.01.2026-Accertamento sul capitolo E0630011401 ed impegno e liquidazione per l’importo di euro. 6.000,00 sul capitolo U0800311401 per il servizio di richiesta e consegna monete metalliche. 30/01/2026
- Determina n.94 del 30.01.2026-Congedo Straordinario retribuito, ai sensi dell’Ex art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n.151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n°. 30/01/2026
- Determina n.93 del 30.01.2026-Determina, di liquidazione fattura per € 573,04 Cap. U3.1010.11801 “Funzionamento CSD Cropani Marina” Fornitura di: Cartellonistica CIG: B97487B273 Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina. 30/01/2026
- Determina n.92 del 30.01.2026-Determina liquidazione di € 981,42. Cap. n. (U 03101011401 Spese funzionamento CSD Sibari CIG: B9ABO8A7B2 RUP Dr. Giuseppe Salandria. 30/01/2026
- Determina n.91 del 30.01.2026-Determina di liquidazione fattura di €1.975,79 (euro millenovecentosettantacinque/79) IVA inclusa; sul Cap. U03101011201 “Spese per il funzionamento del CSD Molarotta) CIG: 399F940670. 30/01/2026
- Determina n.90 del 30.01.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di prodotti alimentari ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Igs. n. 36/2023, per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B9FD38E71D. 30/01/2026
- Determina n.89 del 30.01.2026-Liquidazione fattura Ing. Mario S. Oriolo per incarico di Direttore d’esercizio dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico ” Tasso — Monte Curcio” VC01 dell’ ARSAC. (periodo Settembre-Ottobre-Novembre-Dicembre 2025) C.I.G.ZEB3822A51. 30/01/2026
- Determina n.88 del 30.01.2026-Liquidazione fattura alla ditta Alfi S.R.L. per il noleggio di un varco pedonale (tornello)per il controllo accessi BT1 dotato di lettore ottico agli impianti a fune di Camigliatello Silano, comprensivo di trasporto, licenza software e assistenza, CIG: B933C051E8. 30/01/2026
- Determina n.87 del 30.1.2026-Determina liquidazione fattura alla ditta Punto Gomme FR di Laurenzano Jean baptiste, per la fornitura di n. 2 pneumatici invernali per la fiat panda 4×4 in dotazione agli impianti a Fune di Camigliatello Silano, CIG: B94F9CE189. 30/01/2026
- Determina n.86 del 30.01.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di ritiro, trasporto e versamento degli incassi dei locali ricettivi e impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D. Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BA2C561A6B. 30/01/2026
- Determina n.85 del 29.01.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura di materiale e dispositivi medico-sanitari da destinare ai presidi di primo soccorso degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: BA1C7684B3. 29/01/2026
- Determina n.84 del 29.01.2026-Impegno e liquidazione per l’importo di € 814,70 per il pagamento del canone TV speciale per l’anno 2026 degli Impianti a Fune e Locali ricettivi di Camigliatello Cap. U0100710501. 29/01/2026
- Determina n.83 del 28.01.2026-Autorizzazione svincolo della garanzia definitiva prestata per l’espletamento del” servizio di redazione della relazione geologica per l’intervento di efficientamento, razionalizzazione e completamento di produzione programmata neve a servizio della cabinovia Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – lotto1 – impianto d’innevamento”. CUP: E79E25000000001 — CIG: B646D0D949. 28/01/2026
- Determina n.82 del 28.01.2026-Impegno e liquidazione per l’importo di € 407,35 per il pagamento del canone TV 2026 del Campeggio Lago Arvo di Lorica — Cap. U0100710501. 28/01/2026
- Determina n.81 del 28.01.2026-Liquidazione fattura alla ditta Calabria Maceri e servizi s.p.a. per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di filtri e olio esausto da motori, rifiuti da imballaggi misti e pneumatici fuori uso, presso l’officina meccanica degli impianti a fune ubicata in località Cavaliere Lorica. Impegno di spesa. CIG: B94F077C68. 28/01/2026
- Determina n.80 del 28.01.2026-Determina liquidazione fattura Ditta New Parquet Color per la fornitura di materiale edile vario per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B996A4E01F. 28/01/2026
- Determina n.79 del 28.01.2026-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario per l’edilizia per la manutenzione degli immobili degli impianti a fune di Camigliatello Silano,. CIG: B6BFFFB778. 28/01/2026
- Determina n.78 del 28.01.2026-Determina di liquidazione di € 480,00 (quattrocentottanta/00) ritenuta di acconto inclusa, sul cap.n°113101023001 “Organizzazione corsi di formazione gestiti dall’ARSAC”.CIG: B8D8FF7BE5 . 28/01/2026
- Determina n.77 del 27.01.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs.36/2023, per la fornitura a fabbisogno di panini tipo “saltimbocca” destinati ai servizi presso gli impianti a fune e pertinenze di Camigliatello Silano — Località Tasso snc, 87058 Spezzano della Sila (CS). CIG BA1E270344. 27/01/2026
- Determina n.76 del 27.01.2026-Affidamento diretto, tramite MePA — Trattativa Diretta ID Negoziazione n. 6006339, della fornitura di bevande e prodotti da bar destinati ai locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano — Località Tasso, Comune di Spezzano della Sila (CS). CIG: BA23C357C8. 27/01/2026
- Determina n.75 del 27.01.2026-Pagamento competenze Gennaio 2026 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 27/01/2026
- Determina n.74 del 27.01.2026-Determina di liquidazione fattura di €. 732,00 IVA inclusa, alla Ditta Gabriele Fiorenzo sul Cap. U03101013101. CIG N° B6082A5312. R.U.P.: P.A. Martino Convertini. 27/01/2026
- Determina n.73 del 27.01.2026-Determina di liquidazione fattura di €. 341,60 IVA inclusa, alla Ditta Guillermo Failla sul Cap. U03101011601. CIG N° B57C69948A. R.U.P.: P.A. Martino Convertini. 27/01/2026
- Determina n.72 del 27.01.2026-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Gennaio 2026. 27/01/2026
- Determina n.71 del 27.01.2026-Pagamento competenze Gennaio 2026-Arsac Comparto. 27/01/2026
- Determina n.70 del 27.01.2026-Impegno e liquidazione competenze Direttore Generale — Gennaio 2026. 27/01/2026
- Determina n.69 del 26.01.026-Determina di annullamento nr. 8 del 13 Gennaio 2026 per errata trascrizione CIG (Codice Identificativo Gara) e liquidazione fattura di euro 2.098,42 (Duemilazeronavantotto/42) IVA compresa sul cap. nr. U0340410101 (acquisto beni di materiale e di consumo) del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura di carta per stampati e fotocopie e determina di annullamento nr. 9 del 13 Gennaio 2026 per errata cifra e liquidazione fattura di euro 2.000,00(Duemila/00) IVA compresa sul cap. n. U0100420103(acquisto hardware) del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura di un sistema digitale di stampa, il tutto per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita C.I.GB955591AE9 – B9644904BA RUP Dr.Paolo La greca 26/01/2026
- Determina n.68 del 26.01.2026-Determina liquidazione titoli anno 2025 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo 1203011501 (servizi ausiliari) – RUP: Dott. Antonio Di Leo, Importo totale di € 3.920,00. 26/01/2026
- Determina n.67 del 26.01.2026-Determina di Liquidazione fattura sul CAP. U3101012102 “acquisto prodotti chimici e sanitari CSD Locri” per fornitura di prodotti fitosanitari, concimi e prodotti agricoli vari per il CSD di Locri. Importo € 3.700,98 (iva inclusa) – C.I.G- CIG: B9A106C5AE – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto. 26/01/2026
- Determina n.66 del 26.01.2026-Determina a contrarre, affidamento diretto e contestuale liquidazione, sul libero mercato, per l’erogazione del servizio di collaboratore esperto di potatura, nella realizzazione di prove dimostrative sulla potatura dell’olivo, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSR Calabria 2014/2022 CIG: BAO6EE68B4. CUP: J68H25000540006. 26/01/2026
- Determina n.65 del 26.01.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura di carne, salumi e insaccati vari, per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: BA10B6099C. 26/01/2026
- Determina n.64 del 26.01.2026-Liquidazione fattura all’operatore economico Gestec Sri per i corsi di formazione “Addetto ai lavori in quota” e “Addestramento all’utilizzo di DPI di III Categoria”.CIG: B9971C3778; 26/01/2026
- Determina n.63 del 23.01.2026-Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023, della fornitura di prodotti da bar e bevande con consegna immediata in loco. 23/01/2026
- Determina n.62 del 23.01.2026-Liquidazione fattura alla ditta Special Moto di Astorino Salvatore, per la fornitura di ricambi vari da destinare alla manutenzione del quad di marca Polaris telaio n.ZHSSPM8500AK00631in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello, CIG: B96C9819A4. 23/01/2026
- Determina n.61 del 23.01.2026-Liquidazione fattura della società “Gruppo Alchemico srls” per servizio di cantinamento sottomarino. Codice CIG B962A6D324. Imp.1698/2025. CUP J58H24000690001. 23/01/2026
- Determina n.60 del 23.01.2026-Determina liquidazione fatture per il servizio di pulizia uffici ARSAC —mesi di luglio e dicembre 2025 — CIG: AO0C5EB48D 23/01/2026
- Determina n.59 del 23.01.2026-Determina liquidazione relativa all’affidamento delle prestazioni di supporto tecnico e amministrativo ai Settori dell’ARSAC. 23/01/2026
- Determina n.58 del 23.01.2026-Determina liquidazione fattura per l’espletamento del servizio di modifica e personalizzazione software gestione presenze dell’ARSAC sul capitolo n. U0100420103.CIG: B6E3560B84. 23/01/2026
- Determina n.57del 23.01.2026-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 23/01/2026
- Determina n.56 del 23.01.2026-Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 286,00 (duecentottantasei/00),sul capitolo U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente. 23/01/2026
- Determina n.55 del 22.01.2026-Pagamento contributi mese di Dicembre 2025.(Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 22/01/2026
- Determina n.54 del 21.01.2026-Determina di liquidazione fattura, per la fornitura del servizio di pubblicazione di 150 copie di un volume sul Cedro di Calabria, tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, id. negoziazione n. 5622830 PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione1.2.1 PSR Calabria 2014/2622 C.I.G. B8418922B5 CUP J68H25000540006. 21/01/2026
- Determina n.53 del 21.01.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D Igs 36/2023, per la fornitura di pneumatici per stazioni di rinvio e motrice dell’impianto a fune VC01(costruttore LEITNER). CIG: BA09041F4D. 21/01/2026
- Determina n.52 del 21.01.2026-Determina a contrarre affidamento diretto della fornitura di generi alimentari —”Prodotti surgelati” ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Igs. n. 36/2023, per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: BA082A21C1. 21/01/2026
- Determina n.51 del 21.01.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs 36/2023, per noleggio ‘urgente n. 2 stampanti “Sprint” (stampa skipass) e riparazione n. 1 stampante(corsa singola). CIG: BA087303F7. 21/01/2026
- Determina n.50 del 21.01.2026-Liquidazione fattura società “Golosario e Golosaria srl” per servizi vari di promozione e divulgazione dei vini e prodotti agroalimentari calabresi per la Fiera/Evento Golosaria 2025 organizzato dalla REGIONE CALABRIA/ARSAC. Codice CIG B8FB2000OB.Capitolo U3102022601. 21/01/2026
- Determina n.49 del 21.01.2026-Liquidazione fattura ‘società “Gourmet’s International srl” per servizi vari di promozione e divulgazione dei vini e prodotti agroalimentari calabresi per la Fiera/Evento Merano Wine Festival 2025 organizzato dalla REGIONE CALABRIA/ARSAC. Codice CIGB8F87A2FB8. Capitolo 113102022601. 21/01/2026
- Determina n.48 del 20.01.2026-Liquidazione fattura alla ditta Ente Certificazioni S.p.a. per incarico di verifica periodica messa a terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (DPR n. 462 del 22.10.01)degli Impianti a fune di CamigliatelIo, CIG: B89C705292. 20/01/2026
- Determina n.47 del 20.01.2026-Liquidazione fatture per la Fornitura di n. 3 riscaldatori bilampada a onda corta OC 3000W (3000W) completi di piantana — Locale punto manutenzione meccanica località Cavaliere Lorica. CIG: B96ADB0536. 20/01/2026
- Determina n.46 del 20.01.2026-Liquidazione fatture società Cria srl. per la fornitura di ricambi vari e materiali di consumo per la manutenzione degli automezzi dell’ARSAC. CIG: B9790AC573. 20/01/2026
- Determina n.45 del 20.01.2026-Impegno e liquidazione per l’importo di € 432,07 per il pagamento della tassa annuale di concessione Regionale — Cap. U0100710501. 20/01/2026
- Determina n.44 del 20.01.2026-Determina di liquidazione fattura per complessivi € 1220,00 IVA inclusa, per la fornitura di PALI DI CASTAGNO per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap.UO3.1010.11901 ‘funzionamento CSD Lamezia”. – CIG: B942108E6C. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela 20/01/2026
- Determina n.43 del 20.01.2026-Determina di liquidazione fattura di € 2.888,96(Duemilaottocentottantotto/96) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 (acquisto beni di materiale e di consumo) dell’esercizio finanziario 2025,relativo alla fornitura di toner e tamburi di stampa per le stampanti multifunzioni Marca XEROX Modello 7120e Alta link C8055 per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita C.I.G.: B95BB1OCC2RUP Dr. Paolo La Greca. 20/01/2026
- Determina n.42 del 20.01.2026-Determina di liquidazione fattura di €.2.196,00 (euro duemilacentonovantasei/00) IVA compresa; sul Capitolo. U03101011201 “Spese per il funzionamento del CSD”CIG: B9A04210B3 Impegno di spesa. 20/01/2026
- Determina n.41 del 19.01.2026-Impegno e liquidazione per l’importo di Euro 419,57 per il pagamento della tassa annuale di concessione Regionale del Campeggio Lago Arvo di Lorica — Cap. U0100710501. 19/01/2026
- Determina n.40 del 19.01.2026-Determina liquidazione fattura Ditta Grafica Florens per la fornitura di materiale pubblicitario per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B97C3564A2 19/01/2026
- Determina n.39 del 19.01.2026-Determina liquidazione fattura per l’espletamento del servizio di prevenzione e protezione dell’ARSAC – CIG: Z2D39EE2A0. 19/01/2026
- Determina n.38 del 19.01.2026-Revoca permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 19/01/2026
- Determina n.37 del 19.01.2026-Revoca Determina n° 1506 del 22/09/2025. Congedo straordinario retribuito. 19/01/2026
- Determina n.36 del 19.01.2026-Liquidazione fatture del servizio di Formazione del Corso BLSD (Basic Life Supportand Defibrillation) e del Corso PTC (Prehospital Trauma Care) per il personale adibito a primo soccorso presso gli Impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B4F54C1202. 19/01/2026
- Determina n.35 del 16.01.2026-Liquidazione fattura dell’Associazione assistenza medica in occasione dell’evento Sol And City 2025 Imp.1698/2025 CUP J58H24000690001. 16/01/2026
- Determina n.34 del 16.01.2026-Anticipazione spese per missioni fuori Regione “Sigep World” dal 17 al 19 Gennaio 2026 a Rimini. 16/01/2026
- Determina n.33 del 15.01.2026-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio delle piste da sci del comprensorio sciistico di Camigliatello Silano (Comune di Spezzano della Sila — CS). Approvazione schema di convenzione. CIG B9F7A50201. 15/01/2026
- Determina n.32 del 15.01.2026-Anticipazione spese per missione fuori Regione, “Calabria la storia del calice ” che si terrà a Roma dal 25 al 27 Gennaio 2026, “Wine e Siena” dal 30 Gennaio 2026 al 03 Febbraio 2026. 15/01/2026
- Determina n.31 del 15.01.2026-Anticipazione spese per missione fuori Regione, “Marca” dal 14 al 15 Gennaio 2026 a Bologna, “SigepWorld” dal 16 al 20 Gennaio 2026 a Rimini. 15/01/2026
- Determina n.30 del 15.01.2026-Impegno e liquidazione: Quote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale, cosiddetti contributi “FIMI/CAC”, II° TRIM. anno 2025. 15/01/2026
- Determina n.29 del 15.01.2026-Determina liquidazione fattura per il servizio di tornitura e saldatura per gli automezzi meccanici degli impianti a fune di Camigliatello, CIG: B 94FBFBD2C. 15/01/2026
- Determina n.28 del 15.01.2026-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di n. 2 pneumatici invernali per la fiat panda 4×4 in dotazione agli impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art. 50, comma 1,lett. b) del D. Igs. n. 36/2023, CIG: B94F9CE189. 15/01/2026
- Determina n.27 del 15.01.2026-Determina di liquidazione fatture per complessivi € 1119,40 IVA inclusa, per la fornitura di MATERIALE VARIO per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap.UO3.1010.11901 ‘funzionamento CSD Lamezia”. – CIG: B9421126AF. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 15/01/2026
- Determina n.26 del 15.01.2026-Determina liquidazione fattura Ditta Grontek s.r.l. per la fornitura di materiale edile vario per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B97BDE67EA. 15/01/2026
- Determina n.25 del 14.01.2026-Determina liquidazione fattura Ditta Penna e Calamaio di Giuseppe Scarcelli per la fornitura di materiale di cancelleria per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B9655F1C26. 14/01/2026
- Determina n.24 del 14.01.2026-Determina liquidazione di € 504,25.Cap. n. (U 03101011401 spese funzionamento CSD Sibari) CIG: B942BCF33CRUP Dr. Giuseppe Salandria. 14/01/2026
- Determina n.23 del 14.01.2026-Determina liquidazione fattura per la fornitura di DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) peril CSD Val di Neto, € 3.630,44 (euro tremilaseicentotrenta/44=) IVA compresa Cap. U3101011701″SPESE DI FUNZIONAMENTO CSD VAL DI NETO” per l’esercizio finanziario 2025 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del Digs. n. 36/2023 —CIG: : B94EC3F12D.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO., 14/01/2026
- Determina n.22 del 14.01.2026-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 14/01/2026
- Determina n.21 del 14.01.2026-Versamento IVA. 14/01/2026
- Determina n.20 del 14.01.2026-Liquidazione fattura della società “MG COSTRUZIONI GENERALI SRL” per lavori di somma urgenza sul tratto SP7 per Eventi/Fiere 2025 organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B83193BC24.imp.1698/2025 CUP J58H24000690001. 14/01/2026
- Determina n.19 del 14.01.2026-Liquidazione ,fattura per la realizzazione di video tutorial informativi/dimostrativi sull’enoturismo e oleoturismo in Calabria mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) RDO n. 5638027, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, -PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSR Calabria 2014/2022 CIG:B856239C5A. CUP: J68H250005400. 14/01/2026
- Determina n.18 del 14.01.2026-Determina liquidazione fatture sul Cap. U0100410203 emesse dalla società Kyocera relative al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in noleggio 3” Lotto 2 della durata di mesi 12. CIG derivato n. B658531734. 14/01/2026
- Determina n.17 del 14.01.2026-Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria definitiva prestata dalla Servizi Società Unipersonale SRL a garanzia dell’adempimento del contratto di affidamento del servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria. CIG: Z7E3849507. 14/01/2026
- Determina n.16 del 14.01.2026-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società GP New SAS di Pizzi Giovanna Elisa, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi di promozione e divulgazione dei prodotti enogastronomici calabresi, per la fiera/evento “Scirubetta 2025”, organizzata dalla Regione Calabria/ARSAC 2025. CIG:B8ACEF2EF5 – CUP: J58H24000690001. 14/01/2026
- Determina n.15 del 14.01.2026-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Format srl Unipersonale, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi di promozione e divulgazione dei prodotti enogastronomici calabresi, per l’evento “4 Hotel”, organizzata dalla Regione Calabria/ARSAC 2025. CIG: B8E62ADE3D – CUP:J58H24000690001. 14/01/2026
- Determina n.14 del 14.01.2026-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Smart Network Group srl, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi e fornitura di video immersivi e voice over, per la promozione e la valorizzazione dei prodotti enogastronomici calabresi, per eventi/fiere 2025 organizzate dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: B8FB5E5CE0 – CUP:_J58H24000690001. 14/01/2026
- Determina n.13 del 13.01.2026-Determina liquidazione pagamento oneri istruttori per SUAP e SUE relativi all’intervento di efficientamento, razionalizzazione e completamento di produzione programmata neve a servizio della cabinovia Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – lotto 1-impianto d’innevamento”. CUP: E79E2500000. 13/01/2026
- Determina n.12 del 13.01.2026-Determina di liquidazione fattura di €. 2.270,40= sul Cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg.”; CIG N° B8EE2C2098. 13/01/2026
- Determina n.11 del 13.01.2026-Determina di aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento vendita bovini Podolici, CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR).-RUP Dr Roberto Bonofiglio. 13/01/2026
- Determina n.10 del 13.01.2026-Determina liquidazione fattura per la fornitura di compressore aria per il CSD Val di Neto importo € 646,60 (euro seicentoquarantasei/60=) IVA compresa Cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici ed operatrici e pezzi di ricambio” esercizio finanziario 2025 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023. —CIG: B94E577893RUP: Dott. Roberto BONO FIGLIO. 13/01/2026
- Determina n.09 del 13.01.2026-Determina di liquidazione fattura di € 2.000,00(Duemila/00) IVA compresa sul cap. n.U0100420103 (acquisto hardware) del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura di un sistema digitale di stampa per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita C.I.G.: B9644904BA ‘RUP Dr. Paolo La Greca. 13/01/2026
- Determina n.08 del 13.01.2026-Determina di liquidazione fattura di € 2.098,42(Duemilazeronovantotto/42) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 (acquisto beni di materiale e di consumo) del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura di carta per stampati e fotocopie per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita C.I.G.: B955591E9 RUP Dr. Paolo La Greca. 13/01/2026
- Determina n.07 del 09.01.2026-Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, del servizio di presidio e controllo accessi presso il comprensorio e gli impianti di risalita di Camigliatello Silano della corrente stagione invernale. CIG. B9E6F4C8D7. 09/01/2026
- Determina n.06 del 09.01.2026-Affidamento diretto al CNSAS — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico — Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (S.A.S.C.) del servizio di supporto operativo alle attività di soccorso ed evacuazione in linea dell’impianto a fune sito in località Tasso — Camigliatello Silano (Comune di Spezzano della Sila — CS).Approvazione schema di convenzione. CIG B9E362A317. 09/01/2026
- Determina n.05 del 09.01.2026-Determina liquidazione fattura Ditta Imbalfox s.r.l. per la fornitura di prodotti di consumo destinati all’igiene e pulizia dei servizi igienici del Bar e del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B98498D693. 09/01/2026
- Determina n.04 del 09.01.2026-Saldo competenze Dicembre 2025 – Operai Agricoli CSD-. 09/01/2026
- Determina n.03 del 09.01.2026-Liquidazione premio assicurativo — “rata iniziale” pari a € 2,00 — servizio di copertura assicurativa obbligatoria per sciatori connessa alla vendita degli skipass — CIG B9E1045D8F. 09/01/2026
- Determina n.02 del 09.01.2026-Determina liquidazione fattura Ditta Idraulica Sud di Turano Giuseppe per la manutenzione delle caldaie a gas del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B9646300O3. 09/01/2026
- Determina n.01 del 09.01.2026-Congedo Straordinario retribuito, ai sensi dell’Ex art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n.151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 09/01/2026
- Determina n.2197 del 31.12.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, del servizio di formazione per i dipendenti ARSAC, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. Impegno di spesa. 31/12/2025
- Determina n.2196 del 31.12.2025-Determina di impegno €. 341,60, sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” R.U.P. Martino Convertini. 31/12/2025
- Determina n.2195 del 31.12.2025-Determina impegno somme anno 2025 per le opere di ristrutturazione e miglioramento del CSD Montebeltrano. 31/12/2025
- Determina n.2198 del 31.12.2025-Impegno di spesa per la fornitura di buoni pasto. 31/12/2025
- Determina n.2194 del 31.12.2025-Accertamento impegno e liquidazione per l’importo di € 389,00 cap. E0630011401 e U0800311401 tassa di soggiorno trimestre Ottobre — Novembre — Dicembre Comune di San Giovanni in Fiore. 31/12/2025
- Determina n.2193 del 31.12.2025-Accertamento sul cap. E 3030100201. 31/12/2025
- Determina n.2192 del 31.12.2025-Decisione a contrarre mediante affidamento diretto (ai sensi dall’art. 50, comma 1, lett. b)del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura e messa in opera di n. 1 Condizionatore presso Uffici di Via Popilia — Impegno di spesa sul cap. U0100620301 CIG B9DCE3F19A – RUP Pietro Belmonte. 31/12/2025
- Determina n.2191 del 31.12.2025-Determina impegno somme anno 2025 per la realizzazione, organizzazione coordinamento degli eventi/fiere per la promozione delle eccellenze agroalimentari calabresi programmati dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria e dall’ ARSAC stessa. 31/12/2025
- Determina n.2190 del 31.12.2025-Determina impegno somme anno 2025 per la realizzazione, organizzazione coordinamento degli eventi/fiere per la promozione delle eccellenze agroalimentari calabresi programmati dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria e dall’ ARSAC stessa. 31/12/2025
- Determina n.2189 del 30.12.2025-Impegno e Liquidazione fattura della società “MEDIACOM A.C.N. SRL.” per servizi giornalistici e copertura mediatica per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B7E18F14FE. CUP J58H24000690001. 30/12/2025
- Determina n.2188 del 30.12.2025-Impegno e Liquidazione avviso di pagamento Pago PA al Comando VVF di Catanzaro, per servizi di vigilanza antincendio per l’Evento “Sol and the City Sud” 19-20dicembre 2025. Capitolo,U3102022601. 30/12/2025
- Determina n.2187 del 30.12.225-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio di copertura assicurativa obbligatoria per sciatori, connessa alla vendita degli ski-pass — stagione sciistica 2025/2026 — ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023. 30/12/2025
- Determina n.2186 del 30.12.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura dei D.P.I. (Dispositivi di protezione Individuali) e materiale vario per l’edilizia per i dipendenti e gli impianti a fune di Camigliatello, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del Digs. n. 36/2023, CIG: B9C5450027. 30/12/2025
- Determina n.2185 del 30.12.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di n. 336 sacchi di pellet da Kg 15 cada uno da destinare ai locali ricettivi degli Impianti a fune di Camigliatello, CIG: B9694E92CE. 30/12/2025
- Determina n.2184 del 30.12.2025-Impegno e Liquidazione fattura società “EASY ICE SRLS” per fornitura ghiaccio per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIGB99CDE5F3E. capitolo U3102022601. 30/12/2025
- Determina n.2183 del 30.12.2025-Impegno e Liquidazione fattura società “SAVERONA SRL” per fornitura vino per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIGB795AC8018. capitolo U310202260. 30/12/2025
- Determina n.2182 del 30.12.2025-Impegno e Liquidazione ricevuta associazione “DELEGAZIONE FISARSALERNO” per la partecipazione all’evento Merano Wine Festival a Cirò Marina. capitoloU3102022601. 30/12/2025
- Determina n.2181 del 30.12.2025-Impegno e Liquidazione fatture società “CAMPOVERDE SPA AGRICOLA” per fornitura vino per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONECALABRIA. capitolo U3102022601. 30/12/2025
- Determina n.2180 del 30.12.2025-Impegno e Liquidazione ricevuta associazione “LA SFINGE” per la fornitura di attrezzature da cucina per fiere/eventi organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria. capitolo U3102022601. 30/12/2025
- Determina n.2179 del 30.12.2025-Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 2.439,43(duemilaquattrocentotrentanove/43), sul capitolo U1203011301 del bilancio per l’esercizio corrente. 30/12/2025
- Determina n. 2178 del 29.12.2025 – Determina liquidazione fattura dell’anticipazione per il “servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica-economica, progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori per l’intervento di efficientamento, razionalizzazione e completamento di produzione programmata neve a servizio della cabinovia Camigliatello Silano -Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – lotto 1 – impianto d’innevamento.” CUP:E79E25000000001. CIG: B642412F94 29/12/2025
- Determina n. 2177 del 29.12.2025 – Impegno e Liquidazione fattura società “Francesco Baglione” per servizio di noleggio piante di ulivo per evento-fiera Sol and the city Sud 2025 organizzata dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B9AACAC6B9. capitolo U3102022601. 29/12/2025
- Determina n. 2176 del 29.12.2025 – Impegno e liquidazione fattura società Experience Lab s.r.l. per la partecipazione alla Fiera/Evento “Borgo Divino in Tour e Fiera dei Sapori D’Italia” 2025. Codice CIGB7116F143E. capitolo U3102022601. 29/12/2025
- Determina n. 2175 del 29.12.2025 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs.36/2023, del servizio di piattaforma telematica di e-procurement e supporto alla migrazione dati. Impegno di spesa. 29/12/2025
- Determina n. 2174 del 29.12.2025 – Decisione a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione degli impianti a fune dell’ARSAC in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 13 — lotto 7” con la ditta Q8 QUASER S.R.L. CIG convenzione A030E776AE 29/12/2025
- Determina n. 2173 del 29.12.2025 – Determina di liquidazione fattura di € 2.469,28 euro (duemilaquattrocentosessantanove/28) IVA inclusa; sul Capitolo. Capitolo U03101011201 “Spese per il funzionamento del CSD “. CIG:E3979E1EDDE impegno di spesa. 29/12/2025
- Determina n. 2172del 29.12.2025 – Determina di impegno e liquidazione fattura di € 680,00 iva compresa. Cap. U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri “.Fornitura: manutenzione e riparazione Fotocopiatrice e PC – CSD Locri CIG: B984BC1800 — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano 29/12/2025
- Determina n. 2171 del 29.12.2025 – Determina di liquidazione fattura per € 1.408,69 Cap. U 3101011801 “Funzionamento CSD Cropani Marina “Fornitura di: Calcestruzzo in opera Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina CIG: B965072311 29/12/2025
- Determina n. 2170 del 29.12.2025 – Determina di liquidazione fattura per € 990,00Cap. U3.1010.11802 “Acquisto chimici e sanitari CSD Cropani Marina “Fornitura di: Concimi e varie CIG: B97C143E6D Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina 29/12/2025
- Determina n. 2169 del 29.12.2025 – determina di liquidazione fattura di C 489,99 (Quattrocentoottantanove/99) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 (acquisto beni di materiale e di consumo) del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura di un compressore aria compressa 100 litri per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita C.I.G.: B92D67FA45RUP Dr. Paolo La Greca 29/12/2025
- Determina n. 2168 del 29.12.2029 – determinazione a contrarre e contestuale affidamento per l’acquisto di hardware e materiale di consumo mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per le esigenze dell’Ufficio Coordinamento Controlli ARCEA. CIG: B9CFB04180. Impegno di spesa. 29/12/2025
- Determina n. 2167 del 29.12.2025 – Determina di accertamento sul capitolo E 2101013101 e impegno sul capitolo U 0310111102 — Decreto 19078 del 10/12/2025 Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale – Servizio Fitosanitario 29/12/2025
- Determina n. 2166 del 29.12.2025 – Impegno e Liquidazione fattura società “Darvin.eu” per servizi di copertura mediatica per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B7CCF85C04. capitolo U3102022601. 29/12/2025
- Determina n. 26165 del 29.12.2025 – Determina a: contrarre e affidamento diretto, ALCHIMISTI PER AMORE APS, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi di allestimenti per evento/fiera BOB FEST 2025 a Roccella Ionica (RC). CIG:B92BAB6C6F – CUP: J58H24000690001 29/12/2025
- Determina n. 2164 del 29.12.2025 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di un gruppo di continuità più materiale elettrico vario necessario alla cabina D’alta tensione di proprietà degli Impianti a fune di Camigliatello, CIG: B9250563E3. 29/12/2025
- Determina n. 2163 del 29.12.2025 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale di consumo e ricambi vari per l’officina meccanica degli impianti a fune di Camigliatello, CIG: B99773FE14 29/12/2025
- Determina n. 2162 del 29.12.2025 – Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti alimentari destinati alla rivendita nei locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.Igs.n°36/2023. CIG:B818882C52. 29/12/2025
- Determina n. 2161 del 29.12.2025 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale di consumo e ricambi vari per l’officina meccanica degli impianti a fune di Camigliatello„ CIG: B94D749502. 29/12/2025
- Determina n.2160 del 23.12.2025-Impegno e Liquidazione fattura “SOCIETA’ PUBBLICITA’ EDITORIALE EDIGITALE SRL” per servizi di copertura mediatica per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B7CCD8DC1A. capitolo U3102022601. 23/12/2025
- Determina n.2159 del 23.12.2025-Impegno e Liquidazione’ fattura società “BIEFFELLE SRL” per servizio di noleggio carrello elevatore carico e scarico merci per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B7CD121006. capitolo U3102022601. 23/12/2025
- Determina n.2158 del 23.12.2025-Impegno e liquidazione fattura della società “Assipol srl” per servizi di vigilanza armata per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIGB7AE886A41. CUP J58H24000690001. 23/12/2025
- Determina n.2157 del 23.12.2025-Impegno e Liquidazione fattura società “ASSOCIAZIONE CULTURALEPICANTO” per servizi di organizzazione e coordinamento dell’Evento/Fiera Peperoncino Jazz Festival. Codice CIG B82A56DB7D. Capitolo U3102022601. 23/12/2025
- Determina n.2156 del 23.12.2025-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, periodo 1/26 ( ottobre/novembre 2025) – Euro 1.512,04 – Cap. U0100410301 -. 23/12/2025
- Determina n.2155 del 23.12.2025-Determina a contrarre, tramite Ordine diretto d’ Acquisto(ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, id. negoziazione n. 1396242, per la fornitura di carta A4 e Carta A3 di grammatura 75 gr. PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSRCalabria2014/2022 C.I.G,. B9C1514164 CUP J68H25000540006 23/12/2025
- Determina n.2154 del 23.12.2025-Impegno e Liquidazione fattura della società “Belmonte Management di Elio Belmonte” per l’organizzazione della Sagra del Gilò, a Belvedere Marittimo. Codice CIGB9623034DC. CUP J58H24000690001. 23/12/2025
- Determina n.2153 del 23.12.2025-Impegno e Liquidazione fattura della società “Falcone Raffaele” per la fornitura di materiale pubblicitario e servizi vari per la fiera/evento Wine Festival Art 2025. Codice CIGB8A02B9752. CUP J58H24000690001. 23/12/2025
- Determina n.2152 del 23.12.2025-Impegno e Liquidazione fattura della società “Bi Agency di Bianchi Marco” per servizi di logistica per Eventi/Fiere 2025 organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B9A26D325B. CUP J58H24000690001. 23/12/2025
- Determina n.2151 del 23.12.2025-Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, co.1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023,mediante Trattativa Diretta sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA), del software in licenza d’uso software servizio integrato di gestione finanziaria-contabile, Gestione Giuridica del Personale, manutenzione e assistenza on-site, CIG: B9BD290D6D. 23/12/2025
- Determina n.2150 del 23.12.2025-Determina a contrarre affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. —del servizio di controllo e certificazione biologica del CSD di Molarotta sul cap.U03101011201 (spese per il funzionamento del CSD di Molarotta) CIG: 897AE85700 impegno dispesa. 23/12/2025
- Determina n.2149 del 23.12.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. i lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. —della fornitura di n.2 pneumatici per rimorchio agricolo, n.2 batterie 12v/140Ah e n.3contenitori da 20 litri di liquido antigelo per i mezzi in uso presso il CSD di Molarotta sul cap.U03101011201 (spese per il funzionamento del CSD di Molarotta) CIG: [399F940670 -impegno di spesa. 23/12/2025
- Determina n.2148 del 23.12.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. —dell’intervento di manutenzione dell’impianto elettrico e di video sorveglianza del CSD di San Marco Arg. sul cap U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco”;CIG: B9AOFB91F8 Impegno di spesa. 23/12/2025
- Determina n.2147 del 23.12.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50comma 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di: Piante da frutto per C 830,50 CIG: 139A9F0E9F13Impegno di spesa sul Cap. U3.1010.12701 “Acquisto Flora e Fauna “Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina. 23/12/2025
- Determina n.2146 del 23.12.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. —acquisto materiale igienico sanitario sul cap. U 03101011401(spese funzionamento CSD Sibari)CIG : B9B08A7B2_ Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 23/12/2025
- Determina n.2145 del 23.12.2025-Determina a contrarre- affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i.: relativa ai lavori di manutenzione da eseguire su autocarro OM 50 targato CS149556, trattore Vivio400 targato BM356X motopompa marca Giunti in dotazione al CSD di Molarotta sul cap. U03101011201″Spese per il funzionamento del CSD”. CIG: B9A0421063. Impegno di spesa. 23/12/2025
- Determina n.2144 del 23.12.2025-Determina a contrarre-affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs36/2023 e s.m.i., per la fornitura di N. 6 Kit diagnosi per Organismi Nocivi da Quarantena di vegetali, RT-LAMP, Laboratorio Fitosanitario Locri (RC) SFR, impegno n. 1391/2025,cap n. U0310111104.CIG: B9B8019018RUP Dott. Vincenzo Maione. 23/12/2025
- Determina n.2143 del 23.12.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 451,40, alla Ditta CONTE Vincenzo sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG B9AB8BECAA. 23/12/2025
- Determina n.2142 del 22.12.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 1.648,39 IVA inclusa, alla Ditta FA.PI. sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri”.CIG N° B98F917297. R.U. P.: P.A. Martino Convertini. 22/12/2025
- Determina n.2141 del 22.12.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura di € 110,50 IVA esente, all’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI SUINI sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” – R.U. P.: P.A. Martino Convertini. 22/12/2025
- Determina n.2140 del 22.12.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) delD.Lgs. 36/2023, “Servizi di assistenza biglietteria” e “Moduli aggiuntivi per biglietteria online” degli impianti a fune di Camigliatello Silano —CIG B9AECE12F8. 22/12/2025
- Determina n.2139 del 22.12.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di ricambi vari da destinare alla manutenzione del quad di marca Polaris telaio n. ZHSSPM8500AK00631in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Igs. n. 36/2023, CIG: B96C9819A4. 22/12/2025
- Determina n.2138 del 22.12.2025-Liquidazione fattura in acconto su lavori eseguiti, in relazione alla trattativa diretta su Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) — RDO. n. 5510767, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b)del d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e supporto al RUP nell’espletamento delle attività di informazione e dimostrazione a valere SUL PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSR Calabria 2014/2022 CIG B7AB59507ECUP: J68H25000540006. 22/12/2025
- Determina n.2137 del 22.12.2025-Pagamento Tfr in favore del Sig. 22/12/2025
- Determina n.2136 del 22.12.2025-Determina a contrarre, impegno di spesa e contestuale affidamento diretto per L’acquisto di trappole a feromoni per il monitoraggio degli insetti dannosi, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Igs. n. 36/2023,R.U.P. Roberto Lombi CIG B9705F5CD6 22/12/2025
- Determina n.2135 del 22.12.2025-Proroga Congedo Straordinario Biennale retribuito, ai sensi dell’art. 42, commi 5 e ss.,del D. L.gs. n. 151/2001 e ss.mm. ii.. Dipendente Matricola n. 22/12/2025
- Determina n.2134 del 22.12.2025-Congedo Straordinario retribuito, ai sensi dell’Ex art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n.151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n°. 22/12/2025
- Determina n.2133 del 22.12.2025-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 22/12/2025
- Determina n.2132 del 22.12.2025-Pagamento Tfr in favore del Sig. 22/12/2025
- Determina n.2131 del 22.12.2025-Determina a contrarre-affidamento diretto , ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di un servizio di consulenza relativo all’accreditamento di laboratorio di prova sul patogeno Xylella fastidiosa secondo la norma UNI CEI ISO IEC 17025 e certificazione accredia ed ISO 9001 per le apparecchiature del Laboratorio Fitosanitario Ufficiale ARSAC di San Marco Argentano (CS). Capitolo U310111106,impegno n. 1393/2025 .CIG: B9BF3406ED.RUP: Dott. Cosimo Tocci. 22/12/2025
- Determina n. 2130 del 19.12.2025 – Impegno e Liquidazione fattura società “BARONE G.R. MACRY SRL” per fornitura vini per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B7CBAIE29D. capitolo U3102022601. 19/12/2025
- Determina n. 2129 del 19.12.2025 – Impegno e Liquidazione fattura società “DISTILLERIA F.LLI CAFFO SRL” per la fornitura di liquori per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONECALABRIA. Codice CIG B7CFE6AADA. capitolo U3102022601. 19/12/2025
- Determina n. 2128 del 19.12.2025 – Impegno e Liquidazione fattura società “ANNA ALOI” per servizi specialistici di organizzazione e coordinamento, ideazione spazi e contenuti promozionali per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B7754EB563. capitolo U3102022601. 19/12/2025
- Determina n. 2127 del 19.12.2025 – Impegno e Liquidazione fattura della società Hamlet srl per la partecipazione alla Fiera/Evento “VitignoItalia” 2025. Codice CIG B711695851. CUP J58H24000690001. 19/12/2025
- Determina n. 2126 del 19.12.2025 – Impegno e Liquidazione fattura della società “Eurema srl — Centro Media” per servizi giornalistici per Eventi/Fiere 2025 organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B7D521CO2A. CUP J58H24000690001. 19/12/2025
- Determina n. 2125 del 19.12.2025 – Impegno e Liquidazione fattura società “RADIO VIDEO CALABRIA 99 SRL” perla fornitura di servizi giornalistici e copertura mediatica per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto , della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B7CDOB67B7. capitoloU3102022601. 19/12/2025
- Determina n. 2124 del 19.12.2025 – Impegno e Liquidazione Pro Loco Cropalati, per l’organizzazione della manifestazione “SAGRA DELLA ZUCCA” per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Capitolo U3102022601. 19/12/2025
- Determina n. 2123 del 19.12.2025 – Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di pulizia, igiene ambientale, per la sede legale e gli uffici periferici dell’ARSAC Calabria, RDO MePA n. 5269094— CIG: B6792BD91F. Approvazione proposta di aggiudicazione. 19/12/2025
- Determina n. 2122 del 18.12.2025 – Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture emesse dalla TIM il 13 dicembre 2025 per consumo utenze ARSAC. Periodo 1/26 — ottobre/novembre 2025 – € 3.862,67 – Cap.U0100410301. 18/12/2025
- Determina n. 2121 del 18.12.2025 – Determina di liquidazione Attivazione Intervento Sostitutivo ai sensi dell’art.4 comma 2 D.P.R. 207/2010, Durc irregolare Ditta A.S.P. Srl, impegno di spesa n. 1238/2025, sul capitolo U0910110201″ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” – Gestione Acquedotti, per la somma complessiva di € 1.830,19 IVA inclusa. Liquidazione INPS per un importo di € 1.442,66; Liquidazione INAIL per un importo di € 57,59. Enti territorialmente competenti (sedi di Cosenza). Versamento IVA all’erario per un importo di € 330,04 – R.U.P. Dott. Francesco Porto. 18/12/2025
- Determina n. 2120 del 18.12.2025 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023, dei corsi di formazione “Addetto ai lavori in quota” e “Addestramento all’utilizzo di DPI di III Categoria”. CIG: B9971C3778; 18/12/2025
- Determina n. 2119 del 19.12.2025 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale di consumo e ricambi vari per l’officina meccanica degli impianti a fune di Camigliatello, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Igs. n. 36/2023, CIG: B99773FE14. Impegno di spesa. 18/12/2025
- Determina n. 2118 del 18.12.2025 -Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di manutenzione ordinaria sulle stufe a pellet e sulla caldaia a gas dei locali ricettivi e impianti a fune di Camigliatello, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D.Igs. n. 36/2023, CIG: B9801413588. Impegno di spesa. 18/12/2025
- Determina n. 2117 del 18.12.2025-Determina impegno e liquidazione fattura pagamento della tassa sui rifiuti (TA.RI.) saldo anno 2025, sul cap. n° U0100710501″ Imposte Tasse e Canoni” del bilancio di previsione 2025 – R.U. P.: P.A. Martino Convertini. 18/12/2025
- Determina n. 2116 del 18.12.2025 – determina a contrarre e contestuale affidamento mediante ordine diretto – ai sensi dall’art. 50,corn. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.- per la fornitura di concimi e prodotti agricoli vari per il CSD di Locri, Impegno di Spesa CAP. U3101012102 “acquisto prodotti chimici e sanitari CSD Locri” — RUP: dr. Roberto Oppedisano – CIG: B9A106C5AE 18/12/2025
- Determina n. 2115 del 18.12.2025 – Determina di liquidazione fattura per € 518,58 Fornitura di: Materiale vario Cap. U3.1010.11801 “Funzionamento CSD Cropani Marina “CIG: B98C4C0163 Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina 18/12/2025
- Determina n. 2114 del 18.12.2025 – Determina di liquidazione fattura di €. 43.920,00= sul Cap. U0310120201 “Acquisto macchine operatrici e pezzi di ricambio” CIG N° B8E437B000 18/12/2025
- Determina n. 2113 del 18.12.2025 – Determina di liquidazione fattura di €. 1.980,00= sul Cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg.”; CIG N° B952EED7C7 18/12/2025
- Determina n. 2112 del 18.12.2025 – Determina di liquidazione fattura di € 4.065,60(euro quattromilasessantacinque/60) IVA inclusa; sul Cap. U0310120101 “Spese per il miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD) CIG: 88136C4B7E6. 18/12/2025
- Determina n. 2111 del 18.12.2025 – Determina di liquidazione fattura di €. 3.239,10= sul Cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg.”; CIG N° B8A79B6888 18/12/2025
- Determina n. 2110 del 18.12.2025 – impegno e liquidazione fattura per la fornitura e messa in opera di n. 04 Condizionatore presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO CIG: B9849428AE — Capitolo U100620301 (Servizi impianti e meccanizzazione)—RUP Dott. Vincenzo CILONA. 18/12/2025
- Determina n. 2109 del 18.12.2025 determina di liquidazione fattura per la fornitura di Trattore € 45.000,01(quarantacinquemila/01) IVA inclusa Capitolo U0310120201 (acquisto macchine operatrici e pezzi di ricambio) CIG: B95971C164 — RUP: Dott. Vincenzo CILONA. 18/12/2025
- Determina n. 2108 del 18.12.2025 – Determina impegno e liquidazione fattura € 4.581,02 (quattromilcinquecentoottantuno/02)IVA inclusa per la fornitura di prodotti- fitosanitari e concimi chimici per il corretto funzionamento delle attività del CSD di Gioia Tauro— Capitolo U03101012002 (Servizi Ausiliari); CIG:B9837F1E72 — RUP: Dott. Vincenzo CILONA. 18/12/2025
- Determina n. 2106 del 18.12.2025 – decisione a contrarre mediante affidamento diretto (ai sensi dall’art. 50, comma 1, lett. b)del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura e messa in opera di n. 1 Condizionatori presso Uffici di Via Popilia — Impegno di spesa sul cap. U0100620301 CIG B99EB0F066 – RUP Pietro Belmonte 18/12/2025
- Determina n. 2105 del 18.12.20255 – Determina Pagamento competenze Dicembre 2025-Arsac Comparto. 18/12/2025
- Determina n. 2104 del 18.12.2025 – Determina Pagamento competenze Dicembre 2025 – Arsac ex S-tralcio -CSD- Impianti. 18/12/2025
- Determina n. 2103 del 18.12.2025 – Determina Acconto competenze Dicembre 2025 – Operai Agricoli C5D-. 18/12/2025
- Determina n. 2102 del 18.12.2025 – Determina Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Dicembre 2025. 18/12/2025
- Determina n. 2101 del 18.12.2025 – Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B93F512756. 18/12/2025
- Determina n. 2100 del 18.12.2025 – Determina Pagamento Tfr in favore del Sig. 18/12/2025
- Determina n. 2099 del 18.12.2025 – Determina Pagamento Tfr in favore del Sig. 18/12/2025
- Determina n. 2098 del 18.12.2025 – Determina Impegno e liquidazione “docenze” corso 2° Corso/2025 Consulente Fitosanitario sul capitolo n. U3101022401. – 18/12/2025
- Determina n.2097 del 17.12.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di pezzi di ricambi originali per battipista PRINOT Mod. TS4 telaio n. 70456.CIG. B96A7E0945. 17/12/2025
- Determina n.2096 del 17.12.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi degli artt. 17, comma 2,e 50, comma 1, lett b), del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura a chiamata di ricambi vari e materiali di consumo per la manutenzione degli automezzi dell’ARSAC. CIG: B9790AC573. 17/12/2025
- Determina n.2095 del 17.12.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di un infisso completo di vetro camera anti sfondamento da adibire alla terza postazione di biglietteria degli impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Igs. n. 36/2023, CIG: B9823A6F65. Impegno di spesa. 17/12/2025
- Determina n.2094 del 17.12.2025-Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023,in favore di LEITNER S.p.A. per la fornitura di componenti e dispositivi/attrezzature necessari alla manutenzione e alla continuità di esercizio dell’impianto a fune di Camigliatello Silano — CIG B9934D606D. 17/12/2025
- Determina n.2093 del 17.12.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario per l’edilizia per la manutenzione degli immobili degli impianti a fune di Camigliatello Silano,. CIG: B6BFFFB778. 17/12/2025
- Determina n.2092 del 17.12.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di ricambi e lubrificanti vari per gli automezzi in dotazione agli impianti a Fune di Camigliatello Silano, CIG: B94C7F0ABO. 17/12/2025
- Determina n.2091 del 17.12.2025-Determina liquidazione fattura per la riparazione di un motore per UTA HP3 in dotazione all’officina meccanica degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B926844339. 17/12/2025
- Determina n.2090 del 17.12.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B96BC722EB. 17/12/2025
- Determina n.2089 del 17.12.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Gourmet’s International, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me PA, per servizi di promozione e divulgazione dei vini e prodotti agroalimentari calabresi, per la fiera/evento “Merano Wine Festival 2025”, organizzata dalla Regione Calabria/ARSAC 2025.CIG: B8F87A2FB8 – CUP: J58H24000690001. 17/12/2025
- Determina n.2088 del 17.12.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Golosario e Golosaria srl, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi di promozione e divulgazione dei prodotti agroalimentari calabresi, per la fiera/evento “Golosaria 2025”, organizzata dalla Regione Calabria/ARSAC 2025. CIG: B8FB2000OB – CUP:J58H24000690001. 17/12/2025
- Determina n.2087 del 17.12.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50comma 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di Calcestruzzo in opera per € 1.408,69 CIG: B965072311Impegno di spesa sul Cap:U3.1010.11801 – “Funzionamento CSD Cropani Marina” 17/12/2025
- Determina n.2086 del 17.12.2025-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B44607435C. 17/12/2025
- Determina n.2085 del 17.12.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per L’acquisto di batterie per l’alimentazione delle stazioni meteorologiche della rete ARSAC, ai sensi dell’art. 50, comma l, lett. b) del D.Igs. n. 36/2023,R.U.P. Roberto Lombi CIG B9A1746D1E. 17/12/2025
- Determina n.2084 del 17.12.2025-Liquidazione sul Cap. U1203010901 del corrente esercizio finanziario delle appendici assicurative alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., attraverso l’AON società di brokeraggio — Periodo 30.06.2024/30.06.2025 — CIG 92063822C4. 17/12/2025
- Determina n.2083 del 17.12.2025-Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a), D.Igs. 36/2023, dei “lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma dell’impianto elettrico di illuminazione e forza motrice (fm)” presso i locali ARSAC siti in Via Popilia — Cosenza. Trattativa Diretta MEPA ID Negoziazione n. 5858831. CIG:B96BDAA463. 17/12/2025
- Determina n.2082 del 17.12.2025-Decisione a contrarre mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, per la realizzazione di videoinformativi e dimostrativi sulle principali filiere agricole, sulla biodiversità di interesse agricolo, sulle tecniche di trasformazione dei prodotti agricoli, sull’agroalimentare della Calabra. — PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSR Calabria 2014/2022CIG: B99EAFAFOD. CIJP: J68H25000540006 17/12/2025
- Determina n.2081 del 17.12.2025-Determina a contrarre, impegno di spesa e contestuale affidamento diretto per l’acquisto di attrezzature per la manutenzione delle stazioni agrometeorologiche della rete ARSAC, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) ed l’art. 76 comma 4 lett. b) del D.Igs. n. 36/2023,R.U.P. Roberto Lombi CIG B9706BB03F. 17/12/2025
- Determina n.2080 del 17.12.2025-Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0100410503 per addebito di canone finanziario (dal 28 Ottobre al 30 Novembre 2025) relativo al contratto Canone locazione del furgone SCUDO L2HI 1.5 BHDI 120 CV MT6 DC MOBILE. CIG: ZBB3CFA502. 17/12/2025
- Determina n.2079 del 17.12.2025-Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0100410503 per addebiti di canone finanziario (dal 01 Novembre al 30 Novembre 2025) relativo al contratto di noleggio dell’auto aziendale FIAT. CIG: Z9D3CFA5BF. 17/12/2025
- Determina n.2078 del 16.12.2025-Impegno e liquidazione competenze Direttore Generale — Dicembre 2025. 16/12/2025
- Determina n.2077 del 16.12.2025-Impegno di spesa indennità di risultato Direttore Generale. 16/12/2025
- Determina n.2076 del 16.12.2025-Determina di liquidazione fattura di euro 1.635,00 (Milleseicentotrentacinque/00) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 (acquisto beni di materiale e di consumo) del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura di nr. tre armadi metallici anta scorrevole dim.120x45x200 h. per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita C.I.G. Nr.B93093428ARUP Dr. Paolo La Greca. 16/12/2025
- Determina n.2075 del 16.12.2025-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2025 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD Mirto) importo euro 219,60(DUECENTODICIANNOVE/60) iva inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO C.I.G.: I397D2B9732. 16/12/2025
- Determina n.2074 del 16.12.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto – ai sensi dall’art. 50, corn. 1,1ett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di reagenti e materiale di consumo da laboratorio. Impegno di Spesa — Cap. U0310111101 “Acquisto beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi” — RUP: dr. Roberto Oppedisano. 16/12/2025
- Determina n.2073 del 16.12.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. —della installazione e fornitura di un piccolo impianto di vicleo sorveglianza e di due sistemi antintrusione da collocare nelle are più sensibili presso il CSD ARSAC di Molarotta sul cap.U0310120101 (spese per il miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD) CIG:1397A162FC1 impegno di spesa. 16/12/2025
- Determina n.2072 del 16.12.2025-Determina a contrarre- affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs36/2023 es.m.i. —della fornitura di indumenti invernali da lavoro (giubbotti) da destinare al personale del CM di Molarotta sul Capitolo U03101011201 “Spese per il funzionamento del CSD “. CIG: B979E1EDDE impegno di spesa. 16/12/2025
- Determina n.2071 del 16.12.2025-Determina di liquidazione fattura di € 3949,45(euro tremilanovecentoquarantanove/45 IVA inclusa; sul Cap. U0310120101 “Spese per il miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD” CIG: B8B6D207AC. 16/12/2025
- Determina n.2070 del 16.12.2025-Determina liquidazione fattura per servizio di disinfestazione e derattizzazione superfici ricovero bovini e stoccaggio foraggi CSD Val di Neto, importo € 122,00 (euro centoventidue/00=)IVA compresa cap. n. U3101013101 “Servizi ausiliari CCSSDD” esercizio finanziario 2025 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 —CIG: B6856A8657.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 16/12/2025
- Determina n.2069 del 16.12.2025-Determina impegno e liquidazione di € 366,00.Cap. n. U03101013101 (Servizi Ausiliari diverssi CSD) CIG: CIG: B962606 11DRUP Dr. Giuseppe Salandria. 16/12/2025
- Determina n.2068 del 16.12.2025-Determina liquidazione titoli anno 2025 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, CIG: B957CFC247 — Capitolo U3101011501 (spese di funzionamento CSD di Mirto) — Importo di € 2.772,00 IVA inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO. 16/12/2025
- Determina n.2067 del 16.12.2025-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti alimentari destinati alla rivendita nei locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs.n°36/2023. CIG:B818882C52. 16/12/2025
- Determina n.2066 del 16.12.2025-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti alimentari destinati alla rivendita per i locali ricettivi della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG: B8339F6EB5. 16/12/2025
- Determina n.2065 del 16.12.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50comma 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di:Materiale vario per € 518,58 Impegno di spesa sul Cap. U3.1010.11801 “Funzionamento CSD Cropani Marina” CIG: B98C4C0163 Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina. 16/12/2025
- Determina n.2064 del 16.12.2025-Determina di Impegno e Liquidazione fattura per € 1.302,00Cap.U1.2030.11301 “Spese energia elettrica, acqua e riscaldamento” Comune di Cropani: Canoni idrici anno 2023Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina. 16/12/2025
- Determina n.2063 del 16.12.2025-Determina di liquidazione della fattura per complessivi euro 4.910,50 per la fornitura di di una fresa marca GIEMME mod. IGNE 200 e di uno spandi concime per il CSD di L4MEZL4 TERME sul Cap. U0310120201 “acquisto macchine operatrici e pezzi di ricambio” – CIG: B903374A1F. 16/12/2025
- Determina n.2062 del 16.12.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. — del servizio di scarico piante adulte di olivi, squadratura terreno, scavo buche e messa ad imora di piante adulte di olivi, tramite lo strumento della trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Me-Pa, sul cap. U 0310120101 (Miglioramenti-fondiari nei centri sperimentali);CIG:B98193900_ Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 16/12/2025
- Determina n.2061 del 16.12.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50comma 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di: Cartellonistica per C 573,04 CIG: B97487B273Impegno di spesa sul Cap:U3.1010.11801 “Funzionamento CSD Cropani Marina. 16/12/2025
- Determina n.2060 del 16.12.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di: Concimi e varie per € 990,00 CIG: B97C143E6DImpegno di spesa sul Cap:U3.1010.11802 “Acquisto chimici e sanitari CSD Cropani Marina”. 16/12/2025
- Determina n.2059 del 16.12.2025-Impegno e Liquidazione fattura della società “That’s Creative Hub Scan” per servizi Foto e Video per Eventi/Fiere 2025 organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B70F4A1375. CUP J58H24000690001. 16/12/2025
- Determina n.2057 del 16.12.2025-Impegno e Liquidazione fattura della società “Meridies srl Management Consulting” per servizi di catering e somministrazione alimenti per Evento/Fiera Vino forum Roma 2025 .Codice CIG B7F8128737. CUP J58H24000690001. 16/12/2025
- Determina n.2056 del 16.12.2025-Impegno e Liquidazione fattura della società “W.D.I. WORLD DIFFUSIONEIDEA” per la fornitura di servizi giornalistici e copertura mediatica per Eventi/Fiere 2025organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B69F2A2FAO. CUPJ58H24000690001. 16/12/2025
- Determina n.2055 del 16.12.2025-Impegno e Liquidazione fattura della società “FINANCE SOLUTIONS S.R.L.” per servizi di supporto al RUP per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B7A2E8B06D. CUP J58H24000690001. 16/12/2025
- Determina n.2054 del 16.12.2025-Impegno e Liquidazione fattura della società “Agenzia di Pubblicità Francesco Aloe” per servizi di comunicazione, report fotografici e reel per copertura mediatica. Eventi/Fiere 2025 organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIGB7C2B6E2C1. CUP J58f124000690001. 16/12/2025
- Determina n.2053 del 16.12.2025-Impegno e Liquidazione fattura della società “Antonella Torcasio” per servizio di preparazione cena tipica calabrese per Eventi/Fiere 2025 organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria., Codice CIG B7CB7FBF33. CUP J58H24000690001. 16/12/2025
- Determina n.2052 del 16.12.2025-Regolarizzazione contributi Inps ex Scau – II° Trimestre 2025. 16/12/2025
- Determina n.2051 del 16.12.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale edile vario per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B97BDE67EA. 16/12/2025
- Determina n.2050 del 16.12.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di materiale edile vario per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B996A4E01F. Impegno di spesa — cap. U5201010403. 16/12/2025
- Determina n.2049 del 16.12.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di prodotti mono uso e per la pulizia dei servizi, per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B98498D693. Impegno di spesa — cap. U5201010401. 16/12/2025
- Determina n.2048 del 16.12.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di materiale pubblicitario per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B97C3564A2. 16/12/2025
- Determina n.2047 del 16.12.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di una caldaia a gas del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B9650DCA88. 16/12/2025
- Determina n.2046 del 16.12.2025-Annullamento determina a contrarre n. 2010 del 09/12/2025 e relativo impegno n. 1516/2025 per errata imputazione del capitolo di spesa. CIG: B9650DCA88. 16/12/2025
- Determina n.2045 del 16.12.2025-Determina liquidazione fattura Ditta New Parquet Color per la fornitura di D.P.I. dei dipendenti del Campeggio Lago Arvo di Lorica. C.I.G. B8B05E4699 16/12/2025
- Determina n. 2044 del 15.12.2025 Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MePA, per rinnovo triennale (36 mesi) del servizio “IBM FlashSystern 5035 —Service Suite 24×7”. CIG: B999F530EA. Impegno di Spesa. 15/12/2025
- Determina n.2043 del 12.12.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. b) dell’art.50 del D.Igs.36/2023 per l’affidamento dei servizi tecnici di Progettazione e CSP degli Impianti provvisori, Direttore dei Lavori e Coordinatore in fase di esecuzione (CSE) della sicurezza dei luoghi di lavoro esterni (art. 90 D.Igs. 81/08), della Safety & Security e del Piano di Emergenza per la manifestazione “Sol and the City Sud” Catanzaro 19/20Dicembre 2025 Ente Fiera di Catanzaro — Via Nazionale n. 6. Impegno di spesa. CUP: J58H24000690001; CIG: B99128C496. 12/12/2025
- Determina n.2042 del 12.12.2025-Determina di impegno e liquidazione sul Cap. 3101012901 per l’importo di € 12.200,00 Contratto CREA n.0025152 del 14/03/2023 – Annualità 2025. 12/12/2025
- Determina n.2041 del 12.12.2025-Determinazione liquidazione fattura buoni carburante in Adesione all’Accordo quadro Consip” Carburanti rete buoni acquisto 3 – Lotto unico”. CIG B87980A988. 12/12/2025
- Determina n.2040 del 12.12.2025-Decisione di affidamento del servizio di risanamento finanziario in ambito fiscalità passiva IVA dell’ARSAC Calabria tramite Trattativa diretta MePA ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Igs. 36/2023. CIG: B97CBC9D96. 12/12/2025
- Determina n.2039 del 12.12.2025-Determina liquidazione fattura per € 2.500,00 a fronte dell’Impegno n° 1476/2024 sul Cap. U310101330 “Programma di ricerca ed analisi dal titolo valutazione agronomica e biochimica dei bulbi di Cipolla bianca di Castrovillari”. CIG: B8CB71300E. 12/12/2025
- Determina n.2038 del 11.12.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di lubrificante speciale per l’ingrassaggio della Cabinovia degli impianti a fune di Camigliatello, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Igs. n. 36/2023, CIG: B98BC54E2F. Impegno di spesa. 11/12/2025
- Determina n.2037 del 11.12.2025-Congedo Straordinario retribuito, ai sensi dell’Ex art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n.151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 11/12/2025
- Determina n.2036 del 11.12.2025-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 11/12/2025
- Determina n.2035 del 11.12.2025-Impegno e liquidazione fattura della società “FOR OFFICE MEDIA SRL” per servizi e fornitura di materiale informatico per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B8AD1F6C09. CUP J58H24000690001. 11/12/2025
- Determina n.2034 del 10.12.2025-Determina liquidazione fattura per il servizio di pulizia uffici ARSAC — nel mese di Novembre2025 — CIG: AO0C5EB48D. 10/12/2025
- Determina n.2033 del 10.12.2025-Anticipazione spese per missioni fuori Regione “Castanea Expò” dal 11 al 15 Dicembre2025 a Firenze. 10/12/2025
- Determina n.2032 del 10.12.2025-Determina di Impegno e Liquidazione fattura per euro 292,80 Cap. U3.1010.13101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Fornitura di Trasporto Mini Escavatore Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina CIG: B964FC1101. 10/12/2025
- Determina n.2031 del 10.12.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di fertilizzanti per il CSD Val di Neto importo €1.182,48 (euro millecentoottantadue/48=) IVA compresa cap. n. 3101011702 “SPESE PERACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO” per l’esercizio finanziario 2025ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. —CIG: B9192F4B44RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 10/12/2025
- Determina n.2030 del 10.12.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di seme certificato di avena e veccia per il CSD Val di Neto, € 3.574,89 (euro tremilacinquecentosettantaquattro/89=) IVA compresa Cap.U3101011701 “SPESE DI FUNZIONAMENTO CSD VAL DI NETO” per l’esercizio finanziario 2025ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 —CIG: : B918FEDBB7.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 10/12/2025
- Determina n.2029 del 10.12.2025-Determina liquidazione di E 5.303,55.Cap. n. (U 03101011401 Spese funzionamento CSD Sibari CIG: B920506D84RUP Dr. Giuseppe Salandria. 10/12/2025
- Determina n.2028 del 10.12.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di un sistema digitale di stampa per le necessità del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 —CIG: 69644904BAImpegno di spesa — cap U0100420103RUP: Dr. Paolo La Greca. 10/12/2025
- Determina n.2027 del 10.12.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es. m.i. —riparazione trattrici sul cap. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari)CIG : B942BCF33C_ Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 10/12/2025
- Determina n.2026 del 10.12.2025-Pagamento 13″ mensilità anno 2025 Dirigenza Arsac. 10/12/2025
- Determina n.2025 del 10.12.2025-Determina di liquidazione fattura per euro 6.613,62Cap. U3.1012.0201 “Acquisto macchine motrici. op. e ricambi” Fornitura di: Mini Escavatore Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina CIG: B9070BEDEA. 10/12/2025
- Determina n.2024 del 10.12.2025-Impegno e liquidazione 13°mensilità 2025 Direttore Generale. 10/12/2025
- Determina n.2023 del 10.12.2025-Pagamento 13″Mensilità 2025 personale Arsac -“ex stralcio”-. 10/12/2025
- Determina n.2022 del 10.12.2025-Pagamento 13° mensilità anno 2025-Arsac Comparto. 10/12/2025
- Determina n.2021 del 10.12.2025-Determina liquidazione fattura del “servizio di rilievi topografici relativi all’intervento di efficientamento, razionalizzazione e completamento di produzione programmata neve a servizio della cabinovia Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – lotto 1-impianto d’innevamento”. CUP: E79E25000000001 — CIG: B763624D67. 10/12/2025
- Determina n.2020 del 10.12.2025-Determina di liquidazione di € 1037,00 (milletrentasette/00) sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”.CIG: 138COFDA0F3. 10/12/2025
- Determina n.2019 del 10.12.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese perla manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B92F9CED7C. 10/12/2025
- Determina n.2018 del 10.12.2025-Impegno e Liquidazione fattura della società “Rappresentanze Perri” per servizi di comunicazione e promozione per Eventi/Fiere 2025 organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B8F11932ED. CUP J58H24000690001. 10/12/2025
- Determina n.2017 del 10.12.2025-Impegno e liquidazione Pro Loco Mandatoriccio per l’organizzazione della manifestazione “Sagre Mandatoriccesi” per attività di promozione nelle micro-filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Capitolo U3102022601. 10/12/2025
- Determina n.2016 del 10.12.2025-Impegno e Liquidazione Pro Loco Verbicaro APS, per l’organizzazione della manifestazione “Festa dell’autunno A Varulata VI edizione ” per attività di promozione nelle micro filiere produttive , agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. CapitoloU3102022601. 10/12/2025
- Determina n.2015 del 10.12.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di n. 336 sacchi di pellet da Kg 15 cadauno da destinare ai locali ricettivi degli Impianti a fune di Camigliatello, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B) del D.Lgs. n. 36/2023. — CIG: B9694E92CE. 10/12/2025
- Determina n.2014 del 10.12.2025-Decisione a contrarre e affidamento diretto (art. 50, c.1, lett. b) D.Lgs. 36/2023)— Fornitura di n. 3 riscaldatori bi lampada a onda corta OC 3000W (3000W) completi di piantana — Locale punto manutenzione meccanica località Cavaliere Lorica. CIG: B96ADB0536. Impegno di spesa. 10/12/2025
- Determina n.2013 del 09.12.2025-Impegno e Liquidazione fattura della società “Catasta Pollino Soc. Coop Impresa Sociale” per servizi di supporto e coordinamento eventi wine e fornitura di materiale e grafiche promozionali per Eventi/Fiere 2025 organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B7F8140B04. CUP J58H24000690001. 09/12/2025
- Determina n.2012 del 09.12.2025-Determina liquidazione fattura del “servizio di redazione della relazione geologica per l’intervento di efficientamento, razionalizzazione e completamento di produzione programmata neve a servizio della cabinovia Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS).lotto 1 impianto d’innevamento. CUP: E79E25000000001 CIG: B646D0D949. 09/12/2025
- Determina n.2011 del 09.12.2025-Impegno e Liquidazione fattura della società “ML SRL” per servizio noleggio, installazione, gestione e assistenza di n°6 gruppi elettrogeni per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto r della Regione Calabria. Codice CIG B79E61EBE5. CUPJ58H24000690001. 09/12/2025
- Determina n.2010 del 09.12.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di una caldaia a gas del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B9650DCA88. 09/12/2025
- Determina n.2009 del 09.12.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di materiale di cancelleria per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B9655F1C26. 09/12/2025
- Determina n.2008 del 09.12.2025-Determina liquidazione importo di € 1.680,00 accordo tra Azienda Calabria Verde e ARSAC Campeggio Lago Arvo di Lorica. 09/12/2025
- Determina n.2007 del 09.12.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la manutenzione di caldaie a gas del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B9646300O3. 09/12/2025
- Determina n.2006 del 09.12.2025-Anticipazione spese per missione fuori Regione, “Artigiano in Fiera” che si terrà a Rho Milano dal 04 al 15 Dicembre 2025. 09/12/2025
- Determina n.2005 del 09.12.2025-Anticipazione spese per missione fuori Nazione, “Christojenna” presso Euro Parlamento a Bruxelles dal 08 al 14 Dicembre 2025; 09/12/2025
- Determina n.2004 del 09.12.2025-Liquidazione “Ricevuta n. 2 del 04/12/2025 di euro 1.312,5 comprensiva di ritenuta d’acconto del 20%”, acquisita al protocollo ARSAC con n. 18604 del 04/12/2025. 09/12/2025
- Determina n.2003 del 09.12.2025-Determina di liquidazione fattura di € 579,50 (Cinquecentosettantanove/50) IVA compresa sul cap. n. U0100420102 (acquisto macchine di ufficio) del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura di una macchina perforatrice — rilegatrice per spirali metallici per le necessità del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. CIG Nr. B90C1B1B14RUP Dr. Paolo La Greca. 09/12/2025
- Determina n.2002 del 09.12.2025-Determina di impenno e liquidazione di € 69.60 (sessantanove/60) sul Cap.U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). — RUP: dott. DomenicoTuriano. 09/12/2025
- Determina n.2001 del 09.12.2025-Determina liquidazione titoli anno 2025 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, CIG: B89CA3759A — Capitolo U0310120101 (Miglioramenti nei Centri Sperimentali) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. 09/12/2025
- Determina n.2000 del 05.12.2025-Pagamento contributi mese di Novembre 2025.(Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 05/12/2025
- Determina n.1999 del 05.12.2025-Determina liquidazione titoli anno 2025 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, verifica e riparazione impianti di filtrazioni di due pozzi ubicati presso il CSD di Mirto CapitoloU3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), CIG: B89C3546BA importo € 4.105.80(quattromilacentocinque/80) Iva inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO 05/12/2025
- Determina n.1998 del 05.12.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di toner e tamburi di stampa per le stampanti multifunzioni Marca XEROX Modello 7120 e Altalink C8055 perle necessità del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b)del D. Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 —CIG: B95BB1OCC2Impegno di spesa — cap U0340410101 RUP: Dr. Paolo La Greca. 05/12/2025
- Determina n. 1997 del 05.12.2025-Determina di aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento vendita bovini Podolici, CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR).-RUP Dr. Roberto BONOFIGLIO. 05/12/2025
- Determina n.1996 del 05.12.2025-Determina di liquidazione della fattura per complessivi € 478,18 per la fornitura di FILATI sui Cap. U03101011901 “funzionamento CSD Lamezia Terme” – CSD di LAMEZIA TERME – CIG: B90FACCBOF.R.U.P.: Dr.ssa lULIANO Luigia Angela 05/12/2025
- Determina n.1995 del 05.12.2025-Pagamento competenze Novembre 2025 – Operai Agricoli CSD-. 05/12/2025
- Determina n.1994 del 05.12.2025-Impegno e Liquidazione fattura della società “Circolo Acli Città del Vento” per servizi di promozione e divulgazione dei prodotti agroalimentari calabresi per Eventi/Fiere2025 organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B7F813E95E. CUPJ58H24000690001. 05/12/2025
- Determina n.1993 del 05.12.2025-Impegno e Liquidazione fattura della società “MPM — Delma Group Pubblicità srl” per servizi e fornitura di materiale promozionale per Eventi/Fiere 2025 organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B7F8145F23. CUP J58H24000690001. 05/12/2025
- Determina n.1992 del 05.12.2025- decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di tornitura e saldatura per gli automezzi meccanici degli impianti a fune di Camigliatello, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Igs.n. 36/2023, CIG: B 94FBFBD2C. Impegno di spesa. 05/12/2025
- Determina n.1991 del 05.12.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: LUBRIFICANTI E VARIE per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. UO3.1010.11901 “Spese funzionamento CSD Lamezia Terme” – CIG:B9421115DC- Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 05/12/2025
- Determina n.1990 del 05.12.2025-Determina impegno e liquidazione di E 732,00.Cap. n. U03101013101 (Servizi Ausiliari diversi CSD) CIG: CIG: B942EBEEF7RUP Dr. Giuseppe Salandria. 05/12/2025
- Determina n.1984 del 05.12.2025-Determina liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DICONSUMO” per la somma complessiva di € 6.817,19 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 05/12/2025
- Determina n.1988 del 04.12.2025-Determina liquidazione fattura del servizio di svuotamento, pulizia e smaltimento dei reflui aspirati di due fosse biologiche ubicate do le stazioni di valle e di monte della Cabinovia di Camigliatello in località Tasso, CIG: B8A7F10319. 04/12/2025
- Determina n.1987 del 04.12.2025-Impegno e Liquidazione fattura società “GIGI SHOW DI GRANDINETTI LUIGI” per la fornitura di servizi giornalistici e copertura mediatica per eventi nazionali ed internazionali per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONECALABRIA. Codice CIG B69F8315EF. capitolo U3102022601. 04/12/2025
- Determina n.1986 del 04.12.2025-Impegno e Liquidazione Associazione le Meraviglie del Borgo, per l’organizzazione della manifestazione “DE.C.0.” per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Capitolo U3102022601. 04/12/2025
- Determina n.1985 del 04.12.2025-Impegno e Liquidazione Associazione Agriterranova, per l’organizzazione della manifestazione “AGRITERRANOVA” per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Capitolo U3102022601.CIG B92238DEA8. 04/12/2025
- Determina n.1984 del 04.12.2025-Impegno e Liquidazione fattura società “CASTELLI MANAGEMENT SRL” per spazio espositivo per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONECALABRIA. Codice CIG B702B7F88F. capitolo U3102022601. 04/12/2025
- Determina n.1983 DEL 04.12.2025-Impegno e Liquidazione Pro Loco Mormanno APS, per l’organizzazione della manifestazione “FESTA DEL BOCCONOTTO” per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Capitolo U3102022601.CIGB8A0EB28A3. 04/12/2025
- Determina n.1982 del 04.12.2025-Impegno e Liquidazione fattura società “BRITISH HIGH SCHOOL DI MARAPUCCI” per servizi professionali di traduzione per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B8A5707959. capitolo U3102022601. 04/12/2025
- Determina n.1981 del 04.12.2025-Impegno e Liquidazione fattura società “IGT HI-TECH E SERVIZI” per il servizio di fornitura, montaggio e smontaggio di strutture modulari per allestimento stand per Fiere/Eventi organizzati ,dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIGB79FCA3156. Capitolo U3102022601. 04/12/2025
- Determina n.1980 del 04.12.2025-Impegno e Liquidazione fattura società “UNIVERSAL MARKETING SRL” per servizi di promozione e divulgazione dei prodotti agroalimentari calabresi per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B85547E7B0 .capitolo U3102022601. 04/12/2025
- Determina n.1979 del 04.12.2025-Impegno e Liquidazione fattura società “DI BELLA SRL” per fornitura servizio idraulico, supporto tecnico, collegamenti idrici per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B79FD2B191. Capitolo U3102022601. 04/12/2025
- Determina n.1978 del 03.12.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di filtri e olio esausto da motori, rifiuti da imballaggi misti e pneumatici fuori uso, presso l’officina meccanica degli impianti a fune ubicata in località Cavaliere Lorica. Impegno di spesa. CIG: B94F077C68. 03/12/2025
- Determina n.1977 del 03.12.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale di consumo e ricambi vari per l’officina meccanica degli impianti a fune di Camigliatello, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.b) del D.Igs. n. 36/2023, CIG: B94D749502. Impegno di spesa. 03/12/2025
- Determina n.1976 del 03.12.2025-Determina di liquidazione fattura sul cap. U0100620301 “ACQUISTOIMPIANTI E MACCHINARI” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B8D4OBA830. 03/12/2025
- Determina n.1975 del 03.12.2025-Liquidazione fattura della società “BUSINESS 3.0 SRL UNIPERSONALE” per somministrazione pasti con specifico riferimento al servizio catering per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B92B66E3FF Imp. n°779/2025 CUP J58H24000690001. 03/12/2025
- Determina n.1974 del 03.12.2025-Affidamento diretto, previa comparazione di preventivi, del servizio di ritiro, demolizione, rottamazione e cancellazione PRA, bonifica e smaltimento dei veicoli e mezzi dichiarati fuori uso di proprietà dell’Azienda. CIG B9577E70A9. 03/12/2025
- Determina n.1973 del 03.12.2025-Liquidazione fattura per fornitura di fertilizzanti per la coltivazione e la costituzione dei campi di conservazione della biodiversità nei CSD dell’ARSAC– mediante trattativa diretta sulla piattaforma acquisti dell’ARSAC (Net4Market;)—, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 per PROGETTO “AGROBIOCAL 1”. CIG: B908C69301; CUP: J59124002330001; 03/12/2025
- Determina n.1972 del 03.12.2025-Impegno e Liquidazione Associazione Il Cilindro, per l’organizzazione della manifestazione “SAPORI DI MARE” per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Capitolo U3102022601. 03/12/2025
- Determina n.1971 del 03.12.2025-Impegno e Liquidazione APS XENIA SOVERATO , per supporto personale operativo per la manifestazione “SAPORE DI MARE” per attività di promozione nelle microfiliere. 03/12/2025
- Determina n.1970 del 03.12.2025-Impegno e liquidazione Comune di Rizziconi per l’organizzazione della manifestazione “FESTA DELL’AGRICOLTURA” per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. CapitoloU3102022601. 03/12/2025
- Determina n.1969 del 03.12.2025-Impegno e Liquidazione Comune di Carolei per l’organizzazione della manifestazione “Festival della melenzana e fichi” per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Capitolo U3102022601. 03/12/2025
- Determina n.1968 del 03.12.2025-Impegno e liquidazione Pro Loco Casignana per l’organizzazione della manifestazione “I SAPORI DELLA TERRA DI CASINIUS TRA BORGO ANTICO E VILLAROMANA” per attività, di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Capitolo U3102022601. 03/12/2025
- Determina n.1967 del 03.12.2025-Impegno e Liquidazione fattura Format srl Unipersonale, per l’organizzazione della manifestazione “LADUESSE INCONTRA LA SILA” per conto dell’Associazione Sportiva Serragiumenta per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. CIG B828872126. Capitolo U3102022601. 03/12/2025
- Determina n.1966 del 03.12.2025-Impegno e Liquidazione Accademia Italiana Donnici doc, per l’organizzazione della manifestazione “Le Sagrette” per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Capitolo U3102022601. 03/12/2025
- Determina n.1965 del 03.12.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di n. 1 personal computer completo di monitor, sistema operativo, suite Office e gruppo di continuità (UPS) per il CED — Ufficio Timbrature centrale. CIG: B91552D054. 03/12/2025
- Determina n.1964 del 03.12.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i.— della fornitura di 2000 Lt. di gasolio agricolo per il CSD di San Marco Arg. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg. “CIG: B952EED7C7 Impegno di spesa. 03/12/2025
- Determina n.1963 del 03.12.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto GPL da riscaldamento sul cap. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari)CIG : B94C78E9D1_ Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 03/12/2025
- Determina n.1962 del 03.12.2025-determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di carta per stampati e per fotocopie per le necessità del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 —CIG: B955591E9Impegno di spesa — cap U0340410101 RUP: Dr. Paolo La Greca. 03/12/2025
- Determina n.1961 del 03.12.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Seme di trifoglio Alessandrino necessario per prove sperimentali e di coltivazione presso il CSD di Mirto, ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G.: B957CFC247 CapitoloU3101011501 (spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo di € 2.772,00(duemilasettecentosettandue/00) iva inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO – IMPEGNO DI SPESA 03/12/2025
- Determina n.1960 del 03.12.2025-Determina a contrarre e Contestuale affidamento diretto per la fornitura di un Trattore 110CV da destinare alle lavorazioni dei terreni ricadenti nell’azienda agricola del CSD di Gioia Tauro tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) id n. 8837603 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. CIG: B95971C164. 03/12/2025
- Determina n.1959 del 03.12.2025-determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia dei locali Uffici ARSAC sede di Crotone via G. Donegani mese di NOVEMBRE 2025, importo € 854,00 (euroottocentocinquantaquattro/60=) IVA compresa cap. U01203011501 “Servizi ausiliari”, esercizio finanziario 2025 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 —CIG: B59DE8CC07.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 03/12/2025
- Determina n.1958 del 03.12.2025-determina di liquidazione fattura n. 52 dello 01 Dicembre 2025sull’impegno n° 1383 Cap. U01203012101 importo € 1.166,66 (attività novembre2025). Dott. Maurizio Amantea. 03/12/2025
- Determina n.1957 del 03.12.2025-Determina di affidamento diretto e liquidazione, rimborso spese per l’organizzazione di un’ attività informativa sull’impiego dell’agrovoltaico in agrumicoltura, ai sensi dell’articolo 50,comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSR Calabria2014/2022 CIG: B91CA8ED88. CUP: J68H25000540006. 03/12/2025
- Determina n.1956 del 03.12.2025-Liquidazione fattura per la realizzazione di giornate informative/ dimostrative e webinar sulla filiera vitivinicola in Calabria, trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione(MEPA) RDO n. 5634185, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023,— PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSR Calabria 2014/2022 CIG: B8538274AD. CUP:J68 H25000540006. 03/12/2025
- Determina n.1955 del 03.12.2025-Decisione a contrarre adesione convenzione Consip “Carburanti extrarete e gasolio da Riscaldamento ed. 13 – lotto 16 – Campania, Basilicata, Calabria” per la fornitura di It. 3.000 di gasolio da riscaldamento per gli uffici del CSD di Molarotta. CIG Convenzione n. A030EDB934 – CIG Derivati n.B959BC383A. Impegno di spesa. 03/12/2025
- Determina n.1954 del 03.12.2025-Decisione a contrarre adesione convenzione Consip “Carburanti extrarete e gasolio da Riscaldamento ed. 13 – lotto 16 – Campania, Basilicata, Calabria” per la fornitura di It. 3.000 di gasolio da riscaldamento per gli uffici del CSD di Acri. CIG Convenzione n. A030EDB934 – CIG Derivati n. B95A90F14E.Impegno di spesa. 03/12/2025
- Determina n.1953 del 03.12.2025-Determina di liquidazione fattura di €. 1.419,97= sul Cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg.” CIG N° B8EE07D123. 03/12/2025
- Determina n.1952 del 03.12.2025-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b)del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: MATERIALE VARIO per il CSD di LAMEZIATERME sul Cap. UO3.1010.11901 ‘funzionamento CSD Lamezia”. – CIG: B9421126AF Impegno di spesa R.U.P. Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 03/12/2025
- Determina n.1951 del 03.12.2025-Determina di liquidazione fattura di €.1.590,16= sul Cap. U03101011302 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari per il CSD di San Marco Arg.” CIG N° B8EE1A5566 03/12/2025
- Determina n.1950 del 03.12.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di un compressore aria, importo € 646,60 (euro seicentoquarantasei/60=) IVA compresa Cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici ed operatrici e pezzi di ricambio” esercizio finanziario 2025 mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36,comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; Impegno di spesa. CIG. B94E577893 R.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO.- 03/12/2025
- Determina n.1949 del 03.12.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di DPI (Dispositivi di Protezione Individuali), importo € 3.630,44 (euro tremilaseicentotrenta/44=) IVA compresa Cap. U3101011701″SPESE DI FUNZIONAMENTO CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2025 mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.igs. n. 50/2016; Impegno di spesa. CIG. B94EC3F12D R.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 03/12/2025
- Determina n.1948 del 03.12.2025-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b)del d. Las 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di PALI DI CASTAGNO per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. UO3.1010.11901 “funzionamento CSD Lamezia”. – CIG: B942108E6C Impegno di spesa R.U.P. Dr.ssa IULIANO Luigia Angela 03/12/2025
- Determina n.1947 del 03.12.2025-Determina di liquidazione fattura di € 1.135,00 (millecentotrentacinque/00) sul cap. U3101012401 -Spese di funzionamento CSD “Area dello Stretto” di RC concernente la fornitura di materiale per il Centro Apistico ARSAC di San Gregorio (RC)CIG: B8910080DB RUP: Dott. Domenico Turiano. 03/12/2025
- Determina n.1946 del 03.12.2025-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B914DBDD15. 03/12/2025
- Determina n.1945 del 03.12.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura sul Cap. U0100410202 del corrente esercizio finanziario, per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo degli Uffici periferici e della Sede Centrale di questa Azienda. CIG: Z8D3B2C1AE. 03/12/2025
- Determina n.1944 del 03.12.2025-Determina di liquidazione fattura, per la fornitura di materiale di consumo, Laboratorio Fitosanitario ARSAC Tarsia (CS), impegno n. 1584/2023, cap n.U0310111104 CIG: B8A0AFC8AC RUP. Dott. Vincenzo Maione. 03/12/2025
- Determina n.1943 del 03.12.2025-Determina di liquidazione fattura, per la fornitura di materiale di consumo, Laboratorio Fitosanitario ARSAC Tarsia (CS), impegno n. 1139/2025, cap n.U0310111101 CIG: B7E71A9B85 RUP. Dott. Vincenzo Maione. 03/12/2025
- Determina n.1942 del 03.12.2025-Impegno e Liquidazione Fattura “PASSWORD SRL” per l’organizzazione del progetto “Cosenza Città in Salute” per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. capitolo U3102022601.CIG B8F128D13C. 03/12/2025
- Determina n. 1939 del 01.12.2025 – Approvazione Avviso Pubblico per la selezione di tirocinio forense presso la struttura dell’ARSAC. 01/12/2025
- Determina n.1938 del 01.12.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di ricambi e lubrificanti vari per gli automezzi in dotazione agli impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.b) del D.Igs. n. 36/2023, CIG: B94C7F0ABO. Impegno di spesa. 01/12/2025
- Determina n.1937 del 01.12.2025-Determina a contrarre-affidamento diretto , ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Igs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di materiale di consumo Laboratorio Fitosanitario ARSAC di Tarsia (CS), impegno 1391/2025.CIG: B94DDBD847. RUP Dott. Cosimo TOCCI. 01/12/2025
- Determina n.1936 del 01.12.2025-Anticipazione spese per missioni fuori Regione “ANARSIA” dal 11 al 13 Dicembre 2025 a Pordenone. 01/12/2025
- Determina n.1935 del 01.12.2025-Anticipazione spese per missione fuori Regione — “Castanea EXPO” dal 09 al 11 Dicembre 2025 in Friuli V.G. e dal 12 al 15 Dicembre a Firenze. 01/12/2025
- Determina n.1934 del 28.11.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D Lgs36/2023, servizi controlli non distruttivi della cabinovia ad agganciamento automatico VC01 “Tasso-Monte Curcio”. CIG. 693F327228. Impegno di spesa. 28/11/2025
- Determina n.1933 del 28.11.2025-Impegno e liquidazione Comune di Cirò Marina per l’organizzazione della manifestazione “CIRO’ TASTE” per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Capitolo U3102022601. 28/11/2025
- Determina n.1932 del 28.11.2025-Determina di liquidazione di €.823,98(ottocentoventitre/98) IVA inclusa sul cap. n°.U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”.CIG: 688516F7797. 28/11/2025
- Determina n.1931 del 28.11.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di varie piantine ortive autunno — invernali e concime per le sperimentazioni in atto per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 —CIG: B939C62767Impegno di spesa. Cap U0340410101RUP: Dr. Paolo La Greca. 28/11/2025
- Determina n.1930 del 28.11.2025-Determina di impegno e liquidazione di €. 1.830,00 IVA compresa sul Cap. U0100710501″Imposte, tasse e canoni” per il pagamento del servizio di assistenza e gestione delle domande di premio dell’ARSAC. CIG: B905C47A8F. 28/11/2025
- Determina n.1929 del 28.11.2025-Liquidazione fattura a saldo per la realizzazione e fornitura di prodotti video/editoriali informativi e dimostrativi per la divulgazione agricola —Progetto Regione Calabria – ARSAC Misura 1Azione 1.2.1 PSR Calabria 2014/2022CIG: B726CAF7F8. CUP: J68H25000540006. 28/11/2025
- Determina n.1928 del 28.11.2025-Determina di liquidazione €1667.74(milleseicentosessantasette/74) IVA inclusa sul cap. n°U0310120202″Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio”.CIG: B883148F25. 28/11/2025
- Determina n.1927 del 28.11.2025-Liquidazione fattura, per la realizzazione di prodotti editoriali e video informativi e dimostrativi per la divulgazione agricola sugli agriturismi, ospitalità e accoglienza, promozione dell’enogastronomia, mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione(MEPA) RDO n. 5568991, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSR Calabria 2014/2022 CIG:13809C140133. CUP:J68H25000540006. 28/11/2025
- Determina n.1926 del 28.11.2025-Determina di liquidazione fattura per la fornitura di materiale da consumo (ferramenta, materiale idraulico) necessari alla coltivazione e mantenimento di campi sperimentali dimostrativi del CSD Casello di San Marco Argentano, mediante trattativa diretta sulla piattaforma acquisti dell’ARSAC (Net4Market), ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSR Calabria 2014/2022 CIG: B917330489. CUP: J68H25000540006. 28/11/2025
- Determina n.1925 del 28.11.2025-Liquidazione Nota di Addebito “Associazione Culturale Città. Futura” per servizi di comunicazione per l’evento “Vinoforum 8 Settembre-Roma” organizzato dall’ARSAC per conto della Regione Calabria. 28/11/2025
- Determina n.1924 del 28.11.2025-Attivazione Intervento ‘sostitutivo ai sensi dell’art. 4 comma 2 D.P.R. 207/2010. 28/11/2025
- Determina n.1923 del 28.11.2025-Liquidazione fattura società BB Promo Service S.r.l. per il servizio di rassettaggio e pulizia compressivo di detergenti e igienizzanti per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B7D51A1AA6 Imp. n° 89/2025 capitoloU3102022601. 28/11/2025
- Determina n.1922 del 28.11.2025-Liquidazione fattura della società “HOTEL BARBIERI SRL” per servizio catering per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIGB90E727501 Imp. n° 779/2025 CUP J58H24000690001. 28/11/2025
- Determina n.1921 del 28.11.2025-Determina liquidazione fattura Ditta Oliverio Giuseppe per la fornitura di materiale edile vario per la manutenzione del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B8FCF8E9CA. 28/11/2025
- Determina n.1920 del 28.11.2025-Decisione a contrarre mediante affidamento diretto (ai sensi dall’art. 50, comma 1, lett. b)del D. Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di materiale edile per urgenza e indifferibilità ripristino parziale autoparco — Impegno di spesa sul cap. U12003011401 CIG B93F512756 – RUP Pietro Belmonte. 28/11/2025
- Determina n.1919 del 28.11.2025-Congedo Straordinario retribuito, ai sensi dell’Ex art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n.151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 28/11/2025
- Determina n.1918 del 27.11.2025-determina liquidazione fattura sul cap. U0100620301 relativa all’affidamento diretto della fornitura e installazione di un climatizzatore inverter da 12000 BTU tramite trattativa diretta sulla Piattaforma di approvvigionamento digitale Net4market, in uso ad ARSAC ai sensi dell’art. 50 co. 1lett. b) D. Lgs. 36/2023. CIG: B8FAC34D7D. 27/11/2025
- Determina n.1917 del 27.11.2025-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 27/11/2025
- Determina n.1916 del 27.11.2025-Determina a contrarre avvio procedura per l’affidamento del servizio di recupero risorse finanziarie in ambito fiscalità IVA — annualità 2019-2020 e 2024 — mediante Trattativa Diretta sul MePA (art. 50, comma 1, lett. b), D. Lgs. 36/2023). 27/11/2025
- Determina n.1915 del 26.11.2025-Servizio di medico competente, accertamenti sanitari ed altri servizi di supporto finalizzati alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Igs. 81/2008 per i dipendenti dell’ARSAC. Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto mediante Confronto di preventivi MePa. CIG: B935AF0591. 26/11/2025
- Determina n.1914 del 25.11.2025-Determina di impegno e liquidazione Tassa rifiuti (TARI) saldo anno 2025 della sede ARSAC CeSa n°9 Reggio Calabria di €. 918,00 sul Cap. U0100710501 “Imposte, tasse e canoni” 25/11/2025
- Determina n.1913 del 25.11.2025-Liquidazione ricevuta “ANNA SCHNEIDER” come prestazione occasionale per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Imp. n° 89/2025capitolo U3102022601 25/11/2025
- Determina n.1912 del 25.11.2025-Liquidazione fattura società “ESPERIA TV SRL” per servizi di comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B73F7D2BB6. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601. 25/11/2025
- Determina n.1911 del 25.11.2025-Liquidazione fattura società “ZORZI SRL” per noleggio attrezzatura da cucina per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B8ABFEA77F. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601. 25/11/2025
- Determina n.1910 del 25.11.2025-Liquidazione fattura società “CANTINE VINCENZO IPPOLITO SRL AGRICOLA” per rimborso token degustazione vini per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B8A0A845A6. Imp. n° 89/2025 capitoloU3102022601. 25/11/2025
- Determina n.1909 del 25.11.2025-Liquidazione fattura società “BENVENUTO GIOVANNI CELESTE AZIENDA AGRICOLA” per rimborso token degustazione vini per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B8ACB6E843. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601. 25/11/2025
- Determina n.1908 del 25.11.2025-Determina liquidazione fattura Ditta Imbalfox s.r.l. per la fornitura di prodotti di consumo destinati all’igiene e pulizia dei servizi igienici del Bar e del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B8FD690241 25/11/2025
- Determina n.1907 del 25.11.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di un compressore aria compressa 100 litri per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 —CIG: B92D67FA45Impegno di spesa — cap U0340410101RUP: Dr. Paolo La Greca. 25/11/2025
- Determina n.1906 del 25.11.2025-Determina di liquidazione fattura per E 319,00Cap. U3.1010.12701 “Acquisto Flora e Fauna” Fornitura di: Piante da frutto Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina CIG: B8C292C60F. 25/11/2025
- Determina n.1905 del 25.11.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di nr. tre armadi metallici anta scorrevole dim.120x45x200 H, per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 —CIG: B93093428A Impegno di spesa — cap. U0340410101RUP: Dr. Paolo La Greca. 25/11/2025
- Determina n.1904 del 25.11.2025-Determina per l’espletamento di apposita procedura di gara per la vendita in blocco sulla pianta di frutti di agrumi di diverse varietà, prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Locri (annata agraria 2025-2026) – RUP Dott. Roberto Oppedisano. 25/11/2025
- Determina n.1903 del 25.11.2025-Congedo Straordinario retribuito, ai sensi dell’Ex art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n.151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 25/11/2025
- Determina n.1902 del 25.11.2025-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 25/11/2025
- Determina n.1901 del 25.11.2025-Permessi retribuiti, art. 33, comma 6, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 25/11/2025
- Determina n.1900 del 25.11.2025-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 25/11/2025
- Determina n.1899 del 24.11.2025-Determina liquidazione fattura Ditta CRIA PL S.r.l. per la fornitura di pezzi di ricambio del Trattore Fiat in dotazione al Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B8FD359B15. 24/11/2025
- Determina n.1898 del 24.11.2025-Determina liquidazione fattura Ditta Punto Casa di Posterà Rosa per la fornitura di contenitori termici per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B8FD9A2ADF. 24/11/2025
- Determina n.1897 del 24.11.2025-Anticipazione spese per missione evento giornalisti “Turismo DOP” 26 novembre 2025 Roma. 24/11/2025
- Determina n.1896 del 24.11.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto tramite piattaforma Net4Market per il noleggio di un varco pedonale (tornello) per il controllo accessi BT1 dotato di lettore ottico agli impianti a fune di Camigliatello Silano, comprensivo di trasporto, licenza software e assistenza, con facoltà di eventuale acquisto finale. CIG: B933C051E8. Impegno di spesa. 24/11/2025
- Determina n.1895 del 24.11.2025-Determina di impegno e liquidazione della fattura di € 4.649,00(quattromilaseicentoquarantanove/00) IVA inclusa; alla ditta Mango Agricoltura srls sul Cap.U03101011201 “Spese per il funzionamento del CSD Molarotta) CIG: B7D6459D21. 24/11/2025
- Determina n.1894 del 24.11.2025-Determina di Impegno e liquidazione fattura per € 109,80 Cap. UO3 1010 11901 “Funzionamento csd Lamezia Terme” Fornitura di: “BOBINA DI FILO PER LICCI”.R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: B9OFCFEAD6. 24/11/2025
- Determina n. 1893 del 24.11.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di una macchina perforatrice — rilegatrice per spirali metallici per le necessità del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 —CIG: B90C1B1B14 Impegno di spesa — cap. U0100420102 RUP: Dr. Paolo La Greca. 24/11/2025
- Determina n.1892 del 24.11.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto sementi certificate sul cap. U 03101011401(spese funzionamento CSD Sibari)CIG : B920506D84_ Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 24/11/2025
- Determina n.1891 del 24.11.2025-Determina a contrarre, affidamento diretto, tramite Trattativa Diretta MePA, ai sensi dell’art. 5O co. 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di una fresa e di uno spandiconcime per il CSD di LAMEZIA TERME. CIG: B903374A1F – Impegno di spesa. 24/11/2025
- Determina n.1890 del 24.11.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs36/2023 e s.m.i. —della fornitura di materiale edile per il ripristino delle vasche per l’allevamento delle trote presso il CSD di Molarotta sul capitolo U0310120101 “Spese per il miglioramento manutenzione straordinaria dei CSD”. CIG: B8B6D207AC impegno dispesa. 24/11/2025
- Determina n.1889 del 24.11.2025-Determina di liquidazione fattura di €. 3.806,40= sul Cap. U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD”; CIG N° B4E5FF0A9A 24/11/2025
- Determina n. 1888 del 24.11.2025-Determina liquidazione di €115,50.Cap. n. (U3101011401 Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: B8F39B514D RUP. Dr. Giuseppe Salandria. 24/11/2025
- Determina n.1887 del 24.11.2025-Determina per la vendita in blocco frutti pendenti di olivo prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto Crosia con raccolta a carico dell’acquirente, – R.U.P Dr. Antonio Di Leo. 24/11/2025
- Determina n.1886 del 24.11.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di seme certificato e cartellinato di avena e veccia, importo € 3.574,89 (euro tremilacinquecentosettantaquattro/89=) IVA compresa Cap. U3101011701 “SPESE DI FUNZIONAMENTO CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2025 mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; Impegno di spesa. CIG. B918FEDBB7 R.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO.- 24/11/2025
- Determina n.1885 del 24.11.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di fertilizzanti, importo €1.182,48 (euro millecentoottantadue/48=) IVA compresa cap. n. 3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2025 mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36,comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; Impegno di spesa.CIG. B9192F4B44 R.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO.- 24/11/2025
- Determina n.1884 del 24.11.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la riparazione di un motore per UTA HP3 in dotazione all’officina meccanica degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D. lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B926844339 Impegno di spesa. 24/11/2025
- Determina n.1883 del 24.11.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 481,40 IVA inclusa, al Dott. Daniele Alfano sul Cap. U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD”.CIG N° B907DF0188. R.U.P.: P.A. Martino Convertini. 24/11/2025
- Determina n.1882 del 24.11.2025-Determina di liquidazione fattura di €. 2.732,80 IVA inclusa, alla Ditta Galizia SRL Unipersonale sul Cap. U0100420101 “acquisto mobili ed arredo di ufficio” CIG: B84E4B9B7D. R.U.P.: P.A. Martino Convertini. 24/11/2025
- Determina n.1881 del 24.11.2025-Determina di impegno e liquidazione nota di debito € 348,22 IVA esente, all’Associazione Regionale Allevatori della Calabria sul Cap. U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD”.R.U.P.: P.A. Martino Convertini. 24/11/2025
- Determina n.1880 del 24.11.2025-Determina di liquidazione fattura di €. 3.538,00 IVA inclusa, alla Ditta TS IMPIANTI di Turano Salvatore sul Cap. U0310120101. CIG N° B9063B7DC9. R.U. P.: P.A. Martino Convertini. 24/11/2025
- Determina n.1879 del 24.11.2025-Determina liquidazione di € 970,00.Cap. n. (U 03101011401 Spese funzionamento CSD Sibari CIG: B8D15E92E4 RUP Dr. Giuseppe Salandria. 24/11/2025
- Determina n.1878 del 21.11.2025-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Novembre 2025. 21/11/2025
- Determina n.1877 del 21.11.2025-decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di un gruppo di continuità più materiale elettrico vario necessario alla cabina D’alta tensione di proprietà degli Impianti a fune di Camigliatello, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B) del D. Lgs. n. 36/2023. — CIG:B9250563E3. 21/11/2025
- Determina n.1876 del 21.11.2025-impegno e liquidazione competenze Direttore Generale — Novembre 2025. 21/11/2025
- Determina n.1875 del 21.11.2025-Pagamento competenze Novembre 2025 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 21/11/2025
- Determina n.1874 del 21.11.2025-Pagamento competenze Novembre 2025-Arsac Comparto. 21/11/2025
- Determina n.1873 del 20.11.2025-Determina liquidazione fattura Ditta TERMOVETRARIA SILA per la fornitura di vetri camera antisfondamento per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B8CF0D168A. 20/11/2025
- Determina n.1872 del 20.11.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Business 3.0 S.R.L., ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per somministrazione pasti con specifico riferimento al servizio di catering. CIG: B92B66E3FF -CUP: J58H24000690001. 20/11/2025
- Determina n.1871 del 20.11.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società HOTEL BARBIERI S.R.L., ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, del servizio di ristorazione e distribuzione pasti con specifico riferimento al servizio di catering. CIG: B90E727501- CUP: J58H24000690001 20/11/2025
- Determina n.1870 del 19.11.2025-Determina di impegno e liquidazione per l’importo di € 286,00 per pagamento RUOLO TARI anno 2024 Cap. U0100710501 – Ufficio ARSAC CeDA 23 “Alto Lametino” via Vittorio Veneto, 55 DECOLLATURA. 19/11/2025
- Determina n.1869 del 19.11.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento. Approvazione della proposta di affidamento per l’esecuzione delle attività di Controllo non Distruttivo (CnD) sui n. 12 sostegni della sciovia Valle dell’Inferno Lorica e del relativo disciplinare di incarico predisposto dal RUP. “Realizzazione ammodernamento sciovie Valle con miglioramento tecnologico ai fini della sicurezza — Progetto di rinnovo vita tecnica sciovia DS12 Valle dell’Inferno Lorica nel Comune di Casali del Manco”. CIG: B91BAEC6FC. 19/11/2025
- Determina n.1868 del 19.11.2025-Determina a contrarre-affidamento diretto ed impegno di spesa , ai sensi dell’art. 50comma 1 lett. b) del D. lgs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di materiale di consumo Laboratorio Fitosanitario ARSAC di Tarsia (CS), cap. n. UO310111101.CIG: B920AF2093RUP Dott. Cosimo TOCCI. 19/11/2025
- Determina n.1867 del 18.11.2025-Liquidazione fattura società “LUCIANO PIGNATARO” per partecipazione a Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIGB8317350B0. Imp. n° 45/2025 capitolo U3102022601. 18/11/2025
- Determina n.1866 del 17.11.2025-Determina a contrarre adesione alla Convenzione CONSIP “apparecchiature multifunzione in noleggio3 – Lotto 2 Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie dimensioni” Ordine Diretto di Acquisto per il noleggio di n. 30 fotocopiatori multifunzione. CIG convenzione B1457D4464. CIG derivatoB922D9BACB. 17/11/2025
- Determina n.1865 del 17.11.2025-Adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 22” Lotto 15 (Calabria) per la fornitura di energia elettrica per tutte le utenze dell’ARSAC per un periodo di 12 mesi. CIG principale Convenzione n.B2B7819400 – CIG derivato n. B9221BE098. 17/11/2025
- Determina n.1864 del 17-11-2025-impegno e Pagamento, sul cap. U0100410301, delle fatture allegate alla presente :n. PAE0035365 del 31 ottobre 2025 -importo € 106.90 CIG ZB631518F3;n. PAE0035362 del 31 ottobre 2025 importo € 35,14 CIG 6385754AE5;n. PAE0035363 del 31 ottobre 2025 importo € 22.293,08 CIG 7556738179;n. PAE0035364 del 31 ottobre 2025 importo € 21.295,01 CIG 8288922AD0;relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC e canone PEC emesse da FASTWEB Spa il 31/10/2025, per un importo totale di € 43.730,13. 17/11/2025
- Determina n.1863 del 17.11.2025-Liquidazione fattura società “PROMOTION AGENCY SRL” per servizio di copertura mediatica per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONECALABRIA. Codice CIG B85C427CC5. Imp. n° 458/2025 capitolo U3102022601. 17/11/2025
- Determina n.1862 del 17.11.2025-Liquidazione fattura società “DINAMIC DESIGN DI ARNONE FRANCESCO” per fornitura materiale pubblicitario e servizi di installazione per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto ,della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B855EA0454. Imp. n°89/2025 capitolo U3102022601. 17/11/2025
- Determina n.1861 del 17.11.2025-Liquidazione fattura società “ZOROPA PRODUZIONI SNC” per noleggio service audio luci, palco, Show Cooking per arena Summer fest. Codice CIG B855EA0454. Imp. n°89/2025 capitolo U3102022601. 17/11/2025
- Determina n.1860 del 17.11.2025-Liquidazione fattura società “CANTINE GIRALDI & GIRALDI” per fornitura vini per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIGB8A05D79D9. Imp. n° 45,8/2025 capitolo U3102022601. 17/11/2025
- Determina n.1859 del 17.11.2025-Liquidazione fattura società “ESPERIA TV SRL” per servizi di comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIGB855F51664. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601. 17/11/2025
- Determina n.1858 del 17.11.2025-Liquidazione nota ‘di addebito “COURTESY FRATELLI EMMME” per organizzazione desk degustazione vini novello per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601. 17/11/2025
- Determina n.1857 del 17.11.2025-Liquidazione fattura Società “Francesco Marzullo” per servizio foto e video per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG: B85841D406. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601. 17/11/2025
- Determina n.1856 del 17.11.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura società Sicutrasport S.p.a. per il servizio di trasporto valori degli impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B8D59FDOEF. 17/11/2025
- Determina n.1855 del 17.011.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di pneumatici estivi ed invernali per il fiat doblò targato CJ1072H in dotazione agli impianti a Fune di Camigliatello Silano, CIG: B8560FOCDA. 17/11/2025
- Determina n.1854 del 14.11.2025-Decisione a contrarre mediante affidamento diretto (ai sensi dall’art. 50, comma 1, lett. b)del D .Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di materiale edile per ripristino autoparco — Impegno di spesa sul cap. U1203011401 CIG B914DBDD15 – RUP Pietro Belmonte. 14/11/2025
- Determina n.1853 del 14.11.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs36/2023 e s.m.i. —della manodopera per il ripristino delle vasche per l’allevamento delle trote presso il CSD di Molarotta sul capitolo. U0310120101 (Spese per il Miglioramento e Manutenzione Straordinaria dei CSD”) CIG: B8B6C4137E6 impegno di spesa. 14/11/2025
- Determina n.1852 del 14.11.2025-Determina di liquidazione fattura di € 46360,00 (euroquarantaseimilatrecentosessanta/00) IVA inclusa; sul Cap. U0310120201 “acquisto macchine operatrici e pezzi di ricambio” CIG: B89D80D08F. RUP Dr. Domenico Adduci. 14/11/2025
- Determina n.1851 del 14.11.2025-Determina impegno e liquidazione fattura di €60,50 euro (sessanta/50) Canone Assistenza e Manutenzione P.S. ubicato nel (Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta) CIG B8B6A1FD11 Capitolo U0 31011011201 (spese per il funzionamento dei CSD di Molarotta) R.U.P. Dr. Domenico Adduci. 14/11/2025
- Determina n.1850 del 14.11.2025-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di FILATI sul Capitolo U03101011901 “funzionamento CSD Lamezia Terme”. – CSD di LAMEZ1A TERME – CIG: B90FACCBOF – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa 1ULIANO Luigia Angela. 14/11/2025
- Determina n.1849 del 14.11.2025-Determina di liquidazione della fattura per complessivi € 4.609,90 per la fornitura di FERTILIZZANTI sul Cap. UO3.1010.11902 “chimici e sanitari CSD Lamezia” per il CSD di LAMEZL4 TERME – CIG: B8DB420306 -R.U.P.: Dr.ssa IULL4NO Luigia Angela. 14/11/2025
- Determina n.1848 del 14.11.2025-Determina liquidazione di € 2.805,00.Cap. n.(U3101011401 Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: B8ABF994A8RUP Dr. Giuseppe Salandria. 14/11/2025
- Determina n.1847 del 14.11.2025-Determina liquidazione di €2.074,29.Cap. n. (U 03101011401 spese funzionamento CSD Sibari) CIG: B86FB5BF9RUP Dr. Giuseppe Salandria. 14/11/2025
- Determina n.1846 del 14.11.2025-Determina di liquidazione fattura per € 277,83.Fornitura di: Materiale vario Cap. U3.1010.11801 “Funzionamento CSD Cropani Marina” CIG: B8DA6410A6 Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina. 14/11/2025
- Determina n.1845 del 14.11.2025-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di disinfestazione e derattizzazione superfici ricovero bovini e stoccaggio foraggi CSD Val di Neto, importo € 317,20 (eurotrecentodiciasette/20=) IVA compresa cap. n. U3101013101 “Servizi ausiliari CCSSDD” esercizio finanziario 2025 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. n. 36/2023 —CIG: B6856A8657.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 14/11/2025
- Determina n.1844 del 14.11.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50comma 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di: Mini Escavatore per € 6.613,62Impegno di spesa sul U3.1012.0201 “Acquisto macchine motrici. op. e ricambi” CIG: B9070BEDEA Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina 14/11/2025
- Determina n.1843 del 14.11.2025-Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita di bovini dirazza “Podolica” da carne — CSD Val di Neto.- Conferma RUP.- 14/11/2025
- Determina n.1842 del 14.11.2025-Determina per la vendita in blocco frutti di agrumi prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto Crosia con raccolta a carico dell’acquirente, – R.U.P Dr. Antonio Di Leo. 14/11/2025
- Determina n.1841 del 14.11.2025-Determina di liquidazione €.459,16(quattrocentocinquantanove/16) IVA inclusa sul cap. n.U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG: B8C105CC37. 14/11/2025
- Determina n.1840 del 14.11.2025-Versamento Iva. 14/11/2025
- Determina n.1839 del 14.11.2025-Decisione a contrarre mediante trattativa diretta sulla piattaforma acquisti dell’ARSAC (Net4Market;), per la fornitura di materiale da consumo per la coltivazione di campi sperimentali dimostrativi, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del Digs. n. 36 del 31 marzo 2023.PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSR Calabria 2014/2022CIG: B917330489. CUP: J68H25000540006. 14/11/2025
- Determina n.1838 del 13.11.2025-Pagamento contributi mese di Ottobre 2025.(Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 13/11/2025
- Determina n.1837 del 13.11.2025-Saldo liquidazione Progetto Obiettivo per il personale con contratto privatistico della Gestione Stralcio: “Aggiornamento informatizzazione del patrimonio e ricognizione occupatori abusivi”. Annualità 2024-2025. 13/11/2025
- Determina n.1836 del 13.11.2025-Determinazione a contrarre e contestuale affidamento per l’acquisto di n. 1 personal computer completo di monitor, sistema operativo, suite Office e gruppo di continuità (UPS) mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per le esigenze dell’Ufficio CED — Ufficio Timbrature centrale. CIG: B91552D054. Impegno di spesa. 13/11/2025
- Determina n.1835 del 13.11.2025-Determina di impegno e liquidazione Tassa rifiuti (TARI) anno 2025 della sede ARSAC CeDa n°19 Palmi di €. 703,00 sul Cap. U0100710501 “Imposte, tasse e canoni” 13/11/2025
- Determina n.1834 del 13.11.2025-Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0100410503 per addebiti di canone finanziario (dal 01 al 31 Ottobre 2025) relativo al contratto di noleggio dell’auto aziendale FIAT. CIG: Z9D3CFA5BF. 13/11/2025
- Determina n.1833 del 13.11.2025-Determina liquidazione fatture per il servizio di pulizia uffici ARSAC — nel mese di Ottobre 2025— CIG: AO0C5EB48D. 13/11/2025
- Determina n.1832 del 13.11.2025-Determina liquidazione canoni Ottobre -Dicembre del servizio noleggio macchina affrancatrice postale Post-base 30 per corrispondenza e pacchi – CIG: Z6E35FCF28. 13/11/2025
- Determina n.1831 del 12.11.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di prodotti mono uso e per la pulizia dei servizi, per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. n.36/2023.CIG: B8FD690241. Impegno di spesa — cap. U5201010401. 12/11/2025
- Determina n.1830 del 12.11.2025-Determina liquidazione fattura del servizio di potatura rami interferenti con la linea funiviaria e supporto per attività di soccorso in linea – utilizzo cestello lavoro impianto e-fornitura imbracatura di sicurezza per gli Impianti a Fune di Camigliatello, CIG: B7FD45391A. 12/11/2025
- Determina n.1829 del 12.11.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario per l’edilizia per la manutenzione degli immobili degli impianti a fune di Camigliatello Silano,. CIG: B6BFFFB778. 12/11/2025
- Determina n.1828 del 12.11.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di pezzi di ricambio del Trattore Fiat in dotazione al Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. n. 36/2023.CIG: B8FD359B15. Impegno di spesa —cap. U5201010402. 12/11/2025
- Determina n.1827 del 12.11.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di contenitori termici per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. n. 36/2023.CIG: B8FD9A2ADF. Impegno di spesa —cap. U5201010401. 12/11/2025
- Determina n.1826 del 12.11.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura società Sicutrasport S.p.a, per il servizio di trasporto valori degli impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B8D59FDOEF. 12/11/2025
- Determina n.1825 del 12.11.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale edile vario per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. n. 36/2023.CIG: B8FCF8E9CA. Impegno di spesa — cap. U5201010403. 12/11/2025
- Determina n.1824 del 12.11.2025-Determina liquidazione fattura Ditta Settebello s.a.s. di Barile Ivan per la fornitura di materiale edile vario per la manutenzione del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B89DE19DFE. 12/11/2025
- Determina n.1823 del 12.11.2025-Decisione a contrarre mediante trattativa diretta sulla piattaforma acquisti dell’ARSAC(Net4Market;) —, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 per la fornitura di fertilizzanti perla coltivazione e la costituzione dei campi di conservazione della biodiversità nei CSD dell’ARSAC—PROGETTO “AGROBIOCAL l”. CUP: J59124002330001; CIG: 13908C69301. 12/11/2025
- Determina n.1822 del 12.11.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC della fornitura e installazione di un climatizzatore inverter da 12000 BTU, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023. CIG B8FAC34D7D. Impegno di spesa. 12/11/2025
- Determina n.1821 del 12.11.2025-Determina di liquidazione fattura di € 732,00(euro settecentotrentadoe/00) IVA inclusa; sul Cap. U03101011201 “Spese per il funzionamento del CSD Molarotta) CIG: B80BDE47D9. 12/11/2025
- Determina n.1820 del 12.11.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 73,20= sul U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di San Marco Arg.” 12/11/2025
- Determina n.1819 del 11.11.2025-Determina di liquidazione fattura di € 1.615,00 (Milleseicentoquindici/00) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 (acquisto beni di materiale e di consumo) del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura di litri 1.700 di gasolio agricolo per le necessità del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita C.I.G. Nr. B8CB396F1CRUP Dr. Paolo La Greca. 11/11/2025
- Determina n.1818 del 11.11.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di fornitura di litri 1.500 di gasolio agricolo franco per un importo pari a € 1.425,00 (euro millequattrocentoventicinque/00=)- IVA inclusa sul capitolo n.U3101011701 per l’esercizio finanziario 2024 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. n.36/2023 —CIG: : B8BE048F54.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 11/11/2025
- Determina n.1817 del 11.11.2025-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia dei locali Uffici ARSAC sede di Crotone via G. Donegani mese di OTTOBRE 2025, importo € 854,00 (euroottocentocinquantaquattro/60=) IVA compresa cap. U01203011501 “Servizi ausiliari”, esercizio finanziario 2025 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. n. 36/2023 —CIG: B59DE8CC07.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 11/11/2025
- Determina n.1816 del 11.11.2025-Liquidazione fattura della società “PRIMACOM SRL” per servizi di organizzazione e coordinamento per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B81EF761FE Imp. n° 779/2025 CUP J58H24000690001. 11/11/2025
- Determina n.1815 del 11.11.2025-Liquidazione fattura società “FEDERICA DI LIETO” per preparazione buffet con prodotti tipici calabresi e cena tipica calabrese per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 11/11/2025
- Determina n.1814 del 11.11.2025-Liquidazione fattura società “GABRIELE TOLISANO” per servizio fotografico per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIGB7D5125454. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 11/11/2025
- Determina n.1813 del 11.11.2025-Liquidazione fattura della società “INSPIRE GROUP SRL” per servizi di promozione e divulgazione dei prodotti agroalimentari calabresi per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B7F813FA31 Imp. n°779/2025 CUPJ58H24000690001. 11/11/2025
- Determina n.1812 del 11.11.2025-Determina di liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -per la somma complessiva € 13.786,00 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 11/11/2025
- Determina n.1811 del 11.11.2025-Determina di liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” -per la somma complessiva di € 7.425,37 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 11/11/2025
- Determina n.1810 del 11.11.2025-Liquidazione fattura società “RACHELE GRANDINETTI” per servizio di comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONECALABRIA. Codice CIG B828A7CFE6.1mp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 11/11/2025
- Determina n.1809 del 11.11.2025-Liquidazione fattura società “CREDO SOMMELIER” per servizio sommelier per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIGB88ED12713. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 11/11/2025
- Determina n.1808 del 11.11.2025-Liquidazione fattura società “AIS CALABRIA” per servizio sommelier per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIGB808C45501. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 11/11/2025
- Determina n.1807 del 11.11.2025-Liquidazione fattura società “PULIERI FABIOLA” per la partecipazione talk per la promozione degli oli evo calabresi per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA., Codice CIG B7CBAE894D. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 11/11/2025
- Determina n.1806 del 11.11.2025-Liquidazione ricevute per prestazioni occasionali “Operatori 118″per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Imp. n° 779/2025 capitoloU3102022601. 11/11/2025
- Determina n.1805 del 11.11.2025-Liquidazione fattura della società “G ADV SRL” per servizi di stampe e grafiche per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIGB7C8CD863D Imp. n° 89/2025 CUP J58H24000690001. 11/11/2025
- Determina n.1804 del 11.11.2025-Determina di liquidazione rimborso spese, per l’erogazione del servizio di docenti esperti qualificati per attività di informazione/dimostrazione, sull’impiego dei droni in agricoltura, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSR Calabria2014/2022CIG: B8B80B2E0C. CUP: 368H25000540006. 11/11/2025
- Determina n.1803 del 11.11.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di attrezzatura apistica varia per le esigenze del CSD Montebeltrano cap. n.U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG: B88516F797/ Impegno di spesa. 11/11/2025
- Determina n.1802 del 11.11.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. – per la fornitura di attrezzatura per la raccolta del veleno delle api per le esigenze del CSD Montebeltrano cap. n°0310120202 “Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio”.CIG: B883148F25 / Impegno di spesa. 11/11/2025
- Determina n.1801 del 10.11.2025-Determina di Accertamento e Impegno Progetto “Realizzazione ammodernamento sciovie Valle dell’Inferno Lorica con miglioramento tecnologico ai fini della sicurezza — Progetto di rinnovo vita tecnica sciovia DS12 Valle dell’Inferno Lorica nel Comune di Casali del Manco”. 10/11/2025
- Determina n.1800 del 10.11.2025-Revoca permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n°730270. 10/11/2025
- Determina n.1799 del 10.11.2025-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 715990. 10/11/2025
- Determina n.1798 del 10.11.2025-impegno liquidazione fattura n. 47 dello 01 Novembre 2025 – Cap.U01203012101 importo € 1.166,66 (attività ottobre 2025). Dott. Maurizio Amantea. 10/11/2025
- Determina n.1797 del 06.11.2025-Pagamento competenze Ottobre 2025 – Operai Agricoli CSD-. 06/11/2025
- Determina n.1796 del 06.11.2025-Determina liquidazione di € 5.307,00.Cap. n. (U 0310120201 acquisto macchine operatrici e pezzi di ricambio) CIG: B88954EFF0RUP Dr. Giuseppe Salandria. 06/11/2025
- Determina n.1795 del 06.11.2025-Determina impegno e liquidazione fattura SORICAL n° BOL/2025/409160 del02/10/2025 utenza ARSAC CSD San Pietro Lametino loc. Prato – di € 266,72 Cap.U1203011301. 06/11/2025
- Determina n.1794 del 06.11.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lat. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di sementi per il CSD di San Marco Arg. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg.”CIG:B8EE2C2098 Impegno di spesa. 06/11/2025
- Determina n.1793 del 06.11.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di sementi per il CSD di San Marco Arg. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg. “CIG: B8EE07D123 Impegno di spesa. 06/11/2025
- Determina n.1792 del 06.11.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di fertilizzanti 11-22-16 per il CSD di San Marco Arg. sul cap. U03101011302 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari per il CSD di San Marco Arg.” CIG: B8EE1A5566 Impegno di spesa. 06/11/2025
- Determina n.1791 del 06.11.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di FERTILIZZANTI sul Cap. UO3.1010.11902 “chimici e sanitari CSD Lamezia” per il CSD di LAMEZIA TERME – CIG: B8DB420306 – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 06/11/2025
- Determina n.1790 del 06.11.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto sulla da seme sul cap. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari)CIG : B8F39B514D_ Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 06/11/2025
- Determina n.1789 del 06.11.2025-Liquidazione fattura società “ADV PLANET SRLS” per servizi pubblicitari per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIGB7CC95942B. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 06/11/2025
- Determina n.1788 del 06.11.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto olio motore sul cap. U 03101011401(spese funzionamento CSD Sibari)CIG : B8D15E92E4_ Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 06/11/2025
- Determina n.1787 del 06.11.2025-Liquidazione fattura’ società “SA.MAL. GROUP SRLS” per lavori vari di installazione strutture per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONECALABRIA. Codice CIG B8169967D6. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 06/11/2025
- Determina n.1786 del 06.11.2025-Liquidazione fattura della società “PLURISERVICES SRL” per la fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B72A410B32 Imp. n° 779/2025 CUPJ58H24000690001. 06/11/2025
- Determina n.1785 del 06.11.2025-Liquidazione fattura della società “S.V. INFRASTRUTTURE STRADALI SRL” per lavori di modifica provvisoria dell’ingresso stradale all’area archeologica Parco del Cavallo di Sibari in occasione dell’evento “Vinitaly and the City”. Codice CIG B775547150 Imp. n°779/2025 CUP J58H24000690001. 06/11/2025
- Determina n.1784 del 06.11.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i.— per la fornitura di Motoseghe a scoppio per le esigenze del CSD Montebeltrano cap.n°.U3101012601″Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”.CIG: B8COFDA0F3 / Impegno di spesa. 06/11/2025
- Determina n.1783 del 05.11.2025-Determina liquidazione fattura Ditta Tommaso Spadafora s.r.l. per la fornitura di prodotti alimentari tipici per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B89D9B701B. 05/11/2025
- Determina n.1782 del 04.11.2025-Determina liquidazione fattura relativa all’affidamento diretto del Servizio Protezione Dati (DPO) II e III semestre tramite trattativa diretta su MEPA ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs.36/2023. CIG: B22C74BC76. 04/11/2025
- Determina n.1781 del 04.11.2025-Anticipazione spese per missioni fuori Regione “Fiera Merano Wine Festival” dal 07 all’11 Novembre 2025 a Merano (BZ). 04/11/2025
- Determina n.1780 del 04.11.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50comma 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di: Materiale vario per € 277,86Impegno di spesa sul Cap. U3.1010.11801 “Funzionamento CSD Cropani Marina” CIG: B80A6410A6 Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina. 04/11/2025
- Determina n.1779 del 04.11.2025-Determina liquidazione titoli anno 2025 Centro Sperimentale Dimostrativo —Mirto, CIG: B85B5BOCF5 — Capitolo U3101011502 (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD Mirto) – Importo € 4.333,50 (quattromilatrecentotrentatre,50) Iva inclusa; – RUP: Dott. Antonio Di Leo. 04/11/2025
- Determina n.1778 del 04.11.2025-Determina liquidazione di € 3.562,40.Cap. n. (U 03101011401 spese funzionamento CSD Sibari) CIG: B8B17FA366 RUP Dr. Giuseppe Salandria. 04/11/2025
- Determina n.1777 del 03.11.2025- liquidazione fatture per i lavori necessari all’allaccio alla rete Idrica del comune di Spezzano della Sila dei campi da tennis di proprietà dell’ARSAC di Camigliatello Silano, CIG:B81A5A360A. 03/11/2025
- Determina n.1776 del 03.11.2025-liquidazione fatture del servizio di redazione SCIA antincendio per attività principale 49.2.6 “gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza da 350 a 700Kwe per attività secondaria 12.1.A serbatoio interrato di 5000Itdestinato a deposito combustibili” a servizio degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B62046DE63. 03/11/2025
- Determina n.1775 del 03.11.2025-determina a contrarre, adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 2 -Lotto 1” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG Master Accordo Quadro B5B5D35403. Impegno di spesa. CIG: B8DAF5B36C. 03/11/2025
- Determina n.1774 del 03.11.2025-ANNULLO determina a contrarre N. 1700 del 20/10/2025,adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 2 -Lotto 1” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG Master Accordo Quadro B5B5D35403. Impegno di spesa. CIG: B8DAF5636C. 03/11/2025
- Determina n.1773 del 31.10.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di un Trattore 103CV da destinare alle lavorazioni dei terreni ricadenti nell’azienda agricola del CSD “CASELLO” di San Marco Argentano tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) id n. 8783328 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. CIG: B8E437B000. 31/10/2025
- Determina n.1772 del 31.10.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l’erogazione di servizi di docenza da erogare per le attività del corso di Fitocosmesi con i prodotti dell’alveare, nell’ambito di attività formative, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del Digs. n.36 del 31 marzo 2023.CIG: B8D8FF7BE5. 31/10/2025
- Determina n.1771 del 31.10.2025-Determina di liquidazione fattura di € 340,00 (Trecentoquaranta/00) IVA compresa sul cap. n. U0340410102 (spesa per manutenzione ordinaria e riparazione di macchine per ufficio) del corrente esercizio finanziario, relativo alla riparazione dell’attrezzatura audio (finale di potenza e mixer) in dotazione agli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita C.I.G. Nr. B8305BF7EBRUP Dr. Paolo La Greca. 31/10/2025
- Determina n.1770 del 31.10.2025-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 741540. 31/10/2025
- Determina n.1769 del 31.10.2025-Decisione a contrarre mediante affidamento diretto (ai sensi dall’art. 50, comma 1, lett. b)del D .Lgs. n. 36/2023, per la fornitura e messa in opera di n. 2 Condizionatori presso Ce. D.A. di Decollatura — Impegno di spesa sul cap. U0100620301 CIG B8D40BA830 – RUP Pietro Belmonte. 31/10/2025
- Determina n.1768 del 31.10.2025-Liquidazione Fattura per la realizzazione e fornitura di opuscoli divulgativi e video sulla filiera fico fresco —trattativa diretta sulla piattaforma acquisti dell’ARSAC (Net4Market;)— RDO. n.10409, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023;PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSR Calabria 2014/2022CIG: B7A139725. CUP: J68H25000540006. 31/10/2025
- Determina n.1767 del 31.10.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di vetri camera antisfondamento per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D .lgs. n. 36/2023.CIG: B8CF0D168A. Impegno di spesa — cap. U5201010401. 31/10/2025
- Determina n.1766 del 30.10.2025-Approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) e affidamento dell’incarico professionale per la progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva dei lavori per la “Realizzazione ammodernamento sciovie Valle dell’Inferno Lorica con miglioramento tecnologico ai fini della sicurezza — Progetto di rinnovo vita tecnica sciovia DS12 Valle dell’Inferno Lorica nel Comune di Casali del Manco”. CIG: B8D9F8FA33. 30/10/2025
- Determina n.1765 del 29.10.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di materiale vario di ferramenta e idraulica per le esigenze del CSD Montebeltrano cap. n°.U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG: B8C105CC37/ Impegno di spesa. 29/10/2025
- Determina n.1764 del 29.10.2025-Determina di liquidazione €.5.948,72 (cinquemilanovecentoquarantotto/72) IVA inclusa sul cap.n°U0100420103 “ACQUISTO HARDWARE”.CIG: B8608BF7BF. 29/10/2025
- Determina n.1763 del 29.10.2025-Determina di liquidazione fattura sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI SORICAL” per la somma complessiva di C 296.945,41 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 29/10/2025
- Determina n.1762 del 29.10.2025-Anticipazione spese per missioni fuori Regione “Golosaria” dal 30 Ottobre al 04 Novembre 2025 a Milano Rho; 29/10/2025
- Determina n.1761 del 28.10.2025-Affidamento diretto dell’incarico del Servizio di medico competente, accertamenti sanitari ed altri servizi di supporto finalizzati alla sorveglianza sanitaria ai sensi del d. Igs. 81/2008 per i dipendenti dell’ARSAC. CIG: B6CF1498FC. Revoca affidamento servizio. 28/10/2025
- Determina n.1760 del 27.10.2025-Revoca permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n°760855. 27/10/2025
- Determina n.1759 del 27.10.2025-Concessione benefici ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 119/2011. Dipendente Matricola n° 741140. 27/10/2025
- Determina n.1758 del 27.10.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture – Cap. U1203011301 la somma di € 84,82″Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” uffici C.e.SA n. 9 Reggio Calabria. 27/10/2025
- Determina n.1757 del 27.10.2025-Determina di liquidazione di €.1195,60 (millecentonovantacinque/60) IVA inclusa sul cap.n’U0310120201 “Acquisto macchine motrici ed operatrici, pezzi di ricambio”.CIG: B819DEB764. 27/10/2025
- Determina n.1756 del 27.10.2025-Determina di liquidazione fattura per euro = 1.400,00 Cap. U3.1012.0201 “Acquisto macchine motrici. op. e ricambi” Fornitura di: Bio trituratore Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina CIG: B835500EEC. 27/10/2025
- Determina n.1755 del 27.10.2025-Determina, a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50comma 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di Piante da frutto per euro 319,00 CIG: B8C292C60F.Impegno di spesa sul Cap. U3.1010.12701 “Acquisto Flora e Fauna” 27/10/2025
- Determina n.1754 del 27.10.2025-Determina di liquidazione fattura di €. 3.998,28= sul Cap. U100410501 “Riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda”; CIG N° B89A8D5937. 27/10/2025
- Determina n.1753 del 27.10.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di litri 1.700 di gasolio agricolo per le necessità del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 —CIG: B8CB396F1CImpegno di spesa — cap U0340410101RUP: Dr. Paolo La Greca. 27/10/2025
- Determina n.1752 del 27.10.2025-Determina di impegno e liquidazione di € 248,89 sul Cap. U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano. 27/10/2025
- Determina n.1751 del 24.10.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese perla manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B8851CB384. 24/10/2025
- Determina n.1750 del 24.10.2025-Determina impegno e liquidazione di € 2.312,00 Cap. U0100710501 (Imposte e Tasse)RUP. Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. 24/10/2025
- Determina n.1749 del 24.10.2025-Determina impegno e liquidazione di €2.310,00 Cap. U0100710501 (Imposte e Tasse)RUP. Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. 24/10/2025
- Determina n.1748 del 24.10.2025-Congedo Straordinario retribuito, ai sensi dell’Ex art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n.151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 733840. 24/10/2025
- Determina n.1747 del 24.10.2025-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 727950. 24/10/2025
- Determina n.1746 del 24.10.2025-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 745885. 24/10/2025
- Determina n.1745 del 24.10.2025-Determina di impegno e liquidazione ruolo irriguo anno 2024, sul cap. n.U0100710501 “Imposte, tasse e canoni”, esercizio finanziario 2025 importo € 2.380,00 (euroduemilatrecentoottanta/00=).-RUP Dott. Roberto Bonofiglio. 24/10/2025
- Determina n.1744 del 24.10.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di lubrificanti per il CSD di San Marco Arg. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg. “CIG: B8A7966888 Impegno di spesa. 24/10/2025
- Determina n.1743 del 24.10.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 1.317,60 WA inclusa, alla Ditta Vaccaro Giuseppe sul Cap. U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD”.CIG N° B821C7321F. R.U. P.: P.A. Martino Convertini. 24/10/2025
- Determina n.1742 del 24.10.2025-Determina impegno e liquidazione Ruolo idrico anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta, Capitolo U0100710501 (Imposte e Tasse) – RUP: Dr Domenico Adduci, Importo totale di €5.709,29 (euro cinquemilasettecentonove/29 24/10/2025
- Determina n.1741 del 24.10.2025-Determina impegno e liquidazione Ruolo idrico anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta, Capitolo U0100710501 (Imposte e Tasse) – RUP: Dr Domenico Adduci. Importo totale di € 73,40 (euro settantatre/40 24/10/2025
- Determina n.1740 del 24.10.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto pezzi e riparazione macchine agricole sul cap. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari)CIG : B8B17FA366_ Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria 24/10/2025
- Determina n.1739 del 24.10.2025-Determina liquidazione di €1.100,00.Cap. n. (U3101011401 Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: B88D222C4F RUP. Dr. Giuseppe Salandria. 24/10/2025
- Determina n.1738 del 24.10.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto trincia sul cap. U 0310120201 (acquisto macchine operatrici e pezzi di ricambio)CIG : B88954EFF0_ Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 24/10/2025
- Determina n.1737 del 24.10.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di litri 1.500 di gasolio ad uso agricolo per il CSD Val di Neto sede di Rocca di Neto, ai sensi dell’articolo 50,comma 1, lettera b) del D. lgs. n. 36/2023 – CIG: B8BE048F54.Impegno di spesa – cap. U3101011701 (Spese di funzionamento CSD Val di Neto).RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 24/10/2025
- Determina n.1736 del 24.10.2025-Determina liquidazione per € 3.035,55 Cap. U1203011201 “Spese condominiali” saldo Rate condominiali Anno 2025 – locali Corso G. Mazzini, n° 90 e n° 110 Uffici ARSAC Catanzaro 24/10/2025
- Determina n.1735 del 22.10.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società FOR OFFICE MEDIAS.R.L., ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me-PA, per servizi e fornitura di materiale informatico, indispensabili per la promozione e la valorizzazione dei prodotti enogastronomici calabresi, per eventi/fiere 2025 organizzate dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: B8AD1F6C09- CUP: J58H24000690001. 22/10/2025
- Determina n.1734 del 22.10.2025.-Determina a contrarre e affidamento diretto, all’Associazione Culturale Cosenza Eventi, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me PA, per servizi di promozione e divulgazione dei prodotti agroalimentari calabresi, per l’evento/fiera “De Gusto 2025”. CIG: B8621837AE – CUP: J58H24000690001. 22/10/2025
- Determina n.1733 del 22.10.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società CSO Italy (Centro Servizi Ortofrutticoli) Società Coop., ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me PA, per servizi di promozione e divulgazione dei prodotti agroalimentari calabresi, per la fiera/evento “Fruit Attraction 2025”, organizzata dalla Regione Calabria/ARSAC.CIG: B861E2F896 – CUP: J58H24000690001. 22/10/2025
- Determina n.1732 del 22.10.2025-Liquidazione fattura società “ASSOCIAZIONE SOMEWHERE” per partecipazione evento WINELAND. Codice CIG B577092695. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 22/10/2025
- Determina n.1731 del 22.10.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di D.P.I. dei dipendenti del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B8B05E4699. Impegno di spesa — cap. U5201010401. 22/10/2025
- Determina n.1730 del 22.10.2025-Impegno e liquidazione per l’importo di € 4.477,00 per il pagamento TARI-TEFA del Campeggio Lago Arvo di Lorica — Cap. U0100710501. 22/10/2025
- Determina n.1729 del 22.10.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario per l’edilizia per la manutenzione degli immobili degli impianti a fune di Camigliatello Silano,. CIG: B6BFFFB778. 22/10/2025
- Determina n.1728 del 22.10.2025-Liquidazione fattura società “MIND RESOURCE SRL SEMPLIFICATA” per servizi di copertura mediatica per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B7CB24698D. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 22/10/2025
- Determina n.1727 del 22.10.2025-Liquidazione fattura società “LINK TELECOMUNICAZIONI SRL” per servizio di fornitura Internet per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONECALABRIA. Codice CIG B7CCBA8BDE. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 22/10/2025
- Determina n.1726 del 22.10.2025-Liquidazione Pro Loco Luigi Lilio Ciro’ per l’organizzazione della manifestazione “CIRO’VAGANDO” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 779/2025 capitoloU3102022601. 22/10/2025
- Determina n.1725 del 22.10.2025-Liquidazione Comune di Cutro per l’organizzazione della manifestazione “Sagra del Pane e Degustazione dei Prodotti Tipici Locali” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp.n° 779/2025 capitolo U3102022601. 22/10/2025
- Determina n.1724 del 22.10.2025-Liquidazione fattura società “FILICE GIOVANNI SRL UNIPERSONALE” per fornitura bevande e liquori per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B7797E0696. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 22/10/2025
- Determina n.1723 del 22.10.2025-Liquidazione fattura della società “MAMMA JUMBO SHRIMP SRL” per copertura mediatica per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B787610174 Imp. n°458/2025 CUP J58H24000690001. 22/10/2025
- Determina n.1722 del 22.10.2025-Liquidazione fattura della società “MARIA CATERINA LOPEZ” per la fornitura di prodotti alimentari calabresi per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B86290F206 Imp. n° 779/2025 CUP J58H24000690001. 22/10/2025
- Determina n.1721 del 22.10.2025-Liquidazione fattura della società “ID GO SRL” per servizi tipografici per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIGB7F8137399 Imp. n° 779/2025 CUP J58H24000690001. 22/10/2025
- Determina n.1720 del 22.10.2025-Liquidazione fattura società “DANILA VALENTINA RENZI” per cena degustazione prodotti tipici calabresi per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B70248FEF3. Imp. n° 779/2025 capitoloU3102022601. 22/10/2025
- Determina n.1719 del 22.10.2025-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, periodo 6/25 (agosto/settembre 2025) – € 1.512,04 – Cap. U0100410301 -. 22/10/2025
- Determina n.1718 del 22.10.2025-Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture emesse dalla TIM il 09 Ottobre 2025per consumo utenze ARSAC. Periodo 6/25 — agosto/settembre 2025 – € 3.866,36 – Cap.U0100410301. 22/10/2025
- Determina n.1717 del 22.10.2025-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Ottobre 2025. 22/10/2025
- Determina n.1716 del 22.10.2025-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B1DD17BA90. 22/10/2025
- Determina n.1715 del 22.10.2025-Anticipazione spese per missioni fuori Regione “Fiera Enoturismo” dal 27 al 30 Ottobre2025 a Riva del Garda; 22/10/2025
- Determina n.1714 del 22.10.2025-Impegno e liquidazione fattura FASTWEB Spa n. PAE0032991 del 30settembre 2025 importo € 15.277,39, allegata alla presente. – CIG 97772065A1 —Cap. U0100510101. 22/10/2025
- Determina n.1713 del 22.10.2025-Determina impegno e liquidazione fattura di € 9.943,00 IVA compresa a saldo del servizio integrato di gestione finanziaria-contabile, Gestione Giuridica del Personale, manutenzione e assistenza on-site, sul cap. U0100510101 del corrente esercizio finanziario. CIG: Z063AE1B48. 22/10/2025
- Determina n.1712 del 22.10.2025-Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0100410503 per addebiti di canone finanziario (dal 01 al 30 Settembre 2025) relativo al contratto di noleggio dell’auto aziendale FIAT. CIG: Z9D3CFA5BF. 22/10/2025
- Determina n.1711 del 22.10.2025-Determina liquidazione fatture per il servizio di pulizia uffici ARSAC — nei Mesi di Agosto -Settembre 2025 — CIG: A00C5EB48D. 22/10/2025
- Determina n.1710 del 22.10.2025-Impegno e liquidazione della somma di euro 197,27 (centonovantasette/27), sul capitoloU1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente. 22/10/2025
- Determina n.1709 DEL 22.10.2025-Pagamento competenze Ottobre 2025 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 22/10/2025
- Determina n.1708 del 22.10.2025-Pagamento competenze Ottobre 2025-Arsac Comparto. 22/10/2025
- Determina n.1707 del 22.10.2025-Impegno e liquidazione competenze Direttore Generale — Ottobre 2025. 22/10/2025
- Determina n.1706 del 20.10.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. -acquisto gasolio agricolo sul cap. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari))CIG : B8ABF994A8_ Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 20/10/2025
- Determina n.1705 del 20.10.2025-Determina di liquidazione fattura di €. 3644,49 (eurotremilaseicentoquarantaquattro/49) IVA inclusa; sul Capitolo. U0310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici pezzi di ricambio” CIG: B6F56761333. 20/10/2025
- Determina n.1704 del 20.10.2025-Determina di liquidazione fattura di €. 1.920,00= sul Cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg.”; CIG N° B8816C1BOA. 20/10/2025
- Determina n.1703 del 20.10.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per lavori di pulitura URGENTE canali di scolo acqua e messa in opera di recinzione con pali in cemento e rete metallica presso il CSD Mirto ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. n. 36/2023 —CIG: B89CA3759A — Capitolo U0310120101 (Miglioramenti nei Centri Sperimentali) -RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa. 20/10/2025
- Determina n.1702 del 20.10.2025-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2025 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 530,00(=cinquecentotrenta,00) iva inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO C.I.G.:B89C907ABA. 20/10/2025
- Determina n.1701 del 20.10.2025-Determina di impegno e liquidazione fornitura materiale cassetta di pronto soccorso del CSD di Gioia Tauro ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. n. 36/2023 — CIG: B8280D58C6 —Capitolo U3101012001 (Spese funzionamento CSD Gioia Tauro) – RUP: Dott. Vincenzo CILONA. 20/10/2025
- Determina n.1700 del 20.10.2025-Determina a contrarre, adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 2 -Lotto 1” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG Master Accordo Quadro B5B5D35403. Impegno di spesa. CIG: B8A89EDA0B. 20/10/2025
- Determina n.1699 del 20.10.2025-Liquidazione fattura per la realizzazione di video informativi e dimostrativi per la divulgazione agricola sulle principali filiere agricole e sull’agroalimentare della Calabria — mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. n.36/2023, PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSR Calabria 2014/2022CIG: B81F37A253. CUP: J68H25000540006. 20/10/2025
- Determina n.1698 del 20.10.2025-Liquidazione fattura’ della società “C.S. CALABRIA SERVIZI-SOCIETA’COOPERATIVA A R.L.” per la fornitura mista (acquisto e noleggio), posa in opera e smontaggio di pedane e passerelle modulari in legno per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B79FC64D55 Imp. n° 779/2025 CUPJ58H24000690001. 20/10/2025
- Determina n.1697 del 17.10.2025-Determina a contrarre-affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs36/2023 e s.m.i., per la fornitura di materiale di consumo Laboratorio Fitosanitario ARSAC di Tarsia (CS), impegno n. 1584/2023, cap n. U0310111104.CIG: B8A0AFC8ACRUP Dott. Vincenzo Maione. 17/10/2025
- Determina n.1696 del 17.10.2025-Liquidazione Associazione Culturale Prima Pigna per l’organizzazione della manifestazione “Festa del Brigante” per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 17/10/2025
- Determina n.1695 del 17.10.2025-Liquidazione fattura società “A.B. CRONOVISION PRODUZIONI DIBALESTRIERI ANTONIETTA” per servizio di copertura mediatica per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B7D727A5FB.Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 17/10/2025
- Determina n.1694 del 17.10.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la riparazione di 2 fotocopiatori-scanner del CSD Montebeltrano Cap. n° U0100410202″MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE D’UFFICIO”.CIG: B8680BEDDC / Impegno di spesa. 17/10/2025
- Determina n.1693 del 17.10.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di un Trattore 135CV da destinare alle lavorazioni dei terreni ricadenti nell’azienda agricola del CSD “Molarotta (CS)”tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) id n. 8745395 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. CIG: B89D80D08F. 17/10/2025
- Determina n.1692 del 17.10.2025-Liquidazione Parchi Archeologici Crotone e Sibari per l’organizzazione della manifestazione “Aspettando il Vinitaly and the City” per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 17/10/2025
- Determina n.1690 del 17.10.2025-Liquidazione fattura società “IMBALFOX SRL” per fornitura calici di vino per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B7D83B4D38. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 17/10/2025
- Determina n.1689 del 17.10.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di prodotti alimentari tipici per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. n. 36/2023.CIG: B89D9B701B. Impegno di spesa — cap. U5201010401 17/10/2025
- Determina n.1688 del 17.10.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale edile vario per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. n. 36/2023.CIG: B89DE19DFE. Impegno di spesa — cap. U5201010403. 17/10/2025
- Determina n.1687 del 17.10.2025-Determina liquidazione fattura Ditta Oscar Altomare s.r.l. per la fornitura di bevande per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica. C.I.G. B805003B0F. 17/10/2025
- Determina n.1686 del 17.10.2025-Liquidazione fattura società “STATTI SRL” per fornitura vini per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B77DD2C619.Imp. n° 779/2025 capitolo,U3102022601. 17/10/2025
- Determina n.1685 del 17.10.2025-Liquidazione fattura società “D&G SELEZIONE SRL” per fornitura materiale pubblicitario con loghi istituzionali per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA, Codice CIG B742FD43D0. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 17/10/2025
- Determina n.1684 del 17.10.2025-Liquidazione fattura società “SESTITO VIAGGI SRL” per servizio noleggio minibus con conducente per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONECALABRIA. Codice op B73F325FE9. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 17/10/2025
- Determina n.1683 del 17.10.2025-Liquidazione fattura società “LIQUORIFICIO SILA SOCIETA’ AGRICOLASEMPLICE” per fornitura liquori per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B70E0A33F3. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 17/10/2025
- Determina n.1682 del 17.10.2025-Liquidazione fattura società “BRIEFING SRL” per servizi di pubblicità e comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONECALABRIA. Codice CIG B7CCB28240. imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 17/10/2025
- Determina n.1681 del 17.10.2025-Liquidazione Comune’ di Caccuri per l’organizzazione della manifestazione “Sagra del Fico D’India” per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 17/10/2025
- Determina n.1680 del 17.10.2025-Liquidazione Comune di Mesoraca per l’organizzazione della manifestazione “Fiera del S.S. ECCE HOMO” per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 17/10/2025
- Determina n.1679 del 17.10.2025-Liquidazione Associazione Pro Marano per l’organizzazione della manifestazione “Sagra dell’Anguria” per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 17/10/2025
- Determina n.1678 del 17.10.2025-Determina liquidazione fattura Ditta Mittica Umberto per la fornitura di gettoni per lavatrice ed asciugatrice del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B843ED8844. 17/10/2025
- Determina n.1677 del 16.10.2025-Determina a contrarre adesione alla Convenzione CONSIP “apparecchiature multifunzione in noleggio 3” per il noleggio di n. 3 fotocopiatori multifunzione a colori A3 – Kyocera. CIG convenzioneB1457D87B0. CIG derivato B8AB949F14. Impegno di spesa. 16/10/2025
- Determina n.1676 del 16.10.2025-Liquidazione fattura della società “VINO FORUM EVENTI SRL” per servizi e forniture varie per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B7CF5BB463 Imp. n° 779/2025 CUP J58H24000690001. 16/10/2025
- Determina n.1675 del 16.10.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di: Biotrituratore per euro 1.400,00 Impegno di spesa sul U3.1012.0201 “Acquisto macchine motrici. op. e ricambi” CIG: B835500EEC Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina. 16/10/2025
- Determina n.1674 del 16.10.2025-Liquidazione Comune di Petronà per l’organizzazione della manifestazione “Festa della Montagna” per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 16/10/2025
- Determina n.1673 del 16.10.2025-Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita di bovini dirazza “Podolica” da vita e da carne — CSD Val di Neto con abbattimento del 10% del prezzo base d’asta i ni z i al e.- Conferma RUP.- 16/10/2025
- Determina n.1672 del 16.10.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, con l’utilizzo diNet4Market (Piattaforma di Approvvigionamento Digitale in uso dell’ARSAC), concernente la fornitura di materiale apistico, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 36/2023 sul cap. n.U3101012401 – spese di funzionamento del CSD “Area dello Stretto” di RC.C.I.G.: B8910080DB RUP: Dott. Domenico Turiano. 16/10/2025
- Determina n.1671 del 16.10.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di svuotamento, pulizia e smaltimento dei reflui aspirati di due fosse biologiche ubicate dio le stazioni di valle e di monte della Cabinovia di Camigliatello in località Tasso, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31marzo 2023. CIG: B8A7F10319. Impegno di spesa. 16/10/2025
- Determina n.1670 del 16.10.2025- Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es .m.i. — per i lavori di manutenzione/riparazione dei trattori in dotazione al CSD di San Marco Arg. sul cap. U100410501 “Riparazione dei veicoli in dotazione all’ Azienda “CIG: B89A8D5937 Impegno di spesa. 16/10/2025
- Determina n.1669 del 16.10.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la verifica e riparazione impianti di filtrazioni di due pozzi ubicati presso il CSD di Mirto ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 — CIG: B89C3546BA — Capitolo U3101011501(Spese di funzionamento CSD di Mirto), – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa. 16/10/2025
- Determina n.1668 del 16.10.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Inspire Group s.r.1., ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me-PA, per servizi di promozione e divulgazione dei prodotti agroalimentari calabresi, per eventi/fiere organizzate dalla Regione Calabria/ARSAC 2025. CIG: B7F813FA31 – CUP: J58H24000690001. 16/10/2025
- Determina n.1667 del 16.10.2025-Determina impegno e liquidazione Canone acqua anno 2018 (Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta) Cartella di pagamento N° 034 2025 00298498 89000 emessa clan’ Agenzia delle Entrate di Cosenza) — per un importo totale comprensivo di spese di notifica di E 77,68 (euro settantasette/68)Capitolo U0100710501 (Imposte e Tasse). 16/10/2025
- Determina n.1666 del 16.10.2025-Determina di liquidazione fattura per euro 442,75Cap. U3.1010.12701Fornitura di: “Acquisto Flora e Fauna” Piantine Fragola Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina CIG: 1385CFBCB91. 16/10/2025
- Determina n.1665 del 16.10.2025-Determina liquidazione di euro 2.991,21.Cap. n. (U 0310120101 Miglioramenti fondiari nei centri sperimentali) CIG: B86F16EBFCRUP Dr. Giuseppe Salandria. 16/10/2025
- Determina n.1664 del 16.10.2025-Determina di impegno e liquidazione di € 201,97 sul Cap. U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano. 16/10/2025
- Determina n.1663 del 16.10.2025-Determina di liquidazione fatture per complessivi € 1639,77 IVA inclusa, per la fornitura di ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE FABBRICATO per il CSD di LAMEZL4 TERME sul Cap. UO3.1010.11901 “funzionamento CSD Lamezia”. – CIG: B83442AA34. 16/10/2025
- Determina n.1662 del 16.10.2025-Determina liquidazione di €4.437,16.Cap. n. (U 03101011401 spese funzionamento CSD Sibari) CIG: B823DA9A2FRUP Dr. Giuseppe Salandria. 16/10/2025
- Determina n.1661 del 16.10.2025-Determina liquidazione titoli 2025 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, CapitoloU0310120201 (acquisto macchine motrici operatrici e pezzi di ricambio) Importo di euro 3.562,00(Tremilacinquecentosessantadue) Iva inclusa, CIG: B840667494- RUP Dr. Antonio DI LEO. 16/10/2025
- Determina n.1660 del 16.10.2025-Determina di liquidazione fattura di euro 1.464,00(millequattrocentosessantaquattro/00) IVA inclusa; sul Cap. U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD) C1G: B8238A7207. 16/10/2025
- Determina n.1659 del 16.10.2025-Determina liquidazione fatture società “Startek srl” per fornitura di materiale vario di consumo da destinare all’igiene dei locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG:B58C438000. 16/10/2025
- Determina n.1658 del 16.10.2025-Determina liquidazione fatture per fornitura di prodotti alimentari surgelati destinati alla rivendita per i locali ricettivi della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG: B580B43E5A. 16/10/2025
- Determina n.1657 del 16.10.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per incarico di verifica periodica messa a terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (DPR n. 462 del 22.10.01)degli Impianti a fune di CamigliatelIo, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B) del D.Lgs. n. 36/2023. —CIG: B89C705292. 16/10/2025
- Determina n.1656 del 16.10.2025-Determina di liquidazione di euro 315,75 (trecentoquindici/75) IVA inclusa sul cap. n°.U3101012601″Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”.CIG: B866E11477 . 16/10/2025
- Determina n.1655 del 16.10.2025-Annullamento determina a contrarre n. 1625 del 07.10.2025 e relativo impegno n. 1157/2025per errata imputazione dell’IVA e conseguente revoca dell’ Ordine Diretto di Acquisto (ODA) Id. n.8732490 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. CIG: B87FD53EDO. 16/10/2025
- Determina n.1654 del 16.10.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i.— dei lavori per un impianto di videosorveglianza nel CSD di Acri sul Cap. U0310120101.Impegno di spesa. 16/10/2025
- Determina n.1653 del 15.10.2025-Liquidazione fattura società “PEK COMMUNICATIONS SRL” per servizio di comunicazione mediatica sulle emittenti radiofoniche Radio sound, Antenna bruzia e Prima radio per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria. Codice CIG B73FAFB753. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 15/10/2025
- Determina n.1652 del 15.10.2025-Liquidazione fattura società “ROSALBA BALDINO” per attività di comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIGB8283A6BC2. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 15/10/2025
- Determina n.1651 del 15.10.2025-Liquidazione fattura società STAMPA LIBERA SOCIETA’ COOPERATIVA” per attività di comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONECALABRIA. Codice oq B7CCEC0973. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 15/10/2025
- Determina n.1649 del 14.10.2025-Decisione di contrarre con affidamento diretto mediante piattaforma telematica Net4market Servizio di medico competente, accertamenti sanitari ed altri servizi di supporto finalizzati alla sorveglianza sanitaria ai sensi del d. lgs. 81/2008 per i dipendenti dell’ARSAC. CIG: B6CF1498FC. 14/10/2025
- Determina n.1650 del 14.10.2025-Pagamento contributi mese di Settembre 2025.(Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 14/10/2025
- Determina n.1648 del 13.10.2025-Liquidazione fatture “S.I.A.E” per diritti amministrativi per procedure e intrattenimento musicale per Fiere/Eventi Merano Wine Festival. Codice CIG B75F892E30.Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 13/10/2025
- Determina n.1647 del 13.10.2025-Liquidazione fattura della società “ESPERIA TV SRL” per la fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B69AE422E2 Imp. n° 779/2025 CUP J58H24000690001. 13/10/2025
- Determina n.1646 del 13.10.2025-Liquidazione fattura società “S.A.C. di Loprete Lucia” per servizio noleggio estintori per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B79585C074. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 13/10/2025
- Determina n.1645 del 13.10.2025-Liquidazione fattura società “PROMOTION AGENCY SRL” per realizzazione attività di comunicazione televisiva per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA; Codice CIG B7CCA09568. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 13/10/2025
- Determina n.1644 del 13.10.2025-Liquidazione fattura società “LS RENTAL SRLS” per noleggio furgone per trasporto prodotti tipici calabresi per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA; Codice CIG B846C53062. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 13/10/2025
- Determina n.1643 del 13.10.2025-Liquidazione fattura società “CARPE NATURAM SOCIETA’ CONSORTILEA.R.L.” per la fornitura di olio extra vergine di oliva per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B7D710D8C5. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 13/10/2025
- Determina n.1642 del 10.10.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto veccia da seme sul cap. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari)CIG : B88D222C4F_ Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 10/10/2025
- Determina n. 1641 del 10.10.2025-Determina per l’espletamento di apposita procedura di gara per la vendita in blocco sulla pianta di frutti pendenti (olive) prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di LOCRI (RC) – RUP dr. Roberto Oppedisano. 10/10/2025
- Determina n.1640 del 10.10.2025-Determina liquidazione titoli Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, CIG: B7 D5300C4D Capitolo U0310120101 (Miglioramenti nei Centri Sperimentali)Importo di € 2.637,03 Iva inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO. 10/10/2025
- Determina n.1639 del 10.10.2025-Determina di liquidazione fattura per € 732,00Cap. U3.1010.13101 “Servizi ausiliari vari diversi CSD” Fornitura di: Noleggio e assistenza triennale registratore cassa Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina CIG: B85D14D57D. 10/10/2025
- Determina n. 1638 del 10.10.2025-Determina di liquidazione fattura di € 462,31 (Quattrocentosessantadue/31) IVA compresa sul cap. n. U0340410103 (spesa per manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili) del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura di rete di recinzione e altro materiale occorrente per limitazioni, aree interdette al pubblico in quanto pericolose per la presenza di edifici pericolanti presso il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita C.I.G. Nr. Nr. B84AE4C1A0RUP Dr. Paolo La Greca. 10/10/2025
- Determina n.1637 del 10.10.2025-Determina liquidazione di €823,50.Cap. n. (U 03101013101 servizi ausiliari diversi CSD) CIG: B827F723D3RUP Dr. Giuseppe Salandria. 10/10/2025
- Determina n.1636 del 10.10.2025-Annullamento determina a contrarre n. 1553 del 25/09/2025 e relativo impegno n. 1119/2025-affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —dei lavori per un impianto di videosorveglianza nel CSD di Acri sul Cap. U0310120101 “Servizi ausiliari diversi CSD”. Impegno dispesa. 10/10/2025
- Determina n.1635 del 10.10.2025-Determina liquidazione per € 3.259,21 Cap. U12.030.11201 “Spese condominiali” saldo Rate condominiali Anno 2025 – Condominio Centro Mancuso Scale DIE – Uffici Catanzaro. 10/10/2025
- Determina n.1634 del 10.10.2025-Liquidazione fattura società “RITA BILOTTI” per fornitura alimenti per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIGB77DC937D6. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 10/10/2025
- Determina n.1633 del 10.10.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Mediacom A.C.N. srl —Advertising Communication Network, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023,tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi giornalistici copertura mediatica, per la promozione e la valorizzazione dei prodotti enogastronomici calabresi, per eventi/fiere 2025 organizzate dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: B7E18F14FE – CUP: J58H24000690001. 10/10/2025
- Determina n.1632 del 10.10.2025-Liquidazione fattura della società “GIGISHOW DI GRANDINETTI LUIGI” per la fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B69F8315EF Imp. n°458/2025 CUP158H24000690001. 10/10/2025
- Determina n.1631 del 10.10.2025-Liquidazione fattura società “EASYICE SRLS” per fornitura ghiaccio alimentare per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIGB7D50B4713. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 10/10/2025
- Determina n.1630 del 10.10.2025-Liquidazione fattura della società “Progitec srl” per servizio di raccolta e trasporto ad impianti autorizzati dei rifiuti solidi urbani – Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria-. Codice CIG B7867154B5 Imp. n° 779/2025 CUP J58H24000690001. 10/10/2025
- Determina n.1629 del 08.10.2025-Determina di liquidazione fattura, importo complessivo euro 149,92 per la fornitura del servizio n. 3 analisi genetiche mais OGM all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno Portici (NA), impegno n. 1584/2023, cap n.U0310111104.CIG: B6F8DF6804RUP. Dott. Vincenzo Maione. 08/10/2025
- Determina n.1628 del 08.10.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per i lavori di estrazione e successiva installazione dell’elettropompa del pozzo irriguo del CSD di Gioia Tauro ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: B88564FD77 Impegno di spesa — CapitoloU3101013101 (Servizi Ausiliari) – RUP: Dott. Vincenzo CILONA. 08/10/2025
- Determina n.1627 del 07.10.2025-Pagamento TFR in favore del Sig. 07/10/2025
- Determina n.1626 del 07.10.2025-Pagamento competenze Settembre 2025 – Operai Agricoli CSD-. 07/10/2025
- Determina n.1625 del 07.10.2025-Determina a contrarre per la fornitura di un Trattore 135 CV da destinare alle lavorazioni dei terreni ricadenti nell’azienda agricola del CSD “Molarotta (CS)” tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 8732490 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Impegno di spesa-CIG: B87FD53EDO. 07/10/2025
- Determina n.1624 del 07.10.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. — della fornitura di 2000 Lt. di gasolio agricolo per il CSD di San Marco Arg. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg.”; CIG: B8816C1BOA. 07/10/2025
- Determina n.1623 del 07.10.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. —acquisto pezzi ricambio attrezzature agricole sul cap. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari)CIG : B86FB5BF8_ Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 07/10/2025
- Determina n.1622 del 07.10.2025-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia dei locali Uffici ARSAC sede di Crotone via G. Donegani mese di SETTEMBRE 2025, importo euro 854,00 (euroottocentocinquantaquattro/60=) IVA compresa cap. U01203011501 “Servizi ausiliari”, esercizio finanziario 2025 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 —CIG: B59DE8CC07.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 07/10/2025
- Determina n.1621 del 07.10.2025-Determina impegno e liquidazione di euro 74,00.Cap. n. U01203011301 Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento) RUP Dr. Giuseppe Salandria. 07/10/2025
- Determina n.1620 del 07.10.2025-Determina liquidazione di €1.794,62.Cap. n. (U 03101011401 spese funzionamento CSD Sibari) CIG: B827E1FC10RUP Dr. Giuseppe Salandria. 07/10/2025
- Determina n.1619 del 06.10.2025-Liquidazione fattura della società “FULL PROMOTION DI ME0 ALESSANDRA” per la fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B68F50ED40 Imp. n° 779/2025 CUP158H24000690001. 06/10/2025
- Determina n.1618 del 06.10.2025-Liquidazione fattura della società “RTV COMUNICATION DI MAURIZIO ROVITO” per servizi di campagna pubblicitaria per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B81EB4F4C6 Imp. n° 779/2025 CUP1581124000690001. 06/10/2025
- Determina n.1617 del 06.10.2025-Liquidazione fattura della società “BUSINESS & CONSULTING SRL” per servizi di organizzazione CPA per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B7CD387AB3 Imp. n° 779/2025 CUP J58H24000690001. 06/10/2025
- Determina n.1616 del 06.10.2025-Liquidazione fattura della società “LA LINEA DESIGN DI MARIO DE MARCO” per servizi di progettazione stampa e grafica, acquisto totem per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B7F8142CAA Imp. n° 779/2025 CUP358H24000690001. 06/10/2025
- Determina n.1615 del 06.10.2025-Liquidazione fattura società “GUCCIONE VIAGGI SRL” per il servizio di logistica del personale Arsac per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONECALABRIA. Codice CIG B828955C76. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 06/10/2025
- Determina n.1614 del 06.10.2025-Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mesi di MAGGIO e GIUGNO 2025 — CIG: AO0C5EB48D. 06/10/2025
- Determina n.1613 del 06.10.2025-Liquidazione seconda fattura in acconto per la realizzazione e fornitura di prodotti video/editoriali informativi e dimostrativi per la divulgazione agricola —Progetto Regione Calabria -‘ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSR Calabria 2014/2022CIG: B726CAF7F8. CUP: J68H25000540006. 06/10/2025
- Determina n.1612 del 03.10.2025-Approvazione progetto “Efficientamento, razionalizzazione e completamento di produzione programmata neve a servizio della cabinovia di Camigliatello Siano nel comune di Spezzano della Sila” – Lotto 2″Forniture a servizio dell’impianto di innevamento” per Euro 879.408,00 – CUP E75J25000000001;Finanziato FSC 21/27. 03/10/2025
- Determina n.1611 del 03.10.2025-Accertamento ed impegno somme per l’organizzazione dell’incontro annuale a Bruxelles e l’evento promozionale per il Programma di sviluppo rurale della Regione Calabria relativo al periodo di programmazione 2014-2022 e PSP 2023/2027. DDG N° 427 del45/01/2025. CUP J88H25000000006. 03/10/2025
- Determina n.1610 del 03.10.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Comalca SCRL(Consorzio Mercato Agricolo Alimentare Calabria), ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs.36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi di promozione e divulgazione dei prodotti agroalimentari calabresi, per la partecipazione all’evento/fiera “Expo Fata”. CIG: B85585D97C -CUP: J58H24000690001. 03/10/2025
- Determina n.1609 del 03.10.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, al Caseificio Iuliano di Lopez Maria Caterina, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la fornitura di prodotti alimentari calabresi, per la promozione e la valorizzazione dei prodotti enogastronomici calabresi, per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC2025 CIG: B86290F206 – CUP: J58H24000690001 03/10/2025
- Determina n.1608 del 03.10.2025-Liquidazione fattura della società “ASSOCIAZIONE CULTURALE GIO.CUS2000” per servizi di steward, hostess e logistica per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B7F813B6E5 Imp. n° 779/2025 CUP.J58H24000690001. 03/10/2025
- Determina n.1607 del 03.10.2025-Determina di liquidazione fattura di €.1.234,65 (milleduecentotrentaquattro/65) IVA inclusa sulcap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”.CIG: B820616DB0.R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. 03/10/2025
- Determina n.1606 del 03.10.2025-Liquidazione fattura società “FABRIZIO CARRERA” per servizi di copertura mediatica per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B7CCDEEC26. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 03/10/2025
- Determina n.1605 del 03.10.2025-Determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto3 – Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG Master Accordo Quadro B5B5D35403. Impegno di spesa. 03/10/2025
- Determina n.1604 del 02.10.2025-Determina liquidazione, sul capitolo U0100212601, della fattura del mese di Settembre 2025 relativa al servizio di manutenzione controllo presidi antincendio CIG B4BF7FABFF — 02/10/2025
- Determina n.1603 del 02.10.2025- Impegno liquidazione fattura n. 43 dello 01 ottobre 2025 – Cap.U01203012101 importo € 1.166,66 (attività settembre 2025). Dott. Maurizio Amantea. 02/10/2025
- Determina n.1602 del 02.10.2025-Liquidazione fattura società “JONICA ANTINCENDIO SRLS” per servizio noleggio estintori per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONECALABRIA. Codice CIG B7CB3699B1. Imp. n°779/2025 capitolo U3102022601. 02/10/2025
- Determina n.1601 del 02.10.2025-Liquidazione fattura della società “CORAL SECURITAS SERVIZI INTEGRATISRL” per servizi di guardiania armata e non armata per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B79FDFBD33 Imp. n° 779/2025 CUP458H24000690001. 02/10/2025
- Determina n.1600 del 02.10.2025-Liquidazione fattura della società “MONTESANTO S.A.S DI LEONARDO LENINMONTESANTO &.” Per servizi di destagionalizzazione ed internalizzazione della comunicazione come destinazione turistico esperienziale per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B7F81351F3 Imp. n° 779/2025 CUPJ58H24000690001. 02/10/2025
- Determina n.1599 del 02.10.2025-Liquidazione fattura’ della società “ASSOCIAZIONE RICREATIVA DIVINOEXPERIENCE” per servizi e fornitura di materiale per la promozione e la valorizzazione dei prodotti enogastronomici calabresi per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della’ Regione Calabria. Codice CIG B82A6BE19A Imp. n°779/2025 CUP J58H24000690001. 02/10/2025
- Determina n.1598 del 02.10.2025-Determina di liquidazione fattura, importo complessivo euro 1.171,20 per la fornitura di n. 2 Kit diagnosi Organismi Nocivi da Quarantena di vegetali, RTLAMP, Laboratorio Fitosanitario Locri (RC) SFR, impegno n. 1584/2023, cap. n.U0310111104CIG: B74A582094RUP. Dott. Vincenzo Maione. 02/10/2025
- Determina n.1597 del 02.10.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. -materiale per irrigazione sul cap. U 0310120101 (Miglioramenti fondiari nei centri sperimentali)CIG : B86F16EBFC_ Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 02/10/2025
- Determina n.1596 del 02.10.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture – Cap. U1203011301 la somma di € 93,20″Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” uffici C.e.SA n. 9 Reggio Calabria. 02/10/2025
- Determina n.1595 del 01.10.2025-Determina liquidazione fatture per il servizio di erogazione corso di formazione di 20 ore, in modalità webinar, accreditato SNA. CIG: B81D4DBD5D. 01/10/2025
- Determina n.1594 del 01.10.2025-Determina di liquidazione fattura di euro 1.544,91 (Millecinquecentoquarantaquattro/91) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 (acquisto beni di materiale e di consumo) del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura di materiale di pulizia varia per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita C.I.G. N Nr. B82B3C3015RUP Dr. Paolo La Greca. 01/10/2025
- Determina n.1593 del 01.10.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50comma I lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di: Piantine Fragola per euro 442,75 CIG: B85CFBCB91Impegno di spesa sul Cap. U3.1010.12701 “Acquisto Flora e Fauna” Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina. 01/10/2025
- Determina n.1592 del 01.10.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50comma 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di: Noleggio e assistenza triennale registratore cassa per € 732,00 Impegno di spesa sul Cap . U3.1010.13101 “Servizi ausiliari vari diversi CSD”CIG: B85D14D57D Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina. 01/10/2025
- Determina n.1591 del 01.10.2025-Determina di impegno e liquidazione di € 111.94 sul Cap. U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). — R.U.P. dott. Domenico Turiano. 01/10/2025
- Determina n.1590 del 01.10.2025-Accertamento impegno e liquidazione per l’importo di euro 5.748,00 cap. E0630011401 e U0800311401 tassa di soggiorno trimestre Luglio —Agosto — Settembre Comune di San Giovanni in Fiore. 01/10/2025
- Determina n.1589 del 01.10.2025-Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa, ai sensi dell’art. 50 comma 1lett. b) del D.I.gs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di materiale di consumo Laboratorio Fitosanitario ARSAC di Tarsia (CS) cap. n. U0310111101.CIG: B7E71A9B85RUP Dott. Vincenzo Maione. 01/10/2025
- Determina n.1588 del 30.09.2025-Liquidazione fattura per la realizzazione di n. 8 giornate informative/dimostrative sulla filiera fico fresco in Calabria, mediante trattativa diretta sulla piattaforma acquisti dell’ARSAC (Net4Market;) —RDO. n. 10612, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023,— PROGETTO Regione Calabria -ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSR Calabria 2014/2022CIG: B7A17A2877. CUP: J68H25000540006. 30/09/2025
- Determina n.1587 del 30.09.2025-Liquidazione fattura della società “FINANCE SOLUTIONS S.R.L.” per servizi di supporto al RUP per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B7A2E8B 06D Imp. n° 779/2025 CUP J58H24000690001. 30/09/2025
- Determina n.1586 del 30.09.2025-Liquidazione fattura società “RACHELE GRANDINETTI” per attività di comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONECALABRIA. Codice CIG B771D88083. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 30/09/2025
- Determina n.1585 del 30.09.2025-Liquidazione fatture del servizio di monitoraggio infestanti roditori ed insetti striscianti da effettuarsi presso gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano, CIG. B3717FED2B. 30/09/2025
- Determina n.1584 del 30.09.2025- Determina di liquidazione fattura di euro 854,00 (Ottocentocinquantaquattro/00) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 (acquisto beni di materiale e di consumo) del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura di nr. 2 pneumatici posteriori compreso di smontaggio e montaggio a domicilio per il trattore Ford 4100 targato’ KR 000807, in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. Nr. Nr. B82B02C9B0RUP Dr. Paolo La Greca. 30/09/2025
- Determina n.1583 del 30.09.2025-Determina impegno e liquidazione di Euro 2.410,00 Cap. U0100710501 (Imposte e Tasse)RUP Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. 30/09/2025
- Determina n.1582 del 30.09.2025-Approvazione atti di gara per la vendita dell’olio di oliva prodotto presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona. 30/09/2025
- Determina n.1581 del 30.09.2025-Determina di liquidazione fattura, importo complessivo euro 541,68 per la fornitura di Extraction bags Universal, Laboratori Fitopatologici Tarsia (CS) e Locri (RC),impegno n. 897/2025, cap n. U0310111101CIG: B7C134B7ADRUP. Dott. Vincenzo Maione. 30/09/2025
- Determina n.1580 del 30.09.2025-Determina liquidazione fattura per fornitura parti di ricambio macchine agricole importo €1.064,01 (euro millesessantaquattro/01=) IVA compresa, cap. n. U3101011701 (Spese di funzionamento CSD Val di Neto) esercizio finanziario 2025 —CIG: B8497A829D RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 30/09/2025
- Determina n.1579 del 30.09.2025-determina liquidazione di €450,00.Cap. n. (U 03101011401 spese funzionamento CSD Sibari) CIG: B827C2C04ARUP Dr. Giuseppe Salandria. 30/09/2025
- Determina n. 1578 del 30.09.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI SORICAL”per la somma complessiva di C 3.389,78 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 30/09/2025
- Determina n.1577 del 30.09.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIAE RIPARAZIONE” per la somma complessiva di C 1.489,62 IVA inclusa – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 30/09/2025
- Determina n.1576 del 29.09.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -perla somma complessiva Euro 5.628,59 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 29/09/2025
- Determina n.1575 del 29.09.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALIDI CONSUMO” -per la somma complessiva di Euro 1.650,43 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 29/09/2025
- Determina n.1574 del 29.09.2025-Liquidazione fattura società “FULLMIDIA SRL” per servizi pubblicitari per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIGB7CBC7OCC9. Imp. n°779/2025 capitolo U3102022601. 29/09/2025
- Determina n.1573 del 29.09.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Universal Marketing S.r.l., ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me-PA, per servizi di promozione e divulgazione dei prodotti agroalimentari calabresi, per la fiera/evento “Anuga 2025”, organizzata dalla Regione Calabria/ARSAC 2025. CIG: B85547E7B0 – CUP:J58H24000690001 29/09/2025
- Determina n.1572 del 29.09.2025-Annullamento determina a contrarre e affidamento diretto n. 1360 del 27 agosto 2025,per errata dicitura organizzazione fiera/evento 2025 organizzato dalla Regione Calabria e ARSAC. 29/09/2025
- Determina n.1571 del 29.09.2025-Liquidazione fattura della società “FIERAMENTE SRL” per la logistica dei prodotti enogastronomici calabresi utilizzati per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B6F57B741B Imp. n°458/2025 CUP J58H24000690001. 29/09/2025
- Determina n.1570 del 29.09.2025-Liquidazione fattura, società “Grafiche Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto dellaB816A819C3. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601.Gnisci” per servizio fotografico -REGIONE CALABRIA- Codice CIG.B816A819C3. 29/09/2025
- Determina n.1569 del 29.09.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es. m.i. — per la fornitura di materiale edile e di ferramenta per le esigenze del CSD Montebeltrano cap. n°.U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”.CIG: B866E11477. 29/09/2025
- Determina n.1568 del 26.09.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, al Circolo Acli Città del vento-laboratorio sociale aps, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi di promozione e divulgazione dei prodotti agroalimentari calabresi, per eventi/fiere organizzate dalla Regione Calabria/ARSAC 2025. CIG: B7F813E95E – CUP:J58H24000690001. 26/09/2025
- Determina n.1567 del 26.09.2025-Proroga Congedo Straordinario Biennale retribuito, ai sensi dell’art. 42, commi 5 e ss. del D. L.gs. n. 151/2001 e ss.mm. ii.. Dipendente Matricola n° 747950. 26/09/2025
- Determina n.1566 del 26.09.2025-Determina liquidazione premi assicurativi a mezzo Brokers società AON S.p.A. Periodo dalle ore24.00 del 30.06.2025 alle ore 24.00 del 30.06.2026. CIG 92063822C4; CIG 920640990A. 26/09/2025
- Determina n.1565 del 26.09.2025-Determina liquidazione relativa all’affidamento delle prestazioni di supporto tecnico e amministrativo ai Settori dell’ARSAC. 26/09/2025
- Determina n.1564 del 26.09.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —della fornitura di olio lubrificante per trattori in uso presso il CSD di Molarotta sul cap.U03101011201 (spese per il funzionamento del CSD di Molarotta) CIG:138013D47D9 impegno dispesa. 26/09/2025
- Determina n.1563 del 26.09.2025-Determina liquidazione di €1.952,00.Cap. n. (U 03101011401 spese funzionamento CSD Sibari) CIG: B823A5B00E.RUP Dr. Giuseppe Salandria. 26/09/2025
- Determina n.1562 del 26.09.2025-Determina impegno e liquidazione di Euro 706,00. Cap. n. U0100710501 Imposte e Tasse)RUP Dr. Giuseppe Salandria. 26/09/2025
- Determina n.1561 del 26.09.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura direte di recinzione e altro materiale occorrente per limitazioni aree interdette al pubblico in quanto pericolose per la presenza di edifici pericolanti presso il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 —CIG: B84AE4C1A0 Impegno di spesa — cap. U0340410103 RUP: Dr. Paolo La Greca. 26/09/2025
- Determina n.1560 del 26.09.2025-determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di Prodotti Fitosanitari e concimi ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n.36/2023CIG: B85B5BOCF5 — Capitolo U3101011502 (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari)CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. – Impegno di Spesa. 26/09/2025
- Determina n.1559 del 25.09.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di Hardware per le esigenze del CSD Montebeltrano cap. n°110100420103″ACQUISTO HARDWARE”.CIG: B8608BF7BF / Impegno di spesa. 25/09/2025
- Determina n.1558 del 25.09.2025-Impegno e liquidazione: Quote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale, cosiddetti contributi “FIMI/CAC”, I° TRIM. anno 2025. 25/09/2025
- Determina n.1557 del 25.09.2025-Liquidazione fattura della società “GEO MULTIMEDIA SRL” per la fornitura dei servizi giornalistici per la copertura mediatica per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione , Calabria. Codice CIG B69003D7E1 Imp. n° 779/2025 CUPJ58H24000690001. 25/09/2025
- Determina n.1556 del 25.09.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pneumatici estivi ed invernali per il fiat doblò targato 01072H in dotazione agli impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Igs. n. 36/2023, CIG: B8560FOCDA. Impegno di spesa. 25/09/2025
- Determina n.1555 del 25.09.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto cassette portavalore sul cap. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari)CIG : B827C2C04A_ Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 25/09/2025
- Determina n.1554 del 25.09.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — tramite trattativa diretta MePA, per acquisto sedie ufficio e poltroncine sala formazione del CSD di Acri sul Cap. U0100420101 “acquisto mobili ed arredo di ufficio” CIG: B84E4B9B7D. Impegno di spesa. 25/09/2025
- Determina n.1553 del 25.09.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — dei lavori per un impianto di videosorveglianza nel CSD di Acri sul Cap. U03101013101″Servizi ausiliari diversi CSD”. Impegno di spesa. 25/09/2025
- Determina n.1552 del 25.09.2025-Decisione a Contrarre mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) RDO n. 5638027, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, per la realizzazione di video tutorial informativi /dimostrative sull’enoturismo e oleoturismo in Calabria -PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSR Calabria 2014/2022 CIG:B856239C5A. CUP: J68I-125000540006. 25/09/2025
- Determina n.1551 del 25.09.2025-Liquidazione fattura società “BRUNI MARIO” per fornitura vini per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B846826E33.Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 25/09/2025
- Determina n.1550 del 25.09.2025-Liquidazione fattura della società “VERRE SRL” per servizi di noleggio attrezzature e mezzi per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B7F81362C6 Imp. n° 779/2025 CUP J58H24000690001. 25/09/2025
- Determina n.1549 del 25.09.2025-Liquidazione fattura della società “DUE ELLE SRL” per fornitura di stand modulari per le aree espositive degli Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B79EB5E103 Imp. n° 779/2025 CUP J58H24000690001. 25/09/2025
- Determina n.1548 del 25.09.2025-Liquidazione fattura della società “PRATESI HOTEL DIVISION SRL SOCIETA’UNIPERSONALE” per acquisto bicchieri, porta calici e bowl per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B73A7954C0 Imp. n° 458/2025 CUP158H24000690001. 25/09/2025
- Determina n.1547 del 25.09.2025-Determina liquidazione fatture per fornitura di prodotti alimentari surgelati destinati alla rivendita per il bar valle della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG:B76B8FB65C. 25/09/2025
- Determina n.1546 del 25.09.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di un freno completo di cilindro e coperchio per riduttore Lhoman. CIG: B743CD70A5. 25/09/2025
- Determina n.1545 del 25.09.2025-Determina di liquidazione fattura di €. 29.700,00= sul Cap. U0310120101 “Miglioramenti nei centri sperimentali”; CIG N° B49D687D8C. 25/09/2025
- Determina n.1544 del 24.09.2025-Liquidazione fattura del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di materiali metallici e pneumatici fuori uso area ubicata in località Cavaliere Lorica. Impegno di spesa. CIG.B7C6CD5B81. 24/09/2025
- Determina n.1543 del 24.09.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —noleggio bagni chimici sul cap. U 03101013101 (Servizi Ausiliari diversi CSD Sibari) CIG : B827F723D3_ Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 24/09/2025
- Determina n.1542 del 24.09.2025-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Settembre 2025. 24/09/2025
- Determina n.1541 del 24.09.2025-Pagamento competenze Settembre 2025 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 24/09/2025
- Determina n.1540 del 24.09.2025-Pagamento competenze Settembre 2025-Arsac Comparto 24/09/2025
- Determina n.1539 del 24.09.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, all’associazione GIO. CU.S. 2000, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi di steward, hostess e logistica, per eventi/fiere organizzate dalla Regione Calabria/ARSAC 2025.CIG: B7F813B6E5 – CUP: J58H24000690001. 24/09/2025
- Determina n.1538 del 24.09.2025-Liquidazione ricevuta per prestazione occasionale “STUDIO 3 di TOSTIFRANCESCO MARIA” per servizio fotografico per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 24/09/2025
- Determina n.1537 del 24.09.2025-Liquidazione fattura della società “CANALE 14 SRL” per servizi giornalistici e copertura mediatica per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B7C06927EA Imp. n° 458/2025 CUP J58H24000690001. 24/09/2025
- Determina n.1536 del 24.09.2025-Liquidazione fattura della società “PAOLO MARCO TALARICO” per la fornitura di servizi giornalistici e copertura mediatica per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B70EBB6776 Imp. n°458/2025 CUP J58H24000690001. 24/09/2025
- Determina n.1535 del 23.09.2025-Determina di liquidazione fattura di €. 5.495,49= sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD”; CIG N° B75A29587E. 23/09/2025
- Determina n.1534 del 23.09.2025-Determina di impegno e liquidazione quota associativa ARA anno 2025, sul cap. n.’U0100710501″Imposte, tasse e canoni”, esercizio finanziario 2025 importo € 114,35 (eurocentoquattordici/35=). 23/09/2025
- Determina n.1533 del 23.09.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura di € 732,00 IVA inclusa, ditta Sposato Egilio sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” -CIG: B8206551B1 R.U. P.: P.A. Martino Convertini. 23/09/2025
- Determina n.1532 del 23.09.2025-Determina impegno e liquidazione di euro 366,00.Cap. n. U03101013101 (Servizi Ausiliari diversi CSD) CIG: CIG: B8239EB3A0RUP Dr. Giuseppe Salandria. 23/09/2025
- Determina n.1531 del 23.09.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto previa richiesta di preventivo per acquisto parti di ricambio macchine agricole necessario al CSD Val di Neto, cap. n. U3101011701 (Spese di funzionamento CSD Val di Neto) esercizio finanziario 2025, importo € 1.064,01 (euromillezerosessantaquattroo/01=) IVA compresa ai sensi dall’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023.CIG. B8497A829D – Impegno di spesa.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 23/09/2025
- Determina n.1530 del 23.09.2025-Liquidazione Comune di Caloveto per l’organizzazione della manifestazione “SAPORI DI CASA NOSTRA” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 779/2025capitolo U3102022601. 23/09/2025
- Determina n.1529 del 23.09.2025-Liquidazione Associazione Unpli Pro Loco Calabria APS per l’organizzazione della manifestazione “PERCORSI IDENTITARI DE.00.” per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 779/2025capitolo U3102022601. 23/09/2025
- Determina n.1528 del 23.09.2025-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b)del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI manutenzioni fabbricato peri il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U09.1010.11901. spese funzionamento CSD LAMEZIA. CIG. 1383442AA34. 23/09/2025
- Determina n.1527 del 23.09.2025-Impegno e Pagamento, sul Cap. U0100410301, delle fatture allegate alla presente n. PAE0026826 del 31 agosto 2025 importo E 104,48 CIG ZB631518F3;n. PAE0026818 del 31 agosto 2025 importo €35,18 CIG 6385754AE5;n. PAE0026824 del 31 agosto 2025 importo €22.293,08 CIG 7556738179;n. PAE0026825 del 31 agosto 2025 importo €21.295,14 CIG 8288922AD0;relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC e canone PEC emesse da FASTWEB Spa il 31/08/2025, per un importo totale di € 43.727,88. 23/09/2025
- Determina n.1526 del 23.09.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di gettoni per lavatrice ed asciugatrice del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n.36/2023.CIG: B843ED8844. Impegno di spesa — cap. U5201010404. 23/09/2025
- Determina n.1525 del 23.09.2025-DETERMINA A CONTRARRE – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b)del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: MIETITURA GRANO E PRESSATURAPAGLIA IN BALLETTE per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”. – CIG: B84FB26D1C – Impegno di spesa. 23/09/2025
- Determina n.1524 del 23.09.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. -riparazione gomme trattrici e rimorchi sul cap. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari)CIG : B827E1FC10_ Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 23/09/2025
- Determina n.1523 del 23.09.2025-Liquidazione fattura della società “PIROETTA SRL” per la realizzazione di contenuti audio video per la promozione e la valorizzazione dei prodotti enogastronomici calabresi per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B7A3C6E619 Imp. ‘n° 458/2025 CUP J58H24000690001. 23/09/2025
- Determina n.1522 del 23.09.2025-Liquidazione Associazione Culturale e Ricreativa “La Terrazza Sulla Piana” per l’organizzazione della manifestazione “9a Sagra degli Arrosticini di Agnello e dei Prodotti Tipici Locali” per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti Agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 23/09/2025
- Determina n.1521 del 23.09.2025-Liquidazione fattura d’ella società “Resta in Quota società a responsabilità limitata” per Servizi di Comunicazione per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B7C20E61F2 Imp. n° 458/2025 CUP J58H24000690001. 23/09/2025
- Determina n.1520 del 23.09.2025-Liquidazione fattura società “LUDO S.R.L.S.” per preparazione cocktails a base di olio di oliva extra vergine calabrese per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B7CCA958EF. Imp. n°779/2025 capitolo U3102022601. 23/09/2025
- Determina n.1519 del 23.09.2025-Liquidazione fattura scicietà “JACOPO COSSATER” per servizi di comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIGB6DBA3EEBC. Imp. n° 79/2025 capitolo U3102022601. 23/09/2025
- Determina n.1518 del 23.09.2025-Liquidazione fattura ‘società “GIUSEPPE CASTRIOTA” per fornitura caffè Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIGB808B1BF13. Imp. n° 779p025 capitolo U3102022601. 23/09/2025
- Determina n.1517 del 23.09.2025-Liquidazione ricevuta “ZUMPANO MARIO” per prestazione occasionale per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Imp. n°779/2025 capitolo U3102022601. 23/09/2025
- Determina n.1516 del 23.09.2025-Liquidazione fattura della società “DRB SRL” per fornitura di servizi giornalistiche copertura mediatica per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B70F93AEBC Imp. n° 779/2025 CUP J58H24000690001. 23/09/2025
- Determina n.1515 del 23.09.2025-Liquidazione fattura società “F.LLI MOTOLESE E FIGLI SNC” per materiale da consumo e attrezzatura da cucina per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B7CCFDA22C. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 23/09/2025
- Determina n.1514 del 23.09.2025-Liquidazione ricevuta “MARCO SCIARRINI” per prestazione occasionale per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Imp. n°779/2025 capitolo U3102022601. 23/09/2025
- Determina n.1513 del 23.09.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Cooperativa Catasta Pollino —Impresa Sociale, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me-PA, per servizi di supporto e coordinamento eventi wine e fornitura di materiale e grafiche promozionali, per la promozione e la valorizzazione dei prodotti enogastronomici calabresi, per eventi/fiere 2025 organizzate dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: B7F8140B04. 23/09/2025
- Determina n.1512 del 23.09.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) de Dlgs 36/2023, per la fornitura di divise sportive invernali mediante lo strumento Me-PA confronto di preventivi sul MEPA. CIG B82C687C74. 23/09/2025
- Determina n.1511 del 22.09.2025-Decisione a contrarre mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA) ADO n. 5634185, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, per la realizzazione di giornate informative/ dimostrative e webinar sulla filiera vitivinicola in Calabria —PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSR Calabria 2014/2022 CIG:B8538274AD. CUP: J68H25000540006. 22/09/2025
- Determina n.1510 del 22.09.2025-Impegno e liquidazione TARI-TEFA anno 2024 Comune di Palmi RC, di €666,88, avviso Agenzia delle Entrate n°034 2025 00261453 58 000 del 01/09/2025 -Cap. U0100710501. 22/09/2025
- Determina n.1509 del 22.09.2025-Impegno e liquidazione fattura n. 2/18 del 10/09/2025 alla ditta Azienda Grafica Commerciale “Franco Colarco” P.IVA 00232730804 – C 1.293,45 oltre IVA. Cap. U3101023001. CIG: B7DFE5E6FA. 22/09/2025
- Determina n.1508 del 22.09.2025-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 22/09/2025
- Determina n.1507 del 22.09.2025-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 22/09/2025
- Determina n.1506 del 22.09.2025-Congedo Straordinario retribuito, ai sensi dell’Ex art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n.151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 22/09/2025
- Determina n.1505 del 22.09.2025-Determina liquidazione fatture sul Cap. U0100410203 emesse dalla società Kyocera relative al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in noleggio 3” Lotto 2 della durata di mesi 12. CIG derivato n. B658531734. 22/09/2025
- Determina n.1504 del 22.09.2025-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B7CDF882A1. 22/09/2025
- Determina n.1503 del 22.09.2025-Pagamento IIA e IIIA Raia Condominio anno 2025 via degli Arconti 2/4 RC, Capitolo U1203011201. 22/09/2025
- Determina n.1502 del 22.09.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario per l’edilizia per la manutenzione degli immobili degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B6BFFFB778. 22/09/2025
- Determina n.1501 del 22.09.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di n. 4 pneumatici per il fiat Ducato in dotazione agli impianti a Fune di Camigliatello Silano, CIG: B719BF58D6. 22/09/2025
- Determina n.1500 del 22.09.2025-Liquidazione fattura società “S.C. EVENT & BANQUETING PLANNER DI SOFIACRISTIANO” per fornitura vini per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B771C957F9. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 22/09/2025
- Determina n.1499 del 22.09.2025-Liquidazione fattura società “BM & ASSOCIATI SRLS” per servizio di comunicazione mediatica per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONECALABRIA. Codice CIG B757344C86.1mp. n°779/2025 capitolo U3102022601. 22/09/2025
- Determina n.1498 del 22.09.2025-Liquidazione fattura società “KONTATTO PRODUCTION ASSOCIAZIONESOCIO CULTURALE” per contenuti audio/video per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B7D52A0D14. Imp. n° 779/2025 capitoloU3102022601. 22/09/2025
- Determina n.1497 del 22.09.2025-Liquidazione fattura ‘società “VICTORIA SRL” per logistica personale Arsac perFiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIGB8284A2BB7. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 22/09/2025
- Determina n.1496 del 22.09.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il corso di formazione all’utilizzo di motosega e tagliaerba per i dipendenti dei locali ricettivi e Impianti a Fune di Camigliatello, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D.Igs. n. 36/2023, CIG: B8496E300C. Impegno di spesa. 22/09/2025
- Determina n.1495 del 22.09.2025-Liquidazione Comune di Acquaformosa per l’organizzazione della manifestazione “Sagra della Castagna e del Mangiare Antico” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 779/2025capitolo U3102022601. 22/09/2025
- Determina n.1494 del 19.09.2025-Pagamento contributi mese di Agosto 2025.(Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 19/09/2025
- Determina n.1493 del 19.09.2025-impegno liquidazione fattura n. 40 dello 01 settembre 2025 – Cap.U01203012101 importo € 1.166,66 (attività agosto 2025). Dott. Maurizio Amantea. 19/09/2025
- Determina n.1492 del 19.09.2025-Pagamento TFR in favore del Sig. 19/09/2025
- Determina n.1491 del 18.09.2025-Anticipazione spese per missioni fuori Regione “Fiera dei sapori d’Italia” dal 18 al 28 Settembre 2025 a Frascati Roma; 18/09/2025
- Determina n.1490 del 18.09.2025-Anticipazione spese per missioni fuori Regione “Cheese c’è un mondo da scoprire XV edizione” dal 19 al 22 Settembre 2025 a Bra (CN) 18/09/2025
- Determina n.1489 del 18.09.2025-Liquidazione fattura, per la fornitura di reti innovative per la raccolta di fichi essiccati da utilizzare nell’ambito di attività dimostrative, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs.,n. 36 del 31 marzo 2023. PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSR Calabria2014/2022 – CIG: B7F1F746A9. CUP: J68H25000540006. 18/09/2025
- Determina n.1488 del 18.09.2025-Annullamento impegno, assunzione nuovo impegno di spesa e liquidazione fattura di €4.898A5 (Quattromilaottocentonovantotto/45) IVA inclusa sul Cap. U03101.011201 “Spese per il funzionamento del CSD Molarotta) CIG: B7136421EEA. 18/09/2025
- Determina n.1487 del 18.09.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la riparazione dell’attrezzatura audio (finale di potenza) e mixer in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 —CIG: B8305BF7EBImpegno di spesa — Cap U0340410102RUP: Dr. Paolo La Greca. 18/09/2025
- Determina n. 1486 del 18.09.2025-determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la riparazione urgente di attrezzi e trattrice in dotazione al CSD Di Mirto ai sensi dell’articolo 50,comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 — CIG: B840667494 – Capitolo U0310120201 (acquisto macchine motrici operatrici e pezzi di ricambio) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa. 18/09/2025
- Determina n.1485 del 18.09.2025-Determina di impegno e liquidazione di €.206,18 (duecentosei/18) IVA inclusa sul cap.n°U0100420103 “ACQUISTO HARDWARE” per acquisto accessori fotocamera per attività dimostrative sperimentali e per i corsi di formazione del CSD Montebeltrano. CIG: B7E1F1EDAA. 18/09/2025
- Determina n.1484 del 18.09.2025-Liquidazione fattura della società “Longos Fruit Market” per valorizzazione e diffusione delle eccellenze agroalimentari calabresi. Codice CIG B7DC1DFAB2 Imp. n°779/2025 CUP J58H24000690001. 18/09/2025
- Determina n.1483 del 17.09.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla ditta La Linea Design di Mario De Marco, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me-PA, per servizi di progettazione stampa e grafica/acquisto Totem, per la promozione e la valorizzazione dei prodotti enogastronomici calabresi, per eventi/fiere 2025 organizzate dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: B7F8142CAA – CUP: J58H24000690001. 17/09/2025
- Determina n.1482 del 17.09.2025-Determina di liquidazione fattura sul cap. U0100620301 “acquisto impianti e macchinari” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B818C12CED. 17/09/2025
- Determina n.1481 del 17.09.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, negoziazione n. 5622830, per la fornitura del servizio di pubblicazione di 150 copie di un volume sul Cedro di Calabria. PROGETTO Regione Calabria -‘ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSR Calabria2014/2022 C.I.G. B8418922E35 CUP J68H25000540006. 17/09/2025
- Determina n.1480 del 17.09.2025- Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.nn.i. — per la fornitura di materiale per pulizie, disinfestazione e prodotti monouso per le esigenze del CSD Montebeltrano sul cap. n°.U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG: B820616DB0 / Impegno di spesa. 17/09/2025
- Determina n.1479 del 17.09.2025-Liquidazione Associazione Culturale Cerrillae per l’organizzazione della manifestazione “Calici Sotto le Stelle” per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n°89/2025 Imp. n°779/2025 capitoloJJ3102022601. 17/09/2025
- Determina n.1478 del 17.09.2025-Liquidazione Comune’ di Firmo per l’organizzazione della manifestazione “Sapori D’Autunno nel Borgo D’Arberia” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle, micro filiere produttive ‘agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 779/2025capitolo U3102022601. 17/09/2025
- Determina n.1477 del 17.09.2025-Liquidazione Comune di Colosimi per l’organizzazione della manifestazione “Sagra della Cicoria” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive, agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n°779/2025 capitolo U310202260I. 17/09/2025
- Determina n.1476 del 17.09.2025-Liquidazione Note di Addebito “Associazione Culturale Città Futura” per servizi di comunicazione televisiva e conduzione Masterclass per eventi organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria. 17/09/2025
- Determina n.1475 del 17.09.2025-Liquidazione fattura della società “Associazione Comunicando” per la fornitura di servizi giornalistici e copertura mediatica per eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B69BA5F1E9 Imp. n° 779/2025 CUP J58H24000690001. 17/09/2025
- Determina n.1474 del 17.09.2025- Liquidazione Fattura Grasy Grandi Eventi per l’organizzazione della manifestazione “Sagra del Peperoncino e dello Spezzatino” per conto dell’Associazione Sorriso per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza.,Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601.CIG B8089F5C76. 17/09/2025
- Determina n.1473 del 16.09.2025-Impegno e liquidazione rimborso spese anno 2025, sul Capitolo U1203011301comodato d’uso gratuito all’ARSAC , di locali concessi dal Comune di Amantea all’interno della Delegazione Municipale di Campora San Giovanni per gli uffici del Ce.D.A. N. 9 di Amantea. 16/09/2025
- Determina n.1472 del 16.09.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Prima Com srl, ai sensi dell’art.50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me-PA, per servizi di organizzazione e coordinamento di eventi/fiere organizzate dalla Regione Calabria/ARSAC 2025.CIG: B81EF761FE – CUP: J58H24000690001. 16/09/2025
- Determina n.1471 del 16.09.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, all’Associazione Culturale Picanto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me-PA, per servizi di organizzazione e coordinamento dell’evento/fiera Peperoncino Jazz Festival New York. CIG:B82A56DB7D – CUP: J58H24000690001. 16/09/2025
- Determina n.1470 del 16.09.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Taste Roots Soc. Coop., ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me-PA, per servizi di promozione e divulgazione dei prodotti agroalimentari calabresi, per l’evento/fiera “Vini d’Abbazia 2025-Calabria”. CIG: B81ECC37C1 – CUP: J58H24000690001. 16/09/2025
- Determina n.1469 del 16.09.2025-Liquidazione fattura della società “Came Officine Grafiche srl” per servizio di noleggio e allestimento stand istituzionali per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria, Codice CIG B79DFE1B79D Imp. n° 779/2025 CUP J58H24000690001. 16/09/2025
- Determina n.1468 del 16.09.2025-Liquidazione fattura della società “Wisea Seven srl” per il noleggio e gestione completa dei servizi igienici temporanei per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B78A94C91C Imp. n° 779/2025 CUP J58H24000690001. 16/09/2025
- Determina n.1467 del 16.09.2025-Liquidazione fattura società “AZIENDA AGRICOLA CAMPANA DI COSENTINOMARIA” per fornitura vini per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B77DDDOD6D. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 16/09/2025
- Determina n.1466 del 16.09.2025-Determina di euro liquidazione fattura di € 2.115,74(duemilacentoquindici/74) IVA inclusa; = sul Cap. U03101011201 “Spese per il funzionamento delCSD Molarotta) CIG: 87d63A261F. 16/09/2025
- Determina n.1465 del 16.09.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es. m.i. —acquisto materiale vario ed elettrico sul cap. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari)CIG : B823DA9A2F_ Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 16/09/2025
- Determina n.1464 del 16.09.2025-Determina di liquidazione fatture per complessivi euro 1639,77 IVA inclusa, per la fornitura di MATERIALE VARIO per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap.UO3.1010.11901 “funzionamento CSD Lamezia”. – CIG: B793255EDC.R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 16/09/2025
- Determina n.1463 del 16.09.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. —acquisto attrezzature agricole sul cap. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari)CIG : B823A5B00E_ Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 16/09/2025
- Determina n.1462 del 16.09.2025-Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita di bovini dirazza “Podolica” da vita e da carne — CSD Val di Neto.- Conferma RUP.- 16/09/2025
- Determina n.1461 del 16.09.2025-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia dei locali Uffici ARSAC sede di Crotone via G. Donegani mese di AGOSTO 2025, importo € 854,00 (euroottocentocinquantaquattro/60=) IVA compresa cap. U01203011501 “Servizi ausiliari”, esercizio finanziario 2025 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del Digs. n. 36/2023 —CIG: B59DE8CC07.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 16/09/2025
- Determina n.1460 del 16.09.2025-determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di materiale di pulizia varia per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 —CIG: B82B3C3015Impegno di spesa — cap U0340410101RUP: Dr. Paolo La Greca. 16/09/2025
- Determina n. 1459 del 16.09.2025-determina di, impegno e liquidazione quote associative ANABIC anno 2025, sul cap.’ n. U0100710501 “Imposte, tasse e canoni”, esercizio finanziario 2025 importo E 88,40 (euroottantotto/40=).-RUP Dott. Roberto Bonofiglio. 16/09/2025
- Determina n.1458 del 16.09.2025-determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di nr.2 pneumatici posteriori compreso di smontaggio e montaggio a domicilio per il trattore Ford 4100 targato KR 000807, in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 —CIG: Nr. B82802C9B0 Impegno di spesa — cap. U0340410101RUP: Dr. Paolo La Greca. 16/09/2025
- Determina n.1457 del 16.09.2025-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2025 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo V3101011503 (Spese servizi ausiliari CSD di Mirto) Importo € 686,42 (seicentoottantasei/42) iva inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO C.I.G.: B78CAE313D. 16/09/2025
- Determina n.1456 del 16.09.2025-Determina liquidazione titoli anno 2025 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, CIG: B7FC5B04FC , Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto)- Importo di euro 512.27 iva inclusa RUP Dr Antonio Di Leo. 16/09/2025
- Determina n.1455 del 15.09.2025-Liquidazione fattura per l’erogazione di servizi informativi/dimostrativi in modalità webinar, riguardanti il settore delle “Piante Officinali”, nell’ambito di attività informative, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. PROGETTO Regione, Calabria – ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSR Calabria 2014/2022CIG: B76F3F0D7D. CUP: J68H25000540006. 15/09/2025
- Determina n.1454 del 15.09.2025-Determina impegno e liquidazione fatture sul capitolo U0100410503 per addebiti di canone finanziario (dal 01 al 31 Agosto 2025 e spese) relativo al contratto di noleggio dell’auto aziendale FIAT. CIG: Z9D3CFA5BF. 15/09/2025
- Determina n.1453 del 15.09.2025-Impegno e liquidazione competenze Direttore Generale — Settembre 2025. 15/09/2025
- Determina n.1452 del 15.09.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Se-Caffe s.r.l. per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B804FF92D1. 15/09/2025
- Determina n.1451 del 15.09.2025-Determina liquidazione fatture Ditta Butan Gas S.P.A. per la fornitura di 2.000 litri di Gas GPL per i servizi igienici del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.C.I.G. B7E2534361. 15/09/2025
- Determina n.1450 del 15.09.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. — per la fornitura di un gruppo elettrogeno per le esigenze del CSD Montebeltrano cap.n°U0310120201 “Acquisto macchine motrici ed operatrici, pezzi di ricambio”. CIG: B819DEB764/ Impegno di spesa. 15/09/2025
- Determina n.1449 del 15.09.2025-Determina impegno e liquidazione fattura pagamento della tassa sui rifiuti (TA.RI.) acconto anno 2025, sul cap. n° U0100710501″ Imposte Tasse e Canoni” del bilancio di previsione 2025.R.U. P.: P.A. Martino Convertini. 15/09/2025
- Determina n.1448 del 15.09.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di generi alimentare destinati alla rivendita nei locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B8339F6E135. Impegno di spesa. 15/09/2025
- Determina n.1447 del 15.09.2025-Liquidazione Comune di Altomonte per l’organizzazione della manifestazione “Gran Festa del Pane” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e ‘prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 779/2025 capitoloU3102022601. 15/09/2025
- Determina n.1446 del 15.09.2025-Liquidazione Fattura Pro Loco Pollino Orientale di San Lorenzo Bellizzi per l’organizzazione della manifestazione “Festa di San Rocco” per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 779/2025capitolo U3102022601.CIG B8168618D7. 15/09/2025
- Determina n.1445 del 15.09.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, all’Associazione Culturale Enogastronomica Di Vino Experience Calabria, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs.36/2023, tramite Trattativa Diretta Me-PA, per servizi e fornitura di materiale per la promozione e la valorizzazione dei prodotti enogastronomici calabresi, per eventi/fiere 2025 organizzate dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: B82A6BE19A – CUP: J58H24000690001. 15/09/2025
- Determina n.1444 del 15.09.2025-Liquidazione Pro Loco Sarucha Saracena per l’organizzazione della manifestazione “PERCIAVUTTA” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 779/2025 capitoloU3102022601. 15/09/2025
- Determina n.1443 del 15.09.2025-Determina di liquidazione €.435,30(QUATTROCENTOTRENTACINQUE/30) IVA inclusa sul cap. n°.U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG: B8089C1190. 15/09/2025
- Derermina n.1442 del 15.09.2025-Determina di liquidazione euro 260.23 (DUECENTOSESSANTA/23) IVA inclusa sul cap.n’.U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG: B8066350A3. 15/09/2025
- Determina n.1441 del 10.09.2025-Liquidazione fattura della società “LA ROSA FIERE SRL” per servizio noleggio gazebi per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIGB79FEFF3C5 Imp. n°779/2025 CUP J58H24000690001. 10/09/2025
- Determina n.1440 del 10.09.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Montesanto sas di Avv. Lenin Montesanto & Co., ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me-PA, per servizi di destagionalizzazione ed internazionalizzazione della comunicazione come destinazione turistico esperienziale, per eventi/fiere 2025 organizzate dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: B7F81351F3 – CUP: J58H24000690001. 10/09/2025
- Determina n.1439 del 10.09.2025-Liquidazione fattura della società “FRANCESCO PERRONE” per la fornitura di casette prefabbricate in legno, banchetti per mescita e banchi singoli di appoggio, per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG4378500256FA Imp. n° 779/2025 CUP J58H24000690001. 10/09/2025
- Determina n.1438 del 10.09.2025-Liquidazione fattura Società “Senatore Vini” per fornitura vini per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B77DE80EAA. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 10/09/2025
- Determina n.1437 del 10.09.2025-Liquidazione fattura società “Ferdinando Isabella” per fornitura di servizi giornalistici e copertura mediatica per eventi nazionali ed internazionali organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B75721FABC. Imp. n°779/2025 capitolo U3102C;22601. 10/09/2025
- Determina n.1436 del 10.09.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla ditta RVT Comunication di Maurizio Rovito, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me PA, per servizi di campagna pubblicitaria, per la promozione e la valorizzazione dei prodotti enogastronomici calabresi, per eventi/fiere 2025 organizzate dalla Regione Calabria e ARSAC.CIG: B81EB4F4C6 – CUP: J58H24000690001. 10/09/2025
- Determina n.1435 del 10.09.2025-Liquidazione fattura della società “SAVERONA SRL” per servizi di organizzazione, coordinamento e logistica per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B7CF0C190B. Imp. n° 779/2025 CUP J58H24000690001. 10/09/2025
- Determina n.1434 del 10.09.2025-Liquidazione Pro Loco Cardeto ETS per l’organizzazione della manifestazione “Sapori del Territorio: Tradizioni e Valorizzazione” per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 779/2025 capitoloU3102022601. 10/09/2025
- Determina n.1433 del 10.09.2025-Liquidazione Pro Loch APS di Sangineto per l’organizzazione della manifestazione “Dall Abere-concerto di Vino su tela” per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agro, alimentari di eccellenza. Imp. n°779/2025 capitolo U3102022601. 10/09/2025
- Determina n.1432 del 10.09.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per i lavori necessari all’allaccio alla rete Idrica del comune di Spezzano della Sila dei campi da tennis di proprietà dell’ARSAC di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B81A5A360A. Impegno di spesa. 10/09/2025
- Determina n.1431 del 10.09.2025-Determina a contrarre -affidamento diretto ai sensi dell’art 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs36/2023 es.m.i. del servizio di mieti trebbiatura di cereali a granella prodotta nel CSD di Molarotta sul Cap. U03101013101 ‘Servizi Ausiliari Diversi CSD” CIG: B823BA7207. Impegno di spesa. 10/09/2025
- Determina n.1430 del 09.09.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, all’Associazione Accademia Internazionale del Bergamotto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me PA, per servizi di promozione e divulgazione dei prodotti agroalimentari calabresi, per organizzazione evento/fiera “25° Bergafest”. CIG: B81E792F05 – CUP: J58H24000690001 09/09/2025
- Determina n.1429 del 09.09.2025-Determina di liquidazione fattura per Euro 2.013,00 Cap. U3 1010 13101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Fornitura di: Trinciatura campo sperimentale Castagno R.U.P.: Dr. Fausto GALIANO. CIG: B664C7FFE1. 09/09/2025
- Determina n.1428 del 09.09.2025-Determina di affidamento diretto e liquidazione, sul libero mercato, per l’erogazione di servizio giornalistico per attività di informazione sulla giornata nazionale della Biodiversità sul quotidiano Repubblica , ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo’2023. PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSR Calabria2014/2022C.I.G. B6F7DD8B21 Codice CUP J68H25000540006. 09/09/2025
- Determina n.1427 del 09.09.2025-Liquidazione compensi per prestazioni occasionali “Servizio di Sommelier”, per glie venti Vinitaly in the city Sibari — Calabria in Wine 2025 e Merano Wine-Fest Ciro’ 7/9 Giugno 2025. Sul Capitolo U03102022601 imp. n.779. 09/09/2025
- Determina n.1426 del 09.09.2025-Liquidazione fattura società “ANTONIO CAPONE” per il servizio di consulenza per la promozione degli oli evo calabresi per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B7CB710D46. Imp. n° 779/2025 capitoloU3102022601. 09/09/2025
- Determina n.1425 del 09.09.2025-Liquidazione fattura società “PEK COMMUNICATIONS SRL” per la promozione radiofonica su Radio sound per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B6906AD7DA. Imp. n°779/2025 capitolo U3102022601. 09/09/2025
- Determina n.1424 del 09.09.2025-Liquidazione Comune di Diamante, per l’organizzazione della manifestazione “Diamante Blu Coast — la Settimana del Mare” per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 779/2025 capitolo1113102022601. 09/09/2025
- Determina n.1423 del 09.09.2025-Liquidazione Comune di Grimaldi per l’organizzazione della manifestazione “Grimaldi Wine Fest 11 Agosto 2025” per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 09/09/2025
- Determina n.1422 del 08.09.2025-Liquidazione Pro Loco 2016 Laino Borgo, per l’organizzazione della manifestazione” Fiera agroforestale AgriLaos” per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 08/09/2025
- Determina n.1421 del 08.09.2025-Liquidazione Pro Loco Arbereshe Caraffa di Catanzaro per l’organizzazione della manifestazione “La Zeppolata della Proloco all’interno dell’evento Notte dell’Organetto” per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 779/025 capitolo U3102022601. 08/09/2025
- Determina n.1420 del 08.09.2025-Regolarizzazione cartella di accertamento n. 83540523701. 08/09/2025
- Determina n.1419 del 08.09.2025-Pagamento Tfr in favore del Sig. 08/09/2025
- Determina n.1418 del 08.09.2025-Pagamento competenze Agosto 2025 – Operai Agricoli CSD- 08/09/2025
- Determina n.1417 del 08.09.2025-Determina liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di gelati per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B806C76530. 08/09/2025
- Determina n.1416 del 08.09.2025-Determina liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di cornetti di prima colazione per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B7D98DA102. 08/09/2025
- Determina n.1415 del 08.09.2025-incarico di Direttore di Esercizio degli impianti a fune di Camigliatello Silano gestiti dall’ARSAC -Approvazione verbali di gara con procedura negoziata sulla piattaforma telematica certificata Net4market e aggiudicazione del servizio. CIG B7E1C2058D. 08/09/2025
- Determina n.1414 del 08.09.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALIDI CONSUMO” -per la somma complessiva di £ 7.760,18 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 08/09/2025
- Determina n.1413 del 08.09.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -perla somma complessiva £ 11.224,00 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 08/09/2025
- Determina n.1412 del 08.09.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIAE RIPARAZIONE” per la somma complessiva di £ 425,78 IVA inclusa – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 08/09/2025
- Determina n.1411 del 05.09.2025-Liquidazione fattura’ della società “CALABRIA FOOD P. DI WLADIMIRONIGRO” per servizi di comunicazione, report fotografici e reel per copertura mediatica per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG-B7E9397B6F Imp. n°779/2025 CUP J58H24000690001. 05/09/2025
- Determina n.1410 del 05.09.2025-Liquidazione fattura della società “Remake Music di Federico Dattilo” per servizi di illumino/tecnico per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B7C54661BA Imp. n° 779/2025 CUP J58H24000690001. 05/09/2025
- Determina n.1409 del 04.09.2025-Decisione a contrarre mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, per la realizzazione di’ prodotti editoriali e video informativi e dimostrativi per la divulgazione agricola sulle principali filiere agricole e sull’agroalimentare della Calabria — PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1Azione 1.2.1 PSR Calabria 2014/2022 CIG: B81F37A253. CUP: J68H25000540006. 04/09/2025
- Determina n.1408 del 04.09.2025-decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di generi alimentare destinati alla rivendita nei locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D. Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B818882C52. Impegno di spesa. 04/09/2025
- Determina n.1407 del 04.09.2025-Determina liquidazione fatture per la fornitura di massa vestiaria estiva per i dipendenti degli impianti a Fune e locali Ricettivi di Camigliatello CIG: B75FBEE3E5. 04/09/2025
- Determina n.1406 del 04.09.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di massa vestiaria estiva per i dipendenti degli impianti a Fune e locali Ricettivi di Camigliatello CIG: B75FBEE3E5. 04/09/2025
- Determina n.1405 del 04.09.2025-Liquidazione fattura ‘della società “ZORZI SRL” per il servizio di noleggio e montaggio attrezzature professionali per cucina per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B7A690FA4D Imp. n° 779/2025 CUP J58H24000690001. 04/09/2025
- Determina n.1404 del 04.09.2025-Nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP) per gli affidamenti diretti di beni, servizi e lavori necessari al funzionamento del CSD di Cropani Marina ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023. 04/09/2025
- Determina n.1403 del 03.09.2025-Liquidazione fattura della società “TELEUROPA SRL” per la fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B69BE61098 Imp. n°458/2025 CUP J58H24000690001. 03/09/2025
- Determina n.1402 del 03.09.2025-Liquidazione fattura della società “W.D.I. WORLD DIFFUSIONE IDEA” per la fornitura di servizi giornalistici e copertura mediatica per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B69F2A2FAO Imp. n° 458/2025 CUP458H24000690001. 03/09/2025
- Determina n.1401 del 03.09.2025-Liquidazione fattura società “CAMPROJECT SRL” per il servizio di montaggio e smontaggio grafiche per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONECALABRIA. Codice CIQB7CDO3F584 . Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 03/09/2025
- Determina n.1400 del 03.09.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Istituto di Vigilanza Assipol srl, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi di Vigilanza armata mediante piantonamento fisso, per eventi/fiere organizzate dalla Regione Calabria/ARSAC 2025. CIG: B7AE886A41 – CUP: J58H24000690001. 03/09/2025
- Determina n.1399 del 03.09.2025-Liquidazione fattura della società “DIEMMECOM SOCIETA’ EDITORIALE SRL” per la fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B69B714A3C Imp. n°458/2025 CUPJ58H24000690001. 03/09/2025
- Determina n.1398 del 03.09.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del Dlgs36/2025, del servizio di erogazione corso di formazione di 20 ore, in modalità webinar, accreditato SNA, alfine della qualificazione di primo livello dell’ARSAC. Impegno di Spesa. CIG: B81D4DBD5D. 03/09/2025
- Determina n.1397 del 03.09.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di buoni pasto elettronici per i dipendenti ARSAC. CIG: B7481EB1F1. 03/09/2025
- Determina n.1396 del 03.09.2025-Anticipazione spese per missioni fuori Regione Organizzazione eventi Vinoforum dal08 al 14 Settembre 2025 a Roma piazza (Villa Borghese). 03/09/2025
- Determina n.1395 del 03.09.2025-Decisione a contrarre mediante affidamento diretto (ai sensi dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura e messa in opera di n. 1 Condizionatore presso Uffici di Via Popilia — Impegno di spesa sul cap. U12003011401 CIG B818C12CED – RUP Pietro Belmonte. 03/09/2025
- Determina n.1394 del 03.09.2025-Liquidazione fattura della società “CESENA FIERA S.P.A.” per servizi e forniture varie fiera/evento “MACFRUT 2025” organizzata dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B72A359430 Imp. n° 458/2025 CUP J58H2400069000I. 03/09/2025
- Delibera n.1393 del 03.09.2025-Liquidazione fattura della società “CONSORZIO EDAMUS” per servizi e forniture varie fiera/evento “Il Salone della Dieta Mediterranea 2025” organizzata dall’Arsac per conto della Regione Calabria. „Codice CIG B770AEE6C7 Imp. n° 458/2025 CUP J58H24000690001 03/09/2025
- Determina n.1392 del 03.09.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, al Sig. Sammarro Luca Salvatore, ai sensidell’art. 50, comma 1, lettera b) del Digs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi di consulenze tecniche specialistiche di marketing territoriale, per eventi/fiere 2025 organizzate dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: B7F813953F – CUP: J58H24000690001. 03/09/2025
- Determina n.1391 del 02.09.2025-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 712330. 02/09/2025
- Determina n.1390 del 02.09.2025-Liquidazione fattura della società “Luca Grippo” per conduzione Masterclass per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIGB69FC28B88 Imp. n° 779/2025 CUP J58H24000690001. 02/09/2025
- Determina n.1389 del 02.09.2025-Liquidazione Comune di Mormanno per l’organizzazione della manifestazione “Notte Rossa” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive ‘agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 02/09/2025
- Determina n.1388 del 02.09.2025-Liquidazione Associazione il Guiscardo per l’organizzazione della manifestazione “Il Vinipoli 2024” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 779/2025 capitoloU3102022601. 02/09/2025
- Determina n.1387 del 02.09.2025-Liquidazione fattura della società “News & Corn srl” per il servizio di copertura mediatica per eventi organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria. Codice CIGB69C032053 Imp. n° 458/2025 CUP J58H24000690001. 02/09/2025
- Determina n.1386 del 02.09.2025-Liquidazione fattura della società “Radio Video Calabria 99 srl” per la fornitura di servizi giornalistici e copertura mediatica per eventi nazionali ed internazionali organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B63F77812A Imp. n° 779/2025 CUP158H24000690001. 02/09/2025
- Determina n.1385 del 02.09.2025-Liquidazione fattura della società “Local Genius, editoria e comunicazione integrata del Dott. Massimo Tigani Sava” per attività di comunicazione integrata, per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B782D46031 Imp. n°.779/2025 CUP J58H24000690001. 02/09/2025
- Determina n.1384 del 01.09.2025-Determina liquidazione fattura relativa alla fornitura di n. 40 sedie da ufficio ergonomiche. CIG:B73498A96D. 01/09/2025
- Determina n.1383 del 01.09.2025-Determinazione di affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), del D.Igs. n. 36/2023, mediante Trattativa Diretta Me-PA, del servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica – economica, progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori per “Lavori di manutenzione Impianto elettrico e di Illuminazione – Sede ARSAC di Via Popilia”. CIG. B8150D38BA. 01/09/2025
- Determina n.1382 del 01.09.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -per la somma complessiva euro 4.178,32 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 01/09/2025
- Determina n.1381 del 01.09.2025-Annullamento determina di impegno e liquidazione n.1340 del 26/08/2025 sul cap. U0910110202″NOLEGGIO BENI TERZI” -per la somma complessiva € 6.091,37 IVA inclusa- per errata indicazione della modalità iva sulla fattura N.FPA 2/25 -Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 01/09/2025
- Determina n.1380 del 01.09.2025-determina impegno e liquidazione fattura inerente il pagamento del ruolo idrico saldo anno 2024,sul cap. n°U0100710501″ Imposte Tasse e Canoni” del bilancio di previsione 2025.RUP P.A. Francesco G. De Rose. 01/09/2025
- Determina n.1379 del 01.09.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di utensili e materiale d’officina del CSD Montebeltrano cap. n°.U3101012601″Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG: B80B6350A3 / Impegno di spesa. 01/09/2025
- Determina n.1378 del 01.09.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura di € 585,60 IVA inclusa, alla ditta CONTE VINCENZO srl sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri”-CIG: B7C1A329D9 R.U. P.: P.A. Martino Convertini. 01/09/2025
- Determina n.1377 del 01.09.2025-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, periodo 5/25 (giugno/luglio 2025) – € 1.512,04 – Cap. U0100410301 -. 01/09/2025
- Determina n.1376 del 01.09.2025-Liquidazione fattura società “Skin srl,” per servizi di organizzazione ed allestimento eventi/fiere organizzate dall’Arsac per conto della Regione Calabria 2025. CIG: B7CA1823B0 -CUP: J58H24000690001. 01/09/2025
- Determina n.1375 del 01.09.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Meridies Sri Management Counsulting, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi di catering e somministrazione alimenti, per la promozione e la valorizzazione dei prodotti enogastronomici calabresi, per fiera/evento Vino forum – Roma. CIG: B7F8128737 -CUP: J58H24000690001. 01/09/2025
- Determina n.1374 del 01.09.2025-Liquidazione fattura Società “GLF S.A.S di Ciancio Marilena Alessandra & C. perla fornitura di merce serigrafata con logo istituzionale per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B7570CD3D1 Imp. n°1779/2025 capitolo U3102022601. 01/09/2025
- Determina n.1373 del 01.09.2025-Liquidazione fattura della società “Arca Communication” per servizi giornalistiche copertura mediatica per Fiere/Eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG 13,70E12A35B Imp. n°458/2025 CUP J58H24000690001. 01/09/2025
- Determina n.1372 del 01.09.2025-Liquidazione fattura alla Società Calabria tour.Net srls, per servizi di supporto organizzativo eventi/fiere organizzate dalla Regione Calabria/ARSAC 2025. CIG: B7C8B65415-CUP: 158H24000690001. 01/09/2025
- Determina n. 1371 del 28.08.2025 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario per l’edilizia per la manutenzione degli immobili degli impianti a fune di Camigliatello Silano,. CIG: B6BFFFB778. 28/08/2025
- Determina n. 1370 del 28.08.2025 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale di consumo e ricambi vari per gli automezzi in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello. CIG: B7B9FC2FF4. 28/08/2025
- Determina n. 1369 del 28.08.2025 – Determina di liquidazione fattura di € 1.834,27(Milleottocentotrentaquattro/27) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 (acquisto beni di materiale e di consumo) del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura di indumenti di vestiario (pantaloni, magliette, anfibi) per le Guardie Giurate per il, Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. C.I.G. Nr. Nr. B7ODC48BDORUP Dr. Paolo La Greca. 28/08/2025
- Determina n. 1368 del 28.08.2025 – Determina di liquidazione fattura di €. 1239,20= sul Cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg.” CIG N° B798B9A9C2 28/08/2025
- Determina n. 1367 del 28.08.2025 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di indumenti di laboratorio e per le operazioni di smielatura del CSD Montebeltrano cap. n. U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG: B8089C1190 / Impegno di spesa. 28/08/2025
- Determina n. 1366 del 27.08.2025 – Decisione a contrarre mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, per la realizzazione di prodotti editoriali e video informativi e dimostrativi per la divulgazione agricola sugli agriturismi, ospitalità e accoglienza, promozione dell’ enogastronomia-PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1Azione 1.2.1 PSR Calabria 2014/2022 CIG: B809C14063. CUP: J68H25000540006 27/08/2025
- Determina n. 1365 del 27.08.2025 – Liquidazione fattura della società “E 20 SRLS” per noleggio spazi pubblicitari per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIGB6831035A3 Imp. n°779/2025 CUP J58H24000690001. 27/08/2025
- Determina n. 1364 del 27.08.205 – Liquidazione fattura della società “M2 ITALIA SRL” per allestimento tecnico del palco musicale per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B79FC7E2CD Imp. n° 779/2025 CUP J58H24000690001. 27/08/2025
- Determina n. 1363 del 27.08.2025 – Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Verre S.R.L., ai sensi dell’art.50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi di noleggio attrezzature e mezzi, per la promozione e la valorizzazione dei prodotti enogastronomici calabresi, per eventi/fiere 2025 organizzate dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: B7F81362C6 – CUP: J58H24000690001 27/08/2025
- Determina n. 1362 del 27.08.2025 – Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società MPM-Delma Group Pubblicità SRL, ai sensi dell’alt 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi e fornitura di materiale promozionale, per la promozione e la valorizzazione dei prodotti enogastronomici calabresi, per eventi/fiere 2025 organizzate dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: B7F8145F23 – CUP: J58H24000690001 27/08/2025
- Determina n. 1361 del 27.08.2025 – Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Riva del Garda Fiere congressi Spa, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi di promozione e divulgazione dei prodotti agroalimentari calabresi, per l’evento/fiera “Salone Internazionale B2B dell’enoturismo”. CIG: B7F8131EA2 – CUP: J58H24000690001 27/08/2025
- Determina n. 1360 del 27.08.205 – Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Meridies Srl Management Counsulting, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi di catering e somministrazione alimenti, per la promozione e la valorizzazione dei prodotti enogastronomici calabresi, per organizzazione CPA-Commissione Politiche Agricole della conferenza delle Regioni e delle Province autonome. CIG: B7F8128737 – CUP:J58H24000690001 27/08/2025
- Determina n. 1359 del 27.08.2025 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di gelati per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023.CIG: B806C76530. Impegno di spesa – cap. U5201010401 27/08/2025
- Determina n. 1358 del 27.08.2025 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b)del D.lgs. n. 36/2023.CIG: B805003B0F. Impegno di spesa — cap. U5201010401 27/08/2025
- Determina n. 1357 del 27.08.2025 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023.CIG: B804FF92D1. Impegno di spesa — cap. U5201010401 27/08/2025
- Determina n. 1356 del 27.08.2025 – Impegno di spesa di € 1.680,00 sul cap. U1203011501 “ACCORDO TRA AZIENDA CALABRIAVERDE E A.R.S.A.C. CAMPEGGIO LAGO ARVO DI LORICA” Deliberazione del Direttore Generale n°103/DG del 25/06/2025 — RUP Rag. Paolo Spina Iaconis 27/08/2025
- Determina n. 1355 del 27.08.2025 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Imbalfox s.r.l. per la fornitura di prodotti di consumo destinati all’igiene e pulizia dei servizi igienici del Bar e del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B7D8D84632. 27/08/2025
- Determina n. 1354 del 27.08.2025 – Determina di impegno e liquidazione della TARI 2025 del CSD di San Marco A. di €. 1.821,00= sul Cap. U0100710501 “Imposte, tasse e canoni” 27/08/2025
- Determina n. 1353 del 27.08.2025 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura del materiale per irrigazione necessario per la conduzione dei campi del CSD di Mirto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) d el D.lgs. n. 36/2023 — CIG: B7FC5B04FC CapitoloU3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa 27/08/2025
- Determina n.1352 del 26.08.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, società ID.GO srl, per servizi tipografici, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me-PA, per la partecipazione a Fiere/Eventi 2025 organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG:B7F8137399 – CUP: J58H24000690001. 26/08/2025
- Determina n.1351 del 26.08.2025-Liquidazione fattura ‘della società “Agenzia di Pubblicità Francesco Aloe” per Servizi di Comunicazione, Report Fotografici, Reel per Copertura Mediatica, per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B7C2B6E2C1. Imp. n°458/2025 CUP J58H24000690001. 26/08/2025
- Determina n.1350 del 26.08.2025-Liquidazione fattura della società “Luigi D’Alife” per Servizi Specialistici, Organizzazione e Coordinamento delle attività per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B7A36234A9 Imp. n° 458/2025 CUPJ581-124000690001. 26/08/2025
- Determina n.1349 del 26.08.2025-Liquidazione fattura della società “Malomo Arte Arredo srl” per fornitura di arredi vari e strutture per Eventi/Fiere 2025 organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B79E8106DD Imp. n°779/2025 CUP J58H24000690001. 26/08/2025
- Determina n.1348 del 26.08.2025-Liquidazione fatture società “Ittica Schiavonea srl” per fornitura prodotti alimentari per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIGB5B068F2D9. Imp. n° 458/2025 capitolo U3102022601. 26/08/2025
- Determina n.1347 del 26.08.2025-Revoca determina a contrarre n° 1036 del 10/10/2024 affidamento diretto per servizi giornalistici e copertura mediatica -Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC Codice CIG B34AFBE183. 26/08/2025
- Determina n.1346 del 26.08.2025-Liquidazione fattura ‘società “Autotrasporti Gianni Zicaro” per noleggio di n° 3 semirimorchi frigo per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONECALABRIA. Codice CIG B77963DCCF. Imp. n°779/2025 capitolo U3102022601. 26/08/2025
- Determina n.1345 del 26.08.2025-Liquidazione fattura ‘società “C.R.I. CASTROVILLARI” per Presidio Sanitario Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIGB7D79E4443. Imp. n°779/2025 capitolo U3102022601. 26/08/2025
- Determina n.1344 del 26.08.2025-Annullamento determina n° 1235 del 29/07/25 per errata indicazione del codice CIG e liquidazione fattura società “TELEUROPA srl” per servizio di comunicazione mediatica per Evento/Fiera Merano Wine Festival Cirò Essenza del Sud. Codice CIG B73FBF55A2. Imp. n°779/2025 capitolo U3102022601. 26/08/2025
- Determina n.1343 del 26.08.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI SORICAL” per la somma complessiva di C 196.770,63 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 26/08/2025
- Determina n.1342 del 26.08.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIAE RIPARAZIONE” per la somma complessiva di euro 8.878,35 IVA inclusa – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 26/08/2025
- Determina n.1341 del 26.08.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALIDI CONSUMO” -per la somma complessiva di euro 3.978,92 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 26/08/2025
- Determina n.1340 del 26.08.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -perla somma complessiva euro 6.091,37 IVA IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 26/08/2025
- Determina n.1339 del 26.08.2025-Liquidazione fattura in acconto per la realizzazione e fornitura di prodotti video/editoriali informativi e dimostrativi per la divulgazione agricola —PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSR Calabria 2014/2022 CIG: B726CAF7F8. CUP: J68H25000540006. 26/08/2025
- Determina n.1338 del 26.08.2025-liquidazione fattura per l’erogazione di servizi informativi/dimostrativi da erogare in modalità webinar ed in presenza, riguardanti il settore dell’ “Oleoturismo e Accoglienza”, nell’ambito di attività informative, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del31 marzo 2023. PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSR Calabria2014/2022 CIG: B727DA4647. CUP: J68H25000540006. 26/08/2025
- Determina n.1337 del 26.08.2025-Decisione a contrarre è contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di reti innovative per la raccolta di fichi essiccati da utilizzare nell’ambito di attività dimostrative, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023.*PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSR Calabria 2014/2022CIG: B7F1F746A9. CUP: J68H25000540006. 26/08/2025
- Determina n.1336 del 25.08.2025-Determina impegno e liquidazione fatture sul capitolo U0100410503 per addebiti di canone finanziario (dal 01 Luglio al 31 Luglio 2025) relativo al contratto di noleggio dell’auto aziendale FIAT. CIG: Z9D3CFA5BF. 25/08/2025
- Determina n.1335 del 25.08.2025-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dalla TIM 11 agosto 2025 per consumo utenze ARSAC. Periodo 5/25 — giugno/luglio 2025 – € 3.842.34 – Cap. U0100410301. 25/08/2025
- Determina n. 1334 del 22.08.2025 – Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B1DD17BA90. 22/08/2025
- Determina n. 1333 del 22.08.2025 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di prelievo e analisi cliniche obbligatorie per l’attestato di idoneità al lavoro dei dipendenti stagionali distaccati sugli Impianti a Fune di Camigliatello, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, CIG: B7F69A3E85. Impegno di spesa. 22/08/2025
- Determina n. 1332 del 22.08.2025 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di potatura rami interferenti/con la linea funiviaria e supporto per attività di soccorso in linea – utilizzo cestello lavoro impianto e-fornitura imbracatura di sicurezza per gli Impianti a Fune di Camigliatello, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, CIG: B7FD45391A. Impegno di spesa. 22/08/2025
- Determina n. 1331 del 22.08.2025 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il corso di formazione on-line HACCP rischio alto per i dipendenti dei locali ricettivi e Impianti a Fune di Camigliatello, ai sensi dell’art. 50, comma1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, CIG: B7F1D7F938. Impegno di spesa. 22/08/2025
- Determina n. 1330 del 21.08.2025 – Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Agosto 2025. 21/08/2025
- Determina n. 1329 del 21.08.2025 – Nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative alla procedura negoziata telematica, art. 50, comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. .36/2023, per l’affidamento dell’incarico professionale di Direttore di esercizio degli impianti a fune di Camigliatello Silano in località Tasso nel Comune di Spezzano della Sila (CS). CIG. B7E1C2058D. 21/08/2025
- Determina n.1328 del 19.08.2025-Pagamento competenze Agosto 2025-Arsac Comparto. 19/08/2025
- Determina n.1327 del 19.08.2025-Pagamento competenze Agosto 2025 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 19/08/2025
- Determina n.1326 del 19.08.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 475,80= sul cap. U03101013101″Servizi ausiliari diversi CSD.” CIG N° B7DB7B89EF. 19/08/2025
- Determina n.1325 del 19.08.2025-Determina assunzione impegno di spesa e liquidazione del ruolo TARI anno 2025 del Comune di Paterno Calabro avviso di pagamento n’2 del 08/07/2025 prot. ARSAC n’ 12146 del04/08/2025.Impegno di spesa e liquidazione sul Cap. U0100710501 “Imposte e tasse”. R.U.P. Francesco G. De Rose. 19/08/2025
- Determina n.1324 del 19.08.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. —della fornitura di attrezzatura per il CSD di Molarotta sul cap. U03101011201 (spese per il funzionamento del CSD di Molarotta ) CIG:_B7D6421EEA impegno di spesa. RUP Dr. DOMENICO ADDUCI. 19/08/2025
- Determina n.1323 del 19.08.2025-Determina liquidazione fattura per servizio di disinfestazione dei locali Uffici ARSAC sede di Crotone via G. Donegani, importo € 500,00 (euro cinquecento/00=) IVA compresa cap.U01203011501 “Servizi ausiliari”, esercizio finanziario 2025 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 —CIG: B79850F383. 19/08/2025
- Determina n.1322 del 19.08.2025-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di disinfestazione e derattizzazione superfici ricovero bovini e stoccaggio foraggi CSD Val di Neto, importo € 317,20 (eurotrecentodiciasette/20=) IVA compresa cap. n. U3101013101 “Servizi ausiliari CCSSDD” esercizio finanziario 2025 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del Digs. n. 36/2023 —CIG: B6856A8657.- 19/08/2025
- Determina n.1321 del 19.08.2025-Determina di impegno e liquidazione della TARI 2025 del CSD di San Marco A. di €. 610,00=sul Cap. U0100710501 “Imposte, tasse e canoni. 19/08/2025
- Determina n.1320 del 19.08.2025-Determina di impegno e liquidazione Servizio Idrico del CSD di San Marco A. di €. 255,00=sul Cap. U0100710501 “Imposte, tasse e canoni”. 19/08/2025
- Determina n.1319 del 19.08.2025-Determina di liquidazione della fattura per complessivi € 650,39 per la fornitura di LUBRIFICANTI E VARIE per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap.UO3.1010.11901 “Spese funzionamento CSD Lamezia Terme” – CIG: B76C2D46C1. 19/08/2025
- Determina n.1318 del 18.08.2025-Determina liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di gelati per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.B781BBE891. 18/08/2025
- Determina n.1317 del 18.08.2025-Determina liquidazione fattura Ditta Serigrafia Fortino per la fornitura di magliette polo per i dipendenti del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B7640B881F. 18/08/2025
- Determina n.1316 del 18.08.2025-Determina liquidazione fattura Ditta Agri Sila Service snc per la fornitura di materiale vario di consumo per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B7640B881F. 18/08/2025
- Determina n.1315 del 18.08.2025-Impegno e liquidazione competenze Direttore Generale — Agosto 2025. 18/08/2025
- Determina n.1314 del 18.08.2025-Pagamento contributi mese di Luglio 2025.(Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 18/08/2025
- Determina n. 1313 del 08.08.2025 – Pagamento Tfr in favore del Sig. 08/08/2025
- Determina n. 1312 del 08.08.2025 – Liquidazione fattura dell’ impresa L’Arte del Pulire, per la pulizia e mantenimento di ordine e decoro per la fiera/evento “Vinitaly and the city Calabria in Wine” Sibari 2025 organizzata dalla Regione Calabria/ARSAC . CIG: B79FEF0763 -CUP: J58H24000690001 08/08/2025
- Determina n. 1311 del 08.08.2025 – Liquidazione fattura società “G.DESIGN ITALY SRLS” per fornitura accessori per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIGB771EA1864. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 08/08/2025
- Determina n. 1310 del 08.08.2025 – Liquidazione fattura società “Dulcis in Fiore snc” per fornitura dolci tipici calabresi per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIGB763CEA45B. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 08/08/2025
- Determina n. 1309 del 08.08.2025 – Liquidazione fattura società “Multimedia Calabria srls” per copertura mediatica, speciali televisivi, dirette tv e comunicazioni sui profili web per fiera/ evento organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria CIG B685644B8F. Imp. n° 779/2025 capitoloU3102022601. 08/08/2025
- Determina n. 1308 del 08.08.2025 – Liquidazione fattura’ società “Gigi Show di Grandinetti Luigi” per Servizi Giornalistici per Copertura Mediatica per Fiera/Evento organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria . Codice CIG B74317D289. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 08/08/2025
- Determina n. 1307 del 08.08.2025 – Liquidazione fattura della società “Smart Network Group srl” per la fornitura di Servizi Giornalistici e copertura mediatica per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria, Codice CIG B71171739A Imp. n°458/2025 CUP J58H24000690001. 08/08/2025
- Determina n. 1306 del 08.08.2025 – Liquidazione Comune di Bisignano per l’organizzazione della manifestazione “Delizie Sotto L’Albero-Tradizioni & Sapori del Territorio” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 779/2025 capitolo U3102022601. 08/08/2025
- Determina n. 1305 del 08.08.2025 – Liquidazione Comune di Rovito per l’organizzazione della manifestazione “Un Estate da Vivere” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere, produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 779/2025 capitoloU3102022601. 08/08/2025
- Determina n. 1304 del 07.08.2025 – Pagamento 14^ Mensilità 2025 personale Arsac -“Impiegati Agricoli”-. 07/08/2025
- Determina n. 1303 – Pagamento competenze Luglio 2025 – Operai Agricoli CSD-. 07/08/2025
- Determina n. 1302 del 07.08.2025 – Determina a contrarre e affidamento diretto, all’Agenzia Calabria Food Tour di Wladimiro Nigro, per servizi di comunicazione, report fotografici, reel per copertura mediatica, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC 2025. CIG: B7E9397B6F – CUP:J58H24000690001 07/08/2025
- Determina n. 1301 del 07.08.2025 – Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Business & Consulting srl, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi di organizzazione CPA eventi/fiere organizzate dalla Regione Calabria/ARSAC 2025.CIG: B7CD387AB3 – CUP: J58H24000690001 07/08/2025
- Determina n. 1300 del 07.08.2025 – Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Remakemusic, ai sensi dell’art.50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi di illumino-tecnico, per eventi/fiere organizzate dalla Regione Calabria/ARSAC 2025.CIG: B7C54661BA – CUP: J58H24000690001 07/08/2025
- Determina n. 1298 del 07.08.2025 – Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Finance Solutions, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi di supporto al Rup per eventi/fiere organizzate dalla Regione Calabria/ARSAC 2025. CIG:B7A2E8B06D – CUP: J58H24000690001 07/08/2025
- Determina n. 1297 del 07.08.2025 – Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Coral Securitas Servizi Integrati srl, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi di Guardiania armata e non armata per eventi/fiere organizzate dalla Regione Calabria/ARSAC 2025. CIG: B79FDFBD33 – CUP: J58H24000690001 07/08/2025
- Determina n. 1296 del 07.08.2025 – Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società I.V. Security Agency srl Unipersonale, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi di Accoglienza e Sicurezza non armata certificata per eventi/fiere organizzate dalla Regione Calabria/ARSAC 2025. CIG: B7AE3F44BF – CUP: J58H24000690001 07/08/2025
- Determina n. 1295 del 07.08.2025 – Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Skin srl, ai sensi dell’art. 50,comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi di organizzazione allestimento eventi/fiere organizzate dalla Regione Calabria/ARSAC 2025. CIG:B7CA1823B0 – CUP: J58H24000690001 07/08/2025
- Determina n. 1294 del 07.08.2025 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di materiale vario per recinzione terreni CSD Di Mirto ai sensi dell’articolo 50,comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 — CIG: B7D5300C4D Capitolo U0310120101 (Miglioramenti nei Centri Sperimentali) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa 07/08/2025
- Determina n. 1293 del 07.08.2025 – determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia dei locali Uffici ARSAC sede di Crotone via G. Donegani mese di LUGLIO 2025, importo € 854,00 (euroottocentocinquantaquattro/60=) IVA compresa cap. U01203011501 “Servizi ausiliari”, esercizio finanziario 2025 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 —CIG: B59DE8CC07.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 07/08/2025
- Determina n. 1292 del 07.08.2025 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. i lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —della fornitura di attrezzatura per il CSD di Molarotta sul cap. U03101011201 (spese per il funzionamento del CSD di Molarotta) CIG: B7D63A261F impegno di spesa. RUP Dr. DOMENICO ADDUCI 07/08/2025
- Determina n. 1291 del 07.08.2025 – annullamento determina n° 1232 del 29 luglio 2025 e determina liquidazione titoli Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, Capitolo U0310120201 (acquisto macchine motrici operatrici e pezzi di ricambio) Importo di € 3.847,64 (Tremilaottocentoquarantasette/64) Iva inclusa, CIG: B77A865877 – RUP Dr. Antonio DI LEO 07/08/2025
- Determina n. 1290 del 07.08.2025 – Determina liquidazione fattura Ditta Oscar Altomare s.r.l. per la fornitura di bevande per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica. C.I.G. B7925AEDF4. 07/08/2025
- Determina n. 1289 del 07.08.2025 – Impegno e liquidazione fattura Ditta SeCaffè s.r.l. per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B78AAC3E90 07/08/2025
- Determina n. 1288 del 07.08.2025 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di gelati per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B7D98DA102. Impegno di spesa — cap. U5201010401 07/08/2025
- Determina n. 1287 del 07.08.2025 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023, previa valutazione di preventivi per la fornitura di !t. 2.000 di GAS GPL per i servizi igienici del Camping Lago Arvo. CIG: B7E2534361 Impegno di spesa — cap. U5201010401 07/08/2025
- Determina n. 1286 del 07.08.2025 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di prodotti mono uso e per la pulizia dei servizi, per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B7D8D84632. Impegno di spesa —cap. U5201010401 07/08/2025
- Determina n. 1285 del 07.08.2025 – Determina liquidazione fattura Ditta Scarcelli Giuseppe per la fornitura di materiale edile vario per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B75E22A0B5 07/08/2025
- Determina n. 1284 del 07.08.2025 – Determina liquidazione fattura Ditta Ruggiero Salvatore per la fornitura di attrezzi professionali per la manutenzione del verde del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B763E21500 07/08/2025
- Determina n. 1283 del 07.08.2025 – Determina liquidazione fattura Ditta F.A.I.T. Di Veltri s.r.1, per la fornitura di pezzi di ricambio per il trattorino tagliaerba del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G.B75E21C526 07/08/2025
- Determina n. 1282 del 07.08.2025 – impegno e liquidazione fattura per fornitura di caffè e suoi derivati destinati alla rivendita nei locali ricettivi della cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG:B7C63EAF82. 07/08/2025
- Determina n. 1281 del 07.08.2025 – determina liquidazione canoni luglio-settembre 2025 del servizio noleggio macchina-affrancatrice postale Postbase 30 per corrispondenza e pacchi – CIG: Z6E35FCF28 – 07/08/2025
- Determina n.1280 del 04.08.2025-Assunzione impegno di spesa e pagamento TARI anno 2025 — Locali bar Tasso della cabinovia di Camigliatello €3.046,00 – Cap. U0100710501. 04/08/2025
- Determina n.1279 del 04.08.2025-Determina di impegno e liquidazione ruolo irriguo anno 2025, sul cap. n.U0100710501 “Imposte, tasse e canoni”, esercizio finanziario 2025 importo € 265,00 (euroduecentosessantacinque/00=).-RUP Dott. Roberto BONOFIGLIO. 04/08/2025
- Determina n.1278 del 04.08.2025-Determina impegno e liquidazione TARI anno 2025 Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta, Capitolo U0100710501 (Imposte e Tasse) – RUP: Dr Domenico Adduci, Importo totale di € 1954,00. 04/08/2025
- Determina n.1277 del 04.08.2025-Impegno liquidazione fattura n. 35 dello 01 agosto 2025 – Cap.U01203012101 importo € 1.166,66 (attività luglio 2025). Dott. Maurizio Amantea. 04/08/2025
- Determina n.1276 del 04.08.2025-Approvazione del verbale relativo alla manifestazione di interesse e contestuale indizione di procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento dell’incarico di Direttore di esercizio degli impianti a fune di Camigliatello Silano. 04/08/2025
- Determina n.1275 del 04.08.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Longo Brothers Fruit Markets Inc, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta dalla piattaforma Net 4 Market, per la valorizzazione e diffusione delle eccellenze calabresi. CIG: B7DC1DFAB2 – CUP: J58H24000690001 04/08/2025
- Determina n. 1274 del 01.08.2025 – Determina a contrarre e affidamento diretto, società Canale 14 srl (Reggio TV), per servizi giornalistici copertura mediatica, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs.36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la partecipazione a Fiere/Eventi 2025 organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: B7C06927EA – CUP: J58H24000690001 01/08/2025
- Determina n. 1273 del 01.08.2025 – decisione a contrarre mediante affidamento diretto (ai sensi dall’art. 50, comma 1, lett. b)del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura e messa in opera di n. 4 contattori per discesa e salita ascensore – Impegno di spesa sul cap. U12003011401 CIG B7DF882A1 – RUP Pietro Belmonte 01/08/2025
- Determina n. 1272 del 01.08.2025 – Determina impegno e liquidazione fattura per espletamento del servizio di RSPP dell’ARSAC per il trimestre aprile-giugno – CIG: Z2D39EE2A0 01/08/2025
- Determina n.1271 del 31.07.2025-Determina liquidazione titoli anno 2025 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, Capitolo U0100212601 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” Importo di € 1.175,17,(Millecentosettantacinque/17) Iva inclusa Iva inclusa CIG: B732742F3C – RUP Dr. Antonio DI LEO. 31/07/2025
- Determina n.1270 del 31.07.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario per l’edilizia per la manutenzione degli immobili degli impianti a fune di Camigliatello Silano,. CIG: B6BFFFB778. 31/07/2025
- Determina n.1269 del 31.07.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Vinòforum Eventi srl, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi e forniture varie fiera/evento “Vinòforum-Lo Spazio del Gusto” 2025, organizzata dalla Regione Calabria/ARSAC. CIG: B7CF5BB463 – CUP: J58H24000690001. 31/07/2025
- Determina n.1268 del 31.07.2025-Liquidazione fattura della società “LED PRODUZIONI TELEVISIVE SRL” per la fornitura di servizi giornalistici e copertura mediatica per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B6E9CBE8A7 Imp. n° 458/2025 CUPJ58H24000690001. 31/07/2025
- Determina n.1267 del 31.07.2025-Liquidazione fatture per il servizio di noleggio registratori di cassa telematici installati presso i locali ricettivi e impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B7562CE707. 31/07/2025
- Determina n.1266 del 31.07.2025-Liquidazione fattura della società “Anna Aloi” per Servizi Specialistici, Organizzazione e Coordinamento delle Attività per Eventi/Fiere 2025 organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B7754EB563 Imp. n° 458/2025 CUP -J58H24000690001. 31/07/2025
- Determina n.1265 del 31.07.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, società Radio Tele International srl (RTI),per servizi giornalistici copertura mediatica, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs.36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la partecipazione a Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria 2025. CIG: B7D00C93C7 – CUP: J58H24000690001. 31/07/2025
- Determina n.1264 del 31.07.2025-Liquidazione fattura società “Mannarino Francesco” per servizi di comunicazione mediatica per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B7796DF282. Imp. n° 458/2025 capitolo U3102022601. 31/07/2025
- Determina n.1263 del 31.07.2025-Liquidazione fattura società “Associazione Culturale Baia Eventi” per organizzazione Festival dell’Agricoltura Figline Vegliaturo CS, servizio audio luci ed allestimento stand. Codice CIG B79C8546BA. Imp. n° 458/2025 capitolo U3102022601. 31/07/2025
- Determina n.1262 del 31.07.2025-Liquidazione avviso di pagamento PagoPA al Comando VVF di Cosenza come integrazione servizi di vigilanza antincendio per l’Evento “Vinitaly and the City Sibari” 2025per prolungamento manifestazione. Imp. n° 458/2025 capitolo U3102022601. 31/07/2025
- Determina n.1261 del 31.07.2025-Determina a contrarre, affidamento diretto e contestuale liquidazione, per l’erogazione del servizio di esperto qualificato per attività di informazione/dimostrazione, sulla coltivazione delfico, sulla potatura e tecnica di innesto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. n. 36,del 31.03.2023. PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSRCalabria2014/2022CIG: B7B31A1E5B CUP: J68H25000540006. 31/07/2025
- Determina n.1260 del 31.07.2025-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti di genere alimentare per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG:B7A698078E. 31/07/2025
- Determina n.1259 del 31.07.20205-Liquidazione Pro Loco di Mesoraca per l’organizzazione della manifestazione “Festa d’Autunno” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere’ produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 458/2025 capitoloU3102022601. 31/07/2025
- Determina n.1258 del 31.07.2025-Liquidazione Comune di Mesoraca per l’organizzazione della manifestazione” Manna-tra Economia e Storia: Eccellenza del Passato, Risorsa per il Futuro” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco,’ associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 458/2025 capitolo U3102022601. 31/07/2025
- Determina n.1257 del 30.07.2025-Liquidazione Nuova Pro Loco Sant’Agata di Esaro per l’organizzazione della manifestazione “Sagra della Castagna” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 458/2025capitolo U3102022601. 30/07/2025
- Determina n.1256 del 30.07.2025-Liquidazione Associazione Creazione Immagine per l’organizzazione della manifestazione “Moda Movie 2025” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 458/2025capitolo U3102022601. 30/07/2025
- Determina n.1255 del 30.07.2025-Determina di liquidazione fattura di €. 610,00= sul Cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg.” CIG N° B775D1E988. 30/07/2025
- Determina n.1254 del 30.07.2025-Impegno e liquidazione della somma di € 168.094,09 in favore dell’ISMEA, per pagamento annualità assegnazione terreni (esercizio 2025). 30/07/2025
- Determina n.1253 del 30.07.2025-Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa, ai sensi dell’art. 50 comma 1lett. b) del D.Igs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di Extraction bags Universal, Laboratori Fitopatologici Tarsia (CS) e Locri (RC), cap. n. U0310111101.CIG: B7C134B7ADRUP Dott. Vincenzo Maione. 30/07/2025
- Determina n.1252 del 30.07.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società G ADV SRL, ai sensi dell’art.50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me-PA, per servizi di grafiche, stampe eventi/fiere organizzate dalla Regione Calabria/ARSAC 2025.CIG: B7C8CD863D – CUP: J58H24000690001. 30/07/2025
- Determina n.1251 del 30.07.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Calabriatour.net srl, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me-PA, per servizi di supporto organizzativo eventi/fiere organizzate dalla Regione Calabria/ARSAC 2025.CIG: B7C8B65415 – CUP: J58H24000690001. 30/07/2025
- Determina n.1250 del 30.07.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, società Media Società Cooperativa, per servizi giornalistici copertura mediatica, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs.36/2023, tramite Trattativa Diretta Me-PA, per la partecipazione a Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria 2025. CIG: B782D3B71B – CUP: J58H24000690001. 30/07/2025
- Determina n.1249 del 30.07.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, società Matteo Zanin, per servizi giornalistici copertura mediatica, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023,tramite Trattativa Diretta Me-PA, per la partecipazione a Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria 2025. CIG: B7C2F1CC1B – CUP: J58H24000690001. 30/07/2025
- Determina n.1248 del 29.07.2025-Determina di impegno e liquidazione di € 151,90 sul Cap. U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano. 29/07/2025
- Determina n.1247 del 29.07.2025-Determina di liquidazione fattura di £. 1.920,00= sul Cap. U03101011301″Spese per il funzionamento del CSD San Marco Arg.”. CIG N° B775DCEAC5. 29/07/2025
- Determina n.1246 del 29.07.2025-Determina di liquidazione fattura di €. 3.734,48= sul Cap. U0310120101″Miglioramentinei Centri Sperimentali”. CIG N° B74BB16FIC. 29/07/2025
- Determina n.1245 del 29.07.2025-Determina di liquidazione fattura di €. 3.395,33= sul Cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg.” CIG N° B767CF3C47. 29/07/2025
- Determina n.1244 del 29.07.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, all’Agenzia di Pubblicità Francesco Aloe, per servizi di comunicazione, report fotografici, reel per copertura mediatica, ai sensi dell’art. 50,comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me-PA, per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC 2025. CIG: B7C2B6E2C1 – CUP:J58H24000690001 29/07/2025
- Determina n.1243 del 29.07.2025-Determina liquidazione di €1.415,69.Cap. n. (U 03101011401 Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: B755260820RUP Dr. Giuseppe Salandria. 29/07/2025
- Determina n.1242 del 29.07.2025-Liquidazione fattura della società “HOTEL BARBIERI SRL” per Servizi di Ristorazione per Eventi/Fiere organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B7A2B49030 Imp. n° 458/2025 CUP J58H24000690001. 29/07/2025
- Determina n.1241 del 29.07.2025-Liquidazione fattura società “Anna Rita Cardamone” per servizi di comunicazione mediatica per evento/fiera Salone Dieta Mediterranea. Codice CIG B75F9C076A. Imp. n°458/2025 capitolo U3102022601 29/07/2025
- Determina n.1240 del 29.07.2025-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. I lett. b)del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: MATERL4LE VARIO per il CSD di LAMEZL4TERME sul Cap. UO3.1010.11901 “funzionamento CSD Lamezia”. – CIG: B793255EDC – Impegno di spesa. 29/07/2025
- Determina n.1239 del 29.07.2025-Liquidazione fattura società “F.lli Motolese e figli snc” per fornitura calici da vino per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIGB7247BA881. Imp. n° 458/2025 capitolo U3102022601. 29/07/2025
- Determina n.1238 del 29.07.2025-Liquidazione fattura società “Smart Network Group srl” per servizio di comunicazione mediatica per evento/fiera Merano Wine Festival Cirò Essenza del Sud. Codice CIG B73F69DCB7. Imp. n° 458/2025 capitolo U3102022601. 29/07/2025
- Determina n.1237 del 29.07.2025-Liquidazione fattura società “Publifast srl” per servizi di comunicazione mediatica per evento/fiera Merano Wine Festival Cirò Essenza del Sud. Codice CIG B702589D42. Imp.n°458/2025 capitolo U3102022601. 29/07/2025
- Determina n.1236 del 29.07.2025-Liquidazione fattura società “DIEMMECOM Società Editoriale srl” per servizio di comunicazione per evento/fiera Merano Wine Festival Cirò Essenza del Sud. Codice CIGB73FA0A074. Imp. n° 458/2025 capitolo U3102022601. 29/07/2025
- Determina n.1235 del 29.06.2025-Liquidazione fattura società “TELEUROPA srl” per servizio di comunicazione mediatica per Evento/Fiera Merano Wine Festival Cirò Essenza del Sud. Codice CIGB73FB55A2. Imp. n° 458/2025 capitolo U3102022601. 29/07/2025
- Determina n.1234 del 29.07.2025-Liquidazione fattura società “W.D.I. World Diffusione Idea” per servizio di comunicazione mediatica e servizi giornalistici per evento/fiera Merano Wine Festival Cirò Essenza del Sud. Codice CIG B74326D895. Imp. n° 458/2025 capitolo U3102022601. 29/07/2025
- Determina n.1233 del 29.07.2025-Liquidazione fattura società “Marco Guidi” per servizio di assistenza tecnica e service per fiera/evento 67° Carnevale di Castrovillari e Festival del Folklore 2025. Codice CIG B6DB3BDOCO. Imp.,n° 458/2025 capitolo U3102022601. 29/07/2025
- Determina n.1232 del 29.07.2025-Determina liquidazione titoli anno 2025 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, Capitolo U0310120201. (acquisto macchine motrici operatrici e pezzi di ricambio) Importo di euro 3.847,64 (Tremilaottocentoquarantasette/64) Iva inclusa, CIG: B77A865877. 29/07/2025
- Determina n.1231 del 29.07.2027-Determina a contrarre e affidamento diretto, società Resta in Quota Srl, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me-PA, per la partecipazione alla Fiera/Evento “Agroalimentari Sapori & Sentieri” 2025.CIG: B7C20E61F2 — CUP: J58H24000690001. 29/07/2025
- Determina n.1230 del 29.07.2025-Annullamento determina n.1194 del 22/07/2025 per errata indicazione del codice CIG e approvazione nuova determina di liquidazione Azienda agricola “Fattoria Armonia”, per fornitura di miele biologico, gadget e vasi miele, da impiegare per l’attività didattica con le scuole Mense scolastiche biologiche —attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica CIG: B73C2EF6FB CUP: J59I23002920001 sul capitolo U3102024101 impegno n. 598/2025. 29/07/2025
- Determina n.1229 del 29.07.2025-Anticipazione spese missione — “Magna Grecia Film Festival” dal 26 Luglio al 03Agosto 2025 a Soverato (CZ). 29/07/2025
- Determina n.1228 del 28.07.2025-Liquidazione Comune di Roccabennarda per l’organizzazione della manifestazione” Evento Città del Vino” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e ‘prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 458/2025 capitoloU3102022601. 28/07/2025
- Determina n.1227 del 28.07.2025-Liquidazione Associazione San Francesco Saverio Tessano Dipignano per l’organizzazione della manifestazione “Tessano in Festa” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 458/2025 capitolo U3102022601. 28/07/2025
- Determina n.1226 del 28.07.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura di € 807,00 IVA esente, all’ASSOCIAZIONENAZIONALE ALLEVATORI SUINI sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” -CIG: B73D34A634 R.U. P.: P.A. Martino Convertini. 28/07/2025
- Determina n.1225 del 28.07.2025-Impegno e Pagamento, sul Cap. U0100410301, delle fatture allegate alla presente: n. PAE0018521 del 30 giugno 2025 importo 15.277,39 CIG 97772065A1;n. PAE0018525 del 30 giugno 2025 importo 104,48 CIG ZB631518F3;n. PAE0018528 del 30 giugno 2025 importo 35,16 CIG 6385754AE5;n. PAE0018527 del 30 giugno 2025 importo €22.293,08 CIG 7556738179;n. PAE0018526 del 30 giugno 2025 importo €21.296,36 CIG 8288922AD0;relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC e canone PEC emesse da FASTWEB Spa il 30/06/2025, per un importo totale di € 59.006,47. 28/07/2025
- Determina n.1224 del 28.07.2025-Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0100410503 per addebito di canone finanziario (dal 27 MAGGIO al 26 GIUGNO 2025) relativo al contratto Canone Servizio Prerenting del furgone aziendale in preassegnazione CIG: ZBB3CFA502. 28/07/2025
- Determina n.1223 del 28.07.2025-Determina di liquidazione fattura, importo complessivo euro 201,30 per la fornitura di 1 confezione da 1000 PZ di sigilli di sicurezza, Laboratorio Fitosanitario Locri(RC) SFR, impegno n. 1584/2023, cap n. U0310111104.CIG: B73329DE2B.RUP. Dott. Vincenzo Maione. 28/07/2025
- Determina n.1222 del 28.07.2025- Determina di liquidazione C.766,16 (settecentosessantasei/16) IVA inclusa sul cap.n°U0100420103 “ACQUISTO HARDWARE”.CIG: B7495C6490 . 28/07/2025
- Determina n.1221 del 25.07.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di materiali metallici e pneumatici fuori uso, area ubicata in località Cavaliere Lorica. Impegno di spesa. CIG. B7C6CD5B81. 25/07/2025
- Determina n.1220 del 25.07.2025-Liquidazione sul capitolo U 0100710601 — Impegno n. 517/2025 — pagamento fattura Avv. Kristina Gentile — Procedimento R.G. 1542/2022 — Tribunale di Castrovillari – (I.G.C. 9672). 25/07/2025
- Determina n.1219 del 25.07.2025-Liquidazione fattura ditta “Az. agricola De Lorenzo & C.s.s. per fornitura di olio biologico, gadget e olio da impiegare per l’attività didattica con le scuole” Mense scolastiche biologiche —attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica “CIG: 6721A87BCF CUP: J59123002920001 sul capitolo U3102024101 impegno n. 598/2025. 25/07/2025
- Determina n.1218 del 25.07.2025-Determina liquidazione titoli anno 2025 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, Capitolo U3101011501 ,(Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo di € 800,00 IVA’ inclusa CIG: B67AE5A2A7 – RUP Dr. Antonio DI LEO. 25/07/2025
- Determina n.1217 del 25.07.2025-Determina di liquidazione fattura, importo complessivo euro 373,32 per la fornitura di materiale di laboratorio per PT ed analisi Ralstonia solanacearum, Laboratorio Tarsia (CS) SFR, impegno n. 1584/2023, cap. n. U0310111104.CIG: B6F8CB2CA3RUP. Dott. Vincenzo Malone. 25/07/2025
- Determina n.1216 del 25.07.2025-Determina liquidazione fattura relativa all’affidamento diretto, tramite Trattativa diretta MEPA ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023, del servizio di aggiornamento della licenza di security Firewall WatchGuard M290 e delle licenze triennali antivirus WatchGuard EDR con annesso servizio di attività tecnica/specialistica di installazione e supporto/manutenzione per la durata di 36 mesi. CIG: B6128D7922. 25/07/2025
- Determina n.1215 del 25.07.2025-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 730100. 25/07/2025
- Determina n.1214 del 25.07.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto intervento per la disinfestazione degli uffici ARSAC del Ce.S.A. n. 4 Crotone – Via G. Donegani, 3 – per una superficie complessiva di mq 1.050 dislocati su due piani„ importo € 500,00 (euro cinquecento/00=) IVA compresa cap.U01203011501 “Servizi ausiliari”, esercizio finanziario 2025, importo € 500,00 (euro cinquecento/00=)IVA compresa ai sensi dall’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023.- RUP Dott. Roberto BONOFIGLIOCIG,: B79850F383. 25/07/2025
- Determina n.1213 del 25.07.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale vario per il CSD di San Marco Arg. sul cap . U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg.”CIG: B798B9A9C2 Impegno di spesa. 25/07/2025
- Determina n.1212 del 25.07.2025-Determina di liquidazione €.976,00 (novecentosettantasei/00) iva inclusa sul cap. n*U0310120201 “Acquisto macchine motrici ed operatrici, pezzi di ricambio”.CIG: B749A62255. 25/07/2025
- Determina n.1211 del 25.07.2025-Determina di liquidazione fattura di €. 5.160,30= sul Cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg.”. CIG N° B767DBF4A2. 25/07/2025
- Determina n.1210 del 25.07.2025-Determina di liquidazione €.629,18(seicentoventinove/18) IVA inclusa sul cap. n°.U3101012601″Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG: B74D072F72. 25/07/2025
- Determina n.1209 del 25.07.2025-Determina liquidazione di €4.780,60.Cap. n. (U 03101013101 Servizi Ausiliari diversi CSD) CIG: B746994BF2RUP Dr. Giuseppe Salandria. 25/07/2025
- Determina n.1208 del 25.07.2025-determina liquidazione titoli anno 2025 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, Capitolo U3101011503 (Spese per servizi ausiliari CSD di Mirto) – Importo di E 1.980,00 (Millenovecentottanta/00) Iva inclusa – CIG: B763F304A3 – RUP Dr. Antonio DI LEO. 25/07/2025
- Determina n.1207 del 25.07.2025-Determina di impegno e liquidazione TARI anno 2025, sul cap. n. U0100710501 “Imposte, tasse e canoni”, esercizio finanziario 2025 importo € 491,35 (euro quattrocentonovantuno/35=).- – RUP Dott. Roberto BONOFIGLIO. 25/07/2025
- Determina n.1206 del 25.07.2025-approvazione atti di gara per la vendita dell’olio di oliva prodotto presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona. 25/07/2025
- Determina n.1205 del 25.07.2025-Determina di liquidazione fattura per € 732,00Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Servizio Radio Allarme R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: B142105815. 25/07/2025
- Determina n.1204 del 25.07.2025-Determina di liquidazione fattura per € 470,25 per la fornitura di: gasolio agricolo per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U03101011902 “Chimici e Sanitari CSD Lamezia Terme”. CIG: B76A0D3729 R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. 25/07/2025
- Determina n.1203 del 25.07.2025-Determina di liquidazione della fattura per complessivi C 1.267,50 per la fornitura di MATERIALE VARIO sul Cap. UO3.1010.11901 “funzionamento CSD Lamezia” e di FERTILIZZANTI E DIVERSI sul Cap. UO3.1010.11902 “chimici e sanitari CSD Lamezia” per il CSD di LAMEZIA TERME – CIG: B76761A5AA -R.U.P.: Dr.ssa RIMANO Luigia Angela. 25/07/2025
- Determina n.1202 del 24.07.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B7788040211. 24/07/2025
- Determina n.1201 del 24.07.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B7A4C966B3A. 24/07/2025
- Determina n.1200 del 24.07.2025-decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale di consumo e ricambi vari per gli automezzi in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello, ai sensi dell’art. 50, comma1, lett. b) del D. Igs. n. 36/2023, CIG: B7B9FC2FF4. Impegno di spesa. 24/07/2025
- Determina n.1199 del 23.07.2025-determina di liquidazione fattura, importo complessivo euro 895,48, Ditta ETIMESS.A.S di Mesiti Giuseppe & C., per fornitura di materiale didattico-divulgativo, locandine, attestati, corsi potatura olivo ANNO 2025.Capitolo: U3101023001 CIG: B6F965D714 – R.U.P. Dott. Vincenzo Maione. 23/07/2025
- Determina n.1198 del 23.07.2025-impegno e liquidazione: Quote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale, cosiddetti contributi “FIMI/CAC”, IV° TRIM. anno 2024. 23/07/2025
- Determina n.1197 del 23.07.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura sul Cap. U0100410202 del corrente esercizio finanziario, per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo degli Uffici periferici e della Sede Centrale di questa Azienda. CIG: Z8D3B2C1AE. 23/07/2025
- Determina n.1196 del 23.07.2025-decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di prodotti di genere alimentare destinati alla rivendita nei locali ricettivi degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D. Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B7A698078E. Impegno di spesa. 23/07/2025
- Determina n.1195 del 23.07.2025-Annullamento determina n. 1174 del 15 luglio 2025 per errata indicazione del codice CUP e nome progetto, approvazione nuova determina di liquidazione fattura per la fornitura di materiale perla coltivazione e la costituzione di campi di conservazione della biodiversità negli istituti d’istruzione ad indirizzo agrario, affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D. Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL 1”. CUP: J59124002330001; CIG: B7673E643D. 23/07/2025
- Determina n.1194 del 22.07.2025-Liquidazione fattura Azienda agricola “Fattoria Armonia”, per fornitura di miele biologico, gadget e vasi miele, da impiegare per l’attività didattica con le scuole ” Mense scolastiche biologiche —attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG: B73C2ER6FB CUP: J59123002920001 sul capitolo U3102024101 impegno n.598/2025. 22/07/2025
- Determina n.1193 del 22.07.2025-Liquidazione fattura ditta “Il Mondo delle Api di Guido Vincenzo”, per fornitura di materiale apistico, da impiegare per l’attività didattica con le scuole” Mense scolastiche biologiche—attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG: B76D13CA2Fn.598/2025.Servizio Finanziario CUP: J59123002920001 sul capitolo U3102024101. 22/07/2025
- Determina n.1192 del 22.07.23025-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Luglio 2025. 22/07/2025
- Determina n.1191 del 22.07.2025-Impegno e liquidazione competenze Direttore Generale — Luglio 2025. 22/07/2025
- Determina n.1190 del 22.07.2025-Pagamento competenze Luglio 2025 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 22/07/2025
- Determina n.1189 del 22.07.2025-Pagamento competenze Luglio 2025-Arsac Comparto. 22/07/2025
- Determina n.1188 del 18.07.2025-Annullamento dell’impegno di spesa n. 631/2025. 18/07/2025
- Determina n.1187 del 18.07.2025 -Appalto il servizio di noleggio e allestimento di tre stand istituzionali completi di arredi, piante, impianti elettrici, impianti di condiziona mento e servizi tecnici, nell’ambito dell’evento “Vinitaly and the City Sibari 2025”. Autorizzazione al subappalto nei limiti di cui all’art. 119 del D Igs. 36/2023. CIG: B79FE1B79D —CUP: 158H24000690001. 18/07/2025
- Determina n. 1186 del 17.07.2025 – Determina liquidazione fatture per fornitura di materiale vario di consumo da destinare all’igiene dei locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG:B58C438000. 17/07/2025
- Determina n. 1185 del 17.07.2025 -Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di magliette polo per i dipendenti del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B79FEEB344. Impegno di spesa —cap. U5201010401 17/07/2025
- Determina n. 1184 del 17.07.2025 -Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b)del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B7925AEDF4. Impegno di spesa – cap. U5201010401 17/07/2025
- Determina n. 1183 del 17.07.2025 – Liquidazione fattura società “L’Arte in Cucina di Gianluca Casini” per cena degustativa promozione vini calabresi in Germania. Codice CIG B763E236A6. Imp. n° 458/2025capitolo U3102022601. 17/07/2025
- Determina n. 1182 del 17.07.205 – Decisione a contrarre mediante trattativa diretta sulla piattaforma acquisti dell’ARSAC (Net4Market) – RDO. n. 10612, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, per la realizzazione di n. 8 giornate informative/dimostrative sulla filiera fico fresco in Calabria – PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSR Calabria 2014/2022 CIG: B7A17A2877. CUP: J68H25000540006 17/07/2025
- Determina n. 1181 del 17.07.2025 – Decisione a contrarre mediante trattativa diretta sulla piattaforma acquisti dell’ARSAC,(Net4Market;) — RDO. n. 10409, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, per la realizzazione e fornitura di opuscoli divulgativi e video sulla filiera fico fresco — PROGETTO Regione Calabria -ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSR Calabria 2014/2022CIG: B7A139725. CUP: J68H25000540006 17/07/2025
- Determina n. 1180 del 17.07.2025 – Determina a contrarre e liquidazione fattura per la fornitura di materiale di cancelleria, affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta —,PROGETTO “AGROBIOCAL”. CUP: J59123002910001; CIG: B7AA7AC5DB 17/07/2025
- Determina n.1179 del 16.07.2025-Decisione a contrarre mediante trattativa diretta SU Mercato elettronico della Pubblica’ Amministrazione (MEPA) — RDO. n. 5510767, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e supporto al RUP nell’espletamento delle attività di informazione e dimostrazione a valere SUL PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1Azione 1.2.1 PSR Calabria 2014/2022 CIG B7AB59507E CUP: 168H25000540006. 16/07/2025
- Determina n.1178 del 16.07.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Piroetta Srl, ai sensi dell’art.50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi di realizzazione di contenuti audio video, per fiere/eventi 2025, organizzati dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: B7A3C6E619 – CUP: J58H24000690001. 16/07/2025
- Determina n.1177 del 16.07.2025-Appalto servizio di vigilanza armata e non armata .Autorizzazione al subappalto nei limiti di cui all’art. 119 del DIgs. 36/2023. CIG. B79FDBD33 – CUP: J58H24000690001. 16/07/2025
- Determina n.1176 del 16.07.2025-Determina di liquidazione fattura relativa alla realizzazione e fornitura di Mini Documentari/Tutorial informativi e dimostrativi —trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) – RDO n. 5435762, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSR Calabria 2014/2022CIG: B7497212EB. CUP: J68H25000540006. 16/07/2025
- Determina n.1175 del 16.07.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n., 36/2023, per il servizio di noleggio e montaggio attrezzature professionali per cucina — CIG: B7A690FA4D — CUP: J58H24000690001. 16/07/2025
- Determina n.1174 del 15.07.2025-Liquidazione fattura per la fornitura di materiale per la coltivazione e la costituzione dei campi di conservazione della biodiversità negli istituti d’istruzione ad indirizzo agrario, affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D. Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO'”AGROBIOCAL”. CUP: J59123002910001; CIG: B7673E643D. 15/07/2025
- Determina n.1173 del 15.07.2025-Liquidazione ricevuta della Pro Loco “Luigi Lilio Ciro” per la fornitura servizi vari per l’evento Merano Wine Festival “Ciro’ Essenza del Sud” organizzato dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Imp. n°458/2025 CUP J58H24000690001. 15/07/2025
- Determina n.1172 DEL 15.07.2025-Liquidazione fattura della società “Francesco Saverio Paternostro” per servizio foto e video per Fiere\Eventi organizzati dalla Regione Calabria 2025. Codice CIG B67F643A3BImp. n° 458/2025 CUP J58H24000690001. 15/07/2025
- Determina n.1171 del 15.07.2025-Liquidazione fattura società “Capoano srl Soc. Agricola” per fornitura vini Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della Regione CALABRIA. Codice CIG B55BBAAABO. Imp. n° 458/2025 capitolo U3102022601. 15/07/2025
- Determina n.1170 del 15.07.2025-Liquidazione avviso di pagamento Pago PA al Comando VVF di Cosenza, per servizi di vigilanza antincendio per l’evento Vinitaly and the City Sibari. Imp. n°458/2025 capitolo U3102022601. 15/07/2025
- Determina n.1169 del 15.07.2025-Accettazione Convenzione tra l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Onlus SEZ. CS (ANVVF) e l’ARSAC per servizio antincendio per l’evento Vinitaly del 18/07/2025 al 20/07/2025 presso il Parco Archeologico di Sibari. Imp. n° 458/2025 capitolo’U3102022601. 15/07/2025
- Determina 1168 del 15.07.2025-Anticipazione missione — “Vinitaly and the city — Calabria in Wine” presso il Parco Archeologico di Sibari, dal 18 al 20 Luglio 2025. 15/07/2025
- Determina n.1167 del 15.07.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.36/2023, della fornitura di arredi vari e strutture per eventi promozionali della Regione Calabria. CIG:B79E8106DD — CUP: 158H24000690001. 15/07/2025
- Determina n.1166 del 15.07.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, società Hotel Barbieri S.r.l ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me-PA, per servizi di ristorazione produzioni tipiche agroalimentari, per la promozione e la valorizzazione dei prodotti enogastronomici calabresi. CIG: B7A2B49030 – CUP: J58H24000690001. 15/07/2025
- Determina n.1165 del 15.07.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Luigi D’Alife Eventi e Comunicazione, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizio area dj set e mixology per la fiera/evento Calabria/ARSAC 2025. CIG: B7A36234A9 – CUP:J58H24000690001. 15/07/2025
- Determina n.1164 del 15.07.2025- Determina liquidazione fattura Ditta lmbal-fox s.r.l. per la fornitura di prodotti di consumo destinati all’igiene e pulizia dei servizi igienici del Bar e del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B75E212CE3. 15/07/2025
- Determina n.1163 del 15.07.2025-Liquidazione fattura incarico di collaborazione occasionale ai sensi dell’art.7, comma 6,del D. Igs n.165/2021, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del dl. Igsn.50/2016 sul cap. n° U3102024102 ” Mense scolastiche biologiche — attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica CIG. B762882D5D CUP: J59123002920001 sul capitolo U3102024102 impegno n.653/2025. 15/07/2025
- Determina n.1162 del 15.07.2025-Liquidazione fattura Ditta, per fornitura di materiale da cancelleria, da impiegare per l’attività didattica con le scuole” Mense scolastiche biologiche —attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG: B784C9DCF7 CUP: J59123002920001 sul capitolo U3102024101 imp.n.598/2025. 15/07/2025
- Determina n.1161 del 15.07.2025-Liquidazione fattura incarico di collaborazione occasionale ai sensi dell’art.7, comma 6,del D.Igs n.165/2021, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del dl. Igsn.50/2016 sul cap. n° U3,102024102 “Mense scolastiche biologiche — attività di informazione e d’educazione alimentare in materia di agricoltura biologica CIG: B736532C06 CUP: J59123002920001 sul capitolo U3102024102 imp.n.653/2025 15/07/2025
- Determina n.1160 del 15.07.2025-Liquidazione fattura incarico di collaborazione occasionale ai sensi delPart.7, comma 6,del D.Igs n.165/2021, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del dl. Igsn.50/2016 sul cap. n° U3102024102 ” Mense scolastiche biologiche — attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica CIG: B7445AFCF1 CUP: J59123002920001 sul capitolo U3102024102 impegno n. 653/2025. 15/07/2025
- Determina n.1159 del 15.07.2025-Impegno e liquidazione “docenze” corso 1° Corso/2025 Consulente Fitosanitario sul capitolo n. U3101022401. 15/07/2025
- Determina n.1158 del 15.07.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -perla somma complessiva di C 10.797,00 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 15/07/2025
- Determina n.1157 del 15.07.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIAE RIPARAZIONE” per la somma complessiva di euro 5.104,75 IVA inclusa – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto 15/07/2025
- Determina n.1156 del 15.07.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALIDI CONSUMO” -per la somma complessiva di C 9.545,40 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 15/07/2025
- Determina n.1155 del 15.07.2025-Liquidazione fattura, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, per la fornitura di materiale di coltivazione di specie erbacee nei CSD dell’ARSAC a seguito di trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) RDO n. 5451474 —PROGETTO “AGROBIOCAL”. CUP: J59123002910001; CIG: 8765757303. 15/07/2025
- Determina n.1154 del 15.07.2025-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia dei locali Uffici ARSAC sede di Crotone via G. Donegani mese di GIUGNO 2025, importo € 854,00 (euroottocentocinquantaquattro/60=) IVA compresa cap. U01203011501 “Servizi ausiliari”, esercizio finanziario 2025 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del algs. n. 36/2023 —CIG: B59DE8CC07.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 15/07/2025
- Determina n.1153 del 15.07.2025-Determina di impegno e liquidazione della fattura di €.726,00= alla ditta S.I.S. S.p.A. sul Cap. U03101011201 Spese di funzionamento del CSD di Molarotta” C.I.G. N°B6F587728D. 15/07/2025
- Determina n.1152 del 15.07.2025-Determina di impegno e liquidazione di € 312,00 sul Cap. U0100710501 (spese per imposte tasse e canoni). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano. 15/07/2025
- Determina n.1151 del 15.07.2025-Determina liquidazione titoli anno 2025 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia(CS), CIG: B7311751AA —Capitolo U0100410501 (Spese per manutenzione e riparazione veicoli in dotazione all’azienda) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. 15/07/2025
- Determina n.1150 del 15.07.2025- Determina di Impegno e liquidazione fattura per Cap. UO31010 11901″Sostituzione sirena d’allarme compreso di batteria”. R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. 244,00″Funzionamento csd Lamezia Terme” Fornitura di: CIG: B71054C635. 15/07/2025
- Determina n.1149 del 15.07.2025-Determina di liquidazione euro.244,00 (duecentoquarantaquattro/00) IVA inclusa sul cap.n°.U3101012601″Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG: B710E46DOE. 15/07/2025
- Determina n.1148 del 14.07.2025-Determina liquidazione fattura per servizio di trebbiatura e raccolta frumento produzione2025 ARSAC CSD Val di Neto, importo € 518,26 (euro cinquecentodiciotto/26=) IVA compresa cap.U3101013101 “Servizi ausiliari CCSSDD”, esercizio finanziario 2025 ai sensi dell’articolo 50, comma1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 —CIG: B6F536C92D.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 14/07/2025
- Determina n.1147 del 14.07.2025-Determina per la vendita paglia di grano duro in campo prodotta presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto – R.U.P Dr. Antonio Di Leo. 14/07/2025
- Determina n.1146 del 14.07.2025-Impegno liquidazione fattura n. 28 dello 01 luglio 2025 – Cap.U01203012101 importo € (attività giugno 2025). Dott. Maurizio Amantea. 14/07/2025
- Determina n.1145 del 14.07.2025-Determina liquidazione fattura relativa al servizio di analisi e implementazione della procedura paghe, calcolo IMU e aggiornamento contabilità aziendale, sul cap. U0100510101 del corrente esercizio finanziario. CIG: B5C4516E3F. 14/07/2025
- Determina n.1144 del 14.07.2025-Determina impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100510101 relativa all’affidamento diretto del servizio di aggiornamento software per la fatturazione elettronica e recupero dati tramite trattativa diretta su MEPA ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023. CIG:B33B03842B. 14/07/2025
- Determina n.1143 del 14.07.2025-Determina impegno e liquidazione fatture sul capitolo U0100410503 per addebiti di canone finanziario (dal 01 Giugno al 30 Giugno 2025) relativo al contratto di noleggio dell’auto aziendale FIAT. CIG: Z9D3CFA5BF. 14/07/2025
- Determina n.1142 del 14.07.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e— della fornitura di pezzi di ricambio per il CSD di San Marco Arg. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg.”CIG: B775D1E988 Impegno di spesa. 14/07/2025
- Determina n.1141 del 14.07.2025-Accertamento impegno e liquidazione per l’importo di € 1.071,00 cap. E0630011401 U0800311401 tassa di soggiorno trimestre Aprile — Maggio — Giugno Comune di San Giovanni in Fiore. 14/07/2025
- Determina n.1140 del 14.07.2025-Pagamento contributi mese di Giugno 2025.(Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 14/07/2025
- Determina n.1139 del 14.07.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società La Rosa Fiere s.r.1., ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me PA, per servizio noleggio gazebi. Organizzata dalla Regione Calabria/ARSAC 2025. CIG: B79FEFF3C5 – CUP: J58H24000690001. 14/07/2025
- Determina n.1138 del 14.07.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, all’ impresa L’Arte del Pulire, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per pulizia e mantenimento di ordine e decoro. Organizzata dalla Regione Calabria/ARSAC 2025. CIG: B79FEF0763 – CUP: J58H24000690001 14/07/2025
- Determina n.1137 del 14.07.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.36/2023, per il servizio di noleggio e allestimento di tre stand istituzionali completi di arredi, piante, impianti elettrici, impianti di condizionamento e servizi tecnici.” CIG: B79FE1B79D — CUP: J58H24000690001. 14/07/2025
- Determina n.1136 del 14.07.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.36/2023, della fornitura di stand modulari per le aree espositive degli eventi della Regione Calabria — CIG:B79EB5E103 — CUP: J58H24000690001. 14/07/2025
- Determina n.1135 del 14.07.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.36/2023, del servizio di noleggio, installazione, gestione e assistenza di n. 6 gruppi elettrogeni da 160 a 200.kW. . CIG: B79E61EBE5 — CUP: 158H24000690001. 14/07/2025
- Determina n.1134 del 14.07.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs., 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me PA, il portale acquisti in rete della pubblica amministrazione, della fornitura di servizio idraulico per l’allestimento, supporto tecnico e gestione delle cisterne e dei collegamenti idrici e fognari. CIG: B79FD2B191 – CUP:J58H24000690001. 14/07/2025
- Determina n.1133 del 14.07.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs.36/2023, tramite Trattativa Diretta Me PA, il portale acquisti in rete della pubblica amministrazione, del servizio di fornitura, montaggio e smontaggio di strutture modulari in travi americane per l’allestimento di stand. CIG: B79FCA3156- CUP: 158H24000690001. 14/07/2025
- Determina n.1132 del 14.07.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs.36/2023, tramite Trattativa Diretta Me PA, il portale acquisti in rete della pubblica amministrazione, per la fornitura mista (acquisto e noleggio), posa in opera e smontaggio di pedane e passerelle modulari in legno. CIG: B79FC64D55 – CUP: J58H24000690001. 14/07/2025
- Determina n.1131 del 14.07.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs.36/2023, tramite Trattativa Diretta Me PA, il portale acquisti in rete della pubblica amministrazione, del servizio di vigilanza armata e non armata. CIG. B79FDBD33 – CUP: J58H24000690001. 14/07/2025
- Determina n.1130 del 14.07.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.’36/2023, del servizio di allestimento tecnico del palco musicale, comprensivo della fornitura e istallazione di cablaggi elettrici, torri faro, torri layer, tende di luci, portale di ingresso, sistema di filodiffusione e impianto elettrico a servizio delle apparecchiature e delle aree tematiche. CIG: B79FC7E2CD – CUP: 158H24000690001. 14/07/2025
- Determina n. 1129 del 11.07.2025 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B78AAC3E90. Impegno di spesa -cap. U5201010401 11/07/2025
- Determina n. 1128 del 11.07.2025 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di gelati per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B781BBE891. Impegno di spesa — cap. U5201010401 11/07/2025
- Determina n. 1127 del 11.07.2025 – Determina liquidazione fattura Ditta Luigi Barberio per il lavaggio di biancheria dei bungalow del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B770BE0E79 11/07/2025
- Determina n. 1126 del 11.07.2025 – Determina liquidazione fattura Ditta P.E.I.E.M. SRL per il ripristino di un frigo bibite per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica. C.I.G. B75E20E997 11/07/2025
- Determina n. 1125 del 11.07.2025 – Determina liquidazione fattura Ditta Morreale Salvatore per la fornitura di bombole liquigas GPL per il Campeggio Lago Arvo di Lorica. C.I.G. B764265A24 11/07/2025
- Determina n. 1124 del 11.07.2025 – Determina liquidazione fattura ditta TDS srls, per il servizio di noleggio dei registratori di cassa telematici del Campeggio Lago Arvo di Lorica. C.I.G. B75E220872 11/07/2025
- Determina n. 1123 del 11.07.2025 – Determina liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DICONSUMO” per la somma complessiva di € 9.654,70 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 11/07/2025
- Determina n. 1122 del 11.07.2025 – Determina di liquidazione per servizi di docenza erogati in modalità webinar riguardanti il settore tessile, nell’ambito di attività informative, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del0.1gs. n. 36 del 31 marzo 2023. PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSRCalabria2014/2022 CIG: B6D4B96DBB. CUP: J68H25000540006 11/07/2025
- Determina n. 1121 del 11.07.2025 – Determina a contrarre e affidamento diretto, alla “Mamma Jumbo Shrimp”, per copertura mediatica, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la partecipazione alla Fiera/Evento Vinitaly and the city Sibari 2025,organizzato dalla Regione Calabria e ARSAC. CIG: B787610174 – CUP: J58H24000690001 11/07/2025
- Determina n. 1120 del 11.07.2025 – Iscrizione al Registro Regionale degli Agricoltori Custodi – Sezione Vegetale dell’Imprenditrice Maria Grazia Greco (all’art. 8 della L.R. 14/2018 ed all’art. 5 del R.R. 15/2019) 11/07/2025
- Determina n. 11119 del 11.07.2025 – impegno sul Cap. U3101023001, Corsi di Formazione ARSAC, spese corsi di potatura olivo 2025..R.U.P. Dott. Vincenzo Maione 11/07/2025
- Determina n. 1118 del 11.07.205 – Liquidazione fattura società “BIEFFELLE srl” per servizio di noleggio di un carrello elevatore per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONECALABRIA. Codice CIG B73F1ECD9E. Imp. n° 458/2025 capitolo U3102022601. 11/07/2025
- Determina n. 1117 del 11.07.2025 Liquidazione fattura della società “Big Mama srls” per il servizio di programmazione artistica ed allestimento generale Fiera/Evento Merano Wine Festival Essenza del Sud 2025. Codice CIG B72A312997 Imp. n°458/2025 CUP J58H24000690001. 11/07/2025
- Determina n. 1116 del 11.07.2025 – Liquidazione fattura della società “Terroir Wine Food Service srl” per servizi specialistici di organizzazione e coordinamento per Fiere\Eventi organizzati dalla Regione Calabria 2025. Codice CIG B7597DAD97 Imp. n° 458/2025 CUP J58H24000690001. 11/07/2025
- Determina n. 1115 del 11.07.2025 – Determina a contrarre e affidamento diretto, alla Local Genius (Editoria e Comunicazione Integrata del Dott. Massimo Tigani Sava), per attività di comunicazione integrata, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria 2025. CIG: B782D46031 – CUP:J58H24000690001 11/07/2025
- Determina n. 1114 del 11.07.2025 – Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs.36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, il portale acquisti in rete della pubblica amministrazione, del servizio di noleggio e gestione completa di servizi igienici temporanei. CIG: B78A94C91C – CUP:J58H24000690001. 11/07/2025
- Determina n. 1113 del 11.07.2025 – Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs.36/2023, tramite Trattativa Diretta Me-PA, il portale acquisti in rete della pubblica amministrazione, della, fornitura di casette in legno prefabbricate, banchetti per mescita e banchi singoli di appoggio, da impiegare nell’ambito delle manifestazioni promozionali istituzionali dell’ARSAC. CIG: B7850256FA – CUP:J58H24000690001. 11/07/2025
- Determina n. 1112 del 11.07.2025 Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs.36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, tramite il portale acquisti in rete della pubblica amministrazione(MEPA), dei lavori di modifica provvisoria dell’ingresso stradale all’area archeologica Parco del Cavallo di Sibari in occasione dell’evento “Vinitaly and the City Sibari” dal 18/07/2025 al 20/07/2025. CIG: B775547150 – CUP: J58H24000690001; 11/07/2025
- Determina n. 1111 del 10.07.2025-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 745160. 10/07/2025
- Determina n.1110 del 09.07.2025-Liquidazione fattura società “Luigi D’alife” per servizio di animazione Fiera/Evento Vinitaly Verona 2025. Codice CIG B6DBO8ACEO. Imp. n° 458/2025 capitolo U3102022601. 09/07/2025
- Determina n.1109 del 09.07.2025-Liquidazione Associazione Laghi di Sibari per l’organizzazione della manifestazione “Progetto Laghi di Sibari” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro-filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 458/2025capitolo U3102022601. 09/07/2025
- Determina n.1108 del 08.07.2025-Pagamento competenze Giugno 2025 – Operai Agricoli CSD. 08/07/2025
- Determina n.1107 del 08.07.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. -della fornitura di materiale di cancelleria vario, da impiegare per l’attività didattica con le scuole sull’impegno n.598/2025 cap. n° U3102024101″ Mense scolastiche biologiche —attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG: B784C9DCF7 08/07/2025
- Determina n.1106 del 08.07.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1,lettera b) del D.Igs. n. 36/2023, del servizio di raccolta e trasporto ad impianti autorizzati dei rifiuti solidi urbani prodotti in occasione della manifestazione Vinitaly in the City- Calabria in wine Sibari 18/20 Luglio2025 — Area Archeologica Parco del Cavallo – Sibari, località Casabianca, Cassano allo Ionio (CS). CIG:B7867154B5 – CUP: J58H24000690001. 08/07/2025
- Determina n.1105 del 08.07.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di massa vestiaria estiva per i dipendenti degli impianti a Fune e locali Ricettivi di Camigliatello, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b)del D.Igs. n. 36/2023, CIG: B75FBEE3E5. Impegno di spesa. 08/07/2025
- Determina n.1104 del 08.07.2025-Impegno e liquidazione fatture ditta Hera Comm spa per fornitura energia elettrica componente CTS. Impegno di Spesa. CIG. l3253F5715C, CIG D253F5715C. 08/07/2025
- Determina n.1103 del 08.07.2025-Congedo parentale retribuito, ai sensi all’art. 32, comma 1, del D. Lgs. 151 del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 730140. 08/07/2025
- Determina n.1102 del 08.07.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es. m.i.— della fornitura di 2000 Lt. di gasolio agricolo per il CSD di San Marco Arg. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg.”;CIG: B775DCEAC5 Impegno di spesa. 08/07/2025
- Determina n.1001 del 08.07.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett.b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. — della fornitura di materiale vario per il CSD di San Marco Arg. sul cap . U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg.”CIG: B767DBF4A2 Impegno di spesa. 08/07/2025
- Determina n.1100 del 08.07.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. I lett. b) del d. Las36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: LUBRIFICANTI E VARIE per il CSD di LAMEZIATERME sul Cap. UO3.1010.11.901 “Spese funzionamento CSD Lamezia Terme” – CIG:B762D46C1- Impegno di spesa. 08/07/2025
- Determina n.1099 del 07.07.2025-Determina di impegno e liquidazione di € 5.994,00 sul Cap. U0100710501 (spese per imposte tasse e canoni). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano. 07/07/2025
- Determina n.1098 del 07.07.2025-Determina liquidazione fattura per fornitura materiale vario importo € 358,09 (eurotrecentocinquantotto/09) IVA compresa, cap. n. U3101011701 (Spese di funzionamento CSD Val di Neto) esercizio finanziario 2025 —CIG: B74F543138. 07/07/2025
- Determina n.1097 del 07.07.2025-Determina di liquidazione fattura per l’acquisto di un COMPUTER PORTATILE per il CSD di LAMEZIA TERME sul Capitolo U0100420103 “Attrezzature informatiche”. CIG: 13743CB763B. 07/07/2025
- Determina n.1096 del 07.07.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la riparazione urgente trattrici in dotazione al CSD Di Mirto ai sensi dell’articolo 50, comma1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 —CIG: B77A865877 Capitolo U0310120201 (acquisto macchine motrici operatrici e pezzi di ricambio) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa. 07/07/2025
- Determina n.1095 del 07.07.20252-Determina di Liquidazione fattura per la fornitura di reagenti e materiale di consumo da laboratorio ARSAC di Locri – Cap. U0310111101 “Acquisto beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi” C.I.G. — B6F5839F5F- Importo euro 1918,32 (IVA compresa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto. 07/07/2025
- Determina n.1094 del 07.07.2025-Liquidazione fattura a saldo, Ditta DIEMMECOM SOCIETA EDITORIALE – S.R.L , affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) Digs. 36/2023 mediante Trattativa Diretta sul MePA RDO n.4468991, per la fornitura di servizi di comunicazione e informazione di iniziative promozionali e dimostrative programmate nell’ambito del PROGETTO “AGROBIOCAL”. Codice CUP J59123002910001. CIG B23B2B2FOF. 07/07/2025
- Determina n. 1093 del 04.07.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. -della fornitura di materiale apistico, da impiegare per l’attività didattica con le scuole sull’impegno n. 598 cap. n°03102024101″ Mense scolastiche biologiche —attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica”CIG: B76D13CA2F CUP: J59124002310001 04/07/2025
- Determina n.1092 del 04.07.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. – della fornitura di olio biologico, gadget e olio, da impiegare per l’attività didattica con le scuole sull’impegno n. 598/2025pap. n° U3102024101 “Mense scolastiche biologiche —attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG: B721A87BCF CUP: J59124002310001 04/07/2025
- Determina n.1091 del 03.07.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Igs. n. 36/2023 per conferimento incarico professionale dei servizi tecnici di Progettazione e CSP degli Impianti provvisori, Direttore dei Lavori e Coordinatore in fase di esecuzione (CSE) della sicurezza dei luoghi di lavoro esterni (art. 90 D.Lgs81/08), della Safety & Security e del Piano di Emergenza per la manifestazione Vinitaly in the City- Calabria in wine Sibari 18/20 Luglio 2025 — Area Archeologica Parco del Cavallo – Sibari, località Casablanca, Cassano allo Ionio (CS). CIG: B771E6353B – CUP: J58H24000690001. 03/07/2025
- Determina n.1090 del 02.07.2025-Determina liquidazione fattura sul Cap. U0100410203 emessa dalla società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in noleggio 3” Lotto 2 della durata di mesi 12. CIG derivato n. B658531734. 02/07/2025
- Determina n.1089 del 02.07.2025-Anticipazione spese per missione fuori Regione, “Festival di Videocitta’ che si terrà a Roma dal 03 al 06 Luglio 2025; 02/07/2025
- Determina n.1088 del 02.07.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Identità Gusto Benessere di Anna Aloi, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi eventi/fiere e attività diverse realizzate e organizzate dalla Regione Calabria/ARSAC 2025. CIG: B7754EB563 – CUP: J58H24000690001 02/07/2025
- Determina n.1087 del 02.07.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Cesena Fiera s.p.a., ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi e forniture varie fiera/evento “Macfrut” 2025, organizzata dalla Regione Calabria/ARSAC. CIG:B72A359430 – CUP: J58H24000690001. 02/07/2025
- Determina n.1086 del 02.07.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società EDAMUS, ai sensi dell’art. 50,comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi e forniture varie fiera/evento “Il Salone della Dieta Mediterranea” 2025, organizzata dalla Regione Calabria/ARSAC. CIG: B770AEE6C7 – CUP: J58H24000690001. 02/07/2025
- Determina n.1085 del 02.07.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, dell’Impresa Azzurra Scarl, per la fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del Digs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi di comunicazione a Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria 2025. CIG: B7548A4FA7 – CUP:J58H24000690001. 02/07/2025
- Determina n.1084 del 02.07.2025-Liquidazione fattura della società “Victoria srl” per il servizio di supporto logistico a Fiere\Eventi organizzati dalla Regione Calabria 2025. Codice CIG B76EEC48E5 Imp. n°458/2025 CUP J58H24000690001. 02/07/2025
- Determina n.1083 del 02.07.2025-decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il lavaggio di biancheria dei bungalow del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. n. 36/2023.CIG: B770BE0E79. Impegno di spesa — cap. U5201010404. 02/07/2025
- Determina n.1082 del 01.07.2025-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 28 Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina al Dr. Fausto Galiano. 01/07/2025
- Determina n.1081 del 01.07.2025-Revoca incarico di Elevata Qualificazione n. 28 Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina al Dr. Antonio Scalise. 01/07/2025
- Determina n. 1080 del 30.06.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di trappole a feromoni per il monitoraggio degli insetti dannosi. R.U.P. Roberto Lombi CIG B6D9058B5D 30/06/2025
- Determina n.1079 del 30.06.2025-determina di liquidazione fattura, importo complessivo euro 118,34 per la fornitura di materiale di laboratorio per PT ed analisi Ralstonia solanacearum, Laboratorio Tarsia (CS) SFR, impegno n. 1584/2023, cap n. U0310111104.CIG: B6F8CB2CA3RUP. Dott. Vincenzo Maione. 30/06/2025
- Determina n. 1078 del 30.06.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. – della fornitura di miele biologico, gadget e vasi miele, da impiegare per l’attività didattica con le scuole sul cap. n. U3102024101 ” Mense scolastiche biologiche —attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG: B73C2EF6FB CUP: J59124002310001. 30/06/2025
- Determina n.1077 del 30.06.2025-Determina a contrarre per conferimento incarico di collaborazione occasionale ai sensidell’art.7, comma 6, del D.Igs n.165/2021, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,comma 2, lett. A) del dl. Igs n.50/2016 sul cap. n° U3102024102 ” Mense scolastiche biologiche —attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” Dr.ssa Zaccaro Maria RosaCIG:B762882D5D CUP: J59124002310001. 30/06/2025
- Determina n.1076 del 30.06.2025-Determina a contrarre per conferimento incarico di collaborazione occasionale ai sensidell’art.7, comma 6, del Digs n.165/2021, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,comma 2, lett. A) del di. Igs n.50/2016 sul cap. n’ U3102024102″ Mense scolastiche biologiche —attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” Dr.ssa DiCello MartinaCIG: B7445AFCF1 CUP: J59124002310001 30/06/2025
- Determina n.1075 del 30.06.2025-Determina a contrarre per conferimento incarico di collaborazione occasionale ai sensidell’art.7, comma 6, del Digs n.165/2021, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,comma 2, lett. A) del dl. Igs n.50/2016 sul cap. n° U3102024102″ Mense scolastiche biologiche —attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” D.ssa. Melani Caligiuri CIG: B736532C06 CUP: J59124002310001. 30/06/2025
- Determina n. 1074 del 27.06.2025 – Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Victoria srl, ai sensi dell’art. 50,comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizio supporto logistico a Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria 2025. CIG: B76EEC48ES5 – CUP:J58H24000690001 30/06/2025
- Determina n.1073 del 27.06.2025-decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di prodotti alimentari surgelati destinati alla rivendita per il bar valle della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B76B8FB65C . Impegno di spesa. 30/06/2025
- Determina n.1072 del 27.06.2025-Liquidazione fattura della società “Multimedia Calabria S.R.L.S” per la fornitura di servizi giornalistici e copertura mediatica per gli eventi 2025:Sol(Verona),Vinitaly in the City-Vinitaly (Verona),Merano Wine Festival (Cirò-KR). Codice CIG B683644B8F Imp. n°458/2025 CUP J58H24000690001. 30/06/2025
- Determina n.1071 del 27.06.2025-Liquidazione fattura società “Fabio D’Ippolito” per servizio di comunicazione Evento/Fiera Merano Wine Festival “Cire, Essenza Del Sud”. Codice CIG B73F4F3D2B. Imp. n. 458/2025 capitolo U3102022601. 30/06/2025
- Determina n.1070 del 27.06.2025-Liquidazione compenso prestazione occasionale “ATTILIO SCIENZA” per partecipazione incontro nell’ambito del MWF Essenza del Sud Cirò Marina 9 giugno 2025.Imp. n° 458/2025 capitolo, U3102022601. 30/06/2025
- Determina n.1069 del 27.06.2025-Liquidazione fattura della società “DRB SRL” per servizi giornalistici e di copertura mediatica per gli eventi: Vinitaly in The City Verona 4/9 Aprile 2025 e Tutto Food Milano 5/8Maggio 2025. Codice CIG B70F93AEBC Imp. n° 458/2025 CUP J58H24000690001. 30/06/2025
- Determina n.1068 del 27.06.2025-Liquidazione Associazione Ada per i Diritti degli Anziani Torano Castello per l’organizzazione della manifestazione “Sagra dell’Anguria” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 458/2025 capitolo U3102022601. 30/06/2025
- Determina n.1067 del 27.06.2025-decisione a contrarre’ e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l’erogazione di servizi informativi/dimostrativi da erogare in modalità webinar, riguardanti il settore delle “Piante Officinali”, nell’ambito di attività informative, ai sensi dell’articolo 50, comma 1,’lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione1.2.1 PSR Calabria 2014/2022 CIG: B76F3F0D7D. CUP: J68H25000540006. 30/06/2025
- Determina n.1066 del 27.06.2025-Incasso e liquidazione somme relative alla manifestazione fieristica Merano Winefestival Cirò 2025. 30/06/2025
- Determina n. 1065 del 27.06.2025-determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per il noleggio di macchina agricola con conducente per la trebbiatura di cereali ai sensi dell’articolo 50, comma1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 — CIG: : B763F304A3 Capitolo U3101011503 (Spese per servizi ausiliari CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa. 27/06/2025
- Determina n.1064 del 27.06.2025-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: GASOLIO AGRICOLO per il CSD di L4MEZIA TERME sul Cap. UO3 1010 11902 “Chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme”- CIG: B76A0D3729 – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 27/06/2025
- Determina n.1063 del 27.06.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di attrezzatura apistica varia per le esigenze del CSD Montebeltrano cap. n.U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG: B74D072F72 / Impegno di spesa. 27/06/2025
- Determina n.1062 del 27.06.2025-Determina di impegno e liquidazione della fattura di €. 2.283,84= sul Cap. U03101011301 del corrente esercizio finanziario, relativo “Spese per il funzionamento del CSD San Marco Arg.”;CIG. B74C001E12; 27/06/2025
- Determina n. 1061 del 27.06.2025-Determina di liquidazione della fattura per complessivi € .4.636,00 per la fornitura di TRINCIA per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap.. U0310120201″acquisto macchine operatrici e pezzi di ricambio” – CIG: B74C120AEA.R.U.P.: Dr.ssa RILIANO Luigia Angela. 27/06/2025
- Determina n.1060 del 27.06.2025-Determina di liquidazione fattura di €. 2.928,01= sul Cap. U0310120201″Acquistomacchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio”. CIG N° B70CF88648. 27/06/2025
- Determina n. 1059 del 27.06.2025-Determina di liquidazione fatture per complessivi € 683,81 IVA inclusa, per la fornitura di MATERIALE PER SERVIZIO TARATURA per il CSD di LAMEZIATERME sui Capitoli U0100410501 “Riparazione mezzi meccanici”. – CIG:B73F138DFCC. R.U.P. Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 27/06/2025
- Determina n.1058 del 27.06.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —della fornitura di materiale vario ricambi e ferramenta per il CSD di San Marco Arg. sul cap.U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg.”CIG: B767CF3C47 Impegno di spesa. 27/06/2025
- Determina n.1057 del 27.06.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di MATERIALE VARIO sul Cap. UO3.1010.11901 “funzionamento CSD Lamezia” e di FERTILIZZANTI E DIVERSI sul Cap. UO3.1010.11902 “chimici e sanitari CSD Lamezia” per il CSD di LAMEZIA TERME – CIG: B76761A5AA – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 27/06/2025
- Determina n.1056 del 26.06.2025-Trasferimento somme relative alla partecipazione delle aziende alla manifestazione fieristica Vinitaly 2025, alla società Verona Fiere Spa. 26/06/2025
- Determina n.1055 del 26.06.2025-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 26/06/2025
- Determina n.1054 del 26.06.2025-Determina a contrarre per la fornitura di materiale per la coltivazione e la costituzione dei campi di conservazione della biodiversità negli istituti d’istruzione ad indirizzo agrario, affidamento„ diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO”AGROBIOCAL 1″. CUP:J59I24002330001 ; CIG: B7673E643D 26/06/2025
- Determina n. 1053 del 26.06.2025-Liquidazione fattura società “Vittorio Cosentino” per fornitura personale qualificato e servizi di sistemazione in Loco, in occasione della Manifestazione Vinitaly 2025 tenutasi a Verona. Codice CIG B70279F5F0. Imp. n°458/2025 capitolo U3102022601. 26/06/2025
- Determina n.1052 del 26.06.2025-Liquidazione fattura società “Associazione Culturale Baia Eventi” per fornitura ed organizzazione, servizio audio luci ed allestimento stand Fiera Odori Sapori Tradizione a San Sosti (CS). Codice CIG1370DF1C14A. Imp. n°458/2025 capitolo U3102022601. 26/06/2025
- Determina n.1051 del 26.06.2025-Liquidazione fattura ‘della società “CCP SRLS” per partecipazione Fiera/Evento Calabria Wine Design Festival tenutasi a Castrovillari (CS). Codice CIG B7116BC880 Imp. n° 458/2025 CUP J58H24000690001. 26/06/2025
- Determina n.1050 del 26.06.2025-Liquidazione fattura della società “LED PRODUZIONI TELEVISIVE SRL” per la fornitura servizi di copertura mediatica per l’evento Merano Wine Festival “Ciro’ Essenza del Sud” organizzato dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B73F9242A6 Imp. m° 458/2025 CUP J58H24000690001. 26/06/2025
- Determina n.1049 del 26.06.2025-Liquidazione fattura della società “Andra Vulpitta” per il servizio di consulenza tecnica ed elaborazione grafica stand per l’evento “Mac Frut Rimini” organizzato dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B7026927F3 Imp. n° 458/2025 CUP458H24000690001. 26/06/2025
- Determina n.1048 del 26.06.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di una fotocamera per le attività dimostrative e sperimentali e per i corsi di formazione sul cap. n°U0100420103 “ACQUISTO HARDWARE”.CIG: B7495C6490 / Impegno di spesa. 26/06/2025
- Determina n.1047 del 26.06.2025-decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di noleggio dei registratori di cassa telematici per l’anno 2025 del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1,lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B75E220872. Impegno di spesa — cap. U5201010404 26/06/2025
- Determina n.1046 del 26.06.2025-decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di noleggio dei registrato ridi cassa telematici per l’anno 2025 del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1,lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B75E220872. Impegno di spesa — cap. U5201010404 26/06/2025
- Determina n.1045 del 26.06.2025-decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di prodotti mono uso e per la pulizia dei servizi, per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B75E212CE3. Impegno di spesa — cap. U5201010401 26/06/2025
- Determina n.1044 del 25.06.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale edile vario per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B75E22A0B5. Impegno di spesa — cap. U5201010403. 25/06/2025
- Determina n.1043 del 25.06.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la riparazione di un frigo bibite del BAR Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B75E20E997. Impegno di spesa — cap. U5201010404 25/06/2025
- Determina n.1042 del 25.06.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale di ricambio di attrezzi professionali per la manutenzione del verde del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B763E21500. Impegno di spesa — cap. U5201010401. 25/06/2025
- Determina n.1041 del 25.06.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di bombole liquigas GPL per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B764265A24. Impegno di spesa — cap. U5201010401. 25/06/2025
- Determina n.1040 del 25.06.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pezzi di ricambio per il trattore agricolo del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del Digs. n.36/2023.CIG: 6764013881F. Impegno di spesa — cap. U5201010401. 25/06/2025
- Determina n.1039 del 25.06.2025-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Giugno 2025. 25/06/2025
- Determina n.1038 del 25.06.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di noleggio registratori di cassa telematici installati presso i locali ricettivi e impianti a fune di Camigliatello S., ai sensi dell’art. 50,comma 1, lett. b) del D.Igs. n. 36/2023, CIG: B7562CE707. Impegno di spesa. 25/06/2025
- Determina n.1037 del 25.06.2025-Decisione a contrarre mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, per la fornitura di materiale di coltivazione di specie erbacee nei CSD dell’ARSAC. — PROGETTO “AGROBIOCAL”. CUP:J59123002910001; CIG: B765757303. 25/06/2025
- Determina n.1036 del 25.06.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Terroir Wine Food Service srl, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me-PA, per servizi eventi/fiere e attività diverse realizzate e organizzate dalla Regione Calabria/ARSAC. 25/06/2025
- Determina n.1035 del 25.06.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Big Mama srl, ai sensi dell’art.50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me-PA, per allestimento fiera/evento “Merano Wine Festival — Calabria Essenza del Sud” organizzata dalla Regione Calabria/ARSAC 2025. CIG: B72A312997 – CUP: J58H24000690001. 25/06/2025
- Determina n.1034 del 25.06.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Pluri-services srl (Tele Al),per la fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica, ai sensi dell’art. 50, comma 1,lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me-PA, per la partecipazione a Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria 2025. CIG: B72A410B32 – CUP: J58H24000690001. 25/06/2025
- Determina n.1033 del 25.06.2025-Liquidazione fattura società “FIERE LUCANE soc. coop. ari” per fornitura allestimento con Tensostruttura attrezzata di strutture per servizi di promozione e divulgazione dei prodotti agroalimentari calabresi all’interno del 67° Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore 2025. Codice CIG B6DB6A3510. Imp. n°458/2025 capitolo U3102022601. 25/06/2025
- Determina n.1032 del 25.06.2025-Determina di impegno e liquidazione per l’importo di € 7.753,00 per il pagamento TARITEFA Cap., U0100710501 – Uffici ARSAC via San Nicola, 8 Catanzaro. 25/06/2025
- Determina n.1031 del 25.06.2025-Liquidazione fattura’ società “SCAMAR SRL” per pranzo istituzionale per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIGB6DAEA8F1D. Imp. n° 458/2025 capitolo U3102022601. 25/06/2025
- Determina n.1030 del 25.06.2025-Liquidazione fatture alla “Messe Dusseldorf’ per gli spazi e i servizi/forniture connessi nell’ambito dell’organizzazione della fiera internazionale “Pro-Wine 2025” 16/18 marzo a Dusseldorf inerenti allo stand Regione Calabria. Codice CIG B5BD365COB Codice CUPJ58H24000690001 sul capitolo n. U3102022601 imp. n.458/2025. 25/06/2025
- Determina n.1029 del 25.06.2025-Liquidazione fattura della società “Arca Communication” per servizi giornalistici e copertura mediatica per Fiere/Eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B70E12A35B Imp. n°458/2025 CUP J58H24000690001. 25/06/2025
- Determina n.1028 del 25.06.2025-Liquidazione UNPLI ‘Cosenza di Belvedere Marittimo per l’organizzazione della manifestazione “Tipicità, Inclusione e promozione-TIP .” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro-filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp.n° 458/2025 capitolo U3102022601. 25/06/2025
- Determina n.1027 del 25.06.2025-Liquidazione Associazione Culturale Cylikon-Celico per l’organizzazione della manifestazione “Nel Gusto” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro-filiere-produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 458/2025 capitoloU3102022601. 25/06/2025
- Determina n.1026 del 25.06.2025-Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b),del D.Lgs. n. 36/2023, mediante trattativa diretta sulla piattaforma Net4market, del “servizio di rilievi topografici relativi all’intervento di efficientamento, razionalizzazione e completamento di produzione programmata neve a servizio della cabinovia Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – lotto 1- impianto d’innevamento”. CUP: E79E25000000001 — CIG: B763624D67. 25/06/2025
- Determina n.1025 del 25.06.2025-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dalla TIM L’11 giugno 2025 per consumo utenze ARSAC. Periodo 4/25 — aprile/maggio 2025 – C 3.869,08 – Cap. U0100410301. 25/06/2025
- Determina n.1024 del 25.06.2025-Liquidazione fattura elettronica n. 7 del 18/06/2025 di complessivi CIG. PCP-20250326-01882. Impegno n.296/2025. 25/06/2025
- Determina n.1023 del 24.06.2025-Pagamento Tfr in favore del Sig. 24/06/2025
- Determina n.1022 del 24.06.2025-Pagamento competenze Giugno 2025 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 24/06/2025
- Determina n.1021 del 24.06.2024-Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0100410503 per addebito di canone finanziario (dal 27 APRILE al 26 MAGGIO 2025) relativo al contratto Canone Servizio Prerenting del furgone aziendale in preassegnazione CIG: ZBB3CFA502. 24/06/2025
- Determina n.1020 del 24.06.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di n.°35 computers e n.° 35 monitor tramite adesione alla Convenzione CONSIP “PC Desktop e Workstation e Monitor 3— Lotto 2.CIG derivato B45B1FFFF5. 24/06/2025
- Determina n.1019 del 24.06.2025-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, periodo 4/25 (aprile/maggio 2025) – € 1.512,04 – Cap. U0100410301 -. 24/06/2025
- Determina n.1018 del 23.06.2025- Pagamento competenze Giugno 2025-Arsac Comparto. 23/06/2025
- Determina n.1017 del 23.06.2026-Liquidazione fattura per la fornitura di piante di fruttiferi di varietà autoctone da destinare ai campi di conservazione dei CSD ARSAC, affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs.,36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”.CUP: J59123002910001; CIG: B740426821 23/06/2025
- Determina n.1016 del 23.06.2025-Lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai pensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B l identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)LIQUIDAZIONE SAL N. 5 [CUP: E77122000000005] — [CIG: 98700059C8]. 23/06/2025
- Determina n.1015 del 23.06.2025-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. l lett. b)del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per l’acquisto di un COMPUTER PORTATILE per il CSD di LAMEZIA TERME stil Capitolo U0100420103 “Attrezzature informatiche”. tramite ORDINEDIRETTO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). C1G: B743CB763B -Impegno di spesa. 23/06/2025
- Determina n.1014 del 23.06.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. — per la fornitura di materiale di tipografia e stampe per i corsi di formazione sul cap.n°.U3101012601″Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG: B710E46DOE / Impegno di spesa. 23/06/2025
- Determina n.1013 del 23.06.2025-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di raccolta e pressatura foraggio produzione 2025 ARSAC CSD Val di Neto, importo € 3.632,55 (euro tremilaseicentotrentadue/55=)IVA compresa cap. U3101013101 “Servizi ausiliari CCSSDD”,. esercizio finanziario 2025 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 —CIG: B6DCB3E621.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 23/06/2025
- Determina n.1012 del 23.06.2025-Determina di liquidazione euro 5.917,00 (cinquemilanovecentodiciassette/00) IVA inclusa sul cap.U0310120201 “Acquisto macchine motrici ed operatrici, pezzi di ricambio”. CIG: B6601C87CA. 23/06/2025
- Determina n.1011 del 23.06.2025-Determina liquidazione di € 2739,00.Cap. n. (U 03101011401 spese funzionamento CSD Sibari) CIG: B665035FD8RUP Dr. Giuseppe Salandria. 23/06/2025
- Determina n.1010 del 23.06.2025-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b)del d. Lgs 36/2023 e— per la fornitura di una TRINCIA per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U0310120201 “acquisto macchine operatrici e pezzi di ricambio” – CIG: B74C120AEAImpegno di spesa. 23/06/2025
- Determina n.1009 del 23.06.2025-Determina di liquidazione fattura di euro 1.095,47 (Millezeronovantacinque/47) IVA compresa sul cap. n. 00340410101 (acquisto beni di materiale e di consumo) del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura di materiale di consumo e riparazione taglia rami per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita C.I.G. Nr. Nr. B6F9B3DCF4RUP Dr. Paolo La Greca 23/06/2025
- Determina n.1008 del 23.06.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. —della fornitura di materiale edile vario per il miglioramento del CSD “CASELLO” di San Marco Arg. sul cap. U0310120101 “Miglioramenti nei Centri Sperimentali”.CIG: B74131316F1C Impegno di spesa. 23/06/2025
- Determina n.1007 del 23.06.2025-Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di mieti trebbiatura cereali e granella prodotte nel CSD di San Marco Arg. CIG: B75A29587E Impegno di spesa. 23/06/2025
- Determina n.1006 del 23.06.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. —acquisto materiale apistico sul cap. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari)CIG : B755260820_ Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 23/06/2025
- Determina n.1005 del 23.06.2025-Impegno e liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di cornetti di prima colazione per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G.B710650B3F 23/06/2025
- Determina n.1004 del 23.06.2025-Liquidazione Associazione Lycos Cetraro per l’organizzazione della manifestazione “Profumi di Cedro tra Terra e Mare” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 458/2025capitolo U3102022601. 23/06/2025
- Determina n.1003 del 23.06.2025-Liquidazione fattura società “Manuela Laiacona” per servizi di comunicazione per fiere e progetti dedicati all’agroalimentare calabrese. Codice CIG B6EDDFBEBF. Imp. n°458/2025 capitolo U3102022601. 23/06/2025
- Determina n.1002 del 23.06.2025-Liquidazione fattura della società “Esperia TV srl” per copertura mediatica e servizi giornalistici per Fiere/Eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria . Codice CIG B69AE422E2 Imp. h° 458/2025 CUP J58H24000690001. 23/06/2025
- Determina n.1001 del 23.06.2025-Liquidazione fattura della società “TELEUROPA SRL” per i servizi giornalistici e copertura mediatica per gli eventi/fiere 2025: Sana/Slow Wine (Bologna),Vinitaly in the City Vinitaly (Verona),Tutto Food (Milano) e Vinitaly in the City (Sibari) Codice CIG•1369BE61098 Imp. n° 458/2025 CUP J58H24000690001. 23/06/2025
- Determina n.1000 del 23.06.2025-Liquidazione fattura società “Olearia San Giorgio-F.lli Fazari srl” per fornitura Olio Extravergine di oliva per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONECALABRIA. Codice CIG B5BF8589DC. Imp. n° 458/2025 capitolo U3102022601. 23/06/2025
- Determina n.999 del 23.06.2025-Liquidazione fattura società “PRINTAG SRLS” per fornitura di materiale pubblicitario dei prodotti tipici calabresi per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B6ED933CAC. Imp. n° 458/2025 capitoloIl3102022601. 23/06/2025
- Determina n.998 del 23.06.2025-Liquidazione fattura società “DULCIS IN FIORE snc” per fornitura dolci tipici calabresi per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B6DB7C21E8. Imp. n° 458/2025 capitolo U3102022601. 23/06/2025
- Determina n.997 del 23.06.2025-Determina liquidazione fattura per intervento tecnico e spese di trasferta sostenute dalla ditta Nizzi Service di Nizzi Luca snc presso gli Impianti a Fune di CamigliatelloSilano.CIG:B6A52E5FAC. 23/06/2025
- Determina n.996 del 23.06.2025-Liquidazione fattura per la fornitura di prodotti alimentari tradizionali a base di carne di suino nero di Calabria da utilizzare in eventi a carattere regionale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”. CUP: J59123002910001; CIG: B705D666D3. 23/06/2025
- Determina n.995 del 23.06.2025-Liquidazione fatture per la fornitura di prodotti alimentari tradizionali e materiali consuma bili da utilizzare in eventi a carattere regionale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”. CUP: J59123002910001; CIG: B703259004. 23/06/2025
- Determina n.994 del 23.06.2025-Determina per la vendita di granella di grano duro ” Antalis” prodotta presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto – R.U.P Dr. Antonio Di Leo. 23/06/2025
- Determina n.993 del 23.06.2025-Determina di impegno e parziale liquidazione per € 2.580,26Cap. U1203011201″Spese condominiali” Rate condominiali – Uffici Catanzaro locali Corso G. Mazzini, n° 90 n° 110. 23/06/2025
- Determina n.992 del 23.06.2025-Determina di impegno e parziale liquidazione per € 6.518,43 Cap. U12.030.11201,”Spese condominiali” Rate condominiali — Condominio Centro Mancuso Scale DIE – Uffici Catanzaro. 23/06/2025
- Determina n.991 del 20.06.2025-Proroga Congedo Straordinario Biennale retribuito, ai sensi dell’art. 42, commi 5 e ss., del D. L.gs. n. 151/2001 e ss.mm. ii.. Dipendente Matricola n° 747950. 20/06/2025
- Determina n. 990 del 19.06.2025-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n- 220025. 19/06/2025
- Determina n.989 del 19.06.2025-Revoca permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n°745160. 19/06/2025
- Determina n.988 del 19.06.2025-Appalto servizi assicurativi a copertura di varie tipologie di rischio a mezzo Brokers Società AON S.p.A. Esercizio opzione di rinnovo ex art. 4.1 del Disciplinare di gara. 19/06/2025
- Determina n.987 del 19.06.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Pratesi Hotel Division srl —Società Unipersonale, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per acquisto bicchieri, porta calici e bowl per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC 2025. CIG: B73A7954C0 – CUP: J58H24000690001. 19/06/2025
- Determina n.986 del 19.06.2025-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B6F51608C2. 19/06/2025
- Determina n.985 del 19.06.2025-Determina di impegno e liquidazione della Concessione in sanatoria per la derivazione di acque sotterranee tramite pozzo per uso “irriguo” in località contrada Casello nel comune di San Marcon Argentano (CS) di €. 1.670,16= sul Cap. U0100710501 “Imposte, tasse e canoni”; 19/06/2025
- Determina n. 984 del 19.06.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di pezzi di ricambio per l’adeguamento idraulico trattore SAME Corsaro del CSD Montebeltrano cap. n°U0310120201 “Acquisto macchine motrici ed operatrici, pezzi di ricambio”.CIG: B749A62255. 19/06/2025
- Determina n.983 del 19.06.2025-determina a contrarre e contestuale affidamento diretto previa richiesta di preventivo per acquisto materiale vario necessario al CSD Val di Neto, cap. n. U3101011701 (Spese di funzionamento CSD Val di Neto) esercizio finanziario 2025, importo € 358,09 (euro trecentocinquantotto/09=) IVA compresa ai sensi dall’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023.CIG. B74F543138 – Impegno di spesa.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 19/06/2025
- Determina n.982 del 19.06.2025-Determina di liquidazione per prestazione occasionale Sig.ra FALCONE Giada – Cap. U31.0202.5302 Progetto “Intrecci di Vita 2.0 – spese di rappresentanza” per la fornitura del servizio come esperta design R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. 19/06/2025
- Determina n. 981 del 19.06.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto relativa al servizio di mietitrebbiatura dei cerali, raccolta 2025, CSD di Sibari. CIG: B746994BF2Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 19/06/2025
- Determina n.980 del 19.06.2025-Determina di liquidazione fattura di €. 800,00= sul Cap. U03101011301″Spese per il funzionamento del CSD San Marco Arg.”. CIG N° B6768A2A02. 19/06/2025
- Determina n.979 del 18.06.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di un freno completo di cilindro e coperchio per riduttore Lhoman, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Igs. n. 36/2023, CIG:B743CD70A5. Impegno di spesa. 18/06/2025
- Determina n.978 del 18.06.2025-Liquidazione fattura su affidamento diretto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, per la realizzazione e fornitura di n. 28 video riferiti alle principali filiere che caratterizzano il comparto agroalimentare regionale. PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSR Calabria 2014/2022CIG: B6E160D20A. CUP: J68H25000540006. 18/06/2025
- Determina n.977 del 18.06.2025-Decisione a contrarre mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica “amministrazione (MEPA) – RDO n. 5435762, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, per la realizzazione e fornitura di Mini Documentari/Tutorial informativi e dimostrativi — PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura I Azione 1.2.1 PSR Calabria 2014/2022CIG: B7497212EB. CUP: J68H2500054000. 18/06/2025
- Determina n.976 del 18.06.2025-Determina a contrarre-affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma I lett. b) del D.lgs36/2023 e s.m.i., per la fornitura di n. 1 confezione da 1000 PZ di sigilli di sicurezza, Laboratorio Fitosanitario Locri (RC) SFR, impegno n. 1584/2023, cap n. U0310111104.CIG: B73329DE2BRUP Dott. Vincenzo Maione. 18/06/2025
- Determina n.975 del 18.06.2025-Determina a contrarre-affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs36/2023 e s.m.i., per la fornitura di N. 2 Kit diagnosi per Organismi Nocivi da Quarantena di vegetali, RT-LAMP, Laboratorio Fitosanitario Locri (RC) SFR, impegno n. 1584/2023,cap n. U0310111104.CIG: B74A582094RUP Dott. Vincenzo Maione. 18/06/2025
- Determina n.974 del 18.06.2025-Annullamento Determina n. 908 del 06/06/2025 e liquidazione fattura elettronica n.0003/PA del 19/05/2025 di complessivi euro CIG. PCP-20250320-00832. Impegno n. 249/2025. 18/06/2025
- Determina n.973 del 18.06.2025-Decisione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, mediante Trattativa Diretta MePa, del servizio di fornitura di buoni pasto elettronici per il personale dipendente dell’ARSAC. Impegno di Spesa. CIG: B7481EB1F1. 18/06/2025
- Determina n.972 del 17.06.2025-Impegno e liquidazione competenze Direttore Generale — Giugno 2025. 17/06/2025
- Determina n.971 del 16.06.2025-Liquidazione Associazione Vivi Donnici per l’organizzazione della manifestazione”42° Sagra dell’Uva e del Vino” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 458/2025capitolo U3102022601. 16/06/2025
- Determina n.970 del 16.06.2025-Liquidazione Associazione Melodie del Borgo Aieta APS per l’organizzazione della manifestazione “LI PERCIAVUTTI” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle Thicrofiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 458/2025capitolo U3102022601. 16/06/2025
- Determina n.969 del 16.06.2025-Liquidazione Comune di Squillace per l’organizzazione della manifestazione “AFHERA E NATALA” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere próduttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 458/2025 capitoloU3102022601. 16/06/2025
- Determina n.968 del 16.06.2025-Liquidazione Associazione G. Caloprese Scalea per l’organizzazione della manifestazione “I Borghi delle Torri” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 458/2025capitolo U3102022601. 16/06/2025
- Determina n.967 del 16.06.2025-Determina di liquidazione per la fornitura del servizio di pubblicazione di 1500 copie di un volume edito dalla Rubbettino Editore srl. tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, id. negoziazione n. 5221180. C.I.G. B64E62032D. 16/06/2025
- Determina n.966 del 16.06.2025Liquidazione “Ricevuta n. 1 del 05/06/2025 di euro 1.312,50 comprensiva di ritenuta d’acconto del 20%”, acquisita al protocollo ARSAC con n. 8351 del 05/06/2025. 16/06/2025
- Determina n.965 del 16.06.2025-Determina a contrarre -affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. — della fornitura di pezzi di ricambi per la riparazione del trattore in dotazione al CSD di S.Marco A. sul cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio “CIG: B70CF88648 Impegno di spesa. 16/06/2025
- Determina n.964 del 16.06.2025-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b)del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —per la fornitura di: MATERIALE PER SERVIZIO TARATURA per il CSD di LAMEZIA TERME sui Capitoli U0100410501 “Riparazione mezzi meccanici”. – CIG:B73FB8DFCC – Impegno di spesa. 16/06/2025
- Determina n.963 del 16.06.2025-Determina di liquidazione fattura per servizio di disinfestazione e derattizzazione superfici ricovero bovini e stoccaggio foraggi CSD Val di Neto, importo € 122,00 (euro centoventidue/00=)IVA compresa cap. n. U3101013101 “Servizi ausiliari CCSSDD” esercizio finanziario 2025 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 —CIG: B6856A8657.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 16/06/2025
- Determina n.962 del 16.06.2025-Determina di liquidazione fattura di euro 633,46 (Seicentotrentatre/ 46) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 (acquisto beni di materiale e di consumo) del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura di materiale infortunistico (DPI) per gli operatori agricoli per il Centro di Eccellenza ARSAC diVilla Margherita C.I.G. Nr. Nr. B6FA797E51RUP Dr. Paolo La Greca. 16/06/2025
- Determina n.961 del 16.06.2025-Determina di liquidazione fattura di E. 845,08= sul Cap. U03101011301″Spese per il funzionamento del CSD San Marco Arg.”. CIG N° B676677005 16/06/2025
- Determina n.960 del 16.06.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di 4 pneumatici per furgone Ford Transit pneumatici misura 215/75/R 16 C marca Pirelli in dotazione al CSD di Mirto ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 —CIG: B7311751AA —Capitolo U0100410501 (Spese per manutenzione e riparazione veicoli in dotazione all’azienda) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa. 16/06/2025
- Determina n.959 del 16.06.2025_Determina a contrarre per la fornitura di piante di fruttiferi di varietà autoctone da destinare ai campi di conservazione dei CSD ARSAC, affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b),D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”.CUP: J59123002910001; CIG: B740426821. 16/06/2025
- Determina n.958 del 16.06.2025-Determina di liquidazione, sul libero mercato, per l’erogazione del servizio di esperta qualificata per attività di informazione/dimostrazione, da erogare in modalità webinar riguardanti il settore ed il design tessile, nell’ambito di attività informative, ai sensi dell’articolo 50, comma 1,lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione1.2.1 PSR Calabria2014/2022 B6D457C4BD. CUP: .168H25000540006. 16/06/2025
- Determina n.957 del 16.06.2025-Liquidazione fattura della società “De Gustibus Italia di Fabrizio Carrera” per il servizio di organizzazione Master Class in lingua inglese per Fiera/Evento Vinitaly 2025Verona. Codice CIG B68FAC6564 Imp. n° 458/2025 CUP J58H24000690001. 16/06/2025
- Determina n.956 del 16.06.2025-Liquidazione fattura della società “Maria Caterina Lopez” per la fornitura di prodotti alimentari tradizionali per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria. Codice CIG B7012ACC3E Imp. n°458/2025 CUP J58H24000690001. 16/06/2025
- Determina n.955 del 16.06.2025-Liquidazione fattura della società “That’s Creative Hub Scan” per servizi multimediali e copertura mediatica per Fiere/Eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B70F4A1375 Imp. n°458/2025 CUP J58H24000690001. 16/06/2025
- Determina n.954 del 16.06.2025-Liquidazione fattura della società “Gigi Show di Grandinetti Luigi” per i Servizi giornalistici e di Copertura Mediatica per vari eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B69F8315EF Imp. n° 458/2025 CUP J58H24000690001. 16/06/2025
- Determina n.953 del 16.06.2025-Liquidazione fattura Società “Associazione Carpe Diem” per la partecipazione all’Evento Carpe Wine Festival del Vino Catanzaro. Codice CIG B70240B209. Imp. n° 458/2025capitolo U3102022601. 16/06/2025
- Determina n.952 del 16.06.2025-Liquidazione fattura società “Filice Group srl” per fornitura prodotti alimentari per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIGB70295B457. Imp. n° 458/2025 capitolo U3102022601. 16/06/2025
- Determina n.951 del 16.06.2025-Liquidazione fattura società “Ultron srl” per fornitura divise per il personale Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIGB6B2609CCC. Imp. n° 458/2025 capitolo U3102022601. 16/06/2025
- Determina n.950 del 16.06.2025-Lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Si/ano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- APPROVAZIONE ATTI CONTABILI SAL N. 5 [CUP: E771220000000051 — [CIG: 98700059C81. 16/06/2025
- Determina n.949 del 16.06.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura ricambi originali per battipista Prinoth mod. T4S CV 324 telaio n. 70456 in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano,. CIG:B4E4CDDD05. 16/06/2025
- Determina n.948 del 13.06.2025-Pagamento contributi mese di Maggio 2025.(Ex Stralcio-05D-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 13/06/2025
- Determina n.947 del 13.06.2025-Impegno liquidazione fattura n. 23 dello 01 giugno 2025 – Cap.U01203012101 importo € 1.166,66 (attività maggio 2025). Dott. Maurizio Amantea. 13/06/2025
- Determina n.946 del 13.06.2025-Determina impegno e liquidazione fatture sul capitolo U0100410503 per addebiti di canone finanziario (dal 01 Gennaio al 31 Maggio 2025) relativo al contratto di noleggio dell’auto aziendale FIAT. CIG: Z9D3CFA5BF. 13/06/2025
- Determina n.945 del 13.06.2025-Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0100410503 per addebito di canone finanziario (dal 27 Gennaio al 26 Marzo 2025) relativo al contratto Canone Servizio Prerenting del furgone aziendale in preassegnazione CIG: ZBB3CFA502. 13/06/2025
- Determina n.944 del 13.06.2025-Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0100410503 per addebito di canone finanziario (dal 27 Marzo al 26 Aprile 2025) relativo al contratto Canone Servizio Prerenting del furgone aziendale in preassegnazione CIG: ZBB3CFA502. 13/06/2025
- Determina n.943 del 13.06.2025-Determina impegno e liquidazione fattura sul Cap. U0100510101 alla ditta Net4market -CSA med s.r.l. – CIG: ZE53824231. 13/06/2025
- Determina n.942 del 13.06.2025-Assunzione impegno di spesa sul Cap. U1203010901 del corrente esercizio finanziario per sinistro accorso al Funzionario Dott. De Marco Giuseppe. 13/06/2025
- Determina n.941 del 13.06.2025-Determinazione liquidazione fattura sul capitolo n. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” CIG. Z7E3849507. 13/06/2025
- Determina n.940 del 12.06.2025-Determina liquidazione fattura relativa alla fornitura di materiale vivaistico vario, tramite ‘trattativa diretta sulla piattaforma Net4market. PSR Calabria 2014/2020 Mis.16 Intervento 16.02.01PROGETTO “PATATA DELLA SILA 4.0”. CUP: J76G20000420005; CIG: B6AFC8C016. 12/06/2025
- Determina n.939 del 12.06.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di materiale antinfortunistico dipendenti CSD Mirto ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b)del D.lgs. n. 36/2023 — CIG: B732742F3C —Capitolo U0100212601 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa. 12/06/2025
- Determina n.938 del 12.06.2025- determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia dei locali Uffici ARSAC sede di Crotone via G. Donegani mese di Maggio 2025, importo € 854,00 (euroottocentocinquantaquattro/60=) IVA compresa cap. U01203011501 “Servizi ausiliari”, esercizio finanziario 2025 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 —CIG: B59DE8CC07.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 12/06/2025
- Determina n.937 del 12.06.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto previa richiesta di preventivi per acquisizione del servizio di raccolta e trebbiatura frumento produzione 2025, ARSAC CSD Val di Neto, cap. n. U3101013101 “Servizi ausiliari CCSSDD)” esercizio finanziario 2025, importo presunto € 518,26 (eurocinquecentodiciotto/26=) IVA compresa ai sensi dall’art. 50, comma 1, lett. b) del digs. n. 36/2023. CIG.B6F536C92DImpegno di spesa.-RUP Dott. Roberto BONOFIGLIO. 12/06/2025
- Determina n.936 del 12.06.2025-determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di Indumenti di vestiario (pantaloni — magliette — anfibi) per le Guardie Giurate per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 —CIG: B7ODC48BDO Impegno di spesa — cap U0340410101RUP: Dr. Paolo La Greca. 12/06/2025
- Determina n.935 del 12.06.2025-Determina a contrarre- affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i.: relativa alla riparazione, alla fornitura di ricambi ed all’adeguamento dell’immissione su strada, delle trattrici FIAT modello 780 /FIAT modello 45/66 e rimorchio agricolo marca Menci in dotazione al CSD di Molarotta sul cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici epezzi di ricambio” CIG: B6F5676B33 Impegno di spesa. R.U.P. : DOMENICO ADDUCI. 12/06/2025
- Determina n.934 del 12.06.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di piantine di ortaggi sul capitolo n.U3101012701″Acquisto Flora e fauna”. “bilancio di previsione 2025 Impegno Spesa n.155/2025. C.I.G.B5AD93DC90 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 12/06/2025
- Determina n.933 del 12.06.2025-determina liquidazione titoli anno 2025 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia(CS), CIG: B60CFAE55A — Capitolo U0310120101 (Miglioramenti nei Centri Sperimentali)RUP: Dott. Antonio Di Leo. 12/06/2025
- Determina n.932 del 12.06.2025-Determina all’espletamento di apposita procedura per la vendita foraggio costituito da fieno polifita – campagna 2025 per una estensione totale di circa 20 (venti) ettari presenti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta -conferma R.U.P. 12/06/2025
- Determina n.931 del 12.06.2025-Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura di gara per la vendita di cereali a granella produzione 2025 presso il CSD di Sibari (CS).RUP Dr. Giuseppe Salandria. 12/06/2025
- Determina n.930 del 12.06.2025-liquidazione fattura n °8/P1/2025 alla ditta Mauro Carburanti S.R.L. P. Iva 03015920782 con sede in Corigliano Calabro 87064 (CS) C/da dell’Agricoltura n°37/A, sul capitolo. U03101011201 “Spese per il Funzionamento del CSD di Molarotta” CIG n°B6CE738A60, impegno n°613 anno 2025. 12/06/2025
- Determina n.929 del 12.06.2025-approvazione atti di gara per la vendita dell’olio di oliva prodotto presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona. 12/06/2025
- Determina n.928 del 11.06.2025-Approvazione dell'”Avviso pubblico di manifestazione di interesse” e contestuale indizione della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023, per l’affidamento dell’incarico di Direttore di Esercizio degli impianti a fune di Camigliatello Silano gestiti dall’ARSAC. Impegno di spesa. 11/06/2025
- Determina n.927 del 11.06.2025-Determina di affidamento diretto e liquidazione, sul libero mercato, per l’erogazione del servizio di esperta qualificata per attività di informazione/dimostrazione, sull’impiego dell’endoterapia nella protezione fitosanitaria dei castagneti, ai sensi dell’articolo 50, comma 1,lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione1.2.1 PSR Cala bria2014/2022 CIG: B72D0531D8. CUP: J68H25000540006. 11/06/2025
- Determina n.926 del 11.06.2025-Determina di liquidazione per la fornitura di prodotti alimentari tradizionali a base di latte da utilizzare in eventi a carattere regionale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL. CUP: J59I23002910001; CIG: B7ODA2CE30. 11/06/2025
- Determina n.925 del 11.06.2025-Liquidazione fattura per la fornitura di prodotti e servizi di promozione utilizzati in eventi a carattere regionale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”.CUP: J59123002910001; CIG: B7058D1ED3. 11/06/2025
- Determina n.924 del 10.06.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b)del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di n. 40 sedie di ufficio ergonomiche — Trattativa Diretta su Me PA. 10/06/2025
- Determina n.923 del 10.06.2025-Determinazione ‘a contrattare, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), del D.Igs. n. 36/2023, mediante Trattativa Diretta Me PA, del “Servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica – economica, progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori per” Lavori di manutenzione Impianto elettrico e di Illuminazione – Sede ARSAC di Via Popilia”. 10/06/2025
- Determina n.922 del 10.06.2025-Liquidazione fattura della società “Alarico Eventi srl” per i servizi di animazione Vinitaly in the City Verona. Codice CIG B67F5BFD4C Imp. n° 458/2025 CUPJ58H24000690001. 10/06/2025
- Determina n.921 del 10.06.2025-Liquidazione fattura società “Sii Grafic di Rota M. & C.” per fornitura materiale pubblicitario per Campionato Italiano 10000 mt Cosenza 27 Aprile 2025. Codice CIGB6EDA87542. Imp. n° 458/2025 capitolo U3102022601. 10/06/2025
- Determina n.920 del 10.06.2025-Liquidazione Pro Loco Lago APS per l’organizzazione della manifestazione “Un Anno di Tradizioni” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere, produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 458/2025 capitoloU3102022601. 10/06/2025
- Determina n.919 del 10.06.2025-Liquidazione Pro Loco Lago APS per l’organizzazione della manifestazione “PANEE CUMPANE” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 458/2025 capitolo U3102022601. 10/06/2025
- Determina n.918 del 10.06.2025-Liquidazione Comune di Civita per l’organizzazione della manifestazione “Marchi di Qualita’ ” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive.• agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 458/2025 capitolo U3102022601. 10/06/2025
- Determina n.917 del 10.06.2025-Liquidazione fattura società “Natale Stasi” per il servizio di comunicazione e rapporto con la stampa locale e regionale per Fiera/Evento Olio Capitale Expo 2025.CodiceCIG B6DAC3CF79. 10/06/2025
- Determina n.916 del 10.06.2025-Liquidazione fattura della società “W.D.I World Diffusione Idea” per la fornitura di servizi giornalistici e copertura mediatica per Fiere/Eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B69F2A2FAO Imp. n° 458/2025 CUP J58H24000690001. 10/06/2025
- Determina n.915 del 10.06.2025-Liquidazione fattura ‘società “That’s It Creative Hub Scarl” per il servizio foto e video Evento”Salone del Gusto”. Codice CIG B6EF14273F. Imp. n° 458/2025 capitoloU3102022601. 10/06/2025
- Determina n. 914 del 09.06.2025 – Pagamento competenze Maggio 2025 – Operai Agricoli CSD-. 09/06/2025
- Determina n.913 del 06.06.2025-procedura negoziata telematica, art. 50, comma 1 lettera e) del D. Lgs. n..36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di pulizia, igiene ambientale, per la sede legale e gli uffici periferici dell’ARSAC Calabria per una durata contrattuale di mesi 18. CIG. B6792BD91F.Provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice. 06/06/2025
- Determina n.912 del 06.06.2025-Decisione a contrarre mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica’ amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, per la realizzazione e fornitura di prodotti video/editoriali informativi e dimostrativi per la divulgazione agricola —PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSR Calabria 2014/2022CIG: B726CAF7F8. CUP: J68H25000540006. 06/06/2025
- Determina n.911 del 06.06.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l’erogazione di servizi informativi/dimostrativi da erogare in modalità webinar ed in presenza, riguardanti il settore dell’ “Oleoturismo e Accoglienza”, nell’ambito di attività informative, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSR Calabria 2014/2022CIG: B727DA4647. CUP: J68H25000540006. 06/06/2025
- Determina n.910 del 06.06.2025-impegno di € 208,75 sul capitolo U 0100710601 — pagamento per registrazione atti(aprile 2025). 06/06/2025
- Determina n.909 del 06.06.2025-Liquidazione sul capitolo U 0100710601 — impegno n. 457/2025 — pagamento fattura Avv. Michelangelo Russo – R.G.N.R. 1614/25 Mod. 44 – (I.G.C. n. 262/penale). 06/06/2025
- Determina n.908 del 06.06.2025-Liquidazione fattura elettronica n. 0003/PA del 19/05/2025 di complessivi. CIG. PCP-20250320-00832. Impegno n. 249/2025. 06/06/2025
- Determina n.907 del 05.06.2025-Pagamento Tfr in favore del Sig. 05/06/2025
- Determina n.906 del 05.06.2025-Pagamento 14″Mensilità 2025 personale Arsac -“ex stralcio”-. 05/06/2025
- Determina n.905 del 05.06.2025-determina di liquidazione Per la fornitura di piastre Micro Amp optical e accessori da utilizzare per la realizzazione di analisi genetiche nel laboratorio fitopatologico ufficiale del CSD di San Marco Arg.(CS). Progetto GENAGROCAL C.I.G. B70B97D588 Codice CUP J59124002340001. 05/06/2025
- Determina n.904 del 05.06.2025-Anticipazione missione — “Merano Wine Festival Calabria essenza del Sud” dal 07 al09 Giugno 2025 a Cirò (KR). 05/06/2025
- Determina n.903 del 04.06.2025-Determina d’impegno di spesa del Progetto Mense Scolastiche Biologiche Attività di informazione e di educazione alimentare in materia di Agricoltura Biologica RUP: Dr.ssa Maria Concetta Manfredi. 04/06/2025
- Determina n.902 del 04.06.2025-Determina liquidazione fattura per la gestione del servizio e-commerce dedicato alla ricarica online degli skipass. degli impianti a Fune di Camigliatello Silano CIG. B5057CD7B2. 04/06/2025
- Determina n.901 del 04.06.2025-Determina liquidazione fattura per la gestione del servizio e-commerce dedicato alla ricarica online degli skipass. Degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano CIG. U5201010301. 04/06/2025
- Determina n.900 del 04.06.2025-Determina liquidazione fatture per fornitura di generi alimentari da utilizzare nei locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. 04/06/2025
- Determina n.899 del 04.06.2025-Decisione a contrarre mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, per la realizzazione e fornitura di n. 28 video riferiti alle principali filiere che caratterizzano il compatto agroalimentare regionale. PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSR Calabria 2014/2022CIG: B6E160D20A. CUP: J68H25000540006. 04/06/2025
- Determina n.898 del 04.06.2025-Liquidazione fattura della società “News & Corn srl” per il servizio di copertura mediatica per eventi (Olio Capitale/Vinitaly Verona) organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria. Codice CIG B69C032053 Imp. n° 458/2025 CUP J58H24000690001. 04/06/2025
- Determina n.897 del 04.06.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di n. 4 pneumatici per il fiat Ducato in dotazione agli impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Igs. n. 36/2023, CIG: B719BF58D6. Impegno di spesa. 04/06/2025
- Determina n.896 del 04.06.2025-Liquidazione fattura ‘della società “Diemme com Società Editoriale srl” per il servizio di comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG 1369B714A3C Imp. n° 458/2025 CUP J58H24000690001. 04/06/2025
- Determina n.895 del 04.06.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Smart Net-Work Group SRL, per la fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica, ai sensi dell’art. 50, comma 1,lettera b) del Digs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me-PA, per la partecipazione a Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria 2025. CIG: B71171739A – CUP: J58H24000690001. 04/06/2025
- Determina n.894 del 04.06.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, società CCP Srls, ai sensi dell’art. 50,comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la partecipazione alla Fiera/Evento “Calabria Wine Design Festival” 2025. CIG: B7116BC880 —CUP: J58H24000690001. 04/06/2025
- Determina n.893 del 04.06.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, società Hamlet Srl, ai sensi dell’art. 50,comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la partecipazione alla Fiera/Evento “VitignoItalia” 2025. CIG: B711695851 — CUP: J58H24000690001. 04/06/2025
- Determina n.892 del 04 .06.2025- Determina a contrarre e affidamento diretto, società Experience Lab Sri, ai sensi dell’art. 50, com-ma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la partecipazione alla Fiera/Evento “Borgo Divino in Tour e Fiera dei Sapori D’Italia” 2025.CIG: B7116F143E — CUP: J58H24000690001. 04/06/2025
- Determina n.891del 03.06.2025-Impegno e liquidazione sul capitolo U 0100710601 — rimborso spese legali proc. penale n.1374/2024 R.G.N.R. Mod. 21 – RG GIP 2881/2024 03/06/2025
- Determina n.890 del 03.06.2025-Determina liquidazione fattura Ditta Settebello s.a.s. DI Barile Ivan per la fornitura di materiale edile vario per la manutenzione del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B40908340B. 03/06/2025
- Determina n.889 del 03.06.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di cornetti per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B710650B3F. Impegno di spesa —cap. U5201010401. 03/06/2025
- Determina n.888 del 03.06.2025-Determina a contrarre, adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 2 -Lotto 1” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG Master Accordo Quadro 9292449380. Impegno di spesa. CIG: B703A68673. 03/06/2025
- Determina n.887 del 03.06.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla ditta individuale Paolo Marco Talarico, per la fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica, ai sensi dell’art. 50,comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me-PA, per la partecipazione a Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria 2025. CIG: B70EBB6776 – CUP:J58H24000690001. 03/06/2025
- Determina n.886 del 03.06.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, Associazione Culturale Arca Communication, per la fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica, ai sensi dell’art.50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me-PA, per la partecipazione a Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria 2025.CIG: B70E12A35B — CUP: J58H24000690001. 03/06/2025
- Determina n.885 del 03.06.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società DRB SRL, per la fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs.36/2023, tramite Trattativa Diretta Me-PA, per la partecipazione a Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria 2025. CIG: B70F93AEBC — CUP: J58H24000690001. 03/06/2025
- Determina n.884 del 03.06.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società That’s it Creative Hub Soc. Coop., per la produzione di materiale multimediale e gestione ADS, ai sensi dell’art. 50, comma 1,lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me-PA, per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria 2025. CIG: B70F4A1375 — CUP: J58H24000690001. 03/06/2025
- Determina n.883 del 03.06.2025-Liquidazione fatture del servizio di trasporto e versamento degli incassi dei locali ricettivi e impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B5E1CD5A55. 03/06/2025
- Determina n.882 del 30.05.2025-Impegno e liquidazione quota associativa ANARSIA anno 2025 sul Cap. U1007105101. 30/05/2025
- Determina n.881 del 30.05.2025-determina a contrarre-affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs36/2023 e s.m.i., per la fornitura del servizio n. 3 analisi genetiche mais OGM all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno Portici (NA), impegno n. 1584/2023, cap. n. U0310111104.CIG: B6F8DF6804RUP Dott. Vincenzo Maione. 30/05/2025
- Determina n.880 del 30.05.2025-Determina liquidazione di € 2891,40.Cap. n. (U 0310120202 acquisto attrezzature scientifiche e di laboratorio) CIG: B62206208CRUP Dr. Giuseppe Salandria. 30/05/2025
- Determina n. 879 del 30.05.2025-Determina liquidazione titoli anno 2025 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, CIG: CIG: B69800AECB — Capitolo U3101011503 (Spese per servizi ausiliari CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. 30/05/2025
- Determina n.878 del 30.05.2025-Determina a contrarre per L’espletamento di apposita procedura di gara per la vendita di cereali a granella produzione 2025 presso il CSD (Casello) di San Marco Argentano (CS). 30/05/2025
- Determina n.877 del 30.05.2025-Determina a contrarre per L’espletamento di apposita procedura di gara per la vendita sul campo di paglia di cereali produzione 2025 presso il CSD (Casello) di San Marco Argentano (CS). 30/05/2025
- Determina n.876 del 30.05.2025-Liquidazione Nota di addebito “Associazione Culturale Città Futura” per servizi di comunicazione Evento “Vinitaly and the City e Vinitaly Verona 2025” organizzato dall’ARSAC per conto della Regione Calabria. 30/05/2025
- Determina n.875 del 30.05.2025-Liquidazione nota di addebito della società “Associazione Culturale Studio Courtesy Fratelli Emme” per l’organizzazione degustazione vini rosati per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Imp. n° 458/2025 capitoloU3102022601. 30/05/2025
- Determina n.874 del 30.05.2025-Liquidazione fattura della società “Calabria Tour. Net srls” per il servizio di organizzazione e servizi di supporto logistica personale ARSAC e REGIONE CALABRIA per fiere/eventi organizzati ,dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIGB6D783C613 Imp. n° 458/2025 CUP J58H24000690001. 30/05/2025
- Determina n.873 del 30.05.2025-Liquidazione fattura della società “LED PRODUZIONI TELEVISIVE SRL” per la fornitura di servizi giornalistici e copertura mediatica per eventi nazionali ed internazionali organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B6E9CBE8A7 Imp. n°458/2025 CUP J58H24000690001. 30/05/2025
- Determina n.872 del 30.05.2025-Determina di affidamento diretto per la fornitura di prodotti alimentari tradizionali a base di latte da utilizzare in eventi a carattere regionale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”. CUP: 159123002910001; CIG: B7ODA2CE30. 30/05/2025
- Determina n.871 del 30.05.2025-Determina di liquidazione, per la fornitura di materiale di consumo destinato al laboratorio fitopatologico del CSD di San Marco Arg. (CS). RDO su MEPA id. 8475880. Progetto GENAGROCAL C.I.G.B64B33D4F4 Codice CUP J59124002340001. 30/05/2025
- Determina n.869 del 30.05.2025-Determina di liquidazione’ , per la fornitura di PRIMER base desalted per analisi genetiche destinati al laboratorio fitopatologico ufficiale del CSD di San Marco Arg. (CS). Progetto GENAGROCALC.I.G. B684308468 Codice CUP J59124002340001. 30/05/2025
- Determina n.870 del 30.05.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di piastre Micro Amp optical e accessori da utilizzare per la realizzazione di analisi genetiche nel laboratorio fitopatologico ufficiale del CSD di San Marco Arg. (CS). Progetto GENAGROCAL C.I.G. B70B97D588 Codice CUP J59I24002340001. 30/05/2025
- Determina n.868 del 30.05.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Caseificio Iuliano di Lopez Maria Caterina, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per prodotti alimentari tradizionali utilizzati per le Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria 2025. CIG: B7012ACC3E – CUP: J58H24000690001. 30/05/2025
- Determina n.867 del 30.05.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società Fieramente SRL, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la logistica dei prodotti enogastronomici calabresi utilizzati per le Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria 2025. CIG: B6F57B741B – CUP: J58H24000690001. 30/05/2025
- Determina n.866 del 30.05.2025-Determina di liquidazione a saldo parcella incarico professionale di consulenza per i lavori di adeguamento dell’impianto ittico del “CSD di Molarotta”. CIG: B26317A2A6. 30/05/2025
- Determina n.865 del 30.05.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura di € 7.687,68 IVA inclusa, alla ditta AGRICODEM srl sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” -CIG: B261264B7D R.U. P.: P.A. Martino Convertini. 30/05/2025
- Determina n.864 del 30.05.2025-Determina di liquidazione €.371,00 (trecentosettantuno/00) IVA inclusa sul cap. ne.U3101012601″Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG: B6A3690E4F. 30/05/2025
- Determina n.863 del 28.05.2025-Impegno e Pagamento, sul Cap. U0100410301, delle fatture allegate alla presente: n. PAE0010592 del 30 aprile 2025 importo € 105,52 CIG ZB631518F3;n. PAE0010593 del 30 aprile 225 importo € 21.297,50 CIG 8288922AD0;n. PAE0010594 del 30 aprile 2025 importo € 22.327,34 CIG 7556738179;n. PAE0010595 del 30 aprile 2025 importo € 35,37 CIG 6385754AE5;relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC e canone PEC emesse da FASTWEB Spa il 30/04/2025, per un importo totale di € 43.765,73. 28/05/2025
- Determina n.862 del 28.05.2025-Impegno e liquidazione della somma di euro 3.108,27 (tremilacentotto/27), sul capitoloU0100710501 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente. 28/05/2025
- Determina n.861 del 28.05.2025-Determina impegno e liquidazione relativa all’affidamento delle prestazioni di supporto tecnico e amministrativo ai Settori dell’ARSAC. 28/05/2025
- Determina n.860 del 27.05.2025-Liquidazione fattura società “Kontatto Production Associazione Socio Culturale” per produzione contenuti audio video per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B6DB8EA62B. Imp. n° 458/2025 capitoloU3102022601. 27/05/2025
- Determina n.859 del 27.05.2025-Liquidazione fattura della società “Verona 83 S.C.R.L.” per il servizio Hosting alla Fiera/Evento VINITALY VERONA 2025. Codice CIG B625AF56CE Imp. n° 458/2025 CUPJ58H24000690001. 27/05/2025
- Determina n.858 del 27.05.2025-Impegno e liquidazione sul capitolo U 0100710601 — pagamento spese proc. penale n.1374/2024 R.G.N.R. Mod. 21 – RG GIP 2881/2024. 27/05/2025
- Determina n.857 del 27.05.2025-Decisione a contrarre mediante affidamento diretto (ai sensi dall’art. 50, comma 1, lett. b)del D.Lgs. n. 36/2023, per la sostituzione e messa in opera di alcuni vetri presso gli Uffici di Via Popilia — Impegno di spesa sul cap. U12003011401 CIG B6F51608C2 – RUP Pietro Belmonte. 27/05/2025
- Determina n.856 del 27.05.2025-Determina a contrarre-affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Igs36/2023 e s.m.i., per la fornitura di materiale di laboratorio per PT ed analisi Ralstoniasolanacearum, Laboratorio Tarsia (CS) SFR, impegno n. 1584/2023, cap n.U0310111104.CIG: B6F8CB2CA3RUP Dott. Vincenzo Maione. 27/05/2025
- Determina n.854 del 27.05.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di materiale infortunistico (DPI) per gli operatori agricoli per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita,ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 —CIG: B6FA797E51 Impegno di spesa — cap U0340410101RUP: Dr. Paolo La Greca. 27/05/2025
- Determina n.853 del 27.05.2025-Anticipazione spese per missione fuori Regione evento “Artigiano in Fiera” a Rho Milano dal 29 Maggio al 02 Giugno 2025. 27/05/2025
- Determina n.852 del 27.05.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIAE RIPARAZIONE” per la somma complessiva di C 840,58 IVA inclusa – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 27/05/2025
- Determina n.851 del 27.05.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -perla somma complessiva di euro 5.384,00 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 27/05/2025
- Determina n. 850 del 27.05.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” -per la somma complessiva di euro 4.924,19 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 27/05/2025
- Determina n.849 del 27.05.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di prodotti Alimentari tradizionali e Materiali consumabili da utilizzare in eventi a carattere regionale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b)D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”. CUP: J59123002910001; CIG:B703259004. 27/05/2025
- Determina n.848 del 27.05.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di prodotti e servizi, di promozione da utilizzare in eventi a carattere regionale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D. Lgs. 36/2023tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”. CUP: J59123002910001; CIG: B7058D1ED3. 27/05/2025
- Determina n.847 del 27.05.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di prodotti, alimentari tradizionali a base di carne di suino nero di Calabria da utilizzare in eventi a carattere regionale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAC.CUP: J59123002910001; CIG: B705D666D3. 27/05/2025
- Determina n.846 del 27.05.2025-Liquidazione fattura società “Società Agricola Ceraudo Roberto srl” per fornitura Olio Bio per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B5E3417BBA. Imp. n°458/2025 capitolo U3102022601. 27/05/2025
- Determina n.845 del 26.05.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di materiale di consumo e riparazione tagliarami per il Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 —CIG: B6F9B3DCF4Impegno di spesa — cap U0340410101RUP: Dr. Paolo La Greca. 26/05/2025
- Determina n.844 del 26.05.2025-Determina di liquidazione €.535,10(cinquecentotrentacinque/10) IVA inclusa sul cap.n°.U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG: B6C2BD89E. 26/05/2025
- Determina n.843 del 26.05.2025-Determina liquidazione fattura per fornitura filo in polipropilene D300 per legatura ballette di foraggio produzione 2025 importo € 525,00 (euro cinquecentoventicinque/00=) IVA compresa, cap. n. U3101011701 (Spese di funzionamento CSD Val di Neto) esercizio finanziario 2025 —CIG: B6ADBC8615RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 26/05/2025
- Determina n.842 del 26.05.2025-Determina di liquidazione fatture per complessivi C 5.877,78 IVA inclusa, per la fornitura di MATERIALE PER MANUTENZIONE TETTO per il CSD di LAMEZIA TERME sui Capitoli U0310120101 “Miglioramenti nei centri sperimentali” e U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili”. -CIG: B69A8C7D14. 26/05/2025
- Determina n.841 del 26.05.2025-Determina di liquidazione della fattura per complessivi € 610,00 per la fornitura di: LAVORI DI ARATURA E SEMINA per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”. – CIG: B670373A2D.R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 26/05/2025
- Determina n.840 del 26.05.2025-Determina di impegno e liquidazione di € 184,52 sul Cap. U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano. 26/05/2025
- Determina n.839 del 26.05.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di servizio di smaltimento’ n. 1 carcassa bovina, matricola IT101990151384 CSD di Val di Neto, sul cap. n. U3101013101 “Spese Ausiliari diversi CSD”, esercizio finanziario 2025 importo € 549,00 (euro cinquecentoquarantanove/00=) IVA compresa — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO CIG n. B6E958EA3C. 26/05/2025
- Determina n.838 del 26.05.2025-Liquidazione fattura società “Spadafora snc di Francesco e Roberto Spadafora” per fornitura beni alimentari per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONECALABRIA. Codice CIG B44B91DD81. Imp. n° 458/2025 capitolo U3102022601. 26/05/2025
- Determina n.837 del 26.05.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale di consumo e ricambi vari per l’attività dell’officina meccanica degli impianti a Fune di Camigliatello Silano, CIG:B68A99A930. 26/05/2025
- Determina n.836 del 26.05.2025-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n°. 26/05/2025
- Determina n.835 del 23.05.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. — della fornitura di Lt.2.000 di gasolio agricolo per il CSD di Molarotta sul cap. U03101011201″Spese per il funzionamento del CSD di Molarotta” CIG: B6CE738A60 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Domenico Adduci. 23/05/2025
- Determina n.834 del 23.05.2025- Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto previa richiesta di preventivi per acquisizione del servizio di raccolta e pressatura foraggio produzione 2025, ARSAC CSD Val di Neto, cap.n. U3101013101 “Servizi ausiliari CCSSDD)” esercizio finanziario 2025, importo presunto € 2.745 (euroduemilasettecentoquarantacinque/00=) IVA compresa ai sensi dall’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.36/2023. CIG. B6DCB3E621. Impegno di spesa.-RUP Dott. Roberto BONOFIGLIO. 23/05/2025
- Determina n.833 del 23.05.2025-Determina a contrarre — per l’affidamento diretto del servizio di mieti trebbiatura cereali da granella nella prodotte nel CSD di Sibari RUP Dr. Giuseppe Salandria. 23/05/2025
- Determina n.832 del 23.05.2025-Approvazione atti di gara per la vendita in blocco sulla pianta del frutto pendente di agrumi, prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona. 23/05/2025
- Determina n.831 del 23.05.025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di ricambi vari per la manutenzione degli automezzi in dotazione agli impianti a Fune di Camigliatello Silano, CIG: B663CD8536. 23/05/2025
- Determina n.830 del 23.05.2025-Liquidazione fattura della società “Aries Scan” per partecipazione Fiera/Evento Olio Capitale Trieste. Codice CIG B5F4D4FD67 Imp. n° 458/2025 CUP J58H24000690001. 23/05/2025
- Determina n.829 del 23.05.2025-Determina liquidazione fattura del servizio di supporto per il soccorso in linea degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B4E02D0139. 23/05/2025
- Determina n.828 del 23.05.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura società “Jet Express” per servizio di spedizione degli impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B6626619FE8. 23/05/2025
- Determina n.827 del 23.05.2025-Impegno e liquidazione fattura Ing. Mario S. Oriolo per incarico di Direttore d’esercizio dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico ” Tasso — Monte Curcio”VC01 dell’ARSAC.(periodo Febbraio-Marzo-Aprile- 2025) C.I.G. ZEB3822A51. 23/05/2025
- Determina n.826 del 23.05.2025-Determina liquidazione fattura per fornitura e consegna a chiamata di pane fresco destinato alla rivendita nei locali ricettivi della cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensidell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG:B53E5CBAB7. 23/05/2025
- Determina n.825 del 23.05.2025-Determina liquidazione fattura per fornitura di carne, salumi ed insaccati destinati alla rivendita nei locali ricettivi della cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1,lett. b del D.Igs. n°36/2023. CIG:B50E94EA8A. 23/05/2025
- Determina n.824 del 23.05.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALIDI CONSUMO” -per la somma complessiva di £ 2.440,06 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 23/05/2025
- Determina n. 823 del 23.05.2025-Liquidazione fattura società “Società Pubblicità Editoriale e Digitale srl” per servizi di comunicazione Fiera/Evento “Vinitaly Verona 2025”. Codice CIG B69080C981. Imp. n°458/2025 capitolo U3102022601. 23/05/2025
- Determina n. 822 del 23.05.2025-Liquidazione fattura società “Federazione Italiana Atletica Leggera” per attività di promozione agroalimentare per campionati italiani mt 10.000 a Cosenza per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B69B907607.Imp. n°458/2025 capitolo U3102022601. 23/05/2025
- Determina n.821 del 23.05.2025-Liquidazione fattura della società “Prodotti Qualita’ Calabria- Società Cooperativa Consortile” per partecipazione ad Expo Ho.Re.Ca. Albania. Codice CIG B5E66E1553 Imp. n°458/2025 CUP J58H24000690001. 23/05/2025
- Determina n.820 del 23.05.2025-Liquidazione fattura” Olearia San Giorgio-F.lli Fazari SRL” per fornitura olio extravergine d’oliva vini per Fiera/Evento “Artigiano in Fiera” organizzata dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIG B533F864F9.1mp. n° 88/2025 capitolo U3102022601. 23/05/2025
- Determina n. 819 del 23.05.2025-Liquidazione fattura società “Tenute Librandi Pasquale Società Agricola S.S.” per fornitura olio extravergine di oliva bio per degustazione per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto, della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B69B9D71AE. Imp. n°’458/2025 capitolo U3102022601. 23/05/2025
- Determina n.818 del 23.05.2025-Liquidazione fattura società “I.C.E.” per servizi di consulenza per valorizzazione commerciale Fruit Logistica Berlino 2025 per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B5AD186EBD. Imp. n° 458/2025 capitolot:3102022601. 23/05/2025
- Determina n.817 del 23.05.2025-Liquidazione fattura società “Salumificio F.11i Pugliese SNC di Pugliese S. & C.” per fornitura di salumi tipici calabresi per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B6457B9F8B. Imp. n° 458/2025 capitoloU3102022601. 23/05/2025
- Determina n.816 del 23.05.2025-Liquidazione fattura società “Castagnino Italia S.R.L.S.” per la fornitura di succhi e confetture per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B645402EC l . Imp. n°458/2025 capitolo U3102022601. 23/05/2025
- Determina n.815 del 23.05.2025-Liquidazione fattura società “Divise Ducale di Durante Rossella & C. SAS” per fornitura divise per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONECALABRIA. Codice CIG, B5F34399CE. Imp. n° 458/2025 capitolo U3102022601. 23/05/2025
- Determina n.814 del 23.05.2025-Liquidazione fattura società “Publifast SRL” per servizi di comunicazione mediatica per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIGB690AFD6E7. Imp. n° 458/2025 capitolo U3I02022601. 23/05/2025
- Determina n.813 del 23.05.2025-impegno e liquidazione fattura per la fornitura di componenti di sicurezza di ricambio destinati alle scorte di magazzino dell’impianto a fune, tramite procedura telematica piattaforma Net4market. Impegno di Spesa. CIG. B4D05FABAO. 23/05/2025
- Determina n.812 del 23.05.2025-Liquidazione Comune Fiumefreddo Bruzio per l’organizzazione della manifestazione “Sapori in Borgo” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle” microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 458/2025capitolo U3102022601. 23/05/2025
- Determina n.811del 23.05.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, società LED Produzioni Televisive SRL, per la fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica, ai sensi dell’art. 50, comma 1,lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la partecipazione a Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria 2025. CIG: B6E9CBE8A7 – CUP: J58H24000690001. 23/05/2025
- Determina n.810 del 23.05.2025-Liquidazione fattura della società “CSO Italy Centro Servizi Ortofrutticoli” per la partecipazione dello Stand Istituzionale Calabria alla Fiera internazionale Fruit Logistica Berlino 2025. Codice CIG B55EE96059 Imp. n° 458/2025 CUP J58H24000690001. 23/05/2025
- Determina n. 809 del 23.05.2025-Liquidazione fattura ‘della società “Full Promotion di Meo Alessandra” per Fiere/Eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIGB68F50ED40 Imp. n° 458/2025 CUP J58H24000690001. 23/05/2025
- Determina n.808 del 23.05.2025-Liquidazione fattura della società “Magenta srl” per partecipazione alla Fiera/Evento IDENTITA’ GOLOSE 2025. Codice CIG B5BB040B7C Imp. n° 458/2025 CUPJ58H24000690001. 23/05/2025
- Determina n.807 del 23.05.2025-Liquidazione fattura della società “Forum Hotel srl” per Fiere/Eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B697091A14 Imp. n° 458/2025 CUPJ58H24000690001. 23/05/2025
- Determina n.806 del 23.05.2025-Liquidazione Comune di Cariati per l’organizzazione della manifestazione” Progetto Riscoprire un Borgo” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 458/2025capitolo U3102022601. 23/05/2025
- Determina n.805 del 22.05.2025-Pagamento competenze Maggio 2025 – Arsac ex 5-tralcio -CSD- Impianti. 22/05/2025
- Determina n. 804 del 22.05.2025 – Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Maggio 2025. 22/05/2025
- Determina n. 803 del 22.05.2025 – Determina a contrarre e affidamento diretto, alla società CalabriaTour.Net, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la partecipazione a Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria 2025. CIG: B6D783C613 – CUP:J58H24000690001 22/05/2025
- Determina n.802 del 21.05.2025-Liquidazione fattura della società “Agenzia Tony di Bruno Anna” per organizzazione viaggi per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria. Codice CIG B68A46A14C Imp. n°458/2025 CUP J58H24000690001. 21/05/2025
- Determina n.801 del 21.05.2025-Liquidazione Comune di Locri per l’organizzazione della manifestazione “Capodanno 2024/2025” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere’ produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 458/2025 capitoloU3102022601. 21/05/2025
- Determina n.800 del 21.05.2025-Liquidazione Comune di Cariati per l’organizzazione della manifestazione “Magiadi un Borgo” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n°458/2025 capitolo U3102022601. 21/05/2025
- Determina n.799 del 21.05.2025-Liquidazione fattura società “CMS SRL” per servizio di realizzazione e montaggio di gazebi ed opere accessorie per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B482FCC46A. Imp. n° 458/2025 capitolo U3102022601 21/05/2025
- Determina n.798 del 21.05.2025-Liquidazione Associazione Culturale Nuova Mente per l’organizzazione della manifestazione “La Notte Azzurra 2024” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 458/2025capitolo U3102022601. 21/05/2025
- Determina n.797 del 21.05.2025-Liquidazione Associazione Accademia Italiana Donnici per l’organizzazione della manifestazione “Filari Sonori” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 458/2025capitolo U3102022601. 21/05/2025
- Determina n.796 del 21.05.2025-Liquidazione fattura società “Cantine Giraldi & Giraldi” per fornitura vini Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIGB55BF707DC. Imp. n° 458/2025 capitolo U3102022601. 21/05/2025
- Delibera n.795 del 21.05.2025-Liquidazione Comune Santo Stefano di Rogliano per l’organizzazione della manifestazione “Madonna del Soccorso” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle minicrofiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 458/2025capitolo U3102022601. 21/05/2025
- Determina n.794 del 21.05.2025-Liquidazione Comune di Motta Santa Lucia per l’organizzazione della manifestazione “Santa Lucia tra Tradizione e Religione” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp.n° 458/2025 capitolo U3102022601. 21/05/2025
- Determina n.793 del 21.05.2025-Liquidazione Comune Corigliano-Rossano per l’organizzazione della manifestazione “Festa delle Clementine” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 458/2025capitolo U3102022601. 21/05/2025
- Determina n.792 del 21.05.2025-Liquidazione fattura società “PANGUSTO SRL” per fornitura prodotti da forno per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIGB6905B4A5E. Imp. n° 45W2025 capitolo U3102022601. 21/05/2025
- Determina n.791 del 21.05.2025-Liquidazione fattura società “Azienda Agricola Pedace Immacolata” per fornitura vini – Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIG B55C10346E. Imp. n° 458/2025 capitolo U3102022601. 21/05/2025
- Determina n.790 del 21.05.2025-Determina liquidazione fattura per fornitura di materiale vario di consumo da destinare all’igiene dei locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG:B58C438000. 21/05/2025
- Determina n.789 del 21.05.2025- Impegno e liquidazione per l’importo di € 3.249,00 per il pagamento TARI-TEFA del Campeggio Lago Arvo di Lorica — Cap. U0100710501. 21/05/2025
- Determina n.788 del 21.05.2025-Pagamento competenze Maggio 2025-Arsac Comporto. 21/05/2025
- Determina n.787 del 20.05.2025-Impegno e liquidazione competenze Direttore Generale — Maggio 2025. 20/05/2025
- Determina n.786 del 20.05.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per L’acquisto di trappole a feromoni per il monitoraggio degli insetti dannosi, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Igs.n. 36/2023,R.U.P. Roberto Lombi CIG B6D9058B5D. 20/05/2025
- Determina n.785 del 19.05.2025-Rinnovo del servizio di brokeraggio assicurativo, decorrenza dal 24/05/2025 al 23/05/2027. CIG: 88427872AE. 19/05/2025
- Determina n.784 del 19.05.2025-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “spese per servizi ausiliari” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B699ED68E2. 19/05/2025
- Determina n.783 del 19.05.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, del servizio di modifica e personalizzazione software gestione presenze dell’ARSAC, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B6E3560B84. Impegno di spesa. 19/05/2025
- Determina n.782 del 19.5.2025-Pagamento contributi mese di Aprile 2025.(Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 19/05/2025
- Determina n.781 del 19.05.2025-Determina liquidazione canoni Aprile -Giugno 2025 del servizio noleggio macchina affrancatrice postale Post-base 30 per corrispondenza e pacchi – CIG: Z6E35FCF28 – 19/05/2025
- Determina n.780 del 15.05.2025-Annullamento determina a contrarre n. 457 del 19.03.2025 per errata indicazione del capitolo di spesa, conferma aggiudicazione affidamento diretto e liquidazione fattura per l’erogazione di servizi di, potatura di alberi in quota, nell’ambito di attività dimostrative sulla potatura del castagno da frutto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31marzo 2023. PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSR Calabria 2014/2022CIG: B6157567CD. CUP: 168H25000540006. 15/05/2025
- Determina n.779 del 15.05.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l’erogazione di servizi di docenza da erogare in modalità webinar riguardanti il settore ed il design tessile, nell’ambito di attività informative, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del Digs. n.36 del 31 marzo 2023. PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSRCalabria2014/2022 CIG: B6D457C4BD. CUP: J68H25000540006. 15/05/2025
- Determina n.778 del 15.05.2025-determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l’erogazione di servizi di docenza da erogare in modalità webinar riguardanti il settore tessile, nell’ambito di attività informative, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del’.31 marzo 2023.PROGETTO Regione Calabria – ARSAC Misura 1 Azione 1.2.1 PSRCalabria2014/2022 CIG: B6D4B96DBB. CUP: J68H25000540006. 15/05/2025
- Determina n.777 del 14.05.2025-Determina di liquidazione fattura di E. 1.940,00= sul Cap. U03101011301″Spese per il funzionamento del CSD San Marco Arg.”. CIG N° B64C8D56CD. 14/05/2025
- Determina n.776 del 14.05.2025-Determina di liquidazione fattura di €.5.623,14= sul Cap. U0310120101″Miglioramentinei centri sperimentali.”. CIG N° B64CB4059. 14/05/2025
- Determina n.775 del 14.05.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto – ai sensi dall’art. 50, com. 1, lett. b) del dlgs. n. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di reagenti e materiale di consumo da laboratorio. Impegno di Spesa — Cap. U0310111101 “Acquisto beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi” — RUP: dr. Roberto Oppedisano. 14/05/2025
- Determina n.774 del 14.05.2025-Determina liquidazione fattura sul cap. n. U03101011802 per la fornitura di fitofarmaci e concimi al CSD di Cropani Marina R.U.P.: Dott. Antonio Scalise CIG: . B67F10679B. 14/05/2025
- Determina n.773 del 14.05.2025-Anticipazione spese per missione fuori Regione evento “Vino X Roma” a Roma dal 15al 17 Maggio 2025. 14/05/2025
- Determina n.772 del 13.05.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura per fornitura di prodotti alimentari surgelati destinati alla rivendita per i locali ricettivi della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensidell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG: B247CD3C63. 13/05/2025
- Determina n.771 del 13.05.2025-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti alimentari surgelati destinati alla rivendita per i locali ricettivi della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma1, lett. b del D.Igs. n°36/2023. CIG: B51BCD26E3. 13/05/2025
- Determina n.770 del 13.05.2025-Annullamento determina a contrarre n. 456 del 19.03.2025 per errata indicazione del capitolo di spesa, conferma aggiudicazione affidamento diretto e liquidazione fattura per l’erogazione di servizi di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro nell’ambito di attività dimostrative sulla potatura in quota di alberi da frutto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023.Progetto Misura 1.2.1 CIG: B6158FA267. CUP: J68H25000540006. 13/05/2025
- Determina n.769 del 13.05.2025-Liquidazione Comune di Paterno Calabro per l’organizzazione della manifestazione “Sagra della Castagna 2024” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 458/2025 capitoloU3102022601. 13/05/2025
- Determina n.768 del 13.05.2025–Liquidazione Pro-Loco Dipignano APS per l’organizzazione della manifestazione “L’Arte Bianca nel Borgo… Golosità sotto L’Albero” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro-filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp.n°458/2025 capitolo U3102022601. 13/05/2025
- Determina n.767 del 13.05.2025-Liquidazione Associazione di Volontariato IPF Civita per l’organizzazione della manifestazione “Itinerari Culturali: Sentiero del Prodotto Agroalimentare” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, ‘Per attività di promozione nelle micro-filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 458/2025 capitolo U3102022601. 13/05/2025
- Determina n.766 del 13.05.2025-Liquidazione all’Associazione Lambretta Club Calabria Castrovillari per l’organizzazione della manifestazione “Motori e Sapori di un Tempo” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro-filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n°458/2025 capitolo U3102022601. 13/05/2025
- Determina n.765 del 13.05.2025-Liquidazione fattura della società “Honegger srl” per il servizio di organizzazione generale, progettazione, allestimento, pulizia e trasporti Stand Istituzionale Fiera internazionale Prowein Dussendorf 2025. Codice CIG B5CAEF9FA6 Imp. n° 458/2025 CUP158H24000690001. 13/05/2025
- Determina n.764 del 13.05.2025-Liquidazione fattura società “Campoverde SPA Agricola” per la fornitura di vini Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria. Codice CIGB55CC5A011. Imp. n° 458/2025 capitolo U3102022601. 13/05/2025
- Determina n.763 del 13.05.2025-Liquidazione fattura società “CANTINE F.LLI LAVORATA SRL” per fornitura vini per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della Regione CALABRIA. Codice CIGB55B79C21D. Imp. n° 458/2025 capitolo U3102022601. 13/05/2025
- Determina n.762 del 13.05.2025-Liquidazione fattura società “Casa Vinicola Criserà srl” per fornitura vini per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della REGIONE CALABRIA. Codice CIGB55BAA74F6. Imp. n° 458/2025 capitolo U3102022601. 13/05/2025
- Determina n.761 del 13.05.2025-Liquidazione fattura società “Brigante Vigneti & Cantina di Carè Stefania” per fornitura vini per Fiere/Eventi organizzati dall’ ARSAC per conto della Regione CALABRIA Codice CIG B55CO24C65. Imp. n°458/2025 capitolo U3102022601. 13/05/2025
- Determina n.760 del 13.05.2025-Liquidazione fattura società “CREDO SOMMELIER”per organizzazione Masterclass per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria. Codice CIG B5B7A832DC. Imp. n° 458/2025 capitolo U3102022601. 13/05/2025
- Determina n.759 del 12.05.2025-Impegno liquidazione fattura n.17 del 2 maggio 2025 – Cap.U01203012101 importo € (attività marzo 2025). Dott. Maurizio Amantea. 12/05/2025
- Determina n.758 del 12.05.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, società “De Gustibus Italia” di Fabrizio Carrera, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023,tramite Trattativa Diretta Me-PA, servizio organizzazione masterclass in lingua inglese Fiera/Evento Vinitaly • 2025 • Verona. CIG • B68FAC6564 CUP J58H24000690001. 12/05/2025
- Determina n.757 del 12.05.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, società Geo Multimedia Srl, per la fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica, ai sensi dell’art.50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me-PA, per la partecipazione a Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria B6b50E1340-CUP: J58H24000690001. 12/05/2025
- Determina n.756 del 12.05.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, società Teleuropa Srl, per la fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica, ai sensi dell’art. 50,comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me-PA, per la partecipazione, a ,Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria 2025 CIG: B69BE61098- CUPJ58H24000690001. 12/05/2025
- Determina n.755 del 12.05.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, società Esperia TV srl, per la fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica, ai sensi dell’art. 50,comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me-PA, per la partecipazione a Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria 2025. CIG” B69AE422E2 – CUP: J581-124000690001. 12/05/2025
- Determina n.754 del 12.05.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, società Multimedia Calabria srl, per la fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la partecipazione a Fiere/Eventi, organizzati dalla Regione Calabria 2025. CIG • B685644B8F – CUP: J58H24000690001. 12/05/2025
- Determina n.753 del 12.05.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, società Diemmecom società editoriale srl, per la fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me-PA, per la partecipazione a Fiere/Eventi organizzati dalla -Regione Calabria 2025CIG: B69B714A3C – CUP: J58H24000690001. 12/05/2025
- Determina n.752 del 12.05.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, alla ditta Luigi Grandinetti per la fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica, ai sensi dell’art.50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la,114.4′,’4’partecipazione:.sa,, Fiere/Eventi organizzati- dalla Regione Calabria 2025. “CIG:;B69F8315EF – CUP:J58H24000690001. 12/05/2025
- Determina n.751 del 12.05.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, a Luca Grippo, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la partecipazione a Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria 2025. CIG:B69FC28B88 CUP: J58H24000690001. 12/05/2025
- Determina n.750 del 12.05.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, società WDI SAS Diffusion Idea, per la fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la partecipazione. a Fiere/Eventi organizzati. dalla Regione Calabria 2025.B69F2A2FA0 CUP: J58H24000690001. 12/05/2025
- Determina n.749 del 12.05.2025-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 750790. 12/05/2025
- Determina n.748 del 12.05.2025-Liquidazione fattura società “Radio Video Calabria 99 srl” per servizi di comunicazione Fiera/Evento “Artigiano in Fiera” organizzata dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIG B5B623FC8B. Imp. n° 88/2025 capitolo U3102022601. 12/05/2025
- Determina n.747 del 12.05.2025-Liquidazione fattura società “Radio Tele International srl” per servizi di comunicazione Fiera/Evento “Artigiano in Fiera” organizzata dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIG B5E418D776. Imp. n° 88/2025 capitolo U3102022601. 12/05/2025
- Determina n.746 del 12.05.2025-Liquidazione fattura società “Gidi srl” per servizi di comunicazione Fiera/Evento” Identità Golose”. Codice CIG B63D7C9BBE. Imp. n° 458/2025 capitolo U3102022601. 12/05/2025
- Determina n.745 del 09.05.2025-Determina liquidazione fattura per il servizio di pulizia uffici ARSAC —Mese di APRILE 2025 — CIG: AO0C5EB48D. 09/05/2025
- Determina n. 744 del 09.05.2025-Pagamento Tfr in favore del Sig. 09/05/2025
- Determina n.743 del 09.05.2025-Liquidazione Comune/Associazione Terranova da Sibari per l’organizzazione della manifestazione “Fiera Agroalimentare della Magna Graecia” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di ‘promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601. 09/05/2025
- Determina n. 742 del 09.05.2025 – Liquidazione Comune/Associazione “ASSAPORAGIONANDO”per l’organizzazione della manifestazione “ASSAPORAGIONANDO 2024-Il Salone Mediterraneo dei Prodotti Tipici” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025capitolo U3102022601. 09/05/2025
- Determina n.741 del 09.05.2025-Liquidazione Comune/Associazione Attivamente APS San Lucido per l’organizzazione della manifestazione “EPTL Prodotti Tipici Lucitani” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601. 09/05/2025
- Determina n.740 del 09.05.2025-Liquidazione Comune/Associazione Vaccarizzo Albanese per l’organizzazione della manifestazione “Promozione dei Vini Arbereshe e Gemellaggio tra Vaccarizzo e Berat” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, ‘proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. 458/25.Capitolo U3102022601. 09/05/2025
- Determina n. 739 del 09.05.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di materiale vario di ferramenta e idraulica per le esigenze del CSD Montebeltrano cap. n*.U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG: B6C2BD89EE / Impegno di spesa. 09/05/2025
- Determina n.738 del 09.05.2025-Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali prodotti nel CSD di San Marco Argentano. 09/05/2025
- Determina n.737 del 09.05.2025-determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la stampa di adesivi necessari al corretto funzionamento del CSD di Mirto ai sensi dell’articolo 50, comma 1,lettera b) del D. Igs. n. 36/2023 — CIG: B67AE5A2A7 — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa. 09/05/2025
- Determina n.736 del 09.05.2025-determina a contrarre e contestuale affidamento diretto previa richiesta di preventivi per acquisizione fornitura filo in polipropilene per pressatura e legatura ballette di foraggio CSD Val di Neto, cap. n. U3101011701 (Spese di funzionamento CSD Val di Neto) esercizio finanziario 2025, importo €525,00 (euro cinquecentoventicinque/00=) IVA compresa ai sensi dall’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.36/2023. CIG. B6ADBC8615 – Impegno di spesa.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 09/05/2025
- Determina n.735 del 09.05.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —Acquisto materiale per Cartellonistica del CSD di San Marco Arg. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S. Marco A”; CIG: B6768A2A02 Impegno di spesa. 09/05/2025
- Determina n.734 del 09.05.2025-Determina di aggiudicazione, vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco ad alto fusto di Abete di Douglas, Cipresso e Pino Domestico di proprietà dell’ARSAC sito nel CSD di Montebeltrano in agro del Comune di Paterno Calabro (CS), descritto come “unità colturale n° 1 del piano poliennale dei tagli 2024-2029” identificato come lotto n. 1. 09/05/2025
- Determina n.733 del 09.05.2025-Determina di Liquidazione fattura per il servizio di verifica e certificazione messa a terra impianto elettrico uffici ARSAC di Locri – Cap. U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri”. C.I.G. — B67F0938B4- Importo euro 400,00 (IVA compresa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto. 09/05/2025
- Determina n.732 del 09.05.2025-determina di liquidazione fattura di £ 1.708,00 (Millesettecentozerootto/00) IVA compresa sul cap. n. U0340410103 (spesa per la manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili) del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura e posa in opera di un cancello battente a due ante con pilastri in ferro per cerniere, per la strada di accesso interno al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Nr. B448FE6A8C 09/05/2025
- Determina n.731 del 09.05.2025-Determina di liquidazione della fattura per complessivi £ 19.000,00 per la fornitura di TRATTORE GOMMATO USATO per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U0310120201 “acquisto macchine operatrici e pezzi di ricambio” – CIG:B660C40B64. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 09/05/2025
- Determina n.730 del 09.05.2025-determina liquidazione fattura per servizio di pulizia dei locali Uffici ARSAC sede di Crotone via G. Donegani mese di Aprile 2025, importo € 854,00 (euro ottocentocinquantaquattro/60=) IVA compresa cap. U01203011501 “Servizi ausiliari”, esercizio finanziario 2025 ai sensi dell’articolo 50,comma 1, lettera b) del D. Igs. n. 36/2023 —CIG: : B59DE8CC07.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 09/05/2025
- Determina n. 729 del 08.05.2025-Liquidazione Pro Loco Orsomarso per l’organizzazione della manifestazione “SPIZZICULIA” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitoloU3102022601. 08/05/2025
- Determina n. 728 del 08.05.2025-Determina liquidazione fatture per fornitura di prodotti alimentari destinati alla rivendita per i locali ricettivi della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG: B5FA83E7D9. 08/05/2025
- Determina n.727 del 08.05.2025-Determina liquidazione fatture per fornitura di prodotti alimentari surgelati destinati alla rivendita per i locali ricettivi della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG: B580B43E5A. 08/05/2025
- Determina n. 726 del 08.05.2025-decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di materiale vario per l’edilizia per la manutenzione degli immobili degli impianti a fune di Camigliatello, ai sensi dell’art. 50, comma1, lett. b) del D.Igs. n. 36/2023, per la manutenzione degli immobili degli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano. CIG: B6BFFFB778. 08/05/2025
- Determina n. 725 del 08.05.2025-Liquidazione Pro Loco di Platania per l’organizzazione della manifestazione “Sentieri e Sapori D’Inverno” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601. 08/05/2025
- Determina n. 724 del 08.05.2025-Liquidazione Associazione APS Cultura e Territorio Portigliola (RC) per l’organizzazione della manifestazione “Tradizione e Innovazione per la Promozione Bergamotto” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601. 08/05/2025
- Determina n. 723 del 08.05.2025-Liquidazione Associazione “CALIDEA” per l’organizzazione della manifestazione “PESCE E VINO” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitoloU3102022601. 08/05/2025
- Determina n.722 del 08.05.2025-Liquidazione Comune di Paludi per l’organizzazione della manifestazione “Sapori Autentici di Paludi :Valorizzazione dei Prodotti Enogastronomici di Qualita” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601. 08/05/2025
- Determina n.721 del 08.05.2025-Determina liquidazione fatture Ditta ButanGas S.P.A. per la fornitura di 2.500 litri di Gas GPL per i servizi igienici del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. C.I.G. B6108CC7CE. 08/05/2025
- Determina n. 720 del 08.05.2025-Determina liquidazione fattura per fornitura di materiale vario di consumo da destinare all’igiene dei locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG:B58C438000. 08/05/2025
- Determina n.719 del 08.05.2025-Decisione a contrarre mediante affidamento diretto (ai sensi dall’art. 50, comma 1, lett. b)del D. Lgs. n. 36/2023, per la raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali — Sul cap.U1203011501 CIG B699ED68E2 – RUP Pietro Belmonte. 08/05/2025
- Determina n.718 del 07.05.2025-Pagamento competenze Aprile 2025 – Operai Agricoli CSD-. 07/05/2025
- Determina n.717 del 06.05.2025-Impegno e pagamento al comune di Crotone acconto TARI anno 2025 €5.982,00. Numero ACTR 2025 —54801 del 16/04/2025 – Cap. U0100710501. 06/05/2025
- Determina n.716 del 06.05.2025-Liquidazione Comune/Associazione “RUBLANUM” per l’organizzazione della manifestazione “DIVINO SAVUTO-EXPO VINI DI TERRITORIO” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601. 06/05/2025
- Determina n.715 del 06.05.2025-Determina di liquidazione, per la fornitura del reagente PACE2.0 Genotyping Master Mix 2x(low ROX) destinato al laboratorio fitopatologico del CSD di San Marco Arg. (CS). Progetto GENAGROCAL Codice CUP J59124002340091. 06/05/2025
- Determina n.714 del 06.05.2025-Liquidazione Comune/Associazione Accademia di Musica Lettere e Arti Senocrito APS Gerace per l’organizzazione della manifestazione “Evento Portigliolio” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, Per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601. 06/05/2025
- Determina n.713 del 06.05.2025-Liquidazione fattura della società “Enosis srl Unipersonale” per il servizio di comunicazione tradizionale e social media per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria. Codice CIG. B625CA39A6 Imp. n° 89/2025 CUP J58H24000690001. 06/05/2025
- Determina n.712 del 05.05.2025-Determina a contrarre di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), per l’acquisto di materiale vivaistico vario, tramite trattativa diretta sulla piattaforma Net4market. PSR Calabria 2014/2020 Mis.16 Intervento 16.02.01 PROGETTO “PATATA DELLA SILA 4.0”. CUP:J76G20000420005; CIG: B6AFC8C016. 05/05/2025
- Determina n.711 del 05.05.2025-Liquidazione fattura società agricola “SPIRITI EBBRI s.n.c.” per la fornitura di vini per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIGB55B6B31D6. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601. 05/05/2025
- Determina n.710 05.05.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es. m.i. — della fornitura di una base per microscopio portatile per indagini e osservazioni apistiche cap.n°.U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG: B6A3690E4F/ Impegno di spesa. 05/05/2025
- Determina n.709 del 05.05.2025-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. l lett. b)del d. Lgs 36/2023 e sm.i. — per la fornitura di: MATERIALE PER MANUTENZIONE TETTO per il CSD di LAMEZIA TERME sui Capitoli 1J0310120101 “Miglioramenti nei centri sperimentali” e U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili”. – CIG:B69A8C7D14 – Impegno di spesa. 05/05/2025
- Determina n.708 del 05.05.2025-Determina di liquidazione £.2.500,00 (duemilacinquecento/00) IVA inclusa sul cap.n°U0310120201 “Acquisto macchine motrici ed operatrici, pezzi di ricambio”.CIG.B2EED8505BGià impegno di spesa n° 1458 anno 2022. 05/05/2025
- Determina n.707 del 05.05.2025-Determina di impegno e liquidazione nota debito di €. 348,22= all’ A.R.A. sul Cap. U03101011601 “Spese di funzionamento del CSD di ACRI” CIG N° B694EBBDF7. 05/05/2025
- Determina n. 706 del 02.05.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di ricambi e lubrificanti vari per gli automezzi in dotazione agli impianti a Fune di Camigliatello Silano, CIG: B5264061DF. 02/05/2025
- Determina n.705 del 02.05.2025-Liquidazione fattura per il servizio di controllo e manutenzione ordinaria della cucina e dei frigoriferi in dotazione ai locali ricettivi di Camigliatello Silano, CIG: B6823C14D. 02/05/2025
- Determina n.704 del 02.05.2025-Determina liquidazione fattura Ditta Q8 QuaseSer SRL per la fornitura di gasolio da riscaldamento per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B636B027AD. 02/05/2025
- Determina n.703 del 02.05.2025-Impegno e liquidazione per l’importo di £ 28,60 per il pagamento della tassa di depurazione del Campeggio Lago Arvo di Lorica — Cap. U1203011301. 02/05/2025
- Determina n.702 del 02.05.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura società “Jet Express” per servizio di spedizione degli impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B6626619FE8. 02/05/2025
- Determina n.701 del 02.05.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di ricambi vari per la manutenzione ordinaria del quad Polaris targato DT92030 in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B4C52B290D. 02/05/2025
- Determina n.700 del 02.05.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di calzature invernali per il personale degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG. B4246A2095. 02/05/2025
- Determina n.699 del 02.05.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale di consumo e ricambi vari per l’attività dell’officina meccanica degli impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Igs. n. 36/2023, CIG: B68A99A930. Impegno di spesa. 02/05/2025
- Determina n.698 del 02.05.2025-Determina liquidazione dell’avviso di pagamento per versamenti quali diritti e bolli agli enti, quantificati in € 612,00 comando VVF Cosenza -Prevenzione Incendi DPR 151/2011; CIG: B62046DE63. 02/05/2025
- Determina n. 697 del 30.04.205 – Anticipazione spese per missione fuori Regione – “Tutto Food” dal 03 al 09 Maggio 2025 a Milano – “Mac Frut” dal 05 al 09 Maggio 2025 a Rimini. 30/04/2025
- Determina n.696 del 30.04.2025-Determinazione e ripartizione dei permessi sindacali retribuiti spettanti alla RSU alle00.SS. rappresentative del Comparto e della Dirigenza. 30/04/2025
- Determina n.695 del 30.04.2025-Determina di liquidazione €.468,85 (quattrocentosessantotto/85) IVA inclusa sul cap.n°.U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG: B5EA826627. 30/04/2025
- Determina n.694 del 30.04.2025-Determina di liquidazione C.398,94 (trecentonovantotto/94) IVA inclusa sul cap. n°.U3101012601″Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG:135A6A0EC27. 30/04/2025
- Determina n.693 del 30.04.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 305,00= alla ditta CSQA sul cap.U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD.” CIG N° B6274870BE. 30/04/2025
- Determina n.692 del 30.04.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 366,00= alla ditta TECNOSILA sul Cap.U03101011201 “Spese per il funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG N° B635A2D3C8. 30/04/2025
- Determina n.691 del 30.04.2025- Determina di liquidazione fattura C.899,63 (ottocentonovntanove/63) IVA inclusa sul cap.n°U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro a norma del D.L. 626/94).CIG: B5D4D1CF47. 30/04/2025
- Determina n.690 del 30.04.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto – ai sensi dall’art. 50, corn. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per il servizio di verifica e certificazione messa a terra impianto elettrico uffici ARSAC di Locri – C.I.G. — B67F0938B4Impegno di Spesa – euro 400,07 (IVA compresa) — Cap. U3101012101″Spese per il funzionamento del CSD di Locri” – RUP dr. Roberto Oppedisano. 30/04/2025
- Determina n.689 del 30.04.2025-determina a contrarre e contestuale affidamento diretto previa richiesta di preventivi per acquisizione del servizio di disinfestazione e derattizzazione superfici ricovero bovini e stoccaggio foraggi CSD Val di Neto, per la durata di 1 anno, cap. n. U3101013101 “Servizi ausiliari CCSSDD)” esercizio finanziario 2025, importo € 1.122,40 (euro millecentoventidue/40=) IVA compresa ai sensi dall’art. 50,comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. CIG. B6856A8657. Impegno di spesa. 30/04/2025
- Determina n.688 del 30.04.2025- Determina di liquidazione fattura di E. 308,40= della ditta Agro Nuts srl sul CapU03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano.” 30/04/2025
- Determina n.687 del 30.04.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento per acquisto fitofarmaci presso il CSD di Cropani Marina (CZ) sul cap. n. U3101011802 “acquisto di prodotti chimici e sanitari” mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i.. Impegno di spesa. C.I.G. B67F10679B. 30/04/2025
- Determina n.686 del 30.04.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es. m.i. -Acquisto materiale per impianto Irriguo del CSD di San Marco Arg. sul cap.U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S. Marco A”CIG: B676677005 Impegno di spesa. 30/04/2025
- Determina n.685 del 30.04.2025-Determina di liquidazione fattura di €. 440,00= ditta BATTISTINI sul Cap U03101011301″Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg.” CIG N° B612857F7F. 30/04/2025
- Determina n.684 del 30.04.2025-Impegno e liquidazione fattura per la fornitura di ricambi meccanici per la manutenzione della trattrice Capitolo U3101012001 (Spese di funzionamento CSD di Gioia Tauro) CIG: B658756C3F —RUP Dott. Vincenzo CILONA. 30/04/2025
- Determina n.683 del 30.04.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento per trinciatura campo sperimentale del castagno di Vecchiarello di Sersale (CZ) sul cap. n. U3101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD” CIG: B664C7FFE1 – R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 30/04/2025
- Determina n.682 del 30.04.2025-Determina di liquidazione fattura Imp. 359/2025 sul Capitolo U3101012001 (Spese funzionamento CSD Gioia Tauro) CIG: B64D939D71 – RUP: Dott. Vincenzo CILONA. 30/04/2025
- Determina n.681 del 30.04.2025-Determina di liquidazione fattura di €. 1.043,00= Azienda Agricola STELO sul CapU03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Arg.”CIG N° B6125FDEB6. 30/04/2025
- Determina n.680 del 30.04.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la pulizia di canali di scolo acque CSD di Mirto ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del Digs. n.36/2023 — CIG: B69800AECB — Capitolo U3101011503 (Spese per servizi ausiliari CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa. 30/04/2025
- Determina n. 679 del 30.04.2025-Determina di liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari per il CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2025, importo £ 352,00 (euro trecentocinquantadue/00=) IVA compresa— RUP Dr. Roberto BONOFIGLIO CIG. B663A68246. 30/04/2025
- Determina n. 678 del 30.04.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, società “Forum Hotel SRL”, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria. CIG:B6970914 CUP.J58H24000690001. 30/04/2025
- Determina n.677 del 30.04.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, società News & Com S.r.l., per la fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica, ai sensi dell’art.50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la, partecipazione a ‘Fiere/Eventi organizzati dalla. Regione Calabria 2025. CIG: B69C032053 – CUP: J581424000690001. 30/04/2025
- Determina n.676 del 30.04.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, società Full Promotion, per la fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica, ai sensi dell’art. 50,comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la partecipazione a Fiere/Eventi organizzati .dalla Regione» Calabria 2025. CIG B68F50ED40 – CUP: J58H24000690001. 30/04/2025
- Determina n.675 del 24.04.2025-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dalla TIM il 10 aprile 2025 per consumo utenze ARSAC. Periodo 3/25 (febbraio/marzo 2025) – € 1.901,37- Cap. U0100410301. 24/04/2025
- Determina n.674 del 24.04.2025-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dalla TIM il 10 aprile 2025 per consumo utenze ARSAC. Periodo 3/25 (febbraio/marzo 2025) – € 2.236,09- Cap. U0100410301. 24/04/2025
- Determina n.673 del 24.04.2025-Determinazione liquidazione fattura buoni carburante Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 2 – Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG. B566A4F9B9. 24/04/2025
- Determina n.672 del 23.04.2025-Liquidazione fattura società “Granata Paola” per Fornitura Vini -Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC- Codice CIG B55B9C1728. Imp. n°89/2025 capitoloU3102022601. 23/04/2025
- Determina n.671 del 22.04.2025-Pagamento Tfr in favore del Sig. 22/04/2025
- Determina n.670 del 20.04.2025-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti alimentari destinati alla rivendita del nei locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs.n°36/2023. CIG:B5CF99E8E7. 22/04/2025
- Determina n.669 del 22.04.2025-Anticipazione spese per missione fuori Regione evento Olivitaly Med a Rocca Cilento(SA) dal 25 al 28 Aprile 2025. 22/04/2025
- Determina n.668 del 22.04.2025-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, periodo 3/25 (febbraio/marzo 2025) – € 1.512,60 – Cap.U0100410301 -. 22/04/2025
- Determina n.667 del 22.04.2025-Liquidazione Comune/Associazione Agri Terranova per l’organizzazione della manifestazione “Agri Terranova VI Edizione 2024” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp.n° 89/2025 capitolo U3102022601. 22/04/2025
- Determina n.666 del 22.04.2025-Liquidazione Comune/Associazione Pro Loco Carolei per l’organizzazione della manifestazione “Sagra D’Autunno-Sapori ed Antiche Atmosfere” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601. 22/04/2025
- Determina n.665 del 22.04.2025-Liquidazione Comune/Associazione Pro Loco Carolei per l’organizzazione della manifestazione “Sagra della Melanzana-Sapori, Tradizioni e Solidarietà” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, Per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601. 22/04/2025
- Determina n.664 del 22.04.2025-Liquidazione Comune/Associazione CONDOTTA SLOW FOOD MAGNAGRAECIA POLLINO per l’organizzazione della manifestazione “Saracena Wine Festival Moscato di Saracena” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitoloU3102022601. 22/04/2025
- Determina n.663 del 22.04.2025-Rimborso quota di partecipazione alla Fiera Sigep World 2025. 22/04/2025
- Determina n.662 del 22.04.2025-Liquidazione Comune Roggiano Gravina per l’organizzazione della manifestazione “Festa del Peperone Roggianese” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025capitolo U3102022601. 22/04/2025
- Determina n.661 del 22.04.2025-Liquidazione fattura società “Benvenuto Giovanni Celeste” per Fornitura vino e spumante -Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC- Codice CIG B3538AF376.Imp. n°89/2025 capitolo U3102022601. 22/04/2025
- Determina n.660 del 22.04.2025-Liquidazione fattura società “Benvenuto Giovanni Celeste” per Fornitura vino e spumante -Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC- Codice CIG B560F010E6.CUP: J58H24000690001 Imp. n°89/2025 capitolo U3102022601. 22/04/2025
- Determina n.659 del 22.04.2025-Liquidazione Comune di Grimaldi per l’organizzazione della manifestazione “La Ginestra in Calabria e Tesori di Calabria” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle. micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025capitolo U3102022601 22/04/2025
- Determina n.658 del 22.04.2025-Revoca della determina n°55 del 23 Gennaio 2025 e conseguente annullamento impegno di spesa n°21 anno 2025 assunto sul cap. U5201010302. 22/04/2025
- Determina n.657 del 22.04.2025-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 22/04/2025
- Determina n.656 del 22.04.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di controllo e manutenzione ordinaria della cucina e dei frigoriferi in dotazione ai locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B6823C14D2. Impegno dispesa. 22/04/2025
- Determina n.655 del 22.04.2025-Determina liquidazione fatture del servizio di trasporto e versamento degli incassi dei locali ricettivi e impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B5E1CD5A55. 22/04/2025
- Determina n.654 del 22.04.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, società Telespazio TV Sri, per la fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica, ai sensi dell’art.50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me PA, per la partecipazione a. Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria 2025.. CIG:B68957597F CUP: I58H24000690001. 22/04/2025
- Determina n.653 del 22.04.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, società Eventi(E20) Sri, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me PA, per il noleggio di spazi pubblicitari circuito Aeroporto Internazionale di Lamezia Tenne, per la promozione e la valorizzazione dei prodotti enogastronomici, calabresi. CIG:B67F5BFD4C – CUP: J58H24000690001. 22/04/2025
- Determina n.652 del 22.04.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, a Francesco Saverio Paternostro fotografo freelance, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs.36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la partecipazione a Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria 2025:.J58H24000690001 22/04/2025
- Determina n.651 del 22.04.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, Agenzia Tony viaggi e turismo, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per organizzazione viaggi per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria 2025. CIG:’B68A46A14C; CUP:15-81124000.690001. 22/04/2025
- Determina n.650 del 22.04.2025- Determina di liquidazione per la fornitura di accessori destinati alla macchina Tissuelyser II Qiagen del laboratorio fitopatologico ufficiale del CSD di San Marco Arg. (CS). Progetto GENAGROCALC.I.G. B6433F9F13 Codice CUP J59124002340001. 22/04/2025
- Determina n.649 del 22.04.2025-Liquidazione fattura della società “Innovation Technology Assistance srl” per fornitura software Fiera/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria. Codice CIG B625BA580B Imp. n° 89/2025 CUP J58H24000690001. 22/04/2025
- Determina n.648 del 18.04.2025-Pagamento competenze Aprile 2025 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 18/04/2025
- Determina n.647 del 18.04.2025-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Aprile 2025. 18/04/2025
- Determina n.646 del 17.04.2025-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B66BC732E0. 17/04/2025
- Determina n.645 del 17.04.2025-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B1DD17BA90. 17/04/2025
- Determina n. 644 del 17.04.2025-Pagamento competenze Aprile 2025-Arsac Comparto. 17/04/2025
- Determina n. 643 del 17.04.2025-impegno e liquidazione fattura FASTWEB Spa n. PAE0008377 del 31 marzo 2025 importo € 15.277,39, allegata alla presente. – CIG 97772065A1 — Cap.U0100510101. 17/04/2025
- Determina n.642 del 16.04.2025-Erogazione prima rata dei fondi per la ricerca sul castagno, destinati al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell’università degli Studi di Firenze, per la realizzazione di attività di sperimentazione su tematiche inerenti alla lotta biologica contro Gnomoniopsis castaneae, agente del marciume bruno o gessoso del castagno, secondo il rinnovo dell’accordo di collaborazione scientifica siglato con L’ARSAC con deliberazione n. 54/C.S. del17.03.2025. Impegno di spesa n. 366 del 2025.R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 16/04/2025
- Determina n.641 del 16.04.2025-Determina a contrarre, affidamento diretto, tramite Trattativa Diretta Me-PA, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di un trattore gommato usato per il CSD di LAMEZIA TERME. CIG: B660C40864. Impegno di spesa n.366 del 2025. 16/04/2025
- Determina n. 640 del 16.04.2025-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: LAVORI DI ARATURA E SEMINA per il CSD di LAMEZIATERME sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”. – CIG: B670373A2D -IMPEGNO n./2025 R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 16/04/2025
- Determina n.639 del 16.04.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto gasolio agricolo sul cap. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari))CIG : B665035FD8_ Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 16/04/2025
- Determina n.638 del 16.04.2025-Liquidazione fattura per L’Organizzazione di Incontri con Buyer e Stampa Specializzata nel Settore Viticoltura per partecipazione alla Fiera Internazionale Prowein Dussendorf – Codice C.I.G. B5BEFAD2B1-codice CUP E89B24000070006. Imp. n°89/2025’Capitolo U3102022601. 16/04/2025
- Determina n.637 del 16.04.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, società Alarico Eventi Sri, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me-PA, per la partecipazione a Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria 2025.CIG: B67F513FD4C – CUP: J58E124000690001. 16/04/2025
- Determina n.636 del 16.04.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, società Radio Video Calabria99 Sri, per la fornitura di servizi giornalistici per la copertura mediatica, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la partecipazione, a Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria 2025-CIG:.B63F77812A – CUP: J58H24000690001. 16/04/2025
- Determina n.635 del 16.04.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALIDI CONSUMO” -per la somma complessiva di C 2.093,72 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 16/04/2025
- Determina n.634 del 16.04.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI SORICAL” per la somma complessiva di C 286.964,71 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 16/04/2025
- Determina n.633 del 16.04.2025-Liquidazione Associazione “I Sud Del Mondo” per l’organizzazione della manifestazione “WE TALK WE SUD” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025capitolo U3102022601. 16/04/2025
- Determina n.632 del 16.04.2025-Liquidazione Comune di Francavilla Marina per l’organizzazione della manifestazione “Eccellenze di Gusto tra Storie e Sapori” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp.n° 89/2025 capitolo U3102022601. 16/04/2025
- Determina n.631 del 16.04.2025-Liquidazione Comune Santa Severina per l’organizzazione della manifestazione “TAVOLA ROTONDA PROMOZIONE PRODOTTI VALLE DEL NETO-ALTILIA E SANTA.SEVERINA” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601. 16/04/2025
- Determina n.630 del 16.04.2025-Liquidazione fattura società “SAVERIO VARONE” per Contenuti Multimediali Fiera/Evento “Artigiano in Fiera” organizzata dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIG B52D575D99. Imp. n° 88/2025 capitolo U3102022601 16/04/2025
- Determina n.629 del 16.04.2025-Liquidazione fattura della società LOB & PARTENERS SRL per il servizio di progettazione grafica e design -per Fiere ed Eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B527C0F77B Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601. 16/04/2025
- Determina n.628 del 16.04.2025-Annullamento determinazione n° 534 del 31/03/25 e liquidazione fattura società “MEDIOLAT SRL” per fornitura di prodotti tipici calabresi per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIG B5BF6E795A. Imp. n° 89/2025capitolo U3102022601. 16/04/2025
- Determina n.627 del 16.04.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di PRIMER base desalted per analisi genetiche destinati al laboratorio fitopatologico ufficiale del CSD di San Marco Arg. (CS). Progetto GENAGROCAL C.I.G. B684308468 Codice CUP J59124002340001. 16/04/2025
- Determina n.626 del 15.04.2025-Determina di impegno di spesa e liquidazione fattura relativa all’espletamento del servizio di prevenzione e protezione dell’ARSAC sul Cap. U0100212601. CIG: Z2D39EE2A0. 15/04/2025
- Determina n. 625 del 15.04.2025-liquidazione sul capitolo U 0100710601 — imp. n. 392/25 — pagamento fattura Avv. Antonio Pacillo – R.G. 1108/2017 – (I.G.C. n.9438/I). 15/04/2025
- Determina n.624 del 14.04.2025-Liquidazione Pro Loco Verbicaro per l’organizzazione della manifestazione “La Sera delle 13 Cose-MANCIATIDDHI” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025capitolo U3102022601. 14/04/2025
- Determina n.623 del 14.04.2025-Liquidazione Pro Loco Verbicaro per l’organizzazione della manifestazione “La Festa dell’Autunno -91. VARULATA” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025capitolo U3102022601. 14/04/2025
- Determina n.622 del 14.04.2025-Liquidazione Pro Loco Cariati per l’organizzazione della manifestazione “Un Convivio nel Borgo” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601. 14/04/2025
- Determina n.621 del 14.04.2025-Liquidazione Comune di Fuscaldo per l’organizzazione della manifestazione “Kermesse De.Co. “nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601. 14/04/2025
- Determina n.620 del 14.04.2025-Liquidazione Comune di Fagnano Castello per l’organizzazione della manifestazione “Castanicoltura”nell’ ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025capitolo U3102022601. 14/04/2025
- Determina n.619 del 14.04.2025-Liquidazione Comune di Magisano per l’organizzazione della manifestazione “Grotta Rosa tra Turismo ed enogastronomia” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025capitolo U3102022601. 14/04/2025
- Determina n.618 del 14.04.2025-Liquidazione Comune Mottafollone per l’organizzazione della manifestazione “Antichi e Nuovi Sapori” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitoloU3102022601. 14/04/2025
- Determina n.617 del 14.04.2025-Liquidazione Comune di Mendicino per l’organizzazione della manifestazione “Festa della Seta.. .Fili d’Inverno” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025capitolo U3102022601. 14/04/2025
- Determina n.616 del 14.04.2025-Liquidazione Comune di Mendicino per l’organizzazione della manifestazione” Festa della Seta.. .Fili d’Autunno” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025capitolo U3102022601. 14/04/2025
- Determina n.615 del 14.04.2025-Liquidazione Comune di Castrovillari per l’organizzazione della manifestazione “Rural Food Festival nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere’ produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitoloU3102022601. 14/04/2025
- Determina n.614 del 14.04.2025-Liquidazione Pro Loco Orsomarso per l’organizzazione della manifestazione “Sagra del Fusillo Orsomarsese” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere ‘Produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitoloU3102022601. 14/04/2025
- Determina n.613 del 14.04.2025-Impegno e liquidazione competenze Direttore Generale — Aprile 2025. 14/04/2025
- Determina n.612 del 14.04.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per acquisto n. 2 confezioni da 1 litro Sverminator 10 per trattamento antielmintico allevamento bovino ARSAC CSD Val di Neto, cap. n.3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2025, importo € 352,00 (euro trecentocinquantadue/00=) IVA compresa ai sensi dall’art. 50,comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023.- RUP Dott. Roberto BONOFIGLIO CIG.B663A68246. 14/04/2025
- Determina n.611 del 14.04.2025-Impegno e liquidazione prestazioni servizio di assistenza e soccorso, presso l’impianto a fune di Camigliatello Silano, da parte dell’A.V.A.S. Presila. C.I.G. B675FAF76B. 14/04/2025
- Determina n.610 del 14.04.2025-Determina liquidazione di €4.987,36.Cap. n. (U 0310120201 acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio) CIG: B621CA49F8RUP Dr. Giuseppe Salandria. 14/04/2025
- Determina n.609 del 14.04.2025-Determina all’espletamento di apposita procedura per la vendita rotoballe di fieno prodotte presso il Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta —R.U.P Dott. Domenico Adduci. 14/04/2025
- Determina n.608 del 14.04.2025-Nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP) per gli affidamenti diretti di beni, servizi e lavori necessari al funzionamento del CSD di Molarotta ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023. 14/04/2025
- Determina n.607 del 11.04.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —dell’intervento di manutenzione dell’impianto elettrico e di video sorveglianza del CSD di San Marco Arg. sul cap U0310120101 “Miglioramenti nei centri sperimentali.”CIG: B64CB4059 Impegno di spesa. 11/04/2025
- Determina n. 606 del 11.04.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i.— per la fornitura di una trincia per il CSD Montebeltrano sul cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici ed operatrici, pezzi di ricambio”.CIG:B6601C87CA/ Impegno di spesa. 11/04/2025
- Determina n.605 del 11.04.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di 2000 Lt gasolio agricolo per il CSD di S. Marco A. sul cap. U03101011301″Spese per il funzionamento del CSD di S. Marco A” CIG: B64C8D56CD Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 11/04/2025
- Determina n.604 del 11.04.2025-Determina di liquidazione della fattura per complessivi € 478,18 per la fornitura di FILATI sui Cap. U03101011901 “funzionamento CSD Lamezia Terme” – CSD di LAMEZIA TERME – CIG: B096A7D44C. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela 11/04/2025
- Determina n.603 del 11.04.2025-Determina di liquidazione fattura di E. 3.853,48= sul Cap. U0310120201″Acquistomacchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio”. CIG N° B5FC458886 11/04/2025
- Determina n.602 del 11.04.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura di £. 2.668,43= alla Ditta ISAGRI srl. sul Cap. U0100420103 “Acquisto macchine d’ufficio” CIG N° B2DDD7D39B. 11/04/2025
- Determina n.601 del 11.04.2025-Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia dei locali Uffici ARSAC sede di Crotone via G. Donegani, importo € 854,00 (euro ottocentocinquantaquattro/00=) IVA compresa cap.U01203011501 “Servizi ausiliari”, esercizio finanziario 2025 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 —CIG: : B59DE8CC07.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 11/04/2025
- Determina n.600 del 11.04.2025-Determina di impegno e liquidazione del canone relativo alla derivazione acqua per uso pescicoltura del CSD di Molarotta di €.1.149,48= sul Cap. U0100710501 “Imposte, tasse e canoni” 11/04/2025
- Determina n.599 del 11.04.2025-Determina di Liquidazione fattura per il servizio di riparazione linea elettrica e manutenzione periodica generatore termico uffici ARSAC di Locri sul Cap. U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri” .C.I.G. – B615A91245- Importo euro 912,20 (IVA compresa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto. 11/04/2025
- Determina n.598 del 11.04.2025-determina impegno e liquidazione titoli anno 2025 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U0100710501 (Imposte e Tasse) – RUP: Dott. Antonio Di Leo, Importo totale di € 150.80 11/04/2025
- Determina n.597 del 11.04.2025-Determina di liquidazione della fattura per complessivi € 196,90 IVA inclusa per l’ACQUISTO DI N.1 TAGLIASIEPE per il CSD di LAMEZL4 TERME sul Cap. U03101011901 “Funzionamento CSD Lamezia Terme”. – CIG:B5E6F7CF49 -R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 11/04/2025
- Determina n.596 del 11.04.2025-Pagamento contributi mese di Marzo 2025.(Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 11/04/2025
- Determina n. 595 del 11.04.2025-Determina di liquidazione anticipo incarico professionale di consulenza per i lavori di adeguamento dell’impianto ittico del “CSD di Molarotta”. CIG: B26317A2A6. 11/04/2025
- Determina n.594 del 11.04.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di attrezzatura varia e minuta per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B55C84D84C. 11/04/2025
- Determina n.593 del 11.04.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di ricambi vari per la manutenzione degli automezzi in dotazione agli impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art. 50,comma 1, lett. b) del D. Igs. n. 36/2023, CIG: B663CD8536. Impegno di spesa. 11/04/2025
- Determina n.592 del 11.04.2025-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti alimentari surgelati destinati alla rivendita per il bar valle della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG: B51BCD26E3. 11/04/2025
- Determina n.591 del 09.04.2025-Autorizzazione indizione procedura negoziata telematica, art. 50, comma 1 lettera e) del D. Lgs. n..36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di pulizia, igiene ambientale, per la sede legale e gli uffici periferici dell’ARSAC Calabria per una durata contrattuale di mesi 18. Ammissione/esclusione operatori economici, approvazione atti di gara e avvio procedura su MePA. 09/04/2025
- Determina n.590 del 09.04.2025-Pagamento 14^ mensilità anno 2025 – Operai Agricoli CSD-. 09/04/2025
- Determina n.589 del 09.04.2025-Liquidazione sul capitolo U 0100710601 — impegno n. 80/2025 — pagamento fattura Avv. Attilio Nunziata – R.G. 1194/2023 – (I.G.C. n. 9567/bis). 09/04/2025
- Determina n.588 del 07.04.2025-Impegno liquidazione fattura n. 12 dello 01 aprile 2025 – Cap.U01203012101 importo € (attività marzo 2025). Dott. Maurizio Amantea. 07/04/2025
- Determina n.587 del 07.04.2025-Pagamento competenze Marzo 2025 – Operai Agricoli CSD-. 07/04/2025
- Determina n.586 del 07.04.2025-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di MARZO 2025 — CIG: AO0C5EB48D. 07/04/2025
- Determina n.585 del 04.04.2025-Determina di affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 per il rinnovo del noleggio di apparecchiature multifunzione tramite trattativa diretta sul MEPA. CIGB658531734. Impegno di spesa. 04/04/2025
- Determina n.584 del 04.04.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, id. negoziazione n. 5221180, per la fornitura del servizio di pubblicazione di 1500 copie di un volume edito dalla Rubbettino Editore srl. C.I.G. B64E62032D. 04/04/2025
- Determina n.583 del 03.04.2025 Determina di liquidazione fattura £ 1.083,36 (MILLEOTTANTATRE/36) IVA inclusa sul cap.n°U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro a norma del D.L. 626/94”.B528E681390/ Impegno di spesa. 03/04/2025
- Determina n.582 del 03.04.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 561,20= alla Ditta PANTUSA G. sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N°B592DC1720 03/04/2025
- Determina n.581 del 03.04.2025-Determina di annullamento impegno n° 189/2025 assunto con determina a contrarre n°371 del 05 Marzo 2025; e impegno e liquidazione titoli anno 2025 Centro Sperimentale’ Dimostrativo Mirto Crosia, CIG: B5C8346FD8 — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. 03/04/2025
- Determina n.580 del 03.04.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett b) del .D. lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto distillatore d’acqua per il laboratorio di analisi sul cap. 1.10310120202(Acquisto attrezzature scientifiche e di Laboratorio)CIG : B62206208C_ Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 03/04/2025
- Determina n.579 del 03.04.2025-Determina impegno di spesa per l’approvazione accordo di collaborazione scientifica tra ARSAC e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell’università degli Studi di Firenze, per la realizzazione di attività di sperimentazione su tematiche inerenti alla lotta biologica contro Gnomoniopsis castaneae, agente del marciume bruno o gessoso del castagno. Impegno di spesa. R.U.P.: Dott. Antonio Scalise 03/04/2025
- Determina n.578 del 03.04.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — riparazione Trattrice landini 1300 sul cap. n.0 0310120201 (acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio) CIG : B621CA49F8_ Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 03/04/2025
- Determina n.577 del 03.04.2025-Determina di liquidazione fattura di £. 998,40= sul Cap. U03101011201 “Spese per il funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG N° B40F389B84 03/04/2025
- Determina n.576 del 03.04.2025-Determina liquidazione fattura Ditta P.E.I.E.M. SRL per il ripristino di una lavastoviglie del Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica. C.I.G. B620D83DDD 03/04/2025
- Determina n.575 del 03.04.2025-Liquidazione Pro Loco Buonvicino per l’organizzazione della manifestazione “Da Buonvicino a Venezia in Viaggio con i Prodotti di Calabria” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp.n° 89/2025 capitolo U3102022601. 03/04/2025
- Determina n.574 del 03.04.2025-Liquidazione Comune di Gerace per l’organizzazione della manifestazione “MESSICO E ITALIA CALABRIA E MICHOACA’N,PASSATO PRESENTE FUTURO” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601. 03/04/2025
- Determina n.573 del 03.04.2025-Liquidazione Comune di San Cosmo Albanese per l’organizzazione della manifestazione “LE CROCETTE DI FICHI NELLA TRADIZIONE NATALIZIACALABRESE E LE LUMINARIE” nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025capitolo U3102022601. 03/04/2025
- Determina n.572 del 03.04.2025-Liquidazione Comune Belvedere Marittimo per l’organizzazione della manifestazione “NATALE DELLE ECCELLENZE CALABRESI AL CENTRO STORICO” nell’ ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601. 03/04/2025
- Determina n.571 del 03.04.2025-Liquidazione Associazione “Giannino Del Giudice” per l’organizzazione della manifestazione “CALABRIA D’ AMARE” nell’ambito della manifestazione d’interesse per.la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025capitolo U3102022601. 03/04/2025
- Determina n.570 del 03.04.2025-Liquidazione Associazione “AUSER CIRCOLO DI PAOLA” per l’organizzazione della manifestazione MAREA SUMMER FESTIVAL nell’ambito della manifestazione„ d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601. 03/04/2025
- Determina n.569 del 03.04.2025-Liquidazione Comune di Montalto Uffugo per l’organizzazione della manifestazione “Sagra della Patata-Fiera dell’Olio e dei Fichi” nell’ambito della manifestazione d’interesse, per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 89/2025capitolo U3102022601. 03/04/2025
- Determina n.568 del 03.04.2025-Liquidazione fattura Ditta “Mondo Arredamenti di Lambrè Francesco” per Fornitura di attrezzatura da cucina per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. Codice C.I.G B5B27F41B5- Codice CUP J58H24000690001. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601. 03/04/2025
- Determina n.567 del 03.04.2025-Determina liquidazione fattura per fornitura di materiale vario di consumo da destinare all’igiene e alla pulizia dei locali ricettivi e impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensidell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG:B5FEF3EF26. 03/04/2025
- Determina n.566 del 03.04.2025-Determina liquidazione fattura per fornitura di materiale vario di consumo da destinare all’igiene dei locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG:B58C438000. 03/04/2025
- Determina n.565 del 03.04.2025- Determina liquidazione fattura per fornitura di caffè e suoi derivati destinati alla rivendita nei locali ricettivi della cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D. Igs. n°36/2023. CIG:B5C713AB923. 03/04/2025
- Determina n.564 del 03.04.2025-Accertamento impegno e liquidazione per l’importo di € 429,00 cap. E0630011401 e U0800311401 tassa di soggiorno trimestre Gennaio — Febbraio — Marzo Comune di San Giovanni in Fiore. 03/04/2025
- Determina n.563 del 03.04.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n.1.800 litri di gasolio agricolo ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG:B64D939D71 Impegno di spesa — Capitolo U3101012001 (Spese di funzionamento CSD di Gioia Tauro) – RUP: Dott. Vincenzo CILONA. 03/04/2025
- Determina n.562 del 03.04.2025-Determina di liquidazione fattura sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario per il servizio di riparazione del furgone aziendale. Impegno di spesa. CIG. B5C841D149. 03/04/2025
- Determina n.561 del 03.04.2025-Determina assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura sul Cap. U0100410203 emessa dalla società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. CIG derivato n. ZBE2AE729F 03/04/2025
- Determina n.560 del 02.04.2025-Revoca permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n°. 02/04/2025
- Determina n.559 del 02.04.2025-Liquidazione fattura società “DIEMME COM SOCIETA’ EDITORIALE” per servizi di comunicazione per Fiera/Evento “Artigiano in Fiera” organizzata dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIG B5B78BBA8C. Imp. n° 88/2025 capitolo U3102022601. 02/04/2025
- Determina n.558 del 02.04.2025-Liquidazione fattura società “GIGI SHOW di Grandinetti Luigi” per servizi di giornalistici e copertura mediatica per Fiera/Evento “Artigiano in Fiera” organizzata dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIG B5B7990A52. Imp. n° 88/2025capitolo U3102022601. 02/04/2025
- Determina n.557 del 02.04.2025-Liquidazione Nota di Addebito “Associazione Culturale Città Futura” per servizi di comunicazione per gli eventi “Slow Wine Fair” e “Sana Food” organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria. Codice CIG B6452492D8 capitolo U3102022601. 02/04/2025
- Determina n.556 del 02.04.2025-Liquidazione fattura società “Calabria Food Porn di Wladimiro Nigro” per servizi di comunicazione e social media per gli eventi “SIGEP”(RIMINI) e “IDENTITA’ GOLOSE”(Milano) organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIG B5F7B1C92F.Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601. 02/04/2025
- Determina n.555 del 02.04.2025-Liquidazione fattura società “CORSI SPA” per servizi di trasporto di prodotti ortofrutticoli calabresi per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIG B5EB0C5F4A. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601. 02/04/2025
- Determina n.554 del 02.04.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di Card in PVC con superficie termo riscrivibile e biglietti Bar-code per gli impianti a fune di Camigliatello Silano, per la stagione sciistica 2024/2025. C .I.G. B5755DCBAE. 02/04/2025
- Determina n.553 del 02.04.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura del reagente PACE2.0 Genotyping Master Mix 2x (low ROX) destinato al laboratorio fitopatologico del CSD di San Marco Arg. (CS). Progetto GENAGROCAL C.I.G. B643538655 Codice CUP 159124002340001. 02/04/2025
- Determina n.552 del 02.04.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, mediante RDO su MEPA id. 8475880,per la fornitura di materiale di consumo destinato al laboratorio fitopatologico del CSD di San Marco Arg.(CS). Progetto GENAGROCAL C.I.G. B64633D4F4 Codice CUP 159124002340001. 02/04/2025
- Determina n.551 del 02.04.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di accessori destinati alla macchina Tissuelyser II Qiagen del laboratorio fitopatologico ufficiale del CSD di San Marco Arg. (CS). Progetto GENAGROCAL C.I.G. B6433F9F13 Codice CUP J59124002340001. 02/04/2025
- Determina n.550 del 01.04.2025-Determina liquidazione fatture per la fornitura di buoni pasto elettronici del valore facciale di € 5,29 per i dipendenti ARSAC in adesione all’Accordo Quadro Consip “Buoni pasto 10 Lotto 11 — Regione Calabria”, CIG Accordo Quadro 9376218BDB. CIG B1CCA54191. 01/04/2025
- Determina n.549 del 01.04.2025-Anticipazione spese per missione fuori Regione, “Vinitaly and the city” che si terrà a Verona dal 02 al 10 Aprile 2025. 01/04/2025
- Determina n.548 del 01.04.2025-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 09 Manutenzione ordinaria estraordinaria beni immobili dell’ARSAC al dipendente Pietro Belmonte. 01/04/2025
- Determina n.547 del 01.04.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, società “Magenta srl” ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per partecipazione Fiera/Evento internazionale Identità Golose 2025. CIG:135BB040B7C – CUP: J581-124000690001 01/04/2025
- Determina n.546 del 01.04.2025-Liquidazione fattura società “Style House srl” per servizio di montaggio stand in legno per espositori vini ed allestimento generale dell’area nelle Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIG B5C05F55C7. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601. 01/04/2025
- Determina n.545 del 01.04.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIAE RIPARAZIONE” per la somma complessiva di euro 1.195,60 IVA inclusa – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 01/04/2025
- Determina n.544 del 01.04.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -perla somma complessiva di C 16.606,40 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 01/04/2025
- Determina n.543 del 01.04.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALIDI CONSUMO” -per la somma complessiva di C 3.599,00 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 01/04/2025
- Determina n.542 del 31.03.2025-Determinazione di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023,mediante trattativa diretta MePA, del “servizio di redazione della relazione geologica per l’intervento di efficientamento, razionalizzazione e completamento di produzione programmata neve a servizio della cabinovia Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – lotto 1 – impianto d’innevamento”. CUP: E79E25000000001 — CIG: B646D0D949. 31/03/2025
- Determina n.541 del 31.03.2025-Determinazione di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023,mediante trattativa diretta MePA, del “servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica – economica, progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori per l’intervento di efficientamento, razionalizzazione e completamento di produzione programmata neve a servizio della cabinovia Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – lotto 1 -impianto d’innevamento.” CUP: E79E25000000001. CIG: B642412F94. 31/03/2025
- Determina n.540 del 31.03.2025-Liquidazione Prestazione occasionale Sig. Laura Barbieri” per gestione dello stand Regione Calabria – fiere/eventi organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria. Capitolo U3102022601. 31/03/2025
- Determina n.539 del 31.03.2025-Liquidazione fattura società “DRB SRL” per servizi di comunicazione per Fiera/Evento “Artigiano in Fiera” organizzata dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIG B5EAFA841D. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601. 31/03/2025
- Determina n.538 del 31.03.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, società “Innovation Technology Assistance srl”, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs.36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, fornitura software per organizzazione Fiere/Everinti Regione• Calabria/ARSAC. CIG. B625BA580B CUP J58H24000690001. 31/03/2025
- Determina n.537 del 31.03.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, società “Verona 83 SCRL”, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me-PA, servizio Hosting per la partecipazione alla Fiera/Evento Vinitaly 2025 —Verona dal 06-a1,09 aprile. CIG: B625AF580B CUPJ581424000690001. 31/03/2025
- Determina n.536 del 31.03.2025-Liquidazione fattura della società “UNIVERSAL MARKETING SRL” per affitto area nuda di 100 mq, allestimento degli spazi espositivi per 16 cantine calabresi, servizi accessori di traduzione e ospitalità per partecipazione Fiera Internazionale Wine Paris 2025.Codice CIG B562838FB7 Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601. 31/03/2025
- Determina n.535 del 31.03.2025-Liquidazione fattura società “Dulcis In Fiore” per fornitura di dolci tipici calabresi per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIGB5C64D400D. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601. 31/03/2025
- Determina n.534 del 31.03.2025-Liquidazione fattura società “MEDIOLAT SRL” per fornitura di prodotti tipici calabresi per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIG B5BF6E795A. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601. 31/03/2025
- Determina n.533 del 31.03.2025-Liquidazione fattura società “OLEIFICIO GARZO PIETRO SNC DI GARZOCONSUELA & C.” per fornitura di Olio Extravergine di Oliva per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIG B5E332FC46. Imp. n° 89/2025capitolo U3102022601. 31/03/2025
- Determina n.532 del 31.03.2025-Liquidazione fattura società “GIDI SRL” per servizi di comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIGB5B03EB4FE. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601. 31/03/2025
- Determina n.531 del 31.03.2025-Determina liquidazione fattura del servizio di trasporto e versamento degli incassi dei locali ricettivi e impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B5E1CD5A55. 31/03/2025
- Determina n. 530 del 31.03.2025-Determina liquidazione fattura, per la fornitura di ricambi vari per la manutenzione degli automezzi in dotazione agli impianti a Fune di Camigliatello Silano, CIG: B5C14719136. 31/03/2025
- Determina n. 529 del 31.03.2025-Determina liquidazione fattura per all’acquisto di n. 240 sacchi di pellet da kg 15 per i locali ricettivi degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B4F3523A9E. 31/03/2025
- Determina n.528 del 31.03.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario per l’edilizia per gli Impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano, CIG: B5C6E34C94. 31/03/2025
- Determina n.527 del 31.03.2025-Liquidazione fattura per servizio di gestione della manifestazione SNOWINE presso l’impianto sciistico di Camigliatello Silano organizzato dall’ARSAC per conto della Regione Calabria -Codice C.I.G. B54D5B23FC-codice CUP E89B24000070006. Imp. n° 89/2025 capitolo’U3102022601. 31/03/2025
- Determina n.526 del 31.03.2025-Determina liquidazione fatture per fornitura di generi alimentari per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023.CIG: B50A9C5C3C. Impegno di spesa. 31/03/2025
- Determina n.525 del 31.03.2025-Determina liquidazione fattura per fornitura di generi alimentari per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023.CIG: B50A64F119. Impegno di spesa. 31/03/2025
- Determina n.524 del 31.03.2025-Determina a contrarre adesione convenzione Consip “Carburanti extrarete e gasolio da Riscaldamento ed. 13 – lotto 16” per la fornitura di It. 2.000 di gasolio da riscaldamento per le strutture del Camping Lago Arvo. Impegno di spesa. CIG Convenzione n. A030EDB934 – CIG Derivato n. B636B027AD. 31/03/2025
- Determina n.523 del 31.03.2025-Determina liquidazione fattura Ditta Mittica Umberto per la fornitura di gettoni per lavatrice ed asciugatrice del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B59521C781 31/03/2025
- Determina n.522 del 31.03.2025-Liquidazione del corrispettivo del servizio di controllo accessi alle aree dell’impianto sciistico di Camigliatello Silano periodo dal 01/02/2025 al 28/02/2025. CIG: B50E071A1A. 31/03/2025
- Determina n.521 del 28.03.2025-Liquidazione fattura della società INSPIRE GROUP SRL per la partecipazione al” PREMIO FONDAZIONE MIMMO ROTELLA” -per Fiere ed Eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B4CO270DF3 Imp. n° 1256/2024 capitoloU3102022601. 28/03/2025
- Determina n.520 del 28.03.2025-Impegno e liquidazione della somma di euro 197,27 (centonovantasette/27), sul capitoloU1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente. 28/03/2025
- Determina n.519 del 26.03.2025-Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di redazione della relazione geologica per l’intervento di efficientamento, razionalizzazione e completamento di produzione programmata neve a servizio della cabinovia Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – lotto 1 – impianto d’innevamento. Approvazione del DIP. CUP:E79E25000000001. 26/03/2025
- Determina n.518 del 26.03.2025-Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica – economica, progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori per l’intervento di efficientamento, razionalizzazione e completamento di produzione programmata neve a servizio della cabinovia Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – lotto 1 – impianto d’innevamento. Approvazione del DIP. CUP:E79E25000000001. 26/03/2025
- Determina n.517 del 26.03.2025-Determina di impegno e liquidazione, sul capitolo U0100212601, della fattura relativa al servizio di manutenzione Controllo presidi antincendio I Trimestre Dicembre 2024 CIG B4BF7FABFF — 26/03/2025
- Determina n.516 del 26.03.2025-Pagamento competenze Luglio 2024 eredi. 26/03/2025
- Determina n.515 del 26.03.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento, della prestazione occasionale per la formazione in materia previdenziale del lavoro, personale ARSAC. 26/03/2025
- Determina n.514 del 26.03.2025-Impegno e liquidazione: Quote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale, cosiddetti contributi “FIMI/CAC”, III°TRIM. anno 2024. 26/03/2025
- Determina n.513 del 26.03.2026-Proroga Congedo Straordinario Biennale retribuito, ai sensi dell’art. 42, commi 5 e ss.,del D. L.gs. n. 151/2001 e ss.mm. ii.. Dipendente Matricola n° 26/03/2025
- Determina n.512 del Determina di liquidazione fattura di E. 5.194,80= sul Cap. U03101011302 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari per il CSD di S. Marco A.”. CIG N° B4E5DC2E1F. 26/03/2025
- Determina n.511 del 26.03.2025-Impegno di spesa Progetto AGROBIOCAL 1 – CUP: J59124002330001.(D.M. n. 638561 del 04.12.24 MASAF – DDG Regione Calabria n. 18679 del 17.12.2024) 26/03/2025
- Determina n.510 del 26.03.2025-Pagamento Tfr in favore del Sig. 26/03/2025
- Determina n.509 del 26.03.2025-Determina di Accertamento e Impegno somme in entrata Progetto “Efficientamento, razionalizzazione e completamento di produzione programmata neve a servizio della cabinovia di Camigliatello Silano nel Comune di Spezzano della Sila”. 26/03/2025
- Determina n.508 del 26.03.2025-Impegni di spesa Progetto GENAGROCAL CUP: J59124002340001(D.M. n. 645505 del 06.12.24 MASAF – DDG Regione Calabria n. n°. 18820 del 18/12/2024. 26/03/2025
- Determina n.507 del 26.03.2025-Impegno di spesa Progetto Attività Informative/dimostrative Mis. 1 Azione 1.2.1(D.M. n. 638561 del 04.12.24 MASAF – DDG Regione Calabria n. 18679 del 17.12.2024) 26/03/2025
- Determina n.506 del 26.03.2025-Determina di accertamento somme in entrata anno 2025 e impegno somme per convenzione ARSAC/ARCEA per l’anno 2025. 26/03/2025
- Determina n.505 del 25.03.2025-Determina di liquidazione fattura sul cap. U0100410202 del corrente esercizio finanziario, per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo degli Uffici periferici e della Sede Centrale di questa Azienda. CIG: Z8D3B2C1AE. 25/03/2025
- Determina n.504 del 25.03.2025-Pagamento Tfr in favore del Sig. 25/03/2025
- Determina n.503 del 25.03.2025-Pagamento competenze Marzo 2025 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 25/03/2025
- Determina n.502 del 25.03.2025-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di FILATI sul Capitolo U03101011901 “funzionamento CSD Lamezia Terme”. – CSD di LAMEZIA TERME – CIG: B619EC8D2E – Impegno di spesa. 25/03/2025
- Determina n.501 del 25.03.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza completo strutture CSD di Mirto convisualizzazione in tempo reale delle immagini, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: B60CFAE55A — Capitolo U0310120101 (Spese per opere di miglioramenti e manutenzione straordinaria dei centri sperimentali dimostrativi) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa. 25/03/2025
- Determina n.500 del 25.03.2025-Determina di affidamento diretto, mediante trattativa diretta del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), per il servizio di valore inferiore ad euro 140.000, relativo a analisi e implementazione della procedura paghe, calcolo IMU e aggiornamento contabilità aziendale, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG B5C4516E3F. Impegno di spesa. 25/03/2025
- Determina n.499 del 25.03.2025-Determina liquidazione fattura Ditta Imbal-fox s.r.l. per la fornitura di prodotti di consumo destinati all’igiene e pulizia dei servizi igienici del Bar e del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B5743B3F33. 25/03/2025
- Determina n.498 del 25.03.2025-Determina liquidazione fattura Ditta Penna e Calamaio di Giuseppe Scarcelli per la fornitura di materiale di cancelleria per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B5ACBF9A19. 25/03/2025
- Determina n.497 del 25.03.2025-Determina liquidazione fattura Ditta Se Caffè s.r.l. per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B55C4C919A. 25/03/2025
- Determina n.496 del 25.03.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023, previa valutazione di preventivi per la fornitura di LT. 2.500 di GAS GPL per i servizi igienici del Camping Lago Arvo. CIG: B6108CC7CE 25/03/2025
- Determina n.495 del 25.03.2025-Determina liquidazione fattura Ditta New Parquet Color per la fornitura di materiale elettrico vario per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B595CEF635. 25/03/2025
- Determina n.494 del 25.03.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il ripristino di una lavastoviglie del BAR Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B620D83DDD. Impegno di spesa — cap. U5201010404. 25/03/2025
- Determina n.493 del 25.03.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110204 “UTENTI ACQUEDOTTI RURALI”- per la somma complessiva di euro 695,08 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 25/03/2025
- Determina n.492 del 25.03.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIAE RIPARAZIONE” per la somma complessiva di euro 3.860,30 IVA inclusa – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 25/03/2025
- Determina n.491 del 25.03.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -perla somma complessiva di C 16.104,00 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 25/03/2025
- Determina n.490 del 24.03.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALIDI CONSUMO” -per la somma complessiva di euro 6.467,68 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 24/03/2025
- Determina n.489 del 24.03.2025-Liquidazione fattura della società TIPOGRAFIA LA SILANA per fornitura stampati vari, lavori di grafica e allestimenti vari-per Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria. Codice CIG B5B2D071AD Imp. n°89/2025 capitolo U3102022601. 24/03/2025
- Determina n.488 del 24.03.2025-Liquidazione Nota di Debito “ASSOCIAZIONE PROVINCIALE CUOCHICATANZARESI” per servizio di preparazione piatti tipici calabresi per l’evento BEER&FOOD RIMINI 2025 organizzato dall’ARSAC per conto della Regione Calabria.’ Codice CIG B5C0D13557 ,Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601. 24/03/2025
- Determina n.487 del 24.03.2025-Liquidazione Prestazione occasionale Sig. Tosti Mario Filippo” per servizio fotografico e fornitura opuscoli – Fiere/Eventi organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria. Codice CIG B5C63EF312 ,Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601. 24/03/2025
- Determina n.486 del 24.03.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, .società Enosis Sri, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la partecipazione a Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria 2025. CIG:B625CA39A6 – CUP: J58H24000690001. 24/03/2025
- Determina n.485 del 24.03.2025-Anticipazione spese per missione fuori Regione — Agricoltura E’ dal 22 al 27 Marzo 2025 a Roma. 24/03/2025
- Determina n.484 del 21.03.2025-Pagamento competenze Marzo 2025-Arsac Comparto. 21/03/2025
- Determina n.483 del 21.03.2025-Liquidazione fattura “DULCIS IN FIORE SNC” per la fornitura di prodotti tipici per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B47737474F. Imp. n°, 1256/2024 capitolo U3102022601. 21/03/2025
- Determina n.482 del 21.03.2025-Liquidazione fattura società “REVERSE SRLS” per fornitura vini per Fiera/Evento” Artigiano in Fiera” organizzata dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIG, B5E5C977AD. Imp. n° 88/2025 capitolo U3102022601. 21/03/2025
- Determina n. 481 del 21.03.2025-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Marzo 2025. 21/03/2025
- Determina n. 480 del 21.03.2025-Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del Dlgs 36/2023, per la redazione SCIA antincendio per attività principale 49.2.6 “gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza da350 a 700 Kw e per attività secondaria 12.1.A serbatoio interrato di 5000 It destinato a deposito combustibili” a servizio degli impianti a fune di Camigliatello Silano. Affidamento dell’incarico professionale per presentazione SCIA antincendio. Impego di spesa. CIG: B62046DE63. 21/03/2025
- Determina n.479 del 21.03.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura di £. 793,00= alla Ditta CONTE Vincenzo sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° B5DDB5C2BA 21/03/2025
- Determina n.478 del 21.03.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — dei lavori di spostamento capannine suini nel CSD di Acri sul Cap. U03101013101″Servizi ausiliari diversi CSD” CIG: B6082A5312. Impegno di spesa. 21/03/2025
- Determina n.477 del 21.03.2025-determina a contrarre e contestuale affidamento diretto – ai sensi dall’art. 50, com. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per il servizio di riparazione linea elettrica e manutenzione periodica generatore termico uffici ARSAC di Locri – C.I.G. – I3615A91245Impegno di Spesa – euro 912,20 (IVA compresa) — Cap. U3101012101″Spese per il funzionamento del CSD di Locri” – RUP dr. Roberto Oppedisano. 21/03/2025
- Determina n.476 del 21.03.2025-Determina liquidazione titoli anno 2025 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, CIG: B5B426754F — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP:’Dott. Antonio Di Leo. 21/03/2025
- Determina n.475 del 21.03.2025-Impegno e liquidazione competenze Direttore Generale — Marzo 2025. 21/03/2025
- Determina n. 474 del 19.03.2025-AVVISO DI VENDITA PER ASTA PUBBLICA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL BOSCO GOVERNATO AD ALTO FUSTO DI ABETE DI DOUGLAS, CIPRESSO E PINO DOMESTICO, IN CATASTO AL FOGLIO 23 PARTICELLE 1P-3P-7P DI HA 09.50.00 COMUNE DI PATERNO CALABRO — LOTTO N° 1 COME DA ALLEGATO N’ 4″ CAPITOLATO D’ONERI E SPECIALE D’APPALTO” – Nomina dei componenti del Seggio di Gara. 19/03/2025
- Determina n.473 del 19.03.2025-Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri” per fornitura pezzi di ricambio trattrice Landini e macchine operatrici del CSD di Locri. Importo euro 4577,29 (iva inclusa) – C.I.G.-B500FCFEC5 – RUP Dott. Roberto OPPEDISANO. 19/03/2025
- Determina n.472 del 19.03.2025-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2025 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U0100710501 (Imposte e Tasse) – RUP: Dott. Antonio Di Leo, Importo totale di € 42,22. 19/03/2025
- Determina n.471 del 19.03.2025-Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia dei locali Uffici ARSAC sede di Crotone via G. Donegani, importo € 219,60 (euro duecentodiciannove/60=) IVA compresa cap.U01203011501 “Servizi ausiliari”, esercizio finanziario 2025 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 —CIG: : B59DE8CC07. 19/03/2025
- Determina n.470 del 19.03.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. — della fornitura di pezzi di ricambi per la riparazione del trattore in dotazione al CSD di S. Marco A. sul cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio” CIG: B5FC458886 Impegno di spesa. 19/03/2025
- Determina n.469 del 19.03.2025-Determina di liquidazione della fattura per complessivi euro 564,57 per la fornitura di LUBRIFICANTI E VARIE per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap.UO3.1010.11901 “Spese funzionamento CSD Lamezia Terme” – CIG:B5B30E0E82. 19/03/2025
- Determina n.468 del 19.03.2025-Determina liquidazione di euro 4.992,00 ‘.:).Cap. n. (U 03101011402 acquisto prodotti chimici CSD Sibari) CIG: B5C847F228RUP Dr. Giuseppe Salandria. 19/03/2025
- Determina n.467 del 19.03.2025-Liquidazione fattura” Cantine Vincenzo Ippolito s.r.l. Agricola” per fornitura vini per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B55B89713F. Imp. n°1256/2024 capitolo U3102022601. 19/03/2025
- Determina n.466 del 19.03.2025-Liquidazione fattura” F.lli Motolese e Figli snc” per la fornitura di attrezzatura da cucina per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIGB55ABCC2A1. Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601. 19/03/2025
- Determina n.465 del 19.03.2025-Liquidazione fattura alla società “CAMPROJECT SRL” per la realizzazione di uno stand istituzionale e servizi di promozione, per partecipazione all’Evento “BEER & FOOD2025” organizzato dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B5B2EB5485’Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601. 19/03/2025
- Determina n.464 del 19.03.2024-Liquidazione fattura società “Barone G.R. Macri srl” per fornitura vini per Fiera/Evento “Artigiano in Fiera” organizzata dall’AR.SAC per conto della Regione Calabria Codice CIG B533BD0502. Imp. n° 88/2025 capitolo U3102022601. 19/03/2025
- Determina n.463 del 19.03.2025-Liquidazione fattura della società “AIR MUSIC di Giuseppe Riente” per fornitura servizi di allestimento stand al SIGEP 2025 di Rimini -per l’evento organizzato dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B533D3077C Imp. n° 1256/2024 capitolo U13102022601. 19/03/2025
- Determina n.462 del 19.03.2025-Liquidazione fattura “TENUTA DEL TRAVALE DI RAFFAELLA CIARDULLO” per fornitura vini per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIGB55BC892B9. Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601. 19/03/2025
- Determina n.461 del 19.03.2025-Liquidazione fattura “Nicola Romano” per la fornitura di salumi per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B487FB995C. Imp. n° 1256/2024capitolo U3102022601. 19/03/2025
- Determina n.460 del 19.03.2025-Liquidazione fattura società Agricola Mellisape S.n.c., fornitura miele tipico calabrese per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIGB52D6EF58B — Codice CUP J68H24001020001 Imp. n°87/2025 capitolo U3102022601. 19/03/2025
- Determina n.459 del 19.03.2025-Liquidazione fattura “Società Agricola Ceraudo Roberto s.r.l ” per fornitura vini per Fiera/Evento “Artigiano in Fiera” organizzata dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIG B52D8A2C82. Imp. n° 88/2025 capitolo U3102022601. 19/03/2025
- Determina n.458 del 19.03.2025-Pagamento TFR in favore del Sig. 19/03/2025
- Determina n.457 del 19.03.2025-determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l’erogazione di servizi di potatura in quota, nell’ambito di attività dimostrative sulla potatura del castagno da frutto ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023.Progetto Misura 1.2.1 CIG: B6157567CD. Capitolo n. U3101013101 19/03/2025
- Determina n.456 del 19.03.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l’erogazione di servizi di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro nell’ambito di attività dimostrative sulla potatura in quota di alberi da frutto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023.’Progetto Misura 1.2.1 CIG: B6158FA267. Capitolo n. U3101013101 19/03/2025
- Determina n.455 del 19.03.2025-Liquidazione sul capitolo U 0100710601 — impegno n. 196/25 — pagamento fattura Avv. Fabio Di Resta. CIG B5EDA42C05 19/03/2025
- Determina n.454 del 19.03.2025-Determina di affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Igs. 36/2023, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, del servizio digestione del processo di adesione al Fondo Nuove Competenze 3 ed., “Competenze per le Innovazioni”. CIG B6137A4FE8. 19/03/2025
- Determina n.453 del 19.03.2025-Determina liquidazione fattura sul cap. U0100410201 relativa alla fornitura di n. 40risme di carta formato A3 gr. 80 e n. 700 risme di carta formato A4 gr. 80 Fabriano Copy 2,mediante ordine diretto Mepa (ODA) — CIG: B57053908D. 19/03/2025
- Determina n.452 del 17.03.2025-Determina di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.13) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la fornitura dell’aggiornamento della licenza di security Firewall WatchGuardM290 e di n. 310 licenze triennali antivirus Watch Guard EDR con annesso servizio di attività tecnica/specialistica di installazione e supporto/manutenzione per la durata di 36 mesi. Impegno di spesa. CIG: B6128D7922. 17/03/2025
- Determina n.451 del 17.03.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di biglietti numerati in carta chimica da utilizzare nella biglietteria degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG:B5A579A1CC. 17/03/2025
- Determina n.450 del 17.03.2025-Determina liquidazione fattura per il servizio di trasporto dei mezzi battipista in dotazione agli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023.CIG:B5C363789E. 17/03/2025
- Determina n.449 del 17.03.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale e attrezzatura varia perla manutenzione degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG:B5BFE47F5F. 17/03/2025
- Determina n.448 del 17.03.2025-Determina liquidazione fattura per il noleggio di n° 2 stampanti per tessere termo riscrivibili da utilizzare nella biglietteria degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.Igs. n°36/2023. CIG:B564F7A540. 17/03/2025
- Determina n.447 del 17.03.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di Piante di nocciolo, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. Attività dimostrative e di collaudo a supporto dello sviluppo della filiera corilicola in Calabria.B6125FDEB6 Capitolo n. U3101011301. 17/03/2025
- Determina n.446 del 17.03.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di Piante di nocciolo, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. Attività dimostrative e di collaudo a supporto dello sviluppo della filiera corilicola in Calabria.B61296F692. Capitolo n. n. U3101011301 17/03/2025
- Determina n.445 del 17.03.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di3Piante di nocciolo, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. Attività dimostrative e di collaudo a supporto dello sviluppo della filiera corilicola in Calabria.CIG: B612857F7F. Capitolo n. U3101011301. 17/03/2025
- Determina n.444 del 17.03.2025-Regolarizzazione contributi Inps ex Scau – III° Trimestre 2024-. 17/03/2025
- Determina n.443 del 17.03.2025-Determina di liquidazione fattura, importo complessivo euro 1203,48, per la fornitura di materiale di consumo, Laboratorio Fitosanitario Tarsia (CS) SFR, cap n. U0310111101.CIG: B446C26A14RUP Dott. Vincenzo Maione. 17/03/2025
- Determina n.442 del 17.03.2025-Pagamento I Rata Condominio anno 2025 via degli Arconti 2/4 RC, Capitolo U 1203011201. 17/03/2025
- Determina n. 441 del 17.03.2025-Impegno e Pagamento, sul Cap. U0100410301, delle fatture allegate alla presente: n. PAE0002179 del 28 febbraio 2025 importo 35,21 CIG 6385754AE5;n. PAE0002180 del 28 febbraio 2025 importo 22.263,32 CIG 7556738179;n. PAE0002181 del 28 febbraio 2025 importo €21.303,13 CIG 8288922AD0;n. PAE0002182 del 28 febbraio 2025 importo 103,26 CIG ZB631518F3;relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC e canone PEC emesse da FASTWEB Spa il 28/02/2025, per un importo totale di € 43.704,92. 17/03/2025
- Determina n.440 del 14.03.2025-Pagamento indennità di risultato 14/03/2025
- Determina n.439 del 14.03.2025-Proroga tecnica ai sensi dell’art. 120, comma 11, del Codice dei Contratti di cui al D.Igs.36/2023 per il periodo almeno 3 mesi e in ogni caso fino alla stipula del contratto con il nuovo contraente. 14/03/2025
- Determina n. 438 del 13.03.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di prodotti alimentari ai sensi dell’art.50, comma 1,lett.b) del D.lgs. n.36/2023,per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B5FA83E7D9. 13/03/2025
- Determina n.437 del 13.03.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di materiale di consumo vario da destinare all’igiene e alla pulizia dei locali ricettivi e Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.I g s. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B5FEF3EF26. Impegno di spesa. 13/03/2025
- Determina n.436 del 12.03.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI SORICAL” per la somma complessiva di C 824,68 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 12/03/2025
- Determina n.435 del 12.03.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -perla somma complessiva di C 9.911,90 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 12/03/2025
- Determina n.434 del 12.03.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALIDI CONSUMO” -per la somma complessiva di euro 7.644,66 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 12/03/2025
- Determina n.433 del 12.03.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIAE RIPARAZIONE” per la somma complessiva di euro 3.628,98 IVA inclusa – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 12/03/2025
- Determina n.432 del 12.03.2025-Determina liquidazione fattura sul cap. U0100510101 relativa all’affidamento diretto, del servizio hosting corporate, per trentasei mesi tramite trattativa diretta su MEPA ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023. CIG: B596124EF7. 12/03/2025
- Determina n.431 del 12.03.2025-Pagamento contributi mese di Febbraio 2025.(Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 12/03/2025
- Determina n.430 del 12.03.2025-Anticipazione Tfr in favore del Sig. 12/03/2025
- Determina n.429 del 12.03.2025-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di MARZO 2025 — CIG: AO0C5EB48D. 12/03/2025
- Determina n.428 del 12.03.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i.— per la fornitura di bicchieri per assaggio oli di oliva cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG:B5EA8213627/ Impegno di spesa. 12/03/2025
- Determina n.427 del 12.03.2025-Atto di pignoramento dei crediti verso terzi — fascicolo 34/2025/1970 notifica atto procedura esecutiva n. 03484202500001746000. Intervento sostitutivo a favore dell’Agenzia delle Entrate. Fornitura di generi alimentari-Lotto 3 “Bibite” ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.b) del D.Lgs. n.36/2023, per i locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano. Codice CIGB50A64F119,cap.n. U5201010301 imp. n. 1522/2024. 12/03/2025
- Determina n.426 del 12.03.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1,lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per partecipazione Fiera/Evento Olio Capitale — Trieste 14/16 marzo 2025. CIG: B5F4D4FD67 – CUP:J58H24000690001. 12/03/2025
- Determina n.425 del 11.03.2025-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti alimentari destinati alla rivendita per i locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs.n°36/2023. CIG: B50EDDFF39. 11/03/2025
- Determina n.424 del 11.03.2025-Liquidazione fattura società “Oleificio Torchia Federico di Torchia Tommaso e F.11iSAS” per fornitura olio extra vergine biologico per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B5B232BECA. Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601. 11/03/2025
- Determina n.423 del 11.03.2025-Liquidazione Associazione “Multiservice San Francesco di Paola società cooperativa sociale ETS” per l’organizzazione della manifestazione Festival d’Autunno 2024nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, Proloco, associazioni, per attività di promozione nelle micro filiere produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenza. Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601. 11/03/2025
- Determina n.422 del 11.03.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1,lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me-PA, per partecipazione Fiera internazionale Prowein Dussendorf 2025. CIG: B5BEFAD2B1 – CUP:J58H24000690001. 11/03/2025
- Determina n.421 del 11.03.2025-Liquidazione fattura “Mannarino Francesco” per servizi giornalistici per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B5BB1D7B5A. Imp. n°1256/2024 capitolo U3102022601. 11/03/2025
- Determina n.420 del 11.03.2025-Liquidazione fattura società “Marpesca Group s.r.1” per Fiera/Evento “Artigiano in Fiera” organizzata dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIG B527C44339.Imp. n° 87/2025 capitolo U3102022601. 11/03/2025
- Determina n.419 del 11.03.2025-Liquidazione fattura società “Lopreiato Pietro” per Fiera/Evento “Artigiano in Fiera” organizzata dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIG B527CO3D92.Imp. n° 87/2025 capitolo U3102022601 11/03/2025
- Determina n.418 del 11.03.2025-Liquidazione fattura “Hotel Barbieri s.r.l. per fornitura materie prime per area food per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B5E3228340. Imp. n°1256/2024 capitolo U3102022601. 11/03/2025
- Determina n.417 del 11.03.2025-Liquidazione fattura società “Gagliardi Giovanni” per Fiera/Evento “Artigiano in Fiera” organizzata dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIG B533DDD640.jmp. n° 88/2025 capitolo U3102022601. 11/03/2025
- Delibera n.416 del 11.03.2025-Liquidazione fattura società “W.D.I. World Diffusione Idea” per Fiera/Evento”Artigiano in Fiera” organizzata dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIGp5B1F9AD5C. Imp. n° 87/2025 capitolo U3102022601. 11/03/2025
- Determina n.415 del 11.03.2025-Liquidazione fattura società “Led Produzioni Televisive s.r.l” per Fiera/Evento “Artigiano in Fiera” organizzata dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIGB5B660ADD6. Imp. n° 87/2025 capitolo U3102022601. 11/03/2025
- Determina n.414 del 11.03.2025-Liquidazione fattura società “Oleificio Torchia Federico di Torchia Tommaso e F.lli SAS” per la fornitura di olio Extravergine Biologico per Fiera/Evento “Artigiano in Fiera” organizzata dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIG B52BE225A. Imp. n°87/2025 capitolo U3102022601. 11/03/2025
- Determina n.413 del 11.03.2025-Liquidazione fattura società “Oleificio Torchia Federico di Torchia Tommaso e F.lli SAS” per fornitura olio extra vergine biologico per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B482D7BBOC. Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601. 11/03/2025
- Determina n.412 del 11.03.2025-Determina di liquidazione fattura per la fornitura di tre unità di memoria SSD per la gestione delle stazioni meteorologiche della rete agrometeorologica dell’ARSACR.U.P. Roberto Lombi CIG B5525B289C. 11/03/2025
- Determina n.411 del 10.03.2025-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b)del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: n.1 TAGLIASIEPE per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U03101011901 “funzionamento CSD Lamezia Terme”. CIG: B5E6F7CF49 – Impegno di spesa. 10/03/2025
- Determina n.410 del 10.03.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. — per la fornitura di n° 3 giubbini multistagionali per i dipendenti del CSD Montebeltrano cap.n°.U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG: B5A6A0EC27/ Impegno di spesa. 10/03/2025
- Determina n.409 del 10.03.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. — per la fornitura di DPI per il personale del CSD Montebeltrano cap. n°U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro a norma del D.L. 626/94).CIG: B5D4D1CF47/ Impegno di spesa. 10/03/2025
- Determina n.408 del 10.03.2025-Determina liquidazione titoli anno 2025 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia(CS) , CIG: B5AD083903— Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto)RUP: Dott. Antonio Di Leo. 10/03/2025
- Determina n.407 del 10.03.2025-Determina di liquidazione della fattura per complessivi euro 2.586,85 per la fornitura di MATERIALE VARIO sul Cap. UO3.1010.11901 “funzionamento CSD Lamezia” e di FERTILIZZANTI E DIVERSI sul Cap. 103.1010.11902 “chimici e sanitari CSD Lamezia” per il CSD di LAMEZIA TERME – CIG: B5ACD6AA9B -R.U.P.: Dr.ssa Iuliano Luigia Angela. 10/03/2025
- Determina n.406 del 10.03.2025-Determina liquidazione di euro 4.148,00.Cap. n. (U 0310120201 acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio) CIG: B372C183CBRUP Dr. Giuseppe Salandria. 10/03/2025
- Determina n.405 del 10.03.2025-Determina impegno e liquidazione di € 334,89.Cap. n. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: CIG: B595768683RUP Dr. Giuseppe Salandria. 10/03/2025
- Determina n.404 del 10.03.2025-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 7 “Vallo di Cosenza” con sede a Cosenza (CS) alla Dr.ssa Teresa Nicoletti. 10/03/2025
- Determina n.403 del 10.03.2025-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 21 “Locride” con sede a Locri (RC) al Dott. Alessandro Cuteri. 10/03/2025
- Determina n.402 del 10.03.2025-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 8 “Altopiano Silano” con sede a Camigliatello Silano (CS) al Dott. Giovanni Lamanna. 10/03/2025
- Determina n.401 del 10.03.2025-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 19 “Basso Tirreno Reggino” con sede a Palmi (RC) al Dott. Domenico Solano. 10/03/2025
- Determina n.400 del 10.03.2025-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 18 “Alta Locride” con sede a Marina di Caulonia (RC) al Dott. Giuseppe Cavallo. 10/03/2025
- Determina n.399 del 10.03.2025-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola ,n. 17 “Piana di Rosarno e Gioia Tauro” con sede a Gioia Tauro (RC) alla Dott.ssa Laura Critelli. 10/03/2025
- Determina n. 398 del 10.03.2025-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 16 “Basso ionio Catanzarese” con sede a Isca sullo Ionio (CZ) alla Dott.ssa Maria Milione. 10/03/2025
- Determina n.397 del 10.03.2025-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 13 “Lamezia Terme” con sede a Lamezia (CZ) al Dr.ssa Maria Concetta Manfredi. 10/03/2025
- Determina n.396 del 10.03.2025-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 12 “Medio Ionio Catanzarese” con sede a Catanzaro (CZ) alla Dott.ssa Maria Elena Liotti. 10/03/2025
- Determina n.395 del 10.03.2025-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 9 “Area Savuto” con sede a Amantea (CS) al Dott. Giuseppe Cicero. 10/03/2025
- Determina n.394 del 10.03.2025-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 5 “Piana di Sibari e Medio Ionio Cosentino” con sede a Corigliano scalo (CS) al Dott. Francesco Nocera. 10/03/2025
- Determina n.393 del 10.03.2025-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 4 “Media Valle del Crati” con sede a S. Marco Argentano (CS) al Dott. Domenico Garritano. 10/03/2025
- Determina n.392 del 10.03.2025-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 3 “Alto Ionio Cosentino” con sede a Sibari (CS) al Dott. Domenico Lanza. 10/03/2025
- Determina n.391 del 10.03.2025-Conferimento incarico di Responsabile del Centro Divulgazione Agricola n. 1 “Tirreno Cosentino” con sede a Paola (CS) al Dott. Pompeo Gualtieri. 10/03/2025
- Determina n.390 del 10.03.2025-Liquidazione fattura società News & Corn s.r.l per Fiera/Evento “Artigiano in Fiera” organizzata dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIG B5B20D6225. Imp. n°87/2025 capitolo U3102022601. 10/03/2025
- Determina n.389 del 10.03.2025-Liquidazione fattura società Restaurant Pantalone SRL L’Osteria Italiana per preparazione buffet per evento Parlamento Europeo – Bruxelles. Codice CIG B5E312F5CACodice CUP J58H24000690001 Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601. 10/03/2025
- Determina n.388 del 10.03.2025-Liquidazione fattura della società GOURMET’ INTERNATIONAL per servizio di consulenza coordinamento e gestione per stand espositivo Regione Calabria- Fiera/Evento Wine & Siena 2025. Codice CIG B555128614 Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601. 10/03/2025
- Determina n.387 del 07.03.2025 Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per fiera/evento Artigiano in Fiera. CIG:B5E5C977AD – CUP: J68H24001020001. Imp. n° 87/2025 capitolo U3102022601 07/03/2025
- Determina n.386 del 07.03.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi del Part. 50, comma 1,lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per partecipazione ad “Expo Ho.Re.Ca. Albania”. CIG: B5E66E1553 – CUP: J581124000690001 07/03/2025
- Determina n. 385 del 07.03.2025-Liquidazione fatture alla “Messe Dusseldorf’ per gli spazi e i servizi/forniture connessi nell’ambito dell’organizzazione della fiera internazionale “ProWine 2025” 16/18 marzo a Dusseldorf inerenti allo stand Regione Calabria. Codice CIG B5BD365COB Codice CUP J58H24000690001 sul capitolo n. U3102022601 imp. n.1256/2024. 07/03/2025
- Determina n.384 del 07.03.2025-Pagamento competenze Febbraio 2025 – Operai Agricoli CSD-. 07/03/2025
- Determina n.383 del 07.03.2025-Impegno liquidazione fattura n. 10 dello 01 marzo 2025 – Cap. U01203012101 importo € (attività febbraio 2025). Dott. Maurizio Amantea. 07/03/2025
- Determina n.382 del 07.03.2025-Determina di liquidazione fattura per la fornitura di un Computer portatile per la gestione delle stazioni meteorologiche della rete agrometeorologica dell’ARSAC R.U.P. Roberto Lombi CIG B45D481 A03. 07/03/2025
- Determina n. 381 del 06.03.2025 Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 06/03/2025
- Determina n.380 del 06.03.2025-Revoca permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola 06/03/2025
- Determina n.379 del 06.03.2025-anticipazione spese per missione fuori Regione evento Olio Capitale Expo 2025 dal13 al 17 Marzo 2025. 06/03/2025
- Determina n. 378 del 06.03.2025-Liquidazione nota di debito della Fondazione Eugenio Mancuso per fornitura ed allestimento stand per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Imp. n°1256/2024 capitolo U3102022601. 06/03/2025
- Determina n.377 del 06.03.2025-Impegno e liquidazione per l’importo di £ 3.121,00 per il pagamento IUC—TARI- del Campeggio Lago Arvo di Lorica — Cap. U0100710501. 06/03/2025
- Determina n.376 del 06.03.2025-Determina liquidazione fattura Ditta FE.MA. gomme per la fornitura di pneumatici anteriori per il trattore agricolo FIAT in dotazione presso il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B57F1547AF. 06/03/2025
- Determina n.375 del 06.03.2025-Determina liquidazione fattura Ditta Grontek s.r.l. per la fornitura di materiale edile vario per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B5962E7328. 06/03/2025
- Determina n.374 del 06.03.2025-Determina liquidazione fattura Ditta Oscar Altomare s.r.l. per la fornitura di bevande per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica. C.I.G. B57417CB4D. 06/03/2025
- Determina n.373 del 06.03.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. n. 36/2023.CIG: B55C4C919A. Impegno di spesa —cap. U5201010401. 06/03/2025
- Determina n.372 del 05.03.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.Lgs 36/2023 es .m.i. – acquisto concime sul cap. U 03101011402 (Acquisto prodotti chimici CSD Sibari))CIG : B5C847F228_ Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 05/03/2025
- Determina n.371 del 05.03.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di materiale igienico sanitario ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b)del D.Igs. n. 36/2023 —CIG: B5C8346FD8 — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) -RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa. 05/03/2025
- Determina n.370 del 05.03.2025-Determina di liquidazione della fattura per complessivi £ 2.543,04 per la fornitura di MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U03101011901 “funzionamento CSD Lamezia Terme”. – CIG: B5A5410623 – R.U.P. Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 05/03/2025
- Determina n. 369 del 05.03.2025-Determina di Liquidazione fattura sul CAP. U3101012102 “acquisto prodotti chimici e sanitari CSD Locri” per fornitura di prodotti fitosanitari, concimi e prodotti agricoli vari per il CSD di Locri. Importo €4992,23 (iva inclusa) – C.I.G.- B4E7D7AAF6 – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto. 05/03/2025
- Determina n.368 del 05.03.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di trasporto e versamento degli incassi dei locali ricettivi e impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B5E1CD5A55. Impegno di spesa. 05/03/2025
- Determina n.367 del 05.03.2025-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti di genere alimentare per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.Igs. n°36/2023. CIG:B5822BCD23. 05/03/2025
- Determina n.366 del 05.03.2025-Determina liquidazione fattura per fornitura di materiale vario di consumo da destinare all’igiene dei locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG:B58C438000. 05/03/2025
- Determina n.365 del 05.03.2025-Liquidazione fattura per l’acquisto di materiale vario di cancelleria per l’ufficio amministrativo degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B5A7A08B54 05/03/2025
- Determina n.364 del 05.03.2025-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti alimentari destinati alla rivendita per il bar valle della cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D. lgs. n°36/2023. CIG:B2D3481054. 05/03/2025
- Determina n.363 del 05.03.2025-Determina liquidazione fattura per fornitura di materiale vario di consumo per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D. lgs. n°36/2023. CIG:B50C469848. 05/03/2025
- Determina n.362 del 05.03.2025-Liquidazione fattura società Librandi Antonio e Nicodemo s.p.a. per Fiera/Evento “Artigiano in Fiera” organizzata dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIGB527AD545D. Imp. n° 87/2025 capitolo U3102022601. 05/03/2025
- Determina n.361 del 05.03.2025-Liquidazione fattura società Cantine Vincenzo Ippolito srl Agricola per Fiera/Evento “Artigiano in Fiera” organizzata dall’ARSAC per conto della Regione Calabria Codice CIGB527BB8FAD. Imp. n° 87/2025 capitolo U3102022601. 05/03/2025
- Determina n. 360 del 05.03.2025-Liquidazione fattura società AIS CALABRIA per servizio sommelier per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B55B5BF879. Imp. n°1256/2024 capitolo U3102022601. 05/03/2025
- Determina n.359 del 05.03.2025-Liquidazione fattura della società DIEGOTEK SRL per fornitura prodotti monouso e materiale di consumo per Fiere ed Eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B5D17A7213 Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601. 05/03/2025
- Determina n.358 del 05.03.2025 Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di caffè e suoi derivati destinati alla rivendita nei locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co.1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B5C7BAB923. Impegno di spesa. 05/03/2025
- Determina n.357 del 05.03.2025-Liquidazione fattura “Arteinolivo S.R.L.” per fornitura taglieri in olivo per fiere/eventi organizzati dalla regione Calabria. CIG: B527C98889 – CUP: J88H25000000006. Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601. 05/03/2025
- Determina n.356 del 05.03.2025-Revoca permessi-retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 05/03/2025
- Determina n.355 del 05.03.2025-Impegno di Spesa per il pagamento delle rate condominiali di via Degli Arconti, 2/4 Reggio Calabria anno 2025, Capitolo U 1203011201. 05/03/2025
- Determina n.354 del 04.03.2025-Determina liquidazione fattura per il servizio di nolo Autocarro carrellone completo di gru, per il trasporto di un battipista dall’ officina dell’Arsac di Lorica (CS) a Gambarie d’Aspromonte (RC) CIG: B33DEC1B14. 04/03/2025
- Determina n.353 del 03.03.2025-Determina liquidazione fattura sul cap. U5201010306 relativa all’espletamento del servizio di assistenza tecnica in situ inerente la materia fiscale del lavoro. CIG: B437F48207— 03/03/2025
- Determina n.352 del 03.03.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di trappole a feromoni per il monitoraggio degli insetti dannosi. R.U.P. Roberto Lombi CTG B49FEF8DlD. 03/03/2025
- Determina n.351 del 03.03.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale da costruzione e ferramenta per manutenzione della rete stazioni meteorologiche dell’ARSAC.R.U.P. Roberto Lombi CIG B4A04743BE. 03/03/2025
- Determina n.350 del 03.03.2025-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 38 U.O. Supporto validazione controlli ARCEA alla Dr.ssa Angela Calabrò. 03/03/2025
- Determina n.349 del 03.03.2025-Conferimento ad interim incarico di Elevata Qualificazione n. 20 U.O. Tutela e Valorizzazione Biodiversità al Dr. Marcello Bruno. 03/03/2025
- Determina n.348 del 03.03.2025-Determina impegno e liquidazione di Euro 366,00.Cap. n.U03101013101 (Servizi Ausiliari diversi CSD) CIG: CIG: B595ED13F8RUP Dr. Giuseppe Salandria. 03/03/2025
- Determina n.347 del 28.02.2025-Liquidazione fattura “Slow Food Valle del Mercure Pollino APS” per Servizio di affitto e allestimento area nuda brandizzato per stand istituzionale per Fiera/Evento “Slow Beans”. Codice CIG B4C165BDC7-Codice CUP E89B24000070006 Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601. 28/02/2025
- Determina n.346 del 28.02.2025-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti alimentari surgelati destinati alla rivendita per i locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs.n°36/2023. CIG: B5AF2D6C45. 28/02/2025
- Determina n.345 del 28.02.2025-Liquidazione fattura “DG Group Servizi e Comunicazione SRLS” per servizi e forniture per l’organizzazione dell’evento “Incontro annuale tra la Commissione Europea e l’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2022 e PSP 2023/2027”. CIG: B54FFDE121 -CUP: J88H25000000006. Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601. 28/02/2025
- Determina n.344 del 28.02.2025-Liquidazione fattura società Maria Caterina Lopez per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B5B6410C46. Imp. n° 87/2025 capitolo U3102022601. 28/02/2025
- Determina n.343 del 28.02.2025-Liquidazione fattura società Tenuta Ciminata Greco di Pietro Greco per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B533A7AAC6. Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601. 28/02/2025
- Determina n.342 del 28.02.2025-Liquidazione fattura “Crocieriamo S.R.L.” per Servizio di organizzazione logistica’ per l’incontro annuale tra la Commissione Europea e l’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2022 e PSP 2023/2027. CIG: B55533467F – CUP: J88H25000000006.Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601. 28/02/2025
- Determina n.341 del 28.02.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1,lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per fornitura prodotti monouso vari per fiere/eventi vari organizzati dalla Regione Calabria. CIG:B5D17A7213 – CUP: J58H24000690001 28/02/2025
- Determina n.340 del 28.02.2025-Revoca della determina n. 319 del 26 febbraio 2025 di “Slow Food Valle del Mercure’ Pollino APS”, per Servizio di affitto e allestimento area nuda brandizzato per stand istituzionale per Fiera/Evento “Slow Beans” — causa errore riscontrato in fattura. 28/02/2025
- Determina n.339 del 28.02.2025-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 28/02/2025
- Determina n.338 del 28.02.2025-decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di generi alimentare destinati alla rivendita nei locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B5CF99E8E7. Impegno di spesa. 28/02/2025
- Determina n.337 del 27.02.2025-conferma nomina Responsabile della Parificazione per la resa del conto giudiziale ai sensi del D. Lgs. n. 174/2016 “Codice della giustizia contabile”. 27/02/2025
- Determina n.336 del 27.02.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1,lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per partecipazione Fiera internazionale Prowein Dussendorf 2025. CIG: B5CAEF9FA6 – CUP:J58H24000690001 27/02/2025
- Determina n.335 del 27.02.2025-Revoca incarico di Elevata Qualificazione n. 38 U.O. Supporto validazione controlli ARCEA alla Dr.ssa Esmeralda Cannistrà. 27/02/2025
- Determina n.334 del 26.02.2025-Liquidazione fatture per la riparazione di un forno da cucina professionale in dotazione ai locali ricettivi di Camigliatello Silano, CIG: B57AF56252. 26/02/2025
- Determina n.333 del 26.02.2025-Liquidazione fatture per la fornitura di componenti di sicurezza di ricambio destinati alle scorte di magazzino dell’impianto a fune, tramite procedura telematica piattaforma Net4 market. Impegno di Spesa. CIG. B4D05FABAO. 26/02/2025
- Determina n.332 del 26.02.2025-Liquidazione fattura società “Statti” per fornitura vini per Fiere/Eventi organizzati, 13102022601.dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B301A83353. Imp. n°1256/2024 capitolo 26/02/2025
- Determina n.331 del 26.02.2025-Liquidazione fatture società “Statti srl” per fornitura vini per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B3538D52D2. Imp. n°1256/2024capitolo U3102022601. 26/02/2025
- Determina n.330 del 26.02.2025-Liquidazione fattura società “Associazione Culturale Picanto” per Servizi di Attività di Animazione per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B133F14A6C8. Imp. n°1256/2024 capitolo U3102022601. 26/02/2025
- Determina n.329 del 26.02.2025-Liquidazione fattura società “Publifast srl” per Servizi di Comunicazione Istituzionali per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B3065E260F. Imp. n°1256/2024 capitolo U3102022601. 26/02/2025
- Determina n.328 del 26.02.2025-Liquidazione fattura Consorzio di Tutela del Torrone di Bagnara IGP, fornitura di torrone tipico calabrese per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B527C1F4B0 — Codice CUP J681124001020001 Imp. n° 87/2025 capitolo U3102022601. 26/02/2025
- Determina n.327 del 26.02.2025-Liquidazione fatture per il noleggio di n. 4 registratori di cassa telematici per l’evento Sno Wine “vini ad alta quota” sugli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG:B5842258C9. 26/02/2025
- Determina n.326 del 26.02.2025-Determina di liquidazione fattura di €.2.031,01.= sul Capitolo U3101013101 (Servizi ausiliari) Imp.1466/2024 CIG: B367916AF9. 26/02/2025
- Determina n.325 del 26.02.2025-Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri” per fornitura bombole di acetilene puro per analisi – laboratorio di Locri.C.I.G.-B4F298B959- Importo 854,00(iva compresa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto. 26/02/2025
- Determina n.324 del 26.02.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: LUBRIFICANTI E VARIE per il CSD di LAMEZIATERME sul Cap. UO3.1010.11901 “Spese funzionamento CSD Lamezia Terme” – CIG:B5B30E0E82- Impegno di spesa. 26/02/2025
- Determina n.323 del 26.02.2025-Determina liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, CIG: B44581286B — Capitolo U0310120201 “acquisto macchine motrici, operatrici, pezzi di ricambio RUP Dott. Antonio di Leo. 26/02/2025
- Determina n.322 del 26.02.2025-Determina liquidazione fattura Ditta Luigi Barberio per il lavaggio di biancheria dei bungalow del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G.B4AFC060ED. 26/02/2025
- Determina n.321 del 26.02.2025-Determina liquidazione fattura Ditta L’arte del pulire per il servizio di pulizie e sanificazione dei servizi igienici del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G.B594EF7F30. 26/02/2025
- Determina n.320 del 26.02.2025-Determina liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di cornetti di prima colazione per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G.B5740C651E. 26/02/2025
- Determina n.319 del 26.02.2025-Liquidazione fattura “Slow Food Valle del Mercure Pollino APS” per Servizio di affitto e allestimento area nuda brandizzato per stand istituzionale per Fiera/Evento “SlowBeans”. Codice CIG B4C165BDC7-CodiceCUPE89B24000070006Imp.n° 1256/2024 capitoloU3102022601. 26/02/2025
- Determina n.318 del 25.02.2025-Determina liquidazione fatture per fornitura di prodotti alimentari surgelati destinati alla rivendita per il bar valle della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG: B51BCD26E3 26/02/2025
- Determina n.317 del 26.02.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario per l’edilizia per gli Impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B5C6E34C94. Impegno di spesa. 26/02/2025
- Determina n.316 del 26.02.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di ricambi vari per la manutenzione degli automezzi in dotazione agli impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art. 50,comma 1, lett. b) del D.Igs. n. 36/2023, CIG: B5C14719136. Impegno di spesa. 26/02/2025
- Determina n.315 del 26.02.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di ricambi e lubrificanti vari per gli automezzi in dotazione agli impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.b) del D.Igs. n. 36/2023, CIG: B5264061DF. Impegno di spesa. 26/02/2025
- Determina n.314 del 26.021.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di trasporto dei mezzi battipista in dotazione agli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b)del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B5C363789E. Impegno di spesa. 26/02/2025
- Determina n.313 del 26.02.2025- Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1,lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per partecipazione Fiera/Evento Beer & Food Rimini 2025. CIG: B5B2EB5485 -CUP:J58H24000690001. 26/02/2025
- Determina n.312 del 26.02.2025-Liquidazione fattura Sammarro Luca Salvatore per Servizio Sommelier per “Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B52DAF143A-CodiceCUPE89B24000070006Imp.n° 1256/2024 capitolo U3102022601. 26/02/2025
- Determina n.311 del 26.02.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs.36/2023, per il servizio di riparazione del furgone aziendale. Impegno di spesa. CIG. B5C841D149. 26/02/2025
- Determina n.310 del 25.02.2025-Liquidazione fattura società Verre SRL per Servizio di noleggio furgoni, forniture frigo e attrezzatura varia per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B4C01B212C-Codice CUP E89B24000070006 Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601. 25/02/2025
- Determina n. 309 del 25.02.2025-Liquidazione fattura Circolo Acli città del Vento per fornitura piatti gastronomici calabresi, servizi hostess, sicurezza, cartelloni ecc.. “Cena Straordinaria” nell’ambito della fiera/evento “Il Villaggio del Gusto”. Codice CIG B4723596541-Codice CUP E89B24000070006 Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601. 25/02/2025
- Determina n.308 del 25.02.2025-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Febbraio 2025. 25/02/2025
- Determina n.307 del 25.02.2025-Pagamento competenze Febbraio 2025 – Arsac Comparto. 25/02/2025
- Determina n.306 del 25.02.2025-Pagamento competenze Febbraio 2025 – Arsac ex stralcio -CSD- Impianti. 25/02/2025
- Determina n.305 del 24.02.2025- Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs36/2023 e s.m.i. – per la fornitura di MATERIALE VARIO sul Cap. UO3.1010.11901 “funzionamento CSD Lamezia” e di FERTILIZZANTI E DIVERSI sul Cap. UO3.1010.11902 “chimici e sanitari CSD Lamezia” per il CSD di LAMEZIA TERME – CIG: B5ACD6AA9B – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 24/02/2025
- Determina n.304 del 24.02.2025-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es. m.i. — per la fornitura di n° 3 poltrone ergonomiche alte per messa a norma delle postazioni di lavoro sul cap. ne.U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro a norma del D.L.626/94” del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG: B528E68B90/ Impegno di spesa. 24/02/2025
- Determina n.303 del 24.02.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b)del d. Lgs 36/2023 e s.m.i., della fornitura di piantine di ortaggi per i terreni del CSD di Cropani marina (CZ). Impegno di spesa. Cap. U3101012701″Acquisto Flora e fauna” C.I.G. B5AD93DC90R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 24/02/2025
- Determina n.302 del 24.02.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per potatura e il taglio urgente di alberi pericolanti ubicati in prossimità delle strutture del Centro, più l’estirpazione di 32 ceppaie di agrumi con rimozione di tutto il materiale vegetale di risulta ai sensi dell’articolo 50,comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 — CIG: B5B426754F — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa 24/02/2025
- Determina n.301 del 24.02.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di materiale vario per potatura e ricambi motosega ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: B5AD083903— Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa. 24/02/2025
- Determina n.300 del 24.02.2025-Determina di aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento vendita bovini CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR).- 24/02/2025
- Determina n.299 del 24.02.2025-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2025 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U0100710501 (Imposte e Tasse) – RUP: Dott. Antonio Di Leo, Importo totale di € 2.495,00. 24/02/2025
- Determina n.298 del 24.02.2025-Determina di impegno e liquidazione di euro 442,18 sul Cap.U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano. 24/02/2025
- Determina n.297 del 24.02.2025-Determina liquidazione di € 270,00.Cap. n. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: CIG: B4CDFFAFD2RUP Dr. Giuseppe Salandria. 24/02/2025
- Determina n.296 del 24.02.2025-Determina di liquidazione fattura per € 890,60 Cap.UO31020 24402 “Progetto IFAC — Innovazione filiera Agrumicola Calabrese” Fornitura di: analisi su fito cosmetici.R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: B56F96D.45D 24/02/2025
- Determina n.295 del 24.02.2025-Liquidazione fattura società That’s it Creative Hub Scar!,servizi mediatici-social per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B527C5C706 —CodiceCUPJ68H24001020001 Imp. n° 87/2025 capitolo U3102022601. 24/02/2025
- Determina n.294 del 24.02.2025-Liquidazione fattura ditta Campoverde SPA Agricola per fornitura Vini da utilizzare nelle Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B301B54FC8 -codiceCUPE89B24000070006.Imp.n° 89/2025 capitolo U3102022601. 24/02/2025
- Determina n.293 del 24.02.2025-Liquidazione del corrispettivo del servizio di controllo accessi alle aree dell’impianto sciistico di Camigliatello Silano periodo dal 31/12/2024 al 31/01/2025. CIG: B50E071A1A. 24/02/2025
- Determina n.292 del 24.02.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di materiale e attrezzatura varia per l’edilizia ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Igs. n. 36/2023, per la manutenzione degli immobili degli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano. CIG: B5BFE47F5F. 24/02/2025
- Determina n.291 del 24.02.2025-Liquidazione fatture per la fornitura di tabelle e segnaletica varia ‘da apporre sugli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B4A087A5B9 24/02/2025
- Determina n.290 del 24.02.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale edile vario per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B5962E7328. Impegno di spesa —cap.U5201010403. 24/02/2025
- Determina n.289 del 24.02.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di materiale elettrico vario per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B595CEF635. Impegno di spesa —cap.U5201010403 24/02/2025
- Determina n.288 del 24.02.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di materiale di cancelleria per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B5ACBF9A19. Impegno di spesa—cap.U5201010401 24/02/2025
- Determina n.287 del 24.02.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di gettoni per lavatrice ed asciugatrice del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n.36/2023.CIG: B59521C781. Impegno di spesa —cap.U5201010404. 24/02/2025
- Determina n.286 del 24.02.2025-Liquidazione fattura ditta Campoverde SPA Agricola per fornitura Vini da utilizzare nelle Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B44B030FDC -codice CUP 89B24000070006.Imp.n° 1256/2024 capitolo U3102022601. 24/02/2025
- Determina n.285 del 24.02.2025-Liquidazione fattura Antonio Spadafora per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B4621091DA.Imp.n° 89/2025 capitolo U3102022601. 24/02/2025
- Determina n.284 del 24.02.2025-Liquidazione fattura società Fair Service per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B527B941FC.Imp.n°87/2025 capitolo U3102022601. 24/02/2025
- Determina n.283 del 24.02.2025-Liquidazione fattura società LS RENTAL per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B527B65B30.Imp.n° 87/2025 capitolo U3102022601. 24/02/2025
- Determina n.282 del 24.02.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1,lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per fornitura stampati vari e servizi di allestimenti e lavori di grafica per fiere/eventi vari organizzati dalla Regione Calabria. CIG: B5B2D071AD -CUP: J58H24000690001. 24/02/2025
- Determina n.281 del 24.02.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1,lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me PA, per partecipazione Fiera Internazionale Fruit Logistica Berlino 2025. CIG: B55EE96059-CUP:J58H24000690001. 24/02/2025
- Determina n.280 del 24.02.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1,lettera b) del DLgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta Me PA, per partecipazione Fiera internazionale Wine Paris 2025. CIG: B562838FB7 -CUP: J58H24000690001. 24/02/2025
- Determina n.279 del 24.02.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1,lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per partecipazione Fiera internazionale Prowein Dussendorf 2025. CIG: B5BD365COB -CUP:J58H24000690001. 24/02/2025
- Determina n.278 del 24.02.2025-Liquidazione fattura società “Gigi show di Grandinetti Luigi” per Servizi Giornalistici e copertura mediatica per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B31C6BD58F.Imp.n° 89/2025 capitolo U3102022601. 24/02/2025
- Determina n.277 del 24.02.2025-Liquidazione fattura società “Levante s.r.l.” per il servizio di Noleggio Schermo e Comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIGB348045489.Imp.n° 89/2025 capitolo U3102022601. 24/02/2025
- Determina n.276 del 24.02.2025-Liquidazione fattura Verona Fiere per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B33AE317DF.Imp.n° 89/2025 capitolo U3102022601. 24/02/2025
- Determina n.275 del 21.02.2025-Impegno e liquidazione competenze Direttore Generale – Febbraio 2025. 21/02/2025
- Determina n.274 del 21.02.2025-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC,(periodo 2/25 dicembre 2024 – gennaio 2025) – € 1.512,04 -Cap. U0100410301 -. 21/02/2025
- Determina n.273 del 21.02.2025-Approvazione progetto per l’affidamento del servizio di pulizia, igiene ambientale, per la sede legale e gli uffici periferici dell’ARSAC Calabria ed approvazione Avviso Pubblico per indagine di mercato per l’individuazione di Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata senza bando da espletare tramite RDO su Me.PA di Consip, ai sensi dell’art. 50 cm 1 lett. e) d.lgs. 36/2023, per una durata contrattuale di 18 mesi. 21/02/2025
- Determina n.272 del 20.02.2025-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B1DD17BA90. 20/02/2025
- Determina n. 271 del 20.02.2025 Accertamento somme in entrata Progetto Attività Informative Mis. 1.2.1(DDG Regione Calabria n. n. 767 DEL 22/01/2025) 20/02/2025
- Determina n.270 del 20.02.2025-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dalla TIMP l’ 11 febbraio 2025 per consumo utenze ARSAC. Periodo 2/25 (dicembre 2024 – gennaio 2025) – € 3.890,24 -Cap.U0100410301. 20/02/2025
- Determina n.269 del 19.02.2025-Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria definitiva prestata dalla Società Ecoross srl, con sede legale in C. da S. Irene 87064 Corigliano-Rossano (CS), P.IVA 01936880788, a garanzia dell’adempimento del contratto del servizio di noleggio bagni mobili e fornitura di serbatoi comprensiva di installazione del relativo sistema di reti di approvvigionamento e distribuzione di acqua potabile e di raccolta e smaltimento acque reflue, in occasione dell’evento “Vinitaly and the City Sibari” dal 30/08/2024 al 01/09/2024. CIG: B2D4F54327 -CUP: E19B24000070006. 19/02/2025
- Determina n.268 del 19.02.2025-Determina liquidazione nota di addebito per l’espletamento del servizio di, formazione obbligatoria per il personale dell’ARSAC. CIG. B4F6A323AC — 19/02/2025
- Determina n.267 del 19.02.2025-Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di GENNAIO 2025 — CIG: AO0C5EB48D 19/02/2025
- Determina n.266 del 19.02.2025-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b)del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: MATERIALE DI CONSUMO PERMANUTENZIONE ORDINARIA per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap.U03101011901’funzionamento CSD Lamezia Terme”. – CIG: B5A5410623 – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 19/02/2025
- Determina n.265 del 19.02.2025-Vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco ad alto fusto di Abete di Douglas, Cipresso e Pino Domestico di proprietà dell’ARSAC sito nel CSD di Montebeltrano in agro del Comune di Paterno Calabro (CS), descritto come “unità colturale n° 1 del piano poliennale dei tagli 2024-2029″identificato come lotto n. 1. Indizione asta pubblica. 19/02/2025
- Determina n.264 del 19.02.2025-Liquidazione premi per la polizza assicurativa sciatori relativa al periodo dal 04/01/2025 al31/01/2025. CIG: B0067A488A. Liquidazione premi assicurativi Neve Sicura. 19/02/2025
- Determina n.263 del 19.02.2025-Determina a contrarre e di affidamento diretto per la fornitura di materiale dispositivi medici e n.n. 2 pacco batteria per defibrillatori da destinare ai presidi di primo soccorso (a valle e a monte) degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG B5B3BBA300. Impegno di spesa 19/02/2025
- Determina n.262 del 19.02.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di generi alimentari “Prodotti surgelati” ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Igs. n. 36/2023, per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B5AF2D6C45. 19/02/2025
- Determina n. 261 del 19.02.2025-Anticipazione spese per missione fuori Regione evento a Bologna SANA dal 22 al26 Febbraio 2025. 19/02/2025
- Determina n.260 del 19.02.2025-Anticipazione spese per missione fuori Regione — Identità Golose Milano, dal 22 al 24Febbraio 2025 — Slow Wine Fair Bologna dal 23 al 25 Febbraio 2025 — Sol Verona dal 02 al 04 Marzo2025; 19/02/2025
- Determina n.259 del 19.02.2025-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 24 Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta al Dr. Domenico Adduci. 19/02/2025
- Determina n.258 del 19.02.2025-Revoca incarico di Elevata Qualificazione n°24 Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta al Dr. Pompeo Gualtieri. 19/02/2025
- Determina n.257 del 19.02.2025-Liquidazione del contributo dovuto a Consip S.P.A. per C 198,31 – CIG derivato 7556738179.Variazione “Contratto Esecutivo OPA connettività SPC2id1367 del 25/05/2023”. 19/02/2025
- Determina n.256 del 19.02.2025-Liquidazione fattura Associazione Culturale Media sud per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B31CA1F036. Imp. n° 89/2025 capitoloU3102022601. 19/02/2025
- Determina n.255 del 19.02.2025-Assunzione impegno di spesa e rimborso franchigie convenzionalmente pattuite alla compagnia Unipol Assicurazioni S.p.a. Cap. U1203010901 19/02/2025
- Determina n.254 del 19.02.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, all’acquisto di materiale vario di cancelleria per l’ufficio amministrativo degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del C:1.1gs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B5A7A08B54. Impegno di spesa. 19/02/2025
- Determina n.253 del 19.02.2025-Determina liquidazione fatture per il corso di aggiornamento “Capo Servizio” ai sensi del Decreto Dirigenziale ANSFISA n. 0076655 del 07/12/2023. CIG: B574AFAO9D 19/02/2025
- Determina n.252 del 19.02.2025-Liquidazione fatture per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione degli impianti a fune dell’ARSAC in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 13 — lotto 7” con la ditta Q8QUASER S.R.L. CIG B52456D1E0. 19/02/2025
- Determina n.251 del 19.02.2024-Liquidazione fattura Ing. Mario S. Oriolo per incarico di Direttore d’esercizio dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico ” Tasso — Monte Curcio”VC01dell’ARSAC. (periodo Novembre e Dicembre 2024 e Gennaio 2025) C.I.G. ZEB3822A51. 19/02/2025
- Determina n.250 del 19.02.2025-Determina liquidazione fatture per fornitura di prodotti alimentari surgelati destinati alla rivendita per il bar valle della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett.b del D.lgs. n°36/2023. CIG: B2133AE9FA. 19/02/2025
- Determina n.249 del 19.02.2025- Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, all’acquisto di blocchetti di biglietti numerati e in carta chimica duplice copia, da utilizzare presso la biglietteria del tapis roulant degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co.1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG:B5A579A1CC. Impegno di spesa 19/02/2025
- Determina n.248 del 19.02.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di It.6.000 di gasolio da riscaldamento per gli uffici dei CCSSDD di Molarotta e Acri. CIG Convenzione n. A030EDB934 – CIG Derivato n.B48F472BFO. 19/02/2025
- Determina n.247 del 18.02.2025-Determina di liquidazione fattura di €. 3.595,27= alla ditta CRIA SM srl sulCap.U03101011201 “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG N° B4BDBE7B4. 18/02/2025
- Determina n.246 del 18.02.2025-Determina di liquidazione fattura di €. 4.069,01= sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.”. CIG N° B48693CA88. 18/02/2025
- Determina n.245 del 18.02.2025-Determina di liquidazione fattura di €. 1560,00= sul Cap. U0100212601 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro.”. CIG N° B4E5B7BDO4. 18/02/2025
- Determina n.244 del 18.02.2025-Determina di liquidazione fattura di E. 2.040,00= alla ditta Agri Center Giovazzini srl sulCap.U0100212601 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro”. CIG N° B4E592605F 18/02/2025
- Determina n.243 del 18.02.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 158,00= alla ditta CSQA sul cap.U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD.” CIG N° B5195D7BF3 18/02/2025
- Determina n.242 del 18.02.2025-Determina di liquidazione fattura di E. 708,06= alla ditta Agri Center Giovazzini srl sul Cap.U03101011201 “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG N° B2515A8B5C. 18/02/2025
- Determina n.241 del 18.02.2025-Determina di liquidazione fattura per € 732,00Cap.U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Servizio Radio Allarme R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: B142105815. 18/02/2025
- Determina n.240 del 18.02.2025-Determina di liquidazione fattura di C.986,49 (NOVECENTOOTTANTASEI/49) IVA inclusa sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”.CIG: B4418975AC. 18/02/2025
- Determina n.239 del 18.02.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto previa richiesta di preventivi per acquisizione del servizio di pulizia dei locali Uffici ARSAC sede di Crotone via G. Donegani, per la durata di 3 mesi, ai sensi dall’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. CIG. B59DE8CC07. Impegno di spesa. 18/02/2025
- Determina n.238 del 17.02.2025- Liquidazione fattura LMRDIVISION SERVICE s.r.l.s. per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B35AA492B0.Imp. n°89/2025 capitolo U3102022601. 17/02/2025
- Determina n.237 del 17.02.2025-Liquidazione fattura Fieramente srl per Servizio Spedizioni per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B44B58022F. Imp.n° 89/2025 capitoloU3102022601. 17/02/2025
- Determina n.236 del 17.02.2025-Liquidazione fattura Sammarro Luca Salvatore. Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B3A0F3D9E5.Imp.n° 89/2025 capitolo U3102022601. 17/02/2025
- Determina n.235 del 17.02.2025-Liquidazione fattura Distilleria f.lli Caffo srl per fornitura liquori. Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B2105135B9. Imp.n° 89/2025 capitoloU3102022601. 17/02/2025
- Determina n.234 del 17.02.2025-Liquidazione fattura Gestec srl a Socio Unico. Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B347F66C80.Imp.n° 89/2025 capitolo U3102022601. 17/02/2025
- Determina n.233 del 17.02.2025-Liquidazione fattura ‘Castagnino Italia s.r.l.s. per fornitura confetture e succhi biologici. Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B373C09B88.Imp.n° 89/2025 capitolo U3102022601. 17/02/2025
- Determina n.232 del 17.02.2025-Liquidazione fatture società “Todo Noleggi srl” per forniture calici vino per degustazione e bicchieri da utilizzare nelle Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria ARSAC. Codice CIG B3129ECCD9.Imp.n° 89/2025 capitolo U3102022601. 17/02/2025
- Determina n.231 del 17.02.2025-Liquidazione fattura Crismar s.r.l. -Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC-. Codice CIG B373CF1AFC. Imp.n° 89/2025 capitolo U3102022601. 17/02/2025
- Determina n.230 del 17.02.2025-Liquidazione fattura Enzo Ferraro Ceramiche Artistiche di Seminara srl per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B461F003E8.Imp.n°89/2025 capitolo U3102022601. 17/02/2025
- Determina n.229 del 17.02.2025-Accertamento somme in entrata. 17/02/2025
- Determina n.228 del 14.02.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di pulizie e sanificazione dei servizi igienici del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n.36/2023.CIG:13594EF7F30. Impegno di spesa —cap. U5201010404. 14/02/2025
- Determina n.227 del 14.02.2025-Pagamento contributi mese di Gennaio 2025.(Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi. 14/02/2025
- Determina n.226 del 14.02.2025-Determina di liquidazione della fattura per complessivi £ 1.098,00 per per la fornitura di: DERATTIZZAZIONE, MONITORAGGIO E DISINFESTAZIONE per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. 1703101013101″Servizi Ausiliari diversi CSD”. – CIG: B22907D28D – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 14/02/2025
- Determina n.225 del 14.02.2025-Determina di liquidazione fattura di €. 3.782,00= sul Cap. U0310120101 “Spese per opere di miglioramenti e manutenzione straordinaria dei CSD”. CIG N° B328ACF2F6. 14/02/2025
- Determina n.224 del 14.02.2025-Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria definitiva prestata dalla ditta Caliò Informatica srl, con sede legale in Via Venezia n. 24, 87036 Rende (CS), P.IVA 01558670780, a garanzia dell’adempimento del contratto di fornitura, a lotto unico, di beni informatici(Server, Storage,Networking).CIG: 9384559F10. 14/02/2025
- Determina n.223 del 14.02.2025-Determina liquidazione canoni gennaio-marzo 2025 del servizio noleggio macchina affrancatrice postale Postbase 30 per corrispondenza e pacchi – CIG: Z6E35FCF28. 14/02/2025
- Determina n.222 del 13.02.2025-Decisione a contrarre relativa all’affidamento diretto del servizio hosting corporate, per trentasei mesi tramite trattativa diretta su MEPA ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs.36/2023. Impegno di spesa CIG: B596124EF7. 13/02/2025
- Determina n.221 del 13.02.2025-Determina impegno di spesa e liquidazione servizio di biglietteria online. 13/02/2025
- Determina n.220 del 13.02.2025-Liquidazione fattura’ MATTEO ZANIN per servizi di comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B31C87D742.Imp.n°89/2025 capitolo U3102022601. 13/02/2025
- Determina n.219 del 13.02.2025-Liquidazione fattura per Fornitura Vini per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B35365D945.Imp.n°89/2025 capitolo U3102022601 13/02/2025
- Determina n.218 del 13.02.2025-Liquidazione fattura per Servizi di Comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B33D2BAE34.Imp. n°89/2025 capitoloU3102022601. 13/02/2025
- Determina n.217 del 13.02.2025-Liquidazione fattura Per Fornitura Salumi per Degustazione per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B35A8B9897. Imp.n°89/2024 capitoloU3102022601. 13/02/2025
- Determina n.216 del 13.02.2025-Liquidazione fattura Farmacia Giannoni. Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B2D0B04399. Imp. n° 89/2025 capitolo U3102022601. 13/02/2025
- Determina n.215 del 13.02.2025-Liquidazione fattura VINCENZO IPPOLITO S.r.l AGRICOLA per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B476F39996.Imp.n°89/2025 capitoloU3102022601. 13/02/2025
- Determina n.214 del 13.02.2025-Liquidazione fatture ditta C.O.M.E.G. SRL – Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. Codice CIG B3129ECCD9.Imp.n°89/2025 capitolo U3102022601. 13/02/2025
- Determina n.213 del 13.02.2025-Liquidazione fattura Anna Aloi per servizi di animazione e comunicazione Stand Calabria per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIGB40F6B599A.Imp.n°89/2025 capitolo U3102022601. 13/02/2025
- Determina n.212 del 13.02.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALIDI CONSUMO” -per la somma complessiva di euro 10.419,16 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 13/02/2025
- Determina n.211 del 13.02.2025-Determina liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DICONSUMO” per la somma complessiva di euro 9.669,41 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 13/02/2025
- Determina n.210 del 13.02.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -perla somma complessiva di C 3.904,00 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 13/02/2025
- Determina n.209 del 13.02.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Card in PVC con superficie termo-riscrivibile e biglietti Bar-code per gli impianti a fune di Camigliatello Silano, per la stagione sciistica 2024/2025, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 36/2023, attraverso Trattativa Diretta del MePA. C.I.G. B5755DCBAE. Impegno di spesa. 13/02/2025
- Determina n.208 del 13.02.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI SORICAL” per la somma complessiva di C 268.377,16 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 13/02/2025
- Determina n.207 del 13.02.2025-Pagamento TFR in favore del Sig. 13/02/2025
- Determina n.206 del 13.02.2025-Decisione a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs36/2023 e s.m.i. — per urgenza ed indifferibilità – affidamento smontaggio e rimontaggio condizionatori con relative ricariche di gas con personale competente e abilitato. Impegno dispesa sul capitolo U1203011401 del bilancio del corrente esercizio finanziario CIG B57649C7BD. 13/02/2025
- Determina n.205 del 13.02.2025-Determina di liquidazione per la fornitura ‘di attrezzature agricole da destinare alle lavorazioni del terreno CSD “Casello di San Marco Argentano (CS)” tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Impegno di spesa CIG: B409A310F5. 13/02/2025
- Determina n.204 del 13.02.2025-Accertamento somme in entrata Progetto GENAGROCAL(D.M. n. 645505 del 06.12.24 MASAF – DDG Regione Calabria n. n°. 18820 del 18/12/2024). 13/02/2025
- Determina n.203 del 13.02.2025-Determina di liquidazione fattura, importo complessivo euro 2.928,00 per la fornitura di N. 5 Kit diagnosi per Organismi Nocivi da Quarantena di vegetali, RT-LAMP, Laboratorio Fitosanitario Locri (RC) SFR, cap. n. U0310111101.CIG: B4DE4F1AB5RUP. Dott. Vincenzo Maione. 13/02/2025
- Determina n.202 del 13.02.2025-Determina di liquidazione fattura di E. 3.214,93= sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S.Marco A.”. CIG N° B4BE3552B0 13/02/2025
- Determina n.201 del 13.021.2025-Determina di liquidazione fattura di E. 1.201,70= sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.”. CIG N° B475616B41 13/02/2025
- Determina n.200 del 13.02.2025-Determina liquidazione di E 2.910,00.Cap. n. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: B43F5DBBC1RUP Dr. Giuseppe Salandria. 13/02/2025
- Determina n.199 del 13.02.2025-Determina di liquidazione fattura di €. 4.876,51= sul Cap. U0310120201″Acquistomacchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio”. CIG N° B45DBC9C3B. 13/02/2025
- Determina n.198 del 13.02.2025-Determina liquidazione fattura per la riparazione e manutenzione elettropompa, importo €2.379,00 (euro duemilatrecentosettantanove/00=) IVA compresa cap. U0100410501″Manutenzione e riparazione veicoli in dotazione dell’Azienda” esercizio finanziario 2024 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 —CIG: : B47F5CF9ED.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 13/02/2025
- Determina n.197 del 13.02.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pneumatici anteriori per il trattore agricolo fiat in dotazione presso il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50,comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B57F1547AF. Impegno di spesa —cap.U5201010401. 13/02/2025
- Determina n.196 del 13.02.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di prodotti di consumo vari ‘da destinare all’igiene e alla pulizia dei locali ricettivi e Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B58C438000. Impegno di spesa. 13/02/2025
- Determina n.195 del 13.02.2025-Determina liquidazione fattura per fornitura dei servizio di pulizia cisterne da effettuarsi presso gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano, CIG: B3B6F4C10F. 13/02/2025
- Determina n.194 del 13.02.2025-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di pneumatici invernali per gli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B4BFA35336. 13/02/2025
- Determina n.193 del 13.02.2025-Determina liquidazione fattura del servizio di supporto per il soccorso in linea degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B4E02D0139. 13/02/2025
- Determina n.192 del 13.02.2025-Determina di impegno e liquidazione della TARI del CSD di S.MARCO A. di €. 4.295,00=sul Cap. U0100710501 “Imposte, tasse e canoni” R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 13/02/2025
- Determina n.191 del 13.02.2025-Determina liquidazione di E 5.478,00.Cap. n. U 03101013101 (Servizi ausiliari diversi CSD) CIG: CIG: B49E68F6A2RUP Dr. Giuseppe Salandria. 13/02/2025
- Determina n.190 del 13.02.2025-Determina liquidazione di E 5.365,20.Cap. n. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: CIG: B44E78AD51RUP Dr. Giuseppe Salandria. 13/02/2025
- Determina n.189 del 13.02.2025-Accertamento sul capitolo E0630011401 ed impegno e liquidazione per l’importo di euro. 5.000,00 Capitolo U0800311401 per il servizio di richiesta e consegna monete metalliche. 13/02/2025
- Determina n.188 del 13.02.2025-Determina liquidazione di E 3.562,40.Cap. n. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: CIG: B4932450CE RUP Dr. Giuseppe Salandria. 13/02/2025
- Determina n.187 del 13.02.2025-Determina di impegno e liquidazione della TARI del CSD di S.MARCO A. di E.1.815,00=sul Cap. U0100710501 “Imposte, tasse e canoni” R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 13/02/2025
- Determina n.186 del 13.02.2025-Determina di impegno e liquidazione Servizio Idrico del CSD di S.MARCO A. di €. 255,00=sul Cap. U0100710501 “Imposte, tasse e canoni “R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 13/02/2025
- Determina n.185 del 13.02.2025- Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il noleggio di n. 4 registratori di cassa Telematici per l’evento Sno Wine “vini ad alta quota” sugli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B5842258C9. Impegno di spesa. 13/02/2025
- Determina n. 184 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 43Lab.Difesa Fitosanitaria-Supporto a Servizio Fitosanitario Regionale – Gioia Tauro alla Dr.ssa Lidia Viterale. 11/02/2025
- Determina n. 183 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 42 Lab. Difesa Fitosanitaria-Supporto a Servizio Fitosanitario Regionale – Corigliano al Dr. Antonio Mondera. 11/02/2025
- Determina n. 182 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 41 U.O. Coordinamento Servizio Fitosanitario Regionale al Dr. Vincenzo Maione. 11/02/2025
- Determina n. 181 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 40 Laboratorio Locri SFR alla Dr.ssa Concetta Leto. 11/02/2025
- Determina n. 180 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 39 Laboratorio San Marco SFR al Dr. Cosimo Tocci. 11/02/2025
- Determina n. 179 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 38 U.O. Supporto validazione controlli ARCEA alla Dr.ssa Esmeralda Cannistrà. 11/02/2025
- determina n. 178 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 37 U.O. Coordinamento controlli ARCEA al Dr. Francesco Oliva. 11/02/2025
- Determina n. 177 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 36 Marketing territoriale-web Marketing e gestione siti al Dr. Pasquale Saragò. 11/02/2025
- Determina n. 176 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 35 U.O. Coordinamento SITAC al Dr. Paolo Paleologo. 11/02/2025
- Determina n. 175 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 34 U.O. Coordinamento Agrometeorologia al Dr. Roberto Lombi. 11/02/2025
- Determina n. 174 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 33 Centro Di Eccellenza sistemi multimediali Villa Margherita al Dr. Paolo La Greca. 11/02/2025
- Determina n. 173 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 32 Centro Sperimentale Dimostrativo Area dello Stretto al Dr. Domenico Turiano. 11/02/2025
- Determina n. 172 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 31 Centro Sperimentale Dimostrativo Locri al Dr. Roberto Oppedisano. 11/02/2025
- Determina n. 171 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 30 Centro Sperimentale Dimostrativo Gioia Tauro al Dr. Vincenzo Cilona. 11/02/2025
- Determina n. 170 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 29 Centro Sperimentale Dimostrativo S. Pietro Lametino alla Dr.ssa Angela Luigia Iuliano. 11/02/2025
- Determina n. 169 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 28 Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina al Dr. Antonio Scalise. 11/02/2025
- Determina n. 168 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 27 Centro Sperimentale Dimostrativo Val di Neto al Dr. Roberto Bonofiglio. 11/02/2025
- Determina n. 167 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 26 Centro Sperimentale Dimostrativo Acri al dipendente Martino Convertini. 11/02/2025
- Determina n. 166 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 25 Centro Sperimentale Dimostrativo Montebeltrano al dipendente Francesco De Rose. 11/02/2025
- Determina n. 165 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 24 Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta al Dr. Pompeo Gualtieri. 11/02/2025
- Determina n. 164 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 23 Centro Sperimentale Dimostrativo S. Marco Argentano al Dr. Saverio Filippelli. 11/02/2025
- Determina n. 163 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 22 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia al Dr. Antonio Di Leo. 11/02/2025
- Determina n. 162 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 21 Centro Sperimentale Dimostrativo Sibari al Dr. Giuseppe Salandria. 11/02/2025
- Determina n. 161 del 10.02.205 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 19 Informazioni e Formazione operatori del settore al Dr. Marcello Bruno. 11/02/2025
- Determina n. 160 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 18 Studi produzioni Agricole e Agroalimentari al Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 11/02/2025
- Determina n. 159 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 17 Studi ed indagini-progetti strategici, innovazione e divulgazione al Dr. Maurizio Falbo. 11/02/2025
- Determina n. 158 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 16 Coordinamento Piani Territoriali e Filiere al Dr. Fabio Petrillo. 11/02/2025
- Determina n. 157 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 15 Ufficio di Coordinamento Tecnico-Amministrativo Area Territoriale CS al Dr. Luigi Gallo 11/02/2025
- Determina n. 156 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 14 Ufficio di Coordinamento Tecnico-Amministrativo Area Territoriale VV al Dr. Maurizio Angotti. 11/02/2025
- Determina n. 155 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 13 Ufficio di Coordinamento Tecnico-Amministrativo Area Territoriale KR al Dr. Michele Messina 11/02/2025
- Determina n. 154 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 12 Ufficio di Coordinamento Tecnico-Amministrativo Area Territoriale CZ alla Dr.ssa Vincenzina 11/02/2025
- Determina n. 153 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 11 Ufficio di Coordinamento Tecnico Amministrativo Area Territoriale RC al dott. Cordova Francesco Domenico. 11/02/2025
- Determina n. 152 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 10 Unità di controllo strategico Gestione Performance al Dr. Giovanni Arcudi. 11/02/2025
- Determina n. 151 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 08 Ufficio Contratti, al Dott. Maurizio Turco. 11/02/2025
- Determina n. 150 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 07 Ufficio Gare, alla Dott.ssa Chiara Cupolillo. 11/02/2025
- Determina n. 149 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 06 Programmazione e Gestione Economica e Finanziaria alla Dr.ssa Rosa Maria Sirianni. 11/02/2025
- Determina n. 148 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 05 Gestione e Disciplina del personale alla Dr.ssa Anna Garramone. 11/02/2025
- Determina n. 147 del 10.02.2025 – Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 04 Previdenza, contributi e affari giuridici del personale al dipendente Mario Ciardullo. 11/02/2025
- Determina n. 146 del 10.02.2025 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la riparazione di un forno da cucina professionale in dotazione ai locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B57AF56252. Impegno di spesa. 10/02/2025
- Determina n. 145 del 10.02.2025 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di generi alimentari “Prodotti surgelati” ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Igs. n. 36/2023, per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B580643E5A. 10/02/2025
- Determina n. 144 del 10.02.2025 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di prodotti di genere alimentare destinati alla rivendita nei locali ricettivi degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B5822BCD23. Impegno di spesa. 10/02/2025
- Determina n. 143 del 10.02.2025 – Determina liquidazione fattura per fornitura dei servizi di assistenza biglietteria stagione 2024/2025 e moduli aggiuntivi per biglietteria online, comprendente licenze annuali CRM e concentratore web, alla ditta ALFI. CIG. B50D9E5308 10/02/2025
- Determina n. 142 del 10.02.2025 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera .b) del D.Igs. 36/2023, corso di aggiornamento “Capo Servizio” ai sensi del Decreto Dirigenziale ANSFISA n. 0076655 del 07/12/2023. CIG: B574AFAO9D. Impegno di spesa. 10/02/2025
- Determina n. 141 del 10.02.205 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti monouso, per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B5743B3F33. Impegno di spesa —cap.U5201010401 10/02/2025
- Determina n 140 del 10.02.2025 – Determina liquidazione fattura Ditta Idraulica Sud di Turano Giuseppe per la fornitura di materiale idraulico vario per la riparazione di caldaie a gas del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B44E5D872D 10/02/2025
- Determina n. 139 del 10.02.2025 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B57417cb4d. Impegno di spesa -cap.U5201010401 10/02/2025
- Determina n. 138 del 10.02.2025 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di cornetti per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B57400651E. Impegno di spesa —cap.U5201010401 10/02/2025
- Determina n. 137 del 10.02.2025 – Determina di liquidazione della fattura per complessivi €183,00 per per la fornitura di: TREBBIATURA per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”. – CIG: B272705389 – Impegno di spesa. 10/02/2025
- Determina n. 136 del 10.02.2025 – Erogazione seconda rata dei fondi per la ricerca sul castagno, destinati al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell’università degli Studi di Firenze, per la realizzazione di attività di sperimentazione su tematiche inerenti alla lotta biologica contro Gnomoniopsis castaneae, agente del marciume bruno o gessoso del castagno, secondo l’accordo di collaborazione scientifica siglato con L’ARSAC con deliberazione n. 34/CS del 12.03.2024. Impegno di spesa n. 529 del 2024. R.U.P.: Dott. AntonioScalise 10/02/2025
- Determina n. 135 del 10.02.2025 – Impegno di spesa e pagamento premio INAIL Anno 2024/2025. 10/02/2025
- Determina n. 134 del 07.02.2025 – Congedo Straordinario retribuito, ai sensi dell’Ex art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n.151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 07/02/2025
- Determina n.133 del 07.02.2025-Pagamento competenze Gennaio 2025 – Operai Agricoli CSD. 07/02/2025
- Determina n.132 del 07.02.2025-Pagamento Tfr in favore del Sig. 07/02/2025
- Determina n.131 del 07.02.2025 Pagamento Tfr in favore del Sig. 07/02/2025
- Determina n.130 del 07.02.2025-Accertamento somme in entrata Progetto Fondo mense scolastiche biologiche relativo all’anno 2024. (D.M. n. 329482 del 22.07.24 MASAF – DDG n. 17537 Regione Calabria del 05/12/2024) 07/02/2025
- Determina n.129 del 07.02.2025-Accertamento somme in entrata Progetto AGROBIOCAL 1(D.M. n. 638561 del 04.12.24 MASAF – DDG Regione Calabria n. 18679 del 17.12.2024) 07/02/2025
- Determina n.128 del 06.02.2025-Impegno liquidazione fattura n. 6 del 01 febbraio, 2025 – Cap.U01203012101 importo € .(attività gennaio 2025). Dott. Maurizio Amantea. 06/02/2025
- Determina n.127 del 06.02.2025-Determina liquidazione relativa all’affidamento delle prestazioni di supporto tecnico e amministrativo ai Settori dell’ARSAC. 06/02/2025
- Determina n.126 del 06.02.2025-Liquidazione sul capitolo U 0100710601 —imp. n. 298/24 — pagamento fattura Avv. Maria Vittoria Sicilia – R.G. 3844/2022 – (I.G.C. n.9676). 06/02/2025
- Determina n.125 del 06.02.2025-Determina liquidazione fattura per l’espletamento del servizio di prevenzione e protezione dell’ARSAC – CIG: Z2D39EE2A0. 06/02/2025
- Determina n.124 del 06.02.2025-Determinazione liquidazione fattura sul capitolo n. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” CIG. Z7E3849507 06/02/2025
- Determina n.123 del 04.02.2025-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n°. 04/02/2025
- Determina n.122 del 04.02.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1,lett. b), per L’acquisto di tre unità di memoria SSD per la gestione delle stazioni meteorologiche della rete agrometeorologica dell’ARSACR.U.P. Roberto Lombi CIG B5525B289C. 04/02/2025
- Determina n.121 del 04.02.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1,lettera b) del D.Igs.6/2023, della fornitura di n. 40 risme di carta formato A3 gr. 80 e n. 700 risme di carta formato A4 gr. 80 FabrianoCopy2, mediante ordine diretto Mepa (ODA) — CIG: B57053908D. Impegno dispesa. 04/02/2025
- Determina n.120 del 04.02.2025-Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di DICEMBRE 2024 — CIG: AO0C5EB48D. 04/02/2025
- Determina n.119 del 04.02.2025-Liquidazione fatture per la fornitura di componenti di sicurezza di ricambio destinati alle scorte di magazzino dell’impianto a fune, tramite procedura telematica piattaforma Net4market. CIG. B4D05FABAO. 04/02/2025
- Determina n.118 del 04.02.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura in opera di un maxischermo a tecnologia digitale/LED Wallper esterno, serie ad alta risoluzione per la visualizzazione di contenuti dinamici come immagini ,slide show e video e informazioni utili per i turisti e gli utenti degli impianti, per gli impianti a fune di Camigliatello Silano. Impegno di Spesa. CIG: B46E8AD182. 04/02/2025
- Determina n.117 del 04.02.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di ricambi vari per la manutenzione ordinaria del quad Polaris targato DT92030 in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B4C52B290D. 04/02/2025
- Determina n.116 del 03.02.2025-Determina di liquidazione fattura €.1.775,73(millesettecentocinquantacinque/73) IVA inclusa sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG: B4B8D5C04A / Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. 03/02/2025
- Determina n.115 del 03.02.2025-Determina impegno e liquidazione compenso docenti corso per tecnici addetti al controllo Funzionale e Regolazione macchine pe la distribuzione di prodotti fitosanitari Capitolo,3101023001(spese di rappresentanza, organizzazione corsi di formazione gestiti dall’ARSAC) importo di € 4.940,00 iva inclusa, – RUP Dr. Antonio DI LEO. 03/02/2025
- Determina n.114 del 03.02.2025-Determina liquidazione di E 1.610,01.Cap. n. (U0100212601 sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro) CIG: CIG: B4A0D5BC6CRUP Dr. Giuseppe Salandria. 03/02/2025
- Determina n.113 del 03.02.2025- Determina liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, CIG: B4414B7300 — Capitolo U3101011502 (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari ‘CSD di Mirto) – Importo di euro 3,971,40 IVA inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO. 03/02/2025
- Determina n.112 del 31.01.2025-Determina di liquidazione per Euro 12.200,00 sul Cap. U3.1010.12901Contratto CREA n.0025152 del 14/03/2023 – Annualità 2024. 31/01/2025
- Determina n.111 del 31.01.2025-Determina di liquidazione fattura di €. 5.147,15= alla Ditta AGRICODEM srl sul Cap.U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° B261264B7DR.U. P.: P.A. Martino Convertini. 31/01/2025
- Determina n.110 del 31.01.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 475,80= sul cap. U03101013101″Servizi ausiliari diversi CSD.” CIG N° B45DD9CD9CR.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 31/01/2025
- Determina n.109 del 31.01.2025-Determina liquidazione di € 3.432,48.Cap. n. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: CIG: B49E426B1DRUP Dr. Giuseppe Salandria. 31/01/2025
- Determina n.108 del 31.01.2025-Determina impegno e liquidazione fatture sul capitolo U0100410503 per addebito di canoni finanziari (dal 01 novembre al 31 dicembre 2024) relativo al contratto di noleggio dell’auto aziendale FIAT. CIG: Z9D3CFA5BF. 31/01/2025
- Determina n.107 del 31.01.2025-Regolarizzazione TARI anno 2019 (Comune di Cropani Prov. CZ). Somma di euro 1.294,00. Avviso di accertamento d’ufficio per omesso/parziale pagamento ed irrorazione delle sanzioni n. 106594 del 27/07/2024 -Cap.U0100710501. 31/01/2025
- Determina n.106 del 30.01.2025-determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto2 – Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG. B566A4F9B9.Impegno di spesa. 30/01/2025
- Determina n.105 del 30.01.2025-Determina assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura sul Cap.U0100410203 emessa dalla società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. CIG derivato n. ZBE2AE729F. 30/01/2025
- Determina n.104 del 30.01.2025-Determina liquidazione fattura relativa all’affidamento diretto del Servizio Protezione Dati (DPO) dell’ARSAC (II semestre 2024) tramite trattativa diretta su MEPA ai sensi dell’art.50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023. CIG: B234DF6E21. 30/01/2025
- Determina n.103 del 30.01.2025-Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di NOVEMBRE 2024 – CIG: AO0C5EB48D. 30/01/2025
- Determina n.102 del 30.01.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di n. 14, videoproiettori tramite trattativa diretta su MEPA ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 sul capitolo U0100420103. CIG:B40F6873A6. 30/01/2025
- Determina n.101 del 30.01.2025-Determina liquidazione fattura per l’espletamento del servizio di prevenzione e protezione dell’ARSAC – CIG: Z2D39EE2A0 30/01/2025
- Determina n.100 del 30.01.2025-Regolarizzazione TARI anno 2024 (città di Reggio Calabria). Somma di C1.102,00. Avviso di pagamento n. 0076735 del 15/10/2024 -Cap.U0160710501. 30/01/2025
- Determina n.99 del 30.01.2025-Determina impegno e liquidazione fattura sul Cap.U0100510101 alla ditta Net4market -CSA med s.r.l. – CIG: ZE53824231. 30/01/2025
- Determina n.98 del 30.01.2025-Impegno e pagamento al comune di Crotone TARI anno 2024 € 2.041,00.Avviso di pagamento n. 447100240100152290. -Cap.U0100710501. 30/01/2025
- Determina n.97 del 30.01.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera. b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023, noleggio di n. 2 stampanti per tessere termo riscrivibili, da integrare a quelle esistenti, al fine di velocizzare il processo di stampa e ridurre le code degli utenti presso la biglietteria degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B564F7A540. Impegno di spesa. 30/01/2025
- Determina n.96 del 30.01.2025-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B463052EF2. 30/01/2025
- Determina n.95 del 30.01.2025-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z8933b2A40. 30/01/2025
- Determina n.94 del 30.01.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pettorine ad alta visibilità per i dipendenti degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B55E2E0650. Impegno di spesa. 30/01/2025
- Determina n.93 del 30.01.2025-Anticipazione spese per missione fuori Nazione Fruit Logistica Berlino 5/7 Febbraio 2025 a Berlino -Wine Paris Parigi 10/12 Febbraio 2025; 30/01/2025
- Determina n.92 del 30.01.2025-Anticipazione spese per missione fuori Regione evento a Rimini Beer& Food Attraction dal 15 Febbraio al 19 Febbraio 2025. 30/01/2025
- Determina n.91 del 30.01.2025-Anticipazione spese per missione fuori Nazione, Incontro annuale per il PSR 2023/2027 e PSP2014 — 2022 della Regione Calabria, che si terrà a Bruxelles dal 27 Gennaio 2025 al 05 Febbraio 2025. 30/01/2025
- Determina n.90 del 29.01.2025-Pagamento competenze Gennaio 2025 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 29/01/2025
- Determina n.89 del 29.01.2025-Pagamento competenze Gennaio 2025-Arsac Comparto. 29/01/2025
- Determina n.88 del 29.01.2025-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Gennaio 2025. 29/01/2025
- Determina n.87 del 29.01.2025-Impegno e liquidazione competenze Direttore Generale — Gennaio 2025. 29/01/2025
- Determina n.86 del 29.01.2025-Impegno e liquidazione della somma di euro 185,88 (centottantacinque/88), sul capitolo U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente. 29/01/2025
- Determina n.85 del 29.01.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di buoni pasto elettronici del valore facciale di € 7,00 per i dipendenti ARSAC in adesione all’Accordo Quadro Consip “Buoni pasto 10 Lotto 11 — Regione Calabria”, CIG Accordo Quadro 9376218BDB. 29/01/2025
- Determina n.84 del 29.01.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di buoni pasto elettronici del valore facciale di € 5,29 per i dipendenti ARSAC in adesione all’Accordo Quadro Consip “Buoni pasto 10Lotto 11 — Regione Calabria”, CIG Accordo Quadro 9376218BDB. 29/01/2025
- Determina n.83 del 29.01.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di buoni pasto elettronici del valore facciale di euro 7,00 per i dipendenti ARSAC in adesione all’Accordo Quadro Consip “Buoni pasto 10 Lotto 11 Regione Calabria”, CIG Accordo Quadro 9376218BDB. 29/01/2025
- Determina n.82 del 28.01.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di attrezzatura varia e minuta per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co.1, lettera b) del D.Igs. n. 36del 31 marzo 2023. CIG: B55C84D84C. Impegno di spesa. 28/01/2025
- Determina n.81 del 28.01.2025-Liquidazione fatture per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione degli impianti a fune dell’ARSAC in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 13 — lotto 7” con la ditta Q8QUASER S.R.L. CIG B46FCA18C1. 28/01/2025
- Determina n.80 del 27.01.2025-Determina di liquidazione fattura di €.1.793,40, alla ditta BUTANGAS sul Capitolo U3101012001(Spese di funzionamento CSD di Gioia Tauro) CIG: ZB4A0A1266A—RUP Dott. Vincenzo CILONA. 27/01/2025
- Determina n.79 del 27.01.2025-Determina di liquidazione fattura di euro 4.684,80=, alla ditta LIGATO Federico sul Capitolo U3101013101 (Servizi ausiliari) CIG: B3675EDF5C—RUP: Dott. Vincenzo CILONA. 27/01/2025
- Determina n.78 del 27.01.2025-Determina di liquidazione fattura di euro 2.120,36 (Duemilacentoventi/36) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 (acquisto beni di materiale e di consumo) del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di toner e altro materiale di consumo per le stampanti professionali di MarcaXEROXModello7120 e Altalink C8055D, per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. B4AAB95F07. 27/01/2025
- Determina n.77 del 27.01.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del dlgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per l’incontro annuale tra la Commissione Europea dell’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2022 e PSP 2023/2027. CIG: B55533467F -CUP:J88H25000000006. 27/01/2025
- Determina n.76 del 27.01.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per l’incontro annuale tra la Commissione Europea e l’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2022 e PSP 2023/2027. CIG: B54FFDE121 -CUP:J88H25000000006. 27/01/2025
- Determina n.75 del 27.01.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del’13.1gs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per partecipazione fiera/evento “Wine&Siena 2025”.CIG: B555128614 -CUP: J58H24000690001. 27/01/2025
- Determina n.74 del 27.01.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria. CIG: B527C0F77B -CUP: E29B24000160006. 27/01/2025
- Determina n.73 del 27.01.2025-Liquidazione fatture per Fornitura di attrezzatura da cucina per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. Codice C.I.G B2D0B43795- CodiceCUPE89B24000070006.Imp.n°1256/2024 capitolo U3102022601. 27/01/2025
- Determina n.72 del 27.01.2025-Liquidazione fattura per spazi espositivi brandizzati con servizi di promozione annessi – Evento “De Gusto” Rende. Codice CIG B41926864B Imp. n° 1256/2024 capitoloU3102022601. 27/01/2025
- Determina n.71 del 27.01.2025-Liquidazione fattura della società “Experience Lab srl” per Organizzazione e gestione evento “Borgo di Vino” con annessi servizi di promozione. Codice CIG B374BDB9B3 Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601. 27/01/2025
- Determina n.70 del 27.01.2025- Determina liquidazione fattura relativa alla fornitura di acquisto di carrelli da laboratorio per micropropagazione e riproduzione di piante, tramite ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePA). PSR Calabria 2014/2020 Mis.16 Intervento 16.02.01PROGETTO “PATATA DELLA SILA 4.0”.CUP: J76G20000420005; CIG: B443DDD7FA. 27/01/2025
- Determina n.69 del 27.01.2025-Determina liquidazione fattura relativa alla fornitura di un frantumatore/omogeneizzatore’TissueLyser II, tramite trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione(MePA). PSR Calabria 2014/2020 Mis.16 Intervento 16.02.01 PROGETTO “PATATA DELLASILA 4.0”.CUP: J76G20000420005; CIG: B45413D2FF. 27/01/2025
- Determina n.68 del 23.01.2025-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, del servizio di organizzazione e gestione della manifestazione denominata SnoWine prevista per il giorno 26/01/2025 dio l’impianto sciistico di Camigliatello Silano. CIG: B54D5B23FC -CUP: J58H24000690001. 23/01/2025
- Determina n.67 del 23.01.2025-Determina liquidazione fattura per la fornitura di gasolio ad uso agricolo per il CSD Val di Neto,€ 1.455,30 (euro millequattrocentocinquantacinque/30=) IVA compresa sul capitolo n. U3101011701 per l’esercizio finanziario 2024 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 —CIG: : B44A7A5316.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 23/01/2025
- Determina n.66 del 23.01.2025-Liquidazione fattura per fornitura Vini Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. Codice CIG B3535A5170.Imp.n°1256/2024 capitolo U3102022601. 23/01/2025
- Determina n.65 del 23.01.2025-Liquidazione fattura per Servizi di Comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B3191D3BOA. Imp. n°1256/2024 capitolo U3102022601. 23/01/2025
- Determina n.64 del 23.01.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110204 “UTENTI ACQUEDOTTI RURALI”- per la somma complessiva di £ 2.386,38 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 23/01/2025
- Determina n.63 del 23.01.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALIDI CONSUMO” -per la somma complessiva di £ 5.243,01 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 23/01/2025
- Determina n.62 del 23.01.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -perla somma complessiva di £ 2.257,00 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 23/01/2025
- Determina n.61 del 23.01.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIAE RIPARAZIONE” per la somma complessiva di £ 6.666,75 IVA inclusa – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 23/01/2025
- Determina n.60 del 23.01.2025-Liquidazione premi per la polizza assicurativa sciatori relativa al periodo dal 25/12/2024 al 04/01/2025. CIG: B0067A488A. Liquidazione premi assicurativi Neve Sicura. 23/01/2025
- Determina n.59 del 23.01.2025-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di materiale vario mediante trattativa diretta Mepa. CIG. B3623610B3. 23/01/2025
- Determina n.58 del 23.01.2025- Determina liquidazione fattura relativa alla fornitura materiale vivaistico mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 sul cap. U3102024604 dell’esercizio finanziario corrente. PROGETTO “PATATA DELLA SILA 4.0”.CUP: J76G20000420005; CIG: B41CF9A649. 23/01/2025
- Determina n.57 del 23.01.2025-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di materiale vario per manutenzione ordinaria e riparazione degli immobili degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG:BlE7BA13C5. 23/01/2025
- Determina n.56 del 23.01.2025-Annullamento determina e contestuale liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario di ferramenta sul capitolo U3101011201. CIG: B410EDC97D. 23/01/2025
- Determina n.55 del 23.01.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di di ricambi e lubrificanti vari per gli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co.1,lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B5264061DF. Impegno di spesa. 23/01/2025
- Determina n.54 del 23.01.2025-Liquidazione fattura per Servizi di Comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B412B98E55.Imp. n°1256/2024 capitoloU3102022601. 23/01/2025
- Determina n.53 del 23.01.2025-Liquidazione fattura per il noleggio di due semirimorchi frigo per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC. Codice CIG B2D0A790E5.Imp. n°1256/2024capitolo U3102022601. 23/01/2025
- Determina n.52 del 23.01.2025-Liquidazione fattura della società Canale 14 s.r.l per servizi giornalistici e copertura mediatica – Fiere ed Eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B37C64C46B Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601. 23/01/2025
- Determina n.51 del 23.01.2025-Liquidazione fattura per servizi giornalistici e copertura mediatica – Fiere ed Eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice CIG B349A6754C. Imp.n°1256/2024 capitolo U3102022601. 23/01/2025
- Determina n.50 del 23.01.2024-Liquidazione fattura per fornitura banner stampati per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. Codice CIG B477172F22.Imp. n°1256/2024 capitoloU3102022601. 23/01/2025
- Determina n.49 del 23.01.2025-Determina a contrarre affidamento diretto della fornitura e consegna a chiamata di ciabatta di pane fresco, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Igs. n. 36/2023, per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B53E5CBAB7. Impegno di spesa. 23/01/2025
- Determina n.48 del 22.01.2025-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dalla TIM dell’11 dicembre 2024 per consumo utenze ARSAC. Periodo 1/25 (ottobre — novembre 2024) 2+-3.872,26 -Cap.U0100410301. 22/01/2025
- Determina n.47 del 22.01.2025-Pagamento contributi mese di Dicembre 2024.(Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi) 22/01/2025
- Determina n.46 del 22.01.2025-Rettifica Determinazione n° 11 del 15 Gennaio 2024. Permessi retribuiti, art. 33,comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n°. 22/01/2025
- Determina n.45 del 22.01.2025-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo ,utenze ARSAC,(periodo 1/25 ottobre/novembre 2024) – 1.512,04 -Cap. U0100410301. 22/01/2025
- Determina n.44 del 22.01.2025-Impegno e Pagamento, sulCap.U0100410301, delle fatture allegate alla presente n. PAE0044218 del 31 dicembre 2024 importo 35,14 CIG 6385754AE5,n. PAE0044217 del 31 dicembre 2024 importo €22.263,32 CIG 755ffl38179;n. PAE0044216 del 31 dicembre 2024 importo €21.296,44 CIG 8288922AD0;n. PAE0044215 del 31 dicembre 2024 importo 117,17 CIG ZB631518F3;n. PAE0044210 del 31 dicembre 2024 importo E 15.277,39 CIG 97772065A1;relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e canale fonico emesse da FASTWEB Spa il 31/10/2024, per un importo totale di € 58.989,46. 22/01/2025
- Determina n.43 del 22.01.2025- Assunzione impegno di spesa sul Cap.U1203010901 del corrente esercizio finanziario e contestuale pagamento delle appendici sulle polizze rischi vari alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., attraverso l’AON società di brokeraggio — Periodo 30.06.2023/30.06.2024 — CIG 92063822C4. 22/01/2025
- Determina n.42 del 22.01.2025-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b)del D.Igs. n. 36/2023, per intervento urgente di auto spurgo della rete fognaria con pulizia di tutti i pozzetti, lavaggio ad alta pressione e disinfezione presso gli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B52E36C3CB.Impegno di spesa e liquidazione fattura. 22/01/2025
- Determina n.41 del 21.01.2025-Liquidazione fattura n. 2 del 2 gennaio 2025 – Cap U01203012101impegno 1492/2024 assunto con determinazione n°1361 del 18-12-2024. importo€( attività dicembre 2024 ). Dott. Maurizio Amantea. 21/01/2025
- Determina n.40 del 21.01.2025-Liquidazione fattura società Ecoross s.r.l. per servizio di noleggio bagni mobili e fornitura di serbatoi comprensiva di installazione di reti di approvvigionamento e distribuzione di acqua potabile e di raccolta e smaltimento acque reflue – Fiere ed Eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Imp. n° 1256/2024 capitoloU3102022601. 21/01/2025
- Determina n.39 del 21.01.2025-Liquidazione fattura per fornitura di servizi giornalistici, copertura mediatica, attività di comunicazione per Fiere ed Eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601. 21/01/2025
- Determina n.38 del 21.01.2025-Liquidazione fattura per servizi giornalistici e copertura mediatica – Fiere ed Eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601. 21/01/2025
- Determina n.37 del 21.01.2025-Liquidazione fattura per servizi giornalistici e copertura mediatica – Fiere ed Eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601. 21/01/2025
- Determina n.36 del 21.01.2025-Liquidazione fattura di Biagio Schifino per servizi tecnici per la progettazione (CSP) della sicurezza luoghi di lavoro esterni(art.90 D.lgs 81/08), progettazione della sicurezza Safety & Security e piano di emergenza per Fiere ed Eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice C.I.G. B2D1BB8C41.Imp.n° 1256/2024capitolo U3102022601. 21/01/2025
- Determina n.35 del 21.01.2025-Liquidazione fattura Ing. Andrea Cuzzocrea per servizio di direzione dei lavori e coordinatore in fase di esecuzione(CSE)della sicurezza luoghi di lavoro esterni(art.90 D.lgs81/08), della Safety & Security e del piano di emergenza per Fiere ed Eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice C.I.G. B2CC736F4F.Imp.n° 1256/2024capitolo U3102022601. 21/01/2025
- Determina n.34 del 21.01.2025-Determina a contrarre e liquidazione per la fornitura di materiale di cancelleria per ufficio ,ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite affidamento diretto. PROGETTO “Ripopolamento acque interne Regione Calabria”. CIG B4B5BE91C0 21/01/2025
- Determina n.33 del 21.01.2025-Determina liquidazione fatture per fornitura di prodotti alimentari surgelati destinati alla rivendita per il bar valle della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett.b del D.lgs. n°36/2023. CIG: B2133AE9FA. 21/01/2025
- Determina n.32 del 21.01.2025-Determina liquidazione fattura Ditta Se Caffè s.r.l. per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B481764068 21/01/2025
- Determina n.31 del 21.01.2025-Accertamento impegno e liquidazione per l’importo di E 535,00cap. E0630011401 eU0800311401 tassa di soggiorno trimestre Ottobre — Novembre — Dicembre Comune di San Giovanni in Fiore. 21/01/2025
- Determina n.30 del 21.01.2025-Determina liquidazione fattura Ditta Penna e Calamaio di Giuseppe Scarcelli per la fornitura di materiale di cancelleria per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B4AFBF52ES. 21/01/2025
- Determina n.29 del 21.01.2025-Determina liquidazione fatture per fornitura di prodotti alimentari destinati alla rivendita per il bar valle della cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b delD.Igs. n°36/2023. CIG:B247CD3C63. 21/01/2025
- Determina n.28 del 21.01.2025-Determina liquidazione fattura Ditta Autoricambi Giuseppe Gencarelli per la fornitura di pezzi di ricambio Fiat punto del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B49AD80236. 21/01/2025
- Determina n.27 del 21.01.2025-Determina liquidazione fatture Ditta Butan Gas S.P.A. per la fornitura di 790 litri di Gas GPL per i servizi igienici del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.C.I.G. B488E81CO3. 21/01/2025
- Determina n.26 del 21.01.2025-Determina liquidazione fattura Ditta New Parquet Color per la fornitura di materiale edile vario per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B4APCOOBF6. 21/01/2025
- Determina n.25 del 21.01.2025-Accertamento sul cap. E 3030100201. 21/01/2025
- Determina n.24 del 21.01.2025-Impegno e liquidazione: Quote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale, cosiddetti contributi “FIMI/CAC”, II°TRIM. anno 2024. 21/01/2025
- Determina n.23 del 21.01.2025-Impegno e liquidazione: Quote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale, cosiddetti contributi “FIMI/CAC”, I°TRIM. anno 2024. 21/01/2025
- Determina n.22 del 21.01.2025-Liquidazione fattura società La Torpedine s.r.l. per servizio di vigilanza armata. Fiere ed Eventi organizzati dall’Arsac per conto della Regione Calabria. Codice C.I.G.B2D52223AA-codiceCUPE89B24000070006.Imp.n° 1256/2024 capitolo U3102022601. 21/01/2025
- Determina n.21 del 21.01.2025-Liquidazione fatture per fornitura Materiali di Consumo per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. CodiceCUPE89B24000070006.Imp. n°1256/2024 capitoloU3102022601. 21/01/2025
- Determina n.20 del 21.01.2025-Liquidazione fattura per Servizi di Comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. CodiceCUPE29B24000160006.Imp. n°1256/2024 capitoloU3102022601. 21/01/2025
- Determina n.19 del 21.01.2025-Liquidazione nota di addebito per prestazioni servizio di assistenza e soccorso in occasione di Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria. Imp. n° 1256/2024 capitoloU3102022601. 21/01/2025
- Determina n.18 del 21.01.2025-Liquidazione fattura per Materiale Promozionale Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B3028D656D -codiceCUPE89B24000070006.Imp.n°1256/2024 capitolo U3102022601. 21/01/2025
- Determina n.17 del 21.01.2025-Liquidazione fattura per servizio biglietti treno , prenotazione albergo e noleggio mini van per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B461DCF835 -codiceCUPE89B24000070006. Imp. n° 1256/2024 capitolo U3102022601. 21/01/2025
- Determina n.16 del 21.01.2025-Liquidazione fatture per Servizio Sommelier per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. CodiceCUPE89B24000070006.Imp. n°1256/2024 capitoloU3102022601. 21/01/2025
- Determina n.15 del 21.01.2025-Liquidazione compensi per prestazioni occasionali “Servizio Sommelier” per l’evento Vinitaly and the city Sibari-Calabria inwine2024. Sul capitolo U3102022601 imp.n.1256/2024. 21/01/2025
- Determina n. 14 del 17.01.2025 – Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per allestimento stand “Sigep 2025 Rimini” CIG: B533D3077C -CUP J58H24000690001. 17/01/2025
- Determina n.13 del 16.01.2025-Anticipazione TFR in favore del Sig. 16/01/2025
- Determina n.12 del 15.01.2025-Approvazione rendiconto economo cassiere anno 2024. 15/01/2025
- Determina n.11 del 15.01.2025-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n°. 15/01/2025
- Determina n.10 del 15.01.2025-Revoca permessi mensili retribuiti, Legge 104/92. Dipendente Matricola n°. 15/01/2025
- Determina n.09 del 15.01.2025-Anticipazione spese per missione fiera/evento SIGEP, che si terrà a Rimini dal 18 al 23 gennaio 2025. 15/01/2025
- Determina n.08 del 14.01.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per partecipazione fiere/eventi internazionali organizzati dalla regione Calabria. CIG: B4C01B212C -CUP: E89B24000070006. 14/01/2025
- Determina n.07 del 14.01.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per partecipazione fiera/evento internazionale “Slow Beans”.CIG: B4C165BDC7 -CUP: E89B24000070006. 14/01/2025
- Determina n.06 del 14.01.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per partecipazione “Premio Fondazione Mimmo Rotella XXIII edizione 2024”. CIG: B4CO270DF3 -CUP: E89B24000070006. 14/01/2025
- Determina n.05 del 14.01.2025-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per partecipazione tour itinerante e servizi di promozione annessi. CIG: B374BDB9B3 -CUP: E89B24000070006. 14/01/2025
- Determina n.04 del 14.01.2025-Impegno di spesa e liquidazione prestazioni servizi di sorveglianza, presso l’impianto a, fune di Camigliatello Silano, da parte dei Vigili del Fuoco di Cosenza. CIG: B52B75E8E3. 14/01/2025
- Determina n.03 del 13.01.2025-Saldo competenze Dicembre 2024 -Operai Agricoli CSD. 13/01/2025
- Determina n.02 del 09.01.2025-MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(MePA)/CONSIP – Nomina del dott. Antonio Leuzzi quale “Punto ordinante” dell’ARSAC per i Settori Amministrativo e Settore Servizi Tecnici di Supporto. 09/01/2025
- Determina n.01 del 09.01.2025-Determina a contrarre affidamento diretto della fornitura di generi alimentari — “Prodotti surgelati” ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del Digs. n. 36/2023, per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B51BCD26E3. 09/01/2025
- Determina n.1408 del 31.12.2024-Accertamento sul cap. E 3030100201. 31/12/2024
- Determina n.1407 del 31.12.2024-Impegno di spesa di €4.040,00 sul capitolo: 3101023201 “CONVENZIONE TRA FINCALABRA SpA ED ARSAC PER SERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE E GEOREFERENZIAZIONE CARTOGRAFICADEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DELLA REGIONE CALABRIA” Deliberazione Commissario Straordinario n° 33/CS del 27-12-2023 e Deliberazione integrativa n° 07/CS del 22-01-2024 – RUP Dr.Paolo Paleologo. 31/12/2024
- Determina n.1406 del 31.12.2024- Impegno di spesa di € 4.786,02 sul capitolo: U3104011103 “1NFORMATIZZAZIONEGEOREFERENZIATA DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE CALABRIA”. 31/12/2024
- Determina n.1405 del 31.12.2024-Accertamento e impegno Progetto MICROVICA. 31/12/2024
- Determina n.1404 del 31.12.2024-Impegno Progetto RECERCAL. 31/12/2024
- Determina n.1401 del 31.12.2024-Decisione a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione degli impianti a fune dell’ARSAC in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 13 — lotto 7” con la ditta Q8 QUASER S.R.L. CIG convenzione A030E776AF. 31/12/2024
- Determina n.1403 del 31.12.2024-Determina d’impegno — sul Cap. U03102024401 “Missioni” e Cap. U03102024402″Materiale di consumo” “Progetto Innovazione filiera Agrumicola 2022″ — spese di’ rappresentanza” per il CSD di LAMEZIA TERME – 31/12/2024
- Determina n.1402 del 31.12.2024- Determina d’impegno — sul Cap. U 31.0202.5302 Progetto “Intrecci di Vita 2.0 — spese di rappresentanza” per il CSD di LAMEZIA TERME. 31/12/2024
- Determina n.1400 del 30.12.2024-Determina a contrarre affidamento diretto della fornitura — “Carne, salumi e insaccati” ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B50E94EA8A. Impegno di spesa. 30/12/2024
- Determina n.1399 del 30.12.2024-Determina di impegno per la fornitura di derrate alimentari per le attività dei locali ricettivi a servizio degli impianti a fune. 30/12/2024
- Determina n.1397 del 30.12.2024-Determina a contrarre affidamento diretto della fornitura di generi alimentari — “Latticini” ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Igs. n. 36/2023, per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B50EDDFF39. Impegno di spesa. 30/12/2024
- Determina n.1398 del 30.12.2024-Determina di impegno per il servizio di formazione del personale nell’ambito della gestione economica-finanziaria dell’Ente e di acquisto software specialistici. 30/12/2024
- Determina n.1396 del 30.12.2024-Proroga del contratto per la polizza a copertura di responsabilità civile per attività sciistica contestualmente all’emissione dello ski-pass,in scadenza il 04/01/2025, legata alla gestione dell’impianto sciistico di Camigliatello Silano da parte dell’ARSAC. CIG: B0067A488A. Impegno di spesa. 30/12/2024
- Determina n.1395 del 30.12.2024-Determina a contrarre affidamento diretto della fornitura di generi alimentari — Lotto 4″Prodotti da bar” ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Igs. n. 36/2023, per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B50A9C5C3C. Impegno di Spesa. 30/12/2024
- Determina n.1394 del 30.12.2024-Determina a contrarre affidamento diretto della fornitura di generi alimentari — Lotto 3″Bibite” ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B50A64F119. Impegno di Spesa. 30/12/2024
- Determina n.1393 del 30.12.2024-Determina a contrarre affidamento diretto della fornitura di generi alimentari — Lotto 7″Materiale vario di consumo monouso” ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023,per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B50C469848. Impegno di Spesa. 30/12/2024
- Determina n.1392 del 30.12.2024-Determina a contrarre affidamento diretto, ai sensi dell’art- 50co.1 lett. b) del DIgs 36/2023, perla gestione del servizio e-commerce dedicato alla ricarica online degli skipass. CIG.B5057CD7B2. Impegno di spesa. 30/12/2024
- Determina n.1391 del 30.12.2024-Affidamento diretto per la fornitura dei servizi di assistenza biglietteria stagione 2024/2025 e moduli aggiuntivi per biglietteria online, comprendente licenze annuali CRM e concentratore web, alla ditta ALFI. CIG. B50D9E5308. Impegno di spesa. 30/12/2024
- Determina n.1390 del 30.12.2024-Determina a contrarre affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) delDigs36/2023, per il servizio di controllo accessi area impianto sciistico di Camigliatello Silano. CIG B50E071A1A. Impegno di spesa. 30/12/2024
- Determina n.1389 del 30.12.2024-Rilevazione IVA per fatture relative agli eventi organizzati dalla Regione Calabria/ARSAC 2024. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 1256/2024. 30/12/2024
- Determina n.1388 del 30.12.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento mediante ordine diretto – ai sensi dall’art. 50,com. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.- per la fornitura di pezzi di ricambio trattrice Landini e macchine operatrici del CSD di Locri, Impegno di Spesa — Cap. U3101012101″Spese per il funzionamento del CSD di Locri” — RUP: dr. Roberto Oppedisano – CIG: B500FCFEC5. 30/12/2024
- Determina n.1387 del 27.12.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di ricambi vari per manutenzione dei mezzi e delle attrezzature in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG.B3B7F5E409. 27/12/2024
- Determina n.1386 del 27.12.2024-Determina liquidazione fatture per il servizio di trasporto e versamento degli incassi dei locali ricettivi e impianti a fune di Camigliatello Silano , CIG:B0BC399165. 27/12/2024
- Determina n.1385 del 27.12.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di cornetti di prima colazione per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G.B44334D093. 27/12/2024
- Determina n.1384 del 27.12.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Oscar Altomare s.r.l. per la fornitura di bevande per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica. C.I.G. B376658590. 27/12/2024
- Determina n.1383 del 23.12.2024-Procedura negoziata per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 187 del d.lgs. n. 36/2023, di un’area di mq 2000 da destinare a attività ludiche sulla neve ubicata presso gli impianti a fune di Camigliatello Silano. Nomina Commissione Giudicatrice. 23/12/2024
- Determina n.1382 del 23.12.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di fornitura bombole di acetilene puro per analisi con spettrofotometro ad assorbimento atomico in uso nel Laboratorio di Locri, mediante ordine diretto – – ai sensi dell’art. 50,corn.1, lett. b) del d.lgs. n.36/2023. C.I.G.-B4F298B959Impegno di Spesa —Cap. U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri” RUP dr. Roberto Oppedisano. 23/12/2024
- Determina n.1381 del 23.12.2024-Determina per l’affidamento del Servizio di Formazione del Corso BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) e del Corso PTC (Pre hospital Trauma Care) per il personale adibito a primo soccorso presso gli Impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B4F54C1202.Impegno di spesa. 23/12/2024
- Determina n.1380 del 23.12.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, all’acquisto di n. 240 sacchi di pellet da kg15 per i locali ricettivi degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b)del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B4F3523A9E. Impegno di spesa. 23/12/2024
- Determina n. 1379 del 23.12.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della pulizia di fossi di scolo e di drenaggio presenti nel CSD di S. Marco A. sulcap.U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”CIG: B4E5FF0A9A Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 23/12/2024
- Determina n.1378 del 23.12.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs.36/2023, per l’espletamento del servizio di formazione obbligatoria in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per il personale dell’ARSAC. Impegno di spesa. CIG. B4F6A323AC. 23/12/2024
- Determina n.1377 del 20.12.2024- Determina a contrarre e contestuale affidamento mediante ordine diretto – ai sensi dall’art. 50,corn.1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.- per la fornitura di prodotti fitosanitari, concimi e prodotti agricoli vari per il CSD di Locri, Impegno di Spesa CAP. U3101012102 “acquisto prodotti chimici e sanitari CSD Locri” —RTJP: dr. Roberto Oppedisano – CIG: B4E7D7AAF6. 20/12/2024
- Determina n.1376 del 20.12.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.nn.i. — della fornitura di materiale antinfortunistico per il CSD di S. Marco A. sul cap.U0100212601 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro”CIG: B4E5B7BDO4 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli 20/12/2024
- Determina n.1375 del 20.12.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i.— della fornitura di fornitura di materiale antinfortunistico per il CSD di Molarotta sulCap.U0100212601 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro CIG: B4E592605F. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 20/12/2024
- Determina n.1374 del 20.12.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i.— della fornitura di Yara Urea 46% Kg.40 per il CSD di S. Marco A. sulcap.U03101011302″Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari per il CSD di S. Marco A”CIG: B4E5DC2E1F Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 20/12/2024
- Determina n.1373 del 20.12.2024-Impegno di spesa indennità di risultato Commissario Straordinario. 20/12/2024
- Determina n.1372 del 20.12.2024-Determina di impegno e liquidazione di € 135,29 sul cap. U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD Locri” — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano. 20/12/2024
- Determina n.1371 del 20.12.2024-Integrazione Irpef su competenze Dicembre 2024. 20/12/2024
- Determina n.1369 del 20.12.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di ricambi originali per battipista Prinoth mod. T45 CV 324 telaio n. 70456 in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D. Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B4E4CDDD05 Impegno dispesa. 20/12/2024
- Determina n.1368 del 20.12.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di ricambi vari per la manutenzione ordinaria del quad Polaris targato DT92030 in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D. Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B4C526290D.Impegno di spesa. 20/12/2024
- Determina n.1367 del 20.12.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di pneumatici invernali per gli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co.1, lettera b) del D. Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B4BFA35336. Impegno di spesa. 20/12/2024
- Determina n.1366 del 20.12.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 20/12/2024
- Determina n.1370 del 19.12.2024-Anticipazione Tfr in favore del Sig. 19/12/2024
- Determina n.1365 del 18.12.2024-Proroga Congedo Straordinario Biennale retribuito, ai sensi dell’art. 42, commi 5 e ss.,del D. L.gs. n. 151/2001 e ss.mm. ii.. Dipendente Matricola n°___. 18/12/2024
- Determina n.1364 del 18.12.2024-Determina a contrarre proroga del servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 per l’ARSAC Calabria. Impegno di Spesa. 18/12/2024
- Determina n.1363 del 18.12.2024-Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. lgs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di N. 5 Kit diagnosi per Organismi Nocivi da Quarantena di vegetali, RT-LAMP, Laboratorio Fitosanitario Locri (RC) SFR,cap.n.U0310111101.CIG: B4DE4F1AB5RUP Dott. Vincenzo Maione. 18/12/2024
- Determina n.1362 del 18.12.2024-Affidamento del servizio di supporto per il soccorso in linea degli impianti a fune di Camigliatello Silano ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. 36/2023. Impegno di spesa. CIG: B4E02D0139. 18/12/2024
- Determina n.1361 del 18.12.2024-Assunzione impegno di spesa dell’importo di € (attività mese di dicembre 2024). Dott. Maurizio Amantea -CAP. U01203012101. 18/12/2024
- Determina n.1360 del 17.12.2024-Pagamento competenze Dicembre 2024-Arsac Comparto. 17/12/2024
- Determina n.1359 del 17.12.2024-Pagamento competenze Dicembre 2024 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 17/12/2024
- Determina n.1358 del 17.12.2024-Acconto competenze mese Dicembre 2024 -Operai Agricoli CSD. 17/12/2024
- Determina n.1357 del 17.12.2024- Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. —revisione caldaie sul cap. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari)CIG : B4CDFFAFD2_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria. 17/12/2024
- Determina n.1356 del 17.12.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. — della fornitura di materiale vario per il CSD di Molarotta sul Cap. U03101011201 “Spese per il funzionamento del CSD di Molarotta” CIG: B4BDBEF7B4. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 17/12/2024
- Determina n.1355 del 17.12.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. — della fornitura di materiale vario per il CSD di S. Marco A. sulcap.U03101011301″Spese per il funzionamento del CSD di S. Marco A” CIG: B4BE3552130 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 17/12/2024
- Determina n.1354 del 17.12.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di un microscopio portatile per indagini e osservazioni apistichecap.n°.U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG: B4B8D5C04A/ Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. 17/12/2024
- Determina n.1353 del 16.12.2024-Determina di IMPEGNO per € 5.000,00 sul Cap. U3101013301Accordo di collaborazione con CREA-OF di Pontecagnano (SA) – Annualità 2024. 16/12/2024
- Determina n.1352 del 13.12.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di componenti di sicurezza di ricambio destinati alle scorte di magazzino dell’impianto a fune, tramite procedura telematica piattaforma Net4market. Impegno di Spesa. CIG. B4D05FABAO. 13/12/2024
- Determina n. 1351 del 13.12.2024-Determina di impegno sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” -per la somma complessiva di £ 5.134,40 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 13/12/2024
- Determina n.1350 del 13.12.2024-Determina di impegno sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -per la somma complessiva di £ 3.214,70 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 13/12/2024
- Determina n.1349 del 13.12.2024-Determina a contrarre, adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 2 -Lotto 1” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG Master Accordo Quadro 9292449380. Impegno di spesa. CIG: B4974A4637. 13/12/2024
- Determina n.1348 del 11.12.2024-Determina di impegno sul cap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE” perla somma complessiva di euro 391,91 IVA inclusa – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 11/12/2024
- Determina n.1347 del 11.12.2024-Determina di impegno di euro 2.405,00 sul Capitolo U3101013101 (Servizi ausiliari) CIG:B367916AF9 – RUP: Dott. Vincenzo CILONA. 11/12/2024
- Determina n.1346 del 11.12.2024-Determina di impegno di C 4684,80 sul Capitolo U3101013101 (Servizi ausiliari) CIG:B3675EDF5C – RUP: Dott. Vincenzo CILONA. 11/12/2024
- Determina n.1345 del 11.12.2024-Determina di affidamento diretto del servizio di controllo dei presidi antincendio presso le strutture dell’ARSAC. Impegno di Spesa. CIG: B4BF7FABFF. 11/12/2024
- Determina n.1344 del 11.12.2024- Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di materiale edile vario per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B4AFCOOBF6. Impegno di spesa—cap.U5201010403. 11/12/2024
- Determina n.1343 del 11.12.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di materiale di cancelleria per il Camping Lago Arvo di Lorica, aisensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B4AFBF52ES. Impegno di spesa —cap.U5201010401. 11/12/2024
- Determina n.1342 del 11.12.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il lavaggio di biancheria dei bungalow del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B4AFC060ED. Impegno di spesa —cap.U5201010404. 11/12/2024
- Determina n.1341 del 11.12.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. —acquisto materiale antinfortunistico sul cap..(U0100212601 sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro)CIG : B4A0D5BC6C_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria. 11/12/2024
- Determina n.1340 del 11.12.2024- Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l’acquisto di toner e altro materiale di consumo per le stampanti professionali XEROX7120 EXEROXALTALINK C8055 per gli Uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 —CIG: Nr. B4AAB95F07Impegno di spesa —Cap.U0340410101RUP: Dr. Paolo La Greca. 11/12/2024
- Determina n.1339 del 11.12.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di gas per riscaldamento preso il C.S.D. Gioia Tauro Cap.U3101012001 Spese di funzionamento CSD Gioia Tauro esercizio finanziario 2024.CIG B4A0A1266A-R.U.P Dr. Vincenzo Cilona. 11/12/2024
- Determina n.1338 del 11.12.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto tramite piattaforma Net4marketsul portale acquisti dell’ARSAC per L’acquisto di trappole a feromoni per il monitoraggio degli insetti dannosi, ai sensi dell’art. 50, comma l, lett. b) del D.Igs. n. 36/2023,R.U.P. Roberto Lombi CIG B49FEF8D1D. 11/12/2024
- Determina n.1337 del 11.12.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC per L’acquisto di materiale da costruzione e ferramenta per manutenzione della rete stazioni meteorologiche dell’ARSAC, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.b) del D.Igs. n. 36/2023,R.U.P. Roberto Lombi CIG. B4A04743BE 11/12/2024
- Determina n.1336 del 11.12.2024-Pagamento contributi mese di Novembre 2024.(Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 11/12/2024
- Determina n.1335 del 11.12.2024-Pagamento 13^Mensilità 2024 personale Arsac -“ex stralcio”. 11/12/2024
- Determina n.1334 del 11.12.2024-Pagamento 13″mensilità anno 2024-Arsac Comparto. 11/12/2024
- Determina n.1333 del 09.12.2024-Pagamento competenze Novembre 2024 – Operai Agricoli CSD-. 09/12/2024
- Determina n.1332 del 09.12.2024-Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto dei lavori di riparazione urgente dei tetti danneggiati dal maltempo presso il CSD di Molarotta. CIG. B49D687D8C. 09/12/2024
- Determina n.1331 del 09.12.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, all’acquisto di tabelle e segnaletica varia da apporre sugli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co.1, lettera b) del D.Igs. n.36 del 31 marzo 2023. CIG: B4A087A5B9. Impegno di spesa. 09/12/2024
- Determina n.1330 del 09.12.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023, previa valutazione di preventivi per la fornitura di C 1.000,00 di GAS GPL per i servizi igienici del Camping Lago Arvo. CIG: B488E81CO3 Impegno di spesa—cap.U0100410502. 09/12/2024
- Determina n.1329 del 09.12.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di pezzi di ricambio Fiat Punto in dotazione al Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B49AD80236. Impegno di spesa —cap.U5201010402 09/12/2024
- Determina n.1328 del 09.12.2024-Determina accertamento sul Capitolo E031.001.2401. 09/12/2024
- Determina n.1327 del 06.12.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di seme certificato di avena e veccia per il CSD Val di Neto, € 5.309,70 (euro cinquemilatrecentonove/70=) IVA compresa Cap. U3101011701″SPESE DI FUNZIONAMENTO CSD VAL DI NETO” per l’esercizio finanziario 2024 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. lgs. n. 36/2023 —CIG: B45D65612E.-RUP: Dott. Roberto Bonofiglio. 06/12/2024
- Determina n.1326 del 06.12.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. —lavorazioni terreno cap. U 03101013101 (Servizi Ausiliari diversi CSD)CIG : B49E68F6A2_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_. 06/12/2024
- Determina n.1325 del 06.12.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.nn.i. — della fornitura di materiale elettrico per il CSD di S. Marco A. sul cap. U03101011301″Spese per il funzionamento del CSD di S. Marco A” CIG: B475616b41 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 06/12/2024
- Determina n.1324 del 06.12.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto pezzi ricambio e riparazione erpice a denti, erpice rotante ed aratro trivomere sul cap. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari)CIG : B4932450CE_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria. 06/12/2024
- Determina n.1323 del 06.12.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto materiale vario sul cap. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari)CIG : B49E426B1D_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria. 06/12/2024
- Determina n.1322 del 06.12.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. — della fornitura di seme certificato di orzo, avena, veccia ed erba medica per il CSD di S. Marco A. sul cap. U03101011301″Spese per il funzionamento del CSD di S. Marco A”CIG: B48693CA88 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli 06/12/2024
- Determina n.1321 del 06.12.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110204 “UTENTI ACQUEDOTTIRURALI”- per la somma complessiva di C 57,40 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 06/12/2024
- Determina n.1320 del 06.12.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di fertilizzanti per il CSD Val di Neto importo €775,84 (euro settecentosettantacinque/84=) IVA compresa cap. n. 3101011702 “SPESE PERACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO” per l’esercizio finanziario 2024ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. —CIG: : B45D8A7668RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 06/12/2024
- Determina n.1319 del 06.12.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 1073,38 sul Capitolo U100410501 (Riparazione mezzi in dotazione all’Azienda) CIG: B36851C368 – RUP: Dott. Vincenzo CILONA. 06/12/2024
- Determina n.1318 del 06.12.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 510,01 (Cinquecentodieci/01) IVA compresa sul cap. n. U0310120201 (acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio) del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di un decespugliatore portatile a 4 tempi 35,8 CC. per il Centro Sperimentale di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. B42541CF98 06/12/2024
- Determina n.1317 del 06.12.2024-Determina di liquidazione fattura di €.2.500,00 (duemilacinquecento/00) IVA inclusa sul capitolo n°U0310120201 “Acquisto macchine motrici ed operatrici, pezzi di ricambio”.CIG.B2EED8505BGià impegno di spesa n° 1458 anno 2022.R.U.P.: P.A. Francesco G. De Rose. 06/12/2024
- Determina n.1316 del 06.12.2024-Determina di liquidazione fattura di €.103,16 (centotre/16) IVA inclusa sul cap. n° U3101012601″Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG: B429428A02. / Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. 06/12/2024
- Determina n.1315 del 06.12.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1,lett. b), per L’acquisto di un Computer portatile per la gestione delle stazioni meteorologiche della rete agrometeorologica dell’ARSACR.U.P. Roberto Lombi. CIG B45D481A03. 06/12/2024
- Determina n.1314 del 06.12.2024-Determina di liquidazione fattura di €.442,90 (quattrocentoquarantadue/90)IVA inclusa sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG: B4293D772B / Impegno di spesa. R.U.P. : PA. Francesco G. De Rose. 06/12/2024
- Determina n.1313 del 06.12.2024-Determina di liquidazione fattura di E. 604,50= sul Cap. U0310120101 “Spese per Opere di miglioramenti e manutenzione straordinaria dei CSD.”. CIG N° B36729BlEF R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 06/12/2024
- Determina n.1312 del 06.12.2024-Liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario per lavori edili, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b ) del D.lgs n. 36/2023 tramite Richiesta Di Offerta (RDO) n.4711393 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto “Ripopolamento delle acque interne della Regione Calabria”. CIG: B37009C16. 06/12/2024
- Determina n.1311 del 04.12.2024-Impegno e pagamento fattura n. 42 del 2 dicembre “\2024 importo euro (attività novembre 2024). Dott. Maurizio Amantea – Cap. U01203012101. 04/12/2024
- Determina n.1310 del 04.12.2024-Determina liquidazione fattura sul cap.U0100510101 relativa all’affidamento diretto del servizio di aggiornamento software per la fatturazione elettronica e recupero dati tramite trattativa diretta su MEPA ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D. Lgs. 36/2023. CIG: B33B03842B. 04/12/2024
- Determina n.1309 del 04.12.2024-Liquidazione fattura, Ditta DIEMMECOM SOCIETA EDITORIALE – S.R.L , affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 mediante Trattativa Diretta sul MePA RDO n. 4468991,per la fornitura di servizi di comunicazione e informazione di iniziative promozionali e dimostrative programmate nell’ambito del PROGETTO “AGROBIOCAL”. Codice CUP 159123002910001. CIGB23B2B2FOF. 04/12/2024
- Determina n.1308 del 04.12.2024-Determina di liquidazione fattura di €. 4.899,95= sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.”. CIG N° B40A4629F6 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 04/12/2024
- Determina n.1307 del 04.12.2024-Determina di liquidazione fattura, importo complessivo euro 308,17, fornitura di materiale di consumo, Laboratorio Fitopatologico Tarsia (CS) SFR, impegno n.1584/2023,cap n. U0310111104.CIG: B34B8023B0RUP. Dott. Vincenzo Maione. 04/12/2024
- Determina n.1306 del 04.12.2024-Determina di liquidazione fattura, importo complessivo euro 2.928,00, fornitura di: N. 10 confezioni di D Neasy mericon food kit da 50 test, Laboratorio Fitopatologico Tarsia (CS) SFR, impegno n. 846/2024,capn. U0310111101.CIG: B263906CF9RUP. Dott. Vincenzo Malone. 04/12/2024
- Determina n.1305 del 04.12.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di lavori di riparazione e manutenzione elettropompa, importo € 2.379,00 (euro duemilatrecentosettantanove/00=) IVA compresa cap.U0100410501 “Manutenzione e riparazione veicoli in dotazione dell’Azienda” esercizio finanziario2024 mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; Impegno di spesa. CIG. B47F5CF9EDR.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 04/12/2024
- Determina n.1304 del 04.12.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 914,99 (Novecentoquattordici/99) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 (acquisto beni di materiale e di consumo) del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di materiale elettrico, per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. B4290BC71D. 04/12/2024
- Determina n.1303 del 04.12.2024-Determina liquidazione di € 1.027,34.Cap. n. U 0100410501 (riparazione veicoli in dotazione all’Azienda) CIG: B438FB9367 RUP Dr. Giuseppe Salandria. 04/12/2024
- Determina n.1302 del 04.12.2024-Determina liquidazione di £ 66,43.Cap. n. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: CIG: B43F496DA RUP Dr. Giuseppe Salandria. 04/12/2024
- Determina n.1301 del 04.12.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura e posa di un cancello battente a due ante con pilastro in ferro per cerniere per la strada di accesso interno al Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023— CIG: Nr. B448FE6A8C Impegno di spesa —cap U0340410103 RUP: Dr. Paolo La Greca. 04/12/2024
- Determina n.1300 del 02.12.2024-Determina liquidazione fattura relativa all’affidamento diretto della fornitura di cartucce Canon tramite trattativa diretta su MEPA ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs.36/2023. CIG: B40FD6B359. 02/12/2024
- Determina n.1299 del 02.12.2024-Decisione a contrarre adesione convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da Riscaldamento ed. 13 – lotto 16” per la fornitura di It. 6.000 di gasolio da riscaldamento per gli uffici dei CCSSDD di Molarotta e Acri. CIG Convenzione n. A030EDB934 – CIG Derivati n. B48F472BF0. Impegno di spesa. 02/12/2024
- Determina n.1298 del 02.12.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Settebello s.a.s. DI Barile Ivan per la fornitura di materiale edile vario per la manutenzione del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B40908340B. 02/12/2024
- Determina n.1297 del 02.12.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Londino Legnami Srl per la fornitura di tavole e travi lamellari per le esigenze del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.C.I.G. B3E6FCD191. 02/12/2024
- Determina n.1296 del 02.12.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B481764068. Impegno di spesa —cap.U5201010401. 02/12/2024
- Determina n.1295 del 02.12.2024-Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0100410503 per addebito di canone finanziario (dal 01 Ottobre al 31 Ottobre 2024) relativo al contratto di noleggio dell’auto aziendale FIAT. CIG: Z9D3CFA5BF. 02/12/2024
- Determina n.1294 del 29.11.2024-Determina di impegno e liquidazione £ 720,00 sul cap. U03101013101 (Servizi Ausiliari diversi “CSD) CIG: B43F6F112E R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria. 29/11/2024
- Determina n.1293 del 29.11.2024-Determina di liquidazione fattura di £ 1768,00 sul Capitolo U3101012001 (Spese di funzionamento CSD di Gioia Tauro) CIG: B28C0E61B0 – RUP: Dott. Vincenzo Cilona. 29/11/2024
- Determina n.1292 del 29.11.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di seme certificato e cartellinato di avena e veccia, importo € 5.309,70 (euro cinquemilatrecentonove/70=) IVA compresa Cap.U3101011701 “SPESE DI FUNZIONAMENTO CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2024 mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; Impegno di spesa. CIG. B45D65B12ER.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 29/11/2024
- Determina n.1291 del 29.11.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di pezzi di ricambi per la riparazione del trattore in dotazione al CSD di S. Marco A. sul cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio”CIG: B45DBC9C3B Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 29/11/2024
- Determina n.1290 del 29.11.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di fertilizzanti, importo €775,84 (euro settecentosettantacinque/84=) IVA compresa cap.n. 3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2024 mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36,comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; Impegno di spesa. CIG. B45D8A7668 R.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 29/11/2024
- Determina n.1289 del 29.11.2024-Decisione a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — affidamento servizio di manutenzione con personale competente e abilitato. Impegno di spesa sul capitolo U1203011401 del bilancio del corrente esercizio finanziario CIG B463052EF2 – R.U.P. : P.A. Pietro Belmonte. 29/11/2024
- Determina n.1288 del 29.11.2024-Liquidazione “Ricevuta n. 2 del 27/11/2024 di euro 1.200,00 comprensiva di ritenuta d’acconto del 20%”, acquisita al protocollo ARSAC con n. 16231 del 28/11/2024. 29/11/2024
- Determina n. 1287 del 28.11.2024 – Determina liquidazione fattura per l’acquisto di n. 100 pali in legno di Castagno scortecciati per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B446244244 28/11/2024
- Determina n. 1286 del 28.11.2024 – determina a contrarre. Approvazione Avviso Indagine esplorativa di mercato per la fornitura di prodotti alimentari e prodotti di consumo vario suddivisa in lotti con consegne frazionate per i locali ricettivi degli Impianti a fune di Camigliatello Silano. 28/11/2024
- Determina n. 1285 del 28.11.204 – impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 418,80 (quattrocentodiciotto/80), sul capitolo U1203011301 del bilancio per l’esercizio corrente. 28/11/2024
- Determina n. 1284 del 28.11.2024 – Impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario – Novembre 2024 28/11/2024
- Determina n.1283 del 26.11.2024-Impegno e Pagamento, sul Cap.U0100410301, delle fatture allegate alla presente n. PAE0039952 del 31 ottobre 2024 importo € 35,61 CIG 6385754AE5;n. PAE0039953 del 31 ottobre 2024 importo € 22.263,32 CIG 7556738179;n. PAE0039954 del 31 ottobre 2024 importo € 21.296,64 CIG 8288922AD0;n. PAE0039995 del 31 ottobre 2024 importo € 89,84 CIG ZB631518F3; relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e canale fonico emesse da FASTWEB Spa il 31/10/2024, per un importo totale di € 43.685,41. 26/11/2024
- Determina n.1282 del 26.11.2024-Anticipazione spese per missione fuori Regione evento Artigiano in Fiera Rho Milano dal 28 Novembre 2024 al 09 Dicembre 2024. 26/11/2024
- Determina n.1281 del 26.11.2024-Determina annullamento impegni di spesa n. 1362/2024 assunto sul cap. n. U03101011601 en. 1363/2024 assunto sul cap. n. U03101011201 e revoca della determina n. 1239 del 22/11/2024 relativa alla fornitura di gasolio da riscaldamento. 26/11/2024
- Determina n.1280 del 26.11.2024-Determina per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del D.Igs. 36/2023,mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per la fornitura in opera di un maxischermo a tecnologia digitale/LED wall per esterno, serie ad alta risoluzione per la visualizzazione di contenuti dinamici come immagini, slide show e video e informazioni utili per i turisti e gli utenti degli impianti, per gli impianti a fune di Camigliatello Silano. Impegno di Spesa. CIG: B46E8AD182. 26/11/2024
- Determina n.1279 del 26.11.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto e contestuale liquidazione, ai sensi dell’art. 50,comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per Servizi di stampa egrafica per fiere/eventi vari (G7 Siracusa — Merano Wine Festival) organizzati dalla Regione Calabria. CIG: B40591888E -CUP: E29B24000130006. 26/11/2024
- Determina n.1278 del 26.11.2024-Liquidazione fattura per servizio di allestimento spazi per fiere/eventi 2024 organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B34836E026-codice CUP E89B24000070006.Imp.n° 1256/2024 capitolo U3102022601. 26/11/2024
- Determina n.1277 del 26.11.2024-Determina liquidazione fattura per fornitura di materiale vario di ferramenta sul capitolo U3101011201. CIG: B410EDC97D. 26/11/2024
- Determina n.1276 del 26.11.2024-Decisione a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione degli impianti a fune dell’ARSAC in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 13 — lotto 7” con la ditta Q8 QUASER S.R.L. CIG Convenzione A030E776AF. Impegno di spesa. CIG B46FCA18C1. 26/11/2024
- Determina n.1275 del 26.11.2024- Determina di liquidazione fattura di E. 1.900,00= sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S.Marco A.”. CIG N° B4183DF7A0R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 26/11/2024
- Determina n.1274 del 26.11.2024-Determina di liquidazione fattura dii euro 753,20 (Settecentocinquantatre/20) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 (acquisto beni di materiale e di consumo) del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di piantine di ortaggi autunno-vernini, concime, antiparassitario per il campo sperimentale ortaggi per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Nr. B42465E875. 26/11/2024
- Determina n.1273 del 26.11.2024-Determina di liquidazione fattura di E. 1.648,83= alla Ditta FA.PI. sas. sulCap.U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° B3ECF6A89E RUP P.A Martino Convertini. 26/11/2024
- Determina n.1272 del 26.11.2024-Determina liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U0100420103 “Acquisto Hardware” importo di E 758,12 (=settecentocinquantotto/12)iva inclusa, C.I.G.: B34F60E793 – RUP Dr. Antonio DI LEO. 26/11/2024
- Determina n.1271 del 26.11.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n. 30 gli di seme di grano duro certificato e conciato Antalis, 20 gli di Fosfato Biammonico 18 046 e 10 litri di diserbante 2,4 D ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023— CIG: B4414B730D — Capitolo U3101011502 (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. — Impegno di spesa. 26/11/2024
- Determina n.1270 del 26.11.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n. 1 irroratrice per colture erbacee con barra da 8 m ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: B44581286B — Capitolo U0310120201 “acquisto macchine motrici, operatrici, pezzi di ricambio” – RUP: Dott. Antonio Di Leo. – Impegno di spesa. 26/11/2024
- Determina n.1269 del 26.11.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. — della fornitura di materiale vario di ferramenta, idraulica e minuteria sul cap. n°U3101012601″Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG: B429428A02 / Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. 26/11/2024
- Determina n.1268 del 26.11.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d.Lgs 36/2023 es. m.i. — della fornitura di materiale vario di ferramenta ed idraulica sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG:B4293D772B / Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. 26/11/2024
- Determina n.1267 del 26.11.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. — della fornitura di attrezzatura per smielatura sulcap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO.CIG B4418975AC / Impegno di spesa. R.U.P. P.A. Francesco G. De Rose. 26/11/2024
- Determina n.1266 del 26.11.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. —acquisto materiale apistico sul cap. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari)CIG : B43F4D96DA_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria. 26/11/2024
- Determina n.1265 del 26.11.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. —acquisto seme di grano duro, orzo e avena sulcap.U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari)CIG : B44E78AD51_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria. 26/11/2024
- Determina n.1264 del 26.11.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. —acquisto Kit frizione e pezzi ricambio per riparazione Trattrici Landini 1300 sul cap. UU0100410501 (riparazione veicoli in dotazione all’Azienda)CIG : B438E139367_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria. 26/11/2024
- Determina n.1263 del 26.11.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. —acquisto gasolio agricolo sul cap.U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari)CIG : 643F5DBBC1_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria. 26/11/2024
- Determina n.1262 del 26.11.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di litri1.500 di gasolio ad uso agricolo per il CSD Val di Neto sede di Rocca di Neto, ai sensi dell’articolo 50,comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 – CIG: B44A7A531B.Impegno di spesa – capU3101011701 (Spese di funzionamento CSD Val di Neto).RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 26/11/2024
- Determina n.1261 del 26.11.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l’acquisto di un decespugliatore portatile a 4 tempi 35,8 CC, per il Centro Sperimentale di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023.CIG: Nr.B42541CF98Impegno di spesa —capU0310120201RUP: Dr. Paolo La Greca. 26/11/2024
- Determina n.1260 del 26.11.2024-Determina a contrarre di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), per l’acquisto di un omogeneizzatore Tissue Lyser II, tramite trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePA). PSR Calabria 2014/2020 Mis.16 Intervento 16.02.01PROGETTO “PATATA DELLA SILA 4.0”.CUP: J76G20000420005; CIG: B45413D2FF. Impegno di spesa. 26/11/2024
- Determina n.1259 del 26.11.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di cornetti per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B44334D093. Impegno di spesa—cap.U5201010401. 26/11/2024
- Determina n.1258 del 26.11.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale idraulico vario per la riparazione di caldaie a gas del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1,lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B44E5D872D. Impegno di spesa—cap.U5201010403. 26/11/2024
- Determina n.1257 del 26.11.2024-Determina liquidazione fattura Ditta TER.CAM di Porto Antonio per la fornitura di materiale idraulico vario per la riparazione di caldaie a gas del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B39EF22B5C. 26/11/2024
- Determina n.1256 del 26.11.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Agri Sila Service snc per la fornitura di materiale vario di consumo per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B361C4B7BB. 26/11/2024
- Determina n.1255 del 26.11.2024-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti e materiale vario di consumo e per la pulizia dei locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG:B3F3C78748. 26/11/2024
- Determina n.1254 del 26.11.2024-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di una pompa sommersa da destinare sui locali ricettivi di Monte Curcio della cabinovia di Camigliatello, CIG: B3946A835E. 26/11/2024
- Determina n.1253 del 26.11.2024-Decisione a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs36/2023 e s.m.i. — affidamento servizio di manutenzione caldaia con personale competente e abilitato .Impegno di spesa sul capitolo U1203011401 del bilancio del corrente esercizio finanziario CIGB44607435C – R.U.P. : P.A. Pietro Belmonte. 26/11/2024
- Determina n.1252 del 26.11.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di Ottobre 2024 — CIG: AO0C5EB48D. 26/11/2024
- Determina n.1251 del 26.11.2024-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di materiale vario mediante trattativa diretta Mepa. CIG. B3623610B3. 26/11/2024
- Determina n.1250 del 26.11.2024-Determina di IMPEGNO per euro 12.200,00 sul Cap. U3.1010.12901 Contratto CREA n.0025152 del 14/03/2023 – Annualità 2024. 26/11/2024
- Determina n.1249 del 26.11.2024-Determina di impegno e liquidazione per € 1.200,00 sul Cap. U12.030.11301 Convenzione Comune Lamezia Terme locali Ce.D.A. 13 – Anno 2024. 26/11/2024
- Determina n.1248 del 25.11.2024-Liquidazione rimborso spese anni 2019-2020-2021-2022-2023, sul Capitolo U1203011301per il comodato d’uso gratuito all’ARSAC , di locali concessi dal Comune di Paola all’interno dell’ex Scuola di San Salvatore di Paola, per gli uffici del Ce.S.A. N. 1 di Paola. 25/11/2024
- Determina n.1247 del 25.11.2024-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Novembre 2024. 25/11/2024
- Determina n.1246 del 25.11.2024-Pagamento competenze Novembre 2024-Arsac Comparto. 25/11/2024
- Determinan.1245 del 22.11.2024-Pagamento competenze Novembre 2024 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 22/11/2024
- Determina n.1244 del 22.11.2024-Liquidazione fattura per servizi giornalistici, copertura mediatica e attività di comunicazione per fiere ed eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G.B364BB0434-codice CUP E29B24000160006.Imp.n° 1256/2024 capitolo U3102022601. 22/11/2024
- Determina n.1243 del 22.11.2024-Liquidazione fattura società Zorzi srl — per l’Evento Vinitaly and the city Sibari dal30 agosto al 01 settembre. Codice C.I.G. B2D4FCB55A -codice CUP E89B24000070006. Imp.n°1256/2024 capitolo U3102022601. 22/11/2024
- Determina n.1242 del 22.11.2024-Liquidazione fattura Mind Resource S.R.L per fornitura Servizi di Comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B359843318 -codice CUP E29B24000160006.Imp.n° 1019/2024 capitolo U3102022601. 22/11/2024
- Determina n.1241 del 22.11.2024- Liquidazione fattura “AISTECH S.R.L.”, per la fornitura di Leggio a Piantana per supporto Mappa Tattile e Mappa Tattile Nero Braille , per l’evento Vinitaly and the city Sibari dal 30 agosto al 01 settembre 2024 – Codice C.I.G. B2D0ABA687 codice CUP E89B24000070006. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 1019/2024. 22/11/2024
- Determina n.1240 del 22.11.2024-Liquidazione fattura Ditta Printag SRLS per la fornitura della Cartellonistica necessaria per l’evento Vinitaly and the city Sibari -Codice C.I.G. B361313C31 codiceCUPE89B24000070006.Imp.n° 1019/2024 capitolo U3102022601. 22/11/2024
- Determina n.1239 del 22.11.2024-Decisione a contrarre adesione convenzione Consip “Carburanti extrarete e gasolio da Riscaldamento ed. 12 – lotto 16” per la fornitura diIt.3.000 di gasolio da riscaldamento per gli uffici del CSD di Molarotta. CIG Convenzione n. 89962872E3 – CIG Derivati n. e n. Impegno di spesa. 22/11/2024
- Determina n.1238 del 22.11.2024-Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett.b) del D. lgs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di materiale di Laboratorio Fitopatologico Tarsia (CS) e Locri (RC),cap. n. UO310111101.CIG: B446C26A14 RUP Dott. Vincenzo Maione. 22/11/2024
- Determina n.1237 del 22.11.2024-Determina a contrarre adesione alla Convenzione CONSIP “PC Desktop Workstation e Monitor 3 —lotto 2 – Personal Computer Desktop Small Form Factor” per l’acquisto di n. 35 PC Desktop e relativi monitor CIG convenzione 9823936871. CIG: B45B1FFFF5. Impegno di Spesa. 22/11/2024
- Determina n.1236 del 22.11.2024-Determina di liquidazione fattura di €. 5.603,22= sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD.”. CIG N° B22E9FCD4BR.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 22/11/2024
- Determina n.1235 del 22.11.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 731,05= alla ditta CSQA sul cap.U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD.” CIG N° Z952D050A4 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 22/11/2024
- Determina n. 1234 del 21.11.2024 – Pagamento indennità di preavviso eredi 21/11/2024
- Determina n.1233 del 20.11.2024-Determina liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U0310120101 (spese per opere di miglioramento e manutenzione straordinaria CSD) importo di € 3.172,00 (tremilacentosettantadue,00) iva inclusa, C.I.G.: B31FB6F1DD. 20/11/2024
- Determina n.1232 del 20.11.2024-Determina di impegno e liquidazione del consumo idrico anno 2023 del CSD di Molarotta di €.5.187,40= e del Vivaio di €.66,80= sul Cap. U0100710501 “Imposte, tasse e canoni “.R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 20/11/2024
- Determina n.1231 del 20.11.2024-Impegno e liquidazione della somma di euro 197,27 (centonovantasette/27), sul capitolo U1203011301 del bilancio per l’esercizio corrente. 20/11/2024
- Determina n.1230 del 20.11.2024-Impegno e Liquidazione Pagamento quote condominiali straordinarie anno 2024″Condominio via Arconti 2/4 RC”, sul Capitolo U 1203011201. 20/11/2024
- Determina n.1229 del 20.11.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 20/11/2024
- Determina n.1228 del 20.11.2024-Concessione concedo non retribuito, art. 4, comma 2, Legge 53/2000. Dipendente Matricola n°. 20/11/2024
- Determina n.1227 del 20.11.2024-Determina liquidazione di € 10.780,00.Cap. n. U03101013101 (Servizi Ausiliari diversi CSD) CIG: B3E8BB58F9 RUP Dr. Giuseppe Salandria. 20/11/2024
- Determina n.1226 del 18.11.2024-Determina di liquidazione fattura, importo complessivo euro 1.070,55, fornitura di nr. 2 confezioni di Taqan Master mix- da 5 ml, Laboratorio Tarsia (CS) SFR, impegno n. 1584/2023,capn. U0310111104.CIG: B34B5CBFC5R1UR Dott. Vincenzo Maione. 18/11/2024
- Determina n.1225 del 18.11.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap.U0100410202 del corrente esercizio finanziario, per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo degli Uffici periferici e della Sede Centrale di questa Azienda. CIG: Z8D3B2C1AE. 18/11/2024
- Determina n.1224 del 18.11.2024-Liquidazione fattura società Guccione Viaggi srl — Fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B399A366F3-codiceCUPE89B24000070006.Imp.n° 1019/2024capitolo U3102022601. 18/11/2024
- Determina n.1123 del 18.11.2024-Liquidazione fattura per Servizi Giornalistici per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B310EF9124 -codice CUPE29B24000160006.Imp.n°1019/2024 capitolo U3102022601. 18/11/2024
- Determina n.1222 del 18.11.2024-Liquidazione fattura per servizio Gestione Master class Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B35A7671AC -codiceCUPE89B24000070006.Imp.n°1019/2024 capitolo U3102022601. 18/11/2024
- Determina n.1221 del 18.11.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di n. 100 pali in legno di’ Castagno scortecciati per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b)del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B446244244. Impegno di spesa. 18/11/2024
- Determina n.1220 del 18.11.2024-Determina a contrarre di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), per l’acquisto di carrelli da laboratorio per micropropagazione e riproduzione di piante, tramite ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePA). PSR Calabria 2014/2020Mis.16 Intervento 16.02.01 PROGETTO “PATATA DELLA SILA 4.0”.CUP: J76G20000420005; CIG:B443DDD7FA. Impegno di spesa. 18/11/2024
- Determina n.1219 del 18.11.2024-Liquidazione fattura per servizi giornalistici, copertura mediatica e attività di comunicazione per fiere ed eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC -Codice C.I.G.B36A2C9445-codiceCUPE29B24000160006.Imp.n° 1019/2024 capitolo U3102022601. 18/11/2024
- Determina n.1218 del 18.11.2024-Liquidazione Associazione FISAR per Servizio Sommelier per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC – -codice CUP E89B24000070006.Imp.n°1019/2024capitolo U3102022601. 18/11/2024
- Determina n.1217 del 18.11.2024- Liquidazione fattura della società “Calabria tour net srl” per la fornitura di servizi di ospitalità e organizzazione Fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC -Codice C.I.G. B37036D45D-codiceCUPE89B24000070006. Imp. n° 1019/2024 capitolo U3102022601. 18/11/2024
- Determina n.1216 del 18.11.2024-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 18/11/2024
- Determina n.1215 del 15.11.2024-Pagamento contributi mese di Ottobre 2024.(Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 15/11/2024
- Determina n.1214 del 15.11.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per la partecipazione di dipendenti ARSAC a corsi di formazione sul capitolo U0100211101. 15/11/2024
- Determina n.1213 del 14.11.2024-Determina di liquidazione della fattura per complessivi € 3.797,41 per l’ACQUISTO DI N.4 CONDIZIONATORI CON INSTALLAZIONE E MONTAGGIO per il CSD di LAMEZ1A TERME sul Cap. U0100620301″Acquisti impianti e macchinari ARSAC”. – CIG: I3354C1ECF3 -R.U.P.: Dr.ssa IULL4NO Luigia Angela 14/11/2024
- Determina n.1212 del 14.11.2024-Determina di impegno e liquidazione £ 59,00 sul cap.U03101011401 Spese funzionamento CSD Sibari R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria. 14/11/2024
- Determina n.1211 del 14.11.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l’acquisto di materiale elettrico per gli Uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 —CIG: Nr. B4290BC71D Impegno di spesa — Cap. U0340410101RUP: Dr. Paolo La Greca. 14/11/2024
- Determina n.1210 del 14.11.2024-Liquidazione fattura Luciano Pignataro per Fornitura Servizi Giornalistici per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B33D556577 -codice CUP E29B24000160006. Imp. n°1019/2024 capitolo U3102022601. 14/11/2024
- Determina n.1209 del 14.11.2024-Liquidazione fattura “SOCIETA’ PUBBLICITA’ EDITORIALE E DIGITALE SRL”per fornitura Servizi di Comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B33CEC9D8D -codice CUP E29B24000160006. Imp. n° 1019/2024 capitolo U3102022601. 14/11/2024
- Determina n.1208 del 14.11.2024-Liquidazione fattura “DRB SRL” per fornitura Servizi di Comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B31F8BFA19 -codice CUP E29B24000160006. Imp. n° 1019/2024 capitolo U3102022601. 14/11/2024
- Determina n.1207 del 14.11.2024-Liquidazione fattura ditta Oscar Altomare per fornitura di Prodotti Alimentari per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B3023BAE05 -codice CUP E89B24000070006.Imp.n° 1019/2024 capitolo U3102022601. 14/11/2024
- Determina n.1206 del 14.11.2024-Liquidazione fattura per fornitura di Beni Alimentari per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B4OFBF3DOD -codice CUP E89B24000070006. Imp. n°1019/2024 capitolo U3102022601. 14/11/2024
- Determina n.1205 del 14.11.2024-Liquidazione fattura ANNA RITA CARDAMONE per fornitura Servizi di Comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G.B412BC537B -codice CUP E29B24000160006. Imp. n° 1019/2024 capitolo U3102022601. 14/11/2024
- Determina n.1204 del14.11.2024-Liquidazione fattura per fornitura Caffè per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B35A00F23F -codice CUP E89B24000070006. Imp. n° 1019/2024 capitolo U3102022601. 14/11/2024
- Determina n.1203 del 14.11.2024-Liquidazione fattura per fornitura Vini per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B3538D52D2 -codice CUP E89B24000070006. Imp. n° 1019/2024 capitolo U3102022601. 14/11/2024
- Determina n.1202 del 14.112024-Liquidazione fattura Federica Di Lieto per Servizi di Animazione Territoriale per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B35A169FC2 -codice CUP E29B24000160006. Imp. n°1019/2024 capitolo U3102022601. 14/11/2024
- Determina n.1201 del 13.11.2024-Assunzione impegno di spesa e pagamento fattura per fornitura servizi idrici anno 2022 al CSD di Cropani (€ 973,00) -Cap.U1203011301. 13/11/2024
- Determina n.1200 del 13.11.2024-Assunzione impegno di spesa e pagamento saldo TARI anno 2024 — Locali del CSD di Mirto Crosia (€ 1.905,00) -Cap.U0100710501. 13/11/2024
- Determina n.1199 del 13.11.2024-Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0100410503 per addebito di canone finanziario (dal 01 Settembre al 30 Settembre 2024) relativo al contratto di noleggio dell’auto aziendale FIAT. CIG: Z9D3CFA5BF. 13/11/2024
- Determina n.1198 del 13.11.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co.1. lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l’espletamento del servizio di assistenza tecnica in sito inerente la materia fiscale del lavoro. CIG: B437F48207. 13/11/2024
- Determina n.1197 del 11.11.2024.Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del Dlgs. 36/2024, mediante TD (Trattativa Diretta) sul MEPA per la fornitura di calzature invernali per il personale degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG. B4246A2095. Impegno di spesa. 11/11/2024
- Determina n.1196 del 11.11.2024-Determinazione a contrarre per l’affidamento in concessione dell’area per attività ludiche sulla neve presso gli impianti a fune di Camigliatello Silano, tramite manifestazione di interesse e successiva procedura negoziata. 11/11/2024
- Determina n.1195 del 11.11.2024-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti alimentari destinati alla rivendita per il bar valle della cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG:B2D3481054. 11/11/2024
- Determina n.1194 del 11.11.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. — della fornitura di grano duro da seme varietà “Antalis” per il CSD di S. Marco A. sul cap.U03101011301″Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: B40A4629F6 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 11/11/2024
- Determina n.1193 del 11.11.2024- Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. — della fornitura di 2000Ltgasolio agricolo per il CSD di S. Marco A. sul cap. U03101011301″Spese per il funzionamento del CSD di S. Marco A” CIG: B4183DF7A0 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 11/11/2024
- Determina n.1192 del 11.11.2024-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U0100710501 (Imposte e Tasse) – RUP: Dott. Antonio Di Leo, Importo totale di E 2.456.93. 11/11/2024
- Determina n.1191 del 11.11.2024-Determina di impegno e liquidazione per fornitura marche auricolari e boli per l’allevamento bovino in essere presso il CSD di Val di Neto, cap. n. U3101011701 “SPESE DITUNZIONAMENTO CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2024, importo € 66,06 (euro sessantasei/06=) IVA compresa — RUP. Dr. Roberto BONOFIGLIO.-CIG B3EBFC2D1. 11/11/2024
- Determina n.1190 del 11.11.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l’acquisto di piantine di ortaggi autunno – vernini, concime, antiparassitario per il campo sperimentale ortaggi per il Centro Sperimentale di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023.CIG: Nr. B42465E875. Impegno di spesa —capU0340410101RUP: Dr. Paolo La Greca. 11/11/2024
- Determina n.1189 del 11.11.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 es.m.i. — della fornitura di grano varietà “Rosia” per il CSD di Molarotta sul cap. U03101011201″Spese per il funzionamento del CSD di Molarotta” CIG: B40F389884 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 11/11/2024
- Determina n.1188 del 11.11.2024-Assunzione impegno di spesa e pagamento della fattura n. 1078045240135593 del 30 ottobre 2024 emessa dal Comune di Cosenza per la fornitura del servizio idrico integrato — anni diriferimento2024, 2023 (€ 4.196,28) – Cap. U1203011301. 11/11/2024
- Determina n.1187 del 11.11.2024-Saldo liquidazione Progetto Obiettivo per il personale con contratto privatistico della Gestione Stralcio: “Aggiornamento informatizzazione del patrimonio e ricognizione occupatori abusivi”. Annualità 2023-2024. 11/11/2024
- Determina n.1186 del 11.11.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 2.000,00 (Duemila/00) IVA compresa sul cap. n. U01100420102 (acquisto macchine di ufficio) del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto della stampante/scanner/e-mail A3 di Marca XEROX Modello C8055D, per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Nr. B366D3D41. 11/11/2024
- Determina n.1185 del 11.11.2024-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d.Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: TREBBIATURA per il CSD di LAMEZIA TERME sulCap.U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”. – CIG: B272705389- 11/11/2024
- Determina n.1184 del 07.11.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALIDI CONSUMO” -per la somma complessiva di £ 4.207,02 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 07/11/2024
- Determina n.1183 del 07.11.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -per la somma complessiva di £ 2.623,00 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 07/11/2024
- Determina n. 1182 del 07.11.2024-determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 2 – Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG Master Accordo Quadro 9292449380. Impegno di spesa. 07/11/2024
- Determina n.1181 del 07.11.2024-Decisione a contrarre relativa all’affidamento diretto della fornitura di materiale vario di ferramenta ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 sul capitoloU3101011201. CIG: B410EDC97D. Impegno di spesa. 07/11/2024
- Determina n.1180 del 07.11.2024-Decisione a contrarre acquisto materiale vivaistico mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite confronto di preventivi sul cap.U3102024604 dell’esercizio finanziario corrente. PROGETTO “PATATA DELLA SILA 4.0”.CUP: J76G20000420005; CIG: B41CF9A649. Impegno di spesa. 07/11/2024
- Determina n.1179 del 07.11.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI SORICAL”per la somma complessiva di £ 351.544,20 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 07/11/2024
- Determina n.1178 del 07.11.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIAE RIPARAZIONE” per la somma complessiva di £ 1.616,50 IVA inclusa – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 07/11/2024
- Determina n.1177 del 07.11.2024-Determina liquidazione fattura per il servizio di svuotamento, pulizia è smaltimento dei reflui aspirati di due fosse biologiche ubicate presso la stazione di valle della Cabinovia di Camigliatello Silano in località Tasso, CIG: B35ED4D045. 07/11/2024
- Determina n.1176 del 07.11.2024-liquidazione fattura Ing. Mario S. Oriolo per incarico di Direttore d’esercizio dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico ” Tasso — Monte Curcio” VC01 dell’ARSAC. (periodo Agosto-Settembre-Ottobre- 2024) C.I.G. ZEB3822A51. 07/11/2024
- Determina n.1175 del 06.11.2024-Pagamento competenze Ottobre 2024 – Operai Agricoli CSD-. 06/11/2024
- Delibera n.132/CS del 06.11.2024-Rientro anticipato dal distacco do Dipartimento Agricoltura risorse agro alimentari e forestazione della Regione Calabria e assegnazione all’Ufficio” Coordinamento Piani Territoriali Integrati e Filiere” dell’ARSAC. 06/11/2024
- Determina n.1174 del 06.11.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Scarcelli Giuseppe per la fornitura di materiale edile vario per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B39F228A16. 06/11/2024
- Determina n.1173 del 06.11.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di cornetti di prima colazione per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.B3E68A7B64. 06/11/2024
- Determina n.1172 del 06.11.2024-Decisione a contrarre relativa all’affidamento diretto della fornitura cartucce Canon tramite trattativa diretta su MEPA ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023.CIG: B40FD6B359. 06/11/2024
- Determina n.1171 del 06.11.2024-Impegno e pagamento fattura n. 39 del 2 novembre 2024 importo€ (attività ottobre 2024). Dott. Maurizio Amantea – Cap. U01203012101. 06/11/2024
- Determina n.1170 del 05.11.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per spazi espositivi brandizzati con servizi di promozione annessi, per fiera/evento Salone De Gusto a Rende(CS) dal 09 al 12 novembre 2024 CIG:B41926864B -CUP: E89B24000070006. 05/11/2024
- Determina n.1169 del 05.11.2024-Anticipazione spese per missione fuori Regione evento Merano Wine Festival dal 06 al 13 Novembre 2024. 05/11/2024
- Determina n.1168 del 05.11.2024-Determina di impegno e liquidazione servizio hostess e steward per l’evento “Vinitaly and the City Sibari”-Parco Archeologico di Sibari dal 30/08/2024 al 01/09/2024. CIG: B2DE4A28F0 -CUP: E89B24000070006. 05/11/2024
- Determina n.1167 del 04.11.2024-Determina di liquidazione della fattura per complessivi euro 5.321,23 per la fornitura di Attrezzatura Laboratorio per il CSD di LAMEZIA TERME sulCap.U31.0202.5301 Progetto “Intrecci di Vita 2.0 -materiali di consumo” -CIG: B2628000A7. 04/11/2024
- Determina n.1166 del 04.11.2024-Determina liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U0310120101 (spese per opere di miglioramento e manutenzione straordinaria CSD) importo di Euro 604,50 iva inclusa, C.I.G.: B360AA033D – RUP Dr. Antonio DI LEO. 04/11/2024
- Determina n.1165 del 04.11.2024-Decisione a contrarre relativa all’affidamento diretto della fornitura di n.14, videoproiettori tramite trattativa diretta su MEPA ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs.36/2023 sul capitolo U0100420103. CIG:B40F6873A6. Impegno di spesa. 04/11/2024
- Determina n.1164 del 04.11.2024-Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0100410503 relativa al canone di errata decorrenza fatturazione del contratto di noleggio dell’auto aziendale FIAT Tipo. CIG: Z9D3CFA5BF 04/11/2024
- Determina n.1163 del 04.11.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Punto Casa di Posterà Rosa, per la fornitura di materiale vario di consumo per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B32E1E93DA. 04/11/2024
- Determina n.1162 del 04.11.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Imbalfox s.r.l. per la fornitura di prodotti di consumo destinati all’igiene e pulizia dei servizi igienici del Bar e del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC.C.I.G. B3768C77AD. 04/11/2024
- Determina n.1161 del 04.11.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Secaffè s.r.l. per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B361F32CDE. 04/11/2024
- Determina n.1160 del 04.11.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale edile vario per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023.CIG: B40908340B. Impegno di spesa —cap.U0100620101. 04/11/2024
- Determina n.1159 del 04.11.2024-Liquidazione compensi per prestazioni occasionali “Servizio di Sommelier”, per l’evento Vinitaly in the city Sibari — Calabria inwine2024. Sul capitolo U03102022601 imp.n.1019. 04/11/2024
- Determina n.1158 del 04.11.2024-Liquidazione fattura” Led Produzioni Televisive SRL” per Fornitura Servizi di Comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G.B31926DA20 -codiceCUPE29B24000160006.Imp.n° 1019/2024 capitolo U3102022601. 04/11/2024
- Determina n.1157 del 04.11.2024-Liquidazione fattura per Servizio Sommelier per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B35A63FD64 -codiceCUPE89B24000070006.Imp.n°1019/2024 capitolo U3102022601. 04/11/2024
- Determina n.1156 del 04.11.2024-Determina a contrarre per la fornitura di attrezzature agricole da destinare alle lavorazioni del terreno CSD “Casello di San Marco Argentano (CS)” tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA)sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Impegno di spesa CIG: B409A310F5. 04/11/2024
- Determina n.1155 del 04.11.2024-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di n. 2 microscopi con tablet, tramite MePAsulcap.U3102024602 dell’esercizio finanziario corrente. PROGETTO “PATATA DELLA SILA4.0”.CUP: J76G20000420005; CIG: B2A6C1CD5A. 04/11/2024
- Determina n.1154 del 04.11.2024-Determina di accertamento sul capitolo E2101012301 ed impegno sul capitoloU3102022601. 04/11/2024
- Determina n.1153 del 04.11.2024-Liquidazione Nota di Addebito Associazione Culturale Città Futura per Fornitura Servizi Giornalistici e Messa in Onda Reportage TV, per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B31C78E209 codice CUP E29B24000160006.Imp.n° 1019/2024’capitolo U3102022601. 04/11/2024
- Determina n.1152 del 04.11.2024-Determina Liquidazione “Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale-Onlus per convenzione servizio antincendio”, per l’evento Vinitaly and the city Sibari dal 30 agosto al 01 settembre – Sul capitolo U3102022601 imp.n. 1019/2024. 04/11/2024
- Determina n.1151 del 04.11.2024-Determina di riduzione impegno n°945/2024 assunto con determina n°838 del 09.08.2024 della fornitura di mangime per i suini presenti nel CSD di Acri” R.U. P.: P.A. Martino Convertini. 04/11/2024
- Determina n.1150 del 04.11.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di fresatrice Valpadana per il CSD Val di Neto sede di Rocca di Neto, € 1.652,00 (euro milleseicentocinquantadue/00=) IVA compresa sul capitoloU0310120201 (Acquisto macchine motrici, operatrici, pezzi di ricambio) per l’esercizio finanziario 2024 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del lgs. n. 36/2023 – CIG: 1333E680F7F.-RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 04/11/2024
- Determina n.1149 del 29.10.2024-Liquidazione fattura per servizi giornalistici, copertura mediatica e attività di comunicazione per fiere ed eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B3470DBC2F-codiceCUPE29B24000160006.Imp.n° 1019/2024 capitolo U3102022601 29/10/2024
- Determina n.1148 del 29.10.2024-Liquidazione fattura per Corso di Formazione Safety Security per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B359E8A13C -codiceCUPE89B24000070006. Imp.n° 1019/2024 capitolo U3102022601. 29/10/2024
- Determina n.1147 del 29.10.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del .b.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per partecipazione tour itinerante e servizi di promozione annessi. CIG: B374BDB9B3 -CUP: E89B24000070006. 29/10/2024
- Determina n.1146 del 29.10.2024-Liquidazione fattura “Dott.ssa Rosanna Garofalo” per Attività di Interpretariato per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B35A338DD7 -codice CUP E29B24000160006.Imp.n° 1019/2024 capitolo U3102022601. 29/10/2024
- Determina n.1145 del 29.10.2024-Impegno di spesa e pagamento F24 INPS. 29/10/2024
- Determina n.1144 del 28.10.2024-Liquidazione fattura per Fornitura Ghiaccio Alimentare per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B2D0A4BAEC -codiceCUPE89B24000070006.Imp.n° 1019/2024 capitolo U3102022601. 28/10/2024
- Determina n.1143 del 28.10.2024-Liquidazione fattura “Link Telecomunicazioni SRL” per Fornitura servizio internet Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B2D09C4B84 -codice CUP E89B24000070006. Imp.n°1019/2024 capitolo U3102022601. 28/10/2024
- Determina n.1142 del 28.10.2024-Liquidazione fattura “Kontatto Production Associazione Socio Culturale” per Fornitura Servizi di Comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria – Codice C.I.G. B31FDD086B -codiceCUPE29B24000160006.Imp. n° 1019/2024 capitolo. 28/10/2024
- Determina n.1141 del 28.10.2024-Liquidazione fattura “RVT Comunication di Maurizio Rovito” per Fornitura servizi di comunicazione e Marketing Territoriale per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B33D7C6867 -codice CUP E29B24000160006.Imp. n°1019/2024 capitolo U3102022601. 28/10/2024
- Determina n.1140 del 28.10.2024-Liquidazione fattura per Fornitura e posa in opera di un serbatoio da 5000 litri completo di raccorderia per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B2DEA017A0 -codiceCUPE89B24000070006.Imp.n° 1019/2024 capitolo U3102022601. 28/10/2024
- Determina n.1139 del 28.10.2024-Liquidazione fattura ditta “Gli Artigiani dei Salumi” per la fornitura di prodotti tipici per Fiere/eventi organizzati dall’ARSAC per conto della Regione Calabria -Codice C.I.G. B31ED64B2A codiceCUPJ68H23000850001.Imp.n° 356/2024. 28/10/2024
- Determina n.1138 del 28.10.2024-Pagamento III^ Rata Condominio anno 2024 via Arconti 2/4 RC, Capitolo U 1203011201. 28/10/2024
- Determina n.1137 del 28.10.2024-Determina di proroga tecnica dell’incarico di direttore di esercizio degli impianti a fune di Camigliatello Silano. Impegno di spesa. 28/10/2024
- Determina n.1136 del 28.10.2024-Determina di liquidazione fattura di €. 20.115,97= alla Ditta SCAVELLO Santo. sul Cap. U0310120101 “Spese per opere di miglioramenti e manutenzione straordinaria dei CSD” CIG N° B1F32BEFE1. 28/10/2024
- Determina n.1135 del 28.10.2024-Determina di impegno e liquidazione imposte tasse e canoni). — R.U.P. dott. Roberto di € 3.959.00 sulCap.U0100710501 (spese per imposte tasse e canoni) R:U:P: Dott. Roberto Oppedisano. 28/10/2024
- Determina n.1134 del 28.10.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale edile e ferramenta per il CSD di Acri sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG: B3ECF6A89E. Impegno di spesa. R.U.P. : RA. Martino Convertini. 28/10/2024
- Determina n.1133 del 28.10.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.b) del D.lgs n. 36/2023, del servizio di preparazione terreno per impianto di olive, tramite lo strumento della trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA. Sul capitolo (U03101013101 Servizi Ausiliari diversi CSD);CIG: B3E8BB58F9 Impegno di Spesa. 28/10/2024
- Determina n.1132 del 25.10.2024-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di ricambi vari destinati alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B332D8DF84 . 25/10/2024
- Determina n.1131 del 25.10.2024-Determina di liquidazione fattura cl. C 610,00 (Seicentodieci/00) IVA compresa sul cap. n. U0340410102 (spese per la manutenzione ordinaria e riparazione macchine per ufficio) del corrente esercizio finanziario, relativo alla riparazione della stampante fotocopiatrice XEROX Modello 7120 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. B34F065BD1. 25/10/2024
- Determina n.1130 del 25.10.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari per il CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD .VAL DI NETO” esercizio finanziario 2024, importo E 56,10 (euro cinquantasei/10=) IVA compresa — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO CIG n. B2D7C70CDA. 25/10/2024
- Determina n.1129 del 25.10.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per i lavori di manutenzione/riparazione trinciatrice in dotazione al C.S.D. di Gioia Tauro Cap.U100410501 “Riparazione mezzi in dotazione all’Azienda” esercizio finanziario 2024. Impegno di spesa CIG B36B51C368 – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona. 25/10/2024
- Determina n.1128 del 25.10.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto caricatore posteriore idraulico autolivellante sul cap. U 0310120201 (acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio ) CIG : B372C183CB_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria. 25/10/2024
- Determina n.1127 del 25.10.2024-Liquidazione fatture per fornitura di vini ed articoli vari da utilizzare nelle fiere ed eventi organizzati dalla Regione Calabria – C.I.G. B373DEB94B codiceCUPE89B24000070006. Imp.n. 1019/2024 capitolo U3102022601. 25/10/2024
- Determina n.1126 del 25.10.2025-Determina di impegno e liquidazione fatture di € 366,00 sul cap. U03101013101 (Servizi Ausiliari diversi CSD) CIG: B372657486 R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_. 25/10/2024
- Determina n.1125 del 25.10.2024-autorizzazione svincolo polizza fidejussoria definitiva e CAR prestata dalla Società Agricola F.lli Loria a garanzia dell’adempimento del contratto del servizio in conto terzi per l’esecuzione di lavorazioni agricole. CIG: Z5C3CC9871. 25/10/2024
- Determina n.1124 del 24.10.2024-Determina liquidazione nota di addebito per l’espletamento del servizio di formazione obbligatoria per il personale dell’ARSAC. CIG. B2FAFB4F27- 24/10/2024
- Determina n.1123 del 24.10.2024-Decisione a contrarre relativa all’affidamento diretto del servizio di aggiornamento ,software per la fatturazione elettronica e recupero dati tramite trattativa diretta su MEPA ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023. CIG: B33B03842B. Impegno di spesa. 24/10/2024
- Determina n.1122 del 24.10.2024-Determina di liquidazione sul Cap. U0100211101 la somma di E 50,00 “Organizzazione Gestione Corsi Aggiornamento Professionale per il Personale di Ruolo” iscrizione di n° 1 unità di personale al corso proposto dall’Unione Provinciale Enti Locali (upel), riguardante il conflitto di interessi e pantouflage. 24/10/2024
- Determina n.1121 del 23.10.2024-Lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- liquidazione incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (CUP: E77122000000005) — (CIG: 98700059C8) 23/10/2024
- Determina n.1120 del 23.10.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di materiale vario di consumo per la pulizia e l’igiene dei locali ricettivi e degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B3F3C78748 . Impegno di spesa. 23/10/2024
- Determina n.1119 del 23.10.2024-Impegno e liquidazione per l’importo di Euro 3.375,00 per il pagamento IUC—TARI- del Campeggio Lago Arvo di Lorica —Cap.U0100710501. 23/10/2024
- Determina n.1118 del 23.10.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023, previa valutazione di preventivi per la fornitura di tavole e travi lamellari per le esigenze del Camping Lago Arvo. CIG: B3E6FCD191 Impegno di spesa —cap.U0100620101. 23/10/2024
- Determina n.1117 del 23.10.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale idraulico vario per la riparazione di caldaie a gas del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B39EF22B5C. Impegno di spesa —cap.U5201010403. 23/10/2024
- Determina n.1116 del 23.10.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale edile vario per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B39F228A16. Impegno di spesa —cap.U5201010403. 23/10/2024
- Determina n.1115 del 23.10.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B376658590. Impegno di spesa —cap.U5201010401. 23/10/2024
- Determina n.1114 del 23.10.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti vari di consumo, ad uso del Bar e del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B3768C77AD. Impegno di spesa — cap. U5201010401. 23/10/2024
- Determina n.1113 del 23.10.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di cornetti per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B3E68A7B64. Impegno di spesa—cap.U5201010401 23/10/2024
- Determina n.1112 del 23.10.2024-Pagamento competenze Ottobre 2024 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 23/10/2024
- Determina n.1111 del 23.10.2024-Pagamento competenze Ottobre 2024-Arsac Comparto. 23/10/2024
- Determina n.1110 del 23.10.2024-Determina a contrarre. Approvazione avviso indagine esplorativa di mercato per la fornitura in opera di un maxischermo a tecnologia digitale/LED wall per esterno, serie ad alta risoluzione per la visualizzazione di contenuti dinamici come immagini, slide show e video e informazioni utili per i turisti e gli utenti degli impianti, per gli impianti a fune. 23/10/2024
- Determina n.1109 del 23.10.2024-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Ottobre 2024. 23/10/2024
- Determina n.1108 del 23.10.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del Digs. 36/2023, del servizio di analisi di autocontrollo su due sorgenti per sei prelievi all’anno e attività di consulenza ed analisi per i due punti ristoro degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, compreso lo studio e la stesura del manuale HACCP. Impegno di spesa. CIG. B3E9B833D8. 23/10/2024
- Determina n.1107 del 22.10.2024-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dalla TIM il 10 ottobre 2024 per consumo utenze ARSAC. Periodo 6/24 (— agosto — settembre 2024) € 3.824,54 – Cap. U0100410301. 22/10/2024
- Determina n.1106 del 22.10.2024-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo 6/24 agosto/settembre 2024) – € 1.512,04 -Cap.U010041001. 22/10/2024
- Determina n.1105 del 22.10.2024-Pagamento sull’impegno n. 464/2024 la fattura FASTWEB Spa. PAE0035256 del 30 settembre 2024 importo E 15.277,39, a11egat4 alla presente. – CIG 97772065A1 —Cap.U0100510101. 22/10/2024
- Determina n.1104 del 22.10.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di Settembre 2024 — CIG: AO0C5EB48D. 22/10/2024
- Determina n.1103 del 21.10.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto raccolta e smaltimento oli vegetali prodotti dai locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano a titolo gratuito e fornitura in comodato d’uso di contenitori per la raccolta degli oli esausti da installare presso i locali. 21/10/2024
- Determina n.1102 del 21.10.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del DIgs. 36/2024, per l’affidamento della fornitura di ricambi vari per manutenzione dei mezzi e delle attrezzature in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG. B3B7F5E409. Impegno di spesa. 21/10/2024
- Determina n.1101 del 21.10.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio di pulizia cisterne da effettuarsi presso gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art. 50 co.1 lett. b) del D.Igs. 36/2023. CIG: B3B6F4C10F. Impegno di spesa. 21/10/2024
- Determina n.1100 del 21.10.2024-Proroga Congedo Straordinario Biennale retribuito, ai sensi dell’art. 42, commi 5 e ss., del D. L.gs. n. 151/2001 e ss.mm. ii.. Dipendente Matricola n°747950. 21/10/2024
- Determina n.1099 del 21.10.2024-Impegno e pagamento fattura n. 35 del 4 ottobre 2024 importo (attività settembre 2024). Dott. Maurizio Amantea – Cap. U01203012f01. 21/10/2024
- Determina n.1098 del 21.10.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di piantine di fragole sul cap. n. U3101012701 “Acquisto Flora e Fauna CIG: B29BE6C881 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 21/10/2024
- Determina n.1097 del 21.10.2024-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U0100710501 (Imposte e Tasse) – RUP: Dott. Antonio Di Leo, Importo totale di €1.651,65. 21/10/2024
- Determina n.1096 del 21.10.2024-Determina di impegno e liquidazione euro 59,00 sul cap. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria. 21/10/2024
- Determina n.1095 del 21.10.2024-Determina di liquidazione della fattura per complessivi C 576,45 per la fornitura di MAGLIE TELAIO per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap.U03101011901 “Funzionamento CSD Lamezia Terme”. CIG: B2EE2A2472 – R.U.P.: Dr.ssa IULL4NO Luigia Angela. 21/10/2024
- Determina n.1094 del 21.10.2024-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 CO. 1 lett. b) dei d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: ACQUISTO N.4 CONDIZIONATORI CON INSTALLAZIONE E MONTAGGIO per il CSD di IAMEZIA TERME sulCap.U0100620301 “Acquisti impianti e macchinari ARSAC”. – CIG: 6354C1ECF3 – Impegno di spesa. 21/10/2024
- Determina n.1093 del 21.10.2024- Liquidazione fattura per servizi giornalistici e copertura per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B3191D3BOA -codiceCUPE29B24000160006. Imp.n°1019/2024 capitolo U3102022601. 21/10/2024
- Determina n.1092 del 21.10.2024-Liquidazione fattura per servizi di comunicazione per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B3190FOFB5 -codiceCUPE29B24000160006.Imp. n°1019/2024 capitolo U3102022601. 21/10/2024
- Determina n.1091 del 21.10.2024-Liquidazione fattura per la modifica provvisoria dell’ingresso stradale all’l’Area Archeologica Parco del Cavallo – Sibari, località Casabianca, Cassano allo Ionio (CS) in occasione dell’evento “Vinitaly and the City Sibari” dal 30/08/2024 al 01/09/2024 -Codice C.I.G. 132D519C515-codice ‘CUPE89B24000070006.Imp.n° 1019/2024 capitolo U3102022601. 21/10/2024
- Determina n.1090 del 21.10.2024-Liquidazione fattura società Catasta Pollino Soc. Coop. Impresa Sociale —Fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B2DE59517A-codiceCUPE89B24000070006. Imp. n° 1019/2024 capitolo U3102022601. 21/10/2024
- Determina n.1089 del 21.10.2024-Liquidazione fattura “Pratesi Hotel Division S.r.l. Società Unipersonale”, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per fornitura materiale attrezzatura vini, per fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC — codice CIG B29041FAFE -CUPE89B24000070006. Sul Capitolo U3102022601 imp. n. 1019/2024. 21/10/2024
- Determina n.1088 del 21.10.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la fornitura di servizi giornalistici copertura mediatica, attività comunicazione fiere eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. CIG: B37C64C46B -CUP: E29624000160006. 21/10/2024
- Determina n.1087 del 21.10.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per organizzazione servizi logistici alberghieri per la fiera/evento organizzata dalla Regione Calabria-ARSAC. CIG: B399A366F3 -CUP: E89624000070006. 21/10/2024
- Determina n.1086 del 21.10.2024-Impegno di spesa e pagamento F24 INPS. 21/10/2024
- Determina n.1085 del 21.10.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net-market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B361F32CDE. Impegno di spesa—cap.U5201010401. 21/10/2024
- Determina n.1084 del 21.10.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di una pompa sommersa da destinare sui locali ricettivi di Monte Curcio della cabinovia di Camigliatello, ai sensi dell’articolo 50,co.1, lettera b) del D.Igs. n.36 del 31 marzo 2023. CIG: B3946A835E . Impegno di spesa. 21/10/2024
- Determina n.1083 del 21.10.2024-Determina liquidazione fatture per fornitura di prodotti alimentari destinati alla rivendita per il bar valle della cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. CIG:B247CD3C63. 21/10/2024
- Determina n.1082 del 21.10.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Grontek s.r.l. per la fornitura di materiale elettrico vario per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B32F4C2192. 21/10/2024
- Determina n.1081 del 21.10.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Autoricambi Guarascio Teresa per la fornitura di pezzi di ricambio Fiat Punto in dotazione al Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B32DF95803. 21/10/2024
- Determina n.1080 del 21.10.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario di consumo per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: 6361C4B7BB. Impegno di spesa—cap.U5201010401. 21/10/2024
- Determina n.1079 del 18.10.2024-Determina di liquidazione fattura, importo complessivo euro 1.732,40, fornitura di prodotti diagnostici, Laboratorio Fitosanitario Tarsia (CS) SFR, cap n. U0310111101. CIG: B31ED66CDO RUP. Dott. Vincenzo Maione. 18/10/2024
- Determina n. 1078 del 17.10.2024 – Impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario – Ottobre 2024. 17/10/2024
- Determina n. 1077 del 17.10.2024 – Approvazione verbali di gara e contestuale affidamento diretto per il servizio di molitura delle olive prodotte presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro e confezionamento dell’olio prodotto il Cap. U3101013101 “Servizi ausiliari” esercizio finanziario 2024 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016. CIG B367916AF9 – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona. 17/10/2024
- Determina n 1076 del 17.10.2024 – Approvazione verbali di gara e contestuale affidamento diretto per il servizio di scuotitura e trasporto delle olive prodotte presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAUROCap.U3101013101 “Servizi ausiliari” esercizio finanziario 2024 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016. CIG 83675EDF5C – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona. 17/10/2024
- Determina n. 1075 del 17.10.2024 – Impegno e liquidazione fattura per la partecipazione di dipendenti ARSAC a corsi di formazione sul capitolo U0100211101. 17/10/2024
- Determina n. 1074 del 17.10.2024 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l’acquisto della stampante/scanner/e-mail XEROXC8055D per gli Uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Nr.B366D3D412 Impegno di spesa —cap UO 100420102 RUP: Dr. Paolo La Greca. 17/10/2024
- Determina n.1073 del 16.10.2024-Anticipazione Fuori Nazione d’evento SIAL Paris che si terrà a Parigi dal 19 al 23 Ottobre 2024. 16/10/2024
- Determina n.1072 del 16.10.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 2.156,35= alla ditta RIMAC GROUP s.r.l sul Cap. U03102025102 “Progetto RE.CER.CAL -Materiale di consumo”. CIG N° B2A3DFEEBB R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 16/10/2024
- Determina n.1071 del 16.10.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — dei lavori di verifica messa a terra della cabina elettrica presente nel CSD di S. Marco A. sul Cap. U0310120101 “Spese per opere di miglioramenti e manutenzione straordinaria dei CSD” CIG: B36729B I EF. Impegno di spesa. 16/10/2024
- Determina n.1070 del 16.10.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la verifica messa a terra cabina elettrica in media tensione presente presso il CSD di Mirto in c.da Pantano Martucci snc Mirto Crosia (CS). ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del Dlgs. n. 36/202 CIG: B360AA033D – Capitolo U0310120101 (spese per opere di miglioramento e manutenzione straordinaria CSD). – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa. 16/10/2024
- Determina n.1069 del 16.10.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma I lett. b) del D.Igs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di: materiale di consumo, Laboratorio Fitopatologico Tarsia (CS) SFR, impegno n. 1575/2023,cap.n.U0310111104. CIG: B34B8023B0 RUP Dott. Vincenzo Maione. 16/10/2024
- Determina n.1068 del 16.10.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma I lett. b) del D.lgs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di: nr. 2 confezioni di TaqMan Master mix- da 5 ml, Laboratorio Fitosanitario Tarsia (CS) SFR, impegno n. 1575/2023, cap.n. U0310111104. CIG: B34B5CBFC5 RUP Dott. Vincenzo Maione. 16/10/2024
- Determina n.1067 del 16.10.2024-Decisione a contrarre con contestuale liquidazione fattura del servizio di raccolta e trasporto ad impianti autorizzati dei rifiuti solidi urbani prodotti in occasione dell’evento “Vinitaly and the City Sibari” dal 30/08/2024 al 01/09/2024 presso l’Area Archeologica Parco del Cavallo – Sibari, località Casabianca, Cassano allo Ionio (CS), CIG: B2DC2776B0 -CUPE89B24000070006. 16/10/2024
- Determina n.1066 del 16.10.2024-Liquidazione fattura per servizi giornalistici e copertura mediatica per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G.B3192FBF4D -codice CUPE29B24000160006. Imp. n°1019/2024 capitolo U3102022601. 16/10/2024
- Determina n.1065 del 16.10.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la fornitura di servizi di ospitalità e organizzazione fiere eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. CIG: B37036D45D – CUP: E8962400007006. 16/10/2024
- Determina n.1064 del 16.10.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del Digs.36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la fornitura di servizi giornalistici copertura mediatica, attività comunicazione fiere eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. CIG: B36F7699F6 -CUP: E29624000160006. 16/10/2024
- Determina n.1063 del 16.10.2024-Servizi di ingegneria e architettura relativi ai Lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO DDLL E CSP [CUP: E77I22000000005] – CIG: 9291411AE8. 16/10/2024
- Determina n.1062 del 16.10.2024-Approvazione atti contabili finali relativi al servizio di noleggio, trasporto, montaggio e assistenza di una grande cucina attrezzata in occasione dell’evento “Vinitaly and the City Sibari” dal 30/08/2024 al 01/09/2024. CIG. B2D4FCB55A. CUP: E89624000070006. 16/10/2024
- Determina n.1061 del 16.10.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio di monitoraggio infestanti roditori ed insetti striscianti da effettuarsi presso gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del DIgs 36/2023. CIG. B3717FED2B. Impegno di spesa. 16/10/2024
- Determina n.1060 del 16.10.2024-Approvazione della perizia di variante e suppletiva e degli atti contabili finali relativi al servizio/fornitura noleggio bagni mobili e fornitura di serbatoi comprensiva di installazione del relativo sistema di reti di approvvigionamento e distribuzione di acqua potabile e di raccolta e smaltimento acque reflue, in occasione dell’evento “Vinitaly and the City Sibari” dal 30/08/2024 al 01/09/2024. CIG: B2D4F54327 -CUP:E191324000070006. 16/10/2024
- Determina n.1059 del 15.10.2024-Determina di liquidazione per € 2.871,14 sul Cap.U12.030.11201 “Spese fitto locali e condominiali” Rate condominiali — Condomini C.so Mazzini n. 110 e n. 90- Uffici Catanzaro. 15/10/2024
- Determina n.1058 del 15.10.2024-Determina di liquidazione per € 3.291,43 sul Cap. U 12.030.11201 “Spese fitto locali e condominiali” Rate condominiali — Cond. Centro Mancuso Scale DM — Uffici Catanzaro. 15/10/2024
- Determina n.1057 del 15.10.2024-Determina a contrarre per la fornitura di materiale vario per lavori edili, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b ) del D.lgs n. 36/2023 tramite Richiesta Di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto “Ripopolamento delle acque interne della Regione Calabria”. CIG: B37009C161. 15/10/2024
- Determina n.1056 del 15.10.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la fornitura di servizi giornalistici copertura mediatica, attività comunicazione fiere eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. CIG: B36A150D26 -CUP: E29624000160006. 15/10/2024
- Determina n.1055 del 15.10.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la fornitura di servizi giornalistici copertura mediatica, attività comunicazione fiere eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. CIG: B36A2C9445 -CUP: E29B24000160006. 15/10/2024
- Determina n.1054 del 15.10.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la fornitura di servizi giornalistici copertura mediatica, attività comunicazione fiere eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. CIG: B364D16BA0 – CUP: E29624000160006. 15/10/2024
- Determina n.1053 del 14.10.2024-Liquidazione fattura società 55C Eventi srl — per l’Evento Vinitaly and the city Sibari dal 30 agosto al 01 settembre. Codice C.I.G. B2CE9A0590-codiceCUP E19B24000070006.Imp.n° 1019/2024 capitolo U3102022601. 14/10/2024
- Determina n.1052 del 14.10.2024-Liquidazione fattura società Paolo Marco Talarico — Fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B2DD3902B5-codiceCUPE29B24000160006.Imp.n° 1019/2024 capitolo U3102022601. 14/10/2024
- Determina n.1051 del 14.10.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la fornitura di servizi giornalistici copertura mediatica, attività comunicazione fiere eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. CIG: B3638ED8A3 -CUP: E291324000160006. 14/10/2024
- Determina n.1050 del 14.10.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la fornitura di servizi giornalistici copertura mediatica, attività comunicazione fiere eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. CIG: B364BB0434 -CUP: E29B24000160006. 14/10/2024
- Determina n.1049 del 11.10.2024-Pagamento contributi mese di Settembre 2024. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 11/10/2024
- Determina n.1048 del 11.10.2024-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B1DD17BA90. 11/10/2024
- Determina n.1047 del 11.10.2024-Determina di impegno e liquidazione della TARI del CSD di Molarotta di €.1.865,00= sul Cap.U0100710501 “Imposte, tasse e canoni” R.U. P. Dr. Saverio Filippelli. 11/10/2024
- Determina n.1046 del 11.10.2024-Determina di liquidazione fattura di E. 2.196,00= alla Ditta VACCARO G. sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” CIG N° B2DDCCO7A2 R.U. P. P.A. Martino Convertini. 11/10/2024
- Determina n.1045 del 11.10.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la riparazione della macchina stampante fotocopiatrice XEROX 7120 per gli Uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Nr.B34F065BD1 Impegno di spesa —cap U0340410102 RUP: Dr. Paolo La Greca. 11/10/2024
- Determina n.1044 del 11.10.2024-Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b )D.Lgs. 36/2023 di n° 1 videoproiettore tramite ordine diretto sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) — CIG: B34F60E793 Capitolo U0100420103 “Acquisto Hardware” – RUP: Dott. Antonio Di Leo — Impegno di Spesa. 11/10/2024
- Determina n.1043 del 10.10.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto fornitura di materiale vario mediante trattativa diretta Mepa, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del Dlgs 36/2023. CIG. B3623610B3. Impegno di spesa. 10/10/2024
- Determina n. 1042 del 10.10.2024-Liquidazione fattura società Enosis srl Unipersonale — Fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B2D51A1934-codiceCUPE29B24000160006.Imp.n° 1019/2024 capitolo U3102022601. 10/10/2024
- Determina n.1041 del 10.10.2024-Liquidazione fattura società Spot Channel di Arci Angelo & CSAS — Fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B2C83F603C-codice CUP E19B24000070006. Imp. n° 1019/2024 capitolo U3102022601. 10/10/2024
- Determina n.1040 del 10.10.2024-Liquidazione fattura società News & com srl — Fiere/eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B34270F605-codiceCUPE29B24000160006.Imp.n° 1019/2024 capitolo U3102022601. 10/10/2024
- Determina n.1039 del 10.10.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la fornitura di servizi giornalistici copertura mediatica, attività comunicazione fiere eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. CIG: B3470DBC21 -CUP: E29624000160006. 10/10/2024
- Determina n.1038 del 10.10.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del 13.1gs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizi di allestimento spazi per fiere/eventi 2024 organizzati dalla Regione Calabria. CIG: B34836E026 -CUP: E89B24000070006. 10/10/2024
- Determina n.1037 del 10.10.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la fornitura di servizi giornalistici copertura mediatica, attività comunicazione fiere eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. CIG: B349A6754C -CUP: E29B24000160006. 10/10/2024
- Determina n.1036 del 10.10.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la fornitura di servizi giornalistici copertura mediatica, attività comunicazione fiere eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. CIG: B34AFBE183 -CUP: E29B24000160006. 10/10/2024
- Determina n.1035 del 10.10.2024-Liquidazione fattura “Maria Caterina Lopez”, per la fornitura di prodotti alimentari per degustazione fiere/eventi: “Dieta Mediterranea” Paestum 24/26 maggio 2024, “Vino Forum” Roma 17/23 giugno 2024 relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria – CIG B31BAF8F24 -CUP .168H23000850001 —cap.U 3102022601 imp.n. 356/24. 10/10/2024
- Determina n.1034 del 10.10.2024-Liquidazione fattura Ditta L’Arte del Pulire per il servizio di pulizia per Fiere/Eventi organizzati dalla Regione Calabria -Codice C.I.G. B33F01147D codiceCUPE89B24000070006. Imp.n° 1019/2024 capitolo U3102022601. 10/10/2024
- Determina n.1033 del 10.10.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di svuotamento, pulizia e ‘smaltimento dei reflui aspirati di due fosse biologiche ubicate c/o la stazione di valle della Cabinovia di Camigliatello in località Tasso, ai sensi dell’articolo 50,co.1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B35ED4D045. Impegno di spesa. 10/10/2024
- Determina n.1032 del 09.10.2024-Pagamento competenze Settembre 2024 – Operai Agricoli CSD. 09/10/2024
- Determina n.1031 del 08.10.2024-Accertamento impegno e liquidazione per l’importo di € 5.883,00cap. E0630011401 e U0800311401 tassa di soggiorno trimestre Luglio —Agosto — Settembre Comune di San Giovanni in Fiore. 08/10/2024
- Determina n.1030 del 08.10.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di cornetti di prima colazione per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.B321E5C435. 08/10/2024
- Determina n.1029 del 08.10.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario di consumo per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B32E1E93DA. Impegno di spesa —cap.U5201010401. 08/10/2024
- Determina n.1028 del 08.10.2024-Liquidazione fattura Ditta CRIA S.r.l per l’acquisto di materiale vario per manutenzione — Fiera/evento Vinitaly and the city Sibari -Codice C.I.G. B301CB531A codice CUP E89B24000070006.Imp.n° 1019/2024 capitolo U3102022601. 08/10/2024
- Determina n.1027 del 08.10.2024-Liquidazione fattura Ditta Librandi Antonio e Nicodemo SPA per la fornitura di vini — Fiera/evento Vinitaly and the city Sibari -Codice C.I.G. B301CB531A codice CUP E89B24000070006.Imp. n° 1019/2024 capitolo U3102022601. 08/10/2024
- Determina n.1026 del 08.10.2024-Liquidazione fattura Ditta F.11i Motolese e figli s.n.c. per l’acquisto di materiale vario per cucina – C.I.G. B2D5 E176 codiceCUPE89B24000070006.Imp.n. 1019/2024 capitolo U3102022601. 08/10/2024
- Determina n.1025 del 08.10.2024-Liquidazione fattura Ditta Divise Ducale di Durante Rossella & C. SAS per l’acquisto di abbigliamento professionale per cucina. Codice C.I.G. B2D0Al2BE2 codice CUP E89B24000070006.Imp.n° 1019/2024 capitolo U3102022601. 08/10/2024
- Determina n.1024 del 07.10.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di componentistica per impianto di riscaldamento a centralina per il CSD di S.Marco A. sul Cap. U0310120101 “Spese per opere di miglioramenti e manutenzione straordinaria dei CSD” CIG: B328ACF2F6. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli 07/10/2024
- Determina n.1023 del 07.10.2024- Determina di liquidazione fattura per complessivi € 1.2781,56 per la fornitura di FILATI sui Cap. U31.0202.5301 “materiali di consumo” – Progetto ”Intrecci di Vita” e U03101011901 “funzionamento CSD Lamezia Terme” – CSD di LAMEZIA TERME-CIG: B096A7D44C. 07/10/2024
- Determina n. 1022 del 07.10.2024 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di fresatrice Valpadana per il CSD Val di Neto sede di Rocca di Neto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del algs. n. 36/2023 – CIG: B33E680F7F. Impegno di spesa -cap U0310120201 (Acquisto macchine motrici, operatrici, pezzi di ricambio). RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 07/10/2024
- Determina n. 1021 del 07.10.2024 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la messa a norma e certificazione impianto elettrico capannone allevamento bachi, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n, 36/2023 — CIG: B31FB6F1DD Capitolo U310120101 (Spese per opere di miglioramento e manutenzione straordinaria CSD) – RUP: Dott. Antonio Di Leo – Impegno di Spesa. 07/10/2024
- Determina n. 1020 del 07.10.2024 -Liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011503 (Spese servizi ausiliari CSD Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo, Importo di euro 4.680,00 iva inclusa, C.I.G.: B251491521. 07/10/2024
- Determina n.1019 del 04.10.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di ricambi vari destinati alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B332D8DF84 . Impegno di spesa. 04/10/2024
- Determina n.1018 del 04.10.2024-Liquidazione fattura”Victoria SRL”, per servizio noleggio van e prenotazioni alberghiere, per la fiera/evento Expo 24 / G7 Italia tenutosi a Siracusa dal 21 al 29 settembre 2024 – Codice C.I.G. B2D26C8D4B codiceCUPE89B24000070006. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 1019/2024. 04/10/2024
- Determina n.1017 del 03.10.2024 – Liquidazione fatture “S.I.A.E.”, per diritti amministrativi procedure e spettacoli musicali, per fiera/evento Vinitaly and the city Sibari dal 30 agosto al 01 settembre – codice CUPE89B24000070006. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 1019/2024. 03/10/2024
- Determina n.1016 del 03.10.2024 – Congedo Straordinario retribuito, ai sensi dell’art. 42, comma 5, e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm. ii .. Dipendente Matricola n° 600033. 03/10/2024
- Determina n.1015 del 02.10.2024 – Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per la fornitura di servizi giornalistici copertura mediatica, attività comunicazione fiere eventi organizzati dalla Regione Calabria-ARSAC. CIG: B34270F605 -CUP: E29624000160006. 02/10/2024
- Determina n.1014 del 02.10.2024 -Pagamento indennità di risultato anno 2022. 02/10/2024
- Determina n.1013 del 02.10.2024 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE” per la somma complessiva di Euro 3.644,60 IVA inclusa – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 02/10/2024
- Determina n.1012 del 02.10.2024 -Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110204 “UTENTI ACQUEDOTTI RURALI”- per la somma complessiva di C 206,70 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 02/10/2024
- Determina n.1011 del 02.04.2024 -Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -per la somma complessiva di euro 3.513,60 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 02/10/2024
- Determina n.1010 del 02.10.2024 – Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” -per la somma complessiva di Euro 3.134,14 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 02/10/2024
- Determina n. 1009 del 02.10.2024 – liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di cornetti di prima colazione per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.1323040D639E 02/10/2024
- Determina n.1008 del 02.10.2024 – del liquidazione fattura Ditta Ruggiero Salvatore per la fornitura di attrezzi professionali per la manutenzione del verde del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B30401EBC4 02/10/2024
- Determina n.1007 del 02.10.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Larma Commerciale SNC per la fornitura di materiale idraulico vario per la riparazione di caldaie a gas e bruciatore a gasolio del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B3OBFACEB2. 02/10/2024
- Determina n.1006 del 02.10.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pezzi di ricambio Fiat Punto in dotazione al Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B32DF95803. Impegno di spesa — cap. U5201010402. 02/10/2024
- Determina n.1005 del 02.10.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale elettrico vario per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B32F4C2192. Impegno di spesa —cap.U5201010403. 02/10/2024
- Determina n.1004 del 02.10.2024-Determina liquidazione fatture per fornitura di prodotti alimentari surgelati destinati alla rivendita per il bar valle della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUP. Rag. Salvatore Frangella. CIG: B2133AE9FA. 02/10/2024
- Determina n.1003 del 02.10.2024-Approvazione della perizia di variante e suppletiva e degli atti contabili finali relativi ai lavori di Allestimento, disallestimento degli spazi espositivi, noleggio arredi e dei servizi connessi presso l’Area ‘Archeologica Parco del Cavallo – Sibari, località Casabianca, Cassano allo Ionio (CS). CIG: B2C83F603C – CUP E19B24000070006. 02/10/2024
- Determina n.1002 del 02.10.2024-Approvazione della perizia di variante e suppletiva e degli atti contabili finali relativi ai lavori di noleggio di n. 4 gruppi elettrogeni a servizio delle aree tematiche dell’evento con relativi cablaggi, cablaggio torri di illuminazione e tende di luci, sistema di filodiffusione, impianto elettrico a servizio delle apparecchiature e di tutte le aree tematiche presso l’Area Archeologica di Sibari in occasione della Manifestazione Vinitaly And The City Calabria inWine30, 31 agosto e 1 settembre 2024. CIG B2CE9A0590 -CUPE19B24000070006. 02/10/2024
- Determina n.1001 del 02.10.2024-Approvazione atti contabili finali relativi ai lavori di “Modifica provvisoria dell’ingresso stradale all’area archeologica Parco del Cavallo di Sibari in occasione dell’evento Vinitaly and the City Sibari dal 30/08/2024 al 01/09/2024.” CIG: B2D519C515 -CUP: E89B24000070006. 02/10/2024
- Determina n.1000 del 01.10.2024-Determina impegno e liquidazione fatture sul capitolo U0100410503 per addebito di n. due canoni finanziari (luglio e agosto 2024) relativi al contratto di noleggio dell’auto aziendale FIAT. CIG: Z9D3CFA5BF. 01/10/2024
- Determina n.999 del 01.10.2024-Determina assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura sulCap.U0100410203 emessa dalla società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. CIG derivato n. ZBE2AE729F. 01/10/2024
- Determina n.998 del 01.10.2024-Assunzione impegno di spesa sul Cap. U1203010901 del corrente esercizio finanziario e contestuale pagamento per rimborso franchigia convenzionalmente pattuita alla Compagnia UN1POLSAI Assicurazioni S.p.A. CIG: 92063822C4. 01/10/2024
- Determina n.997 del 01.10.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del ,D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizio hostess e steward per l’evento “Vinitaly and the City Sibari”. CIG: B2DE4A28F0 -CUP: E89B24000070006. 01/10/2024
- Determina n.996 del 01.10.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per servizio di consulenza grafica per l’evento “Vinitaly and the City Sibari”. CIG: B2DE59517A -CUP: E89B24000070006. 01/10/2024
- Determina n.995 del 01.10.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di nolo Autocarro carrellone completo di gru, per il trasporto di un battipista dall’ officina dell’Arsac di Lorica (CS) a Gambarie d’Aspromonte (RC), ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B33DEC1B14 . 01/10/2024
- Determina n.994 del 01.10.2024-Determina di liquidazione fattura per euro 850,00 per la fornitura di: SMONTAGGIO E INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI per il CSD di LAMEZIA TERME sulCap.U1.2030011401 “Spese per manutenzione immobili ARSAC”. C1G: B262C434F8. 01/10/2024
- Determina n.993 del 01.10.2024-Determina di liquidazione fattura di E. 2.000,00= sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.”. CIG N° B2F8EEE385 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 01/10/2024
- Determina n.992 del 01.10.2024-Determina di liquidazione fattura di €.1.159,00(MILLECENTOCINQUANTANOVE/00) IVA inclusa sul cap. n° U0310120202 “Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio”. CIG B292A77F68 . R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. 01/10/2024
- Determina n.991 del 01.10.2024-Determina di liquidazione fattura per euro 387,20 per la fornitura di: gasolio agricolo per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U03101011901 “Funzionamento CSD Lamezia Terme”, CIG: B2EC1E2DBD. 01/10/2024
- Decreto n.69 del 01.10.2024-Rientro nella disponibilità dell’ARSAC Gestione Stralcio ARSSA dell’unità fondiaria n. 61 ex 171, sita in agro di Melissa, località Ginestretto, con conseguente risoluzione del contratto di assegnazione, con patto di riservato dominio, effettuato in favore del signor Cortese Giovanni. 01/10/2024
- Determina n. 990 del 27.09.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 759920. 27/09/2024
- Determina n. 989 del 27.09.2024-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 910103. 27/09/2024
- Determina n. 988 del 26.09.2024-Determina di impegno sul Cap.U0100211101 la somma di E 50,00 “Organizzazione Gestione Corsi Aggiornamento Professionale per il Personale di Ruolo” iscrizione di n° 1 unità di personale al corso proposto dall’Unione Provinciale Enti Locali (upel), riguardante il conflitto di interessi e pantouflage. 26/09/2024
- Determina n.987 del 25.09.2024-Determina a contrarre e contestuale impegno, affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di materiale prodotti diagnostici al Laboratorio Fitosanitario Tarsia (CS) SFR, cap n. U0310111101. CIG: B31ED66CDO. 25/09/2024
- Determina n.986 del 25.09.2024-Determina liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, Capitolo U3101011503 (Spese per servizi ausiliari CSD di Mirto) – Importo di Euro 1.408,00 (Millequattrocentotto/00)Iva inclusa – CIG: B2B30F5EF8 – RUP Dr. Antonio DI LEO. 25/09/2024
- Determina n.985 del 25.09.2024-Determina di liquidazione fattura di Euro 1.903,20 Società Agricola F.lli LORIA sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD”. CIG N° B2A29D079F R.U.P.: Dr. Saverio Filippelli. 25/09/2024
- Determina n.984 del 25.09.2024-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: MAGLIE TELAIO per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. .U03101011901 “Funzionamento CSD Lamezia Terme”. CIG: 62EE2A2472. 25/09/2024
- Determina n.983 del 25.09.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — del servizio di trasporto granelle per il CSD di Acri sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” CIG: B2DDCCO7A2. Impegno di spesa. R.U.P. : RA. Martino Convertini. 25/09/2024
- Determina n.982 del 25.09.2024-Determina liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di € 3.000,00 IVA inclusa, C.I.G.: B2D6373DE1 RUP Dr. Antonio DI LEO. 25/09/2024
- Determina n.981 del 25.09.2024-Pagamento competenze Settembre 2024 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 25/09/2024
- Determina n.980 del 25.09.2024-Pagamento competenze Settembre 2024-Arsac Comparto. 25/09/2024
- Determina n. 979 del 24.09.2024-Assunzione impegno e liquidazione per l’importo di € 5.479,00 per il pagamento IUC — TARI — Campeggio Lago Arvo di Lorica —Cap.U0100710501. 24/09/2024
- Determina n.978 del 24.09.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di cornetti per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B321E5C435. Impegno di spesa —cap.U5201010401. 24/09/2024
- Determina n.977 del 24.09.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Mittica Umberto per la fornitura di gettoni per lavatrice ed asciugatrice del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B2CE40555D. 24/09/2024
- Determina n.976 del 24.09.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n°733840. 24/09/2024
- Determina n.975 del 24.09.2024-Pagamento indennità di risultato anno 2020. 24/09/2024
- Determina n.974 del 24.09.2024-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Settembre 2024. 24/09/2024
- Determina n.973 del 23.09.2024-Liquidazione “Ricevuta n. 1 del 19/09/2024 di euro 1.200,00 comprensiva di ritenuta d’acconto del 20%”, acquisita al protocollo ARSAC con n. 12454 del 19/09/2024. 23/09/2024
- Determina n.972 del 23.09.2024-Determina liquidazione fattura sul capitolo U3102024602 relativa all’acquisto di un frigo digitale da laboratorio, tramite ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePa). PROGETTO “PATATA DELLA SILA 4.0”.CUP: J76G20000420005; CIG: B2A3459941. 23/09/2024
- Determina n.971 del 20.09.2024 – Lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- LIQUIDAZIONE SAL N. 4[CUP: E77I22000000005] — [CIG: 98700059C8]. 20/09/2024
- Determina n. 970 del 20.09.2024 – DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. i lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di FILATI sul Cap. U31.0202.5301 “materiali di consumo” – Progetto “Intrecci di Vita 2.0” e sul Capitolo U03101011901 “funzionamento CSD Lamezia Terme”. – CSD di LAMEZIA TERME – CIG: B308EAEOBA- impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela 20/09/2024
- Determina n.969 del 20.09.2024 – Approvazione del progetto di taglio 10 lotto del CSD Montebeltrano con relativi indici ed allegati. RUP P.A. Francesco G. De Rose. 20/09/2024
- Determina n.968 del 20.09.2024 – Approvazione del Piano poliennale dei tagli del CSD Montebeltrano con relativi indici ed allegati. RUP P.A. Francesco G. De Rose. 20/09/2024
- Determina n.967 del 20.09.2024 – Liquidazione fattura per la fornitura di piantine di ortaggi sul capitolo n. U3101012701″Acquisto Flora e fauna”. “bilancio di previsione 2024 Impegno Spesa n. 163/2024. C.I.G.S06F796E39 R.U.P.: Dr. Antonio Scalise. 20/09/2024
- Determina n. 966 del 20.09.2024 – Anticipazione spese per missione fuori Regione evento Terra Madre — Salone del Gusto Torino dal 24 Settembre 2024 al 02 Ottobre 2024. 20/09/2024
- Determina n. 965 del 20.09.2024 – Impegno e Pagamento, sulCap.U0100410301, delle fatture allegate alla presente: n. PAE0029936 del 31 agosto 2024 importo E 35,14 CIG 6385754AE5; n. PAE0029937 del 31 agosto 2024 importo €22.263,32 CIG 7556738179; n. PAE0029897 del 31 agosto 2024 importo €21.297,74 CIG 8288922AD0; n. PAE0029898 del 31 agosto 2024 importo €87,40 CIG ZB631518F3; relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e canale fonico emesse da FASTWEBSpail 31/09/2024, per un importo totale di C 43.683,60. 20/09/2024
- Determina n.964 del 19.09.2024 – Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 600089. 19/09/2024
- Determina n. 963 del 18.09.2024-Pagamento contributi mese di Agosto 2024. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 18/09/2024
- Determina n.962 del 18.09.2024-Liquidazione fattura “Federica Di Lieto”, per servizi di organizzazione evento gastronomico presso ristorante stand istituzionale Regione Calabria, – Codice C.I.G. B1B62E21E9 codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp.n. 251/2024. 18/09/2024
- Determina n.961 del 18.09.2024-Determina di liquidazione fattura di E. 2.000,00 alla ditta BARONE PETROLI sul Cap. U03101011201 “Spese per il funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG N° B2E86240BF R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 18/09/2024
- Determina n.960 del 18.09.2024-Determina di approvazione atti di gara per il servizio di scuotitura e trasporto delle olive prodotte presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO. R.U.P. Dr. Vincenzo Cilona. 18/09/2024
- Determina n.959 del 18.09.2024-Determina di approvazione atti di gara per il servizio di molitura delle olive prodotte presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro e confezionamento/stoccaggio dell’olio prodotto. R.U.P. Dr. Vincenzo Cilona. 18/09/2024
- Determina n.958 del 18.09.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di materiale idraulico vario per la riparazione di caldaie a gas e bruciatore a gasolio del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B3OBFACEB2. Impegno di spesa —cap.U5201010403. 18/09/2024
- Determina n.957 del 18.09.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Oliverio Giuseppe per la fornitura di materiale edile vario per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B2ADE333BE. 18/09/2024
- Determina n.956 del 18.09.2024-Lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- APPROVAZIONE ATTI CONTABILI SAL N. 4 [CUP: E77122000000005] — [CIG: 98700059C8]. 18/09/2024
- Determina n.955 del 18.09.2024-Accordo Quadro Consip del lotto 5 – Servizi applicativi in ottica cloud PMO, per l’affidamento servizi realizzazione sistema gestionale e di descrizione archivistico-bibliotecaria, banca dati e digitalizzazione: “Progetto Storia delle politiche agricole in Calabria: La Riforma Fondiaria-Valorizzazione Archivio Storico ARSAC Calabria” Codice CUPE89J2I009200005 — CIG primario: 8210634082— CIG derivato: 9531581D75. Approvazione e Liquidazione SAL n. 2.- 18/09/2024
- Determina n.954 del 17.09.2024-Liquidazione rimborso spese al Sig. Lauro Antonio Giuseppe – codice CUP J68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024. 17/09/2024
- Determina n.953 del 17.09.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di attrezzi professionali per la manutenzione del verde del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B30401EBC4. Impegno di spesa —cap.U5201010401. 17/09/2024
- Determina n.952 del 17.092024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di cornetti per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B23040D639E. Impegno di spesa—cap.U5201010401. 17/09/2024
- Determina n.951 del 16.09.2024-Impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Settembre 2024. 16/09/2024
- Determina n.950 del 16.09.2024-Impegno e liquidazione della somma di euro 286,00 (duecentottantasei/00), sul capitolo U1203011301 del bilancio per l’esercizio corrente. 16/09/2024
- Determina n.949 del 16.09.2024-Determina liquidazione fattura per l’espletamento del servizio di prevenzione e protezione dell’ARSAC – CIG: Z2D39EE2A0. 16/09/2024
- Determina n.948 del 16.09.2024-Determina di Liquidazione fattura per 219,00 euro per la fornitura di ESPOSIZIONE E SPIEGAZIONE DEGLI STRUMENTI DELLA TRADIZIONE CONTADINA CALABRESE per il CSD di Lamezia Terme sul Cap:U03101011901″funzionamento CSD Lamezia Terme” CIG: B272D6457A R:U:P: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. 16/09/2024
- Determina n.947 del 16.09.2024-Determina di liquidazione fattura di Euro. 10.004,00= alla ditta AGRI OSSO srl sul Cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici, pezzi di ricambio”. CIG N° B2B6A5F029 R.U.P.: Dr. Saverio Filippelli. 16/09/2024
- Determina n.946 del 16.09.2024-Liquidazione fattura “Guccione Viaggi Sri”, per il servizio prenotazione alberghiere, per l’evento internazionale Pro Wein 2024 – Codice C.I.G. B2ABAD5425 codice CUP J68H23000930001. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 7/24 16/09/2024
- Determina n.945 del 16.09.2024-Liquidazione fattura “Salumificio F.lli Pugliese snc di Pugliese S. & C.”, per la fornitura di salumi tipici calabresi, relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria eventi Wine Paris2024. 16/09/2024
- Determinan.944 del 16.09.2024-Liquidazione fattura “Dulcis in Fiore snc di Pisano Rocco & Piccolo Marco”, per la fornitura di dolci tipici calabresi, relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria evento Wine Paris2024 – Codice C.I.G. B2B1AEO5FA codiceCUPJ68H23000930001. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 7/24. 16/09/2024
- Determina n.943 del 16.09.2024-Liquidazione fattura “Nicola Colavolpe & C. s.n.c.”, per la fornitura di prodotti tipici calabresi, relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria eventi Wine Parise Pro Wein 2024 – Codice C.I.G. B2AA9828843 codiceCUPJ68H23000930001. Sul capitolo U3102022601 -imp.n. 7/24. 16/09/2024
- Determina n.942 del 13.09.2024-Proroga tecnica dell’affidamento del servizio di pulizia della sede Centrale e sedi periferiche dell’ARSAC, contratto rep. n. 02 del 10/09/2020, per mesi 6. CIG: AO0C5EB48D. 13/09/2024
- Determina n.941 del 11.09.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di Lt.2.000 di gasolio agricolo per il CSD di S.Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: B2F8EEE385. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 11/09/2024
- Determina n.940 del 11.09.2024-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1_ lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: GASOLIO AGRICOLO per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap.UO3 1010 11901 “Spese per materiale di consumo CSD – Lamezia Terme”. – CIG: B2EC1E2DBD – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 11/09/2024
- Determina n.939 del 11.09.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — del servizio di riparazione del trattore SAME CORSARO 70 targa CS 4778 per il CSD di Montebeltrano sul cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici ed operatrici, pezzi di ricambio”. CIG.B2EED8505B Impegno di spesa n*1458 anno 2022. R.U.P.: P.A. Francesco G. De Rose. 11/09/2024
- Determina n.938 del 11.09.2024-Determina di impegno e liquidazione per prestazione occasionale Sig.ra GALLO Rosaria Maria -Cap. U31.0202.5302 Progetto “Intrecci di Vita 2.0 – spese di rappresentanza” per la fornitura del servizio come esperta tessitrice Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. 11/09/2024
- Determina n.937 del 11.2024-Determina di impegno e liquidazione per prestazione occasionale Sig.ra ROSSI Marisa -Cap.U31.0202.5302 Progetto “Intrecci di Vita 2.0 – spese di rappresentanza” per la fornitura del servizio come esperta tessitrice Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. 11/09/2024
- Determina n.936 del 11.09.2024-Assunzione impegno di spesa sul Cap.U1203010901 del corrente esercizio finanziario e contestuale pagamento polizze rischi vari alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. ed alla compagnia LLOYD’S INSURANCE COMPANYSA Assicurazioni, attraverso l’AON società di brokeraggio — Periodo dalle ore 24.00 del 30.06.2024 alle ore 24.00 del 30.06.2025 — CIG 92063822C4 – CIG 920640990A. 11/09/2024
- Determina n.935 del 11.09.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art.50 co. 1 lett. b) D. Lgs. 36/2023, per l’espletamento del servizio di formazione obbligatoria per il personale dell’ARSAC. Impegno di spesa. CIG. B2FAFB4F27. 11/09/2024
- Determina n.934 del 11.09.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” -per la somma complessiva di euro 2.854,59 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 11/09/2024
- Determina n.933 del 11.09.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -perla somma complessiva di euro 3.660,70 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 11/09/2024
- Determina n.932 del 11.09.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI SORICAL”- alla So.ri.Cal S.p.A. per la somma complessiva di euro 1.083,24 iva inclusa-Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 11/09/2024
- Determina n.931 del 09.09.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di cornetti di prima colazione per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.B2D50F9E8F. 09/09/2024
- Determina n.930 del 09.09.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Oscar Altomare s.r.l. per la fornitura di bevande per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica. C.I.G. B2D5OEC3D8. 09/09/2024
- Determina n.929 del 09.09.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Grontek s.r.l. per la fornitura di materiale edile vario per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B2D50F28CA. 09/09/2024
- Determina n.928 del 09.09.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di cornetti per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B2CC343D02. 09/09/2024
- Determina n.927 del 09.09.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di Agosto 2024 — CIG: AO0C5EB48D. 09/09/2024
- Determina n.926 del 09.09.2024-Determina di liquidazione fattura sul cap.U0100420103 del corrente esercizio finanziario, per il servizio di modifica e personalizzazione software gestione presenze dell’ARSAC CIG: B27A121819. 09/09/2024
- Determina n.925 del 09.09.2024-Revoca permessi mensili retribuiti, Legge 104/92. Dipendente Matricola n° 745000. 09/09/2024
- Determina n.924 del 09.09.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n. 3000 litri di gasolio agricolo ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: B2D6373DE1 Impegno di spesa — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto)- RUP: Dott. Antonio Di Leo. 09/09/2024
- Determina n.923 del 09.09.2024-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: SMONTAGGIO E INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U12030011401 “Spese per manutenzione immobili ARSAC”. – CIG: B262C434F8 – Impegno di spesa. 09/09/2024
- Determina n.922 del 09.09.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di una licenza d’uso Pig’Up piccoli allevamenti più servizio assistenza clienti e formazione on line per il CSD di Acri sul Cap. U0100420103 “Acquisto macchine d’ufficio” CIG: B2DDD7D39B. Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Martino Convertini. 09/09/2024
- Determina n.921 del 09.09.2024-Determina di impegno e liquidazione di € 226.61 sul Cap.U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano. 09/09/2024
- Determina n.920 del 09.09.2024-Determina assunzione impegno di spesa e liquidazione del ruolo TARI anno 2024 del Comune di Paterno Calabro cartella di pagamento n°03420240033391901000 prot. ARSAC n° 11117 del 19/08/2024. Impegno di spesa e liquidazione sul Cap.U0100710501 “Imposte e tasse”. R.U.P. Francesco G. De Rose. 09/09/2024
- Determina n.919 del 09.09.2024-Determina di liquidazione fattura per euro 732,00 Cap.U31 01013101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Servizio Radio Allarme R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: B142105815. 09/09/2024
- Determina n.918 del 09.09.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 635,01 (Seicentotrentacinque/01) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 “acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura di Toner originali, tamburi di stampa originali, vaschette di recupero toner per la stampante XEROX Modello 7120 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. B29421196E. 09/09/2024
- Determina n.917 del 09.09.2024-Impegno e liquidazione fattura sul capitolo U1203011501 “spese per servizi ausiliari” CIG: B2B9E6E5F1- RUP P.A. Pietro Belmonte. 09/09/2024
- Determina n.916 del 09.09.2024-Determina di Liquidazione fattura sul Cap.U0310111101 fornitura di reagenti e materiale di consumo – laboratorio di Locri. CIG: B26C7832C2 – Importo € 681,98 (IVA compresa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto. 09/09/2024
- Determina n.915 del 09.09.2024-Revoca della determina n°880 del 26 Agosto 2024 e conseguente annullamento impegno di spesa n°1021 anno 2024 assunto sul cap. U5201010301. 09/09/2024
- Determina n.914 del 09.09.2024-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di E 442,57 sul cap. U5201010404 del bilancio di previsione per l’esercizio 2024 relativo a fattura del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 09/09/2024
- Determina n.913 del 09.09.2024-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti alimentari destinati alla rivendita per il bar valle della cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUP rag. Salvatore Frangella. CIG:B247CD3C63. 09/09/2024
- Determina n.912 del 09.09.2024-Determina liquidazione fattura Ditta II Panorama dei Fiori per la fornitura di fiori vari per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B2ACA9FBB3. 09/09/2024
- Determina n.911 del 09.09.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Penna e Calamaio di Giuseppe Scarcelli per la fornitura di materiale di cancelleria per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B19f377DFA. 09/09/2024
- Determina n.910 del 09.09.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Agri Sila Service snc per la fornitura di materiale vario di consumo per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B2AC8F8EA0. 09/09/2024
- Determina n.909 del 09.09.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Se-caffe s.r.l. per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B2BDDDAC4E. 09/09/2024
- Determina n.908 del 09.09.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Imbal-fox s.r.l. per la fornitura di prodotti di consumo destinati all’igiene e pulizia dei servizi igienici del Bar e del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B2BDE5302C. 09/09/2024
- Determina n.907 del 06.09.2024 -Pagamento competenze Agosto 2024 – Operai Agricoli CSD. 06/09/2024
- Determina n.906 del 06.09.2024- Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di Lt.2.000 di gasolio agricolo per il CSD di Molarotta sul cap. U03101011201 “Spese per il funzionamento del CSD di Molarotta” CIG: B2E86240BF Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli 06/09/2024
- Determina n.905 del 30.08.2024 – Liquidazione fattura sul cap.U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B27950E155. 30/08/2024
- Determina n.904 del 30.08.2024 – Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 800546. 30/08/2024
- Determina n.903 del 29.08.2024 – Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del ‘D.lgs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, per attività di comunicazione e coordinamento editoriale per l’evento “Vinitaly andtheCity Sibari” che si terrà al Parco Archeologico di Sibari dal 30/08/2024 al 01/09/2024. CIG: B2DD3902B5 -CUP: E89B24000070006. 29/08/2024
- Determina n. 902 del 29.08.2024 – appalto di servizi di vigilanza armata e non armata per l’evento “Vinitaly andtheCity Sibari” che si terrà al Parco Archeologico di Sibari dal 30/08/2024 al 01/09/2024. CIG: B2D52223AA -CUP: E89824000070006. Autorizzazione al subappalto dei servizi di vigilanza armata e non armata nei limiti di cui all’art. 119 del Dlgs. 36/2023 29/08/2024
- Determina n.901 del 28.08.2024-Determina di affidamento diretto e liquidazione per la fornitura di prodotti alimentari ‘tradizionali da utilizzare in eventi a carattere regionale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAC.CUP: J59123002910001; CIG: CIG B28C145016. 28/08/2024
- Determina n.900 del 28.08.2024- Anticipazione spese sul cap. U0100210901 per missione evento Vinitaly and the city — Calabria wine, che si terra al Parco Archeologico di Sibari dal 30 agosto al 01 settembre 2024. 28/08/2024
- Determina n.899 del 28.08.2024-Liquidazione avviso di pagamento PAGO VVF al Comando VVF di Cosenza, per servizi di vigilanza antincendio, per l’evento Vinitaly in the city Sibari — Calabria in wine 2024. Sul Capitolo U03102022601imp.n.1019. 28/08/2024
- Determina n.898 del 28.08.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di cornetti per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B2CC343D02. Impegno di spesa —cap.U5201010401. 28/08/2024
- Determina n.897 del 28.08.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di cornetti per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B2D50F9E8F. Impegno di spesa —cap.U5201010401. 28/08/2024
- Determina n.896 del 28.08.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/202 3. CIG: B2D5OEC3D8. Impegno di spesa —cap.U5201010401. 28/08/2024
- Determina n.895 del 28.08.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale edile vario per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs.n. 36/2023. CIG: B2D50F28CA. Impegno di spesa —cap.U5201010403. 28/08/2024
- Determina n.894 del 28.08.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di gettoni per lavatrice ed asciugatrice del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B2CE40555D. Impegno di spesa —cap.U5201010404. 28/08/2024
- Determina n.893 del 28.08.2024 – Liquidazione fatture Ditta Butan Gas S.P.A. per la fornitura di 2.000 litri di Gas GPL per i servizi igienici del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. C.I.G. B26D6F40E1. 28/08/2024
- Determina n. 892 del 28.08.2024 – liquidazione fattura Ditta P.E.I.E.M. SRL per il ripristino di un frigo Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica. C.1.G. B2B2FD407F 28/08/2024
- Determina n. 891 del 28.08.2024 – liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di cornetti di prima colazione per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.B2AC6C9157 28/08/2024
- Determina n.890 del 28.08.2024 – liquidazione fattura Ditta Oscar Altomare s.r.l. per la fornitura di bevande per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica. C.I.G. B2AC51163C 28/08/2024
- Determina n. 889 del 28.08.2024 – Annullamento impegno 858/2024 e impegno e liquidazione della fattura per complessivi € 1.251,72 per la fornitura di LAVORAZIONE TERRENO PER TRAPIANTO AGRUMI PROGETTO IFAC (INNOVAZIONE FILIERA AGRUMICOLA CALABRESE) per il CSD di LAMEZIA TERME sulCap. UO3 1010 13101 “Servizi Ausiliari” – CIG: : B25B8B26A7 – 28/08/2024
- Determina n.888 del 28.08.2024-Rettifica determina n. 876 del 24/08/2024, avente ad oggetto: Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, tramite il portale acquisti in rete della pubblica amministrazione (MEPA), dei lavori di modifica provvisoria dell’ingresso stradale all’area archeologica Parco del Cavallo di Sibari in occasione dell’evento “Vinitaly and the City Sibari” dal 30/08/2024 al 01/09/2024. CIG: B2D519C515-CUP:E89824000070006. 28/08/2024
- Determina n.887 del 28.08.2024-Anticipazione spese sul cap. U3102022601 imp. 1019/24, per missione evento Vinitaly and the city — Calabria wine, che si terra al Parco Archeologico di Sibari dal 30 agosto al 01 settembre 2024. 28/08/2024
- Determina n.886 del 28.08.2024-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo 5/24 giugno/luglio 2024) – € 1.512.04-Cap.U0100410301 -. 28/08/2024
- Determina n.885 del 27.08.2024-Liquidazione fattura Ditta CER EDIL F.LLI MAZZA S.R.L. Partita IVA: 03783470796, affidamento diretto per la fornitura di Gazebo metallici per usi promozionali , ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) “Digs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”. CUP:J59123002910001; CIG: B23EC910CD. 27/08/2024
- Determina n.884 del 27.08.2024-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dalla TIM il 10 agosto 2024 per • consumo utenze ARSAC. Periodo 5/24 — Giugno — Luglio 2024 – € 3.913,84 -Cap. U0100410301. 27/08/2024
- Determina n.883 del 26.08.2024-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti e materiale vario di consumo per la pulizia e l’igiene del bar valle e della cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUP Rag. Salvatore Frangella. CIG:B29BD73B05. 26/08/2024
- Determina n.882 del 26.08.2024-Impegno e liquidazione fattura Ing. Mario S. Oriolo per incarico di Direttore d’esercizio dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico ” Tasso — Monte Curcio” VCO I dell’ARSAC.(periodo Maggio-Giugno-Luglio- 2024) C.I.G. ZEB3822A51. 26/08/2024
- Determina n.881 del 26.08.2024-Assunzione impegno di spesa e pagamento TARI anno 2024 — Locali bar Tasso della cabinovia di Camigliatello (€2.929,00) – Cap. U0100710501. 26/08/2024
- Determina n.880 del 26.08.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di prodotti alimentari destinati alla rivendita per il bar valle della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B2D3481054 . Impegno di spesa- 26/08/2024
- Determina n.879 del 26.08.2024-Determina di impegno e liquidazione della TARI del CSD di S.MARCO A. di E. 609,00= sul Cap. U0100710501 “Imposte, tasse e canoni” R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 26/08/2024
- Determina n.878 del 24.08.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del .D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, dei servizi specialistici wine, organizzazione e coordinamento attività per l’evento “Vinitaly and the City Sibari” che si terrà al Parco Archeologico di Sibari dal 30/08/2024 al 01/09/2024. CIG: B2D51A1934 -CUP: E89B24000070006. 26/08/2024
- Determina n.877 del 24.08.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, del servizio di vigilanza armata per l’evento “Vinitaly and the City Sibari” che si terrà al Parco Archeologico di Sibari dal 30/08/2024 al 01/09/2024. CIG: B2D52223AA -CUP:E89824000070006. 26/08/2024
- Determina n.876 del 24.08.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs.
36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, tramite il portale acquisti in rete della pubblica
amministrazione (MEPA), dei lavori di modifica provvisoria dell’ingresso stradale all’area
archeologica Parco del Cavallo di Sibari in occasione dell’evento “Vinitaly and the City Sibari” dal
30/08/2024 al 01/09/2024. CIG: B2D519C515 – CUP: E89824000070006. 26/08/2024 - Determina n.875 del 23.08.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, tramite piattaforma certifica Net4market in uso all’Azienda, del servizio di noleggio, trasporto, montaggio e assistenza di una grande cucina attrezzata in occasione dell’evento “Vinitaly and the City Sibari” dal 30/08/2024 al 01/09/2024. CIG. B2D4FCB55A. CUP: E89B24000070006. 26/08/2024
- Determina n.874 del 23.08.2024- Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. 36/2023, tramite Trattativa Diretta MePA, del servizio di noleggio bagni mobili e fornitura di serbatoi comprensiva di installazione del relativo sistema di reti di approvvigionamento e distribuzione di acqua potabile e di raccolta e smaltimento acque reflue, in occasione dell’evento “Vinitaly and the City Sibari” dal 30/08/2024 al 01/09/2024. CIG: B2D4F54327 – CUP: E19B24000070006 26/08/2024
- Determina n.873 del 23.08.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Igs. 36/2023, mediante confronto di preventivi di spesa attraverso il MePA di Consip del servizio di allestimento, ,,di allestimento degli spazi espositivi, noleggio arredi e dei servizi connessi presso l’Area Archeologica Parco del Cavallo – Sibari, località Casablanca, Cassano allo Ionio (CS). Impegno di spesa. CIG: B2C83F603C -CUP E191324000070006. 26/08/2024
- Determina n.872 del 23.08.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Igs. 36/2023, mediante confronto di preventivi di spesa attraverso il MePA di Consip, del servizio di noleggio di n. 4 gruppi elettrogeni a servizio delle aree tematiche dell’evento con relativi cablaggi, cablaggio torri di illuminazione e tende di luci, sistema di filodiffusione, impianto elettrico a servizio delle apparecchiature e di tutte le aree tematiche presso l’Area Archeologica Parco del Cavallo – Sibari, località Casabianca, Cassano allo Ionio (CS). Impegno di spesa. CIG B2CE9A0590 -CUPE19B24000070006. 26/08/2024
- Determina n.871 del 23.08.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del D.Igs. n. 36/2023 per conferimento incarico professionale dei servizi tecnici di Direttore dei Lavori e Coordinatore in fase di esecuzione (CSE) della sicurezza dei luoghi di lavoro esterni (art. 90 D.Lgs 81/08), della Safety & Security e del Piano di Emergenza per la Manifestazione Vinitaly And The City Calabria inWine30,31 agosto e 1 settembre 2024 — Area Archeologica Parco del Cavallo – Sibari, località Casabianca, Cassano allo Ionio (CS). CIG: B2CC736F4F -CUP: E191324000070006. 26/08/2024
- Determina n.870 del 23.08.2024-Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del D.Igs. n. 36/2023 per conferimento incarico professionale dei servizi tecnici per la progettazione (CSP) della sicurezza luoghi di lavoro esterni (art.90 D.Igs. 81/08), progettazione della sicurezza Safety & Securitye piano di emergenza per la manifestazione Vinitaly And The City Calabria inWine30,31 agosto e 1 settembre 2024 — Area Archeologica Parco del Cavallo – Sibari, località Casabianca, Cassano allo Ionio (CS). CIG: B2D1BB8C41 -CUP: E191324000070006. 26/08/2024
- Determina n. 869 del 23.08.2024 – Pagamento competenze Agosto 2024-Arsac Comparto. 23/08/2024
- Determina n. 868 del 23.08.2024 – Pagamento competenze Agosto 2024 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 23/08/2024
- Determina n. 867 del 23.08.2024 – Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Agosto 2024. 23/08/2024
- Determina n. 866 del 21.08.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di materiale elettrico necessario agli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,lettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B0F7270FBA Impegno di spesa e liquidazione fattura. 21/08/2024
- Determina n. 865 del 21.08.2024 – Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0100410503 per addebiti diversi
relativi al contratto di noleggio dell’auto aziendale FIAT TIPO tg: GS941YG. CIG: Z9D3CFA5BF. 21/08/2024 - Determina n. 864 del 21.08.2024 – determina di impegno e liquidazione, sul capitolo U0100212601, della fattura relativa al servizio di manutenzione (VI controllo semestrale) e revisione degli estintori posti nelle varie strutture dell’ARSAC e delle eventuali forniture accessorie per un periodo di mesi 36. CIG ZB13171A59 — 21/08/2024
- Determina n. 863 del 21.08.2024 – determina di liquidazione fattura, importo complessivo euro 257,77, per la fornitura di materiale di consumo, Laboratorio Fitosanitario Tarsia (CS) SFR, cap n. U0310111101. CIG: B263A77D7B RUP Dott. Vincenzo Maione 21/08/2024
- Determina n. 862 del 21.08.2024 – impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Agosto 2024. 21/08/2024
- Determina n. 861 del 21.08.2024 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE” per la somma complessiva di € 11.719,90 IVA inclusa – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 21/08/2024
- Determina n. 860 del 21.08.2024 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110204 “UTENTI ACQUEDOTTI RURALI”- per la somma complessiva di € 8.120,87 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 21/08/2024
- determina n. 859 del 21.08.2024 – determina di liquidazione, sul capitolo U0100212601, della fattura relativa alla fornitura di n.50 Kit di ripristino di cassetta medica di pronto soccorso per le varie sedi dell’ARSAC. CIG B20CC51DAA. 21/08/2024
- Determina n. 858 del 21.08.2024 – Liquidazione fattura Ditta GLF SAS di CASTROVILLARI (CS), per grafica e stampa opuscolo con appendice schede didattiche a quiz sulle API “curiosità in numeri” nell’ambito del progetto “Mense scolastiche biologiche -attività di informazione e di educazione alimentare in . ,materia di agricoltura biologica” 21/08/2024
- Determina n. 857 del 21.08.2024 – Determina di liquidazione fattura di €.750,00= ditta AGRICENTER srl sul Cap.
U03101011201 “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG N° B2148063C3
R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 21/08/2024 - Determina n. 856 del 21.08.2024 – determina di approvazione del capitolato d’oneri e speciale d’appalto per l’utilizzazione del bosco governato ad alto fusto di Abete di Duoglas, Cipresso e Pino Domestico” primo lotto” del CSD Montebeltrano. RUP P.A. Francesco G. De Rose. 21/08/2024
- Determina n.855 del 20.08.2024-Impegno e liquidazione fattura “Gestec srl”, per corso di formazione per “Addetti all’emergenza di primo soccorso”, per l’evento Vinitaly in the city Sibari — Calabria in wine 2024 – Codice C.I.G. B2C7C8A04E. Sul capitolo U0100212601. 20/08/2024
- Determina n.854 del 19.08.2024-Lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria BI identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- LIQUIDAZIONE SAL N. 3[CUP: E77122000000005] — [CIG: 98700059C8]. 19/08/2024
- Determina 853 del 19.08.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B2BDDDAC4E. Impegno di spesa —cap.U5201010401. 19/08/2024
- Determina n.852 del 19.08.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti vari di consumo, ad uso del Bar e del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B2BDE5302C. Impegno di spesa —cap.U5201010401. 19/08/2024
- Determina n.851 del 19.08.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di materiale di cancelleria per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B19F377DF4. Impegno di spesa —cap.U5201010401. 19/08/2024
- Determina n. 850 del 12.08.2024 – Pagamento contributi mese di Luglio 2024. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 12/08/2024
- Determina n.849 del 09.08.2024 – impegno e liquidazione fatture di €. 2.526,68= ditta AGROQUALITA’ SPA sulCap. U0800310801 “Restituzione a terzi somme incassate per loro conto”. CIG N° BOC27C6C4E R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 09/08/2024
- Determina n.848 del 09.08.2024 -Liquidazione della fattura per complessivi euro 1.119,85 per la fornitura di MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap.U03101011901 ‘funzionamento CSD Lamezia Terme”. – CIG: B25BC513A4. 09/08/2024
- Determina n. 847 del 09.08.2024 -Impegno e liquidazione per il pagamento degli oneri per Progetto di utilizzazione forestale e Piano poliennale dei tagli CSD Montebeltrano tramite i modelli pago PA allegati alla presente determina, sul capitolo n°U0100710501″ Imposte Tasse e Canoni” del bilancio di previsione 2024. RUP P.A. Francesco G. De Rose. 09/08/2024
- Determina n.846 del 09.08.2024 – impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI SORICAL”alla So.Ri.Cal. S.p.A. per la somma complessiva di C 269.332,40 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 09/08/2024
- Determina n. 845 del 09.08.2024 – Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” -per la somma complessiva di C 17.817,91 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 09/08/2024
- Determina n. 844 del 09.08.2024 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -per la somma complessiva di C 3.037,80 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 09/08/2024
- Determina n. 843 del 09.08.2024 – Impegno e liquidazione fattura per la partecipazione di dipendenti ARSAC a corsi di formazione sul capitolo U0100211101. 09/08/2024
- Determina n. 842 del 09.08.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di rete antiafidi per il CSD di Molarotta sul Cap. n° 03102025102 “Progetto RE.CER.CAL— Materiale di consumo” CIG: B2A3DFEEBB. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 09/08/2024
- determina n. 841 del 09.08.2024 – Lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – MonteCurcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- APPROVAZIONE ATTI CONTABILI SAL N. 3[CUP: E771220000000051— [CIG: 98700059C8]. 09/08/2024
- Determina n. 840 del 09.08.2024 – Esecuzione Sentenza n 1233/2024-Arsac c/Perrellis Francesco. 09/08/2024
- Determina n. 839 del 09.08.2024 – liquidazione, sul capitolo U0100710601, della fattura relativa al servizio di un abbonamento annuale alla banca dati diOneLegale piu’OnePA ed altre riviste . CIG : ,324B0C5A3F 09/08/2024
- Determina n. 838 del 09.08.2024 – liquidazione fattura di €. 5.147,15= alla Ditta AGRICODEM srl sulCap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° B261264B7D R.U. P.: P.A.Martino Convertini 09/08/2024
- Determina n. 837 del 09.08.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di attrezzatura per smielatura sulcap. n° U0310120202 “Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio”. CIG B292A77F68 / Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. 09/08/2024
- Determina n.836 del 09.08.2024 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l’incarico professionale relativo alla redazione di tutte le pratiche per la concessione delle autorizzazioni necessarie per il pozzo per uso irriguo esistente presso il CSD ARSAC di Gioia Tauro ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: B28C0E61B0 Impegno di spesa — Capitolo U3101013101 (Servizi ausiliari diversi CSD) – RUP: Dott. Vincenzo CILONA. 09/08/2024
- Determina n. 835 del 09.08.2024 – det a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per il noleggio di macchina agricola con operatore per l’imballaggio di paglia di cereali più erba mista ai sensi dell’articolo 50, commal, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 — CIG: : B2B30F5EF8 Capitolo U3101011503 (Spese per servizi ausiliari CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo – Impegno di Spesa 09/08/2024
- determina n.834 del 08.08.2024 – Impegno e liquidazione per prestazione occasionale Sig. Antonio Garreffa: prove dimostrative corsi potatura e collaborazione aspetti logistici campionato regionale potatura olivo, ANNO 2024. Capitolo: U31010230001 R.U.P. Dott. Vincenzo Maione 08/08/2024
- Determina n. 833 del 08.08.2024 – Impegno e liquidazione fattura Ditta ETIMES S.A.S di Mesiti Giuseppe & C.: materiale didattico-divulgativo, locandine, attestati, corsi potatura olivo Anno 2024 08/08/2024
- Determina n. 832 del 08.08.2024 – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), per l’acquisto di n. 2 microscopi digitali da laboratorio, tramite ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePa). PROGETTO “PATATA DELLA SILA 4.0”.CUP: J76G20000420005; CIG: B2A6C1CD5A. Impegno di spesa. 08/08/2024
- Determina n. 831 del 08.08.2024 – liquidazione fatture per fornitura di prodotti alimentari surgelati destinati alla rivendita per il bar valle della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUPrag.Salvatore Frangella. CIG: B2133AE9FA. 08/08/2024
- Determina n. 830 del 08.08.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il ripristino di un frigo del BAR del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) delDigs.n. 36/2023. CIG: B2B2FD407F. Impegno di spesa —cap.U5201010404 08/08/2024
- determina n. 829 del 08.08.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B2AC51163C. Impegno di spesa —cap.U5201010401 08/08/2024
- Determina n.828 del 08.08.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di fiori vari per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B2ACA9FBB3. Impegno di spesa —cap.U5201010401 08/08/2024
- determina n.827 del 08.08.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale edile vario di consumo per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B2ADE333BE. Impegno di spesa—cap.U5201010403 08/08/2024
- determina n. 826 del 08.08.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario di consumo per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B2AC8F8EAO. Impegno di spesa —cap.U5201010401 08/08/2024
- Determina n.825 del 08.08.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di cornetti per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B2AC9157. Impegno di spesa —cap.U5201010401 08/08/2024
- determina n. 824 del 07.08.2024 – liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, CIG: B2635132DE1, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Euro 3.904,20 RUP Antonio DI LEO 07/08/2024
- Determina n.823 del 07.08.2024 – impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 07/08/2024
- Determina n. 822 del 07.08.2024 – a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — del servizio di mietitrebbiatura di cereali di granella prodotti nel CSD di Molarotta sul Cap. 03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” CIG: B2A29D079F. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Saverio Filippell 07/08/2024
- Determina n.821 del 07.08.2024 – a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di piantine di fragole sul cap.n. U3101012701 “Acquisto Flora e Fauna CIG: B29BE6C881 . Impegno di spesa R.U.P.: Dott. AntonioScalise 07/08/2024
- Determina n. 820 del 07.08.2024 – vendita rotoballe di paglia prodotte presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto – R.U.P Dr. Antonio Di Leo. 07/08/2024
- Determina n. 819 del 07.08.2024 – appalto di – Lavori delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – MonteCurcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF. VC01- sito in Camigliatello Si/ano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – [CUP: E77122000000005] — [CIG: 98700059C8]. Autorizzazione al subappalto dei lavori di revisione stazione Motrice e stazione di rinvio, sostituzione fune e assistenza all’impalmatura e revisione cabine esclusa fornitura delle parti dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso- MonteCurcio” 07/08/2024
- Determina n.818 del 06.08.2024-Determina a contrarre per la fornitura di una trincia da destinare alle lavorazioni del terreno CSD “Casello di San Marco Argentano (CS) e Molarotta (Cs)” tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Impegno di spesa CIG: B2B6A5F029. 06/08/2024
- Determina n.817 del 06.08.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Santoro Salvatore per la fornitura di pezzi di ricambio per taglia erba per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B186BD91C0. 06/08/2024
- Determina n.816 del 06.08.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Brutia Disinfestazioni s.r.l. per il servizio di derattizzazione e disinfestazione per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B2342B43D7. 06/08/2024
- Determina n.815 del 06.08.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Secaffé s.r.l. per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B25FID5D3A. 06/08/2024
- Determina n.814 del 06.08.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di cornetti di prima colazione per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.B25F1D19EE. 06/08/2024
- Determina n.813 del 06.08.2024-Pagamento competenze Luglio 2024 – Operai Agricoli CSD-. 06/08/2024
- Determina n.812 del 06.08.2024-Determina liquidazione fattura Ditta BRONCHI COMBUSTIBILI SRL per la fornitura di gasolio da riscaldamento per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.1.G. B262914469. 06/08/2024
- Determina n.811 del 06.08.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Mittica Umberto per la fornitura di gettoni per lavatrice ed asciugatrice del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B1DB2A14EF. 06/08/2024
- Determina n.810 del 06.08.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Larma Commerciale per la fornitura di materiale idraulico vario per la riparazione di caldaie a gas e bruciatore a gasolio del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B24DBD31E6 06/08/2024
- Determina n.809 del 06.08.2024-Annullamento, in autotutela, determina a contrarre n. 789 del 29 Luglio 2024 per la fornitura di una trincia, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite ordine diretto su Mepa. CIG: BB2986A511C. 06/08/2024
- Determina n.808 del 06.08.2024-Determina di liquidazione fattura, importo complessivo euro 4.148,00, fornitura di N. 7 Kit diagnosi Organismi Nocivi da Quarantena di vegetali, RT-LAMP, Laboratorio Fitosanitario Locri (RC) SFR, impegno n. 1584/2023,capn. U0310111104. CIG: B26377413F RUP Dott. Vincenzo Maione. 06/08/2024
- Determina n.807 del 05.08.2024-Impegno e liquidazione rimborso spese relatori CREA Tavola Rotonda “Cipolla Bianca di Castrovillari” —cap. n. U3101011301. 05/08/2024
- Determina n.806 del 05.08.2024-Determina di liquidazione fattura, importo complessivo euro 1.464,00, fornitura: Nr. 5 confezioni di DNeasy mericon food KIT da 50 test, Laboratorio Fitosanitario Tarsia (CS) SFR, cap n. U0310111101. CIG: B263906CF9 RUP. Dott. Vincenzo Maione. 05/08/2024
- Determina n.805 del 05.08.2024-Affidamento Incarico Patrocinio Legale: vertenza Staltieri Alba c/ ARSAC- Gestione Stralcio A.R.S.S.A. – CIG B2ABBBF53F. 05/08/2024
- Determina n.804 del 05.08.2024-Determina liquidazione fattura relativa all’acquisto di un drone comprensivo di un ‘Mac Book completo di software e accessori mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite richiesta preventivi rivolta a tutti gli operatori presenti nella specifica categoria della Piattaforma Net4Market — PROGETTO” Total Agri Management – TAM”. CUP: J86G20000880005; CIG: B21EC70188. 05/08/2024
- Determina n.803 del 05.08.2024-Determina di impegno e liquidazione della fattura n. 182/3 sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI” – per la somma complessiva di euro 445.156,22 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 05/08/2024
- Determina n.802 n.05.08.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” -per la somma complessiva di euro 11.126,48 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 05/08/2024
- Determina n.801 del 05.08.024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE” per la somma complessiva di € 5.136,81 IVA inclusa – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 05/08/2024
- Determina n.800 del 05.08.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -per la somma complessiva di C 6.100,00 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 05/08/2024
- Determina n.799 del 05.08.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di Luglio 2024 — CIG: AO0C5EB48D. 05/08/2024
- Determina n. 798 del 02.04.2024 – liquidazione fatture, importo complessivo euro 509,98, fornitura di Primers Forwarde Reverse-Probe, diagnosi di Phyllosticta citricarpa e P. paracitricarpa, Laboratorio Tarsia (CS) SFR, impegno n. 1584/2023,cap n. U0310111104. CIG: B21695614B RUP. Dott. Vincenzo Maione. 02/08/2024
- Determina n. 797 del 01.08.2024 – Affidamento Incarico Patrocinio Legale: vertenza Curatela del Fallimento Berti & Co. S.p.A. c/ ARSAC- Gestione Stralcio A.R.S.S.A. – CIG B29584127F 01/08/2024
- Determina n.796 del 31.07.2024-Determina di liquidazione fattura di €.455,06 sul cap.n. U03101011801 “Spese per il funzionamento del CSD di Cropani M.” CIG: B23CEEEBCC R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 31/07/2024
- Determina n.795 del 31.07.2024-Determina di liquidazione fattura di €.1.479,70= sul cap.n. U03101011802 ” Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani M”. CIG: B23CEEEBCC R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 31/07/2024
- Determina n.794 del 31.07.2024-Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), per l’acquisto di un frigo digitale da laboratorio, tramite ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePa). PROGETTO “PATATA DELLA SILA 4.0”.CUP: J76G20000420005; CIG: B2A3459941. Impegno di spesa. 31/07/2024
- Determina n.793 del 31.07.2024-Pagamento 14″Mensilità 2024 personale Arsac -“Impiegati Agricoli”- 31/07/2024
- Determina n.792 del 31.07.2024- Liquidazione fattura Ditta ELLEPI S.R.L. Partita IVA: 04455240152, affidamento diretto per la fornitura di buste per alimenti tipo AL-PET per la conservazione di seme di specie erbacee, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”. CUP: 159123002910001; CIG: B28C2E468C. 31/07/2024
- Determina n.791 del 29.07.2024-Determina di liquidazione fattura sulcap.U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B1DD17BA90. 29/07/2024
- Determina n.790 del 29.07.2024-Determina di liquidazione fattura sul cap. U0310120201 “acquisto macchine motrici, operatrici, pezzi di ricambio” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B24B3FAFC0 . 29/07/2024
- Determina n.789 del 29.07.2024-Determina a contrarre per la fornitura di una trincia da destinare alle lavorazioni del terreno CSD “Casello di San Marco Argentano (CS) e Molarotta (Cs)” tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Impegno di spesa CIG: B2986A511C 29/07/2024
- Determina n.788 del 29.07.2024-Impegno e liquidazione fattura per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi annessi agli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.Igs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG. B28E037984. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 29/07/2024
- Determina n.787 del 29.07.2024-Decisione di impegno e liquidazione fattura per l’acquisto di prodotti alimentari destinati alla ‘rivendita per il bar valle della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B265E45982. Impegno di spesa. 29/07/2024
- Determina n.786 del 29.07.2024-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di n.4 pneumatici per l’autocarro fiat doblò targato CJ 107 ZH in dotazione all’officina meccanica degli Impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: B2372E7A4C . 29/07/2024
- Determina n.785 del 29.07.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di materiale di consumo destinato all’igiene e pulizia dei servizi igienici del bar valle e della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B29BD73605 . Impegno di spesa. 29/07/2024
- Determina n.784 del 29.07.2024-Atto di pignoramento dei crediti verso terzi — fascicolo 94/2024/93997 notifica atto procedura esecutiva n. 09484202400003796000. Intervento sostitutivo a favore dell’Agenzia delle Entrate. Servizi di comunicazione e informazione “Media Società Cooperativa (Rete Mia)”, ‘per evento internazionale – “Vinitaly and the city e Vinitaly Sol” tenutasi a Verona dal 12/17 aprile 2024, Codice CIG B15E1F20C2 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024. 29/07/2024
- Determina n.782 del 26.07.2024 – Liquidazione della fattura per complessivi Euro 1.306,56 per la fornitura di MATERIALE VARIO sul Cap. 1303.1010.11901 “funzionamento CSD Lamezia” e di FERTILIZZANTI E DIVERSI sul Cap. UO3.1010.11902 “chimici e sanitari CSD Lamezia” per il CSD di LAMEZIA TERME – CIG: B25BFDD0F3 – R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 26/07/2024
- Determina n. 781 del 26.07.2024 – Liquidazione della fattura per complessivi e 1.348,99 per la fornitura di ATTREZZATURA PER POTATURA per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U03101011901 ‘funzionamento CSD Lamezia Terme”. – CIG: B1CAA4A110. 26/07/2024
- Determina n.780 del 26 luglio 2024 – Impegno e liquidazione TA.RI. di €. 1.209,00= al Comune di ACRI sul Cap.U0100710501 “Imposte, Tasse e Canoni (Spese Obbligatorie)” R.U. P.: P.A. Martino Convertini. 26/07/2024
- Determina n.779 del 26.07.2024 – Impegno e liquidazione della fattura relativa il pagamento del ruolo idrico anno 2022 Comune di Paterno Calabro, del CSD di Montebeltrano sul capitolo n°U0100710501 ” Imposte Tasse e Canoni” del bilancio di previsione 2024. RUP P.A. Francesco G. De Rose. 26/07/2024
- Determina n.778 del 26.07.2024 – Liquidazione fattura di Euro 650,26 (seicentocinquanta/26) IVA compresa sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO. CIG:B25F956E7C. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. 26/07/2024
- DETERMINA n. 777 del 26 .07.2024 – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: ESPOSIZIONE E SPIEGAZIONE DEGLI STRUMENTI ,MUSICALI DELLA TRADIZIONE CONTADINA CALABRESE per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U03101011901 “Funzionamento CSD Lamezia Terme”. – CIG: B272D6457A – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela 26/07/2024
- Determina n.776 del 26.07.2024 – Impegno e liquidazione nota debito di €. 287,00 all’A.N.A.S. – ROMA sul Cap.U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di ACRI” R.U. P. P.A. Martino Convertini. 26/07/2024
- Determina n.775 del 26.07.2024-Liquidazione fattura “Paolo Marco Talarico”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Mac Frut” tenutasi a Rimini 8/10 maggio 2024, Codice CIG B15D553672 Codice CUP J68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp. n. 251/2024. 26/07/2024
- Determina n.774 del 26.07.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, del servizio di modifica e personalizzazione software gestione presenze dell’ARSAC, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B27A121819. Impegno di spesa. 26/07/2024
- Determina n.773 del 26.07.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di prodotti alimentari ‘destinati alla rivendita per il bar valle della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B293477001 . Impegno di spesa. 26/07/2024
- Determina n.772 del 26.07.2024-Determina di Liquidazione per sul Cap.U01.007.10501 “Imposte e Tasse” Imposta comunale TARI 2024 Uffici di Catanzaro. C 7.522,00. 26/07/2024
- Determina n.771 del 24.07.2024-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Luglio 2024. 24/07/2024
- Determina n.770 del 24.07.2024-Pagamento competenze Luglio 2024 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 24/07/2024
- Determina n.769 del 24.07.2024-Pagamento competenze Luglio 2024-Arsac Comparto. 24/07/2024
- Determina n.768 del 24.07.2024-Determina di liquidazione fattura di £.4.005,08 ditta CRIA SM SRL sul Cap. U03101011201 “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta CIG. N° B20A5D2911 R.U. P. Dr. Saverio Filippelli. 24/07/2024
- Determina n.767 del 24.07.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di una motosega per il CSD di Molarotta sul Cap. U03101011201 “Spese per il funzionamento del CSD di Molarotta” CIG: B2148063C3. Impegno di spesa. R.U.P. Dr. Saverio Filippelli. 24/07/2024
- Determina n.766 del 24.07.2024-Determina di liquidazione fattura di €. 2.160,00= sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A. CIG N° B2415F4810 R.U. P. Dr. Saverio Filippelli. 24/07/2024
- Determina n.765 del 24.07.2024-Impegno e liquidazione della somma di euro 168.094,09 in favore dell’ISMEA, per pagamento annualità assegnazione terreni (esercizio 2024). 24/07/2024
- Determina n.764 del 24.07.2024-Liquidazione fattura “Ceraudo C. & B. Investiment S.R.L.”, per servizi di organizzazione evento gastronomico presso ristorante stand istituzionale Regione Calabria, per l’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 – Codice C.I.G. B1C6A4F4AE codice CUP J68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024. 24/07/2024
- Determina n.763 del 24.07.2024-Liquidazione fattura “Pluriservices S.R.L.”, per servizi di comunicazione e informazione evento – “Cibus 2024” tenutasi a Parma 07/10 maggio 2024, Codice C.I.G. B11B9B75AD Codice CUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp. n. 251/2024. 24/07/2024
- Determina n.762 del 24.07.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di buste per “alimenti tipo AL-PET per la conservazione di seme di specie erbacee, riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO l’AGROBIOCAL”. CUP: J59123002910001; CIG: B28C2E468C. 24/07/2024
- Determina n.761 del 23.07.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento, della prestazione occasionale per la formazione in materia previdenziale del lavoro, del personale ARSAC in forza al CED. 23/07/2024
- Determina n.760 del 23.07.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di GIUGNO 2024 — CIG: AO0C5EB48D. 23/07/2024
- Determina n.759 del 23.07.2024-Revoca permessi mensili retribuiti, Legge 104/92. Dipendente Matricola n° 110089.- 23/07/2024
- Determina n. 758 del 22.07.2024 impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Luglio 2024. 22/07/2024
- Determina n.757 del 22.07.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 253,73 alla ditta ZOOFARMA LUCANA srl sul Cap. U03101011602 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Acri” CIG N°B23760B1CA R.U. P.: P.A. Martino Convertini 22/07/2024
- Determina n.756 del 22.07.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 740,74 alla ditta TECNOZOO spa sul Cap.U03101011602 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di ACRI. CIG N° B1F2615D53 R.U. P. P.A. Martino Convertini. 22/07/2024
- Determina n.755 del 22.07.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale vario per pulizia per il CSD di Molarotta sul Cap. 03101011201 “Spese per il funzionamento del CSD di Molarotta” CIG: B2515A8B5C. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli. 22/07/2024
- Determina n.754 del 22.07.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari per il CSD di Val di Neto,cap. n. 3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD ,VAL DI NETO” esercizio finanziario 2024, importo € 57,52 (euro cinquantasette/52=) IVA compresa RUP Dr Roberto BONOFIGLIO CIG n. B26FC0AB90. 22/07/2024
- Determina n.753 del 22.07.2024-determina liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto). Importo di E 3.157,92 (tremilacentocinquantasette/92) TVA inclusa, CIG: B I DEO8A7DO, – RUP Dr. Antonio DI LEO. 22/07/2024
- Determina n.752 del 22.07.2024-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di: LAVORAZIONE TERRENO PER TRAPIANTO AGRUMI PROGETTO IFAC (INNOVAZIONE FILIERA AGRUMICOLA CALABRESE) per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap.UO3 1010 13101 “Servizi Ausiliari” – CIG: B25B8B26A7- Impegno di spesa. R.U.P. Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 22/07/2024
- Determina n. 751 del 22.07.2024-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011503 (Spese servizi ausiliari CSD di Mirto) Importo €869,42 (ottocentocentosessantanove/42) iva inclusa – RU? Dr. Antonio DI LEO C.I.G.: B24728D20E. 22/07/2024
- Determina n.750 del 22.07.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.I lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di Attrezzatura Laboratorio sulCap.U31.0202.5301 Progetto “Intrecci di Vita 2.0 -materiali di consumo” per il CSD di LAMEZIA TERME – CIG: B2628000A7 – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 22/07/2024
- Determina n.749 del 22.07.2024-Determina di Liquidazione fattura per il servizio di manutenzione e messa in sicurezza locali e impianti degli uffici ARSAC di Locri. sul Cap. U0100620101″Rinnovamenti e migliorie al patrimonio dell’Azienda”. C.I.G.- B030F4A5A2- Importo euro 3416,00 (IVA compresa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto. 22/07/2024
- Determina n.748 del 19.07.2024-Decisione a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —Soluzione raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti misti (CER 200135 -200136 —20123 — 170904- 200307. Impegno di spesa sul capitolo. U1203011401 del bilancio del corrente esercizio finanziario CIG B27950E155 – R.U.P. : P.A. Pietro Belmonte. 19/07/2024
- Determina n. 747 del 18.07.2024 – Integrazione Irpef e contributi su competenze giugno 2024. 18/07/2024
- Determina n.746 del 18.07.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di MATERIALE VARIO sul Cap.UO3.1010.11901 “funzionamento CSD Lamezia” e di FERTILIZZANTI E DIVERSI sul Cap. UO3.1010.11902 “chimici e sanitari CSD Lamezia” per il CSD di LAMEZIA TERME – CIG: B25BFDD0F3 – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 18/07/2024
- Determina n.745 del 18.07.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento mediante ordine diretto -ai sensi dall’art. 50, com. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.- per la fornitura di reagenti e materiale di consumo da laboratorio, Impegno di Spesa —Cap.U0310111101 “Acquisto beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi” — CIG: B26C7832C2 —RIJP: dr. Roberto Oppedisano. 18/07/2024
- Determina n.744 del 18.07.2024-Determina di liquidazione della fattura per complessivi £ 1.650,00 per la fornitura di PIANTINE DI PIMPINELLA ANISOIDES per il CSD di LAMEZIA TERME sulCap.U3101012701 “Acquisto flora e fauna” – CIG: B223F31BEF – R.U.P.: dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 18/07/2024
- Determina n.743 del 18.07.2024-Determina di Liquidazione fattura sul -Cap. U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri” per la fornitura di gasolio agricolo. Importo: € 980.00 iva compresa. – C.I.G.- B2314824B7 – RUP dott. Roberto OPPEDISANO. 18/07/2024
- Determina n.742 del 18.07.2024-Determina liquidazione di € 2.900,00.Cap. n. U 0100620301 (Acquisto impianti e macchinari Arsac) CIG: CIG: B23D8018CD RUP Dr. Giuseppe Salandria. 18/07/2024
- Determina n.741 del 18.07.2024-Determina liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, Capitolo U3101011503 (Spese per servizi ausiliari CSD di Mirto) – Importo di €1.980,00 .(Millenovecentottanta/00) Iva inclusa – CIG:B22485BBEA – RUP Dr. Antonio DI LEO. 18/07/2024
- Determina n.740 del 17.07.2024-Proroga Congedo Straordinario Biennale retribuito, ai sensi dell’art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 747950. 17/07/2024
- Determina n.739 del 17.07.2024-Pagamento contributi mese di Giugno 2024. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 17/07/2024
- Determina n.738 del 17.07.2024-Liquidazione fattura elettronica n. 1097 del 11/07/2024 di complessivi euro 1.546,15 (millecinquecentoquarantasei/15). CIG. B25531D2A7. Impegno n.758/2024. 17/07/2024
- Determina n.737 del 17.07.2024- Impegno e Pagamento, sul Cap.U0100410301, delle fatture allegate alla presente: n. PAE0020264 del 30 giugno 2024 importo 35,16 CIG 6385754AE5, n. PAE0020265 del 30 giugno 2024 importo €22.263,32 CIG 7556738179; n. PAE0020626 del 30 giugno 2024 importo €21.297,87 CIG 8288922AD0; n. PAE0020627 del 30 giugno 2024 importo E 87,40 CIG ZB631518F3; n. PAE0020628 del 30 giugno 2024 importo 15.277,39 CIG 97772065A1; relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e canale fonico emesse da FASTWEB Spa il 30/06/2024, per un importo totale di € 58.961,14. 17/07/2024
- Determina n.736 del 17.07.2024-Determina a contrarre per conferimento incarico professionale mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b del D. Lgs. n° 36/2023 per i lavori di adeguamento dell’impianto ittico del “CSD di Molarotta”. CIG: B26317A2A6. 17/07/2024
- Determina n.735 del 17.07.2024- Determina di liquidazione del servizio di trebbiatura cereali produzione anno 2024, ARSAC CSD “Val di Neto”, € 1.451,80 (euro millequattrocentocinquantuno/80=) IVA compresa, sul capitolo n. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD” esercizio finanziario 2024; CIG: B21FB06AEA: RUP Roberto BONOFIGLIO. 17/07/2024
- Determina n.734 del 17.07.2024- Impegno e liquidazione fattura “Maria Caterina Lopez”per la fornitura di prodotti alimentari per pranzo lavoro convegno “Sviluppo della filiera del nocciolo” Codice C.I.G. B23BA243F4. Sul capitolo U0320110101. 17/07/2024
- Determina n.733 del 17.07.2024-Impegno e liquidazione fattura Ditta Pastificio 107 s.r.l. per la fornitura di beni alimentari per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B1A95B9435. 17/07/2024
- Determina n.732 del 17.07.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Ruggiero Salvatore per la fornitura di attrezzi professionali per la manutenzione del verde del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B1DD30B4A9. 17/07/2024
- Determina n.731 del 17.07.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Settebello s.a.s. DI Barile Ivan per la fornitura di materiale edile vario per la manutenzione del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B23B727CA5. 17/07/2024
- Determina n.730 del 17.07.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023, previa valutazione di preventivi per la fornitura di 2.000 litri di GAS GPL per i servizi igienici del Camping Lago Arvo. CIG: B26D6F40E1 Impegno di spesa —cap.U5201010401. 17/07/2024
- Determina n.729 del 17.07.2024-Determina a contrarre e contestuale impegno, affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma I lett. b) del D.lgs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di: Nr. 15 confezioni di DNeasy mericon food KIT da 50 test, Laboratorio Fitosanitario Tarsia (CS) SFR,cap n. U 0310111101. CIG: B263906CF9 RUP Dott. Vincenzo Maione. 17/07/2024
- Determina n.728 del 17.07.2024 Determina a contrarre e contestuale impegno, affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Igs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di materiale di consumo, Laboratorio Fitosanitario Tarsia (CS) SFR,capn. U0310111101. CIG: B263A77D7B RUP Dott. Vincenzo Maione. 17/07/2024
- Determina n.727 del 16.07.2024-Determina liquidazione di € 4.108,50.Cap. n. U 03101013101 (Serviz Ausiliari diversi CSD) CIG: CIG: B220211ACC RUP Dr. Giuseppe Salandria. 16/07/2024
- Determina n.726 del 16.07.2024-Impegno di spesa di E 2.937,45 sul capitolo: U3102023401 “Spese missioni per la realizzazione di una Carta Ittica Regionale” Progetto Cartografia Classificazione delle Acque Interne della Regione Calabria determina S.I.T.A.C. – RUP Dr. Paolo Paleologo. 16/07/2024
- Determina n. 725 del 16.07.2024 – Liquidazione della fattura per complessivi £ 1.527,38 per l’acquisto di pezzi di ricambio per riparazione trattrice Goldoni per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. W10100410501 “riparazione veicoli in dotazione all’Azienda”. (TG: 13212840B5D) 16/07/2024
- Determina n. 724 del 16.07.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. della fornitura di un tagliasiepi a scoppio sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG B25F956E7C/ Impegno di spesa. R.U.P. P.A. Francesco G. De Rose. 16/07/2024
- Determina n.723 del 16.07.2024 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di fitofarmaci, concimi e materiale vario per il CSD di Cropani marina (CZ) mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i.. Impegno di spesa. C.I.G. B23CEEEBCC R.U.P. Dott. Antonio Scalise. 16/07/2024
- Determina n.722 del 16.07.2024 – Liquidazione della fattura per complessivi € 1.525,00 per la fornitura di un Telaio completo di passine e navette per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap.U3102025301 – materiali di consumo “Progetto Intrecci di Vita 2.0” – CIG: B1A45AE67F. 16/07/2024
- Determina n.721 del 16.07.2024 – Determina a Contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di: MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U03101011901 “funzionamento CSD Lamezia Terme”. – CIG: B25EIC513A4 – Impegno di spesa. 16/07/2024
- Determina n.720 del 15.07.2024-Liquidazione fattura “Maria Caterina Lopez” per la fornitura di prodotti alimentari per degustazione fiera internazionale “Olio Capitale 2024” tenutasi a Trieste 8/10 marzo 2024, ‘inerente allo stand Regione Calabria. Codice CIG B23BCD193A CodiceCUPJ68H23000930001 sul capitolo n. U3102022601 Imp. n.7/2024. 15/07/2024
- Determina n.719 del 15.07.2024-Liquidazione fattura alla “Distilleria F.11i Caffo S.R.L.” per la fornitura di liquori ed elisir tipici calabresi, nell’ambito dell’organizzazione della fiera internazionale “Pro Wine 2024” ’10/12 marzo a Dusseldorf, inerente allo stand Regione Calabria. Codice CIG B2105135B9 Codice CUPJ68H23000930001 sul capitolo n. U3102022601 Imp.n.7/2024. 15/07/2024
- Determina n.718 del 15.07.2024-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di nr. 75 sedie complete di braccioli e tavolette per la sala riunione del CSD di Molarotta, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite ODA nel MEPA di Consip — PROGETTO” Total Agri Management -TAM”. CUP: J86G20000880005; CIG: B214FEB78A. 15/07/2024
- Determina n.717 del 15.07.2024-Liquidazione fattura “Gigishow di Grandinetti Luigi”, per servizi di comunicazione e informazione evento – “Viri?) Forum” tenutasi a Roma 17/23 giugno 2024, Codice C.I.G. B1170E6EA0 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 Imp. n. 251/2024. 15/07/2024
- Determina n.716 del 15.07.2024-Liquidazione fattura “Canale 14 SRL (Reggio TV)”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Mac Fruit” tenutasi a Rimini 8/10 maggio 2024, Codice CIG B10D75DB lE CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 Imp. n. 251/2024. 15/07/2024
- Determina n.715 del 15.07.2024-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di un fusto d’olio idraulico di marca total fluide AT 42, necessario alla manutenzione dei battipista in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B20C8F03DB. 15/07/2024
- Determina n.714 del 15.07.2024-Determina a contrarre adesione convenzione Consip “Carburanti extra-rete e gasolio da Riscaldamento ed. 12 – lotto 16” per la fornitura di It. 2.000 di gasolio da riscaldamento per le strutture del Camping Lago Arvo. Impegno di spesa. CIG Convenzione n. 89962872E3 – CIG Derivato n. B262914469. 15/07/2024
- Determina n.713 del 15.07.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di cornetti per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B25F1D19EE. Impegno di spesa —cap.U5201010401. 15/07/2024
- Determina n. 712 del 15.07.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per recupero e sostituzione pompa elettro sommersa e spurgo pozzo ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: : B2635B2DE1 Capitolo U3101011501 (Spese funzionamento CSD Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa. 15/07/2024
- Determina n. 711 del 15.07.2024-Liquidazione fattura “Radio Video Calabria 99 S.R.L.”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol 2024” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B10D228F16 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024. 15/07/2024
- Determina n.710 del 15.07.2024-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di materiale vario per manutenzione ordinaria e riparazione degli immobili degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: BlE7BA13C5. 15/07/2024
- Determina n.709 del 15.07.2024-Liquidazione fattura “LED Produzioni televisive SRL”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol 2024” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B1C9A010B2 CodiceCUPJ68H24000280002,cap. n. U3102022601 Imp. n. 251/2024. 15/07/2024
- Determina n.708 del 15.07.2024-Determina liquidazione fatture per il servizio di trasporto e versamento degli incassi dei locali ricettivi e impianti a fune di Camigliatello Silano , CIG:BOBC399165. 15/07/2024
- Determina n.707 del 15.07.2024-Liquidazione fattura “Smart Network Group S.R.L.”, per servizi di comunicazione e informazione eventi internazionali – “Summer Fancy Food” e “Borgo di Vino-Altomonte”, Codice C.I.G. B1CA205E0B Codice CUP J68H24000280002, cap. n. U3102022601 Imp. n. 251/2024. 15/07/2024
- Determina n.706 del 15.07.2024-Liquidazione fattura al Dr. Luca Salvatore Sammarro per il servizio di una indagine nel settore Horeca sul mercato tedesco, nell’ambito dell’organizzazione della fiera internazionale “Pro Wine 2024” 10/12 marzo a Dusseldorf inerente allo stand Regione Calabria. Codice CIG B08A299FD0 CodiceCUPJ68H23000930001 sul capitolo n. U3102022601 Imp. n.7/2024. 15/07/2024
- Determina n.705 del 15.07.2024-Liquidazione fattura “DRB SRL”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly and the city e Vinitaly Sol” tenutasi a Verona 12/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B112D17988 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 Imp. n. 251/2024. 15/07/2024
- Determina n.704 del 15.07.2024-Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo n. U03101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta — CIG: B19685C2D7. 15/07/2024
- Determina n.703 del 15.07.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B25F1D5D3A. Impegno di spesa-Cap.U5201010401. 15/07/2024
- Determina n.702 del 15.07.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la redazione relazione geologica e idrogeologica per pratica sanatoria 4 pozzi di proprietà ARSAC ubicati presso il CSD di Mirto in cda Pantano Martucci snc Mirto Crosia (CS). ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: B251491521 Capitolo U3101011503 (Spese servizi ausiliari CSD Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa. 15/07/2024
- Determina n.701 del 15.07.2024-Liquidazione fattura alla società “OLEARIA SAN GIORGIO-F.LLI FAZARI SNC” per la fornitura di OLI EVO IGP Calabria, nell’ambito dell’organizzazione delle fiere internazionali “Fruit Logistica 2024” e “Olio Capitale 2024”, inerente allo stand Regione Calabria. Codice CIG B21C14FA33 CodiceCUPJ68H23000930001 sul capitolo n. U3102022601 Imp. n.7/2024. 15/07/2024
- Determina n 700 del 12.07.2024 – affidamento diretto e liquidazione per la fornitura di prodotti alimentari tradizionali da utilizzare in eventi a carattere regionale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAr.CUP: 159123002910001; CIG: B23657FA1F 12/07/2024
- Determina n.699 del 12.07.2024 – Liquidazione rimborso spese per servizio di consulenza impianto ittico di “CSD Molarotta ” — cap.U03102023501 — Progetto “Ripopolamento delle acque interne della Regione Calabria”. 12/07/2024
- Determina n.698 del 11.07.2024-Determina a contrarre e affidamento del servizio di Data Protection Officer(DPO) a soggetto esterno in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR) CIG B234DF6E21. Impegno di spesa. 11/07/2024
- Determina n.697 del 11.07.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto della procedura espletata, ai sensi ‘dell’art. 50, comma 1, lettera b) del DIgs. 36/2023, su piattaforma Net4market-ARSAC per l’affidamento della fornitura di mangimi per i suini allevati presso l’ARSAC CSD di Acri – CIG B261264B7D. Impegno di spesa. 11/07/2024
- Determina n.696 del 11.07.2024-Determina a contrarre-affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Igs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di fornitura di: N. 7 Kit diagnosi Organismi Nocivi da Quarantena di vegetali, RT-LAMP, Laboratorio Fitosanitario Locri (RC) SFR, impegno n. 1584/2023,capn. U0310111104. CIG: B26377413F RUP Dott. Vincenzo Maione. 11/07/2024
- Determina n.695 del 10.07.2024-Impegno e liquidazione della somma di euro 18,00, sul capitolo U0100710501 del bilancio per l’esercizio corrente. Regolarizzazione pagamento Diritto Camerale anno 2024. 10/07/2024
- Determina n.694 del 10.07.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap.U0100410202 del corrente esercizio finanziario, per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo degli Uffici periferici e della Sede Centrale di questa Azienda. CIG: Z8D3B2C1AE. 10/07/2024
- Determina n.693 del 09.07.2024-Pagamento competenze Giugno 2024 – Operai Agricoli CSD. 09/07/2024
- Determina n.692 del 05.07.2024-Determinazione liquidazione fattura buoni carburante per adesione all’Accordo Quadro Consip “Caraburanti rete buoni acquisto 2 – Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG. B234DF6E21. 05/07/2024
- Determina n.691 del 05.07.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura per C 463,60 Cap.U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Fornitura di: derattizzazione R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZB237F7769. 05/07/2024
- Determina n.690 del 05.07.2024-Determina di liquidazione fattura per i lavori di diradamento/espianto e reinpianto piante di olivo in super intensivo presso il CSD di Gioia Tauro di € 1.850,00 sul Cap. U3101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD” CIG: ZAB37C2470 – RUP: Dott. Vincenzo CILONA. 05/07/2024
- Determina n. 689 del 05.07.2024 – Liquidazione fattura per il servizio manutenzione ordinaria dell’autovettura aziendale Ford Fusion tg. DD304GK, sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario, ‘relativo “Spese manutenzione e riparazione veicoli”. CIG: Z313B9A05B. RUP Dr. Maurizio Turco. 05/07/2024
- Determina n. 688 del 05.07.2024 – assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. Cap.U0100410203. CIG derivato n. ZBE2AE729F. 05/07/2024
- Determina n. 687 del 05.07.2024 – adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 21” Lotto 15 (Calabria) per la fornitura di energia elettrica per tutte le utenze dell’ARSAC per un periodo di 12 mesi. CIG principale Convenzione n. 9852661112 – CIG derivato n. B253F5715C. 05/07/2024
- Determina n. 686 del 05.07.2024 – impegno e pagamento fattura n. 12/PA del 2 luglio 2024 importo € 1.166,66 (attività giugno 2024). Dott. Turato Giuseppe -Cap.U01203012101. 05/07/2024
- Determina n.685 del 05.07.2024 -Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co.1. lett. b) del d. Lgs. 36/2023 e s.m.i., del servizio di pubblicazione dell’Avviso di esperimento asta pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulBURCalabria. C.I.G. B25531D2A7. 05/07/2024
- Determina n.684 del 04.07.2024-Accertamento impegno e liquidazione per l’importo di € 730,00cap. E0630011401 e U0800311401 tassa di soggiorno trimestre Aprile , Maggio, Giugno Comune di San Giovanni in Fiore. 04/07/2024
- Determina n.683 del 04.07.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di materiale idraulico vario per la riparazione di caldaie a gas e bruciatore a gasolio del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B24DBD31E6. Impegno di spesa cap.U5201010403. 04/07/2024
- Determina n.682 del 04.07.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Imbalfox s.r.l. per la fornitura di prodotti vari di consumo, ad uso del Bar e del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B210167C7D. 04/07/2024
- Determina n. 681 del 04.07.2024-Determina liquidazione fattura Ditta FE.MA. gomme per la fornitura di pneumatici per FIAT punto in dotazione presso il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B1DB412571. 04/07/2024
- Determina n.680.del 04.07.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Edil Foglia snc per la fornitura di materiale edile per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B l B8E59034. 04/07/2024
- Determina Determina n.679 del 04.07.2024 liquidazione fattura Ditta Oscar Altomare s.r.l. per la fornitura di bevande per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica. C.I.G. B208F6DEOA. 04/07/2024
- Determina n.678 del 04.07.2024 Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. acquisto e montaggio climatizzatori sulcap.U0100620301 (Acquisto impianti e macchinari ARSAC) CIG: B23D8018CD Impegno di spesa. R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 04/07/2024
- Determina n.677 del 04.07.2024-Determina per la vendita di granella di grano duro Antalis prodotta presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto – R.U.P Dr. Antonio Di Leo. 04/07/2024
- Determina n.676 del 04.07.2024-Determina liquidazione fattura per riparazione Doblò con relativo tagliando e revisione, in dotazione al CSD di Cropani Marina” sul cap.n. U0100410501 “spese di manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda” CIG: B2218D001A R.U.P. Dott. Antonio Scalise. 04/07/2024
- Determina n.675 del 04.07.2024- Determina di impegno e liquidazione £ 366,00 sul cap. U03101013101 (Servizi Ausiliari diversi CSD) CIG: B23D47AF9D R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 04/07/2024
- Determina n.674 del 03.07.2024- Decisione a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. affidamento fornitura di materiale da utensileria e macchine operatrici. Impegno di spesa sul capitolo U0310120201 del bilancio del corrente esercizio finanziario CIG B24B3FAFC0 – R.U.P. : P.A. Pietro Belmonte. 03/07/2024
- Determina n. 673 del 03.07.2024-Liquidazione fattura “Kontatto Production associazione socio culturale”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B11B59C25E CodiceCUPJ68H24000280002,cap. n. U3102022601 Imp.n. 251/2024. 03/07/2024
- Determina n.672 del 03.07.2024-Liquidazione fattura alla società “Conforti di Giuliano Conforti & C. S.A.S.” per la fornitura di prodotti tipici calabresi, nell’ambito dell’organizzazione delle fiere internazionali “ProWine 2024”, “Olio Capitale” e”FruitLogistica 2024″, inerente allo stand Regione Calabria. Codice CIG B1F9E80C92 CodiceCUPJ68H23000930001 sul capitolo n. U3102022601 imp. n.7/2024. 03/07/2024
- Determina n.671 del 02.07.2024-Liquidazione fattura Ditta “Vivaio di Luzzi”, affidamento diretto per la fornitura di piantine di ortaggi di varietà locali, ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — “PROGETTO “AGROBIOCAL”.CUP: J59123002910001; CIG: B1F908680B. 02/07/2024
- Determina n.670 del 01.07.2024-Determina liquidazione canoni del servizio noleggio macchina affrancatrice postale ,Postbase 30 per corrispondenza e pacchi – CIG: Z6E35FCF28. 01/07/2024
- Determina n.669 del 01.07.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), D.Igs. n. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’acquisto di n. 50 Kit di ripristino di cassetta medica di pronto soccorso per le varie sedi dell’ARSAC. Impegno di spesa. CIG B2OCC51DAA. 01/07/2024
- Determina n.668 del 01.07.2024- Annullo impegno di spesa n. 722/2024 assunto con det. n.608 del 20.06.2024. E contestuale nuovo impegno per liquidazione fattura n°1/225 sulCap.UO100211101 la somma di € 666,00 “Organizzazione Gestione Corsi Aggiornamento Professionale per il Personale di Ruolo” iscrizione di n° 2 unità di personale al corso proposto dall’Accademia Europea Società Cooperativa, riguardante gli aggiornamenti annuali tra Obblighi e Responsabilità e le Attestazioni OIV 2024. 01/07/2024
- Determina n.667 del 01.07.2024- Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di gasolio agricolo per il CSD di S.Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: B2415F4810. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli. 01/07/2024
- Determina n.666 del 01.07.2024-Liquidazione fattura dott.ssa D.ssa Donatella Cirimele per il servizio di consulenza e assistenza al progetto ” Mense scolastiche biologiche —attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG B177EAC87DCUP: J59123002920001. 01/07/2024
- Determina n.665 del 01.07.2024-Impegno e liquidazione: Quote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale, cosiddetti contributi “FIMI/CAC”, IV° TRIM. anno 2023. 01/07/2024
- Determina n.664 del 01.07.024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di prodotti alimentari ‘destinati alla rivendita per il bar valle della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B247CD3C63 . Impegno di spesa. 01/07/2024
- Determina n.663 del 01.07.0224-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale edile vario per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B23B727CA5. Impegno di spesa —cap.U5201010403. 01/07/2024
- Determina n. 662 del 28.06.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per la fornitura di servizi di comunicazione e informazione di iniziative promozionali e dimostrative programmate nell’ambito del PROGETTO “AGROBIOCAL”. CodiceCUP J59123002910001. CIG B23B2B2FOF 28/06/2024
- Determina n. 661 del 28.06.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. a) Digs. 36/2023, lavori di ripristino delle aree destinate allevamento suini allo stato semibrado del CSD di Acri ARSAC. CIG B1F32BEFE1. 28/06/2024
- Determina n.660 del 28.06.2024 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di mietitrebbiatura cereali e leguminose di granella prodotte nel CSD di S. Marco. CIG.:B22E9FCD4B Impegno di Spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli 28/06/2024
- Determina n. 659 del 27.06.2024 – Liquidazione fattura “Publifast Sri”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol 2024” tenutasi a Verona 12/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B1085B9BE4 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024. 27/06/2024
- Determina n.658 del 27.06.2024 – Liquidazione fattura “Radio TeleInternationalS.R.L.”, per servizi di comunicazione e informazione eventi internazionali – “Vinitaly and the city e Sol” tenutasi a Verona 12/17 aprile 2024, e il “Salone della Dieta Mediterranea” tenutasi a Paestum (SA) 24/26 maggio 2024, Codice CIG B1217A2696 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024. 27/06/2024
- Determina n. 657 del 27.06.2024 – Liquidazione fattura “Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l.(SPEED)”,per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol 2024” tenutasi a Verona 12/17 aprile 2024, Codice CIG B11718B6CC CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024. 27/06/2024
- Determina n.656 del 27.06.2024 Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di gazebo in ferro “per attività promozionali riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. SOco. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO ”AGROBIOCAL”.CUP: J59123002910001; CIG: B23EC910CD 27/06/2024
- Determina n.655 del 27.06.2024 -Impegno e parziale liquidazione per € 5.742,29 sul Cap. U12.030.11201 “Spese fitto locali e condominiali” Rate condominiali — Condomini C.so Mzzini n. 110 e n. 90 — Uffici Catanzaro. 27/06/2024
- Determina n.654 del 26.06.2024-Determina a Contrarre – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: PIANTINE DI PIMPINELLA ANISOIDES per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U3101012701 “Acquisto flora e fauna” – CIG: B223F318EF- Impegno di spesa. 26/06/2024
- Determina n.653 del 26.06.2024-Determina liquidazione di E 2.149,98.Cap. n. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: CIG: B1F18327A7 RUP Dr. Giuseppe Salandria. 26/06/2024
- Determina n.652 del 26.06.2024-Determina a Contrarre e contestuale affidamento mediante ordine diretto – ai sensi dall’art. 50, corn.1, lett. b) del digs. n. 36/2023 e s.m.i.-. per la fornitura di litri 1000 di gasolio agricolo. C.I.G.-B2314824B7 -Cap. U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri” Impegno di Spesa di € 980.00 iva compresa. RUP dr. Roberto OPPEDISANO. 26/06/2024
- Determina n.651 del 26.06.2024-Determina di liquidazione della fattura per complessivi € 768,60 per la fornitura di LANA SPERIMENTALE per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U31.0202.5301 Progetto “Intrecci di Vita 2.0 -materiali di consumo” – CIG: B1C86C1DF7 – 26/06/2024
- Determina n.650 del 26.06.2024-Determina a Contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura del servizio di DERATTIZZAZIONE, MONITORAGGIO E DISINFESTAZIONE per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD”- CIG: B22907D28D – Impegno di spesa. 26/06/2024
- Determina n.649 del 26.06.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. sul libero mercato, per il noleggio di macchina agricola con conducente per la trebbiatura di cereali ai sensi dell’articolo 50, comma I. lettera h) del D.12s. n. 36/2023 — CIG: : B22,185BBFA Capitolo 13101011503 (Spese per servizi ausiliari CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. 26/06/2024
- Determina n.648 del 26.06.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — Grafica e Stampa opuscolo con appendice schede didattiche a quiz sulle API “curiosità in numeri” sul cap. n° U3102024101 “Mense scolastiche biologiche —attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG B23AC5F707CUP: J59123002920001 R.U.P.: Dr.ssa Teresa Nicoletti. 26/06/2024
- Determina n.647 del 26.06.2024-Liquidazione fattura “Canale Italia S.R.L.”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly and the city e Vinitaly Sol” tenutasi a Verona 12/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B112BE2A89 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024. 26/06/2024
- Determina n.646 del 26.06.2024-Liquidazione fattura “Alessandro Balzano”, per servizi di comunicazione e informazione evento – “Cibus 2024” tenutasi a Verona 07/10 maggio 2024, Codice C.I.G. B11BC46234 Codice CUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp. n. 251/2024. 26/06/2024
- Determina n.645 del 26.06.2024-Liquidazione fattura “Diemme com Società Editoriale S.R.L.”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol 2024” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B111AAD76B CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024. 26/06/2024
- Determina n.644 del 26.06.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale e attrezzatura varia, necessari alla manutenzione e riparazione degli immobili degli Impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano. CIG: BlIE6EC405. 26/06/2024
- Determina n.643 del 26.06.2024-Determina liquidazione fattura per fornitura di attrezzatura varia e minuta da destinare ai locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUP rag. Salvatore Frangella. CIG:B0A756130C. 26/06/2024
- Determina n.642 del 26.06.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI SORICAL”alla So.Ri.Cal. per la somma complessiva di euro 554,55 iva inclusa, Gestione acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 26/06/2024
- Determina n.641 del 26.06.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” -per la somma complessiva di C 2.549,72 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 26/06/2024
- Determina n.640 del 26.06.2024-Liquidazione fattura “Food Wine Company S.R.L.”, per servizi di affitto area nuda, allestimento, servizi generali per l’organizzazione dell’evento “Vino Forum” Roma 17/23 giugno 2024 relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria – CIG B1FE70768D -CUPJ68H23000850001 CUPJ68H24000280002 —cap. U 3102022601 imp. n. 356/24 e 251/24. 26/06/2024
- Determina n.639 del 26.06.2024-Liquidazione fattura “Consorzio Edamus”, per servizi di affitto area nuda, allestimento, servizi generali relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria – Codice C.I.G. B1B4DCFDCD CodiceCUPJ68H23000850001 —cap. U 3102022601 imp. n. 356/24. 26/06/2024
- Determina n.638 del 26.06.2024-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dallaTIM1’11 giugno 2024 per consumo utenze ARSAC. Periodo 4/24 — aprile/maggio 2024 – € 4.128,24 Cap. U0100410301. 26/06/2024
- Determina n.637 del 26.06.2024-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 26/06/2024
- Determina n.636 del 25.06.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di n. 4 pneumatici per l’autocarro fiat doblò targato CJ107ZH in dotazione all’officina meccanica degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B2372E7A4C . Impegno di spesa. 25/06/2024
- Determina n.635 del 25.06.2024-Determina a contrarre di aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B del digs. n° 36/2023 del servizio di trebbiatura cereali produzione anno 2024, presso il CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR), CIG: B21FB06AEA; — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO. 25/06/2024
- Determina n.634 del 25.06.2024-Determina di affidamento diretto relativa al servizio di mieti trebbiatura dei cerali, raccolta 2024, CSD di Sibari. CIG: B220211ACC Impegno di Spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria. 25/06/2024
- Determina n.633 del 25.06.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di zappette trattore e motozappa, slitte per la protezione della fresa, dadi, bulloni, olio motore e filtri per la manutenzione delle macchine operatrici del CSD di Cropani marina (CZ), sul cap. n. U3101011801 “Spese funzionamento del CSD di Cropani Marina” -C.I.G. B13EF5DF5B R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 25/06/2024
- Determina n.632 del 25.06.2024- Determina di aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento vendita sotto trebbia „cereali produzione anno 2024, presso il CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR).- RUP Dott. Bonofiglio. 25/06/2024
- Determinan.631 del 25.06.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento per riparazione Doblò con relativo tagliando e revisione, in dotazione al CSD di Cropani Marina” sul cap.n U0100410501 “spese di manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda” CIG: B2218D001A.Impegno di spesa R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 25/06/2024
- Determina n.630 del 25.06.2024-Determina liquidazione fattura il lavoro di riparazione e manutenzione dell’impianto di videosorveglianza e allarme installato presso il CSD di Cropani Marina” sul capitolo n. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” CIG: B1B77CE5D1 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 25/06/2024
- Determina n.629 del 25.06.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale vario per il CSD di Molarotta sul Cap. U03101011201 “Spese per il funzionamento del CSD di Molarotta” CIG: B20A5D2911. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 25/06/2024
- Determina n.628 del 25.06.2024-Determina a Contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per l’acquisto di pezzi di ricambio per riparazione trattrice Goldoni per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. UU0100410501 “riparazione veicoli in dotazione all’Azienda” – CIG: B212840B5D – Impegno di spesa. 25/06/2024
- Determina n.627 del 25.06.2024-Accertamento- impegno e liquidazione per l’importo di €cap. E0630011401 e U0800311401 incasso POS e restituzione somme. 25/06/2024
- Determina n.626 del 25.06.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 463,60= alla Ditta Vaccaro Giuseppe sul Cap.U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”. CIG N° B1F5F7EDAC R.U. P.: P.A. Martino Convertini. 25/06/2024
- Determina n.625 del 25.06.2024-Determina di liquidazione fattura sulcap.U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B1DD17BA90. 25/06/2024
- Determina n.624 del 25.06.2024-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B1F150049F. 25/06/2024
- Determina n.623 del 25.06.2024-Liquidazione fattura ditta OLEIFICIO TORCHIA FEDERICO DI TORCHIA TOMMASO E F.LLI SAS per la fornitura di olio biologico, gadget bottiglie, da impiegare per l’attività didattica con le scuole “Mense scolastiche biologiche —attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG: B1F902323ACUP: J59123002920001 sul cap.n° U3102024101 imp.n.2/2024 R.U.P.: Dr.ssa Teresa Nicoletti. 25/06/2024
- Determina n.622 del 25.06.2024-Determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 2 – Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG. B234DF6E21. Impegno di spesa. 25/06/2024
- Determina n.621 del 25.06.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Zanchi Green Store s.r.l. per la fornitura di Materiale vario di consumo per la manutenzione del verde del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.B1F0010D66. 25/06/2024
- Determina n.620 del 25.06.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Grontek s.r.l. per la fornitura di proiettori stradali per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. BIDAE6FEA1. 25/06/2024
- Determina n.619 del 25.06.2024 -Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di derattizzazione e disinfestazione del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B2342643D7. Impegno di spesa —cap.U52010104. 25/06/2024
- Determina n.618 del 24.06.2024-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Giugno 2024. 24/06/2024
- Determina n.617 del 24.06.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di buoni pasto elettronici del valore facciale di € 7,00 ed € 5,29 per i dipendenti ARSAC in adesione all’Accordo Quadro Consip “Buoni pasto 10 Lotto 11 — Regione Calabria”, CIG Accordo Quadro 9376218BDB. 24/06/2024
- Determina n.616 del 24.06.2024-Rettifica Determina n° 590 del 18 Giugno 2024. Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 260018. 24/06/2024
- Determina n.615 del 24.06.2024-Revoca permessi mensili retribuiti, Legge 104/92. Dipendente Matricola n° 741850.- 24/06/2024
- Determina n.614 del 24.06.2024-Rettifica Determinazione n° 353 del 30 Aprile 2024. Concessione Congedo Straordinario Biennale retribuito, ai sensi dell’art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 747950. 24/06/2024
- Determina n.613 del 24.06.2024-Pagamento competenze Giugno 2024 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 24/06/2024
- Determina n.612 del 24.06.2024-Pagamento competenze Giugno 2024-Arsac Comparto. 24/06/2024
- Determina n.611 del 20.06.2024 – Determina a contrarre -affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di Primers Forwarde Reverse-Probe, diagnosi di Phyllosticta citri carpa e P. para citri carpa, il Laboratorio Tarsia (CS) SFR, impegno n. 1584/2023,capn. U0310111104. CIG: B21695614B RUP. Dott. Vincenzo Maione. 20/06/2024
- Determina n. 610 del 20.06.2024 – Impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Giugno 2024. 20/06/2024
- Determina n.609 del 20.06.2024 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo 4/24 aprile/maggio 2024) – € 1.512.04 -Cap. U0100410301 -. 20/06/2024
- Determina n 608 del 20.06.2024 – Impegno sul Cap.U0100211101 la somma di € 664,00 “Organizzazione Gestione Corsi Aggiornamento Professionale per il Personale di Ruolo” iscrizione di n° 2 unità di personale al corso proposto dall’Accademia Europea Società Cooperativa, riguardante gli aggiornamenti annuali tra Obblighi e Responsabilità e le Attestazioni OIV 2024. 20/06/2024
- Determina n.607 del 20.06.2024 – Acconto indennità specifiche responsabilità anno 2024. 20/06/2024
- Determina n.606 del 20.06.2024 – liquidazione fattura di €.726,82 (settecentoventisei/82) IVA inclusa sul cap. n’U0100420103 “Acquisto hardware”. CIG:B181E8B685. R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose. 20/06/2024
- Determina n.605 del 20.06.2024 – impegno e liquidazione di € 2.029.00 sul Cap.U0100710501 (spese per imposte tasse e canoni). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano 20/06/2024
- Determina n.604 del 20.06.2024 – impegno e liquidazione fattura di E. 221,50= sulCap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda”. CIG N° B1DD3718D4 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 20/06/2024
- Determina n. 603 del 20.06.2024 – Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 172,70= sul Cap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda”. CIG N° B10E045CD9 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 20/06/2024
- Determina n. 602 del 19.06.2024 – Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Postel S.p.A. e Poste italiane S.p.A spese di posta massiva e canone semestrale gestione stampa e invio ruoli idrici 2021 Cap.U0100710501 Cig.Z683D33CDE 19/06/2024
- Determina n.601 del 19.06.2024 – Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria definitiva prestata dalla società ARCLIMA SRL, con sede legale in Via Pompei 4, Casalnuovo di Napoli, P.IVA 05858671216 a garanzia dell’adempimento del contratto fornitura, trasporto e installazione di n° 34 climatizzatori inverter a pompa di calore previo smontaggio e smaltimento di n° 21 climatizzatori, da effettuarsi presso diverse sedi dell’ARSAC dislocate sull’intero territorio regionale — CIG. Z0E349C332. 19/06/2024
- Determina n.600 del 19.06.2024 – impegno e liquidazione fatture -Cap.U1203011301 la somma di € 504,13 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” uffici C.e.SA n. 9 Reggio Calabria. 19/06/2024
- Determina n.599 del 19.06.2024 – impegno e liquidazione fattura sulCap.U0100510101 alla ditta Net4market – CSAmed s.r.l. – CIG: ZE53824231. RUP Dr. Maurizio Turco 19/06/2024
- Determina n. 598 del 19.06.2024 – Liquidazione fattura per la fornitura di pezzi di ricambio per l’auto aziendale Audi A4 tg DD168GJ di C 1.544,59 sul capitolo n. U0100410501 del bilancio del corrente esercizio finanziario. CIG B1FE615ED6. 19/06/2024
- DETERMINA n. 597 del 19.06.2024 – recepimento sentenza sentenza n° 5752/2024 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione e pubblicata il 04.03.2024 19/06/2024
- Determina n.596 del 18.06.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B208F6DEOA. Impegno di spesa cap.U5201010401. 18/06/2024
- Determina n.595 del 18.06.2024- Determina liquidazione fattura per l’acquisto di un vid eop roietto re mediante affida mento diretto, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite ODA nel MEPA di Consip — PROGETTO”TotalAgri Management -TAM”. CUP:J86G20000880005; CIG: B1E97AE9B6. 18/06/2024
- Determina n.594 del 18.06.2024-Decisione a contrarre relativa all’acquisto di undrone comprensivo di un MacBook completo di software e accessori mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite richiesta preventivi rivolta a tutti gli operatori presenti nella specifica categoria della Piattaforma Net4Market — PROGETTO”TotalAgri Management – TAM”.CUP: 186G20000880005; CIG: B21EC70188. Impegno di spesa. 18/06/2024
- Determina n.593 del 18.06.2024-Liquidazione fattura ditta AZ.AGR.MICOLOGICA DE BIASI, per fornitura sub-strato funghi da impiegare all’interno dei CSD per l’attività didattica con le scuole” Mense scolastiche biologiche -attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG: B16E83097ACUP: J59123002920001 sul capitolo U3102024101 imp.n.2/2024 R.U.P.: Dr.ssa Teresa Nicoletti. 18/06/2024
- Determina n.592 del 18.06.2024-Liquidazione fattura ditta GACCIONE ANGELA “IL MONDO DELLE API”, per fornitura di materiale e attrezzatura varia per attività apistica da impiegare nei laboratori e per l’attività didattica con le scuole” Mense scolastiche biologiche —attività di informazione e di educazione ‘alimentare in materia di agricoltura biologica CIG: B1C4BABB99CUP: J59123002920001 sul capitolo U3102024101 imp.n.2/2024 R.U.P.: Dr.ssa Teresa Nicoletti. 18/06/2024
- Determina n.591 del 18.06.2024-Congedo parentale retribuito, ai sensi all’art. 32, comma 1, del D. Lgs. 151 del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 759920. 18/06/2024
- Determina n.590 del 18.06.2024-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 260018. 18/06/2024
- Determina n.589 del 18.06.2024-Determina liquidazione di Euro 2.458,08.Cap. n. U 0100410501 (riparazione veicoli in dotazione all’Azienda) CIG: CIG: B1E1CD3787 RUP Dr. Giuseppe Salandria. 18/06/2024
- Determina n.588 del 18.06.2024-Determina liquidazione di E 2.950,00.Cap. n. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: CIG: BlE10E99AE RUP Dr. Giuseppe Salandria- 18/06/2024
- Determina n.587 del 18.06.2024-Erogazione prima rata di €.10.000,00= sul capitolo 3101022701 dei fondi per la ricerca sul castagno, destinati al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell’università degli Studi di Firenze, per la realizzazione di attività di sperimentazione su tematiche inerenti alla lotta biologica contro Gnomoniopsis castaneae, agente del marciume bruno o gessoso del castagno, secondo il rinnovo dell’accordo di collaborazione scientifica siglato con L’ARSAC con deliberazione n. 34/C.S. del 12.03.2024. Impegno di spesa n. 529 del 2024. R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 18/06/2024
- Determina n.586 del 18.06.2024-Determina liquidazione di Euro 960,01. Cap. n. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: CIG: B1E1C96531 RUP Dr. Giuseppe Salandria. 18/06/2024
- Determina n.585 del 18.06.2024-Determina liquidazione fattura per acquisto letame bovino maturo sul cap. n. U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari” per le colture del CSD di Cropani”. Impegno di spesa- CIG: B13E998C80 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 18/06/2024
- Determina n.584 del 18.06.2024-Congedo Straordinario retribuito, ai sensi dell’art. 42, comma 5, e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 600033. 18/06/2024
- Determina n.582 del 17.06.2024-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti e materiale vario di consumo per la pulizia e l’igiene dei locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUP rag. Salvatore Frangella. CIG:B1F4COBOE3. 17/06/2024
- Determina n.581 del 17.06.2024-Determina liquidazione fattura per lavori di revisione degli iniettori e pompa gasolio, dell’autovettura Fiat Doblò in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG:B l 9756DB36. 17/06/2024
- Determina n.580 del 17.06.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale e ricambi vari, necessari alla manutenzione e riparazione degli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG:B156009C33. 17/06/2024
- Determina n.579 del 17.06.2024-Liquidazione nota di addebito Associazione Nazionale “Accademia Italiana Donnici D.O.C.”, per servizi di animazione stand Regione Calabria evento – “Cibus 2024” tenutasi a Parma 07/10 maggio 2024, Codice C.I.G. B1F99E6078 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024. 17/06/2024
- Determina n.578 del 17.06.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura per trasporto rotoimballatrice da CSD Val di Neto sede a CSD San Marco Argentano sede, Capitolo U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD” esercizio finanziario 2024, importo € 300,00 (euro trecento/00=) non soggetto ad IVA — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO CIG n. B1DAE64590. 17/06/2024
- Determina n. 577 del 14.06.2024 – Liquidazione fattura “MediaMarket S.p.A. con Socio Unico” per fornitura utensili da cucina in occasione degli eventi organizzati dalla Regione Calabria. CodiceCUP J68H2300093001 CIG B20868113D sul capitolo n. U3102022601 imp.n. 7/2024. 14/06/2024
- Determina n. 576 del 14.06.2024 – Impegno e liquidazione rimborso spese relatori convegno CREA “Il Tartufo di Calabria” —cap. U0320110101 – RUP Dr. Maurizio Turco 14/06/2024
- Determina n 575 del 14.06.2024 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di materiale per l’edilizia ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: BO1DEO8A7D0 — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa. 14/06/2024
- Determina n. 574 del 14.06.2024 – det a contrarre per conferimento incarico professionale mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B del d.lgs. n° 36/2023 per la redazione di un piano di taglio poliennale presso il CSD Montebeltrano e per un progetto di taglio lottoDouglase Pino domestico al Dr Forestale Laratta Domenico. CIG: B20A39652B / Impegno di spesa. R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose. 14/06/2024
- Determina n.573 del 14.06.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di integratori per i suini presenti nel CSD di Acri sul Cap. U03101011602 ” Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Acri” CIG: B1F2615D53. Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Martino Convertini. 14/06/2024
- Determina n. 572 del 14.06.2024 – Liquidazione fattura di E. 244,00= per il noleggio di un registratore di cassa telematico, sulCap.U3101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD” bilancio di previsione .RUP Antonio Scalise. 14/06/2024
- Determina n.571 del 14.06.2024 – Liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, CIG: B127A56B7Dl, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), .. – Importo di € 1.541, 70 (Millecinquecentoquarantuno/70) IV A inclusa – RUP Dr. Antonio Dl LEO. 14/06/2024
- Determina n.570 del 14.06.2024 – Liquidazione fattura di E. 971,47= sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.”. CIG N° Z853DCODE1 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 14/06/2024
- Determina n.569 Del 14.06.2024 – Liquidazione fattura per la fornitura di ricambi usati, per gli automezzi in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B15F7A69B4. 14/06/2024
- Determina n.568 del 14.06.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di un fusto d’olio idraulico ‘di marcato tal fluide AT 42, necessario alla manutenzione dei battipista in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del Digs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B20C8F03DB . Impegno di spesa. 14/06/2024
- DETERMINA N. 567 del 14.06.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti vari di consumo, ad uso del Bar e del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B210167C7D. Impegno di spesa—cap.U5201010401 14/06/2024
- Determina n.566 del 14.06.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di prodotti alimentari surgelati destinati alla rivendita per il bar valle della Cabinovia di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B2133AE9FA . Impegno di spesa. 14/06/2024
- Determina n. 565 del 14.06.2024 – Liquidazione fattura ditta “AGRICOLA MELLISAPE S.n.c.”, per fornitura di miele biologico,gadgete vasi miele, da impiegare per l’attività didattica con le scuole” Mense scolastiche biologiche —attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG: B1C5A3C0E1 CUP: J59I23002920001 sul capitolo U3102024101 imp.n.2/2024 R.U.P.: Dr.ssa Teresa Nicoletti 14/06/2024
- Determina N.564 del 13.06.2024 – a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisizione sul MePA mediante I’missione di Ordine Diretto di Acquisto (0.D.A.), ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023, di nr. 75 sedie per la sala riunione del CSD di Molarotta, nell’ambito del Progetto TAM. Impegno di spesa. CUP J86G20000880005. Impegno N° -1-6 Anno 20261. 13/06/2024
- Determina n.563 del 13.06.2024 – Revoca della determina n. 427 del 17 maggio 2024, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “MacFrut 2024” tenutasi a Rimini 08/10 maggio 2024, della società “GG S.R.L.S.” — causa problematiche di procedure amministrative. 13/06/2024
- Determina n.562 del 13.06.2023 -Anticipazione spese per missione fuori Regione evento Fieristico Vineoforum Roma dal 16 Giugno 2024 al 24 Giugno 2024 13/06/2024
- Determina n.561 del 13.06.2024 – Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B1E3FCB2F5. 13/06/2024
- Determina n.560 del 12.06.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di MAGGIO 2024 — CIG: AO0C5EB48D. 12/06/2024
- Determina n.559 del 12.06.2024-Impegno e pagamento fattura n. 11/PA del 3 giugno 2024 importo (attività maggio 2024). Dott. Iurato Giuseppe -Cap.U01203012101. 12/06/2024
- Determina n.558 del 12.06.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura di £ 2.450,00 sul capitolo n. U0100510101 del bilancio del corrente esercizio finanziario. CIG ZA63A2C419. 12/06/2024
- Determina n.557 del 12.06.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 1518,90 per acquisto fornitura di SET Kit diagnostici ELISA e tampone di estrazione per il Laboratorio Tarsia SFR, impegno n. 1584/2023,cap. n. U0310111104. 12/06/2024
- Determina n.556 del 12.06.2024- Determina di affidamento diretto e liquidazione per la fornitura di prodotti alimentari tradizionali da utilizzare in eventi a carattere regionale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO ”AGROBIOCAC.CUP: J59123002910001; CIG: B1DAO5D22E. 12/06/2024
- Determina n. 555 del 11.06.2024 – Pagamento contributi mese di Maggio 2024. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 11/06/2024
- Determina n.554 del 11.06.2024 – Pagamento 14^Mensilità 2024 personale Arsac -“ex stralcio”- 11/06/2024
- Determina n.553 del 11.06.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per il servizio di affitto e allestimento area nuda di mq 140 per l’organizzazione dell’evento “Vino Forum” Roma 17/23 giugno 2024. CIG BlFE70768D – CUP J68H23000850001 -CUP J68H24000280002. 11/06/2024
- Determina n.552 del 11.06.2024 – Liquidazione rimborso spese per organizzazione servizi alberghieri all’Agenzia Guccione viaggi Sri”, per l’evento internazionale Cibus 2024 – Codice C.I.G. B1C37COBC5 codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024. 11/06/2024
- Determina n. 551 del 11.06.2024 – Liquidazione fatture alla “Messe Düsseldorf” per integrazione servizi a consumo nell’ambito dell’organizzazione della fiera internazionale “ProWine 2024” 10/12 marzo a Düsseldorf inerenti allo stand Regione Calabria. Codice CIG B1F98819DA CodiceCUP J68H23000930001 sul capitolo n. U3102022601 imp. n.7/2024. 11/06/2024
- Determina 550 del 11.06.2024 – Liquidazione fattura “Multimedia Calabria S.r.l.s.”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “MacFrut” tenutasi a Rimini 08/10 maggio 2024, Codice C.I.G. B15CFF1549 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024. 11/06/2024
- Determina n.549 del 11.06.2024 – Liquidazione fattura “Teleuropa SRL”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B1207FDD8C CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024. 11/06/2024
- Determina n.548 del 11.06.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria Codice CUP J68H24000280002. CIG B1C9A010B2 — LED produzioni televisive 11/06/2024
- Determina n. 547 del 07.06.2024 – impegno e liquidazione: Quote AGRIFONDO, riferimento maggio 2020 e giugno 2020. 07/06/2024
- Determina n. 546 del 07.06.2024 – liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B1A45BD2E1. 07/06/2024
- Determina n. 545 del 07.06.2024 – decisione a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — affidamento revisione ascensore con personale competente e abilitato. Impegno di spesa sul capitolo U1203011401 del bilancio del corrente esercizio finanziario CIG B1F150049F – R.U.P. : P.A. Pietro Belmonte. 07/06/2024
- Determina n 544 del 07.06.2024 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di pneumatici per auto aziendale. Impegno di spesa. CIG. B1F1348478D. 07/06/2024
- determina n.543 del 07.06.2024 – : determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023, per la fornitura ricambi per auto aziendale. Impegno di spesa. CIG. B1FE615ED6. 07/06/2024
- Determina n. 542 del 07.06.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto gasolio agricolo sul cap. U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG : B1F18327A7_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_. 07/06/2024
- determina n. 540 del 07.06.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di attrezzatura per potatura sulCap. UO3.1010.11901 ‘funzionamento CSD Lamezia” per il CSD di LAMEZL4 TERME – CIG: B1CAA4A110 – Impegno di spesa. 07/06/2024
- Determina n 539 del 07.06.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di piantine di ortaggi sul capitolo n. U3101012701″Acquisto Flora e fauna”.” Impegno Spesa n.163/2024. C.I.G.B06F796E39 R.U.P.: Dott. AntonioScalise 07/06/2024
- Determina n. 538 del 07.06.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario di facile sulcap.n. U3101011801 “Spese funzionamento del CSD di Cropani Marina” esercizio finanziario 2024 C.I.G. B1B017F432 R.U.P.: Dott. AntonioScalise 07/06/2024
- Determina n. 537 del 06.06.2024 – Pagamento competenze Maggio 2024 – Operai Agricoli CSD-. Servizio 06/06/2024
- Determina n.536 del 06.06.2024 – a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. – della fornitura di olio biologico,gadgete olio, da impiegare per l’attività didattica con le scuole sul cap.n° U3102024101 ” Mense scolastiche biologiche —attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG: B1F902323ACUP: J59123002920001 R.U.P.: Dr.ssa Teresa Nicoletti 06/06/2024
- Determina n. 535 del 06.06.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B1CA205E0B —SmartNetworkGroupS.R.L. 06/06/2024
- Determina n. 534 del 06.06.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto pezzi ricambio per riparazione TrattriciSameSaturno 80 eMassey Ferguson35 sulcap.U U0100410501 (riparazione veicoli in dotazione all’Azienda) CIG : B1E1CD3787_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_. 06/06/2024
- Determina n. 533 del 06.06.2024 – : Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto e montaggio ruote Trattrice Landini 1300 fieno sulcap.U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: B1E10E99AE_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_. 06/06/2024
- Determina n. 532 del 06.06.2024 – Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di mietitrebbiatura cereali da granella prodotte nel CSD di Sibari) R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_. 06/06/2024
- determina n. 531 del 06.06.2024 – Liquidazione fattura “Associazione Culturale Cosenza Eventi ETS”, per la fornitura del servizio di grafiche per stand istituzionale Regione Calabria, hostess e informazione e divulgazione con esperto del settore enogastronomico, per la manifestazione – Il Salone della Dieta Mediterranea 2024 – codice CIG B1B6813AA0 codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024. 06/06/2024
- Determina n.530 del 06.06.2024 – : Liquidazione fattura “Geo Multimedia SRL”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B1ODBO5F86 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024. 06/06/2024
- determina n. 529 del 06.06.2024 – Liquidazione fattura “Associazione di Promozione culturale, musicale eventi”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B10F35A3DF CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp. n. 251/2024. 06/06/2024
- Determina n. 528 del 06.06.2024 – Liquidazione fattura”FDMarketing e Comunicazione”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly andthecity e Vinitaly Sol” tenutasi a Verona 12/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B12A684FB2 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp. n. 251/2024. 06/06/2024
- determina n. 527 del 06.06.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di gettoni per lavatrice ed asciugatrice del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B1DB2A14EF. Impegno di spesa —cap.U5201010401 06/06/2024
- Determina n.526 del 06.06.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario di consumo per la manutenzione del verde del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B1F0010D66. Impegno di spesa —cap.U5201010401 06/06/2024
- Determina n. 525 del 05.06.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di piantine ortive e di terriccio universale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”.CUP: J59123002910001; CIG: B1F9081380B 05/06/2024
- Determina n. 524 del 05.06.2024 – Annullamento, in autotutela, determina a contrarre n. 391 del 14 maggio 2024 per la ‘fornitura di servizio noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta – PROGETTO ”AGROBIOCAL”. CUP: J59123002910001; CIG: B1A418CD66. 05/06/2024
- Determina n. 523 del 04.05.2024 – Liquidazione fattura “Alario Chiara”, per servizi di supportoweb,per gli eventi internazionali Vinitaly e Sol — Cibus 2024 – Codice C.I.G. B1C6B8FCBE codiceCUP J68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp.n. 251/2024. ‘RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 05/06/2024
- Determina n.522 del 04.06.2024 Liquidazione fattura “Marsico Ettore” per fornitura abbigliamento da lavoro in occasione degli eventi 2024 organizzati dalla Regione Calabria. CodiceCUPJ68H2300093001 CIG B178183070 sul capitolo n. U3102022601 imp.n. 7/2024. 04/06/2024
- Determina n 521 del 04.06.2024 – liquidazione fattura per l’acquisto di ricambi vari, necessari alla manutenzione e/o riparazione delle autovetture in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: B l ADB97C31 04/06/2024
- Determina n 520 del 04.06.2024 – liquidazione fattura per l’acquisto di ricambi vari, necessari alla manutenzione e/o riparazione degli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B1C09D78E4 04/06/2024
- determina n 519 del 04.06.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di materiale vario di consumo per la pulizia e l’igiene dei locali ricettivi e degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B1F4COBOE3 . Impegno di spesa. 04/06/2024
- Determina n 518 del 04.06.2024 – affidamento diretto e liquidazione per la fornitura di prodotti alimentari „tradizionali e materiali consumabili da utilizzare in eventi a carattere regionale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAC. CUP: 159123002910001; CIG: B1D9EC6250 04/06/2024
- Determina n 517 del 04.06.2024 – affidamento diretto e liquidazione per la fornitura di prodotti alimentari ,tradizionali da utilizzare in eventi a carattere regionale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO aAGROBIOCAL”.CUP: J59123002910001; CIG: B1D9C2DD86 04/06/2024
- determina n 516 del 04.05.2024 – Anticipazione spese per missione fuori Regione evento Fieristico Amphora Revolution Verona Fiere dal 6 Giugno 2024 al 9 Giugno 2024; 04/06/2024
- DETERMINA 515 DEL 04 .06.2024 Rettifica Determinazione n° 514 del 03/06/2024. Concessione congedo straordinario biennale retribuito, ai sensi dell’art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 724910. 04/06/2024
- Determina n.514 del 03.06.2024-Concessione Congedo Straordinario Biennale retribuito, ai sensi dell’art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 744910. 03/06/2024
- Determina n.513 del 03.06.2024-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 730270. 03/06/2024
- Determina n.512 del 03.06.2024-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 810527. 03/06/2024
- Determina n.511 del 03.06.2024-Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 760590. 03/06/2024
- Determina n.510 del 03.06.2024- Determina di liquidazione fattura di €. 2.158,66 sul Cap. UO3101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.”. CIG N° BIA261426C R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 03/06/2024
- Determina n.509 del 03.06.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 4.800,00 (Quattromilaottocento/00) IVA compresa sul cap. n. U1203011401 “spesa per la manutenzione ordinaria immobili” del corrente esercizio finanziario, relativo alla manutenzione ordinaria per gli immobili dei locali degli Uffici di Villa Margherita, chiesetta, sala convegni del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. BODD4C2EA2. 03/06/2024
- Determina n.508 del 03.06.2024-Liquidazione fattura Ditta IAS TOURING SRL, affidamento diretto per la realizzazione di un servizio di noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”.CUP: J59123002910001; CIG: B1A3DADB9A. 03/06/2024
- Determina n.507 del 03.06.2024 – Liquidazione fattura Ditta Tonino Stranges, affidamento diretto per la realizzazione di un servizio di noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite ‘trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”.CUP: J59123002910001; CIG: B1B1EABEFB. 03/06/2024
- Determina n. 506 del 03-06-2024-Liquidazione fattura Ditta MPM-DELMA PUBBLICITA’ , affidamento diretto per la fornitura di prodotti promozionali, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — *PROGETTO ”AGROBIOCAL”. CUP:J59123002910001; CIG: B19D9F406B 03/06/2024
- Determina n.505 del 03-06-2024- Impegno e liquidazione fattura per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi annessi agli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG. B17C5E0AB5. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 03/06/2024
- Determina n.504 del 03.06.2024-Determina liquidazione fattura Ditta F.A.I.T. Di Veltri s.r.1 ,per la fornitura di pezzi di ricambio per il trattorino taglia erba del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.B186F92430. 03/06/2024
- Determina n.503 del 03.06.2024-Determina Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pneumatici per fiat punto in dotazione presso il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B1DB412571..Impegno di spesa —cap.U5201010401. 03/06/2024
- Determina n.502 del03.06.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di proiettori stradali per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B1DAE6FEA1. Impegno di spesa —cap.U5201010401 03/06/2024
- Determina n.501 del 03.06.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di attrezzi professionali per la manutenzione del verde del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B1DD30B4A9. Impegno di spesa —cap.U5201010401 03/06/2024
- Determina n.500 del 03.06.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di Gelati per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.B16D114771. 03/06/2024
- Determina n.499 del 03.06.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Luigi Barberio per il lavaggio di biancheria dei bungalowdel Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.B186A6E630. 03/06/2024
- Determina n. 498 del 31.05.2024 -Decisione a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 CO. 1 lett_ b) del ci. Lgs 36/2023 e s.m.i. — affidamento ricarica gas 4 climatizzatori sede di Via Popilia. Impegno di spesa sui capitolo U1203011401 del bilanciò del corrente esercizio finanziario CIG B1E3FCB2F5 – R.U.P. P.A. Pietro Belmonte. 31/05/2024
- Determina n 497 del 31.05.2024 – Annullamento determina n. 415/2024 e contestuale decisione a contrarre di acquisto di un videoproiettore mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite ODA nel MEPA di Consip — PROGETTO”TotalAgri Management -TAM”. CUP: J86G20000880005; CIG: B1E97AE9[36. Impegno di spesa. 31/05/2024
- Determina n.496 del 31.05.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di materiale vario per ‘manutenzione ordinaria e riparazione degli immobili degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B1E7BA13C5 . Impegno di spesa. 31/05/2024
- Determina n 495 del 31.05.2024 – determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto rete agricola per imballaggio fieno sulcap.U 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG : B1E1C96531_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_. 31/05/2024
- determina n 494 del 31.05.2024 – liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, CIG: B127D00D32 Capitolo U3101011502 (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) – Importo di E 2.826,50 (duemilaottocentoventisei/50) IVA inclusa 31/05/2024
- Determina n 493 del 31.05.2024 – liquidazione fattura di €.536.94 (cinquecentotrentasei/94) IVA inclusa sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG:B16BC3B337. R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose. 31/05/2024
- Determina n 492 del 31.05.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di gasolio agricolo per il CSD di Gioia Tauro di C 1.818,00 sul Cap. U3101012001 “Spese per il funzionamento CSD di Gioia Tauro” CIG: B1A566647C – RUP: Dott. Vincenzo CILONA 31/05/2024
- Determina n 491 del 31.05.2024 -Impegno e liquidazione di € 221.62 sulCap.U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano. 31/05/2024
- Determina n 490 del 31.05.2024 – Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 731870. 31/05/2024
- Determina n 489 del 31.05.2024 – Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 734900. 31/05/2024
- Determina n 488 del 31.05.2024 – Permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 600033. 31/05/2024
- DETERMINA n 487 del 30.05.2024 – decisione a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — affidamento servizio di manutenzione ascensore sede Centrale. Impegno di spesa sul capitolo U1203011401 del bilancio del corrente esercizio finanziario CIG B1DD17BA90 – R.U.P. : P.A. Pietro Belmonte. 30/05/2024
- Determina n 486 del 30.05.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di trappole e feromoni per il monitoraggio di alcuni insetti dannosi. R.U.P. Roberto Lombi CTG B0F5260A47 30/05/2024
- Determina n.485 del 29.05.2024-Impegno e liquidazione rimborso spese anni 2022-2023-2024, sul Capitolo U1203011301 comodato d’uso gratuito all’ARSAC , di locali concessi dal Comune di Amantea all’interno della Delegazione Municipale di Campora San Giovanni per gli uffici del Ce.D.A. N. 9 di Amantea. 29/05/2024
- Determina n.484 del 29.05.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il noleggio di un registratore di cassa telematico, con relativa assistenza tecnica e altro, per il CSD di Cropani marina (CZ) sul cap. n.U3101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Impegno di spesa. C .I.G. B1CFE178A1 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 29/05/2024
- Determina n.483 del 29.05.2024- Determina di liquidazione fattura di euro 151,99 (centocinquantuno/99) IVA compresa sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG:B16BC4C13F. R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose. 29/05/2024
- Determina n.482 del 29.05.2024-Determina per l’espletamento di apposita procedura di gara per la vendita di cereali a granella produzione 2024 c/o il CSD di “Val di Neto” Rocca di Neto (KR) – Conferma R.U.P. Roberto BONOFIGLIO. 29/05/2024
- Determina n.481 del 29.05.2024-Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali produzione anno 2024 presso il CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR). R.U.P. Dott. Roberto BONOFIGLIO. 29/05/2024
- Determina n.480 del 29.05.2024-Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali e leguminose di granella prodotte nel CSD di S. Marco. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 29/05/2024
- Determina n.479 del 29.05.2024 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura mediante asta pubblica ‘aperta a tutti gli operatori aventi diritto per la vendita di bovini di razza “Podolica” da vita e da carne con abbattimento del 10% del prezzo base d’asta iniziale — CSD Val di Neto.- Conferma RUP.- RUP Roberto BONOFIGLIO. 29/05/2024
- Determina n 478 del 29.05.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 Co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di LANA SPERIMENTALE stalCap.01.0202.5301 Progetto “Intrecci di Vita 2.0 -materiali di consumo” per il CSD d LAMOIA TERME – CIG: B1C86C1DF7 – Impegno di spesa. 29/05/2024
- Determina n 477 del 29.05.2024 impegno e liquidazione fattura per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi annessi agli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,Iettera b del D.Igs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG. B132244EDC. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 29/05/2024
- Determina n.476 del 29.05.2024 – Determinazione e ripartizione dei permessi sindacali retribuiti tra la RSU e le 00.SS. rappresentative del Comparto e della Dirigenza. 29/05/2024
- Determina n. 475 del 29.05.2024 -Liquidazione fattura Ditta SS GAUDIOSO GROUP SRL, affidamento diretto per la realizzazione di un servizio di noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite ‘trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”. CUP: J59123002910001; CIG: B1B1DDEDCD 29/05/2024
- Determina n.474 del 29.05.2024- Liquidazione fattura Ditta NETOTRAVEL DI NOCE GIUSEPPE, affidamento diretto per la realizzazione di un servizio di noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”. CUP: J59123002910001; CIG: B1B84EA746 29/05/2024
- Determina n.473 del 27.05.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. della fornitura di miele biologico, gadget e vasi di miele, da impiegare per l’attività didattica con le scuole sul CAP U3102024101 2Mense biologiche- attività di formazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG: B1C5A3C0E1 CUP: J59123002920001 R.U.P.: Dr.ssa Teresa Nicoletti. 27/05/2024
- Determina n.472 del 27.05.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di n. 4 rotoli rete per rotoballe per il CSD Val di Neto, € 460,00 (euro quattrocentosessanta/00=) IVA compresa sul capitolo n. U3101011701 per l’esercizio finanziario 2024 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 – CIG: B1B198AB74.- RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 27/05/2024
- Determina n.471 del 27.05.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110204 “UTENTI ACQUEDOTTI RURALI”- alla Ditta SO.GE.R.T. SPA per la somma complessiva di C 693,33 IVA inclusa, – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. CIG N. 7126204991. 27/05/2024
- Determina n.470 del 27.05.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” -per la somma complessiva di C 1.647,32 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 27/05/2024
- Determina n.469 del 27.05.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -per la somma complessiva di euro 7.173,60 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 27/05/2024
- Determina n.468 del 27.05.2024-Liquidazione rimborso spese al Sig. Franco Rosario per l’evento internazionale Vinitaly Sol 2024 – codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024 27/05/2024
- Determina n.467 del 27.05.2024-Liquidazione fattura Ditta SS TOUR di Oliverio S. & C. SNC, affidamento diretto per la realizzazione di un servizio di noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. ’36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAC.CUP: 159123002910001; CIG:B1B1D2FD63. 27/05/2024
- Determina n.466 del 24.05.2024 – Liquidazione fattura per la fornitura di ricambi necessari alle esigenze dell’officina meccanica degli Impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: Z3E3DC58DE. Ai sensi della L.R. n. 8/2002. 24/05/2024
- Determina n 465 del 24.05.2024 – Liquidazione fattura “Anna Rita Cardamone”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly and thecity e Vinitaly Sol” tenutasi a Verona 12/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B11716EEDB CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp. ‘n. 251/2024. 24/05/2024
- Determina n 464 del 24.05.2024 – Liquidazione fattura “Castagnino Italia S.R.L.S.”, per fornitura di succhi di frutta biologici calabresi e confetture extra di frutta, per l’evento internazionale Cibus 2024 — Parma Codice C.I.G. B16BA071CA codiceCUPJ681I24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp.n. 251/2024. 24/05/2024
- determina n 463 del 24.05.2024 – Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 708700. 24/05/2024
- determina n 462 del 24.05.2024 – impegno e liquidazione rimborso spese annue, Utenze Elettriche e Gas sul capitolo U1203011301, al comune di Stefanaconi per comodato d’uso gratuito all’ARSAC, dei locali concessidell’immobile ex Municipio sito in Via Santacaterina, n. 17 per gli uffici del Ce.D.A. 14 di Vibo Valentia. 24/05/2024
- determina n 461 del 24.05.2024 – Liquidazione fattura Ditta Autolinee Federico, affidamento diretto per la realizzazione di un servizio di noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite ,trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”. CUP: J59123002910001; CIG: B1B050193E. 24/05/2024
- Determina n.460 del 23.05.2024 – Pagamento competenze Maggio 2024 – Arsac ex Stralcio -CSD )- Impianti. 23/05/2024
- Determina n.459 del 23.05.2024 – Determina a contrarre adesione Accordo Quadro Consip “Buoni pasto 10 Lotto 11 – Regione Calabria”, CIG Accordo Quadro 9376218BDB, per la fornitura di buoni pasto elettronici per i dipendenti dell’ARSAC Calabria. Impegno di spesa. 23/05/2024
- Determina n 458 del 23.05.2024 – Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Maggio 2024. 23/05/2024
- Determina n 457 del 23.05.2024 – Pagamento competenze Maggio 2024-Arsac Comparto. 23/05/2024
- Determina n. 456 del 23.05.2024 – determina annullamento impegni di spesa n. 559/2024 assunto sul cap.n. U1201020101 e n. 560/2024 assunto sul cap. n. U0100211601 e revoca della determina relativa all’ordine Mepa, in adesione Accordo Quadro Consip “Buoni pasto 10 Lotto 11 – Regione Calabria” per la fornitura di buoni pasto elettronici per i dipendenti dell’ARSAC Calabria. 23/05/2024
- Determina n.455 del 22.05.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento per acquisto di materiale vario di facile consumo per il CSD di Cropani Marina” sul cap. n. U3 l O 1O11801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani ” CIG: B1B017F432 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 22/05/2024
- Determina n.454 del 22.05.2024-Determina a Contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d.Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: Telaio completo di passine e navette per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U3102025301-materiali di consumo “Progetto Intrecci di Vita 2.0”. – CIG: B1A45AE67F – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULlANO Luigia Angela. 22/05/2024
- Determina n.453 del 22.05.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento per il lavoro di riparazione e manutenzione dell’impianto di videosorveglianza e allarme installato presso il CSD di Cropani Marina” sul capitolo n.1203011401 CIG: B1B77CE5D1 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 22/05/2024
- Determina n.452 del 22.05.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. della fornitura di materiale e attrezzatura per attività apistica da impiegare per l’attività didattica con le scuole sul cap. n. U3102024101″Mense scolastiche biologiche- attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica”CIG: B1C4BABB99 CUP: J59I230029220001.RUP. Dr.ssa Teresa Nicoletti. 22/05/2024
- Determina n.451 del 22.05.2024-Liquidazione fattura alla “RL MESSEBAU GMBH” per il servizio di allestimento stand n. 18pad. 17 nell’ambito della fiera internazionale “Pro Wine 2024” tenutasi a Dusseldorf ’10/12 marzo, inerente allo stand istituzionale della Regione Calabria. Codice CIG B1B9578097 CodiceCUPJ68H23000850001 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.356/2024. 22/05/2024
- Determina n.450 del 22.05.2024-Decisione a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i.— dell’urgente fornitura di detergenti idonei alla sanificazione dei climatizzatori. Impegno di spesa sul capitolo U1203011401 del bilancio del corrente esercizio finanziario CIG B1A45BD2E1- R.U.P. : P.A. Pietro Belmonte. 22/05/2024
- Determina n.449 del 22.05.2024-Anticipazione spese per missione fuori Regione evento Fieristico Salone della dieta Mediterranea Paestum ( Roma) dal 24 Maggio 2024 al 30 Maggio 2024. 22/05/2024
- Determina n.448 del 22.05.2024-Impegno e Pagamento, sulCap.U0100410301, delle fatture allegate alla presente: n. PAE0011420 del 30 aprile 2024 importo 35,48 CIG 6385754AE5; n. PAE0011421 del 30 aprile 2024 importo €22.284,28 CIG 7556738179; n. PAE0011422 del 30 aprile 2024 importo 21.299,16 CIG 8288922AD0, n. PAE0011423 del 30 aprile 2024 importo €95,60 CIG ZB631518F3; relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e canale fonico emesse da FASTWEB SPA il 29/02/2024, per un importo totale di € 43.714,52. 22/05/2024
- Determina n 447 del 22.05.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul Me PA, per i servizi per l’organizzazione dell’evento “Il Salone della Dieta Mediterranea” Paestum 24/26 maggio 2024. CIG B1B4DCFDCDCUP J68H23000850001. 22/05/2024
- Determina n.446 del 22.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di ricambi vari, necessari alla manutenzione e/o riparazione degli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B1C09D78E4 . Impegno di spesa. 22/05/2024
- Determina n.445 del 22.05.2024-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di carta, nei formati A3 e A4 Fabriano Copy2 Performance, tramite richiesta di preventivi sul MePa. PROGETTO “PATATA DELLA SILA 4.0”. CUP: J76G20000420005; CIG: BOFFFC2EC2. 22/05/2024
- Determina n.444 del 22.05.2024-Determina a contrarre per conferimento incarico di collaborazione occasionale ai sensi dell’art.7, comma 6, del D.Igs n.165/2021, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del dl. Igs n.50/2016 sul cap. n° U3102024102″ Mense scolastiche biologiche attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” D.ssa Donatella Cirimele CIG: B177EAC87D CUP: J59123002920001 R.U.P.: Dr.ssa Teresa Nicoletti. 22/05/2024
- Determina n.443 del 21.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale edile per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B1B8E59034. Impegno di spesa —cap.U5201010403. 21/05/2024
- Determina n.442 del 21.05.2024-Liquidazione nota di addebito “Associazione Città Futura”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly and the city, Vinitaly e Sol” tenutasi a Verona 12/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B1171BE0E4 CodiceCUPJ68H24000280002,cap. n. U3102022601 imp.n.251/2024. 21/05/2024
- Determina n.441 del 21.05.2024-Liquidazione fattura “Identità Gusto e Benessere di Anna Aloi”, per attività di coordinamento e intrattenimento, evento internazionale – “Vinitaly e Sol” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B11BA784F2 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp. ‘sn. 251/2024. 21/05/2024
- Determina n.440 del 21.05.2024-Revoca della determina n. 404 del 15 maggio 2024, per fornitura di succhi di frutta biologici calabresi e confetture extra di frutta della ditta “Castagnino Italia S.R.L.S.”, per l’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 — causa errore riscontrato in fattura, 21/05/2024
- Determina n.439 del 21.05.2024-Determina liquidazione fattura Ditta San Carlo gruppo Alimentare SPA per la fornitura di prodotti alimentari per il Bardel Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.B17F4CD428. 21/05/2024
- Determina n.438 del 20.5.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di rete per rotoballe foraggio produzione 2024 per il CSD Val di Neto sede di Rocca di Neto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 – CIG: B1B198AB74. Impegno di spesa -capU3101011701 (Spese di funzionamento CSD Val di Neto). RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 20/05/2024
- Determina n.437 del 20.05.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 686,42 (Seicento ottantasei/42) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 “acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo Alla fornitura di materiale agricolo vario di consumo per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. B13A8C1A93. 20/05/2024
- Determina n.436 del 20.05.2024-Impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Maggio 2024. 20/05/2024
- Determina n.435 del 20.05.2024-Liquidazione fattura Azienda Agricola Serracavallo di Demetrio Stancati per fornitura vini DOP Calabria per colazione lavoro dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG Z7D3DE62CA CodiceCUPJ88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.1369/2023. 20/05/2024
- Determina n.434 del 20.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di ricambi vari, necessari alla manutenzione e/o riparazione delle autovetture in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023.CIG:B1ADB97C31Impegno di spesa. 20/05/2024
- Determina n.433 del 20.05.2024-Determina liquidazione fattura per il servizio di noleggio registratori di cassa telematici da installare presso i locali ricettivi e attività connesse della Cabinovia di Camigliatello, CIG: B106F2E186. 20/05/2024
- Determina n.431 del 20.05.2024 – Impegno e liquidazione prestazioni servizio di assistenza e soccorso, presso l’impianto a fune di Camigliatello Silano, da parte dell’A.V.A.S. Presila. C.I.G. B1A3393593 20/05/2024
- Determina n 430 del 20.05.2024 -Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di servizi noleggio ‘autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAC. CUP: J59123002910001; CIG: B1B84EA746 20/05/2024
- Determina n 429 del 20.05.2024 – affidamento diretto, per lavori di revisione degli iniettori e ‘pompa gasolio, dell’autovettura fiat doblò in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG:B19756DB36 . Impegno di spesa 20/05/2024
- Determina n 428 del 20.05.2024 – impegno e liquidazione fattura Ing. Mario S. Oriolo per incarico di Direttore d’esercizio dell’impianto funi viario ad agganciamento automatico ” Tasso – Monte Curcio” VC0l dell’ ARSAC.(periodo Febbraio-Marzo-Aprile 2024) C.I.G. ZEB3822A51 20/05/2024
- Determina n 432 del 17.05.2024 – determina a contrarre adesione Accordo Quadro Consip “Buoni pasto 10 Lotto 11 – Regione Calabria” per la fornitura di buoni pasto elettronici per i dipendenti dell’ARSAC Calabria. Impegno di spesa. 17/05/2024
- Determina n.427 del 17.05.2024 – Liquidazione fattura “GG S.R.L.S.”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Mac-Frut 2024” tenutasi a Rimini 08/10 maggio 2024, Codice C.I.G. B10945C007 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024. 17/05/2024
- Determina n,426 del 17.05.2024 -Liquidazione fattura “W.D.I. s.a.s. di Franca maria Chiarelli & C.”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. B11705EE65 CodiceCUPJ681124000280002,cap. n. U3102022601 imp. 251/2024. 17/05/2024
- Determina n.425 del 17.05.2024 -Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n. 1.800 litri di gasolio agricolo ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. n. 36/2023 — CIG: B1A56B647C Impegno di spesa — Capitolo U3101012001 (Spese di funzionamento CSD di Gioia Tauro)- RUP: Dott. Vincenzo CILONA. 17/05/2024
- Determina n.424 del 17.05.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l’affidamento di manutenzione ordinaria per gli immobili dei locali degli Uffici di Villa Margherita, chiesetta, sala convegni del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: Nr. BODD4C2EA2 Impegno di spesa — cap U1203011401 RUP: Dr. Paolo La Greca. 17/05/2024
- Determina n.423 del 17.05.2024 – Impegno e liquidazione fattura di €. 305,00= sul cap. U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD.” CIG N° B18ACE1C1A R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 17/05/2024
- Determina n.422 del 17.05.2024 – Impegno e parziale liquidazione per € 6.582,86 sul Cap. U12.030.11201 “Spese fitto locali e condominiali” Rate condominiali — Cond. Centro Mancuso Scale DIE Uffici Catanzaro 17/05/2024
- Determina n.421 del 17.05.2024 – Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 17/05/2024
- Determina n.420 del 17.05.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di servizi noleggio fautobus con autista, ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”.CUP: J59123002910001; CIG: B1B1DDEDCD 17/05/2024
- Determina n.419 del 17.05.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di servizi noleggio .autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”. CU P:159123002910001; CIG: B1B1EAB6FB 17/05/2024
- DETERMINA N 418 del 17.05.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di servizi noleggio .autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO l’AGROBIOCAL”. CUP: J59123002910001; CIG:B1B1D2FD63. 17/05/2024
- Determina n.408 del 16.05.2024-Determina liquidazione fattura Ditta TDS SRL per la fornitura in noleggio di registratori di cassa telematici per il Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G.B17DEE504B, 16/05/2024
- Determina n 417 del 16.05.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di servizi noleggio àutobus con autista, ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”. CUP: 159123002910001; CIG: B1B050193E. 16/05/2024
- Determina n 416 del 16.05.2024 – : Liquidazione fattura”News&CornS.r.l.”, per servizi di comunicazione e informazione evento internazionale – “Vinitaly e Sol” tenutasi a Verona 14/17 aprile 2024, Codice C.I.G. Bl OD9C6849 CodiceCUPJ68H24000280002,cap.n. U3102022601 imp.n. 251/2024. 16/05/2024
- Determina n 415 del 16.05.2024 – Decisione a contrarre acquisto videoproiettore mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite ODA nel MEPA di Consip — PROGETTO “Total Agri Management -TAM”. CUP:J86G20000880005; CIG: B17D190FC7. Impegno di spesa. 16/05/2024
- Determina n 414 del 16.05.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pezzi di ricambio per il trattorino tagliaerba del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B186F92430. Impegno di spesa —cap.U5201010402 16/05/2024
- Determina n 413 del 16.05.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di Gelati per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B16D114771. Impegno di spesa —cap.U5201010401 16/05/2024
- determina n 412 del 16.05.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il lavaggio di biancheria dei bungalow del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B186A6E630. Impegno di spesa—cap.U5201010404 16/05/2024
- Determina n 411 del 16.05.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pezzi di ricambio per tagliaerba del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B186BD91CO. Impegno di spesa —cap.U5201010402 16/05/2024
- Determina n 410 del 16.05.2024 – liquidazione fattura Ditta Autoricambi Giuseppe Gencarelli per la fornitura di pezzi di ricambio Fiat punto del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. B13FD8914B 16/05/2024
- determina n 409 del 16.05.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di beni alimentari per il Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) delDigs.n. 36/2023. CIG: B1A95B9435. Impegno di spesa —cap.U5201010401 16/05/2024
- Determina n 407 del 16.05.2024 – Liquidazione fattura “Consorzio di tutela del torrone di Bagnara IGP” per degustazione colazione/cena dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG -Z483DA22E4 Codice CUP J88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp. n.1369/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 16/05/2024
- Determina n 406 del 16.05.2024 – Liquidazione fattura e rimborso spese”Victoriasrl”, per servizi di noleggio van e organizzazioni viaggi di lavoro, “eventi internazionali” organizzati dalla Regione Calabria – Codice C.I.G. B17835402B CodiceCUPJ68H23000850001 imp.n. 1357/23. 16/05/2024
- Determina n.405 del 16.05.2024 – Liquidazione rimborso spese e prestazioni occasionali al Sig. Iannelli Andrea per l’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 – codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024. 16/05/2024
- Determina n 404 del 16.05.2024 – Liquidazione fattura “Castagnino Italia S.R.L.S.”, per fornitura di succhi di frutta biologici calabresi e confetture extra di frutta, per l’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024Codice C.I.G. B16BA071CA codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 •’imp.n. 251/2024. 16/05/2024
- Determina n 403 del 16.05.2024 – Liquidazione fattura “Fieramente SRL”, per la fornitura del servizio di trasporto, logistica e consegna vini regionali, per l’evento internazionale Vinitaly inthecity, Vinitaly e Sol 2024 – codice CIG B16BAD6C99 codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024. 16/05/2024
- determina n 402 del 16.05.2024 – Liquidazione rimborso spese su emissioni titoli di viaggio e prenotazioni alberghiera con relative commissioni all'”Agenzia viaggi NewItinery”, per l’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 – Codice C.I.G. B16B947358 codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp.n. 251/2024. 16/05/2024
- Determina n 401 del 16.05.2024 – Liquidazione fattura “F.11i Motolese e figli snc”, per fornitura materiale per cucina, stoviglie, bicchieri, per l’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 – Codice C.I.G. B17828120B codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024. 16/05/2024
- Liquidazione fattura “CSOItalySoc.Coop.”,per la fornitura del servizio di affitto areakkkkk nuda, allestimento, servizi generali relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria evento Fruit Logistica – Berlino 2024 – Codice C.I.G. B0062F9E63 codiceCUPJ68H23000930001. r Sul capitolo U3102022601 imp.n. 7/24. 16/05/2024
- Determina n 399 del 16.05.2024 – – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.nn.i. — della fornitura di i materiale vario di ferramenta e ricambi per il CSD di S.Marco A. sul Cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: B1A261426C. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli 16/05/2024
- determina n 398 del 16.05.2024 – Decisione a contrarre acquisto video proiettore mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite ODA nel MEPA di Consip — sulcapn° U0100420103 “Acquisto Hardware”. CIG: B181E8B685/ Impegno di spesa. 16/05/2024
- Determina n.397 del 16.05.2024 – Determina a contrarre affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale vario elettrico e di ferramenta sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO. CIG:B16BC4C13F/ Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. 16/05/2024
- determina n 396 del 16.05.2024 – impegno e liquidazione di C 989,81 sul Cap. U100410501 “Riparazione mezzi in dotazione all’Azienda” CIG: B0855778E8 – RUP: Dott. Vincenzo CILONA. 16/05/2024
- determina n 395 del 16.05.2024 – liquidazione di € 3.678,30.Cap. n. U 0310120201 (acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio) CIG: B0A36394CA RUP Dr. Giuseppe Salandria. 16/05/2024
- Determina n 394 del 16.05.2024 – liquidazione della fattura per complessivi C 631,22 per la fornitura di MATERIALE EDILE PER LABORATORIO ANALISI VINO E OLIO per il CSD di LAMEZL4 TERME sulCap. U03101011901 “funzionamento CSD Lamezia Terme”. – CIG: BOC94C4DC3 – 16/05/2024
- determina n 393 del 16.05.2024 – liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, CIG:B09F50454A — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo di E 696,21 (seicentonovantasei/21) IVA inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO 16/05/2024
- Determina n.392 del 15.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di servizi noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta PROGETTO “AGROBIOCAL”. CUP: J59123002910001; CIG: B1A3DADB9A. 15/05/2024
- Determina n.391 del 14.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di servizi noleggio autobus con autista, ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) D. Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAC. CUP: 159123002910001; CIG: B1A418CD66. 14/05/2024
- Determina n.390 del 13.05.2024-Pagamento contributi mese di Aprile 2024. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 13/05/2024
- Determina n.389 del 13.05.2024-Determina impegno di spesa per l’approvazione accordo di collaborazione scientifica tra ARSAC e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell’università degli Studi di Firenze, per la realizzazione di attività di sperimentazione su tematiche inerenti alla lotta biologica contro Gnomoniopsis castaneae, agente del marciume bruno o gessoso del castagno. Impegno di spesa. R.U.P.: Dott. Antonio Scalise 13/05/2024
- Determina n.388 del 13.05.2024-Approvazione verbale e contestuale aggiudicazione vendita agrumi sulla pianta del frutto pendente di agrumi, prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona. 13/05/2024
- Determina n.387 del 13.05.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale vario di ferramenta ed idraulica sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO. CIG:B16BC3B337/ Impegno di spesa. R.U.P. P.A. Francesco G. De Rose. 13/05/2024
- Determina n.386 del 13.05.2024-Determina di liquidazione fattura di €. 326,40 al Veterinario Dr. SANTO CARPINO sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” CIG N° B14C71C96D R.U.P. P.A. Martino Convertini. 13/05/2024
- Determina n.385 del 13.05.2024-Determina di liquidazione della fattura per complessivi € 2.086,20 per la fornitura di LAVORI DI FRESATURA, TRINCIATURA E LAVORI VARI per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. UO3 1010 13101 “Servizi Ausiliari” – CIG: B0EE93E825 13/05/2024
- Determina n.384 del 13.05.2024-Impegno e pagamento fattura n.10/PA del 02 maggio 2024 importo euro (Attività aprile 2024).Dott. Iurato Giuseppe-Cap-U0120301201. 13/05/2024
- Determina n.383 del 13.05.2024- Determina di impegno e liquidazione C 366,00 sul cap. U03101013101 (Servizi Ausiliari diversi CSD) CIG: B150E17C9B R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria. 13/05/2024
- Determina n.382 del 13.05.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di prodotti e servizi ‘di promozione da utilizzare in eventi a carattere regionale riguardanti l’attività di tutela e salvaguardia della biodiversità agricola regionale ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta — PROGETTO “AGROBIOCAL”. CUP:J59123002910001; CIG: 819D9F406B. 13/05/2024
- Determina n 381 del 10.05.2024 – impegno e liquidazione fattura sulcap.U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z7F30F252F 10/05/2024
- Determina n 379 del 09.05.2024 – Impegno e liquidazione della somma di € 1.854,73 in favore dell’ISMEA, per pagamento annualità assegnazione terreni (esercizio 2023). Integrazione. 09/05/2024
- Determina n 380 del 09.05.2024 – Pagamento competenze Aprile 20 – Operai Agricoli CSD-. 09/05/2024
- Determina n.378 del 08.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale di consumo e ‘ricambi vari, per la riparazione e manutenzione degli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG:13174A8C4AD . Impegno di spesa. 08/05/2024
- Determina n.377 del 08.05.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale di cancelleria è stampati più due macchinette verifica e conta monete per le attività degli Impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano. CIG: BOEBC47CF6. 08/05/2024
- Determina n.376 del 08.05.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. della fornitura di substrato per funghi pleurotus in pani per la e coltivazioni del CSD Montebeltrano Paterno calabro (CS) per l’attività didattica con le scuole sul cap. n- U3I02024101 2 Mense scolastiche biologiche attività di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica” CIG: B16E83097ACUP: J59123002920001 RUP Dr.ssa. Teresa Nicoletti. 08/05/2024
- Determina n.375 del 08.05.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE” per la somma complessiva di euro 4.920,99 IVA inclusa – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 08/05/2024
- Determina n.374 del 08.05.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI SORICAL” alla So.Ri.Cal S.p.A. per la somma complessiva di euro 300.625,31 Iva inclusa, Gestione acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 08/05/2024
- Determina n.373 del 08.05.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202 “NOLEGGIO BENI TERZI” -per la somma complessiva di euro 6.305,00 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 08/05/2024
- Determina n.372 del 08.05.2024-Determina liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” per la somma complessiva di euro 9.822,94 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 08/05/2024
- Determina n.371 del 08.05.2024-Determina di impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” -per la somma complessiva di euro 580,44 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 08/05/2024
- Determina n.370 del 07.05.2024-Determina impegno e liquidazione fattura di € 9.943,00 IVA compresa per il servizio integrato di gestione finanziaria-contabile, Gestione Giuridica del Personale, manutenzione e assistenza on-site, sulcap.U0100510101 del corrente esercizio finanziario. CIG: Z063AE1B48. RUP Dr. Maurizio Turco. 07/05/2024
- Determina n.369 del 07.05.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di APRILE 2024 — CIG: AO0C5EB48D. 07/05/2024
- Determina n.368 del 07.05.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di prestazione professionale di procura speciale. CIG: B17047B299.- 07/05/2024
- Determina n.367 del 06.05.2024-Pagamento I e II Rata Condominio anno 2024 via Arconti 2/4 RC, Capitolo U 1203011201. 06/05/2024
- Determina n.366 del 06.05.2024-Revoca permessi mensili retribuiti, Legge 104/92. Dipendente Matricola n° 734900.- 06/05/2024
- Determina n.365 del 06.05.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 745160. 06/05/2024
- Determina n.364 del 06.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura in noleggio di registratori di cassa telematici da istallare al Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B17DEE504B. Impegno di spesa —cap.U5201010404. 06/05/2024
- Determina n.363 del 06.05.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di prodotti alimentari per il BAR del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo SO, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B17F4CD428. Impegno di spesa — cap. U5201010401. 06/05/2024
- Determina n.362 del 06.05.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di gasolio ad uso agricolo per il CSD Val di Neto, 2.319,98 (euro duemilatrecentodiciannove/98=) IVA compresa sul capitolo n. U3101011701 per l’esercizio finanziario 2024 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 – CIG: B14A5CCBE5.- RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 06/05/2024
- Determina n.361 del 06.05.2024-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e , informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B15CFF1549 — Multimedia Calabria srls. 06/05/2024
- Determina n.360 del 06.05.2024-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B15D553672 — Paolo Marco Talarico. 06/05/2024
- determina n 359 del 03.05.2024 – Anticipazione spese per missione fuori Regione eventi fieristici MacFrut (Rimini) e Cibus (Parma) dal 05 maggio 2024all’11 maggio 2024; 03/05/2024
- Determina n.358 del 02.05.2024 – Concessione Congedo Straordinario Biennale retribuito, ai sensi dell’art. 42, commi 5 e ss., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 744910. 02/05/2024
- Determina n 357 del 02.05.2024 – Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 718365. 02/05/2024
- Determina n.356 del 30.04.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per la partecipazione di dipendenti ARSAC a corsi di formazione sul capitolo U0100211101. 30/04/2024
- Determina n.355 del 30.04.2024-Impegno di Spesa per il pagamento delle rate condominiali di via Degli Arconti, 2/4 Reggio Calabria anno 2024, Capitolo U 1203011201. 30/04/2024
- Determina n.354 del 30.04.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 740490. 30/04/2024
- Determina n 353 del 30.04.2024 – Concessione Congedo Straordinario Biennale retribuito, ai sensi dell’art. 42, commi 5 e SS., del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.. Dipendente Matricola n° 747950. 30/04/2024
- Determina n.352 del 30.04.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 900166. 30/04/2024
- Determina n.351 del 30.04.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 600084. 30/04/2024
- Determina n.350 del 30.04.2024-Liquidazione fattura”ARIES Società Consortile”, per i servizi di affitto area nuda, allestimento, servizi generali relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria evento Olio Capitale – Trieste 2024 – Codice C.I.G. B07DF254D0 codiceCUPJ68H23000930001. ‘Sul capitolo U3102022601 imp. n. 7/24. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 30/04/2024
- Determina n.349 del 30.04.2024-Liquidazione fattura “Coop. Fattoria della Piana soc. agr.”, per la fornitura di formaggi tipici calabresi, relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria eventi Wine Parise Pro Wein 2024 – Codice C.I.G. BOFBOD9062 codiceCUPJ68H23000930001. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 7/24. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 30/04/2024
- Determina n.348 del 30.04.2024-Determina di impegno e liquidazione per euro 2.035,95 Cap. U12.030.11301 “Spese energia elettrica, acqua e riscaldamento” Canoni idrici 2019-2023 — Cond. Centro Mancuso Scale DIE — Uffici Catanzaro. 30/04/2024
- Determina n..347 del 30.04.2024-Determina di impegno e liquidazione per € 6.269,50 Cap. U01.006.20101 “Rinnovamenti e migliorie al patrimonio dell’Azienda” Lavori Straordinari — Cond. Centro Mancuso Scale DIE — Uffici Catanzaro. 30/04/2024
- Determina n.346 del 29.04.2024-Liquidazione fattura “Ferraro S.r.l. industria di lavanderia” per il servizio di lavanderia per tovagliato colazione/cena lavoro dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG Z4D3DA1B6A CodiceCUPJ88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.1369/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 29/04/2024
- Determina n.345 del 29.04.2024-Liquidazione fattura “LS Rental SRLS”, per servizio di noleggio furgone e van, per l’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 – Codice C.I.G. B16B847017 codice CUP J68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024. “RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 29/04/2024
- Determina n.344 del 29.04.2024-Liquidazione fattura “Diegotek SRLS”, per fornitura materiale da consumo biologico per ristorazione, per l’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 – Codice C.I.G. B1277FDA6F codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024. ‘RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 29/04/2024
- Determina n.343 del 29.04.2024-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: Servizio Radio Allarme per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD”. – CIG: B142105815 – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 29/04/2024
- Determina n.342 del 29.04.2029-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto pezzi ricambio per riparazione Trattrici Landini 1300 sul cap. U 0310120201 (acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio) CIG : B0A36394CA_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria. 29/04/2024
- Determina n.341 del 29.04.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, della fornitura di zappette trattore e motozappa, slitte per la protezione della fresa, dadi, bulloni, olio motore e filtri per la manutenzione delle macchine operatrici del CSD di Cropani marina (CZ). Impegno di spesa. Cap. n. N U3101011801 “Spese funzionamento del CSD di Cropani Marina” -C.I.G. B13EF5DF5B R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 29/04/2024
- Determina n.340 del 29.04.2024-Determina di impegno e liquidazione sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO” per l’acquisto di materiale di consumo per corsi e attività didattiche dimostrative. CIG:BOD9BE302F. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. 29/04/2024
- Determina n.339 del 29.04.2024-Determina di impegno e liquidazione sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO” per l’acquisto di materiale di consumo per corsi e attività didattiche dimostrative. CIG:BOD9B52884. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. 29/04/2024
- Determina n.338 del 29.04.2024- Liquidazione fattura “Scarpelli Group SRL”, per fornitura di prodotti tipici calabresi e materiali da consumo biologici, per l’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 – Codice C.I.G. B127779D80 codiceCUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp.n. 251/2024. ,RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 29/04/2024
- Determina n.337 del 29.04.2024-Determina di liquidazione fattura di €. 2.200,00= sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S.Marco A.”. CIG N° ZF13DCD2A6 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 29/04/2024
- Determina n.336 del 29.04.2024-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dalla TIM L’11 aprile 2024 per consumo utenze ARSAC. Periodo 3/24 — febbraio/marzo 2024 – € 4.053,33-Cap. U0100410301. 29/04/2024
- Determina n.335 del 29.04.2024-Determina liquidazione fattura Ditta Oscar Altomare s.r.l. per la fornitura di bevande per il Bardel Campeggio Lago Arvo di Lorica. C.I.G. BOE166ADO9. 29/04/2024
- Determina n. 334 del 26.04.2024 – Decisione a contrarre acquisizione del servizio di risanamento finanziario in ambito fiscalità passiva IVA dell’ARSAC Calabria affidamento diretto sul MePA ex art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023. Affidamento alla Società Deda Value s.r.I.. CIG B13ED859DB. 26/04/2024
- Determina n.333 del 24.04.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi annessi agli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG. B12F8C4FA8. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 24/04/2024
- Determina n.332 del 24.04.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di ricambi usati, per gli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co.1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG:B15F7A69B4 . Impegno di spesa. 24/04/2024
- Determina n.331 del 24.04.2024-Impegno e liquidazione fattura “Librandi Antonio e Nicodemo S.p.A.”, per la fornitura di vini IGT Calabria per degustazione pranzo lavoro convegno Nocciolo — Codice C.I.G. BOD7FBE66C. Sul capitolo U0320110101. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 24/04/2024
- Determina n.330 del 24.04.2024-Impegno e liquidazione fattura “Estro Eventi SRLS”, per il servizio hostess convegno Nocciolo – Codice C.I.G. BOD752FFD3. Sul capitolo U0320110101. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 24/04/2024
- Determina n.329 del 24.04.2024-Determina liquidazione fattura per l’espletamento del servizio di prevenzione e protezione dell’ARSAC – CIG: Z2D39EE2A0. 24/04/2024
- Determina n.328 del 23.04.2024-Liquidazione fattura “Enosis srl Unipersonale”, per servizi Hosting, lavabicchieri e camerieri per l’organizzazione dell’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 – Codice C.I.G. BOFCFF6D4B codice CUPJ68H24000280002. Sul capitolo U3102022601 imp. n. 251/2024. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 23/04/2024
- Determina n.327 del 23.04.2024-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria. CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B10945C007 — GG S.R.L.S. 23/04/2024
- Determina n.326 del 23.04.2024-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Aprile 2024. 23/04/2024
- Determina n.325 del 22.04.2024-Nomina Responsabile della Parificazione per la resa del conto giudiziale ai sensi del D. Lgs. n. 174/2016 “Codice della giustizia contabile” 22/04/2024
- Determina n.324 del 22.04.2024- Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo 3/24; febbraio/marzo 2024) – € 1.520,64 -Cap.U0100410301 -. 22/04/2024
- Determina n.323 del 22.04.20224-Assunzione impegno di spesa di E 62.500,00 per i “servizi di gestione e manutenzione sistemi IP e PDL” anno 2024 e contestuale pagamento della fattura FASTWEB Spa n. PAE0009982 del 31 marzo 2024 importo Euro 15.277,39. – CIG 97772065A1 —Cap.U0100510101. 22/04/2024
- Determina n.322 del 22.04.2024-Impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Aprile 2024. 22/04/2024
- Determina n.321 del 22.04.2024-Pagamento competenze Aprile 2024 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 22/04/2024
- Determina n.320 del 22.04.2024-Pagamento competenze Aprile 2024-Arsac Comparto. 22/04/2024
- Determina n.319 del 22.04.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale e ricambi vari, necessari alla manutenzione e riparazione degli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG:B156009C33 . Impegno di spesa. 22/04/2024
- Determina n.318 del 22.04.2024 – Determina contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di prodotti fitosanitari ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 —CIG: B127D00D32 — Capitolo U3101011502 (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. – Impegno di Spesa. 22/04/2024
- Determina n.317 del 22.04.2024 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di litri 2.000 di gasolio ad uso agricolo del CSD Val di Neto sede di Rocca di Neto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 – CIG: B14A5CCBE5. Impegno di spesa -capU3101011701 (Spese di funzionamento CSD Val di Neto). 22/04/2024
- Determina n.316 del 22.04.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della castrazione di suini presenti nel CSD di Acri sul cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” CIG: B14C71C96D. Impegno di spesa. R.U.P. : RA. Martino Convertini. 22/04/2024
- Determina n.315 del 22.04.2024 -Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di letame maturo per i terreni del CSD di Cropani marina (CZ) sul capitolo U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani” . Impegno di spesa. C.I.G. B13E998C80 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 22/04/2024
- Determina n 314 del 22.04.2024 – liquidazione fattura di E. 2.259,99= sulCap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S.Marco A.”. CIG N° B126C86467 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 22/04/2024
- Determina n.313 del 22.04.2024-Determina di liquidazione fattura di E. 547,83= sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.”. CIG N° BOB0860122 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 22/04/2024
- Determina n.312 del 22.04.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 1.665,00 (Milleseicentosessantacinque/00) IVA compresa sulcap. n. U0340410101 “acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio , finanziario, relativo alla fornitura di concime, antiparassitario, per le coltivazioni in atto di seminativo di Ha. 6 di orzo e del vigneto sperimentale del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. B0E045C6D9. 22/04/2024
- Determina n 311 del 19.04.2024 – liquidazione fattura Ditta Figel s.r.l. per la fornitura di cornetti di prima colazione per il Bar del Campeggio Lago Arvo di Lorica dell’ARSAC. C.I.G. BBOCAF7DB23 19/04/2024
- Determina n 310 del 19.04.2024 – liquidazione fattura Ditta IMBALFOX s.r.l. per la fornitura di prodotti vari di consumo, ad uso del Bar edel Campeggio LagoArvo di Loricadell’ARSAC. C.I.G. BOB6D7AF9E 19/04/2024
- determina n 309 del 19.04.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di pezzi di ricambio Fiat Punto in dotazione al Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: B13FD8914B. Impegno di spesa—cap.U5201010402 19/04/2024
- Determina n 308 del 19.04.2024 liquidazione fattura Ditta Secaffè s.r.l. per la fornitura di prodotti alimentari per il Bardel Campeggio LagoArvo di Loricadell’ARSAC. C.I.G. B02E84A693 19/04/2024
- Determina n.307 del 17.04.2024-Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura mediante asta pubblica aperta a tutti gli operatori aventi diritto per la vendita di bovini di razza “Podolica” da vita e da carne — CSD Val di Neto.- Conferma RUP.- RUP Roberto BONOFIGLIO. 17/04/2024
- Determina n.306 del 17.04.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di materiale per impianti irrigui a micro portata ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023— CIG: B127A56B7D1 — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa 17/04/2024
- Determina n. 305 del 17.04.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di materiale vario agricolo di consumo per il Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Nr. B13A8C1A93 Impegno di spesa — Cap U0340410101.RUP. Dr Paolo La Greca. 17/04/2024
- Determina n.304 del 17.04.2024-Determina liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo – Mirto, CIG: : B030BF9903 — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo di euro 239,00 IVA inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO. 17/04/2024
- Determina n.303 del 17.04.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 823,50 (Ottocentoventitre/50) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 “acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura di NR.15 PANNELLI 70 X 100 IN FOREX MM5 con stampe fotografiche antiche di Villa Margherita anni 1930-1950 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. B112051F09. 17/04/2024
- Determina n.302 del 17.04.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 1.334,37 sul cap. U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD.” CIG N° Z603531C12 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 17/04/2024
- Determina n.301 del 17.04.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110205 “CANONI IDRICI SORICAL” Alla SO.RI.CAL. S.p.A. per la somma complessiva di euro 204.809,07 iva inclusa. Gestione Acquedotti. R.U.P. Dott. Francesco Porto. 17/04/2024
- Determina n.300 del 16.04.2024- Pagamento 14″ mensilità anno 2024 – Operai Agricoli CSD. 16/04/2024
- Determina n.299 del 16.04.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi annessi agli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B122915CDD. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 16/04/2024
- Determina n.298 del 16.04.2024-Determina liquidazione fattura per fornitura di prodotti di salumeria e macelleria destinati alla rivendita, per i locali ricettivi della cabinovia dell’ARSAC di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUP. Rag. Salvatore Frangella. CIG: BOD633CFE9. 16/04/2024
- Determina n.297 del 16.04.2024-Determina liquidazione fattura per il noleggio di n. 2 stampanti Sprint per la biglietteria in dotazione presso gli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B049868EBA. 16/04/2024
- Determina n.296 del 16.04.2024-Determina liquidazione fattura per la fornitura di 25.000 biglietti usa e getta (ticket) per la biglietteria in uso presso l’impianto a fune di Camigliatello Silano. CIG: Z1F3DC18A0. 16/04/2024
- Determina n.295 del 16.04.2024-Revoca permessi mensili retribuiti, Legge 104/92. Dipendente Matricola n° 630006.- 16/04/2024
- Determina n.294 del 15.04.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di MARZO 2024 — CIG: AO0C5EB48D. 15/04/2024
- Determina n.293 del 12.04.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG BOD56FF67D. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 12/04/2024
- Determina n 292 del 12.04.2024 – Liquidazione fattura”UniversalMarketing Srl”, per la fornitura del servizio di affitto area nuda, allestimento, servizi generali relativamente allo stand ARSAC – Regione Calabria evento Wine Parise WinExpo 2024 – Codice C.I.G. B00856EDB5 codiceCUPJ68H23000930001. ‘Sul capitolo U3102022601 imp.n. 7/24. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 12/04/2024
- Determina n 291 del 12.04.2024 – impegno e liquidazione fattura sulcap. U0910110204 “UTENTI ACQUEDOTTI RURALI”- alla Ditta AREA SRL SOCIETA UNIPERSONALE per la somma complessiva di C 113,41 IVA inclusa, 12/04/2024
- Determina n290 del 12.04.2024 – impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 “ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO” -per la somma complessiva di euro 3.228,82 IVA inclusa- Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 12/04/2024
- : Determina n 289 del 12.04.2024 – di impegno e liquidazione fattura sulcap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE” per la somma complessiva di C 2.184,40 IVA inclusa – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto. 12/04/2024
- Determina n 288 del 12.04.2024 – liquidazione fattura per fornitura di merce varia, destinata alla rivendita, per i locali ricettivi della cabinovia dell’ARSAC di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUPrag.Salvatore Frangella. CIG: B0897170B7. 12/04/2024
- determina n 287 del 12.04.2024 – liquidazione del servizio di riparazione di una fotocopiatrice in dotazione all’Ufficio Cesa n. 9 Reggio Calabria dell’ARSAC, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B0818685CD. 12/04/2024
- Determina n 286 del 12.04.2024 – Pagamento contributi mese di Marzo 2024. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 12/04/2024
- determina n 285 del 12.04.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1. lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di gasolio agricolo per il CSD di S.Marco A. sulcap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: B126C86467 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli 12/04/2024
- Determina n 284 del 12-04-2024 – Impegno e liquidazione fatture inerenti il pagamento del ruolo idrico saldo anno 2023 Comune di Paterno Calabro, del CSD di Montebeltrano sul capitolo n*U0100710501 ” Imposte Tasse e Canoni” del bilancio di previsione 2024. RUP RA. Francesco G. De Rose. 12/04/2024
- Determina n 283 del 12.04.2024 – liquidazione della fattura per complessivi C 1.843,49 per la fornitura di MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA per il CSD di LAMEZIA TERME sulCap. U03101011901 “funzionamento CSD Lamezia Terme” . – CIG: BOEDACO290 – 12/04/2024
- determina n 282 del 12.04.2024 – impegno e liquidazione titoli anno 2024 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, CIG: B030BF9903 — Capitolo U3101011503 (Spese servizi Ausiliari CSD di Mirto) – Importo di €251,32 IVA inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO 12/04/2024
- determina n 275 del 11.04.2024 – di liquidazione fattura di C 1.807,55 (Milleottocentozerosette/55) IVA compresa sulcap.n. U0340410101 “acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura diToneroriginali, tamburi di stampa originali, vaschette di recuperotonerper stampanti per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. B06B75BD08 11/04/2024
- determina n 274 del 11.04.2024 – di liquidazione fattura di C 1.215,28 (Milleduecentoquindici/28) IVA compresa sulcap.n. U0340410101 “acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura di materiale di pulizia per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. BODA01BB6A 11/04/2024
- determina n273 del 11.04.2024 liquidazione di E 3.858,40.Cap. n. U03101011402 (Acquisto prodotti chimici CSD Sibari) CIG: BOAFD31681 RUP Dr. Giuseppe Salandria. 11/04/2024
- determina n 281 del 10.04.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B1217A2696 — RTI SRL 10/04/2024
- determina n 280 del 10-04.2024 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’affidamento del servizio di produzione e messa in onda su emittenti radio televisive regionali nonché su canali social,radio,webe quotidiani regionali e nazionali di specialiformatgiornalistici e di animazione in occasione di diverse manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria cupJ68h24000280002. 10/04/2024
- Determina n 279 del 10.04.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni firistiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG BlODBO5FB6 — Geo Multimedia srl 10/04/2024
- detrmina n 278 del 10.04.2024 – Liquidazione fatturaAz.Agr. “BIOSILA di Abbruzzese Salvatore”, fornitura di formaggi tipici calabresi per evento “MeranoWineFestival 2023” – Codice C.I.G. Z653D76DAC CodiceCUP E59123000090002 sull’imp. n. 1580/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 10/04/2024
- determina n 277 del 10.04.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B12198FD6A — Telespazio TV 10/04/2024
- determina n 276 del 10.04.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B1207FDD8C — Teleuropa SRL 10/04/2024
- Determina n.272 del 09.04.2024-Pagamento competenze Marzo 2024 – Operai Agricoli CSD-. 09/04/2024
- Determina n.271 del 09.04.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG BOD55FAF18. Impegno di spesa e liquidazione fatture. 09/04/2024
- Determina n.270 del 09.04.2024-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B 10F35A3DF — Associazione di promozione culturale, musicale “Eventi” (MotorHome) 09/04/2024
- Determina n.269 del 09.04.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 760855. 09/04/2024
- Determina n.268 del 09.04.2024-Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 760855. 09/04/2024
- Determina n. 267 del 09.04.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di Nr. 15 pannelli 70 x 100 in forex mm 5 con stampe fotografiche antiche di Villa Margherita anni 1930-1950 per gli Uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Nr. B112051F09 Impegno di spesa — cap U0340410101 RUP: Dr. Paolo La Greca. 09/04/2024
- Determina n.266 del 09.04.2024-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: LAVORI DI FRESATURA, TRINCIATURA E LAVORI VARIE per il CSD di LAMEZIA TERME sulCap. UO3 1010 13101 “Servizi Ausiliari” – CIG: B0EE93E825 – Impegno di spesa. 09/04/2024
- Determina n.265 del 09.04.2024-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.i lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: MATERIALE EDILE PER LABORATORIO ANALISI VINO E OLIO per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U03101.01.1901 “funzionamento CSD Lamezia Terme”, – CIG: B0C94C4DC3 – Impegno di spesa. 09/04/2024
- Determina n.264 del 09.04.2024-Revoca Determina a contrarre n° 1370 del 29/12/2023 affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. relativa alla riparazione del trattore FORD Tipo 5000 DT targa CS 5172 del CSD Montebeltrano Cig. n° Z9B3BF2C36. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. 09/04/2024
- Determina n.263 del 09.04.2024-Approvazione atti di gara per la vendita in blocco sulla pianta del frutto pendente di agrumi, prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona. 09/04/2024
- Determina n.262 del 09.04.2024-Determina di liquidazione fattura di E. 2.200,53 sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.”. CIG N° BOB0860122 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 09/04/2024
- Determina n.261 del 09.04.2024-Determina di liquidazione della fattura per complessivi C 2.343,66 per la fornitura di FILATI sul Cap. (131.0202.5301 “materiali di consumo” – Progetto “Intrecci di Vita 2.0” – CSD di LAMEZIA TERME – CIG: B096A7D44C. 09/04/2024
- Determina n.260 del 09.04.2024-Determina di liquidazione della fattura per complessivi 219,60 per la fornitura del servizio di SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI sul Cap. UO3.1010.13101 “Servizi ausiliari diversi CSD” – CSD di LAMEZIA TERME – CIG: ZAC3D51310. 09/04/2024
- Determina n.259 del 09.04.2024-Anticipazione spese per missione fuori Regione evento Fieristico Vinitaly ( Verona) dal 11 Aprile 2024 al 18 Aprile 2024; 09/04/2024
- Determina n.258 del 09.04.2024-Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura Postel S.p.A. postalizzazione ed invio ruoli idrici 2021 Cap.U0100710501 Cig.Z683D33CDE. 09/04/2024
- Determina n.257 del 09.04.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale e “attrezzatura varia, necessari alla manutenzione e riparazione degli immobili degli Impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B11E6EC405. Impegno di spesa. 09/04/2024
- determina n 256 del 09.04.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di noleggio registratori di cassa telematici da installare presso i locali ricettivi e attività connesse della Cabinovia di Camigliatello , ai sensi dell’articolo 50,co.1, lettera b) delDigs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B106F2E186. Impegno di 09/04/2024
- determina n 255 del 09 .04.2024 – accertamento impegno e liquidazione per l’importo di E 333,00cap. E0630011401 e U0800311401tassa di soggiorno trimestreGennaio — Febbraio — Marzo Comune di San Giovanni in Fiore. 09/04/2024
- Determina n 254 del 08.04.2024 – liquidazione fattura per fornitura di ricambi vari necessari all’attività dell’officina meccanica degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b delDigs. n°36/2023.RUPrag.Salvatore Frangella.CIG: BOB6D26A4E. 09/04/2024
- Determina n 253 del 09.04.2024 – liquidazione fattura per fornitura di prodotti e materiale vario di consumo, ad uso dei locali tavola calda a monte e a valle degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. 11036/2023. RUPrag. Salvatore Frangella. CIG: BOAF1C37E4. 09/04/2024
- Determina n 252 del 09.04.2024 – liquidazione fattura per l’acquisto di un impianto professionale di diffusione audio mediante trombe in ABS in tensione costante per gli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUPrag.Salvatore Frangella. CIG: B01C2443CF. 09/04/2024
- Determina n 251 del 08.04.2024 – Accertamento e impegno Progetto AGROBIOCAL 09/04/2024
- Determina n 250 del 09.04.2024 – Liquidazione fattura “Golino Antonio”, per il servizio di trasportoA/Rvini regionali stand Regione Calabria evento “MeranoWineFestival 2023” – Codice C.I.G. B0923842C4 Codice CUPE59123000090002 sull’imp. n. 1580/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 09/04/2024
- Determina n 249 del 08.04.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B111AAD76B — “Diemmecom Società Editoriale srl (La C TV)” 09/04/2024
- Determina n 248 del 08.04.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B10228F16 — “Radio Video Calabria 99S.R.L.” 09/04/2024
- Determina n 247 del 09.04.2024 -Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per servizi di comunicazione e informazione per manifestazioni fieristiche organizzate dalla Regione Calabria CodiceCUPJ68H24000280002. CIG B l OD9C6849 —”News&CornS.r.l.” 09/04/2024
- determina n 246 del 09.04.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per serviziHosting,lavabicchieri e camerieri per l’organizzazione dell’evento internazionale Vinitaly e Sol 2024 — Verona 14/17 aprile 2024. CIG BOFCFF6D4BCUPJ68H24000280002. 09/04/2024
- DETERMINA n 245 del 5.04.2024 – Concessione permessi retribuiti, art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 763990. 05/04/2024
- Determina n 244 del 05.04.2024 – assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. -Cap.U0100410203. CIG derivato n. ZBE2AE729F. 05/04/2024
- determina n 243 del 05.04.2024 – liquidazione fattura di euro 5331,40 per acquisto n. 1 Lettore di Micropiastre AMRAS 1605000, Software Readerit – 1E430.99 AS 1605154, n. 1 VortexArgolab, per Laboratorio SFR Locri. 05/04/2024
- Determina n 242 del 05.02.2024 – impegno e pagamento fattura n. 9/PA del 2 aprile 2024 importo € 1.166,66 (attività marzo 2024). Dott. Iurato Giuseppe -Cap.U01203012101. 05/04/2024
- determina n 241 del 02.04.2024 – liquidazione fattura sul capitolo n. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” CIG. Z7E3849507 02/04/2024
- Determina n 240 del 29.03.2024 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per fornitura di Trappole a feromoni per il monitoraggio degli insetti dannosi. R.U.P. Roberto Lombi CIG B0F5260A47 29/03/2024
- Determina n 239 del 28.03.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario di consumo necessario alle attività degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUP,Rag. Salvatore Frangella. CIg: BOEODAA48A. 28/03/2024
- determina n 238 del 28.03.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di materiale edile degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B0D584B876 Impegno di spesa e liquidazione fattura. 28/03/2024
- determina n 237 del 28.03.2024 – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), per l’acquisto di carta, nei formati A3 e A4 Fabriano Copy2 Performance, tramite richiesta di preventivi sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePa). PROGETTO “PATATA DELLA SILA 4.0”.CUP: J76G20000420005; CIG: BOFFFC2EC2. Impegno di spesa. 28/03/2024
- determina n 236 del 28.03.2024 – impegno e liquidazione della somma di euro 197,27 (eentonovantasette/27), sul capitolo U1203011301 del di previsione per l’esercizio corrente. 28/03/2024
- determina n 235 del 28.03.2024 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di materiale vario per potatura e ricambi motosega ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del Digs. n. 36/2023 — CIG: B030BF9903 — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa 28/03/2024
- Determina n.234 del 28.03.2024-Determina di liquidazione fattura di €. 5.720,00= sul Cap. U03102025102 “Progetto Re.Cer.Cal – Materiale di consumo”. CIG N° ZF33DC110E R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 28/03/2024
- Determina n 233 del 28.03.2024 – liquidazione fattura di €. 570,00= alla Ditta Barone Petroli sulCap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° ZBC3DAF886 R.U. P.: P.A.Martino Convertini 28/03/2024
- Determina n 232 del 28.03.2024 -regolarizzazione pagamento disposto con F24on linedel 28/03/ ZLit 28/03/2024
- Determina n.231 del 26.03.2024-DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 CO. 1 lett. b) del d.Lgs 26/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA per il C.SD di LAMEZIA TERME sul Cap. U03101011903. ‘funzionamento CSD Lamezia Terme” – CIG: BOEDACO290 – Impegno di spesa. 26/03/2024
- Determina n.230 del 26.03.2024-Determina di liquidazione fattura di € 504,07 (Cinquecentoquattro/07) IVA compresa sul cap.n. U0340410101 “acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo alla fornitura di cartucce toner originali per la stampante HP OFFICEJET PRO 7730 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – Nr. BOAFA2312F. 26/03/2024
- Determina n.229 del 26.03.2024- Determina di liquidazione della fattura per complessivi E 1.478,00 per la fornitura di MACCHINE DA CUCIRE sul Cap. U31.0202.5301 “materiali di consumo” – Progetto “Intrecci di Vita 2.0” – CSD di LAMEZIA TERME – CIG: 130138568EF4. 26/03/2024
- Determina n 228 del 26.03.2024 – Liquidazione fattura relativa alla fornitura, installazione e configurazione di n. 4 lettori di badge sul capitolo n. U0100420103 del bilancio 2023 tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. CIG: Z893D47D8D.. 26/03/2024
- Determina n.227 del 26.03.2024 – Impegno di spesa e liquidazione fattura per prestazione professionale di vidimazione registro verbali Collegio dei Revisori. 26/03/2024
- Determina n.226 del 26.03.2024-Impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Marzo 2024. 26/03/2024
- Determina n.225 del 26.03.2024-Liquidazione fattura “Librandi Antonio e Nicodemo S.p.A.” per fornitura vini IGT Calabria per colazione lavoro dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG ‘Z513DE61B7 CodiceCUPJ88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.1369/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 26/03/2024
- Determina n.224 del 26.03.2024-Liquidazione fattura “Fieramente SRL”, per la fornitura del servizio di logistica, spedizione e consegna vini regionali stand Regione Calabria evento Prowein 2024- Codice C.I.G. B08182F6C3 codiceCUPJ68H23000930001. Sul capitolo U3102022601 imp n. 7/24. ,RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 26/03/2024
- Determina n.223 del 26.03.2024-Liquidazione fattura “F.LLi Durante F. e D. & C.SAS” per fornitura di materiale professionale per servizio degustazioni in occasione degli eventi “Fruit Logistica e Olio Capitale”. CodiceCUPJ68H2300093001 CIG B0D7791739 sul capitolo n. U3102022601 Imp.n. 7/2024. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 26/03/2024
- Determina n.222 del 26.03.2024-Liquidazione fattura al Dr. Daniele Mauri per il servizio di traduzione nell’ambito dell’organizzazione della fiera internazionale “ProWine 2024” 10/12 marzo a Dusseldorf inerente , allo stand Regione Calabria. Codice CIG B0726A0F98 CodiceCUPJ68H23000930001 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.7/2024. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 26/03/2024
- Determina n.221 del 25.03.2024-Nomina Responsabile del procedimento per il deposito del conto giudiziale ai sensi del D. Lgs. n. – 174/2016 “Codice della giustizia contabile”. 25/03/2024
- Determina n.220 del 25-03-2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale di cancelleria e stampati più due macchinette verifica e conta monete per le attività degli Impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BOEBC47CF6. Impegno di spesa 25/03/2024
- Determina n.219 del 25.03.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di prodotti medicinali e sanitari di pronto soccorso degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B0D584B876 Impegno di spesa e liquidazione fattura. 25/03/2024
- Determina n.218 del 25.03.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di bevande per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: BOE166AD09. Impegno di spesa —cap.U5201010401. 25/03/2024
- Determina n 217 del 25.03.2024 -Determinazione liquidazione fattura per la riparazione fotocopiatrice mod. Ricoh MP2501 in dotazione all’Ufficio Ceda n. 10 Crotone dell’ARSAC. CIG. B04B788E21. 25/03/2024
- Determina n.216 del 25.03.2024-Determina di liquidazione fattura per la fornitura di dispositivi e attrezzature hardware e di componentistica audio/video per la sala convegni dell’ARSAC. CIG Z963DDE42F. 25/03/2024
- Determina n.215 del 25.03.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG. B08C0A4AA2. 25/03/2024
- Determina n.214 del 25.03.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 3167,00 e fattura di euro 60,00 per analisi Organismi Nocivi da quarantena, attività di supporto al Servizio Fitosanitario Regionale. Capitolo: U0310111104 CIG: Z4D3D6ECA5 RUP. Dott. Vincenzo Maione 25/03/2024
- Determina n.213 del 25.03.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di concime, antiparassitario, per le coltivazioni in atto di seminativo di Ha. 6 di orzo e del vigneto sperimentale del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 CIG: Nr. B0E045C6D9 Impegno di spesa — cap U0340410101 RUP: Dr. Paolo La Greca 25/03/2024
- Determina n.212 del 25.03.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di materiale di pulizia per gli Uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Nr. BODA01BB6A Impegno di spesa —capU0340410101 RUP: Dr. Paolo La Greca. 25/03/2024
- Determina n. 211 del 25.03.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura di C. 366,00= alla Ditta Pesar srl sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”. CIG N° BOCA412EFF R.U. P.: P.A. Martino Convertini 25/03/2024
- Determina n.210 del 25.03.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari per il CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2024, importo € 48,40 (euro quarantotto/40=) IVA compresa — RUP Dr. Roberto BONOFIGLIO CIG n. BOA1E14810 25/03/2024
- Determina n.209 del 25.03.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura € 848,52- Cap.U12 030 11301 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z2A2021 FB8 25/03/2024
- Determina n.208 del 25.03.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di pezzi di ricambio per il trattore Landini in dotazione al CSD di S.Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: B0B0860122 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli. 25/03/2024
- Determina n. 207 del 22.03.2024 – Pagamento competenze Dirigenza ARSAC mese Marzo 2024. 22/03/2024
- Determina n. 206 del 22.03.2024 – Pagamento competenze Marzo 2024-ARSAC Comparto. 22/03/2024
- Determina n. 205 del 22.03.2024 – Pagamento competenze Marzo 2024 – ARSAC ex Stralcio-CSD-Impianti 22/03/2024
- Determina n.204 del 21.03.2024 – Liquidazione fattura per fornitura di materiale di consumo ad uso dei locali ricettivi degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b del D.Igs. n°36/2023. RUP Rag. Salvatore Frangella. CIG: B08F83557B. 21/03/2024
- Determina n.203 del 21.03.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B0D5DD0682 Impegno di spesa e liquidazione fattura. 21/03/2024
- determina n.202 del 21.03.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario di consumo necessario alle attività degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co.1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BOEODAA48A. Impegno di spesa. 21/03/2024
- determina n 201 del 21.03.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per lavori di ricostruzione dei pistoni idraulici del battipista in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG BOD5C78AA0 Impegno di spesa e liquidazione fattura. 21/03/2024
- Determina n.200 del 20.03.2024 – Impegno e liquidazione: Quote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale, cosiddetti contributi “FIMI/CAC”, III° TRIM. anno 2023. 20/03/2024
- Determina n.199 del 19.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per servizi necessari a garantire il funzionamento dei mezzi battipista in dotazione degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,Iettera b del D.Igs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG BOD5EFBD3E Impegno di spesa e liquidazione fattura. 19/03/2024
- Determina n.198 del 19.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento degli automezzi in dotazione a gli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG BOD6118BB1 Impegno di spesa e liquidazione fattura. 19/03/2024
- Determina n.197 del 19.03.2024-Determina liquidazione fattura per il servizio di trasporto dei mezzi battipista in dotazione agli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUP. Rag. Salvatore Frangella. CIG: B0A3DC5F1D. 19/03/2024
- Determina n.196 del 19.03.2024-Impegno e Pagamento, sul Cap.U0100410301, delle fatture allegate alla presente: n. PAE0007321 del 29/02/2024 importo C 35,34; n. PAE0007322 del 29/02/2024 importo € 22.190,36; n. PAE0007376 del 29/02/2024 importo € 21.296,23; n. PAE0007377 del 29/02/2024 importo euro 78,96; relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e canale fonico emesse da FASTWEBS SpA 29/02/2024, per un importo totale di euro 43.600,89. 19/03/2024
- Determina n.195 del 19.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per l’acquisto di prodotti locali di ‘salumeria e macelleria da destinare ai locali ricettivi degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BOD633CFE9. Impegno di spesa. 19/03/2024
- Determina n.194 del 19.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs. 36 del 31 marzo 2023. CIG BOD4CDA760. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 19/03/2024
- Determina n.193 del 19.03.2024-decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B0D5181E36. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 19/03/2024
- Determina n.192 del 19.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,Iettera b del D.Igs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG BOD53A30CD. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 19/03/2024
- Determina n.191 del 18.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di cornetti di prima colazione per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: BBOCAF7DB23. Impegno di spesa —cap.U5201010401. 18/03/2024
- Determina n.190 del 18.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4nnarket sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti alimentari per il Bar del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023. CIG: BOCA6AB3C9. Impegno di spesa —cap.U5201010401. 18/03/2024
- Determina n.189 del 18.03.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — di diverse riparazioni elettriche nei locali del CSD di S.Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S. Marco A” CIG: B0B0860122 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 18/03/2024
- Determina n.188 del 18.03.2024-Determina di liquidazione delle fatture per complessivi E 6773 71 per la fornitura di MATERIALE VARIO sul Cap. UO3.1.010.11901 “funzionamento CSD Lamezia” e di FERTILIZZANTI E DIVERSI sulCap.UO3.1010.11902 “chimici e sanitari CSD Lamezia” per il CSD di LAMEZIA TERME. R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO BO8EDB0725 18/03/2024
- Determina n.187 del 18.03.2024-Determina d’impegno somme necessarie al proseguio del Progetto “Agrometeorologia”. R.U.P. Dott. Roberto Lombi. 18/03/2024
- Determina n.186 del 18.03.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z7F30F252F. 18/03/2024
- Determina n.185 del 15.03.2024 – Liquidazione fattura “La Malteria s.r.l.” per cena di lavoro progetto “Greenland” Codice CIG Z403DAAEE7 CodiceCUPJ29J20001140006 imp. n. 1577/2023 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 15/03/2024
- Determina n 184 del 15.03.2024 – Liquidazione rimborso spese su emissioni titoli di viaggio e prenotazioni alberghiera con relative commissioniall'”Agenzia Viaggi Newitinery” in occasione degli eventi”Fruit Logistica e Olio Capitale”. CodiceCUPJ68H2300093001 CIG B09991ABB6 sul capitolo , n. U3102022601 imp.n.7/2024. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 15/03/2024
- Determina n 183 del 15.03.2024 – liquidazione Cartella di Pagamento n. 13320210013889068001. 15/03/2024
- Determina n 182 del 15.03.2024 – DETERMINA A CONTRARRE – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di MACCHINE DA CUCIRE sulCap.U31.0202.5301 “materiali di consumo” – Progetto “intrecci di Vita 2.0” – CSD di LAMEZIA TERME – CIG: B0B8568EF4 – Impegno di spesa. 15/03/2024
- Determina n 181 del 14.03.2024 – liquidazione fattura per fornitura di generi alimentari ad uso dei locali ricettivi degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b del D.Igs. n°36/2023. RUPrag.Salvatore Frangella. CIG: B08D3751C2. 14/03/2024
- determina n 180 del 14.03.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di n° 4 bancali dipellet,per i locali ricettivi della funivia di Camigliatello. aisensi dell’art. 50 comma I lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: ZBB3DB2947. 14/03/2024
- determina n 179 del 14.03.2024 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di merce varia, destinata alla rivendita, per i locali ricettivi della Cabinovia dell’ARSAC di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG:. B0897170B7. 14/03/2024
- Determina n.178 del 13.03.2024-Liquidazione sul capitolo U 0100710601 —imp. n. 729/23 — pagamento fattura Avv. Maria Gagliardi – R.G. 1578/22 – CIG Z803B9F270 – (I.G.C. n.9674). 13/03/2024
- Determina n.177 del 12.03.2024-Pagamento contributi mese di Febbraio 2024. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 12/03/2024
- Determina n.176 del 11.03.2024- Revoca incarico di Elevata Qualificazione n. 29 Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta al Dr. Giuseppe De Marco; conferimento incarico ad interim di Elevata Qualificazione n. 29 Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta al Dr. Saverio Filippelli. 11/03/2024
- Determina n. 175 del 11.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di trasporto e versamento degli incassi dei locali ricettivi e impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co.1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B0BC399165. Impegno di spesa. 11/03/2024
- Determina n.174 del 11.03.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto concime sul cap. U 03101011402 (Acquisto prodotti chimici CSD Sibari)) CIG : BOAFD31681_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria._ 11/03/2024
- Determina n.173 del 11.03.2024-Liquidazione fattura per la fornitura di ricambi vari, necessari per la riparazione della pala gommata di marca Benatimod.16 SB, in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello, — CIG: Z153D2FC56 11/03/2024
- Determina n.172 del 11.03.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti vari di consumo, ad uso del Bar e del Camping Lago Arvo di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.I.gs. n. 36/2023. CIG: BOB6D7AF9E. Impegno di spesa —cap.U5201010401 11/03/2024
- Determina n.171 del 11.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pezzi di ricambio per gli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BOB6D26A4E. Impegno di spesa. 11/03/2024
- Determina n. 170 del 08.03.2024 – Pagamento competenze Febbraio 2024 – Operai Agricoli CSD- 08/03/2024
- Determina n. 169 del 08.03.2024 – Determinazione liquidazione fattura buoni carburante per adesione all’Accordo Quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 2 – Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG. BO4BA9C86A. 08/03/2024
- Determina n. 168 del 08.03.2024 – impegno e pagamento fattura n. 8/PA del 01 MARZO 2024 importo € 1.166,66 (attività febbraio 2024). Dott. Iurato Giuseppe -Cap.U01203012101. 08/03/2024
- Determina n. 167 del 08.03.2024 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap.U0100410202 del corrente esercizio finanziario, per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo degli Uffici periferici e della Sede Centrale di questa Azienda. CIG: Z8D3B2C1AE. 08/03/2024
- Determina n. 166 del 08.03.2024 – Revoca permessi mensili retribuiti, Legge 104/92. Dipendente Matricola n° 220014. 08/03/2024
- Determina n.165 del 08.03.2024 – Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di FEBBRAIO 2024 — CIG: AO0C5EB48D 08/03/2024
- Determina n. 164 del 08.03.2024 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di Toner originali, tamburi di stampa originali, vaschette di recupero toner per le stampanti per gli Uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Nr. B061375BD08 Impegno di spesa —cap U0340410101 RUP: Dr. Paolo La Greca. 08/03/2024
- Determina n. 163 del 08.03.2024 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di Cartucce Toner originali, per la stampante HP OFFICEJET PRO 7730 per gli Uffici del Centro di Eccellenza di Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del dlgs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Nr. BOAFA2312F Impegno di spesa —capU0340410101 RUP: Dr. Paolo La Greca. 08/03/2024
- Determina n.162 del 08.03.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di materiale igienico sanitario ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b)del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: B09F50454A — Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. Impegno di Spesa 08/03/2024
- Determina n. 161 del 08.03.2024 – Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 329,40= alla Ditta Gianfranco PANTUSA sul Cap.U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° B070A6320D R.U. P.: P.A. Martino Convertini 08/03/2024
- Determina n. 160 del 08.03.2024 – Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 341,60= alla Ditta SE.DI. & RATTI sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” CIG N° B090408770 R.U. P.: P.A. Martino Convertini 08/03/2024
- Determina n. 159 del 07.03.2024 – Liquidazione fattura alla “Weinevent & Marketing Services” per noleggio materiale occorrente per degustazione vini calabresi nell’ambito dell’organizzazione della fiera ‘internazionale “ProWine 2024” 10/12 marzo a Dusseldorf inerenti allo stand Regione Calabria. Codice CIG B099C8E538 CodiceCUPJ68H23000930001 sul capitolo n. U3102022601 imp. n.7/2024. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 07/03/2024
- Determina n. 158 del 07.03.2024 – Anticipazione spese per missione fuori Regione e fuori Nazione degli eventi Olio CAPITALE Trieste 8/10 Marzo 2024, Prowein Dusseldorf 10/12 Marzo 2024; 07/03/2024
- Determina n. 157 del 07.03.2024 – impegno della somma di euro 1.483,00, per liquidazione quota residua contributi “FIMI/CAC”, II° TRIM. anno 2023. 07/03/2024
- Determina n. 156 del 07.03.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti e materiale vario di consumo, ad uso dei locali ricettivi e degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BOAF1C37E4. Impegno di spesa. 07/03/2024
- Determina n.155 del 06.03.2024-Determina di impegno e liquidazione fattura per 463,60 Cap.U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Fornitura di: derattizzazione R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZI3237F7769. 06/03/2024
- Determina n.154 del 06.03.2024-Erogazione seconda rata dei fondi per la ricerca sul castagno, destinati al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell’università degli Studi di Firenze, per la realizzazione di attività di sperimentazione su tematiche inerenti alla lotta biologica contro Gnomoniopsis castaneae, agente del marciume bruno o gessoso del castagno, secondo l’accordo di collaborazione scientifica siglato con L’ARSAC con deliberazione n. 134/DG del 05.12.2022. Impegno di spesa n. 1419 del 2022. C.I.G: C42393168F R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 06/03/2024
- Determina n.153 del 06.03.2024-Determina a Contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di FILATI sulCap.U31.0202.5301 “materiali di consumo” Progetto “Intrecci di Vita 2.0” – CSD di LAMEZIA TERME – CIG: 13096A7D44C – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 06/03/2024
- Determina n.152 del 06.03.2024-Liquidazione fattura alla “Esperia TV SRL” per fornitura di servizi giornalistici per copertura mediatica dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG Z293D89740 Codice CUPJ88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp. n. 7/2024. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 06/03/2024
- Determina n.151 del 06.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per il servizio di trasporto dei mezzi .battipista in dotazione agli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D. Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: BOA3DC5F1D. Impegno di spesa. 06/03/2024
- Determina n.150 del 06.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di attrezzatura varia e Minuta da destinare ai locali ricettivi degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B0A756130C. Impegno di spesa. 06/03/2024
- Determina n.149 del 05.03.2024-Determina liquidazione fattura per fornitura di ricambi vari necessari all’attività dell’officina meccanica degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b del D.lgs. n°36/2023.RUP Rag.Salvatore Frangella. CIG: ZD83DC64F6. 05/03/2024
- Determina n.148 del 05.03.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per il servizio di trasporto degli incassi (contanti) del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — ai sensi dell’art.50,co.1, lettera b del D.Igs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG BO8FD452FA Impegno di spesa e liquidazione fattura. 05/03/2024
- Determina n.147 del 04.03.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di MATERIALE VARIO sul Cap_UO3.1010.11901 ‘funzionamento CSD Lamezia” e di FERTILIZZANTI E DIVERSI sul Cap. UO3.1010.11902 “chimici e sanitari CSD Lamezia” per il CSD di LAMEZ1A TERME – CIG: BOSEDE30725 – Impegno di spesa. 04/03/2024
- Determina n.146 del 01.03.2024 -Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per il servizio di analisi di mercato del settore Horeca sul mercato tedesco. fiera internazionale PRO WEIN Düsseldorf 10/12 marzo 2024. Dr. Luca Salvatore Sammarro CIG B08A299FD0CUPJ68H23000930001. 01/03/2024
- Determina n.145 del 01.03.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per i servizi: acquisto area nuda e allestimento, per l’organizzazione della fiera internazionale Olio Capitale 8/10 marzo 2024 Trieste. ARIES Società consortile ari CIG B07DF254D0CUPJ681123000930001. 01/03/2024
- Determina n 144 del 01.03.2024 – Liquidazione fattura “F.11i Motolese e figli snc” per la fornitura di stoviglieria per colazione/cena lavoro dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG Z1A3DCB718 Codice CUPJ88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.1369/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 01/03/2024
- Determina n.143 del 01.03.2024 – Liquidazione fattura sul Cap.U0100410501 “Riparazioni veicoli in dotazione all’azienda” per la riparazione di una vangatrice Gramegna V84/30 150, di una fresatrice Berti AF 160 e del trattore LandiniAdvantage55F del CSD di Locri — Importo: C 2.909,92 iva compresa – C.I.G.-ZBO3DD5A15- RUP dott. Roberto OPPEDISANO. 01/03/2024
- Determina n.142 del 01.03.2024 – Liquidazione fattura di €. 2.781,22= alla Ditta FA.PI. sas srl sulCap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° Z003DAF9D1 R.U. P.: P.A. Martino Convertini. 01/03/2024
- Determina n 141 del 01.03.2024 – Revoca della determina nr. 108 del 23 Febbraio 2024 e conseguente annullamento impegno di spesa nr. 137 del 2024 assunto sulcap. U0340410101 (acquisto beni di materiale e di consumo) — Centro ARSAC di Eccellenza di Villa Margherita — Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione – per la fornitura di Toneroriginali, tamburi di stampa originali, vaschette di recuperotonerper le stampanti degli Uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — causa problematiche di procedure amministrative pervenute sul portale del Me.P.A. (Mercato della Pubblica Amministrazione). RUP: Dr. Paolo La Greca. 01/03/2024
- Determina n.140 del 29.02.2024 – Liquidazione fattura “Le Jardin di Grillo Patrizia” per allestimento/decorazione sala per cena lavoro dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG ZA43DA5A15 CodiceCUP ,J88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.1369/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 29/02/2024
- Determina n.139 del 29.02.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di generi alimentari ad uso dei locali ricettivi degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B08D3751C2. Impegno di spesa. 29/02/2024
- Determina n.138 del 29.02.2024 -Liquidazione fatture per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione degli impianti a fune dell’ARSAC in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 12 — lotto 7” con la ditta Q8 QUASER S.R.L. CIG derivato B00584BE38. Impegno di spesa. 29/02/2024
- Determina n.137 del 28.02.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite piattaforma Net4market sul ‘portale acquisti dell’ARSAC, per la fornitura di prodotti vari di consumo, ad uso dei locali ricettivi e degli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B08F83557B. Impegno di spesa. 28/02/2024
- Determina n 136 del 28.02.2024 – impegno e liquidazione fattura di E. 475,80= sul cap. U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD.” CIG N° B06409BE28 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 28/02/2024
- Determina n.135 del 28.02.2024-Determina liquidazione fatture: n. 24002790 del 17-01-2024 di Euro 1386,55, n. 24000714 ,del 06-01-2024 di Euro 1639,68 e n. 24000593 di Euro 146,71 per la fornitura di materiale consumabile (reagenti) da laboratorio per le attività di supporto al Servizio Fitosanitario Regionale, da imputare sul cap. n. U0310111104 — Progetto fitosanitario- C.I.G. Z6C3D5CFD7 – R.U.P Dr Cosimo Tocci. 28/02/2024
- Determina n.134 del 28.02.2024-Determina liquidazione fatture Ditta Butan Gas S.P.A. per la fornitura di 2.000 litri di Gas GPL per i servizi igienici del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. C.I.G. B02E84A693 28/02/2024
- Determina n.133 del 28.02.2024-Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell’URBI Calabria delle mensilità corrisposte al Rag. Antonino Mazzonello – periodo Dicembre e 13^ mensilità anno 2023 28/02/2024
- Determina n.132 del 28.02.2024-Impegno e liquidazione della somma di euro 217,00, sul capitolo U0100710501 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente. Regolarizzazione pagamento Imposta di registro e Imposta di bollo effettuata on-line il 20/02/2024. 28/02/2024
- Determina n.131 del 28.02.2024-Atto di pignoramento dei crediti verso terzi — fascicolo 38/2024/240435 notifica atto procedura esecutiva n. 06884202400004251000. Intervento sostitutivo a favore dell’Agenzia delle Entrate. Copertura mediatica e servizi giornalistici agenzia “ADN Italia SPA” per eventi: “Vinitaly andthe City”, “Vinitaly Sol & Agrifood” e “Tutto Food” — Codice C.I.G. ZEB3A6DE26 Codice CUP ,,E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 28/02/2024
- Determina n.130 del 28.02.2024-Liquidazione fattura “Pucci Giuseppe”, fornitura di prodotti tipici calabresi per degustazione evento “Merano Wine Festival 2023” – Codice C.I.G. Z5A3D76F9C Codice CUP E59123000090002 sull’imp. n. 1580/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 28/02/2024
- Determina n.129 del 28.02.2024-Liquidazione fatture alla “Messe Dusseldorf”per gli spazi e i servizi/forniture connessi nell’ambito dell’organizzazione della fiera internazionale “ProWine 2024” 10/12 marzo a Dusseldorf inerenti allo stand Regione Calabria. Codice CIG AO4D1CCAA21 Codice CUP J68H23000930001 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.7/2024. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 28/02/2024
- Determina n.128 del 28.02.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, per conferimento incarico di collaborazione occasionale per il servizio di traduzione per l’evento Prowein 2024, ai sensi dell’articolo ’50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, al Dr. Daniele Mauri codice CIG B0726A0F98 codiceCUPJ68H23000930001. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 28/02/2024
- Determina n.127 del 28.02.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura del servizio di logistica, spedizione e consegna vini regionali stand Regione Calabria evento Prowein 2024, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, alla Fieramente s.r.1.. Codice CIG B08182F6C3 codiceCUPJ68H23000930001. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 28/02/2024
- Determina n.126 del 27.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, del servizio di riparazione di una fotocopiatrice in dotazione all’Ufficio Cesa n. 9 Reggio Calabria dell’ARSAC, ai sensi dell’articolo 50, comma l, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B0818685CD. Impegno di spesa. 27/02/2024
- Determina n.125 del 27.02.2024-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i., della fornitura di piantine di ortaggi per i terreni del CSD di Cropani marina (CZ). Impegno di spesa. Cap. U3101012701″Acquisto Flora e fauna” C.I.G. B06F796E39 R.U.P.: Dr. Antonio Scalise. 27/02/2024
- Determina n.124 del 27.02.2024-Determina di liquidazione fattura di € 261,08 (Duecentosessantuno/08) IVA compresa sul cap.n. U0100410202 “manutenzione macchine di ufficio” del corrente esercizio finanziario, relativo alla riparazione del terminale di rilevazione presenze, per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. BO5C4CAOFB. 27/02/2024
- Determina n.123 del 27.02.2024-Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U3101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD” per il servizio di ritiro trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nel CSD e nel Laboratorio di Locri. C.I.G.-Z243D770BE – Importo € 2.568,10 (IVA compresa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto. 27/02/2024
- Determina n.122 del 27.02.2024-Determina liquidazione di € 2.310,00.Cap. n. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: B02F81D591 RUP Dr. Giuseppe Salandria. 27/02/2024
- Determina n.121 del 26.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per servizi necessari a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B06A005B22. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 26/02/2024
- Determina n.120 del 26.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per servizi necessari a garantire il funzionamento degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano e dei locali ricettivi annessi, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B06A352475. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 26/02/2024
- Determina n.119 del 26.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG BO6A1C6DA8. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 26/02/2024
- Determina n.118 del 26.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di pneumatici per i mezzi in dotazione sugli impianti a fune di Camigliatello, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs. 36 del 31 marzo 2023. CIG B05310A3A0. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 26/02/2024
- Determina n.117 del 26.02.2024-Impegno e liquidazione: Quote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale, cosiddetti contributi “FIMI/CAC”, II°TRIM. anno 2023. 26/02/2024
- Determina n.116 del 26.02.2024-Impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Febbraio 2024. 26/02/2024
- Determina n.115 del 26.02.2024-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Febbraio 2024. 26/02/2024
- Determina n.114 del 26.02.2024-Pagamento competenze Febbraio 2024 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 26/02/2024
- Determina n 113 del 23.02.2024 – Riposi giornalieri per allattamento, Dis. 151/2001 e ss.mm.ii.. Matricola n° 9000104. 23/02/2024
- Determina n 112 del 23.02.2024 – Pagamento competenze Febbraio 2024-Arsac Comparto. 23/02/2024
- Determina n 110 del 23.02.2024 – pagamento sull’impegno n. 453/2023 assunto con determinazione n. 340 del 17 apr. 2023 della fattura FASTWEB Span. PAE0047122 del 31 dicembre 2023 importo € 15.277,39, allegata alla presente. – CIG 97772065A1 — Cap.U0100510101. 23/02/2024
- Determina n 109 del 23.02.2024 – assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dallaTIMil 10 febbraio 2024 per consumo utenze ARSAC. Periodo 2/24 dicembre 2023 — gennaio 2024 € 3.616,97 -Cap. U0100410301. 23/02/2024
- determina n 108 del 24.02.2024 – contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di Toneroriginali, tamburi di stampa originali, vaschette di recuperotonerper le stampanti per gli Uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Nr. B06B75BD08 Impegno di spesa —capU0340410101 RUP: Dr. Paolo La Greca. 23/02/2024
- Determina n 107 del 23.02.2024 – impegno e liquidazione di C 259.05 sul Cap. U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano 23/02/2024
- DETERMINA N 111 DEL 22.02.2024 determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 2 Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG Master Accordo Quadro 9292449380. Impegno di spesa. 22/02/2024
- Determina n 106 del 22.02.2024 -: decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di bibite varie per il locale ricettivo del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — ai sensi dell’art.50,co.1, lettera b del D.Igs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG BO7BCCFF10 Impegno di spesa e liquidazione fattura. 22/02/2024
- Determina n 105 del 22.02.2024 – impegno e liquidazione fattura Ing. Mario S. Oriolo per incarico di Direttore d’esercizio dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico ” Tasso — MonteCurcio” VC01 dell’ARSAC.(periodo Novembre Dicembre 2023 Gennaio) 2024 C.I.G. ZEB3822A51. 22/02/2024
- Determina n 104 del 22.01.2024 – liquidazione fattura per l’affidamento incarico per verifica periodica messa a terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (DPR n. 462 del 22.10.01) degli Impianti a fune di Camigliatello, — CIG: ZE53C8B2F9. 22/02/2024
- Determina n 103 del 22.02.2024 – liquidazione fattura per la fornitura pezzi di ricambio perquadmarcaPolarismod.SportsmanXP850 cc in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 — CIG: Z8F3CE898F. 22/02/2024
- Determina n 102 del 22.02.2024 – Liquidazione rimborso spese Dr.ssa Alessandra Celi per l’organizzazione dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. CodiceCUPJ88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp.n. 1369/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossi 22/02/2024
- Determina n 101 del 22.02.2024 – Liquidazione fattura alla “55C Eventi S.R.L.” per servizi inerenti all’organizzazione dell’incontro annuale 2023 a Bruxelles del 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CIG Z7D3D8AEDF CodiceCUP J88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.1369/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 22/02/2024
- Determina n.100 del 21.02.2024-Integrazione Irpef su competenze Gennaio 2024. 21/02/2024
- Determina n.99 del 20.02.2023-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo 2/24; 01 dic. 23 —31 genn. 2024) € 1.518,56 – Cap.U0100410301. 20/02/2024
- Determina n.98 del 20.02.2024-Determina impegno e liquidazione fattura per servizio di trasloco uffici del CEDA. n. 13 Lamezia Terme — CIG: B0397BE070. 20/02/2024
- Determina n.97 del 20.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, del servizio di riparazione di una fotocopiatrice in dotazione all’Ufficio Ceda n. 10 Crotone dell’ARSAC, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B04B788E21. Impegno di spesa. 20/02/2024
- Determina n.96 del20.02.2024-Impegno e liquidazione della somma di euro 22.118,52, sul capitolo U0100710501 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente. Regolarizzazione pagamento disposto con F24 on-line del 17/01/2024. 20/02/2024
- Determina n.95 del 20.02.2024-Assunzione impegno di spesa sul Cap. U1203010901 del corrente esercizio finanziario e contestuale pagamento per rimborso franchigia convenzionalmente pattuita alla Compagnia UN1POLSAI Assicurazioni S.p.A. CIG: 92063822C4. 20/02/2024
- Determina n.94 del 19.02.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i., della fornitura di SET Kit diagnostici ELISA e tampone di estrazione per il Laboratorio Tarsia SFR, impegno n. 1575/2023,capn. U0310111104. CIG: B063ABF853 RUP. Dott. Vincenzo Maione. 19/02/2024
- Determina n.93 del 16.02.2024 – Liquidazione fattura ditta Tessi! Sud per la fornitura di tende ombreggianti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo Gioia Tauro —Capitolo U0100212601 (Sicurezza sui luoghi di lavoro) — importo di € 997.13 IVA inclusa, CIG: Z543D95D21 — RUP: Dott. Vincenzo CILONA. 16/02/2024
- Determina n 92 del 15.02.2024 – Liquidazione fattura Ditta Vivaio San Paolo, affidamento diretto operatore presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e ‘Animale. CIG Z503DC9E6E. CUP: E55619000010005. Capitolo n. U3102022705 imp.916/2021 15/02/2024
- Determina n 91 del 15.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.Igs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B061AA6B70. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 15/02/2024
- Determina n.90 del 15.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,lettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B06263554A. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 15/02/2024
- Determina n 89 del 15.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B06279361E. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 15/02/2024
- determina n 88 del 15.02.2024 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la riparazione del terminale di rilevazione presenze, non funzionante, per gli uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG:Nr. BO5C4CAOFB Impegno di spesa —capU0100410202 RUP: Dr. Paolo La Greca. 15/02/2024
- Determina n 87 del 14.02.2024 – impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: B038747A19 15/02/2024
- Determina n 86 del 14.02.2024 – liquidazione fattura sulcap.U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: ZF63D4EA59 15/02/2024
- determina n 85 del 14.02.2024 – liquidazione fattura di euro 366,00, fornitura di reagenti per il Laboratorio di SFR Tarsia (CS), attività di supporto al Servizio Fitosanitario Regionale. 15/02/2024
- Determina n.84 del 14.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pezzi di ricambio per gli automezzi in dotazione agli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B052C72927. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 14/02/2024
- Determina n.83 del 14.02.2024-Determina di Liquidazione fattura sul Cap.U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri” per la fornitura di reagenti e materiale di consumo per il Laboratorio di Locri. C.I.G.-Z133DA45A1 – Importo € 3.085,62 (iva inclusa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto. 14/02/2024
- Determina n.82 del 14.02.2024-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto orzo da seme certificato sulcap.U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG : B02F81D591_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_. 14/02/2024
- Determina n.81 del 14.02.2024-Determina di liquidazione fattura di euro 122,67 alla Ditta Nuova Elettra s.r.l sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri. CIG N° Z393DAFA79 R.U. P.: P.A .Martino Convertini. 14/02/2024
- Determina n 80 del 14.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario ‘destinato alla manutenzione immobili degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B049A19410. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 14/02/2024
- : Determina n 79 del 14.02.2024 – impegno e liquidazione fattura per la fornitura di merce varia, destinata alla rivendita, per i locali ricettivi della Cabinovia dell’ARSAC , ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUPrag.Salvatore Frangella. CIG: Z9B3DA9377. 14/02/2024
- Determina n.78 del 13.02.2024-Liquidazione fattura Ditta Vivai Crisafulli Carmelo. Affidamento diretto. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. TIG Z9E3DC950F. CUP: E55619000010005. Capitolo n. U3102022704imp.915/2021. 13/02/2024
- Determina n.77 del 13.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del 13.1gs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B0480EDE4B. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 13/02/2024
- Determina n.76 del 13.02.2024-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per forniture necessarie a garantire il funzionamento dei locali ricettivi degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50,co. 1,1ettera b del D.Igs n. 36 del 31 marzo 2023. CIG B047D502F9. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 13/02/2024
- Determina n.75 del 13.02.2024-Liquidazione sul CAP U00100710501 sull’impegno di spesa n°1578 del 2023. 13/02/2024
- Determina n 74 del 09.02.2024 – Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria definitiva prestata dalla società unipersonale Area S.r.L., con sede legale in Via Torino 10/B, 12084 Mondovì (CN), P.IVA 02963720046, a garanzia dell’adempimento del contratto dell’incarico per il servizio a supporto dell’ufficio acquedotti nell’attività di riscossione volontaria e coattiva dei consumi idrici. CIG: Z921C078810. 09/02/2024
- DETERMINA N 73 DEL 09.02.2024 – liquidazione fattura per il rinnovo contratto manutenzione assistenza e rinnovo licenza Software – canone annuale 2024, e licenza softwareHelixper una nuova postazione per il sistema biglietteriaonlineper gli impianti a fune di Camigliatello Silano, CIG: Z3E3DCB8F4. 09/02/2024
- Determina n.72 del 09.02.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per il noleggio di n. 2 stampanti Sprint per un periodo di mesi 4 per la biglietteria in dotazione presso gli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B049868EBA. Impegno di spesa. 09/02/2024
- Determina n 71 del 09.02.2024 – liquidazione fattura per l’acquisto di ricambi vari per esigenze dell’officina degli impianti a fune di Camigliatello Silano, — CIG:Z6D3D23C5A 09/02/2024
- : Determina n 70 del 09.02.2024 – liquidazione fattura per servizio di riparazione dell’Audi A4 in dotazione all’ARSAC sul capitolo n. U0100410501 del corrente esercizio finanziario. CIG: B011589921 09/02/2024
- Determina n.69 del 09.02.2024 – Determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 2 Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG. BO4BA9C86A. Impegno di spesa. 09/02/2024
- Determina n.68 del 09.02.2024 – Impegno di spesa e pagamento premi INAIL anno 2024. 09/02/2024
- determina n 67 del 09.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pezzi di ricambio degli automezzi in dotazione agli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,co.1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B048DFA363. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 09/02/2024
- determina n 66 del 09.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di pezzi di ricambio per gli automezzi in dotazione agli Impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B04918825. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 09/02/2024
- determina n 65 del 09.02.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di parti di ricambio necessaria per il servizio di manutenzione mezzi battipista in dotazione degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: ZF73CB40E5 09/02/2024
- Determina n 64 del 08.02.2024 – Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto di sensori per gli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B0495EA040. Impegno di spesa e liquidazione fattura. 08/02/2024
- Determina n 63 del 08.02.2024 – : Pagamento contributi mese di Gennaio 2024. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 08/02/2024
- Determina n 62 del 08-02-2024 – Pagamento competenze Gennaio 2024 – Operai Agricoli CSD-. 08/02/2024
- Determina n 61 del 07.02.2024 – assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura societàKyocerarelativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. -Cap.U0100410203. CIG derivato n. ZBE2AE729F 08/02/2024
- Determina n 60 del 07.02.2024 – impegno e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di GENNAIO 2024 — CIG: AO0C5EB48D 08/02/2024
- Determina n 59 del 07.02.2024 – Liquidazione fattura Ditta Ritacca Arredo Bar s.r.l. , affidamento diretto operatore presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità “Vegetale e Animale. CIG: Z7A3DE37D2CUP: E55B19000010005. Capitolo n. U3102022702 imp.913/2021 08/02/2024
- Determina n 58 del 07.02.2024 – Determina a contrarre – affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma I lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i., della fornitura di attrezzatura scientifica per il Laboratorio Locri SFR, impegno n. 426/22,capn. U0310111105. CIG: BO1C3ABCOE RUP. Dott. Vincenzo Maione. 08/02/2024
- Determina n 57 del 07.02.2024 – Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di DICEMBRE 2023 — CIG: AO0C5EB48D. 08/02/2024
- Determina n 56 del 07.02.2024 – Liquidazione fattura sulCap. U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri” per fornitura bombole di acetilene puro per analisi – laboratorio di Locri. C.1.G.-Z653D76FA2 – Importo 520,27 (IVA compresa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto. 08/02/2024
- Determina n 55 del 07.05.2024 – Liquidazione fattura Ditta JOINTLAB SRL, tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità. “Vegetale e Animale. CIG: Z033D68A43. CUP: E55B19000010005. Impegno n. 917/21 08/02/2024
- Determina n 54 del 07.02.2024 – Determina liquidazione fattura sulcap.n. U0100410501 “spese di manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda”, per riparazione motocoltivatore in dotazione al CSD di Cropani Marina R.U.P.: Dott. AntonioScalise CIG: ZC33DBD413 08/02/2024
- determina n 53 del 07.02.2024 – Liquidazione fattura Ditta La Linea Design, affidamento diretto operatore presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG Z4B3DD41CD.CUP: E55619000010005. Impegno n. 912/21. 07/02/2024
- Determina n 52 del 06.02.2024 – impegno e pagamento fattura n. 3/PA dello 01 febbraio 2024 importo € (attività gennaio 2024). Dott. Iurato Giuseppe -Cap.U01203012101. 07/02/2024
- Determina n 51 del 07.02.2024 – : Liquidazione fattura Ditta Edil Commercio snc, operatore presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG ZAF3DC95B8.CUP: E55619000010005. Capitolo n. U3102022707 imp.918/2021 07/02/2024
- Determina n 50 del 07.02.2024 – : Liquidazione fattura Ditta ALLASIAPLANTMAGNA GRECIA S.S, tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato ‘Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG ZCB3DC6C3E.CUP: E55619000010005. 07/02/2024
- Determina n 49 del 07.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, del servizio di riparazione dell’Audi A4 in dotazione all’ARSAC, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: B011589921. Impegno di spesa 07/02/2024
- Determina n 48 del 06.02.2024 – approvazione atti trattativa privata per il taglio di n. 39 piante pericolanti di Pino lancio ubicate presso il fondo “Camillo” in agro di Acri (CS). R.U.P. Dr. Bruno Pasquale Dattola. 06/02/2024
- Determina n 47 del 02.02.2024 – Liquidazione fatture Società ITALBIOTEC SRL —cap. U3101022509 impegno 1295/2022 ecapU3101022501 impegno 922/2021ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Igs. n. 50/2016 Progetto Valtifru 4.0 – Codice ARS01 01060 – CodiceCUPB54120000440005 – Codice concessione. RNA-COR 1705887, Codice CIG Z6E38A779E – RUP Dr. Maurizio Falbo 02/02/2024
- Determinan 46 del 02.02.2024 – liquidazione fattura per l’acquisto e la sostituzione di n. 2 porte in allumino e vetro, all’ingresso della sala macchine degli impianti a fune di Camigliatello Silano , ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b del D.Igs. n°36/2023. CIG: Z8D3D3CC2F. 02/02/2024
- Determina N 45 DEL 02.02.202 – impegno e liquidazione fattura per € 951,60 Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Servizio Radio Allarme R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZBB30C93C6 02/02/2024
- Determina n 44 del 01.02.2024 – Anticipazione spese per missione fuori Nazione Fruit Logistica Berlino 7/10 Febbraio 2024 e Wine Paris Parigi 12/14 Febbraio 2024; 01/02/2024
- determina n 43 del 01.02.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, di impianto professionale diffusione audio mediante trombe in ABS in tensione costante per gli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: 601C2443CF. Impegno di spesa 01/02/2024
- Determina n 42 del 01.02.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario per la costruzione di una tettoia riparatoria dei cassonetti dell’immondizia degli Impianti a fune di Camigliatello, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B) del D.Lgs. n. 36/2023. — CIG: ZOB3DADD68. 01/02/2024
- liquidazione fattura per la fornitura di n. 11 lampade a infrarosso per il riscaldamento elettrico da
installare nel locale tavola calda a valle degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50,
comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: ZB13DD77C4. 01/02/2024 - Determina n 40 del 31.01.2024 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023, previa valutazione di preventivi per la fornitura di 2.000 litri di GAS GPL per i servizi igienici del Camping Lago Arvo. CIG: B02E84A693 Impegno di spesa—cap.U5201010401 31/01/2024
- Determina n 39 del 31.101.2024 – : Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per i servizi per l’organizzazione della fiera internazionaleFruitLogistica Berlino 6/10 febbraio 2024. CIG B0062F9E63CUPJ68H23000930001. 31/01/2024
- Determina n 38 del 31.01.2024 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per i servizi per l’organizzazione della fiera internazionaleWine Parise WinExpo — Parigi 12/14 febbraio 2024. CIG B00856EDB5CUP J68H23000930001. 31/01/2024
- Determina n 37 del 31.01.2024 – : Affidamento diretto per i servizi per l’organizzazione della fiera internazionale PROWEIN Düsseldorf 10/12 marzo 2024. CIG AO4D1CCAA21 CUP J68H23000930001. 31/01/2024
- Determina n 14 del 26 .01.2024 – liquidazione fatture Ditta Oliverio Giuseppe per la fornitura di sanitari e mattonelle di rivestimento e pavimento per i servizi igienici del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. RUP Rag. Paolo Spina 1aconis. C.I.G. Z1B3DC2350 30/01/2024
- determina n 36 del 30.01.2024 – impegno e liquidazione della somma di euro 190,00 (centonovanta/00), sul capitolo U0100710501 del bilancio di previsione per l’esercizio 2024. Regolarizzazione pagamento avvenuto con F24on linedel 31/01/2024. 30/01/2024
- determina n 35 del 30.01.2024 – assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dallaTIMil 12 dicembre 2023 per consumo utenze ARSAC. Periodo 1/24 ottobre-novembre € 2.596,67 -Cap.U0100410301. 30/01/2024
- determina 34 del 30.01.2024 – approvazione rendiconto economo cassiere anno 2023. 30/01/2024
- Determina n 33 del 30.01.2024 – Impegno e Pagamento fatture FASTWEBSpadel 31/12/2023-Cap. U0100410301: n. PAE0047118 del 31 dicembre 2023 importo C 35,75; n. PAE0047119 del 31 dicembre 2023 importo C 22.215,03; n. PAE0047120 del 31 dicembre 2023 importo C 21.297,66; n. PAE0047121 del 31 dicembre 2023 importo C 77,25; allegate alla presente per un importo totale di C 43.625,69 relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e canale fonico. 30/01/2024
- determina n 32 del 30.01.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di fertilizzanti e diserbanti del CSD Val di Neto, € 3.528,14 (euro tremilacinquecentoventotto/14=) IVA Compresa sul capitolo n. U3101011702 per l’esercizio finanziario 2023 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 – CIG: Z2E3CB8D1F.- RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 30/01/2024
- determinan 31 del 30.10.2024 – liquidazione fattura per la fornitura di sementi certificate per il CSD Val di Neto, € 3.512,00 (euro tremilacinquecentododici/00=) IVA Compresa sul capitolo n. U3101011701 per l’esercizio finanziario 2023 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 – CIG: Z2C3CB8C95.- RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 30/01/2024
- determina n 30 del 30.01.2024 – liquidazione fattura per collegamento nuova fornitura di energia elettrica da contatore enel 50Kw BT a quadro elettrico generale preesistente, € 2.684,00 (euro duemilaseicentoottantaquattro/00=) IVA Compresa sul capitolo n. U0310120101 (Spese di miglioramento Centri Sperimentali Dimostrativi) esercizio finanziario 2023, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 – CIG: ZBB3D918CE.- RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 30/01/2024
- Determina n 29 del 30.01.2024-Liquidazione fattura “Al Vicoletto sas di Giuliano Francesco & C.” per cena di lavoro
progetto”Greenland” Codice CIG Z393DAC296 CodiceCUPJ29J20001140006imp.n. 1577/2023
RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 30/01/2024 - Determina n28 del 30.01.2024 -Liquidazione fattura “Agrem s.r.l. Soc. Agr.” per cena evento finale progetto”Greenland”
Codice CIG Z923DAAE74 CodiceCUPJ29J20001140006imp. n. 1577/2023
RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 30/01/2024 - Determina N 27 DEL 30.01.2024 -Liquidazione fattura “Sud Rienergy Società Agricola SRL” per box degustazione prodotti
tipici calabresi progetto”Greenland” Codice CIG ZC83DCD93F CodiceCUPJ29J20001140006
imp.n. 1577/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 30/01/2024 - Determina n 26 del 30.01.2024 – Liquidazione fattura “Divini Itinerari S.R.L.S.” per servizi evento finale progetto
“Greenland” Codice CIG ZAB3DAAE54 CodiceCUPJ29J20001140006imp.n. 1577/2023
RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 30/01/2024 - Determina n 25 del 29.01.2024 – Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 608,00= sulcap. U0100710501
“Imposte, tasse e canoni”.
R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 29/01/2024 - Determina n 24 del 26.01.2024 – Pagamento cassa edile e fondi individuali mese Dicembre 2023 – ex Stralcio. 29/01/2024
- Determinan 19 del 26 .01 .2024-liquidazione fatture per svuotamento, pulizia e smaltimento dei reflui aspirati di due
fosse biologiche ubicate sugli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC di Camigliatello. C.I.G.
Z7A3CDF6B6. 29/01/2024 - Determina n 18 del 26.11.2024 – liquidazione fattura per la fornitura dispositivi di protezione e segnaletica fissa per la
messa in sicurezza, durante la stagione invernale, delle piste da discesa dell’ARSAC in loc.
Tasso Camigliatello Silano. Cig: Z213D4EBC4. Impegno di spesa. 29/01/2024 - Determina n 17 del 26.01.2024- liquidazione fattura per l’acquisto di n. 32 pezzi di guaina paracolpi per tubi, pali e profili tubolari dellalung.di cm 250 con pretaglio, — CIG: ZBC3D4EC5D. Impegno di spesa. 29/01/2024
- Determina 16 del 26.01.2023 – decisione a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento
degli automezzi in dotazione degli impianti a fune dell’ARSAC in adesione alla convenzione Consip
“Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 12 — lotto 7” con la ditta Q8 QUASER S.R.L. CIG derivato
B00584BE38. Impegno di spesa. 29/01/2024 - Determina n 15 del 26.01.2024 – accertamento impegno e liquidazione per l’importo di € 438,00cap. E0630011401 e U0800311401tassa di soggiorno trimestre Ottobre — Novembre — Dicembre Comune di San Giovanni in Fiore. 29/01/2024
- Determina n 13 del 26.01.2024 – Determina liquidazione fatture Ditta Londino Legnami Srl per la fornitura di tavole e travi lamellari per le esigenzedel Campeggio LagoArvo dell’ARSAC. RUPRag.Paolo Spina Iaconis. C.I.G. Z8D3DAEECC- 29/01/2024
- Determina 12 del 26.11.2024 – Liquidazione fattura “Agenzia di Pubblicità Francesco Aloe”, per servizi di promozione
attività evento internazionale – “Artigiano in Fiera” aRho(MI) dal 02.12 al 10.12.23, Codice
C.I.G. ZE43D77087 CodiceCUP368H23000850001 imp.n. 1357/23.
RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 29/01/2024 - Determina n 11 del 26.01.2024 – liquidazione fattura”Az. AgricolaFerrariAdriano”, fornitura salumi per degustazione evento “MeranoWineFestival 2023” – Codice C.I.G. ZBA3D76F03 CodiceCUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 29/01/2024
- Determina n 10 del 26.01.2024 – Liquidazione fattura “Oscar Altomare SRL”, per degustazione viniDoce Igp calabresi: “My ItalyFood,Sound& Expo” — Codice C.I.G. ZF63BBD34C – CodiceCUPJ39123000410009.
Sull’imp. n. 1580/23 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 29/01/2024 - Determina n 21 del 26.01.2024 – Pagamento competenze Gennaio 2024-Arsac Comparto 26/01/2024
- Determina n 23 del 26.01.2024 – Pagamento competenze Gennaio 2024 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 26/01/2024
- Determina n. 22 del 26.01.2024 – Pagamento competenze Dirigenza ARSAC mese Gennaio 2024. 26/01/2024
- Determina n 20 del 26 .01.2024 – impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Gennaio 2024. 26/01/2024
- Determina n 9 del 26.01.2024 – Pagamento indennità di risultato anni 2020/2021. 26/01/2024
- Determina n 8 del 26.01.2024 – Versamento Irpef su competenze Dicembre e 13^ mensilità 2023. 26/01/2024
- Determina n 7 del 24.01.2024 – impegno e pagamento fattura n. 1/PA de 2 gennaio 2024 importo €
1.166,66 (attività dicembre 2023). Dott. Iurato Giuseppe -Cap.U01203012101. 24/01/2024 - Determina n 6 del 24.01.2024 – Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii.. Matricola n° 810551 24/01/2024
- Determina 05 del 24.01.2024 – Pagamento competenze 13″ Mensilità 2023- Dr. Pietro Palazzo 24/01/2024
- Determina n 4 del 24.01.2024 – Pagamento contributi mese di Dicembre 2023.
(Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 24/01/2024 - Determina n 3 del 24.01.2023 – Saldo competenze Dicembre 2023 – Operai Agricoli CSD 24/01/2024
- Determina n. 02 del 15.01.2024 – Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. Matricola n° 220014 15/01/2024
- Determina n. 01 del 04.01.2024 – decisione a contrarre affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Igs 36/2023, alla Società Vittoria Assicurazioni per la Polizza a copertura di Responsabilità civile per attività sciatoria contestualmente all’emissione dello ski-pass, impianto sciistico di Camigliatello Silano. 04/01/2024
- Determina n. 1374 del 29.12.2023 – Impegno sul CAP U00100710501 29/12/2023
- Determina n. 1373 del 29.12.2023 – Impegno di € 12.000,00 sul capitolo U3102023701 per chiusura finale inerente al progetto Greenland,CodiceCUPJ29J20001140006. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 29/12/2023
- Determina n. 1372 del 29.12.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione di una vangatrice Gramegna V84/30 150, di una fresatrice Berti AF 160 e del trattore Landini Advantage 55F del CSD di Locri, mediante ordine diretto – ai sensi dall’art. 50,corn.1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. C.I.G.-ZBO3DD5A15 Impegno di Spesa di € 2.909,92 iva compresa — Cap. U0100410501″Riparazioni veicoli in dotazione all’azienda” – RUP dr. Roberto OPPEDISANO. 29/12/2023
- Determina n. 1371 del 29.12.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di reagenti e materiale di consumo da laboratorio, mediante ordine diretto – ai sensi dall’art. 50,corn.1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. C.I.G.-Z133DA45A1 Impegno di Spesa-Cap.U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri” RUP dr. Roberto Oppedisano. 29/12/2023
- Determina n. 1370 del 29.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.nn.i. — del servizio di riparazione del trattore FORDT ipo 5000 DT targa CS 5172 per il CSD di Montebeltrano sul cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici ed operatrici, pezzi di ricambio”. CIG.Z9B3BF2C36. Impegno di spesa n°1458 anno 2022. R.U.P.: P.A. Francesco G. De Rose. 29/12/2023
- Determina n. 1369 del 29.12.2023 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite trattativa diretta MePa, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023, della fornitura dispositivi di attrezzature hardware e di componentistica audio/video per la sala convegni dell’ARSAC. CIG Z963DDE42F . Impegno di spesa. 29/12/2023
- Determina n. 1368 del 22.12.2023 – Applicazione dell’art. 6 quinquies del D.L. 10 maggio 2023 n. 51, convertito dalla legge n. 87 del 3 luglio 2023 n. 51, che ha previsto la proroga dei termini in materia di digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione (modificando l’articolo 1-ter del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 – Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (c.d. “D.L. Milleproroghe”), estendendo al 31 dicembre 2024 il Contratto, CIG derivato 7556738179, che ha assicurato e assicura i servizi di connettività nell’ambito Contratto Quadro OPA FASTWEB SPC 2 (CIG master 5133642F61). 22/12/2023
- Determina n. 1367 del 22.12.2023 – determina di liquidazione fattura di € 2.997,87 inclusa IVA, sulcap.U3101011201, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG. Z443DA7040 RUP Dr. Maurizio Turco. 22/12/2023
- Determina n. 1366 del 22.12.2023 – determina liquidazione fattura per la partecipazione di dipendenti ARSAC a corsi di formazione sul capitolo U3102023102 – CIG: Z4D3D8F255- 22/12/2023
- Determina n. 1365 del 22.12.2023 – Impegno e liquidazione Lavori di recupero e rifacimento facciata sede ARSAC di Reggio Calabria “Condominio via Arconti 2/4 RC”, Capitolo U 0100620101 22/12/2023
- Determina n. 1364 del 22.12.2023 – Liquidazione fattura CRSFA – Centro di Ricerca e Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: ZBA3DCA56ECUP: E55B19000010005. Capitolo n. U3102022708imp.919/2021 22/12/2023
- Determina n. 1363 del 22.12.2023 – Liquidazione fattura Zanchi Green Store SRL. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. codice CIG Z753D8F05E; CUP.E55B19000010005. 22/12/2023
- Determina n. 1362 del 22.12.2023 – Determina liquidazione fattura per fornitura di attrezzature diverse ad uso dei locali tavola calda a monte e a valle degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b del D.lgs. n°36/2023. RUP rag. Salvatore Frangella. CIG: ZEE3D77D07. 22/12/2023
- Determina n. 1361 del 22.12.2023 – Servizi di ingegneria e architettura relativi ai Lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Si/ano – Loc.Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- LIQUIDAZIONE ACCONTO DDLL E CSP[CUP: E771220000000051 – CIG: 9291411AE81. 22/12/2023
- Determina n. 1360 del 22.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di ricambi vari, necessari per la riparazione della pala gommata di marca Benati mod.16 SB, in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Z153D2FC56. 22/12/2023
- Determina n. 1359 del 22.12.2023 – Lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- LIQUIDAZIONE SAL N. 2[CUP: E77122000000005] — [CIG: 98700059C8] 22/12/2023
- Determina n. 1358 del 22.12.2023 – Accertamento sul cap. E 3030100201 22/12/2023
- Determina n 1357 del 21.12.2023 – impegno e liquidazione sul cap U3.1010.12901 Contratto Crea n 0025152 del 14.03.2023 21/12/2023
- Determina n 1356 del 21.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di congelatore orizzontale e carrello in acciaio per laboratorio CSD Molarotta, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: Z7A3DE37D2CUP: E55B19000010005. Capitolo n. U3102022702 imp.913/2021 21/12/2023
- Determina n 1355 del 21.12.2023 -determina di liquidazione Ditta Studio fotografico di Giovanni Calabrò. Progetto “Tutela e
valorizzazione della biodiversità vegetale e animale art. 10 legge n. 194/2015″ (D.M. n. 569243 del 2.11.2021
Calabria) Codice C.I.G.: ZA73695259 CodiceCUPE89121000300001 21/12/2023 - Delibera n 1354 del 21.12.2023 – assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dallaTIM il 12 dicembre 2023 per consumo utenze ARSAC. Periodo 1/24 ottobre-novembre € 1.035,42 -Cap.U0100410301. – 21/12/2023
- Determina n 1353 del 21.12.2023 -determina liquidazione di E 2.637,94.Cap. n. U03101011401 (Spese funzionamento CSD
Sibari) CIG: Z5F3DC115D
RUP Dr. Giuseppe Salandria. 21/12/2023 - Determina n 1352 del 21.12.2023 -Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e
s.m.i. — della fornitura di materiale vario per tinteggiare alcuni locali del CSD di S.Marco A. sul
cap. UO3101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: Z853DCODE1 –
Impegno di spesa.
R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli 21/12/2023 - Determina n 1351 del 21.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e
s.m.i. — della fornitura di pezzi di ricambio per i trattori in dotazione al CSD di S.Marco A. sul
cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: ZF13DCD2A6
Impegno di spesa.
R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli 21/12/2023 - Determina n 1350 del 21.12.2023 -Liquidazione fattura Ditta Agrifranchino s.r.1., tramite trattativa diretta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione RDO nr. 3885542. Progetto Salvaguardia Biodiversità
Vegetale e Animale. CIG: Z2B3D8CCBC.CUP: E55B19000010005. Impegno n. 917/21. 21/12/2023 - Determina n 1349 del 21.12.2023 – Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Dicembre 2023. 21/12/2023
- Determina n 1348 del 21.12.2023 – 21/12/2023
- Determina n 1347 del 20.12.2023 – Pagamento competenze Dicembre 2023 +13″– Rag. Antonino Mazzonello 20/12/2023
- Determina n 1346 del 20.12.2023 – Pagamento competenze Dicembre 2023 ex Lsu/Lpu-. 20/12/2023
- Determina n 1345 del 20.12.2023 – Pagamento competenze Dicembre 2023-Arsac Comparto. 20/12/2023
- Determina n 1344 del 20.12.2023 – Acconto competenze mese bicembre 2023 -Operai Agricoli Csd. 20/12/2023
- Determina n 1343 del 20.12.2023 – Pagamento competenze Dicembre 2023 – Arsac ex 5-tralcio -CSD- Impianti. 20/12/2023
- Determina n. 1342 del 19.12.2023 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, di n. 11 lampade a infrarosso per il riscaldamento elettrico da installare nel locale tavola calda a valle degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: ZB13DD77C4. Impegno di spesa. 19/12/2023
- Determina n. 1341 del 19.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, per La fornitura di prodotti promozionali, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG Z4B3DD41CD. CUP: E55619000010005. imp.912/2021 19/12/2023
- Determina n. 1340 del 19.12.2023 – determina liquidazione di € 1260,26.Cap. n. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: Z533D81105 RUP Dr. Giuseppe Salandria. 19/12/2023
- Determina n. 1339 del 19.12.2023 – Pagamento compensi – Revisione impianti a fune. 19/12/2023
- Determina n. 1338 del 18.12.2023 – determina liquidazione ditta Edil servizi s.r.l. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale
e Animale. CIG: ZD93DA53C7. CUP:E55619000010005. imp. 921/2021 18/12/2023 - Determina n. 1337 del 18.12.2023 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita n. 8 suini di razza “Nero di Calabria” da destinare al macello — CSD Molarotta – R.U.P. Dr. Giuseppe De Marco. 18/12/2023
- Determina n. 1336 del 18.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione C 989,40 sul cap. U03101013101 (Servizi Ausiliari diversi CSD) CIG: Z323DBEEAF R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria. 18/12/2023
- Determina n. 1335 del 18.12.2023 – Determina di liquidazione fattura di € 4.749,04= sul Cap. U03101011301 “Spese di Funzionamento del CSD di S. Marco”. CIG N° Z173D652DD R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 18/12/2023
- Determina n. 1334 del 18.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di ricambi necessari alle esigenze dell’officina meccanica degli Impianti a Fune di Camigliatello, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del Dlgs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Z3E3DC58DE. 18/12/2023
- Determina n. 1333 del 18.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di ricambi vari, necessari all’attività dell’officina meccanica degli Impianti a Fune di Camigliatello, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: ZD83DC64F6. 18/12/2023
- 18/12/2023
- Determina n. 1331 del 18.12.2023 – impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0100710501 18/12/2023
- Determina n. 1330 del 18.12.2023 – impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0910110201 — MATERIALE DI CONSUMO 18/12/2023
- Determina n. 1329 del 18.12.2023 – impegno e liquidazione fattura sul capitolo 1203011501 18/12/2023
- Determina n. 1328 del 18.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. -acquisto grano tenero e veccia da seme sulcap.U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG : Z5F3DC115D_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria. 18/12/2023
- Determina n. 1327 del 18.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della riparazione del motocoltivatore in dotazione al CSD di Cropani(CZ) sul cap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda” CIG: ZC33DBD413 . Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Antonio Scalise. 18/12/2023
- Determina n. 1326 del 18.12.2023 – Determina di liquidazione fattura per € 4.722,91 U0310120101 “Miglioramenti nei Centri Sperimentali” Fornitura di: materiale edile per allestimento laboratorio apistico per il CSD di Lamezia Terme R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z5D3D4FDE6 18/12/2023
- Determina n. 1325 del 18.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura di € 398,92 (trecentonovantotto/92) IVA compresa, sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO del corrente esercizio finanziario. R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose. CIG: ZA33DCAFE6 18/12/2023
- Determina n. 1324 del 18.12.2023 – Determina di liquidazione fattura di € 539,85 (Cinquecentotrentanove/85) IVA compresa sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG: Z143D95A96 R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose. 18/12/2023
- Determina n. 1323 del 18.12.2023 – Accordo Quadro Consip del lotto 5 – Servizi applicativi in otticacloudPM0, per l’affidamento servizi realizzazione sistema gestionale e di descrizione archivistico-bibliotecaria, banca dati e digitalizzazione: “Progetto Storia delle politiche agricole in Calabria: La Riforma Fondiaria-Valorizzazione Archivio Storico ARSAC Calabria” CodiceCUPE89J21009200005 — CIG primario: 8210634082 — CIG derivato: 9531581D75. Autorizzazione modifica importo corrispettivo subappalto.- 18/12/2023
- Determina n. 1322 del 18.12.2023 – assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Postel S.p.A. e Barret Consulting Srl lavorazione, postalizzazione ed invio ruoli idrici 2021 Cap.0 1203011101 Cig.Z683D33CDE Cig.Z6636B04CB 18/12/2023
- Determina n. 1321 del 18.12.2023 – Impegno e liquidazione compenso tirocinanti mese di novembre, nell’ambito del progetto
“Greenland” CodiceCUPJ29J20001140006 sulcap.U3102023701.
RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 18/12/2023 - Determina n. 1320 del 18.12.2023 – Impegno e liquidazione compenso tirocinanti mese di dicembre, nell’ambito del progetto “Greenland” CodiceCUPJ29.120001140006 sul cap.U3102023701. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 18/12/2023
- Determina n. 1319 del 18.12.2023 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite ODA MePa, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023, della fornitura di 25.000 biglietti usa e getta (ticket) per la biglietteria in uso presso l’impianto a fune di Camigliatello Silano. CIG: Z1F3DC18A0. 18/12/2023
- Determina n. 1318 del 18.12.2023 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, rinnovo contratto manutenzione assistenza e rinnovo licenza Software – canone annuale 2024, e licenza software Helix per una nuova postazione per il sistema biglietteria on line per gli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. CIG: Z3E3DCB8F4. Impegno di spesa. 18/12/2023
- Determina n. 1317 del 18.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di Urea Yara 46% per il CSD di S.Marco A. sul cap. U3102025102 “Progetto Re.Cer.Cal — Materiale di consumo” -Misura 16— Intervento 16.02.01 — PSR Calabria 2014/2020 CIG: ZF33DC110E – Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli 18/12/2023
- Determina n. 1316 del 18.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale edile vario per il CSD di Acri sulcap.U03101011601 “Spese di funzionamento del CSD di Acri” CIG: Z003DAF9D1. Impegno di spesa. R.U.P. : RA. Martino Convertini. 18/12/2023
- Determina n. 1315 del 18.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per collegamento nuova fornitura di energia elettrica da contatore enel 50 Kw BT a quadro elettrico generale preesistente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del Digs. n. 36/2023 — CIG: ZBB3D918CE- Impegno di spesa -capU0310120101 (Spese di miglioramento Centri Sperimentali Dimostrativi) esercizio finanziario 2023. CIG ZBB3D918CE RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 18/12/2023
- Determina n. 1314 del 18.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale elettrico per il CSD di Acri sul cap.U03101011601 “Spese di funzionamento del CSD di Acri” CIG: Z393DAFA79. Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Martino Convertini. 18/12/2023
- Determina n. 1313 del 18.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di gasolio agricolo per il CSD di Acri sul cap.U03101011601 “Spese di funzionamento del CSD di Acri” CIG: ZBC3DAF886. Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Martino Convertini. 18/12/2023
- Determina n. 1312 del 18.12.2023 – Impegno e Liquidazione fattura Dr.ssa Rosanna Garofalo per attività di consulenza progetto Greenland, periodo ottobre-novembre Codice CIG Z013700A6B CodiceCUPJ29J20001140006 sul cap.U3102023702imp. n. 199/2022 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 18/12/2023
- Determina n. 1311 del 18.12.2023 – Accordo Quadro Consip del lotto 5 – Servizi applicativi in ottica cloud PMO, per l’affidamento servizi realizzazione sistema gestionale e di descrizione archivistico-bibliotecaria, banca dati e digitalizzazione: “Progetto Storia delle politiche agricole in Calabria: La Riforma Fondiaria-Valorizzazione Archivio Storico ARSAC Calabria” CodiceCUPE89J21009200005 — CIG primario: 8210634082 — CIG derivato: 9531581D75. Approvazione e Liquidazione SAL n. 1.- 18/12/2023
- Determina n. 1310 del 18.12.2023 – Determina di liquidazione fattura di € 1.100,00 (MILLECENT0/00) IVA compresa sul cap n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG: Z1D3D82634 . R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose. 18/12/2023
- Determina n. 1309 del 18.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione della fattura di € 196,14 (centonovantasei/14) IVA compresa sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG: Z4E3CC3590. R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose. 18/12/2023
- Determina n. 1308 del 18.12.2023 – determina liquidazione di € 2.000,00.Cap. n. U0100410501 (riparazione veicoli in dotazione all’Azienda) CIG: Z873D80501 RUP Dr. Giuseppe Salandria. 18/12/2023
- Determina n. 1307 del 18.12.2023 – determina di liquidazione fattura n.112/23 del 13/12/2023 per la fornitura di materiale elettrico e installazione commutatore per gruppo elettrogeno presso il CSD di Gioia Tauro – CIG: ZOF3CF1F63 Impegno di spesa n°1285/2023 – Capitolo U3101012001 (Spese di funzionamento CSD di Gioia Tauro)- RUP: Dott. Vincenzo CILONA. 18/12/2023
- Determina n. 1306 del 18.12.2023 – determina di liquidazione fattura n.4669 del 05/12/2023 per la fornitura di pezzi di ricambio e relativi lavori di riparazione della trinciatrice in dotazione al CSD di Gioia Tauro-CIG: Z8C3D40E96 Impegno di spesa n°1329/2023 – Capitolo U3101012001 (Spese di funzionamento CSD di Gioia Tauro) – RUP: Dott. Vincenzo CILONA. 18/12/2023
- Determina n. 1305 del 15.12.2023 – Determina a contrarre per la fornitura di piante di fruttiferi di varietà autoctone da destinare ai campi di conservazione dei CSD ARSAC tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale CIG: ZCB3DC60ECUP: E55619000010005 15/12/2023
- Determina n. 1304 del 15.12.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di concimi minerali e terricci proteici e agriperlite, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: Z503DC9E6E.CUP: E55619000010005. Cap.U3102022705 impegno 916/2021 15/12/2023
- Determina n. 1303 del 15.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di Piante di varietà autoctone di fruttiferi, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. ‘CIG: Z9E3DC950FCUP:E55B19000010005. Capitolo n. U3102022704imp. 915/2021 15/12/2023
- Determina n. 1302 del 15.12.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la fornitura di recinzioni mobili e materiale idraulico, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: ZAF3DC9588. CUP:E55619000010005. ‘Capitolo n. U3102022707 imp.918/2021 15/12/2023
- Determina n. 1301 del 15.12.2023 – Determina di liquidazione Ditta AGRI OSSO SRL tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale .e Animale. CIG: Z483D54B94 ; CUP: E55B19000010005 15/12/2023
- Determina n. 1300 del 15.12.2023 – impegno e liquidazione competenze Commissario straordinario — Dicembre 2023. 15/12/2023
- Determina n. 1299 del 15.12.2023 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.490,27 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/12/2023
- Determina n. 1298 del 15.12.2023 – impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 401.63 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/12/2023
- Determina n 1297 del 15.12.2023 -impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 262,65 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/12/2023
- Determina n 1296 del 15.12.2023 – Liquidazione rimborso spese su emissioni titoli di viaggio e prenotazioni alberghiera
con relative commissioni aVICTORIASRL in occasione dell’incontro annuale 2023 che si terrà
a Bruxelles il 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo
2014-2022. CodiceCUP.188H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp.n.1369/2023
RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 15/12/2023 - Determina n 1295 del 15.12.2023 – Impegno e liquidazione fattura Arca ComunicationAss.-Culturale per fornitura di servizi
giornalistici, progettoGreenland,Codice CIG Z3E3D9OBB4 CodiceCUPJ29J20001140006 sulcap.
U3102023701. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 15/12/2023 - Determina n 1294 del 15.12.2023 – Oggetto: decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera
b) del D.Igs. n. 36/2023, previa valutazione di preventivi per la fornitura di tavole e travi lamellari per le
esigenze del Camping Lago Arvo. CIG: Z8D3DAEECC Impegno di spesa —cap.U0310120101 15/12/2023 - Determina n 1293 del 15.12.2023 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera
b) del D.Igs. n. 36/2023, previa valutazione di preventivi per la fornitura di sanitari e mattonelle di
rivestimento e pavimento per i servizi igienici del Camping Lago Arvo. CIG: Z1B3DC2350 Impegno di spesa
—cap.U0310120101 15/12/2023 - Determina n. 1292 del 15.12.2023 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di buoni pasto elettronici mediante adesione al lotto n. 15 (Lotto accessorio SUD) della convenzione Consip S.P.A. – denominata “Buoni Pasto 9” CIG 9722148A53 e CIG 972214148E. 15/12/2023
- Determina n. 1291 del 15.12.2023 – Determina liquidazione fattura n. 789/PA del 12-12-2023 di Euro 494,10 per la fornitura di materiale consumabile (reagenti) da laboratorio per le attività di supporto al Servizio Fitosanitario Regionale, da imputare sul cap. n. U0310111104 – Progetto fitosanitario- C.I.G. ZD23D5921C – R.U.P Dr Cosimo Tocci. 15/12/2023
- Determina n.1290 del 14.12.2023 – Decisione a contrarre in affidamento diretto per la partecipazione al corso intensivo di preparazione esame Capo Servizio impianti a fune. C.I.G. Z5E3DBF4A9. 14/12/2023
- Determina n 1289 del 14.12.2023 – Determina liquidazione fattura per l’espletamento del servizio di prevenzione e protezione
dell’ARSAC – CIG: Z2D39EE2A0 14/12/2023 - Determina n. 1288 del 14.12.2023 – Determina assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. -Cap.U01004111203. CIG derivato n. ZBE2AE729F. 14/12/2023
- Determina n. 1287 del 14.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione euro 3.513,60 sul capitolo n° U0310111104. CIG: Z663D550B9 RUP. Dott. Vincenzo Maione. 14/12/2023
- Determina n. 1286 del 14.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i.— del servizio di messa a norma dell’impianto elettrico del Ce.D.A. di Caulonia Marina. Impegno di spesa sul capitolo U0100212601 CIG ZF63D4EA59 R.U.P. : RA. Pietro Belmonte. 14/12/2023
- Determina n. 1285 del 14.12.2023 – Determina di liquidazione Ditta GA Service SRL tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: ZC93CAEBF1.CUP: E55619000010005 14/12/2023
- Determina n. 1284 del 14.12.2023 – Determina di liquidazione Ditta Cereali Sarcone. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: ZB63DA8336.CUP: E55B19000010005. 14/12/2023
- Determina n. 1283 del 14.12.2023 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.056,67 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/12/2023
- Determina n.1282 del 14.12.2023 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.328,37 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/12/2023
- Determina n. 1281 del 14.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura per € 239,80 Cap.U01 0021 2601 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” Fornitura di: Poltrone ufficio con braccioli R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z743D49067 14/12/2023
- Determina n. 1280 del 14.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione per € 573,40 Capitolo U0100410501 — lavori urgenti eseguiti su trattore e Fiat Panda in dotazione al CSD Molarotta. CIG. ZF03D747A4. RUP- Dr. Giuseppe De Marco.- 14/12/2023
- Determina n. 1279 del 14.12.2023 – Determina impegno e liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo, Mirto Crosia, CIG: Z963DA0007 — Capitolo U3101011503 (Spese servizi Ausiliari CSD di Mirto) – Importo di € 575,84 IVA inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO 14/12/2023
- Determina n. 1278 del 14.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 366,00= alla Ditta Pesar srl sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”. CIG N° Z5E3DA1C13 R.U. P.: P.A. Martino Convertini 14/12/2023
- Determina n. 1277 del 14.12.2023 – Determina di liquidazione fattura sul cap. n. U03101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani Marina” CIG: Z3F3D79860 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise 14/12/2023
- Determina n. 1276 del 14.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 100,26= sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S. Marco A.”. CIG N° Z113D89C8C R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 14/12/2023
- Determina n. 1275 del 14.12.2023 – Determina di liquidazione fattura sul cap. n. U03101011801, “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina “CIG: Z3F3D79860 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise 14/12/2023
- Determina n. 1274 del 14.12.2023 – Determina di liquidazione fattura di € 2.227,68= sulCap. U03101011301 “Spese di Funzionamento del CSD di S.Marco”. CIG N° Z603D651F3 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 14/12/2023
- Determina n. 1273 del 14.12.2023 – Determina di liquidazione fattura di € 5.978,00 (Cinquemilanovecentosettanotto/00) IVA compresa sul cap. n° U310120201 “Acquisto macchine motrici ed operatrici, pezzi di ricambio”. CIG: Z9B3BF2C36. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. 14/12/2023
- Determina n. 1272 del 14.12.2023 – Determina di liquidazione fattura di € 900,38 (novecento/38) IVA compresa sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG: ZOA3D6F8FB R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose. 14/12/2023
- Determina n. 1271 del 14.12.2023 – Determina di liquidazione fattura di € 497,50 (quattrocentonovantasette/50) IVA compresa sul cap. n’ U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG: Z493D4E7D7. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. 14/12/2023
- Determina n. 1270 del 14.12.2023 – Determina liquidazione di E 2.750,00.Cap. n. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: Z393D81B1F RUP Dr. Giuseppe Salandria. 14/12/2023
- Determina n. 1269 del 13.12.2023 – impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 118,17 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo alla fattura degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 13/12/2023
- Determina n. 1268 del 13.12.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di seme certificato e cartellinato di avena e frumento duro, importo € 4.634,00 (euro quattromilaseicentotrentaquattro/00=) IVA compresa Cap. U3101011701 “SPESE DI FUNZIONAMENTO CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2023 mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; Impegno di spesa. CIG.Z2C3CB8C95 R.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO.- 13/12/2023
- Determina n. 1267 del 13.12.2023 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 694,28 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 13/12/2023
- Determina n. 1266 del 13.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale vario di ferramenta ed idraulico, per lo svolgimento delle attività del C.S.D Montebeltrano Paterno Calabro (CS) sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”.CIG: 2143D95A96 .impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. 13/12/2023
- Determina n. 1265 del 13.12.2023 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario agli automezzi in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 12- lotto 7”. CIG Z253D5C587. 13/12/2023
- Determina n. 1264 del 13.12.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, concernente il servizio di ritiro trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nel CSD e nel Laboratorio di Locri, – ai sensi dall’art. 50,corn.1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. C.I.G.-Z243D770BE Impegno di Spesa —Cap. U3101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD” RUP dr. Roberto Oppedisano. 13/12/2023
- Determina n. 1263 del 13.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per i lavori di diradamento/espianto e reimpianto piante di olivo in super intensivo preso il CSD di Gioia Tauro ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 —Cap. U3101013101 (Servizi Ausiliari diversi CSD) CIG: ZAB37C2470 Impegno di spesa — RUP: Dott. Vincenzo CILONA. 13/12/2023
- Determina n. 1262 del 13.12.2023 – impegno e liquidazione fattura sul capitolo U091011020Determina n. 1262 del 13.12.2023 13/12/2023
- Determina n. 1261 del 13.12.2023 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di n° 8 fari a sospensione 100 w led da adibire presso l’officina meccanica dell’ARSAC di Lorica, ai sensi dell’articolo 50,comma 1,lettera b del D.lgs. n.36 del 31 marzo 2023 CIG Z283CE2734 13/12/2023
- Determina n. 1260 del 13.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l’erogazione di servizi di lavorazioni con mezzi meccanici, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. ,CIG: ZD93DA53C7. CUP: E55B19000010005.imp.921/2021 13/12/2023
- Determina n. 1259 del 13.12.2023 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D. Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 per la fornitura di n. 4 bancali di pellet per i locali ricettivi della funivia di Camigliatello. — CIG: ZBB3DB2947. 13/12/2023
- Determina n. 1258 del 13.12.2023 – Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 13/12/2023
- Determina n. 1257 del 13.12.2023 – Determina impegno e liquidazione fattura sul Cap.U0100510101 alla ditta Net4market – CSA med s.r.l. – CIG: ZE53824231. RUP Dr. Maurizio Turco 13/12/2023
- Determina n. 1256 del 12.12.2023 – impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario —Novembre 2023. 12/12/2023
- Determina n. 1255 del 12.12.2023 – Pagamento Trattamento Accessorio Periodo Gennaio/Settembre 2023- Retribuzione di Risultato anno 2020 e 2021, personale distaccati presso la Regione Calabria 12/12/2023
- Determina n. 1254 del 12.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione per € 764,67 sul Cap. U12.030.11201 “Spese fitto locali e condominiali” Spese legali — Cond. Centro Mancuso Scale D/E – Uffici Catanzaro 12/12/2023
- Determina n. 1253 del 12.12.2023 – Determina impegno e liquidazione fattura di € 9943,00 IVA compresa per il servizio integrato di gestione finanziaria-contabile, Gestione Giuridica del Personale, manutenzione e assistenza on-site, sul cap.U0100510101 del corrente esercizio finanziario. CIG: Z063AE1B48. RUP Dr. Maurizio Turco 12/12/2023
- Determina n. 1252 del 12.12.2023 – Determina liquidazione fattura n. FATTPA 23_23 del 29-11-2023 di Euro 204,96 per la fornitura di materiale consumabile (reagenti) da laboratorio per le attività di supporto al Servizio Fitosanitario Regionale, da imputare sul cap. n. U0310111104 – Progetto fitosanitario- C.I.G. ZDD3CFEEE2 – R.U.P Dr Cosimo Tocci. 12/12/2023
- Determina n. 1251 del 12.12.2023 – Determina di Impegno per € 444,56 e Liquidazione per € 5.554,54 sul Cap.U12.030.11201 “Spese fitto locali e condominiali” Rate condominiali sede Uffici Catanzaro — Secondo semestre 2023 12/12/2023
- Determina n. 1250 del 12.12.2023 – decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto di materiale vario per la costruzione di una tettoia riparatoria dei cassonetti dell’immondizia degli Impianti a fune di Camigliatello, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B) del D.Lgs. n. 36/2023. — CIG: Z0B3DADD68. 12/12/2023
- Determina n. 1249 del 12.12.2023 – Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di SETTEMBRE 2023 — CIG: 809367798B 12/12/2023
- Determina n. 1248 del 11.12.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di fornitura bombole di acetilene puro per analisi con spettrofotometro ad assorbimento atomico in uso nel Laboratorio di Locri, mediante ordine diretto – – ai sensi dall’art. 50, com. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. C.I.G.-Z653D76FA2 Impegno di Spesa — Cap. U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri” RUP dr. Roberto Oppedisano. 11/12/2023
- Determina n. 1247 del 11.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. L.gs36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: materiale edile per allestimento laboratorio apistico per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. U0310120101 “Miglioramenti nei Centri Sperimentali”. CIG: Z5D3D4FDE6 – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 11/12/2023
- Determina n. 1246 del 11.12.2023 – Determina per la vendita frutti di olivo di varietà diverse presenti nel campo piante germoplasma di olivo con raccolta e pesatura a carico dell’acquirente, prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto – RALP Dr. Antonio Di Leo. 11/12/2023
- Determina n. 1245 del 11.12.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di merce varia, destinata alla rivendita, per i locali ricettivi della Cabinovia dell’ARSAC di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG:Z9B3DA9377. 11/12/2023
- Determina n. 1244 del 11.12.2023 – Pagamento 13^Mensilita 2023 personale ARSAC -“ex stralcio”-. 11/12/2023
- Determina n. 1243 del 11.12.2023 – Lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- LIQUIDAZIONE SAL N. 1 [CUP: E771220000000051 — [CIG: 98700059C8]. 11/12/2023
- Determina n. 1242del 11.12.2023 – Determina di liquidazione DITTA Mauro ricambi srl, tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: Z703D4A2EF CUP: E55B19000010005 11/12/2023
- Determina n. 1241 del 11.12.2023 – Determina per l’espletamento di apposita procedura di gara per la vendita in blocco sulla pianta di frutti di agrumi di diverse varietà, prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Locri (annata agraria 2023-2024) – RUP Dott. Roberto Oppedisano. 11/12/2023
- Determina n. 1240 del 11.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d.Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. UO3.1010.13101 “Servizi ausiliari diversi CSD” – CIG: ZAC3D5B10C – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 11/12/2023
- Determina n. 1239 del 11.12.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di seme di veccia cartellinata per foraggio, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: ZB63DA8336. CUP:E55B19000010005. Capitolo n. U3102022704imp. 915/2021 11/12/2023
- Determina n. 1238 del 11.12.2023 – Determina di liquidazione della fattura di € 3.000,00 IVA compresa sul cap. U310120201 ” Acquisto macchine motrici ed operatrici, pezzi di ricambio” del corrente esercizio finanziario, impegno di spesa n° 1458 anno 2022. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. CIG:Z253D8E0130. 11/12/2023
- Determina n. 1237 del 11.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione per C 13.251,66 sul Cap. U12.030.11301 “Spese energia elettrica, acqua e riscaldamento” Saldo consumi elettrici ed idrici immobile in Lamezia Terme, Via Anile a favore Amministrazione Provinciale Catanzaro 11/12/2023
- Determina n. 1236 del 11.12.2023 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 381,79 sulcap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — 11/12/2023
- Determina n. 1235 del 11.12.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura di € 732,00 IVA compresa, sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO del corrente esercizio finanziario. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. CIG: Z8E3D32AAD. 11/12/2023
- Determina n. 1234 del 11.12.2023 – determina impegno e liquidazione fattura inerente il pagamento del ruolo idrico CSD Molarotta, anno 2022, sul capitolo n° U0100710501″ Imposte Tasse e Canoni” del bilancio di previsione 2023. RUP dr. Giuseppe De Marco 11/12/2023
- determina n. 1233 del 11.12.2023 – Decisione a contrarre adesione convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da Riscaldamento ed. 12 – lotto 16” per la fornitura diIt.2.500 di gasolio da riscaldamento per gli uffici del CSD di Molarotta. CIG Convenzione n. 89962872E3 – CIG Derivato n. Z443DA7040. Impegno di spesa —cap. U03101011201. 11/12/2023
- Determina n. 1232 del 11.12.2023 – Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i.— della fornitura di pellet per il riscaldamento dei locali del CSD Montebeltrano Paterno Calabro (CS) sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG: Z1D3D82634. Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. 11/12/2023
- Determina n. 1231 del 11.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di tende ombreggianti per ufficio per la Sede ARSAC di Gioia Tauro ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 — CIG: Z543D95D21 Impegno di spesa — Capitolo U0100212601 (Sicurezza sui luoghi di lavoro) – RUP: Dott. Vincenzo CILONA. 11/12/2023
- Determina n. 1230 del 11.12.2023 – Determina di liquidazione fattura per € 2.642,52 UO3 1010 13101 “Servizi Ausiliari” Fornitura di: lavori di fresatura, trinciatura e lavori varie per il CSD di Lamezia Terme R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z5D3D4FCEB 11/12/2023
- Determina n. 1229 del 11.12.2023 – Determina di liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z943CA1A8B 11/12/2023
- Determina n. 1228 del 11/12/2023 – Determina di liquidazione fattura software, hosting e domini per i siti tematici ARSAC sul cap.U3102023103 di bilancio del corrente esercizio finanziario. CIG: Z053CA1A3D. 11/12/2023
- Determina n. 1227 del 11.12.2023 – Liquidazione fattura Dr.ssa Silvia Muraca per attività di assistenza tecnica progetto
“Greenland” Codice CIG ZDA3700A14 CodiceCUPJ29J20001140006imp. n. 199/2022
RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 11/12/2023 - Determina n. 1226 del 11.12.2023 – Liquidazione fattura “Sud Rienergy Società Agricola srl” per attività di Mentor progetto Greenland Codice CIG Z6F3D68413 CodiceCUPJ29J20001140006imp. n. 347/2023 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 11/12/2023
- Determina n. 1225 del 11.12.2023 – Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria definitiva prestata dalla ditta Cali?) Informatica srl, con sede legale in Via Venezia n. 24, 87036 Rende (CS), P.IVA 01558670780, a garanzia dell’adempimento del contratto dell’incarico del servizio di supporto di assistenza sistemistica all’infrastruttura informatica dell’ARSAC. CIG: ZED2EF9B42. 11/12/2023
- Determina n. 1224 del 11.12.2023 – pagamento 13^ mensilità anno 2023 LSU/LPU 11/12/2023
- Determina n. 1223 del 11.12.2023 – pagamento 13^ mensilità anno 2023 Comparto ARSAC 11/12/2023
- Determina n. 1222 del 11.12.2023 – pagamento 13^ mensilità anno 2023 dirigenza ARSAC 11/12/2023
- Determina n. 1221 del 11.12.2023 – Liquidazione fattura “Led Produzioni Televisive srl”, per servizi giornalistici, copertura mediatica evento internazionale – “Artigiano in Fiera” a Rho(MI) dal 02.12 al 10.12.23, Codice C.I.G. ZF43D89323 Codice CUP J68H23000850001 imp. n. 1357/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 11/12/2023
- Determina n. 1220 del 11.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., tramite Trattativa Diretta MePA. Progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale” – CIG Z2B3D8CCBC. CUP E55B19000010005 11/12/2023
- Determina n. 1219 del 11.12.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l’erogazione di servizi di lavorazioni del terreno con mezzi meccanici, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale.
,CIG: ZD93DA53C7. CUP: E55619000010005. imp. 921/2021 11/12/2023 - Determina n. 1218 del 07.12.2023 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per i servizi per l’organizzazione dell’incontro annuale tra Autorità di Gestione PSR Regione Calabria e Commissione Europea — Bruxelles 12 dicembre 2023 CIG Z7D3D8AEDF CUP J88H23002270006 07/12/2023
- Determina n.1217 del 06.12.2023-Pagamento competenze Novembre 2023 – Operai Agricoli CSD-. 06/12/2023
- Determina n.1216 del 06.12.2023-Pagamento contributi mese di Novembre 2023. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 06/12/2023
- Determina n.1215 del 06.12.2023-Liquidazione fattura ditta Mango Agricoltura srls. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CODICE— CIG: ZC73D534F1.CUP: E55B19000010005. 06/12/2023
- Determina n.1214 del 06.12.2023-Liquidazione fattura Zanchi Green Store SRL. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. codice CIG Z753D8F05E; CUP.E55B19000010005. 06/12/2023
- Determina n.1213 del 06.12.2023-Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di NOVEMBRE 2023 — CIG: AO0C5EB48D. 06/12/2023
- Determina n.1212 del 06.12.2023-Impegno e liquidazione della somma di € 1.874,14 in favore dell’ISMEA per interessi di preammortamento e spese generali versati all’ARSAC – Gestione Stralcio ARSSA dal sig. Affaticato Francesco, per l’acquisto di terreni siti in agro di Cutro (KR), fondo “Franze. Legge 26 maggio 1965, n. 590. 06/12/2023
- Determina n.1211 del 06.12.2023-Impegno e pagamento fattura n.17/PA dell’1 dicembre 2023 importo euro (attività novembre 20239. Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101. 06/12/2023
- Determina n.1210 del 05.12.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d.Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di seme di grano duro varietà Antalis per il CSD di S. Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S. Marco A” CIG: Z603D651F3. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 05/12/2023
- Determina n.1209 del 05.12.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 348,22=all’A.R.A.- Calabria srl sul Cap. U03101011601 “Spese di funzionamento del CSD di Acri”. R.U. P.: P.A. Martino Convertini 05/12/2023
- Determina n.1208 del 05.12.2023-Determina di liquidazione fattura di €. 3.750,23= alla Ditta Bornchi Combustibili srl sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG Convenzione n°89962872e3 CIG Derivato N° Z523D2B293 R.U. P.: P.A. Martino Convertini. 05/12/2023
- Determina n.1207 del 05.12.2023-Impegno e liquidazione sul CAP U0910110201 impegno e liquidazione sul CAP U0910110203. 05/12/2023
- Determina n.1206 del 05.12.2023-Pagamento compensi professionali anno 2022- Avvocati dell’Ente. 05/12/2023
- Determina n.1205 del 05.12.2023-Liquidazione fattura Azienda Agricola Eredi Care Gregorio Pietro S.S.. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: ZF93D63884. CUP:E55819000010005. Capitolo n. U3102022704 imp. 915/2021. 05/12/2023
- Determina n.1204 del 05.12.2023-Determina per la vendita in blocco frutti di agrumi di varietà Clementine e Navelina con raccolta a carico dell’acquirente, prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto – R.U.P Dr. Antonio Di Leo. – 05/12/2023
- Determina n.1203 del 05.12.2023-Determina liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, CIG: Z793D3A37F — Capitolo U3101011502 (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) – Importo di euro 4.378,40 IVA inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO. 05/12/2023
- Determina n.1202 del 05.12.2023-Determina liquidazione di E 916,54.Cap. n. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: ZB33D2E345 RUP Dr. Giuseppe Salandria. 05/12/2023
- Determina n.1201 del 05.12.2023-Determina di impegno e liquidazione euro 463,60 sul cap. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: Z563D2E3B2 R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria. 05/12/2023
- Determina n.1200 del 05.12.2023-Determina di impegno e liquidazione euro 732,00 sul cap.U03101013101 (Servizi Ausiliari diversi “CSD) CIG: Z103D3D98E R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_. 05/12/2023
- Determina n.1199 del 05.12.2023-Determina di impegno e liquidazione euro 732,00 sul cap. U03101013101 (Servizi Ausiliari diversi CSD) CIG: Z983D6A1C1 R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_. 05/12/2023
- Determina n.1198 del 05.12.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale vario, elettrico e di ferramenta, per lo svolgimento delle attività del CSD Montebeltrano Paterno Calabro (CS) sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO. CIG:Z493D4E7D7. Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. 05/12/2023
- Determina n.1197 del 05.12.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale di consumo, pulizie mezzi e locali, per lo svolgimento delle attività del CSD Montebeltrano Paterno Calabro (CS) sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”.CIG: ZOA3D6F8FB impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. 05/12/2023
- Determina n.1196 del 05.12.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — riparazione Trattrice Landini 1300 CSD di Sibari sul cap. U0100410501 (riparazione veicoli in dotazione all’Azienda) CIG : Z873D80501_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria. 05/12/2023
- Determina n.1195 del 05.12.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto gasolio agricolo CSD di Sibari sul cap. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG : Z393D81B1F_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_. 05/12/2023
- Determina n.1194 del 05.12.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto GPL da riscaldamento CSD, Ce.d.A. n. 3 e Laboratorio di Sibari sul cap. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG : Z533 D81105_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_. 05/12/2023
- Determina n.1193 del 05.12.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di fitofarmaci, concimi e materiale vario per il CSD di Cropani marina (CZ) mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n° 50/2016. Impegno di spesa. C.I.G. Z3F3D79860 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 05/12/2023
- Determina n.1192 del 05.12.2023-Anticipazione spese per missione fuori Nazione Organizzazione evento promozionale a (Bruxelles) dal 09 Dicembre 2023, al 14 Dicembre 2023. 05/12/2023
- Determina n.1191 del 05.12.2023-Liquidazione sul capitolo U 0100710601 — imp. n. 623/23 — pagamento fattura Avv. Daniela Quintieri – R.G. 211/23 CIG ZBA3B4F1E4 (I.G.C. n.8525/1). 05/12/2023
- Determina n.1190 del 04.12.2023-Lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – MonteCurcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- liquidazione incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. [CUP: E77122000000005] — [CIG: 98700059C8. 04/12/2023
- Determina n.1189 del 04.12.2023-Determina liquidazione fatture Ditta Mafor di Perri Maria Antonietta & c. per la fornitura di una Trinciatrice di marca Celli modello MIZAR/S200 per la manutenzione delle aree e degli spazi verdi all’interno del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. RUP Rag.Paolo Spina Iaconis. C.I.G. ZC73C1E470. 04/12/2023
- Determina n.1188 del 04.12.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 1.827,92 sul cap. U5201010401del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC – 04/12/2023
- Determina n.1187 del 04.12.2023-Liquidazione rimborso spese di trasporto al Sig. Francesco Pio Lamberti per partecipazione corso “Agri energie” nell’ambito del progetto “Greenland” Codice CUPJ29J20001140006imp. n. 347/2023. RUP Dr. Michelangelo Brano Bossio. 04/12/2023
- Determina n.1186 del 04.12.2023-Liquidazione fattura “IL MONDO DELLE API” di Gaccione Angela, per fornitura di materiale apistico progetto “Greenland” Codice CIG Z123BE9F5 CodiceCUPJ29J20001140006 imp. n. 347/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 04/12/2023
- Determina n.1185 del 04.12.2023-Liquidazione rimborso spese “Az. Agricola Sergio Biamonte” per polizza assicurativa infortuni nell’ambito del progetto “Greenland” CodiceCUPJ29J20001140006imp.n. 347/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 04/12/2023
- Determina n.1184 del 04.12.2023-Determina liquidazione fattura Dott.ssa Daniela Fortino per servizio di consulenza fiscale e del lavoro. RUP rag. Salvatore Frangella. CIG:ZF63C09023 04/12/2023
- Determina n.1183 del 04.12.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.042,46 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/12/2023
- Determina n.1182 del 04.12.2023-Lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria 81 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- Approvazione atti contabili SAL N. 1 [CUP: E77122000000005[ — [CIG: 98700059C81. 04/12/2023
- Determina n.1181 del 04.12.2023-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per i servizi di promozione attività per la manifestazione Artigiano in Fiera — Milano dal 2 al 10 dicembre 2023 CIG ZE43D77087CUPJ68h23000850001. 04/12/2023
- Determina n.1180 del 04.12.2023-Determina liquidazione fattura per servizio pulizia uffici ARSAC- Mese di Ottobre 2023 – CIG: A00C5EB48D. 04/12/2023
- Determina n.1179 del 04.12.2023-Liquidazione rimborso spese “Az. Agricola Costantino Mariangela” per polizza assicurativa infortuni nell’ambito del progetto “Greenland” Codice CUP J29J20001140006 imp. n. 347/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 04/12/2023
- Determina n.1178 del 04.12.2023-Liquidazione rimborso spese di trasporto alla Sig.ra Viviana Scopigno per partecipazione corso “Gestione Forestale Sostenibile” nell’ambito del progetto “Greenland” Codice CUP J29J20001140006imp.n. 347/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 04/12/2023
- Determina n.1177 del 04.12.2023-Liquidazione rimborso spese di trasporto alla Sig.ra Quattrone Maria Paola per partecipazione corso “Agrienergie” nell’ambito del progetto “Greenland” Codice CUP J29J20001140006imp.n. 347/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 04/12/2023
- Determina n.1176 del 04.12.2023-Liquidazione fattura per reagenti e attrezzatura alla Farm. Salus snc di G. Frezza & C. per corso “Estrazione Fibre e Tinture naturali” nell’ambito del progetto “Greenland” Codice CUP J29J20001140006 Codice CIG ZC53C69012imp.n.347/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 04/12/2023
- Determina n.1175 del 04.12.2023-Liquidazione fattura “Apicoltura Oro” di Gargiullo Ulisse Osiride per attività di Mentor progetto Greenland Codice CIG Z983D68457 Codice CUP J29J20001140006 imp. n. 347/2023 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 04/12/2023
- Determina n.1174 del 04.12.2023-DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONCERNENTE L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MESSA IN ONDA SU EMITTENTE TELEVISIVA REGIONALE IN OCCASIONE DELL’INCONTRO ANNUALE 2023 PER IL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE CALABRIA CHE SI TERRA’ A BRUXELLES IL 02/12/2023 Codice CUPJ88H23002270006 RUP DR. MICHELANGELO BRUNO BOSSIO. 04/12/2023
- Determina n.1173 del 04.12.2023-Impegno e liquidazione fattura “Stil. Distribuzione & Logistica srl”, per trasporto e consegna vini regionali stand Regione Calabria evento “Vinitaly 2023”. Codice C.I.G. Z1B3C87E7D CodiceCUPE59123000090002 sul capitolo n. U3102022601. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 04/12/2023
- Determina n.1172 del 04.12.2023-DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONCERNENTE L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MESSA IN ONDA SU EMITTENTE TELEVISIVA REGIONALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE — ARTIGIANO IN FIERA CHE SI TERRA’ ARHO(MI) DAL 02/12 AL 10/12/2023 CodiceCUPJ68H23000850001 RUP DR. MICHELANGELO BRUNO BOSSIO. 04/12/2023
- Determina n.1171 del 04.12.2023-Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell’URBI Calabria delle mensilità corrisposte al Rag. Antonino Mazzonello – periodo Sett/Nov- 2023- 04/12/2023
- Determina n. 1170 del 01.12.2023 – Determina impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 177.79 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ ARSAC. 01/12/2023
- Determina n. 1169 del 01.12.2023 Liquidazione rimborso spese su emissioni titoli di viaggio e prenotazioni alberghiera con relative commissioni a VICTORIA SRL in occasione dell’incontro annuale 2023 che si terrà a Bruxelles il 12/12/2023 per il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2022. Codice CUP J88H23002270006 sul capitolo n. U3102022601 imp. n.1369/2023 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 01/12/2023
- Determina n.1168 del 29.11.2023-Impegno e liquidazione sul CANONI IDRICI SORICAL sul CAP U0910110205. 29/11/2023
- Determina n.1167 del 29.11.2023-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di attrezzature diverse ad uso dei locali tavola calda a monte e a valle degli impianti di risalita di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art. 50,co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023. Cig: ZEE3D77D07. Impegno di spesa. 29/11/2023
- Determina n.1166 del 29.11.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d.L.g.s 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di seme di Avena, Orzo e Favino per il CSD di S. Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S. Marco A” CIG: Z173D652DD – Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 29/11/2023
- Determina n.1165 del 29.11.2023-Determina di impegno e liquidazione per euro 229,18 Capitolo U31010 11201 Fornitura di: prodotti per pulizia magazzini R.U.P. Dr. Giuseppe DE MARCO. CIG: Z383D48136 29/11/2023
- Determina n.1164 del 29.11.2023-Determina di liquidazione fattura per euro 765,28 UO3.1010.11901 “Spese funzionamento CSD Lamezia Terme Fornitura di LUBRIFICANTI E VARIE R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela FULIANO. CIG: ZDF3BAED8D. 29/11/2023
- Determina n.1163 del 29.11.2023-Determina di liquidazione fattura di € 3.172,00 IVA compresa, sul cap. U0310120101, relativo alle “Spese per opere di miglioramenti e manutenzione straordinaria dei CSD”. CIG: Z833C9F4A0. RUP Dr. Maurizio Turco. 29/11/2023
- Determina n.1162 del 29.11.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per € 155,50 Cap.U01 0021 2601 “Sicurezza dei dipendenti sui, luogo di lavoro” Fornitura di: Kit pronto soccorso R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z1303D405A9. 29/11/2023
- Determina n.1161 del 29.11.2023-Determina di liquidazione fattura di € 6.295,20 inclusa IVA, sulcap.U3101011201, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG: Z5C3CC9871. RUP Dr. Maurizio Turco. 29/11/2023
- Determina n.1160 del 28.11.2023-Impegno e liquidazione competenze Commissario Straordinario — Ottobre 2023. 28/11/2023
- Determina n.1159 del 28.11.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l’acquisto e la sostituzione di n. 2 porte in allumino e vetro, all’ingresso della sala macchine degli impianti a fune di Camigliatello Silano nonché la riparazione della porta scorrevole di entrata del locale rimessaggio cabine, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.I.gs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Z8D3D3CC2F. Impegno di spesa. 28/11/2023
- Determina n.1158 del 28.11.2023-Impegno di spesa, liquidazione e pagamento della fattura n. TRS-1089261 del 24/11/2023 emessa da Sunkid GmbH (AT) per la fornitura di pezzi di ricambio per il tapis roulant degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: ZAC3D749E7. 28/11/2023
- Determina n.1157 del 28.11.2023-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, tramite trattativa diretta MePa, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023, della fornitura dispositivi di protezione e segnaletica fissa per la messa in sicurezza, durante la stagione invernale, delle piste da discesa dell’ARSAC in Loc. Tasso Camigliatello Silano. Cig: Z213D4EBC4. Impegno di spesa. 28/11/2023
- Determina n.1156 del 28.11.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di 20 gli di seme di frumento tenero, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e animale. 28/11/2023
- Determina n.1155 del 27.11.2023-Anticipazione spese per missione fuori Regione Artigiano in Fiera a Rho (MI) dal 30 Novembre 2023, al 11 Dicembre 2023. 27/11/2023
- Determina n.1154 del 27.11.2023-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, per abbonamento annuale installazione connettività per l’accesso adI nternet su architettura FWA (Fixed Wireless Access) con Tim, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Z883D5AF30. 27/11/2023
- Determina n.1153 del 27.11.223-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co.1 lett. b) del d.l.gs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale consumabile per il laboratorio fitopatologico Ufficiale di San Marco sul cap. U0310111104 CIG Z6C3D5CFD7 – R.U.P. : Dr. Cosimo Tocci. Impegno di spesa. 27/11/2023
- Determina n.1152 del 27.11.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 2.450,70 sul cap. U5201010401 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 27/11/2023
- Determina n.1151 del 27.11.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1394,45 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 27/11/2023
- Determina n.1150 del 27.11.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: LAVORI DI FRESATURA, TRINCIATURA E LAVORI VARIE per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. UO3 1010 13101 “Servizi Ausiliari”- CIG: Z5D3D4FCEB – 27/11/2023
- Determina n.1149 del 27.11.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di piantine di fragole sul cap. n. U3101012701 “Acquisto Flora e Fauna” CIG: Z9F3C2F8EF R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 27/11/2023
- Determina n.1148 del 27.11.2023-Liquidazione rimborso spese di trasporto alla Sig.ra Daniela Malatacca per partecipazione corso “Riutilizzo degli scarti agro-alimentari” nell’ambito del progetto” Greenland” Codice CUP J29J20001140006imp.n. 347/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 27/11/2023
- Determina n.1147 del 27.11.2023-Liquidazione rimborso spese “Apicoltura Oro” di Ulisse Gargiullo per polizza assicurativa infortuni nell’ambito del progetto” Greenland” CodiceCUPJ29J20001140006imp.n. 347/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 27/11/2023
- Determina n.1146 del 27.11.2023-Determina a contrarre per la fornitura di ultracongelatore per la surgelazione di campioni di origine animale e vegetale da destinare al Laboratorio ufficiale fitopatologico CSD “Casello di San Marco Argentano (CS)” tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: Z033D68A43CUP: E55B19000010005. 27/11/2023
- Determina n.1145 del 27.11.2023-Determina di impegno e liquidazione, sul capitolo U010021260, della fattura relativa al servizio di manutenzione (V controllo semestrale) e revisione degli estintori posti nelle varie strutture dell’ARSAC e delle eventuali forniture accessorie per un periodo di mesi 36. CIG ZB13171A59. 27/11/2023
- Determina n.1144 del 27.11.2023-Determina a contrarre per la fornitura di attrezzatura per la manutenzione verde da destinare al CSD “Casello di San Marco Argentano (CS)” e CSD Acri (CS) tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: Z703D4A2EF CUP: E55B19000010005. 27/11/2023
- Determina n.1143 del 27.11.2023-Determina di liquidazione fattura sulcap.U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z89331D2A40. 27/11/2023
- Determina n.1142 del 24.11.2023-Pagamento competenze Dirigenza Arsac mese Novembre 2023. 24/11/2023
- Determina n.1141 del 22.11.2023-Pagamento competenze Novembre 2023- Rag. Antonino Mazzonello. 22/11/2023
- Determina n.1140 del 22.11.2023-Pagamento competenze Novembre 2023 ex Lsu/Lpu-. 22/11/2023
- Determina n.1139 del 22.11.2023-Pagamento competenze Novembre 2023 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 22/11/2023
- Determina n.1138 del 22.11.2023-Pagamento competenze Novembre 2023-Arsac Comparto. 22/11/2023
- Determina n.1137 del 22.11.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di C 84,52 IVA compresa, sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO del corrente esercizio finanziario. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. CIG: Z333D1B229. 22/11/2023
- Determina n.1136 del 22.11.2023-Determina di impegno e liquidazione di € 97,35 sul Cap.U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano. 22/11/2023
- Determina n.1135 del 22.11.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di pezzi di ricambio e relativi lavori per la riparazione della macchina trinciatrice in dotazione al CSD di Gioia Tauro ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.I.gs. n. 36/2023 — CIG: Z8C3D40E96 Impegno di spesa — Capitolo U3101012001 (Spese di funzionamento CSD di Gioia Tauro) – RUP: Dott. Vincenzo CILONA. 22/11/2023
- Determina n.1134 del 22.11.2023-Assunzione impegno di spesa e contestuale pagamento fatture FASTWEB “Spa – Cap. U0100410301-per un importo totale di euro 43.569.84 relative ai consumi linee telefoniche degli uffici ARSAC. 22/11/2023
- Determina n.1133 del 22.11.2023-Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria definitiva prestata dalla ditta G4 Estintori di Gaetano De Lorenzo, con sede legale in Via XX settembre n. 87, 87037 San Fili (CS), P.IVA 03061050781, a garanzia dell’adempimento del contratto dell’incarico del servizio di manutenzione estintori dell’ARSAC. 22/11/2023
- Determina n.1132 del 22.11.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 718,28 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 22/11/2023
- Determina n.1131 del 22.11.2023-Concessione permessi retribuiti di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992. Dipendente Matricola n° 763990. 22/11/2023
- Determina n.1130 del 22.11.2023-Determina a contrarre relativa alla fornitura, installazione e configurazione di n. 4 lettori di badge sul capitolo n. U0100420103 del bilancio 2023 tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Impegno di spesa. CIG: Z893D47D8D. 22/11/2023
- Determina n.1129 del 22.11.2023-Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell’URBI Calabria delle mensilità corrisposte al Rag. Antonino Mazzonello – periodo Giugno/Agosto 2023. 22/11/2023
- Determina n.1128 del 22.11.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di 125 qli di concime organico naturale (pollina), ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: ZC73D534F1. CUP: E55619000010005. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. Impegno n. 916/21. 22/11/2023
- Determina n.1127 del 22.11.2023-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per l’acquisto di n. 32 pezzi di guaina paracolpi per tubi, pali e profili tubolari della lungh. di cm 250 con pre-taglio, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: ZBC3D4EC5D. Impegno di spesa. 22/11/2023
- Determina n.1126 del 21.11.2023-Liquidazione nota di debito Università Mediterranea di Reggio Calabria per la realizzazione di analisi genetiche su grani autoctoni della Regione Calabria. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: Z333D483C9CUP: E55819000010005. Capitolo n. U3102022708 imp.919/2021. 21/11/2023
- Determina n.1125 del 21.11.2023-Determina a contrarre per la fornitura di una trincia da destinare alle lavorazioni del terreno CSD “Casello di San Marco Argentano (CS)” tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. Impegno di spesa CIG: Z483D54B94 CUP: E55B19000010005. 21/11/2023
- Determina n.1124 del 21.11.2023-Liquidazione fattura Milone Società agricola di Milone Carlo & C.S.S. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. codice CIG Z043D48CB0;CUP. E55B19000010005; .Imp.915/2021. 21/11/2023
- Determina n.1123 del 21.11.2023-Liquidazione fattura Ditta Professional Service srl. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: Z013CB54DF. CUP: E55B19000010005. Capitolo n U3102022702 impegno n. 913/21. 21/11/2023
- Determina n.1122 del 21.11.2023-Liquidazione fattura Ditta Calsystem srl Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. CIG: ZF93CA8FF8.CUP: E55B19000010005. Capitolo n U3102022702 impegno n. 913/21. 21/11/2023
- Determina n.1121 del 21.11.2023-Impegno e liquidazione fattura “Smart Network Group Srl” (CalabriaNews24), per copertura mediatica e servizi giornalistici evento “ANUGA 2023”. Codice C.1.G. Z193A6DE6A CodiceCUPE59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 21/11/2023
- Determina n.1120 del 21.11.2023-Liquidazione fattura “BRITISH HIGH SCHOOL” di Pucci Mara per consulenza professionale progetto GREENLAND Codice CIG Z3537009BA CodiceCUPJ29J20001140006 imp.n. 199/2022 – RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 21/11/2023
- Determina n.1119 del 21.11.2023-Appalto di – Lavori delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIE VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – [CUP: E77I22000000005] — [CIG: 98700059C8]. Autorizzazione al subappalto dei lavori di rimontaggio di rulliere, delle parti dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso- Monte Curcio. 21/11/2023
- Determina n.1118 del 21.11.2023-Decisione a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione degli impianti a fune dell’ARSAC in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 12 — lotto 7” con la ditta Q8 QUASER S.R.L. CIG derivato Z253D5C587. Impegno di spesa. 21/11/2023
- Determina n.1117 del 21.11.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d.Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale consumabile per il laboratorio di Tarsia sul cap. U0310111104 CIG ZD23D5921C – Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Cosimo Tocci. 21/11/2023
- Determina n.1116 del 21.11.2023-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z423D003DB. 21/11/2023
- Determina n.1115 del 21.11.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n. 30 q.li di seme grano duro certificato e conciato Antalis e 40 q.li di nitrato ammonico N 26 ai sensi . , dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: Z793D3A37F — Capitolo U3101011502 (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) – RUP: Dott. Antonio Di Leo. 21/11/2023
- Determina n.1114 del 21.11.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. —acquisto materiale igienico sanitario CSD, Ce.d.A. n. 3 e Laboratorio di Sibari sul cap. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG : ZB33D2E345_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria. 21/11/2023
- Determina n.1113 del 21.11.2023- Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita n. 8 suini di razza “Nero di Calabria” da destinare al macello — CSD Molarotta- R.U.P. Dr. Giuseppe De Marco.- 21/11/2023
- Determina n.1112 del 21.11.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 366,00= alla Ditta Pesar Srl sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”. CIG N° ZB43CCE12F R.U. P.: P.A. Martino Convertini 21/11/2023
- Determina n.1111 del 21.11.2023-determina impegno e liquidazione cartella di pagamento n° 03420230019412806000, inerente il pagamento del ruolo idrico anno 2020 del CSD di Montebeltrano sul capitolo n*U0100710501 ” Imposte Tasse e Canoni” del bilancio di previsione 2023. RUP P.A. Francesco G. De Rose. 21/11/2023
- Determina n.1110 del 21.11.2023-Determina liquidazione di € 1.100,00.Cap. n. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: Z4F3CEA955 RUP Dr. Giuseppe Salandria. 21/11/2023
- Determina n.1109 del 21.11.2023-Determina di liquidazione fattura di euro 874,74 (Ottocentosettantaquattro/74) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 “Acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di nr.120 risme di carta formato A4 e nr. 30 risme di carta formato A3, per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Z483C80641. 21/11/2023
- Determina n.1108 del 21.11.2023-Determina di liquidazione fattura di euro 663,07 (seicentosessantatre/07) IVA compresa sulcap.n° n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG: Z493CB063B. R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose. 21/11/2023
- Determina n.1107 del 21.11.2023-Determina di liquidazione fattura di C 1.353,77 (milletrecentocinquantatre/77) IVA compresa sul cap.n° U0310120101 “Opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD” Impegno di spesa n°598/2023. CIG: ZOE3C6CB94. R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose. 21/11/2023
- Determina n.1106 del 21.11.2023-Determina di liquidazione fattura di €. 4.774,00= sul Cap. U03101011301 “Spese di Funzionamento del CSD di S. Marco”. CIG N° ZF93CBA862 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 21/11/2023
- Determina n.1105 del 21.11.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 838,26= sul cap. U0100710501 “Imposte, tasse e canoni”. R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 21/11/2023
- Determina n.1104 del 21.11.2023-Determina di liquidazione fattura di €. 4.598,00= sul Cap. U03101011301 “Spese di Funzionamento del CSD di S.Marco”. CIG N° Z3C3D1E3A6 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 21/11/2023
- Determina n.1103 del 21.11.2023-Determina di liquidazione fattura di E. 1.860,52= sul Cap. U03101011301 “Spese di Funzionamento del CSD di S.Marco”. CIG N° Z1E3CBAD16 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 21/11/2023
- Determina n.1102 del 21.11.2023-Determina di impegno e liquidazione per la sostituzione del selettore a chiave per automazione serranda del locale ufficio, cambio di una presa di corrente, e la verifica funzionale e manutenzione periodica dell’impianto elettrico e di messa a terra dei locali ARSAC di San Gregorio RC sul cap. n. U3101012401 – spese di funzionamento del CSD “Area dello Stretto” di RC, esercizio finanziario 2023, importo E. 317,20 (trecentodiciassette/20). C.I.G.: Z123CE6101 RUP: Dott. Domenico Turiano 21/11/2023
- Determina n.1101 del 21.11.2023-Determina di liquidazione fattura per euro 585,06 UO3.1010.11901 “Spese funzionamento CSD Lamezia Terme Fornitura di: MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO PIANTE OFFICINALI R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z723C86DBD 21/11/2023
- Determina n.1100 del 20.11.2023-Liquidazione fattura servizio di recupero e trasporto battipista dalla località di Monte Curcio(Camigliatello) all’officina meccanica dell’ARSAC di Lorica, CIG: ZC73CA79AB. Impegno di spesa cap.U5201010308. 20/11/2023
- Determina n.1099 del 20.11.2023-Impegno e liquidazione comune di Locri (RC) per la compartecipazione organizzativa della Regione Calabria — Dipartimento Agricoltura e ARSAC alla manifestazione “Calabria Nova”. Sul cap. U3102022603imp. n. 1440/22. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 20/11/2023
- Determina n.1098 del 14.11.2023-Liquidazione sul capitolo U 0100710601 —imp. n. 729/23 — pagamento fattura Avv. Maria Gagliardi – R.G. 555/23 CIG Z803B9F270 (I.G.C. n.9682). 14/11/2023
- Determina n.1097 del 13.11.2023-Impegno e liquidazione Dr.ssa Rosanna Garofalo per prestazioni di lavoro occasionali e rimborso spese evento “ANUGA 2023” CodiceCUPE59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 13/11/2023
- Determina n.1096 del 13.11.2023-Liquidazione fattura Dr.ssa Vincenza Foti per incarico di collaborazione progetto Greenland Codice CIG ZDA35733BD CodiceCUPJ29J20001140006imp.n. 199/2022 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 13/11/2023
- Determina n.1095 del 13.11.2023-Liquidazione comune di Bisignano per la manifestazione “Festival delle Rape”, nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, oo. pp. ecc.. Sul cap.U3102022603 imp. n. 1440/22. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 13/11/2023
- Determina n.1094 del 13.11.2023-Liquidazione comune di Roggiano Gravina per la manifestazione “Peperone Roggianese in festa”, nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, oo.pp. ecc.. Sul cap.U3102022603 imp. n. 1440/22. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 13/11/2023
- Determina n.1093 del 13.11.2023-Liquidazione Associazione Assaporagionando per la manifestazione “Salone Mediterraneo dei prodotti tipici”, nell’ambito della manifestazione d’interesse per la concessione dei contributi ai comuni, proloco, associazioni, oo.pp. ecc.. Sul cap. U3102022603imp. n. 1440/22. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 13/11/2023
- Determina n.1092 del 13.11.2023-Concessione benefici ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 119/2011. Dipendente Matricola n° 741140. 13/11/2023
- Determina n.1091 del 13.11.2023-Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 4.318,74 (quattromilatrecentodiciotto/74), sul capitolo U0100710501 del bilancio per l’esercizio 2023. Pagamento avviso di addebito n.33420190006929033000. 13/11/2023
- Determina n.1090 del 13.11.2023-Saldo liquidazione Progetto Obiettivo per il personale con contratto privatistico della Gestione Stralcio: “Aggiornamento informatizzazione del patrimonio e ricognizione occupatori abusivi”. Annualità 2022-2023. 13/11/2023
- Determina n.1089 del 13.11.2023-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 94,00 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 13/11/2023
- Determina n.1088 del 13.11.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di ricambi vari per esigenze dell’officina degli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG:26D3D23C5A. 13/11/2023
- Determina n.1087 del 13.11.2023-Decisione a contrarre adesione convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da Riscaldamento ed. 12 – lotto 16” per la fornitura di It. 3.000 di gasolio da riscaldamento per gli uffici del CSD di Acri. CIG Convenzione n. 89962872E3 – CIG Derivato n. Z523D2B293. Impegno di spesa — cap. U03101011601. 13/11/2023
- Determina n.1086 del 13.11.2023-Determina di liquidazione fattura sulcap.U0100410202 del corrente esercizio finanziario, per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo degli Uffici periferici e della Sede Centrale di questa Azienda. CIG: Z8D3B2C1AE. 13/11/2023
- Determina n.1085 del 13.11.2023-Determina di impegno e liquidazione della fattura relativa al servizio di pulizia straordinaria degli uffici del Ce.D.A. di Castrovillari sul cap.U1203011501 del corrente esercizio finanziario. CIG Z093C9EB46. 13/11/2023
- Determina n.1084 del 13.11.2023-Decisione a contrarre mediante affidamento diretto (ai sensi dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio sostituzione degli estintori Aziendali scaduti in sede di controllo semestrale. CIG. Z943CA1A8B – RUP Pietro Belmonte. 13/11/2023
- Determina n.1083 del 10.11.2023-Determina impegno e liquidazione della fattura, emessa per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2023, della ditta Caliò Informatica srl per il servizio di supporto di assistenza sistemistica alle infrastrutture di ARSAC — CIG: Z0D350837E. 10/11/2023
- Determina n.1082 del 08.11.2023-Pagamento competenze Ottobre 2023 – Operai Agricoli CSD- 08/11/2023
- Determina n.1081 del 08.11.2023-Pagamento contributi mese di Ottobre 2023. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 08/11/2023
- Determina n.1080 del 08.11.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 1.871,24 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 08/11/2023
- Determina n.1079 del 08.11.2023-Assunzione impegno di spesa e contestuale pagamento fatture FASTWEB Spa-Cap.U0100410301: n. PAE0032104 del 30 agosto 2023 importo C 35,15 CIG 6385754AE5; n. PAE0032105 del 30 agosto 2023 importo € 22.160,59 CIG 7556738179; n. PAE0032106 del 30 agosto 2023 importo € 21.307,20 CIG 828922AD0, n. PAE0032107 del 30 agosto 2023 importo € 77,25 CIG ZB631518F3; allegate alla presente per un importo totale di € 43.584,19 relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e canale fonico. 08/11/2023
- Determina n.1078 del 08.11.2023-Pagamento sull’impegno n. 453/2023 assunto con determinazione n. 340 del 17 apr. 2023 della fattura FASTWEB Spa allegata alla presente, n. PAE0036225 del 30 settembre 2023 importo E 15.194,71 CIG 97772065A1 —Cap.U0100510101. 08/11/2023
- Determina n.1077 del 08.11.2023-Determina di liquidazione fattura sul cap. U0100410201 del corrente esercizio finanziario, per la fornitura di materiale di cancelleria per il funzionamento degli Uffici periferici e della Sede Centrale di questa Azienda. CIG: Z193A8D75B. 08/11/2023
- Determina n.1076 del 08.11.2023-Impegno e liquidazione della somma di euro 197,27 (centonovantasette/27), sul capitolo U1203011301 del bilancio per l’esercizio 2023. 08/11/2023
- Determina n.1075 del 08.11.2023-Determina liquidazione canone di ottobre — dicembre 2023 del servizio noleggio Macchina affrancatrice postale Post base 30 per corrispondenza e pacchi appannaggio di ARSSA Gestione Stralcio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/20216 – Impegno di spesa sul capitolo U0100410204 “Utilizzo beni terzi Gestione Stralcio” – CIG: Z6E35FCF28 – 08/11/2023
- Determina n.1074 del 07.11.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di materiale elettrico e relativi lavori di installazione ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: ZOF3CF1F63 Impegno di spesa — Capitolo U3101012001 (Spese di funzionamento CSD di Gioia Tauro) – RUP: Dott. Vincenzo CILONA. 07/11/2023
- Determina n.1073 del 07.11.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.nn.i. — della fornitura di gasolio agricolo per il CSD di S. Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S. Marco A” CIG: Z3C3D1E3A6. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 07/11/2023
- Determina n.1072 del 07.11.2023-Determina di liquidazione fattura di €. 1.439,60= sulcap. U0100410501 “Spese per Manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda”. CIG N° ZEB3CB591D R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 07/11/2023
- Determina n.1071 del 07.11.2023-Determina liquidazione di € 1.234,00.Cap. n. U0100410501 (riparazione veicoli in dotazione all’Azienda) CIG: Z7F3CB5F4D RUP Dr. Giuseppe Salandria. 07/11/2023
- Determina n.1070 del 07.11.2023-Determina di liquidazione fattura di E. 5.922,80= alla Ditta Globalagri srl sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° Z293CA1346 R.U. P.: P.A. Martino Convertini. 07/11/2023
- Determina n.1069 del 07.11.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale consumabile per il laboratorio di Tarsia sulcap.U0310111104 CIG ZDD3CFEEE2 – Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Cosimo Tocci. 07/11/2023
- Determina n.1068 del 07.11.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per € 284,26 Cap. UO3 1010 13101 “Servizi Ausiliari” Fornitura di: trebbiatura R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z1A3BEAA56. 07/11/2023
- Determina n.1067 del 06.11.2023-Impegno e liquidazione sul CAP U0910110202 — NOLEGGIO BENI TERZI. 06/11/2023
- Determina n.1066 del 06.11.2023-Impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0910110201 — MATERIALE DI CONSUMO 06/11/2023
- Determina n.1065 del 06.11.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 479,41 sul capitolo U0100410501 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 06/11/2023
- Determina n.1064 del 06.11.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.I.gs. n. 36 del 31 marzo 2023, del rinnovo del servizio spazio web server (hosting)e domini per la durata di anni tre per la gestione del portale tematico ARSAC www.arsacweb.ite del portale Agriturismi www.agriturismiregionecalabria.it. CIG. N. Z053CA1A3D. 06/11/2023
- Determina n.1063 del 06.11.2023-Impegno e Pagamento fattura N°16/PA del 02 novembre 2023 importo euro (Attività Ottobre 2023). Dott. Iurato Giuseppe – Cap U01203012101. 06/11/2023
- Determina n.1062 del 06.11.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap.U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z7F30F252F. 06/11/2023
- Determina n.1061 del 06.11.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di: Lotto 1, CIG.Z2C3C138C95 seme di avena e favino € 457,08, Cap. U3101011701 “SPESE DI FUNZIONAMENTO CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2023; Lotto 2, CIG. Z2E3CB8D1F fertilizzanti e diserbanti € 3.528,14Cap. U3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2023; mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; Impegni di spesa. R.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO.- 06/11/2023
- Determina n.1060 del 06.11.2023-Determina di impegno e liquidazione per la fornitura di una stampante multifunzione e relativo toner per il CSD “Area dello Sirello” di San Gregorio RC cap.n. U0100420102 — acquisto macchine di ufficio – esercizio finanziario 2023, importo €.229,00 (duecentoventinove/00). C.I.G.: Z093CBDE55 RUP: Dott. Domenico Turiano. 06/11/2023
- Determina n.1059 del 06.11.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — del servizio fornitura di cartelli didattici in “dibond” per il percorso didattico del CSD di Montebeltrano Paterno Calabro (CS) sulCap.U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. Impegno di spesa. CIG: R.U.P. : RA. Francesco G. De Rose. 06/11/2023
- Determina n.1058 del 06.11.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i.— per la fornitura di: LUBRIFICANTI E VARIE per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. UO3.1010.11901 “Spese funzionamento CSD Lamezia Terme” – CIG: ZDF3BAED8D – Impegno di spesa. 06/11/2023
- Determina n.1057 del 06.11.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO PIANTE OFFICINALI per il csD di LAMEZ1A TERME sul Cap. UO3.1010.11901 “Spese funzionamento CSD Lamezia Terme”- CIG: Z723C86DBD – Impegno di spesa. 06/11/2023
- Determina n.1056 del 06.11.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura -Cap.U12 030 11301 C 545,52 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z2A2021FB8. 06/11/2023
- Determina n.1055 del 06.11.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per euro 805,20 Cap.UO3 1020 24402 “Progetto per filiera Agrumicola 2022” Fornitura di: analisi su fitocosmetici Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZAF3BA602C. 06/11/2023
- Determina n.1054 del 06.11.2023-Determina di liquidazione fattura Per C 1.157,49 Cap.UO3 1010 11902 “Acquisto chimici/sanitari CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: fitofarmaci e concimi R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZED3C21DBE. 06/11/2023
- Determina n.1053 del 06.11.2023-Determina liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Gioia Tauro — Capitolo U3101012001 (Spese di funzionamento CSD di Gioia Tauro) — importo di € 2.250,00 IVA inclusa, CIG: Z4D3C863C4 – RUP: Dott. Vincenzo CILONA. 06/11/2023
- Determina n.1052 del 06.11.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di litri 1.500 di gasolio ad uso agricolo del CSD Val di Neto, capU3101011701 (Spese di funzionamento CSD Val di Neto) esercizio finanziario 2023 ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) delDigs. n. 36/2023 – CIG: ZD93CB31F2.- RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 06/11/2023
- Determina n.1051 del 03.11.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.459.78 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 03/11/2023
- Determina n.1050 del 03.11.2023-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 549,00 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 03/11/2023
- Determina n.1049 del 03.11.2023- Impegno e liquidazione fattura Ing. Mario S. Oriolo per incarico di Direttore d’esercizio dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico ” Tasso — Monte Curcio” VC 01 dell’ARSAC. Competenze Agosto-Settembre-ottobre /2023 C.I.G. ZEB3822A51. 03/11/2023
- Determina n.1048 del 03.11.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 439.99 sul capitolo U1203011501 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 03/11/2023
- Determina n.1047 del 03.11.2023-Determina di liquidazione fattura di € 462,38 IVA compresa, sulcap.U3101011201, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG: Z093CA90F9. RUP Dr. Maurizio Turco. 03/11/2023
- Determina n.1046 del 02.11.2023-Decisione a contrarre mediante affidamento diretto (ai sensi dall’art. 50, comma l, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di materiale vario per il rifacimento della pavimentazione della sala riunione dell’Azienda – RUP Pietro Belmonte. 02/11/2023
- Determina n.1045 del 02.11.2023-Determina per rinnovo incarico di Direttore di Esercizio dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – CIG ZEB3822A51. 02/11/2023
- Determina n.1044 del 31.10.2023-Impegno e liquidazione della somma di euro 100,16 (cento/16), sul capitolo U0100710501 del bilancio per l’esercizio 2023. Regolarizzazione pagamento disposto con F24 on line del 24/10/2023. 31/10/2023
- Determina n.1043del 31.10.203-Determina di liquidazione fattura di C 10.562,52 (diecimilacinquecentosessantadue/52) IVA compresa sul cap. n° U0310120101 “Opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD” Impegno di spesa n°598/2023. CIG: 2943C0A2D3. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. 31/10/2023
- Determina n.1042 del 31.10.2023-Pagamento competenze Dott. Antonio Leuzzi e Dott. Bruno Maiolo mese Ottobre 2023. 31/10/2023
- Determina n.1041 del 30.10.2023-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dalla TIM l’11 ottobre 2023 per consumo utenze ARSAC. Periodo 6/23 agosto – settembre € 3.602,75 -Cap.U0100410301. 30/10/2023
- Determina n.1040 del 30.10.2023-Anticipazione spese per missione fuori Regione Merano Wine Festival dal 3/7 Novembre 2023. 30/10/2023
- Determina n.1039 del 30.10.2023-Decisione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. B), del D.lgs. n.36/2023, per svuotamento, pulizia e smaltimento dei reflui aspirati di due fosse biologiche ubicate sugli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC di Camigliatello. C.I.G. Z7A3CDF6B6. 30/10/2023
- Determina n.1038 del 30.10.2023-Decisione a contrarre e contestuale affidamento incarico per verifica periodica messa a terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (DPR n. 462 del 22.10.01) degli Impianti a fune di Camigliatello, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B) del D.Lgs. n. 36/2023. — CIG: ZE53C8B2F9. 30/10/2023
- Determina n.1037 del 30.10.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023, previa valutazione di preventivi del servizio conto terzi per lavorazioni agricole presso il CSD di Molarotta. CIG: Z5C3CC9871. Impegno di spesa —cap.U3101013101. 30/10/2023
- Determina n.1036 del 30.10.2023-Determina di recepimento accertamento somme in entrata anno 2023, per finanziamento convenzione tra Regione Calabria – Servizio Fitosanitario Regionale ed ARSAC, Decreto Dirigenziale Regione Calabria N° 14103 del 04/10/20233. Nomina RUP. Dott. Vincenzo Maione. 30/10/2023
- Determina n.1035 del 30.10.2023-Determina di liquidazione fattura di €. 3.317,84= sul cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S.Marco A.”. CIG N° Z493CACC62 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 30/10/2023
- Determina n.1034 del 30.10.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 1.814,00= sul cap. U0100710501 “Imposte, tasse e canoni”. R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 30/10/2023
- Determina n.1033 del 30.10.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura n.13654 del 11-10-2023 del Comune di Cassano Ionio pari ad € 78,00 sul cap. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria. 30/10/2023
- Determina n.1032 del 30.10.2023-Determina impegno e liquidazione fatture inerenti il pagamento del ruolo idrico saldo anno 2022, del ruolo idrico acconto anno 2023, della TARI-TEFA anno 2023 del CSD di Montebeltrano sul capitolo n.110100710501″ Imposte Tasse e Canoni” del bilancio di previsione 2023. RUP P.A. Francesco G. De Rose. 30/10/2023
- Determina n.1031 del 30.10.2023-Determina di liquidazione fattura di € 1,020,41 (Millezeroventi/41) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 “Acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di nr. 12 (DODICI)toner originali (nero, giallo, ciano, magenta) ,per la stampante di Marca XEROX Modello 7120, per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr, Z763BF00E7 30/10/2023
- Determina n.1030 del 30.10.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 153,98 sulcap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 30/10/2023
- Determina n.1029 del 30.10.2023- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.271,26 sul cap. U5201010401del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 30/10/2023
- Determina n.1028 del 30.10.2023-Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023, previa valutazione di preventivi per la fornitura di una trinciatrice per trattore per le esigenze del Camping Lago Arvo. CIG: Z3F3CE2F5D. Impegno di spesa—cap.U0310120201. 30/10/2023
- Determina n°1027 del 27.10.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. – della fornitura di ferramenta, attrezzatura agricola varia, sementi e recinzione elettrificata per le coltivazioni del CSD Montebeltrano Paterno Calabro (CS) sul cap. n°U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO. CIG: Z493CB063B. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. 27/10/2023
- Determina n°1026 del 27.10.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co.1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — riparazione pressa imballatrice per il CSD di Sibari sulcap.U0100410501 (riparazione veicoli in dotazione all’Azienda) CIG : Z7F3CB5F4D Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria. 27/10/2023
- Determina n°1025 del 27.10.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. acquisto veccia da seme sul cap. U03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG : Z4F3CEA955_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria. 27/10/2023
- Determina n°1024 del 27.10.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di erba medica adorna seme imoculato per il CSD di S.Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: ZF93CBA862. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli 27/10/2023
- Determina n°1023 del 27.10.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale vario per il CSD di S.Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: Z1E3CBAD16. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 27/10/2023
- Determina n°1022 del 27.10.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. – della fornitura di confezioni di substrato per funghi Pleurotus in pani per le coltivazioni del CSD Montebeltrano Paterno Calabro (CS) sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTE BELTRANO. CIG: Z4E3CC3590. R.U.P.: P.A. Francesco G. De Rose. 27/10/2023
- Determina n°1021 del 26.10.2023-Decisione a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del Dlgs 36/2023, volto all’affidamento di fornitura di parti di ricambio necessaria per il servizio di manutenzione mezzi battipista in dotazione degli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG: ZF73CB40E5. Impegno di spesa — cap.U5201010302. 26/10/2023
- Determina n°1020 del 26.10.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di€ 629,52 IVA compresa, sul cap. U3101013101 del corrente esercizio finanziario, relativo ai “Servizi ausiliari dei CSD”. CIG: ZFA3C38D00. RUP Dr. Maurizio Turco. 26/10/2023
- Determina n°1019 del 26.10.2023-Determina di liquidazione fattura di C 5856,00 IVA compresa, sul cap. U0310120101, relativo alle “Spese per opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD”. CIG: ZC93BF1164. RUP Dr. Maurizio Turco 26/10/2023
- Determina n.1018 del 25.10.2023-Pagamento competenze Ottobre 2023 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 25/10/2023
- Determina n.1017 del 25.10.2023-Pagamento competenze Ottobre 2023 ex Lsu/Lpu- 25/10/2023
- Determina n.1016 del 25.10.2023-Pagamento competenze Ottobre 2023-Direttore Generale” giorni 8″. 25/10/2023
- Determina n.1015 del 25.10.2023-Pagamento competenze Ottobre 2023- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 25/10/2023
- Determina n.1014 del 25.10.2023-Pagamento competenze Ottobre 2023-Arsac Comparto. 25/10/2023
- Determina n.1013 del 25.10.2023-MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA)/CONSIP – Nomina del dott. Michelangelo Bruno Bossio quale “Punto ordinante” dell’ARSAC per i Settori/Servizi Ricerca Applicata e Sperimentazione, Impianti a fune, Acquedotti e Centro Elaborazione Dati (CED). 25/10/2023
- Determina n.1012 del 24.10.2023-Decisione a contrarre adesione all’Accordo Quadro “Veicoli a Noleggio2” — lotti 2 e 3 – stipulato da Consip avente ad oggetto la fornitura di veicoli a noleggio lungo termine senza conducente. CIG. derivato lotto 2 n. Z9D3CFA5BF — CIG. derivato lotto 3 n. ZBB3CFA502. 24/10/2023
- Determina n.1011 del 23.10.2023-Liquidazione fattura buoni carburanti. 23/10/2023
- Determina n°1010 del 19.10.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento fornitura pezzi di ricambio per quad marca Polaris mod. Sportsman XP850 cc in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023. 19/10/2023
- Determina n°1009 del 19.10.2023-Accertamento impegno e liquidazione per l’importo di E 5.403,00cap. E0630011401 e U0800311401tassa di soggiorno trimestre Luglio —Agosto — Settembre Comune di San Giovanni in Fiore. 19/10/2023
- Determina n°1008 del 19.10.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte. 19/10/2023
- Determina n°1007 del 19.10.2023- Determina liquidazione fatture per la fornitura di una workstation da utilizzare come server di supporto per lo scarico e l’archiviazione dei dati metereologici della rete stazioni agrometeorologiche ARSAC RUP dott. Roberto Lombi. 19/10/2023
- Determina n.1006 del 18.10.2023-Determina a contrarre e affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di n. 8 fari a sospensione, 100wled, da adibire presso l’officina meccanica dell’ARSAC di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — 18/10/2023
- Determina n.1005 del 18.10.2023-Determina di impegno e liquidazione della fattura relativa al servizio di pulizia straordinaria degli uffici del Ce.D.A. di Castrovillari sul cap. U1203011501 del corrente esercizio finanziario. CIG Z093C9EB46. 18/10/2023
- Determina n.1004 del 18.10.2023-Impegno e pagamento fattura n. 12/PA del 2 ottobre 2023 importo —- (attività settembre 2023). Dott. Iurato Giuseppe -. 18/10/2023
- Determina n°1003 del 17.10.2023-Pagamento contributi mese di Settembre 2023. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 17/10/2023
- Determina n°1002 del 17.10.2023-Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 286,00 (duecentottantasei/00), sul capitolo U1203011301 del bilancio per l’esercizio 2023. 17/10/2023
- Determina n°1001 del 17.10.2023-Assunzione impegno di spesa e rimborso franchigia convenzionalmente pattuita alla Compagnia UNIPOL SAI Assicurazioni S.p.A.Cap.U1203010901. CIG: 92063822C4. 17/10/2023
- Determina n°1000 del 17.10.2023-Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di AGOSTO 2023 — CIG: 809367798B 17/10/2023
- Determina n.999 del 17.10.2023-Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di LUGLIO 2023 — CIG: 809367798B 17/10/2023
- Determina n.998 del 17.10.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 630006. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza disabile. 17/10/2023
- Determina n.997 del 16.10.2023-Pagamento competenze Settembre 2023 – Operai Agricoli CSD-. 16/10/2023
- Determina n.996 del 09.10.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della riparazione del trattore in dotazione al CSD di S.Marco A. sul cap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda” CIG: ZEB3CB591D. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli. 09/10/2023
- Determina n.995 del 09.10.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la fornitura di litri 1.500 di gasolio ad uso agricolo del CeSA n. 4 di Crotone, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 – CIG: ZD93CB31F2. Impegno di spesa – cap U3101011701 (Spese di funzionamento CSD Val di Neto). RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 09/10/2023
- Determina n.994 del 09.10.2023-Determina di liquidazione fattura di € 4528,40 (quattromilacinquecentoventotto/40) sul cap. U010062301 -Acquisti di impianti e macchinari- per la fornitura e l’installazione di n. 5 climatizzatori per le sedi ARSAC di San Gregorio e Reggio Calabria. C.I.G.: ZC93BCDE9A RUP: Dott. Domenico Turiano. 09/10/2023
- Detrmina n.993 del 09.10.2023-Determina di liquidazione fattura di euro 364,99 (Trecentosessantaquattro/99) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 -“acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo alla della fornitura di Nr. 4 cartucce di stampa (nero, giallo, ciano, magenta) per la stampante inkjet di marca HP Modello 7730 e nr. 5 vaschette di recupero toner per la stampante di Marca Xerox Modello Workcentre 7120 in dotazione agli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Z283C755F8 09/10/2023
- Determina n.992 del 09.10.2023-Determina di liquidazione fattura di E. 2.781,60= alla Ditta Vaccaro Giuseppe sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” CIG N° Z9F3C654CE R.U.P.: P.A. Martino Convertini. 09/10/2023
- Determina n.991 del 09.10.2023-Liquidazione Ricevuta prestazione occasionale Dr.ssa Angela Lucia Pugliese, per “Incarico consulente Junior progetto Greenland” Codice CUP J29J20001140006 Codice CIG Z293B757CD sull’imp. n. 348/2023, sul n. 326/2023 e sull’imp. n. 199/2022 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 09/10/2023
- Determina n.990 del 05.10.2023-Liquidazione fattura “S&A Consulting Company srls” per consulenza tecnica progetto Greenland Codice CIG ZBB3C0A679 Codice CUP J29J20001140006 imp. n. 199/2022 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 05/10/2023
- Determina n.989 del 05.10.2023-Determina a contrarre per la fornitura di attrezzatura scientifica per rilievi aerei e di laboratorio da destinare al settore programmazione e divulgazione (CS) tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Progetto Salvaguardia 13iodiversità Vegetale e Animale. Impegno di spesa CIG: Z013CB54DF. CUP: E55B19000010005 05/10/2023
- Determina n.988 del 05.10.2023-Presa d’atto comunicazione dipendente Matricola n° 800545. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii.. 05/10/2023
- Determina n.987 del 05.10.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura materiale elettrico e idraulico vario, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Z093CA90F9. Impegno di spesa — cap. U3101011201. 05/10/2023
- Determina n.986 del 05.10.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i.— della fornitura di ricambi e materiale vario per il trattore in dotazione al CSD di S.Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: Z493CACC62. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli 05/10/2023
- Determina n.985 del 05.10.2023-Determina di liquidazione fattura di E. 2.464,00= sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco”. CIG N° Z423C7D789 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 05/10/2023
- Determina n.984 del 04.10.2023-Impegno e liquidazione fattura “Canale 14 SRL”, per copertura mediatica e servizi giornalistici sulla emittente televisiva Canale 14, eventi “Macfrut” e “Sana”. Codice CIG ZA73A6DE73 Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 ,RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 04/10/2023
- Determina n.983 del 04.10.2023-Liquidazione fattura Dr.ssa Silvia Muraca per attività di assistenza tecnica progetto “Greenland” Codice CIG ZDA3700A14 Codice CUP J29J20001140006 imp. n. 199/2022 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 04/10/2023
- Determina n.982 del 04.10.2023-Impegno e Liquidazione Ricevuta prestazione occasionale Dr.ssa Elvira Sacco per “Incarico consulente Junior progetto Greenland” Codice CUP J29J20001140006 Codice CIG Z393B75831 sul cap. U3102023702 e sull’imp. n. 348/2023 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 04/10/2023
- Determina n.981 del 04.10.2023-Liquidazione fattura Dr.ssa Rosanna Garofalo per attività di consulenza progetto Greenland Codice CIG Z013700A6B Codice CUP J29J20001140006 sul cap. U3102023702 imp. n. 199/2022 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 04/10/2023
- Determina n.980 del 04.10.2023-Determina a contrarre per la fornitura di attrezzatura informatica da destinare al settore programmazione e divulgazione (CS) tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Impegno di spesa ZC93CAEBF1. CUP: E55B19000010005. 04/10/2023
- Determina n.979 del 04.10.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023, previa valutazione di preventivi acquisiti mediante MePA della fornitura di un serbatoio omologato di Lt 3000 per lo stoccaggio del gasolio per riscaldamento del CSD di Molarotta. CIG: Z833C9F4A0. Impegno di spesa cap. U0310120101. 04/10/2023
- Determina n.978 del 03.10.2023-Liquidazione Ricevuta prestazione occasionale Dr.ssa Annarita Guaraglia per “Incarico consulente Junior progetto Greenland” Codice CUP J29J20001140006 Codice CIG Z8B3CAA54E sul cap. U3102023702 imp. n. 423/2022 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 03/10/2023
- Determina n.977 del 03.10.2023-Impegno e liquidazione fattura “FRANCESCO PAOLO AMENDOLA”, per i servizi di progettazione stand Regione Calabria evento “Vinitaly 2023”. Codice C.I.G. ZA63C9971C Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 03/10/2023
- Determina n.976 del 03.10.2023-Liquidazione Ricevuta prestazione occasionale Dr.ssa Valentina Amenta per “Incarico consulente Junior progetto Greenland” Codice CUP J29J20001140006 Codice CIG ZAF3B7589F imp. n. 348/2023 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 03/10/2023
- Determina n.975 del 03.10.2023-Determina di liquidazione fattura di € 585,60 (Cinquecentoottantacinque/60) IVA compresa sul cap. n. U0340410102 -“Spesa per manutenzione ordinaria e riparazione di macchine per ufficio” del corrente esercizio finanziario, relativo alla riparazione di una stampante laser di Marca XEROX Modello 7500 in dotazione agli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di ‘Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Z943C6FB76. 03/10/2023
- Determina n.974 del 03.10.2023-Determina liquidazione fattura per acquisto piantine di ortaggi sul capitolo U3101012701″Acquisto Flora e fauna” esercizio finanziario 2023. CIG: 2843AA6CB2 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 03/10/2023
- Determina n.973 del 03.10.2023-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo . Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo €50,13 (=CINQUANTA/13) iva inclusa, C.I.O.. .ZCA3CA2D05.— RUP Dr. Antonio DI LEO. 03/10/2023
- Determina n.972 del 02.10.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.894,98 sul cap. U5201010401 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 02/10/2023
- Determina n.971 del 02.10.2023-Determina affidamento diretto, sul libero mercato, del servizio di recupero e trasporto battipista dalla località di Monte Curcio (Camigliatello) all’officina meccanica dell’ARSAC di Lorica, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera ti) del D.I.gs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: ZC73CA79AB. Impegno di spesa — cap. U5201010308. 02/10/2023
- Determina n.970 del 02.10.2023-Determina a contrarre per la fornitura di attrezzatura scientifica da destinare al laboratorio fitopatologico del Centro Sperimentale di San Marco Argentano (CS) tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Impegno di spesa. ZF93CA8FF8. CUP: E55819000010005. 02/10/2023
- Determina n.969 del 02.10.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 312,00 sul cap. U5201010402del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 02/10/2023
- Determina n.968 del 29.09.2023-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 49,50 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/09/2023
- Determina n.967 del 29.09.2023-Determina liquidazione di €3.630,00. Cap. n.0 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: Z293B073F0 RUP Dr. Giuseppe Salandria. 29/09/2023
- Determina n.966 del 29.09.2023_Determina di liquidazione fattura . per € 707,60 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Li1 ezia Terme” Fornitura di: pannelli espositivi R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela JULIANO. CIG: ZF73 AD4A5 29/09/2023
- Determina n.965 del 29.09.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 50,13= sul Cap. U03101011601 “Spese di funzionamento CSD di Acri” CIG N° Z523C9D6C0. R.U. P.: P.A.Martino Convertini. 29/09/2023
- Determina n.964 del 29.09.2023-Anticipazione spese per missione fuori Regione Fiera internazionale ANUGA COLONIA 2023. 29/09/2023
- Determina n.963 del 29.09.2023-Anticipazione spese per missione fuori Regione L’Italia delle Regioni 2023 Torino. 29/09/2023
- Determina n.962 del 29.09.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di mangimi per scrofe e suini svezzamento presenti nel CSD di Acri sul cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG: Z293CA1346. Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Martino Convertini. 29/09/2023
- Determina n.961 del 29.09.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari per ‘il CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO’ esercizio finanziario 2023, importo € 32,54 (euro trentadue/54=) IVA compresa — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO CIG n. ZF63C7 ADD9 29/09/2023
- Determina n.960 del 29.09.2023-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 29/09/2023
- Determina n.959 del 29.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 428,03 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — 29/09/2023
- Determina n.958 del 29.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 551,21 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — 29/09/2023
- Determina n.957 del 28.09.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023, della fornitura di n. 30 risme di carta formato A3 gr. 80 e n. 120 risme di carta formato A4 gr. 80 per esigenze degli uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, mediante ordine diretto Mepa (ODA) — CIG: Z483C80641. Impegno di spesa — cap U0340410101. RUP: Dott. Paolo La Greca. 28/09/2023
- Determina n.956 del 28.09.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — del servizio/fornitura di telone trasparente, rete ombreggiante e materiale di fissaggio per il CSD di Montebeltrano Paterno calabro (CS) sul cap. n° UO310120101 “Opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD” Impegno di spesa n°598/2023. CIG: ZOE3C6CB94. R.U.P. : P.A. Francesco G. De Rose. 28/09/2023
- Determina n.955 del 28.09.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. SO co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: FITOFARMACI E CONCIMI per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. UO3.1010.11902 “Acquisto chimici e sanitari” – CIG: ZED3C21DBE – Impegno di spesa. R.U.P.: Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 28/09/2023
- Determina n.954 del 28.09.2023-Impegno e liquidazione fattura “Aloi Anna”, per supporto giornalistico, speciale televisivo evento “SANA” Codice CIG Z6E3C7CECE Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 28/09/2023
- Determina n.953 del 27.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.704,77 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/09/2023
- Determina n.952 del 27.09.2023-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 180,01 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/09/2023
- Determina n.951 del 26.09.203-Assunzione impegno di spesa e pagamento della fornitura del servizio idrico integrato dal Comune di Cosenza — Periodo 01/01/2022 — 31/12/2022 (€ 11.382,17) – Cap. U0100710501. 26/09/2023
- Determina n.950 del 26.09.2023-Liquidazione fattura “LR & P S.R.L.”, per fornitura servizi comunicazione eventi Regione Calabria. Codice C.I.G.: Z933C4E4D6 Codice CUP E49B22000250002 imp. n. 1459/22. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 26/09/2023
- Determina n.949 del 26.09.2023-Liquidazione fattura Tessere Incontri-Associazione Culturale per materiale dimostrativo e divulgativo per corso di filatura progetto Greenland Codice CIG Z073C45E09 Codice CUP J29J20001140006 imp. n. 347/2023. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 26/09/2023
- Determina n.948 del 26.09.2023-Integrazione determinazione n 944 del 25/09/2023. 26/09/2023
- Determina n.947 del 26.09.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 350032. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza disabile. 26/09/2023
- Determina n.946 del 25.09.2023-Pagamento competenze Settembre 2023- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 25/09/2023
- Determina n.945 del 25.09.2023-Pagamento competenze Settembre 2023-Direttore Generale. 25/09/2023
- Determina n.944 del 25.09.2023-Pagamento competenze Settembre 2023 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 25/09/2023
- Determina n.943 del 25.09.2023-Pagamento competenze Settembre 2023 Lsu/Lpu-. 25/09/2023
- Determina n.942 del 25.09.2023-Pagamento competenze Settembre 2023-Arsac Comparto. 25/09/2023
- Determina n.941 del 25.09.2023-Appalto di – Lavori delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIE VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – [CUP: E77122000000005] — [CIG: 98700059C8]. Autorizzazione al subappalto dei lavori di Smontaggio di rulliere, esclusa fornitura delle parti dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso- Monte Curcio”. 25/09/2023
- Determina n.940 del 21.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 978,93 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 21/09/2023
- Determina n.939 del 21.09.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n. 1.800 litri di gasolio agricolo ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: Z4D3C863C4 Impegno di spesa — Capitolo U3101012001 (Spese di funzionamento CSD di Gioia Tauro) – RUP: Dott. Vincenzo CILONA. 21/09/2023
- Determina n.938 del 21.09.2023-Determina di liquidazione fattura per C 350,00 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme Fornitura di: sciami di Api RUP: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. C1G: Z1 A3AB84F9. 21/09/2023
- Determina n.937 del 21.09.2023-Determina per l’espletamento di apposita procedura di gara per la vendita in blocco sulla pianta di frutti pendenti (olive) prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di LOCRI (RC) – RUP dr. Roberto Oppedisano. 21/09/2023
- Determina n.936 del 21.09.2023-Determina liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, – Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di € 3.510,00 IVA inclusa, C.I.G.:,.ZB63C51364.9 – RUP Dr. Antonio DI LEO. 21/09/2023
- Determina n.935 del 21.09.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. – della fornitura di gasolio agricolo per il CSD di S.Marco A. sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG: Z423C7D789. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Saverio Filippelli 21/09/2023
- Determina n.934 del 21.09.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di Nr. 4 cartucce di stampa (nero, giallo, ciano, magenta) per la stampante inkjet di marca HP Modello 7730 e nr. 5 vaschette di recupero toner per la stampante di Marca Xerox Modello Workcentre 7120 per gli uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 —CIG: 2283C755F8 — Impegno di spesa — cap U0340410101. RUP: Dr. Paolo La Greca. 21/09/2023
- Determina n.933 del 21.09.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, per la riparazione della stampante laser di marca XEROX Modello serie 7500 in dotazione agli uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 -CIG: Z943C6FB76 – Impegno di spesa — cap U0340410102. RUP: Dr. Paolo La Greca. 21/09/2023
- Determina n.932 del 21.09.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n.12 (DODICI) toner originali (nero, giallo, ciano, magenta) per la stampante di marca XEROX Modello 7120 per gli uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Z763BF00E7. Impegno di spesa — cap U0340410101. RUP: Dr. Paolo-La Greca. 21/09/2023
- Determina n.931 del 21.09.2023-Assunzione impegno di spesa e pagamento TARI anno 2023 – Uffici CSD Locri (RC) (E 4.884,00) – Cap. U0100710501. 21/09/2023
- Determina n.930 del 21.09.2023-Impegno e liquidazione fattura “News & Corn S.r.l.”, per copertura mediatica e servizi giornalistici evento “SANA” – Bologna. Codice C.I.G. ZBF3A6DEOE – Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 21/09/2023
- Determina n.929 del 18.09.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 1.587,02= sul cap. U0100710501 “Imposte, tasse e canoni”. R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 18/09/2023
- Determina n.928 del 18.09.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 51,80= sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A.”. CIG N° Z6E3C73DB2 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 18/09/2023
- Determina n.927 del 18.09.2023-Presa d’atto comunicazione dipendente Matricola n° 810517. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii.. 18/09/2023
- Determina n.926 del 18.09.2023-Rielaborazione differenze competenze Agosto 2023 Lsu/Lpu-. 18/09/2023
- Determina n.925 del 18.09.2023-Pagamento competenze- Agosto 2023- Eredi Squillace Antonio. 18/09/2023
- Determina n.924 del 15.09.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di: PANNELLI ESPOSITIVI per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap. , UO3.1010.11901 “Spese funzionamento CSD Lamezia” – CIG: ZF73BAD4A5 – Impegno di spesa. R. U. P. : Dr.ssa IULIANO Luigia Angela. 15/09/2023
- Determina n.923 del 15.09.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i.— del servizio di trasporto di granelle e leguminose per il CSD di Acri sul cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” CIG: Z9F3C654CE. Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Martino Convertini. 15/09/2023
- Determina n.922 del 15.09.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. relativa alla fornitura di gasolio agricolo per il CSD di Sibari sul cap. U3101011401_ CIG : ZBC3C64612_ Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Giuseppe Salandria_. 15/09/2023
- Determina n.921 del 15.09.2023-Determina liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di €r 1.057,26 (=millecinquantasette,26) iva inclusa C.I.G.: Z B D3 Cl ACCC – RUP Dr. Antonio DI LEO. 15/09/2023
- Determina n.920 del 15.09.2023-Determina di liquidazione fattura di € 2263,80 IVA compresa, sul cap.. U3101013101 del corrente esercizio finanziario, relativo ai “Servizi ausiliari dei CSD”. CIG: ZB43BA3952. RUP Dr. Maurizio Turco. 15/09/2023
- Determina n.919 del 15.09.2023-determina impegno e liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di …0 219,60 (=duecentodiciannove/60 iva inclusa C.I.G.:g1363C55829 RUP Dr Antonio DI LEO 15/09/2023
- Determina n.918 del 15.09.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 51,80= sul Cap. U03101011601 “Spese di funzionamento CSD di Acri” CIG N° Z3A3C6BFE8. R.U.P.: P.A. Martino Convertini. 15/09/2023
- Determina n.917 del 14.09.2023-Determina di liquidazione fattura di E. 7.355,51= sul cap. U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD”. CIG N° Z153BOEFF8 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 14/09/2023
- Determina n.916 del 13.09.2023-Determina a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di piantine di fragola per il CSD di Cropani Marina sul cap. U3101012701 CIG: Z9F3C2F8EF. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Antonio Scalise. 13/09/2023
- Determina n.915 del 13.09.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per 461,76 Cap. UO3 1020 24402 “Progetto per filiera Agrumicola 2022” Fornitura di: analisi su fitocosmetici R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZAF3BA602C 13/09/2023
- Determina n.914 del 13.09.2023-Determina di liquidazione fattura di E. 9.760,00= sul cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio”. CIG N° Z873C0A72A R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 13/09/2023
- Determina n.913 del 12.09.2023-Impegno e liquidazione: contributi Inps Ex SCAU — Contributo in favore dell’EBAN (Ente Bilaterale Agricolo Nazionale) e Quote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale cosiddetti contributi “FIMI/CAC”, I° TRIM. anno 2023. 12/09/2023
- Determina n.912 del 12.09.2023-Impegno e liquidazione note rettifica INPS matricola 2507842329 – 2507838186. 12/09/2023
- Determina n.911 del 12.09.2023-Impegno e liquidazione fattura “Diemmecom Società editoriale srl”, per copertura mediatica e servizi giornalistici eventi: “Vinitaly and the City”, “Vinitaly Sol & Agrifood” e Tutto Food Milano – Codice C.I.G. ZDO3A6DDBC Codice CUP E59123000090002 ,sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 12/09/2023
- Determina n.910 del 12.09.2023-Determina liquidazione fatture per l’acquisto di materiale Elettronico per la manutenzione della rete di stazioni agrometeorologiche sul capitolo U3102023303 R.U.P. Roberto Lombi CIG Z3C3ABDE89. 12/09/2023
- Determina n.909 del 12.09.2023-Impegno e liquidazione fattura Ing. Mario S. Oriolo per incarico di Direttore d’esercizio dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico ” Tasso — Monte Curcio” VC01 dell’ARSAC. Competenze Mag-Giu-Lug/2023 C.I.G. ZEB3822A51. 12/09/2023
- Determina n.908 del 12.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 3.266,50 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 12/09/2023
- Determina n.907 del 12.09.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. numero 36 del 31 marzo 2023, mediante trattativa diretta MEPA per la fornitura di materiale edile vario per lavori da effettuarsi con personale dell’ARSAC in economia diretta dio il CSD di Montebeltrano. — CIG: Z943C0A2D3. Impegno di spesa n°598/2023. RUP: P.A. Francesco G. De Rose. 12/09/2023
- Determina n.906 del 12.09.2023-Determina di liquidazione fattura di C 1.292,96 (Milleduecentonovantadue/96) IVA compresa sul cap. n. U0100620301 “Acquisto impianti e macchinari” del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di nr. 2 (due) condizionatori portatili da 12.000 btu per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Z903BEFE1B. 12/09/2023
- Determina n.905 del 12.09.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n. 3000 litri di gasolio agricolo ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: g1363C513040 Impegno di spesa —Capitolo -U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto)- RUP: Dott. Antonio Di Leo. 12/09/2023
- Determina n.904 del 12.09.2023-Determina di liquidazione fattura per C 379,01 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – LaineZia Terme” Fornitura di: decespugliatore R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z12313007C5. 12/09/2023
- Determina n.903 del 12.09.2023-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo €51,80 (=CINQUANTUN0,80) iva inclusa, C.I.G.: :ZOF3C55D27„5.7 RUP Dr. Antonio DI LEO. 12/09/2023
- Determina n.902 del 12.09.2023-Determina di liquidazione fattura per acquisto piantine di ortaggio sul cap. n. U3101012701 “Acquisto Flora e fauna” esercizio finanziario 2023. CIG: Z843AA6CB2 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 12/09/2023
- Determina n.901 del 11.09.2023-Lavori delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF. VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – [CUP: [77122000000005] – Nomina ispettore di cantiere. 11/09/2023
- Determina n.900 del 08.09.2023-Esercizio opzione di ripetizione servizi analoghi ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., servizio di pulizia della sede centrale e sedi periferiche dell’ARSAC di cui al contratto rep. n. 02 del 10/09/2020. CIG: AO0C5EB48D — Cap. U1203011501 – del bilancio interno dell’ARSAC anni 2023/2024. Impegno di spesa. 08/09/2023
- Determina n.899 del 08.09.2023-Appalto di – Lavori delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF. VC01- sito in Camigliatello Si/ano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – [CUP: E77122000000005] — [CIG: 98700059C8]. Autorizzazione al subappalto dei lavori di Smontaggio e rimontaggio, esclusa fornitura delle parti dell’impianto funiviario “Tasso- Monte Curcio”. 08/09/2023
- Determina n.898 del 08.09.2023-Determina liquidazione fatture Ditta Bronchi Combustibile S.R.L. per la fornitura di 2.000 litri di Gasolio per riscaldamento per la produzione di acqua calda dei Servizi igienici,del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. RUP Rag. Paolo Spina laconis. C.I.G. ZC73C1E470. 08/09/2023
- Determina n.897 del 08.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 454,34 sul cap. U5201010402del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — 08/09/2023
- Determina n.896 del 08.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 973,63 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — 08/09/2023
- Determina n.895 del 08.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 79,06 sul cap. U5201010404de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — 08/09/2023
- Determina n.894 del 08.08.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 3.593,71 sul cap. U5201010401del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — 08/09/2023
- Determina n.893 del 08.09.2023-Impegno e pagamento fattura n. 11/PA del 4 settembre 2023 importo € 1.166,66 (attività agosto 2023). Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101. 08/09/2023
- Determina n.892 del 08.09.2023-Determina liquidazione fattura n. 26/PA del 31-07-2023 di Euro 1805,60 da imputare sul cap. n. U0310111104 – C.l.G. Z4C3BD7C1A- R.U.P Dr. Cosimo Tocci. 08/09/2023
- Determina n.891 del 07.09.2023-Pagamento contributi mese di Agosto 2023. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 07/09/2023
- Determina n.890 del 07.09.2023-Pagamento competenze Agosto 2023 – Operai Agricoli C5D-. 07/09/2023
- Determina n.889 del 06.09.2023-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo 5/23 giu. lug. 2023) – € 1.512,04 – Cap. U0100410301 -. 06/09/2023
- Determina n.888 del 06.09.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 100074. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza disabile. 06/09/2023
- Determina n.887 del 06.09.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di n. 4 condizionatori da 9.000 BTU e n. 1 da 18.000 BTU necessari per gli uffici del CeSA n. 4 di Crotone, – CIG: ZDB3C094A0. RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 06/09/2023
- Determina n.886 del 06.09.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di euro 732,00 IVA compresa, sul cap. U3101013101 “Servizi ausiliari CSD”. CIG: ZOD3C1B63A. RUP Dr. Maurizio Turco. 06/09/2023
- Determina n.885 del 05.09.2023-Determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 2 – Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. Impegno di spesa sul cap. U0910110201- materiale di consumo. CIG: Z183C586CC. 05/09/2023
- Determina n.884 del 05.09.2023-Impegno e liquidazione sul CAP U0910110202 — NOLEGGIO BENI TERZI. 05/09/2023
- Determina n.883 del 05.09.2023-Impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0910110201 — MATERIALE DI CONSUMO 05/09/2023
- Determina n.882 del 05.09.2023-Liquidazione fattura “World Diffusion Idea s.a.s.” di Chiarelli & C., per copertura mediatica e servizi giornalistici evento TuttoFood Milano 8-11 maggio, Codice C.I.G. ZEB3A6DF21 Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 ,RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 05/09/2023
- Determina n.881 del 05.09.2023-Impegno e liquidazione fattura “Cardamone Anna Rita”, per copertura mediatica e servizi giornalistici evento “Cibus” 2023-Parma- Codice C.I.G. Z933A6DEF1 Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 ,RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 05/09/2023
- Determina n.880 del 05.09.2023-Anticipazione spese per missione fuori Regione 35° Salone Internazionale del Biologico e del Naturale. SANA 2023 Bologna. 05/09/2023
- Determina n.879 del 04.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 199,98 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/09/2023
- Determina n.878 del 04.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.104,34 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/09/2023
- Determina n.877 del 04.09.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 720,00 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/09/2023
- Determina n.876 del 30.08.2023-Liquidazione fattura Dr.ssa Rosanna Garofalo per attività di consulenza progetto Greenland Codice CIG Z013700A6B Codice CUP J29J20001140006 sul cap. U3102023702 imp. n. 199/2022 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 30/08/2023
- Determina n.875 del 30.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “DRB SRL”, per copertura mediatica e servizi giornalistici eventi “Vinitaly Sol & Agrifood”. Codice C.I.G. Z4A3A6DEE0 Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 30/08/2023
- Determina n.874 del 29.08.2023-Presa d’atto comunicazione dipendente Matricola n° 110089. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii.. 29/08/2023
- Determina n.873 del 29.08.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 748,21 sul cap. U5201010401del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — 29/08/2023
- Determina n.872 del 29.08.2023-Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. I. lett. b) del d. Lgs. 36/2023 e s.m.i., del servizio di pubblicazione dell’Avviso di esperimento asta pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul BUR Calabria. C.I.G. Z673C36852. 29/08/2023
- Determina n.871 del 29.08.2023-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dalla TIM il 10 agosto 2023 per consumo utenze ARSAC. Periodo 5/23 giugno – luglio C 3.633,98 – Cap. U0100410301. 29/08/2023
- Determina n.870 del 29.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “Esperia TV SRL”, per copertura mediatica e servizi giornalistici eventi: “Vinitaly and the City”, “Vinitaly Sol & Agrifood” e TuttoFood Milano – Codice C.I.G. Z763A6DDFD Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 29/08/2023
- Determina n.869 del 29.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “Multimedia Calabria S.r.l.s.”, per copertura mediatica e servizi giornalistici sulla emittente televisiva RTC-CALABRIA, eventi “Macfrut” e “Tuttofood” Milano. Codice C.I.G. Z673A6DDDE Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 29/08/2023
- Determina n.868 del 29.08.2023-Liquidazione fattura “IL MONDO DELLE API” di Gaccione Angela, per fornitura di materiale apistico progetto “Mense Scolastiche Biologiche-2” Codice C.I.G.: ZA73BEAA1A Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 29/08/2023
- Determina n.867 del 29.08.2023-Liquidazione fattura “TLC Dealer S.r.l. unip.” per fornitura di materiale per corso di caseificazione progetto “Greenland” Codice CIG ZD83BF0F8D Codice CUP J29J20001140006 imp. n. 347/2023 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 29/08/2023
- Determina n.866 del 29.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “IDIA SRL”, per copertura mediatica e servizi giornalistici evento “MAC FRUT” Rimini – Codice C.I.G. Z523A6DF12 Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 29/08/2023
- Determina n.865 del 24.08.2023-Determina liquidazione fatture per la fornitura di buoni pasto elettronici mediante adesione al lotto n. 15 (Lotto accessorio SUD) della convenzione Consip S.P.A. – denominata “Buoni Pasto 9” CIG 9722148A53 e CIG 972214148E. 24/08/2023
- Determina n.864 del 24.08.2026-Pagamento IIa e IIIa Rata Condominio anno 2023 via Arconti 2/4 RC, Capitolo U 1203011201 24/08/2023
- Determina n.863 del 24.08.2023-Impegno e pagamento fattura n. 10/P A dell’l agosto 2023 importo €. (attività luglio 2023). Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101. 24/08/2023
- Determina n.862 del 24.08.2023-Impegno della somma di euro 2.793,00 per regolarizzare il pagamento con F24 della Tassa sui rifiuti (TARI anno 2023) dovuta al Comune di Spezzano della Sila per il Bar Tasso degli Impianti di Camigliatello Silano. 24/08/2023
- Determina n.861 del 22.08.2023-Pagamento competenze Agosto 2023 Lsu/Lpu-. 22/08/2023
- Determina n. 860 del 22.08.2023 – Pagamento competenze Agosto 2023 – ARSAC ex Stralcio -CSD- Impianti. 22/08/2023
- Determina n. 859 del 22.08.2023 – Pagamento competenze Agosto 2023- Rag. Antonino Mazzonello- comando. 22/08/2023
- Determina n. 858 del 22.08.2023 – Pagamento competenze Agosto 2023-Direttore Generale. 22/08/2023
- Determina n. 857 del 22.08.2023 – Pagamento competenze Agosto 2023-Arsac Comparto. 22/08/2023
- Determina n.856 del 22.08.2023-Determina liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, cap. U0100620301 “Acquisto impianti e macchinari ARSAC” CIG ZF93BF553C…- RUP Dr. Antonio DI LEO. 22/08/2023
- Determina n.855 del 22.08.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura dispositivo per endoterapia (KIT BITE 2.2) CAP. U310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio “bilancio di previsione 2023. Impegno Spesa n. 734/2023. C.I.G. Z443B76EC4 R.U.P. Dott. Antonio Scalise. 22/08/2023
- Determina n.854 del 22.08.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di servizio di smaltimento n. 2 carcasse bovine, manzetta IT101990128475 e vitello IT101990144127 per il CSD di Val di Neto, sul cap. n. U3101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD”, importo € 732,00 — CIG n. Z073BDE9F2 RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 22/08/2023
- Determina n.853 del 22.08.2023-Detennina impegno e liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di 1.521,34 (=millecinquecentoventuno,34) iva inclusa C.I.G.: Z4C3B3AA2g, RUP Dr. Antonio DI LEO. 22/08/2023
- Determina n.852 del 22.08.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 985,49 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — 22/08/2023
- Determina n.851 22.08.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.241,49 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — 22/08/2023
- Determina n.850 del 22.08.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 2.146,32 sul cap. U520101040Ide1 bilancio diprevisione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — 22/08/2023
- Determina n.849 del 11.08.2023-Approvazione verbali di gara affidamento in concessione del complesso sportivo “Area Tennis” di proprietà dell’ARSAC Calabria — località Tasso Camigliatello Silano, e aggiudicazione provvisoria CIG Z733B8BE02. 11/08/2023
- Determina n.848 del 11.08.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 980003. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza disabile. 11/08/2023
- Determina n.847 del 09.08.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — per la fornitura di n. 5 climatizzatori per le sedi ARSAC di San Gregorio e Reggio Calabria sul cap. U010062301 “Acquisto di impianti e macchinari” CIG ZC93BCDE9A – Impegno di spesa-. R.U.P. : Dott. Domenico Turiano. 09/08/2023
- Determina n.846 del 09.08.2023-Assunzione impegno di spesa e contestuale pagamento fatture FASTWEB Spa – Cap. U0100410301: n. PAE0022436 del 30 giugno 2023 importo € 35,28 CIG 6385754AE5; n. PAE0022437 del 30 giugno 2023 importo € 22.160,59 CIG 7556738179; n. PAE0022440 del 30 giugno 2023 importo € 21.311.69 CIG 828922AD0; n. PAE0022441 del 30 giugno 2023 importo € 77,25 CIG ZB631518F3; allegate alla presente per Un importo totale di € 43.584,81 relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e canale fonico. 09/08/2023
- Determina n.845 del 09.08.2023-Assunzione impegno di spesa e pagamento delle appendici regolazione premi, in favore della Compagnia Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., attraverso l’AON società di brokeraggio — Periodo 30/06/2022 al 30/06/2023 UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. CIG 92063822C4. Cap. U1203010901. 09/08/2023
- Determina n.844 del 09.08.2023-Determina liquidazione canone di luglio — settembre 2023 del servizio noleggio Macchina affrancatrice postale Postbase 30 per corrispondenza e pacchi appannaggio di ARSSA Gestione Stralcio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/20216 – Impegno di spesa sul capitolo U0100410204 “Utilizzo beni terzi Gestione Stralcio” – CIG: Z6E35FCF28 – 09/08/2023
- Determina n.843 del 09.08.2023-Pagamento contributi mese di Luglio 2023. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 09/08/2023
- Determina n.842 del 09.08.2023-Impegno e liquidazione per partenariato con il Consorzio di Difesa delle Produzioni Agricole in Calabria, per attività di divulgazione nell’ambito della gestione del rischio in agricoltura. Sul capitolo n. U3102025201 spese di rappresentanza. 09/08/2023
- Determina n.841 del 09.08.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di C 60,50 IVA compresa per il servizio di assistenza e manutenzione Liquigas per il CSD di Molarotta, sul cap. U03101011201 del corrente esercizio finanziario relativo alle “spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG n. ZEC3C1B686. RUP. Dr. Maurizio Turco. 09/08/2023
- Determina n.840 del 09.08.2023-Determina liquidazione fattura di € 5631,60 IVA compresa sul cap. n. U03101011201, “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG. ZE336D254F. R.U. P. Dr. Maurizio Turco. 09/08/2023
- Determina n.839 del 09.08.2023- Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di riparazione manutenzione e revisione dell’impianto di riscaldamento della foresteria e verifica dell’impianto di riscaldamento del fabbricato del laboratorio del Centro di Molarotta sul cap. U0310120101, relativo alle “Spese per opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD”. Impegno di spesa. CIG: ZC93BF1164. RUP Dr. Maurizio Turco 09/08/2023
- Determina n.838 del 09.08.2023-Impegno e liquidazione della somma di E 157,32 in favore dell’ISMEA per interessi di preammortamento e spese generali versati all’ARSAC – Gestione Stralcio ARSSA dalla sig.ra Maglio Amalia Maria, per l’acquisto di terreni siti in agro di Corigliano-Rossano (CS), fondo “Timparelle”. Legge 26 maggio 1965, n. 590. 09/08/2023
- Determina n.837 del 08.08.2023-Pagamento competenze Luglio 2023 – Operai Agricoli C5D-. 08/08/2023
- Determina n.836 del 08.08.2023-Impegno e liquidazione al sig Iannelli Andrea compensi per prestazioni occasionali e rimborso spese evento “Vinitaly and the City” e “Vinitaly Sol & Agrifood” Codice C.I.G. ZDA3A73B9D Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 08/08/2023
- Determina n.835 del 08.08.2023-Assunzione impegno di spesa sul Cap. U1203010901 del corrente esercizio finanziario e contestuale pagamento polizze rischi vari alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. ed alla compagnia LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA Assicurazioni, attraverso l’AON società di brokeraggio — Periodo dalle ore 24.00 del 30.06.2023 alle ore 24.00 del 30.06.2024 — CIG 92063822C4 – CIG 920640990A. 08/08/2023
- Determina n.834 del 08.08.2023-Determina di impegno e liquidazione della fattura relativa al servizio di manutenzione (IV controllo semestrale) revisione degli estintori posti nelle varie strutture dell’ARSAC e delle eventuali forniture accessorie per un periodo di mesi 36. CIG ZB13171A59 — Impegno di spesa sul capitolo U010021260. 08/08/2023
- Determina n.833 del 08.08.2023-Congedo di paternità obbligatorio. Dipendente Matricola n° 470013.- 08/08/2023
- Determina n.832 del 08.08.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n. 4 condizionatori da 9.000 BTU e n. 1 da 18.000 BTU per gli uffici del CeSA n. 4 di Crotone, ai sensi dell’articolo SO, comma 1, lettera b) del Digs. n. 36/2023 – CIG: ZDB3C094A0. Impegno di spesa – cap U0100620301. RUP: Dott. Roberto BONOFIGLIO. 08/08/2023
- Determina n.831 del 08.08.2023-Determina a contrarre adesione convenzione Consip “Carburanti extrarete e gasolio da Riscaldamento ed. 12 – lotto 16” per la fornitura di It. 2.000 di gasolio da riscaldamento per le strutture del Camping Lago Arvo. Impegno di spesa. CIG Convenzione n. 89962872E3 – CIG Derivato n. ZC73C1E470. 08/08/2023
- Determina n.830 del 08.08.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura e sostituzione di coppia di pneumatici anteriori per trattrice Carraro 820 in dotazione presso il CSD di Mirto Crosia, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: ZBD3C1ACCC. Impegno di spesa — cap. Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto). RUP: Dott. Antonio Di Leo. 08/08/2023
- Determina n.829 del 08.08.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, di una rotopressa usata per la fienagione nei diversi CCSSDD dell’Azienda, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — sul Cap. U0310120201 CIG: Z873C0A72A Impegno di spesa — RUP: Dott. Filippelli Saverio. 08/08/2023
- Determina n.828 del 07.08.2023-Pagamento 14″Mensilità 2023 personale Arsac – “Csd Impiegati Agricoli” -. 07/08/2023
- Determina n.827 del 07.08.2023-Rimborsi oneri su retribuzione in favore del Consorzio di Bonifica delle mensilità corrisposte al Dr. Or. Pietro Palazzo – Periodo Gennaio/Giugno+14^ 2023-. 07/08/2023
- Determina n.826 del 07.08.2023-Pagamento competenze Giugno 2023- Dr. Pietro Palazzo- comando-. 07/08/2023
- Determina n.825 del 07.08.2023-Determina liquidazione fattura n. 20/PA del 15-06-2023 di Euro 622,20 da imputare sul cap. n. U0310111101 (funzionamento dei laboratori)- C.I.G. ZB83B6EA4B – R.U.P Dr Cosimo Tocci. 07/08/2023
- Determina n.824 del 07.08.2023-Determina liquidazione fattura n. 23/PA del 30-06-2023 di Euro 2928,00 da imputare sul cap. n. U0310111101 (funzionamento dei laboratori)- C.I.G. Z3A3BB7968 – R.U.P Dr Cosimo Tocci. 07/08/2023
- Determina n.823 del 07.08.2023-Determina assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. – Cap. U0100410203. CIG derivato n. ZBE2AE729F. Rup: dott. Maurizio Turco. 07/08/2023
- Determina n.822 del 07.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “Radio Tele International S.R.L.”, per acquisto spazi televisivi e messa in onda eventi “Cibus”, “Vinitaly and the City” e “Vinitaly Sol & Agrifood”. Codice C.I.G. Z003A6DD8F Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 07/08/2023
- Determina n.821 del 07.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “DIGICAL SRL”,per copertura mediatica e campagna promozionale eventi: “Vinitaly and the City” e “Vinitaly Sol & Agrifood” Codice C.I.G. ZDA3A73B9D Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 07/08/2023
- Determina n.820 del 07.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “Smart Network Group srl”(Calabria News 24), per copertura mediatica e servizi giornalistici evento “Macfrut”. Codice C.I.G. Z193A6DE6A Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 07/08/2023
- Determina n.819 del 07.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “Paolo Marco Talarico”,per copertura mediatica e servizi giornalistici eventi: “Vinitaly and the City” e “Vinitaly Sol & Agrifood” Codice C.I.G. Z2E3A6DF2C Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 07/08/2023
- Determina n.818 del 04.08.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per € 751,52 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD Lamezia” Fornitura di: cotone mercerizzato R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z863B7A0E9. 04/08/2023
- Determina n.817 del 04.08.2023-Determina di liquidazione fattura per 2.598,60 Cap. UO3 1012 0201 “Acquisto macchine trattrici e operatrici” Fornitura di: biotrituratore R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z863B4D721. 04/08/2023
- Determina n.816 del 04.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “Media Società Cooperativa” (ReteMia), per servizi giornalistici e produzione televisiva eventi “Vinitaly and the City” e “Vinitaly Sol & Agrifood”. Codice C.I.G. Z2C3A6DEA2 Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 04/08/2023
- Determina n.815 del 04.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “PUBLIFAST SRL”, per copertura mediatica e servizi giornalistici eventi “Vinitaly and the City” e “Vinitaly Sol & Agrifood”. Codice C.I.G. Z963A6DEC5 Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 04/08/2023
- Determina n.814 del 04.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l.”, per copertura mediatica e servizi giornalistici eventi “Vinitaly and the City” e “Vinitaly Sol & Agrifood”. Codice C.I.G. ZA13A6DECB Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 04/08/2023
- Determina n.813 del 03.08.2023-Revoca determina n 792 del 31.07.2023 conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 43 U.O. Supporto validazione controlli ARCEA al Dr. Francesco Sucameli e contestuale conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 43 U.O. Supporto validazione controlli ARCEA alla dr.ssa Angela Calabrò. 03/08/2023
- Determina n.812 del 03.08.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per C 951,60 Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Servizio Radio Allarme R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZBB30C93C6. 03/08/2023
- Determina n.811 del 03.08.2023-Determina di liquidazione fattura di €.5.345.34 sul cap.n° U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD” CIG: ZA23B30A03 RUP Dr. Giuseppe Salandria. 03/08/2023
- Determina n.810 del 03.08.2023-Liquidazione fattura “News & Corn S.r.l.”, per copertura mediatica e servizi giornalistici evento “Macfrut”. Codice C.I.G. ZBF3A6DEOE Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 03/08/2023
- Determina n.809 del 03.08.2023-Impegno e liquidafione fattura “FEED IT SRL”,per i servizi di animazione e comunicazione eventi: “Vinitaly and the City” e “Vinitaly Sol & Agrifood” Codice C.I.G. ZF83A7283F Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 03/08/2023
- Determina n.808 del 03.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “Kontatto Production Associazione Socio Culturale”, per produzione audio-video eventi “Vinitaly and the City” e “Vinitaly Sol & Agrifood”. Codice C.I.G. Z423A79411 Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 03/08/2023
- Determina n.807 del 03.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “Radio Video Calabria 99 SRL”, per copertura mediatica e servizi giornalistici eventi “Cibus” e “Macfrut”. Codice C.I.G. Z653A6DD54 Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 03/08/2023
- Determina n.806 del 03.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “TELEUROPA SRL”,per copertura mediatica e servizi giornalistici eventi: “Cibus”, “Vinitaly and the City” e “Vinitaly Sol & Agrifood” Codice C.I.G. ZC43A6DD71 Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 03/08/2023
- Determina n.805 del 03.08.2023-Impegno e liquidazione fattura “Geo Multimedia SRL”,per copertura mediatica e servizi giornalistici eventi: “Vinitaly and the City” e “Vinitaly Sol & Agrifood” Codice C.I.G. Z593A6DEFF Codice CUP E59123000090002 sul capitolo n. U3102022601 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 03/08/2023
- Determina n.804 del 03.08.2023-Liquidazione fatture “Led Produzioni Televisive srl”,per servizi giornalistici,copertura mediatica eventi: “Vinitaly and the City”, “Vinitaly Sol & Agrifood” e “Tutto Food”Milano, Codice C.I.G. ZED3A6DEBO Codice CUP E59123000090002 imp. n. i 440/22. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio 03/08/2023
- Determina n.803 del 02.08.2023-Impegno e liquidazione “docenze” corso 1° Corso/2023 Consulente Fitosanitario. 02/08/2023
- Determina n.802 del 02.08.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — del servizio di riparazione del trattore Landini CL 4000 per il CSD di Montebeltrano sul cap. U310120201 “Acquisto macchine motrici ed operatrici, pezzi di ricambio”. CIG Z9B3BF2C36. Impegno di spesa n° 1458 anno 2022.R.U.P.: P.A. Francesco G. De Rose 02/08/2023
- Determina n.801 del 02.08.2023- del Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 830,76 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 02/08/2023
- Determina n.800 del 02.08.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 1.064,21 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 02/08/2023
- Determina n.799 del 01.08.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di trappole e feromoni per il monitoraggio di alcuni insetti dannosi. R.U.P. Roberto Lombi. CIG Z3C3ABDE89. 01/08/2023
- Determina n.798 del 31.07.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari per il CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2023, importo E 172,13= — CIG n. ZDC3BF42A2 RUP Dr Roberto BONOFIGLIO. 31/07/2023
- Determina n.797 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 48 Lab. Difesa Fitosanitaria-Supporto a Servizio Fitosanitario Regionale – Gioia Tauro alla Dr.ssa Lidia Viterale. 31/07/2023
- Determina n.796 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 47 Lab. Difesa Fitosanitaria-Supporto a Servizio Fitosanitario Regionale – Corigliano al Dr. Antonio Mondera. 31/07/2023
- Determina n.795 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 46 U.O. Coordinamento Servizio Fitosanitario Regionale al Dr. Vincenzo Maione. 31/07/2023
- Determina n.794 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 45 Laboratorio Locri SFR al Dr. Pietro Giuseppe Audino. 31/07/2023
- Determina n.793 del 31.07.2023.-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 44 Laboratorio San Marco SFR al Dr. Cosimo Tocci. 31/07/2023
- Determina n.792 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 43 U.O. Supporto validazione controlli ARCEA al Dr. Francesco Sucameli. 31/07/2023
- Determina n.791 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 42 U.O. Coordinamento controlli ARCEA al Dr. Francesco Oliva. 31/07/2023
- Determina n.790 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 41 Marketing territoriale-web Marketing e gestione siti al Dr. Pasquale Saragò. 31/07/2023
- Determina n.789 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 40 U.O. Coordinamento SITAC al Dr. Paolo Paleologo. 31/07/2023
- Determina n.788 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 39 U.O. Coordinamento Agrometeorologia al Dr. Roberto Lombi. 31/07/2023
- Determina n.787 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 38 Centro Di Eccellenza sistemi multimediali Villa Margherita al Dr. Paolo La Greca. 31/07/2023
- Determina n.786 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 37 Centro Sperimentale Dimostrativo Area dello Stretto al Dr. Domenico Turiano. 31/07/2023
- Determina n.785 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 36 Centro Sperimentale Dimostrativo Locri al Dr. Roberto Oppedisano. 31/07/2023
- Determina n.784 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 35 Centro Sperimentale Dimostrativo Gioia Tauro al Dr. Vincenzo Cilona. 31/07/2023
- Determina n.783 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 34 Centro Sperimentale Dimostrativo S. Pietro Lametino alla Dr.ssa Angela Luigia Iuliano. 31/07/2023
- Determina n.782 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 33 Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina al Dr. Antonio Scalise. 31/07/2023
- Determina n.781 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 32 Centro Sperimentale Dimostrativo Val di Neto al Dr. Roberto Bonofiglio. 31/07/2023
- Determina n.780 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 31 Centro Sperimentale Dimostrativo Acri al dipendente Martino Convertini. 31/07/2023
- Determina n.779 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 30 Centro Sperimentale Dimostrativo Montebeltrano al dipendente Francesco De Rose. 31/07/2023
- Determina n.778 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 29 Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta al Dr. Giuseppe De Marco. 31/07/2023
- Determina n.777 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 28 Centro Sperimentale Dimostrativo S. Marco Argentano al Dr. Saverio Filippelli. 31/07/2023
- Determina n.776 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 27 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia al Dr. Antonio Di Leo. 31/07/2023
- Determina n.775 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 26 Centro Sperimentale Dimostrativo Sibari al Dr. Giuseppe Salandria. 31/07/2023
- Determina n.774 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 25 Tutela e valorizzazione Biodiversità al Dr. Fabio Petrillo. 31/07/2023
- Determina n.773 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 24 Studi ed indagini-progetti strategici, innovazione e divulgazione al Dr. Maurizio Falbo. 31/07/2023
- Determina n.772 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 23 Coordinamento Piani Territoriali e Filiere al Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 31/07/2023
- Determina n.771 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 22 Coordinamento amministrativo CeSA 7,8,9 al Dr. Francesco Domenico Cordova. 31/07/2023
- Determina n.770 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 21 Coordinamento amministrativo CeSA 4,5,6,10 al Dr. Fausto Galiano. 31/07/2023
- Determina n.769 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n.20 Coordinamento amministrativo CeSA 1,2,3 al Dr. Luigi Gallo. 31/07/2023
- Determina n.768 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 19 Ufficio Divulgativo CeSA 10 – Vibo Valentia al Dr. Maurizio Angotti. 31/07/2023
- Determina n.767 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 18 Ufficio Divulgativo CeSA 9 – Reggio Calabria alla Dr.ssa Caterina D’ Acqui. 31/07/2023
- Determina n.766 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 17 Ufficio Divulgativo CeSA 8 – Locri alla Dr.ssa Concetta Leto. 31/07/2023
- Determina n.765 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 16 Ufficio Divulgativo CeSA 7 – Gioia Tauro al Dr. Domenico Solano. 31/07/2023
- Determina n.764 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 15 Ufficio Divulgativo CeSA 6 – Lamezia Terme alla Dr.ssa Vincenzina Scalzo. 31/07/2023
- Determina n.763 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 14 Ufficio Divulgativo CeSA 5 – Catanzaro alla Dr.ssa Maria Concetta Manfredi. 31/07/2023
- Determina n.762 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 13 Ufficio Divulgativo CeSA 4 – Cutro al Dr. Michele Messina. 31/07/2023
- Determina n.761 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 12 Ufficio Divulgativo CeSA 3 – Cosenza al Dr. Marcello Bruno. 31/07/2023
- Determina n.760 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 11 Ufficio Divulgativo CeSA 2 – Sibari al Dr. Domenico Lanza. 31/07/2023
- Determina n.759 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 10 Ufficio Divulgativo CeSA1 – Paola al Dr. Pompeo Gualtieri. 31/07/2023
- Determina n.758 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 09 Unità di controllo strategico Gestione Performace al Dr. Giovanni Arcudi. 31/07/2023
- Determina n.757 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 08 Manutenzione ordinaria e straordinaria beni immobili dell’ARSAC al dipendente Pietro Belmonte. 31/07/2023
- Determina n.756 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 07 Gare e Contratti, al Dr. Maurizio Turco. 31/07/2023
- Determina n.755 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 06 Programmazione e Gestione Economica e Finanziaria alla Dr.ssa Rosa Maria Sirianni. 31/07/2023
- Determina n.754 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 05 Gestione e Disciplina del personale alla Dr.ssa Anna Garramone. 31/07/2023
- Determina n.753 del 31.07.2023-Conferimento incarico di Elevata Qualificazione n. 04 Previdenza, contributi e affari giuridici del personale al dipendente Mario Ciardullo. 31/07/2023
- Determina n.752 del 31.07.2023-Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria definitiva prestata dalla società Innovazione e Sviluppo Sas, con sede legale in Via Vincenzo Smime n. 2, 88046 Lamezia Terme (CZ), C.F e P.I 03360650794, a garanzia dell’adempimento del contratto dell’incarico di RSPP dell’ARSAC. 31/07/2023
- Determina n.751 del 31.07.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di C 1.365,93 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 31/07/2023
- Determina n.750 del 31.07.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di 306,22 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 31/07/2023
- Determina n.749 del 31.07.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 1.085,95 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 31/07/2023
- Determina n.748 del 31.07.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. I. lett. b) del d. Lgs. 36/2023 e s.m.i., del servizio di consulenza e assistenza tecnica in situ inerente la materia fiscale del lavoro. CIG: ZF63C09023. 31/07/2023
- Determina n.747 del 31.07.2023-Determina di impegno e liquidazione per riparazione raccogli-pressatrice foraggio, Gallignani 5690 Gold sul cap. n. U3101011701 “Spese di funzionamento del CSD Val di Neto”, importo € 366,00 (euro trecentosessantasei/00=) IVA compresa.- CIG n. Z4C3BD4532 RUP Dr Roberto BONOFIGLIO.- 31/07/2023
- Determina n.746 del 31.07.2023-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo € 50,13 (—-cinquanta,13) iva inclusa, C.I.G.:,.ZDB3BF8311. ,- RUP Dr Antonio DI LEO. 31/07/2023
- Determina n.745 del 31.07.2023-Determina liquidazione fattura n. FPA 14/23 del 28-06-2023 da imputare sul cap. n. U0310111101 (funzionamento dei laboratori)- C.I.G. Z293B6B410 – R.U.P Dr Cosimo Tocci. 31/07/2023
- Determina n.744 del 31.07.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n. 2 condizionatori portatili da 12.000 BTU per gli uffici del Centro di Eccellenza Villa Margherita, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36 del 31 marzo 2023 — CIG: Z903BEFE1B. Impegno di spesa — cap U0100620301. RUP: Dr. Paolo La Greca. 31/07/2023
- Determina n.743 del 31.07.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, sul libero mercato, della fornitura di n. tre condizionatori portatili da 9.000 BTU per gli uffici del CeDA n. 5 di Corigliano-Rossano, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Igs. n. 36/2023 — CIG: ZF93DF553C. Impegno di spesa — cap U0100620301. RUP: Dott. Antonio Di Leo. 31/07/2023
- Determina n.742 del 31.07.2023-Impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0910110201 — MATERIALE DI CONSUMO. 31/07/2023
- Determina n.741 del 31.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Comprensivo Statale “Don Milani- Sala”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 31/07/2023
- Determina n.740 del 31.07.2023-Liquidazione fattura “Giada Informatica S.A.S.”, per fornitura cancelleria e articoli per stampante progetto “Mense Scolastiche Biologiche-2” Codice C.I.G.: Z923BEF7C8 Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 31/07/2023
- Determina n.739 del 31.07.2023-Liquidazione fattura Ditta CO.E.M SRL Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale Codice Codice C.I.G.: Z033B775C2 Codice CUP E55B19000010005 sul capitolo U3102022707 imp. 921/2021. 31/07/2023
- Determina n.738 del 27.07.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 430004. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile. 27/07/2023
- Determina n.737 del 27.07.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 910126. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile. 27/07/2023
- Determina n.736 del 27.07.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 220021. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile. 27/07/2023
- Determina n.735 del 27.07.2023 – Appalto di Revisione Generale….Approvazione polizza fidejussoria presentata dall’appaltatore Ditta GRAFFER S.R.L. – P. IVA01225750072 ai fini dell’anticipazione e liquidazione corrispettivo relativo. CUP:E77122000000005 — CIG: 98700059C8. 27/07/2023
- Determina n.734 del 26.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto comprensivo Statale Terranova da Sibari, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche promozione ed educazione alimentare Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 26/07/2023
- Determina n.733 del 26.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Comprensivo Statale “G. Troccoli”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 26/07/2023
- determina n.732 del 25.07.2023-Liquidazione fattura “G. & V. S.A.S.” di Giuseppe Vaccaro, per fornitura di stoviglierie compostabili progetto “Mense Scolastiche Biologiche-2” Codice C.I.G.: Z6F3B4ADA2 Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 25/07/2023
- Determina n.731 del 24.07.2023-Determina di impegno e liquidazione di € 171,60 sul Cap. U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano. 24/07/2023
- Determina n.730 del 24.07.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 50,13= sul Cap. U03101011601 “Spese di funzionamento CSD di Acri” CIG N° ZF73BF7703 R.U. P.: P.A.Martino Convertini. 24/07/2023
- Determina n.729 del 24.07.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 50,00= alla Ditta Arturo Vetro srl sul Cap. U03101011601 “Spese di funzionamento del CSD di Acri”. CIG N° Z983BC59C7 R.U. P.: P.A.Martino Convertini 24/07/2023
- Determina n.728 del 24.07.2023-Rimborso spese periodo dal 30-11-2022 al 02-05-2023 -Sig. Antonio Bollareto. 24/07/2023
- Determina n.727 del 24.07.2023-Pagamento competenze Luglio 2023 – Arsac ex-Stralcio -CSD- Impianti. 24/07/2023
- Determina n.726 del 24.07.2023-Pagamento competenze Luglio 2023-Direttore Generale. 24/07/2023
- Determina n.725 del 24.07.2023-Pagamento competenze Luglio 2023 Lsu/Lpu-. 24/07/2023
- Determina n.724 del 24.07.2023-Pagamento competenze Luglio 2023-Arsac Comparto. 24/07/2023
- Determina n.723 del 24.07.023-Liquidazione fattura Ditta CLF di Capogreco Leonardo Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale Codice C.I.G.: Z553B83E4E Codice CUP E55B19000010005 sul capitolo U3102022707 imp. 918/2021. 24/07/2023
- Determina n.722 del 24.07.2023-Liquidazione fattura Ditta Mango Agricoltura Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale Codice C.I.G.: Z8E3B94C97 Codice CUP E55B19000010005 sul capitolo U3102022707 imp. 918/2021. 24/07/2023
- Determina n.721 del 21.07.2023 – Liquidazione fattura Ditta Castagnino ITALIA, P.I. IT03799540798 Progetto tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale ed animale previsto dall’articolo 10 della legge n. 194 del 1 dicembre 2015 del MiPAAF (D.M. n. 569243 del 2.11.2021-Calabria) Codice C.1.G.: Z473BFSE20 Codice CUP E89121000300001 21/07/2023
- Determina n.720 del 20.07.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari per il CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2023, importo E 63,63 (euro sessantatre/63—) IVA compresa — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO CIG n. Z413BDC698 20/07/2023
- Determina n.719 del 20.07.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari per il CSD di Val di Neto, cap. n. M 01011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2023, importo € 94,76 (euro novantaquattro/76=) IVA compresa — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO CIG n. Z7E3BE6920- 20/07/2023
- Determina n.718 del 20.07.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per € 122,00 Cap. UO3 010 13101 “Servizi Ausiliari diversi CSD” Fornitura di: noleggio audio R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z6E3B77A16 20/07/2023
- Determina n.717 del 20.07.2023-Pagamento competenze Luglio 2023- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 20/07/2023
- Determina n.716 del 20.07.2023-Determina a contrarre – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1. lett. b) del d. Lgs 36/2023 e s.m.i. — della fornitura di materiale consumabile per il laboratorio di Locri sul cap. U0310111104 CIG Z4C3BD7C1A – Impegno di spesa. R.U.P. : Dr.Cosimo Tocci. 20/07/2023
- Determina n.715 del 20.07.2023-Determina liquidazione fattura n. 23031908 del 19-06-2023 da imputare sul cap. n. U0310111101 (funzionamento dei laboratori)- C.I.G. Z203B6B399 – R.U.P Dr Cosimo Tocci. 20/07/2023
- Determina n.714 del 19.07.2023-Determina di liquidazione del servizio di trebbiatura cereali produzione anno 2023, ARSAC CSD “Val di Neto”, € 1.731,18 (euro millesettecentotrentuno/18=) IVA compresa, sul capitolo n. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD” esercizio finanziario 2023; cig n Z3236349F3 RUP Dr. Roberto BONOFIGLIO. 19/07/2023
- Determina n.713 del 19.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Comprensivo Statale “S.Eufemia- Sinopoli-Melicuccà”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 19/07/2023
- Determina n.712 del 18.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Comprensivo Statale “Papanice”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 18/07/2023
- Determina n.711 del 18.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Comprensivo Statale “Maida”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 18/07/2023
- Determina n.710 del 18.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Omnicomprensivo Statale “Longobucco”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 18/07/2023
- Determina n.709 del 18/07/2023-Impegno e liquidazione della somma di € 156.225,52 in favore dell’ISMEA, per pagamento annualità assegnazione terreni (esercizio 2023). 18/07/2023
- Determina n.708 del 17.07.2023-Impegno e liquidazione della somma di euro 13,83 (tredici/83), sul capitolo U1201013001 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023. Regolarizzazione pagamento disposto con F24 on line del 10/07/2023. 17/07/2023
- Determina n.707 del 14.07.2023-Liquidazione Rimborso spese per l’organizzazione delle giornate 18-19 maggio 2023 all’Istituto d’istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di san Giovanni in Fiore nell’ambito del Progetto “Tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale e animale art. 10 legge n. 194/2015” (D.M. n. 569243 del 2.11.2021 — Calabria) Codice CUP E89121000300001. 14/07/2023
- Determina n.706 del 14.07.2023-Determina liquidazione fattura di € 9943,00 IV A compresa per il servizio integrato di gestione finanziaria-contabile, Gestione Giuridica del Personale, manutenzione e assistenza on-site, sul cap. U0100510101 del corrente esercizio finanziario. CIG: Z063AE1B48. RUP Dr. Maurizio Turco. 14/07/2023
- Determina n.705 del 14.07.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 366,00= alla Ditta Pesar srl sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”. CIG N° ZC53BD8FF8 R.U. P.: P.A.Martino Convertini 14/07/2023
- Determina n.704 del 13.07.2023-Impegno e liquidazione della somma di € 234,44 in favore dell’ISMEA per interessi di preammortamento e spese generali versati all’ARSAC – Gestione Stralcio ARSSA dalla sig.ra Talarico Rosetta, per l’acquisto di terreni siti in agro di Cutro (KR), fondo “Franzè”. Legge 26 maggio 1965, n. 590. 13/07/2023
- Determina n.703 del 13.07.2023-Impegno e liquidazione sul CANONI IDRICI SORICAL sul CAP U0910110205- 13/07/2023
- Determina n.702 del 13.07.2023-Impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0910110201 – MATERIALE DI CONSUMO- 13/07/2023
- Determina n.701 del 13.07.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €.851,43 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC- 13/07/2023
- Determina n.700 del 13.07.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 730,75 sul cap. U520101040ldel bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo del]’ ARSAC – 13/07/2023
- Determina n.699 del 11.07.2023-/Pagamento contributi mese di Giugno 2023. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 11/07/2023
- Determina n.698 del 11.07.2023-Pagamento 14″Mensilità 2023 personale Arsac -(ex centro florens). 11/07/2023
- Determina n.697 del 11.07.2023-Determina liquidazione fattura di € 4410,00 IVA compresa per la fornitura di un caricatore posteriore, dotato di benna e forca rotoballe, e di uno spandiconcime per la trattrice in dotazione al CSD di Molarotta, sul cap. U0310120201 del corrente esercizio finanziario, relativo “all’acquisto di macchine motrici e pezzi di ricambio”. CIG: ZBA3B007F3. RUP Dr. Maurizio Turco. 11/07/2023
- Determina n.696 del 11.07.2023-Determina di liquidazione fattura di €. 1.505,60= sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A.”. CIG N° Z273B416D8 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 11/07/2023
- Determina n.695 del 10.07.2023-Gara a procedura aperta per l’affidamento della concessione del complesso sportivo (area tennis) ARSAC loc. Tasso Camigliatello Silano. CIG Z733B8BE02. Nomina Commissione Giudicatrice. 10/07/2023
- Determina n.694 del 10.07.2023-Gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione del complesso sportivo “Area Tennis” di proprietà dell’ARSAC Calabria — località Tasso Camigliatello Silano. CIG Z733B8BE02. Provvedimento di ammissione/esclusione delle Associazioni concorrenti. 10/07/2023
- Determina n. 693 del 07.07.2023 – impegno e pagamento fattura n. 9/PA del 3 luglio 2023 (attività giugno 2023). Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101. 07/07/2023
- Determina n. 692 del 07.07.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura per € 536,80 Cap. U03 1010 11901 Fornitura di: “Spese funzionamento CSD Lamezia” attrezzi laboratorio R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z823B6847A 07/07/2023
- Determina n. 691 del 07.07.2023 – Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di GIUGNO 2023 — CIG: 809367798B 07/07/2023
- Determina n. 690 del 07.07.2023 – assunzione impegno di spesa e pagamento 7.674,00) e Crotone (€ 9.289,00) – Cap. U0100710501 07/07/2023
- Determina n. 689 del 07.07.2023 – accertamento impegno e liquidazione per l’importo di € 531,00 cap. E0630011401 e U0800311401]tassa di soggiorno trimestre Aprile — Maggio — Giugno Comune di San Giovanni in Fiore. 07/07/2023
- Determina n. 688 del 07.07.2023 – Determina liquidazione fattura per la fornitura a noleggio di un registratore di cassa telematico, con relativa assistenza tecnica sul Capitolo U3101011801“Spese per il funzionamento del CSd di Cropani Marina”- “bilancio di previsione 2023” -Impegno Spesa n. 640/2023. C.I.G. Z133B59D90 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise 07/07/2023
- Determina n. 687 del 07.07.2023 – Determina liquidazione fattura di € 1159,00 IVA compresa per il servizio di riparazione della trattrice agricola in dotazione al CSD di Molarotta, sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario, relativo “Spese manutenzione e riparazione veicoli”. CIG: Z2B3B1D186
R.U. P. Dr. Maurizio Turco. 07/07/2023 - Determina n. 686 del 07.07.2023 – Determina di impegno e liquidazione fatture – Cap. U1203011301 la somma di € 524,12
“Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” uffici C.e.SA n. 9 Reggio Calabria. 07/07/2023 - Determina n. 685 del 07.07.2023 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1’934,25 sul cap. U5S201010401del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ ARSAC 07/07/2023
- Determina n. 684 del 07.07.2023 – Gara a procedura aperta per l’affidamento della concessione del complesso sportivo (area tennis)
ARSAC loc. Tasso Camigliatello Silano. CIG Z733B8BE02. Nomina del Seggio di Gara. 07/07/2023 - Determina n. 683 del 06.07.2023 – Pagamento competenze Giugno 2023 – Operai Agricoli CSD 06/07/2023
- Determina n.682 del 05.07.2023-Determina liquidazione fattura di € 2156,00 relativa all’acquisto di L. 2000 di gasolio agricolo sul Cap. U03101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG: Z673B950C9. 05/07/2023
- Determina n.681 del 04.07.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 910113. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm ii per assistenza a disabile. 04/07/2023
- Determina n.680 del 04.07.2023-Revoca, a decorrere dal 30/05/2023, dei permessi mensili retribuiti di cui alla Legge 104/1992 e ss.mm.ii. concessi al dipendente Matricola n°220010. 04/07/2023
- Determina n.679 del 03.07.2023-Determina di liquidazione fattura n. 0000000442 del 13-06-2023 da imputare sul cap. Cap. n. U0310111101 (funzionamento dei laboratori di analisi)- C.I.G. ZE83B6285A – R.U.P Dr Cosimo Tocci. 03/07/2023
- Determina n.678 del 03.07.2023-Determina liquidazione fattura per il servizio di pubblicazione esito bando di gara relativo alla procedura aperta, ai sensi dell’art 60 del digs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con modalità telematica, per la “Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico Tasso — Monte Curcio”, nel Comune di Spezzano della Sila (CS). CIG Z l B3AFA04E. 03/07/2023
- Determina n.677 del 03.07.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z5E3B8F814. 03/07/2023
- Determina n.676 del 03.07.2023-Pagamento competenze 14^ Mensilità 2023- Dr. Pietro Palazzo- comando. 03/07/2023
- Determina n.675 del 03.07.2023-Liquidazione fattura all’Agenzia CSO ITALY Soc. Coop., per gli spazi e i servizi/forniture connessi, nell’ambito della manifestazione “Fruit Logistica” Berlino dall’ 8 al 10 febbraio 2023 Codice CUP E49B22000250002 – Codice CIG 963525719D – imp. n. 1459/22. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 03/07/2023
- Determina n.674 del 03.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Comprensivo Statale “G. Bianco”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 03/07/2023
- Determina n.673 del 03.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Comprensivo Statale “Don Giovanni Bosco”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 03/07/2023
- Determina n.672 del 03.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Comprensivo Statale “Soverato 1°”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 03/07/2023
- Determina n.671 del 03.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Comprensivo Statale “G. Galilei- Pascoli”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 03/07/2023
- Determina n.670 del 03.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Comprensivo Statale “Spezzano Albanese”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 03/07/2023
- Determina n.669 del 03.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Comprensivo Statale “Falerna- Nocera Terinese”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 03/07/2023
- Determina n.668 03.07.2023-Liquidazione Rimborso spese di trasporto all’Istituto Comprensivo Statale “Rende Centro”, Progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura biologica Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 03/07/2023
- Determina n.667 del 03.07.2023-Determina di impegno e liquidazione per C 746,00 sul Cap. U12.030.11201 “Spese fitto locali e condominiali” Installazione videocitofoni sede Uffici Catanzaro. 03/07/2023
- Determina n.666 del 03.07.2023-Determina di impegno e parziale liquidazione per E 5.109,98 sul Cap. U12.030.11201 “Spese fitto locali e condominiali” Rate condominiali sede Uffici Catanzaro. 03/07/2023
- Determina n.665 del 30.06.2023 – Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell’URBI Calabria delle mensilità corrisposte al Rag. Antonino Mazzonello – periodo Marzo/Maggio 2023- 30/06/2023
- Determina n.664 del 30.06.203 -Determina di liquidazione fattura di €.1.980,00= sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A.”. CIG N° ZD43B95993 R.U.P.: Dr. Saverio Filippelli 30/06/2023
- Determina n.663 del 30.06.2023 – determina liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo € 1.421,36 (=millequattrocentoventuno,36) iva inclusa. C.I.G.: ZED3B8D516 – RUP Dr. Antonio DI LEO 30/06/2023
- Determina n.662 del 30.06.203 – Determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio di fienagione ai sensi dall’art.36, comma 2, lett. a) del d.Igs. n. 50/2016 sul cap. U3101013101 del corrente esercizio finanziario, relativo ai “Servizi ausiliari dei CSD”. CIG: ZB43BA3952. Impegno di spesa RUP Dr. Maurizio Turco. 30/06/2023
- Determina n.661 del 30.06.203 – determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario di ferramenta per la manutenzione ordinaria del CSD Montebeltrano ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D.L.gs n°50/2016. di € 278,66 IVA compresa sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D.
MONTEBELTRANO”;RUP P.a. Francesco G. De Rose, CIG: Z2D3B7C7AC. 30/06/2023 - Determina n. 660 del 30.06.2023 – determina per l’affidamento di incarico per la redazione di un progetto di taglio in agro di Paterno Calabro località Montebeltrano sede del Centro sperimentale dimostrativo di proprietà dell’ ARSAC. RUP P.A. De Rose Francesco G. 30/06/2023
- Determina n.659 del 30.06.203 -determina per l’affidamento di incarico professionale per la redazione del piano di gestione del patrimonio silvo pastorale di proprietà dell’ ARSAC.
RUP Dr. Oliva Francesco 30/06/2023 - Determina n.658 del 30.06.203 – Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U0310111101 fornitura di reagenti e materiale di consumo – laboratorio di Locri. C.1.G.- ZCC3ADEF95- Importo € 1.977,58 (IVA compresa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto. 30/06/2023
- Determina n.657 del 30.06.2023 – Rielaborazione differenze competenze Giugno 2023-Arsac Comparto.Determina n.657 del 30.06.2023 – 30/06/2023
- Determina n.656 del 30.06.203 -Determina di impegno e liquidazione fattura di € 1334,38 IVA compresa sul cap. U3101013101 del corrente esercizio finanziario, relativo ai “Servizi Ausiliari dei CCSSDD”. CIG:Z603531C12. RUP Dr. Maurizio Turco 30/06/2023
- Determina n.655 del 30.06.2023 – impegno e liquidazione della somma di euro 18,00 (diciotto/00), sul capitolo U0100710501 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023. Regolarizzazione pagamento disposto con F24 on line del 30/06/2023 30/06/2023
- Determina n.654 del 30.06.203 – determina di impegno e liquidazione fattura ditta AGRISUD sas di Cipri D & C. cap.U100410501 “Riparazione mezzi in dotazione all’Azienda”esercizio finanziario 2023 CIG: Z813B9CC78 R.U.P Dr. Vincenzo Cilona. 30/06/2023
- Determina n.653 del 30.06.2023 – Determina di liquidazione fattura per € 277,71 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme ” Fornitura di: riparazione trattore RUP: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z763B00840 30/06/2023
- Determina n. 652 del 30.06.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U12 030 11301 € 620,15 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento”R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z2A2021FB8 30/06/2023
- Determina n.651 del 30.06.203 – Liquidazione fattura La Linea Design di De Marco Mario P.IVA. Trattativa diretta MEPA n. 3556427 del 08/05/2023 Progetto “Tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale e animale art. 10 legge n. 194/2015” (D.M. n. 569243 del 2.11.2021 — Calabria)
CIG Z1C3B0CD94 CODICE CUP E89I21000300001 30/06/2023 - Determina n.650 del 30.06.203 – determina di liquidazione Fattura Ditta La Capra dell’ Aspromonte Azienda Agricola di Nucera Carmela P.IVA IT02968330809 Progetto “Tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale e animale art. 10 legge n. 194/2015
(D.M. n. 569243 del 2.11.2021 — Calabria)Codice C.1.G.: Z663B9E687 Codice CUP E89121000300001 30/06/2023 - Determina n. 649 del 30.06.203 – determina liquidazione fattura Ditta ALLASIA PLANT MAGNA GRECIA SOCIETA’SEMPLICE cap. U3101022504 impegno 925/21 – Progetto VALTIFRU 4.0 Codice ARSO101060 – Codice CUP B54120000440005 – Codice Concessione RNA-COR 1705887- Codice CIG
Z703B030CB -. 30/06/2023 - Determina n. 648 del 30.06.203 – determina a contrarre di aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento del servizio di trebbiatura cereali produzione anno 2023, presso il CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR), CIG: Z323B349F3; — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO.- 30/06/2023
- Determina n. 647 del 30.06.203 – Determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio di Certificazione secondo il S.Q.N.P.I. per il CSD di S.Marco, sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD.” CIG N° ZD83BB12E2. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 30/06/2023
- Determina n.646 del 30.06.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento Organismo di Controllo e Certificazione (SQNPI) CSD di Gioia Tauro, ai sensi del DPR 22/10/2001 n° 462 e ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016. CIG ZB43BA7DF4 Capitolo 3101013101 c, esercizio finanziario 2023 Importo di € 534,00 (=cinquecentotrentaquattro,00) iva inclusa – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona. Impegno di spesa 30/06/2023
- Determina n. 645 del 30.06.2023 – determina di aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento per la vendita sotto trebbia cereali produzione anno 2023, presso il CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR).-RUP Dr Roberto BONOFIGLIO.
CIG. N. Z2F3B5CF45 30/06/2023 - Determina n.644 del 28.06.2023-Determina a contrarre, al fine di procedere all’affidamento del seguente servizio — riparazione della cappa chimica del laboratorio fitopatologico di Tarsia — Cap. n. U0310111101 – C.I.G. Z293B6B410 – R.U.P Dr Cosimo Tocci. 28/06/2023
- Determina n.643 del 28.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di materiale consumabile da destinare al laboratorio fitosanitario di Locri — Cap. n. U0310111101- (funzionamento dei laboratori di analisi) – C.I.G.- Z3A3BB7968 – R.U.P. Dr Cosimo Tocci. 28/06/2023
- Determina n.642 del 28.06.2023-Liquidazione fattura Ditta ADPARTNERS SRL , tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) MePA ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale Codice C.1.G.: ZD63B8940F Codice CUP E55B19000010005. 28/06/2023
- Determina n.641 del 28.06.2023-Determina di liquidazione, Ditta Piro Impianti zootecnici srl, Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale Codice C.I.G.: Z16B57A18 Codice CUP E55B19000010005. 28/06/2023
- Determina n.640 del 28.06.2023-Liquidazione fattura per la fornitura di servizi televisivi, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Progetto “Tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale e animale art. 10 legge n. 194/2015” (D.M. n. 569243 del 2.11.2021 — Calabria) Codice C.I.G.: Z893B1D44F Codice CUP [89121000300001. 28/06/2023
- Determina n.639 del 27.06.2023-Determinazione di approvazione della proposta di aggiudicazione e contestuale aggiudicazione in attesa di efficacia relativamente alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (ex art. 63, comma 2, lett. a) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) e (ex art. 1, co. 2, lettera “b”, D.L. 76/2020, conv. con L. 120/2020, e s.m.i.), per l’affidamento dei Lavori delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIE VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – [CUP: E77122000000005] — (CIG: 98700059C8). 27/06/2023
- Determina n.638 del 27.06.2023-Determina di liquidazione fattura per la fornitura di n. 10 stampanti multifunzione A4 B/N adesione alla convenzione Consip sul cap. U0100420102 del corrente esercizio finanziario. CIG. Convenzione: 9267045F71 – CIG. derivato: ZB13AD1195. 27/06/2023
- Determina n.637 del 27.06.2023-Determina per l’affidamento diretto del servizio di assistenza, manutenzione on-site apparati orologi marcatempo rilevazione presenze, scarico dati Term Talk, Konnect, Kgest, nonché la licenza d’uso del software WEB di gestione presenze Time Relax per la durata di anni 3 (tre), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), CIG Z8D3B2C l AE. Impegno di spesa. 27/06/2023
- Determina n.636 del 27.06.2023-Liquidazione fattura Ditta VIVAIO DI Luzzi, P.I. 02431770797 Progetto tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale ed animale previsto dall’articolo 10 della legge n. 194 del ldicembre 2015 del MiPAAF (D.M. n. 569243 del 2.11.2021-Calabria) Codice C.I.G.: Z403B5565A Codice CUP E89I21000300001. 27/06/2023
- Determina n.635 del 26.06.2023-Determina liquidazione fattura Dr. Pasqualino Saragò per servizio di consulenza fiscale (contabilità IVA, apposizione visto di conformità e trasmissione telematica modelli fiscali). RUP rag. Salvatore Frangella. CIG:ZB53A97614. 26/06/2023
- Determina n.634 del 26.06.2023-Determina a contrarre di aggiudicazione definitiva del servizio di mietitrebbiatura cereali c/o il CSD di Sibari CIG: Z1A36874F7 RUP Dr. Giuseppe Salandria. 26/06/2023
- Determina n.633 del 26.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di gasolio agricolo ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 sul cap. U03101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG: Z673B950C9. Impegno di spesa. RUP Dr. Maurizio Turco. 26/06/2023
- Determina n.632 del 26.06.2023-Determina di liquidazione fattura ditta Demasi S.r.l. cap. U100410501 “Riparazione mezzi in dotazione all’Azienda” esercizio finanziario 2023 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016. CIG Z813A54DFB R.U.P Dr. Vincenzo Cilona. 26/06/2023
- Determina n.631 del 26.06.2023-Determina impegno e liquidazione di € 976,35. Cap. n. .(U03101011401 Spese funzionamento CSD Sibari) .CIG: ZA13B6BFD1. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 26/06/2023
- Determina n.630 del 26.06.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario per l’allevamento delle api del CSD di Cropani Marina (CZ) mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n° 50/2016. Impegno di spesa. CIG ZA53B3B667 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 26/06/2023
- Determina n.629 del 26.06.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per 366,00 Cap. UO3 1020 24501 “Progetto ALIAS — Tecniche di tasotura” Fornitura di: lezione cardatura R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZBE3AD781D 26/06/2023
- Determina n.628 del 26.06.2023-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo € 98,21 (=novantotto,21) iva inclusa, C.I.G.:,ZF33B9137g – RUP Dr. Antonio DI LEO. 26/06/2023
- Determina n.627 del 26.06.2023-Determina liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di € 1.078,00 (=millesettantotto,00) iva inclusa C.I.G.:.,4973B6FDD5, RUP Dr. Antonio DI LEO. 26/06/2023
- Determina n.626 del 23.06.2023-Determina di liquidazione di C 5286,66 IVA compresa sul cap. U0100410202 relativo alla “Manutenzione ordinaria e riparazione macchine d’ufficio” per il pagamento del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo dell’ARSAC. Conferma RUP Dr. Maurizio Turco. CIG. ZOB2D8EFBD. 23/06/2023
- Determina n.625 del 23.06.2023-Determina a contrarre per conferimento incarico consulente junior, ai sensi dell’art. 7, comma 6 e 6-bis, del D.Igs n. 165/2001, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 alla Dr.ssa Angela Lucia Pugliese, codice CIG Z293B757CD Programma ENI CBC MED progetto “GREENLAND”. Codice CUP J29J20001140006. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 23/06/2023
- Determina n.624 del 23.06.2023-Determina a contrarre per conferimento incarico consulente junior, ai sensi dell’art. 7, comma 6 e 6-bis, del D.lgs n. 165/2001, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 alla Dr.ssa Elvira Sacco, codice CIG Z393B75831 Programma ENI CBC MED progetto “GREENLAND”. Codice CUP J29J20001140006. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 23/06/2023
- Determina n.623 del 22.06.2023-Liquidazione fattura tipografia “La Silana”, per fornitura cartellonistica, opuscoli e materiale vario, al progetto “Mense Scolastiche Biologiche – 2” Codice C.I.G.: ZD93B387A1 Codice CUP E59I19000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 22/06/2023
- Determina n.622 del 22.06.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 715890. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile. 22/06/2023
- Determina n.621 del 22.06.2023-Determina a contrarre per conferimento incarico assistenza tecnica, ai sensi dell’art. 7, comma 6 e 6-bis, del D.lgs n. 165/2001, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 alla Dr.ssa Vincenza Foti, codice CIG Z483B79615 Programma ENI CBC MED progetto “GREENLAND”. Codice CUP J29J2000 1140006. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 22/06/2023
- Determina n.620 del 22.06.2023-Determina a contrarre per conferimento incarico consulente junior, ai sensi dell’art. 7, comma 6 e 6-bis, del D.lgs n. 165/2001, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 alla Dr.ssa Valentina Amente, codice CIG ZAF3B7589F Programma ENI CBC MED progetto “GREENLAND”. Codice CUP J29J20001140006. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 22/06/2023
- Determina n.619 del 22.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, della fornitura di mangimi sul cap. U03101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. Impegno di spesa. CIG: ZE336D254F. RUP Dr. Maurizio Turco. 22/06/2023
- Determina n.618 del 22.06.2023-impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo 4/23 apr. magg. 2023) – € 1.512,04 – Cap. U0100410301 -. 22/06/2023
- Determina n.617 del 22.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: biotrituratore con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lat. a) del d.lgs. n. 50/2016. Sul Cap.UO3 1012 0201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio” per €. 2.598,60. Impegno di spesa CIG: Z863B4D721 R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO 22/06/2023
- Determina n.616 del 22.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: decespugliatore con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 379,01 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z123B007C5 22/06/2023
- Determina n. 615 del 22.06.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 900104. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile. 22/06/2023
- Determina n.614 del 22.06.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 300058. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile. 22/06/2023
- Determina n.613 del 22.06.2023-Revoca, a decorrere dal 03/04/2023, dei pennessi mensili retribuiti di cui alla Legge 104/1992 e ss.mm.ii. concessi al dipendente Matricola n° 737230. 22/06/2023
- Determina n.612 del 22.06.2023.Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: ZEB3B798D6. 22/06/2023
- Determina n.611 del 22.06.2023-Determina di liquidazione fattura sul cap. U0100410201 del corrente esercizio finanziario, per la fornitura di materiale di cancelleria per il funzionamento degli Uffici periferici e della Sede Centrale di questa Azienda. CG: Z193A8D75B. 22/06/2023
- Determina n.610 del 22.06.2023-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dalla TIM il 10 giugno 2023 per consumo utenze ARSAC. Periodo 4/23 apr. magg. €2.721,65 – Cap. U0100410301. 22/06/2023
- Determina n.609 del 22.06.2023-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dalla TIM il 10 giugno 2023 per consumo utenze ARSAC. Periodo 4/23 apr. magg. € 1.178,71 – Cap. U0100410301. 22/06/2023
- Determina n.608 del 21.06.2023-Pagamento competenze Giugno 2023-Arsac Comparto. Corresponsione IVC e una Tantum 2023. 21/06/2023
- Determina n.607 del 21.06.2023-Pagamento competenze Giugno 2023 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 21/06/2023
- Determina n.606 del 21.06.2023-Pagamento competenze Giugno 2023-Direttore Generale. 21/06/2023
- Determina n.605 del 21.06.2023-Procedura negoziata, ai sensi (ex art. 63, D.Lgs. 50/2016) e (ex art. 1, co. 2, lettera “b”, D.L. 76/2020, cony. con L. 120/2020, e s.m.i.), espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 40 del D.Igs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei “lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)”. [CUP: E77122000000005] — [CIG: 98700059C8] — Nomina del Seggio di Gara. 21/06/2023
- Determina n.604 del 21.06.2023-Pagamento competenze Giugno 2023 Lsu/Lpu- Corresponsione IVC e una Tantum 2023. 21/06/2023
- Determina n.603 del 21.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di un dispositivo per endoterapia (Kit BITE 2.2) per il CSD di Cropani Marina (CZ) mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) MePA. Codice CIG Z443B76EC4 Impegno di spesa. R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 21/06/2023
- Determina n.602 del 21.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di prodotti tipici dell’Area Grecanica per attività promozionali, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Progetto “Tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale e animale art. 10 legge n. 194/2015 (D.M. n. 569243 del 2.11.2021 — Calabria) Codice C.I.G.: Z663B9E687 Codice CUP E89121000300001. 21/06/2023
- Determina n.601 del 21.06.2023-Pagamento competenze Giugno e 14″ mensilità 2023- Rag. Antonino Mazzonello comando-. 21/06/2023
- Determina n.600 del 21.06.2023-Pagamento competenze Maggio 2023- Dr. Pietro Palazzo- comando-. 21/06/2023
- Determina n.599 del 20.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento per il servizio manutenzione ordinaria autovettura Ford Fusion tg. DD304GK, sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario, relativo “Spese manutenzione e riparazione veicoli”. Impegno di spesa. CIG: Z313B9A05B. RUP Dr. Maurizio Turco. 20/06/2023
- Determina n.598 del 20.06.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di un biotrituratore per il CSD Montebeltrano ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D.L.gs n° 50/2016. impegno di spesa di C 2.598,60 IVA compresa sul cap. n° U0310120201 “Acquisto e Riparazione Macchine Agricole”; RUP P.a. Francesco G. De Rose CIG: ZED3A24139. 20/06/2023
- Determina n.597 del 20.06.2023-Determina di liquidatone fattura di €. 2.224,06= sul cap. U0310120201 “Acquisto Macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio”. CIG N° ZA13B2D4CC R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 20/06/2023
- Determina n.596 del 20.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di pezzi di ricambio necessari alla riparazione della falciatrice Gaspardo in dotazione CSD di Mirto, ai sensi del DPR 22/10/2001 n° 462 e ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett a) del d.lgs. n. 50/2016 CI G ZED3B8D5I6 Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo C 1.421,36 (=millequattrocentoventuno, 36) – RUP Dr. Antonio DI LEO – IMPEGNO DI SPESA 20/06/2023
- Determina n.595 del 20.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di materiale vario di ferramenta per la manutenzione ordinaria del CSD Montebeltrano ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D.L.gs n° 50/2016. Impegno di spesa di € 278,66 IVA compresa sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”; RUP P.a. Francesco G. De Rose CIG: Z2D3B7C7AC. 20/06/2023
- Determina n.594 del 20.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Lt.2000 di gasolio agricolo per il CSD di S.Marco, sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S.Marco A.” CIG N° ZD43B95993 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 20/06/2023
- Determina n.593 del 20.06.2023-Determina a contrarre di aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento dei lavori di trebbiatura cereali e leguminose di granella prodotte nel CSD di S. Marco. CIG N° Z153BOEFF8 R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 20/06/2023
- Determina n.592 del 20.06.2023-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio Ani_ sede Santa Maria Del Cedro. 20/06/2023
- Determina n.591 del 20.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: sciami di Api con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 350,00 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z1A3AB84F9. 20/06/2023
- Determina n.590 del 19.06.2023 Determina liquidazione fattura sul capitolo U0100510101 alla ditta Net4market – CSAmed s.r.l — CIG: ZE53824231 19/06/2023
- Determina n.589 del 19.06.2023 Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo U0910110201 — MATERIALE DI
CONSUMO 19/06/2023 - Determina n.588 del 19.06.2023 Determina impegno e liquidazione sul CAP U0910110202 – NOLEGGIO BENI TERZI 19/06/2023
- Determina n. 587 del 19.06.203 determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di un video sulla transumanza in Area Grecanica, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Progetto “Tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale e animale art. 10 legge n. 194/2015” (D.M. n. 569243 del 2.11.2021 — Calabria) Codice C.1.G.: ZA73B95259 Codice CUP E89121000300001 19/06/2023
- Determina n.586 del 19.06.2023 determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale per la realizzazione di un impianto di irrigazione in amministrazione diretta presso il CSD “Casello” di San Marco Argentano (CS), mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale Codice C.I.G.: Z8E3B94C97 Codice CUP E55B19000010005 19/06/2023
- Determina n.585 del 16.06.2023-Liquidazione fattura Ditta Crisafulli Carmelo, P.I. 01606580809 Progetto tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale ed animale previsto dall’articolo 10 della legge n. 194 del 1 dicembre 2015 del MiPAAF (D.M. n. 569243 del 2.11.2021-Calabria) – Codice C.1.G.: Z0C3B076E8 Codice CUP E89121000300001 16/06/2023
- Determina n.584 del 16.06.2023-Determina liquidazione fattura n. 23022652 del 15-06-2023 da imputare sul cap. del Progetto Fitosanitario — Cap. n. U0310111104 (materiale di consumo)- C.I.G. ZBD3ABF780 – R.U.P Dr Cosimo Tocci. 16/06/2023
- Determina n.583 del 16.06.2023-Determina d’impegno e di liquidazione fattura n. 2123020740 del 16-05-2023 da imputare sul cap. del Progetto Fitosanitario — Cap. n. U0310111104 (materiale di consumo)- C.I.G. Z333ADD121 – R.U.P Dr. Cosimo Tocci. 16/06/2023
- Determina n.582 del 16.06.2023-Liquidazione sul capitolo U 0100710601 — imp. n. 350 /23 — pagamento parcella – R.G. 5611/2021 CIG Z723B313A0. (I.G.C. n.9632). 16/06/2023
- Determina n.581 del 16.06.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 260019. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile. 16/06/2023
- Determina n.580 del 15.06.2023-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo C 122,00 (centoventidue,00) iva inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO C.I.G.: Z6231378399. 15/06/2023
- Determina n.579 del 15/06/2023-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo € 98,59 (=novantotto,59) iva inclusa, C I G Z7A3B5621O 71A03B83FE4– RUP Dr. Antonio DI LEO. 15/06/2023
- Determina n.578 del 15.06.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di C. 98,59= sul Cap. U03101011601 “Spese di funzionamento CSD di Acri” CIG N° Z493B5D25B-Z993B8577F R.U. P.: P.A. Martino Convertini. 15/06/2023
- Determina n.577 del 15.06.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 98,59= sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A.”. CIG N° Z703B8AF79 — ZCC3B8AFC2 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 15/06/2023
- Determina n.576 del 15.06.2023_Revoca, a decorrere dal 14/03/2023, dei permessi mensili retribuiti di cui alla Legge 104/92, concessi al dipendente Matricola 800594.- 15/06/2023
- Determina n.575 del 15.06.2023-Impegno e liquidazione quote contributive IV° Trim. anno 2022, in favore dell’EBAN (Ente Bilaterale Agricolo Nazionale) e regolarizzazione quote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale cosiddetti contributi “FIMI/CAC” IV° Trim. anno 2022. 15/06/2023
- Determina n.574 del 15.06.2023-Impegno e liquidazione della somma di euro 197,27 (centonovantasette/27), sul capitolo U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023. 15/06/2023
- Determina n.573 del 15.06.2023-Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di MAGGIO 2023 — CIG: 809367798B. 15/06/2023
- Determina n.572 del 15.06.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z7F30F252F. 15/06/2023
- Determina n.571 del 15.06.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z3B3B2D4C2. 15/06/2023
- Determina n.570 del 14.06.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E F613,96 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — 14/06/2023
- Determina n.569 del 14.06.2023-Affidamento in concessione del complesso sportivo “Area Tennis” di proprietà dell’ARSAC Calabria — località Tasso Camigliatello Silano, indizione gara e approvazione relativi atti. CIG Z733B8BE02. 14/06/2023
- Determina n.568 del 14.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di n. 2 mulini per farina da laboratorio presso il CSD di Lamezia Terme (RC), tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) MePA ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale Codice C.I.G.: ZD63B8940F Codice CUP E55B19000010005. 14/06/2023
- Determina n.567 del 14.06.2023-Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura Postel S.p.A. postalizzazione ed invio ruoli idrici 2020 Cap.U0100710501 Cig.Z6636B04CB 14/06/2023
- Determina n.566 del 13.06.203 impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 864.90 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ ARSAC 13/06/2023
- Determina n.565 del 13.06.203 impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 3’587,27 sul cap. US201010401del bilancio di
previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ ARSAC 13/06/2023 - Determina n.564 del 13.06.203 Pagamento contributi mese di Maggio 2023.
(Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 13/06/2023 - Determina n.563 del 13.06.203 impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.983,72 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ ARSAC. 13/06/2023
- Determina n.562 del 13.06.203 determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale per la realizzazione di un impianto di irrigazione in amministrazione diretta presso il CSD di Locri (RC), mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale
Codice C.I.G.: Z553B83E4E Codice CUP E55B19000010005 13/06/2023 - Determina n.561 del 13.06.2023 determina di impegno e liquidazione fattura n. 422310174495 del 15-05-2023 concernente l’attivazione di
nuova connessione energia elettrica 50 KW bt presso ARSAC CSD Val di Neto per un importo totale di €4.851,43 sul cap. U0310120101 “ Rinnovamenti e migliorie al patrimonio dell’Azienda” esercizio finanziario 2023 mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; cig Z6F3B0102B. R.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO.- 13/06/2023 - Determina n.560 del 12.06.2023-Approvazione verbale e contestuale aggiudicazione vendita agrumi sulla pianta del frutto pendente di agrumi, prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona. 12/06/2023
- Determina n.559 del 12.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento per l’acquisto 2 motoseghe Echo 280 con lama carving più ricambi ai sensi del DPR 22/10/2001 n° 462 e ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G.: Z973B6FDD5 Capitolo 113101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di € 1.078,00 (=millesettantotto,00) iva inclusa. 12/06/2023
- Determina n.558 del 12.06.2023-determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 2.000 berretti basic golf — con logo progetto “MENSE SCOLASTICHE — BIOLOGICHE – 2”, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,Codice C.I.G.: Z9F3B797F6 Codice CUP E59119000040002 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 12/06/2023
- Determina n.557 del 12.06.2023-Liquidazione fattura per la presentazione e preparazione dei prodotti tipici calabresi della ditta Giuseppe Lucanto, nell’ambito della manifestazione “Identità Golose” Milano dal 28 al 30 gennaio 2023 Codice CUP E49B22000250002 – Codice CIG Z38399E12D – imp. n. 1459/22. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 12/06/2023
- Determina n.556 del 12.06.2023-Determina a contrarre per acquisto materiale elettrico per nuovo impianto elettrico agli uffici di Rossano. Affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, CIGZEB3B798D6 — capitolo . U1203011401 Conferma RUP. 12/06/2023
- Determina n.555 del 09.06.2023-Anticipazione spese per missione fuori Regione MyItaly a Winterthur Svizzera 16/18 Giugno 2023. 09/06/2023
- Determina n.554 del 09.06.2023-Impegno e pagamento fattura n. 6/PA del 1° giugno 2023 importo E (attività maggio 2023). Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101. 09/06/2023
- Determina n.553 del 08.06.2023-Pagamento competenze Maggio 2023 – Operai Agricoli CSD-. 08/06/2023
- Determina n.552 del 08.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento per l’esecuzione di scavi e messa in opera linee irrigue principali, sistemazione sottofondo serra, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale Codice C.I.G.: Z033B775C2 Codice CUP E55B19000010005. 08/06/2023
- Determina n.551 del 08.06.2023-Determina di liquidazione fattura di € 160,59 (Centosessanta/59) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 “Acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di nr. uno albero cardanico (in quanto rotto) per la trincia sermenti di Marca Tortella in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. ZE23B4EEF2. 08/06/2023
- Determina n.550 del 08.06.2023-Determina di liquidazione fattura di € 260,00 (Duecentosessanta/00) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 “Acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di nr. 20 martelli di ricambio, dadi, vite e rondella rinforzata per la trincia sermenti di Marca Tortella in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. ZDB3B173C6. 08/06/2023
- Determina n.549 del 08.06.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario di consumo sul cap. U3101011701 “Spese per il CSD Val di Neto” al CSD Val di Neto, importo € 2.829,80 euro duemilaottocentoventinove/80=) IVA inclusa, sul cap. n. U3101011701 “Spese per il CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2023; cig n Z953ACD030 RUP Dr Roberto BONOFIGLIO.- 08/06/2023
- Determina n.548 del 08.06.2023-Determina di liquidazione fattura per € 777,54 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: materiali edili R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z243AC9065 08/06/2023
- Determina n.547 del 08.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di materiale consumabile da destinare al laboratorio fitosanitario di Tarsia — Cap. n. U0310111101- (funzionamento dei laboratori di analisi) – C.I.G.- Z203B6B399 – R.U.P. Dr Cosimo Tocci. 08/06/2023
- Determina n.546 del 08.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di materiale consumabile da destinare al laboratorio fitosanitario di Locri — Cap. n. U0310111101- (funzionamento dei laboratori di analisi) – ZB83B6EA4B – R.U.P. Dr Cosimo Tocci. 08/06/2023
- Determina n.545 del 07.06.2023-Determina a contrarre e indizione gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (ex art. 63, comma 2, lett. a) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.), per l’affidamento dei Lavori delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIE VC01- sito in Cam igliatello Si/ano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- [CUP: E77122000000005] — [CIG: 98700059C8]. 07/06/2023
- Determina n.544 del 07.06.2023-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 560,20 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/06/2023
- Determina n.543 del 07.06.2023-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 678,32 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/06/2023
- Determina n.542 del 07.06.2023-Determina per l’affidamento diretto rinnovo licenza d’uso software servizio integrato di gestione finanziaria-contabile, Gestione Giuridica del Personale, manutenzione e assistenza on-site, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), CIG Z063AE1B48. Impegno di spesa. 07/06/2023
- Determina n.541 del 06.06.2023-Liquidazione fattura Ditta VIVAI DI CALABRIA, P.I. 02431770797 Progetto tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale ed animale previsto dall’articolo 10 della legge n. 194 del ldicembre 2015 del MiPAAF (D.M. n. 569243 del 2.11.2021-Calabria) Codice C.I.G.: ZB53B55683 Codice CUP E89I21000300001. 06/06/2023
- Determina n.540 del 06.06.2023-Liquidazione fattura Dr.ssa Silvia Muraca per attività di consulenza progetto Greenland Codice CIG ZDA3700A14 Codice CUP J29J20001140006 imp. n. 326/2023 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 06/06/2023
- Determina n.539 del 06.06.2023-Liquidazione fattura “BRITISH HIGH SCHOOL” di Pucci Mara per assistenza tecnica occasionale progetto GREENLAND Codice CIG Z3537009BA Codice CUP J29J20001140006 imp. n. 326/2023 – RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 06/06/2023
- Determina n.538 del 06.06.2023-Liquidazione fattura “BRITISH HIGH SCHOOL” di Pucci Mara per assistenza tecnica occasionale progetto GREENLAND Codice CIG Z3537009BA Codice CUP J29J20001140006 imp. n. 326/2023 – RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 06/06/2023
- Determina n.537 del 06.06.2023-Liquidazione fattura Campoverde SPA Agricola, per fornitura vini IGP calabresi, per l’evento “WINE AWARDS CALABRIA” Codice C.I.G.: Z593B5E465 Codice CUP E49B22000250002 imp. n. 1459/22. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 06/06/2023
- Determina n.536 del 06.06.2023-Liquidazione fattura Cantine Giraldi & Giraldi, per fornitura vini IGP calabresi, per l’evento “WINE AWARDS CALABRIA” Codice C.I.G.: Z983B5E4B5 Codice CUP E49B22000250002 imp. n. 1459/22. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 06/06/2023
- Determina n.535 del 06.06.2023-Liquidazione fattura Società Agricola Doria a r.1., per fornitura Oli Extravergine di olive biologiche calabresi progetto “Mense Scolastiche Biologiche” Codice C.I.G.: Z6F3B4ADA2 Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 06/06/2023
- Determina n.534 del 06.06.2023-Liquidazione fattura Tenute Librandi Pasquale società agricola S.S., per fornitura di Oli Extravergine di olive biologiche calabresi progetto “Mense Scolastiche Biologiche” Codice C.I.G.: Z6F3B4ADA2 Codice CUP E59119000040002 imp. n. 366/23 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 06/06/2023
- Determina n.533 del 06.06.2023-Determina liquidazione fattura per il Servizio di riparazione e taratura sensori meteorologici. RUP dott. Roberto Lombi. CIG 8216160DB5. 06/06/2023
- Determina n.532 del 06.06.20223-Determina liquidazione fatture per l’acquisto di materiale da costruzione e ferramenta per la manutenzione della rete di stazioni agrometeorologiche. R.U.P. Roberto Lombi CIG Z333ABDA26. 06/06/2023
- Determina n.531 del 06.06.2023-Pagamento 14″Mensilità 2023 personale Arsac -ex stralcio-. 06/06/2023
- Determina n.530 del 05.06.2023-Determina per l’espletamento di apposita procedura di gara per la vendita di cereali c/o il CSD di “Val di Neto” Rocca di Neto (KR) – Conferma R.U.P. Roberto BONOFIGLIO.- CIG. N. Z2F3B5CF45 05/06/2023
- Determina n.529 del 05.06.2023-Determina di Liquidazione fattura concernente il servizio di manutenzione e messa a norma generatore termico uffici ARSAC di Locri sul Cap. U3101012101″Spese per il funzionamento del CSD di Locri” C.I.G.-Z0139F1970- Importo euro 776,00 (IVA compresa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto. 05/06/2023
- Determina n.528 del 05.06.2023-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2022 Centro Sperimentale Dimostrativo • Mirto Crosia, Capitolo U3101011503 (Spese servizi ausiliari CSD di Mirto) Importo €686,42 (seicentoottantasei/42) iva inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO C.I.G.: Z563B49634. 05/06/2023
- Determina n.527 del 05.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio di analisi ufficiali fitosanitarie di materiale vegetale presso un laboratorio accreditato — Cap. n. U0310111101- (funzionamento dei laboratori di analisi) – C.I.G.- ZE83B6285A – R.U.P. Dr Cosimo Tocci. 05/06/2023
- Determina n.526 del 01.06.2023-Determina proroga termini atti di gara per la vendita in campo balle di fieno misto veccia e avena e fieno di erba medica prodotte presso il CSD di Mirto R.U.P Dr. Antonio Di Leo. 01/06/2023
- Determina n.525 del 01.06.2023-Affidamento dei “lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- [CUP: E77122000000005[— [CIG:98003310FD]. Presa d’atto gara deserta. 01/06/2023
- Determina n.524 del 01.06.2023-Liquidazione fattura per la preparazione e l’organizzazione dei prodotti tipici calabresi della ditta Food Service di Campana Daniele, nell’ambito della manifestazione “Identità Golose”Milano dal 28 al 30 gennaio 2023 Codice CUP E49B22000250002 – Codice CIG Z80399F1A4 – imp. n. 1459/22. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 01/06/2023
- Determina n.523 del 01.06.2023-Erogazione prima rata dei fondi per la ricerca sul castagno, destinati al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie , Alimentari e Forestali dell’Università degli Studi di Firenze, per la realizzazione di attività di sperimentazione sulla lotta biologica contro la Gnomoniopsis castaneae secondo l’accordo di collaborazione scientifica siglato con L’ARSAC con deliberazione n. 134/DG del 05/12/2022 – Impegno di spesa n. 1419 del 2022 .C.I.G. Z42393168F R.U.P.: Dott. Antonio Scalise 01/06/2023
- Determina n.522 del 01.06.2023-Determina di liquidazione fattura per € 471,50 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: gasolio agricolo R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z9A3B00630 01/06/2023
- Determina n.521 del 01.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: riparazione trattore con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 277,71 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z763B00840 01/06/2023
- Determina n.520 del 01.06.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura a noleggio di un registratore di cassa telematico, con relativa assistenza tecnica e altro, per il CSD di Cropani M. (CZ), sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani M.” Impegno di spesa. C.I.G. Z133B59D90 — R.U.P.: Dott. Antonio Scalise 01/06/2023
- Determina n.519 del 01.06.2023-Determina liquidazione fattura per il servizio di pubblicazione avviso bando di gara relativo alla procedura aperta, ai sensi dell’art 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con modalità telematica,per la “Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico Tasso — Monte Curcio”, nel Comune di Spezzano della Sila (CS). CIG Z l B3AFA04E. 01/06/2023
- Determina n.518 del 01.06.2023-Impegno e liquidazione della somma di euro 197,27 (centonovantasette/27), sul capitolo U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023. 01/06/2023
- Determina n.517 del 01.06.2023-Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di DICEMBRE 2022 — CIG: 809367798B. 01/06/2023
- Determina n.516 del 01.06.2023-Liquidazione fattura Ruperto Michele, per fornitura vini IGT, DOP e DOC calabresi evento “WINE AWARDS CALABRIA” Codice C.I.G.: ZE83B5D503 Codice CUP E49B22000250002 imp. n. 1459/22. 01/06/2023
- Determina n.515 del 01.06.2023 Liquidazione fattura Dr.ssa Vincenza Foti per incarico di collaborazione progetto Greenland Codice CIG ZDA35733BD Codice CUP J29J20001140006 imp. n. 326/2023 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 01/06/2023
- Determina n.514 del 31.05.2023-Rimborsi oneri su retribuzione in favore del Consorzio di Bonifica delle mensilità corrisposte al Dr. Pietro Palazzo – Periodo Nov/Dic+13^ 2022-. 31/05/2023
- Determina n.513 del 31.05.2023-Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei “lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)” [CUP: E771220000000051 — [CIG: 98003310FD] — Nomina del Seggio di Gara. 31/05/2023
- Determina n.512 del 30.05.2023-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. uno albero cardanico (in quanto rotto) per la trincia sermenti di Marca Tortella in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita.C.I.G. Nr. ZE23B4EEF2 Impegno di Spesa — Cap U0340410101 — RUP dr. Paolo La Greca. 30/05/2023
- Determina n.511 del 30.05.2023-Determina di liquidazione fattura per euro 1.200,00 Cap. U01 0021 1101 Fornitura di: Attività formative Piante officinali R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: ZE53A40DD9. 30/05/2023
- Determina n.510 del 30.05.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 341,60= sul cap. U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD.” CIG N° ZDA3B44B03 R.U. P.: P.A.Martino Convertini. 30/05/2023
- Determina n.509 del 30.05.2023-Determina di liquidazione fattura di €. 564,49= sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A.”. CIG N° Z443ACEC5C R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 30/05/2023
- Determina n.508 del 30.05.2023-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo € 160,00 (=centosessanta,00) iva inclusa, C.I.G.: Z8C3B3F547. – RUP Dr. Antonio DI LEO. 30/05/2023
- Determina n.507 del 30.05.2023-Determina impegno e liquidazione di € 201,98. Cap. n. .(U0100212601 sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro) .CIG: Z023B4F057. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 30/05/2023
- Determina n.506 del 30.05.2023-Determina di liquidazione fattura per C 800,83 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: materiali edili R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z503AB84D2. 30/05/2023
- Determina n.505 del 30.05.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per € 183,00 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: riparazione distillatore R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZE93B006E4. 30/05/2023
- Determina n.504 del 30.05.2023-Determina liquidazione fatture per l’acquisto di materiale elettrico per la manutenzione della rete di stazioni agrometeorologiche. R.U.P. Roberto Lombi CIG Z3C3ABDE89. 30/05/2023
- Determina n.503 del 29.05.2023-Impegno e liquidazione rimborso sul Cap. U 0910110201 29/05/2023
- Determina n.502 del 29.05.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’acquisto di pannelli coibentati e attrezzature per la ricostruzione e riparazione delle capannine destinate all’allevamento del suino nero di Acri, Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale Codice C.I.G.: Z16B57A18 Codice CUP E55B19000010005. 29/05/2023
- Determina n.501 del 29.05.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’acquisto di piante ortive autoctone per attività di moltiplicazione negli istituti agrari e CSD ARSAC. Progetto tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale ed animale o previsto dall’articolo 10 della legge n. 194 del 1 dicembre 2015 del MiPAAF Codice C.I.G.: Z403B5565A Codice CUP E89I21000300001 29/05/2023
- Determina n.500 del 29.05.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’acquisto di piante autoctone di agrumi da impiantare nei CSD ARSAC per giornata nazionale della Biodiversità. Progetto tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale ed animale previsto dall’articolo 10 della legge n. 194 del 1dicembre 2015 del MiPAAF Codice C.I.G.: ZB53B55683 Codice CUP E89121000300001 29/05/2023
- Determina n.499 del 29.05.2023-Impegno e liquidazione fattura Ditta ETIMES S.A.S di Mesiti Giuseppe: materiale didattico divulgativo, locandine, attestati, corsi potatura olivo ed agrumi ANNO 2023. Capitolo U0320110101 CIG Z313B02B94 R.U.P. Dott. Vincenzo Maione. 29/05/2023
- Determina n.498 del 29.05.2023-mpegno e liquidazione fatture per l’importo di € 585,60 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/05/2023
- Determina n.497 del 29.05.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 502,64 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/05/2023
- Determina n.496 del 26.05.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la riparazione, automazione e messa a norma cancello entrata CSD di Mirto, ai sensi del DPR 22/10/2001 n° 462 e ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett a) del digs. n. 50/2016. C.I.G.: Z4C3B3AA2E Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di 1.342,00 (=milletrecentoquarantadue,00) iva inclusa. – RUP Or. Antonio DI LEO – IMPEGNO DI SPESA 26/05/2023
- Determina n.495 del 26.05.2023-Determina liquidazione di € 677,40. Cap. n.0 03101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari) CIG: Z293B073F0 RUP Dr. Giuseppe Salandria. 26/05/2023
- Determina n.494 del 26.05.2023-Determina impegno e liquidazione di € 2.673,01. Cap. n. (U03101011401 Spese funzionamento CSD Sibari).CIG: Z363ADDAC3. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 26/05/2023
- Determina n.493 del 26.05.2023-Determina impegno e liquidazione di € 1.020,01. Cap. n. (U03101011401 Spese funzionamento CSD Sibari).CIG: ZF53Bo7404. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 26/05/2023
- Determina n.492 del 25.05.2023-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per fornitura cartellonistica, opuscoli e materiale vario, al Progetto “MENSE SCOLASTICHE — BIOLOGICHE – 2”. C.I.G.: ZD93B387A1 CUP: E59119000040002. 25/05/2023
- Determina n.491 del 25.05.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento per fornitura di Trappole a feromoni per il monitoraggio degli insetti dannosi. R.U.P. Roberto Lombi CTG Z3C3ABDE89 25/05/2023
- Determina n.490 del 25.05.2023-Approvazione atti di gara per la vendita in blocco sulla pianta del frutto pendente di agrumi, prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona. 25/05/2023
- Determina n.489 del 25.05.2023-Impegno e liquidazione fattura Ing. Mario S. Oriolo per incarico di Direttore d’esercizio dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico ” Tasso — Monte Curcio” VC01 dell’ARSAC. Competenze Feb.-Marz.-Apr./2023 C.I.G. ZEB3822A51. 25/05/2023
- Determina n.488 del 24.05.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di un caricatore posteriore, dotato di benna e forca rotoballe, e di uno spandiconcime per la trattrice in dotazione al CSD di Molarotta, sul cap. U0310120201 del corrente esercizio finanziario, relativo “all’acquisto di macchine motrici e pezzi di ricambio” Impegno di spesa. CIG: ZBA3B007F3. RUP Dr. Maurizio Turco. 24/05/2023
- Determina n.487 del 24.05.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale apistico ed allevamento api regine del CSD Montebeltrano, sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO; RUP P.a. Francesco G. De Rose, CIG:ZDC3A79D38. 24/05/2023
- Determina n.486 del 24.05.2023- Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di spago per imballaggio fieno e materiale vario per il CSD di S.Marco, sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S.Marco A.” CIG N° Z273B416D8 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 24/05/2023
- Determina n.485 del 24.05.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale vario per l’allevamento delle api del CSD di Cropani marina (CZ) mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n° 50/2016. Impegno di spesa. CIG ZA53B3B667 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 24/05/2023
- Determina n.484 del 24.05.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di reagenti e materiale di consumo da laboratorio, mediante ordine diretto – ai sensi dall’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.1.G.-ZCC3ADEF95 Impegno di Spesa — Cap. U0310111101 “Acquisto beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi” – RUP dr. Roberto Oppedisano. 24/05/2023
- Determina n.483 del 24.05.2023-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 335,04 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 24/05/2023
- Determina n.482 del 23.05.2023-Pagamento competenze Maggio 2023 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 23/05/2023
- Determina n.481 del 23.05.2023-Pagamento competenze Maggio 2023-Arsac Comparto. 23/05/2023
- Determina n.480 del 23.05.2023-Pagamento competenze Maggio 2023- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 23/05/2023
- Determina n.479 del 22.05.2023-Congedo parentale, ai sensi all’art. 32 comma 1 del D. Lgs. 151 del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii., alla dipendente Matricola n° 730140. 22/05/2023
- Determina n.478 del 22.05.2023-Liquidazione fattura per acquisto di apparecchiature informatiche (Server, Storage, Networking) per la realizzazione dell’infrastruttura informatica del nuovo data center dell’ARSAC compreso montaggio, installazione, configurazione, migrazione dei servizi sulla nuova infrastruttura e garanzia 36 mesi. CIG. 9384559F10. RUP dott. Maurizio Turco. 22/05/2023
- Determina n.477 del 22.05.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 475,80= sul cap. U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD.” CIG N° Z013B1C14D R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 22/05/2023
- Determina n.476 del 22.05.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambi della trattrice in dotazione al CSD di S.Marco, sul Cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio.” CIG N° ZA13B2D4CC Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 22/05/2023
- Determina n.475 del 22.05.2023-Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali produzione anno 2023 presso il CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR). CIG: Z323B349F3; R.U.P. Dott. Roberto BONOFIGLIO.- 22/05/2023
- Determina n.474 del 22.05.2023-Determina liquidazione fattura per il servizio di trasporto e smaltimento rifiuti officina meccanica Impianti a fune Camigliatello, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.A del D.lgs n. 50/2016. C.I.G. ZE338FE229. 22/05/2023
- Determina n.473 del 22.05.2023-Pagamento competenze Maggio 2023- LSU/LPU-. 22/05/2023
- Determina n.472 del 22.05.2023-Pagamento competenze Maggio 2023-Direttore Generale. 22/05/2023
- Determina n.471 del 22.05.2023-Determina di liquidazione fattura per acquisto piantine di ortaggio sul capitolo U3101012701″Acquisto Flora e fauna” esercizio finanziario 2023. CIG: Z843AA6CB2 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 22/05/2023
- Determina n.470 del 22.05.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario di consumo sul cap. n U3101011801 “Spese funzionamento del CSD di Cropani Marina”. C.I.G. Z8A3AE9EF2 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise 22/05/2023
- Determina n.469 del 22.05.2023-Determina per l’affidamento del servizio di mietitrebbiatura cereali c/o il CSD di Sibari CIG: ZA23630A03 RUP Dr. Giuseppe Salandria. 22/05/2023
- Determina n.468 del 22.05.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.230,60 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 22/05/2023
- Determina n.467 del 22.05.2023-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 79,06 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. CIG ZEO3A1BD47 22/05/2023
- Determina n.466 del 22.05.2023-Determina di impegno sul cap. n° U0310120101 “Opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD”. 22/05/2023
- Determina n.465 del 18.05.2023-Determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del Digs. 50/2016, del servizio di consulenza fiscale (contabilità IVA, apposizione visto di conformità e trasmissione telematica modelli fiscali). CIG:ZB53A97614. 18/05/2023
- Determina n.464 del 17.05.2023-Congedo parentale, ai sensi all’art. 32 comma 1 del D. Lgs. 151 del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii., al dipendente Matricola n° 714930. 17/05/2023
- Determina n.463 del 17.05.2023-Determina assunzione impegno di spesa e liquidazione del ruolo TARI anno 2022 del Comune di Paterno Calabro cartella di pagamento n° 03420230006563438000 Prot. ARSAC n° 5420 del 26/04/2023. Impegno di spesa e liquidazione sul Cap. U0100710501 “Imposte e tasse”. R.U.P. Francesco G. De Rose. 17/05/2023
- Determina n.462 del 17.05.2023-Determina liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di € 650,00 (=seicentocinquanta,00) iva inclusa. C.I.G.: Z933A86044 – RUP Dr. Antonio DI LEO 17/05/2023
- Determina n.461 del 17.05.2023-Determina di impegno e liquidazione di €303,59 sul Cap. U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano. 17/05/2023
- Determina n.460 del 17.05.2023-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: gasolio agricolo con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 471,50 Cap. IJ03 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z9A3B00630. 17/05/2023
- Determina n.459 del 17.05.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale vario di consumo sul cap. U3101011701 “Spese per il CSD Val di Neto” per le necessità del CSD Val di Neto mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; Impegno di spesa. CIG n. Z953ACD030. R.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO.- 17/05/2023
- Determina n.458 del 17.05.2023-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. 20 martelli di ricambio, dadi, vite e rondella rinforzata per la trincia sermenti di Marca Tortella in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G. Nr. ZDB3B173C6 Impegno di Spesa — Cap U0340410101 — RUP dr. Paolo La Greca 17/05/2023
- Determina n.457 del 17.05.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento per il servizio di riparazione della trattrice agricola in dotazione al CSD di Molarotta, sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario, relativo “Spese manutenzione e riparazione veicoli”. Impegno di spesa. CIG: Z2B3B1D186. RUP Dr. Maurizio Turco 17/05/2023
- Determina n.456 del 17.05.2023-Pagamento competenze Aprile 2023- Dr. Pietro Palazzo- comando-. 17/05/2023
- Determina n.455 del 17.05.2023-Liquidazione fatture Oscar Altomare srl, per fornitura prodotti alimentari evento “WINE AWARDS CALABRIA” Codice C.I.G.: ZCC3961343 Codice CUP E49B22000250002 imp. n. 1459/22. 17/05/2023
- Determina n.454 del 17.05.2023-Accordo Quadro Consip del lotto 5 – Servizi applicativi in ottica cloud e PMO, per l’affidamento servizi realizzazione sistema gestionale e di descrizione archivistico-bibliotecaria, banca dati e digitalizzazione: “Progetto Storia delle politiche agricole in Calabria: La Riforma Fondiaria Valorizzazione Archivio Storico ARSAC Calabria” Codice CUP E89J21009200005 — CIG primario: 8210634D82 — CIG derivato: 9531581D75 – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO SOCIETA’ SINAPSYS S.R.L.. 17/05/2023
- Determina n.453 del 15.05.20.23 – determina di impegno e liquidazione della fattura relativa al servizio di revisione dell’autovettura in dotazione al Ce.S.A. n. 9 di Reggio Calabria sul capitolo U0100410501 del corrente esercizio finanziario . CIG ZCA3A91D9D. 15/05/2023
- Determina n.452 del 15.05.2023 – Impegno e Pagamento fatture FASTWEB Spa – Cap. U0100410301: n. PAE0016325 del 30 aprile 2023 importo € 35,37 CIG 6385754AE5; n. PAE0016326 del 30 aprile 2023 importo € 22.160,59 CIG 7556738179; PAE0016327 del 30 aprile 2023 importo € 21.320,29 CIG 828922AD0, n. PAE0016328 del 30 aprile 2023 importo € 77,25 CIG ZB631518F3; allegate alla presente per un importo totale di € 43.593,50 relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e canale fonico. 15/05/2023
- Determina n.451 del 15.05.2023 – Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di APRILE 2023 — CIG: 809367798B 15/05/2023
- Determina n.450 del 12.05.2023 – Determina di liquidazione fattura di €. 230,88= alla Ditta Zoofarma Lucana srl sul Cap. U03101011602 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Acri” CIG N° Z813ACEB27 R.U. P.: P.A.Martino Convertini 12/05/2023
- Determina n.449 del 12.05.2023 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di ricambi iniettori e controllo pompa al banco per la revisione della pompa di iniezione gasolio del TRATTORE LAMBORGHINI in dotazione al CSD Val di Neto, importo € 235,20 (euro duecentotrentacinque/20=) IVA inclusa, sul cap. n. U3101011701 “Spese per il CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2023; cig n Z883AE83EF RUP Dr Roberto BONOFIGLIO. 12/05/2023
- Determina n.448 del 12.05.2023 – Determina liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011503 (Spese Servizi ausiliari CSD di Mirto) Importo € 1.220,00 (=milleduecentoventi,00) iva inclusa. C.I.G.: ZE73A86251 RUP Dr. Antonio DI LEO – IMPEGNO DI SPESA. 12/05/2023
- Determina n.447 del 12.05.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 732,00= alla Ditta Pesar srl sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”. CIG N° Z523AB8752 R.U. P.: P.A.Martino Convertini 12/05/2023
- Determina n.446 del 12.05.2023 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali e leguminose di granella prodotte nel CSD di S. Marco. CIG N° ZC93689181 R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 12/05/2023
- Determina n.445 del 12.05.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di servizi televisivi a per eventi promozionali programmati, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Progetto “Tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale e animale art. 10 legge n. 194/2015” (D.M. n. 569243 del 2.11.2021 — Calabria) Codice C.I.G.: Z893B1D44F Codice CUP E89I21000300001 12/05/2023
- Determina n.444 del 12.05.2023 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 10.533,55 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 12/05/2023
- Determina n.443 del 12.05.2023 – impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 31.50 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 12/05/2023
- Determina n.442 del 12.05.2023 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 998.27 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 12/05/2023
- Determina n.441 del 12.05.2023 – impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 1.525,00 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 12/05/2023
- Determina n.440 del 12.05.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite Trattativa Diretta MePA. Progetto “Tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale e animale art. 10 legge n. 194/2015” (D.M. n. 569243 del 2.11.2021 — Calabria) CIG Z1C3B0CD94 CODICE CUP E89I21000300001 12/05/2023
- Determina n.439 del 12.05.2023 – liquidazione note rettifica INPS matricola 2507842329. 12/05/2023
- Determina n.438 del 12.05.2023 – impegno e liquidazione sul CAP U0910110201 — MATERIALE DI CONSUMO 12/05/2023
- Determina n.437 del 12.05.2023 – impegno e liquidazione sul CAP U0910110202 — NOLEGGIO BENI TERZI 12/05/2023
- Determina n.436 del 12.05.2023 – liquidazione fattura buoni carburanti 12/05/2023
- Determina n.435 del 12.05.2023 – determina di liquidazione fatture di € 1.154,34= sul Cap. n. U 0310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio) CIG: Z8F3ADDA3D RUP Dr. Giuseppe Salandria. 12/05/2023
- Determina n.434 del 11.05.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per l’acquisto di materiale vario per l’allevamento delle api CSD di Sibari. Cap. n.U03101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari”.CIG: Z293B073F0. Impegno di spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria. 11/05/2023
- Determina n.433 del 11.05.2023 – Determina di approvazione atti di gara per la vendita in campo balle di fieno .misto veccia e avena e fieno di erba medica prodotte presso il CSD di Mirto R.U.P Dr. Antonio Di Leo. 11/05/2023
- Determina n.432 del 11.05.2023-determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per l’acquisto si spago per imballaggio, sul Cap. n.0 03101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” CIG: ZF53B07404. Impegno di spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria. 11/05/2023
- Determina n.431 del 10.05.2023-Pagamento competenze Aprile 2023 – Operai Agricoli CSD-. 10/05/2023
- Determina n.430 del 10.05.2023-Pagamento contributi mese di Aprile 2023. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 10/05/2023
- Determina n.429 del 10.05.2023-Annullamento Determinazione n. 318 del 07/04/2023 e n. 392 del 02/05/2023 avente ad oggetto liquidazione fatture per il servizio di pubblicazione ante e post bando di gara relativo alla procedura aperta, ai sensi dell’art 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con modalità telematica, per la “Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico Tasso — Monte Curcio”, nel Comune di Spezzano della Sila (CS). CIG Z193A81634. Determina di impegno di spesa e liquidazione fatture. 10/05/2023
- Determina n.428 del 10.05.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto della fornitura di materiale di cancelleria vario, per il funzionamento degli Uffici periferici e della Sede Centrale di questa Azienda, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 2) lett. a) della legge n. 120 del 2020 (conversione D.L. 16 luglio 2020 n. 76), così come modificato dall’art. 51 comma 1) della legge n. 108 del 2021 (conversione del D.L. 31 maggio 2021 n. 77), mediante confronto tra preventivi sul MEPA. Impegno di spesa. 10/05/2023
- Determina n.427 del 10.05.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di schede carburanti IP — Italiana petroli per autotrazione mediante adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 2 – Lotto unico” CIG Z143A77023. 10/05/2023
- Determina n.426 del 09.05.2023-Liquidazione fattura Società ITALBIOTEC SRL — cap. U3101022509 impegno 1295/2022 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 Progetto Valtifru 4.0 – Codice ARS01 01060 – Codice CUP B54120000440005 – Codice concessione. RNA-COR 1705887, Codice CIG Z6E38A779E – RUP Dr. Maurizio Falbo 09/05/2023
- Determina n.425 del 09.05.2023-Determina a contrarre per la fornitura di n. 10 apparecchiature multifunzione A4 B/N – adesione alla convenzione Consip Apparecchiature multifunzione A4 B/N. CIG. Convenzione: 9267045F71 – CIG. derivato: ZB13AD1195 – Impegno di spesa. 09/05/2023
- Determina n.424 del 09.05.2023-Determina liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di MARZO 2023 — CIG: 809367798B. 09/05/2023
- Determina n.423 del 09.05.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di buoni pasto elettronici del valore facciale di € 5,29 mediante adesione al lotto n. 15 (Lotto accessorio SUD) della convenzione Consip S.P.A. – denominata “Buoni Pasto 9” CIG 9722148A53. 09/05/2023
- Determina n.422 del 09.05.2023-Impegno e pagamento fattura n. 5/PA del 02 maggio 2023 importo (attività aprile 2023).Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101. 09/05/2023
- Determina n.421 del 08.05.2023-Congedo parentale, ai sensi all’art. 32 comma 1 del D. Lgs. 151 del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii.- Dipendente Matricola n° 745780. 08/05/2023
- Determina n.420 del 08.05.2023-Determina di liquidazione fattura di E. 4.316,00= alla Ditta Globalagri srl sul Cap. U03101011601 “Spese di funzionamento del CSD di Acri” CIG N° ZE336D254F R.U. P.: P.A.Martino Convertini. 08/05/2023
- Determina n.419 del 08.05.2023-Determina liquidazione fattura di € 3406,00 IVA compresa sul cap. n. U03101011201, “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG. ZE336D254F. R.U. P. Dr. Maurizio Turco. 08/05/2023
- Determina n.418 del 08.05.2023-Determina di impegno e liquidazione per l’acquisto di materiale di consumo per giornate dimostrative (Materiale di consumo) CSD di Montebeltrano. Impegno di spesa e liquidazione sul Cap. U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. CIG n°Z083AF4000- R.U.P. Francesco G. De Rose. 08/05/2023
- Determina n.417 del 08.05.2023-Determina liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, . Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di € 365,00 (–trecentosessantacinque ,00) iva inclusa. C.I.G.:23D3A72F131, RUP Dr. Antonio DI LEO – 08/05/2023
- Determina n.416 del 05.05.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di n. 80 piante di castagno innestate mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) MePA. Codice CIG Z703B030CB Codice CUP B54120000440005 – Progetto VALTIFRU 4.0 Codice ARS01 01060 Codice Concessione RNA-COR 1705887. 05/05/2023
- Determina n.415 del 05.05.2023 – determina liquidazione, a compensazione, fattura Ferrovie della Calabria per rimborso costi sostenuti 10 semestre 2022 gestione Impianti a Fune Lorica. 05/05/2023
- Determina n.414 del 05.05.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per acquisto di materiale vario di consumo per il CSD di Cropani Marina” sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani “. CIG: Z8A3AE9EF2. Impegno di spesa R.U.P.: Dott. Antonio Scalise 05/05/2023
- Determina n.413 del 05.05.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’acquisto di piante autoctone per giornata nazionale della Biodiversità , mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Progetto tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale ed animale o previsto dall’articolo 10 della legge n. 194 del 1 dicembre 2015 del MiPAAF Codice C.I.G.: Z0C3B076E8 Codice CUP E89I21000300001 05/05/2023
- Determina n.412 del 04.05.2023 – Lavori delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF. VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- APPROVAZIONE ELABORATI MODIFICATI DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI E DETERMINA A CONTRARRE – Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. SO e ss.mm.ii. [CUP: E77122000000005[ — [CIG: 98003310FIA. 04/05/2023
- Determina n.411 del 04.05.2023 – liquidazione fattura di saldo per lavori di fornitura e posa in opera manto impermeabilizzazione per uffici ARSAC di Locri. Capitolo UO100620101 R.U.P. Dott. Vincenzo Maione CIG Z6638FDDE2 04/05/2023
- Determina n.410 del 04.05.2023 – Determina di liquidazione fattura per € 220,00 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: tassellatore R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z603A71CB1 04/05/2023
- Determina n.409 del 04.05.2023 – Determina di liquidazione fattura per € 766,51 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: materiali edili R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZEF3A71CFF 04/05/2023
- Determina n.408 del 04.05.2023 – determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario per la manutenzione ordinaria del CSD Montebeltrano e per lo svolgimento delle varie attività del Centro, sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO; RUP P.a. Francesco G. De Rose. CIG: ZDF3AB9AB2 04/05/2023
- Determina n.407 del 04.05.2023 – determina di impegno e liquidazione fattura di € 302,25. sul Cap. n.U03101011401 Spese di funzionamento CSD Sibari).CIG: ZE93A3B2C3 . RUP Dr. Giuseppe Salandria. 04/05/2023
- Determina n.406 del 04.05.2023 – determina di liquidazione fattura di € 1.256,42 (Milleduecentoquarantasei/42 IVA compresa sul cap. n. U0100410201 “Acquisti materiale di cancelleria” del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di materiale di cancelleria per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. ZE23A5A3EF 04/05/2023
- Determina n.405 del 04.05.2023 – Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U0310111101 “Acquisto beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi” per fornitura bombole di acetilene puro per analisi – laboratorio di Locri. C.I.G.-Z3C3A97DAA – Importo 520,27 (IVA compresa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto. 04/05/2023
- Determina n.404 del 04.05.2023 – Determina di Liquidazione fattura di C 2.204,11 iva compresa — Cap. U310120201″Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio” fornitura pezzi di ricambio e riparazione trattrice Landini e vangatrice Gramegna del CSD di Locri – C.I.G.-Z093A31261 – RUP dott. Roberto OPPEDISANO. 04/05/2023
- Determina n.403 del 04.05.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di materiale consumabile da utilizzare nel laboratorio fitopatologico di Tarsia, nell’ambito del Progetto Fitosanitario — Cap. n. U0310111104- (materiale di consumo) – C.I.G.- Z333ADD121 – R.U.P. Dr Cosimo Tocci. 04/05/2023
- Determina n.402 del 04.05.2023 – impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo 3/23 febb. genn. 2023) – € 1.517,9 – Cap. U0100410301 -. 04/05/2023
- Determina n.401 del 03.05.2023-Pagamento missioni. 03/05/2023
- Determina n.400 del 03.05.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, previa valutazione di preventivi di spesa, per il servizio di pubblicazione ante e post avviso bando di gara e aggiudicazione su GURI e su due quotidiani a livello Nazionale e due a livello locale, relativo alla procedura aperta, ai sensi dell’art 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con modalità telematica per l’ “affidamento e realizzazione dei lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)”. CIG Z1B3AFA04E. 03/05/2023
- Determina n.399 del 02.05.2023 – Liquidazione fattura “TUTTUFFICIO S.a.s. di Arena e C.” nell’ambito della manifestazione EUROMONTANA – Camigliatello Silano dal 24 al 27 ottobre 2022 Codice CUP EJ79B22000150002 imp. n. 1448/22 Codice CIG ZBA3AC19FD RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 02/05/2023
- Determina n.398 del 02.05.2023-Pagamento competenze Marzo 2023- Dr. Pietro Palazzo- comando-. 02/05/2023
- Determina n.397 del 02.05.2023-Pagamento competenze Aprile 2023- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 02/05/2023
- Determina n.396 del 02.5.2023-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture emesse dalla TIM il 12 aprile 2023 per consumo utenze ARSAC. Periodo 3/23 feb. mar. € 3.774,46 – Cap. U0100410301. 02/05/2023
- Determina n.395 del 02.05.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di n. 38 computers e n. 38 monitor tramite • adesione alla Convenzione CONSIP “PC Desktop e Workstation 2— Lotto 6. CIG derivato ZD138D9CCB. 02/05/2023
- Determina n.394 del 02.05.2023-Determina liquidazione fattura relativa alla fornitura di n. 50 licenze Microsoft Office 2021 PRO PLUS, per i PC desktop e portatili ubicati negli uffici della sede Centrale e periferici dell’ARSAC, tramite ODA sul MePA. CIG. Z053AD1053. – 02/05/2023
- Determina n.393 del 02.05.2023-Determina liquidazione canone di aprile — giugno 2023 del servizio noleggio Macchina affrancatrice postale Postbase 30 per corrispondenza e pacchi appannaggio di ARSSA Gestione Stralcio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/20216 – Impegno di spesa sul capitolo U0100410204 “Utilizzo beni terzi Gestione Stralcio” – CIG: Z6E35FCF28 – 02/05/2023
- Determina n.392 del 02.05.2023-Determina liquidazione fattura per il servizio di pubblicazione esito del bando di gara relativo alla procedura aperta, ai sensi dell’ art 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con modalità telematica, per la “Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico Tasso — Monte Curcio”, nel Comune di Spezzano della Sila (CS). CIG Z193A81634 02/05/2023
- Determina n.391 del 28.04.2023 – Anticipazione spese per missione fuori Regione MacFrut 3/5 Maggio 2023 Rimini. 28/04/2023
- Determina n.390 del 28.04.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di ricambi iniettori e controllo pompa al banco per la revisione della pompa di iniezione del TRATTORE LAMBORGHINI in dotazione al CSD Val di Neto mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; Impegno di spesa. cig n Z883AE83EF. R.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO.- 28/04/2023
- Determina n.389 del 28.04.2023 – determina di liquidazione fattura di € 701,50 (Settecentozerouno/50) IVA compresa sul cap. n. U0100410501 “Spese manutenzione e riparazione veicoli ARSAC in dotazione a ARSAC” del corrente esercizio finanziario, relativo alla riparazione del trattore di Marca Ford Modello 4100 targato KR 00807 in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. ZEF3ABD4EF 28/04/2023
- Determina n.388 del 28.04.2023 – determina di liquidazione fattura di € 1.000,00 Cap. n.0 0310120201 (acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio) CIG: Z5E3AB0827 RUP Dr. Giuseppe Salandria. 28/04/2023
- Determina n.387 del 27.04.2023 – Anticipazione spese per missione fuori Regione MacFrut 3/5 Maggio a Rimini — TuttoFood Milano 8/11 Maggio 2023. 27/04/2023
- Determina n.386 del 26.04.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per l’acquisto pezzi ricambio Falciatrice, ranghinatore, pressa imballatrice in dotazione al CSD di Sibari sul Cap. n.0 0310120201 (acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio) CIG: Z8F3ADDA3D Impegno di spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria. 26/04/2023
- Determina n.385 del 26.04.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per l’acquisto di gasolio agricolo sul Cap. n.(U03101011401 Spese funzionamento CSD Sibari).CIG: Z363ADDAC3 Impegno di spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria. 26/04/2023
- Determina n.384 del 26.04.2023 – determina liquidazione fattura per la fornitura di ricambi e riparazione trattore FIAT gommato 466 DT n. telaio B75465 in dotazione al CSD Val di Neto importo € 1.909,21 (euro millenovecentonove/21) IVA inclusa, cap. n. U0310120201 “ACQUISTO MACCHINE MOTRICI, OPERATRICI E PEZZI DI RICAMBIO” esercizio finanziario 2023; cig n ZF93AA2A2F RUP Dr Roberto BONOFIGLIO.- 26/04/2023
- Determina n.383 del 26.04.2023 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di cassette per la confezione delle fragole cap. N U3101011801 “Spese funzionamento del CSD di Cropani Marina” esercizio finanziario 2023. Impegno Spesa n. 444/2023. C.I.G. ZE63ABD282 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise 26/04/2023
- Determina n.382 del 26.04.2023 – determina impegno e liquidazione titoli anno 2023 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo E 846,70 (=ottocentoquarantasei,70) iva inclusa, C.I.G.:,Z393AACF1 RUP Dr. Antonio DI LEO 26/04/2023
- Determina n.381 del 26.04.2023 – Determina di liquidazione fattura di €. 153,00= al medico veterinario Dr. Santo Carpino sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CCSSDD” CIG N° Z113AAA9DD R.U. P.: P.A. Martino Convertini 26/04/2023
- Determina n.380 del 26.04.2023 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di 5.493,89 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 26/04/2023
- Determina n.379 del 26.04.2023 – impegno e liquidazione fattura per l’importo di €. 875,17 sul capitolo U5201010303 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 26/04/2023
- Determina n.378 del 26.04.2023 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 5.549,13 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 26/04/2023
- Determina n.377 del 26.04.2023 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 15.699,69 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 26/04/2023
- Determina n.376 del 21.04.2023 – Liquidazione Ricevuta di pagamento Associazione culturale Città Futura per l’organizzazione Masterclass su vini spumanti calabresi evento Concours Mondial de Bruxelles 2022 cod. CIG ZOD3ADO4C I ; CUP J29J22000860001; imp. n. 1463/22. 21/04/2023
- Determina n.375 del 21.04.2023 – Liquidazione fattura “for Office media S.r.l. Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: ZFA3ACE587 Codice CUP J29J22000860001 imp. n. 1463/22 21/04/2023
- Determina n.374 del 21.04.2023 – Liquidazione per servizi di promozione e presentazione meni’ della ditta Sud Impresa 2.0 S.r.l.s. nell’ambito della manifestazione “Identità Golose” Milano dal 28 al 30 gennaio 2023 Codice CUP E49B22000250002 Codice CIG Z04399D133 imp. n. 1459/22 21/04/2023
- Determina n.373 del 21.04.2023 – Liquidazione fattura sig. Tucci Antonio per Redazione dispense progetto Greenland Codice CIG Z643AC3BAD Codice CUP J29J20001140006 imp. n. 347/2023 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 21/04/2023
- Determina n.372 del 21.04.2023 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 6.703,16 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 21/04/2023
- Determina n.371 del 21.04.2023 – Servizi di ingegneria e architettura relativi ai “lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Si/ano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)” – RTP ADYTON Ingegneria srls — dott. Ing. Pier Paolo Grassi mandataria SINAR srls— mandante Arch. Oriolo Ilaria mandante -Arch. Marco Ricci mandante – [CUP: E77122000000005] — [CIG: 9291411AE8] liquidazione parcelle per progettazione definitiva, esecutiva e CSP. 21/04/2023
- Determina n.370 del 21.04.2023 – Impegno e liquidazione rimborso spese annue, Utenze Elettriche e Gas sul capitolo U1203011301, al comune di Stefanaconi per comodato d’uso gratuito all’ARSAC, dei locali concessi dell’ immobile ex Municipio sito in Via Santacaterina, n. 17 per gli uffici del Ce.D.A. 14 di Vibo Valentia. 21/04/2023
- Determina n.369 del 21.04.2023 – impegno e liquidazione CANONI IDRICI SORICAL sul CAP U0910110205 21/04/2023
- Determina n.368 del 21.04.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di materiale apistico ed allevamento api regine del CSD Montebeltrano ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D.L.gs n° 50/2016. Impegno di spesa di C 693,57 IVA compresa sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”; RUP P.a. Francesco G. De Rose CIG: ZDC3A79D38. 21/04/2023
- Determina n.367 del 21.04.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di medicinali per i suini allevati nel C. S.D. di Acri, sul cap. U03101011602 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Acri” CIG N° Z813ACEB27. Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Martino Convertini. 21/04/2023
- Determina n.366 del 20.04.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per fornitura di materiale elettrico per la manutenzione della rete di stazioni agrometeorologiche. R.U.P. Roberto Lombi CIG Z3C3ABDE89 20/04/2023
- Determinan.365 del 20.04.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per fornitura di materiale Elettronico per la manutenzione della rete di stazioni agrometeorologiche. R.U.P. Roberto Lombi CIG Z3C3ABDE89 20/04/2023
- Determina n.364 del 20.04.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per fornitura di materiale da costruzione e ferramenta per la manutenzione della rete di stazioni agrometeorologiche. R.U.P. Roberto Lombi CTG Z333ABDA26 20/04/2023
- Determina n.363 del 20.04.2023 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: materiali edili con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 777,54 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Larnezia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z243AC9065 20/04/2023
- Determina n.362 del 20.04.2023 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: materiali edili con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 800,83 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z503AB84D2 20/04/2023
- Determina n.361 del 20.04.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale per pulizia per il CSD di S.Marco, sul Cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A.” CIG N° Z443ACEC5C Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 20/04/2023
- Determina n.360 del 20.04.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z7F30F252F 20/04/2023
- Determina n.359 del 20.04.2023 – determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale diverso, sia per le attività di laboratorio che corsuali, oltre alla realizzazione di una insegna indicativa del CSD Montebeltrano, sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBECFRANO; RUP P.a. Francesco G. De Rose, CIG: ZC73A7C895 20/04/2023
- Determina n.358 del 20.04.2023 – Determina di liquidazione fattura di €. 1.989,39= sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A.”. CIG N° Z4B3A38055 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 20/04/2023
- Determina n.357 del 19.04.2023-Affidamento dei “lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Siano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)- [CUP: E77122000000005] [CIG: 9731292433]. Approvazione verbale di gara deserta. 19/04/2023
- Determina n.356 del 19.04.2023-Determina annullamento impegno n. 463/2023 assunto con determinazione n. 347 del 18/04/2023 e contestuale assunzione di impegno di spesa per l’affidamento della fornitura di n. 50 licenze Microsoft Office 2021 PRO PLUS, per i PC desktop e portatili ubicati negli uffici della sede Centrale e periferici dell’ARSAC, tramite ODA sul MePa. CIG. Z053AD1053. 19/04/2023
- Determina n.355 del 19.04.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.281.88 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/04/2023
- Determina n.354 del 19.04.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 18.789,13 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/04/2023
- Determina n.353 del 19.04.2023-Pagamento competenze Aprile 2023 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 19/04/2023
- Determina n.352 del 19.04.2023 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di carta in risma formato A4 e A3. CIG n. Z063A29EDB 19/04/2023
- Determina n.351 del 19.04.2023 – Impegno e liquidazione per rimborso spese sostenute per pernottamento staff “European Mountain Convention 2022” nell’ambito della manifestazione EUROMONTANA Camigliatello Silano dal 24 al 27 ottobre 2022 Codice CUP EJ79B22000150002 sul capitolo n. U0320110101 19/04/2023
- Determina n.350 del 19.04.2023-Pagamento competenze Aprile 2023- LSU/LPU-. 19/04/2023
- Determina n.349 del 19.04.2023-Pagamento competenze Aprile 2023-Arsac Comparto. 19/04/2023
- Determina n.348 del 19.04.2023-Pagamento competenze Aprile 2023-Direttore Generale. 19/04/2023
- Determina n.347 del 18.04.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di n. 50 licenze Microsoft Office 2021 PRO PLUS, per i PC desktop e portatili ubicati negli uffici della sede Centrale e periferici dell’ARSAC, tramite ODA sul MePa. CIG. Z053AD1053 – Impegno di spesa. 18/04/2023
- Determina n.346 del 18.04.2023- Liquidazione per rimborso spese di trasporto e pernottamento del sig. Cacciola Gianfranco nell’ambito della manifestazione “Identità Golose” Milano dal 28 al 30 gennaio 2023 Codice CUP E49B22000250002 imp. n. 1459/22. 18/04/2023
- Determina n.345 del 18.04.2023-DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONCERNENTE L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE EMESSA IN ONDA SU EMITTENTI RADIO TELEVISIVE REGIONALI NONCHÉ SU CANALI SOCIAL, RADIO, WEB E QUOTIDIANI REGIONALI E NAZIONALI DI SPECIALI FORMAT GIORNALISTICI IN OCCASIONE DI DIVERSE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ORGANIZZATE DALLA REGIONE CALABRIA Codice CUP E59123000090002 CIG Z193A6DE6A 18/04/2023
- Determina n.344 del 18.04.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. n. U3101012701″Acquisto Flora e fauna” esercizio finanziario 2023. CIG: Z843AA6CB2 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 18/04/2023
- Determina n.343 del 18.04.23023-Determina impegno e liquidazione fattura inerente il servizio di controllo e certificazione biologica di parte dei terreni del CSD di Molarotta sul capitolo n. U3101013101 “Servizi ausiliari dei CSD”. RUP Dr. Maurizio Turco. CIG. Z3D3AC13CO. 18/04/2023
- Determina n.342 del 18.03.2023-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la riparazione del trattore di Marca Ford Modello 4100 targato KR 00807 in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G. Nr. ZEF3ABD4EF Impegno di Spesa — Cap. U0100410501 — RUP dr. Paolo La Greca. 18/04/2023
- Determina n.341 del 18.04.2023-Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei “lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi Decreto Ministeriale n. 203 del 01/12/2015 della dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS)” [CUP: E771220000000051 — [CIG: 973129243311 — Nomina del Seggio di Gara 18/04/2023
- Determina n.340 del 17.04.2023-Adesione all’Accordo Quadro stipulato da Consip S.P.A. avente ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione sistemi IP e postazioni di lavoro per le pubbliche amministrazioni — Edizione 1 — Lotto 5 — affidamento alla RTI Fastweb S.p.A. (mandataria), N&C S.r.l., Consorzio Stabile NextHera, Maticmind S.p.A. — CIG Accordo Quadro 8133337205 – CIG adesione 97772065A1. Impegno di spesa 17/04/2023
- Determina n.339 del 14.04.2023 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di buoni pasto elettronici del valore facciale di € 7,00 mediante adesione al lotto n. 15 (Lotto accessorio SUD) della convenzione Consip S.P.A. – denominata “Buoni Pasto 9” CIG 972214148E. 14/04/2023
- Determina n.338 del 14.04.2023 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di schede carburanti ENI per autotrazione mediante adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 2 – Lotto unico” CIG Z133A770D9. 14/04/2023
- Determina n.337 del 13.04.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di materiale consumabile da utilizzare nel laboratorio fitopatologico di Tarsia, nell’ambito del Progetto Fitosanitario — Cap. n. U0310111104- (materiale di consumo) – C.I.G.- ZBD3ABF780 – R.U.P. Dr Cosimo Tocci. 13/04/2023
- Determina n.336 del 13.04.2023 – Impegno e pagamento fattura n. 4/PA del 3 aprile 2023 importo. (attività marzo 2023). Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101. 13/04/2023
- Determina n.335 del 13.04.2023 – Liquidazione sul capitolo U 0100710601 — imp. n. 333 /23 — pagamento parcella – R.G. 152/2021 CIG Z953A6778D (I.G.C. n.9612). 13/04/2023
- Determina n.334 del 13.04.2023 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 554,73 sul cap. U5201010401del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — 13/04/2023
- Determina n.333 del 13.04.2023 – Accertamento impegno e liquidazione per l’importo di E 343,00 cap. E0630011401 e U0800311401tassa di soggiorno trimestre Gennaio — Febbraio — Marzo Comune di San Giovanni in Fiore. 13/04/2023
- Determina n. 332 del 13.04.2023 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 226,19 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — 13/04/2023
- Determina n. 331 del 13.04.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di cassette per il confezionamento delle fragole prodotte nel CSD di Cropani marina (CZ) mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n° 50/2016. Impegno di spesa. C.I.G.ZE63ABD282 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise 13/04/2023
- Determina n.330 del 13.04.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di attrezzature per il CSD Montebeltrano ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D.L.gs n° 50/2016. Impegno di spesa di € 294,36 IVA compresa sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”; RUP P.a. Francesco G. De Rose CIG: ZDF3AB9AB2. 13/04/2023
- Determina n.329 del 13.04.2023 – determina liquidazione fattura per la fornitura di ricambi per trattore Lamborghini modello SLH 674 70 NVDT in dotazione al CSD Val di Neto importo € 1.357,86 (euro milletrecentocinquantasette/86) IVA inclusa, cap. n. U0310120201 “ACQUISTO MACCHINE MOTRICI, OPERATRICI E PEZZI DI RICAMBIO” esercizio finanziario 2023; cig n Z9B39CD74A RUP Dr Roberto BONOFIGLIO 13/04/2023
- Determina n.328 del 13.04.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di castrazione suini allevati nel C. S.D. di Acri, sul cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari CSD” CIG N° Z113AAA9DD. Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Martino Convertini. 13/04/2023
- Determina n.327 del 13.04.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la riparazione della pompa dell’acqua Trattrice Landini 1300 in dotazione al CSD di Sibari. Cap. n.0 0310120201 (acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio). CIG: Z5E3AB0827 Impegno di spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria. 13/04/2023
- Determina n.326 del 13.04.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura per € 491,95 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme Fornitura di: materiali edili R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z503A3C941 13/04/2023
- Determina n.325 del 12.04.2023-Adesione alla convenzione Consip “Energia Elettrica 20” Lotto 15 (Calabria) per la fornitura di energia elettrica per tutte le utenze dell’ARSAC per un periodo di 12 mesi. CIG principale convenzione n. 9288748556 – CIG derivato n. 9770337128. 12/04/2023
- Determina n.324 del 12.04.2023-Liquidazione fattura Ditta Elettroservizi srl Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G: Z173A40468 Codice CUP E55B19000010005 sul U3102022702 impegno n. 913/21. 12/04/2023
- Determina n.323 del 12.04.2023-Cessazione, a decorrere dal 05 marzo 2023, dei benefici fruiti ai sensi dell’art. 33, comma 3, Legge 104/92 dal dipendente matricola 910123. 12/04/2023
- Determina n.322 del 12.04.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 107,01 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 12/04/2023
- Determina n.321 del 12.04.2023-Determina a contrarre, per l’acquisto di una workstation da utilizzare come server di supporto per lo scarico e l’archiviazione dei dati metereologici della rete stazioni agrometeorologiche ARSAC RUP Dott. Roberto Lombi. CIG ZBO3AA4A79. 12/04/2023
- Determina n.320 del 11.04.2023-Determina liquidazione fatture per l’acquisto di strumenti complementari per il rinnovo e la manutenzione delle stazioni agrometeorologiche RUP dott. Roberto Lombi. CIG Z2E38ADDFC. 11/04/2023
- Determina n.319 del 07.04.2023 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di n. 2 “Monitor professionali ad elevate prestazioni” tramite adesione alla Convenzione CONSIP “PC Desktop e Workstation 2— Lotto 6. CIG derivato ZBE38D9E89 – CIG originario 8992398993 07/04/2023
- Determina n.318 del 07.04.2023 – Determina liquidazione fattura per il servizio di pubblicazione avviso bando di gara relativo alla procedura aperta, ai sensi dell’ art 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con modalità telematica, per la “Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico Tasso — Monte Curcio”, nel Comune di Spezzano della Sila (CS). CIG Z193A81634 07/04/2023
- Determina n.317 del 07.04.2023 – Determina di liquidazione della fattura, emessa per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2023, della ditta Cali?) Informatica srl per il servizio di supporto di assistenza sistemistica alle infrastrutture di ARSAC — CIG: Z0D350837E. 07/04/2023
- Determina n.316 del 07.04.2023 – Pagamento contributi mese di Marzo 2023. (Ex Stralcio-05b-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 07/04/2023
- Determina n.315 del 07.04.2023 – Pagamento 14″ mensilità anno 2023 – Operai Agricoli CSD-. 07/04/2023
- Determina n.314 del 07.04.2023 – Determina di liquidazione fattura di E. 1.495,16= sul cap. U0100410501 “Spese per Manutenzione e riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda”. CIG N° Z073A71E32 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 07/04/2023
- Determina n. 313 del 07.04.2023 Determina di liquidazione fattura di € 719,42 alla Ditta Tecnonzoo S.p.A sul Cap. U03101011602 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Acri” CIG.: ZF03A02AB2 – R.U.P.: Martino Convertini 07/04/2023
- Determina n.312 del 07.04.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di materiale per il laboratorio del CSD Montebeltrano e per l’insegna d’ingresso del Centro ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D.L.gs n° 50/2016. impegno di spesa di C 635,62 IVA compresa sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”; RUP P.a. Francesco G. De Rose CIG: ZC73A7C895. 07/04/2023
- Determina n.311 del 07.04.2023 – determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di ricambi e riparazione trattore FIAT qommato 466 DT n. telaio 875465 in dotazione al CSD Val di Neto mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; Impegno di spesa. cig n ZF93AA2A2F. R.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO.- 07/04/2023
- Determina n.310 del 07.04.2023 – Determina di liquidazione fattura per € 792,89 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: consumabili. R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z593A3C9B8 07/04/2023
- Determina n.309 del 06.04.2023 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: tassellatore con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 220,00 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z603A71CB1 06/04/2023
- Determina n.308 del 06.04.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di piantine di ortaggi per i terreni del CSD di Cropani marina (CZ) sul capitolo U3101012701″Acquisto Flora e fauna” Impegno di spesa. C.I.G. ZDD3566E7E R.U.P.: Dott. Antonio Scalise 06/04/2023
- Determina n.307 del 06.04.2023 – Revoca, a decorrere dal 19/12/2022, dei permessi mensili retribuiti di cui alla Legge 104/92, concessi al dipendente matricola 733700 – 06/04/2023
- Determina n. 306 del 06.04.2023 – Revoca, a decorrere dal 30/08/2022, dei permessi mensili retribuiti di cui alla Legge 104/92, concessi al dipendente matricola 717295 – 06/04/2023
- Determina n.305 del 05.04.2023-Pagamento competenze Marzo 2023 – Operai Agricoli CSD. 05/04/2023
- Determina n.304 del 05.04.2023-Versamento quote contributive I°- II° e III° Trim. anno 2022, in favore dell’EBAN (Ente Bilaterale Agricolo Nazionale) e regolarizzazione quote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale cosiddetti contributi “FIMI/CAC” I° – II° e III° Trim. anno 2022, più somme residue dovute per le annualità 2020 e 2021 in favore dell’EBAT (Ente Bilaterale Agricolo Territoriale). 05/04/2023
- Determina n.303 del 05.04.2023-Impegno e liquidazione prestazioni servizio di assistenza e soccorso, presso l’impianto a fune di Camigliatello Silano, da parte dell’A.V.A.S. Presila. C.I.G.: Z3F3AA91FC. 05/04/2023
- Determina n.302 del 05.04.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 3.200,92 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/04/2023
- Determina n.301 del 05.04.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.706,80 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/04/2023
- Determina n.300 del 05.04.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 13.363,23 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/04/2023
- Determina n.299 del 04.04.2023-Pagamento l^ Rata Condominio anno 2023 via Arconti 2/4 RC, Capitolo U 1203011201. 04/04/2023
- Determina n.298 del 04.04.2023-Revoca, a decorrere dal 01 aprile 2023, dei benefici concessi ai sensi dell’art. 33, comma 3, Legge 104/92 al dipendente matricola 702002. 04/04/2023
- Determina n.297 del 04.04.2023-Revoca, a decorrere dal 05/03/2023, dei permessi mensili retribuiti di cui alla Legge 104/92, concessi al dipendente matricola 737660. 04/04/2023
- Determina n.296 del 03.04.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di fornitura bombole di acetilene puro per analisi con spettrofotometro ad assorbimento atomico in uso nel Laboratorio di Locri, mediante ordine diretto – C.I.G.-Z3C3A97DAA Impegno di Spesa — Cap. U0310111101 “Acquisto beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi” – RUP dr. Roberto Oppedisano. 03/04/2023
- Determina n.295 del 03.04.2023-Determina di Liquidazione fattura di € 1.403,00 iva compresa — Cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio” riparazione trinciatrice Berti AF 160 – CSD di Locri – C.I.G.- Z5F3A62849 – RUP don. Roberto OPPEDISANO. 03/04/2023
- Determina n.294 del 03.04.2023-Determina di liquidazione fattura di C 1.449,34 (Millequattrocentoquarantanove/34) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 “Acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di toner, tamburo di stampa, vaschette recupero toner per le macchine professionali di stampa di Marca XEROX Modello 7120 Nr. Seriale 3320167905 e 7500 Nr. Seriale RXE110585 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Z4E3A5A43 03/04/2023
- Determina n.293 del 03.04.2023-Liquidazione fattura Ditta Tecno Office Global SRL Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G: ZAE3A2DFBF Codice CUP E55B19000010005 sul U3102022703 impegno n. 914/21. 03/04/2023
- Determina n.292 del 03.04.2023-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 03/04/2023
- Determina n.291 del 03.04.2023-Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell’URBI Calabria delle mensilità corrisposte al Rag. Antonino Mazzonello – periodo Dic/Febbraio 2023- 03/04/2023
- Determina n.290 del 03.04.2023-Pagamento mese di febbraio 2023, all’indennità Sostitutiva di Preavviso e ferie non godute agli eredi Caferro Giacinto “Csd Montebeltrano”. 03/04/2023
- Determina n.289 del 03.04.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la potatura di un filare frangivento di olivo e piante di cipresso secche e pericolanti più l’estirpazione di 30 piante di agrumi e la rimozione di tutti i residui della vegetazione presenti presso la struttura del CSD di Mirto, C.I.G.: ZE73A86251 Capitolo U3101011503 (Spese Servizi ausiliari CSD di Mirto) Importo € 1.220,00 (=milleduecentoventi,00) iva inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO – IMPEGNO DI SPESA. 03/04/2023
- Determina n.288 del 03.04.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la sostituzione urgente per motivi di sicurezza di 18 vetri presenti presso la struttura del CSD di Mirto, C.I.G.: Z933A86044 Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di euro 650,00 (=seicentocinquanta,00) iva inclusa. – RLTP Dr. Antonio DI LEO – IMPEGNO DI SPESA. 03/04/2023
- Determina n.287 del 03.04.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale idraulico vario per la sistemazione dei servizi igienici e del laboratorio del CSD Montebeltrano, sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO; RUP P.a. Francesco G. De Rose. CIG: Z853A36EA1 03/04/2023
- Determina n.286 del 03.04.2023-Determina di liquidazione fatture di E 5.856,00 Cap. n.0 0310120201 (acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio).CIG: Z8F3A3DD2D RUP Dr. Giuseppe Salandria. 03/04/2023
- Determina n.285 del 03.04.2023-Approvazione atti di gara per la vendita dell’olio di oliva prodotto presso il CSD di Gioia Tauro (terzo esperimento)— RUP dr. Vincenzo Cilona 03/04/2023
- Determina n.284 del 03.04.2023-Determina di liquidazione fattura per € 328,65 Cap. UO3 1010 11902 “Acquisto chimici/ sanitari CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: fitofarmaci R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z953A3CA34. 03/04/2023
- Determina n.283 del 31.03.2023 – Determina di liquidazione fattura di € 1.037,00 (milletrentasette/00) sul cap. U3101012401 -Spese di funzionamento CSD “Area dello Stretto” di RC concernente la fornitura di sigilli di garanzia per vasetti di miele C.I.G.: ZE53A1FF56 RUP: Dott. Domenico Turiano. Ai 31/03/2023
- Determina n.282 del 31.03.2023 – Determina di liquidazione fattura di € 300,00 (trecento/00) sul cap. U3101012401 -Spese di funzionamento CSD “Area dello Stretto” di RC concernente la fornitura e la posa in opera di una tenda per la saletta conferenze ARSAC di San Gregorio (RC) C.I.G.: Z9C39E706A RUP: Dott. Domenico Turiano. 31/03/2023
- Determina n.281 del 31.03.2023 – determina di liquidazione fattura di € 1.265,14 IVA compresa sul cap. n. U0340410101 “Acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario, relativo alla riparazione della macchina fotocopiatrice di Marca XEROX Modello 7120 Nr. Seriale 3320167905 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. 2533A19D28 31/03/2023
- Determina n. 280 del 31.03.2023 – determina di liquidazione fattura di € 485,76 (Quattrocentoottantacinque/76) IVA compresa sul cap. n. U0100410501 “Spese manutenzione e riparazione veicoli ARSAC in dotazione a ARSAC” del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di materiale per la manutenzione dei mezzi agricoli e per la riparazione di un decespugliatore e motosega per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Z413A5A3AE 31/03/2023
- Determina n.279 del 31.03.2023 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 610,00 sul cap. U5201010404del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — 31/03/2023
- Determina n. 278 del 31.03.2023 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 662,41 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — 31/03/2023
- Determina n.277 del 30.03.2023-impegno di spesa e liquidazione servizi di vigilanza e soccorso presso la funivia di Camigliatello Silano da parte della Guardia di Finanza, rimborso spese per l’importo di E. 199,44 sul capitolo U5201010308 anno 2023. CIG: Z743A9753A 30/03/2023
- Determina n. 276 del 30.03.2023 – liquidazione fattura per la fornitura di buoni pasto elettronici mediante adesione al lotto n. 11 della convenzione Consip S.P.A. – denominata “buoni pasto 9”. CIG derivato 9448598DB8. 30/03/2023
- Determina n.275 del 29.03.2023-Pagamento competenze Febbraio 2023- Dr. Pietro Palazzo- comando-. 29/03/2023
- Determina n.274 del 29.03.2023-Determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 2 – Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. Impegno di spesa sul cap. U0910110201- materiale di consumo. 29/03/2023
- Determina n.273 del 29.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione di una vangatrice Gramegna V84/30 150 e del trattore Landini Advantage 55F del CSD di Locri, mediante ordine diretto – ai sensi dall’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G.-Z093A31261 Impegno di Spesa di € 2.204,11 iva compresa — Cap. U310120201″Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio” – RUP dr. Roberto OPPEDISANO. 29/03/2023
- Determina n.272 del 29.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: materiali edili con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 766,51 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: ZEF3A71 CFF. 29/03/2023
- Determina n.271 del 29.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la stampa di n° 41 forex cm 40×30 e 11 fogli a 3 plastificati necessari al museo del baco del CSD di Mirto, C.I.G.: Z3D3A72FI31 Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di € 365,00 (=-trecentosessantacinque ,00) iva inclusa. – RUP Dr. Antonio DI LEO – IMPEGNO DI SPESA. 29/03/2023
- Determina n.270 del 29.03.2023-Impegno e liquidazione sul CAP U0910110201 — MATERIALE DI CONSUMO. 29/03/2023
- Determina n.269 del 29.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di n. 60 toner per stampanti Brother mediante indizione di trattativa diretta sul Me.P.A. sul cap. U0100410201 del corrente esercizio finanziario. Impegno di spesa. CIG: Z9E3A8CB29. 29/03/2023
- Determina n.268 del 29.03.2023-Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. – Cap. U0100410203. CIG derivato n. ZBE2AE729F. Rup: dott. Maurizio Turco 29/03/2023
- Determina n.267 del 28.03.2023-Impegno di Spesa per il pagamento delle rate condominiali di via Degli Arconti, anno 2023 2/4 Reggio Calabria anno 2023, Capitolo U 1203011201. 28/03/2023
- Determina n.266 del 28.03.2023-Annullamento impegni n 100 e 253 del 2023. 28/03/2023
- Determina n.265 del 28.03.2023-Pagamento compensi professionali anno 2021. 28/03/2023
- Determina n.264 del 28.03.2023-Liquidazione fattura Ditta BLEKA SRL UNIPERSONALE Salvaguardia biodiversità vegetale e animale CIG. Z9B3A465C1— CUP E55B19000010005 sul U3102022703 impegno n. 914/21. 28/03/2023
- Determina n.263 del 27.03.2023-Determina per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione degli impianti a fune dell’ARSAC in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 12— lotto 7” con la ditta 08 QUASER S.R.L. CIG Z043A49E1F. 27/03/2023
- Determina n.262 del 27.03.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 12.175,50 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/03/2023
- Determina n.261 del 27.03.2023-Liquidazione fattura Ditta Abacus Informatica srl Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G: Z2739FD32F Codice CUP E55B19000010005 sul U3102022703 impegno n. 914/21. 27/03/2023
- Determina n.260 del 27.03.2023-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per i servizi di animazione e comunicazione sui social media, dello stand della Regione Calabria presso il Vinitaly Sol e Agrifood (02 marzo – 5 aprile 2023) CIG ZF83A7283F: CUP E59123000090002. 27/03/2023
- Determina n.259 del 27.03.2023-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per i servizi di promozione attività per il Vinitaly and the city, Vinitaly Sol e Agrifood (31 marzo – 5 aprile 2023) gestione sito web calabria wine, gestione pagine social, promozione territorio calabrese, strumenti comunicativi, campagna promozionale in stazione ferroviaria e centro città di Verona. CIG ZDA3A73B9D: CUP E59123000090002 27/03/2023
- Determina n. 258 del 24.03.2023- Determina a contrarre per l’affidamento dei “lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione ventennale dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio”. 24/03/2023
- Determina n. 257 del 24.03.2023 – Pagamento competenze Marzo 2023- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 24/03/2023
- Determina n. 256 del 24.03.2023- Pagamento competenze Marzo 2023-Direttore Generale. 24/03/2023
- Determina n. 255 del 24.03.2023- Pagamento competenze Marzo 2023 – Arsac ex Stralcio – CSD- Impianti. 24/03/2023
- Determina n. 254 del 24.03.2023- Pagamento competenze Marzo 2023-Arsac Comparto. 24/03/2023
- Determina n. 253 del 24.03.2023- Pagamento competenze Marzo 2023- LSU/LPU-. 24/03/2023
- Determina n. 252 del 23.03.2023- Determina a contrarre, previa valutazione di preventivi di spesa, per il servizio di pubblicazione ante e post avviso bando di gara e aggiudicazione su GURI per “affidamento e realizzazione dei lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio”. 23/03/2023
- Determina n. 251 del 23.03.2023- Pagamento premio relativo agli skipass emessi nel periodo 01/01/2023 al 28/02/2023 sulla polizza sciatori per responsabilità civile verso terzi (RCT) alla Compagnia Vittoria Assicurazioni, attraverso l’AON società di brokeraggio. 23/03/2023
- Determina n. 250 del 23.03.2023- Liquidazione fattura n. 23009404 del 07/03/2023 da imputare sul Cap. n. U0310111104- ( materiale di consumo) – Progetto Fitosanitario. 23/03/2023
- Determina n. 249 del 23.03.2023- Liquidazione fattura n. 1092/00 del 10/03/2023 da imputare sul Cap. n. U0310111104- ( materiale di consumo) – Progetto Fitosanitario. 23/03/2023
- Determina n. 248 del 23.03.2023- Proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.lgs 50/2016; per il contratto in vigore, inerente il servizio di supporto di assistenza sistemistica all’infrastruttura informatica dell’ARSAC. 23/03/2023
- Determina n. 247 del 23.03.2023- Impegno e Pagamento fatture FASTWEB Spa – Cap. U0100410301: importo totale di € 43.602,28 relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e Canale fonico 23/03/2023
- Determina n. 246 del 23.03.2023- Determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 2 – Lotto unico” per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. Impegno di spesa. 23/03/2023
- Determina n. 245 del 23.03.2023- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 49,01 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 23/03/2023
- Determina n. 244 del 23.03.2023- Determina a contrarre relativa alla fornitura di mangimi per i suini allevati nel CSD di Acri da far gravare sul capitolo di bilancio U03101011601, “Spese di funzionamento CSD di Acri”. 23/03/2023
- Determina n.243 del 22.03.2023-Determina liquidazione fattura per importo di E 1.708,00 sul capitolo U5201010308 impegno n° 182 anno 2023 per il servizio di nolo Autocarro pianale con gru, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.A del D.Igs n. 50/2016. C.I.G. Z9B3A1F241. 22/03/2023
- Determina n.242 del 22.03.2023-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 1.045,00 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a intervento di somma urgenza per spurgo e disostruzione rete fognaria Cabinovia di Camigliatello dell’ARSAC. CIG: Z753A515CD. 22/03/2023
- Determina n.241 del 22.03.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 197.64 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. CIG ZEO3A1BD47. 22/03/2023
- Determina n.240 del 22.03.2023-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 1.349,99 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo alla fattura degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 22/03/2023
- Determina n.239 del 22.03.2023-Revoca permessi mensili ai sensi dell’art. 33 comma 3, Legge 104/92 a decorrere dal 26/02/2023 – Dipendente matricola 702024; 22/03/2023
- Determina n.238 del 22.03.2023-Determina di liquidazione della fattura per la riparazione della cella frigo del CSD, sul cap. N°U0310111101 “Acquisto beni di consumo per il funzionamento dei laboratori”; RUP P.a. Francesco G. De Rose. CIG:2673A3DD2E . 22/03/2023
- Determina n.237 del 22.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione di una trinciatrice Berti AF 160 del CSD di Locri, mediante ordine diretto – ai sensi dall’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G.-Z5F3A62849 Impegno di Spesa di € 1.403,00 iva compresa — Cap. U0310120201 RUP dr. Roberto OPPEDISANO. 22/03/2023
- Determina n.236 del 22.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambio per la manutenzione e riparazione del trattore in dotazione al CSD di S.Marco, sul Cap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda” CIG N° Z073A71E32 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 22/03/2023
- Determina n.235 del 22.03.2023-DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONCERNENTE L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E MESSA IN ONDA SU EMITTENTI RADIO TELEVISIVE REGIONALI NONCHÉ SU CANALI SOCIAL, RADIO, WEB E QUOTIDIANI REGIONALI E NAZIONALI DI SPECIALI FORMAT GIORNALISTICI IN OCCASIONE DI DIVERSE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ORGANIZZATE DALLA REGIONE CALABRIA Codice CUP E59123000090002. 22/03/2023
- Determina n.234 del 22.03.2023-Impegno di spesa e liquidazione prestazioni servizi di sorveglianza, presso l’impianto a fune di Camigliatello Silano, da parte dei Vigili del Fuoco di Cosenza. CIG: Z623A77288. 22/03/2023
- Determina n.233 del 20.03.2023-Anticipazione spese per missione fuori Regione Cibus 29/30 Marzo a Parma — Vinitaly in the city, Vinitaly sol Agrifood Verona 31 Marzo al 5 Aprile 2023. 20/03/2023
- Determina n.232 del 20.03.2023-Adesione al lotto n. 15 (Lotto accessorio SUD) della convenzione Consip S.P.A. – denominata “Buoni Pasto 9” – per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per i dipendenti dell’ARSAC Calabria. 20/03/2023
- Determina n.231 del 20.03.2023-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di Materiale di cancelleria per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. C.I.G. Nr.ZE23A5A3EF Impegno di Spesa — Cap. U0100410201 — RUP dr. Paolo La Greca. 20/03/2023
- Determina n.230 del 20.03.2023-Regolarizzazione quote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale cosiddetti contributi “FIMI/CAC” anno 2021. 20/03/2023
- Determina n.229 del 20.03.2023-Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Poste! S.p.A. e Barret Consulting Srl lavorazione, postalizzazione ed invio ruoli idrici 2020 Cap.U0100710501 Cig.ZA9384D68B Cig.Z6636B04CB. 20/03/2023
- Determina n.228 del 17.03.2023 – determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di Materiale per la manutenzione dei mezzi agricoli e per la riparazione di un decespugliatore e motosega per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G. Nr. Z413A5A3AE Impegno di Spesa — Cap. U010041051 — RUP dr. Paolo La Greca 17/03/2023
- Determina n.227 del 17.03.2023 – determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di toner e tamburo di stampa per la macchina da stampa professionale di marca XEROX Modello 7120 e 7500 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G. Nr. Z4E3A5A43E Impegno di Spesa — Cap. U0340410101 — RUP dr. Paolo La Greca 17/03/2023
- Determina n.226 del 17.03.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura di €.122,00 = sul cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A”. CIG N° Z4A3A4FE72 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 17/03/2023
- Determina n.225 del 17.03.2023 – Determina impegno e liquidazione di € 1403,00 IVA compresa sul cap. U1203011501 relativo alle spese per i”Servizi Ausiliari” per il pagamento del servizio di assistenza e gestione delle domande di premio dell’ARSAC. Conferma RUP Dr. Maurizio Turco. CIG. Z2039D57EA. 17/03/2023
- Determina n. 224 del 17.03.2023 – liquidazione fattura Ditta sul capitolo U0100212601, relativa all’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.). – C.I.G.: ZF92EF9B8D 17/03/2023
- Determina n.223 del 16.03.2023 determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per i lavori di manutenzione/riparazione trattrice in dotazione al C.S.D. di Gioia Tauro Cap. U100410501 “Riparazione mezzi in dotazione all’Azienda” esercizio finanziario 2023. Impegno di spesa CIG Z813A54DFB – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona. 16/03/2023
- Determina n.222 del 16.03.2023 – determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario per la manutenzione e la ristrutturazione di alcuni locali e degli impianti idrici ed elettrici del CSD, sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO; RUP P.a. Francesco G. De Rose. CIG:21239FBBE0 . 16/03/2023
- Determina n.221 del 16.03.2023 – determina d’impegno e liquidazione mediante affidamento diretto per il servizio di riparazione impianto elettrico Uffici CSD Gioia Tauro Cap. U3101012001 “Spese Funzionamento Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro” esercizio finanziario 2023 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016. CIG Z5B3A41D99 R.U.P Dr. Vincenzo Cilona. 16/03/2023
- Determina n.220 del 16.03.2023 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente i lavori di manutenzione e sostituzione di parte dell’impianto di video sorveglianza installato nel CSD di S.Marco, sul Cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A” CIG N° Z4B3A38055 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 16/03/2023
- Determina n. 219 del 16.03.2023 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z543A3711C 16/03/2023
- Determina n. 218 del 16.03.2023 – impegno e liquidazione parcella per l’importo di € 4.900,00 sul capitolo U5201010306 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo agli impianti a fune di Camigliatello dell’ARSAC. 16/03/2023
- Determina n.217 del 15.03.2023-Impegno di spesa e pagamento premi INAIL anno 2023. 15/03/2023
- Determina n.216 del 15.03.2023-Rimborsi oneri su retribuzione in favore del Consorzio di Bonifica delle mensilità corrisposte al Dr. Dr. Pietro Palazzo – Periodo Luglio/Ottobre 2022-. 15/03/2023
- Determina n.215 del 15.03.2023-Pagamento competenze Gennaio 2023- Dr. Pietro Palazzo- comando-. 15/03/2023
- Determina n.214 del 15.03.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 9.065,81 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/03/2023
- Determina n.213 del 15.03.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 417,80 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/03/2023
- Determina n.212 del 15.03.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 4.799,21 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/03/2023
- Determina n.211 del 15.03.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 14.841,52 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/03/2023
- Determina n.210 del 15.03.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 120,82 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/03/2023
- Determina n.209 del 15.03.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 288,62 sul cap. U5201010401del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — 15/03/2023
- Determina n. 208 del 14.03.2023-Liquidazione fattura MG LOGOS SAS Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: Z26365D5A3.Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023901 imp.1463/2022 14/03/2023
- Determina n.207 del 14.03.2023-Determina impegno e liquidazione di € 5286,66 IVA compresa sul cap. U0100410202 relativo alla “Manutenzione ordinaria e riparazione macchine d’ufficio” per il pagamento del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo dell’ARSAC. Conferma RUP Dr. Maurizio Turco. CIG. ZOB2D8EFBD. 14/03/2023
- Determina n.206 del 13.03.2023-Pagamento indennità sost. preavviso eredi Russo Salvatore. 13/03/2023
- Determina n.205 del 13.03.2023-Pagamento contributi mese di Febbraio 2023 oltre Arretrati. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 13/03/2023
- Determina n.204 del 13.03.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di € 5.158,40. Cap. n. U03101011402 “Acquisto prodotti chimici e sanitari” del CSD Sibari”.CIG: Z1D3A2024C . RUP Dr. Giuseppe Salandria. 13/03/2023
- Determina n.203 del 13.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la riparazione della trattrice Landini 1300, dell’aratro, frangizolle ed erpice Cap. n.0 0310120201 (acquisto macchine • motrici, operatrici e pezzi di ricambio).CIG: Z8F3A3DD2D Impegno di spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria. 13/03/2023
- Determina n.202 del 13.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: fitofarmaci con affidamento diretto. Impegno di spesa per C 328,65 Cap. UO3 1010 11902 “Acquisto chimici/ sanitari CSD – Lamezia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z953A3CA34. 13/03/2023
- Determina n.201 del 13.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: consumabili con affidamento diretto. Impegno di spesa per C 792,89 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z593A3C9B8. 13/03/2023
- Determina n.200 del 13.03.2023-Liquidazione fattura Ditta Paolo Marco Talarico sul capitolo n. U3102022601 imp.1431/2022 relativo alla manifestazione “WINE AWARDS CALABRIA” Codice C.I.G.: ZD238C9165 Codice CUP E49B22000250002. 13/03/2023
- determina n. 199 del 10.03.2023- Impegno di spesa per attività formative sul capitolo U0100211101 attinente l’aggiornamento del gruppo di lavoro delle Piante Officinali. 10/03/2023
- Determina n. 198 del 10.03.2023- regolarizzazione quote di Assistenza contrattuale provinciale e di Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale cosiddetti contributi “FIMI/CAC” anno 2020. 10/03/2023
- Determina n. 197 del 10.03.2023- Determina a contrarre e affido fornitura di materiali edili. Impegno di spesa per 403,24 Cap. UO31010 11901 ‘Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme”. 10/03/2023
- Determina n. 196 del 10.03.2023- Determina a contrarre e affidamento della fornitura di mangimi sul cap. U03101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. 10/03/2023
- Determina n. 195 del 10.03.2023- Determina a contrarre e affidamento della fornitura di materiale idraulico vario per la sistemazione dei servizi igienici e del laboratorio del CSD Montebeltrano. 10/03/2023
- Determina n. 194 del 10.03.2023- Determina a contrarre e affidamento per la riparazione della cella frigo del CSD Montebeltrano.”Acquisto beni di consumo per il funzionamento dei laboratori”; 10/03/2023
- Determina n. 193 del 10.03.2023- Impegno e liquidazione fattura per € 1.732,40 “progetto Alias – tecniche di tosatura 2022” Fornitura di: prove dimostrative. 10/03/2023
- Determina n. 192 del 09.03.2023- Pagamento competenze Febbraio 2023 – Operai Agricoli CSD. 09/03/2023
- Determina n. 191 del 09.03.2023- Liquidazione fattura di €. 2.450,00 sul capitolo n. U0100510101 del bilancio del corrente esercizio finanziario. 09/03/2023
- Determina n.190 del 09.03.2023- Approvazione atti di gara per la vendita dell’olio di oliva prodotto presso il CSD di Gioia Tauro – RUP dr. Vincenzo Cilona. 09/03/2023
- Determina n. 189 del 09.03.2023- Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione degli impianti a fune dell’ARSAC. 09/03/2023
- Determina n.188 del 08.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di Licenze Office 2021 , inerente al progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale — Vigilanza BIO” CIG. Z9B3A465C1— CUP E55B19000010005. 08/03/2023
- Determina n.187 del 08.03.2023-Determina di liquidazione fattura concernente la fornitura di concimi e fitofarmaci per il CSD di Cropani marina (CZ) sul Cap. U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani”. C.I.G. Z9438CDFCA.R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 08/03/2023
- Determina n.186 del 08.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di un bio trituratore per il CSD Montebeltrano. Impegno di spesa di euro 2.598,60 IVA compresa sul cap. n° U0310120201 “Acquisto e Riparazione Macchine Agricole”; RUP P.a. Francesco G. De Rose CIG: ZED3A24139. 08/03/2023
- Determina n.185 del 08.03.2023-Determina di liquidazione fattura per C 409,41 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: ferramenta R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZE639E9CDF. 08/03/2023
- Determina n.184 del 08.03.2023-Determina liquidazione fattura per la fornitura di consulenza veterinaria per l’allevamento in essere presso il CSD Val di Neto di Rocca di Neto, importo E 300,00 (euro trecento/00=) IVA forfettaria ed altri oneri compresi, capitolo n. U3101011701 “Spese per il CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2023, cig. Z9839E714C — RUP Dr. Roberto BONOFIGLIO. 08/03/2023
- Determina n.183 del 08.03.2023-Determina di liquidazione fattura per € 1.952,00 Cap. U12 030 11501 “Spese per servizi ausiliari” Fornitura di: smaltimento amianto R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZE3388D90A. 08/03/2023
- Determina n.182 08.03.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 9.577,08 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 08/03/2023
- Determina n.181 del 08.03.2023-Determina liquidazione fattura per importo di € 1.418,25 sul capitolo U5201010301 impegno n° 1391 anno 2022 relativo alla fornitura di gas Gpl per la baita dell’ARSAC di M. Curcio di Camigliatello. C.I.G. ZA339239A0. 08/03/2023
- Determina n.180 del 07.03.2023-Liquidazione fattura Serena Guidone Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: Z1236C850C Codice CUP J29.122000860001 sul capitolo n. U3102023901. Imp. 1463/2022. 07/03/2023
- Determina n.179 del 07.03.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di macchina conta semi da laboratorio, inerente al progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale — Vigilanza BIO” CIG. Z173A40468— CUP E55B19000010005. 07/03/2023
- Determina n.178 del 07.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di PC portatili, inerente al progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale — Vigilanza BIO” CIG. ZAE3A2DFBF— CUP E55B19000010005. 07/03/2023
- Determina n.177 del 07.03.2023-Determina di liquidazione fattura di C 4.099,20 sul cap. n. U 03101022201 del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di l’acquisto di Vitropiantine e mini tuberi di patata autoctona di Viola Calabrese. 07/03/2023
- Determina n.176 del 07.03.2023-Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di Febbraio 2023 — CIG: 809367798B. 07/03/2023
- Determina n.175 del 07.03.2023-Determina a contrarre e affidamento diretto a seguito di espletamento di tramite trattativa diretta del Mercato elettronico MEPA per la fornitura di carta in risma formato A4 e A3. C.l.G n. Z063A29EDB. Impegno di spesa. 07/03/2023
- Determina n.174 del 07.03.2023-Impegno e pagamento fattura n.3/PA del 01 marzo 2023 importo euro ( attività gennaio 2023). Dott. Iurato Giuseppe- Cap.U01203012101. 07/03/2023
- Determina n.173 del 06.03.2023-Liquidazione fattura Ditta Società Produttori Sementi SPA, Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: Z4F3990853A Codice CUP E55B19000010005 sul capitolo U3102022704 imp. 915/2021. 06/03/2023
- Determina n.172.del 06.03.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 117,00= alla Ditta Conforti Mario e F.lli snc sul Cap. U03101011601 “Spese di funzionamento CSD di Acri” CIG N°•Z003A023DB R.U. P. P.A. Martino Convertini. 06/03/2023
- Determina n.171 del 06.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di ricambi per trattore Lamborghini modello SLH 674 70 NVDT in dotazione al CSD Val di Neto mediante affidamento diretto. Impegno di spesa. C.I.G. n Z9B39CD74A. R.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO.- 06/03/2023
- Determina n.170 06.03.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di manutenzione e messa a norma generatore termico uffici ARSAC di Locri, mediante ordine diretto. C.I.G.-Z0139F1970 Impegno di Spesa – euro 776,00 (WA compresa) — Cap. — Cap. U3101012101″Spese per il funzionamento del CSD di Locri” – RUP Dr. Roberto Oppedisano. 06/03/2023
- Determina n. 169 del 03.03.2023- Determina a contrarre e affidamento diretto per l’acquisto di concime Cap. n° U03101011402 Acquisto prodotti chimici CSD Sibari). 03/03/2023
- Determina n. 168 del 03.03.2023- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di sigilli di garanzia per vasetti di miele-spese di funzionamento del CSD “Area dello Stretto” di RC. 03/03/2023
- Determina n. 167 del 03.03.2023- Impegno e liquidazione fattura – Cap. U1203011301 €. 595,34 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento”. 03/03/2023
- Determina n. 166 del 03.03.2023- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la riparazione della macchina fotocopiatrice per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 03/03/2023
- Determina n. 165 del 03.03.2023- Liquidazione fattura per € 2.990,22 Cap. U3101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Fornitura di: lavori contoterzi. 03/03/2023
- Determina n. 164 del 03.03.2023- Impegno e liquidazione della somma di euro 286,00 sul capitolo U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023. 03/03/2023
- Determina n. 163 del 03.03.2023- Liquidazione fattura sul capitolo U3102022601 imp.1459 Ditta NUA di Francesco Paolo Amendola manifestazione IDENTITA’ GOLOSE 2023. 03/03/2023
- Determina n. 162 del 02.03.2023- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 708,00 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC . 02/03/2023
- Determina n. 161 del 02.03.2023- Determina per l’affidamento diretto di “Servizio Rinnovo 24 mesi di hosting, assistenza, aggiornamento e manutenzione sito web istituzionale”. 02/03/2023
- Determina n. 160 del 02.03.2023- Liquidazione fattura sul cap. U1203011501 relativo all’esercizio 2022. 02/03/2023
- Determina n. 159 del 02.03.2023- Liquidazione fattura sul capitolo U3102022601 Ditta Ceraudo C&B Investment SRL manifestazione IDENTITA’ GOLOSE 2023. 02/03/2023
- Determina n. 158 del 02.03.2023- Liquidazione fattura sul capitolo U3102022601 all’Associazione Culturale ARCA Communication per fornitura di servizi per l’evento FRUIT Logistica 2023 Berlino dall’ 08 al 10 febbraio. 02/03/2023
- Determina n. 157 del 02.03.2023- Determina a contrarre e affidamento della fornitura di attrezzature per il CSD Montebeltrano. Impegno di spesa di €. 181,00 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. 02/03/2023
- Determina n.156 del 01.03.2023-Determina liquidazione fattura per un’importo di E 4.270,00 sul capitolo U5201010301 impegno n° 1418 anno 2022 per il rinnovo della fornitura di servizi di licenza annuali, assistenza e manutenzione biglietteria online per gli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG Z33392FDED. 01/03/2023
- Determina n.155 del 01.03.2023-Determina liquidazione fattura per importo di E 2.579,08 sul capitolo U5201010302 impegno n° 59 anno 2023 per la fornitura di n. 2 ventilconvettori da destinare agli uffici della Cabinovia di Camigliatello. C.I.G. Z0B39C1B72. 01/03/2023
- Determina n.154 del 01.03.2023-Determina liquidazione fattura per importo di E 1.910,00 sul capitolo U5201010302 impegno n° 60 anno 2023 relativo alla fornitura di n. 14 batterie da destinare per la Cabinovia di Camigliatello e per il server in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello. C.I.G. ZA139BACE2. 01/03/2023
- Determina n.153 del 28.02.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento per il servizio di nolo Autocarro pianale con gru, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.A del D.lgs n. 50/2016. C.I.G. Z9B3A1F241. 28/02/2023
- Determina n.152 del 28.02.2023- Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo 2/23 dic. gen. 2023) – € 1.532,18 – Cap. U0100410301. 28/02/2023
- Determina n.151 del 28.02.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 3.669,48 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 28/02/2023
- Determina n.150 del 28.02.2023-Determina liquidazione fattura per importo di € 7.112,50 sul capitolo U5201010301 impegno n° 36 anno 2023 relativo alla fornitura di gasolio per autotrazione in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 12 — lotto 7” con la ditta 08 QUASER S.R.L. CIG Z0039BOFCI. 28/02/2023
- Determina n.149 del 28.02.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 8.886,27 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 28/02/2023
- Determina n.148 del 28.02.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di materiale informatico, inerente al progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale — Vigilanza BIO” CIG. Z2739FD32F— CUP E55B19000010005. 28/02/2023
- Determina n.147 del 28.02.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 760855. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile. 28/02/2023
- Determina n.146 del 28.02.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 534.94 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 28/02/2023
- Determina n.145 del 27.02.2023-Impegno e Pagamento fatture FAST WEB Spa – Cap. U0100410301: n. PAE0048741 del 31 dicembre 2022 importo C 35,17; n. PAE0048742 del 31 dicembre 2022 importo C 22.160,59; PAE0048746 del 31 dicembre 2022 importo C 21.322,76; n. PAE0048747 del 31 dicembre 2022 importo C 73,59; allegate alla presente per un importo totale di € 43.592,11 relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e canale fonico. 27/02/2023
- Determina n.144 del 27.02.2023-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture TIM del 09 febbraio 2023 per consumo utenze ARSAC. Periodo 2/23 dic. gen. € 3.746,16 – Cap. U0100410301. 27/02/2023
- Determina n. 143 del 24.02.2023- Liquidazione fattura n. 23001207 del 13-02-2023 da imputare sul cap. U0310111104 del Progetto Fitosanitario (materiale di consumo). 24/02/2023
- Determina n. 142 del 24.02.2023- Liquidazione fattura n. 5PA del 16/02/2023 da imputare sul cap. n. U0310111101. 24/02/2023
- Determina n. 141 del 24.02.2023- Impegno e liquidazione fattura sul cap. n. U1203011401- manutenzione ordinaria. Lavori urgenti di elettricità. 24/02/2023
- Determina n. 140 del 23.02.2023- Pagamento competenze Febbraio 2023-Direttore Generale. 23/02/2023
- Determina n. 139 del 23.02.2023- Pagamento competenze Febbraio 2023+Arr.ccnI 2019-2021- LSU/LPU-. 23/02/2023
- Determina n. 138 del 23.02.2023- Pagamento competenze Febbraio 2023+Arr.ccnI 2019-2021-Arsac Comparto. 23/02/2023
- Determina n. 137 del 23.02.2023- Pagamento competenze Febbraio 2023- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 23/02/2023
- Determina n. 136 del 23.02.2023- Pagamento competenze Febbraio 2023 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 23/02/2023
- Determina n.135 del 22.02.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di integratori per i suini allevati nel C. S.D. di Acri, sul cap. U03101011602 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Acri” CIG N° ZFO3A02AB2. Impegno di spesa. R.U.P. : P.A. Martino Convertini. 22/02/2023
- Determina n.134 del 22.02.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di consulenza veterinaria sull’allevamento in essere presso il CSD Val di Neto. Impegno di spesa. cig n Z9839E714C. R.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO.- 22/02/2023
- Determina n.133 del 22.02.2023-Determina di liquidazione fattura di € 920,25 IVA compresa sul cap. n. U0340410101 del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di materiale di pulizia vario per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Z6939C0D6C. 22/02/2023
- Determina n.132 del 22.02.2023-Annullamento Det. N.78/79/86 anno 2023; impegno e liquidazione capitoli U0910110201 – U0910110202 – U0910110204; 22/02/2023
- Determina n.131 del 20.02.2023-Determina di impegno e liquidazione per riparazione fotocopiatrice mod. Ricoh MP250 I – E336MB20011 in dotazione al Cento ARSAC di Crotone, cap. n. U0100410202 “Manutenzione ordinaria e riparazioni macchine ufficio” esercizio finanziario 2023, importo € 350,01 (euro trecentocinquanta,01=) IVA compresa.- RUP Dr Roberto BONOFIGLIO.- CIG n. ZF339BA39C. 20/02/2023
- Determina n.130 del 20.02.2023-Approvazione rendiconto economo cassiere anno 2022. 20/02/2023
- Determina n.129 del 20.02.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z5139D17AA. 20/02/2023
- Determina n.128 del 20.02.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura e la posa in opera di una tenda per la saletta conferenze ARSAC di San Gregorio (RC) mediante affidamento diretto sul cap. n. U3101012401 -spese di funzionamento del CSD “Area dello Stretto” di RC. C.I.G.: Z9C39E706A RUP: Dott. Domenico Turiano. 20/02/2023
- Determina n.127 del 20.02.2023-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z233988941. 20/02/2023
- Determina n.126 del 20.02.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z7F30F252F. 20/02/2023
- Determina n.125 del 20.02.2023-Determina di impegno e liquidazione per l’acquisto di materiale di consumo per giornate dimostrative e assaggio mieli (Materiale di consumo) CSD di Montebeltrano. Impegno di spesa e liquidazione sul Cap. U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO” CIG n°ZE439F17DF – R.U.P. Francesco G. De Rose. 20/02/2023
- Determina n. 124 del 17.02.2023- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 60,02 sul capitolo U5201010304 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 17/02/2023
- Determina n. 123 del 17.02.2023- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 6.816,73 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 17/02/2023
- Determina n. 122 del 17.02.2023- liquidazione fatture per l’importo di € 6.860,81 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 17/02/2023
- Determina n. 121 del 17.02.2023- liquidazione fattura per importo di €. 34.623,60 relativo alla fornitura di Card in PVC con superficie termo-riscrivibile per la vendita di biglietti, abbonamenti e card relativi agli impianti a fune di Camigliatello Silano. 17/02/2023
- Determina n. 120 del 17.02.2023- Determina a contrarre e affido fornitura di: lavori contoterzi . Impegno di spesa per €. 2.990,22 “Servizi ausiliari diversi CSD”. 17/02/2023
- Determina n. 119 del 17.02.2023- Liquidazione fattura sul capitolo U3102022601 imp.1459 alla Ditta EDIRATIO per fornitura di servizi per copertura mediatica degli eventi FRUIT Logistica e Identità Golose 2023. 17/02/2023
- Determina n. 118 del 17.02.2023- Liquidazione fattura sul capitolo U3102022601 imp.1459 Ditta BOB SRL manifestazione IDENTITA’ GOLOSE 2023 . 17/02/2023
- Determina n. 117 del 17.02.2023- Liquidazione sul cap. U3102023702 impegno 423/2022 alla Dr.ssa Garofalo Rosanna, per attività di consulenza progetto Greenland. 17/02/2023
- Determina n. 116 del 17.02.2023- Liquidazione sul cap. U3102023702 impegno 423/2022 alla Dr.ssa SILVIA MURACA per attività di consulenza progetto Greenland. 17/02/2023
- Determina n.115 del 15.02.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di materiale consumabile — reagenti per PCR- da utilizzare nel laboratorio fitopatologico di Tarsia, nell’ambito del Progetto Fitosanitario — Cap. n. U0310111104- (materiale di consumo) – C.I.G.- ZE239EC012 – R.U.P. Dr Cosimo Tocci. 15/02/2023
- Determina n.114 del 15.02.2023-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: ferramenta con affidamento diretto. Impegno di spesa per C 409,41 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: ZE639E9CDF. 15/02/2023
- Determina n.113 del 15.02.2023-Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U0310111101 fornitura di reagenti e materiale di consumo – laboratorio di Locri. C.I.G.-Z303894C88- Importo 2.258,59 (IVA compresa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto. 15/02/2023
- Determina n.112 del 15.02.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura di € 2864,32 IVA compresa sul cap. U3101011201 relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta” CIG. Convenzione n. 89962872E3. CIG. Derivato n. Z6F3997767. 15/02/2023
- Determina n.111 del 15.02.2023-Liquidazione fattura sul capitolo U3102022601 imp.1459 Ditta Alessio Surace manifestazione IDENTITA’ GOLOSE 2023 Codice C.I.G.: Z8A3966771 Codice CUP E49B22000250002 RUP Michelangelo Bruno Bossio. 15/02/2023
- Determina n.110 del 14.02.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG:Z4039B7844. 14/02/2023
- Determina n.109 del 14.02.2023-Determina liquidazione fattura n. 839/PA del 30-12-2022 , da imputare sul cap. del Progetto Fitosanitario — Cap. n. U0310111104- C.I.G. Z5C392E4B3 – R.U.P Dr Cosimo Tocci. 14/02/2023
- Determina n. 108 del 14.02.2023-Determina di impegno di spesa relativo all’esercizio 2023 per il servizio di pulizia dei locali dell’ARSAC e contestuale liquidazione fattura relativa al mese di gennaio 2023 – CIG: 809367798B. 14/02/2023
- Determina n.107 del 14.02.2023-Rettifica Determinazione n. 82 del 06/02/2023. C.I.G. Z2839D0D98. 14/02/2023
- Determina n.106 del 14.02.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 1.455,48 sul cap. U5201010403 del bilancio diprevisione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 14/02/2023
- Determina n.105 del 14.02.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 3.594,77 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 14/02/2023
- Determina n.104 del 13.02.2023-Pagamento contributi mese di Gennaio 2023. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 13/02/2023
- Determina n.103 del 13.02.2023-Determina di liquidazione fattura di E. 854,00= sul cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A”. CIG N° Z5138CC7D9 R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 13/02/2023
- Determina n. 102 del 10.02.2023- Liquidazione fattura per importo di € 19.050,91 sul capitolo U5201010302 impegno n° 1261 anno 2022 relativa alla fornitura di pezzi di ricambio per battipista PRINOTH T4S in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello Silano. 10/02/2023
- Determina n.101 del 09.02.2023-Accertamento sul capitolo E0630011401 ed impegno e liquidazione per l’importo di € 4.000,00 capitolo U0800311401 per il servizio di richiesta e consegna monete metalliche. 09/02/2023
- Determina n.100 del 09.02.2023-Rimborsi oneri su retribuzione in favore del Consorzio di Bonifica delle mensilità corrisposte al Dr. Pietro Palazzo – Periodo Aprile/Giugno +14″mensilità anno 2022-. 09/02/2023
- Determina n.99 del 09.02.2023-Pagamento competenze Gennaio 2023- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 09/02/2023
- Determina n.98 del 09.02.2023-Pagamento competenze Gennaio 2023 – Operai Agricoli CSD. 09/02/2023
- Determina n.97 del 09.02.2023-Impegno di spesa e pagamento premi INAIL anno 2023. 09/02/2023
- Determina n.96 del 09.02.2023-Approvazione atti di gara per la vendita dell’olio di oliva prodotto presso il CSD di Gioia Tauro — RUP dr. Vincenzo Cilona. 09/02/2023
- Determina n.95 del 09.02.2023-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale di pulizia vario per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. C.I.G. Nr. Z6939CDD6C Impegno di Spesa — Cap. U0340410101 — RUP dr. Paolo La Greca. 09/02/2023
- Determina n.94 del 08.02.2023-Impegno e pagamento fattura n. 2/PA del 01 febbraio 2023 (attivita gennaio 2023). Dott. lurato Giuseppe. 08/02/2023
- Determina n.93 del 08.02.2023-Atto di pignoramento dei crediti verso terzi — fascicolo 34 notifica atto relativo procedura esecutiva n.0384202300000093000. Intervento sostitutivo a favore dell’Agenzia delle Entrate. Servizio noleggio pullman con conducente tramite trattativa diretta sul MePA Ditta SAP SRL servizi automobilistici Pizzo. Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: Z0935F25C4 Codice CUP J29J22000860001 liquidazione sul capitolo n. U3102023903 imp.1442. 08/02/2023
- Determina n.92 del 07.02.2023-Determina proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.Igs 50/2016; per il contratto in vigore, inerente il servizio di assistenza e manutenzione apparati orologi marcatempo, rivelazione presenze e dei relativi software di gestione presenze e scarico dati – CIG ZOB2D8EFBD. Impegno di spesa. 07/02/2023
- Determina n.91 del 07.02.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 394,34 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/02/2023
- Determina n.90 del 07.02.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 1.451,79 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/02/2023
- Determina n.89 del 07.02.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 855,35 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/02/2023
- Determina n.88 del 07.02.2023-Determina liquidazione fattura Ing. Mario S. Oriolo per incarico di Direttore d’esercizio dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico ” Tasso — Monte Curcio” VC01 dell’ARSAC. C.I.G. ZEB3822A51. 07/02/2023
- Determina n.87 del 07.02.2023-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., lavori di raccolta, trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata dei rifiuti contenenti amianto abbandonato in terreno ricadente nel Centro Sperimentale Dimostrativo (CSD) di Lamezia Terme (CZ) dell’ARSAC. 07/02/2023
- Determina n.86 del 06.02.2023-Liquidazione fattura SO.GE.R.T. S.P.A. 06/02/2023
- Determina n.85 del 06.02.0223-Determina di impegno e liquidazione fattura per C 182,00 Cap. UO3.1020.24501 “progetto Alias — tecniche di tosatura 2022” Fornitura di: carde manuali R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z9639151AC. 06/02/2023
- Determina n.84 del 06.02.2023-Impegno di spesa e liquidazione relativo alla conclusione sfavorevole del Procedimento Legale n. 3216/2018, del condominio Centro Mancuso, Scale D e E, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 06/02/2023
- Determina n.83 del 06.02.2023-Partecipazione all’evento FRUIT Logistica 2023 – Berlino dall’ 08 al 10 febbraio 2023. Affidamento di servizi e forniture all’operatore economico CSO ITALY SOC. COOP… CIG.: 963525719D Codice CUP E49B22000250002. RUP Michelangelo Bruno Bossio. 06/02/2023
- Determina n.82 del 06.02.2023-Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di pubblicazione dell’Avviso di esperimento asta pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul BUR Calabria. C.I.G. Z2839D0D98. 06/02/2023
- Determina n. 81 del 03.02.23- determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi per la manifestazione FRUIT LOGISTICA , all’Associazione ARCA Communication. 03/02/2023
- Determina n. 80 del 03.02.2023- Annullamento determina a contrarre n. 17 del 23.01.2023, concernente la fornitura di servizi per la manifestazione IDENTITA’ GOLOSE 2023, alla Società Magenta Abareau Srl. 03/02/2023
- Determina n. 79 del 03.02.2023- liquidazione fatture sul capitolo U0910110201 – Materiale di consumo. 03/02/2023
- Determina n. 78 del 03.02.2023- liquidazione fattura sul capitolo U0910110202 — NOLEGGIO BENI TERZI. 03/02/2023
- Determina n. 77 del 03.02.2023- Liquidazione sul CAP U0910110201 – Materiale di consumo 03/02/2023
- Determina n. 76 del 02.02.2023- Pagamento competenze Gennaio 2023- LSU/LPU-. 02/02/2023
- Determina n. 75 del 02.02.2023- Accertamento impegno e liquidazione per l’importo di €. 815,00 tassa di soggiorno quadrimestre Settembre – Ottobre – Novembre – Dicembre Comune di San Giovanni in Fiore. 02/02/2023
- Determina n. 74 del 02.02.2023- liquidazione fattura per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario agli automezzi in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello. 02/02/2023
- Determina n. 73 del 02.02.2023- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 39.53 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 02/02/2023
- Determina n. 72 del 02.02.2023- liquidazione fatture Ditta ButanGas S.P.A. per la fornitura di 1.000 litri Gas GPL per la produzione di acqua calda dei Servizi igienici, Bar, Bungalow del Campeggio Lago dell’ARSAC. 02/02/2023
- Determina n. 71 del 02.02.2023- Determina a contrarre e affidamento per la fornitura di n. 14 batterie da destinare per la Cabinovia di Camigliatello e per il server in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello. 02/02/2023
- Determina n. 70 del 02.02.2023- Determina a contrarre e affidamento per la fornitura di n. 2 ventilconvettori da destinare agli uffici della Cabinovia di Camigliatello. 02/02/2023
- Determina n. 69 del 02.02.2023- Determina a contrarre e affidamento della fornitura di materiale consumabile da utilizzare nel laboratorio fitopatologico di Tarsia, nell’ambito del Progetto Fitosanitario. 02/02/2023
- Determina n. 68 del 02.02.2023- Liquidazione fattura sul capitolo U3102022601 Ditta FM F.lli Motolese & figli” manifestazione IDENTITA’ GOLOSE 2023. 02/02/2023
- Determina n. 67 del 02.02.2023- Liquidazione fattura Ditta Patrizia Tomaselli sul capitolo n. U3102022601 imp.1438/2022 relativo alla manifestazione “WINE AWARDS CALABRIA”. 02/02/2023
- Determina n. 66 del 02.02.2023- impegno e liquidazione per €. 640,16 “progetto Alias — tecniche di tosatura 2022” Rimborso spese al Sig. THOMPSON Nigel Andrew, Relatore al Convegno tenutosi nell’ambito manifestazioni Festa della Carusa, Cardinale (CZ) 26/06/2022. 02/02/2023
- Determina n. 65 del 02.02.2023- impegno e liquidazione di € 272.80 sul Cap. U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). 02/02/2023
- Determina n. 64 del 02.02.2023- Liquidazione fattura di €. 700,10= sul cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A”. 02/02/2023
- Determina n. 63 del 02.02.2023- Liquidazione fattura di €. 845,98= sul cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A”. 02/02/2023
- Determina n. 62 del 02.02.2023- Liquidazione fattura per l’intervento tecnico sulla Cabinovia di Camigliatello VC01. 02/02/2023
- Determina n.61 del 01.02.2023-Pagamento competenze Gennaio 2023-Arsac Comparto. 01/02/2023
- Determina n.60 del 01.02.2023-Pagamento competenze Gennaio 2023 – Arsac ex stralcio- CSD- Impianti. 01/02/2023
- Determina n.59 del 01.02.2023-Pagamento competenze Gennaio 2023-Direttore Generale. 01/02/2023
- Determina n.58 del 01.02.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.630,23 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 01/02/2023
- Determina n.57 del 01.02.2023-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.449,48 sul capitolo 115201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2023 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 01/02/2023
- Determina n.56 del 01.02.2023-Liquidazione fatture per l’importo di € 103,00 sul capitolo U5201010301 impegno n0435 anno 2022 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 01/02/2023
- Determina n.55 del 01.02.2023-Determina liquidazione fattura per importo di E 2.848,00 sul capitolo U5201010301 impegno n° 435 anno 2022 relativa alla fornitura di pellet per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello. C.I.G. Z80382DE51. 01/02/2023
- Determina n.54 del 01.02.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura per C 202,00 Cap. U01 0041.0501 “Riparazione e manutenzione veicoli Azienda” Fornitura di: ricambi motore R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZE5390A9BC. 01/02/2023
- Determina n.53 del 01.02.2023-Determina di liquidazione della fattura per l’acquisto di un soffiatore spalleggiato a scoppio per le varie attività sia forestali che di apicoltura e di materiale di consumo, sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”; RUP P.a. Francesco G. De Rose. CIG ZCC389D7A5. 01/02/2023
- Determina n.52 del 01.02.2023-Determina impegno e liquidazione fattura di € 366,00 sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” – CIG n. ZF838F140A R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 01/02/2023
- Determina n.1344 del 30.12.2022-Determina di impegno sul Cap. U310120201. Acquisto macchine motrici e operatrici, pezzi di ricambio. 01/02/2023
- Determina n.51 del 31.01.2023-Pagamento anticipazione del premio sulla polizza per responsabilità civile verso terzi (RCT) sciatori alla Compagnia Vittoria Assicurazioni, attraverso l’AON società di brokeraggio — Periodo dalle ore 24.00 del 31.12.2022 alle ore 24.00 del 31.12.2023 — CIG Z3C394C168. 31/01/2023
- Determina n.50 del 30.01.2023-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 702003. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile. 30/01/2023
- Determina n.49 del 30.01.2023-Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione c/o gli impianti a fune dell’ARSAC di Camigliatello Silano in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 12 — lotto 7” con la ditta 08 QUASER S.R.L. CIG derivato Z0039BOFC1. Impegno di spesa. 30/01/2023
- Determina n. 48 del 27.01.2023- Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC. Periodo 1/22 ott. nov. 22 € 348,18 – Cap. U0100410301. 27/01/2023
- Determina n. 47 del 27.01.2023- Liquidazione fattura Dr. Piero Maccarrone per consulenza e assistenza tecnica in materia fiscale del lavoro anno 2022. 27/01/2023
- Determina n. 46 del 27.01.2023- Liquidazione fattura per la fornitura di pezzi di ricambi originali per cingoli quad di marca Polaris in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello. 27/01/2023
- Determina n. 45 del 27.01.2023- Liquidazione fattura Net4market — CSAmed srl relativa all’affidamento diretto di una piattaforma di e-procurementin modalità SAAS e dei servizi connessi. 27/01/2023
- Determina n. 44 del 27.01.2023- Liquidazione fattura di €. 286,47= alla ditta FA.PI. snc sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri”. 27/01/2023
- Determina n. 43 del 27.01.2023- Liquidazione fattura per l’affidamento di due interventi di trinciatura e pulizia stradelle e delle cunette del CSD Montebeltrano, del vigneto del castagneto e delle aree pianeggianti del Centro “Servizi ausiliari diversi CSD”. 27/01/2023
- Determina n. 42 del 26.01.2023- Liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili”. 26/01/2023
- Determina n. 41 del 26.01.2023- Versamento somma residua di euro 849,16 per regolarizzazione contributi IV° TRIM. 2019, in favore dell’EBAN (Ente Bilaterale Agricolo Nazionale). 26/01/2023
- Determina n. 40 del 26.01.2023- Impegno e liquidazione sul CANONI IDRICI SORICAL sul CAP U0910110205. 26/01/2023
- Determina n. 39 del 26.01.2023- Liquidazione fattura elettronica n. 1144 del 30/12/2022 di euro 4.971,50. 26/01/2023
- Determina n. 38 del 26.01.2023- Aggiudicazione trattativa diretta sul MePA per l’acquisto di strumenti complementari per il rinnovo e la manutenzione delle stazioni agrometeorologiche della rete ARSAC. 26/01/2023
- Determina n. 37 del 26.01.2023- Liquidazione fattura Ditta Maria Caterina Lopez relativo alla manifestazione “WINE AWARDS CALABRIA”. 26/01/2023
- Determina n. 36 del 26.01.2023- Liquidazione fattura Ditta Elefante Cash and Carry SRL relativo alla manifestazione “WINE AWARDS CALABRIA”. 26/01/2023
- Determina n. 35 del 26.01.2023- Impegno e liquidazione per € 68,93 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: lana merinos. 26/01/2023
- Determina n. 34 del 26.01.2023- Impegno e liquidazione fattura per €. 604,00 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” Fornitura di: farmaceutici. 26/01/2023
- Determina n. 33 del 26.01.2023- Impegno e liquidazione fattura per €. 951,60 “Servizi ausiliari diversi CSD” Servizio Radio Allarme. 26/01/2023
- Determina n. 32 del 26.01.2023- Liquidazione fattura ditta Politecnica s.r.l. per l’esecuzione dei controlli non distruttivi della cabinovia ad agganciamento automatico VC01 “Tasso- Monte Curcio”. 26/01/2023
- Determina n. 31 del 26.01.2023- Liquidazione fattura di €. 960,00 sul cap. U3101012401 -Spese di funzionamento CSD “Area dello Stretto” di RC per lavori di manutenzione straordinaria e ripristino funzionale di n. 3 saracinesche dei locali ARSAC di San Gregorio (RC). 26/01/2023
- Determina n. 30 del 26.01.2023- Conferimento incarico, al P.A. Martino Convertini, di Responsabile del Centro Sperimentale Dimostrativo (CSD) di ACRI. 26/01/2023
- Determina n. 1343 del 30.12.2022- Impegno sul CAP U0910110202. 26/01/2023
- Determina n. 1342 del 30.12.2022- Impegno sul CAP U0910110201. 26/01/2023
- Determina n. 29 del 25.01.2023- Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura Kyocera relativa all’adesione alla convenzione Consip stampanti 15 lotto 3 della durata di 60 mesi. 25/01/2023
- Determina n.28 del 25.01.2023-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC. Periodo 1/22 ott. nov. 22€ 3.488,75 – Cap. U0100410301. 25/01/2023
- Determina n.27 del 25.01.2023-Integrazione alla determina a contrarre n. 1233 del 14.12.2022, e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di seme di cece var. “pascia” da destinare al CSD Casello San Marco Argentano, mediante Codice C.I.G. Z4F3990853A Codice CUP E55B19000010005. Progetto Salvaguardia biodiversità Vegetale e Animale 25/01/2023
- Determina n.26 del 25.01.2023-Determina a contrarre per conferimento incarico di collaborazione occasionale, Dr.ssa Annarita Guraglia, Codice CUP J29J20001140006 Progetto GREEN SKILLS FOR A SUSTENAIBLE DEVELOPMENT “GREENLAND”. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 25/01/2023
- Determina n.25 del 25.01.2023-Impegno e Pagamento fatture FAST WEB Spa – Cap. U0100410301: n. PAE0040095 del 31 ottobre 2022 importo C 35,16; n. PAE0040096 del 31 ottobre 2022 importo C 22.069,37; n. PAE0040097 del 31 ottobre 2022 importo C 21.315,36; n. PAE0040098 del 31 ottobre 2022 importo C 74,21; allegate alla presente per un importo totale di C 43.494,10 relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC, canone PEC e canale fonico. 25/01/2023
- Determina n.24 del 25.01.2023-Impegno e pagamento fattura n. 1/PA del 02 gennaio 2023 (attività dicembre 2022). Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101. 25/01/2023
- Determina n.23 del 25.01.2023-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo 1/22 ott./nov. 2022) – € 1.519,71 – Cap. U0100410301. 25/01/2023
- Determina n.22 del 25.01.2023-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: ZE139073136 25/01/2023
- Determina n.21 del 25.01.2023-Determina a contrarre per fornitura materiale vario per installazione nuovo server. Affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, CIG. Z233988941- Conferma RUP. 25/01/2023
- Determina n.20 del 24.01.2023- Anticipazione spese per missione fuori Regione Evento Identità Golose 2023. 24/01/2023
- Determina n.19 del 24.01.2023- Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 800594. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile. 24/01/2023
- Determina n.18 del 24.01.2023- Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 761930. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii.. 24/01/2023
- Determina n.17 del 23.01.2023-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi per la manifestazione IDENTITA’ GOLOSE 2023 alla Società Magenta Abareau Sri Codice CIG.: Z78399BD7B Codice CUP E49B22000250002. RUP Michelangelo Bruno Bossio. 23/01/2023
- Determina n.16 del 23.01.2023-Determina a contrarre adesione convenzione Consip lotto 16 per la fornitura di LT. 2000 di gasolio da riscaldamento per gli uffici amministrativi del CSD di Molarotta. RUP Maurizio Turco. Impegno di spesa. CIG. Convenzione n. 89962872E3. CIG. Derivato n. Z6F3997767 23/01/2023
- Determina n.15 del 23.01.2023-Conferimento di incarico “ad interim” di Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti, nonché la nomina di RUP per tutte le procedure di affidamento di competenza del citato ufficio. 23/01/2023
- Determina n.14 del 23.01.2023-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di mollette in acciaio inox e guarnizioni Dutral, per manutenzione serre, mediante affidamento diretto. Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. 23/01/2023
- Determina n.13 del 23.01.2023-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 23/01/2023
- Determina n.12 del 23.01.2023-Liquidazione fattura Ditta IRRITRIVEL di De Marco G.&C. SNC Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: ZA93602A8E Codice CUP E55B19000010005 sul capitolo U3102022707 imp. 918/2021. 23/01/2023
- Determina n.11 del 23.01.2023-Liquidazione fattura Società ITALBIOTEC SRL cap.U3101022509 impegno 1295/2022 ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G.: Z6E38A779E Codice CUP B54120000440005 Progetto VALTIFRU 4.0 Codice ARS01 01060 Codice Concessione RNA-COR 1705887. 23/01/2023
- Determina n.10 del 23.01.2023-Liquidazione fattura Ditta F.11i Durante F.E.D. & C sas sul capitolo n. U3102022601 imp.1438/2022 relativo alla manifestazione “WINE AWARDS CALABRIA” Codice C.I.G.: ZF838FDB13 Codice CUP E49B22000250002. 23/01/2023
- Determina n.09 del 23.01.2023-Liquidazione fattura sul capitolo U3102022601 imp.1438 Excellence Events SRL Codice C.I.G.: Z3B386F678 Codice CUP E49B22000250002. 23/01/2023
- Determina n.08 del 23.01.2023-Liquidazione fattura sul cap.U3102023702 impegno 423/2022, di consulenza professionale alla dr.ssa Pucci Mara, codice CIG Z3537009BA Programma ENI CBC MED progetto “GREENLAND”. Codice CUP J29J20001140006. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 23/01/2023
- Determina n.07 del 23.01.2023-Liquidazione fattura emittente Canale Italia SRL Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: Z10365D78D Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023901 imp. 1441/2022. 23/01/2023
- Determina n.06 del 23.01.2023-Liquidazione fattura Società Enosis SRL Unipersonale Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice CUP J29J22000860001 Codice CIG: Z0D395614D sul cap n. U3102023901 imp 1441/2022. 23/01/2023
- Determina n.05 del 23.01.2023-Liquidazione fattura Antonio Grosso Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: ZD336C5BEC Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023901 Imp. 1441/2022. 23/01/2023
- Determina n.04 del 23.01.2023- Liquidazione fattura Dr. Gagliardi Giovanni Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice CUP J29J22000860001 sul cap.. n. U3102023901 imp 1441/2022. 23/01/2023
- Determina n. 03 del 20.01.2023- Pagamento competenze Dicembre + 13^ 2022 – Dr. Pietro Palazzo- comando-. 20/01/2023
- Determina n.02 del 20.1.2023-Pagamento contributi mese di Dicembre 2022. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 20/01/2023
- Determina n. 01 del 20.01.2023- Saldo competenze Dicembre 2022 – Operai Agricoli CSD-. 20/01/2023
- Determina n.1341 del 30.12.2022-Determina di impegno di spesa sul cap. n. U3102021703 “Protocollo d’intesa ARSAC E ARCEA per le erogazioni in agricoltura — Acquisto Hardaware” 16/01/2023
- Determina n.1340 del 30.12.2022-Annullamento in autotutela dell’affidamento e di ogni atto connesso e consequenziale inerente l’incarico professionale supporto tecnico Progetto GREEN SKILLS FOR A SUSTENAIBLE DEVELOPMENT “GREENLAND”, disposto con determina di affidamento n. 866 del 14/09/2022. 10/01/2023
- Determina n.1339 del 30.12.2022-Riproporzionamento giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile. Dipendente Matricola n°43750. 10/01/2023
- Determina n.1338 del 30.12.2022- Accertamento somme in entrata e impegno somme anno 2022 Contributo alle Funivie di Gambarie. 30/12/2022
- Determina n.1337 del 30.12.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale edilizio per il C. S.D. di Acri, sul cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri”. 30/12/2022
- Determina n.1336 del 30.12.2022- Accertamento somme in entrata anno 2022. Convenzione ARSAC-ARCEA anno 2022. 30/12/2022
- Determina n. 1335 del 30.12.2022- Accertamento somme in entrata e impegno somme anno 2022 Progetto Biodiversità di interesse agricolo e agroalimentare (deliberazione 117/DG del 25.10.2022). 30/12/2022
- Determina n. 1334 del 30.12.2022- Impegno somme anno 2022 Concours Mondial de Bruxelles. 30/12/2022
- Determina n. 1333 del 30.12.2022- Accertamento somme in entrata anno 2022 Progetto Euromontana. 30/12/2022
- Determina n. 1332 del 30.12.2022- Impegno somme anno 2022 Progetto Azioni per la Promozione delle Produzioni Agroalimentari di qualità e Biologiche della Calabria. 30/12/2022
- Determina n. 1331 del 30.12.2022- Accertamento somme in entrata e impegno somme anno 2022 Progetto Mense Scolastiche Biologiche. 30/12/2022
- Determina n. 1330 del 30.12.2022- Impegno somme anno 2022 Contributo Gestione Sciovie Lorica. 30/12/2022
- Determina n.1329 del 30.12.2022- Determina a contrarre e affidamento diretto fornitura e posa in opera manto impermeabile per Uffici ARSAC di Locri (RC) – [CIG Z6638FDDE2]. 30/12/2022
- Determina n. 1328 del 27.12.2022 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) della L. 120/2020, alla ditta Vittoria Assicurazioni per Polizza responsabilità civile verso terzi (RCT) sciatore. CIG Z3C394C168. Impegno di spesa. 27/12/2022
- Determina n. 1327 del 23.12.2022 Impegno e liquidazione Fattura Vinopres S.A. rimborso pernottamento ospiti evento Concours Mondial de Bruxelles 2022 sul capitolo. n. U3102023901. 23/12/2022
- Determina n. 1326 del 23.12.2022 Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di materiale consumabile – Primer -da utilizzare nel laboratorio fitopatologico di Tarsia, nell’ambito del Progetto Fitosanitario -Cap. n. U0310111104- (materiale di consumo) – C.I.G.- Z3B392E59C- R.U.P. Dr Cosimo Tocci. 23/12/2022
- Determina n. 1325 del 23.12.2022 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto della fornitura di reagenti- n. 250 KIT DNeasy- sul Cap n. U0310111104 (Acquisto materiale di consumo) – Progetto Fitosanitario- C.I.G.-Z5C392E4B3 – RUP Dr Cosimo Tocci. 23/12/2022
- Determina n. 1324 del 23.12.2022 Determina di impegno di spesa la realizzazione del corso di formazione per “Responsabile gestione qualità filiera olivicola” presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO Cap. 3101022601 esercizio finanziario 2022 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Igs. 50/2016. CIG ZAB37C2470 – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona. 23/12/2022
- Determina n. 1323 del 22.12.2022 Annullamento impegno n° 1237 anno 2022 ed Impegno e liquidazione fattura per la fornitura di oli e lubrificanti per gli automezzi in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. A del D.lgs n.50/2016 C.I.G.Z76380F93B 22/12/2022
- Determina n. 1322 del 22.12.2022 determina impegno sul capitolo U3101022701 Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale e vigilanza aziende biologiche Codice CUP E55B19000010005 22/12/2022
- Determina n. 1321 del 22.12.2022 Determina di liquidazione fattura di € 2.042,28 IVA compresa sul cap. n. U0340410101 “Acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziario concernente l’acquisto di vestiario (anfibi, tuta operativa, felpa, giubbino e torcia) per nr. 5 guardie giurate per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita.RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Z9C38ABE73 22/12/2022
- Determina n. 1320 del 22.12.2022 Impegno e liquidazione fattura al CREA per contributo annualità 2022 sul cap. U3101012901 22/12/2022
- Determina n. 1319 del 22.12.2022 Determina di impegno di spesa sul cap. 3101022701 relativo all’accordo di collaborazione scientifica tra ARSAC e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell’università degli Studi di Firenze, per la realizzazione di attività di sperimentazione su tematiche inerenti alla lotta biologica contro Gnomoniopsis castaneae, agente del marciume bruno o gessoso del castagno. RUP: Dr.Antonio Scalise 22/12/2022
- Determina n. 1318 del 21.12.2022 Determina impegno e liquidazione fattura di € 1.000,00 sul Cap. U03101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari ” – CIG n. Z87390888E R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria 21/12/2022
- Determina n. 1317 del 21.12.2022 Determina impegno e liquidazione fattura di € 2.802,80 sul Cap. (U03101011401 Spese funzionamento CSD Sibari). CIG: Z79355E2C9. R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria 21/12/2022
- Determina n. 1316 del 21.12.2022 Determina liquidazione titoli anno 2022 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, . Capitolo U3101011503 (Spese Servizi ausiliari CSD di Mirto) Importo di € 3.249,49 CIG ZC138E450B, RUP Dr. Antonio Di Leo 21/12/2022
- Determina n. 1315 del 21.12.2022 Determina impegno e liquidazione fattura di € 270,00 sul Cap. U03101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari ” – CIG n. Z3439087C1 R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria 21/12/2022
- Determina n. 1314 del 21.12.2022 Determina di impegno e liquidazione fattura di €.2.802,80= sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento CSD di S.Marco A”. CIG N°Z79355E2C9. R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 21/12/2022
- Determina n. 1313 del 21.12.2022 determina a contrarre per conferimento incarico di collaborazione occasionale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Igs n. 165/2021, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice CUP J29J20001140006 CIG Z233908EFO Progetto GREEN SKILLS FOR A SUSTENAIBLE DEVELOPMENT “GREENLAND”. Dr.ssa Vincenza Foti. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 21/12/2022
- Determina n 1312 del 21.12.2022 Determina di liquidazione fatture di € 1.512,31 . Cap. n.U3101011401 (spese funzionamento CSD Sibari) CIG ZDD38DB49E RUP Dr. Giuseppe Salandria. 21/12/2022
- Determina n. 1311 del 21.12.2022 Determina di impegno e liquidazione per € 140,30 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: riparazione allarme RUP: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z4038EC021 21/12/2022
- Determina n. 1310 del 21.12.2022 Accertamento d’entrata e impegno di spesa relativo al contributo della Regione Calabria finalizzato alla realizzazione dell’intervento di revisione generale ventennale Cabinovia VC01 “Tasso — Monte Curcio” Camigliatello Silano. 21/12/2022
- Determina n. 1309 del 21.12.2022 determina impegno e liquidazione titoli anno 2022 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) . Importo di € 3.405,74 (=tremilaquattrocentocinque/74) iva inclusa. RUP dr. Antonio Di Leo CIG: ZE93863A0E — IMPEGNO DI SPESA 21/12/2022
- Determina n. 1308 del 21.12.2022 Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U0310111101 per fornitura bombole di acetilene puro per analisi – laboratorio di Locri. C.1.G.-Z2038B055A,Importo 300,53 (IVA compresa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto. 21/12/2022
- Determina n. 1307 del 21.12.2022 determina liquidazione fattura per l’acquisto di 2 stufe a pellet ad aria per il riscaldamento dei locali del CSD Montebeltrano, sul cap. n° U0310120101 “Spese per il miglioramento dei Centri Sperimentali; RUP P.a. Francesco G. De Rose. CIG ZB035B2807. 21/12/2022
- Determina n. 1306 del 21.12.2022 determina di liquidazione fattura ditta RECIM srl .cap. U0310120202 esercizio finanziario 2022 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016. CIG ZBC38BECA1 R.U.P Dr. Vincenzo Cilona. 21/12/2022
- Determina n. 1305 Determina liquidazione fattura per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario agli automezzi in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 12- lotto 7”. CIG Z9438C43E5, e riduzione importo dell’impegno n° 1254 anno 2022. 21/12/2022
- Determina n. 1304 del 21.12.2022 Determina di liquidazione della fattura relativa alla fornitura di n.100 cartucce per stampanti tipo Canon PG 545 XL all’impresa “Linea Data S.r.L.. CIG:Z8E38CBFC7 21/12/2022
- Determina n. 1303 del 21.12.2022 Impegno e liquidazione Fattura Hotel BARBIERI SRL Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice CIG ZED36D0C8D Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo. n. U3102023901 21/12/2022
- Determina n. 1302 del 21.12.2022 Impegno e liquidazione fattura Fondazione Politeama città di Catanzaro locazione e uso e servizi del Teatro Politeama evento “WINE AWARDS CALABRIA” Codice C.I.G.: Z2738C9E22Codice CUP E49B22000250002 sul capitolo n.U3102022601 21/12/2022
- Determina n. 1301 del 21.12.2022 determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di gas Gpl per la baita dell’ARSAC di M. Curcio di Camigliatello, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,comma 2, lett.A del D.lgs n. 50/2016. C.I.G. ZA339239A0. 21/12/2022
- Determina n. 1300 del 21.12.2022 determina di impegno e liquidazione fattura ditta Ventra SAS cap. U3101012002 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro” esercizio finanziario 2022 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Igs. 50/2016. CIG ZE838BF29B R.U.P Dr. Vincenzo Cilona. 21/12/2022
- Determina n. 1299 del 21.12.2022 impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.300,30 sul capitolo US5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 21/12/2022
- Determina n. 1298 del 21.12.2022 impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.033,47 sul capitolo US5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 21/12/2022
- Determina n. 1297 del 21.12.2022 impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 9.718,14 sul capitolo US5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 21/12/2022
- Determina n. 1296 del 21.12.2022 liquidazione fatture per l’importo di € 674,23 sul capitolo U5201010301 impegno n° 435 anno 2022 relativo al pagamento delle fatture negli impianti a fune e locali ricettivi dell’ ARSAC. 21/12/2022
- Determina n. 1295 del 21.12.2022 Determina liquidazione fattura per la fornitura di oli e lubrificanti per gli automezzi in dotazione agli Impianti a Fune di Camigliatello mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36comma 2, lett. A del D.lgs n.50/2016 C.I.G. Z76380F93B 21/12/2022
- Determina n. 1294 del 21.12.2022 . impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 2.115,14 sul cap. U5201010403del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ ARSAC — 21/12/2022
- Determina n. 1293 del 21.12.2022 Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di 1.000 litri di Gas GPL per i riscaldamenti dei Bungalow e la produzione di acqua calda e servizi Igienici ubicati all’interno del campeggio Lago Arvo dell’ARSAC, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, com. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.CIG. Z293900845 21/12/2022
- Determina n. 1292 del 21.12.2022 Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione dell’officina meccanica degli impianti a fune dell’ARSAC in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extra rete e gasolio da riscaldamento 12 — lotto 7” con la ditta Q8 QUASER S.R.L. CIG derivato ZF93938F75. Impegno di spesa. 21/12/2022
- Determina n. 12921 del 21.12.2022 Determina per l’affidamento diretto rinnovo fornitura di servizi di licenza annuali e assistenza e manutenzione biglietteria online per gli impianti a fune di Camigliatello Silano, ai sensi dell’art. 36,comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. CIG Z33392FDED. Impegno di spesa 21/12/2022
- Determina n. 1290 del 21.12.2022 Determina a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) della L. 120/2020, servizi controlli non distruttivi della cabinovia ad agganciamento automatico VC01 “Tasso-Monte Curcio”. CIG. ZBA3830E1D. Impegno di spesa. 21/12/2022
- Determina n. 1289 del 21.12.2022 Liquidazione sul cap.U3102023702 impegno 423/2022 alla Dr.ssa SILVIA MURACA per attività di consulenza progetto Greenland Codice CIG ZDA3700A14 Codice CUP J29J20001140006 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 21/12/2022
- Determina n. 1288 del 21.12.2022 Impegno e liquidazione Fattura Hotel TASSO di Calabria Angela e C. sas, pernottamento ospiti manifestazione EUROMONTANA 2022 dal 24 al 27 ottobre. Codice CIG Z413863208 Codice CUP EJ79B22000150002 sul capitolo n. U3102024201. 21/12/2022
- Determina n. 1286 del 21.12.2022 Liquidazione sul cap.U3102023702 impegno 423/2022 alla Dr.ssa Rosanna Garofalo per attività di consulenza progetto Greenland Codice CIG ZDA35733BD Codice CUP J29J20001140006 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 21/12/2022
- Determina n. 1285 del 21.12.2022 Impegno e liquidazione fattura agenzia Multimedia Calabria srls, servizio di messa in onda di format giornalistici, evento “WINE AWARDS CALABRIA” Codice C.I.G.: Z7638B350B Codice CUP E49B22000250002 21/12/2022
- Determina n. 1287 del 21.12.2022 impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.022,32 sul cap. U5201010401del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC 21/12/2022
- Determina n. 1284 del 21.12.2022 Liquidazione fattura Ditta Azienda Agricola Cipolla Giulia – cap. U3101022509 impegno 928/2021- Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca trasformata ad alto valore aggiunto – Valtifru 4.0”- Codice ARS01_ 01060 – Codice CUP B54I20000440005 – Codice concessione. RNA-COR 1705887, Codice CIG Z6136A92BI1. 21/12/2022
- Determina n. 1283 del 21.12.2022 Pagamento competenze Dicembre 2022- LSU/LPU 21/12/2022
- Determina n. 1282 del 21.12.2022 Pagamento competenze Dicembre 2022-Arsac Comparto. 21/12/2022
- Determina n. 1281 del 21.12.2022 Rimborso spese Sig. Antonio Bollareto 21/12/2022
- Determina n. 1280 del 21.12.2022 Pagamento competenze Novembre 2022 eredi Russo Salvatore 21/12/2022
- Determina n 1279 del 21.12.2022 Pagamento competenze Dicembre 2022 – Direttore Generale 21/12/2022
- Determina n.1278 del 20.12.2022-Pagamento competenze Dicembre +13^ 2022- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 20/12/2022
- Determina n.1277 del 20.12.2022-Pagamento competenze Novembre 2022- Dr. Pietro Palazzo- comando. 20/12/2022
- Determina n.1276 del 20.12.2022-Pagamento competenze Dicembre 2022 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 20/12/2022
- Determina n.1275 del 20.12.2022-Acconto competenze mese Dicembre 2022 -Operai Agricoli CSD. 20/12/2022
- Determina n.1274 del 20.12.2022-Impegno e liquidazione fattura “Digical srl.” fornitura dei servizi relativi alla manifestazione “Excellence Food Innovation 2022”, Codice C.I.G.: ZBC3877D3F Codice CUP E49B22000250002 sul capitolo n. U3102022601. 20/12/2022
- Determina n.1273 del 20.12.2022-Impegno e liquidazione fattura ditta Spot Channel manifestazione WINE AWARD CALABRIA: CIG Z2538B33CD; CUP. E49B22000250002 sul capitolo n. U3102022601. 20/12/2022
- Determina n.1272 del 20.12.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di ancore e tiranti in acciaio zincato per vigneto, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G. Z853929F5A Codice CUP E55B19000010005 Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. 20/12/2022
- Determina n.1271 del 20.12.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z6538E6FE6 20/12/2022
- Determina n.1270 del 20.12.2022-Determina liquidazione fattura per il Servizio di riparazione e taratura sensori meteorologici. RUP dott. Roberto Lombi. CIG 8216160DB5. 20/12/2022
- Determina n.1269 del 20.12.2022-Determina di liquidazione fattura n. 0540033094 del 06/12/2022 da imputare sul cap. n. U0310111105 “acquisto strumentazioni scientifiche” — Progetto Fitosanitario” CIG. n Z1F38537AC . RUP Dr Cosimo Tocci. 20/12/2022
- Determina n.1268 del 20.12.2022-Determina di liquidazione della fattura relativa ad intervento tecnico relativo allo spostamento di n.4 climatizzatori mono split a parete. CIG:Z30379FC9E. 20/12/2022
- Determina n.1267 del 20.12.2022-Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatori mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di 60 mesi. – Cap.U0100410203 CIG n.ZBE2AE729F 20/12/2022
- Determina n.1266 del 20.12.2022-Liquidazione fattura STC MANAGING SRL, per il servizio di pubblicazione avviso di aggiudicazione procedura aperta, per l’affidamento dei servizi assicurativi a copertura di varie tipologie di rischio, per la durata di mesi 36 in favore di ARSAC. CIG: Z0638AD52. 20/12/2022
- Determina n.1265 del 20.12.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di reagenti e materiale di consumo da laboratorio, mediante ordine diretto – ai sensi dall’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G.-Z303894C88 Impegno di Spesa — Cap. U0310111101 – RUP dr. Roberto Oppedisano. 20/12/2022
- Determina n.1264 del 20.12.2022-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario per la manutenzione e la ristrutturazione di alcuni locali e degli impianti idrici ed elettrici del CSD, sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO; RUP P.a. Francesco G. De Rose. CIG: Z0638CE69E. 20/12/2022
- Deternina 1263 del 20.12.2022-Determina di impegno e liquidazione per sopralluogo di presa visione stato di fatto cabina Mt-Bt di Rocca di Neto contrada Cupone, cap. n. 3101011701 “Spese per il funzionamento CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2022, importo € 700,00 (euro settecento/00=) IVA compresa — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO.- CIG n. ZF13908F8E. 20/12/2022
- Determina n.1262 del 20.12.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 158,00= alla Ditta Angelo Francesco Groccia sul Cap. U03101011601 “Spese di funzionamento CSD di Acri” CIG N° Z24390AF90 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 20/12/2022
- Determina n.1261 del 20.12.2022-Determina liquidazione fattura per il trasferimento di mezzi ed attrezzature dal CSD Molarotta al CSD Montebeltrano, sul cap. n° U3101013101 “Spese per servizi ausiliari CSD”; RUP P.a. Francesco G. De Rose. CIG. ZC33891702. 20/12/2022
- Determina n.1260 del 20.12.2022-Determina di impegno e liquidazione di € 3208,60 sul Cap. U3101013101 (servizi ausiliari diversi CSD) alla ditta Ecologia Oggi s.p.a. per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nel CSD e nel Laboratorio di Locri C.I.G.-ZB2389ED12- RUP dr. Roberto Oppedisano. 20/12/2022
- Determina n.1259 del 19.12.2022-Determina di liquidazione fattura per € 305,00 Cap. U12 030 11501 “Spese per servizi ausiliari” Fornitura di: ritiro RAEE toner esausti R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z0438AC3F5. 19/12/2022
- Determina n. 1258 del 19.12.2022- Determina di aggiudicazione per la vendita di n.18 suini di razza”Nero di Calabria”da destinare al macello- CSD Molarotta. 19/12/2022
- Determina n. 1257 del 19.12.2022- Liquidazione fattura di € 5978,00 sul cap. U0310120101, relativo alle “Spese per opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD”. 19/12/2022
- Determina n. 1256 del 19.12.2022- Liquidazione fattura di € 899,75 sul cap. U3101013101 del corrente esercizio finanziario, relativo ai “Servizi Ausiliari dei CCSSDD”. 19/12/2022
- Determina n. 1255 del 19.12.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambi e materiale vario per la riparazione dei trattori in dotazione al CSD di S.Marco, sul Cap. U03101011301. 19/12/2022
- Determina n. 1254 del 19.12.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale vario di manutenzione per il CSD di S.Marco, sul Cap. U03101011301 “. 19/12/2022
- Determina n. 1253 del 19.12.2022- Determina a contrarre, al fine di procedere all’affidamento del seguente servizio — riparazione della cappa a flusso laminare del laboratorio fitopatologico di Tarsia. 19/12/2022
- Determina n.1252 del 19.12.2022-Impegno e liquidazione fattura “Professional Service S.r.l.” fornitura fornitura di n. 8 Walkie talkie ed auricolari con gancio manifestazione EUROMONTANA 2022 Camigliatello Silano dal 24 al 27 ottobre 2022 Codice C.I.G.: ZDF3838130 Codice CUP EJ79B22000150002 sul capitolo sul cap. n. U3102024202. 19/12/2022
- Determina n.1251 del 19.12.2022-Impegno e liquidazione fattura “De Vittoria srl” fornitura materiale manifestazione EUROMONTANA 2022 Camigliatello Silano dal 24 al 27 ottobre 2022 Codice C.I.G.: Z7E3813F0A Codice CUP EJ79B22000150002 sul capitolo sul cap. n. U3102024202. 19/12/2022
- Determina n.1250 del 15.12.2022-Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U 0910110204 Cig 4008519E82. 15/12/2022
- Determina n.1249 del 15.12.2022-Impegno e liquidazione fattura “S @ M viaggi tour di Santa Marchese” servizio BUS manifestazione EUROMONTANA 2022 Camigliatello Silano dal 24 al 27 ottobre 2022 Codice C.I.O.: ZBC3820428 Codice CUP EJ79B22000150002 sul capitolo sul cap. n U 3102024201. 15/12/2022
- Determina n.1248 del 15.12.2022-Liquidazione fattura Ditta AVAS Presila Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: Z5D3659BE8 Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023901 imp. N 467/2022. 15/12/2022
- Determina n.1247 del 15.02.2022-Impegno e liquidazione fattura integrativa Ditta “L’Arte del Pulire” Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: ZCC365929B Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo sul cap. n U3102023901. 15/12/2022
- Determina n.1246 del 15.12.2022-Impegno e liquidazione compensi per prestazioni occasionali Servizi di Animazione Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023901. 15/12/2022
- Determina n.1245 DEL 15.12.2022-Accordo Quadro Consip del lotto 5 – Servizi applicativi in ottica cloud e PMO, per l’affidamento servizi realizzazione sistema gestionale e di descrizione archivistico-bibliotecaria, banca dati e digitalizzazione: approvazione del piano operativo e schema di contratto esecutivo: “Progetto Storia delle politiche agricole in Calabria: La Riforma Fondiaria-Valorizzazione Archivio Storico ARSAC Calabria” Codice CUP E89J21009200005 — CIG primario: 8210634082 — CIG derivato: 9531581D75. 15/12/2022
- Determina n.1244 del 15.12.2022-Determina a contrarre affidamento interventi di sanificazione e disinfezione di batteri legati al contrasto epidemiologico da Covid ai sensi del D.Lgs n. 50/2016. Protocollo Aziendale del 15 maggio 2020, n. 4911 e del 30.giugno 2022. Cap. U0100212601. RUP Pietro Belmonte. 15/12/2022
- Determina n.1243 del 15.12.2022-Determina liquidazione fattura n. 717/PA del 16-11-2022 , da imputare sul cap. del Progetto Fitosanitario — Cap. n. U0310111104 (acquisto materiale di consumo)- C.I.G. Z1B3877235 – R.U.P Dr Cosimo Tocci. 15/12/2022
- Determina n.1242 del 15.12.2022-Determina di liquidazione fattura n. 38PA 18-22 del 28/11/2022 da imputare sul cap. n. U0310111105 (spese per acquisto strumentazioni scientifiche) — Progetto Fitosanitario” CIG. n Z413853803 . RUP Dr Cosimo Tocci. 15/12/2022
- Determina n.1241 del 14.12.2022-Impegno della somma di euro 129.062,00 (centoventinovemilasessantadue/00), per regolarizzare il pagamento con F/24 ON UNE, della rata del saldo IMU anno 2022 dovuta per gli immobili di proprietà ARSAC, ubicati in diversi comuni della Regione Calabria e il pagamento dell’Avviso di accertamento per omesso pagamento IMU anno 2017 notificato dal Comune di Piane Crati (CS). 14/12/2022
- Determina n.1240 del 14.12.2022-Determina di liquidazione fattura per C 1.165,65 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: materiale edile R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z5537F77D6. 14/12/2022
- Determina n.1239 del 14.12.2022-Approvazione verbale e aggiudicazione definitiva sotto riserva di efficacia del servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 per l’ARSAC Calabria, per la durata di anni 2 (due). CIG. Z7E3849507. 14/12/2022
- Determina n.1238 del 14.12.2022-Impegno e pagamento fattura n. 13/PA del 05 dicembre 2022 (attività novembre 2022). Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101. 14/12/2022
- Determina n.1237 del 14.12.2022-Impegno e liquidazione compensi per prestazioni occasionali Servizi di Logistica e Segreteria organizzativa nell’ambito della manifestazione EUROMONTANA Camigliatello Silano dal 24 al 27 ottobre 2022 Codice CUP EJ79B22000150002 sul capitolo n. U3102024201 14/12/2022
- Determina n.1236 del 14.12.2022-Impegno e liquidazione fattura Zefiro srl manifestazione EUROMONTANA Camigliatello Silano dal 24 al 27 ottobre 2022 CIG: Z33382E5FF; CUP. EJ79B2200015000002 sul capitolo n. U3102024201. 14/12/2022
- Determina n.1235 del 14.12.2022-Impegno e liquidazione sul CAP U0910110201 — MATERIALE DI CONSUMO. 14/12/2022
- Determina n.1234 del 14.12.2022-Impegno e liquidazione sul CAP U0910110202 -NOLEGGIO BENI TERZI. 14/12/2022
- Determina n.1233 del 14.12.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di seme di cece var. “pascia” da destinare al CSD Casello San Marco Argentano, Codice C.I.G. Z4F3990853A Codice CUP E55B19000010005. Progetto Salvaguardia biodiversità Vegetale e Animale. 14/12/2022
- Determina n.1232 del 14.12.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Digs n. 50/2016, per l’intervento tecnico sulla Cabinovia di Camigliatello VC01. C.I.G. Z9738FFCBD. 14/12/2022
- Determina n.1231 del 14.12.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di trasporto e smaltimento rifiuti officina meccanica Impianti a fune Camigliatello. C.I.G. ZE338FE229 14/12/2022
- Determina n.1230 del 13.12.2022-Determina di liquidazione fattura n. FATTPA 18-22 del 07/11/2022 da imputare sul cap. n. U0310111104 “acquisto materiale di consumo da laboratorio — Progetto Fitosanitario” CIG. n ZC7382C846 . RUP Dr Cosimo Tocci. 13/12/2022
- Determina n.1229 del 13.12.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura Italware srl sul capitolo U 0100410202 CIG:Z8B20820C4 13/12/2022
- Determina n.1228 del 13.12.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di concimi e fitofarmaci sul capitolo U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani” . Impegno di spesa. C.I.G. – Z9438CDFCA R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 13/12/2022
- Determina n.1227 del 13.12.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 160,06= alla ditta Sposato E. sul Cap. U03101011601 “Spese di funzionamento CSD di Acri” CIG N° Z1C38CC845 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 13/12/2022
- Determina n.1226 del 13.12.2022-Determina di liquidazione fattura di € 1.444,99=. Cap. n° U03101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari”.CIG: Z0C38DA868 . RUP Dr. Giuseppe Salandria. 13/12/2022
- Determina n.1225 del 13.12.2022-Determina liquidazione fattura della Ditta GEF S.A.S. di Guarascio Giovanni & C. sul Cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del CSD Montebeltrano”. R.U.P. P.A. De Rose Francesco Giuseppe. CIG.Z0238C8188. 13/12/2022
- Determina n.1224 del 13.12.2022-Determina d’impegno e liquidazione fattura ditta Soc. Coop. Agrolivo cap. U3101013101 “Servizi Ausiliari” esercizio finanziario 2022.CIG ZB437C8CD5 R.U.P Dr. Vincenzo Cilona. 13/12/2022
- Determina n.1223 del 13.12.2022-Determina di impegno e liquidazione di E 439,20 IVA compresa sul capitolo U3101013101 “Servizi ausiliari CSD”. CIG:Z0538FD65E. RUP Dr. Maurizio Turco. 13/12/2022
- Determina n.1222 del 13.12.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la manutenzione straordinaria e ripristino funzionale di n. 3 saracinesche dei locali ARSAC di San Gregorio (RC) mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 sul cap. n. U3101012401 -spese di funzionamento del CSD “Area dello Stretto” di RC -. CIG. ZE438CC54F – RUP: Dott. Domenico Turiano. 13/12/2022
- Determina n.1221 del 12.12.2022-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 631,01 sul cap.U5201010402del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — 12/12/2022
- Determina n.1220 del 12.12.2022-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 12/12/2022
- Determina n.1219 del 12.12.2022-Liquidazione fattura della Ditta Gemanco SPA, con sede in Via delle Petunia – 70026 Modugno (BA) P.I. 03583300722 – Codice C.I.G. Z1A38908D5 Codice CUP E55B19000010005. Progetto Salvaguardia biodiversità Vegetale e Animale 12/12/2022
- Determina n.1218 del 12.12.2022-Liquidazione fattura della Ditta Starlab srl, con sede in Via Roberto Bracco, 6 20159 Milano P.I. 13023610150- C.I.G. Z4C38AC4BC Codice CUP E55B19000010005. Progetto Salvaguardia biodiversità Vegetale e Animale. 12/12/2022
- Determina n.1217 del 12.12.2022-Pagamento 13^Mensilità 2022 personale Arsac -“ex stralcio”-. 12/12/2022
- Determina n.1216 del 09.12.2022-Pagamento 13^ mensilità anno 2022- LSU/LPU. 09/12/2022
- Determina n.1215 del 09.12.2022-Pagamento 13^ Mensilità anno 2022-Direttore Generale. 09/12/2022
- Determina n.1214 del 09.12.2022-Pagamento 13^ mensilità anno 2022-Arsac Comparto. 09/12/2022
- Determina n.1209 del 09.12.2022-Pagamento competenze Novembre 2022 – Operai Agricoli CSD-. 09/12/2022
- Determina n.1213 del 09.12.2022-Determina di liquidazione della fattura relativa all’affidamento diretto della fornitura di una scheda ethernet interna 10/100 per l’orologio marcatempo della struttura ARSAC — CSD Molarotta , alla società Nuova Alfa Calabra S.r.l.s. CIG:Z5D37FE5D8. 09/12/2022
- Determina n.1212 del 09.12.2022-Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di Novembre 2022-CIG: 809367798B. 09/12/2022
- Determina n.1211 del 09.12.2022-Determina di liquidazione della fattura relativa alla fornitura di buoni pasto elettronici alla società E.P. S.p.a – CIG:799008176C 09/12/2022
- Determina n.1210 del 09.12.2022-Determina di liquidazione della fattura relativa all’acquisto di n.13 stampanti consegnate al personale ARSAC impegnato nei controlli ARCEA. CIG:ZD63824408. 09/12/2022
- Determina n.1208 del 07.12.2022-Pagamento contributi mese di Novembre 2022. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 07/12/2022
- Determina n.1207 del 07.12.2022-Liquidazione fattura della Ditta Bioset SRL, con sede in Via Fiego Vicariato, 88100 Catanzaro P.I. 03297250791 – C.I.G. Z7138A1566 Codice CUP E55B19000010005. Progetto Salvaguardia biodiversità Vegetale e Animale. 07/12/2022
- Determina n.1206 del 07.12.2022.-Determina annullamento impegno di spesa RUP dott. Roberto Lombi. 07/12/2022
- Determina n.1205 del 07.12.2022-Accoglimento istanza dipendente Mairicola n° 64360. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile. 07/12/2022
- Determina n.1204 del 07.12.2022-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 600045. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile. 07/12/2022
- Determina n.1203 del 07.12.2022-Determina di liquidazione fatture della ditta Bronchi Combustibili, relativa alla fornitura di gasolio da riscaldamento per i CSD Acri e Molarotta da far gravare sui rispettivi capitoli U03101011601 e U03101011201- CIG Derivato N° Z973883F36 – CIG Convenzione N°89962872E3 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 07/12/2022
- Determina n.1202 del 07.12.2022-Determina liquidazione fattura della Ditta CREA PL, sul Cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del CSD Montebeltrano”. R.U.P. P.A. De Rose Francesco Giuseppe. CIG. ZSE388D107. 07/12/2022
- Determina n.1201 del 07.12.2022-Determina impegno e liquidazione fattura inerente il servizio di controllo e certificazione biologica di parte dei terreni del CSD di Molarotta sul capitolo n. U3101013101 “Servizi ausiliari dei CSD”. RUP Dr. Maurizio Turco. CIG. ZE638EB015. 07/12/2022
- Determina n.1200 del 07.12.2022-Determina di liquidazione fattura per euro 463,60 Cap. 1131 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Fornitura di: derattizzazione R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZB237F7769. 07/12/2022
- Determina n.1199 del 07.12.2022-Determina di liquidazione fattura per C 163,93 Cap. U01 0041 0501 “Riparazione e manutenzione veicoli Azienda” Fornitura di: ricambi trattore R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZEC386506F. 07/12/2022
- Determina n.1198 del 07.12.2022-Determina liquidazione titoli anno 2022 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) . Importo di E 1492,81 (millequattrocentonovantadue/81) iva inclusa. C.I.G.: Z6B38AF15E – RUP Dr. Antonio DI LEO. 07/12/2022
- Determina n.1197 del 07.12.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento per lavori di pulitura di circa 900 metri di canali di scolo acqua, da effettuare presso il CSD di Mirto, C.I.GiZC138E450B Capitolo U3101011503 (Spese Servizi ausiliari CSD di Mirto) Importo di C 3.250,00 (= tremiladuecentocinquanta) iva inclusa. – RUP Dr. Antonio DI LEO – IMPEGNO DI SPESA. 07/12/2022
- Determina n.1196 del 07.12.2022-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 34900. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile. 07/12/2022
- Determina n.1195 del 05.12.2022-Accertamento sul cap. E 3030100201. 05/12/2022
- Determina n. 1194 del 05.12.2022- Liquidazione fatture per lavori di auto spurgo presso gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello, per un totale complessivo di € 4.026,00. 05/12/2022
- Determina n.1193 del 02.12.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di prodotti fertilizzanti e fitosanitari, mediante trattativa diretta del Mercato elettronico. C.I.G. ZE838BF29B. Assunzione impegno di spesa. 02/12/2022
- Determina n.1192 del 02.12.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di GPL da riscaldamento CSD, Ce.D.A. n. 3 e Laboratorio di Analisi di Sibari. Cap. n° U03101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari”. CIG: ZDD38DB49E Impegno di spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria. 02/12/2022
- Determina n.1191 del 02.12.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per l’acquisto di olio motore e grasso Cap. n.(U03101011401 Spese funzionamento CSD Sibari). CIG: Z0C38DA868 Impegno di spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria. 02/12/2022
- Determina n.1190 del 02.12.2022-Determina di liquidazione fattura per € 439,20 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Larnezia Terme” Fornitura di: etichette R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZC93861FA. 02/12/2022
- Determina n.1189 del 02.12.2022-Determina liquidazione fattura della Ditta COMEFER s.r.1, sul Cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del CSD Montebeltrano”. R.U.P. P.A. De Rose Francesco Giuseppe. CIG. Z9E388CB58. 02/12/2022
- Determina n.1188 del 02.12.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Fornitura materiali da laboratorio (Sala Panel), mediante trattativa diretta del Mercato elettronico. C.I.G. ZBC38BECA1. Assunzione impegno di spesa. 02/12/2022
- Determina n.1187 del 02.12.2022-Determina a contrarre e affidamento diretto, del servizio supporto di assistenza tecnica specialistica relativa alla gestione amministrativa/finanziaria e alla rendicontazione delle attività connesse al Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca trasformata ad alto valore aggiunto -Valtifru 4.0”. Impegno di spesa – Codice ARS01_01060 – Codice CUP B54120000440005 – Codice concessione. RNA-COR 1705887, Codice CIG Z6E38A779E RUP Dr. Maurizio Falbo. 02/12/2022
- Determina n.1186 del 02.12.2022-Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita n. 18 suini di razza “Nero di Calabria” da destinare al macello — CSD Molarotta- R.U.P. Dr. Maurizio Turco.- 02/12/2022
- Determina n.1185 del 02.12.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di attrezzature per il CSD Montebeltrano. Impegno di spesa di C 663,50 IVA compresa sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”; RUP P.a. Francesco G. De Rose CIG: Z0638CE69E. 02/12/2022
- Determina n.1184 del 02.12.2022-Determina d’impegno e liquidazione fattura ditta Carmine Cosmano sul cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” esercizio finanziario 2022. CIG ZD738320E8 R.U.P Dr. Vincenzo Cilona. 02/12/2022
- Determina n.1183 del 02.12.2022-Determina liquidazione fattura della Ditta AGRINATURA di Sarcone Domenico, sul Cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del CSD Montebeltrano”. R.U.P. P.A. De Rose Francesco Giuseppe. CIG. ZF538715F9. Ai 02/12/2022
- Determina n.1182 del 02.12.2022-Determina di impegno e liquidazione fatture di € 732,00. Cap. n.U3101013101 (Servizi Ausiliari Diversi CSD) CIG: ZC5387ABCB RUP Dr. Giuseppe Salandria. 02/12/2022
- Determina n.1181 del 02.12.2022-Revoca della determinazione n. 960 del 11/10/2022 e conseguente annullamento impegno di spesa n. 1055/2022. Determina a contrarre redatta ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 per l’adesione alla Convenzione CONSIP “PC Desktop e Workstation 2” – Lotto 2 per l’acquisto di n. 38 PC Desktop e relativi monitor con estensione assistenza e manutenzione fino a 24 mesi — CIG derivato ZD138D9CCB- CIG originario 8992365E56 e Lotto 6 “Monitor professionali ad elevate prestazioni” per l’acquisto di n. 2 monitor — CIG derivato ZBE38D9E89 – CIG originario 8992398993. 02/12/2022
- Determina n.1180 del 02.12.2022-Determina di aggiudicazione della RDO n. 3181696 – fornitura, a lotto unico, di beni informatici (Server, Storage, Networking) per la realizzazione dell’infrastruttura informatica del nuovo data center dell’ARSAC compreso montaggio, installazione, configurazione, migrazione dei servizi sulla nuova infrastruttura e garanzia 36 mesi. CIG. 9384559F10. 02/12/2022
- Determina n. 1179 del 01.12.2022- Determina a contrarre e affidamento della fornitura di materiale elettrico per la sistemazione dell’impianto elettrico del CSD Montebeltrano. Impegno di spesa di €. 161,80. 01/12/2022
- Determina n. 1178 del 01.12.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio di verifica periodica dell’impianto di messa a terra della cabina di media tensione ubicata nel CSD, “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco A.” 01/12/2022
- Determina n. 1177 del 01.12.2022- Liquidazione fattura per la fornitura di n. 2 pneumatici per rimorchi agricolo completi di camere d’aria, smontaggio e rimontaggio sui cerchi, CSD Val di Neto di Rocca di Neto, importo €450,18. 01/12/2022
- Determina n.1176 del 01.12.2022-Determina di liquidazione fattura di E. 922,80= sul cap. U010410501 “Spese per Manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda”. CIG N° ZC137C8D65 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 01/12/2022
- Determina n 1175 del 01.12.2022-Determina di impegno e liquidazione per la Riparazione Stampante Laser Brother MFC-8950DW, cap. n. 3101011701 “Spese per il funzionamento CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2022, importo € 90,00 (euro novanta/00=) IVA compresa — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO.- • CIG n. Z5E3866967 01/12/2022
- Determina n.1174 del 01.12.2022-Determina di liquidazione fattura di € 553,20 IVA compresa sul cap. n. U0310120101 “Spese per il miglioramento dei Centri Sperimentali” del corrente esercizio finanziario concernente l’acquisto di una stufa a legna da 11 KW. Modello Modena Marca Blinky di colore rosso ritenuta necessaria per il riscaldamento della stanza addetta alla portineria usata dalla Guardie Giurate per il Servizio notturno presso il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Z85383D7B9 01/12/2022
- Determina n.1173 del 01.12.2022-Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell’URBI Calabria delle mensilità corrisposte al Rag. Antonino Mazzonello – periodo Sett/Novembre 2022- 01/12/2022
- Determina n.1172 del 30.11.2022-Liquidazione fattura Ditta ALLASIA PLANT MAGNA GRECIA SOCIETA’ SEMPLICE cap. U3101022509 impegno 928/2021- Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca trasformata ad alto valore aggiunto – Valtifru 4.0”- Codice ARS01 01060 – Codice CUP B54I20000440005 – Codice concessione. RNA-COR 1705887, Codice CIG Z3F36EE25C. RUP Dr. Maurizio Falbo 30/11/2022
- Determina n.1171 del 30.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento fornitura pezzi di ricambi originali per cingoli quad di marca Polaris mod. Sportsman XP 850 cc in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello, mediante affidamento. C.I.G. Z2838C4A15 30/11/2022
- Determina n.1170 del 30.11.2022-Determina a contrarre e di affidamento diretto, per l’affidamento della fornitura di pezzi di ricambio per battipista PRINOTH in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello Silano, svolta mediante piattaforma elettronica Net4Market,. CIG. Z103886070. Assunzione impegno di spesa. 30/11/2022
- Determina n.1169 del 30.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Card in PVC con superficie termo-riscrivibile per la vendita di biglietti, abbonamenti e card relativi agli impianti a fune di Camigliatello Silano, per la stagione sciistica 2022/2023, mediante trattativa diretta del Mercato elettronico. C.I.G. Z54387FF12. Assunzione impegno di spesa. 30/11/2022
- Determina n.1168 del 30.11.2022-Liquidazione fattura Ditta Altrama Italia Sri (P.IVA 03321690780), Progetto BIOSIR Biodiversità Agraria — Sviluppo e Identità Regionale. CIG Z30379FC9E — CUP E59H19000450005. 30/11/2022
- Determina n.1167 del 30.11.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio di utilizzo, a tariffa ridotta, del Teatro Politeama di Catanzaro e spese annesse – Fondazione Politeama. Codice C.I.G.: Z2738C9E22 Codice CUP E49822000250002, Wine Awards Calabria. del 30/11/2022
- Determina n.1166 del 30.11.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio di messa in onda di format giornalistici e comunicati stampa — ditta individuale Paolo Talarico mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G.: LD238C9165 CUP E49B22000250002 , Wine Awards Calabria 2022 30/11/2022
- Determina n.1165 del 30.11.2022-Liquidazione sul capitolo U 0100710601 — imp. n. 404/22 — pagamento parcella – R.G. 724/2021 (I.G.C. n.9624). 30/11/2022
- Determina n.1164 del 29.11.2022-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di E 1.122,61 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 29/11/2022
- Determina n.1163 del 29.11.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.059,59 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 29/11/2022
- Determina n.1162 del 29.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di n.100 cartucce per stampanti tipo Canon PG 545 XL, tramite ordine diretto di acquisto (0dA) del Mercato elettronico. C.I.G. Z8E39C3FC. 29/11/2022
- Determina n.1161 del 29.11.2022-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z8933b2A40. 29/11/2022
- Determina n.1160 del 29.11.2022-Determina di liquidazione della fattura, emessa per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2022, della ditta Calio Informatica srl per il servizio di supporto di assistenza sistemistica alla infrastruttura di ARSAC — CIG: Z0D350837E. 29/11/2022
- Determina n.1159 del 29.11.2022-Determina di accertamento somme in entrata anno 2022 . Progetto fitosanitario — RUP Dr Cosimo Tocci 29/11/2022
- Determina n.1158 del 28.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di fornitura bombole di acetilene puro per analisi con spettrofotometro ad assorbimento atomico in uso nel Laboratorio di Locri, mediante ordine diretto – C.I.G.-Z203813055A Impegno di Spesa — Cap. U0310111101 – RUP dr. Roberto Oppedisano. 28/11/2022
- Determina n.1157 del 28.11.2022-Determina di liquidazione fattura relativa al servizio di formazione Cliens GSL CIG:Z33362ED0B su capitolo U0100211101. 28/11/2022
- Determina n.1156 del 25.11.2022-Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione necessario per il funzionamento degli automezzi in dotazione degli impianti a fune dell’ARSAC in adesione alla convenzione Consip “Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 12 — lotto 7” con la ditta 08 QUASER S.R.L. CIG derivato Z9438C43E5. Impegno di spesa. 25/11/2022
- Determina n.1155 del 25.11.2022-Revoca della determinazione prot. n. 1123 del 23/11/2022 e conseguente annullamento impegno di spesa 1235/2022 assunto sul cap. n. U5201010301 — relativa alla fornitura di gasolio di autotrazione per i mezzi in dotazione degli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC, mediante adesione alla convenzione Consip — “Carburante extrarete e gasolio da riscaldamento Campani, Basilicata e Calabria – lotto 7”. CIG derivato Z4538B0A6C. 25/11/2022
- Determina n.1154 del 25.11.2022-Liquidazione fattura Ditta “Agricenter Giovazzini SRL”, Codice CIG ZC138AEC1D – Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca trasformata ad alto valore aggiunto – Valtifru 4.0”- Codice ARS01 01060 – Codice CUP B54120000440005 – Codice concessione. RNA-COR 1705887, RUP Dr. Maurizio Falbo 25/11/2022
- Determina n.1153 del 25.11.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio di messa in onda di format giornalistici – Multimedia Calabria mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G.: Z76386350B Codice CUP E49622000250002, Wine Awards Calabria 25/11/2022
- Determina n.1152 del 25.11.2022-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per i servizi di organizzazione dell’evento Wine Awards Calabria che si terra a Catanzaro il primo dicembre 2022 alla ditta Spot Channel CIG: Z2538B33CD; CUP. E49622000250002 25/11/2022
- Determina n.1151 del 25.11.2022-Determina di liquidazione della fattura relativa all’affidamento di adeguamento impianto termico de li Uffici di Catanzaro. CIG: Z9636FCF8D 25/11/2022
- Determina n.1150 del 25.11.2022-Determina a contrarre per l’avvio di una Trattativa Diretta ai sensi del D.Lgs 50/2016 art.36. comma 2, lettera A, e del D.Lgs 163/2006 art.63 per l’acquisto di strumenti complementari per il rinnovo e la manutenzione delle stazioni agrometeorologiche della rete ARSAC. RUP dott. Roberto Lombi. CIG Z2E38ADDFC 25/11/2022
- Determina n.1149 del 25.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di materiali ed attrezzature per il funzionamento del CSD Montebeltrano. Impegno di spesa di € 1.067,12 IVA compresa sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. RUP P.a. Francesco G. De Rose. – CIG.ZBE388D107. 25/11/2022
- Determina n.1148 del 25.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di seme di veccia e avena necessario per prove di coltivazione presso il CSD di Mirto, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) . Importo di E 1.492,81. RUP Dr. Antonio DI LEO – IMPEGNO DI SPESA. 25/11/2022
- Determina n.1147 del 25.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di attrezzature per il CSD Montebeltrano ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D.L.gs n° 50/2016. Impegno di spesa di C 1.143,80 IVA compresa sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”; RUP Ra. Francesco G. De Rose CIG Z9E388CB58. 25/11/2022
- Determina n.1146 del 25.11.2022-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di materiale edile e di ferramenta per l’ordinaria manutenzione del CSD Montebeltrano, sul Cap. U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO” CIG n° Z24385D7DB – R.U.P. Francesco G. De Rose. 25/11/2022
- Determina n.1145 de 25.11.2022-Determina di liquidazione fattura ditta Crucitti s.r.l. cap. U3101012001 “Spese Funzionamento Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro” acquisto mezzi tecnici, esercizio finanziario 2022 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016. CIG ZA1337C2470 R.U.P Dr. Vincenzo Cilona. 25/11/2022
- Determina n.1144 del 25.11.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 3.018,40= sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento CSD di S.Marco A”. CIG N°Z79355E2C9 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 25/11/2022
- Determina n.1143 del 25.11.2022-Determina di liquidazione fattura di E 4.180,00 IVA compresa sul cap U3101013101 “Servizi ausiliari CSD” del corrente esercizio finanziario. CIG: Z5B381802A. RUP Dr. Maurizio Turco. 25/11/2022
- Determina n.1142 del 25.11.2022-Determina di liquidazione fattura della ditta Italiana Audion Sri, sul capitolo U 1203011701 —GIG: Z1C38542A1 25/11/2022
- Determina n. 1141 del 25.11.2022-Liquidazione fattura della Ditta Noviplast di Bruno I. & C. S.A.S. con sede in CDA Padula inf. N.35 Z.I. – 87047 San Pietro in Guarano P.I. 03583300722- C.I.G. Z1B3895594 Codice CUP E55B19000010005. Progetto Salvaguardia biodiversità Vegetale e Animale. 25/11/2022
- Determina n,1140 del 25.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di consulenza per rinnovo HACCP dipendenti Locali ricettivi di Camigliatello, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.A del D.lgs n. 50/2016. C.I.G.: Z5D387A555 . 25/11/2022
- Determina n.1139 del 24.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di n. 2 pneumatici per rimorchi agricolo misura 11.5 80 R15.3pr 16 completi di camere d’aria, smontaggio e rimontaggio sui cerchi mediante affidamento diretto. Impegno di spesa. cig n. Z7E386A580. 24/11/2022
- Determina n.1138 del 24.11.2022-Impegno e liquidazione sul CANONI IDRICI SORICAL sul CAP U0910110205. 24/11/2022
- Determina n.1137 del 24.11.2022-Impegno e liquidazione sul CAP U0910110201 — MATERIALE DI CONSUMO. 24/11/2022
- Determina n.1136 del 24.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: etichette Impegno di spesa per C 475,80 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: ZC93861FA. 24/11/2022
- Determina n.1135 del 24.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di attrezzature per il CSD Montebeltrano ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D.L.gs n° 50/2016. Impegno di spesa di C 911,21 IVA compresa sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”; RUP P.a. Francesco G. De Rose CIG ZCC389D7A5. 24/11/2022
- Determina n.1134 del 24.11.2022-Determina liquidazione titoli anno 2022 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), Importo di 732,00 (=settecentotrentadue,00) iva inclusa. . C.I.G.: ZF33835C6B – RUP Dr. Antonio DI LEO. 24/11/2022
- Determina n.1133 del 24.11.2022-Determina di liquidazione fatture di € 994,57. Cap. n. (U03101011401 Spese funzionamento CSD Sibari).CIG: ZDE37F6AC2 . RUP Dr. Giuseppe Salandria. 24/11/2022
- Determina n.1132 del 24.11.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura di € 1.638,56 sul Cap. U03101011401 “Spese di funzionamento CSD Sibari”. CIG: Z79355E2C9. (11 R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 24/11/2022
- Determina n.1131 del 24.11.2022-Determina di liquidazione n. 2 fatture, Lotto 1 capitolo U3101011701 “SPESE PER IL CSD VAL DI NETO”: € 968,00 (euro novecentosessantotto/00=) IVA compresa e Lotto 2 capitolo U3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO”: € 2.756,00 (euro duemilasettecentocinquantasei/00=) IVA compresa, esercizio finanziario 2022. RUP Dott. Roberto BONOFIGLIO.- LOTTO 1: CIG Z3537F1502; LOTTO 2: CIG Z8837F15CF. 24/11/2022
- Determina n.1130 del 24.11.2022-Determina liquidazione titoli anno 2022 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011502 (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) Importo di C 1.317,25 (= milletrecentodiciassette/25) iva inclusa. C.I.G.: ZB237F01C1 – RUP Dr. Antonio DI LEO. 24/11/2022
- Determina n.1129 del 24.11.2022-Determina di liquidazione fattura di € 1.096,33 IVA compresa sul cap. n. U0340410101 “Acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziaria concernente l’acquisto di materiale elettrico necessario per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Z8C380973B 24/11/2022
- Determina n.1128 del 24.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affido di: ritiro RAEE toner esausti Impegno di spesa per € 305,00 Cap. U12 030 11501 “Spese per servizi ausiliari” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z0438AC3F5 24/11/2022
- Determina n.1127 del 24.11.2022-Pagamento competenze Novembre 2022 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 24/11/2022
- Determina n.1126 del 23.11.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 716,72 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 23/11/2022
- Determina n.1125 del 23.11.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 2.362,50 sul capitolo U5201010301 impegno n° 435 anno 2022 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 23/11/2022
- Determina n.1124 del 23.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di oli e lubrificanti per gli automezzi in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.A del D.lgs n. 50/2016. C.I.G. Z76380F93B. 23/11/2022
- Determina n.1123 del 23.11.2022-Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. Adesione convenzione Consip — ditta Eni Fuel S.p.A. con sede in Roma. CIG derivato Z4538B0A6C. Impegno di spesa. 23/11/2022
- Determina n.1122 del 22.11.2022-Pagamento competenze Novembre 2022-Direttore Generale. 22/11/2022
- Determina n.1121 del 22.11.2022-Pagamento competenze Novembre 2022- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 22/11/2022
- Determina n.1120 del 22.11.2022-Pagamento competenze Ottobre 2022- Dr. Pietro Palazzo- comando-. 22/11/2022
- Determina n.1119 del 22.11.2022-Pagamento competenze Novembre 2022- LSU/LPU-. 22/11/2022
- Determina n.1118 del 22.11.2022-Pagamento competenze Novembre 2022-Arsac Comparto. 22/11/2022
- Determina n.1114 DEL 22.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto concernente la fornitura di materiale idraulico e articoli da ferramenta alla Ditta “Agricenter Giovazzini SRL” – Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca trasformata ad alto valore aggiunto – Valtifru 4.0”- Impegno di Spesa Codice ARS01_01060 – Codice CUP B54120000440005 – Codice concessione. RNA-COR 1705887, Codice CIG ZC138AEC1D RUP Dr. Maurizio Falbo. 22/11/2022
- Determina n.1117 del 22.11.2022-Determina di liquidazione della fattura relativa alla fornitura di carta in risma formato A4 e A3 alla, ditta MAESTRIPIERI SRL. CIG:Z4337F I FA5. 22/11/2022
- Determina n.1116 del 22.11.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura Italware srl sul capitolo U 0100410202 CIG:Z8B20820C4 22/11/2022
- Determina n.1115 del 22.11.2022-Pagamento 3A Rata Condominio anno 2022 via Arconti 2/4 RC, Capitolo U 1203011201. 22/11/2022
- Determina n.1113 del 21.11.2022-Determina affidamento diretto per il servizio di pubblicazione avviso di aggiudicazione ed estratto avviso sui quotidiani relativo alla procedura aperta, ss.mm.ii. con modalità telematica per l’affidamento dei servizi assicurativi a copertura di varie tipologie di rischio, per la durata di mesi 36 in favore di ARSAC. Numero gara attribuito dall’ANAC: 8542580. CIG Z0638AD52A. Impegno di spesa. 21/11/2022
- Determina n.1112 del 21.11.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di piccolo materiale sterile da destinare al laboratorio fitopatologico ufficiale del CSD di San Marco Arg. (CS), Codice C.I.G. Z4C38AC4BC Codice CUP E55B19000010005. Progetto Salvaguardia biodiversità Vegetale e Animale 21/11/2022
- Determina n.1111 del 21.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di servizi di trasporto. Impegno di spesa di € 610,00 IVA compresa sul cap. n° U3101013101 “Spese per servizi ausiliari CSD”. RUP P.a. Francesco G. De Rose. CIG. ZC33891702. 21/11/2022
- Determina n.1110 del 18.11.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 219,60= sul Cap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda”. CIG N’ZD13857C3D R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 18/11/2022
- Determina n.1109 del 18.11.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 250 KIT mericon da destinare al laboratorio fitopatologico ufficiale del CSD di San Marco Arg. (CS), Codice C.I.G. Z7138A1566 Codice CUP E55B19000010005. Progetto Salvaguardia biodiversità Vegetale e Animale. 18/11/2022
- Determina n.1108 del 18.11.2022-Liquidazione fattura Ditta Giovazzini Pietro, C.I.G. ZF13846F64 Codice CUP E59H19000450005. Progetto BIOSIR Biodiversità Agraria — Sviluppo e Identità Regionale. 18/11/2022
- Determina n.1107 del 18.11.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura di € 4.204,20= sul Cap. (U03101011401 Spese funzionamento CSD Sibari). CIG: 279355E2C9. R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 18/11/2022
- Determina n.1106 del 16.11.2022-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z613832757. 16/11/2022
- Determina n.1105 del 16.11.2022-Determina per la vendita in blocco frutti di agrumi di varietà diverse con raccolta a carico dell’acquirente prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto – R.U.P Dr. Antonio Di Leo. 16/11/2022
- Determina n.1104 del 16.11.2022-Determina annullamento impegno n. 1068 assunto con determina n. 980 del 13 ottotre 2022 RUP Dr. Giuseppe Salandria. 16/11/2022
- Determina n.1103 del 16.11.2022-Determina di impegno e liquidazione per l’acquisto di materiale di consumo per giornate dimostrative e assaggio mieli (Bicchieri palette ecc.) CSD di Montebeltrano. Impegno di spesa e liquidazione sul Cap. U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO” CIG n°Z85388BFB4 – R.U.P. Francesco G. De Rose. 16/11/2022
- Determina n.1102 del 15.11.2022-Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di lastre di Policarbonato alveolare, destinati alla serra sperimentale del CSD Casello San Marco Argentano. Progetto Salvaguardia biodiversità Vegetale e Animale 15/11/2022
- Determina n.1101 del 15.11.2022-Rettifica Determina n° 1027 del 24 Ottobre 2022. Concessione permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a persona disabile. Dipendente Matricola n° 6 CSD Montebeltrano. 15/11/2022
- Determina n.1100 del 15.11.2022-Rettifica Determina n° 1015 del 21 Ottobre 2022. Concessione permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a persona disabile. Dipendente Matricola n° 77 “CSD Molarotta” 15/11/2022
- Determina n.1099 del 15.11.2022-Rettifica Determina n° 1026 del 24 Ottobre 2022. Concessione permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a persona disabile. Dipendente Matricola n° 5255 CSD Fondi Concio Pedocchiella — Sovereto — Capo Piccolo. 15/11/2022
- Determina n.1098 del 14.11.2022-Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Ottobre 2022 — CIG: 809367798B. 14/11/2022
- Determina n.1097 del 14.11.2022-Rettifica Determina n° 1037 del 26 Ottobre 2022. Concessione permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a persona disabile. Dipendente Matricola n° 128 degli Impianti a Fune. 14/11/2022
- Determina n.1096 del 14.11.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di concime da destinare al CSD Casello San Marco Argentano, Codice C.I.G. Z1A38908D5 Codice CUP E55B19000010005. Progetto Salvaguardia biodiversità Vegetale e Animale. 14/11/2022
- Determina n.1095 del 14.11.2022-Determina di liquidazione fattura di €.242,00= alla ditta Napoli F. sul Cap.U03101012701 “Acquisto Flora e Fauna”. C.I.G. Z77367FEE2 R.U.P.: Dr. Antonio Scalise. 14/11/2022
- Determina n.1094 del 14.11.2022-Determina per l’affidamento diretto di una piattaforma di e-procurement in modalità SAAS e dei servizi connessi alla Società Net4Market Csamed S.r.l. mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), CIG ZE53824231. Impegno di spesa. 14/11/2022
- Determina n.1093 del 14.01.2022-Determina di impegno e liquidazione per la fornitura di Marche Auricolari per bovini CSD di Val di Neto anno 2021, cap. n. 3101011701 “Spese per il funzionamento CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2022, importo € 35,87 (euro trentacinque/87=) IVA compresa — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO CIG n. ZF23872DAD. 14/11/2022
- Determina n.1092 del 14.11.2022-Nomina Responsabile Unico del Procedimento Settore Paghe e Contributi dell’ARSAC. 14/11/2022
- Determina n.1091 del 11.11.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 2.554,33 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/11/2022
- Determina n.1090 del 11.11.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 137,58 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 11/11/2022
- Determina n.1089 del 11.11.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 7.610,89 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/11/2022
- Determina n.1088 del 11.11.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 820.82 sul capitolo U5201010301 impegno n° 435 anno 2022 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/11/2022
- Determina n.1087 del 11.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di materiale apistico. Impegno di spesa di E 211,20 IVA compresa sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”; RUP P.a. Francesco G. De Rose. CIG.ZF538715F9. 11/11/2022
- Determina n.1086 del 11.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: ricambi trattore con affidamento diretto. Impegno di spesa per euro 163,93 Cap. U01 0041 0501 “Riparazione e Manutenzione veicoli Azienda” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZEC386506F 11/11/2022
- Determina n.1085 del 10.11.2022-Determina a contrarre relativa alla fornitura di gasolio da riscaldamento mediante adesione alla convenzione Consip lotto 16 per i CCSSDD di Acri e Molarotta da far gravare sui rispettivi capitoli di bilancio U03101011601 e U03101011201, “Spese di funzionamento”. CIG Convenzione N°89962872E3 CIG Derivato N° Z973883F36 Impegno di spesa R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 10/11/2022
- Determina n. 1084 del 09.11.2022- Pagamento competenze Ottobre 2022 – Operai Agricoli CSD-. 09/11/2022
- Determina n. 1083 del 09.11.2022- Accoglimento istanza del dipendente Matricola n° 05580. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a persona disabile. 09/11/2022
- Determina n.1082 del 08.11.2022-Impegno e pagamento fattura n. 12/PA del 2 novembre 2022 importo (attività ottobre 2022). Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101. 08/11/2022
- Determina n.1081 del 08.11.2022-Pagamento delle appendici regolazione premi, in favore della Compagnia Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., attraverso l’AON società di brokeraggio — Periodo dalle ore 24.00 del 31.12.2021 alle ore 24.00 del 30.06.2022 — CIG 7722267851 -. 08/11/2022
- Determina n.1080 del 08.11.2022-Impegno e pagamento diversi avvisi – Cap. U0100710501 -€ 20.066,88 – 08/11/2022
- Determina n.1079 del 08.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto della fornitura di n. 1 Cappa aspirante per sostanze chimiche, sul Cap n. U0310111105 (Spese per acquisto strumentazioni scientifiche) – Progetto Fitosanitario- C.I.G.-Z413853803 – RUP Dr Cosimo Tocci. 08/11/2022
- Determina n.1078 del 08.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto della fornitura di n. 2 mini centrifughe, sul Cap n. U0310111105 (Spese per acquisto strumentazioni scientifiche) – Progetto Fitosanitario- C.I.G.-Z1F38537AC – RUP Dr Cosimo Tocci. 08/11/2022
- Determina n.1077 del 08.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto della fornitura n. 500 KIT mericon, sul Cap n. U0310111104 (Acquisto materiale di consumo) – Progetto Fitosanitario- C.I.G.-Z1B3877235 – RUP Dr Cosimo Tocci. 08/11/2022
- Determina n.1076 del 08.11.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z7F30F252F. 08/11/2022
- Determina n.1075 del 08.11.2022-Liquidazione fattura Ditta Agraria Di Vita srl, Codice C.I.G. Z7638017B9 Codice CUP E59H19000450005 sul capitolo U3102023208 imp. 940/2021. Progetto BIOSIR Biodiversità Agraria — Sviluppo e Identità Regionale 08/11/2022
- Determina n.1074 del 08.11.2022-Pagamento contributi mese di Ottobre 2022. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 08/11/2022
- Determina n.1073 del 08.11.2022-Anticipazione spese per missione fuori Regione Evento Excellence Food Innovation 2022. 08/11/2022
- Determina n.1072 del 08.11.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi per la manifestazione EXCELLENCE FOOD INNOVATION” 2022, alla ditta DIGICAL mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.LG.: ZBC3877D3F Codice CUP E49B22000250002. 08/11/2022
- Determina n.1071 del 07.11.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 336,00 sul cap.U5201010402 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 07/11/2022
- Determina n.1070 del 07.11.2022-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di E 1253.09 sul cap. U5201010403de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 07/11/2022
- Determina n.1069 del 07.11.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 2.140,71 sul cap. U5201010401del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 07/11/2022
- Determina n.1068 del 07.11.2022-Determina a contrarre affidamento diretto alla società Excellence Events srl dei servizi relativi alla partecipazione ad “Excellence Food Innovation 2022”, Roma – 10/12 novembre 2022. Codice C.I.G.: Z3B386F678 Codice CUP E49B22000250002. 07/11/2022
- Determina n.1067 04.11.2022-Determina impegno e liquidazione di E 5286,66 IVA compresa sul cap. U0100410202 relativo alla “Manutenzione ordinaria e riparazione macchine d’ufficio” per il pagamento del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo dell’ARSAC. Conferma R-UP Dr. Maurizio Turco. CIG. ZOB2D8EFBD. 04/11/2022
- Determina n.1066 del 04.11.2022 -Determina di liquidazione fattura sul cap. U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD” del corrente esercizio finanziario di € 1.731,18 IVA inclusa relativa alla mietitrebbiatura di circa 11 ettari di cereali del CSD di Molarotta. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. CIG: Z5036E939A.- 04/11/2022
- Determina n.1065 del 04.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di: Lotto 1, CIG.Z3537F1502 seme di veccia € 968,00 (euro novecentosessantotto/00=); lotto 2, CIG. Z8837F15CF fertilizzanti C 2.756,00 (euro duemilasettecentocinquantasei/00=); Impegno di spesa. R.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO.- 04/11/2022
- Determina n.1064 del 04.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione dell’aratro bivomere volta orecchio Nardi e trincia Calderoni in dotazione al CSD di Mirto. C.I.G.: ZE93863A0gi Capitolo -U3 1 O l 0 1 l 501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto)Importo di €2.183,80(=duemilacentottantatre/80) iva inclusa. RUP Dr. Antonio DI LEO. 04/11/2022
- Determina n.1063 del 04.11.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di una stufa a legna con Raccordi necessaria per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. C.I.G. Nr.: Z85383D7B9 Impegno di Spesa — Cap. U0310120101 “Spese per il miglioramento dei Centri Sperimentali” — RUP dr. Paolo La Greca. 04/11/2022
- Determina n.1062 del 04.11.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di vestiario (anfibi, tuta operativa, felpa, giubbino e torcia) per nr. 5 guardie giurate per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. C.I.G. Nr.: Z9C384BE73 Impegno di Spesa — Cap. U0340410101 “Acquisto beni di materiale e di consumo” — RUP dr. Paolo La Greca. 04/11/2022
- Determina n.1061 del 03.11.2022-Determina sostituzione RUP dell’Ufficio Gare e Contratti. 03/11/2022
- Determina n.1060 del 03.11.2022-Determina liquidazione fattura della ditta Angela Gaccione “Il Mondo delle Api”. Cap. U3101012601 “Spese per il funzionamento del CSD Montebeltrano”. R.U.P. P.A. De Rose Francesco Giuseppe. CIG. ZDC37AAD61. 03/11/2022
- Determina n.1059 del 03.11.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di materiale edile e di ferramenta per la sistemazione dei locali del CSD Montebeltrano. Impegno di spesa di € 210,83 IVA compresa sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”; RUP P.a. Francesco G. De Rose CIG Z24385D7DB. 03/11/2022
- Determina n.1058 del 03.11.2022-Determina assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura elettronica N°2447525 Prot. ARSAC n° 13466 del 21/10/2022 relativa al ruolo idrico anno 2021de1 CSD Montebeltrano emessa dal Comune di Paterno Calabro. Impegno di spesa e liquidazione sul Cap. U1203011301″Spese per energia elettrica acqua e riscaldamento”. R.U.P. Francesco G. De Rose. 03/11/2022
- Determina n.1057 del 03.11.2022-Determina di liquidazione fattura di €.1.100,00= sul cap. n° U3101012701 “Acquisto flora e fauna” per il CSD di Cropani Marina. CIG: Z013772E03 R.U.P.: Dr. Antonio Scalise. 03/11/2022
- Determina n.1056 del 03.11.2022-Determina di liquidazione fattura per € 2.562,50 Cap. UO3 1010 11902 “Acquisto chimici e sanitari CSD Lamezia Terme” Fornitura di: fitofarmaci R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z1837F7715. 03/11/2022
- Determina n.1055 del 03.11.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U12 030 11301 C 739,50 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. 03/11/2022
- Determina n.1054 del 02.11.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: ZE23823162. 02/11/2022
- Determina n.1053 del 02.11.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di olio motore e filtro olio motore trattore Landini cingolato per il CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011701 “Spese per il funzionamento CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2022, importo E 82,18 (euro ottantadue/18=) IVA compresa. RUP Dr Roberto BONOFIGLIO CIG n. Z5437FE561. 02/11/2022
- Determina n.1052 del 02.11.2022-Determina per la vendita in blocco sulla pianta di frutti di agrumi di diverse varietà, con raccolta a carico dell’acquirente, prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Locri (annata agraria 2022-2023) – RUP Dott. Roberto Oppedisano. 02/11/2022
- Determina n.1051 del 02.11.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 212,20 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 02/11/2022
- Determina n.1050 del 02.11.2022-Determina di liquidazione della fattura relativa al servizio di manutenzione (III controllo) revisione degli estintori posti nelle varie strutture dell’ARSAC e delle eventuali forniture accessorie per un periodo di mesi 36. CIG. ZB13171A59 — Impegno di spesa sul capitolo U0100212601 RUP: dott. Davide Colace 02/11/2022
- Determina n.1049 del 31.10.2022-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo 6/22 ago./sett. 2022) – € 1.524,78 – Cap. U0100410301 -. 31/10/2022
- Determina n.1048 del 31.10.2022-Determina liquidazione fattura per il Servizio di riparazione e taratura sensori meteorologici. RUP dott. Roberto Lombi. CIG 8216160DB5. 31/10/2022
- Determina n.1047 del 27.10.2022-Determina di liquidazione fattura di €. 960,80= al medico veterinario Dr. Santo Carpino sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” CIG N° ZC2382409A R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 27/10/2022
- Determina n.1046 del 27.10.2022-Determina impegno e liquidazione fattura di € 166,65 sul Cap. N° U03101011401 “Spese per il funzionamento CSD Sibari”. CIG: ZED37E5663. R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 27/10/2022
- Determina n.1045 del 27.10.2022-Determina di liquidazione fattura di € 462,00= sul Cap. n° U03101011401 “Spese per il funzionamento CSD Sibari”.CIG: ZFA380AEFF . RUP Dr. Giuseppe Salandria. 27/10/2022
- Determina n.1044 del 27.10.2022-Determina di liquidazione fattura di € 1545,00 IVA compresa sul cap. U3101011202 del corrente esercizio finanziario relativo alle “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Molarotta”. RUP Dr. Maurizio Turco. CIG: Z8337FE939. 27/10/2022
- Determina n.1043 del 26.10.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente lavori di auto spurgo presso gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.A del D.lgs n. 50/2016. C.I.G.: Z0938334E1 . 26/10/2022
- Determina n.1042 del 26.10.2022-Determina a contrarre per l’affidamento incarico di DIRETTORE DI ESERCIZIO dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – [CIG: ZEB3822A51]. 26/10/2022
- Determina n.1041 del 26.10.2022-Determina liquidazione fattura Associazione Culturale Formamente in merito al corso BLSB Cat.A IRC effettuato sugli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC.. CIG Z853 67F 102. 26/10/2022
- Determina n.1040 del 26.10.2022-Pagamento competenze Ottobre 2022- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 26/10/2022
- Determina n.1039 del 26.10.2022-Pagamento Indennità Sostitutiva di Preavviso e ferie non godute -eredi Fabbricatore Salvatore “Csd Molarotta”. 26/10/2022
- Determina n.1038 del 26.10.2022-Pagamento competenze Ottobre 2022 – Arsac ex 5-tralcio -CSD- Impianti. 26/10/2022
- Determina n.1037 del 26.10.2022-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 128 degli Impianti a Fune. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile. 26/10/2022
- Determina n.1036 del 25.10.2022-Impegno di spesa e liquidazione fatture relative alla fornitura di gasolio agricolo dei CSD di Locri (RC), di Val di Neto (KR) e di Gioia Tauro (RC) a seguito di procedura negoziata telematica, ai sensi dall’art. 36, co. 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 – CIG: Z79355E2C9. RUP: dott. Davide Colace. 25/10/2022
- Determina n.1035 del 25.10.2022-Assunzione impegno di spesa di € 10.000,00 sul Cap. U0910110201. 25/10/2022
- Determina n.1034 del 25.10.2022-Pagamento competenze Ottobre 2022- LSU/LPU-. 25/10/2022
- Determina n.1033 del 25.10.2022-Annullamento determinazioni n° 5 del 12/01/2022 e n° 214 del 14/03/2022. 25/10/2022
- Determina n.1032 del 25.10.2022-Determina di liquidazione fattura per € 542,50 Cap. U01 0041 0501 “Riparazione e manutenzione veicoli Azienda” Fornitura di: ricambi e olii R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZD53782658 25/10/2022
- Determina n.1031 del 25.10.2022-Determina di liquidazione fattura di €. 822,57= alla ditta Tenuta Carmine sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° ZDA3628ED4 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 25/10/2022
- Determina n.1030 del 24.10.2022-Determina a contrarre e affidamento diretto, per l’affidamento biennale dell’incarico di medico competente e sorveglianza sanitaria in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro secondo quanto disposto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.. CIG Z7E3849507. RUP Dott. Davide Colace. 24/10/2022
- Determina n.1029 del 24.10.2022-Determina di liquidazione fattura di C 628,01 IVA compresa sul cap. n. U0340410101 “Acquisto beni di materiale e di consumo” del corrente esercizio finanziaria concernente l’acquisto di materiale agricolo necessario per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. RUP Dr. Paolo La Greca.- C.I.G. Nr. Z1 F37FAFE0 Ai 24/10/2022
- Determina n.1028 del 24.10.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura di €.210,00= sul Cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Cropani M.”. CIG: Z023822753 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 24/10/2022
- Determina n.1027 del 24.10.2022-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 06 CSD Montebeltrano. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile. 24/10/2022
- Determina n.1026 del 24.10.2022-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 5255 CSD Fondi Concio Pedocchiella — Sovereto — Capo Piccolo. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii.. 24/10/2022
- Determina n.1025 del 24.10.2022-Pagamento competenze Settembre 2022- Dr. Pietro Palazzo- comando-. 24/10/2022
- Determina n.1024 del 24.10.2022-Pagamento competenze Ottobre 2022-Arsac Comparto. 24/10/2022
- Determina n.1023 del 24.10.2022-Pagamento competenze Ottobre 2022-Direttore Generale. 24/10/2022
- Determina n.1022 del 24.10.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di concime organico NPK da destinare al CSD Casello San Marco Argentano, Codice C.I.G. ZF13846F64 Codice CUP E59H19000450005 Progetto BIOSIR Biodiversità Agraria — Sviluppo e Identità Regionale. 24/10/2022
- Determina n.1021 del 24.10.2021-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, € 3.962,47 – Cap. U0100410301. 24/10/2022
- Determina n.1020 del 21.10.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la verifica periodica dell’impianto di terra cabina elettrica in media tensione presente presso il CSD di Mirto, C.I.G.: ZF331335C6B Capitolo U3101011501, Importo di euro732,00(=settecentotrentadue,00) iva inclusa. – RUP Dr. Antonio DI LEO – IMPEGNO DI SPESA. 21/10/2022
- Determina n.1019 del 21.10.2022-Determina di liquidazione fattura di E 976,00= sul Cap. n. (U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda”. CIG: Z2A37ED832. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 21/10/2022
- Determina n.1018 del 21.10.2022-Determina di liquidazione fattura di €. 9.789,52= alla ditta GLOBALAGRI SRL sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° ZE336D254F R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 21/10/2022
- Determina n.1017 del 21.10.2021-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2022 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 400,00 (=quattrocento,00) iva inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO C.I.G.: Z4F3805AAB 21/10/2022
- Determina n.1016 del 21.10.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari ed altro per il CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2022, importo € 34,68 (euro trentaquattro/68=) IVA compresa — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO CIG n. Z16381144D 21/10/2022
- Determina n.1015 del 21.10.2022- Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 77 CSD Molarotta. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile. 21/10/2022
- Determina n.1014 del 20.10.2022-Determina di liquidazione della fornitura di tagliandi di avvisi di ricevimento interno a favore di POSTE Italiane S.p.A. MAL SUD per le esigenze dell’Azienda per il tramite di bonifico bancario anticipato – CIG: ZA33825995 — Rup: Dott. Davide Colace. 20/10/2022
- Determina n.1013 del 20.10.2022-Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 708,95 (settecentotto/95). Regolarizzazione F24 on line, omesso/tardivo versamento IRAP aprile 2021. 20/10/2022
- Determina n.1012 del 20.10.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di n. 4 pedane di pellet per i Locali Ricettivi di Camigliatello, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.A del D.Igs n. 50/2016. C.I.G.: Z80382DE51. 20/10/2022
- Determina n.1011 del 20.10.2022-Determina liquidazione fattura Dr. Pasqualino Saragò per assistenza elaborazione contabile anno d’imposta 2022 RUP rag. Salvatore Frangella. CIG:Z7836FACFE 20/10/2022
- Determina n.1010 del 20.10.2022-Determina liquidazione canone di ottobre/dicembre 2022 del servizio noleggio Macchina affrancatrice postale Postbase 30 per corrispondenza e pacchi appannaggio di ARSSA Gestione Stralcio. Impegno di spesa sul capitolo U0100410204 “Utilizzo beni terzi Gestione Stralcio” – CIG: Z6E35FCF28 – RUP: dott. Davide Colace 20/10/2022
- Determina n.1009 del 20.10.2022-Determina a contratte mediante affidamento diretto relativo alla fornitura di tagliandi di avvisi di ricevimento interno di Poste Italiane per le esigenze dell’Azienda contestuale impegno di spesa sul capitolo U0100410201- CIG: ZA33825995 — Rup: dott. Davide Colace. 20/10/2022
- Determina n.1008 del 19.10.2022-Saldo liquidazione Progetto Obiettivo per il personale con contratto privatistico della Gestione Stralcio: “Aggiornamento informatizzazione del patrimonio e ricognizione occupatori abusivi”. Annualità 2021-2022. 19/10/2022
- Determina n.1007 del 19.10.2022-Determina a contrarre per tinteggiatura Ce.S.A. 4 di Crotone con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, CIG. Z613832757. Conferma RUP 19/10/2022
- Determina n.1006 del 19.10.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di castrazione di diversi suini presenti nel C. S.D. di Acri, sul cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari CSD”. CIG N° ZC2382409A. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli 19/10/2022
- Determina n,1005 del 19.10.2022-Determina di impegno e liquidazione Nota Debito di €. 330,50= all’ A.N.A.S. sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 19/10/2022
- Determina n.1004 del 19.10.2022-Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U0310111101 fornitura di reagenti e materiale di consumo – laboratorio di Locri. C.1.G.-Z5F361CO22- Importo 1.524,23 (IVA compresa) – R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto. 19/10/2022
- Determina n.1003 del 19.10.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura per C 200,01 “Riparazione veicoli in dotazione Agenzia” soccorso stradale Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z46367EBCD Cap. U-01 004 10501 Fornitura di: R.U.P.: 19/10/2022
- Determina n.1002 del 19.10.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: derattizzazione con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per C 463,60 Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD” •R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZB237F7769 19/10/2022
- Determina n.1001 del19.10.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di n.2 portoncini blindati per l’ufficio amministrativo e la biglietteria degli impianti a fune di Camigliatello , mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.A del D.lgs n. 50/2016. C.I.G.: Z4A3810BC4. 19/10/2022
- Determina n.1000 del 19.10.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 8 Walkie talkie ed auricolari con gancio, alla ditta Professional Service srl mediante affidamento diretto Euromontana 2022. 19/10/2022
- Determina n.999 del 19.10.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per il servizio di scuotitura e trasporto delle olive prodotte presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO Cap. U3101013101 “Servizi ausiliari” esercizio finanziario 2022. 19/10/2022
- Determina n.998 del 19.10.2022-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per i servizi di comunicazione evento Euromontana 2022″ che si terra a Camigliatello Silano (CS) dal 25 al 27 ottobre 2022 CIG: Z33382E5FF; CUP. EJ79B2200015000 19/10/2022
- Determina n.997 del 18.10.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, dei servizi relativi al prossimo convegno sul cap U3101013101 “Servizi ausiliari CSD” del corrente esercizio finanziario. Impegno di spesa. CIG: Z513381 602A. RUP Dr. Maurizio Turco 18/10/2022
- Determina n.987 del 13.10.2022-Impegno e liquidazione sul CAP U0910110201 — MATERIALE DI CONSUMO. 18/10/2022
- Determina n.996 del 18.10.2022-Provvedimento di Revoca dell’affidamento diretto n. 6724516 e Determina a contrarre per l’affidamento mediante Trattativa Diretta sul MEPA , per acquisto di stampanti da consegnare al personale ARSAC impegnato nei controlli ARCEA. Impegno di spesa. RUP: Dott. Davide Colace. 18/10/2022
- Determina n.995 del 18.10.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto della fornitura di n. 1 Kit ELISA test CTV, sul Cap n. U0310111104 (Acquito materiale di consumo) – Progetto Fitosanitario- C.I.G.- ZC7382C846 – RUP Dr Cosimo Tocci. 18/10/2022
- Determina n.994 del 17.10.2022-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 10 CSD Montebeltrano. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile. 17/10/2022
- Determina n.993 del 17.10.2022-Anticipazione spese per missione fuori Regione evento premiazione vini Italiani medagliati al CMB 17/10/2022
- Determina n.992 del 14.10.2022-Liquidazione fattura Istituto Istruzione Superiore “Mancini Tommasi” Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: ZF9365591F Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo sul cap. n. U3102023901 imp. 463/2022. 14/10/2022
- Determina n.991 del 14.10.2022-Adesione al lotto n. li della convenzione Consip S.P.A. – denominata “buoni pasto 9” – per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per i dipendenti dell’ARSAC Calabria. 14/10/2022
- Determina n.990 del 14.10.2022- Determina a contrarre e affidamento diretto per la fornitura e il montaggio di due stufe a pellet da 8 Kw e relativi accessori. Impegno di spesa di € 4.318,80. 14/10/2022
- Determina n.989 del 13.10.2022-Congedo di paternità obbligatorio. Dipendente Matricola n° 23 del CSD di Montebeltrano. 13/10/2022
- Determina n.988 13.10.2022-Liquidazione fattura elettronica n. 835 del 30/09/2022 di euro 4.971,50 (quattromilanovecentosettantuno/50) IVA inclusa. RUP dott.ssa Margherita Marta Forciniti CIG: Z1133A53BC. 13/10/2022
- Determina n.986 del 13.10.2022-Determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 1 – Lotto 1 per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG derivato Z5F37FCCE4. 13/10/2022
- Determina n.985 del 13.10.2022-Determina a contrarre per l’affidamento incarico di Direttore di Esercizio dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – [CIG AFFIDAMENTO: CIG ZEB3822A51]. 13/10/2022
- Determina n.984 del 13.10.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizio bus alla ditta S@M Viaggi Tour Operator mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G.: ZBC3820428 Codice CUP EJ791322000150002, Euromontana 2022. 13/10/2022
- Determina n. 983 del 13.10.2022- Determina a contrarre e affido fornitura di: fitofarmaci. Impegno di spesa per 2.562,50.”Acquisto chimici e sanitari CSD Lamezia Terme”. 13/10/2022
- Determina n. 982 del 13.10.2022- Determina a contrarre e affido fornitura di: materiale edile Impegno di spesa per € 1.165,91 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme”. 13/10/2022
- Determina n. 981 del 13.10.2022- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale elettrico necessario per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 13/10/2022
- Determina n. 980 del 13.10.2022- Determina a contrarre e affidamento diretto per la riparazione ruote trattrice e rimorchi del CSD di Sibari. “Spese funzionamento CSD Sibari”. 13/10/2022
- Determina n. 979 del 13.10.2022- Determina a contrarre e affidamento diretto per l’acquisto di seme di erba medica “Spese funzionamento CSD Sibari”. 13/10/2022
- Determina n. 978 del 13.10.2022- Determina a contrarre e affidamento della fornitura di pollina “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Molarotta”. 13/10/2022
- Determina n. 977 del 13.10.2022- Liquidazione fattura per la fornitura di piantine di fragole sul cap. n. U3101012701.”Acquisto flora e Fauna”. 13/10/2022
- Determina n. 976 del 13.10.2022- Liquidazione fattura di € 3993,60 “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. 13/10/2022
- Determina n. 975 del 13.10.2022- Liquidazione fattura per €. 345,50 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: attrezzi agricoli. 13/10/2022
- Determina n. 974 del 13.10.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di n. 10 poltrone girevoli per scrivania e n. 3 sgabelli girevoli da adibire agli uffici amministrativi di Camigliatello e di Cosenza. 13/10/2022
- determina n. 973 del 13.10.2022- Impegno e liquidazione fattura per l’importo di €. 1.415,80 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 13/10/2022
- Determina n. 972 del 13.10.2022- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 434,78 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 13/10/2022
- Determina n. 971 del 13.10.2022- Liquidazione fatture per l’importo di € 3.726,15 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 13/10/2022
- Determina n.970 del 13.10.2022- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 550,76 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 13/10/2022
- Determina n.969 del 12.10.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 708,73 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 12/10/2022
- Determina n.968 del 12.10.2022-Liquidazione fatture per l’importo di E 138,90 sul capitolo U5201010301 impegno n0435 anno 2022 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 12/10/2022
- Determina n.967 del 12.10.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 990,66 sul capitolo U5201010301 impegno n° 435 anno 2022 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 12/10/2022
- Determina n.966 del 12.10.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 42,79 sul capitolo U5201010303 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 12/10/2022
- Determina n.965 del 12.10.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per il servizio di molitura e confezionamento dell’olio prodotto il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO Cap. U3101013101 “Servizi ausiliari” esercizio finanziario 2022. CIG ZB437C8CD5 – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona. 12/10/2022
- Determina n.964 del 12.10.2022-Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di materiale necessario per la raccolta delle olive prodotte presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO Cap. U03101012001 “Spese per il funzionamento del CSD di Gioia Tauro” esercizio finanziario 2022 CIG ZAB37C2470 – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona. 12/10/2022
- Determina n.963 del 11.10.2022- Liquidazione compenso incarico medico competente, cap. U0100212601 impegno n. 444/2020 CIG ii. Z682BE3986 — Conferma RUP: dott. Davide Colace. 11/10/2022
- Determina n.962 del 11.10.2022- Impegno di spesa e liquidazione fatture relative alla fornitura di gasolio agricolo del CSD di Casello (CS) a seguito di procedura negoziata telematica, ai sensi dall’art. 36, co. 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 – CIG: Z79355E2C9. RUP: dott. Davide Colace. 11/10/2022
- Determina n.961 del 11.10.2022- Determina di impegno e liquidazione di E 659,48 IVA compresa sul capitolo U3101013101 “Servizi ausiliari CSD”. CIG: Z0F3581A57. RUP Dr. Maurizio Turco 11/10/2022
- Determina n.960 del 11.10.2022- Impegno di spesa per acquisizione di strumentazione informatica per le strutture dell’Azienda, capitolo U0100420103 “Acquisto Hardware” – Nomina Rup. 11/10/2022
- Determina n.959 del 10.10.2022- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di gadget, alla ditta DE Vittoria Srl. Euromontana 2022. 10/10/2022
- Determina n.958 del 10.10.2022- Pagamento competenze Settembre 2022 – Operai Agricoli CSD-. 10/10/2022
- Determina n.957 del 07.10.2022- Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di Settembre 2022 — CIG: 809367798B 07/10/2022
- Determina n.956 del 07.10.2022- Liquidazione fattura ditta INFOTEL servizio riparazione di un PC, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/20216 – Impegno di spesa sul capitolo U0100410202 – CIG: Z2137AFE5C — Rup: dott. Davide Colace 07/10/2022
- Determina n.955 del 07.10.2022- Impegno di spesa e liquidazione fatture relative alla fornitura di gasolio agricolo del CSD di Mirto (CS) a seguito di procedura negoziata telematica, ai sensi dall’art. 36, co. 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 – CIG: Z79355E2C9. RUP: dott. Davide Colace. 07/10/2022
- Determina n.954 del 07.10.2022- Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di servizio di formazione ed aggiornamento conduzione macchine agricole n. 2 unità lavorative per il CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011701 “Spese per il funzionamento CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2022, importo € 231,80. 07/10/2022
- Determina n.953 del 07.10.2022- Determina liquidazione titoli anno 2022 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011502 (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) Importo di E 2.776 iva inclusa. – C.I.G.: 401376D6C0 RUP Dr. Antonio DI LEO – IMPEGNO DI SPESA 07/10/2022
- Determina n.952 del 07.10.2022-Determina di liquidazione fattura per € 219,60 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: targhette matricola R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z943782679 07/10/2022
- Determina n.951 del 07.10.2022-Affidamento diretto vendita di materiale legnoso ritraibile dal taglio di una particella sperimentale di piante di pioppo ed eucaliptus per la produzione di cippato presente presso il CSD di Mirto alla ditta Industria Boschiva Nadile Rosario – Approvazione bozza contratto. 07/10/2022
- Determina n.950 del 07.10.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale agricolo necessario per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, C.I.G. Nr.:Z1F37FAFE0 Impegno di Spesa — Cap. U0340410101 — RUP dr. Paolo La Greca. 07/10/2022
- Determina n.947 del 07.10.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di prodotti fitosanitari necessari al CSD di Mirto, C.I.G.: ZB237F01C1 Capitolo U3101011502 (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) Importo di E 1.317,25 (= milletrecentodiciassette/25) iva inclusa. – RUP Dr. Antonio DI LEO – IMPEGNO DI SPESA. 07/10/2022
- Determina n.949 del 07.10.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di piantine di castagno sul cap. n° U3101012701″Acquisto Flora e fauna” Impegno di spesa. C.I.G: Z4E37FC94A R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 07/10/2022
- Determina n.948 del 07.10.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la riparazione ruote trattrice e rimorchi del CSD di Sibari. Cap. n.(U03101011401 Spese funzionamento CSD Sibari).CIG: ZDE37F6AC2 Impegno di spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria. 07/10/2022
- Determina n.946 del 07.10.2022-Impegno e pagamento fattura n. 11/PA del 03 ottobre 2022 importo € 1.166,66 (attività settembre 2022). Dott. Turato Giuseppe – Cap. U01203012101. 07/10/2022
- Determina n.945 del 06.10.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di fornitura di attrezzatura in ferro per la manutenzione ordinaria del campo collezione di varietà autoctone di uva da vino do il CSD Casello San Marco Argentano, Codice C.I.G. Z7638017B9 Codice CUP E59H19000450005 Progetto BIOSIR Biodiversità Agraria — Sviluppo e Identità Regionale 06/10/2022
- Determina n. 944 del 05.10.2022- Pagamento contributi mese di Settembre 2022. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 05/10/2022
- Determina n. 943 del 05.10.2022- Determina a contratte mediante affidamento diretto della fornitura di una scheda ethernet interna 10/100 per l’orologio marcatempo della struttura ARSAC: CSD Molarotta – Impegno di spesa sul capitolo U0100420103 “Acquisto Hardware” – C.I.G.: Z5D37FE5D8 — Rup: dott. Davide Colace. 05/10/2022
- Determina n. 942 del 05.10.2022- Determina di liquidazione della fattura, emessa per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2022, della ditta Caliò Informatica srl per il servizio di supporto di assistenza sistemistica alla infrastruttura informatica di ARSAC – CIG: Z0D350837E 05/10/2022
- Determina n.941 del 03.10.2022-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 03/10/2022
- Determina n.940 del 03.10.2022-Determina a contrarre mediante ordine diretto di acquisto (ODA) su MEPA per la fornitura di carta in risma formato A4 e A3. C I G n. Z4337F1FA5. Impegno di spesa. 03/10/2022
- Determina n.939 del 03.10.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.056,02 sul cap. U5201010401del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 03/10/2022
- Determina n.938 del 03.10.2022-Liquidazione 4° rata quota condominiale anno 2022 relativa agli appartamenti di Corso Mazzini n. 90— 110, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro Amministratore Isabello Tommaso. 03/10/2022
- Determina n. 937 del 30.09.2022- Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di pezzi di ricambio dell’aratro, pressa imballatrice e trattrice in dotazione al CSD di Sibari. Cap. n. U0100410501 ” Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda”. 30/09/2022
- Determina n. 936 del 30.09.2022- Determina a contrarre e affidamento diretto per la fornitura di materiale apistico. Impegno di spesa di € 185,69 IVA compresa sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”. 30/09/2022
- Determina n. 935 del 30.09.2022- Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per l’acquisto di materiale vario per l’allevamento delle api CSD di Sibari. Cap. n.U03101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari)”. 30/09/2022
- Determina n.934 del30.09.2022- Determina di liquidazione fattura di € 3000,66 IVA compresa sul cap. U3101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. RUP Dr. Maurizio Turco. CIG: Z7836DFD96. 30/09/2022
- Determina n. 933 del 29.09.2022- liquidazione fatture per l’importo di € 1.915,12 sul capitolo U5201010301 impegno n° 435 anno 2022 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/09/2022
- Determina n.932 del 28.09.2022- Determina liquidazione fatture Ditta Bronchi Combustibile SRL. per la fornitura di 1.500 litri di Gasolio per riscaldamento per la produzione di acqua calda dei Servizi igienici, del Campeggio Lago Arvo dell ‘ ARSAC. RUP Rag. Paolo Spina Iaconis. C.I.G. ZEA3782815 28/09/2022
- Determina n.931 del 28.09.2022- Determina liquidazione fatture Ditta Butan Gas S.P.A. per la fornitura di 1.500 litri Gas GPL per la produzione di acqua calda dei Servizi igienici, Bar, Bungalow del Campeggio Lago dell’ARSAC. RUP Rag. Paolo Spina Iaconis. C.I.G. ZDD3790A02 28/09/2022
- Determina n.930 del 28.09.2022-Accertamento impegno e liquidazione per l’importo di E 5.5585 cap. E0630011401 e U0800311401 tassa di soggiorno trimestre Giugno — Luglio — Agosto Comune di San Giovanni in Fiore. 28/09/2022
- Determina n.929 del 28.09.2022- Variazione impegno di spesa 28/09/2022
- Determina n.928 del 28.09.2022Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: attrezzi agricoli con affidamento diretto. Impegno di spesa per € 345,50 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lame_zia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z7836BAG76 28/09/2022
- Determina n.927 del 28.09.2022-Determina liquidazione fattura di E 353,62= sul Cap. n°U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro). CIG: Z8737D613B. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 28/09/2022
- Determina n.926 del 28.09.2022-Determina di liquidazione fattura per € 989,14 Cap. U12 0301 1401 “Manutenzione ordinaria immobili della Azienda” Fornitura di: materiale edile R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z95376A85C. 28/09/2022
- Determina n.925 del 28.09.2022-Determina di liquidazione fattura per € 920,95 Cap. UO3 1010 11902 “Acquisto chimici sanitari CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: sanitari da laboratorio R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZA036072A5. 28/09/2022
- Determina n.924 del 28.09.2022-Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 7.257,72 (settemiladuecentocinquantasette/72). Regolarizzazione F24 on line, Ravvedimento IRPEF Maggio-Giugno 2022 28/09/2022
- Determina n. 923 del 26.09.2022- Determina di annullamento impegno n. 677 / 2022 assunto con determina n. 633 del 23/06/2022 “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. 26/09/2022
- Determina n. 922 del 26.09.2022- Liquidazione fattura per la fornitura di n: 2 smerigliatrici ed altro materiale di consumo, CSD Val di Neto, importo € 372,81. 26/09/2022
- Determina n. 921 del 26.09.2022- Liquidazione fattura di €. 571,10= alla ditta AGRICENTER di V.Giovazzini sul Cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri”. 26/09/2022
- Determina n. 920 del 26.09.2022- Liquidazione fattura di €. 4.995,90= alla ditta TECNOSILA di G.Pantusa sul Cap. U0310120101 “Spese per opere di miglioramenti e manutenzione straordinaria dei CSD”. 26/09/2022
- Determina n. 919 del 26.09.2022- Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili”. 26/09/2022
- Determina n. 918 del 26.09.2022- Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili”. 26/09/2022
- Determina n. 917 del 26.09.2022- Determina a contrarre relativa all’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale a favore degli uffici dell’ARSAC del Ce.D.A. n. 2 di Castrovillari per la durata di mesi tre. 26/09/2022
- Determina n. 916 del 26.09.2022- Liquidazione fatture Ditta Vivaio San Paolo cap. U3101022509. Progetto VALTIFRU 4.0. 26/09/2022
- Determina n.915 del 23.09.2022-Pagamento competenze Settembre 2022 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 23/09/2022
- Determina n.914 del 23.09.2022-Pagamento competenze Settembre 2022-Arsac Comparto. 23/09/2022
- Determina n.913 del 23.09.2022- Liquidazione fattura ditta Gruppo Egeo S.R.L.; capitolo n. U3102023402, impegno n. 999; ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. CIG: 2983763A60. RUP Dott. Paolo Paleologo. Progetto Carta Ittica Acque Interne Regione Calabria. 23/09/2022
- Determina n.912 del 23.09.2022- Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. – Cap. U0100410203. CIG derivato n. ZBE2AE729F. Rup: dott. Davide Colace. 23/09/2022
- Determina n.911 del 23.09.2022- Determina liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z2A372501A. 23/09/2022
- Determina n.910 del 23.09.2022- Impegno e liquidazione fatture FASTWEB Spa – Cap. U0100410301: n. PAE0030736 del 31 agosto 2022 importo € 21.320,46 – CIG: 8288922AD0; n. PAE0030737 del 31 agosto 2022 importo € 72,37 — CIG: ZB631518F3; n. PAE0030734 del 31 agosto 2022 importo € 35,26 — CIG: 6385754AE5; n. PAE0030735 del 31 agosto 2022 importo € 21.997,72 — CIG: 7556738179; allegate alla presente per un importo totale di C 43.425,81 relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC. 23/09/2022
- Determina n.909 del 22.09.2022-Pagamento competenze Settembre 2022- L5U/LPU-. 22/09/2022
- Determina n.908 del 22.09.2022-Pagamento competenze Settembre 2022-Direttore Generale. 22/09/2022
- Determina n.907 del 21.09.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambi per il trattore in dotazione al CSD di S.Marco, sul Cap. U010410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda” CIG N° ZC137C8D65 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 21/09/2022
- Determina n.906 del 21.09.2022-Determina di impegno e liquidazione per l’acquisto di materiale di consumo per il Corso Base in Apicoltura assaggio mieli (Bicchieri e palette) CSD di Montebeltrano. Impegno di spesa e liquidazione sul Cap. U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO” CIG n°ZF937C7640 – R.U.P. Francesco G. De Rose. 21/09/2022
- Determina n.905 del 21.09.2022-Determina di liquidazione fattura di C 1189,50 IVA compresa sul cap. U 3101013101 del corrente esercizio finanziario, relativo ai “Servizi Ausiliari dei CCSSDD”. CIG: Z603531C12. RUP Dr. Maurizio Turco 21/09/2022
- Determina n.904 de 21.09.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura di € 732,00 sul Cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” – CIG n. Z9237C12EA R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 21/09/2022
- Determina n.903 del 21.09.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 5.984,00.= sul cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CCSSDD”. CIG N° ZC93689181 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 21/09/2022
- Determina n.902 del 21.09.2022-Determina di liquidazione fattura di E. 366,00= alla ditta PESAR srl sul Cap. N° U3101013101 “Servizi Ausiliari CSD”CIG N° Z91378B2DA R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 21/09/2022
- Determina n.901 del 21.09.2022-Determina di liquidazione fattura di C. 430,00= alla ditta CONTE Vincenzo sul Cap. N°03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri”. CIG N° ZBD3784FEB R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 21/09/2022
- Determina n.900 del 21.09.2021-Liquidazione sul cap.U3102023702 impegno 199/2022 alla Dr.ssa Vincenza Foti per attività di sostegno. Codice CIG ZDA35733BD Codice CUP J29J20001140006 Progetto “GREENLAND” RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 21/09/2022
- Determina n.899 del 19.09.2022-Accoglimento istanza del dipendente Matricola n° 15930. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a persona disabile. 19/09/2022
- Determina n.898 del 19.09.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto concernente la fornitura di servizi alla Ditta Vivaio San Paolo – Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca trasformata ad alto valore aggiunto -Valtifru 4.0”- Codice ARS01 01060 — Codice C.I.G.: . Z5037C9D05- Codice CUP B54120000440005. Codice concessione. RNA-COR 1705887. Impegno di spesa RUP Dr. Maurizio Falbo. 19/09/2022
- Determina n.897 del 19.09.2022-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 59220. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile. 19/09/2022
- Determina n.896 del 19.09.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 813,28 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/09/2022
- Determina n.895 del 19.09.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 324,50 sul capitolo U5201010301 impegno n0435 anno 2022 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/09/2022
- Determina n.894 del 19.09.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 872,06 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/09/2022
- Determina n.893 del 19.09.2022-Pagamento competenze Settembre 2022- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 19/09/2022
- Determina n.892 del 19.09.2022- Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell’URBI Calabria delle mensilità corrisposte al Rag. Antonino Mazzonello – periodo Giugno/Agosto 2022- 19/09/2022
- Determina n.891 del 19.09.2022-Regolarizzazione contributi Inps ex 5cau – I° trimestre 2022-. 19/09/2022
- Determina n.890 del 19.09.2022-Pagamento competenze Agosto 2022- Dr. Pietro Palazzo- comando-. 19/09/2022
- Determina n.889 del 16.09.2022-Determina liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z3237A49A2. 16/09/2022
- Determina n.888 del 16.09.2022-Determina di liquidazione fattura di E.254,52= sul cap. n .U03101012701 “Acquisto Flora e Fauna” CIG: ZDF3744FAB R.U.P.: Dr. Antonio Scalise- 16/09/2022
- Determina n.887 del 16.09.2022-Determina di liquidazione fattura di C. 3.513,60= della ditta VACCARO Giuseppe sul Cap. N°03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD”. CIG N° Z25376E074 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 16/09/2022
- Determina n.886 del 16.09.2022-Determina di liquidazione fattura di C. 1.244,40= alla ditta CONFORTI M. e F.11i snc sul Cap. N°03101022302 “Salvaguardia del Patrimonio Genetico del Suino Nero Calabrese — Acquisto attrezzature informatiche”. CIG N° Z453739DE0 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 16/09/2022
- Determina n.885 del 16.09.2022-Determina di liquidazione fattura di E. 943,08= sul cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A”. CIG N°Z493712788 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 16/09/2022
- Determina n.884 del 16.09.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG:Z13375C13A. 16/09/2022
- Determina n.883 del 16.09.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 394.32 sul cap. U5201010401del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC . 16/09/2022
- Determina n.882 del 16.09.2022-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di E 546.76 sul cap. U5201010403de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 16/09/2022
- Determina n.881 del 16.09.2022-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, – € 4.189,98 – Cap. U0100410301. 16/09/2022
- Determina n.880 del 16.09.2022-Liquidazione fattura Ditta Nuova Alfa Calabra S.R.L.S. C.I.G.: Z39379EF5B – RUP: dott. Davide Colace. 16/09/2022
- Determina n.879 del 16.09.2022-Assunzione impegno di spesa ed accreditamento. 16/09/2022
- Determina n.878 del 14.09.2022-Impegno e liquidazione sul CAP U0910110201 — MATERIALE DI CONSUMO. 14/09/2022
- Determina n.877 del 14.09.2022-Impegno e liquidazione CANONI IDRICI SORICAL sul CAP U0910110205. 14/09/2022
- Determina n.876 del 14.09.2022-Impegno e liquidazione sul CAP U0910110202 – NOLEGGIO BENI TERZI E sul CAP 0910110204 — SERVIZI AGGI DI RISCOSSIONE 14/09/2022
- Determina n.875 del 14.09.2022-Determina di approvazione atti di gara per il servizio di molitura delle olive prodotte presso il CSD di Gioia Tauro e confezionamento dell’olio prodotto RUP dr. Vincenzo Cilona. 14/09/2022
- Determina n.874 del 14.09.2022-Determina impegno e liquidazione di €311,10 IVA compresa sul cap. U03101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. RUP: Maurizio Turco. CIG.ZB73756FEE. 14/09/2022
- Determina n.873 del 14.09.2022-Determina di liquidazione fattura di €.490,31= sul cap. n. U03101011801, “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina. CIG: Z013772E03 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 14/09/2022
- Determina n.872 del 14.09.2022-Determina di liquidazione fattura di €.402,02= sul cap. n. U03101011802, “Spese per acquisti prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani Marina. CIG: Z013772E03 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 14/09/2022
- Determina n.871 del 14.09.2022-Determina di liquidazione fattura di C 938,18 IVA compresa sul cap. n. U0340410102 “Spesa per manutenzione ordinaria e riparazione di macchine per ufficio” del corrente esercizio finanziario, concernente la riparazione e sostituzione di pezzi originali della stampante multifunzione di Marca XEROX modello 7120 in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. ZEC3673BEE. 14/09/2022
- Determina n.870 del 14.09.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura per E 120,00 Cap. U01 004 10501 “Riparazione veicoli in dotazione Agenzia” Fornitura di: . soccorso stradale R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZEA36912FF. 14/09/2022
- Determina n.869 del 14.09.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura per e 951,60 Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Servizio Radio Allarme R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZBB30C93C6. 14/09/2022
- Determina n.868 del 14.09.2022-Conferimento incarico professionale, ai sensi dell’art. 7, comma 6 e 6-bis, del D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., di consulenza professionale alla dr.ssa Garofalo Rosanna, codice CIG Z013700A6B Programma ENI CBC MED progetto “GREENLAND”. Codice CUP J29J20001140006. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 14/09/2022
- Determina n.867 del 14.09.2022-Conferimento incarico professionale, ai sensi dell’art. 7, comma 6 e 6-bis, del D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., di consulenza professionale alla dr.ssa Muraca Silvia, codice CIG ZDA3700A14 Programma ENI CBC MED progetto “GREENLAND”. Codice CUP J29J20001140006. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 14/09/2022
- Determina n.866 del 14.09.2022-Conferimento incarico professionale, ai sensi dell’art. 7, comma 6 e 6-bis, del D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., di consulenza professionale alla dr.ssa Tucci Candida, codice CIG Z6537009EB Programma ENI CBC MED progetto “GREENLAND”. Codice CUP J29J20001140006. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 14/09/2022
- Determina n.865 del 14.09.2022-Conferimento incarico professionale, ai sensi dell’art. 7, comma 6 e 6-bis, del D.Igs n. 165/2001 e ss.mm.ii., di consulenza professionale alla dr.ssa Pucci Mara, codice CIG Z3537009BA Programma ENI CBC MED progetto “GREENLAND”. Codice CUP J29J20001140006. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 14/09/2022
- Determina n.864 del 13.09.2022- Determina liquidazione fatture per l’acquisto di n. 6 Stazioni meteorologiche complete RUP dott. Roberto Lombi. CIG ZCD33CBO5F. 13/09/2022
- Determina n.863 del 12.09.2022-Liquidazione 3° e 4° rata anno 2022, impegno 150/2022 condominio Centro Mancuso, relativo all’ appartamento di Via San Nicola , degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro Amministratore Avv. Francesca Forte. 12/09/2022
- Determina n.862 del 12.09.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di Euro 692,01 sul capitolo 135201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 12/09/2022
- Determina n.861 del 12.09.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di euro 39,53 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 12/09/2022
- Determina n.860 del 12.09.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 6.298,05 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 12/09/2022
- Determina n.859 del 12.09.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 255,02 sul capitolo U5201010301 impegno n°435 anno 2022 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 12/09/2022
- Determina n.858 del 12.09.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 2.205,70 sul capitolo U5201010301 impegno n° 435 anno 2022 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 12/09/2022
- Determina n.857 del 12.09.2022-Determina di approvazione atti di gara per il servizio di scuotitura e trasporto delle olive prodotte presso il CSD di Gioia Tauro — RUP dr. Vincenzo Cilona 12/09/2022
- Determina n.856 del 09.09.2022-Affidamento diretto mediante trattativa diretta sul sistema di e-procurement MePA avente ad oggetto servizio di progettazione, realizzazione di un portale istituzionale della Biodiversità agraria d’interesse Regionale, nell’ambito del Progetto BIOSIR Biodiversità Agraria — Sviluppo e Identità Regionale. CIG Z30379FC9E — CUP E59H19000450005. 09/09/2022
- Determina n.855 del 09.09.2022-Determina a contrarre, procedura negoziata telematica, finalizzata alla fornitura, a lotto unico, di beni informatici (Server, Storage, Networking) per la realizzazione dell’infrastruttura informatica del nuovo data center dell’ARSAC compreso montaggio, installazione, configurazione, migrazione dei servizi sulla nuova infrastruttura e garanzia 36 mesi, da aggiudicare tramite RDO aperta del MePA, con il criterio del minor prezzo. CIG: 9384559F10. Impegno di spesa. 09/09/2022
- Determina n.854 del 09.09.2022-Determina a contratte mediante affidamento diretto del servizio riparazione di un PC del CEDA n. 7 “Vallo di Cosenza”, – Impegno di spesa sul capitolo U0100410202 – CIG: Z2137AFE5C —Rup: dott. Davide Colace. 09/09/2022
- Determina n.853 del 09.09.2022-Pagamento competenze Agosto 2022 – Operai Agricoli CSD-. 09/09/2022
- Determina n.852 del 09.09.2022-Determina di liquidazione della fattura relativa alla fornitura di n. 29 sedie operative da scrivania per gli uffici dell’ARSAC e n. 15 sedie fissa 4 gambe con tavoletta aula didattica uffici ARSAC CSD di Reggio Calabria. CIG: ZAD37097E2. 09/09/2022
- Determina n.851 del 09.09.2022-Determina liquidazione canone di luglio/agosto 2022 del servizio noleggio Macchina affrancatrice postale Postbase 30 per corrispondenza e pacchi appannaggio di ARSSA Gestione Stralcio CIG:Z6E35FCF28 RUP: Dott. Davide Colace. 09/09/2022
- Determina n.850 del 09.09.2022-Liquidazione fatture della ditta Bertorotta SRL per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) da fornire ai dipendenti dell’ARSAC impegnati nei compiti di istituto, mediante espletamento di una Rd0 aperta con procedura negoziata sulla piattaforma MEPA. CIG Z3834A0958. Rup: dott. Davide Colace 09/09/2022
- Determina n.849 del 09.09.2022-Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di Agosto 2022 — CIG: 809367798B 09/09/2022
- Determina n.848 del 09.09.2022-Impegno e pagamento diversi avvisi – Cap. U01007105101 -. 09/09/2022
- Determina n.847 del 09.09.2022-Determina di aggiudicazione definitiva sotto riserva di efficacia, della fornitura annuale, mediante consegne frazionate, di mangime necessario per le differenti specifiche esigenze dei capi ovini e lepri allevati presso i Centri Sperimentali Dimostrativi di Acri e Molarotta – (CIG. ZE336D254F). RUP Saverio Filippelli. 09/09/2022
- Determina n.846 del 08.09.2022- Determina di liquidazione fattura per 672,22 Cap. U3 1010 13101 “Servizi ausiliari per i CSD” Fornitura di: lavori agricoli R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z1036A8E82 08/09/2022
- Determina n.845 del 08.09.2022- Impegno e pagamento fattura n. 10/PA del 05 settembre 2022 (attività agosto 2022). Dott. Turato Giuseppe – Cap. U01203012101. 08/09/2022
- Determina n.844 del 08.09.2022- Liquidazione fattura ditta AP SISTEMI snc; capitolo n. U3102023402, impegno n. 999; ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett, a) del d.lgs. n. 50/2016. CIG: 2983763A60. RUP Dott. Paolo Paleologo. Progetto Carta Ittica Acque Interne Regione Calabria. 08/09/2022
- Determina n.843 del 06.09.2022-Determina liquidazione affidamento diretto del servizio di verifica della rete BUS RS485 del sistema di condizionamento d’aria degli uffici del CeDA n. 13 di Lamezia Terme – Impegno di spesa sul capitolo U01203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” – C.I.G.: ZD3372576A – Rup: dott. Davide Colace. 06/09/2022
- Determina n.842 del 06.09.2022-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (periodo 5/22 giu./lug. 2022) – € 1.525,85 – Cap. U0100410301 – 06/09/2022
- Determina n.841 del 06.09.2022-Determina a contrarre mediante affidamento diretto della fornitura/sostituzioni terminali display postazioni periferiche ARSAC – Impegno di spesa sul capitolo U0100420103 – C.I.G.: Z39379EF5B 06/09/2022
- Determina n.840 del 06.09.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di 1500 litri di Gas GPL per i riscaldamenti dei Bungalow e la produzione di acqua calda e servizi Igienici ubicati all’interno del campeggio Lago Arvo dell’ARSAC,CIG.ZDD3790A02. 06/09/2022
- Determina n.839 del 06.09.2022-Pagamento contributi mese di Agosto 2022. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 06/09/2022
- Determina n.838 del 06.09.2022-Approvazione atti di selezione e graduatoria finale per il conferimento di n. 4 incarichi di consulenza professionale da inserire nel Programma ENI CBC MED progetto “GREENLAND” ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. codice CUP J29J20001140006. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 06/09/2022
- Determina n.837 del 05.09.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: ricambi e olii con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 542,50 Cap. U01 0041 0501 “Riparazione e Manutenzione veicoli Azienda” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZD53782658 05/09/2022
- Determina n.836 del 05.09.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di smaltimento carcasse suini per il C.S.D. di Acri, sul cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari CSD”. CIG N° Z91378B2DA. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 05/09/2022
- Determina n.835 del 05.09.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura sul capitolo U3101012701″Acquisto Flora e fauna” esercizio finanziario 2022 CIG: ZF3370EE67 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 05/09/2022
- Determina n.834 del 05.09.2022-Determina di liquidazione fattura di € 750,30 IVA compresa sul cap. U3101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. RUP Dr. Maurizio Turco. CIG: ZCE36D993A. 05/09/2022
- Determina n.833 del 05.09.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di n. 2 smerigliatrici ed altro materiale di consumo per CSD Val di Neto di Rocca di Neto, importo € 372,81 (euro trecentosettantadue/81) IVA compresa, capitolo n. U3101011701 “Spese per il CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2022, cig. ZF9378F51F — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO. 05/09/2022
- Determina n.832 del 05.09.2022-Determina di liquidazione fattura di E. 201,30= sul cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A”. CIG N° ZCE376374R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 05/09/2022
- Determina n.831 del 05.09.2022-Determina liquidazione fattura per la fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio. – RUP dott. Roberto Lombi. CIG Z9436CF686. 05/09/2022
- Determina n.830 del 05.09.2022-Determina liquidazione relativa all’affidamento mediante ODA MePA acquisto di computer portatili per il personale impegnato nei controlli ARCEA. CIG: Z5E3744082. Rup: dott. Davide Colace. 05/09/2022
- Determina n.829 del 05.09.2022-Impegno e liquidazione rimborsi spese Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo. n. U3102023901. 05/09/2022
- Determina n.828 del 01.09.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “spese per servizi ausiliari” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z38375C165 01/09/2022
- Determina n.827 del 01.09.2022-Liquidazione fattura Ditta Infotel sas di Dodaro Raffaello & C cap.U3101022503 Codice C.I.G.: Z933730A42 Codice CUP B54120000440005 Progetto VALTIFRU 4.0. 01/09/2022
- Determina n. 826 del 31.08.2022- Impegno e liquidazione fatture FASTWEB Spa – Cap. U0100410301 relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC. 31/08/2022
- Determina n. 825 del 31.08.2022- liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Luglio 2022. 31/08/2022
- Determina n. 824 del 31.08.2022- liquidazione fattura Ditta BLEKA Srl. per la fornitura di un numero di 40 licenze Microsoft Office 2019. 31/08/2022
- Determina n. 823 del 31.08.2022- impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 955,96 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC . 31/08/2022
- Determina n. 822 del 31.08.2022- liquidazione fatture per l’importo di € 1.036,44 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 31/08/2022
- Determina n. 821 del 31.08.2022- liquidazione fatture per l’importo di € 426,90 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 31/08/2022
- Determina n. 820 del 31.08.2022- impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.101,06 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 31/08/2022
- Determina n. 819 del 31.08.2022- Determina a contrarre per la fornitura di lt. 1500 di gasolio da riscaldamento per le strutture del Camping Lago Arvo. 31/08/2022
- Determina n. 818 del 30.08.2022- Impegno di spesa e liquidazione servizi di vigilanza e soccorso presso la funivia di Camigliatello Silano da parte della Guardia di Finanza, rimborso spese per l’importo di €. 504,96 anno 2022. 30/08/2022
- Determina n. 817 del 30.08.2022- Determina a contrarre e affido fornitura di: materiale edile. Impegno di spesa per €. 989,14 “Manutenzione ordinaria”. 30/08/2022
- Determina n. 816 del 30.08.2022- Impegno e liquidazione di €. 366,00 sul capitolo U3101013101 “Servizi ausiliari CSD”. 30/08/2022
- Determina n. 815 del 30.08.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente i lavori di riparazione del quadro elettrico più la fornitura dell’orologio ubicati nella stazione di sollevamento dell’acqua per il C. S.D. di Acri. 30/08/2022
- Determina n. 814 del 30.08.2022- Determina annullamento impegno di spesa e nuovo impegno. 30/08/2022
- Determina n. 813 del 30.08.2022- Determina a contrarre e affido fornitura di: targhette matricola. Impegno di spesa per € 219,60 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme”. 30/08/2022
- Determina n. 812 del 30.08.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio di trasporto granelle dal CSD di S. Marco al C. S.D. di Acri, sul Cap.U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD”. 30/08/2022
- Determina n. 811 del 30.08.2022- Liquidazione fattura per € 549,85 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: tubi irrigazione. 30/08/2022
- Determina n. 810 del 30.08.2022- Liquidazione fattura della ditta Bossio Gaudio importo €5.490,00. “Spese per il miglioramento dei Centri Sperimentali. 30/08/2022
- Determina n. 809 del 30.08.2022- Liquidazione fattura per la fornitura di materiale da costruzione e ferramenta per l’istallazione di 6 stazioni agrometeorologiche. 30/08/2022
- Determina n. 808 del 30.08.2022- Liquidazione fattura di E. 4.695,88= sul cap. U03101011302 “Spese per Acquisti prodotti chimici e sanitari del CSD di S.Marco”. 30/08/2022
- Determina n. 807 del 25.08.2022- impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 192,00 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 25/08/2022
- Determina n. 806 del 25.08.2022- impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.999,79 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 25/08/2022
- Determina n. 805 del 25.08.2022- impegno e liquidazione CANONI IDRICI SORICAL sul CAP U0910110205. 25/08/2022
- Determina n. 804 del 24.08.2022- assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. – 24/08/2022
- Determina n. 803 del 24.08.2022- Pagamento competenze Agosto 2022- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 24/08/2022
- Determina n. 802 del 23.08.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di fitofarmaci e materiale vario per il CSD di Cropani marina (CZ). 23/08/2022
- Determina n. 801 del 23.08.2022- Liquidazione fattura di €. 3.596,39= sul cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A”. 23/08/2022
- Determina n. 800 del 23.08.2022- Pagamento competenze Agosto 2022-Arsac Comparto. 23/08/2022
- Determina n. 799 del 23.08.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di fertilizzanti necessari al CSD di Mirto. 23/08/2022
- Determina n. 798 del 23.08.2022- Impegno e liquidazione fattura n. 1/342 del 05.08.2022, emessa da Accademia Europea Società Cooperativa, di Euro 281,00. 23/08/2022
- Determina n. 797 del 23.08.2022- Impegno e pagamento fattura n. 9/PA del 01 agosto 2022 (attività luglio 2022). Dott. Iurato Giuseppe – 23/08/2022
- Determina n. 796 del 23.08.2022- Pagamento competenze Agosto 2022 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 23/08/2022
- Determina n. 795 del 23.08.2022- Pagamento competenze Luglio 2022- Dr. Pietro Palazzo- comando-. 23/08/2022
- Determina n. 794 del 23.08.2022- Pagamento competenze Agosto 2022- LSU/LPU-. 23/08/2022
- Determina n. 793 del 23.08.2022- Pagamento competenze Agosto 2022-Direttore Generale. 23/08/2022
- Determina n.792 del 11.08.2022-Determina a contrare e di affidamento fornitura di una fotocamera digitale comprensiva di accessori, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 mediante affidamento diretto extra MEPA. CIG: Z983763A60. RUP Dott. Paolo Paleologo. 11/08/2022
- Determina n.791 del 11.08.2022-Determina a contrare e di affidamento fornitura di una Sonda Polarimetrica comprensiva di accessori, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 mediante affidamento diretto extra MEPA. CIG: ZE03763836. RUP Dott. Paolo Paleologo. 11/08/2022
- Determina n.790 del 11.08.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.532,10 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/08/2022
- Determina n.789 del 11.08.2022-Determina a contrarre mediante affidamento diretto – del servizio di aumento potenza elettrica del POD IT001E76426039, presso il CSD Arsac di Cropani, contestuale impegno di spesa e liquidazione fattura ditta AGSM AIM SPA – CIG principale n. 830307277C4 CIG: 90132533AC RUP: dott. Davide Colace. 11/08/2022
- Determina n.788 del 08.08.2022-Determina di impegno e liquidazione di €216.67 sul Cap. U1203011301 (spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). — R.U.P. dott. Roberto Oppedisano. 08/08/2022
- Determina n.787 08.08.2022-Determina impegno e liquidazione titoli anno 2022 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011503 (Spese servizi ausiliari CSD di Mirto) Importo €686,42 (seicentoottantasei/42) iva inclusa – RUP DE Antonio DI LEO C.I.G.: 4,00376A08E. 08/08/2022
- Determina n.786 del 08.08.2022-Determina di liquidazione fattura di € 85,40 IVA compresa sul cap. n. U0340410102 del corrente esercizio finanziario, concernente la riparazione con sostituzione hard disk, back up dei dati di un personal computer, in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. ZB73724EE3. 08/08/2022
- Determina n.785 del 08.08.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del Digs 50/2016, sul cap. U03101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. Impegno di spesa. CIG: ZCE36D993A. RUP Dr. Maurizio Turco. 08/08/2022
- Determina n.783 del 08.08.2022-Accoglimento istanza della dipendente Matricola n° 6880. Concessione congedo straordinario retribuito biennale frazionato, ai sensi all’art. 42 comma 5 del D. Lgs. 151 del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii.. 08/08/2022
- Determina n.782 del 08.08.2022-Liquidazione fattura Az. Agricola Cipolla Giulia cap.U3101022509 impegno 928/2021 ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G.: Z6136A92B1 Codice CUP B54120000440005 Progetto VALTIFRU 4.0 Codice ARS01 01060 Codice Concessione RNA-COR 1705887- 08/08/2022
- Determina n.781 del 08.08.2022-Liquidazione fattura ALLASIA PLANET MAGNA GRECIA SOCIETA’ SEMPLICE cap.U3101022509 impegno 928/2021 ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G.: Z3F36EE25C-Codice CUP B54120000440005 Progetto VALTIFRU 4.0 Codice ARS01 01060 Codice Concessione RNA-COR 1705887- 08/08/2022
- Determina n.780 del 08.08.2022-Impegno e liquidazione VARIE DITTE sul CAP U0910110201. 08/08/2022
- Determina n.779 del 08.08.2022-Impegno e liquidazione NOLEGGIO BENI TERZI sul CAP U0910110202. 08/08/2022
- Determina n.778 del 08.08.2022-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 08/08/2022
- Determina n. 777 del 08.08.2022-Impegno di spesa e liquidazione sul capitolo U0320110101 Rimborso spese al dr Alberto Manzo e Dr.ssa Katya Carbone, relatori al Convegno “Nuovo Testo Unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali”. 08/08/2022
- Determina n.776 del 08.08.2022-Liquidazione fattura Ditta” Agriturismo Villa Santa Caterina” Codice C.I.G.: Z6A37315C2 sul capitolo U0320110101 imp. 770/2022. Attività divulgative. 08/08/2022
- Determina n.775 del 05.08.2022-Pagamento competenze Luglio 2022 – Operai Agricoli CSD-. 05/08/2022
- Determina n.774 del 05.08.2022-Determina di liquidazione della fattura, emessa per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2022, della ditta Caliò Informatica srl per il servizio di supporto di assistenza sistemistica alla infrastruttura informatica di ARSAC – CIG: Z0D3508. 05/08/2022
- Determina n.773 del 05.08.2022-Determina di liquidazione fattura per € 366,00 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: pulizia terreno R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z8C3613836. 05/08/2022
- Determina n.772 del 05.08.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente i lavori di ripristino della batteria tampone dell’impianto d’allarme installato nel CSD, sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.” CIG N° ZCE3763748. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 05/08/2022
- Determina n.771 del 05.08.2022-Determina di liquidazione fattura di €. 337,51= della ditta FA.PI. sas sul Cap. N°03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri”. CIG N° Z6337126B2 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 05/08/2022
- Determina n.770 del 05.08.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: lavori agricoli con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 672,22 Cap. U3 1010 13101 “Servizi ausiliari per i CSD” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z1036A8E82. 05/08/2022
- Determina n.769 del 05.08.2022-Pagamento contributi mese di Luglio 2022. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 05/08/2022
- Determina n.768 del 05.08.2022-Pagamento ferie e permessi non goduti eredi Luigi Barberio “Impianti a Fune”- 05/08/2022
- Determina n.767 del 05.08.2022-Pagamento 14″Mensilità 2022 personale Arsac – “CSD” 05/08/2022
- Determina n.766 del 04.08.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: tubi irrigazione con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per euro 549,85 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z1A36455FB 04/08/2022
- Determina n.765 del04.08.2022-Pagamento competenze Luglio 2022- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 04/08/2022
- Determina n.764 del 04.08.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura per C 67,71 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Tenne” Fornitura di: cotone mercerizzato R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZD736D746F. 04/08/2022
- Determina n.763 del 03.08.2022-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di E 1.066,04 sul cap. U5201010403de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 03/08/2022
- Determina n.762 del 03.08.2022-Determina liquidazione fatture Autofficina Santoro Salvatore per la fornitura di una motosega Husqvarna 550XP per il Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. RUP Rag. Paolo Spina Iaconis. C.I.G. Z9A36CC332. 03/08/2022
- Determina n.761 del 03.08.2022-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 33840. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile. 03/08/2022
- Determina n.760 del 03.08.2022-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 11730. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile. 03/08/2022
- Determina n.759 del 03.08.2022-Determina liquidazione della fattura relativa al servizio di adeguamento a conformità dell’impianto elettrico dell’unità immobiliare di Corso Mazzini di Catanzaro, destinata ad essere adibita agli uffici dell’ARSAC di Catanzaro, CIG. ZE336E8E1F. RUP: Dott. Davide Colace. 03/08/2022
- Determina n.758 del 03.08.2022-Determina liquidazione fornitura, trasporto ed installazione di n. 34 climatizzatori inverter a pompa di calore previo smontaggio e smaltimento di n. 21 climatizzatori, da installare presso diverse sedi dell’Azienda dislocate sull’intero territorio regionale e autorizzazione di una nuova procedura negoziata mediante RDO aperta sul MePA, CIG. Z0E349C332. — Rup: dott. Davide Colace. 03/08/2022
- Determina n.757 del 02.08.2022-Determina liquidazione del servizio del servizio di pulizia e sanificazione apparecchiature di condizionamento d’aria degli uffici del CeDA n. 13 di Lamezia Terme – Impegno di spesa sul capitolo U01203011401 – C.I.G.: Z97369BFBD — Rup: dott. Davide Colace. 02/08/2022
- Determina n.756 del 02.08.2022-Lavori di revisione generale ventennale dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – CUP: E77122000000005. Affidamento incarico Supporto al RUP. 02/08/2022
- Determina n.755 del 01.08.2022-Rettifica Determina n° 740 del 27 Luglio 2022. Concessione permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a persona disabile, alla dipendente Matricola n° 17295. 01/08/2022
- Determina n.754 del 01.08.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di piantine di ortaggi per i terreni del CSD di Cropani marina (CZ) sul cap.U03101012701 “Acquisto Flora e fauna”. Impegno di spesa. C.I.G. ZDF3744FAB R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 01/08/2022
- Determina n.753 del 01.08.2022-Determina impegno e liquidazione di E 60,50 IVA compresa sul cap. U03101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. RUP: Maurizio Turco. CIG.ZF737366E7. 01/08/2022
- Determina n.752 del 29.07.2022-Pagamento competenze Luglio 2022- L5U/LPU-. 29/07/2022
- Determina n.751 del 29.07.2022-Conferimento incarico, posizione organizzativa n. 19 Centro di Divulgazione Agricola n. 12 — Catanzaro ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Fausto Galiano. 29/07/2022
- Determina n.750 del 29.07.2022-Pagamento competenze Luglio 2022-Arsac Comparto. 29/07/2022
- Determina n.749 del 29.07.2022-Pagamento competenze Luglio 2022 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 29/07/2022
- Determina n.748 del 29.07.2022-Pagamento competenze Luglio 2022-Direttore Generale. 29/07/2022
- Determina n.747 del 28.07.2022-Determina liquidazione fattura della ditta MAFOR di Perri Antonietta & C importo €695,40 (euro seicentonovantacinque/40) IVA compresa, capitolo n. U0310120201 “ACQUISTO MACCHINE MOTRICI, OPERATRICI E PEZZI DI RICAMBIO” esercizio finanziario 2022, CIG Z73367156F.— RUP p.a. De Rose. 28/07/2022
- Determina n.746 del 28.07.2022-Determina di liquidazione fattura per € 2.244,80 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: telaio tessile R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZD93613860. 28/07/2022
- Determina n.745 del 28.07.2022-Determina di approvazione atti di gara per la vendita di materiale legnoso ritraibile dal taglio di piante di pioppo ed eucalipto presenti in in una particella sperimentale presso il CSD di Mirto – R.U.P Dr. Antonio Di Leo 28/07/2022
- Determina n.744 del 28.07.2022-Determina liquidazione fattura n. 22029207 del 15-06-2022, da imputare sul Cap. n. U1203011501 ( servizi ausiliari) – C.I.G.- ZD63604855 — R.U.P. Dr Cosimo Tocci. 28/07/2022
- Determina n.743 del 28.07.222-Determina liquidazione fatture n. 22030206 del 21-06-2022, n. 22008341 del 21-02-2022 e 22008656 del 22-02-2022 da imputare sul cap. del Progetto Fitosanitario — Cap. n. U0310111104 (materiale di consumo)- C.I.G. ZD034DEC4F – R.U.P Dr Cosimo Tocci. 28/07/2022
- Determina n.742 del 28.07.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z7F30F252F. 28/07/2022
- Determina n.741 del 27.07.2022-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 32040. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile. 27/07/2022
- Determina n.740 del 27.07.2022-Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 17280. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile. 27/07/2022
- Determina n.739 del 27.07.2022-Accoglimento richiesta del dipendente Matricola n° 48 del Mangimificio di Crotone, volta ad usufruire dei benefici previsti dall’art. 33, comma 3, della Legge 104/92. 27/07/2022
- Determina n.738 de 27.07.2022-Pagamento 14^Mensilità 2022 personale Arsac -(ex centro florens) 27/07/2022
- Determina n. 737 del 27.07.2022- Determina a contrarre per applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio per la chiusura di un locale sito a San Gregorio di RC. 27/07/2022
- Determina n. 736 del 27.07.2022- Determina a contrarre e affidamento per fornitura di materiale da costruzione e ferramenta per l’istallazione di 6 stazioni agrometeorologiche. 27/07/2022
- Determina n. 735 del 27.07.2022- Impegno e liquidazione della somma di € 166.308,51 in favore dell’ISMEA, per pagamento annualità assegnazione terreni (esercizio 2022). 27/07/2022
- Determina n. 734 del 27.07.2022- Annullamento determinazione n. 661 del 29/06/2022. 27/07/2022
- Determina n.733 del 25.07.2022 Pagamento competenze Giugno 2022- Dr. Pietro Palazzo- comando-. 25/07/2022
- Determina n.732 del 25.07.2022-Determina a contrare e contestuale affidamento mediante ODA MePA acquisto di computer portatili per il personale impegnato nei controlli ARCEA. CIG: Z5E3744082. Impegno di spesa. 25/07/2022
- Determina n.731 del 22.07.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Hardware per il C. S.D. di Acri, CIG N° Z453739DE0 R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 22/07/2022
- Determina n.730 del 21.07.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 6.540,85 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 21/07/2022
- Determina n 729 del 21.07.2022-Determina liquidazione fattura per la fornitura di terra rossa per campi da tennis dell’ARSAC, mediante affidamento diretto. Assunzione impegno di spesa. CIG. Z45368D0F4 21/07/2022
- Determina n.728 del 21.07.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 158,00 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 21/07/2022
- Determina n.727 del 20.07.2022-Determina a contrarre di aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento del servizio di mieti trebbiatura di undici ettari di cereali nel Centro Sperimentale Dimostrativo di “Molarotta”. RUP. Dr Maurizio Turco. CIG: Z5036E939A. 20/07/2022
- Determina n.726 del 19.07.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di un computer potatile, mediante ordine diretto d’acquisto, alla Ditta Infotel sas di Dodaro Raffaello & C , Codice C.I.G. Z933730A42 Codice CUP B54120000440005 Progetto VALTIFRU 4.0 Codice ARS01 01060 Codice Concessione RNA-COR 1705887- 19/07/2022
- Determina n.725 del 19.07.2022-Nomina Commissione di valutazione delle domande presentate per la selezione di n. 4 (quattro) operatori economici/consulenti, Programma ENI CBC MED progetto “GREENLAND. 19/07/2022
- Determina n.724 del 19.07.2022-Pagamento contributi mese di Giugno 2022. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 19/07/2022
- Determina n.723 del 19.07.2022-Determina a contrare e di affidamento servizio pranzo e coffee break relatori e ospiti del Convegno “Nuovo testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, opportunità e aspettative” previsto per il giorno 20 luglio 2022, affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 mediante ordine diretto extra MEPA. CIG: Z6A37315C2. lmpegno di spesa. 19/07/2022
- Determina n.722 del 18.07.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di piantine di fragole per i terreni del CSD di Cropani marina (CZ) sul capitolo “U3101012701 “Acquisto Flora e fauna”. Impegno di spesa. C.I.G. ZF4372323A R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 18/07/2022
- Determina n.721 del 18.07.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la riparazione con sostituzione hard disk, back up dei dati di un personal computer, in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G. Nr. ZB73724EE3 Impegno di Spesa — Cap. U0340410102 — RUP dr. Paolo La Greca. 18/07/2022
- Determina n.720 del 18.07.2022-Liquidazione fattura elettronica n. 696 del 30/06/2022 di euro 4.971,50 (quattromilanovecentosettantuno/50) IVA inclusa. RUP dott.ssa Margherita Marta Forciniti CIG: Z1133A53BC. 18/07/2022
- Determina n.719 del 18.07.2022- Svincolo polizza fidejussoria cauzione definitiva per il servizio di organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: 921014219E Codice CUP J29J22000860001 Ditta DEE JAY Service di Floro Remo e Russo Silvana. 18/07/2022
- Determina n.718 del 18.07.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 451.40 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/07/2022
- Determina n.717 del 18.07.2022-Impegno e liquidazione VARIE DITTE sul CAP U0910110201. 18/07/2022
- Determina n.716 del 18.07.2022-Determina liquidazione fatture Ditta EDILFOGLIA SNC per la fornitura di Mq 100 mattonelle di rivestimento, Mq 40 mattonelle per pavimento, n° 3 piatti doccia e n° 3 WC per i servizi igienici del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. RUP Rag. Paolo Spina Iaconis. C.I.G. ZE436CC388. 18/07/2022
- Determina n.715 del 18.07.2022-Impegno e liquidazione fattura per l’importo di E 454.71 sul cap. U5201010403del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC . 18/07/2022
- Determina n.714 del 18.07.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 2.667,72 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 18/07/2022
- Determina n.713 del 15.07.2022-Determina per raccolta, trasporto e conferimento presso piattaforme autorizzate di RAEE di toner esausti tubi fluorescenti ed altro materiale contenente mercuri con rilascio di certificazione FIR. 15/07/2022
- Determina n.712 del 15.07.2022-Liquidazione fattura Ditta Fiorillo SRL Progetto Mense Scolastiche Biologiche, attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura Codice C.I.G.: Z78369159B Codice CUP E59122000270001 sul capitolo n. U3102024101 imp. 563/2022. 15/07/2022
- Determina n.711 del 15.07.2022-Determina di liquidazione fattura per 1.890,21 Cap. U01 0021 2601 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” Fornitura di: farmaceutici .1 R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. Z6736072F8. 15/07/2022
- Determina n.710 del 15.07.2022-Determina liquidazione titoli anno 2022 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 630,00 (seicentotrenta/00) iva inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO C.I.G.: Z2136CA681. 15/07/2022
- Determina n.709 del 15.07.2022-Determina liquidazione del servizio di riparazione di una stampante Multifunzione MP2501SP della Direzione Generale ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/20216 – Impegno di spesa sul capitolo U0100410202 “Riparazione macchine d’ufficio” – C.I.G.: Z6D36A5246 Rup: dott. Davide Colace. 15/07/2022
- Determina n.708 del 14.07.2022-Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. – Cap. U0100410203. CIG derivato n. ZBE2AE729F. Rup: dott. Davide Colace. 14/07/2022
- Determina n.707 del 14.07.2022-Liquidazione seconda fattura (relativa al 40% dell’importo di contratto) per il servizio di restyling del sito web istituzionale ARSAC, hosting, assistenza e manutenzione. CIG Z3F356BC81- Rup. Dott. Davide Colace. 14/07/2022
- Determina n.706 del 14.07.2022-Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di Giugno 2022 — CIG: 809367798B. 14/07/2022
- Determina n.705 del 14.07.2022-Determina a contratte mediante affidamento diretto del servizio di verifica della rete BUS RS485 del sistema di condizionamento d’aria degli uffici del CeDA n. 13 di Lamezia Terme sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/20216 – Impegno di spesa sul capitolo U01203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” – C.I.G.: ZD3372576A — Rup: dott. Davide Colace 14/07/2022
- Determina n.704 del 14.07.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di distributore idroguida Danfoss, boccola piantone sterzo e tappo serbatoio gasolio per trattore Fiat 466 DT in dotazione al CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011701 “Spese per il funzionamento CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2022, importo E 242,10 (euro duecentoquarantadue/10=) IVA compresa — CIG Z5C37064A3 RUP Dr Roberto BONOFIGLIO. 14/07/2022
- Determina n.703 del 14.07.2022-Determina di Liquidazione fattura di € 926,61 (iva inclusa) sul Cap. U3101012101 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri” per fornitura pezzi di ricambio trattrice Landini e macchine operatrici del CSD di Locri – C.I.G.-Z293610FCD – RUP dott. Roberto OPPEDISANO. 14/07/2022
- Determina n.702 del 14.07.2022-Determina di liquidazione fattura di E 5.700,00= sul Cap. n.U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD) CIG: Z1A36874F7. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 14/07/2022
- Determina n.701 del 14.07.2022-Determina impegno e liquidazione di E 5286,66 IVA compresa sul cap. U0100410202 relativo alla “Manutenzione ordinaria e riparazione macchine d’ufficio” per il pagamento del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo dell’ARSAC. Conferma RUP Dr. Maurizio Turco. CIG. ZOB2D8EFBD. 14/07/2022
- Determina n.700 del 14.07.2022-Determina liquidazione fattura per la fornitura di una taglia piastrelle per gli impianti di Camigliatello Silano dell’ARSAC, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,comma 2,1ett.A del D. lgs n. 50/2016. Assunzione impegno di spesa. CIG. Z3636F6256. 14/07/2022
- Determina n.699 del 13.07.2022-Annullamento impegno n. 649/2022. Liquidazione fattura Ditta Zefiro SRL Progetto Mense Scolastiche Biologiche, attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura Codice C.I.G.: Z6536D1CD7 Codice CUP E59122000270001 sul capitolo n. U3102024101. 13/07/2022
- Determina n.698 del 13.07.2022-Impegno di spesa e liquidazione fatture relative alla fornitura di gasolio agricolo del Centro di eccellenza di Villa Margherita, Loc. S. Anna di Cutro (KR) e dei Centri Sperimentali Dimostrativi dell’Arsac di “Val di Neto” in Rocca di Neto (KR) e di “Casello” San Marco Argentano (CS), a seguito di procedura negoziata telematica, ai sensi dall’art. 36, co. 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 – CIG: Z79355E2C9. RUP: dott. Davide Colace. 13/07/2022
- Determina n.697 del 13.07.2022-Impegno e pagamento fattura n. 8/PA del 01 luglio 2022 importo (attività giugno 2022). Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101. 13/07/2022
- Determina n.696 del 12.07.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale di irrigazione per il CSD, sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.” CIG N° Z493712788. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 12/07/2022
- Determina n.695 del 12.07.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale di pulizia per il C. S.D. di Acri, sul cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° Z273712731. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 12/07/2022
- Determina n.694 del 12.07.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale Vario edilizio per il C. S.D. di Acri, sul cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° Z6337126B2. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 12/07/2022
- Determina n.693 del 12.07.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di lubrificanti e filtri vari per i trattori in dotazione al CSD, sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.” CIG N° Z623712768. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 12/07/2022
- Determina n.692 del 08.07.2022-Lavori di revisione generale ventennale dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico “Tasso – Monte Curcio” appartenente alla categoria B1 identificato con il codice di RIF VC01- sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS) – CUP: E77122000000005. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, incarico di progettazione definitiva/esecutiva, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione [CIG AFFIDAMENTO: CIG 9291411AE8]. Approvazione proposta di aggiudicazione in favore del RTP ADYTON Ingegneria srls — dott. Ing. Pier Paolo Grassi mandataria SINAR srls— mandante Arch. Oriolo Ilaria mandante – Arch. Marco Ricci mandante. 08/07/2022
- Determina n.691 del 08.07.2022-Pagamento competenze Giugno 2022 – Operai Agricoli C5D-. 08/07/2022
- Determina n.690 del 08.07.2022-Pagamento competenze 14^ Mensilità 2022- Dr. Pietro Palazzo- comando-. 08/07/2022
- Determina n.689 del 08.07.2022-Determina a contrarre Approvazione Avviso Pubblico per Manifestazione d’Interesse per la selezione di n. 4 (quattro) operatori economici/consulenti, da inserire nel Programma ENI CBC MED progetto “GREENLAND” ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, CIG Z3537009BA, Z6537009EB, ZDA3700A14, Z013700A6B – CUP J29J20001140006 RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 08/07/2022
- Determina n.688 del 08.07.2022-Determina a contrare e contestuale affidamento fornitura di n. 29 sedie operative da scrivania per gli uffici dell’ARSAC e n. 15 sedie fissa 4 gambe con tavoletta aula didattica uffici ARSAC CSD di Reggio Calabria. CIG: ZAD37097E2. 08/07/2022
- Determina n.687 del 06.07.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U12 030 11301 € 618,42 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z2A2021FB8 06/07/2022
- Determina n.686 del 06.07.2022Determina di liquidazione fattura per E 239,00 Cap. 1.10 1002 12601 “Sicurezza dipendenti sul posto di lavoro” Fornitura di: essenze R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Zr736427A8. 06/07/2022
- Determina n.685 del 06.07.2022-Determina di liquidazione fattura per 321,10 Cap. UO3 1010 11901 “Spese. funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: tubi forati R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZB1364276B. 06/07/2022
- Determina n.684 del 06.07.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 2.883,78 sul capitolo U5201010301 impegno n° 435 anno 2022 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 06/07/2022
- Determina n.683 del 05.07.2022-Determina liquidazione fattura n. 0220035902 del 21-06-2022 di uno spettrofotometro , nell’ambito del Progetto Fitosanitario —Cap.n. U0310111105- (strumentazioni scientifiche) – C.I.G.- ZEF353E55F- R.U.P. Dr Cosimo Tocci. 05/07/2022
- Determina n.682 del 05.07.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 162,97 sul cap.U5201010402de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 05/07/2022
- Determina n.681 del 05.07.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento inerente il servizio di smontaggio, smaltimento di una caldaia e integrazione con bollitore di accumulo dell’unità immobiliare di Corso Mazzini di Catanzaro, destinata ad essere adibita agli uffici dell’Arsac di Catanzaro, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. CIG: Z9636FCF8D. Impegno di spesa. RUP. Dott. Davide Colace. 05/07/2022
- Determina n.680 del 05.07.2022-Determina liquidazione fattura per la fornitura di trappole e feromoni per il monitoraggio di alcuni insetti dannosi. RUP dott. Roberto Lombi. CIG. ZOC30A2CEA. 05/07/2022
- Determina n.679 del 01.07.2022-Liquidazione 3° rata quota condominiale anno 2022 relativo agli appartamenti di Corso Mazzini n. 90— 110, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro, Amministratore Isabello Tommaso. 01/07/2022
- Determina n.678 del 01.07.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per l’acquisto dei prodotti da integrazione le cassette di pronto soccorso del CSD di Sibari. Cap. n.(U0100212601 sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro). CIG: ZAF364AC39 Impegno di spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria. 01/07/2022
- Determina n.677 del 01.07.2022-Determina di liquidazione del servizio di trebbiatura cereali produzione anno 2022, presso il CSD “Val di Neto”, € 1.921,50 (euro millenovecentoventuno/50=) IVA compresa, sul capitolo n. U03101013101 “Servizi Ausiliari diversi CSD” esercizio finanziario 2022. CIG: Z0A366AF99; — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO. 01/07/2022
- Determina n.676 del 01.07.2022-Determina di liquidazione fattura di €. 2.163,20= della ditta Omnia Agricola sas sul Cap. N°03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri”. CIG N° Z0836A14BC R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 01/07/2022
- Determina n.675 del 01.07.2022-Determina di liquidazione fattura di fornitura di materiale apistico per il CSD “Area dello Stretto” di Reggio Calabria CIG: Z0036677F5 RUP: Dott. Domenico Turiano. 01/07/2022
- Determina n.674 del 30.06.2022-Impegno e liquidazione Fattura Buone Vacanze SRL Srl Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice CUP J29J22000860001 Codice CIG.Z5036BC5E6 sul capitolo. n. U3102023901. 30/06/2022
- Determina n.673 del 30.06.2022-Impegno e liquidazione fattura Ditta Elefante Cash and Carry SRL Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: ZD03678BA5 Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023901. 30/06/2022
- Determina n.672 del 30.06.2022-Pagamento competenze Maggio 2022- Dr. Pietro Palazzo- comando-. 30/06/2022
- Determina n.671 del 30.06.2022- Liquidazione fattura Ditta Denami Rocco Progetto Mense Scolastiche Biologiche, attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura Codice C.I.G.: . ZA836915CC Codice CUP E59122000270001 sul capitolo n. U3102024101 imp. 565/2022. 30/06/2022
- Determina n.670 del 30.06.2022- Liquidazione fattura Ditta Tuttufficio s.a.s di Arena & C Progetto Mense Scolastiche Biologiche, attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura Codice C.I.G.: Z0A36D54B6 Codice CUP E59122000270001 sul capitolo n. U3102024101 imp. 653/2022. 30/06/2022
- Determina n.669 del 30.06.2022-Impegno e liquidazione fattura Ditta DE LUCA SRL Progetto Mense Scolastiche Biologiche, attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura Codice C.I.G.: Z0A36D927B Codice CUP E59122000270001 sul capitolo n. U3102024101. 30/06/2022
- Determina n.668 del 30.06.2022- Impegno e liquidazione Rimborso spese Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Moscato” Progetto Mense Scolastiche Biologiche, attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura Codice CUP E59122000270001 sul capitolo n. U3102024101 30/06/2022
- Determina n.667 del 30.06.2022-Determina liquidazione titoli anno 2022 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 1.134,00 (millecentotrentaquattro/00) iva inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO C.I.G.: Z7136C5FE7. 30/06/2022
- Determina n.666 del 30.06.2022-Determina di liquidazione fattura di C 323,30 IVA compresa sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario, relativo alla “riparazione e manutenzione mezzi in dotazione all’Azienda”. CIG: Z84369F281. RUP Dr. Maurizio Turco. 30/06/2022
- Determina n.665 del 30.06.2022-Determina liquidazione fattura n. 22029206 del 15-06-2022 di Euro 1495,38 da imputare sul Cap. n. U0310111101- laboratori ( acquisto di beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi) – C.I.G.- Z0536047E3 — R.U.P. Dr Cosimo Tocci. 30/06/2022
- Determina n.664 del 30.06.2022-Determina di impegno e liquidazione per l’acquisto di materiale vario per l’ordinaria manutenzione del CSD di Montebeltrano. Impegno di spesa e liquidazione sul Cap. U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO” CIG n°Z6C36CB2E0. R.U.P. Francesco G. De Rose. 30/06/2022
- Determina n.663 del 30.06.2022-Determina liquidazione fattura Ditta E.P. SPA per la fornitura di buoni pasto cartacei mediante adesione convenzione CONSIP-“Buoni pasto 9”- lotto il, per i dipendenti dell’ARSAC Impianti a Fune. CIG ZB93654CC6. 30/06/2022
- Determina n.662 del 30.6.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura una taglia piastrelle per gli impianti a fune di Camigliatello Silano, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.A del D.lgs n. 50/2016. C.I.G.: Z3636F6256. 30/06/2022
- Determina n.661 del 29.06.2022-Impegno della somma di euro 157.386,80 (centocinquantasettemilatrecentottantasei/80), per regolarizzare il pagamento con F/24 ON LINE, della rata di acconto IRES anno 2022 dovuta dall’ARSAC “Gestione Stralcio ARSSA”. 29/06/2022
- Determina n.660 del 29.06.2022-Liquidazione fattura Ditta Mango Agricoltura Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: ZD236B171E CodiceCUPE55B19000010005 sul capitolo U3102022707imp. 918/2021. 29/06/2022
- Determina n.659 del 29.06.2022-Liquidazione fattura Ditta CIURLEO SRL Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: Z5436C2324 CodiceCUPE55B19000010005 sul capitolo U3102022705 imp.916/2021. 29/06/2022
- Determina n.658 del 29.06.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento inerente il servizio di adeguamento a conformità dell’impianto elettrico dell’unità immobiliare di Corso Mazzini di Catanzaro, destinata ad essere adibita agli uffici dell’ARSAC di Catanzaro, CIG. ZE336E8E1F. Impegno di spesa. RUP. Dott. Davide Colace. 29/06/2022
- Determina n.657 del 27.06.2022- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 39,53 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/06/2022
- Determina n.656 del 27.06.2022- Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di mietitrebbiatura di 11 ettari di cereali presso il CSD di Molarotta — Spezzano della Sila (CS) — R.U.P. Dr. Maurizio Turco. CIG: Z5036E939A 27/06/2022
- Determina n.655 del 27.06.2022- Liquidazione fattura Ditta Carpe Naturam Società consortile arl Progetto Mense Scolastiche Biologiche, attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura Codice C.I.G.: . Z7036A8CEE Codice CUP E59122000270001 sul capitolo n. U3102024101 imp. 564/2022. 27/06/2022
- Determina n.654 del 27.06.2022- Impegno e liquidazione fattura Ditta Tipografia La Silana Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: ZB336C2828 Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo sul cap. n. U3102023901. 27/06/2022
- Determina n.653 del 27.06.2022- Impegno e liquidazione Fattura Hotel U’bais di Johnny Giordano Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice CIG ZEB356609E Codice CUP .129J22000860001 sul capitolo. n. U3102023901 . 27/06/2022
- Determina n.652 del 27.06.2022- Impegno e liquidazione fattura Ing. Carmelo Schimio Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: ZF5365FBC8 Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023901. 27/06/2022
- Determina n.651 del 27.06.2022- Determina di impegno e liquidazione fattura per 281,40 Cap. U01 004 10501 “Manut.e ripar. macchine in dotazione Azienda” Fornitura di: riparazione pompa. 27/06/2022
- Determina n.650 del 27.06.2022- Determina a contrarre e affidamento diretto concernente la fornitura di servizi alla Ditta ALLASIA PLANET MAGNA GRECIA SOCIETA’ SEMPLICE – Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca trasformata ad alto valore aggiunto -Valtifru 4.0”. 27/06/2022
- Determina n.649 del 24.06.2022- Pagamento competenze Giugno 2022 – Arsac ex Stralcio- CSD- Impianti. 27/06/2022
- Determina n. 648 del 24.06.2022- Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell’URBI Calabria delle mensilità corrisposte al Rag. Antonino Mazzonello – periodo Marzo/Maggio 2022. 24/06/2022
- Determina n. 647 del 24.06.2022- Pagamento delle appendici regolazione premi, in favore della Compagnia Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., relative al periodo 31.12.2020 – 31.12.2021 – CIG : 7722267851 24/06/2022
- Determina n. 646 del 24.06.2022- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.485,13 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 24/06/2022
- Determina n. 645 del 24.06.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di una motosega professionale 50cc per il campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 24/06/2022
- Determina n. 644 del 24.06.2022- Liquidazione fatture per l’importo di € 3.153,45 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 24/06/2022
- Determina n.643 del 24.06.2022- Determina di impegno e liquidazione di € 990,00 IVA compresa sul capitolo U3101013101 “Servizi ausiliari CSD”. CIG: Z6736CDCAB. RUP Dr. Maurizio Turco 24/06/2022
- Determina n.642 del 24.06.2022- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 934,44 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — 24/06/2022
- Determina n.641 del 24.06.2022- Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Mq 100 mattonelle di rivestimento, Mq 40 mattonelle per pavimento, n° 3 piatto doccia 90×90 completi di piletta sifonata, n°3 wc per i servizi Igienici ubicati all’interno del campeggio Lago Arvo dell’ARSAC, mediante affidamento diretto 24/06/2022
- Determina n.640 del 24.06.2022- Liquidazione della fattura relativa alla fornitura di materiale vario per la realizzazione di un cancello in ferro nel CSD Montebeltrano di € 910,40. 24/06/2022
- Determina n.639 del 24.06.2022- Determina di aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento per la vendita sotto trebbia cereali produzione anno 2022, presso il CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR).- 24/06/2022
- Determina n.638 del 24.06.2022- Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di guide carrello raccogli-pressatrice Gallignani modello 5690 gold n. telaio 123709 CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011701 “Spese per il funzionamento CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2022, importo E 97,60. 24/06/2022
- Determina n.637 del 24.06.2022- Determina di impegno e liquidazione di €285.47 sul Cap. U1203011301(spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). 24/06/2022
- Determina n.636 del 24.06.2022- Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di un tosaerba Husquama LC 253 S necessario al CSD di Mirto. (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 630,00. 24/06/2022
- Determina n.635 del 24.06.2022- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di euro 550.00 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 24/06/2022
- Determina n.634 del 23.06.2022- Determina a contrarre inerente i lavori di revisione generale ventennale dell’impianto funiviario ad agganciamento automatico. Sito in Camigliatello Silano – Loc. Tasso, nel Comune di Spezzano della Sila (CS). 23/06/2022
- Determina n.633 del 23.06.2022- Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di mangimi sul cap. U03101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. RUP Dr. Maurizio Turco 23/06/2022
- Determina n. 632 del 23.06.2022- Liquidazione fatture per l’importo di € 1.136,00 sul capitolo U5201010301 impegno n°435 anno 2022 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 23/06/2022
- Determina n.631 del 23.06.2022- Pagamento competenze Giugno e 14^ mensilità 2022- Rag. Antonino Mazzonello comando. 23/06/2022
- Determina n.630 del 23.06.2022- Pagamento competenze Giugno 2022-Arsac Comparto. 23/06/2022
- Determina n.629 del 23.06.2022- Pagamento competenze Giugno 2022- L5U/LPU-. 23/06/2022
- Determina n.628 del 23.06.2022- Pagamento competenze Giugno 2022-Direttore Generale. 23/06/2022
- Determina n.627 del 22.06.2022- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 392,84 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 22/06/2022
- Determina n.626 del 22.06.2022- Determina liquidazione fattura ditta Tecnologieufficio SRL per la manutenzione ordinaria di una stampante multifunzione Ricoh mod. MP2501SP con telaio n°E338M420884 in dotazione all’ufficio amm.vo degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano, ubicato in via Popilia 15 (CS). 22/06/2022
- Determina n. 625 del 22.06.2022- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.439,75 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 22/06/2022
- Determina n.624 del 22.06.2022- Procedura aperta ai sensi dell’art 60 con modalità telematica per l’affidamento dei servizi assicurativi a copertura di varie tipologie di rischio, per la durata di mesi 36 in favore di ARSAC. 22/06/2022
- Determina n.623 del 22.06.2022- Revoca incarico posizione organizzativa n. 19 “Ce.D.A. n. 12 – Catanzaro” ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al Dott. Silvano Molfese. 22/06/2022
- Determina n.622 del 22.06.2022- Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per i servizi di stampa e grafica evento Concours Mondial De Bruxelles” Rende (CS) dal 19 al 22 maggio 2022. C.I.G.: ZB336C2828. CUP: J29J22000860001. 22/06/2022
- Determina n.621 del 22.06.2022- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di cancelleria, Ditta Tuttoufficio. Progetto Mense Scolastiche Biologiche, attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura. 22/06/2022
- Determina n.620 del 22.06.2022-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, periodo 4/22 – C 1.513,47 – Cap. U0100410301. 22/06/2022
- Determina n.619 del 22.06.2022-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, – € 4.198,84 – Cap. U0100410301. 22/06/2022
- Determina n.618 del 22.06.2022-Determina di aggiudicazione definitiva della fornitura di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) da fornire ai dipendenti dell’ARSAC impegnati nei compiti di istituto, mediante espletamento di una Rd0 aperta con procedura negoziata sulla piattaforma MEPA. CIG Z3834A0958. 22/06/2022
- Determina n. 617 del 20.06.2022-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiali di ricambio per macchine motrici ed operatrici ed altro materiale vario, importo € 1.270,54 “Spese per il CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2022. 20/06/2022
- Determina n. 616 del 20.06.2022-Determina a contrarre di aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento del servizio di trebbiatura cereali produzione anno 2022, presso il CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR), CIG: Z0A366AF99; — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO. 20/06/2022
- Determina n. 615 del 20.06.2022-Determina di liquidazione fattura per C 214,72 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme Fornitura di: mazze trincia R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z7136427D1 20/06/2022
- Determina n. 614 del 20.06.2022-Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di opuscolo con progetto grafico innovativo, stampa poster e pieghevoli. Progetto Mense Scolastiche Biologiche, attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura. 20/06/2022
- Determina n. 613 del 20.06.2022-Impegno e liquidazione Fattura Ditta Terroir-Wine&Food di Barbara Fasano Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice CIG: Z6136C3269 Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo. n. U3102023901 . 20/06/2022
- Determina n. 612 del 20.06.2022-Liquidazione consulenza Dr.ssa Noemi Guzzo Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.1.G.: ZF9365591F Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo. n. U3102023901 imp. 469/2022. 20/06/2022
- Determina n. 611 del 20.06.2022-Liquidazione fattura Ditta La Torpedine Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: ZE63654E1E Codice CUP J29122000860001 sul capitolo n. U3102023903 imp. 470/2022. 20/06/2022
- Determina n. 610 del 17.06.2022-Impegno e liquidazione Fatture Educai tasting leader Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo. n. U3102023901 . 17/06/2022
- Determina n. 609 del 17.06.2022-Impegno e liquidazione fattura Ditta DEE JAY Service di Floro Remo e Russo Silvana Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: 921014219E Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023903. 17/06/2022
- Determina n. 608 del 17.06.2022-Impegno e liquidazione fattura Ditta Agenzia Pubblicità Francesco Aloe Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: ZB1366C60F Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023901 17/06/2022
- Determina n. 607 del 17.06.2022-Impegno e liquidazione fattura Architetto Virginia Oliverio Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: Z71369D9C6 Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023901 17/06/2022
- Determina n. 606 del 17.06.2022-Determina liquidazione fattura per la fornitura di albero PTO olio idraulico ed altro per trattore Lamborghini, CSD Val di Neto di Rocca di Neto, importo € 880,01. 17/06/2022
- Determina n. 605 del 17.06.2022-Determina di liquidazione fattura per € 472,50 Cap. U3 1010 12701 “Acquisto flora e fauna” Fornitura di: piante lavanda R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z86365DAEC 17/06/2022
- Determina n. 604 del 17.06.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. n. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda” CIG: Z03367BA5C R.U.P.: Dott. Antonio Scalise 17/06/2022
- Determina n. 603 del 17.06.2022-Determina a contrarre di aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento del servizio di mieti trebbiatura cereali c/o il CSD di Sibari CIG: Z1A36874F7 ;Impegno di Spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria. 17/06/2022
- Determina n. 602 del 17.06.2022-Determina a contrarre di aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento dei lavori di trebbiatura cereali e leguminose di granella prodotte nel CSD di S. Marco. CIG N° ZC93689181 R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 17/06/2022
- Determina n. 601 del 16.06.2022- Determina presa atto di gara deserta per mancanza di presentazione offerta, per l’affidamento della fornitura di mangimi per suini e lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta. 16/06/2022
- Determina n.600 del 16.06.2022- Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio per la chiusura di un locale sito a San Gregorio di RC, mediante affidamento diretto del d.lgs. n. 50/2016. RUP dott. Roberto Lombi. CIG Z9436CF686. 16/06/2022
- Determina n.599 del16.06.2022- Impegno della somma di euro 109.492,00 per regolarizzare il pagamento con F/24 ON LINE, della rata di acconto IMU anno 2022 dovuta per gli immobili di proprietà ARSAC, ubicati in diversi comuni della Regione Calabria. 16/06/2022
- Determina n.598 del 16.06.2022- Determina di liquidazione fattura di €. 750,30= sul cap. U0100410501 “Spese per Manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda”. CIG N°Z2135C0F1D R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 16/06/2022
- Determina n.597 del 16.06.2022- Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 183,00= della ditta Conforti M. e F.lli snc sul Cap. N° 0100410202 “Manutenzione ordinaria e riparazione macchine d’ufficio”. CIG N° ZAD36A1516 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 16/06/2022
- Determina n.596 del 16.06.2022- Determina di liquidazione nota debito di C. 410,50= della ditta A.N.A.S. di ROMA sul Cap. N°03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri”. CIG N° Z73361B0EF R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 16/06/2022
- Determina n.595 del 16.06.2022- Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di 300 kg di spago per pressa in polipropilene necessari al CSD di Mirto, del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G.: Z7136C5FE7 Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 1.134,00. 16/06/2022
- Determina n. 594 del 16.06.2022- Impegno e liquidazione fattura Dr. Jacopo Cossater Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo. n. U3102023901. 16/06/2022
- Determina n. 593 del 16.06.2022- Impegno e liquidazione compensi per prestazioni occasionali Servizi di Animazione Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023901. 16/06/2022
- Determina n. 592 del 16.06.2022- Liquidazione fattura Ditta G.A. S.R.L. cap.U3101022507 Codice C.I.G.: Z633629112 Codice CUP B54120000440005 Progetto VALTIFRU 4.0. 16/06/2022
- Determina n. 591 del 15.06.2022- Liquidazione 2a fattura Ditta ITALWARE SpA per la fornitura di PC Desk – Convenzione CONSIP “PC Desktop e Workstation”. 15/06/2022
- Determina n. 590 del 15.06.2022- Impegno e pagamento fattura n. 7/PA del 01 giugno 2022 attività maggio 2022). Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101. 15/06/2022
- Determina n. 589 del 15.06.2022- Liquidazione fattura Ditta Falegnameria Calipari Giuseppe, Caulonia (RC) servizio di riparazione di infissi Ufficio Ce.D.A. n. 18 Caulonia (RC). 15/06/2022
- Determina n.588 del 14.06.2022-Impegno e liquidazione fattura ditta “Spot Channel sas “Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: Z6B366C7C8 Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023901 14/06/2022
- Determina n.587 del 14.06.2022-Impegno e liquidazione compensi per prestazioni occasionali Sommelier e Staff Leader Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023901 . 14/06/2022
- Determina n.586 del 14.06.2022-Impegno e liquidazione compensi per prestazioni occasionali Sommelier e Staff Leader Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023901 . 14/06/2022
- Determina n.585 del 14.06.2022-Impegno e liquidazione compensi per prestazioni occasionali Sommelier e Staff Leader Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023901 . 14/06/2022
- Determina n.584 del 14.06.2022-Pagamento 14^Mensilità 2022 personale Arsac -ex stralcio-. 14/06/2022
- Determina n.583 del 14.06.2022-Integrazione Determina n 577/2022. 14/06/2022
- Determina n.582 del 13.06.2022-Determina a contrarre mediante affidamento diretto per l’acquisto di Concimi per agricoltura biologica per il CSD di San Pietro Lametino digs 50/2016, alla Ditta Ciurleo SRL. Codice CIG Z5436C2324, Codice CUP E55B190000010005 – Progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. 13/06/2022
- Determina n.581 del 13.06.2022-Determina di liquidazione fattura di E 520,00= sul Cap. n.U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda” CIG: ZAF364AC39. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 13/06/2022
- Determina n. 580 del 13.06.2022-Liquidazione fattura di € 1.194,35 per l’acquisto di toner originale e vaschette di recupero toner originale per la stampante multifunzione di Marca XEROX modello 7120 e di cartucce di toner originale per la stampante di Marca HP Modello Officejet Pro 7740 in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 13/06/2022
- Determina n.579 del 13.06.2022- Liquidazione fattura Agriturismo Costantino sul cap.U3102023701 Codice CUP J29J20001140006 Codice CIG: Z3735A7749 Progetto “GREENLAND”. 13/06/2022
- Determina n.578 del 13.06.2022- Liquidazione fattura Ditta EDIL COMMERCIO snc di Giovanni e Massimo Zecca Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: ZE435630A6; Codice CUP E55B19000010005 sul capitolo U3102022707 imp. 918/2021. 13/06/2022
- Determina n.577 del 10.06.2022- Pagamento competenze Maggio 2022 – Operai Agricoli CSD-. 10/06/2022
- Determina n.576 del 10.06.2022- Liquidazione fattura Ditta A POIS Associazione culturale Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: ZC4366992D Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023901 imp. 490/2022. 10/06/2022
- Determina n.575 del 10.06.2022- Liquidazione fattura Ditta ” L’Arte del Pulire” Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: ZCC365929B Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo sul cap n. U3102023903 imp. 465/2022. 10/06/2022
- Determina n.574 del 10.06.2022- Impegno e liquidazione Fattura Ditta Hotel Bernini SRL Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice CUP J29J22000860001 Codice CIG: ZDB36BC520 sul capitolo. n. U3102023901 . 10/06/2022
- Determina n.573 del 10.06.2022- Impegno e liquidazione fattura Ditta Marconi Village srl Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.1.G.: ZD03678BA5 Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo n. U3102023901 10/06/2022
- Determina n.572 del 10.06.2022- Impegno e liquidazione rimborso spese annue, Utenze Elettriche e Gas sul capitolo U1203011301, al comune di Stefanaconi per comodato d’uso gratuito all’ARSAC, dei locali concessi dell’ immobile ex Municipio sito in Via Santacaterina, n. 17 per gli uffici del Ce.D.A. 14 di Vibo Valentia. 10/06/2022
- Determina n. 571 del 10.06.2022- Impegno e liquidazione VARIE DITTE sul CAP U0910110201. 10/06/2022
- Determina n. 570 del 10.06.2022- Buoni carburante acquistati in adesione a all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 1 – Lotto 1 per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto – impegno di spesa e contestuale liquidazione della fattura Eni S.p.A. e della fattura Italiana Petroli. 10/06/2022
- Determina n. 569 del 10.06.2022- Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di Maggio 2022 — CIG: 809367798B. 10/06/2022
- Determina n. 568 del 10.06.2022- Pagamento contributi mese di Maggio 2022. (Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 10/06/2022
- Determina n.567 del 09.06.2022- Determina di aggiudicazione per la vendita in campo di foraggio da prato polifita prodotto presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di “Molarotta”. RUP. Dr Maurizio Turco. 09/06/2022
- Determina n.566 del 09.06.2022- Determina liquidazione fattura per la fornitura di piantine di ortaggi sul capitolo U3101012701″Acquisto Flora e fauna”. 09/06/2022
- Determina n. 565 del 09.06.2022- Liquidazione fattura Ditta AMACO SPA Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles. 09/06/2022
- Determina n.564 del 09.06.2022- Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di albero PTO ed altro per trattore Lamborghini, CSD Val di Neto di Rocca di Neto, importo € 880,01 capitolo n. U3101011701 “Spese per il CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2022. 09/06/2022
- Determina n.563 del 09.06.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di reagenti e materiale di consumo da laboratorio, C.I.G.-Z5F361CO22 Impegno di Spesa. 09/06/2022
- Determina n.562 del 09.06.2022- Determina di impegno e liquidazione fattura di E. 732,00= sul cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco” Dr. Saverio Filippelli 09/06/2022
- Determina n.561 del 09.06.2022- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 926.07 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC — 09/06/2022
- Determina n.560 del 09.06.2022- Liquidazione fattura di € 529,10 concernente l’acquisto di materiale di consumo necessario per la riparazione e manutenzione di attrezzature varie (motoseghe e tagliaerba) che si stanno utilizzando, per le operazioni di pulizia in svolgimento presso ii Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 09/06/2022
- Determina n.559 del 09.06.2022- Determina a contrarre mediante affidamento diretto per l’acquisto di materiale irriguo per la realizzazione di un impianto irriguo in “amministrazione diretta” nel CSD di “Casello” di San Marco Argentano”, e CSD “Molarotta”. 09/06/2022
- Determina n. 558 del 08.06.2022- Liquidazione fattura Ditta “LINK Telecomunicazioni SRL” Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: ZF5365FBC8 Codice CUP J29J22000860001. 08/06/2022
- Determina n. 557 del 08.06.2022- Impegno e liquidazione Fatture Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice CUP J29J22000860001. 08/06/2022
- Determina n. 556 del 08.06.2022- Annullamento impegno 468/2022 e Impegno e liquidazione fattura Ditta “MPM Delma” Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles. 08/06/2022
- Determina n. 555 del 08.06.2022- Impegno e liquidazione fattura “G.I.F.T. SNC” di Tittarelli Giordano e Graziano Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles. 08/06/2022
- Determina n. 554 del 08.06.2022- Impegno e liquidazione fattura Ditta VERRE SRL Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice Z8B365D663 Codice CUP J29122000860001 sul capitolo n. U3102023902. 08/06/2022
- Determina n. 553 del 08.06.2022- Impegno e liquidazione fattura Ditta “F.11i Motolese & Figli” Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles Codice C.I.G.: ZEA3660590 Codice CUP J29J22000860001 sul capitolo. n. U3102023901. 08/06/2022
- Determina n. 552 del 08.06.2022- Impegno e liquidazione compenso prestazione occasionale Dr.ssa Garofalo Rosanna Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles. 08/06/2022
- Determina n. 551 del 08.06.2022- Impegno e liquidazione richiesta compenso prestazione occasionale Dr.ssa Florio Monica Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles. 08/06/2022
- Determina n. 550 del 08.06.2022- Impegno e liquidazione Fatture Fabiano Hospitality Srl Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles. 08/06/2022
- Determina n.549 del 07.06.2022-Liquidazione fattura Ditta EDILKOM del Dott. Emanuele Maugeri, Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: Z77364915D Codice CUP E55B19000010005 sul capitolo U3102022706 imp. 917/2021. 07/06/2022
- Determina n.548 del 07.06.2022-Procedura aperta ai sensi dell’art 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con modalità telematica per l’affidamento dei servizi assicurativi a copertura di varie tipologie di rischio, per la durata di mesi 36 in favore di ARSAC. Numero gara attribuito dall’ANAC: 8542580. Ammissione ed esclusione nella procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/16. 07/06/2022
- Determina n. 547 del 07.06.2022- Liquidazione fatture per l’importo di € 4.100,10 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/06/2022
- Determina n. 546 del 07.06.2022- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 610,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/06/2022
- Determina n. 545 del 07.06.2022- Determina a contrarre e affidamento diretto concernente la fornitura di servizi alla Ditta “Azienda Agricola Cipolla Giulia” – Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca trasformata ad alto valore aggiunto -Valtifru 4.0”- 07/06/2022
- Determina n.544 del 06.06.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di terra rossa per campi da tennis, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.A del D.lgs n. 50/2016. C.I.G.: Z45368D0F4. 06/06/2022
- Determina n.543 del 06.06.2022-Determina per l’espletamento di apposita procedura di gara per la vendita di cereali c/o il CSD di “Val di Neto” Rocca di Neto (KR) — Conferma R.U.P. Dott. Roberto Bonofiglio. 06/06/2022
- Determina n.542 del 06.06.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento .concernente la fornitura di mangimi per i suini allevati al C. S.D. di Acri, sul cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° Z0836A14BC Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 06/06/2022
- Determina n.541 del 06.06.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di materiale vario per la realizzazione di un cancello in ferro nel CSD Montebeltrano ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D.L.gs n° 50/2016. Impegno di spesa di € 910,40 IVA compresa sul cap. n° U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO”; RUP P.a. Francesco G. De Rose CIG Z4F368EF1A. 06/06/2022
- Determina n.540 del 06.06.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la sostituzione dell’alternatore della trattrice FIAT 780 TD in dotazione al CSD di Molarotta, sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario, relativo alla “riparazione e manutenzione mezzi in dotazione all’Azienda”. Impegno di spesa. CIG: Z84369F281. RUP Dr. Maurizio Turco. 06/06/2022
- Determina n.539 del 06.06.2022-Determina di liquidazione fattura di €. 315,70= della ditta FARMAVET sas sul Cap. N°03101011602 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Acri”. CIG N° Z7E3628E8B R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 06/06/2022
- Determina n.538 del 06.06.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di attrezzature apistiche, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,Codice C.I.G.: Z78369159B Codice CUP E59122000270001,Progetto Mense Scolastiche Biologiche, attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura. 06/06/2022
- Determina n.537 del 06.06.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di olio extra vergine d’oliva biologico e arance bionde biologiche, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,Codice C.I.G.: Z7036A8CEE CUP E59122000270001Progetto Mense Scolastiche Biologiche, attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura 06/06/2022
- Determina n.536 del 06.06.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di miele millefiori biologico Calabreat, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,Codice C.I.G.: ZA836915CC Codice CUP E59122000270001 Progetto Mense scolastiche biologiche, attuazione di attività di informazione, promozione ed educazione alimentare in materia di agricoltura. 06/06/2022
- Determina n.535 del 06.06.2022-Liquidazione fattura Ditta Cartoidee di Cultraro Vasta, P.IVA 04406950875 per la fornitura di un gruppo di continuità come specificatamente definito di seguito “UPS, GRUPPO DI CONTINUITÀ, VERTIV, GXT5, 3000VA, 230V UPS EU, AUT. 9min, GXT5”, mediante affidamento diretto mediante Ordine Diretto di Acquisto (0dA) del Mercato elettronico. C.I.G.: Z6736141D9. – Rup: dott. Davide Colace 06/06/2022
- Determina n.534 del 06.06.2022-Liquidazione fattura Ditta ITALWARE SpA per la fornitura di PC Desk – Convenzione CONSIP “PC Desktop e Workstation” – Lotto 2 CIG convenzione n. 81626944E – CIG derivato n. Z9C332A51F – Rup: dott. Davide Colace. 06/06/2022
- Determina n.533 del 06.06.2022-Determina liquidazione canone di giugno 2022 del servizio noleggio Macchina affrancatrice postale Postbase 30 per corrispondenza e pacchi appannaggio di ARSSA Gestione Stralcio CIG: Z6E35FCF28-RUP: Dott. Davide Colace 06/06/2022
- Determina n.532 del 06.06.2022-Determina a contratte mediante affidamento diretto del servizio di pulizia e sanificazione apparecchiature di condizionamento d’aria degli uffici del CeDA n. 13 di Lamezia Terme. Impegno di spesa sul capitolo U01203011401 – C.I.G.: Z97369BFBD — Rup: dott. Davide Colace, 06/06/2022
- Determina n.531del 06.06.2022-Determina a contratte mediante affidamento diretto del servizio di riparazione di una stampante Multifunzione MP2501SP della Direzione Generale ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/20216 – Impegno di spesa sul capitolo U0100410202 “Riparazione macchine d’ufficio” – C.I.G.: Z6D36A5246 Rup: dott. Davide Colace. 06/06/2022
- Determina n.530 del 06.06.2022-Impegno e liquidazione fatture FASTWEB Spa – Cap. U0100410301: n. PAE0012989 del 30 aprile 2022 importo € 21.730,42 – CIG: 7556738179; n. PAE0012990 del 30 aprile 2022 importo € 21.317,52 — CIG: 8288922AD0; n. PAE0013501 del 30 aprile 2022 importo € 73,38 — CIG: ZB631518F3; n. PAE0012988 del 30 aprile 2022 importo € 36,58 — CIG: 76385754AE5; allegate alla presente per un importo totale di C 43.157,90 relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC. 06/06/2022
- Determina n.529 del 06.06.2022-Liquidazione fattura INTEL MEDIA Pubblicità per servizio di pubblicazione bando di gara sulla GUUE, GURI e dell’estratto avviso di gara su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 locale, relativo alla procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento di “servizi assicurativi a copertura di varie tipologie di rischio, per il periodo decorrente dalle ore 24:00 del 30.06.2022 alle ore 24:00 del 30.06.2025”. Impegno di spesa n.336/2022 . CIG. Z28360E65A. Rup: dott. Davide Colace 06/06/2022
- Determina n.528 del 06.06.2022-Determina liquidazione fattura per il Servizio di riparazione e taratura sensori meteorologici. RUP dott. Roberto Lombi. CIG 8216160DB5. 06/06/2022
- Determina n.527 del 01.06.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: mazze trincia con affidamento diretto. Impegno di spesa per C 214,72 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z7136427D1 01/06/2022
- Determina n.526 del 01.06.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: tubi forati con affidamento diretto. Impegno di spesa per euro 321,10 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: ZB1364276B 01/06/2022
- Determina n.525 del 01.06.2022-Determina a contratte mediante affidamento diretto del servizio di riparazione di infissi Ufficio Ce.D.A. n. 18 Caulonia (RC) – Impegno di spesa sul capitolo U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” – C.I.G.: Z863670DCF — Impegno di spesa. 01/06/2022
- Determina n.524 del 01.06.2022-Pagamento l e 2′ Rata Condominio anno 2022 via Arconti 2/4 RC, Capitolo U 1203011201 01/06/2022
- Determina n.523 del 01.06.2022-Liquidazione fattura Ditta Agraria Ferramenta Pantani di Pantani Renzo & C. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: Z943614622 CodiceCUPE55B19000010005 sul capitolo U3102022707imp.918/2021. 01/06/2022
- Determina n.522 del 31.05.2022-Liquidazione compenso incarico medico competente, cap. U0100212601 impegno n. 46/2020 CIG n. Z6882BE3986 — Conferma RUP: dott. Davide Colace. 31/05/2022
- Determina n.521 del 30.05.2022-Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi a copertura di varie tipologie di rischio, per la durata di mesi 36, per l’ARSAC, con modalità elettroniche. Gara ANAC n. 8542580 – Provvedimento di nomina del Seggio di Gara. 30/05/2022
- Determina n.520 del 30.05.2022-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 30/05/2022
- Determina n.519 del 30.05.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di toner originale e vaschette di recupero toner originale per la stampante multifunzione di Marca XEROX modello 7120 e di cartucce di toner originale per la stampante di Marca HP Modello Officejet Pro 7740 in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. C.I.G. Nr. Z1F367E616 Impegno di Spesa — Cap. U0340410101 — RUP dr. Paolo La Greca 30/05/2022
- Determina n.518 del 30.05.2022-Determina a contrarre per l’affidamento di n° 2 interventi di trinciatura e pulitura delle stradelle e delle cunette del CSD Montebeltrano, del vigneto, del castagneto, e delle aree pianeggianti intorno al Centro ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D.L.gs n’ 50/2016. Impegno di spesa. RUP P.a. Francesco G. De Rose CIG Z79368DFF3. 30/05/2022
- Determina n. 517 del 27.05.2022- liquidazione fatture per l’importo di € 4.423,24 sul capitolo U5201010301 impegno n° 435 anno 2022 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/05/2022
- Determina n. 516 del 27.05.2022- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di C 109,80 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/05/2022
- Determina n. 515 del 27.05.2022- Pagamento premio polizza n. 537.058.0000906667 per responsabilità civile verso terzi (RCT sciatori) alla Compagnia Vittoria Assicurazioni, attraverso l’AON società di brokeraggio — periodo 01/04/2022 – 30/04/2022 — CIG ZCB34A429D. 27/05/2022
- Determina n.513 de27.05.2022-Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di mietitrebbiatura cereali prodotti nel CSD di Sibari CIG: Z1A36874F7 RUP Dr. Giuseppe Salandria. 27/05/2022
- Determina n.514 del 27.05.2022-Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali e leguminose di granella prodotte nel CSD di S. Marco. CIG N° ZC93689181 R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 27/05/2022
- Determina n.512 del 26.05.2022-Determina di liquidazione fattura di €. 1.056,76= sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco”. CIG N° Z7335C9402 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 26/05/2022
- Determina n.511 del 26.05.2022-Determina di impegno e liquidazione per pulizia straordinaria urgente e sanificazione dei locali dell’archivio del CSD Montebeltrano. CIG n°Z9A36368E4 R.U.P. Francesco G. De Rose. 26/05/2022
- Determina n.510 del 26.05.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di sciame di api con regina per il CSD di Cropani marina (CZ). Impegno di spesa. C.I.G. Z77367FEE2 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 26/05/2022
- Determina n.509 del 26.05.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale apistico mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 sul cap. n. U3101012401 -spese di funzionamento del CSD “Area dello Stretto” di RC -. CIG. Z0036677F5 – RUP: Dott. Domenico Turiano. 26/05/2022
- Determina n.508 del 26.05.2022-Determina per l’espletamento di apposita procedura di gara per la vendita di cereali do il CSD di “Val di Neto” Rocca di Neto (KR) – Conferma R.U.P. 26/05/2022
- Determina n.507 del 26.05.2022-Determina per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali anno 2022 c/o il CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR) CIG: Z0A366AF99; Conferma R.U.P. 26/05/2022
- Determina n.506 del 25.05.2022-Pagamento competenze Maggio 2022 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 25/05/2022
- Determina n.505 del 25.05.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: piante lavanda con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per E 472,50 Cap. U3 1010 12701 “Acquisto flora e fauna” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z86365DAEC. 25/05/2022
- Determina n.504 del 25.05.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di marche auricolari per i suini allevati nel C. S.D. di Acri, sul cap. U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri CIG N° Z73361B0EF Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 25/05/2022
- Determina n.503 del 25.05.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento dei lavori di manutenzione, riparazione e revisione dell’impianto di riscaldamento di un fabbricato del Centro di Molarotta sul cap. U0310120101, relativo alle “Spese per opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD”. Impegno di spesa. CIG: Z84367704C. RUP Dr. Maurizio Turco 25/05/2022
- Determina n.502 del 05.05.2022-Determina di approvazione atti di gara per la vendita in campo di foraggio prodotto da prati pascoli naturali nel Centro Sperimentale Dimostrativo di “Molarotta” RUP Dr. Maurizio Turco. 25/05/2022
- Determina n.501 del 25.05.2022-Determina di liquidazione fattura di C 450,00 IVA compresa sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario, relativo alla “riparazione e manutenzione mezzi in dotazione all’Azienda”. CIG: Z18355CC90. RUP Dr. Maurizio Turco. 25/05/2022
- Determina n.500 del 25.05.2022-Determina di liquidazione fattura di €. 203,46= della ditta Zoofarma Lucana srl sul Cap. N°03101011602 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Acri”. CIG N° Z7635C0A92 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 25/05/2022
- Determina n.499 del 25.05.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura per C 529,13 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: cotone mercerizzato R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z6D360739B 25/05/2022
- Determina n.498 del 23.05.2022-Pagamento competenze Maggio 2022- LSU/LPU-. 23/05/2022
- Determina n.497 del 23.05.2022-Determina a contrarre Corso BLSD Cat. A IRC sugli impianti a fune di Camigliatello Silano. Impegno di spesa. C.I.G. Z85367F102. 23/05/2022
- Determina n.496 del 23.05.2022-Pagamento competenze Aprile 2022- Dr. Pietro Palazzo- comando-. 23/05/2022
- Determina n.495 del 23.05.2022-Pagamento competenze Maggio 2022- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 23/05/2022
- Determina n.494 del 23.05.2022-Pagamento competenze Maggio 2022-Arsac Comparto. 23/05/2022
- Determina n.493 del 23.05.2022-Pagamento competenze Maggio 2022-Direttore Generale. 23/05/2022
- Determina n.492 del 23.05.2022-Determina di impegno e liquidazione fatture -Cap.0 12 030 11301 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” Condominio via Degli Arconti 2/4 RC anno 2022 23/05/2022
- Determina n.491 del 19.05.2022-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per il servizio di catering per n. 400 persone compreso di allestimento aree interne ed esterne del Castello Svevo, inerente l’ evento Concours Mondial De Bruxelles” che si terra a Rende (CS) dal 19 al 22 maggio 2022. C.I.G.: ZB1366C60F CUP: J29J22000860001. 19/05/2022
- Determina n.490 del 19.05.2022-Affidamento diretto, mediante piattaforma Net4Market, per la realizzazione e messa in onda di un video promozionale sull’emittente Canale Italia riferito all’evento — Concours Mondial De Bruxelles” che si terra a Rende (CS) dal 19 al 22 maggio 2022. C.I.G.: Z10365D78D. CUP: J29J22000860001. 19/05/2022
- Determina n.489 del 19.05.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio a noleggio di attrezzature da cucina, tovagliati, tavoli, e personale per l’organizzazione di banchetti, presso il parco Acquatico di Rende mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,Codice C.I.G.: ZD03678BA5 Codice CUP J29J22000860001 Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles. 19/05/2022
- Determina n.488 del 19.05.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di una spazzatrice a scoppio per pulizia delle strade dei piazzali e degli scoli del CSD, importo C 695,40 IVA compresa, capitolo n. U0310120201 “ACQUISTO MACCHINE MOTRICI, OPERATRICI E PEZZI DI RICAMBIO” esercizio finanziario 2022, CIG 273367156F.— RUP p.a. De Rose Francesco G. — IMPEGNO DI SPESA. 19/05/2022
- Determina n.487 del 19.05.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la riparazione impianto aria condizionata Trattrice Landini 1300 in dotazione al CSD di Sibari. Cap. n.(U0100410501 riparazione veicoli in dotazione all’Azienda). CIG: ZAF364AC39 Impegno di spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria. 19/05/2022
- Determina n.486 del 19.05.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la riparazione e sostituzione di pezzi originali della macchina multifunzione Marca XEROX Modello 7120 in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, mediante affidamento diretto C.I.G. Nr. ZEC3673BEE Impegno di Spesa Cap. U0340410102 RUP dr. Paolo La Greca. 19/05/2022
- Determina n.485 del 19.05.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale di consumo necessario per la riparazione e manutenzione di attrezzature varie (motoseghe e tagliaerba) che si stanno utilizzando, per le operazioni di pulizia in svolgimento presso il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, mediante affidamento diretto.C.I.G. Nr. ZE6366F99A Impegno di Spesa Cap. U0340410101 — RUP dr. Paolo La Greca 19/05/2022
- Determina n.484 del 19.05.2022-Determina di liquidazione fattura € 1.740,09. sul Cap. n.U3101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari), CIG: ZD536342DE. RUP: Dr. Giuseppe Salandria. 19/05/2022
- Determina n.483 del 19.05.2022-Determina liquidazione fattura per la fornitura di gruppo frizione centrale completo trattore Lamborghini, CSD Val di Neto di Rocca di Neto, importo € 650,50 IVA compresa, capitolo n. U0310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici, e pezzi di ricambio” esercizio finanziario 2022, cig. ZC0364EE93 — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO 19/05/2022
- Determina n.482 del 19.05.2022-Determina liquidazione fattura per il noleggio ed assistenza di un registratore di cassa telematico sul capitolo U3101013101″Servizi ausiliari diversi C S d”. Impegno Spesa n. 395/2022. C.I.G. ZD3361AD65 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 19/05/2022
- Determina n.481 del 19.05.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z4E35b1b1. 19/05/2022
- Determina n.480 del 19.05.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 305,00 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 19/05/2022
- Determina n.479 del 19.05.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 1.511,58 sul cap. U5201010401de1 bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 19/05/2022
- Determina n.478 del 19.05.2022-Affidamento diretto, mediante piattaforma Net4Market, per la realizzazione di un brano musicale, realizzato con strumenti tipici della Calabria, che funga da colonna sonora per l’intero svolgimento dell’evento Concours Mondial De Bruxelles” che si terra a Rende (CS) dal 19 al 22 maggio 2022. C.I.G.: Z8A3655006. CUP: J29J22000860001 19/05/2022
- Determina n.477 del 19.05.2022-Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per i servizi di comunicazione evento Concours Mondial De Bruxelles” che si terra a Rende (CS) dal 19 al 22 maggio 2022. C.I.G.: Z26365D5A3. CUP: J29J22000860001. 19/05/2022
- Determina n.476 del 19.05.2022-determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio di navette per spostamento ospiti, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,Codice C.I.G.: ZA0366C661 Codice CUP J29J22000860001 Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles. 19/05/2022
- Determina n.475 del 19.05.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio di consulenza tecnica, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G.: ZF5365FBC8 Codice CUP J29J22000860001 Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles. 19/05/2022
- Determina n.474 del 19.05.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio guide turistiche e servizio Hostess, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,Codice C.I.G.:ZC4366992D Codice CUP J29J22000860001 Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles. 19/05/2022
- Determina n.473 del 19.05.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 2.000 calici da vino bianco, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,Codice C.I.G.: ZEA3660590 Codice CUP J29J22000860001 Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles. 19/05/2022
- Determina n.472 del 19.05.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio foto, video, montaggio e creazione di clip di 59 sec. , mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,Codice C.I.G.: Z6B366C7C8 Codice CUP J29J22000860001 Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles. 19/05/2022
- Determina n.471 del 19.05.2022-Determina di liquidazione fattura di € 1986,40 IVA compresa sulcap.U3101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. RUP Dr. Maurizio Turco. CIG: ZD83615F53. 19/05/2022
- Determina n.470 del 19.05.2022-Determina liquidazione titoli anno 2022 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia Capitolo 1J3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 1.661,03 (milleseicentosessantuno/03) iva inclusa C I G Z81358E797 – RUP Dr. Antonio DI LEO 19/05/2022
- Determina n.469 del 19.05.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. n. U3101011801 “Spese il funzionamento del CSD di Cropani marina” CIG: Z3536373E8 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise 19/05/2022
- Determina n.468 del 19.05.2022-Liquidazione fattura Ditta Conrad Elettronic Italia SRL, Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: Z0F3628A1E Codice CUP E55B19000010005 sul capitolo U3102022702 imp. 913/2021. 19/05/2022
- Determina n.467 del 19.05.2022-Liquidazione fattura Ditta Mango Agricoltura srls cap.U3101022507 impegno 300/2022 ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G.: Z6E3602861Codice CUP B54120000440005 Progetto VALTIFRU 4.0 Codice ARS01 01060 Codice Concessione RNA-COR 1705887. 19/05/2022
- Determina n.466 del 19.05.2022-Liquidazione fattura Ditta T.R. Turoni SRL cap.U3101022502 impegno 923/2021 ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G.: ZB7362FDF Codice CUP B54120000440005 Progetto VALTIFRU 4.0 Codice ARS01 01060 Codice Concessione RNA-COR 1705887. 19/05/2022
- Determina n.465 del 18.05.2022-Determina liquidazione del servizio di riparazione di una stampante Multifunzione MP2501SP Ufficio di Palmi – Impegno di spesa sul capitolo U0100410202 “Riparazione macchine d’ufficio” – C.I.G.: Z7035D2063, giusto impegno n. 302/2022 — Rup: Dott. Davide Colace. 18/05/2022
- Determina n.464 del 17.05.2022-Impegno di spesa e liquidazione prestazioni servizio di sorveglianza, assistenza e soccorso, presso l’impianto a fune di Camigliatello Silano, da parte dell’A.V.A.S. Presila e dei Vigili del Fuoco di Cosenza. C.I.G.: Z67351135E — Z88366D57B. 17/05/2022
- Determina n.463 del 17.05.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 3.299,84 sul capitolo U5201010301 impegno n°435 anno 2022 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 17/05/2022
- Determina n.462 del 17.05.2022-Liquidazione fatture per l’importo di C 1.304,09 sul capitolo U5201010301 impegno n°435 anno 2022 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 17/05/2022
- Determina n.461 del 17.05.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 11.680,11 sul capitolo U5201010301 impegno n° 435 anno 2022 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 17/05/2022
- Determina n.460 del 17.05.2022-Liquidazione della terza fattura relativa ai mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2021 per il servizio di supporto di assistenza sistemistica alla infrastruttura informatica di ARSAC – CIG: ZED2EF9B42 – impegno di spesa n. 293/2021. 17/05/2022
- Determina n.459 del 17.05.2022-Determina di liquidazione per la fornitura di contenitori con dosatori per gel igienizzante ad uso delle strutture dell’Azienda, procedure di cui ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) digs 50/2016. CIG n. Z8F35C21FA — Rup: dott. Davide Colace. 17/05/2022
- Determina n.458 del 17.05.2022-Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC — Mese di Aprile 2022 — CIG: 809367798B 17/05/2022
- Determina n.457 del 17.05.2022-Determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura, emessa a saldo dei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2022, della ditta Caliò Informatica srl per il servizio di supporto di assistenza sistemistica alla infrastruttura informatica di ARSAC – CIG: ZED2EF9B42 17/05/2022
- Determina n.456 del17.05.2022-Impegno di spesa e liquidazione fatture relative alla fornitura di gasolio agricolo dei Centri Sperimentali Dimostrativi dell’Arsac di “Casello” San Marco Argentano (CS), di Sibari (CS), di Lamezia Teme (CZ) e di Gioia Tauro (RC) Gioia ed Acri a seguito di procedura negoziata telematica,CIG: Z79355E2C9. RUP: dott. Davide Colace. 17/05/2022
- Determina n.455 del 17.05.2022-Impegno e pagamento fattura n. 6/PA del 02 MAGGIO 2022 importo € 1.166,66. Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101. 17/05/2022
- Determina n.454 del 17.05.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento, mediante piattaforma elettronica Ne4Market, inerente l’acquisto di trappole e feromoni per il monitoraggio degli insetti dannosi, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 63 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016. CIG Z2E35DDA89 R.U.P. Dr Roberto Lombi. 17/05/2022
- Determina n.453 del 17.05.2022-Determina liquidazione fattura per la fornitura di pezzi di ricambio per trattore Landini Modello TL 20 CFC 6830 F n. telaio 320F03755, CSD Val di Neto, cig. ZD2359C475— capitolo n. U0310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio” esercizio finanziario 2022, € 567,71 (euro cinquecentosessantasette/71=) IVA compresa — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO. 17/05/2022
- Determina n.452 del 17.05.2022-Determina liquidazione fattura per la fornitura di filo per legatura ballette foraggio produzione 2022, CSD Val di Neto di Rocca di Neto, importo € 672,50 (euro seicentosettantadue/50—) IVA compresa, capitolo n. U3101011701 “Spese per il CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2022, cig. ZCF3601667 — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO. 17/05/2022
- Determina n.451 del 17.05.2022-Determina liquidazione fattura per i lavori di posa in opera della pavimentazione di due locali presso l’ex centrale del latte di S. Gregorio. CIG. Z62354E487.R.U.P. Dott. Roberto Lombi. 17/05/2022
- Determina n.450 del 16.05.2022-Determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 1 – Lotto 1 per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG Master 8 137904AD 1. 16/05/2022
- Determina n.449 del 16.05.2022-Affidamento diretto, previo avviso indagine di mercato, mediante Trattativa Diretta sul MePA per – realizzazione, noleggio, trasporto, montaggio, smontaggio degli allestimenti connessi all’evento “Concours Mondial De Bruxelles” che si terra a Rende (CS) dal 19 al 22 maggio 2022 – ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge 120/2020 del 11 settembre 2020, modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021. C.I.G.: 921014219E . CUP: J29J22000860001. 16/05/2022
- Determina n.448 del 16.05.2022-Determina di affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per il servizio, di valore inferiore ad E 40.000,00, di Noleggio pullman con conducente, ai sensi dell’art. 36, co .2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.. per gli spostamenti di circa 300 giurati partecipanti all’evento “Concours Mondial De Bruxelles” nei giorni dal 18 al 24 maggio 2022. C.I.G.: Z0935F25C4. CUP: J29J22000860001. 16/05/2022
- Determina n.447 del 16.05.2022-Forniture di materiale vario per realizzazione interventi in economia diretta mediante la squadra addetta alla manutenzione dell’Azienda. Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul MePA, per la sistemazione degli spazi all’interno del palazzetto dello Sport di Rende inerenti l’evento Concours Mondial De Bruxelles” che si terra a Rende (CS) dal 19 al 22 maggio 2022. C.I.G.: Z8B365D663. CUP: J29J22000860001. 16/05/2022
- Determina n.446 del 16.05.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio di vigilanza, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,Codice C.I.G.: ZE63654E1E Codice CUP J29J22000860001 Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles. 16/05/2022
- Determina n.445 del 16.05.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio di consulenza e marketing, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G.: ZF9365591F Codice CUP J29J22000860001 Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles. 16/05/2022
- Determina n.444 del 16.05.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 400 zaini in nylon personalizzati, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,Codice C.I.G.: Z9F3654CA1 Codice CUP J29J22000860001 Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles. 16/05/2022
- Determina n.443 del 16.05.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio di ambulanza, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,Codice C.I.G.: Z5D3659BE8 Codice CUP J29J22000860001 Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles. 16/05/2022
- Determina n.442 del 16.05.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio internet a banda minima garantita, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,Codice C.I.G.: ZF5365FBC8 Codice CUP J29J22000860001 Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles. 16/05/2022
- Dermina n.441 del 16.05.2022-determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio di pulizie, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,Codice C.I.G.: ZCC365929B Codice CUP J29J22000860001 Progetto organizzazione del Concours Mondial de Bruxelles. 16/05/2022
- Determina n.440 del 16.05.2022-Determina di annullamento impegno di spesa n° 450 del 2022 e nuovo impegno e liquidazione per l’acquisto di materiale vario per l’ordinaria manutenzione del CSD di Montebeltrano. Impegno di spesa e liquidazione sul Cap. U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO” CIG n° Z9135EBE37. R.U.P. Francesco G. De Rose. 16/05/2022
- Determina n.439 del 13.05.2022-Accoglimento richiesta del dipendente Matricola n° 55 dei CSD, volta ad usufruire dei benefici previsti dall’art. 33, comma 3, della Legge 104/92. 13/05/2022
- Determina n.438 del 13.05.2022-Pagamento contributi mese di Aprile 2022. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 13/05/2022
- Determina n.437 del 12.05.2022-Liquidazione fatture Ditta Nuova Alfa Calabra S.R.L.S. ; C.I.G.: Z793512DCA e C.I.G.: Z9B355DC43 – RUP: dott. Davide Colace. 12/05/2022
- Determina n.436 del 12.05.2022-Liquidazione fattura per servizio di restyling del sito web istituzionale ARSAC, hosting, assistenza e manutenzione. CIG Z3F356BC81 12/05/2022
- Determina n.435 del 11.05.2022-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, periodo 3/22 FEBBRAIO – MARZO 2022 – E 1.411,75 – Cap. U0100410301. 11/05/2022
- Determina n.434 del 11.05.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di gruppo frizione centrale completo trattore Lamborghini, CSD Val di Neto di Rocca di Neto, importo € 650,00 (euro seicentocinquanta/00) IVA compresa, capitolo n. U0310120201 “ACQUISTO MACCHINE MOTRICI, OPERATRICI E PEZZI DI RICAMBIO” esercizio finanziario 2022, cig. ZC0364EE93 — RUP Dr Roberto BONOFIGLIO — IMPEGNO DI SPESA.- 11/05/2022
- Determina n.433 del 11.05.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: essenze —igienizzante con affidamento diretto. Impegno di spesa per € 239,00 Cap. UO 1002 12601 “Sicurezza dei dipendenti sui luoghi di lavoro” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: ZF736427A8 11/05/2022
- Determina n.432 del 11.05.2022-Determina d’impegno e liquidazione fattura relativa al soggiorno docenti al corso per operatori e tecnici olivicoli 16/18 febbraio 2022 Cap.U3101022601 “Spese di rappresentanza per organizzazione delle giornate di studio per Frantoiani e tecnici di Frantorio” esercizio finanziario 2022. CIG Z43364B364 11/05/2022
- Determina n. 431 del 11.05.2022-Errata corrige determinazione a contrarre n. 355 del 21/04/2022 per l’affidamento della fornitura di mangimi per suini e lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta. RUP Saverio Filippelli. 11/05/2022
- Determina n.430 del 10.05.2022-Fornitura di buoni pasto cartacei mediante adesione convenzione CONSIP — “Buoni pasto 9” lotto 11, per i dipendenti dell’ARSAC Impianti a fune. Impegno di spesa. CIG derivato ZB93654CC6. 10/05/2022
- Determina n.429 del 10.05.2022-Pagamento premio polizza per responsabilità civile verso terzi (RCT sciatori) alla Compagnia Vittoria Assicurazioni, attraverso l’AON società di brokeraggio — periodo 01/03/2022 – 31/03/2022 — CIG ZCB34A429D. 10/05/2022
- Determina n.428 del 10.05.2022-Liquidazione fattura Ditta ‘Vivai Crisafulli Carmelo Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: Z0335EB074 Codice CUP E55B19000010005 sul capitolo U3102022704 imp. 915/2021. 10/05/2022
- Determina n.427 del 10.05.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura TIM SpA periodo 1/02/2022 — 31/03/2022 (riferimento determina a contrarre ai sensi dell’art. 32co.2 delDigs50/2016, adesione alla convenzione Consip “Telefonia mobile 8 – Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia mobile” per l’acquisto di n. 26 SIM dati. CIG ZA83211015) Rup: dott. Roberto Lombi 10/05/2022
- Determina n.426 del 10.05.2022-Determina di impegno e liquidazione per l’acquisto di materiale vario per l’ordinaria manutenzione del CSD di Montebeltrano. Impegno di spesa e liquidazione sulCap. U3101012601 “Spese per il funzionamento del C.S.D. MONTEBELTRANO” CIG n° Z9135EBE37. R.U.P. Francesco G. De Rose. 10/05/2022
- Determina n.425 del 10.05.2022-Determina di approvazione arti cii gara per ia vendita in campo balle, di fieno misto veccia e avena e fieno di erba medica proclorte preso il CSD di Mirto – R.U.P Dr. Antonio Di Leo. 10/05/2022
- Determina n.424 del 10.05.2022-Pagamento competenze Aprile 2022 – Operai Agricoli CSD-. 10/05/2022
- Determina n.423 del 10.05.2022-Impegno della somma di euro445,3(quattrocentoquarantacinque/30) IVA inclusa al fine di liquidare la fattura n. SEZ.2 2022/7 del 07/04/2022 emessa dalla ditta ANNA VERRINO P.IVA 02943990784. CIG: ZCF3614C3B 10/05/2022
- Determina n. 422 del 06.05.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di una caldaia elettrica per riscaldamento bancali in serra, tramite Ordine Diretto sul Me.P.A. Codice C.I.G.: Z77364915D; CodiceCUPE55B19000010005 Progetto Salvaguardia Biodiversità vegetale e animale. 06/05/2022
- Determina n.421 del 06.05.2022-Determina proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.Igs 50/2016; per il contratto in vigore, inerente il servizio di medico competente e sorveglianza in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro – CIG Z682BE3986 – Impegno di spesa. 06/05/2022
- Determina n.420 del 06.05.2022-Determina di aggiudicazione definitiva sotto riserva di efficacia del servizio di supporto di assistenza sistemistica all’infrastruttura informatica dell’ARSAC .CIG. Z0D350837E — Impegno di spesa. 06/05/2022
- Determina n.419 del 06.05.2022-Determina di liquidazione della fattura relativa al servizio di manutenzione, revisione degli estintori posti nelle varie strutture dell’ARSAC e delle eventuali forniture accessorie per un periodo di mesi 36. CIG. ZB13171A59 — Impegno di spesa 06/05/2022
- Determinan.418 del 06.05.2022_Impegno e liquidazione sul cap. U 0910110205 06/05/2022
- Determina n.417 del 05.05.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: telaio tessile con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per 2.244,80 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: ZD93613860 05/05/2022
- Determina n.416 del 05.05.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di pezzi di ricambio per la falciatrice, ranghinatore, pressa imballatrice e frangizolle in dotazione al CSD di Sibari..Cap.n.U3101011401 (spese funzionamento CSD Sibari). CIG: ZD536342DE Impegno di spesa RUP Dr. Giuseppe Salandria. 05/05/2022
- Determina n.415 del 05.05.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG:Z7F30F252F 05/05/2022
- Determina n.414 del 05.05.2022-Determina di liquidazione fattura di € 4.270,00.sul Cap. n.U310120201 (acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio), CIG: ZC435A0F1F. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 05/05/2022
- Determina n.413 del 05.05.2022-Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z7A35AF91E. 05/05/2022
- Determina n.412 del 04.05.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, per la manutenzione ordinaria di una stampante multifunzione Ricoh mod. MP2501SP con Telaio n° E338M420884 in dotazione all’ufficio amm.vo degli Impianti a fune di Camigliatello ubicato in via Popilia, 15 (CS). Impegno di spesa — CIG: Z59363903D 04/05/2022
- Determina n.411 del 04.05.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura a noleggio di un registratore di cassa telematico, con relativa assistenza tecnica e altro, per il CSD di Cropani marina (CZ), sul cap. n. U3101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” C.I.G. ZD3361AD65 Impegno di spesa. R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 04/05/2022
- Determina n.410 del 04.05.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: pulizia terreno con affidamento diretto. Impegno di spesa per € 366,00 Cap. U3 1010 13101 “Servizi ausiliari per i CSD” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z8C3613836 04/05/2022
- Determina n.409 del 04.05.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 7.343,40 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 04/05/2022
- Determina n.408 del 04.05.2022-Determina liquidazione fattura ditta S.T.A.S. SRL per la fornitura di un n° 2 microfoni da vetro da utilizzare presso le biglietterie degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 04/05/2022
- Determina n.407 del 04.05.2022-Affidamento realizzazione corso di formazione n. 30 ore Cliens GSL 3 utenti e installazione di n. 3 PC Locale Cliens GSL. CIG.Z33362ED0B. Impegno di spesa. 04/05/2022
- Determina n 406 del 04.05.2022-Liquidazione fatture Ditta Borrelli srl cap.U3101022505 impegno 926/2021 e imp.294 /2022 ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G.: Z5735E6EDA Codice CUP B54120000440005 Progetto VALTIFRU 4.0 Codice ARS01 01060 Codice Concessione RNA-COR 1705887- 04/05/2022
- Determina n.405 del 03.05.2022-Nomina Responsabile Unico del Procedimento per le acquisizioni di servizi e forniture necessarie al funzionamento della Gestione Acquedotti dell’ARSAC. 03/05/2022
- Determina n.404 del 02.05.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di kit strumenti da laboratorio, tramite Ordine Diretto sul Me.P.A. Codice C.I.G.: Z0F3628A1E; Codice CUP E55B19000010005 Progetto Salvaguardia Biodiversità vegetale e animale. 02/05/2022
- Determina n.403 del 02.05.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di telo pacciamatura, mediante ordine diretto d’acquisto, alla Ditta G.A. S.R.L. ,Codice C.I.G. Z633629112 Codice CUP B54120000440005 Progetto VALTIFRU 4.0. 02/05/2022
- Determina n.402 del 02.05.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di strumenti per pesatura campioni vegetali, mediante ordine diretto d’acquisto, alla Ditta T.R. Turoni, Codice C.I.G. ZB7362FDF Codice CUP B54120000440005 Progetto VALTIFRU 4.0. 02/05/2022
- Determina n.401 del 29.04.2022-Impegno di spesa della somma complessiva di euro 19.886,00 (diciannovemilaottocentottantasei/00) IVA inclusa sul cap. U0100510101 per la fornitura del “Software in licenza d’uso per il servizio integrato di Gestione Finanziaria e Contabile e Gestione Giuridica del Personale manutenzione e assistenza on-site”. Liquidazione fattura elettronica n. 387 del 31/03/2022 di euro 4.971,50 (quattromilanovecentosettantuno/50) IVA inclusa. RUP dott.ssa Margherita Marta Forciniti. 29/04/2022
- Determina n.400 del 29.04.2022-Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig Z612FA0D80 Cig Z2836296BD Cig ZD435B25F7 Cig ZD5360E1FF 29/04/2022
- Determina n.399 del 29.04.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di filo in polipropilene per legatura ballette di foraggio produzione 2022, CSD Val di Neto di Rocca di Neto, importo € 672,50 (euro seicentosettantadue/50) IVA compresa, capitolo n. U3101011701 “Spese per il CSD Vai di Neto” esercizio finanziario 2022, cig. ZCF3601667 — 29/04/2022
- Determina n.398 del 29.04.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione ed i ricambi per il trattore in dotazione al C. S.D. di Acri, sulcap.U03101011601 “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” CIG N° ZDA3628ED4. Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 29/04/2022
- Determina n.397 del 29.04.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di medicinali per i suini allevati nel C. S.D. di Acri, sulcap.U03101011602 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Acri CIG N° Z7E3628E8B Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 29/04/2022
- Determina n.396 del 29.04.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura -Cap.U12 030 11301 € 1.641,83 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO CIG: Z2A2021FB8 29/04/2022
- Determina n.395 del 29.04.2022- Accoglimento richiesta del dipendente Matricola n° 7 dei CSD, volta ad usufruire dei benefici previsti dall’art. 33, comma 3, della Legge 104/92. 29/04/2022
- Determina n.394 del 28.04.2022-Determina a contratte mediante affidamento diretto della fornitura/sostituzioni terminale display postazione periferica ARSAC – Impegno di spesa sul capitolo U0100410201 – C.I.G.: Z9B355DC43. 28/04/2022
- Determina n.393 del 28.04.2022- Accoglimento istanza dipendente Matricola n° 43750. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile. 28/04/2022
- Determina n.392 del 28.04.2022- Determina a contratte mediante affidamento diretto della fornitura di schede ethernet interne 10/100 per gli orologi marcatempo delle strutture ARSAC – Impegno di spesa sul capitolo U0100420103 “Acquisto Hardware” – C.I.G.: Z793512DCA 28/04/2022
- Determina n.391 del 28.04.04.2022- Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, periodo 3/22 FEBBRAIO – MARZO – € 2.087,02 – Cap. U0100410301. 28/04/2022
- Determina n.390 del 28.04.2022- Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, periodo 3/22 FEBBRAIO – MARZO 2022 – C 1.898,87 – Cap. U0100410301. 28/04/2022
- Determina n.389 del 27.04.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 8.036,96 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 27/04/2022
- Determina n.388 del 27.04.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 3.808,95 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/04/2022
- Determina n.387 del 27.04.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.472,20 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/04/2022
- Determina n.386 del 27.04.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 5.132,14 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/04/2022
- Determina n.385 del 27.04.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 768,60 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/04/2022
- Determina n.384 del 27.04.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di E 5.452,26 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/04/2022
- Determina n. 383 del 27.04.2022-Determina liquidazione fattura ditta Idraulica Sud di Giuseppe Turano per i lavori urgenti di ripristino della caldaia a gas degli impianti a fune di Camigliatello. Impegno di spesa. CIG: Z7935E83C8. 27/04/2022
- Determina n.382 del 27.04.2022-Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110202 Cig Z013464377 Cig ZE335874D1 27/04/2022
- Determina n.381 del 27.04.2022-Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig Z8535FA25F Cig Z8935FA278 Cig ZCE35FA270 27/04/2022
- Determina n.380 del 27.04.2022-Liquidazione fattura Ditta S.A.C. di Lucia Loprete Via D. M. Pistoia 24/A 88100 Catanzaro, per il servizio di sostituzione degli estintori delle sedi Aziendali scaduti, accertati in sede di controllo semestrale. CIG: ZBC35393F9 27/04/2022
- Determina n. 379 del 27.04.2022-Determina a contrarre per l’espletamento di procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria per l’affidamento dei servizi assicurativi a copertura di varie tipologie di rischio per l’ARSAC, per la durata di mesi 36. 27/04/2022
- Determina n.378 del 26.04.2022- Concessione congedo parentale, ai sensi all’art. 32 comma 1 del D. Lgs. 151 del 26 marzo 2001 e ss.mm.ii., al dipendente Matricola n° 14930. 26/04/2022
- Determina n.377 del 26.04.2022- Determina a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, sul cap. U03101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. Impegno di spesa. CIG: ZD83615F53. RUP Dr. Maurizio Turco 26/04/2022
- Determina n.376 del 26.04.2022- Pagamento competenze Aprile 2022 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 26/04/2022
- Determina n.375 del 26.04.2022- Determina liquidazione fatture Ditta Legnami Garofalo S.A.S. per la fornitura di n. 300 pali di castagno per il ripristino della recinzione esterna del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. RUP Rag. Paolo Spina Iaconis. C.I.G. Z7E35A5675 26/04/2022
- Determina n.374 del 26.04.2022- Determina liquidazione fatture Ditta ButanGas S.P.A.per la fornitura di 2.500 litri Gas GPL per la produzione di acqua calda dei Servizi igienici, Bar, Bungalow del Campeggio Lago dell’ARSAC. RUP Rag. Paolo Spina Iaconis. C.I.G..Z6435A5650 26/04/2022
- Determina n.373 del 26.04.2022- Liquidazione fattura Ditta Carlo Erba Reagents cap.U3101022505 impegno 926/2021 ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G.: Z1F35CA39B Codice CUP B54120000440005 Progetto VALTIFRU 4.0 Codice ARS01 01060 Codice Concessione RNA-COR 1705887- 26/04/2022
- Determina n.372 del 26.04.2022- Pagamento competenze Aprile 2022- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 26/04/2022
- Determina n.371 del 26.04.2022- Pagamento competenze Aprile 2022-Direttore Generale. 26/04/2022
- Determina n,370 del 26.04.2022- Pagamento competenze Aprile 2022- L5U/LPU-. 26/04/2022
- Determina n.369 del 26.04.2022- Pagamento competenze Aprile 2022-Arsac Comporto 26/04/2022
- Determina n.368 del 22.04.2022- Determina di liquidazione fattura di € 1.525,00 IVA compresa sul cap. n. U0340410101 del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di nr. 2 cartucce originali di toner magenta, nr. 2 cartucce originali di toner ciano e nr. 1 cartuccia originale di toner giallo per la stampante professionale marca XEROX Modello 7500 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Z2E357E006 22/04/2022
- Determina n.367 del 22.04.2022- Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambio trattrice Landini e macchine operatrici del CSD di Locri, mediante ordine diretto – ai sensi dall’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G.-Z293610FCD Impegno di Spesa di € 926,61 iva compresa — Cap. U3101012101″Spese per il funzionamento del CSD di Locri” RUP dr. Roberto OPPEDISANO. 22/04/2022
- Determina n.366 del 22.04.2022- Determina impegno e liquida7ione titoli anno 2022 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011503 (Spese Ausiliarie CSD di Mirto) Importo € 48,80 (quarantotto/80) iva inclusa C.I.G.: Z6F35EE12g – RUP Dr. Antonio DI LEO 22/04/2022
- Determina n.365 del 22.04.2022- Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: sanitari da laboratorio con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del digs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 920,95 Cap. UO3 1010 11902 “Acquisto chimici sanitari CSD – Lamezia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZA036072A 22/04/2022
- Determina n.364 del 22.04.2022- Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: farmaceutici con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, left. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 1.890,21 Cap. U01 0021 2601 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z6736072F8 22/04/2022
- Determina n.363 del 22.04.2022- Determina liquidazione fattura per l’acquisto di n. 10 PC. RUP dott. Roberto Lombi. CIG ZI5335BE36 22/04/2022
- Determina n.362 del 22.04.2022- Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: cotone mercerizzato con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per C 529,12 Cap. UO3 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” • R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z6D360739B 22/04/2022
- Determina n.361 del 22.04.2022- Determina a contrarre concernente la fornitura di substrati di coltivazione di agriperlite e torba per il CSD “Casello” di San Marco Argentano, tramite Ordine Diretto sul Me.P.A. ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Codice C.I.G.: Z943614622; Codice CUP E55B19000010005 Progetto Salvaguardia Biodiversità vegetale e animale. 22/04/2022
- Determina n.360 del 22.04.2022- Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di un gruppo di continuità come specificatamente definito di seguito “UPS, GRUPPO DI CONTINUITÀ, VERTIV, GXT5, 3000VA, 230V UPS EU, AUT. 9min, GXT5”, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante Ordine Diretto di Acquisto (0dA) del Mercato elettronico. Impegno di spesa – C.I.G. : Z6736141D9. 22/04/2022
- Determina n.359 del 21.04.2022- Liquidazione fattura Ditta Agri Center di Piraino Susanna, Progetto BIOSIR Biodiversità agraria Codice C.I.G.: ZAF360293B Codice CUP E59H19000450005 sul capitolo U3102023208 imp. 940/2021- RUP Dr Fabio Petrillo 21/04/2022
- Determina n.358 del 21.04.2022- Liquidazione fattura Ditta Agricola 2000 SRL Progetto BIOSIR Biodiversità agraria Codice C.I.G.: Z553602B72 Codice CUP E59H19000450005 sul capitolo U3102023208 imp. 940/2021- RUP Dr Fabio Petrillo 21/04/2022
- Determina n.357 del 21.04.2022- Liquidazione fattura Ditta Zanchi Green Store SRL, Progetto BIOSIR Biodiversità agraria Codice C.I.G.: ZA93602A8E Codice CUP E59H19000450005 sul capitolo U3102023208 imp. 940/2021- RUP Dr Fabio Petrillo 21/04/2022
- Determina n.356 del 21.04.2022-Determina liquidazione titoli anno 2022 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, capitolo U0100410501 (manutenzione e riparazione mezzi M dotazione all’ARSAC) Importo € 1.406,66 C.I.G.: Z76359D2E1 – RUP Dr. Antonio DI LEO. 21/04/2022
- Determina n.355 del 21.04.2022-Determina a contrarre relativa alla fornitura di mangimi per suini e lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta da far gravare sui rispettivi capitoli di bilancio U03101011601 e U03101011201, “Spese di funzionamento”. CIG N° Z5C360614C R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 21/04/2022
- Determina n. 354 del 21.04.2022 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, previa valutazione di preventivi di spesa, del servizio di pubblicazione bando di gara sulla GUUE, GURI e dell’estratto avviso di gara su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 locale, ai sensi degli artt. 72, 73 e 216 co. 11, del D.Igs. n. 50/2016, relativo alla procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento di “servizi assicurativi a copertura di varie tipologie di rischio, per il periodo decorrente dalle ore 24:00 del 30.06.2022 alle ore 24:00 del 30.06.2025”. Impegno di spesa. CIG. Z28360E65A. 21/04/2022
- Determina n.353 del 19.04.2022-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 06 “Supporto validazione controlli ARCEA” ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dipendente Dott. Francesco Sucameli. 19/04/2022
- Determina n.352 del 19.04.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, della fornitura di un Kit di calibrazione e verifica funzionale del Termociclatore (QuantStudio3), presente nel laboratorio fitopatologico di Tarsia, — Cap. n. U0310111101- laboratori ( acquisto di beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi ) — impegno di spesa – C.I.G.- Z0536047E3 — R.U.P. Dr Cosimo Tocci. 19/04/2022
- Determina n.351 del 19.04.2022 Determina a contrarre con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 del servizio di supporto, assistenza specialistica e formativo al personale tecnico del laboratorio fitopatologico di Tarsia (CS) utilizzatore del Termociclatore (QuantStudio3) mediante trattativa diretta — Cap. n. U1203011501(Servizi Ausiliari)- C.I.G. ZD63604855 – R.U.P Dr Cosimo Tocci. 19/04/2022
- Determina n. 350 del 19.04.2022 -Pagamento premio polizza per responsabilità civile verso terzi-(11C17 -sciatori)al1a: Compagnia Vittoria Assicurazioni, attraverso l’AON società di brokeraggio periodo 01/02/2022 -28/02/2022. CIG ZCB34A429P. 19/04/2022
- Determina n. 349 del 19.04.2022 Determina liquidazione fatture ditta Alfi s.r.l. per l’acquisto di un sistema di biglietteria (skipass online) da utilizzarsi presso gli impianti sciistici di Camigliatello. Impegno di spesa. CIG: ZBF349BBFF. 19/04/2022
- Determina n.348 del 19.04.2022- Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente i lavori di ripristino del corretto funzionamento centrale termica ed impianto di riscaldamento del CSD cap. U0310120101 “Spese per opere di miglioramenti e manutenzione straordinaria dei CSD” CIG.: ZD235F1072. Impegno di spesa R.U.P.: Dr. Saverio Filippelli. 19/04/2022
- Determina n.347 del 15.04.2022-Liquidazione fattura Ditta “Linea Data srl” per la fornitura di n. 50 cartucce per stampanti tipo Canon PG 545 XL, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA) del Mercato elettronico. C.I.G. ZAB35B9965. 15/04/2022
- Determina n.346 del 15.04.2022-Determina di impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura della ditta Caliò Informatica srl per il servizio di supporto di assistenza sistemistica alla infrastruttura informatica di ARSAC – CIG: ZED2EF9B42 15/04/2022
- Determina n.345 del 15.04.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 187,20 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/04/2022
- Determina n.344 del 15.04.2022- Impegno e liquidazione fatture per fimporto di € 1.490,84 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per T esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ ARSAC. 15/04/2022
- Determina n.343 del 15.04.2022-Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Marzo 2022 – CIG: 809367798B 15/04/2022
- Determina n.342 del 15.04.2022-Liquidazione fattura Ditta VAR Group SpA per la fornitura di n. 15 apparecchiature multifunzione A4 b/n – adesione alla convenzione Consip Stampanti 18 Lotto 4 – CIG convenzione n. 8374294E03 – CIG derivato n. ZAC33B8251 15/04/2022
- Determina n.341 del 15.04.2022-Determina a contratte mediante affidamento diretto del servizio di riparazione di una stampante Multifunzione MP2501SP Ufficio di Palmi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/20216 – Impegno di spesa sul capitolo U0100410202 “Riparazione macchine d’ufficio” – C.I.G.: Z7035D2063 15/04/2022
- Determina n.340 del 15.04.2022-Determina di aggiudicazione definitiva sotto riserva di efficacia della fornitura di gasolio agricolo per i mezzi in dotazione c/o i CCSSDD dell’ARSAC. procedura negoziata telematica, ai sensi dalTart. 36, co. 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 CIG. Z79355E2C9. 15/04/2022
- Determina n.339 del 15.04.2022-Impengno e pagamento fatture n.5/PA dell’ 1 aprile 2022 Dott. Iurato Giuseppe-Cap. U01203012101 . 15/04/2022
- Determina n.338 del 14.04.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale idraulico, tramite affidamento diretto alla Ditta Mango Agricoltura srls, ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G. : Z6E3602861 Codice CUP B54120000440005 Progetto VALTIFRU 4.0 Codice ARS01 01060 Codice Concessione RNA-COR 1705887. 14/04/2022
- Determina n.337 del 14.04.2022-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario per il CSD Val di Neto, cig. Z4F3595B89- capitolo n. U3101011701 “Spese per il CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2022, € 492,93 (euro quattrocentonovantadue/93=) IVA compresa – RUP Dr Roberto BONOFIGLIO 14/04/2022
- Determina n.336 del 14.04.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la riparazione del tetto del CSD di Montebeltrano e del fabbricato adiacente. Impegno di spesa sul Cap. U031G120101 “Spese per il miglioramento dei Centri Sperimentali ” CIG N°ZBD35F2156 – R.U.P P.Agr. Francesco G. De Rose 14/04/2022
- Determina n.335 del 14.04.2022-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, -€ 3.953,67 – Cap. U0100410301. 14/04/2022
- Determina n.334 del 13.04.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di attrezzatura da potatura, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G. ZA93602A8E Codice CUP E59H19000450005 Progetto BIOSIR Biodiversità Agraria – Sviluppo e Identità Regionale. – RUP Dr. Fabio Petrillo. 13/04/2022
- Determina n.333 del 13.04.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di attrezzatura per potatura , mediante affidamento diretto ai sensi dalfart. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G. Z553602B72 Codice CUP E59H19000450005 Progetto BIOSIR Biodiversità Agraria – Sviluppo e Identità Regionale. – RUP Dr. Fabio Petrillo. 13/04/2022
- Determina n.332 del 13.04.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di attrezzatura per potatura, mediante affidamento diretto ai sensi dalPart. 36, comma 2, lett. a ) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G. ZAF360293B Codice CUP E59H19000450005 Progetto BIOSIR Biodiversità Agraria – Sviluppo e Identità Regionale. – RUP Dr. Fabio Petrillo. 13/04/2022
- Determina n.331 del 13.04.2022-Pagamento 14° mensilità anno 2022 – Operai Agricoli CSD. 13/04/2022
- Determina n.330 del 13.04.2022-Pagamento contributi mese di Marzo 2022. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 13/04/2022
- Determina n.329 del 13.04.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di piante autoctone per campi collezione per CSD Gioia Tauro e San Marco Argentano, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36 del Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: Z0335EB074. 13/04/2022
- Determina n.328 del 13.04.2022-Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig Z5E327790D Cig ZC035084AD Cig ZD035FA2FA Cig ZDF35FA319 Cig Z6E35FA309 Cig ZB535085A2 Cig ZBE35FA2D6 Cig Z3735FA2EB Cig Z1E35874AA Cig Z4035686D9. 13/04/2022
- Determina n.327 del 12.04.2022-Impegno e liquidazione sul cap. U 0910110205. 12/04/2022
- Determina n.326 del 12.04.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di sale fino di miniera , tramite affidamento diretto alla Ditta Borrelli SRL , ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G.: Z5735E6EDA Codice CUP B54120000440005 Progetto VALT1FRU 4,0. Annullamento impegno. 12/04/2022
- Determina n.325 del 11.04.2022-Pagamento competenze Marzo 2022 – Operai Agricoli CSD. 11/04/2022
- Determina n.324 del 11.04.2022-Impegno di spesa di € 5.957,38 relativo agli appartamenti di Corso Mazzini n. 90-110, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro, Amministratore Isabello Tommaso. Liquidazione 1° e 2° rata anno 2022 e saldo 2021. 11/04/2022
- Determina n. 323 del 08.04.2022- Liquidazione fattura di saldo per lavori di rimozione e smaltimento manto di copertura costituito in lastre di eternit e rifacimento con lamiera grecata coibentata del fabbricato ricadente nel Ce-DA n. 21 Locri (RC). 08/04/2022
- Determina n. 322 del 08.04.2022- Liquidazione spese tecniche relative ai lavori di rimozione e smaltimento manto di copertura costituito in lastre di eternit e rifacimento con lamiera grecata coibentata del fabbricato ricadente nel CeDA n. 21 Locri (RC). Saldo per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità finale e supporto al RUP. 08/04/2022
- Determina n. 321 del 08.04.2022- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di sale fino di miniera , tramite affidamento diretto alla Ditta Borrelli SRL , Progetto VALTIFRU. 08/04/2022
- Determina n. 320 del 08.04.2022- Determina a contrarre per i lavori di ripristino di somma urgenza della caldaia a gas degli impianti a fune di Camigliatello. 08/04/2022
- Determina n. 319 del 08.04.2022- Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell’URBI Calabria delle mensilità corrisposte al Rag. Antonino Mazzonello – periodo Dicembre/Febbraio 2022- 08/04/2022
- Determina n. 318 del 08.04.2022- Determina a contrarre e affidamento diretto per la riparazione trattrici Same Saturno 80, Landini 1300 e aratro trivomere voltaorecchio in dotazione al CSD di Sibari. (acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio). CIG: ZC435A0F1F. 08/04/2022
- Determina n. 317 del 08.04.2022- Determina di annullamento impegno di spesa e richiesta di nuovo impegno, sul cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari CSD”. CIG N° Z8C35A01FD. 08/04/2022
- Determina n. 316 del 08.04.2022- Liquidazione fattura Ditta Ecosearch srl Unipersonale – C.I.G.: Z5B359B121 sul cap. U0320110101. 08/04/2022
- Determina n. 315 del 08.04.2022- Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (2° Bim. 2022) – € 1.500,79 – Cap. U0100410301-. 08/04/2022
- Determina n. 314 del 07.04.2022- Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U 0910110206 Cig Z5E353660C. 07/04/2022
- Determina n. 313 del 07.04.2022- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 8.214,97 sul cap. U5201010301 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/04/2022
- Determina n. 312 del 07.04.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di medicinali per suini, sul cap. U03101011602 “Spese per acquisti prodotti chimici e sanitari CSD di Acri”. 07/04/2022
- Determina n. 311 del 07.04.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente la riparazione del trattore in dotazione al CSD di S. Marco. “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda.” 07/04/2022
- Determina n. 310 del 07.04.2022- Liquidazione fattura di € 335,50 sul Cap. U03101012001 “Spese per il funzionamento del CSD di Gioia Tauro”. 07/04/2022
- Determina n. 309 del 07.04.2022- Autorizzazione allo svolgimento di una procedura, per l’affidamento del servizio di realizzazione, noleggio, trasporto, montaggio, smontaggio degli allestimenti connessi all’evento “Concours Mondial De Bruxelles” che si terra a Rende (CS) dal 19 al 22 maggio 2022. 07/04/2022
- Determina n.308 del 06.04.2022-Determina liquidazione fattura n. 342 del 30-03-2022 , da imputare sul cap. — Cap. n. U0310111103- C.I.G. Z2E357DF0B – R.U.P Dr Cosimo Tocci. 06/04/2022
- Determina n.307 del 06.04.2022-Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 co. 2 del Dlgs 50/2016, adesione alla convenzione Consip “Telefonia mobile 8 – Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia mobile” per l’acquisto di n. 6 SIM dati . Impegno di spesa. CIG Z2E35DD98E. 06/04/2022
- Determina n.306 del 06.04.2022- Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, per l’indizione di una procedura semplificata, mediante RdO aperta a tutti gli operatori economici operanti nel bando di riferimento del MEPA, al fine di procedere all’affidamento diretto per la fornitura di trappole e feromoni per il monitoraggio degli insetti dannosi. CIG Z2E35DDA89. R.U.P. Dr Roberto Lombi. 06/04/2022
- Determina n. 305 del 05.04.2022- Impegno e liquidazione sul cap. U0910110203 – accordo transattivo. 05/04/2022
- Determina n.304 del 04.04.2022-Liquidazione parziale, nei termini stabiliti nella determina di impegno n. 569 del 18 settembre 2020, per lavori adeguamento ai requisiti tecnici di quadri elettrici su n. 2 cabine elettriche per il passaggio della fornitura elettrica da MT a quelle in BT, ubicate nel Centro di Eccellenza di Villa Margherita e presso il CSD di Casello. Impegno sul Cap. U0100620101 CIG Z4B2DD84F6. 04/04/2022
- Determina n.303 del 04.04.2022-Liquidazione fattura al CREA per contributo annualità 2021 sul cap. U3101012901 impegno 1132/2021. 04/04/2022
- Determina n.302 del 04.04.2022-Pagamento TFR Rugna Raffaele “Camping Lago Arvo”. 04/04/2022
- Determina n.301 del 04.04.2022-Liquidazione fattura Ditta Terranova SRL, Progetto BIOSIR Biodiversità agraria Codice C.I.G.: Z1F3535125 Codice CUP E59H19000450005 sul capitolo U3102023207 imp. 939/2021-RUP Dr. Fabio Petrillo. 04/04/2022
- Determina n.300 del 01.04.2022-Determina impegno e liquidazione fattura di € 106,19= sul Cap. U03101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” – CIG n. ZDE356DE89 R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 01/04/2022
- Determina n.299 del 01.04.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale vario di manutenzione, sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S.Marco A.” CIG N° Z7335C9402 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 01/04/2022
- Determina n.298 del 01.04.2022-Determina di liquidazione fattura di € 488,00= sul Cap. n.U3101013101 (Servizi Ausiliari Diversi CSD), CIG: ZAA35A0D04 RUP Dr. Giuseppe Salandria. 01/04/2022
- Determina n.297 del 01.04.2022-Determina di liquidazione fattura per € 1.008.82 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: blocchi cemento R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZD13556965 01/04/2022
- Determina n.296 del 01.04.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura per € 1.100,00 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento CSD Lamezia Terme” Acquisto di: Piantine Pimpinella Anisoides R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IUL1ANO. CIG: Z5A3567D30. 01/04/2022
- Determina n.295 del 01.04.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 13.786,13 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 01/04/2022
- Determina n.294 del 01.04.2022-Determina annullamento impegno di spesa n. 159 anno 2022. 01/04/2022
- Determina n.293 del 01.04.2022-Determina per fornitura materiale elettrico con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, CIG. Z7A35AF91E. Conferma RUP 01/04/2022
- Determina n.292 del 01.04.2022-Determina di liquidazione fattura di €.1.636,28= della ditta Bronchi Combustibili srl sul Cap. N°03101011601 “Spese di funzionamento del CSD di Acri”. CIG N° Z943586568 R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli 01/04/2022
- Determina n.291 del 01.04.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura di €.130,00= della ditta Conforti M. e F.lli snc, sul Cap. N° U03101011601 “Spese di funzionamento del CSD di Acri”. CIG N° Z00358E723 R.U. P.:Dr. Saverio Filippelli. 01/04/2022
- Determina n.290 del 01.04.2022-Determina impegno e liquidazione di € 5286,66 IVA compresa sul cap. U0100410202 relativo alla “Manutenzione ordinaria e riparazione macchine d’ufficio” per il pagamento del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo dell’ARSAC. Conferma RUP Dr. Maurizio Turco. CIG. Z0B2D8EFBD. 01/04/2022
- Determina n.289 del 01.04.2022-Determina di impegno e liquidazione di € 358.03 sul Cap. U1203011301(spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). 01/04/2022
- Determina n.288 del 01.04.2022-Determina di liquidazione fattura di € 915,00 IVA compresa sul cap. n. U0340410101 del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di nr. 2 cartucce di toner ciano, cinghia e rullo di trasferimento per la stampante multifunzione marca XEROX Modello 7120 – nr. Seriale 3320167905 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. Z51351DF42. 01/04/2022
- Determina n.287 del 01.04.2022-Determina di liquidazione fattura di € 924,00.. Cap. n.U3101011402 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD Sibari”, CIG: ZAD35A0CD8 RUP Dr. Giuseppe Salandria. 01/04/2022
- Determina n.286 del 30.03.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di fertilizzanti, mediante ordine diretto d ’acquisto, alla Ditta Carlo Erba Reagents , ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G. Z1F35CA39B Codice CUP B54120000440005 Progetto VALTIFRU 4.0. 30/03/2022
- Determina n.285 del 30.03.2022-Liquidazione fattura Ditta Zappia Vincenzo cap.U3101022505 impegno 926/2021 ai sensi dalPart. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G.: Z90358DFDE Codice CUP B54I20000440005 Progetto VALTIFRU 4.0. 30/03/2022
- Determina n.284 del 30.03.2022-Liquidazione fattura Ditta Rimac Group SRL Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: ZI7354F97E. 30/03/2022
- Determina n.283 del 29.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 375,99 sul cap.U5201010402del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 29/03/2022
- Determina n.282 del 29.03.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di 2500 litri di Gas GPL per i riscaldamenti dei Bungalow e la produzione di acqua calda e servizi Igienici ubicati alTintemo del campeggio Lago Arvo dell’ARSAC, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, com. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. CIG. Z6435A5650 29/03/2022
- Determina n.281 del 29.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 68,00 sul cap. U5201010401del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 29/03/2022
- Determina n.280 del 29.03.2022-Determina a contrarre per la fornitura di contenitori con dosatori per gel igienizzante ad uso delle strutture dell’Azienda, procedure di cui ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) dlgs 50/2016. Conferma Rup. Impegno di spesa. CIG n. Z8F35C21FA. 29/03/2022
- Determina n.279 del 29.03.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di n. 300 pali di castagno per il ripristino della recinzione esterna del campeggio Lago Arvo dell’ARSAC, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, com. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. CIG. Z7E35A5675. 29/03/2022
- Determina n.278 del 29.03.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n.10 stampanti tipo TS 3150, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA) del Mercato elettronico. C.I.G. Z963BB9F9. 29/03/2022
- Determina n.277 del 29.03.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 50 cartucce per stampanti tipo Canon PG 545 XL, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA) del Mercato elettronico. C.l.G. ZAB35B9965. 29/03/2022
- Determina n.276 del 29.03.2022-Determina a contrarre mediante affidamento diretto della fornitura di timbri di ufficio sede Ce.DA di Paola (CS), contestuale impegno di spesa e liquidazione fattura ditta Tipolitografìa Roberto Gnisci, via S. Rocco 33/35 – 87027 Paola (CS). CIG : ZEF358EFAB. 29/03/2022
- Determina n.275 del 29.03.2022-impegno e liquidazione fatture FASTWEB Spa – Cap. U0100410301: n. PAE0008527 del 28 febbraio 2022 importo € 66,27 – CIG: ZB631518F3; n. PAE000808256 del 28 febbraio 2022 importo € 21.318,19 – CIG: 8288922AD0; n. PAE0008254 del 28 febbraio 2022 importo € 37,67 – CIG: 6385754AE5; n. PAE0008255 del 28 febbraio 2022 importo € 21.786,03 – CIG : 7556738179; allegate alla presente per un importo totale di € 43.208,16 relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC. 29/03/2022
- Determina n.274 del 29.03.2022-Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. – Cap. U0100410203. CIG derivato n. ZBE2AE729F. 29/03/2022
- Determina n.273 del 29.03.2022-Determina di liquidazione fattura di € 482,63 sul Cap. n.U3101011401 “Spese di funzionamento CSD Sibari”, CIG: Z2032F1824. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 29/03/2022
- Determina n.272 del 29.03.2022-Liquidazione fattura Ditta Calabra Maceri e Servizi S.p.a. – P.I.V.A, 01668030784, con sede in Via Marco Polo 54, Rende (CS) – affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., lavori di raccolta, trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata dei rifiuti contenenti amianto abbandonato in terreno ricadente nel Comune di Mesoraca (KR) area di proprietà dell’ARSAC -Gestione Stralcio ARSSA. 29/03/2022
- Determina n.271 del 25.03.2022-: Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di pezzi di ricambio per trattore Landini modello TL 20 CFC 6830 F “n. telaio 320F03755”, CSD Val di Neto di Rocca di Neto, importo € 567,71 . RUP Dr Roberto Bonofiglio. 25/03/2022
- Determina n.270 del 25.03.2022-Determina impegno e liquidazione fattura di € 1.464,00 sulCap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” – CIG n. Z18357A330 R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria . 25/03/2022
- Determina n.269 del 25.03.2022-Determina di revoca in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies L. 241/1990 della determinazione n. 228 del 16/03/2022 nonché dell’Avviso Pubblico per Manifestazione d’Interesse per la selezione di n. 3 (tre) operatori economici/consulenti, da inserire nel Programma ENI CBC MED Progetto”GREENLAND. 25/03/2022
- Determina n.268 del 24.03.2022-Determina presa d’atto di avviso esplorativo andato deserto per l’affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. eii.di fornitura e posa in opera di n. 4 stufe apellete relativi accessori e autorizzazione all’espletamento di una nuova procedura negoziata mediante avviso esplorativo indagine di mercato. CIG ZB035B2807. RUP De Rose Francesco G. 24/03/2022
- Determina n.267 del 24.03.2022- Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di materiali di ricambio per macchine motrici ed operatrici ed altro materiale vario, CSD Val di Neto di Rocca di Neto, importo € 1.270,54 (euro milleduecentosettanta,54=) IVA compresa, capitolo n. U3101011701 “Spese per il funzionamento del CSD Val di Neto” CIG. Z9235A0B73. 24/03/2022
- Determina n.266 del 24.03.2022-Impepegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 24/03/2022
- Determina n.265 del 24.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 671,00 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 24/03/2022
- Determina n.264 del 23.03.2022-Pagamento competenze Marzo 2022- LSU/LPU-. 23/03/2022
- Determina n.263 del 23.03.2022-Pagamento competenze Marzo 2022- Rag. Antonino Mazzonello- comando. 23/03/2022
- Determina n.262 del 23.03.2022-Pagamento competenze Marzo 2022-Direttore Generale. 23/03/2022
- Determina n.261 del 23.03.2022-Pagamento competenze Marzo 2022-Arsac Comparto. 23/03/2022
- Determina n.260 del 23.03.2022-Pagamento competenze Marzo 2022 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 23/03/2022
- Determina n.259 del 23.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per Eimporto di € 798,29 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 23/03/2022
- Determina n.258 del 23.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.720,57 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 23/03/2022
- Determina n.257 del 23.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 179.47 sul cap. U5201010401del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 23/03/2022
- Determina n.256 del 23.03.2022-Determina presa atto di gara deserta per mancanza di presentazione offerta di cui alle RDO aperta MePA n. 2966119 – C.I.G. Z0D350837E per l’affidamento del servizio di supporto di assistenza sistemistica all’infrastruttura informatica dell’ARSAC come disciplinata dall’art. 36, co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e autorizzazione di una nuova procedura negoziata mediante RDO aperta sul MePA. 23/03/2022
- Determina n.255 del 23.03.2022-Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria provvisoria prestata dalla società PIU’ BROKER SRL con sede in Via dei Bauilari 24, – 00186 Roma, a garanzia della partecipazione alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo dell’ARSAC. 23/03/2022
- Determina n.254 del 23.03.2022-Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria provvisoria prestata dalla società ASSITECA SPA con sede in Via Sigieri 14, – 20135 (MI) a garanzia della partecipazione alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo dell’ARSAC. 23/03/2022
- Determina n.253 del 23.03.2022-Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria provvisoria prestata dalla società GBSAPRI SPA con sede in Viale Erminio Spalla, 9 – 00142 (RM), a garanzia della partecipazione alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo dell’ARSAC. 23/03/2022
- Determina n. 252 del 22.03.2022- Liquidazione fattura di € 366,00 concernente la riparazione del motorino di avviamento del trattore in dotazione Ford 4100 per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 22/03/2022
- Determina n. 251 del 22.03.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio di smaltimento carcasse suini per il C.S.D. di Acri. “Servizi Ausiliari CSD”. CIG N° Z8C35A01FD. 22/03/2022
- Determina n. 250 del 22.03.2022- Liquidazione fattura per € 1.200,16 “Acquisto chimici- sanitari CSD – Lamezia Terme Fornitura di: concime agricolo. 22/03/2022
- Determina n. 249 del 22.03.2022- Liquidazione fattura per € 579,50 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: stampati. 22/03/2022
- Determina n. 248 del 22.03.2022- Impegno e liquidazione titoli anno 2022 CSD Mirto Crosia, (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 300,00 C.I.G.: ZD3358DF4C. 22/03/2022
- Determina n. 247 del 22.03.2022- Liquidazione fattura di € 1826,33 relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. 22/03/2022
- Determina n. 246 del 22.03.2022- Liquidazione fattura di €.2.930,54= della ditta Globalagri. “Spese di funzionamento del CSD di Acri”. CIG N°Z8E30B111B. 22/03/2022
- Determina n. 245 del 22.03.2022- Determina a contrarre e affidamento diretto per la derattizzazione dell’Azienda Stompi ubicata nel CSD di Sibari. “Servizi Ausiliari Diversi CSD” CIG: ZAA35A0D04. 22/03/2022
- Determina n. 244 del 22.03.2022- Determina a contrarre e affidamento per la fornitura di materiale vario, CSD Val di Neto di Rocca di Neto, importo € 492,93 “Spese per il CSD Val di Neto”. 22/03/2022
- Determina n. 243 del 22.03.2022- Determina a contrarre e affidamento diretto per la fornitura di erbicida da utilizzare per il diserbo dei cereali del CSD di Sibari, (Spese per acquisto prodotti chimicie sanitari del CSD Sibari), CIG: ZAD35A0CD8. 22/03/2022
- Determina n. 242 del 22.03.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di un turbocompressore completo più filtri aria per motore Goldoni star 100 in dotazione al CSD di Mirto, C.I.G.: Z76359D2E1 (manutenzione e riparazione mezzi in dotazione all’ARSAC) Importo € 1.406,66. 22/03/2022
- Determina n. 241 del 22.03.2022- Determina a contrarre mediante affidamento diretto, della fornitura di una trivella Edelman per terreni misti, per il CeDA n. 19 di Palmi (RC): Contestuale aggiudicazione e impegno di spesa – CIG: Z5B359B121. 22/03/2022
- Determina n.240 del 21.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 5197.09 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 21/03/2022
- Determina n. 222 del 15.03.2022-Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. 2 cartucce originali di toner magenta, nr. 2 cartucce originali di toner ciano e nr. 1 cartuccia originale di toner giallo per la stampante professionale marca XEROX Modello 7500, in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 21/03/2022
- Determina n.239 del 17.03.2022-Pagamento premio sulla polizza per responsabilità civile verso terzi (RCT) sciatori alla Compagnia Vittoria Assicurazioni, attraverso l’AON società di brokeraggio – periodo 01/01/2022 al 31/01/2022 – CIG ZCB34A429D. 17/03/2022
- Determina n.238 del 17.03.2022-Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani”. – CIG Z953486642 R.U.P.: Dr. Antonio Scalise. 17/03/2022
- Determina n.237 del 17.03.2022-Determina a contrarre – acquisizione in economia mediante affidamento diretto, ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, lavori di sola posa in opera di piastrelle per pavimento di alcuni locali da adibire a deposito attrezzature e componentistica stazioni agro meteorologiche della rete ARSAC. CIG. Z62354E487. 17/03/2022
- Determina n.236 del 17.03.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z27350624D. 17/03/2022
- Determina n.235 del 17.03.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 512,40= sul cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco”. CIG N° Z53355185F R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 17/03/2022
- Determina n.234 del 17.03.2022-Pagamento polizze rischi vari alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., attraverso l’AON società di brokeraggio – Periodo dalle ore 24.00 del 31.12.2021 alle ore 24.00 del 30.06.2022- CIG 7722267851. 17/03/2022
- Determina n.233 del 17.03.2022-Liquidazione fatture sul Cap. U 0910110204 Cig 4008519E82 Cig 7126204991. 17/03/2022
- Determina n.232 del 17.03.2022-Impegno e pagamento fattura n. 4/PA dell’ 1 marzo 2022 importo € 1.166,66. Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101. 17/03/2022
- Determina n.231 del 17.03.2022-Determina a contrarre, al fine di procedere all’affidamento per l’acquisto di materiale edile da utilizzare nel laboratorio fitopatologico di Tarsia – Cap. n. U0310111103 – C.I.G. Z2E357DF0B – R.U.P Dr Cosimo Tocci. 17/03/2022
- Determina n.230 del 17.03.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale igienico sanitario e pezzi di ricambio attrezzi necessari e in dotazione al CSD di Mirto, ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G.: Z81358E797 Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 1.661,03. 17/03/2022
- Determina n.229 del 17.03.2022-Determina d’impegno e liquidazione mediante affidamento diretto per la riparazione delle macchine agricole in dotazione presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO Cap. U03101012001 “Spese per il funzionamento del CSD di Gioia Tauro”. 17/03/2022
- Determina n. 228 del 16.03.202- Determina a contrarre Approvazione Avviso Pubblico per Manifestazione d’Interesse per la selezione di n. 3 operatori economici/consulenti, da inserire nel Programma ENI CBC MED progetto “GREENLAND”. 16/03/2022
- Determina n.227 del 16.03.2022-Impegno di spesa di € 818,22 sul cap. U0100210101e relativo versamento all’INPS . 16/03/2022
- Determina n.226 del 15.03.2022-Liquidazione fattura Ditta F.lli Porco snc Progetto BIOSIR Biodiversità agraria – sviluppo e identità regionale, Codice C.I.G.: Z843302F13 Codice CUP E59H19000450005 sul capitolo U3102023207. 15/03/2022
- Determina n.225 del 15.03.2022-Attivazione Intervento sostitutivo ai sensi dell’ art. 4 comma 2 D.P.R. 207/2010 Dure irregolare Ditta Alighieri Sergio e Ditta Maxigel di Spaziante F. & c. S.n.c. CIG: Z47359508E – Z4835950D3. 15/03/2022
- Determina n.224 del 15.03.2022-Determina liquidazione fattura ditta Politecnica s.r.l. per l’esecuzione dei controlli non distruttivi della cabinovia ad agganciamento automatico VC01 “Tasso-Monte Curdo”. CIG. Z4534B12A2. 15/03/2022
- Determina n.223 del 15.03.2022-Lavori di rimozione e smaltimento manto di copertura costituito in lastre di eternit e rifacimento con lamiera grecata coibentata del fabbricato ricadente nel CeDA n. 21 Locri (RC). Aumento delle prestazioni previste nel contratto prot. n. 1217 del 31/01/2022. 15/03/2022
- Determina n.221 del 15.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.741,34 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per fesercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 15/03/2022
- Determina n.220 del 15.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 122,00 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per fesercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ ARSAC. 15/03/2022
- Determina n.219 del 15.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per Vimporto di € 1.839,39 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per fesercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/03/2022
- Determina n.218 del 15.03.2022-Determina di aggiudicazione per l’affidamento della fornitura, trasporto ed installazione di n. 31 climatizzatori inverter a pompa di calore previo smontaggio e smaltimento di n. 17 climatizzatori, da effettuarsi presso diverse sedi dell’Azienda dislocate sull’intero territorio. 15/03/2022
- Determina n.217 del 14.03.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di fertilizzanti, tramite affidamento diretto alla Ditta Zappia Vincenzo , ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G. Z90358DFDE. 14/03/2022
- Determina n.216 del 14.03.2022-Determina liquidazione fattura n. 111/V22 del 08-02-2022 , da imputare sul cap. del Progetto Fitosanitario-Cap. n. U031011U04- C.I.G. Z9234D449B – R.U.P Dr Cosimo Tocci. 14/03/2022
- Determina n.215 del 14.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 988,20 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/03/2022
- Determina n.214 del 14.03.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di un nuovo motore per quad Polaris XP Sportsman 850 E targato DT 92029 e telaio n° ZHSSPM8500AK00632 di proprietà dell’ARSAC e in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello Silano. 14/03/2022
- Determina n.213 del 10.03.2022-Regolarizzazione DM10 mese di gennaio 2022. 10/03/2022
- Determina n.212 del 10.03.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) della L. 120/2020, tramite trattativa diretta MEPA, di uno spettrofotometro da utilizzare nel laboratorio fitopatologico di Tarsia, nell’ambito del Progetto Fitosanitario – Cap. n. U0310111105- (strumentazioni scientifiche) – C.I.G.- ZEF353E55F- R.U.P. Dr Cosimo Tocci 10/03/2022
- Determina n.211 del 10.03.2022-Pagamento contributi mese di Febbraio 2022. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 10/03/2022
- Determina n.210 del 10.03.2022-liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Febbraio 2022 – CIG: 809367798B. 10/03/2022
- Determina n.209 del 10.03.2022-Liquidazione fattura Ditta Converge SpA per la fornitura di PC Desk – Convenzione CONSIP “PC Desktop e Workstation” – Lotto 3 CIG convenzione n. 8162700920 – CIG derivato n. Z8B332A571. 10/03/2022
- Determina n.208 del 10.03.2022-Buoni carburante acquistati in adesione a all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 1 – Lotto 1 per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. C1G Master 8137904AD1 – liquidazione fattura Eni S.p.A.. 10/03/2022
- Determina n.207 del 10.03.2022-Buoni carburante acquistati in adesione a all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 1 – Lotto 1 per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. C1G Master 8137904ADI – annullamento impegno di spesa n. 94, nuovo impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura Italiana Petroli. 10/03/2022
- Determina n.206 del 10.03.2022-determinazione a contrattare per l’affidamento del servizio di restyling del sito web istituzionale ARSAC, hosting, assistenza e manutenzione. CIG Z3F356BC81. Impegno di spesa. 10/03/2022
- Determina n.205 del 10.03.2022-Determina a contrarre adesione convenzione Consip lotto 16 per la fornitura di lt. 1000 di gasolio da riscaldamento per gli uffici amministrativi del CSD di Acri. Impegno di spesa. CIG. Convenzione n. 8017054A3E. CIG. Derivato n. Z943586568. 10/03/2022
- Determina n.204 del 10.03.2022-Impegno e liquidazione rimborso spese anni 2020 – 2021, sul capitolo U1203011301 comodato d’uso gratuito all’ARSAC, di locali concessi dal comune di Amantea all’interno della Delegazione Municipale di Campora San Giovanni per gli uffici del Ce.D.A. 9 di Amantea. 10/03/2022
- Determina n.203 del 08.03.2022-Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. Adesione convenzione Consip — ditta Eni Fuel S.p.A. con sede in Roma. Assunzione impegno di spesa. CIG derivato Z4E357EE88. 08/03/2022
- Determina n.202 del 08.03.2022-Pagamento competenze Febbraio 2022 – Operai Agricoli CSD. 08/03/2022
- Determina n.201 del 07.03.2022-Determina liquidazione fattura ditta Prodigi S.r.l. per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria annuale da eseguire sulla Cabinovia VC01 di Camigliatello Silano. Assunzione impegno di spesa. CIG Z3C3435C7C. 07/03/2022
- Determina n.200 del 07.03.2022-Determina presa d’atto di avviso esplorativo andato deserto per l’affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. di fornitura e posa in opera di n. 4 stufe a pellet e relativi accessori e autorizzazione all’espletamento di una nuova procedura negoziata mediante avviso esplorativo indagine di mercato. CIG ZB53567C39. 07/03/2022
- Determina n. 199 del 04.03.2022- Determina a contrarre e affido fornitura di: stampati. Impegno di spesa per € 579,50 Cap. U03101011901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme’’ CIG: Z19356BFFD. 04/03/2022
- Determina n. 198 del 04.03.2022- Liquidazione fattura per € 740,00 Cap. U03101011901“Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme”. Fornitura di: impermeabilizzante. CIG: Z0835414EC. 04/03/2022
- Determina n. 197 del 04.03.2022- Impegno di spesa di € 5.842,79 relativo al condominio Centro Mancuso, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. Liquidazione 1° e 2° rata anno 2022 e saldo 2021. 04/03/2022
- Determina n. 196 del 04.03.2022- Impegno e liquidazione fattura sul cap. n. U3101011801 “Spese il funzionamento del CSD di Cropani marina” – CIG: ZA93547157. 04/03/2022
- Determina n. 195 del 04.03.2022- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la riparazione del motorino di avviamento del trattore in dotazione Ford 4100 targato KR 00807 per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. C.I.G. Nr. Z67356849D. 04/03/2022
- Determina n. 194 del 04.03.2022- Determina a contrarre e affidamento per la fornitura di un kit frizione completo per la trattrice FIAT 780 TD in dotazione al CSD di Molarotta, sul cap. U0100410501 relativo alla “riparazione e manutenzione mezzi in dotazione all’Azienda”. CIG: Z18355CC90. 04/03/2022
- Determina n. 193 del 04.03.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di piantine di ortaggi per i terreni del CSD di Cropani marina (CZ) sul cap. U3101012701“Acquisto Flora e fauna”. Impegno di spesa. C.I.G. ZDD3566E7E. 04/03/2022
- Determina n. 192 del 04.03.2022- Liquidazione fattura di €.732,00= sul cap. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili”. CIG N° Z663515BA7. 04/03/2022
- Determina n. 191 del 04.03.2022- Liquidazione fattura di €.520,01= sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco”. CIG N° ZC73520CCA. 04/03/2022
- Determina n. 190 del 04.03.2022- Liquidazione fattura di €.500,00= sul cap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda”. CIG N° Z043520C32. 04/03/2022
- Determina n. 189 del 04.03.2022- Liquidazione titoli anno 2022 C S DMirto Crosia, cap. U0100410501 (manutenzione e riparazione mezzi in dotazione all’ARSAC) Importo €569,28. C.I.G.: Z93351F7E9. 04/03/2022
- Determina n. 188 del 04.03.2022- Liquidazione fattura di € 790,29 sul cap. U0340410101, relativo all’acquisto di materiale di pulizia vario per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita – C.I.G. Nr. Z27352B186. 04/03/2022
- Determina n. 187 del 04.03.2022- Liquidazione fattura sul Cap. U3101012101 per servizio di riparazione motore elettrico compressore d’aria – CSD di Locri. C.I.G.- Z763474191 – Importo € 268,40. 04/03/2022
- Determina n. 186 del 04.03.2022- Liquidazione fattura Ditta High Tecnology Center – C.I.G.: Z0D35369B5 sul cap. U0100410202 “Riparazione macchine d’ufficio. 04/03/2022
- Determina n.185 del 02.03.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura di €.254,00= sul cap. U01203011301 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento”. R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 02/03/2022
- Determina n.184 del 02.03.2022-Pagamento indennità sost. preavviso +TFR eredi Luigi Barberio “Impianti a Fune”. 02/03/2022
- Determina n.183 del 02.03.2022-Saldo TFR Antonio Bollareto “Impianti a Fune”. 02/03/2022
- Determina n.182 del 02.03.2022-Pagamento TFR Ammerata Rocco “Campin Lago Arvo”. 02/03/2022
- Determina n.181 del 02.03.2022-Saldo TFR eredi Maurizio Fucile “Locali Ricettivi”. 02/03/2022
- Determina n. 180 del 02.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 928,42 sul capitolo U5201010305 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 02/03/2022
- Determina n. 179 del 02.03.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale idraulico e materiali inerti comprensivi di scarico e stesura il CSD “Casello” di San Marco Argentano, e CSD Acri mediante affidamento diretto.Codice C.I.G.: ZE435630A6. 02/03/2022
- Determina n.178 del 02.03.2022-Determina di liquidazione fattura di € 1.000,40= CIG: Z4E350F032 sul Cap. n.U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari”, RUP Dr. Giuseppe Salandria. 02/03/2022
- Determina n.177 del 02.03.2022-Determina liquidazione fattura ditta DIEGOTEK SRLS per la fornitura di una lavasciuga pavimenti professionale corredata di accessori,ai sensi dell art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016, per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camiglitello Silano delTArsac. RUP rag. Salvatore Frangella. CIG ZE235031AD. 02/03/2022
- Determina n.176 del 02.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per E importo di € 18.358,59 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune. 02/03/2022
- Determina n.175 del 02.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per fimporto di € 450,62 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a funeImpegno e liquidazione fatture per fimporto di € 450,62 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune. 02/03/2022
- Determina n. 174 del 02.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per fimporto di € 3.630,28 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune. 02/03/2022
- Determina n. 173 del 02.03.2022-Determina liquidazione fattura ditta Radiofrequenza SRL per la fornitura di N°10 POLMAR DB-10MKII RICETRASMETTITORI PORTATILE VHF/UHF per gli Impiantia a Fune di Camiglitello Silano dell’Arsac. RUP rag. Salvatore Frangella. CIG ZBF352D597. 02/03/2022
- Determina n. 172 del 02.03.2022- Impegno e liquidazione fatture per fimporto di € 327,45 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per fesercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 02/03/2022
- Determina n.171 del 01.03.2022-Pagamento competenze Febbraio 2022- LSU/LPU. 01/03/2022
- Determina n.170 del 01.03.2022-Pagamento competenze Febbraio 2022-Arsac Comparto. 01/03/2022
- Determina n.169 del 01.03.2022-Pagamento competenze Febbraio 2022-Direttore Generale. 01/03/2022
- Determina n.168 del 01.03.2022-Pagamento competenze Febbraio 2022- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 01/03/2022
- Determina n.167 del 01.03.2022-Pagamento competenze Febbraio 2022 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 01/03/2022
- Determina n.166 del 28.02.2022-Concessione permessi retribuiti ai sensi delPart. 33 comma 3 Legge 104/92 e s.m.i. al dipendente Sig. r , titolare di contratto di lavoro Part Time a tempo indeterminato. 28/02/2022
- Determina n.165 del 28.02.2022-Determina a contrarre per conferimento incarico di collaborazione occasionale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.lgs n. 165/2021, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice CUP J29J20001140006 Progetto GREEN SK1LLS FOR A SUSTENAIBLE DEVELOPMENT “GREENLAND”. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 28/02/2022
- Determina n.164 del 28.02.2022-Determina a contrarre procedura negoziata telematica, ai sensi dall’alt. 36, co. 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 finalizzata all’affidamento della fornitura di gasolio agricolo per i mezzi in dotazione c/o i CCSSDD dell’ARSAC. CIG. Z79355E2C9. 28/02/2022
- Determina n.163 del 25.02.2022-Impegno di spesa e regolarizzazione pagamenti INAIL sul Cap. U1201012901. 25/02/2022
- Determina n.162 del 25.02.2022-Impegno e liquidazione della somma di euro 197,27 (centonovantasette/27), sul capitolo U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022. 25/02/2022
- Determina n.161 del 25.02.2022-Rimborso franchigia, convenzionalmente pattuita, alla Compagnia UN1POLSAI Assicurazioni S.p.A. Cap. U1203010901. CIG 7722267851. 25/02/2022
- Determina n.160 del 25.02.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: concime agricolo con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n..50/2016. Impegno di spesa per € 1.200,16 Cap. U03 1010 11902 “Acquisto chimici- sanitari CSD – Lamezia Terme. 25/02/2022
- Determina n.159 del 25.02.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: blocchi cemento con affidamento diretto ai sensi dalfart. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 1.008.82 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme. 25/02/2022
- Determina n.158 del 25.02.2022-Determina di liquidazione fattura di € 450,00 IVA compresa sul cap. U3101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. RUP Dr. Maurizio Turco. CIG: Z23351DDA5. 25/02/2022
- Determina n.157 del 24.02.2022-liquidazione fattura Ditta Max Office di Bergman Arlette Mireille via Miscello da Ripe, 63 Crotone (KR) C.F e P.I 03282230790 – C.I.G.: Z243536A06 sul capitolo U0100410202 “Riparazione macchine d’ufficio”. 24/02/2022
- Determina n.156 del 24.02.2022-Determina liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte. 24/02/2022
- Determina n.155 del 24.02.2022-Liquidazione fattura Ditta Innovazione e Sviluppo Sas, con sede legale in Via Vincenzo Smirne n. 2, 88046 Lamezia Terme (CZ), C.F e P.I 03360650794 – C.I.G.: ZF92EF9B8D sul capitolo U0100212601, relativa alTincarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 24/02/2022
- Determina n.154 del 24.02.2022-Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell’URBI Calabria delle mensilità corrisposte al Rag. Antonino Mazzonello – periodo settembre/Novembre 2021. 24/02/2022
- Determina n.153 del 24.02.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento per Taffidamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione del Centro di Molarotta, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, sul cap. U3101013101 del corrente esercizio finanziario, relativo ai “Servizi Ausiliari dei CCSSDD”. Impegno di spesa. CIG: Z603531C12. RUP Dr. Maurizio Turco. 24/02/2022
- Determina n.152 del 24.02.2022-Determina per la vendita in blocco di 43 piante di cerro e 5 di cedro, dislocate lungo il viale di accesso del C.S.D. Montebeltrano oltre alla potatura e lo sgombero di materiale legnoso di varie essenze danneggiate, presenti lungo il viale di accesso e a ridosso di fabbricati privati. – R.U.P P.Agr. Francesco G. De Rose. 24/02/2022
- Determina n.151 del 24.02.2022-Liquidazione rimborso spese annue, sul capitolo U1203011301 impegno 419/2019 comodato d’uso gratuito all’ARSAC, di locali concessi dal comune di Amantea all’interno della Delegazione Municipale di Campora San Giovanni per gli uffici del Ce.D.A. 9 di Amantea. 24/02/2022
- Determina n.150 del 24.02.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di vario per coltivazione piante in serra e in campo per il CSD di Molarotta e “Casello” di San Marco Argentano,, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G.:Z17354F97E; Codice CUP E55B19000010005 Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. Rup Marcello Bruno. 24/02/2022
- Determina n.149 del 23.02.2022-Integrazione Determina n 94/2022. 23/02/2022
- Determina n.148 del 23.02.2022-Integrazione Determina n 138/2022. 23/02/2022
- Determina n.147 del 23.02.2022-Impegno e regolarizzazione Tari 2021. 23/02/2022
- Determina n.146 del 23.02.2022-Determina liquidazione fattura per la fornitura di ricambi per fuoristrada nissan degli impianti di Camigliatello Silano dell’ARSAC, mediante affidamento diretto. Assunzione impegno di spesa. CIG. ZEC3328B9F. 23/02/2022
- Determina n.145 del 23.02.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, , per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per la struttura “Coordinamento Controlli ARCEA”. 23/02/2022
- Determina n.144 del 21.02.2022-Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig ZDC350855C Cig Z393508491 Cig ZE0350847A Cig Z4B350857F Cig Z863539CF3. 21/02/2022
- Determina n.143 del 21.02.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: impermeabilizzante con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme. 21/02/2022
- Determina n.142 del 21.02.2022-liquidazione fatture per Fimporto di € 6.660,90 sul capitolo U5201010301 impegno n°1223 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 21/02/2022
- Determina n.141 del 21.02.2022-liquidazione fatture per Fimporto di € 11.200,23 sul capitolo U5201010301 impegno n°1223 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 21/02/2022
- Determina n.140 del 21.02.2022-Pagamento contributi mese di Gennaio 2022. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 21/02/2022
- Determina n.139 del 21.02.2022-Revoca Determinazione n. 83 del 04/02/2022 e relativo ordine diretto di acquisto (OdA) sul MEPA n. 6620204 del 04/02/2022 relativo alla fornitura di una affettatrice professionale. CIG: Z573507CF7. 21/02/2022
- Determina n.138 del 21.02.2022-Saldo competenze Gennaio 2022 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 21/02/2022
- Determina n.137 del 17.02.2022-determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di materiale di consumo e per la manutenzione delle macchine agricole in dotazione presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO Cap. U03101012001 “Spese per il funzionamento del CSD di Gioia Tauro” esercizio finanziario 2022. 17/02/2022
- Determina n.136 del 17.02.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di due gomme anteriori Misura 280/80/16 OZKA trattrice goldoni star in dotazione al CSD di Mirto, ai sensi dalPart. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G.: Z93351F7E9 capitolo U0100410501 (manutenzione e riparazione mezzi in dotazione all’ARSAC) Importo €569,27 (cinquecentosessantanove/27) iva inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO. 17/02/2022
- Determina n.135 del 17.02.2022-Determina di liquidazione fattura di €.958,00= sul cap. U01203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili”. CIG N° ZBD345028A R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 17/02/2022
- Determina n.134 del 17.02.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente i lavori di riparazione del trattore in dotazione al CSD di S. Marco sul Cap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione alTazienda”. CIG N° Z043520C32 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 17/02/2022
- Determina n.133 del 17.02.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale di pulizia vario per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G. Nr. Z27352B186 Impegno di Spesa – Cap. U0340410101 – RUP dr. Paolo La Greca. 17/02/2022
- Determina n.132 del 17.02.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di 4 forbici da potatura per il CSD di S. Marco, sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.” CIG N° ZC73520CCA Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 17/02/2022
- Determina n.131 del 17.02.2022-Determina di liquidazione fattura per € 880,84 Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Fornitura di: Lavori in contoterzismo R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZA234C6478 17/02/2022
- Determina n.130 del 17.02.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di fili di ferro zinco e alluminio, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) deld.lgs.n. 50/2016, Codice C.I.G. Z1F3535125 Codice CUP E59H19000450005 Progetto BIOSIR Biodiversità Agraria – Sviluppo e Identità Regionale. – RUP Dr. Fabio Petrillo. 17/02/2022
- Determina n.129 del 16.02.2022-determina a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di riparazione di diversi personal computer di alcune sedi periferiche dell’Azienda i n. 2 Personal Computer ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) dlgs 50/2016. CIG: Z0D35369B5 ; CIG Z243536A06. 16/02/2022
- Determina n.128 del 16.02.2022-Determina a contrarre mediante affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) d. lgs. 50/2016) del servizio di sostituzione degli estintori delle sedi Aziendali scaduti, accertati in sede di controllo semestrale. CIG: ZBC3539F9. 16/02/2022
- Determina n.127 del 16.02.2022-Determina liquidazione acquisto di nr. 5.000 mascherine FFP2 certificate, nell’ambito delle operazioni di contrasto alla diffusione dell’epidemia COVID-19 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016,per gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano. 16/02/2022
- Determina n.126 del 16.02.2022-Determina liquidazione fattura Ditta Eni Fuel S.p.a., per la fornitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. Adesione convenzione Consip . Assunzione impegno di spesa. CIG derivato ZB434D8C85. 16/02/2022
- Determina n.125 del 16.02.2022-Liquidazione fatture per Limporto di € 125,01 sul capitolo U5201010301 impegno n°1223 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/02/2022
- Determina n.124 del 16.02.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 4.834,89 sul capitolo U5201010301 impegno n°1223 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/02/2022
- Determina n.123 del 16.02.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 12.624,62 sul capitolo U5201010301 impegno n°1223 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/02/2022
- Determina n.122 del 14.02.2022-Determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 1 – Lotto 1 per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG Master 8137904AD1. 14/02/2022
- Determina n.121 del 14.02.2022-Pagamento competenze Gennaio 2022- Rag. Antonino Mazzonello- comando. 14/02/2022
- Determina n.120 del 14.02.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 13.054,92 sul capitolo U5201010301 impegno n°1223 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/02/2022
- Determina n.119 del 14.02.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) della L. 120/2020, tramite trattativa diretta MEPA, fornitura di n. 2 microfono da vetro da utilizzare presso le biglietterie degli impianti sciistici di Camigliatello Silano (CIG. ZBF349BBFF). 14/02/2022
- Determina n.118 del 14.02.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) della L. 120/2020, tramite trattativa diretta MEPA, fornitura di n. 10 ricetrasmettitore portatile per le squadre di soccorso piste per gli impianti sciistici di Camigliatello Silano .CIG ZBF352D597. 14/02/2022
- Determina n.117 del 14.02.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 3.184,07 sul capitolo U5201010301 impegno n°1223 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/02/2022
- Determina n.116 del 14.02.2022-Determina aggiudicazione RDO MePA n. 2899751 per la fornitura di n. 6 stazioni agrometeorologiche complete. R.U.P. Dr Roberto Lombi CIG. ZCD33CB05F. 14/02/2022
- Determina n.115 del 14.02.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la riparazione dei sedili della Fiat Panda, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, sul cap. U03101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. Impegno di spesa. CIG: Z23351DDA5. 14/02/2022
- Determina n.114 del 14.02.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. 2 cartucce di toner ciano, cinghia e rullo di trasferimento per la stampante multifunzione marca XEROX Modello 7120 – nr. Seriale 3320167905, in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 14/02/2022
- Determina n.113 del 14.02.2022-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario di facile consumo sul cap. N° U3101011801 “Spese funzionamento del CSD di Cropani Marina”. Impegno Spesa. C.I.G. ZAC348096E. 14/02/2022
- Determina n.112 del 14.02.2022-Determina di Liquidazione fattura di €1558,37 (iva inclusa) sul Cap. U3101012101 e fattura di €2040,15 (iva inclusa) sul CAP. U3101012102- per fornitura di prodotti fitosanitari, concimi e prodotti agricoli vari per il CSD di Locri. C.I.G.- Z1C3458D83 . 14/02/2022
- Determina n. 111 del 11.02.2022 Determina Pagamento competenze Gennaio 2022 – LSU/LPU 11/02/2022
- Determina n. 110 del 10.02.2022 – Determina concessione congedo retribuito biennale, ai sensi all’art. 42 comma 5 del D.lgs. 151 del 26 marzo 2021 e ss.mm.ii 10/02/2022
- Determina n. 109 del 10.02.2022- Determina a contrarre procedura negoziata, mediante Trattativa Diretta del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura e posa in opera di n. 4 stufe a pellet ad aria. 10/02/2022
- Determina n. 108 del 09.02.2022- Liquidazione fatture per l’importo di € 173,62 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/02/2022
- Determina n. 107 del 09.02.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente i lavori per il ripristino della funzionalità dell’impianto di videosorveglianza installato nel C. S.D. di S. Marco A., “Spese per manutenzione ordinaria immobili”. 09/02/2022
- Determina n. 106 del 09.02.2022- Liquidazione fattura Ditta Lazzari S.r.l. per la fornitura di transenne per delimitazione aree, zone di passaggi e ingressi degli impianti sciistici di Camigliatello Silano per il contenimento del contagio da COVID-19. 09/02/2022
- Determina n. 105 del 09.02.2022- Liquidazione fattura ditta Alcoolltal – mediante ordine diretto di acquisto (ODA) su MEPA per la fornitura di alcol etilico puro per la autoproduzione di gel igienizzante ad uso delle strutture dell’Azienda. 09/02/2022
- Determina n. 104 del 09.02.2022- Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto mediante trattativa diretta MEPA per la fornitura di un numero di 40 licenze Microsoft Office 2019 HOME & BUSINESS ESD. 09/02/2022
- Determina n. 104 del 09.02.2022- Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto mediante trattativa diretta MEPA per la fornitura di un numero di 40 licenze Microsoft Office 2019 HOME & BUSINESS ESD. 09/02/2022
- Determina n. 103 del 09.02.2022-Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U0910110206 Cig ZE334BFE5F. 09/02/2022
- Determina n. 102 del 09.02.2022- Liquidazione fatture per l’importo di € 2.790,14 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/02/2022
- Determina n. 101 del 09.02.2022- Liquidazione fatture per l’importo di € 890,24 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/02/2022
- Determina n. 100 del 09.02.2022- Liquidazione fatture ditta MND ITALY S.R.L. per la fornitura di ricambi ed assistenza per rimpianto di innevamento di Camiglitello Silano dell’Arsac. 09/02/2022
- Determina n. 99 del 09.02.2022- Determina liquidazione verifica periodica messa a terra impianti elettrici, dispositivi di protezione contro le scariche (DPR n. 462 del 22.01.2001) impianti di Camigliatello. 09/02/2022
- Determina n. 98 del 09.02.2022- Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201 Cig Z7f3483049 Cig Z37348307D Cig Z2334BFE96 Cig Z8534BFE87 Cig Z2C35084F. 09/02/2022
- Determina n. 97 del 08.02.2022- Pagamento competenze Gennaio 2022-Direttore Generale. 09/02/2022
- Determina n. 96 del 08.02.2022- Pagamento competenze Gennaio 2022 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 09/02/2022
- Determina n. 95 del 08.02.2022- Acconto competenze mese di Gennaio 2022 -Operai Agricoli Csd. 09/02/2022
- Determina n. 94 del 08.02.2022- Pagamento competenze Gennaio 2022-Arsac Comparto. 09/02/2022
- Determina n.93 del 08.02.2022-Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Gennaio 2022 – CIG: 809367798B. 08/02/2022
- Determina n.92 del 08.02.2022-Impegno e pagamento fattura n. 1/PA dell’ 1 febbraio 2022 importo € 1.166,66. Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101. 08/02/2022
- Determina n.91 del 08.02.2022-Impegno di spesa e liquidazione prestazione servizio di sorveglianza, presso l’impianto a fune di Camigliatello Silano, da parte dei Vigili del Fuoco di Cosenza. 08/02/2022
- Determina n.90 del 08.02.2022-Liquidazione fatture per rimporto di € 6.259,68 sul capitolo U5201010301 impegno n° 1223 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 08/02/2022
- Determina n.89 del 08.02.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.028,70 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 08/02/2022
- Determina n.88 del 08.02.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 16.098,42 sul capitolo U5201010301 impegno n° 1223 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 08/02/2022
- Determina n.87 del 08.02.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di GPL da riscaldamento CSD, Ce.D.A. n. 3 di Sibari. CIG: Z4E350F032. Cap. n.U3101011401 (spese funzionamento CSD Sibari), Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 08/02/2022
- Determina n.86 del 08.02.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 7.797,80 sul capitolo U5201010301 impegno n° 1223 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi del ARSAC. 08/02/2022
- Determina n.85 del 08.02.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 212,50 sul capitolo U5201010301 impegno n°1223 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 08/02/2022
- Determina n.84 del 04.02.2022-Determina per l’affidamento diretto fornitura di una lavasciuga pavimenti professionale corredata di accessori per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano. 04/02/2022
- Determina n.83 del 04.02.2022-Affidamento diretto ex art.36, comma 2, letta) del D. Lgs. 50/2016, a seguito di indagine di mercato per la fornitura, mediante OdA MePA, di una affettatrice da utilizzare presso i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano. 04/02/2022
- Determina n.82 del 04.02.2022-Determina a contrarre per applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di mangimi per lepri e suini dei CC.SS.DD. di Acri e Molarotta. Impegno di spesa. CIG originario: Z8E30B111B. RUP Dr. Maurizio Turco. 04/02/2022
- Determina n.81 del 04.02.2022-Determina di liquidazione fattura per € 352,78 Cap. U01 004 10501 ‘Manutenzione e riparazione veicoli in dotazione ” Fornitura di: ricambi trattore R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z6A34CA3DO. 04/02/2022
- Determina n.80 del 04.02.2022-Determina di liquidazione fattura per € 573,38 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: carpenteria R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZF934CA41E. 04/02/2022
- Determina n.79 del 03.02.2022-Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig Z6D34CA49F Cig ZC734D84ES Cig Z6734D79BA Cig ZBF350C037 Cig Z4C350C098. 03/02/2022
- Determina n.78 del 03.02.2022-Rimborso sul Cap. U 0800311401. 03/02/2022
- Determina n. 77 del 02.02.2022 Determina a contrarre relativa all’affidamento mediante RdO aperta sul MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016, del servizio di supporto di assistenza sistemistica al sistema informatico della sede Centrale e delle sedi periferiche dell’ARSAC, per la durata di anni uno. Conferma RUP. CIG. Z0D350837E. 02/02/2022
- Determina n.76 del 01.02.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura per € 951,60 Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Servizio Radio Allarme R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZBB30C93C6. 01/02/2022
- Determina n.75 del 01.02.2022-Determina di impegno e liquidazione di € 400.96 sul Cap. U1203011301(spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento) – R.U.P. DR Oppedisano Roberto. 01/02/2022
- Determina n.74 del 01.02.2022-Determina di liquidazione fattura per € 183,08 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme Fornitura di: consumabili agricoli R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IUL1ANO. CIG: ZC534C6514. 01/02/2022
- Determina n.73 del 01.02.2022-Determina di liquidazione fattura per € 273,04 Cap. U03 1010 11902 “Chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme’ Fornitura di: fitosanitari R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZA334C64BD. 01/02/2022
- Determina n.72 del 01.02.2022-Determina di impegno e liquidazione Nota Debito dell’A.R.A. di €. 446,22= sul cap. N°. U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD” . R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 01/02/2022
- Determina n.71 del 01.02.2022-Determina liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z6E34D6706. 01/02/2022
- Determina n.70 del 01.02.2022-Liquidazione fattura Ditta AGRICOLA 2000 SRL Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: Z8A34DBD02 Codice CUP E55B19000010005 sul capitolo U3102022707 imp. 918/2021 RUP Dr. Marcello Bruno. 01/02/2022
- Determina n.69 del 31.01.2022-Determina liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z78346FC7E. 31/01/2022
- Determina n.68 del 31.01.2022-Liquidazione fattura sul Cap. U 0100620101 Cig Z8D3482750. 31/01/2022
- Determina n.67 del 31.01.2022-Determina liquidazione della ricevute per l’attività della Commissione giudicatrice, procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria del servizio di Brokeraggio assicurativo. CIG. 88427872A. 31/01/2022
- Determina n.66 del 31.01.2022-Integrazione servizio pulizie uffici ARSAC e impegno di spesa relativo all’esercizio 2022 – CIG: 809367798B. 31/01/2022
- Determina n.65 del 31.01.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 260,00 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 31/01/2022
- Determina n.64 del 31.01.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 248.06 sul cap.U5201010401 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 31/01/2022
- Determina n.63 del 28.01.2022-Liquidazione fattura Ditta Molino Giovazzini Pietro Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: ZD93499BC9 Codice CUP E55B19000010005 sul capitolo U3102022704 imp. 888/2021 RUP Dr. Marcello Bruno. 28/01/2022
- Determina n.62 del 27.01.2022-Accoglimento istanza dipendente . … . J. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile. 27/01/2022
- Determina n.61 del 27.01.2022-Determina di impegno sul capitolo n. U0100420101 per la fornitura di poltrone erogonomiche e sedie con ribaltina per aula didattica di diverse sedi dell’Azienda. 27/01/2022
- Determina n.60 del 27.01.2022-liquidazione fattura per fornitura di dispositivo FIREWALL per la rete informatica dell’Azienda – CIG Z0934865C8. 27/01/2022
- Determina n.59 del 27.01.2022-Determina di liquidazione fattura di € 3236,90 IVA compresa relativa alla fornitura di gasolio da riscaldamento sul cap. U3101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. RUP Dr. Maurizio Turco. 27/01/2022
- Determina n.58 del 27.01.2022-Determina liquidazione fattura della ditta GALCOV SRL. CIG.ZB1345BF7A Cap. U3101012601. R.U.P. P.A. De Rose Francesco Giuseppe. 27/01/2022
- Determina n.57 del 27.01.2022-Determina liquidazione fattura della ditta Centro Casa & Colore S.N.C. CIG.Z25345CCBA. Cap. U3101012601. R.U.P. P.A. De Rose Francesco Giuseppe. 27/01/2022
- Determina n.56 del 27.01.2022-Determina liquidazione fattura della ditta MAPOR di Perri Antonietta & C. CIG.ZDA345CF6E. Cap. U3101012601. R.U.P. P.A. De Rose Francesco Giuseppe. 27/01/2022
- Determina n.55 del 27.01.2022-Determina liquidazione fattura della ditta Angela Gaccione “Il Mondo delle Api’ CIG.Z78346D641 Cap. U3101012601. R.U.P. P.A. De Rose Francesco Giuseppe. 27/01/2022
- Determina n.54 del 26.01.2022-Impegno di Spesa per il pagamento delle rate condominiali di via Degli Arconti, 2/4 Reggio Calabria anno 2022 26/01/2022
- Determina n. 53 del 25.01.2022- Determina a contrarre e affido fornitura di: ricambi trattore impegno di spesa per € 352,78 “Manutenzione e riparazione veicoli in dotazione”. 25/01/2022
- Determina n. 52 del 25.01.2022- Determina a contrarre e affido fornitura di: carpenteria impegno di spesa per € 573,38 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme”. 25/01/2022
- Determina n.51 del 24.01.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di materiale consumabile da utilizzare nel laboratorio fitopatologico di Tarsia, nell’ambito del Progetto Fitosanitario – Cap. n. U0310111104- (materiale di consumo) – C.I.G.- ZD034DEC4F – R.U.P. Dr Cosimo Tocci. 24/01/2022
- Determina n.50 del 24.01.2022-Impegno e liquidazione fattura Ditta Agri Più di Iuzzolini Fortunato Codice C.I.G.: ZC123BE988 sul capitolo U320110101 . 24/01/2022
- Determina n.49 del 20.01.2022-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 20/01/2022
- Determina n.48 del 20.01.2022-impegno e liquidazione fatture FASTWEB Spa – Cap. U0100410301: n. PAE0046263 del 31 dicembre2021 importo € 66,73 – CIG: ZB631518F3; n. PAE0046261 del 31 dicembre 2021 importo € 21.241,19 – CIG: 7556738179; n. PAE0046262 del 31 dicembre 2021 importo € 14.127,33 – CIG: 8288922AD0; n. PAE0046260 del 31 dicembre 2021 importo 7.191,70 – CIG :6385754AE5; allegate alla presente per un importo totale di € 42.626,95 relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC. 20/01/2022
- Determina n.47 del 20.01.2022-Accoglimento contenuto della comunicazione del dipendente volta ad usufruire delle agevolazioni previste daU’art. 42, comma 5, D.lgs. 151/2001. 20/01/2022
- Determina n.46 del 20.01.2022-Accoglimento richiesta del dipendente volta ad usufruire dei benefici previsti dalfart. 33, comma 3, della Legge 104/92. 20/01/2022
- Determina n.45 del 20.01.2022-Procedura aperta ai sensi dell’art 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con modalità telematica per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l’ARSAC della durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi – CIG. 88427872AE. Aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d. Lgs. 50/2016 20/01/2022
- Determina n.44 del 20.01.2022-Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura ditta Net4market – CSAmed s.r.I. – Cap. U0100510101. CIG: ZAB29CE9D1. 20/01/2022
- Determina n.43 del 20.01.2022-Determina liquidazione fattura buoni acquisto carburante ITALIANA PETROLI – CIG Z3632F28DB, derivato da CIG master 813790AD1. 20/01/2022
- Determina n. 42 del 20.01.2022-Pagamento anticipazione del premio sulla polizza per responsabilità civile verso terzi (RCT) sciatori alla Compagnia Vittoria Assicurazioni, attraverso l’AON società di brokeraggio – Periodo dalle ore 24.00 del 31.12.2021 alle ore 24.00 del 31.12.2022 – CIG ZCB34A429D. 20/01/2022
- Determina n. 41 del 20.01.2022-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (1° Bim. 2022) – € 1.486.22 – Cap. U0100410301- 20/01/2022
- Determina n. 40 del 20.01.2022-assunzione impegno di spesa e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (1° Bim. 2022) periodo 01 ottobre 2021 – 30 novembre 2021 – € 3.363,14 – Cap. U0100410301. 20/01/2022
- Determina n.39 del 19.01.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di consumo per la manutenzione della serra e dei mezzi agricoli del CSD di San Marco Argentano,, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,Codice C.I.G.: Z8A34DBD02; Codice CUP E55B19000010005 Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. Rup Marcello Bruno. 19/01/2022
- Determina n.38 del 19.01.2022-Determina a contrarre, al fine di procedere all’affidamento per l’acquisto di materiale consumabile (reagenti) da utilizzare nei laboratori fitopatologici di Tarsia , ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016,- secondo le modalità disciplinate dall’art. 36, comma 2 , lett. a) Dlgs. 50/2016, della fornitura di, da acquistare nell’ambito del Progetto Fitosanitario — Cap. n. U0310111104- C.I.G. Z9234D449B – R.U.P Dr Cosimo Tocci. 19/01/2022
- Determina n.37 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Sibari. 19/01/2022
- Determina n.36 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto Crosia. 19/01/2022
- Determina n.35 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Casello. 19/01/2022
- Determina n.34 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Molarotta. 19/01/2022
- Determina n.33 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Val di Neto. 19/01/2022
- Determina n.32 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Cropani Marina. 19/01/2022
- Determina n.31 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di San Pietro Lametino. 19/01/2022
- Determina n.30 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro. 19/01/2022
- Determina n.29 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Locri. 19/01/2022
- Determina n.28 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Area dello Stretto. 19/01/2022
- Determina n.27 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro di Eccellenza Sistemi Multimediali Villa Margherita. 19/01/2022
- Determina n.26 del 19.01.2022-Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. Adesione convenzione Consip – ditta Eni Fuel S.p.A. con sede in Roma. Assunzione impegno di spesa. CIG derivato ZB434D8C85. 19/01/2022
- Determina n.25 del 18.01.2022-determina di liquidazione fattura inerente la fornitura di cancelleria (connessa all’organizzazione del Corso per Consulenti fitosanitari modalità on line). CIG. Z7334840A9. 18/01/2022
- Determina n.24 del 18.01.2022-Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Dicembre 2021. – CIG: 809367798B. 18/01/2022
- Determina n.23 del 18.01.2022-Determina liquidazione fattura della ditta GVN ULLICIO SRL, relativa all’affidamento diretto del servizio di riparazione di n. 1 stampante multifunzione Ricoh modello MP2501 ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) dlgs 50/2016 – CIG ZBD3282B0. 18/01/2022
- Determina n.22 del 18.01.2022-Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U0310111101 fornitura di reagenti e materiale di consumo – laboratorio di Locri. C.I.G.-Z763381FBC – Importo € 3.010,95 (iva inclusa). 18/01/2022
- Determina n.21 del 18.01.2022-Determina liquidazione fattura ditta Eni Fuel SPA per la fornitura di gasolio per auto trazione per gli impianti a fune di Camiglitello Silano dell’Arsac. RUP rag. Salvatore Frangella. CIG Z443405DF4. 18/01/2022
- Determina n.20 del 18.01.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: fitosanitari con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 273,04 Cap. U03 1010 11902 “Chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme. 18/01/2022
- Determina n.19 del 18.01.2022-determina liquidazione titoli conto residui anno 2021 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011503 (servizi ausiliari CSD di Mirto) Importo € 432,28 (quattrocentotrentadue/28) iva inclusa C.I.G.: ZEE3429271 – RUP Dr. Antonio DI LEO. 18/01/2022
- Determina n.18 del 18.01.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Lavori in contoterzismo con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 880,84 Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD. 18/01/2022
- Determina n.17 del 18.01.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: consumabili agricoli con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 183,08 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” 18/01/2022
- Determina n.16 del 14.01.2022-Impegno e liquidazione della somma di € 1.246,48 per il pagamento dell’avviso n. 10741678 del 15/12/2021 riferito a ruolo di bonifica ordinario anno 2021. Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino. 17/01/2022
- Determina n.15 del 14.01.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 2.596,44 sul capitolo U5201010301 impegno n°1223 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/01/2022
- Determina n.14 del 14.01.2022-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di n. 5 lettori hardware per la verifica dei Green Pass per gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano (CS). CIG. Z1A3455BF3. 14/01/2022
- Determina n.13 del 14.01.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 2.440,00 sul capitolo U5201010302 impegno n°845 anno 2020 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/01/2022
- Determina n.12 del 14.01.2022-Variazione impegno n. 1089 sul capitolo U5201010302 assunto con determina n. 851 del 14.11.2021 14/01/2022
- Determina n.11 del 14.01.2022-Liquidazione fattura per l’importo di € 640,00 sul capitolo U5201010308 impegno n°1227 anno 2021 relativo al pagamento della fattura degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/01/2022
- Determina n.10 del 14.01.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 731,83 sul capitolo U5201010304 impegno n°1225 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/01/2022
- Determina n.09 del 13.01.2022-Pagamento contributi mese di Dicembre 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 13/01/2022
- Determina n.08 del 13.01.2022-annullamento determinazione n. 02/2022 Pagamento contributi mese di Dicembre 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 13/01/2022
- Determina n.07 del 12.01.2022-Approvazione rendiconto economo cassiere anno 2021. 12/01/2022
- Determina n.06 del 12.01.2022-Determina di revoca Ordine Diretto di Acquisto n. 6581664 e avvio di un nuovo “Ordine Diretto di Acquisto”, ai sensi delParticqlo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, per l’affidamento indizione nuovo ordine per l’acquisto di nr. 5000 mascherine FFP2 certificate. 12/01/2022
- Determina n.05 del 12.01.2022-Determina a contrattare e contestuale affidamento della fornitura di ricambi per la cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. A) del D. Lgs. 50/2016. CIG. ZDB34C47B6. Assunzione impegno di spesa. 12/01/2022
- Determina n.04 del 12.01.2022-Determina a contrarre mediante ordine diretto di acquisto (ODA) su MEPA per la fornitura di alcol etilico puro per la autoproduzione di gel igienizzante ad uso delle strutture dell’Azienda. Conferma Rup. CIG n. Z5A34C2AD3. 12/01/2022
- Determina n.03 del 12.01.2022-determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di seme di favino bianco per rotazione colturale sui terreni agricoli, Codice C.I.G.: ZD93499BC9 Codice CUP E55B19000010005 Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 12/01/2022
- Determina n.02 del 12.01.2022-Pagamento contributi mese di Dicembre 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 12/01/2022
- Determina n.01 del 11.01.2022-Determina di affidamento, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per gli interventi di valore inferiore ad Euro 40.000,00, ‘ riguardante l’acquisto di nr. .5000 mascherine FFP2 certificate, nell’ambito delle operazioni di contrasto alla diffusione dell’epidemia COVID-19. 11/01/2022
- Determina n. 1111 del 31.12.2021- Determina proroga tecnica; per il contratto in vigore, inerente il servizio di supporto di assistenza sistemistica all’infrastruttura informatica dell’ARSAC. 31/12/2021
- Determina n. 1110 del 31.12.2021- Determina a contrarre e affidamento, per la fornitura di transenne per delimitazione aree, zone di passaggi e ingressi degli impianti sciistici di Camigliatello Silano per il contenimento del contagio da COVID-19. 31/12/2021
- Determina n. 1109 del 30.12.2021- Determina a contrarre e affidamento, alla ditta Politecnica srl per l’esecuzione dei controlli, non distruttivi della cabinovia ad agganciamento automatico VC01 “Tasso-Monte Curdo”. 30/12/2021
- Determina n. 1108 del 30.12.2021- Determina a contrarre per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) da fornire ai dipendenti dell’ARSAC. 30/12/2021
- Determina n. 1107 del 30.12.2021- Approvazione atti di gara per la vendita Bovini di razza “Podolica” da carne – CSD Val di Neto. 30/12/2021
- Determina n. 1106 del 29.12.2021- Determina a contrarre e affidamento, alla ditta Vittoria Assicurazioni per Polizza per responsabilità civile verso terzi (RCT) sciatore. 29/12/2021
- Determina n. 1105 del 28.12.2021- Determina a contrarre e affidamento, tramite trattativa diretta MEPA, del sistema di biglietteria (skipass on-line) da utilizzarsi presso gli impianti sciistici di Camigliatello Silano. 28/12/2021
- Determina n. 1104 del 28.12.2021- Determina di affidamento, a seguito di trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), della fornitura di software in licenza d’uso per il servizio integrato di Gestione Finanziaria. 28/12/2021
- Determina n. 1103 del 28.12.2021- Determina presa atto di gara deserta per carenza di offerte per l’affidamento della fornitura, trasporto ed installazione di n. 34 climatizzatori inverter a pompa. 28/12/2021
- Determina n. 1102 del 27.12.2021- Integrazione determina n 897 del 25.11.2021. Conferimento incarico posizione organizzativa n. 08 Manutenzione ordinaria e straordinaria beni immobili dell’ARSAC ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dipendente Pietro Belmonte. Rettifica periodo incarico. 27/12/2021
- Determina n. 1101 del 27.12.2021- Integrazione determina n 894 del 25.11.2021 Conferimento incarico posizione organizzativa n. 04 Disciplina del personale ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla Dr.ssa Anna Garramone. Rettifica periodo incarico. 27/12/2021
- Determina n. 1100 del 23.12.2021 Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di prodotti fitosanitari, concimi e prodotti agricoli vari per il CSD di Locri. Impegno di spesa CIG Z393371546 cap. U3101012101 e cap. U3101012102 RUP Dott. Roberto Oppedisano 23/12/2021
- Determina n. 1099 del 23.12.2021 Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di materiale vario di facile consumo per il CSD di Cropani Marina sul cap. U310101011802. CIG ZAC348096E. RUP. Dott. Antonio Scalise 23/12/2021
- Determina n. 1098 del 23.12.2021 Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di letame mauro per le colture del CSD di Cropani marina (CZ).Impegno di spesa CIG. Z953486642 RUP. Dott. Antonio Scalise 23/12/2021
- Determina n. 1097 del 23.12.2021 Annullamento determina n. 790 del 04.11.2021 CIG. Z2032F1824, R.U.P. Giuseppe Salandria 23/12/2021
- Determina n. 1096 del 23.12.2021 Annullamento determina n°1089 del 20.12.2021 di € 960,00 sul cap. U01203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobile” CIG. ZBD345028A R.U.P. Dr. Saverio Filippelli 23/12/2021
- Determina n. 1095 del 22.12.2021- Determina a contrarre e affidamento inerente la fornitura di cancelleria (connessa all’organizzazione del Corso per Consulenti fitosanitari modalità on line). 22/12/2021
- Determina n. 1094 del 22.12.2021- Determina a contrarre acquisto dispositivo FIREWALL per la rete informatica dell’Azienda. 22/12/2021
- Determina n. 1093 del 22.12.2021- Assunzione impegno di spesa per il pagamento di spese relative a procedure già avviate per la gestione delle attività degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC di Camigliatello Silano. 22/12/2021
- Determina n. 1092 del 21.12.2021- Determinazione a contrarre e affidamento diretto, manutenzione ordinaria nella fornitura e installazione di un trasformatore elettrico di alta tensione presso la stazione di sollevamento di S. Anna – Comune di Isola Capo Rizzuto (KR). 21/12/2021
- Determina n. 1091 del 20.12.2021 – Liquidazione fattura alla ditta DeMasi Macchine Agricole e servizi srl per la fornitura di materiale ricambi e riparazione mezzi agricoli in dotazione al CSD Gioia Tauro CIG Z4C3431161 20/12/2021
- Determina n. 1090 del 20.12.2021 – determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione del motore elettrico di un comprensorre da 200 lt del CSD Locri, mediante ordine diretto – ai sensi dell’art.36, co.2 lett.a) d.lgs n. 50/2016. CIG Z763474191 Impegno di spesa 20/12/2021
- Determina n. 1089 del 20.12.2021 – Impegno e liquidazione di € 960,00, sul capitolo U01203011401 CIG ZBD345028A 20/12/2021
- Determina n. 1088 del 20.12.2021 Liquidazione fattura per la fornitura di n 2 pneumatici anteriori per trattore Lamborghini, CSD Val di Neto di Rocca di Neto CIG. ZD033644EF 20/12/2021
- Determina n. 1087 del 20.12.2021 – Liquidzione fattura Centro Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. CIG Z9A3458D28 codice CUP E55B19000010005 sul capitolo U3102022708 imp. 919/2021 RUP Dr. Marcello Bruno 20/12/2021
- Determina n. 1086 del 20.12.2021 – Liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia sul capitolo U0100410501. Importo € 530,70. CIG ZDA342AC6D 20/12/2021
- Determina n. 1085 del 20.12.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 438.03 sul capitolo U5201010402 Campeggio Lago Arvo 20/12/2021
- Determina n. 1084 del 20.12.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1160.41 sul cap. U5201010403. Camping Lago Arvo 20/12/2021
- Determina 1083 del 20.12.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 945.34 sul cap. U5201010401 Camping Lago Arvo 20/12/2021
- Detemina n. 1082 del 20.12.2021 – Liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia capitolo U 3101011501 importo € 2.927,40. CIG Z3433A6DD6 20/12/2021
- Determina n. 1081 del 20.12.2021 – Liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia, capiolo U0100410501 importo € 305,00. CIG Z94342AB35 20/12/2021
- Determina n. 1080 del 20.12.2021 – Liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia capitolo U3101011503, importo € 3995.50 CIG. ZF933EDD5F 20/12/2021
- Determina n. 1079 del 20.12.2021 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 CIG ZAD344A01A – CIG ZDF346408D 20/12/2021
- Determina n. 1078 del 17.12.2021- Proroga tecnica contratti assicurativi. Periodo dalle ore 24:00 del 31/12/2021 alle ore 24:00 del 30/06/2022. 17/12/2021
- Determina n. 1077 del 17.12.2021- Pagamento competenze Dicembre 2021-Arsac Comparto + Performance anno 2019 personale in quiescenza, Posizione Organizzative e Indennità di Risultato anno 2019. 17/12/2021
- Determina n. 1076 del 17.12.2021- Acconto TFR eredi Maurizio Fucile. 17/12/2021
- Determina n. 1075 del 17.12.2021- Acconto TFR Antonio Bollareto. 17/12/2021
- Determina n. 1074 del 17.12.2021- Pagamento TFR Rosario Tucci. 17/12/2021
- Determina n. 1073 del 17.12.2021- Pagamento TFR Luigi Basile. 17/12/2021
- Determina n. 1072 del 17.12.2021- Impegno di spesa e liquidazione fatture relative alla fornitura di gasolio agricolo dei Centri Sperimentali Dimostrativi dell’Arsac di Mirto e di “Casello” San Marco Argentano e di “Molarotta”. 17/12/2021
- Determina n. 1071 del 17.12.2021- Determina a contrarre e di affidamento – mediante affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario apistico. 17/12/2021
- Determina n. 1070 del 17.12.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. n. U0100410501 per la riparazione dell’albero cardanico con la frizione per il funzionamento e la sicurezza del trattore presso il CSD di Cropani Marina. 17/12/2021
- Determina n. 1069 del 17.12.2021- Liquidazione fattura di € 3236,90 relativa alla fornitura di gasolio da riscaldamento “Spese di funzionamento del CSD di Acri”. 17/12/2021
- Determina n. 1068 del 17.12.2021- Liquidazione fattura sul Cap. U3101012101 per servizio di riparazione motore elettrico cappa di aspirazione fumi – CSD di Locri. 17/12/2021
- Determina n. 1067 del 17.12.2021- Pagamento competenze Dicembre 2021- LSU/LPU-. 17/12/2021
- Determina n. 1066 del 17.12.2021- Pagamento competenze Dicembre 2021-Direttore Generale. 17/12/2021
- Determina n. 1065 del 17.12.2021- Pagamento competenze Dicembre 2021 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 17/12/2021
- Determina n. 1064 del 17.12.2021- Pagamento competenze dicembre +13^ 2021- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 17/12/2021
- Determina n. 1063 del 17.12.2021- Determina di aggiudicazione, mediante RdO aperta per l’affidamento dei lavori di rimozione e smaltimento manto di copertura costituito in lastre di eternit del fabbricato ricadente nel CeDA n. 21 Locri (RC). 17/12/2021
- Determina n. 1062 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 427,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/12/2021
- Determina n. 1061 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 779,40 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/12/2021
- Determina n. 1060 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 615,66 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/12/2021
- Determina n. 1059 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 230,40 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/12/2021
- Determina n. 1058 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.546,65 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/12/2021
- Determina n. 1057 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.325,10 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/12/2021
- Determina n. 1056 del 16.12.2021- Liquidazione fattura ditta Superblindo di Corsino Vincenza per la fornitura di un portone blindato per il bar Tasso di Camiglitello Silano dell’ARSAC. 16/12/2021
- Determina n. 1055 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 714,79 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/12/2021
- Determina n. 1054 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 743,48 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/12/2021
- Determina n. 1053 del 16.12.2021- Liquidazione fattura dittaH.S. PROGETTI SRL per l’assistenza tecnica e manutenzione ordinaria inverte Vacon dell’impianto di innevamento degli impianti a fune di Camigliatello Silano. 16/12/2021
- Determina n. 1052 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fattura – € 1.129,21 “Sicurezza dipendenti sul posto di lavoro” Fornitura di: Alcool puro per gel Covid19. 16/12/2021
- Determina n. 1051 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fattura di €. 677,69 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda”. 16/12/2021
- Determina n. 1050 del 16.12.2021- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di concimi e fertilizzanti per il C. S.D. di S. Marco A. “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari”. 16/12/2021
- Determina n. 1049 del 16.12.2021- Pagamento fatture Comune di Reggio Calabria per la fornitura di acqua potabile al 30/12/2020 – Cap. U1203011301- 16/12/2021
- Determina n. 1048 del 16.12.2021- Nomina di Responsabile del Procedimento per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Laboratorio di Locri. 16/12/2021
- Determina n. 1047 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201. 16/12/2021
- Determina n. 1046 del 15.12.2021- Determina liquidazione fattura per l’acquisto di n. 10 Monitor. 15/12/2021
- Determina n. 1045 del 15.12.2021- Liquidazione della fattura, mediante indizione di trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, della fornitura di n. 30 toner e n. 30 tamburi per stampanti Brother. 15/12/2021
- Determina n. 1044 del 15.12.2021- Liquidazione parcella. Fattura elettronica n. FPA 24/21 del 14/11/2021 di complessivi euro 5.400,00 CNPADC e Gestione Separata inclusa. 15/12/2021
- Determina n. 1043 del 15.12.2021- Determina a contrarre e di affidamento – mediante affidamento diretto, per la fornitura di ricambi e materiale di consumo per macchinari da lavoro. 15/12/2021
- Determina n. 1042 del 15.12.2021- Determina a contrarre e di affidamento – mediante affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario di ferramenta. 15/12/2021
- Determina n. 1041 del 15.12.2021- Determina a contrarre e di affidamento – mediante affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario, prodotti per la pulizia dei locali. 15/12/2021
- Determina n. 1040 del 15.12.2021- Impegno della somma di euro 112.585,00 , per regolarizzare il pagamento,con F/24 ON LINE, del 16/12/2021, della rata a saldo IMU anno 2021 dovuta per gli immobili di proprietà ARSAC ubicati in diversi comuni della Regione Calabria. 15/12/2021
- Determina n.1039 del 14.12.2021-Determina Impegno e liquidazione titoli anno 2021 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo €285,00. 14/12/2021
- Determina n.1038 del 14.12.2021-Determina di liquidazione fattura alla ditta S.I.E. di A. e F. Baglio s.n.c. per la fornitura di materiale elettrico e contestuale manutenzione dell’impianto elettrico esterno presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro. 14/12/2021
- Determina n.1037 del 14.12.2021-Determina liquidazione fattura per il lavoro di riparazione dell’impianto di videosorveglianza e allarme installato presso il CSD di Cropani Marina. 14/12/2021
- Determina n.1036 del 14.12.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. n. U3101011802 “Spese per acquisto di prodotti chimici e sanitari” per il CSD di Cropani Marina. 14/12/2021
- Determina n.1035 del 14.12.2021-Determina liquidazione fattura per la fornitura di piantine di ortaggi sul capitolo U3101012701“Acquisto Flora e fauna”, “bilancio di previsione 2021. 14/12/2021
- Determina n.1034 del 14.12.2021-Determina liquidazione fattura concernente la fornitura gas GPL sul Cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Cropani M.” 14/12/2021
- Determina n.1033 del 14.12.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura di €.6.165,00= sul cap. N°. U03101011601 “Spese di funzionamento del CSD di Acri. 14/12/2021
- Determina n.1032 del 14.12.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 256,20= sul cap, N°. U0100410202 “Manutenzione ordinaria macchine d’ufficio” 14/12/2021
- Determina n.1031 del 14.12.2021-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di Serramenti in ferro. RUP dott. Roberto Lombi. 14/12/2021
- Determina n.1030 del 14.12.2021-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di n. 4 stampanti multifunzione. RUP dott. Roberto Lombi. 14/12/2021
- Determina n.1029 del 14.12.2021-Determina di liquidazione fattura di €. 670,10= (Seicentosettanta,10=), sul cap. U03101011602 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Acri”. 14/12/2021
- Determina n.1028 del 14.12.2021-Determina liquidazione fatture sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte. 14/12/2021
- Determina n.1027 del 14.12.2021-Determina liquidazione della fattura per il servizio di pubblicazione del bando di gara sulla GURI relativo alla procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria del servizio di Brokeraggio assicurativo. 14/12/2021
- Determina n.1026 del 14.12.2021-liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201. 14/12/2021
- Determina n.1025 del 14.12.2021-Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U 0910110202. 14/12/2021
- Determina n.1024 del 14.12.2021-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (6° Bim. 2021) – € 1.366,09. 14/12/2021
- Determina n.1023 del 14.12.2021-Pagamento fattura n. 7/PA del 07 dicembre 2021 importo € 610,15 Dott. lurato Giuseppe. 14/12/2021
- Determina n.1022 del 14.12.2021-Impegno e pagamento fattura n. 335/FE del 09 dicembre 2021 della ditta Nuova Alfa Calabra SRLS – € 756,89. 14/12/2021
- Determina n.1021 del 14.12.2021-Determina di liquidazione della fattura relativa al servizio di manutenzione, revisione degli estintori posti nelle varie strutture dell’ARSAC e delle eventuali forniture accessorie per un periodo di mesi 36. 14/12/2021
- Determina n.1020 del 14.12.2021-Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di materiale per la manutenzione delle macchine agricole in dotazione presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro. 14/12/2021
- Determina n. 1019 del 13.12.2021- Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U0910110202. 13/12/2021
- Determina n. 1018 del 13.12.2021- Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201. 13/12/2021
- Determina n. 1017 del 13.12.2021- Determina a contrarre e affidamento – mediante trattativa diretta per la fornitura di apparati hardware per la verifica dei Green Pass per gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano. 13/12/2021
- Determina n. 1016 del 13.12.2021- Liquidazione Fattura Ditta Professional Service SRL – Progetto Conservazione e valorizzazione della biodiversità agraria del Parco Nazionale del Pollino. 13/12/2021
- Determina n. 1015 del 10.12.2021-Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U0100410501 servizio di riparazione trattrice agricola assegnata al CSD di Locri.- Importo € 549,00 (iva inclusa). 10/12/2021
- Determina n. 1014 del 10.12.2021-Determina di liquidazione fattura ditta BUTANGAS s.p.a. per la fornitura di GPL per riscaldamento presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro. 10/12/2021
- Determina n. 1013 del 10.12.2021-determina di liquidazione fattura ditta LENTINI s.r.l. per la fornitura di fitofarmaci presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di gioia Tauro. 10/12/2021
- Determina n. 1012 del 10.12.2021-Determina per la vendita in blocco sulla pianta di frutti di agrumi di diverse varietà con raccolta a carico dell’acquirente prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Locri. 10/12/2021
- Determina n. 1011 del 09.12.2021- Liquidazione fattura società Cast Bolzonella, affidamento diretto della fornitura, di 18.000 mascherine chirurgiche per emergenza COVID-19. 09/12/2021
- Determina n. 1010 del 09.12.2021- Liquidazione fattura TIM SpA (riferimento determina a contrarre, adesione alla convenzione Consip “Telefonia mobile 8 – Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia mobile” per l’acquisto di n. 26 SIM dati. 09/12/2021
- Determina n. 1009 del 09.12.2021- Liquidazione fattura elettronica n. 1170 del 30/11/2021 di complessivi euro 2.562,00. 09/12/2021
- Determina n. 1008 del 09.12.2021- Liquidazione fattura società PARTNER UNO S.A.S. di Amato Fabrizio relativa alla fornitura di cancelleria RDO n. 2697867 – Cap. U0100410201. 09/12/2021
- Determina n. 1007 del 07.12.2021- Adesione alla convenzione Consip “Energia Elettrica 18” Lotto 15 (Calabria) per la fornitura di energia elettrica per tutte le utenze dell’ARSAC per un periodo di 12 mesi. 07/12/2021
- Determina n. 1006 del 07.12.2021- Liquidazione fattura Ditta ALLASIA PLANT MAGNA GRECIA SOCIETÀ’ SEMPLICE Progetto BIOSIR Biodiversità agraria. 07/12/2021
- Determina n. 1005 del 07.12.2021- Liquidazione fattura Ditta Commedil di Ciliberto Antonio del CESA 4 Villa Margherita (KR). 07/12/2021
- Determina n. 1004 del 07.12.2021- Liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) Importo € 2.730,00. 07/12/2021
- Determina n. 1003 del 07.12.2021- Liquidazione fattura della ditta Caliò Informatica srl per canoni per i servizi di manutenzione, aggiornamento e assistenza di sistema sugli applicativi software di: fatturazione elettronica, novembre 2021. 07/12/2021
- Determina n. 1002 del 07.12.2021- Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Novembre 2021. 07/12/2021
- Determina n. 1001 del 07.12.2021- Liquidazione fattura della ditta MAX OFFICE, relativa all’affidamento diretto del servizio di riparazione di n. 1 fotocopiatrice e di 1 stampante. 07/12/2021
- Determina n. 1000 del 07.12.2021- Impegno della somma di euro 207.652,64, per regolarizzare i pagamenti con F/24 ON LINE, della II^ rata IRES anno 2021. 07/12/2021
- Determina n. 999 del 07.12.2021- Liquidazione fattura Ditta FELGA Etichette SRL Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 07/12/2021
- Determina n. 998 del 07.12.2021- Pagamento 13^ Mensilità anno 2021 personale Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 07/12/2021
- Determina n. 997 del 07.12.2021- Pagamento 13^ mensilità 2021-Direttore Generale. 07/12/2021
- Determina n. 996 del 07.12.2021- Pagamento 13^ mensilità anno 2021- LSU/LPU. 07/12/2021
- Determina n. 995 del 07.12.2021- Pagamento 13^ mensilità anno 2021-Arsac Comparto. 07/12/2021
- Determina n. 994 del 07.12.2021- Liquidazione fattura Ditta Alfl S.r.l. degli impianti a fune di Camigliatello Silano. 07/12/2021
- Determina n.993 del 03.12.2021-Determina a contrarre e affidamento – mediante affidamento diretto, ex art.36 co. 2 lettera a) Dlgs 50/2016 dei lavori di manutenzione ordinaria annuale da eseguire sulla Cabinovia VC01 di Camigliatello Silano. Assunzione Impegno di spesa. CIG. Z3C3435C7C. Impegno di spesa. 03/12/2021
- Determina n.992 del 03.12.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione del motore elettrico di una cappa di aspirazione fumi del CSD di Locri, mediante ordine diretto – ai sensi dall’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G.-Z3334330E1. 03/12/2021
- Determina n.991 del 03.12.2021-Determina di liquidazione fattura per € 1.447,13 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento del CSD – Lamezia Terme Acquisto di: Materiali edili. 03/12/2021
- Determina n.990 del 03.12.2021-Determinazione a contrarre e di affidamento – Affidamento diretto mediante OdA MEPA di n. 1 fotocamera digitale integrata con grand’angolo e macro da utilizzare per la rilevazione dei dati di crescita e morfologici delle colture in conservazione presso i CSD Molarotta e Casello per come previsto nell’Accordo di Collaborazione Parco del Pollino. CIG. ZBB3437BC6. 03/12/2021
- Determina n.989 del 03.12.2021-Pagamento interessi Fondo anno 2020, personale in quiescenza. 03/12/2021
- Determina n.988 del 03.12.2021-Pagamento contributi mese di Novembre 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 03/12/2021
- Determina n.987 del 03.12.2021-Liquidazione fattura Ditta L’Elettronica di Macino Vincenzo sul capitolo U0100410201 Imp. 1035/2021 Codice CIG: Z8233B9469 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 03/12/2021
- Determina n.986 del 03.12.2021-Impegno e liquidazione rimborso spese annue, sul capitolo U0100710501 comodato d’uso gratuito all’ARSAC, di locali concessi dall’ Ente Parco Naturale delle Serre per gli uffici del CeDa 15 serre Vibonesi. 03/12/2021
- Determina n.985 del 02.12.2021-Determina a contrarre affidamento interventi di sanificazione e disinfezione di batteri legati al contrasto epidemiologico da COVID ai sensi del D.Lgs n. 50/2016. Protocollo Aziendale del 15 maggio 2020, n. 4911. Cap. U0100212601- RUP Pietro Belmonte. 02/12/2021
- Determina n.984 del 02.12.2021-Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101011802 “Spese per acquisto di prodotti chimici e sanitari” per il CSD di Cropani Marina. 02/12/2021
- Determina n.983 del 02.12.2021-Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani. 02/12/2021
- Determina n.982 del 02.12.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione della trattrice goldoni star 100 in dotazione al CSD di Mirto, (spese per manutenzione e riparazione macchine in dotazione all’azienda) Importo € 835,70 (ottocentotrentacinque/70) iva inclusa. 02/12/2021
- Determina n.981 del 02.12.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la molitura di circa 70 qli di olive prodotte presso il CSD di Mirto e stoccaggio olio, ai sensi dalTart. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G.: ZEE3429271 capitolo U3101011503 (servizi ausiliari CSD di Mirto) Importo euro 875,00 (ottocentosettantacinque/50) iva inclusa. 02/12/2021
- Determina n.980 del 02.12.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura gas GPL sul Cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Cropani M. 02/12/2021
- Determina n.979 del 02.12.2021-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del CSD di Montebeltrano. 02/12/2021
- Determina n. 978 del 02.12.2021- Liquidazione fatture relative alla fornitura di buoni pasto cartacei mediante adesione convenzione CONS1P – “Buoni pasto 9” – lotto 11, per i dipendenti dell’ARSAC. 02/12/2021
- Determina n. 977 del 02.12.2021- Impegno di spesa per l’acquisizione in economia di materiale vario per l’ordinaria manutenzione del CSD di Montebeltrano. 02/12/2021
- Determina n. 976 del 02.12.2021- Liquidazione fattura Ditta GE.STI. Costruzioni sul cap. U0340410103 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 02/12/2021
- Determina n.975 del 01.12.2021-Pagamento competenze Ottobre 2021 eredi Carlo Viteritti. 01/12/2021
- Determina n. 974 del 30.11.2021- Pagamento 3^ Rata Condominio anno 2021 via Arconti 2/4 RC, Cap. U1203011201. 30/11/2021
- Determina n. 973 del 30.11.2021- Liquidazione fatture Ditta Nidec ASI S.p.A. degli impianti a fune di Camigliatello Silano. 30/11/2021
- Determina n. 972 del 30.11.2021- Impegno della somma di euro 1.693,00, per regolarizzare il pagamento con F/24 ON LINE, della Tassa sui rifiuti (TARI armo 2021) dovuta al Comune di Spezzano della Sila per il Bar Tasso degli Impianti di Camigliatello. 30/11/2021
- Determina n. 971 del 30.11.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. n. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda”. 30/11/2021
- Determina n. 970 del 30.11.2021- Liquidazione fattura per la fornitura di vasetti e capsule per il confezionamento del miele per il Centro di smielatura ARSAC CSD “Area dello Stretto” San Gregorio di RC. 30/11/2021
- Determina n. 969 del 30.11.2021- Impegno e liquidazione fattura di € 1.155,73= sul Cap. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili”. 30/11/2021
- Determina n. 968 del 30.11.2021- Impegno e liquidazione fattura di € 630,33 sul Cap. U1203011501 “Servizi Ausiliari ”. 30/11/2021
- Determina n. 967 del 30.11.2021- Liquidazione fattura di € 5.083,52 sul Cap. U3101011402 “Acquisto prodotti chimici CSD Sibari”. 30/11/2021
- Determina n. 966 del 30.11.2021- Liquidazione fattura di € 3.824,96 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari”. 30/11/2021
- Determina n. 965 del 30.11.2021- Liquidazione fattura di € 2.956,80 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari”. 30/11/2021
- Determina n.964 del 29.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.309,46 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/11/2021
- Determina n.963 del 29.11.2021-Determina liquidazione fattura ditta GMD GROUP S.R.L. di Movimento Cecilia per la fornitura di un sistema contapersone per i locali ricettivi degli Impianti a fune di Camigliatello Silano. 29/11/2021
- Determina n.962 del 29.11.2021-impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 457,50 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/11/2021
- Determina n.961 del 29.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 579,65 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/11/2021
- Determina n.960 del 29.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.285,12 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/11/2021
- Determina n.959 del 26.11.2021-Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura materiale e manutenzione impianto elettrico esterno presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO. 26/11/2021
- Determina n.958 del 26.11.2021-Determina impegno e liquidazione di € 60,50 IVA compresa sul cap. U03I01011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. RUP: Maurizio Turco. 26/11/2021
- Determina n.957 del 26.11.2021-Determina di liquidazione fattura di € 677,06 IVA compresa relativa alla fornitura di pezzi di ricambio sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario, relativo alla “riparazione veicoli in dotazione all’ARSAC”. CSD di Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 26/11/2021
- Determina n.956 del 26.11.2021-determina di liquidazione della fattura relativa al servizio di rilegatura dei documenti dell’ufficio protocollo e archivio di Arsac. 26/11/2021
- Determina n.955 del 26.11.2021-Determina a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di 18.000 mascherine chirurgiche per emergenza COVID-19 mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA. 26/11/2021
- Determina n.954 del 26.11.2021-Liquidazione fattura al CREA per contributo annualità 2020 sul cap. U3101012901 impegno 1034/2020. 26/11/2021
- Determina n.953 del 26.11.2021-Impegno di spesa per contributo annualità 2021 al CREA sul cap. U3101012901. 26/11/2021
- Determina n.952 del 26.11.2021-Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110202 Cig ZA530D7637 – Cig Z2B33AB8DE. 26/11/2021
- Determina n.951 del 26.11.2021-Liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig ZC232BB2FD – Cig Z1632D1D7C Cig Z1F33080AF . 26/11/2021
- Determina n.950 del 26.11.2021-Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di fitofarmaci presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO. 26/11/2021
- Determina n.949 del 26.11.2021-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di 6 PC portatili concernenti il progetto “Agrometeorologia. 26/11/2021
- Determina n.948 del 26.11.2021-Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U3101012101 per la fornitura di gasolio a prezzo agevolato (agricolo) per il CSD di Locri. C.I.G.-Z4C338202E – Importo € 946,00 (iva inclusa). 26/11/2021
- Determina n.947 del 26.11.2021-Determina liquidazione di € 938,46 IVA compresa sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario, relativo alla “riparazione veicoli in dotazione all’ARS AC”. CSD Molarotta. RUP: Maurizio Turco. 26/11/2021
- Determina n.946 del 26.11.2021-Determina liquidazione titoli anno 2021 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 155,00. 26/11/2021
- Determina n.945 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 58 Coordinamento Controlli ARCEA ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Francesco Oliva. 25/11/2021
- Determina n.944 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 57 Gestione siti e web marketing ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Pasquale Saragò. 25/11/2021
- Determina n.943 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 56 U. Amministrativo – Coordinamento SITAC ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Paolo Paleologo. 25/11/2021
- Determina n.942 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 55 Rilevazione Dati – Coordinamento Agrometeorologia ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Roberto Lombi. 25/11/2021
- Determina n.941 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 54 Coordinamento Servizio Fitosanitario Regionale a ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Cosimo Tocci. 25/11/2021
- Determina n.940 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 53 Laboratorio Locri ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Pietro Audino. 25/11/2021
- Determina n.939 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 52 Laboratorio Casello ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Fausto Zicca. 25/11/2021
- Determina n.938 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 51 Laboratorio Sibari a ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dott.ssa Vincenza Saracino. 25/11/2021
- Determina n.937 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 50 Centro di Eccellenza Sistemi multimediali Villa Margherita ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Paolo La Greca. 25/11/2021
- Determina n.936 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 49 Centro Sperimentale Dimostrativo Area dello Stretto ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Domenico Turiano. 25/11/2021
- Determina n.935 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 48 Centro Sperimentale Dimostrativo Locri ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Roberto Oppedisano. 25/11/2021
- Determina n.934 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 47 Centro Sperimentale Dimostrativo Gioia Tauro ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Vincenzo Cilona. 25/11/2021
- Determina n.933 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 46 Centro Sperimentale Dimostrativo S. Pietro Lametino ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dott.ssa Luigia Angela luliano. 25/11/2021
- Determina n.932 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 45 Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Antonio Scalise. 25/11/2021
- Determina n.931 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 44 Centro Sperimentale Dimostrativo Val di Neto ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Roberto Bonofiglio. 25/11/2021
- Determina n.930 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 43 Centro Sperimentale Dimostrativo Montebeltrano ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dipendente Francesco De Rose. 25/11/2021
- Determina n.929 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 42 Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Maurizio Turco. 25/11/2021
- Determina n.928 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 41 Centro Sperimentale Dimostrativo Casello ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Saverio Filippelli. 25/11/2021
- Determina n.927 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 39 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Antonio Di Leo. 25/11/2021
- Determina n.926 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 38 Centro Sperimentale Dimostrativo Sibari ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Giuseppe Salandria. 25/11/2021
- Determina n.925 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 36 Tutela e valorizzazione Biodiversità ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Marcello Bruno. 25/11/2021
- Determina n.924 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 35 Studi ed Indagini – progetti strategici, innovazione e divulgazione ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Maurizio Falbo. 25/11/2021
- Determina n.923 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 34 Coordinamento Piani territoriali e filiere ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 ai dott. Michelangelo Bruno Bossio. 25/11/2021
- Determina n.922 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 33 Coordinamento attività divulgazione Reggio Calabria ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Francesco Domenico Cordova. 25/11/2021
- Determina n.921 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 32 Coordinamento attività divulgazione Catanzaro, Vibo e Lamezia ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dott.ssa Maria Elena Liotti. 25/11/2021
- Determina n.920 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 31 Coordinamento attività divulgazione Crotone ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Michele Messina. 25/11/2021
- Determina n.919 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 30 Centro di Divulgazione Agricola n. 22 – Area Grecanica ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Antonio Minicuci. 25/11/2021
- Determina n.918 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 29 Centro di Divulgazione Agricola n. 2 0 – Area dello Stretto ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Salvatore Pangallo. 25/11/2021
- Determina n.917 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 28 Centro di Divulgazione Agricola n. 21 – Locri ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Vincenzo Maione. 25/11/2021
- Determina n.916 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 27 Centro di Divulgazione Agricola n. 1 8 – Caulonia ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dr.ssa Concetta Leto. 25/11/2021
- Determina n.915 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 26 Centro di Divulgazione Agricola n. 19- Palmi ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Domenico Solano. 25/11/2021
- Determina n.914 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 25 Centro di Divulgazione Agricola n. 17 – Gioia Tauro ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dott.ssa Lidia Viterale. 25/11/2021
- Determina n.913 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 24 Centro di Divulgazione Agricola n. 15 – Serre Vibonesi ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Franco Penna. 25/11/2021
- Determina n.912 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 23 Centro di Divulgazione Agricola n. 14- Vibo Valentia ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Maurizio Angotti. 25/11/2021
- Determina n.911 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 22 Centro di Divulgazione Agricola n. 23 – Decollatura ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dr.ssa Vincenzina Scalzo. 25/11/2021
- Determina n.910 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 21 Centro di Divulgazione Agricola n. 13 – Lamezia ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dott.ssa Maria Concetta Manfredi. 25/11/2021
- Determina n.909 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 20 Centro di Divulgazione Agricola n. 16- Squillace ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dr.ssa Maria Milione. 25/11/2021
- Determina n.908 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 19 Centro di Divulgazione Agricola n. 12 – Catanzaro ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Silvano Molfese. 25/11/2021
- Determina n.907 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 18 Centro di Divulgazione Agricola n. 11 – Cutro ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Giuseppe Rende. 25/11/2021
- Determina n.906 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 17 Centro di Divulgazione Agricola n. 1 0 – Crotone ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Giuseppe Stefanizzi. 25/11/2021
- Determina n.905 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 16 Centro di Divulgazione Agricola n. 8 – Camigliatello Silano ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Giuseppe De Marco. 25/11/2021
- Determina n.904 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 15 Centro di Divulgazione Agricola n. 7 – Vallo di Cosenza ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Fabio Petrillo. 25/11/2021
- Determina n.903 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 14 Centro di Divulgazione Agricola n. 2 – Castrovillari ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Luigi Gallo. 25/11/2021
- Determina n.902 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 13 Centro di Divulgazione Agricola n. 6 – Rossano ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Giorgio Spagnuolo. 25/11/2021
- Determina n.901 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 12 Centro di Divulgazione Agricola n. 5 – Corigliano ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Antonio Mondera. 25/11/2021
- Determina n.900 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 11 Centro di Divulgazione Agricola n. 3 – Sibari ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Domenico Lanza. 25/11/2021
- Determina n.899 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 10 Centro di Divulgazione Agricola n. 1 – Paola ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Pompeo Gualtieri. 25/11/2021
- Determina n.898 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 09 Unita di controllo strategico – Gestione Performance ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Giovanni Arcudi. 25/11/2021
- Determina n.897 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 08 Manutenzione ordinaria e straordinaria beni immobili dell’ARSAC ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dipendente Pietro Belmonte. 25/11/2021
- Determina n.896 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 07 Gare e Contratti ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Davide Colace. 25/11/2021
- Determina n.895 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n.05 Programmazione e gestione economica e finanziaria ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla Dr.ssa Rosamaria Sirianni. 25/11/2021
- Determina n.894 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 04 Disciplina del personale ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla Dr.ssa Anna Garramone. 25/11/2021
- Determina n.893 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 03 Previdenza, contributi e affari giuridici del personale ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dipendente Mario Ciardullo. 25/11/2021
- Determina n.892 del 24.11.2021-Pagamento competenze Novembre 2021 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 24/11/2021
- Determina n.891 del 24.11.2021-Liquidazione fattura sul Cap. U 0910110202 Cig Z2B32AF251. 24/11/2021
- Determina n.890 del 24.11.2021-liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig Z01338C641 – Cig Z9C3326C41. 24/11/2021
- Determina n.889 del 24.11.2021-Liquidazione fattura sul Cap. U 0910110204 Cig 7126204991. 24/11/2021
- Determina n.888 del 24.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 19,00 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 24/11/2021
- Determina n.887 del 24.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 250,00 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 24/11/2021
- Determina n.886 del 24.11.2021-Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 24/11/2021
- Determina n.885 del 24.11.2021-Liquidazione fattura Ditta ALLASIA PLANT MAGNA GRECIA SOCIETÀ’ SEMPLICE, Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale 24/11/2021
- Determina n.884 del 24.11.2021-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale vario per lavori di recinzione interna e per impermeabilizzazione con guaina dell’edificio foresteria per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 24/11/2021
- Determina n.883 del 23.11.2021-Determinazione a contrarre inerente la procedura negoziata da realizzarsi mediante richiesta di offerta (R.D.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione secondo il criterio del minor prezzo, finalizzata all’affidamento della fornitura, trasporto ed installazione di n. 34 climatizzatori inverter a pompa di calore previo smontaggio e smaltimento di n. 21 climatizzatori, da effettuarsi presso diverse sedi dell’Azienda dislocate sull’intero territorio regionale. 23/11/2021
- Determina n.882 del 23.11.2021-Impegno di spesa e liquidazione fatture relative alla fornitura di gasolio agricolo del Centro Sperimentale Dimostrativi dell’Arsac di Sibari. 23/11/2021
- Determina n.881 del 23.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento assistenza tecnica per manutenzione ordinaria inverter Vacon dell’impianto di innevamento di Camigliatello Silano dell’ARSAC, 23/11/2021
- Determina n.880 del 23.11.2021-Impegno di spesa sul cap. n. U0310120101 esercizio finanziario 2021 relativo alla procedura inerente ai lavori di rimozione e smaltimento di lastre di cemento amianto costituenti il tetto di una struttura diruta ubicata nel CSD Val di Neto (KR).Determina n.880 del 23.11.2021- 23/11/2021
- Determina n. 879 del 22.11.2021-Pagamento competenze Novembre 2021-Arsac Comparto + Performance anno 2019. 22/11/2021
- Determina n. 878 del 22.11.2021-Pagamento competenze Novembre 2021-Direttore Generale. 22/11/2021
- Determina n. 877 del 22.11.2021-Pagamento competenze Novembre 2021- LSU/LPU-. 22/11/2021
- Determina n. 876 del 22.11.2021-Pagamento competenze Ott-Nov 2021- Rag. Antonino Mazzonello- comando. 22/11/2021
- Determina n. 875 del 19.11.2021- Liquidazione fatture sul Cap. U0910110201. 19/11/2021
- Determina n. 874 del 19.11.2021-Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401″spese per la manutenzione ordinaria immobili” 19/11/2021
- Determina n. 873 del 19.11.2021- Liquidazione fattura di € 890,00 “servizi ausiliari”, per l’affidamento del servizio di smontaggio e installazione di tre condizionatori nell’ufficio di Caulonia. 19/11/2021
- Determina n. 872 del 19.11.2021- Impegno e liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia, cap. U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 274,70. 19/11/2021
- Determina n. 871 del 19.11.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 79.02 sul cap. U5201010401 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 19/11/2021
- Determina n. 870 del 19.11.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 75.03 sul cap. U5201010402 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 19/11/2021
- Determina n. 869 del 19.11.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1,032.86 sul cap. U5201010403 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 19/11/2021
- Determina n. 868 del 19.11.2021- Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul cap. U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 19/11/2021
- Determina n.867 del 18.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Materiali edili con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.’ 50/2016. Impegno di spesa per € 1.447,13 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento del CSD – Lamezia Terme. 18/11/2021
- Determina n.866 del 18.11.2021-Impegno di spesa e liquidazione fatture relative alla fornitura di gasolio agricolo dei Centri Sperimentali Dimostrativi dell’Arsac di, “Casello” San Marco Argentano e di “Molarotta. 18/11/2021
- Determina n.865 del 18.11.2021-Determina impegno e liquidazione fattura inerente il servizio di analisi delle acque reflue deU’impianto ittiogenico di Molarotta sul capitolo n. U1203011501 del corrente esercizio finanziario, relativo ai “servizi ausiliari”. RUP Dr. Maurizio Turco. 18/11/2021
- Determina n.864 del 18.11.2021-Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di GPL presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO 18/11/2021
- Determina n.863 del 18.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’esecuzione dei lavori di pulizia canali di scolo acque piovane e da falda presso il CSD di Mirto. 18/11/2021
- Determina n.862 del 18.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento del lavoro di riparazione dell’impianto di videosorveglianza e allarme installato presso il CSD di Cropani Marina”. 18/11/2021
- Determina n.861 del 18.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione della trattrice agricola assegnata al CSD di Locri. 18/11/2021
- Determina n.860 del 18.11.2021-Determina di liquidazione n. 2 fatture, Lotto 1 capitolo U3101011701 “SPESE PER IL CSD VAL DI NETO”: € 792,00 (euro settecentonovantadue/00=) IVA compresa e Lotto 2 capitolo U3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO”: € 1.789,00 (euro millesettecentoottantanove/00=) IVA compresa, esercizio finanziario 2021. 18/11/2021
- Determina n.859 del 18.11.2021-Pagamento fattura n. 6/PA del 03 novembre 2021 importo € 1.480,26 Dott. Iurato Giuseppe. 18/11/2021
- Determina n.858 del 18.11.2021-Liquidazione fatture FASTWEB Spa- importo totale di euro 42.567,80 relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici Arsac. 18/11/2021
- Determina n.857 del 18.11.2021-determina a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di riparazione di n. 1 fotocopiatrice e di 1 stampante multifunzione. 18/11/2021
- Determina n.856 del 18.11.2021-Procedura aperta ai sensi dell’art 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con modalità telematica per Paffìdamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l’ARSAC della durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi-NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 18/11/2021
- Determina n.855 del 18.11.2021-Approvazione rendiconto economo cassiere anno 2020. 18/11/2021
- Determina n.854 del 18.11.2021-Determina liquidazione di € 1028,46 IVA compresa sul cap. U03101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CSD Molarotta. RUP: Maurizio Turco. 18/11/2021
- Determina n.853 del 18.11.2021-Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto, del servizio di conversione dati attinenti la gestione finanziaria e contabile e Gestione Giuridica del Personale. 18/11/2021
- Determina n. 852 del 17.11.2021- Liquidazione fatture sul Cap. U0910110204. 17/11/2021
- Determina n. 851 del 17.11.2021- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di ricambi per l’impianto di innevamento artificiale di Camigliatello Silano. 17/11/2021
- Determina n. 850 del 17.11.2021- Determina per la fornitura di valore inferiore ad € 40.000,00, di n. 10 Monitor 16:9 – 24”. 17/11/2021
- Determina n. 849 del 17.11.2021- Liquidazione fattura sul cap. U0910110205. 17/11/2021
- Determina n.848 del 17.11.2021- Ammissione ed esclusione nella procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/16. Procedura aperta ai sensi dell’art 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con modalità telematica per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l’ARSAC della durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi. 17/11/2021
- determina n. 847 del 16.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 280,00 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/11/2021
- Determina n.846 del 16.11.2021-Impegno e liquidazione fattura Ditta Leitner SpA degli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 16/11/2021
- Determina n.845 del 15.11.2021-Impegno di spesa e liquidazione fattura per servizio di assistenza, manutenzione e aggiornamento sul software gestionale TeamSystem in uso presso l’ufficio CED Arsac. 15/11/2021
- Determina n.844 del 15.11.2021-liquidazione fatture sul Cap. U 0910110202 Cig Z8D31F0FDD – Cig ZD631F5B6D – Cig Z2432EDC6E. 15/11/2021
- Determina n.843 del 15.11.2021- Annullamento determinazione n. 751 del 21 ottobre 2021 “impegno di spesa sul Cap. n. U0100510101 esercizio finanziario 2021 (relativi ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 del servizio di supporto, di assistenza specialistica e formativo al personale dell’ufficio finanziario dell’ARSAC utilizzatore del software di contabilità COEC. 15/11/2021
- Determina n.842 del 15.11.2021-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di attrezzature per il monitoraggio fenologico e fitopatologico. RUP dott. Roberto Lombi. 15/11/2021
- Determina n.841 del 15.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’impòrto di € 1566,76 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/11/2021
- Determina n.840 del 15.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 200,64 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/11/2021
- Determina n.839 del 15.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 153,90 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/11/2021
- Determina n.838 del 15.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 503,09 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/11/2021
- Determina n.837 del 15.11.2021-Aggiudicazione procedura affidamento temporaneo 2021 – 2024 servizio di gestione e manutenzione pista slittini – bob presso impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ ARSAC. 15/11/2021
- Determina n.836 del 15.11.2021-Liquidazione sul Cap. U 0910110201 rimborso Di Bitetto Francesco. 15/11/2021
- Determina n.835 del 15.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di castrazione suini, sul cap. U03101011602 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Acri”. 15/11/2021
- Determina n.834 del 15.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di concime perii CSD di Sibari. 15/11/2021
- Determina n. 833 del 11.11.2021-Determina a contrarre affidamento diretto art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e nomina terzo responsabile impianti termici stagione invernale 2021/2024, edificio sede Centrale dell’ARSAC in Cosenza, Viale Trieste, 95. 11/11/2021
- Determina n.832 del 11.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di gasolio a prezzo agevolato (agricolo) per il CSD di Locri, mediante ordine diretto. 11/11/2021
- Determina n.831 del 11.11.2021-determina a contrarre e contestuale affidamentoconcemente la fornitura di reagenti e materiale di consumo da laboratorio, mediante ordine diretto. 11/11/2021
- Determina n.830 del 11.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di pezzi di ricambio,del corrente esercizio finanziario, relativo alla “riparazione veicoli in dotazione all’ARSAC”. Impegno di spesa. CSD di Molarotta. 11/11/2021
- Determina n.829 del 11.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di pezzi di ricambio, del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. 11/11/2021
- Determina n.828 del 11.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di n. 2 pneumatici anteriori per trattore Lamborghini, CSD Val di Neto di Rocca di Neto, importo € 660,00. 11/11/2021
- Determina n.827 del 11.11.2021-Determina liquidazione di € 514,01 IVA compresa sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario, relativo alla “riparazione veicoli in dotazione all’ARSAC. 11/11/2021
- Determina n.826 del 11.11.2021-Determina liquidazione titoli anno 2021 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 2.547,60. 11/11/2021
- Determina n.825 del 11.11.2021-Determina liquidazione fattura per la fornitura di piantine di fragole “Acquisto flora e fauna. 11/11/2021
- Determina n.824 del 11.11.2021-Determina liquidazione fatture da imputare sul cap. n. U0310111105 “acquisto strumentazioni scientifiche” – Progetto Fitosanitario. 11/11/2021
- Determina n.823 del 11.11.2021-Pagamento competenze Ottobre 2021 eredi Maurizio Fucile. 11/11/2021
- Determina n.822 del 11.11.2021-Determina per proroga termini e avviso di gara per la vendita in blocco frutti di agrumi di varietà diverse con raccolta a carico dell’acquirente prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto. 11/11/2021
- Determina n.821 del 11.11.2021-Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma. 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante indizione di trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), della fornitura di n. 30 toner e n. 30 tamburi per stampanti Broker. 11/11/2021
- Determina n.820 del 11.11.2021-impegno di spesa sul Cap. n. U0100510101 esercizio finanziario 2021 e liquidazione fattura società GPI S.p.A. (relativi ad affidamento diretto, del del servizio di supporto, di assistenza specialistica e formativo al personale dell’uffìcio finanziario dell’ARSAC utilizzatore del software di contabilità COEC. 11/11/2021
- Determina n.819 del 11.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 749.36 sul cap. U5201010401 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo delARSAC. 11/11/2021
- Determina n.818 del 11.11.2021-Determina liquidazione fatture Ditta L’Arte del Pulire di Nicoletti Rosetta per pulizie e sanifìcazione dei servizi igienici del Campeggio Lago Arvo. 11/11/2021
- Determina n.817 del 11.11.2021-impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 312,93 sul cap. U5201010402 del bilancio dì previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 11/11/2021
- Determina n.816 del 11.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 532.20 sui cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 11/11/2021
- Determina n. 815 del 10.11.2021- Determina a contrarre, per l’indizione di una procedura semplificata, aperta a tutti gli operatori economici operanti nel bando di riferimento del MEPA, per la fornitura di n. 6 stazioni agrometeorologiche complete. 10/11/2021
- Determina n. 814 del 10.11.2021- Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Ottobre 2021. 10/11/2021
- Determina n. 813 del 10.11.2021- Liquidazione fattura società FABRIACART SRL relativa alla fornitura di carta in risma formato A4 e A3. 10/11/2021
- Determina n. 812 del 09.11.2021- Pagamento contributi mese di Ottobre 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 09/11/2021
- Determina n. 811 del 09.11.2021- Liquidazione sul cap. U3102023001 Dr.ssa Silvia Muraca per attività di sostegno e assistenza tecnica alla seconda fase del Programma Interreg Europe Progetto AgriReinassance. 09/11/2021
- Determina n. 810 del 09.11.2021- Liquidazione fattura Ditta Micron Soulutions SRL sul cap. U0340410102 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 09/11/2021
- Determina n. 809 del 09.11.2021- Liquidazione fattura Ditta CARTOTECNICA” di Raffaele Pedretti sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 09/11/2021
- Determina n. 808 del 09.11.2021- Liquidazione fattura Ditta ISOLAGRI SRLS sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 09/11/2021
- Determina n. 807 del 09.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 548,32 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/11/2021
- Determina n. 806 del 09.11.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 19,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/11/2021
- Determina n. 805 del 09.11.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 233,63 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/11/2021
- Determina n. 804 del 09.11.2021- Determina a contrarre e affidamento incarico verifica periodica messa a terra impianti elettrici, dispositivi di protezione contro le scariche impianti di Camigliatello. 09/11/2021
- Determina n. 803 del 09.11.2021- Annullamento determina n. 773 del 27/10/2021. 09/11/2021
- Determina n. 802 del 05.11.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U01 002 12601 € 677,52 “Sicurezza dipendenti sul posto di lavoro ” Fornitura di: Alcool puro ver sei Covici 19. 05/11/2021
- Determina n. 801 del 05.11.2021-Determina di liquidazione fattura per € 345,26 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento del CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: attrezzatura irrigazione. 05/11/2021
- Determina n. 800 del 05.11.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura – per € 741,24 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento del CSD – Lamezia Terme”. 05/11/2021
- Determina n. 799 del 05.11.2021-Determina per la vendita in blocco sulla pianta di frutti pendenti (olive) prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto con raccolta a carico dell’acquirente. 05/11/2021
- Determina n. 798 del 05.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di orzo da seme varietà (Mercur).sul Cap. n.U3101011401 (spese funzionamento CSD Sibari). 05/11/2021
- Determina n. 797 del 05.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di concime per prove dimostrative di coltivazione presso il CSD di Mirto, (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) Importo € 2.730,00 (duemilasettecentotrenta/00) iva inclusa. 05/11/2021
- Determina n.796 del 04.11.2021-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. 10 stufe radiatori a olio 11 elementi (max potenza termica 2.500 W) per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 04/11/2021
- Determina n.795 del 04.11.2021-Liquidazione fattura Ditta Micron Soulutions SRL sul capitolo U0340410101 Imp. 1015/2021 Codice CIG: Z903394219 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 04/11/2021
- Determina n. 794 del 04.11.2021-Liquidazione fattura Ditta Mango Agricoltura srls, Progetto BIOSIR Biodiversità agraria. 04/11/2021
- Determina n.793 del 04.11.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U12 030 11301 € 492,68 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento ”. 04/11/2021
- Determina n.792 del 04.11.2021-Determina di liquidazione fattura per € 1.985,43 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento del CSD – Lamezia Terme. 04/11/2021
- Determina n.791 del 04.11.2021-Determina di liquidazione fattura di €. 420,90= (Quattrocento venti/90=), sul cap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda”. 04/11/2021
- Determina n.790 del 04.11.2021-Determina impegno e liquidazione fattura di € 482,64 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari. 04/11/2021
- Determina n.789 del 04.11.2021-Determina di liquidazione fattura di € 5.587,60 sul Cap. U3101011401“Spese funzionamento CSD Sibari”. 04/11/2021
- Determina n.788 del 04.11.2021-Determina di liquidazione fattura di € 1.155,00 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari”. 04/11/2021
- Determina n.787 del 04.11.2021-Determina a contrarre adesione convenzione Consip lotto 16 per la fornitura di lt. 6000 di gasolio da riscaldamento per gli uffici amministrativi dei CCSSDD di Acri e Molarotta. RUP Maurizio Turco. 04/11/2021
- Determina n.786 del 04.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di ricambi vari attrezzi e trattrici in dotazione al CSD di Mirto Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 2.928,00 (duemilanovencentoventotto/00). 04/11/2021
- Determina n.785 del 04.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di sementi per prove dimostrative di coltivazione presso il CSD di Mirto. Importo euro 2457,60. 04/11/2021
- Determina n.784 del 04.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di pezzi di ricambio, sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario, relativo alla “riparazione veicoli in dotazione all’ARSAC”. CSD di Molarotta. 04/11/2021
- Determina n.783 del 04.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di vasetti e capsule per il confezionamento del miele mediante affidamento diretto. 04/11/2021
- Determina n.782 del 04.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di fitofarmaci e materiale vario per il CSD di Cropani marina (CZ) mediante affidamento diretto. 04/11/2021
- Determina n.781 del 04.11.2021-Determina a contrarre per la fornitura di n. 15 apparecchiature multifunzione A4 b/n – adesione alla convenzione Consip Stampanti 18 Lotto 4. 04/11/2021
- Determina n.780 del 04.11.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione di una motosega stihl MS 271 in dotazione al CSD di Mirto. 04/11/2021
- Determina n.779 del 03.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di un portone blindato per il bar Tasso di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 03/11/2021
- Determina n.778 del 03.11.2021-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la riparazione di un personal computer con sostituzione di due hard disk e recupero dati per PUfficio Direzione del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 03/11/2021
- Determina n.777 del 03.11.2021-Liquidazione fattura Ditta Micron Soulutions SRL sul capitolo U0340410101 Imp. 909/2021 Codice CIG: ZB83368414 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 03/11/2021
- Determina n.776 del 28.10.2021-Determina impegno e liquidazione di € 5286,66 IVA compresa sul cap. U0100410202 relativo alla “Manutenzione ordinaria e riparazione macchine d’ufficio” per il pagamento del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo dell’ARSAC. 28/10/2021
- Determina n.775 del 27.10.2021- Liquidazione compensi per prestazioni professionali docenti esterni del corso per “Consulente fitosanitario”. 27/10/2021
- Determina n.774 del 27.10.2021-Determinazione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, mediante indizione di trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), della fornitura di software in licenza d’uso per il servizio integrato di gestione finanziaria e contabile e Gestione Giuridica del Personale manutenzione e assistenza on-site. 27/10/2021
- Detrmina n.773 del 27.10.2021-Impegno e liquidazione fatture per Pimporto di € 159,84 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per Pesercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/10/2021
- Determina n.772 del 27.10.2021-Determina liquidazione fattura Ditta Nidec ASI S.p.A. degli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Salvatore Frangella. 27/10/2021
- Determina n.771 del 27.10.2021-Liquidazione fattura Ditta Molino Giovazzini Pietro Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 27/10/2021
- Determina n. 770 del 26.10.2021-Determina di liquidazione fattura n. FATTPA 11-21 del 25/05/2021 da imputare sul cap. n. U0310111104 “acquisto materiale di consumo da laboratorio. 26/10/2021
- Determina n. 769 del 26.10.2021-Liquidazione fattura per la fornitura, ai sensi del’ art. 36, co. 2, lett. a), del D. Igs. 50/2016, di n. 6 sedie ergonomiche per ufficio e di n. 2 sgabelli, mediante trattativa diretta su MePA. 26/10/2021
- Determina n. 768 del 26.10.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di grano da seme varietà Aureo per il CSD di Sibari. 26/10/2021
- Determina n. 767 del 26.10.2021-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (6° Bim. 2021) periodo 01 agosto 2021 – 30 settembre 2021. 26/10/2021
- Determina n. 766 del 26.10.2021-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. 5 (cinque) vaschette di recupero toner originale per la macchina XEROX WORCENTRE 7120 per i lavori di stampa che si stanno eseguendo presso il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 26/10/2021
- Determina n. 765 del 25.10.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento inerente l’acquisto di 6 PC portatili attraverso RdO sulla piattaforma MEPA . Per le attività concernenti il progetto “Agrometeorologia.”. 25/10/2021
- Determina n. 764 del 25.10.2021-Determina a contrarre per l’individuazione di una ditta idonea al taglio e alla compravendita del materiale legnoso ritraibile dall’abbattimento di piante di cedro e cerro di pertinenza della strada di accesso al CSD di Montebeltrano in agro del Comune di Paterno Calabro (CS). R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 25/10/2021
- Determina n. 763 del 22.10.2021-Pagamento competenze Ottobre 2021-Arsac Comparto. 22/10/2021
- Determina n. 762 del 22.10.2021- Pagamento competenze Ottobre 2021- LSU/LPU-. 22/10/2021
- Determina n. 761 del 22.10.2021- Pagamento competenze Ottobre 2021 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 22/10/2021
- Determina n. 760 del 22.10.2021- Pagamento competenze Ottobre 2021-Direttore Generale. 22/10/2021
- Determina n. 759 del 21.10.2021- Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura servizio di assistenza sistemistica e manutenzione rete telematica anno 2019. 21/10/2021
- Determina n. 758 del 21.10.2021- Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (6° Bim. 2021) – €. 408.06 – cap. U0100410301. 21/10/2021
- Determina n. 757 del 21.10.2021- Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di veccia da seme, per il CSD di Sibari sul Cap. U3101011401 (spese funzionamento CSD Sibari”. 21/10/2021
- Determina n. 756 del 21.10.2021- Impegno e liquidazione fattura di €. 216.32 sul Cap. U3101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari). 21/10/2021
- Determina n. 755 del 21.10.2021- Determina a contrarre per acquisto prodotti farmaceutici di pronto soccorso. 21/10/2021
- Determina n. 754 del 21.10.2021- Determina accertamento in entrata e impegno somme anno 2021 Progetto Conservazione e valorizzazione della biodiversità agraria del Parco Nazionale del Pollino. 21/10/2021
- Determina n. 753 del 21.10.2021- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di un Pneumatico per il trattore in dotazione al C.S.D. di Acri. 21/10/2021
- Determina n. 752 del 21.10.2021- Aggiudicazione RDO MePA n. 2831255 per il Servizio di riparazione e taratura sensori meteorologici. 21/10/2021
- Determina n. 751 del 21.10.2021- Impegno di spesa sul Cap. U0100510101 relativi del servizio di supporto, di assistenza specialistica e formativo al personale dell’uffìcio finanziario dell’ARSAC. 21/10/2021
- Determina n. 750 del 21.10.2021- Determina d’impegno somme residue Progetto “Agrometeorologia”. 21/10/2021
- Determina n. 749 del 21.10.2021- Impegno somme “Progetto “affidamento in house ad ARSAC del servizio relativo all’elaborazione del materiale informativo rivolto ai beneficiari della misura 10 del PSR Calabria 2014-2020”. 21/10/2021
- Determina n. 748 del 21.10.2021- Determina a contrarre e affido fornitura di: Materiali edili impegno di spesa per € 1.985,43 ‘’Spese funzionamento del CSD – Lamezia Terme”. 21/10/2021
- Determina n. 747 del 21.10.2021- Determina di impegno di spesa sui cap. n. U3102021701 e U3102021702 del Protocollo di Intesa tra ARSAC e ARCEA. 21/10/2021
- Determina n. 746 del 21.10.2021- Determina di accertamento ed impegno di spesa del Progetto Fitosanitario. 21/10/2021
- Determina n. 745 del 20.10.2021- Spesa per il personale. 20/10/2021
- Determina n. 744 del 20.10.2021- Avviso pubblico finalizzato alla individuazione del Presidente e dei componenti della commissione di gara per la valutazione delle offerte per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l’ARSAC. 20/10/2021
- Determina n. 743 del 20.10.2021- Impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari ed altro per il CSD di Val di Neto, “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO” importo € 33,88 . 20/10/2021
- Determina n. 742 del 20.10.2021- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di: granella da seme di veccia € 792,00; fertilizzanti € 1.789,00. 20/10/2021
- Determina n. 741 del 20.10.2021- Determina per la vendita in blocco frutti di agrumi di varietà diverse con raccolta a carico dell’acquirente prodotti presso il CSD di Mirto. 20/10/2021
- Determina n. 740 del 20.10.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro”. 20/10/2021
- Determina n. 739 del 20.10.2021- Liquidazione fattura buoni acquisto carburante ENI Spa – Green/Traditional Refinery and Marketing. 20/10/2021
- Determina n. 738 del 20.10.2021- Impegno di spesa sul Cap. n. U3101022401 e sul Cap. n. U3101022402 , corso per “Consulente fitosanitario”. 20/10/2021
- Determina n. 737 del 20.10.2021- Liquidazione della seconda fattura relativa ai mesi di luglio, agosto e settembre 2021 per servizio di supporto di assistenza sistemistica all’infrastruttura informatica di ARSAC – durata 12 mesi. 20/10/2021
- Determina n. 736 del 20.10.2021- Impegno di spesa sul Cap. n. U0100212601 relativo alla procedura per l’acquisizione dei dispositivi di protezione individuale. 20/10/2021
- Determina n. 735 del 20.10.2021- Assunzione impegno di spesa per pagamento fatture al Dott. Iurato Giuseppe, membro effettivo del Collegio dei sindaci,costituito in forma monocratica. 20/10/2021
- Determina n. 734 del 19.10.2021- Accertamento in entrata e impegno somme residue Progetto BIOSIR Biodiversità Agraria – Sviluppo e Identità Regionale. 19/10/2021
- Determina n. 733 del 19.10.2021- Impegno su cap. U0910110201-U0910110202-U0910110204-U0910110205. 19/10/2021
- Determina n. 732 del 18.10.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. 2 tamburi di stampa originali. Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 18/10/2021
- Determina n. 731 del 18.10.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di piantine da orto, concime e antiparassitario Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 18/10/2021
- Determina n. 730 del 18.10.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura e la posa in opera di Mc. 2,50 di conglomerato bitumitoso (tappetino) al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 18/10/2021
- Determina n. 729 del 18.10.2021- Determina accertamento somme in entrata e impegno somme anno 2021 Progetto GREEN SKILLS FOR A SUSTENAIBLE DEVELOPMENT “GREENLAND”. 18/10/2021
- Determina n. 728 del 18.10.2021- Determina d’impegno somme residue Progetto AgriReinassance. 18/10/2021
- Determina n. 727 del 18.10.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. 7 risme di cartoncino Formato A3 per i lavori di stampa che si stanno eseguendo presso il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 18/10/2021
- Determina n. 726 del 18.10.2021- Determina d’impegno somme residue Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale e vigilanza aziende biologiche. 18/10/2021
- Determina n. 725 del 18.10.2021- Determina d’impegno somme residue Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca trasformata ad alto valore aggiunto VALTIFRU 4.0 . 18/10/2021
- Determina n. 724 del 18.10.2021- Nomina Seggio di Gara Procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l’ARSAC della durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi. 18/10/2021
- Determina n. 723 del 15.10.2021- Determina a contrattare e affidamento concernente la riparazione di una black box della Cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 15/10/2021
- Determina n. 722 del 15.10.2021- Liquidazione fattura sul cap. U1203011401″spese per la manutenzione ordinaria immobili”. 15/10/2021
- Determina n. 721 del 15.10.2021- Restituzione somme. 15/10/2021
- Determina n. 720 del 15.10.2021- Accertamento sul cap. E3030100201. 15/10/2021
- Determina n. 719 del 15.10.2021- Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell’URBI Calabria delle mensilità corrisposte al Rag. Antonino Mazzonello – periodo Marzo/Agosto 2021-. 15/10/2021
- Determina n. 718 del 14.10.2021- Liquidazione parziale, nei termini stabiliti nella determina di impegno n. 569, per lavori adeguamento ai requisiti tecnici di quadri elettrici su n. 2 cabine elettriche, ubicate nel Centro di Eccellenza di Villa Margherita e presso il CSD di Casello. 14/10/2021
- Determina n. 717 del 14.10.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di cartellini in PVC. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 14/10/2021
- Determina n. 716 del 13.10.2021- Pagamento contributi mese di Settembre 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 13/10/2021
- Determina n. 715 del 13.10.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 657,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 13/10/2021
- Determina n. 714 del 13.10.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 100,89 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 13/10/2021
- Determina n. 713 del 13.10.2021- Assunzione impegno di spesa somme T. F. R. (Trattamento Fine Rapporto) dei dipendenti degli Impianti a Fune Locali Ricettivi e Camping dell’ARSAC. 13/10/2021
- Determina n. 712 del 13.10.2021- Impegno e pagamento fattura n. 5/PA del 04 ottobre 2021 Dott. lurato Giuseppe – Cap. U01203012101. 13/10/2021
- Determina n. 711 del 13.10.2021- Determina a contrarre, adesione alle convenzioni Consip “Pc Desktop 15 – per l’acquisto di n. 10 Pc e n. 10 Monitor; per le attività concernenti il progetto “Agrometeorologia”. 13/10/2021
- Determina n. 710 dell’11.10.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. n. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda”. 11/10/2021
- Determina n. 709 dell’11.10.2021- Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Settembre 2021. 11/10/2021
- Determina n. 708 dell’11.10.2021- Liquidazione fattura Ditta Mezzo Pieno Wine srls dei Locali Ricettivi di Camigliatello Silano. 11/10/2021
- Determina n. 707 dell’11.10.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 450,00 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 11/10/2021
- Determina n. 706 dell’11.10.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 3.771,36 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 11/10/2021
- Determina n. 705 dell’11.10.2021- Liquidazione fatture Ditta ButanGas Spa per la fornitura di 2000 litri Gas GPL per produzione acqua calda dei Servizi Igienici , Bar ,Salone Ritrovo, Bungalow del Campeggio Lago Arvo. 11/10/2021
- Determina n. 704 dell’11.10.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 9.037,59 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/10/2021
- Determina n. 703 dell’11.10.2021-Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di seme selezionato di erba medica per rotazione colturale sui terreni agricoli. 11/10/2021
- Determina n. 702 dell’11.10.2021- Revoca della determinazione n. 666 del 29/09/2021 – relativa all’acquisto di n. 2 Pc e n. 2 Monitor mediante adesione alla convenzione Consip. 11/10/2021
- Determina n. 701 dell’11.10.2021- Revoca della determinazione n. 667 del 29/09/2021 – relativa all’acquisto di n. 5 Pc e n. 5 Monitor mediante adesione alla convenzione Consip. 11/10/2021
- Determina n. 700 del 07.10.2021- Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita n. 20 suini di razza “Nero di Calabria” da macello – CSD Molarotta-. 07/10/2021
- Determina n. 699 del 07.10.2021- Liquidazione fattura per la fornitura di mangime per bovini, CSD Val di Neto di Rocca di Neto, importo € 479,60. 07/10/2021
- Determina n. 698 del 07.10.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. U03101013101 ” Servizi ausiliari diversi CSD”. 07/10/2021
- Determina n. 697 del 07.10.2021- Liquidazione fattura per € 341,99. “Manutenzione e riparazione veicoli in dotazione. 07/10/2021
- Determina n. 696 del 07.10.2021-Liquidazione fattura di € 1580,00 iva inclusa sul Cap. n. U03101013101 relativo ai “Servizi Ausiliari diversi CSD”. 07/10/2021
- Determina n. 695 del 07.10.2021- Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura servizio assistenza tecnica smart working. 07/10/2021
- Determina n. 694 del 07.10.2021- liquidazione fattura della ditta Caliò Informatica srl per canoni per i servizi di manutenzione. 07/10/2021
- Determina n. 693 del 07.10.2021- Determina a contrarre mediante ordine diretto di acquisto (ODA) su MEPA per la fornitura di carta in risma formato A4 e A3. 07/10/2021
- Determina n. 692 del 07.10.2021- Impegno e liquidazione fattura di € 219,60 sul Cap. U3101013101 “Servizi Ausiliari CSD” CSD Sibari”. 07/10/2021
- Determina n. 691 del 06.10.2021- Liquidazione fattura Ditta Grassi. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 06/10/2021
- Determina n. 690 del 06.10.2021- Liquidazione fattura Ditta BAMAPLAST SRL Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 06/10/2021
- Determina n. 689 del 06.10.2021- Liquidazione fattura sul cap. U0100620301, “Acquisto impianti e macchinari ARSAC” per la riparazione e messa in sicurezza di impianti tecnologici esistenti in una serra agricola ubicata nel CSD ARSAC di “Casello” San Marco Arg. (CS). 06/10/2021
- Determina n. 688 del 06.10.2021- Liquidazione fattura di €.995,52 della ditta AGRICOLA 2000 “spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda” per la riparazione della trattrice in dotazione al C.S.D. di Gioia Tauro. 06/10/2021
- Determina n. 687 del 06.10.2021- Liquidazione fattura di €.926,66, per la fornitura di materiale vario e di facile consumo sul cap. n U3101011801 “Spese funzionamento del CSD di Cropani Marina”. 06/10/2021
- Determina n. 686 del 06.10.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani”. 06/10/2021
- Determina n. 685 del 06.10.2021- Liquidazione fattura per i lavori di pavimentazione dei locali del CSD “Area dello Stretto” Reggio Calabria. 06/10/2021
- Determina n. 684 del 06.10.2021- Liquidazione di € 948,43 sul cap. U0100410501 relativo alla “riparazione veicoli in dotazione all’ARSAC”. 06/10/2021
- Determina n. 683 del 06.10.2021- Impegno e liquidazione fattura di € 4.644,00 sul cap. U03101011201, “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. 06/10/2021
- Determina n. 682 del 06.10.2021- Determina a contrarre e affido fornitura di: attrezzatura irrigazione. Impegno di spesa per € 345,26 “Spese funzionamento del CSD – Lamezia Terme”. 06/10/2021
- Determina n. 681 del 06.10.2021- Impegno e liquidazione fattura – € 456,00 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ” Fornitura di: Piccola attrezzatura. 06/10/2021
- Determina n. 680 del 06.10.2021- Impegno e liquidazione fattura – € 451,58” Sicurezza dipendenti sul posto di lavoro” Fornitura di: Alcool puro per gel Covid 19. 06/10/2021
- Determina n. 679 del 06.10.2021- Determina a contrarre e affidamento diretto per la riparazione con sostituzione albero motore della Trattrice Same Saturno 80, (Spese Funzionamento CSD Sibari). 06/10/2021
- Determina n. 678 del 06.10.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili”. 06/10/2021
- Determina n. 677 del 05.10.2021- Fornitura di buoni pasto cartacei mediante adesione convenzione CONSIP – “Buoni pasto 9” – lotto 11, per i dipendenti dell’ARSAC. 05/10/2021
- Determina n. 676 del 05.10.2021- Impegno e liquidazione rimborso spese annue, Utenze Elettriche e Gas sul capitolo U1203011301, al comune di Stefanaconi per comodato d’uso gratuito all’ARSAC. 05/10/2021
- Determina n. 675 del 04.10.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di concimi – Progetto BIOSIR Biodiversità Agraria. 04/10/2021
- Determina n. 674 del 30.09.2021- Determina a contrarre per acquisto prodotti farmaceutici di pronto soccorso. 30/09/2021
- Determina n. 673 del 30.09.2021- Liquidazione fattura di €. 1374,43 sul Cap. U3101011301 “Spese per il funzionamento CSD San Marco”. 30/09/2021
- Determina n. 672 del 30.09.2021- Impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari ed altro per il CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011702 “ importo € 172,15. 30/09/2021
- Determina n. 671 del 30.09.2021- Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici della durata di mesi 60. 30/09/2021
- Determina n. 670 del 29.09.2021- Impegno di spesa e liquidazione fattura per il servizio di revisione della costituzione dei fondi delle Risorse decentrate per gli anni dal 2015 al 2020-. 29/09/2021
- Determina n. 669 del 29.09.2021- Integrazione alla determina d’impegno di spesa n. 645 del 17/9/2021. Cap. U1203011401. 29/09/2021
- Determina n. 668 del 29.09.2021- Determina a contrarre, adesione alle convenzioni Consip “Stampanti 18 per l’acquisto di n. 4 stampanti multifunzione; per le attività concernenti il progetto “Agrometeorologia. 29/09/2021
- Determina n. 667 del 29.09.2021- Determina a contrarre, adesione alle convenzioni Consip “Pc Desktop 15 – per l’acquisto di n. 5 Pc e n. 5 Monitor; per le attività concernenti il progetto “Agrometeorologia”. 29/09/2021
- Determina n. 666 del 29.09.2021- Determina a contrarre, adesione alle convenzioni Consip “Pc Desktop e workstation per l’acquisto di n. 2 Pc e n. 2 Monitor; per le attività concernenti il progetto “Agrometeorologia”. 29/09/2021
- Determina n. 665 del 29.09.2021- Liquidazione fattura per € 1.247,21. Esecuzione lavori di: Demolizione e bonifica. 29/09/2021
- Determina n. 664 del 29.09.2021- Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Cap. U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 29/09/2021
- Determina n. 663 del 29.09.2021- Liquidazione 4° e ultima rata condominiale anno 2021, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 29/09/2021
- Determina n. 662 del 27.09.2021- Impegno e Pagamento fatture FASTWEB Spa – Cap. U0100410301: per un importo totale di €. 42.592,50, consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC. 27/09/2021
- Determina n. 661 del 27.09.2021- Liquidazione fatture n. 1039/PASP del 28-07-2021 n. 1197/PASP del 10-09- 2021 “acquisto materiale di consumo da laboratorio – Progetto Fitosanitario”. 27/09/2021
- Determina n. 660 del 27.09.2021- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di ricambi per fuoristrada Nissan degli impianti di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 27/09/2021
- Determina n. 659 del 27.09.2021- Adesione alla Convenzione CONSIP “PC Desktop e Workstation” – Lotto 2 per l’acquisto di n. 20 PC Desktop e relativi monitor, e Lotto 3 per l’acquisto di n. 10 PC Desktop e relativi monitor per l’ARSAC. 27/09/2021
- Determina n. 658 del 24.09.2021- Determina a contrarre e affido fornitura di: Riparazione trattore impegno di spesa per € 341,99 “Manutenzione e riparazione veicoli in dotazione”. 24/09/2021
- Determina n. 657 del 24.09.2021- Liquidazione fattura sul Cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e ricambi” per l’acquisto di quattro crivelli per pulitore K541 per la lavorazione delle lenticchie da utilizzare nel CSD di Molarotta. 24/09/2021
- Determina n. 656 del 24.09.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili”. 24/09/2021
- Determina n. 655 del 24.09.2021- Determina a contrarre e affidamento per la fornitura di mangime per bovini, CSD Val di Neto, importo € 479,60. “Spese per il CSD Val di Neto”. 24/09/2021
- Determina n. 654 del 22.09.2021- Pagamento competenze Settembre 2021-Arsac Comparto. 22/09/2021
- Determina n. 653 del 22.09.2021- Pagamento competenze Settembre 2021- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 22/09/2021
- Determina n. 652 del 22.09.2021- Pagamento competenze Settembre 2021-Direttore Generale. 22/09/2021
- Determina n. 651 del 22.09.2021- Pagamento competenze Settembre 2021- LSU/LPU-. 22/09/2021
- Determina n. 650 del 22.09.2021- Pagamento competenze Settembre 2021 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 22/09/2021
- Determina n.649 del 20.09.2021-Procedura aperta in modalità telematica, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per ARSAC per la durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi. Rettifica disciplinare di gara prot. n. 9638 del 03/09/2021. Numero di gara: 8229687. 20/09/2021
- Determina n. 648 del 17.09.2021- Liquidazione fattura Ditta Lorenzo Group di Biondi Vittoria del CESA 4 Villa Margherita (KR). 17/09/2021
- Determina n. 647 del 17.09.2021- Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento concernente la fornitura di Serramenti in ferro per la messa in sicurezza di un deposito presso l’ex Centrale del latte di proprietà dell’ARSAC. 17/09/2021
- Determina n. 646 del 17.09.2021- Liquidazione della fattura per il servizio di pubblicazione del bando di gara sulla GURI relativo alla procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria del servizio di Brokeraggio assicurativo. 17/09/2021
- Determina n. 645 del 17.09.2021- Determina a contrarre per lavori di collegamento elettrico dal nuovo contatore installato dall’ENEL agli Uffici di Rossano. 17/09/2021
- Determina n. 644 del 17.09.2021- Liquidazione fattura di €. 1.037,00 sul Cap. U3101013101 “Servizi Ausiliari”. 17/09/2021
- Determina n.643 del 15.09.2021-Liquidazione 2A e ultima rata anno 2021 relativa all’ appartamento di Via San Nicola , 8 condominio Centro Mancuso, Amministratore Aw. Francesca Forte, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 15/09/2021
- Determina n.642 del 15.09.2021-Liquidazione fattura Ditta ISOLAGRI SRLS sul capitolo U0340410101 Imp 742/2021 Codice CIG: Z1132B05C8 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 15/09/2021
- Determina n.641 del 13.09.2021-impegno e pagamento fattura n. 4/PA del 02 settembre 2021 importo € 1.480,26 Dott. lurato Giuseppe. 13/09/2021
- Determina n.640 del 13.09.2021-provvedimento di gara deserta di cui alla R.D.O. MePA n. 2657036 – C.I.G. ZA12E426C8 e indizione nuova procedura negoziata, come disciplinata dall’art. 36, co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 finalizzata all’affidamento dei lavori di rimozione e smaltimento manto di copertura costituito in lastre di eternit e rifacimento con lamiera grecata coibentata del fabbricato ricadente nel CeDA n. 21 Locri. 13/09/2021
- Determina n.639 del 13.09.2021-impegno di spesa e liquidazione fattura per servizio di assistenza, manutenzione e aggiornamento sul software gestionale TeamSystem in uso presso l’ufficio CED Arsac. 13/09/2021
- Determina n.638 del 13.09.2021-impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1993.25 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 13/09/2021
- Determina n.637 del 13.09.2021-determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di pali di castagno, mediante affidamento diretto. 13/09/2021
- Determina n.636 del 13.09.2021-Determina liquidazione fatture per la demolizione di n° 13 carcasse di Roulott ed altro materiale ferroso del Campeggio Lago Arvo alla Ditta L’Autodemolizione S.A.S. di Pellegrini Massimo sul Gap.U5201010404. 13/09/2021
- Determina n.635 del 13.09.2021-impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 1.154,66 sul cap. U5201010401 del bilancio di previsione per Tesercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 13/09/2021
- Determina n.634 del 13.09.2021-Determina di liquidazione fattura di fornitura pavimenti e materiale di posa per il CSD “Area dello Stretto” sito in San Gregorio via Nazionale, 175 -Reggio Calabria. 13/09/2021
- Determina n.633 del 13.09.2021-Determina di impegno e liquidazione fatture Confagrics sui capitoli U3101011401 “Spese di funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Sibari. 13/09/2021
- Determina n.632 del 13.09.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio di smontaggio e installazione di tre condizionatori. 13/09/2021
- Determina n.631 del 13.09.2021-Determina di liquidazione fattura per € 948,55 Cap. U03 1012 0201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e ricambi” Acquisto di: Elettropompa. 13/09/2021
- Determina n.630 del 13.09.2021-Determina di liquidazione fattura di €5978,00 sul cap. N°U0100420103, “acquisto hardware. 13/09/2021
- Determina n.629 del 13.09.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari ed altro per il CSD di Val di NetO, cap. n. 3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2021, importo € 33,88. 13/09/2021
- Determina n.628 del 13.09.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di pezzi di ricambio per la riparazione del trattore FIAT in dotazione al CSD di Molarotta. 13/09/2021
- Determina n.627 del 13.09.2021-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Demolizione e bonifica con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 1.247,21. 13/09/2021
- Determina n.626 del 13.09.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento relativoalla fornitura di profilati tubolari e lamiere per il CSD “Casello” di San Marco argentano (CS), 13/09/2021
- Determina n.625 del 13.09.2021-Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la riparazione della trattrice in dotazione al Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro. 13/09/2021
- Determina n.624 del 08.09.2021-Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Agosto 2021. 08/09/2021
- Determina n.623 del 08.09.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura per un totale di €. 4.752,00, sul cap. U3101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD”. 08/09/2021
- Determina n.622 del 08.09.2021-Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016. Avvio della procedura per Taffidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 del servizio di gestione e manutenzione della pista slittini a servizio degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 08/09/2021
- Determina n.621 del 08.09.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1100,00 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 08/09/2021
- Determina n.620 del 08.09.2021-determinazione a contrarre, adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 1 – Lotto 1 per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. 08/09/2021
- Determina n.619 del 08.09.2021-Pagamento contributi mese di Agosto 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 08/09/2021
- Determina n.618 del 06.09.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 462.04 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 06/09/2021
- Determina n.617 del 06.09.2021-Impegno e liquidazione fatture per Vimporto di € 4.430,82 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 06/09/2021
- Determina n. 616 del 03.09.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 200,01 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 03/09/2021
- Determina n. 615 del 03.09.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 679,42 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 03/09/2021
- Determina n. 614 del 03.09.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €506.18 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 03/09/2021
- Determina n. 613 del 02.09.2021-Procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., espletata sulla piattaforma telematica Net4Market per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per ARSAC per la durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi. 02/09/2021
- Determina n. 612 del 02.09.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 150,06= (Centocinquanta/06=), sul cap. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili”. 02/09/2021
- Determina n. 611 del 02.09.2021- Liquidazione fattura ditta Vivai di Calabria di Bertolami Romina cap.U3101022504 impegno 671/2021. 02/09/2021
- Determina n. 610 del 02.09.201-Determina di impegno e liquidazione fattura di €.4.110,00= sul cap. N°. U03101011601 , “Spese di funzionamento del CSD di Acri”. 02/09/2021
- Determina n. 609 del 01.09.2021- Approvazione atti di gara per la vendita Bovini di razza “Podolica” da macello – CSD Val di Neto- Approvazione procedura di gara mediante asta pubblica con offerta libera. 01/09/2021
- Determina n. 608 del 01.09.2021- Liquidazione fattura di €. 1.171,20, sul cap. U03101013101 “Servizi ausiliari dei CSD”. 01/09/2021
- Determina n. 607 del 01.09.2021- Liquidazione fattura Ditta Commedil del CESA 4 Villa Margherita (KR). 01/09/2021
- Determina n. 606 del 01.09.2021- Affidamento diretto del servizio di pubblicazione bando di gara sulla GURI relativo alla procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria del servizio di Brokeraggio assicurativo. Impegno di spesa. 01/09/2021
- Determina n. 605 del 01.09.2021- Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (5° Bim. 2021) periodo 01 giugno 2021 – 31 luglio 2021 – € 4.790,30. 01/09/2021
- Determina n. 604 del 01.09.2021- Assunzione impegno di spesa di € 1.395.98 e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, periodo 01 giugno/31 luglio 2021 (5° Bim. 2021). 01/09/2021
- Determina n. 603 del 30.08.2021- Liquidazione fattura n. FATTPA 14-21 del 29/07/2021 “acquisto materiale di consumo da laboratorio – Progetto Fitosanitario”. 30/08/2021
- Determina n. 602 del 30.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 707.60 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 30/08/2021
- Determina n. 601 del 30.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1277,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 30/08/2021
- Determina n. 600 del 25.08.2021- Liquidazione fattura ditta HANNA Instruments Italia SRL. Progetto VALTIFRU 4.0 – 25/08/2021
- Determina n. 599 del 25.08.2021- Liquidazione fattura ditta SERBIOS SRL. Progetto VALTIFRU 4.0 – 25/08/2021
- Determina n. 598 del 25.08.2021- Liquidazione fattura Ditta Impresa Edile Geometra MAROPITO VINCENZO del CESA 4 Villa Margherita (KR). 25/08/2021
- Determina n. 597 del 25.08.2021- Liquidazione fattura Ditta Guarascio srl Imp. 614/2021 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 25/08/2021
- Determina n. 596 del 25.08.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la riparazione di una porta in ferro battuto per il palazzo storico del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 25/08/2021
- Determina n. 595 del 25.08.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale per agricoltura per le necessità del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 25/08/2021
- Determina n. 594 del 25.08.2021- Liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia, (Spese di funzionamento CSD di Mirto) €. 2.806,00. 25/08/2021
- Determina n. 593 del 25.08.2021-Liquidazione n. 2 fatture “Spese per il CSD Val di Neto”, € 1.092,88 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD Val di Neto” € 276,54. 25/08/2021
- Determina n. 592 del 25.08.2021- Liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia, (acquisto flora e fauna) Importo € 770,00. 25/08/2021
- Determina n. 591 del 25.08.2021- Liquidazione fattura per € 1.211,50 “Acquisto chimici e sanitari CSD- Lamezia Terme” Fornitura di: Presidii fitosanitari. 25/08/2021
- Determina n. 590 del 25.08.2021- Liquidazione fattura per € 283,00 “Spese funzionamento – CSD Lamezia Terme” Fornitura di: Attrezzi agricoli. 25/08/2021
- Determina n. 589 del 23.08.2021- Pagamento competenze Agosto 2021- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 23/08/2021
- Determina n. 588 del 23.08.2021- Pagamento competenze Agosto 2021- LSU/LPU-. 23/08/2021
- Determina n. 587 del 23.08.2021- Pagamento competenze Agosto 2021-Arsac Comparto. 23/08/2021
- Determina n. 586 del 23.08.2021- Pagamento competenze Agosto 2021-Direttore Generale. 23/08/2021
- Determina n. 585 del 23.08.2021- Pagamento competenze Agosto 2021-Arsac ex Stralcio-CSD-Impianti. 23/08/2021
- Determina n. 584 del 18.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1804,87 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/08/2021
- Determina n. 583 del 18.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2553,08 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/08/2021
- Determina n. 582 del 18.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 649,53 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/08/2021
- Determina n. 581 del 18.08.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 160,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/08/2021
- Determina n. 580 del 18.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 621,10 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/08/2021
- Determina n. 579 del 18.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 450,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/08/2021
- Determina n. 578 del 18.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 51,24 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/08/2021
- Determina n. 577 del 18.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 640.50 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/08/2021
- Determina n. 576 del 18.08.2021- Liquidazione fattura della ditta Caliò Informatica srl per canoni per i servizi di manutenzione, aggiornamento e assistenza di sistema sugli applicativi software – luglio 2021. 18/08/2021
- Determina n. 575 dell’11.08.2021- Impegno sul cap. U3102023302 e liquidazione della fattura per la fornitura n. 5 stazioni meteorologiche complete e componentistica per la riparazione di n. 22 stazioni meteorologiche in possesso dell’ARSAC. 11/08/2021
- Determina n. 574 del 09.08.2021-Pagamento atto di transazione sig. Crugliano Mario. 09/08/2021
- Determina n. 573 del 09.08.2021- Impegno e liquidazione sul cap. U0910110205. 09/08/2021
- Determina n. 572 del 09.08.2021- Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Luglio 2021. 09/08/2021
- Determina n. 571 del 09.08.2021- Impegno e pagamento fattura n. 3/PA del’ 2 agosto 2021. Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101. 09/08/2021
- Determina n. 570 del 09.08.2021- Determina a contrarre e affido fornitura di: Attrezzi agricoli. Impegno di spesa per € 283,00. “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme”. 09/08/2021
- Determina n. 569 del 09.08.2021- Liquidazione fattura di €. 5.387,94 sul Cap. U3101011302 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari” CSD San Marco”. 09/08/2021
- Determina n. 568 del 09.08.2021- Determina a contrarre e affido fornitura di: Presidii fitosanitari impegno di spesa per €. 1.211,50 “Acquisto chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme”. 09/08/2021
- Determina n. 567 del 09.08.2021- Liquidazione fattura Ditta Nidec ASI S.p.A. degli impianti a fune di Camigliatello Silano. 09/08/2021
- Determina n. 566 del 09.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.999,03 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/08/2021
- Determina n. 565 del 09.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 390.40 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/08/2021
- Determina n. 564 del 09.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.915,32 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/08/2021
- Determina n. 563 del 09.08.2021- Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U0910110201. 09/08/2021
- Determina n. 562 del 05.08.2021 Determina di Impegno e Liquidazione sul cap. U0910110201 Gestione Acquedotti 05/08/2021
- Determina n. 561 del 05.08.2021 Determina pagamento contributi mese di luglio 2021. – (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi) 05/08/2021
- Determina n. 560 del 05.08.2021 Determina Pagamento 14 Mensilità 2021 personale ARSAC CSD 05/08/2021
- Determina n. 559 del 05.08.2021 Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiali per vivaio ed azienda su due lotti, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art.36, comma 2,lett.a) del d.lgs n. 50/2016 RUP: dott. Roberto Bonofiglio CIG: Z3732AB9BE CIG: ZD932AB44 05/08/2021
- Determina n. 558 del 05.08.2021 Determina liquidazione fattura per l’acquisto di piccoli macchinari ed attrezzi agricoli per la manutenzione e l’installazione delle stazioni agrometeorologiche della rete ARSAC RUP. dott. Roberto Lombi CIG: Z5931B0B10 05/08/2021
- Determina n. 557 del 05.08.2021 Determina liquidazione fattura Ditta Alfi S.r.l. degli impianti afune di Camigliatello Silano RUP. rag. Antonio Bollareto CIG: Z932F84f23 05/08/2021
- Determina n.556 del 03.08.2021-Determina di liquidazione fattura di €. 366,00= sul cap. N°. U03101013101 , “Servizi ausiliari dei CSD” . 03/08/2021
- Determina n.555 del 03.08.2021-liquidazione fattura per la fornitura, ai sensi del’ art. 36, co. 2, lett. a), del D. Igs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta MePA, di materiale hardware occorrente al personale tecnico impiegato nei controlli ARCEA. 03/08/2021
- Determina n.554 del 03.08.2021-liquidazione della seconda fattura relativa ai mesi di aprile, maggio e giugno 2021 per servizio di supporto di assistenza sistemistica al Pinfrastruttura informatica di ARSAC – durata 12 mesi. 03/08/2021
- Determina n.553 del 02.08.2021-determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di, n. 50 piantine di fico autoradicate di due anni, tramite affidamento diretto alla Ditta VIVAI DI CALABRIA di Bertolami Romina. 02/08/2021
- Determina n.552 del 02.08.2021-determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di vasi per piante da vivaio, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Ditta BAMAPLAST SRL. 02/08/2021
- Determina n.551 del 02.08.2021-Determina di liquidazione fattura di € 3.828,00 sul Cap. U3101013101“Servizi Ausiliari CSD” CSD Sibari” . 02/08/2021
- Determina n.550 del 02.08.2021-determina a contrarre affidamento ai sensi dell’art. 1 comma a) del DL 76/2020 convertito in Legge n.120/2020, come modificato dal DL. 77/2021, per la fornitura di un contapersone, quale misura di contenimento a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 02/08/2021
- Determina n.549 del 02.08.2021-determina a contrattare e contestuale affidamento concernerete la fornitura di schede elettroniche per sistema tensionamento della Cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 02/08/2021
- Determina n.548 del 02.08.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di piantine di fragole per i terreni del CSD di Cropani marina (CZ). 02/08/2021
- Determina n.547 del 02.08.2021-Determina di impegno e liquidazione di € 2043,25 sul Cap. U1203011301(spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). 02/08/2021
- Determina n.546 del 02.08.2021-Liquidazione fattura ditta “Sole Vivai di Ammirata Giuseppe” cap.U3101022504 impegno 280/2021. 02/08/2021
- Determina n.545 del 02.08.2021-determina a contrarre, sul Cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e ricambi” del bilancio di previsione 2021, per l’acquisto, mediante OdA sul MePA, di quattro crivelli per pulitore K541 per la lavorazione delle lenticchie da utilizzare nel CSD di Molarotta. 02/08/2021
- Determina n.544 del 02.08.2021-impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 434,75 siil eap. U5201010401 del bilancio di previsione per E esercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 02/08/2021
- Determina n.543 del 02.08.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di 2000 litri di Gas GPL per la produzione di acqua calda nei servizi Igienici e Bungalow del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 02/08/2021
- Determina n.542 del 02.08.2021-Determina di liquidazione fattura di €. 4.499,75 sul Cap. U0310120201 “acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio”- R.U.P. Dr. Pompeo Gualtieri. 02/08/2021
- Determina n.541 del 02.08.2021-determina impegno e liquidazione fattura inerente il servizio di controllo e certificazione biologica di parte dei terreni del CSD di Molarotta sul capitolo n. U3101013101 “Servizi ausiliari dei CSD” . 02/08/2021
- Determina n.540 del 02.08.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “spese per servizi ausiliari” RUP P.A. Pietro Belmonte. 02/08/2021
- Determina n.539 del 02.08.2021-impegno di spesa e liquidazione fatture relative alla fornitura di gasolio agricolo dei Centri Sperimentali Dimostrativi delPArsac di Val di Neto, Mirto, “Casello” San Marco Argentano Gioia ed Acri a seguito di procedura comparativa semplificata telematica. 02/08/2021
- Determina n.538 del 02.08.2021-integrazione determina a contrarre e contestuale affidamento inerente il servizio di rilegatura dei documenti dell’ufficio protocollo e archivio di Arsac. 02/08/2021
- Determina n. 537 del 30.07.2021-Determina di approvazione atti di gara per la vendita in campo di uva da vino c/o il CSD “Casello” di San Marco Argentano (CS). – RUP Dott. Agr. Pompeo Gualtieri. 30/07/2021
- Determina n. 536 del 30.07.2021-Impegno e liquidazione della somma di € 1.814,98 in favore dell’ISMEA per interessi di preammortamento e spese generali versati all’ARSAC – Gestione Stralcio ARSSA dalla sig.ra Parrotta Sara e dalla Soc. Agr. Ortogrande S.A.S., per l’acquisto di terreni siti in agro di Cutro (KR), fondo “Franzè”. 30/07/2021
- Determina n. 535 del 30.07.2021-Impegno e liquidazione della somma di € 157.957,12 in favore dell’ISMEA, per pagamento annualità assegnazione terreni (esercizio 2021). 30/07/2021
- Determina n. 534 del 30.07.2021-determina a contrarre per l’affidamento dei servizi di telefonia mobile mediante adesione alle Convenzione CONSIP “Telefonia mobile 8”. 30/07/2021
- Determina n. 533 del 30.07.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, mediante Ordine Diretto Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di conduttivimetri per liquidi e suolo e soluzioni varie per l’esecuzione delle attività di ricerca, inerente il Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca trasformata ad alto valore aggiunto. RUP Dr. Maurizio Falbo. 30/07/2021
- Determina n.532 del 29.07.2021-Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U 0100410501. 29/07/2021
- Determina n.531 del 29.07.2021-impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 477,80 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/07/2021
- Determina n.530 del 29.07.2021-impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 5.912,42 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/07/2021
- Determina n.529 del 29.07.2021-impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 264,93 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/07/2021
- Determina n.528 del 29.07.2021-impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 748,35 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/07/2021
- Determina n.527 del 23.07.2021-Determina affidamento e liquidazione preventivo concernente il riallaccio della fornitura di energia elettrica per il ripristino della funzionalità dell’impianto di sollevamento e distribuzione dell’acqua di irrigazione del CSD di Casello, per un totale di € 1243,06 (milleduecentoquarantatre/06), sul Cap. U3101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano”. 23/07/2021
- Determina n. 526 del 23.07.2021-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 10 trappole complete di feromone per monitoraggio tignole derrate alimentari, tramite affidamento diretto alla Ditta SERBIOS srl. 23/07/2021
- Determina n. 525 del 22.07.2021-Pagamento competenze Luglio 2021-Arsac Comparto. 22/07/2021
- Determina n. 524 del 22.07.2021-Pagamento competenze Luglio 2021-Direttore Generale. 22/07/2021
- Determina n. 523 del 22.07.2021-Pagamento competenze Luglio 2021- LSU/LPU. 22/07/2021
- Determina n. 522 del 22.07.2021-Pagamento competenze Luglio 2021- Rag. Antonino Mazzonello- comando. 22/07/2021
- Determina n. 521 del 22.07.2021- Pagamento competenze luglio 2021.- ARSAC ex Stralcio – CSD – Impianti. 22/07/2021
- Determina n. 520 del 22.07.2021-Anticipazione TFR Sig. Bruno Raffaele. 22/07/2021
- Determina n. 519 del 22.07.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte. 22/07/2021
- Determina n. 518 del 22.07.2021-determina liquidazione fattura per la fornitura di ferro ed altro materiale per la realizzazione in economia, di cancello mangimificio Crotone, cig. Z1C31FCA17— capitolo n. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” delfesercizio finanziario 2021, € 407,15. 22/07/2021
- Determina n. 517 del 22.07.2021-Determina di liquidazione fattura per € 246,44 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento – CSD Lamezia Terme. 22/07/2021
- Determina n. 516 del 22.07.2021-Determina liquidazione fattura per la fornitura di batterie per il ripristino di 22 stazioni agrometeorologiche della rete ARSAC. RUP dott. Roberto Lombi. 22/07/2021
- Determina n. 515 del 22.07.2021-annullamento determina n. 435 del 30-06-2021 e relativo impegno di spesa n. 558 del 2021 – cap. U1203011501. 22/07/2021
- Determina n. 514 del 22.07.2021-determina di impegno e liquidazione fattura concernente il servizio di trebbiatura cereali produzione anno 2021 c/o il CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR). 22/07/2021
- Determina n. 513 del 22.07.2021-determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di pulizia per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 22/07/2021
- Determina n. 512 del 22.07.2021-determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale idraulico vario per la riparazione dei bagni del palazzo storico del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 22/07/2021
- Determina n. 511 del 22.07.2021-determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la sistemazione con mezzo meccanico di un muro in cemento armato caduto per le forti piogge invernali e la pulizia di una vasta area di bosco piena di sterpaglie soggetta a fuoco il tutto facente parte delle aree annesse al palazzo storico del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 22/07/2021
- Determina n. 510 del 22.07.2021-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 22/07/2021
- Determina n.509 del 21.07.2021-Determina liquidazione fattura Dr. Pasqualino Saragò per assistenza elaborazione contabile anno d’imposta 2021 RUP rag. Antonio Bollareto. 21/07/2021
- Determina n.508 del 21.07.2021-Determina liquidazione fattura Ditta Affi S.r.l. degli impianti a fune di Camigliatello Silano. 21/07/2021
- Determina n.507 del 21.07.2021-impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.913,74 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 21/07/2021
- Determina n.506 del 21.07.2021-impegno e liquidazione fatture per Vimporto di € 188,80 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 21/07/2021
- Determina n.505 del 21.07.2021-Determina liquidazione fattura dittaBARBERIO LEGNAMI DI BARBERIO RAG. ANTONIO per la fornitura di n° 400 tavolette di douglasia per gli impianti a fune di Camigliatello Silano. 21/07/2021
- Determina n.504 del 20.07.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di demolizione di n° 13 carcasse di Roulotte ed altro materiale ferroso all’interno del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 20/07/2021
- Determina n.503 del 20.07.2021-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Elettropompa. Impegno di spesa per € 948,55. 20/07/2021
- Determina n. 502 del 20.07.2021-Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di mietitrebbiatura di 12 ettari di cereali presso il CSD di Molarotta – Spezzano della Sila (CS). 20/07/2021
- Determina n. 501 del 20.07.2021-Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U0310111101 per la fornitura di materiale vario di consumo necessario per il funzionamento del Laboratorio Pedologico di Locri. 20/07/2021
- Determina n. 500 del 20.07.2021-Determina di liquidazione fattura di €. 2.572,46 sul Cap. U3101011301 (Spese funzionamento CSD San Marco). 20/07/2021
- Determina n. 499 del 20.07.2021-Determina di liquidazione fattura di € 498,85 sul Cap. U3101011301 (Spese funzionamento CSD San Marco). 20/07/2021
- Determina n. 498 del 20.07.2021-determina liquidazione titoli anno 2021 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 275,57. 20/07/2021
- Determina n.497 del 19.07.2021-Determina a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di riparazione di n.l stampante MULTIFUNZIONE RICOH modello MP2501. 19/07/2021
- Determina n.496 del 19.07.2021-Determina di affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta (T.D.) del MePA, del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di tappeti in gomma antiscivolo da posizionare nella zona di lavoro all’interno di una serra agricola. 19/07/2021
- Determina n.495 del 19.07.2021-Liquidazione fattura ditta Vivai Milone società Agricola di Milone Carlo cap.U3101022504 impegno 279/2021 19/07/2021
- Determina n. 494 del 15.07.2021-Determina liquidazione fattura per la fornitura di piantine di ortaggi sul capitolo U3101012701“Acquisto Plora e fauna”, “bilancio di previsione 2021. 15/07/2021
- Determina n. 493 del 15.07.2021-Determina di liquidazione fattura per € 2.440,85 Cap. U12 0301 1401 ‘Manutenzione ordinaria immobili ” 15/07/2021
- Determina n. 492 del 15.07.2021-Determina di liquidazione fattura per € 1.390,80 Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD”. 15/07/2021
- Determina n. 491 del 15.07.2021-Determina liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte. 15/07/2021
- Determina n. 487 del 15.07.2021-Impegno e liquidazione della somma di € 2.673,00 per il pagamento degli avvisi n. 2021/1476025 e n. 2021/1503781 riferiti a tributi di bonifica anno 2019. Consorzio di Bonifica Bacini Meridionali del Cosentino. 15/07/2021
- Determina n.490 del 15.07.2021-determina a contrarre, per l’acquisto, mediante Trattativa Diretta MePA, di materiale hardware occorrente al personale tecnico impegnato nei controlli ARCEA. 15/07/2021
- Determina n. 489 del 14.07.2021-Impegno e Pagamento fatture FASTWEB Spa. 14/07/2021
- Determina n. 488 del 14.07.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento inerente il servizio di rilegatura dei documenti dell’ufficio protocollo e archivio di Arsac. 14/07/2021
- Determina n. 486 del 14.07.2021-Liquidazione fattura Ditta Agraria di Vita srl Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 14/07/2021
- Determina n. 485 del 14.07.2021-Liquidazione fattura Ditta Vivaio di Luzzi, per fornitura di piantine orticole sviluppate in vivaio da moltiplicare, con seme di partenza fornito dall’ARSAC Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 14/07/2021
- Determina n. 484 del 14.07.2021-Liquidazione fattura Ditta “Casa del Vigile” di Antonio Camposano capitolo U0340410101 Imp. 393/2021 Codice CIG: Z3731CC8D6 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 14/07/2021
- Determina n. 483 del 14.07.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di pulizia, sanificazione dei servizi igienici e prevenzione del Covid del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 14/07/2021
- Determina n. 482 del 14.07.2021-impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 351,23 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 14/07/2021
- Determina n. 481 del 14.07.2021-Determinazione a contrarre e contestuale affidamento dell’incarico di Direttore di Esercizio degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’A.R.S.A.C. alle Ferrovie Della Calabria Srl. ai sensi delfart. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016. 14/07/2021
- Determina n.480 del 14.07.2021-Liquidazione fattura Ditta La linea Design di Mario De Marco, sul capitolo U3102023001 imp. 541/2021, per la realizzazione di un video promozionale relativo al Programma Interreg Europe Progetto AgriReinassance 14/07/2021
- Determina n.479 del 13.07.2021-determina di aggiudicazione per l’affidamento del servizio di manutenzione, revisione degli e- stintori posti nelle varie strutture dell’ARSACe delle eventuali forniture accessorie per un periodo di mesi 36. 13/07/2021
- Determina n.478 del 13.07.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura sul Cap. U31 0101 3101 per- € 1.387,14 “Servizi ausiliari diversi CSD” – “Servizio Radio Allarme. 13/07/2021
- Determina n.477 del 13.07.2021-Determina di liquidazione fattura per € 1.079,70 Cap. U01 0021 2601 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro Acquisto di: Alcool 95% per isienizzante. 13/07/2021
- Determina n.476 del 13.07.2021-Determina di liquidazione fattura per € 3.662,72 Cap. U01 0021 2601 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro ” 13/07/2021
- Determina n.475 del 13.07.2021-impegno e pagamento fattura n. 2/PA del 01 luglio 2021 importo € 1.480,26 Dott. Iurato Giuseppe. 13/07/2021
- Determina n 474 del 12.07.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di smaltimento carcasse suini perii C. S.D. di Acri, sul cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari CSD”. 12/07/2021
- Determina n 473 del 12.07.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di trasporto granelle per il C. S.D. di Acri, sul cap. U03101013101 “ Servizi ausiliari CSD”. 12/07/2021
- Determina n. 472 del 12.07.2021-Impegno e liquidazione sul cap. U 0910110205. 12/07/2021
- Determina n. 471 del 12.07.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura materiale vario di facile consumo del CSD di Cropani marina (CZ) sul capitolo U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina. 12/07/2021
- Determina N. 470 del 12.07.2021-Liquidazione fattura Ditta Storino Legnami SRL sul Capitolo U3102022707 imp. 466/2021 Progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. 12/07/2021
- Determina n 469 del 09.07.2021-Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig ZC032659B7. 09/07/2021
- Determina n 468 del 09.07.2021-Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U 0910110202 CIG Z403265988. 09/07/2021
- Determina n 467 del 09.07.2021-determina a contrarre per l’affidamento di N. due interventi di trinciatura e pulitura delle stradelle e delle cunette del Centro, nonché, del vigneto, del castagneto e dell’area pianeggiante intorno agli uffici del Centro di Montebeltrano ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 sul capitolo n.U03101013101 relativo ai “Servizi Ausiliari diversi CSD” del bilancio 2021 09/07/2021
- Determina n 466 del 09.07.2021-assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. 09/07/2021
- Determina n 465 del 09.07.201-liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Giugno 2021. – CIG: 809367798B. 09/07/2021
- Determina n 464 del 09.07.201-determina a contrarre e contestuale affidamento per i lavori di pavimentazione dei locali del CSD “Area dello Stretto” siti a San Gregorio di RC. 09/07/2021
- Determina n 463 del 09.07.201-Determina di liquidazione fattura di €4565,85 sul cap. N°. U03101011201, “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG. Z8E30B111B. R.U. P. Dr. Maurizio Turco. 09/07/2021
- Determina n.462 del 07.07.2021-Pagamento 14~Mensilità 2021 personale Arsac (ex Centro Florens). 07/07/2021
- Determina n.461 del 07.07.2021-Pagamento contributi mese di Giugno 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 07/07/2021
- Determina n.460 del 07.07.2021-Determina liquidazione titoli anno 2021 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U01004105001 (spese per manutenzione e riparazione veicoli in dotazione all’ARSAC) Importo € 793,00 iva inclusa. 07/07/2021
- Determina n.459 del 07.07.2021-Determina liquidazione fattura per la fornitura di decespugliatore da utilizzare presso il Centro ARSAC Crotone. 07/07/2021
- Determina n.458 del 07.07.2021-Determina liquidazione fattura per la fornitura di pezzi di ricambio macchina raccogli- imballatrice Gallignani mod. 5690, CSD Val di Neto di Rocca di Neto. 07/07/2021
- Determina n.457 del 07.07.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento relativo alla fornitura di fitofarmaci per il CSD “Casello” di San Marco Argentano (CS), sul Cap. U3101011302 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari” CSD San Marco. 07/07/2021
- Determina n.456 de3l 07.07.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura n. 2 Kit ELISA test per il CTV da utilizzare nei laboratori fìtopatologici di Tarsia e Locri. 07/07/2021
- Determina n.455 de3l 07.07.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione URGENTE condotta pompa autoclave per fornitura acqua agli uffici e spogliatoi operai CSD di Mirto. 07/07/2021
- Determina n. 454 del 07.072021-Liquidazione fattura Ditta Garden Lab due mari sul Capitolo U3102022707 imp. 395/2021 Codice CIG ZE431DF75E , Codice CUP E55B190000010005 Progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. 07/07/2021
- Determina n.453 del 06.07.2021-Liquidazione fattura Ditta Elio Aldo Siniscalchi srl capitolo U0100410501 Codice CIG: Z0131E4B4B del CESA 4 Villa Margherita (KR). 06/07/2021
- Determina n.452 del 06.07.2021-Liquidazione fattura Ditta MANGO Agricoltura SRL sul Capitolo U3102022707 imp. 545/2021 Codice CIG Z70323BB15 , Codice CUP E55B190000010005 Progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 06/07/2021
- Determina n.451 del 06.07.2021-Determina di liquidazione fattura di € 195,20 sul Cap. U3101013101 (Servizi Ausiliari per CSD)- R.U.P. Dr. Pompeo Gualtieri. 06/07/2021
- Determina n.450 del 05.07.2021-Determina di liquidazione fattura: di € 1.259,98 sul Cap. U 3101011301 “Spese funzionamento CSD San Marco” – R.U.P. Dr. Pompeo Gualtieri. 05/07/2021
- Determina n.449 del 05.07.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la messa a norma impianto elettrico uffici CSD di Mirto. 05/07/2021
- Determina n.448 del 05.07.2021-Determina di liquidazione fattura di € 610,00 sul Cap. U0100410501 (Riparazione mezzi in dotazione dell’Azienda)- R.U.P. Dr. Pompeo Gualtieri. 05/07/2021
- Determina n.447 del 05.07.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U12 03011301 € 621,38 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento. 05/07/2021
- Determina n.446 del 02.07.2021-impegno della somma di euro 137.860,80 (centotrentasettemilaottocentosessanta/80), per regolarizzare il pagamento con F/24 ON LINE, della rata di acconto IRES anno 2021 dovuta dall’ARSAC “Gestione Stralcio ARSSA”. 02/07/2021
- Determina n.445 del 02.07.2021-Determina impegno e liquidazione di € 5286,66 IVA compresa sul cap. U0100410202 relativo al pagamento del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo dell’ARSAC. 02/07/2021
- Determina n.444 del 02.07.2021-U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 02/07/2021
- Determina n.443 del 02.07.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 629.40 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 02/07/2021
- Determina n.442 del 02.07.2021-impegno e liquidazione fatture per f importo di € 56,01 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 02/07/2021
- Determina n.441 del 02.07.2021-Liquidazione 3° rata condominiale anno 2021 , attinente gli appartamenti di Corso Mazzini n. 90-110, Amministratore Isabello Tommaso. 02/07/2021
- Determina n.440 del 02.07.2021-determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura piante di melo, susino e ciliegio di origine autoctona e del servizio di innesto, rinvaso e mantenimento in vivaio per almeno 6 mesi. 02/07/2021
- Determina n.439 del 02.07.2021-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Lavori in contoterzismo con affidamento diretto ai sensi dalTart. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 1.390,80. 02/07/2021
- Determina n.438 del 02.07.2021-Determina di liquidazione fattura di € 2.440,00 sul Cap. U310120201“Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio” – CSD Sibari. 02/07/2021
- Determina n.437 del 30.06.2021-Assunzione impegno di spesa e pagamento fattura notaio Luigi DE SANTIS. – Cap. U0100710301. 30/06/2021
- Determina n.436 del 30.06.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte. 30/06/2021
- Determina n.435 del 30.06.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di trebbiatura cereali produzione anno 2021, capitolo n. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari” esercizio finanziario 2021, c/o il CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR). 30/06/2021
- Determina n.434 del 30.06.2021-impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 552.17 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 30/06/2021
- Determina n.433 del 30.06.2021 Determina liquidazione di € 141,52 Iva compresa sul cap. U03102023503 relativo all’acquisto di materiale da consumo del Progetto “Ripopolamento delle acque interne della Regione Calabria. 30/06/2021
- Determina n.432 del 30.06.2021-impegno di spesa e liquidazione fatture relative alla fornitura di gasolio agricolo dei Centri Sperimentali Dimostrativi dell’Arsac di Sibari, “Casello” San Marco Argentano, Gioia Tauro e Lamezia Terme. 30/06/2021
- Determina n. 431 del 30.06.2021-Pagamento 2A Rata Condominio anno 2021 via Arconti 2/4 RC, Capitolo U 1203011201.etermina n.431 del 30.06.2021- 30/06/2021
- Determina n. 430 del 25.06.2021- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di tavolette in legno per il ripristino delle ringhiere della stazione degli impianti di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 25/06/2021
- Determina n. 429 del 25.06.2021- Determina a contrarre per l’acquisto di materiale irriguo per la realizzazione di un impianto irriguo in “amministrazione diretta” nel CSD di “Casello” di San Marco Argentano”. 25/06/2021
- Determina n. 428 del 25.06.2021- Liquidazione fattura per € 494,10 Cap. U0310120202 “Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio’’ Fornitura di: Bagno ad ultrasuoni. 25/06/2021
- Determina n. 427 del 25.06.2021- Liquidazione fattura per la fornitura di materiale elettrico, l’adeguamento a norma di legge dell’impianto elettrico con relativo certificato di conformità per i locali del CSD “Area dello Stretto”. 25/06/2021
- Determina n. 426 del 25.06.2021- Liquidazione fattura per € 1.504,14 Cap. U03101011901 “Spese per il funzionamento – CSD Lamezia Terme ” Fornitura di: Attrezzi laboratorio. 25/06/2021
- Determina n. 425 del 25.06.2021- Liquidazione fattura di €. 950,00= sul cap. n° U03101011601. “Spese di funzionamento del CSD di Acri” 25/06/2021
- Determina n. 424 del 25.06.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “spese per servizi ausiliari” RUP P.A. Pietro Belmonte. 25/06/2021
- Determina n. 423 del 23.06.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento incarico per la realizzazione di un video informativo promozionale relativo al progetto “Programma Interreg Europe – Progetto AgriReinassance”, ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. 23/06/2021
- Determina n. 422 del 23.06.2021-Liquidazione fattura Ditta CO.E.M SRL sul Capitolo U3102022707 imp. 397/2021 Codice CIG Z5031EC593 , Codice CUP E55B190000010005 Progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 23/06/2021
- Determina n. 421 del 23.06.2021-Assunzione di impegno di spesa e liquidazione fattura società TeamSystem relativa al servizio di assistenza, manutenzione e aggiornamento sul software gestionale TeamSystem in uso presso l’ufficio CED Arsac a seguito trattativa diretta su MEPA ai sensi dell’art. 36. 23/06/2021
- Determina n. 420 del 23.06.2021-Determina a contrattare e contestuale affidamento concernerete intervento tecnico specializzato sulla cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. A) del D. Lgs. 50/2016. 23/06/2021
- Determina n. 419 del 23.06.2021-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (4° Bim. 2021) – € 407,83 – Cap. U0100410301. 23/06/2021
- Determina n. 418 del 23.06.2021-impegno di € 1.396,20 e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di 01 aprile/31 maggio 2021 (4° Bim. 2021) – Cap. U0100410301. 23/06/2021
- Determina n 417 del 22.06.2021- Pagamento competenze Giugno 2021 – ARSAC ex Stralcio – CSD – Impianti. 22/06/2021
- determina n 416 del 22.06.2021-impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (4° Bim. 2021) periodo 01 aprile 2021 – 31 maggio 2021 – € 4.827,49 – Cap. U0100410301. 22/06/2021
- Determina n. 415 del 22.06.2021- Liquidazione fattura n. 12PA del 23/04/2021 da imputare sul cap. n. U0310111103 “manutenzione ordinaria e riparazione” -Progetto Fitosanitario. 22/06/2021
- Determina n. 414 del 22.06.2021-Determina per la vendita in blocco sulla pianta del frutto pendente di agrumi, cv Valencia L. prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO. 22/06/2021
- Determina n. 413 del 22.06.2021-Annullamento Determina di Liquidazione n° 392 del 17/06/2021 relativa al pagamento di una fattura di € 1260,01 sul Cap. U 3101011301 “Spese funzionamento CSD San Marco” – R.U.P. Dr. Pompeo Gualtieri. 22/06/2021
- Determina n. 412 del 22.06.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura, di pezzi di ricambio macchina raccogli-imballatrice Gallignani mod. 5690 – CSD Val di Neto di Rocca di Neto. 22/06/2021
- Determina n. 411 del 22.06.2021-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Materiali edili con affidamento diretto ai sensi dalTart. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 2.440,85. 22/06/2021
- Determina n. 410 del 22.06.2021-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Coperchi cemento con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 246,44. 22/06/2021
- Determina n. 409 del 22.06.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 170,56 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme. 22/06/2021
- Determina n. 408 del 21.06.2021- Pagamento Competenze giugno 2021-Direttore Generale. 21/06/2021
- Determina n. 407 del 21.06.2021- Pagamento competenze Giugno 2021-LSU/LPU- 21/06/2021
- Determina n. 406 del 21.06.2021- Anticipazione TFR Sig. Mazzuca Sergio. 21/06/2021
- Determina n. 405 del 21.06.2021- Pagamento competenze Giugno 2021-Arsac comparto. 21/06/2021
- Deternina n.404 del 21.06.2021-Pagamento competenze Giugno e 14~ mensilità 2021- Rag. Antonino Mazzonello- 21/06/2021
- Determina n. 403 del 18.06.2021- Determina a contrarre e affidamento per la fornitura di materiale igienico sanitario per il CSD “Casello” di San Marco Argentano (CS). 18/06/2021
- Determina n. 402 del 18.06.2021- Liquidazione fattura di €. 3.171,74= sul cap. n°. U03101011601. “Spese di funzionamento del CSD di Acri”. 18/06/2021
- Determina n. 401 del 18.06.2021- Liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili”. 18/06/2021
- Determina n. 400 del 18.06.2021- Impegno e pagamento fattura Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101. 18/06/2021
- Determina n. 399 del 18.06.2021- Determina di aggiudicazione per la vendita in campo di foraggio da prato polifita prodotto presso il CSD di “Molarotta”. 18/06/2021
- Determina n. 398 del 18.06.2021- Determina a contrarre affidamento dei lavori concernente la riparazione della cella frigorifera e sostituzione e messa in opera quadro elettrico pozzi per sollevamento acque, per un totale di €. 2.572,46. 18/06/2021
- Determina n. 397 del 18.06.2021-Determina a contrarre, adesione alla convenzione Consip “Telefonia mobile 8 – Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia mobile” per l’acquisto di n. 26 SIM dati. 18/06/2021
- Determina n. 396 del 18.06.2021- Determina a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di disinfestazione e derattizzazione CSD Casello San Marco Argentano (CS). 18/06/2021
- Determina n. 395 del 18.06.2021- Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la mietitrebbiatura di ha 45 di cereali da granella presso il CSD di Sibari (CS). 18/06/2021
- Determina n. 394 del 18.06.2021- Determina liquidazione fattura per la fornitura di concimi CSD San Marco Arg. (CS). 18/06/2021
- Determina n. 393 del 18.06.2021- Liquidazione fattura per € 219,60 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme”. Acquisto di: Insolcatore monofila. 18/06/2021
- Determina n. 392 del 18.06.2021- Liquidazione fattura: di € 1260,01 sul Cap. U3101011301 “Spese funzionamento CSD San Marco”. 18/06/2021
- Determina n. 391 del 17.06.2021- Determina a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di riparazione mietitrebbia parcellare in dotazione del CSD Casello San Marco Argentano (CS). 17/06/2021
- Determina n. 390 del 17.06.2021- Determina a contrarre mediante affidamento diretto di materiali di consumo e pezzi di ricambio per mezzi agricoli e attrezzature in uso c/o CSD Casello San Marco Argentano (CS). 17/06/2021
- Determina n. 389 del 17.06.2021- Impegno e liquidazione della somma di euro 286,00 sul cap. U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021. 17/06/2021
- Determina n.388 del 16.06.2021-liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Maggio 2021. 16/06/2021
- Determina n.387 del 16.06.2021-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Farmaceutici con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 3.662,72. del 16.06.2021- 16/06/2021
- Determina n.386 del 16.06.2021-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Alcool 95% ver iaienizzante con affidamento diretto ai sensi dalTart. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 1.080,00. 16/06/2021
- Determina n.385 del 16.06.2021-annullamento determina n. 340 del 07 giugno 2021 e relativo impegno di spesa n. 441/2021 – cap. U0100710301. 16/06/2021
- Determina n.384 del 16.06.2021-impegno della somma di euro 120.227,00 (centoventimiladuecentoventisette/00), per regolarizzare il pagamento con F/24 ON LINE, della rata di acconto IMU anno 2021 dovuta per gli immobili di proprietà ARSAC, ubicati in diversi comuni della Regione Calabria. 16/06/2021
- Determina n.383 del 16.06.2021-Liquidazione fattura della società CAST Bolzonella S.R.L. per la fornitura di mascherine chirurgiche tre strati tipo IIR, 16/06/2021
- Determina n.382 del 16.06.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di pezzi di ricambio per il camion FIAT OM 50. Del corrente esercizio finanziario, relativo alla “riparazione veicoli in dotazione all’ARSAC”.382 del 16.06.2021- 16/06/2021
- Determina n. 381 del 14.06.2021- Determina a contrarre per l’acquisto di n. 500 pali di castagno per struttura di sostegno impianto irriguo CSD “Casello” San Marco Argentano. 14/06/2021
- Determina n. 380 del 14.06.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura piante di Pomacee e Drupacee di origine autoctona. 14/06/2021
- Determina n. 379 dell’ 11.06.2021 – Impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 233,15 sul cap. U520101040I del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC 11/06/2021
- Determina n. 378 dell’ 11.06.2021 – Determina di liquidazione fattura sul cap. U0100212601″spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” RUP Dott. Michelangelo Bruno Bossio CIG: Z5E2792EDC 11/06/2021
- Determina n. 377 dell’ 11.06.2021 – Determina per la vendita in blocco sulla pianta del frutto pendente di agrumi, prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona 11/06/2021
- Determina n. 376 del 10.06.2021- Liquidazione fattura di € 872,30 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari”. 10/06/2021
- Determina n. 375 del 10.06.2021- Determina a contrarre e affidamento diretto per la fornitura di pezzi di ricambio della Trattrice Landini ed erpice rotant in dotazione al CSD Sibari. (Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio). 10/06/2021
- Determina n. 374 del 10.06.2021- Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita di cereali c/o il CSD di “Casello” San Marco Arg. (CS). 10/06/2021
- Determina n. 373 del 10.06.2021- Determina a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di “Smaltimento Rifiuti Speciali “CSD Casello San Marco Arg.“Servizi Ausiliari per i CSD”. 10/06/2021
- Determina n. 372 del 10.06.2021- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura, ferro ed altro materiale per la realizzazione in economia, di cancello mangimificio Crotone. 10/06/2021
- Determina n. 371 del 10.06.2021- Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita in campo di paglia di cereali c/o il CSD di “Casello” San Marco Arg. (CS). 10/06/2021
- Determina n. 370 del 10.06.2021- Liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia, Capitolo U3101011502 (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) Importo di € 1.390,00. 10/06/2021
- Determina n. 369 del 10.06.2021- Approvazione atti di gara per la vendita in campo balle di fieno misto veccia e avena e fieno di erba medica prodotte presso il CSD di Mirto. 10/06/2021
- Determina n. 368 del 10.06.2021-Determina a contrarre, per l’indizione di una procedura semplificata, mediante valutazione di preventivi di spesa, al fine di procedere all’affidamento del servizio di riparazione e taratura sensori meteorologici. 10/06/2021
- Determina n. 367 del 10.06.2021-Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale di consumo vario da laboratorio per le attività concernenti il Progetto Fitosanitario. 10/06/2021
- Determina n. 366 del 10.06.2021- Determina a contrarre per “Affidamento fornitura dispositivi antincendio”. 10/06/2021
- Determina n.365 del 09.06.2021-Liquidazione fattura Ditta CRIA SM SRL sul Capitolo U3102022707 imp. 394/2021. 09/06/2021
- Determina n.364 del 09.06.2021-Liquidazione fattura Ditta ARDIS Rinaldina sul Capitolo U3102022710 imp. 274/2021. 09/06/2021
- Determina n.363 del 08.06.2021-Pagamento ^Mensilità 2021 personale Arsac -ex stralcio-. 08/06/2021
- Determina n.362 del 08.06.2021- Liquidazione fattura della societa’ MAF srl per la fornitura di mascherine FFP2. 08/06/2021
- Determina N. 361 del 07.06.2021-Impegno e Pagamento fatture FASTWEB. 07/06/2021
- Determina n. 360 del 07.06.2021 – Riaccertamento ordinario residui al 31-12-2020 07/06/2021
- Determina N.359 del 07.06.2021-Pagamento contributi mese di Maggio 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locai i Ricettivi. del 07.06.2021- 07/06/2021
- Determina N.358 del 07.06.2021-Liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. sul capitolo U0340410101 Imp. 373/2021 Codice CIG: ZC3318C3D2 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 07/06/2021
- Determina N.357 del 07.06.2021-Liquidazione fattura nr.34/2021 del 21-05-2021 della Ditta ADV COMUNICA di Sotero Michele sul cap. U0100510101 – CIG nr. Z8431884C2. 07/06/2021
- Determina N.356 del 07.06.2021-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la riparazione di una trinciatrice Marca Tortella e la sostituzione olio motore e filtro olio e gasolio per il trattore in dotazione Ford 4100 targato KR 00807 per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 07/06/2021
- Determina N.355 del 07.06.2021-Impegno e liquidazione fatture per L’importo di € 961,25 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per Fesercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/06/2021
- Determina N.354 del 07.06.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 125,11 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fané e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/06/2021
- Determina N. 353 del 07.06.2021-Impegno e liquidazione fatture per fimporto di € 955.31 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. del 07.06.2021- 07/06/2021
- Determina N.352 del 07.06.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.771,63 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/06/2021
- Determina N.351 del 07.06.2021-Impegno e liquidazione fatture per fimporto di € 488,81 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi del ARSAC. del 07.06.2021- 07/06/2021
- Determina N.350 del 07.06.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio di riparazione e la messa in sicurezza di impianti tecnologici esistenti in una serra agricola ubicata nel CSD ARSAC di “Casello” San Marco Arg. (CS). 07/06/2021
- Determina N.349 del 07.06.2021-Determina di liquidazione fattura, quota parte compenso incarico medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro. 07/06/2021
- Determina N.348 del 07.06.2021-Determina di liquidazione fattura sul cap. U0100212601”spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” RUP Dott. Michelangelo Bruno Bossio CIG: Z5E2792EDC. 07/06/2021
- Determina N.347 del 07,06.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di piante di agrumi della varietà “limone verna” e “Biondo di Trebisacce” necessarie per prove sperimentali collaudo e sperimentazione presso il CSD di Mirto. 07/06/2021
- Determina N.346 del 07.06.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione di una imballatrice Gallignani in dotazione al CSD di Mirto. 07/06/2021
- Determina N.345 del 07.06.2021-Determina di impegno e liquidazione della somma di euro 763.36= sul Cap. n. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari. 07/06/2021
- Determina N.344 del 07.06.2021-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Insolcatore monofila. Impegno di spesa per € 219,60 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” 07/06/2021
- Determina N.343 del 07.062021-Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 671,00 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ” Fornitura di: Pali castagno. 07/06/2021
- Determina N.342Determina a contrarre e contestuale affidamento inerente l’acquisto di attrezzature per il monitoraggio fenologico e fitopatologico. del 07.06.2021- 07/06/2021
- Determina N.341 del 07.06.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento inerente l’acquisto di piccoli macchinari ed attrezzi agricoli per la manutenzione e l’istallazione delle stazioni agrometeorologiche della rete ARSAC. 07/06/2021
- Determina N.340 del 07.06.2021Impegno e pagamento fattura notaio Luigi DE SANTIS. – Cap. U0100710301. CIG ZE931D830F. 07/06/2021
- Determina N.339 del 07.06.2021-Impegno e liquidazione Fatture Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 07/06/2021
- Determina N.338 del 07.06.2021-Determina liquidazione fattura ditta GMD GROUP S.R.L. di Movimento Cecilia per la fornitura di un sistema elimina coda per la biglietteria degli impianti a fune di Camigliatello. 07/06/2021
- DETERMINA n.337 DEL 01.06.2021-Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig ZC631F0E8F – Cig Z4E30162E1 – Cig Z7231F0F73 – Cig Z8C3194DF3 – Cig Z9B31D40EF – Cig ZBB31A1FB1 01/06/2021
- Determina N.336 del 01.06.2021-Determina di liquidazione fattura per € 915,00 Cap. U12.0301.1401 “Manutenzione ordinaria immobili” Fornitura di: Porte battenti R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z9230E6C18. 01/06/2021
- Determina N.335 del 01.06.2021-liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Aprile 2021. – CIG: 809367798B del 01.06.2021- 01/06/2021
- Determina N.334 del 01.06.2021-Determina liquidazione fattura per noleggio e assistenza tecnica del registratore di cassa telematico, sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani ” . CIG: Z0131B2A40 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 01/06/2021
- Determina N.333 del 01.06.2021-Determina di liquidazione fattura di € 3.844,32 sul Cap. U1203011501 “Servizi Ausiliari” CIG n. Z2B2D3AF51 R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria 01/06/2021
- Determina N.332 del 01.06.2021-Determina di liquidazione fattura di € 991,41 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” – CIG n. ZD731B40A2 R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 01/06/2021
- Determina N.331 del 01.06.2021-Determina di liquidazione fattura n. 189/21 del 09/04/2021 da imputare sul cap. n. U0310111105 “acquisto strumentazioni scientifiche” -Progetto Fitosanitario – CIG ZE12F24464 . RUP Dr Cosimo Tocci. 01/06/2021
- Determina N.330 del 01.06.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura, tagliaerba decespugliatore da utilizzare presso il Centro ARSAC Crotone, cig. Z9431DAED2 – RUP Dr Roberto BONOFIGLIO – IMPEGNO DI SPESA.- 01/06/2021
- Determina N.329 del 31.05.2021-Determina a contrarre mediante affidamento diretto per l’acquisto di materiali inerti per attività vivaistica da realizzare nei CSD di San Marco Argentano e Sibari , ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) dlgs 50/2016. Codice CIG Z5031EC593 , Codice CUP E55B19000010005- Progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 31/05/2021
- Determina N.328 del 31.05.2021-Determinazione a contrarre e contestuale affidamento dell’incarico di Direttore di Esercizio degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’A.R.S.A.C. alle Ferrovie Della Calabria Srl. ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) del D. Fgs. 50/2016. 31/05/2021
- Determina N. 327 del 31.05.2021-Determina per l’espletamento di apposita procedura per la vendita di paglia di grano duro c/o il CSD di “Val di Neto” Rocca di Neto (KR) – Conferma R. U.P. 31/05/2021
- Determina N. 326 del 31.05.2021- Determina di approvazione atti di gara per la vendita in campo di foraggio da prato polifita prodotto presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di “Molarotta”su una superficie di circa Ha 10.00.00. 31/05/2021
- Determina N. 325 del 31.05.2021- Determina di liquidazione fattura n. 19/PA-2021 del 23/04/2021 da imputare sul cap. n. U0310111103 “manutenzione ordinaria e riparazione” Progetto Fitosanitario – CIG Z4530892C1 . RUP Dr Cosimo Tocci. 31/05/2021
- Determina N. 324 del 31.05.2021- Determina di liquidazione fattura per € 274,50 Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Fornitura di: Noleggio gru R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. del 31.05.2021- 31/05/2021
- Determina N. 323 del 31.05.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale elettrico, l’adeguamento a norma di legge dell’impianto elettrico con relativo certificato di conformità per i locali del CSD “Area dello Stretto” 31/05/2021
- Determina N. 322 del 31.05.2021-Liquidazione fattura n. PA/000152 del 08/05/2020 di euro 11.842,15 (undicimilaottocentoquarantadue/15) IVA compresa. Impegno di spesa n. 434/2020 cap. U0100510101. RUP dott.ssa Margherita Marta Forciniti. 31/05/2021
- Determina n. 321 del 27.05.2021 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto per l’acquisto di materiale irriguo per la realizzazione di un impianto irriguo in “amministrazione diretta” nel CSD di Lamezia Terme. 27/05/2021
- Determina n. 320 del 27.05.2021 – Liquidazione fattura ditta Bamaplast SRL. cap.U3101022507 impegno 283/2021. 27/05/2021
- Determina n. 319 del 27.05.2021 – Lquidazione fattura ditta Mango Agricotura SRLS. cap.U3101022507 impegno 335/2021. 27/05/2021
- Determina n. 318 del 27.05.2021 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di divise – scarpe e vestiario vario per nr. 7 guardie giurate per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC. 27/05/2021
- Determina n. 317 del 27.05.2021 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto per l’acquisto di un Kit Frizione per trattore MF Turbo Landini CSD Casello San Marco Argentano. 27/05/2021
- Determina n. 316 del 26.05.2021-Pagamento competenze Maggio 2021- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 26/05/2021
- Determina n.315 del 26.05.2021-Pagamento delle appendici regolazione premi, in favore della Compagnia Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., relative al periodo 31.12.2019 – 31.12.2020 – CIG : 7722267851 26/05/2021
- Determina N.314 del 25.05.2021-Determinna di liquidazione fattura per £700,28 spese funzionamento –CSD Lamezia Terme. 25/05/2021
- Determina N 313 del 25.05.2021-Determina di liquidazione fattura per un totale di €. 1.225,33, sul Cap. U0310120201 “acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio. del 25.05.2021- 25/05/2021
- Determina N 312 del 25.05.2021-Determina liquidazione fattura per la fornitura di filo legatura ballette foraggio, produzione 2021, CSD Val di Neto di Rocca di Neto. 25/05/2021
- Determina N 311 del 25.05.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di concimi chimici necessari per prove sperimentali e di coltivazione presso il CSD di Mirto. 25/05/2021
- Determina N 310 del 25.05.2021-Determina aggiudicazione servizio di assistenza, manutenzione e aggiornamento sul software gestionale TeamSystem in uso presso l’ufficio CED ARSAC. 25/05/2021
- Determina N 309 del 25.05.2021-Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di mietitrebbiatura cereali c/o il CSD di Sibari. CIG: Z7931CA1C2 25/05/2021
- Det. n.308 del 24.05.2021-Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali e leguminose da granella c/o il CSD“Casello” San Marco Arg. 24/05/2021
- Determina n. 307 del 20.05.2021- Pagamento competenze Maggio 2021 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 20/05/2021
- Determina n. 306 del 19.05.2021- Determina di aggiudicazione, relativa all’affidamento del servizio di supporto di assistenza specialistica e formativo al personale dell’ufficio finanziario dell’ARSAC utilizzatore del software di contabilità COEC. 19/05/2021
- Determina n. 305 del 19.05.2021- Determinazione a contrarre e affidamento, mediante trattativa diretta su MEPA, della fornitura di arredi di ufficio. 19/05/2021
- Det n.304 del 18.05.2021-Liquidazione fattura ditta Agraria Ferramenta Pantani di Pantani Renzo & C. ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. 18/05/2021
- Det n.303 del 18.05.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di spago 350 per imballaggio. 18/05/2021
- Det n.302 del 18.05.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di pezzi diricambio per la falciatrice Gaspardo, ranghinatore, pressa imballatrice, carica balle e frangizolle in dotazione al CSD Sibari 18/05/2021
- Det n.301 del 18.05.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto concernente la fornitura a noleggio di un registratore di cassa telematico, con relativa assistenza tecnica e altro, per il CSD di Cropani marina ( 18/05/2021
- Det n.300 del 18.05.2021-Determina di liquidazione fattura per € 2.051,43 Cap. U01 0021 2601 ‘Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro ”Acquisto di: Alcool 95% per isienizzante. 18/05/2021
- Det n.299 del 18.05.2021-Determina aggiudicazione definitiva sotto riserva di efficacia della fornitura di gasolio agricolo per i mezzi in dotazione c/o i CCSSDD dell’ARSAC. 18/05/2021
- Det n.298 del 18.05.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di tutori in bambù. 18/05/2021
- Det. n.297 del 18.05.2021-Liquidazione fattura Ditta Vivai Cooperativi Rauscedo , per fornitura di barbatelle innestate di vite di varietà resistenti Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale 18/05/2021
- Determina n.296 del 18.05.2021- Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di cartucce di stampa per la stampante HP Officejet Pro 7730 e di un tamburo di stampa originale – colore giallo per la stampante XEROX 7120n.296 del 18.05.2021- 18/05/2021
- Det.n.295 del 18.05.2021-Affidamento gestione e manutenzione sito web- Arsac -anno 2021- CIG :Z8431884C2 18/05/2021
- Det.n.294 del 18.05.2021-Impegno di spesa e liquidazione quota di € 196,35 relativa alla verifica di conformità urbanistica per la ristrutturazione del fabbricato di Corso Mazzini, 45. 18/05/2021
- Det.n.293 del 18.05.2021-Liquidazione fattura ditta Agraria Ferramenta Pantani di Pantani Renzo & C. ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. 18/05/2021
- Determina n.292 del 17.05.2021-Determina a contrarre concernente la fornitura urgente di n. 50000 mascherine chirurgiche tre strati tipo IIR, per le esigenze dei dipendenti dell’ARSAC. 17/05/2021
- Determina n.291 del 17.05.2021 – Pagamento competenze Maggio 2021-Arsac Comparto. del 17.05.2021- 17/05/2021
- Determina n.290 del 17.05.2021- Pagamento competenze Maggio 2021-Direttore Generale. 17/05/2021
- determina n. 289 del 17.05.2021-Pagamento competenze Maggio 2021- LSU/LPU-. 17/05/2021
- Determina n.288 del 17.05.2021- Determina a contrarre relativa alla fornitura,installazione e configurazione di n. 5 lettori di badge sul capitolo n. U0100420103 del bilancio 2021 17/05/2021
- Determina n.287 del 17.05.2021 -Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di Marche Auricolari e kit per marcatura allevamenti bovini CSD di Val di Neto. 17/05/2021
- Determina N. 286 Determina di liquidazione fattura di €.351,60= sulcap. n. U0100410501 , “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda” del CSD di Acri” del 17.05.2021- 17/05/2021
- Determina N. 285 del 17.05.2021- liquidazione fattura della ditta Caliò Informatica srl per canoni per i servizi di manutenzione, aggiornamento e assistenza di sistema sugli applicativi software. 17/05/2021
- Determina n. 284 del 12.05.2021- Determina a contrarre acquisizione servizi per il rinnovo della licenza d’uso del software gestionale TeamSystem nonché dei relativi servizi di aggiornamento, assistenza e manutenzione. 12/05/2021
- Determina n° 283 del 10.05.2021- Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di vitropiantine e minituberi di patata autoctona Viola Calabrese. 11/05/2021
- Determina n° 282 del 10.05.2021- Determina a contrarre servizio di della costituzione dei fondi delle Risorse Decentrate per gli anni dal 2015 al 2020. 11/05/2021
- Determina N.281 del 10.05.2021. Affidamento del servizio di trebbiatura cereali CSD Val di Neto. 10/05/2021
- Determina N. 280 del 10.05.2021per l’espletamento di apposita procedura per la vendita di cereali CSD Val di Neto. 10/05/2021
- Determina n. 279 del 10.05.2021 Approvazione atti di gara per la vendita in campo di fieno di medica prodotto presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di “casello” San Marco Arg. 10/05/2021
- Determina n 278 del 10.05.2021 Atti di approvazione atti di gara per la vendita in campo di erbaio veccia turca /avena prodotto presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di “Casello”San Marco Arg.(CS). RUP Dott. Pompeo Gualtieri 10/05/2021
- Determina n. 277 del 04.05.2021- Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC ,(3° Bim.2021) periodo 01 febbraio 2021 – 31 marzo 2021 – €. 4.844,42 – cap. U0100410301. 04/05/2021
- Determina n. 276 del 04.05.2021- Liquidazione fatture Ditta ButanGas Spa per fornitura Gas GPL per riscaldamento e produzione acqua calda dei servizi igienici, Bar, Salone Ritrovo del Campeggio Lago Arvo. 04/05/2021
- Determina n. 275 del 04.05.2021- Liquidazione fattura per la fornitura di trappole e feromoni per il monitoraggio di alcuni insetti dannosi. 04/05/2021
- Determina n. 274 del 04.05.2021- Determina a contrarre e affido fornitura di: Materiali edili . Impegno di spesa per € 700,28 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme”. 04/05/2021
- Determina n. 273 del 04.05.2021-Determina a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di acquisto pezzi di ricambio trattore Landini 75 cv CSD Casello San Marco Argentano. 04/05/2021
- Determina n. 272 del 04.05.2021- Pagamento contributi mese di Aprile 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 04/05/2021
- Determina n. 271 del 04.05.2021- Svincolo Fondo Sig.ra Maria Tranquillino-. 04/05/2021
- Determina n. 270 del 04.05.2021- Determina a contrarre concernente la fornitura di materiale idraulico alla Ditta “Mango Agricoltura S.r.l.s.” – Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca”. 04/05/2021
- Determina n. 269 del 04.05.2021- Determina a contrarre e affido fornitura di: Alcool . Impegno di spesa per € 2.052,00 “Sicurezza dei dipendenti sui luogo di lavoro’’. 04/05/2021
- Determina n. 268 del 04.05.2021- Liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte. 04/05/2021
- Determina n. 267 del 04.05.2021- Aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia relativa alla fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini e delle lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta. del 04.05.2021 – 04/05/2021
- Determina n. 266 del 04.05.2021 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione della caldaia e il motore del cancello del Centro Sperimentale di Acri. del 04.05.2021 – 04/05/2021
- Determina n. 265 del 04.05.2021 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura, filo legatura ballette foraggio produzione anno 2021, CSD Val di Neto, € 750,00. 04/05/2021
- Determina n. 264 del 04.05.2021 – Impegno e liquidazione della somma di € 131,15 per la liquidazione della fattura N. 407 del 23/04/2021 della Maxoffice di Crotone per riparazione stampante. 04/05/2021
- Determina n. 263 del 04.05.2021 – Liquidazione fattura della ditta INFOTEL S.A.S., relativa all’affidamento diretto del servizio di riparazione di n. 3 Personal Computer. 04/05/2021
- Determina n. 262 del 04.05.2021 – Impegno di € 1.395,11 e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di 01 febbraio/31 gennaio 2021 (3° Bim. 2021) – Cap. U0100410301. 04/05/2021
- Determina n. 261 del 04.05.2021 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0100510101. 04/05/2021
- Determina n. 260 del 30.04.2021 – Atto di transazione. 30/04/2021
- Determina n. 259 del 29.04.2021- Liquidazione fattura di €. 495,00 sul cap. U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani”. 29/04/2021
- Determina n. 258 del 28.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.342,00 sul cap. U5201010302 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 28/04/2021
- Determina n. 257 del 28.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201. 28/04/2021
- Determina n. 256 del 28.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 16,99 sul cap. U5201010308 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 28/04/2021
- Determina n. 255 del 27/04/2021 – Attivazione intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 4 comma 2 D.P.R. 207/2010 di cui all’impegno di spesa n. 1227/2018 – 27/04/2021
- Determina n. 254 del 27/04/2021 – Liquidazione ricevuta per prestazione occasionale dott. Francesco Masotti per prestazione di docenza al corso per “Consulente fitosanitario 27/04/2021
- Determina n. 253 del 27/04/2021 – Determina di liquidazione fattura per € 1.160,15 Cap. U03 1010 11902 “Acquisto chimici e sanitari – CSD Lamezia Terme ” Fornitura di: Concimi agricoli 27/04/2021
- Determina n. 252 del 27/04/2021 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di smaltimento vetri derivanti dalla distruzione delle serre del CSD di Cropani marina. 27/04/2021
- Determina n. 251 del 26.04.2021 – Determina per l’espletamento degli atti propedeutici alla vendita in blocco sulla pianta del frutto pendente di agrumi, prodotti presso il C.S.D. di GIOIA TAURO. 26/04/2021
- Determina n. 250 del 26.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di materiale di consumo con affidamento diretto- 26/04/2021
- Determina n. 249 del 26.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale affidamento, della fornitura di un alimentatore e dei fusibili per il cattura pesci in dotazione al CSD di Molarotta, 26/04/2021
- Determina n. 248 del 26.04.2021 – Determina di liquidazione fattura per € 800,69= sul Cap. U3101012002 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Gioia Tauro 26/04/2021
- Determina n. 247 del 26.04.2021 – Determina di impe2no e liquidazione di spesa concernente vari interventi su impianto allarme officina e ricovero mezzi, e riparazione cella frigorifera, per un totale di €. 1.750,00. 26/04/2021
- Determina n. 246 del 26.04.2021 – Determina di Liquidazione fattura n. FATTPA 9 21 del 31.03.2021 da imputare sul Cap. U0310111101 – 26/04/2021
- Determina n. 245 del 26.04.2021 – Attivazione Intervento Sostitutivo ai sensi dell’art.4 comma 2 D.P.R. 207/2010 Dure irregolare Ditta R.A.I.M. Sas di Ermenegildo MARANDO 26/04/2021
- Determina n. 244 del 26.04.2021 – Determina di liquidazione fattura della ditta BRASACCHIO Antonio Salvatore, sul Cap. u3101011701 tramite Attivazione Intervento Sostitutivo 26/04/2021
- Determina n. 243 del 26.04.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “spese per servizi ausiliari” 26/04/2021
- Determina n. 242 del 26.04.2021 – Liquidazione fattura società PARTNER UNO S.A.S. di Amato Fabrizio relativa alla fornitura di cancelleria RDO n. 2697867. 26/04/2021
- Determina n. 241 del 26.04.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro. 26/04/2021
- Determina n. 240 del 26.04.2021 – Determina liquidazione fattura della ditta INFORDATA SpA, relativa all’acquisto di n. 10 Pc Portatili e n. 7 Monitor. 26/04/2021
- Determina n. 239 del 23.04.2021 – Pagamento competenze Aprile 2021- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 23/04/2021
- Determina n. 238 del 23.04.2021 – Pagamento competenze Aprile 2021-Direttore Generale + Arr. CCNL Area Dirigenza. 23/04/2021
- Determina n. 237 del 23.04.2021 – Pagamento competenze Aprile 2021- LSU/LPU-. 23/04/2021
- Determina n. 236 del 23.04.2021 – Pagamento competenze Aprile 2021 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 23/04/2021
- Determina n. 235 del 23.04.2021 – Pagamento competenze Aprile 2021-Arsac Comparto+ Arr. CCNL Area Dirigenza. 23/04/2021
- Determina n. 234 del 23.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 596,35 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 23/04/2021
- Determina n. 233 del 23.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.870,58 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 23/04/2021
- Determina n. 232 del 23.04.2021 – Determina liquidazione fattura ditta AUTOGAS NORD SPA per la fornitura di GPL uso combustibile per il locale baita Monte Curcio di Camigliatello Silano 23/04/2021
- Determina n. 231 del 23.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.011,54 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 23/04/2021
- Determina n. 230 del 23.04.2021 – Determina liquidazione fattura ditta CLAUDIO SCAFIDI per acquisti pezzi di ricambi dei mezzi battipista degli impianti a fune di Camigliatello Silano 23/04/2021
- Determina n. 229 del 23.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 434.72 sul cap. U5201010401 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC 23/04/2021
- Determina n. 228 del 23.04.2021 – Impegno e liquidazione della somma di euro 43,94, sul capitolo U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021. Canone idrico Centro Florens. 23/04/2021
- Determina n. 227 del 23.04.2021 – Determina liquidazione fattura buoni acquisto carburante ENI Spa- Green/Traditional Refinery and Marketing – CIG Z513109C12 23/04/2021
- Determina n. 226 del 23.04.2021 – Impegno di spesa per servizio di supporto di assistenza sistemistica all’infrastruttura informatica di ARSAC – durata 12 mesi 23/04/2021
- Determina n. 225 del 22.04.2021 – Liquidazione fattura Ditta ISOLAGRI SRLS del CESA 4 Villa Margherita (KR). 22/04/2021
- Determina n. 224 del 22.04.2021 – Attivazione Intervento Sostitutivo ai sensi dell’art.4 comma 2 D.P.R. 207/2010 per DURC irregolare Ditta R&R Semplificata di Pantano Rosaria. 22/04/2021
- Determina n. 223 del 22.04.2021 – Determina a contrarre,per l’indizione di una procedura semplificata comparativa mediante RdO aperta a tutti gli operatori economici, al fine di procedere all’affidamento, del servizio di manutenzione e revisione degli estintori posti nelle varie strutture. 22/04/2021
- Determina n. 222 del 21.04.2021 – Determina a contrarre ed impegno di spesa con affidamento diretto – (Acquisto materiale di consumo) – Progetto Fitosanitario. 21/04/2021
- Determina n. 221 del 21.04.2021 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale da costruzione e ferramenta per l’installazione di 5 stazioni agrometeorologiche occorrente al Servizio Agrometeorologia. 21/04/2021
- Determina n. 220 del 21.04.2021 – Impegno e Liquidazione di spesa per un totale di €.1.499,38 “Servizi Ausiliari” per il CSD di San Marco Argentano. 21/04/2021
- Determina n. 219 del 21.04.2021 – Attivazione Intervento Sostitutivo, Durc irregolare Ditta Ferrarelli Pasquale. “Spese per il funzionamento CSD Val di Neto”. 21/04/2021
- Determina n. 218 del 21.04.2021 – Determina a contrarre per la fornitura di materiali tramite Ordine Diretto sul Me.P.A. Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca. 21/04/2021
- Determina n. 217 del 21.04.2021 – Proroga Affidamento Incarico Professionale Dr.ssa Silvia Muraca per attività di sostegno e assistenza tecnica alla seconda fase del Programma Interreg Europe Progetto AgriReinassance. 21/04/2021
- Determina n. 216 del 20/04/2021 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto – ai sensi dall’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. concernente la fornitura di strumentazioni scientifiche. 20/04/2021
- Determina n. 215 del 20/04/2021 – Determina di aggiudicazione trattativa diretta MePA per affìdamento del rinnovo canoni per i servizi di manutenzione, aggiornamento e assistenza di sistema sugli applicativi software. 20/04/2021
- Determina n. 214 del 19/04/2021 – Annullamento Determina n. 182 del 07/04/2021 Ditta Fiortecnica S.a.s. di Pepi Luciano per la fornitura di materiali di consumo. 20/04/2021
- Determina n. 213 del 16.04.2021 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di barbatelle di vite varietà resistenti. 16/04/2021
- Determina n. 212 del 16.04.2021 – Determina a contrarre e affidamento diretto per la fornitura di mastelli e vasi varie dimensioni. 16/04/2021
- Determina n. 211 del 16.04.2021 – Determina di aggiudicazione definitiva relativa alla fornitura di concimi minerali per le concimazioni di produzione delle colture cerealicole del CSD “Casello”. 16/04/2021
- Determina n. 210 del 16.04.2021 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di riparazione di n. 3 Personal Computer “Riparazione macchine d’ufficio”. 16/04/2021
- Determina n. 209 del 16.04.2021 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di piante autoradicate di fico. Ditta “Sole Vivai di Ammirata Giuseppe”. 16/04/2021
- Determina n. 208 del 16.04.2021 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di piante micropropagate di fico. Ditta “Vivai Milone. 16/04/2021
- Determina n. 207 del 12.04.2021 – Determina a contrarre procedura comparativa semplificata telematica, finalizzata all’affidamento della fornitura di gasolio agricolo per i mezzi in dotazione c/o i CCSSDD dell’ARSAC. 13/04/2021
- Determina n. 206 del 12.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale affidamento inerente l’acquisto di batterie per il ripristino di 22 stazioni agrometeorologiche della rete ARSAC. 13/04/2021
- Determina n. 205 del 12.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Concimi agricoli. Impegno di spesa per € 1.160,15 Cap. U03 1010 11902 “Acquisto chimici e sanitari – CSD Lamezia Terme ’’ 13/04/2021
- Determina n. 204 del 12.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente lavori urgenti di sistemazione superficiale terreni, al servizio della serra di radicazione. 12/04/2021
- Determina n. 203 del 09.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Attrezzi laboratorio con affidamento diretto Impegno di spesa per € 1.504,14 Cap. U03 1010 11901 “Spese per il funzionamento – 09/04/2021
- Determina n. 202 del 09.04.2021 – Determina di liquidazione fattura per € 439,20 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento – CSD Lamezia TermeAcquisto di: Etichette 09/04/2021
- Determina n. 201 del 09.04.2021 – Determina liquidazione fattura buoni acquisto carburante Italiana petroli CIG Z243109BB5, derivato da CIG master 813790AD1 09/04/2021
- Determina n. 200 del 09.04.2021 – Determinazione a contrarre affidamento diretto, servizio di supporto, di assistenza specialistica e formativo al personale dell’ufficio finanziario. 09/04/2021
- Determina n. 199 del 09.04.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili 09/04/2021
- Determina n. 198 del 09.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.686,77 relativo a fatture degli impianti a fune 09/04/2021
- Determina n. 197 del 09.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 457.50 relativo a fatture degli impianti a fune. 09/04/2021
- Determina n. 196 del 09.04.2021 – Anticipazione TFR Sig. Lieo Fedele 09/04/2021
- Determina n. 195 del 09.04.2021 – Liquidazione TFR Sig. Borelli Vincenzino 09/04/2021
- Determina n. 194 del 09.04.2021 – Liquidazione TFR Sig. Marasco Ottavio. 09/04/2021
- Determina n. 193 del 08.04.2021- Determina a contrarre, rinnovo canoni per i servizi di manutenzione, aggiornamento e assistenza di sistema sugli applicativi software. 08/04/2021
- Determina n. 192 del 08.04.2021- Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell’URBI Calabria delle mensilità corrisposte al Rag. Antonino Mazzonello – periodo dicembre/febbraio 2021- 08/04/2021
- Determina n. 191 del 08.04.2021- Liquidazione fattura Ditta Centrale Petroli Progetto BIOSIR biodiversità agraria – sviluppo e identità regionale. 08/04/2021
- Determina n. 190 del 08.04.2021 – Determina a contrarre e affidamento per la fornitura di telo pacciamante Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca trasformata ad alto valore aggiunto. 08/04/2021
- Determina n. 189 del 08.04.2021 – Pagamento 14^ Mensilità 2021 personale CSD – Concio Pedocchiella. 08/04/2021
- Determina n. 188 del 08.04.2021 – Liquidazione fattura n. FATTPA 23_20 del 09/11/2020 da imputare sul Cap. U0310111101. 08/04/2021
- Determina n. 187 del 08.04.2021 – Liquidazione fattura sul Cap. U0310111101 per la fornitura di reagenti e materiale di consumo da laboratorio. Importo €. 1.830,98. 08/04/2021
- Determina n. 186 del 08.04.2021 – Determina a contrarre e affido fornitura di: Bagno ad ultrasuoni . Impegno di spesa per € 494,10 Cap. U0310120202 “Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio”. 08/04/2021
- Determina n. 185 del 07.04.2021 – Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Marzo 2021. 07/04/2021
- Determina n. 184 del 07.04.2021 – Pagamento 1A Rata Condominio anno 2021 via Arconti 2/4 RC, Cap. U1203011201. 07/04/2021
- Determina n. 183 del 07.04.2021 – Pagamento contributi mese di Marzo 2021. (Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 07/04/2021
- Determina n. 182 del 07.04.2021 – Determina a contrarre e affidamento per la fornitura di materiali tramite Ordine Diretto sul Me.P.A. Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca”. 07/04/2021
- Determna n. 181 del 06.04.2021 – Liquidazione fattura Ditta MANGO Agricoltura SRL sul Capitolo U3102022707 imp. 112/2021 Codice CIG ZDE30D0137 06/04/2021
- Determna n. 180 del 06.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di piantine orticole sviluppate in vivaio da moltiplicare, con seme di partenza fornito dall’ARSAC 06/04/2021
- Determina n. 179 del 01.04.2021 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110202. 01/04/2021
- Determina n. 178 del 01.04.2021 – Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. 01/04/2021
- Determina n. 177 del 01.04.2021 – Liquidazione fattura n. 000615-0CPAPA del 26/01/2021 “Acquisto beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi”. 01/04/2021
- Determina n. 176 del 01.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Noleggio gru. Impegno di spesa per € 274,50 “Servizi ausiliari diversi CSD”. 01/04/2021
- Determina n. 175 del 01.04.2021 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di pavimenti e materiale di posa per i locali del CSD “Area dello Stretto”. 01/04/2021
- Determina n. 174 del 01.04.2021 – Determina di approvazione atti di gara per la vendita di Bovini di razza “Podolica” da macello presenti nel CSD Val di Neto. 01/04/2021
- Determina n. 173 del 01.04.2021 – Liquidazione fattura per € 695,53 “Acquisto chimici e sanitari – CSD Lamezia Terme ” Fornitura di: Consumabili laboratorio. 01/04/2021
- Determina n. 172 del 01.04.2021 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto della fornitura di lt 400 di gasolio agricolo per allestimento campi di conservazione fico e vite Prog. BioSir c/o il CSD di San Marco Arg. 01/04/2021
- Determina n. 171 del 31.03.2021- Liquidazione fattura n. PA/000086 del 25/02/2021 di euro 5.921,07. 31/03/2021
- Determina n. 170 del 31.03.2021- Determina a contrarre per l’individuazione di una ditta idonea ad effettuare il taglio e la compravendita del materiale legnoso ritraibile dall’abbattimento di piante di cedro e cerro CSD di Montebeltrano. 31/03/2021
- Determina n. 169 del 31.03.2021- Liquidazione fattura per la fornitura di altematore/dinamo trattore Lamborghini, smontaggio e rimontaggio, CSD Val di Neto. 31/03/2021
- Determina n. 168 del 31.03.2021- Impegno e liquidazione della somma di € 56.808,35 per il pagamento del contributo di bonifica ordinario anno 2018. Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese. 31/03/2021
- Determina n. 167 del 31.03.2021- Affidamento fornitura di ulteriore materiale POLYTECH e di un PLAFONE per la ultimazione di opere di ordinaria del lastrico solare del CeDA n. 24 di Santa Maria del Cedro. 31/03/2021
- Determina n. 166 del 31.03.2021- Liquidazione fattura fornitura pneumatici per furgoni e auto aziendale ARSAC. 31/03/2021
- Determina n. 165 del 31.03.2021- Liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili”. 31/03/2021
- Determina n. 164 del 31.03.2021 – Impegno di spesa e liquidazione fattura per acquisto prodotti e detergenti per pulizia autoveicoli aziendali. 31/03/2021
- Determina n. 163 del 31.03.2021 – Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura servizio assistenza tecnica smart working. 31/03/2021
- Determina n. 162 del 31.03.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Etichette Impegno di spesa per € 439,20 “Spese funzionamento – CSD Lamezia Terme. 31/03/2021
- Determina n. 161 del 31.03.2021 – Impegno e liquidazione fattura inerente il servizio di analisi delle acque reflue dell’impianto ittiogenico di Molarotta “Servizi ausiliari”. 31/03/2021
- Determina n. 160 del 30.03.2021 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U12 0301 1401 per € 934,42“Speseper manutenzione ordinaria degli immobili” Acquisto di: Materiali edili 30/03/2021
- Determina n. 159 del 26.03.2021 – Liquidazione fattura Ditta Commedil di Ciliberto Antonio codice CIG: Z37310DD9E sul capitolo U0340410103 imp. 185/2021 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 26/03/2021
- Determina n. 158 del 26.03.2021 – Liquidazione fattura Ditta CO ECO sas sul Capitolo U3102022702 imp. 986/2020 Codice CIG Z2F2FA44A8, Codice CUP E55B190000010005 Progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale 26/03/2021
- Determina n. 157 del 26.03.2021 – Liquidazione sul capitolo U3102023001 impegno 734/2020 Dr.ssa Silvia Muraca per attività di sostegno e assistenza tecnica al Programma Interreg Europe 26/03/2021
- Determina n. 156 del 26.03.2021 – Annullamento Determina n° 113 del 09/03/2021 Ditta Butangas S.P.A. per fornitura Gas GPL per riscaldamenti del Campeggio Lago Arvo 26/03/2021
- Determina n. 155 del 26.03.2021 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di un sistema elimina code per la prevenzione della pandemia COVID da utilizzare alla biglietteria degli impianti di Camigliatello Silano, 26/03/2021
- Determina n. 154 del 26.03.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 413,68 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 26/03/2021
- Determina n. 153 del 26.03.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 3.134,01 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 26/03/2021
- Determina n. 152 del 24.03.2021 – Determina a contrarre, al fine di procedere all’affidamento diretto, della fornitura di concimi per le prove sperimentali in campo anno 2021 presso il CSD di San Marco Arg. 24/03/2021
- Determina n. 151 del 24.03.2021 – Determina a contrarre, per la riparazione apparecchiature scientifiche nel laboratorio di S. Marco. 24/03/2021
- Determina n. 150 del 24.03.2021 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di prodotti fitosanitari sul Cap.U3101012002 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD Gioia Tauro”. 24/03/2021
- Determina n. 149 del 24.03.2021 – Pagamento competenze Marzo 2021 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 24/03/2021
- Determina n. 148 del 23.03.2021 – Pagamento polizze rischi vari alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., attraverso l’AON società di brokeraggio – Periodo dalle ore 24.00 del 31.12.2020 alle ore 24.00 del 31.12.2021 – CIG 7722267851 23/03/2021
- Determina n. 147 del 22.03.2021 – Pagamento competenze Marzo 2021- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 22/03/2021
- Determina n. 146 del 22.03.2021 – Pagamento competenze Marzo 2021- LSU/LPU-. 22/03/2021
- Determina n. 145 del 22.03.2021 – Pagamento competenze Marzo 2021-Direttore Generale-. 22/03/2021
- Determina n. 144 del 22.03.2021 – Pagamento competenze Marzo 2021-Arsac Comparto. 22/03/2021
- Determina n. 143 del 19.03.2021 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di sementi di fava, ceci calabresi, piselli e concime per il Centro ARSAC di Villa Margherita. 19/03/2021
- Determina n. 142 del 19.03.2021 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale vario di ferramenta per il Centro ARSAC di Villa Margherita. 19/03/2021
- Determina n. 141 del 19.03.2021 – Determina di affidamento concernente la fornitura di una centrifuga da banco refrigerata compresa di rotori. 19/03/2021
- Determina n. 140 del 19.03.2021 – Liquidazione fattura per € 539,98 cap. U0310120202 “Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio ”Acquisto di: Frigorifero. 19/03/2021
- Determina n. 139 del 19.03.2021 – Liquidazione fattura per €. 2.681,26 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” Acquisto di: Alcool 95% per igienizzante. 19/03/2021
- Determina n. 138 del 19.03.2021 – Impegno e liquidazione fattura per € 940,09 Cap. U120301130 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento”. 19/03/2021
- Determina n. 137 del 19.03.2021 – Impegno e liquidazione sul Cap. U0910110201 la somma di €. 225,70 alla ditta Top Drive Srl. 19/03/2021
- Determina n. 136 del 18.03.2021 – Liquidazione fattura Ditta Guido Ricambi. Progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. 18/03/2021
- Determina n. 135 del 18.03.2021 – Liquidazione fattura Ditta Roberto Pronto Casa SRL. Progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. 18/03/2021
- Determina n. 134 del 18.03.2021 – Determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 1 – Lotto 1 per la fornitura di carburante per autotrazione. 18/03/2021
- Determina n. 133 del 18.03.2021 – Impegno e liquidazione della somma di euro 197,21 sul cap. U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021. 18/03/2021
- Determina n. 132 del 17.03.2021 – Liquidazione fattura €. 1.251,72 sul cap. U0100410201 per fornitura toner. 17/03/2021
- Determina n. 131 del 17.03.2021 – Impegno e pagamento fatture FASTWEB Spa – cap. U0100410301. 17/03/2021
- Determina n. 130 del 17.03.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 268.23 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 17/03/2021
- Determina n. 129 del 17.03.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.835,01 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 17/03/2021
- Determina n. 128 del 17.03.2021 – Impegno e liquidazione fattura Sorical sul cap. U0910110205. 17/03/2021
- Determina n. 127 del 15.03.2021 – Determina liquidazione preventivo ENEL per la modifica della potenza / tensione cabina elettrica CSD San Marco per un totale di €. 5.489,83. 15/03/2021
- Determina n. 126 del 15.03.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Porte battenti,Impegno di spesa per € 915,00“Manutenzione ordinaria immobili. 15/03/2021
- Determina n. 125 del 15.03.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Consumabili laboratorio, Impegno di spesa per € 695,50“Acquisto chimici e sanitari – CSD Lamezia Terme ” 15/03/2021
- Determina n. 124 del 15.03.2021 – Revoca della Determinazione n. 87/2021 e contemporanea liquidazione fattura per la fornitura, di n. 7 sedie ergonomiche per ufficio. 15/03/2021
- Determina n. 123 del 15.03.2021 – Annullamento determina d’impegno e liquidazione fattura Sorical sul cap.U 0910110205 15/03/2021
- Determina n. 122 dell’11.03.2021 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte. 11/03/2021
- Determina n. 121 dell’11.03.2021 – Determina a contrarre e affidamento della fornitura di piantine di ortaggi per il CSD di Cropani “Acquisto flora e fauna”. 11/03/2021
- Determina n. 120 dell’11.03.2021 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura, smontaggio e rimontaggio di altematore/dinamo trattore Lamborghini CSD Val di Neto. 11/03/2021
- Determina n. 119 dell’11.03.2021 – Determina a contrarre e affidamento per intervento di lavori manutenzione straordinaria per l’ascensore installato presso la sede Centrale dell’ARSAC. 11/03/2021
- Determina n. 118 dell’11.03.2021 – Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di febbraio 2021. 11/03/2021
- Determina n. 117 del 10.03.2021 – Liquidazione TFR Sig. Santoro Leonardo. 10/03/2021
- Determina n. 116 del 10.03.2021 -Anticipazione TFR Sig. Antonio Dama. 10/03/2021
- Determina n. 115 del 10.03.2021 – Pagamento contributi mese di Febbraio 2021.(Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 10/03/2021
- Determina n. 114 del 10.03.2021 – Aggiudicazione definitiva, fornitura di n. 10.000 mascherine FFP2. 10/03/2021
- Determina n. 113 del 09.03.2021 – Determina liquidazione fattura Ditta ButanGas Spa per fornitura Gas GPL per i riscaldamenti e produzione acqua calda per i Servizi Igienici , Bar ,Salone Ritrovo, Bungalow del Campeggio Lago Arvo 09/03/2021
- Determina n. 112 del 09.03.2021 – Impegno e liquidazione fattura Sorical sul cap. U 0910110205 09/03/2021
- Determina n. 111 del 09.03.2021 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig ZD530EAA46 – Cig ZD0301D74C – Cig ZF3301633B – Cig ZC030A20A4 – Cig Z8A30D08F8 09/03/2021
- Determina n. 110 dell’8.03.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.552,30 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 08/03/2021
- Determina n. 109 dell’8.03.2021 – Liquidazione fatture per l’importo di € 319.30 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 08/03/2021
- Determina n. 108 dell’8.03.2021 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di trappole e feromoni per monitoraggio insetti 08/03/2021
- Determina n. 107 dell’8.03.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura – “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Fornitura di: sementi. 08/03/2021
- Determina n. 106 dell’8.03.2021 – Determina di liquidazione fattura per € 396,68 Cap. U01 004 10501 “Spese manutenzione veicoli in dotazione Azienda”Acquisto di: Ricambi auto 08/03/2021
- Determina n. 105 dell’8.03.2021 – Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani” . CIG: Z262F71180 08/03/2021
- Determina n. 104 dell’8.03.2021 – Determina di liquidazione fattura sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani ” . CIG: Z262F71180 08/03/2021
- Determina n. 103 del 05.03.2021 – Impegno di spesa e liquidazione fattura in favore di Infocamere – società consortile di informatica delle camere di commercio italiane. 05/03/2021
- Determina n. 102 del 05.03.2021 – Determina a contrarre per ripristino ascensore della sede Centrale di Viale Trieste a Cosenza. 05/03/2021
- Determina n. 101 del 05.03.2021 – Liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte. 05/03/2021
- Determina n. 100 del 05.03.2021 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “spese per servizi ausiliari” RUP P.A. Pietro Belmonte. 05/03/2021
- Determina n. 99 del 05.03.2021 – Approvazione atti di gara per la vendita in blocco di legna di olivo prodotta presso il CSD di Gioia Tauro – R.U.P. Dr. Vincenzo Cilona. 05/03/2021
- Determina n. 98 del 04.03.2021 – Determina a contrarre e affidamento fornitura di pneumatici per furgoni e auto aziendali. 04/03/2021
- Determina n. 97 del 04.03.2021 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201 rimborso Facciolo Leandra. 04/03/2021
- Determina n. 96 del 04.03.2021 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di piante innestate di Annona. 04/03/2021
- Determina n. 95 del 04.03.2021 – Rimborsi oneri su retribuzione in favore del Consorzio di Bonifica delle mensilità corrisposte alla Dott.ssa, Costantino Carmen – periodo ottobre/febbraio 2021. 04/03/2021
- Determina n. 94 del 04.03.2021 – Conguaglio- Dr.ssa Carmen Costantino- comando. 04/03/2021
- Determina n. 93 del 03.03.2021 – Liquidazione fattura ditta ENI FUEL SPA per la fornitura di gasolio autotrazione per gli impianti a fune di Camigliatello Silano. 03/03/2021
- Determina n. 92 del 02.03.2021 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di consumo, antiparassitari e concimi, 02/03/2021
- Determina n. 91 del 02.03.2021 – Impegno di spesa di € 4.557,58 relativo all’ anno 2021, e liquidazione 1° e 2° rata condominiale anno 2021 , attinente gli appartamenti di Corso Mazzini n. 90-110, Amministratore Isabello Tommaso CeSA n. 5. 02/03/2021
- Determina n. 90 del 02.03.2021 – Impegno di spesa di € 4.363,46 e liquidazione 1A rata anno 2021 relativa all’ appartamento di Corso Mazzini, 45 condominio Centro Mancuso, Amministratore Avv. Francesca Forte, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 02/03/2021
- Determina n. 89 del 26/02./2021 – Determina liquidazione titoli anno 2020 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Importo di € 2.860,08 iva inclusa Capitolo n ° U01004010501 (spese manutenzione veicoli dell’azienda) 26/02/2021
- Determina n. 88 del 25.02.2021 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di 01 dicembre/20 – 31 gennaio 2021 (2° Bini. 2021) – Cap. U0100410301. 25/02/2021
- Determina n. 87 del 25.02.2021 – Liquidazione fattura per la fornitura, di n. 7 sedie ergonomiche per ufficio. 25/02/2021
- Determina n. 86 del 25.02.2021 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (2° Bim. 2021) periodo 01 dicembre 2020 – 31 gennaio 2021 – Cap. U0100410301. 25/02/2021
- Determina n. 85 del 24.02.2021 – Determina a contrarre e affido fornitura di: Ricambi auto per €. 396,68 “Spese manutenzione veicoli in dotazione Azienda”. 24/02/2021
- Determina n. 84 del 24.02.2021 – Determina a contrarre e affido fornitura di: Frigorifero per € 539,98 Cap. U0310120202 “Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio ”. 24/02/2021
- Determina n. 83 del 24.02.2021 – Determina di aggiudicazione definitiva, svolta mediante piattaforma elettronica, per l’affidamento della fornitura di pezzi di ricambio per i mezzi battipista in dotazione impianti a fune di Camigliatello Silano. 24/02/2021
- Determina n. 82 del 24.02.2021 – Determina a contrarre e affidamento inerente l’acquisto di materiale da costruzione e ferramenta per l’installazione di 5 stazioni agrometeorologiche. 24/02/2021
- Determina n. 81 del 24.02.2021 – Pagamento competenze Febbraio 2021 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 24/02/2021
- Determina n. 80 del 24.02.2021 – Pagamento competenze Gennaio e Febbraio 2021- Rag. Antonino Mazzonello-comando. 24/02/2021
- Determina n. 79 del 24.02.2021 – Pagamento competenze Febbraio 2021-Arsac Comparto. 24/02/2021
- Determina n. 78 del 24.02.2021 – Pagamento competenze Febbraio 2021- Dr.ssa. Carmen Costantino- comando- 24/02/2021
- Determina n. 77 del 24.02.2021 – Pagamento competenze Febbraio 2021- LSU/LPU-. 24/02/2021
- Determina n. 76 del 24.02.2021 – Liquidazione TFR Sig. Giuseppe Viola. 24/02/2021
- Determina n. 75 del 24.02.2021 – Pagamento competenze Febbraio 2021-Direttore Generale. 24/02/2021
- Determina n. 74 del 22.02.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Materiali edili Impegno di spesa per € 934,41 22/02/2021
- Determina n. 73 del 22.02.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari ed altro per il CSD di Val di Neto, importo € 70,17 22/02/2021
- Determina n. 72 del 22.02.2021 – Determina liquidazione fattura sul cap. n. U310101180’i Spese di funzionamento del CSD di Cropani ” . CIG: ZB82FC2E8F 22/02/2021
- Determina n. 71 del 22.02.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Alcool 95% per ieienizzante. Impegno di spesa per € 2.682,00. 22/02/2021
- Determina n. 70 del 19.02.2021 – Impegno e liquidazione fattura ditta Calor Sud fornitura di gasolio agricolo sul cap. U03101012001 “spese per il funzionamento del CSD Gioia Tauro”. 19/02/2021
- Determina n. 69 del 19.02.2021 – Liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari ” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte. 19/02/2021
- Determina n. 68 del 19.02.2021 – Determina a contrarre relativa alla fornitura di mangimi per i suini e le lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta. 19/02/2021
- Determina n. 67 del 18.02.2021 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U1203011501 di €. 2.098,40. 18/02/2021
- Determina n. 66 del 18.02.2021 – Impegno di spesa per il pagamento delle rate condominiali di via Degli Arconti, 2/4 Reggio Calabria, cap. U1203011201. 18/02/2021
- Determina n. 65 del 17.02.2021 – Determina per la vendita in blocco di legna di olivo prodotta presso il CSD di Mirto Crosia – R.U.P Dr. Antonio Di Leo. 17/02/2021
- Determina n. 64 del 17.02.2021 – Determina a contrarre per acquisto plafoniere e luci al led per la sede Centrale di Viale Trieste a Cosenza. 17/02/2021
- Determina n. 63 del 17.02.2021 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U03101013101 per- € 1.055,30 “SPESE SERVIZI AUSILIARI PER I CSD”- “Servizio Radio Allarme”. 17/02/2021
- Determina n. 62 del 17.02.2021 – Liquidazione fattura Ditta RITACCA ARREDO Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 17/02/2021
- Determina n. 61 del 17.02.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 87.15 sul cap. U5201010308 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 17/02/2021
- Determina n. 60 del 17.02.2021 – Liquidazione fatture di €. 3.710,95 sul Cap. U0910110201. 17/02/2021
- Determina n. 59 del 16.02.2021 – Determina liquidazione fattura di € 6039,00 IVA compresa sul cap. U0100410201. C1G Z722E53C55 RUP. Dr. Maurizio Turco. 16/02/2021
- Determina n. 58 del 15.02.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 97,60“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Esecuzione di: taglio mattonelle ceramica. 15/02/2021
- Determina n. 57 del 15.02.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11902 € 539,99“Acquisto chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme”Fornitura di: fitosanitari. 15/02/2021
- Determina n. 56 del 15.02.2021 – Determina a contrarre, per la fornitura, ai sensi delfart. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016, di n. 7 sedie ergonomiche per ufficio. 15/02/2021
- Determina n. 55 del 15.02.2021 – Determina di aggiudicazione definitiva efficacie, per la fornitura biennale di materiale di cancelleria. 15/02/2021
- Determina n. 54 del 15.02.2021 – Determina impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari ” R.U.P.: P.A. Pietro Belmonte CIG. Z622F970E5 15/02/2021
- Determina n. 53 del 15.02.2021 – liquidazione fattura sul Cap. U 0100620101 Cig Z543016289 15/02/2021
- Determina n. 52 del 15.02.2021 – liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig ZED2F8F39A — Cig Z6E30160B8 – Cig Z66301D729 – Cig Z3A3065DFB 15/02/2021
- Determina n. 51 dell’11.02.2021 – Liquidazione fattura di € 4446,90 ”Spese per la realizzazione Progetto Ripopolamento delle acque interne della Regione Calabria” CSD di Molarotta. 11/02/2021
- Determina n. 50 dell’11.02.2021 – Impegno e liquidazione fattura, a saldo anno 2020, di € 2233,35 “Spese di funzionamento del CSD di Acri”. 11/02/2021
- Determina n. 49 dell’11.02.2021 – Determina a contrarre, per la verifica di sicurezza elettrica e funzionale di apparecchiature scientifiche nei laboratori di S. Marco e Molarotta. 11/02/2021
- Determina n. 48 del 10.02.2021 – Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 co. 2 del Dlgs 50/2016, adesione alla convenzione Consip “PCportatili 4 bis – lotto 2 ” per l’acquisto di n. 10 Pc Portatili e n. 7 Monitor per i dipendenti dell’ARSAC. 10/02/2021
- Determina n. 47 del 10.02.2021 – Determina a contrarre, per la fornitura, di n. 10.000 mascherine FFP2. 10/02/2021
- Determina n. 46 del 10.02.2021 – Impegno di spesa e liquidazione fattura per servizio di revisione periodica veicoli ARSAC. 10/02/2021
- Determina n. 45 del 10.02.2021 – Impegno e liquidazione per pagamento fattura ditta H.S. PROGETTI SRL per intervento e assistenza tecnica impianto di innevamento degli impianti a fune di Camigliatello Silano. 10/02/2021
- Determina n. 44 del 10.02.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 913,11 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 10/02/2021
- Determina n. 43 del 10.02.2021 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 6.035,26 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 10/02/2021
- Determina n. 42 del 10.02.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 838.65 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 10/02/2021
- Determina n. 41 del 10.02.2021 -Pagamento contributi mese di Gennaio 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 10/02/2021
- Determina n. 40 del 10.02.2021 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Vivai Milone Società Agricola, per fornitura del servizio di moltiplicazione piante autoctone per micropropagazione. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 10/02/2021
- Determina n. 39 del 10.02.2021 – Determina a contrarre per l’individuazione di una ditta idonea al taglio e alla compravendita del materiale legnoso ritraibile dall’abbattimento di piante di cedro e cerro in agro del Comune di Paterno Calabro (CS). 10/02/2021
- Determina n. 38 del 09.02.2021 – Determina di liquidazione fattura di €. 5.758,40 sul Cap. n° U3101013101 “Servizi Ausiliari per i CSD” 09/02/2021
- Determina n. 37 del 09.02.2021 – Determina di liquidazione fattura per un totale di €. 3330,80, sul cap. U3101011302(“Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD Casello) 09/02/2021
- Determina n. 36 del 09.02.2021 – Impegnare e liquidare la fattura di €.1.894,78= sulcap. n. U0100410501 , “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda” del CSD di Acri” R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 09/02/2021
- Determina n. 35 del 09.02.2021 – Determina di liquidazione fattura di €. 2.284,22= sul cap. n. U3101011601 (spese per acquisto gasolio da riscaldamento per il CSD di Acri), 09/02/2021
- Determina n. 34 del 09.02.2021 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di ottobre – novembre 2020 (1° Bim. 2021) – Cap. U0100410301 09/02/2021
- Determina n. 33 del 09.02.2021 – Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura ditta Net4market – CSAmed s.r.l. – Cap. U0100510101. CIG. ZAB29CE9D1. 09/02/2021
- Determina n. 32 del 09.02.2021 – Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici -convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. 09/02/2021
- Determina n. 31 del 09.02.2021 – Impegno di spesa e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di gennaio 2021. – CIG: 809367798B. 09/02/2021
- Determina n. 30 del 08.02.2021 – Liquidazione fatture per l’importo di € 668.05 sul capitolo U5201010302 impegno n°1066 anno 2020 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 08/02/2021
- Determina n. 29 del 08.02.2021 – Impegno e liquidazione somme da versare all’USTIF per le attività di controllo degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’A.R.S.A.C. 08/02/2021
- Determina n. 28 del 08.02.2021 – Determina liquidazione fattura ditta F.A.I.T. DI A.VELTRI SRL per la fornitura di lubrificanti per la manutenzione mezzi speciali degli impianti a fune di Camigliatello Silano 08/02/2021
- Determina n. 27 del 08.02.2021 – Liquidazione fatture per l’importo di € 1.480,92 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 08/02/2021
- Determina n. 26 del 05.02.2021 – Liquidazione fattura elettronica n. PA/000471 del 28/12/2020 di complessivi euro 2.643,34. 05/02/2021
- Determina n. 25 del 05.02.2021 – Determina aggiudicazione appalto del servizio di assistenza e manutenzione apparati orologi marcatempo rilevazione presenze e dei relativi software di gestione presenze e scarico dati, per la durata di mesi 24 05/02/2021
- Determina n. 24 del 05.02.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di seme di veccia per il CSD di Val di Neto, “Spese per il funzionamento CSD Val di Neto” esercizio finanziario 202Ì, importo € 616,00. 05/02/2021
- Determina n. 23 del 05.02.2021 – Determina liquidazione fattura ditta CO.MO.TER concernente i lavori di ristrutturazione è messa di sicurezza dell’Insegna Luminosa posta all’ ingresso del Campeggio Lago Arvo. 05/02/2021
- Determina n. 22 del 05.02.2021 – Impegno e Pagamento fatture FASTWEB Spa – Cap. U0100410301: 05/02/2021
- Determina n. 21 del 05.02.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di materiali per igiene e pulizia per il CSD di Val di Neto, spese per il funzionamento CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2021 importo € 447,74 05/02/2021
- Determina n. 20 del 05.02.2021 – Determina liquidazione fatture per €. 8.901,22 miglioramenti fondiari nei CSD. 05/02/2021
- Determina n. 19 del 04.02.2021 – Liquidazione fattura per la fornitura di materiali ed accessori necessari all’adeguamento alla norme di sicurezza per il CSD di Val di Neto. 04/02/2021
- Determina n. 18 del 03.02.2021 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (1° Bim. 2021) – Cap. U01004I0301. 03/02/2021
- Determina n. 17 del 03.02.2021 – Liquidazione fatture per l’importo di € 5.064,48 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 03/02/2021
- Determina n. 16 del 03.02.2021 – Liquidazione fatture per l’importo di € 1.170,06 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 03/02/2021
- Determina n. 15 del 03.02.2021 – Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 03/02/2021
- Determina n. 14 del 03.02.2021 – Liquidazione fattura ditta ENI FUEL SPA per la fornitura di gasolio autotrazione per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 03/02/2021
- Determina n. 13 del 03.02.2021 – Liquidazione fattura Ditta CO ECO sas. Progetto BIOSIR biodiversità agraria. 03/02/2021
- Determina n. 12 del 02.02.2021 – Liquidazione fattura sul cap.n. U0310111101 imp. 985/2020 Ditta OR SELL SpA Codice C.I.G.: ZEA2F985DD RUP Dr. Davide Colace. 02/02/2021
- Determina n. 11 del 02.02.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 427,00“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Fornitura di: pietrisco 02/02/2021
- Determina n. 10 del 02.02.2021 – Approvazione atti di gara per la vendita Bovini di razza “Podolica” da macello – CSD Val di Neto- Approvazione procedura di gara mediante asta pubblica e relativi atti procedimentali 02/02/2021
- Determina n. 09 del 02.02.2021 – Determina di impegno e liquidazione fatture – Cap, U03 1010 11901 € 653,80“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Fornitura di: blocchi e prolunghe per € 165,80 Fornitura di: pietrisco per € 488,00Determina di impegno e liquidazione fatture – Cap, U03 1010 11901 € 653,80“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Fornitura di: blocchi e prolunghe per € 165,80 Fornitura di: pietrisco per € 488,00 02/02/2021
- Determina n. 08 del 02/02/2021 – Determina di Impegno e Liquidazione fattura – Cap. UOB1010 11902 € 161,90 “Acquisti chimici e sanitari CSD Lamezia” Fornitura di: consumabili di laboratorio 02/02/2021
- Determina n. 07 del 02/02/2021 – Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di dicembre 2020. – CIG: 809367798B 02/02/2021
- Determina n. 06 del 29.01.2021 – Pagamento competenze Gennaio 2021 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 29/01/2021
- Determina n. 05 del 29.01.2021 – Pagamento competenze Gennaio 2021- Dr.ssa. Carmen Costantino-comando-. 29/01/2021
- Determina n. 04 del 29/01/2021 – Pagamento competenze Gennaio 2021 – LSU/LPU. 29/01/2021
- Determina n. 03 del 29.01.2021 – Pagamento competenze Gennaio 2021-Arsac Comparto. 29/01/2021
- Determina n. 02 del 29.01.2021 – Pagamento competenze Gennaio 2021-Direttore Generale. 29/01/2021
- Determina n. 01 del 28.01.2021 – Svincolo e restituzione cauzione provvisoria a favore della società Nesa S.r.l. per l’affidamento della fornitura di n. 5 stazioni agrometeorologiche complete. 28/01/2021
- Determina n. 950 del 30.12.2020 – Impegno di spesa sul cap. U0100211501. 20/01/2021
- Determina n. 949 del 30.12.2020 – Rettifica determina n. 767 del 23/11/2020. 30/12/2020
- Determina n. 948 del 29.12.2020 – Assunzione impegno di spesa relativo al pagamento di spese relative a procedure già avviate per la gestione delle attività degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC di Camigliatello Silano. 29/12/2020
- Determina n. 947 del 29.12.2020 – Variazione impegno di spesa n. 1018 anno 2020 sul capitolo U5201010301 assunto con determina n. 892 del 15.12.2020. 29/12/2020
- Determina n. 946 del 28.12.2020 – determina impegno e liquidazione sul capitolo n. U3101013101 “ Servizi ausiliari CSD” della fattura inerente il servizio di analisi delle acque reflue dell’impianto ittiogenieo di Molarotta 28/12/2020
- Determina n. 945 del 23.12.2020 – Svincolo Fondo Sig. Attilio Politano-. 23/12/2020
- Determina n. 944 del 23.12.2020 – Impegno di spesa sul cap. U1201020102 per pagamento contributi mese di Dicembre 2020 – (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 23/12/2020
- Determina n. 943 del 23.12.2020 – Pagamento competenze Dicembre 2020- LSU/LPU-. 23/12/2020
- Determina n. 942 del 23.12.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura Urgente di pezzi di ricambio e la riparazione motore trattrice Carraro 820 dotazione al CSD di Mirto, (spese manutenzione veicoli dell’azienda) importo di di € 2.860,08 RUP Dr. Antonio DI LEO. 23/12/2020
- Determina n. 941 del 23.12.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di letame maturo bovino per le colture del CSD di Cropani Marina (CZ). R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 23/12/2020
- Determina n. 940 del 23.12.2020 – Liquidazione fattura n. FATTPA 17-20 del 06/10/2020 da imputare sul cap. n. U0310111104 “acquisto materiale di consumo da laboratorio – Progetto Fitosanitario”. RUP Dr Cosimo Tocci. 23/12/2020
- Determina n. 939 del 23.12.2020 – Liquidazione fattura di € 5.490,00 sul Cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio”. R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 23/12/2020
- Determina n. 938 del 23.12.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di gasolio agricolo sul cap. U3101012001 “ Spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro” RUP dott. Vincenzo Cilona. 23/12/2020
- Determina n. 937 del 23.12.2020 – Liquidazione fattura di €.223,85 sul cap. n. U3101011601 , “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 23/12/2020
- Determina n. 936 del 23.12.2020 – Liquidazione fattura di €.1.022,00 sul cap. n. U3101011601. “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 23/12/2020
- Determina n. 935 del 22.12.2020 – Pagamento competenze Dicembre 2020-Arsac Comparto. 22/12/2020
- Determina n. 934 del 22.12.2020 – Pagamento competenze Dicembre 2020-Direttore Generale-, 22/12/2020
- Determina n. 933 del 22.12.2020 – Determina di annullamento impegno di spesa n. 472 del 28 luglio 2020 di € 1.562,23 – iva Inclusa – per acquisto pneumatici per auto aziendali. Cap. U0100410501 22/12/2020
- Determina n. 932 del 22.12.2020 – Pagamento competenze Dicembre 2020 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 22/12/2020
- Determina n. 931 del 21.12.2020 – Liquidazione fattura alla società KYOCERA relativa al noleggio di fotocopiatrici 21/12/2020
- Determina n. 930 del 21.12.2020 – Liquidazione fattura Ditta Silan Market SAS Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: ZD62F5F394 Codice CUP E55B19000010005 21/12/2020
- Determina n. 929 del 21.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di ricambio per il corretto funzionamento di attrezzature agricole 21/12/2020
- Determina n. 928 del 21.12.2020 – Liquidazione sul cap. U0910110205. 21/12/2020
- Determina n. 927 del 18.12.2020 – Pagamento competenze Dicembre 2020- Rag. Antonino Mazzonelli-comando-. 21/12/2020
- Determina n. 926 del 18.12.2020 – Rimborsi oneri su retribuzione in favore del Consorzio di Bonifica delle mensilità corrisposte alla Dott.ssa, Costantino Carmen – periodo luglio/settembre 2020- 21/12/2020
- Determina n. 925 del 18.12.2020 – Pagamento competenze Dicembre 2020- Dr.ssa. Carmen Costantino-comando-, 21/12/2020
- Determina n. 924 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura di € 362,05 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” – R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 21/12/2020
- Determina n. 923 del 18.12.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2020 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo n° U0100410501 (spese manutenzione veicoli dell’azienda) importo di € 1.224,15. 21/12/2020
- Determina n. 922 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura per € 4.010,380 Cap. U310 10 13101 s “Servizi ausiliari ai CSD” Affido di: Smaltimento rifiuti 21/12/2020
- Determina n. 921 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di materiali ed accessori ed installazione serbatoio da litri 1.500 , per il CeSA n. 4, loc. Passovecchio. 21/12/2020
- Determina n. 920 del 18.12.2020 – Liquidazione fatture per la fornitura di L. 7000 di gasolio agricolo per i CCSSDD di Sibari, Molarotta e Casello. 21/12/2020
- Determina n. 919 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura per un totale di €. 5189,94, sul cap. U3101011301(“Spese per il funzionamento CSD Casello. 21/12/2020
- Determina n. 918 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di GPL per riscaldamento “Spese per il funzionamento del CSD di Gioia Tauro”. 21/12/2020
- Determina n. 917 del 18.12.2020 – Liquidazione fatture “Acquisto chimici e sanitari CSD Lamezia” Fornitura di: Essenze aromatiche. 21/12/2020
- Determina n. 916 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di Gas GPL propano sul cap. n° U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina”. 21/12/2020
- Determina n. 915 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura di € 395,94= sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari. 21/12/2020
- Determina n. 914 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura di € 1.500,30 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari. 21/12/2020
- Determina n. 913 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura di € 1.010,16 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari 21/12/2020
- Determina n. 912 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura di €. 2.284,22 (spese per acquisto gasolio da riscaldamento per il CSD di Molarotta), 21/12/2020
- Determina n. 911 del 18.12.2020 – Determina a contrarre per l’espletamento della seconda procedura per la vendita di n. 18 suini di razza “Nero di Calabria” da macello – CSD Molarotta. 21/12/2020
- Determina n. 910 del 18.12.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio di pulizia fossi da scoli. 21/12/2020
- Determina n. 909 del 18.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente lo smaltimento di residui di policarbonato derivante dalla distruzione di una serra presso il CSD di Cropani Marina 21/12/2020
- Determina n. 908 del 18.12.2020 – Impegno di spesa per contributo annualità 2020 al CREA sul cap. U3101012901. 21/12/2020
- Determina n. 907 del 18.12.2020 – Impegno e liquidazione fattura per prodotti di cancelleria adesivi indicatori plastificati per la prevenzione anti covid 19 del campeggio lago arvo sul Cap.U5201010401. 21/12/2020
- Determina n. 906 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di novembre 2020. 21/12/2020
- Determina n. 905 del 18.12.2020 – Sottoscrizione abbonamento triennale banche dati “Leggi d’Italia”. 21/12/2020
- Determina n. 904 del 17.12.2020 – Liquidazione fattura elettronica n. PA/000432 del 03/12/2020 di complessivi euro 2.643,30 sul cap. U0100510101. 17/12/2020
- Determina n. 903 del 17.12.2020 – Impegno della somma di euro 108.228,00, per disporre il pagamento con F/24 ON LINE, della rata a saldo IMU anno 2020 dovuta per gli immobili di proprietà ARSAC. 17/12/2020
- Determina n. 902 del 17.12.2020 – Impegno di €. 1.271,72 sul cap. U0910110201. 17/12/2020
- Determina n. 901 del 16.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.423,50. relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/12/2020
- Determina n. 900 del 16.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 294.68 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/12/2020
- Determina n. 899 del 16.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201. 16/12/2020
- Determina n. 898 del 16.12.2020 – Pagamento premi relativi alle polizze assicurative dottoresse Valeria Cava e Maria Belcastro per il tirocinio forense – Periodo 31/12/2020 – 31/12/2021- . 16/12/2020
- Determina n. 897 del 16.12.2020 – Liquidazione fatture per la fornitura di materiale idraulico occorrente per l’ufficio gestione acquedotti dell’Arsac. 16/12/2020
- Determina n. 896 del 16.12.2020 – Impegno e liquidazione e aggiudicazione definitiva a ENEL E- Enel energia – per modifica fornitura elettrica Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 16/12/2020
- Determina n. 895 del 16.12.2020 – Impegno e liquidazione della somma di euro 252,50 sul Cap. nr. U0340410101 (acquisto beni di materiale e di consumo) Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 16/12/2020
- Determina n. 894 del 16.12.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203. 16/12/2020
- Determina n. 893 del 15.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente per la fornitura di 3.000 litri di Gas GPL per riscaldamenti e produzione acqua calda. 15/12/2020
- Determina n. 892 del 15.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Card e biglietti per le biglietterie degli impianti di Camigliatello Silano 15/12/2020
- Determina n. 891 del 15.12.2020 – Determina di aggiudicazione – procedura RDO aperta l’acquisizione del servizio di supporto di assistenza sistemistica dell’ARSAC 15/12/2020
- Determina n. 890 del 15.12.2020 – Determina di impegno e liquidazione della somma di euro 292,01 (duecentonovantadue/01) (spesa per manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili) Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 15/12/2020
- Determina n. 889 del 15.12.2020 – Determina di impegno e liquidazione della somma di euro 314,69 sul Cap. nr. U0340410101 (acquisto beni di materiale e di consumo) Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 15/12/2020
- Determina n. 888 del 15.12.2020 – Determina a contrarre per affidamento lavori di manutenzione Ce.D.A. di Copanello (CZ). 15/12/2020
- Determina n. 887 del 15.12.2020 – Determina di annullamento impegni: n. 76 del 25 febbraio 2020 di € 3000 – per la manutenzione ordinaria dell’ascensore della Sede Centrale e n. 434 del 30 luglio 2020. 15/12/2020
- Determina n. 886 del 15.12.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2020 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) Importo di € 2.410,10. 15/12/2020
- Determina n. 885 del 15.12.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Fornitura di: ricambi e lubrificanti trattore. 15/12/2020
- Determina n. 884 del 15.12.2020 – Determina impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili. 15/12/2020
- Determina n. 883 del 14.12.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03101011901 € 134,20“Spese funzionamento CSD Lamezia Terma”. 14/12/2020
- Determina n. 882 del 14.12.2020 – Liquidazione fattura nr.83/2020 del 02-12-2020 della Ditta Officina Kreativa S.R.L. sul cap. U0100510101 – CIG nr. ZB62BFF426. 14/12/2020
- Determina n. 881 del 14.12.2020 – Revoca della determina nr. 648 del 15 Ottobre 2020 e conseguente annullamento impegno di spesa mr. 740/2020 assunto sul cap. nr. U0340410101 “Acquisto beni di materiale e di consumo” – Centro ARSAC di Eccellenza di Villa Margherita 14/12/2020
- Determina n. 880 del 14.12.2020 – Liquidazione fattura Ditta Professional Service SRL Codice Z832F98B70 Codice CUP E59H19000450005 Progetto BIOSIR 14/12/2020
- Determina n. 879 del 14.12.2020 – Determina- liquidazione fattura ditta ALFI SRL per l’acquisto di una stampante per le biglietterie degli impianti a fune di Camigliatello Silano 14/12/2020
- Determina n. 878 del 14.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture sul Gap. U 0910110203 CIG ZAF2F88AA6 – CIG Z822F88C3F 14/12/2020
- Determina n. 877 del 14.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 CIG Z1F2F94558 CIG Z122F8F84E – CIG ZC62F8F8C7 14/12/2020
- Determina n. 876 del 14.12.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Gap. U 0910110202 CIG Z472C31B8D. 14/12/2020
- Determina n. 875 del 14.12.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U 0910110202 CIG Z4C2F8F454 14/12/2020
- Determina n. 874 del 14.12.2020 – Appalto del servizio di assistenza e manutenzione apparati orologi marcatempo rilevazione presenze e dei relativi software di gestione presenze e scarico per la durata di mesi 24. Risoluzione del contratto stipulato con la ditta Montuoro. 14/12/2020
- Determina n. 873 del 14.12.2020 – Determina di Impegno e Liquidazione fattura – Cap. U01 002 12601 € 2.339,35“Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro ”Fornitura di: alcool per produzione isenizzante 14/12/2020
- Determina n. 872 del 14.12.2020 – Determina di Impegno e Liquidazione fattura – Cap. U01 002 12601 € 1.520,00“Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro ”Fornitura di: flaconi Covid-19 14/12/2020
- Determina n. 871 del 14.12.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U1 2030 1130 € 325,04“Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento 14/12/2020
- Determina n. 870 del 14.12.2020 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U12 0301 1501 per € 2.503,44“Spese per lavori ausiliari” Fornitura di: Lavori in contoterzismo 14/12/2020
- Determina n. 869 del 14.12.2020 – Determina di liquidazione fattura per € 844,03 Cap. U03 1012 0101 “Miglioramenti fondiari nei CSD Fornitura di: Attrezzi e mate rieli edili. 14/12/2020
- Determina n. 868 del 14.12.2020 – Determina di liquidazione fattura per € 209,90 Cap. U03 1012 0101 “Miglioramenti fondiari nei CSD” Fornitura di: Idropulitrice 14/12/2020
- Determina n. 867 del 14.12.2020 – Determina di liquidazione fattura per € 4.279,96 Cap. U03 1012 0101 “Miglioramenti fondiari nei CSD” Fornitura di: Guaina copertura tetto 14/12/2020
- Determina n. 866 del 14.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Diserbanti, mediante affidamento diretto 14/12/2020
- Determina n. 865 del 14.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di materiale igienico-sanitario per il CSD, il Ce.D.A. n. 3 e il Laboratorio di Analisi di Sibari 14/12/2020
- Determina n. 864 del 14.12.2020 – Determina di liquidazione fattura di € 1.815,00 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” 14/12/2020
- Determina n. 863 del 14.12.2020 – liquidazione del contributo dovuto a Consip S.P.A. per € 4.104,45 – CIG derivato 7556738179. Adesione al contratto quadro Consip 14/12/2020
- Determina n. 862 dell’11.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture per prestazione di docenza al corso per “Consulente fitosanitario” Cap. n. U3101022401 11/12/2020
- Determina n. 861 dell’11.12.2020 – Impegno di spesa sul Cap. n. U310102240, esercizio finanziario 2020 per compensare le prestazioni di docenza al corso per “Consulente fitosanitario” . 11/12/2020
- Determina n. 860 dell’11.12.2020 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 19,00 sul capitolo U5201010308 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/12/2020
- Determina n. 859 dell’11.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 4.226,54 sul capitolo U5201010302 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/12/2020
- Determina n. 858 dell’11.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo € 2.680,47 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/12/2020
- Determina n. 857 dell’11.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 240.58 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 11/12/2020
- Determina n. 856 dell’11.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 563,45 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 11/12/2020
- Determina n. 855 dell’11.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 CIG ZAB2F886A1 CIG ZA12F89690 11/12/2020
- Determina n. 854 dell’11.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di attrezzature scientifiche 11/12/2020
- Determina n. 853 dell’11.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di reagenti per analisi di laboratorio 11/12/2020
- Determina n. 852 dell’11.12.2020 – Determina a contrarre, mediante affidamento diretto della fornitura di pezzi di ricambio per i mezzi battipista in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG. Z932F8B12F. 11/12/2020
- Determina n. 851 del 09.12.2020 – Liquidazione fattura Ditta Molino Giovazzini Pietro. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 09/12/2020
- Determina n. 850 del 09.12.2020 – Liquidazione fattura Ditta IDEOSOFT SNC. Progetto BIOSIR biodiversità agraria – sviluppo e identità regionale RUP Dr. Fabio Petrillo. 09/12/2020
- Determina n. 849 del 09.12.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di stereomicroscopio trinoculare. Progetto BIOSIR biodiversità agraria – sviluppo e identità regionale. 09/12/2020
- Determina n. 848 del 09.12.2020 – Pagamento 13^ mensilità anno 2020 personale Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 09/12/2020
- Determina n. 847 del 09.12.2020 – Pagamento 13^ mensilità anno 2020- LSU/LPU. 09/12/2020
- Determina n. 846 del 09.12.2020 – Pagamento 13^ mensilità 2020 – Direttore Generale. 09/12/2020
- Determina n. 845 del 09.12.2020 – Pagamento 13^ mensilità anno 2020 – Dr.ssa Carmen Costantino- comando. 09/12/2020
- Determina n. 844 del 09.12.2020 – Pagamento 13^ mensilità anno 2020- Arsac Comparto. 09/12/2020
- Determina n. 843 del 07.12.2020 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di lt. 2000 di gasolio agricolo per il CSD “Casello”di San Marco Arg 07/12/2020
- Determina n. 842 del 07.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di sostituzione pneumatici al trattore in dotazione al Centro Sperimentale di Acri 07/12/2020
- Determina n. 841 del 07.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente per la fornitura di Lt. 1.500 di gasolio agricolo sul capitolo U3101012001 “Spese per il funzionamento del CSD di Gioia Tauro 07/12/2020
- Determina n. 840 del 07.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di fitofarmaci sul capitolo U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani” 07/12/2020
- Determina n. 839 del 07.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di manutenzione al trattore, in dotazione al Centro Sperimentale di Acri 07/12/2020
- Determina n. 838 del 07.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale di manutenzione al Centro Sperimentale di Acri 07/12/2020
- Determina n. 837 del 07.12.2020 – Determina di impegno e liquidazione della somma di euro 630,33= (seicentotrenta,33=) sul Cap. n. U3101013101 (Servizi Ausiliari per i CSD), 07/12/2020
- Determina n. 836 del 07.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.843,05 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 07/12/2020
- Determina n. 835 del 07.12.2020 – Determina liquidazione, fattura ditta SACMIF SRL per la revisione e manutenzione annuale obbligatoria per gli impianti a fune di Camigliatello Silano 07/12/2020
- Determina n. 834 del 07.12.2020 – Pagamento contributi mese di Novembre 2020. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 07/12/2020
- Determina n. 833 del 07.12.2020 – determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di attrezzatura fotografica professionale. 07/12/2020
- Determina n. 832 del 04.12.2020 – Approvazione atti di gara per la vendita Bovini di razza “Podolica” da macello – CSD Val di Neto. 04/12/2020
- Determina n. 831 del 04.12.2020 – Determinazione a contrarre e affidamento dell’incarico di Direttore di Esercizio degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’A.R.S.A.C. alle Ferrovie Della Calabria Srl. 04/12/2020
- Determina n. 830 del 04.12.2020 – Determina a contrarre e affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario edile, idraulico e di minuteria occorrente per l’esecuzione di lavori da realizzarsi nel CSD di Molarotta. 04/12/2020
- Determina n. 829 del 04.12.2020 – Determina per urgenza ed indifferibilità per affidamento rimozione di materiale vario inquinante non pericoloso. 04/12/2020
- Determina n. 828 del 04.12.2020 – Determina di affidamento concernente la fornitura di buste d’estrazione in plastica per le attività dei laboratori fitopatologici di S. Marco (CS) e Locri (RC). 04/12/2020
- Determina n. 827 del 04.12.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura gas GPL sul Cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani M.” 04/12/2020
- Determina n. 826 del 04.12.2020 – Impegno e liquidazione titoli anno 2020 CSD Mirto Crosia, Cap n° U3101011503 (servizi ausiliari CSD di Mirto). 04/12/2020
- Determina n. 825 del 04.12.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di pezzi di ricambio originali sostituzione e rettifica motore TRATTORE in dotazione al CSD di Val di Neto, (Spese per manutenzione e riparazione veicoli in dotazione all’ARSAC), importo € 3.510,06. 04/12/2020
- Determina n. 824 del 04.12.2020 – Impegno e liquidazione fattura per la fornitura di servizio di trebbiatura cereali produzione anno 2020 c/o il CSD “Val di Neto” (KR), importo € 1.372,50. 04/12/2020
- Determina n. 823 del 04.12.2020 – Impegno e liquidazione fattura per la fornitura di n.1 albero massa controrotante per blocco motore trattore Lamborghini in dotazione al CSD di Val di Neto, (Spese per manutenzione e riparazione veicoli in dotazione all’ARSAC), importo € 549,00. 04/12/2020
- Determina n. 822 del 03.12.2020 – Svincolo Fondo Dr.ssa Malavasi Emerenziana -erede-. 03/12/2020
- Determina n. 821 del 02.12.2020 – Impegno sul cap. U0910110205. 02/12/2020
- Determina n. 820 del 02.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201. 02/12/2020
- Determina n. 819 del 02.12.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U0910110203. 02/12/2020
- Determina n. 818 del 02.12.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U0910110202. 02/12/2020
- Determina n. 817 del 02.12.2020 – Accertamento sul cap. E3030100201. 02/12/2020
- Determina n. 816 del 02.12.2020 – Liquidazione fatture per la fornitura di ricambi per Riparazione Trattorino taglia erba sul Cap.U5201010402 “Gestione Camping Lago Arvo . 02/12/2020
- Determina n. 815 del 02.12.2020 – Liquidazione fatture per la fornitura di Prodotti di Gelati e Cornetti per la vendita al Bar del campeggio Lago Arvo. 02/12/2020
- Determina n. 814 del 02.12.2020 – Liquidazione fatture per la fornitura di Prodotti di Sanificazione per Prevenzione covid 19 per i servizi igienici e copri materassi per i bungalow del campeggio. 02/12/2020
- Determina n. 813 del 02.12.2020 – Liquidazione fatture per la fornitura di materiale per (Pittura Ufficio, Stanza Operai, Bar interno ed esterno e tubi per riparazione condotta fogna) del Campeggio Lago Arvo. 02/12/2020
- Determina n. 812 del 02.12.2020 – Liquidazione fatture per la fornitura di materiale elettrico per la riparazione delle colonnine elettriche, materiale idraulico, materiale edile e angolari in ferro per la riparazione dei tavoli area picnic del Campeggio Lago Arvo. 02/12/2020
- Determina n. 811 del 02.12.2020 – Liquidazione 4° rata condominiale anno 2020, attinente gli appartamenti di Corso Mazzini n. 90-110, Amministratore Isabello Tommaso, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 02/12/2020
- Determina n. 810 del 02.12.2020 – Liquidazione 4^ rata anno 2020 , relativa all’ appartamento di Corso Mazzini, 45 condominio Centro Mancuso, Amministratore Avv. Francesca Forte, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 02/12/2020
- Determina n. 809 del 01.12.2020 – Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401“Spese per manutenzione ordinaria immobili ” R.U.P.: P.A. Pietro Belmonte CIG. Z3B2E4CD6C. 01/12/2020
- Determina n. 808 del 01.12.2020 – Determina di liquidazione fattura di € 1.575,01 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” – CIG n. Z9D2EF5993 01/12/2020
- Determina n. 807 del 01.12.2020 – Determina di liquidazione fattura di fornitura materiale apistico per il CSD “Area dello Stretto” di Reggio Calabria 01/12/2020
- Determina n. 806 del 01.12.2020 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario di facile consumo sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina”, 01/12/2020
- Determina n. 805 del 01.12.2020 – Determina di liquidazione fattura di € 3.060,00 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” – CIG n. ZE82F30964. 01/12/2020
- Determina n. 804 del 30.11.2020 – Determina a contrarre per autorizzazione affidamento interventi di sanificazione e disinfezioni da batteri legati al contrasto epidemiologico da COVID 30/11/2020
- Determina n. 803 del 30.11.2020 – Impegno della somma di euro 221.013,00 (duecentoventunomilatredici/00), per disporre il pagamento con F/24 ON LINE, della rata a saldo IRES anno 2020 dovuta dall’ARSAC “Gestione Stralcio ARSSA”. 30/11/2020
- Determina n. 802 del 30.11.2020 – liquidazione fattura elettronica n. PA/000376 del 02/11/2020 di complessivi euro 2.643,34 30/11/2020
- Determina n. 801 del 30.11.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiali ed accessori ed installazione serbatoio da litri 1.500 , per il CeSA n. 4. Importo €. 976,00. 30/11/2020
- Determina n. 800 del 27.11.2020 – Impegno e liquidazione sul cap. U 0910110205 27/11/2020
- Determina n. 799 del 27.11.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di gas per il locale baita di Monte Curcio di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 27/11/2020
- Determina n. 798 del 27.11.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Vivai Crisafulli Carmelo Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale 27/11/2020
- Determina n. 797 del 27.11.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2020 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo di € 366,00. 27/11/2020
- Determina n. 796 del 27.11.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di n. 1 Kit Elisa CTV 1000 test per le attività del Servizio Fitosanitario Regionale. 27/11/2020
- Determina n. 795 del 27.11.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiali ed accessori necessari all’adeguamento alla norme di sicurezza delle macchine motrici, per il CSD di Val di Neto 27/11/2020
- Determina n. 794 del 27.11.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di GPL da riscaldamento (Spese funzionamento CSD Sibari), 27/11/2020
- Determina n. 793 del 27.11.2020 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di Lt. 1.000 di gas per il riscaldamento dei locali del CSD Gioia Tauro 27/11/2020
- Determina n. 792 del 25.11.2020 – Determina a contrarre per affidamento lavori di manutenzione delle lastre poste sul tetto della Sede di Via Popilia a Cosenza. 25/11/2020
- Determina n. 791 del 25.11.2020 – Impegno e liquidazione sul cap. U0800311401 – rimborso pagamento spese di lite (I.G.C. n. 9294). 25/11/2020
- Determina n. 790 del 25.11.2020 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione fornitura di un Freezer modello 110380 Zanussi completo di modulo GSM modem allarm. 25/11/2020
- Determina n. 789 del 25.11.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura Urgente di pezzi di ricambio per la riparazione di una trattrice Carraro 820 dotazione al CSD di Mirto. 25/11/2020
- Determina n. 788 del 25.11.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di prodotti fitosanitari necessari per prove sperimentali e di coltivazione presso il CSD di Mirto. Importo di € 2.415,00. 25/11/2020
- Determina n. 787 del 25.11.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta ALLASIA PLANT MAGNA GRECIA SOCIETÀ’ SEMPLICE Progetto BIOSIR Biodiversità agraria. 25/11/2020
- Determina n. 786 del 25.11.2020 – Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 25/11/2020
- Determina n. 785 del 25.11.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.520,58 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 25/11/2020
- Determina n. 784 del 25.11.2020 – Impegno e liquidazione della somma di euro 30.987,00 sul cap. U0100710501 del bilancio del corrente esercizio finanziario. 25/11/2020
- Determina n. 783 del 25.11.2020 – Impegno e liquidazione della somma di euro 124,33, sul cap. U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020. 25/11/2020
- Determina n. 782 del 25.11.2020 – Impegno e Pagamento fatture FASTWEB Spa: per un importo totale di €. 54.688,82. 25/11/2020
- Determina n. 781 del 25.11.2020 – Pagamento atto di variazione polizza infortuni alla Compagnia UN1POLSAI Assicurazioni S.p.A., per una tirocinante di attività forense – Periodo – 19 novembre 31 dicembre. 25/11/2020
- Determina n. 780 del 25.11.2020 – Liquidazione fatture di €. 2.048,33 sul Cap. U 0910110201. 25/11/2020
- Determina n. 779 del 25.11.2020 – Determina a contrarre, per l’indizione di una procedura, al fine di procedere all’affidamento della fornitura di buste di estrazione in plastica, da utilizzare nei laboratori fitopatologici di S. Marco e Locri. 25/11/2020
- Determina n. 778 del 25.11.2020 – Impegno e liquidazione fatture di €. 2.254,71 sul cap. U0910110201. 25/11/2020
- Determina n. 777 del 24.11.2020 – Pagamento competenze Novembre 2020 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 24/11/2020
- Determina n. 776 del 24.11.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P.: P.A. Pietro Belmonte CIG.ZF6294E166. 24/11/2020
- Determina n. 775 del 24.11.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte CIG. ZF32DAE585 24/11/2020
- Determina n. 774 del 24.11.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte 24/11/2020
- Determina n. 773 del 24.11.2020 – Determina di liquidazione fattura di € 1.049,95 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” – CIG n. Z432F0AF08 24/11/2020
- Determina n. 772 del 24.11.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2020 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo di € 772,76 24/11/2020
- Determina n. 771 del 24.11.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2020 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo di € 439,20 24/11/2020
- Determina n. 770 del 24.11.2020 – Determina a contrarre per l’individuazione di Ditta idonea alla compravendita di materiale legnoso derivante da cipressi frangivento c/o il CSD “Casello” San Marco Argentano (CS) 24/11/2020
- Determina n. 769 del 24.11.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di seme di avena, Spese funzionamento CSD (Sibari), 24/11/2020
- Determina n. 768 del 23.11.2020 – Nomina componenti Seggio di gara valutazione offerte RDO aperta MePA n. 2681580 procedura negoziata, per l’affidamento del servizio di supporto e di assistenza tecnica al sistema informatico dell’ARSAC. CIG. ZED2EF9B42. 23/11/2020
- Determina n. 767 del 23.11.2020 – Pagamento competenze Novembre 2020-Arsac Comparto. 23/11/2020
- Determina n. 766 del 23.11.2020 – Nomina componenti Seggio di gara valutazione offerte RDO aperta MePA n. 2681128 procedura negoziata, per affidamento dell’incarico di RSPP dell’ARSAC 23/11/2020
- Determina n. 765 del 20.11.2020 – Determina a contrarre procedura RDO su Consip per la fornitura di materiale di cancelleria. 20/11/2020
- Determina n. 764 del 20.11.2020 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del programma SuperAmpelo per la caratterizzazione ampelografica del patrimonio viticolo e quella morfologica del patrimonio frutticolo. Progetto BIOSIR biodiversità agraria – sviluppo e identità regionale. 20/11/2020
- Determina n. 763 del 20.11.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di seme selezionato di avena e veccia per rotazione colturale cereali autoctoni. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 20/11/2020
- Determina n. 762 del 19.11.2020 – Pagamento competenze Novembre 2020-Direttore Generale. 19/11/2020
- Determina n. 761 del 19.11.2020 -Pagamento competenze Novembre 2020- Dr.ssa. Carmen Costantino-comando. 19/11/2020
- Determina n. 760 del 19.11.2020 – Pagamento competenze Novembre 2020- LSU/LPU-. 19/11/2020
- Determina n. 759 del 19.11.2020 -Liquidazione titoli anno 2020 CSD Mirto Crosia, Cap. U3101011503 (servizi ausiliari) CSD di Mirto Importo € 4.600,00. RUP Dr. Antonio Di Leo. 19/11/2020
- Determina n. 758 del 19.11.2020 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiali vari e pezzi di ricambio usuranti per il ripristino funzionale di alcune attrezzature agricole. 19/11/2020
- Determina n. 757 del 19.11.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario di ferramenta necessario all’espletamento delle attività di manutenzione del CSD di Molarotta sul cap. U03101011201. RUP Dr. Maurizio Turco. 19/11/2020
- Determina n. 756 del 19.11.2020 – Liquidazione titoli anno 2020 CSD Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo di € 3.080,00 . RUP Dr. Antonio Di Leo. 19/11/2020
- Determina n. 755 del 19.11.2020 – Impegno e liquidazione fattura di €. 571,27 sul Cap. n. U3101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari). RUP: Dr. Giuseppe Salandria. 19/11/2020
- Determina n. 754 del 19.11.2020 – Impegno e liquidazione fattura per la riparazione fotocopiatrice RICOII MP2501 Ce.S.A. n. 4 Crotone sul cap. U0100410202 “Manutenzione ordinaria e riparazione macchine d’ufficio”. 19/11/2020
- Determina n. 753 del 19.11.2020 – Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di ottobre 2020. 19/11/2020
- Determina n. 752 del 19.11.2020 – Impegno e liquidazione fattura 146,40 “Servizi ausiliari ai CSD” Fornitura di: noleggio gruppo elettrogeno. 19/11/2020
- Determina n. 751 del 18.11.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U0910110203. 18/11/2020
- Determina n. 750 del 18.11.2020 -Liquidazione fattura sul Cap. U0910110201. 18/11/2020
- Determina n. 749 del 18.11.2020 -Determina di aggiudicazione. Procedura per l’affidamento della fornitura di materiale idraulico per la manutenzione delle reti idriche gestite da ARSAC – 18/11/2020
- Determina n. 748 del 18.11.2020 -Liquidazione fattura Ditta Bioagricola di Pancari Salvatore del CESA 4 Villa Margherita (KR). 18/11/2020
- Determina n. 747 del 18.11.2020 – Liquidazione fattura Ditta Piscitelli Carmela sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR) RUP Dr. Paolo La Greca. 18/11/2020
- Determina n. 746 del 18.11.2020 – Liquidazione fatture per fornitura buoni pasto cartacei anno 2020 – 2° Approvvigionamento. 18/11/2020
- Determina n. 745 del 18.11.2020 – Rimborso franchigie convenzionalmente pattuite alla Compagnia UN1POLSAI Assicurazioni S.p.A. Cap. U1203010901. 18/11/2020
- Determina n. 744 del 17.11.2020 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita n. 18 suini di razza “Nero di Calabria” da macello – CSD Molarotta 17/11/2020
- Determina n. 743 del 17.11.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di seme di grano duro varietà Auro 17/11/2020
- Determina n. 742 del 17.11.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di materiale vario per allevamento api presso CSD Sibari(CS), 17/11/2020
- Determina n. 741 del 17.11.2020 – Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo n. U0100410501 “manutenzione veicoli” per il servizio di revisione della FIAT Panda del CSD di Molarotta 17/11/2020
- Determina n. 740 del 13.11.2020 – Determina a contrarre, al fine di procedere all’affidamento – secondo le modalità disciplinate dall’art. 36, comma 2 , lett. a) Dlgs. 50/2016, della fornitura di una centrifuga da banco refrigerata compresa di rotori. 13/11/2020
- Determina n. 739 del 13.11.2020 – Gruppo di lavoro istanze di riesame PSR” Pacchetto giovani annualità 2016″. 13/11/2020
- Determina n. 738 del 12.11.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di lubrificanti necessari per la manutenzione degli automezzi e mezzi speciali in dotazione agli Impianti a Fune e locali Ricettivi dell’ARSAC. 12/11/2020
- Determina n. 737 del 12.11.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente l’affidamento dei lavori di manutenzione e messa in servizio dell’impianto di innevamento artificiale di Camigliatello Silano. 12/11/2020
- Determina n. 736 del 12.11.2020 – Liquidazione sul cap. U0100710601 – pagamento spese fase dibattimentale – Proc. Penale n. 4281/16 R.G.N.R. 8258 /presso il Tribunale Ordinario di Crotone – Sezione Penale. 12/11/2020
- Determina n. 735 del 12.11.2020 – Liquidazione fattura elettronica n. PA/000337 del 13/10/2020 di complessivi euro 2.643,34 cap. U0100510101. 12/11/2020
- Determina n. 734 del 12.11.2020 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di agosto/settembre 2020. 12/11/2020
- Determina n. 733 del 12.11.2020 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di agosto/settembre2020. 12/11/2020
- Determina n. 732 del 12.11.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di piccola attrezzatura necessaria per interventi di riparazione in autonomia di attrezzi e strumenti in dotazione al CSD di Mirto. 12/11/2020
- Determina n. 731 del 12.11.2020 -Determina a contrarre e contestuale affidamento, mediante Trattativa Diretta sul MePA, della fornitura di materiale vario per acquacoltura e revisione cattura pesci in dotazione al CSD di Molarotta. RUP. Dr. Maurizio Turco. 12/11/2020
- Determina n. 730 del 12.11.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di pezzi di ricambio e revisione pompa di iniezione TRATTORE LAMBORGHINI in dotazione al CSD di Val di Neto. 12/11/2020
- Determina n. 729 del 12.11.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di 8 paia di scarpe da lavoro sul cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina”, R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 12/11/2020
- Determina n. 728 del 12.11.2020 – Liquidazione fattura per un totale di €, 2086,36, sul cap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda. 12/11/2020
- Determina n. 727 dell’11.11.2020 -Impegno e liquidazione fatture di €. 1.830,00 sul Cap. U0910110203. 11/11/2020
- Determina n. 726 dell’11.11.2020 – Liquidazione fatture di €. 1.120,30 sul Cap. U0910110201. 11/11/2020
- Determina n. 725 dell’11.11.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.152.43 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/11/2020
- Determina n. 724 dell’11.11.2020 – Liquidazione fattura di €. 229,99 sul Cap. U0910110201 alla ditta Anton Car. 11/11/2020
- Determina n. 723 del 09.11.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di n 2 confezione di IODIOJET 200 mi, n. 1 confezione di REPEN da 250 mi ed altro, sul cap. n. 3101011702 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD Val di Neto 09/11/2020
- Determina n. 722 del 09.11.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 7.004,85 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/11/2020
- Determina n. 721 del 09.11.2020 – Impegno e liquidazione fatture per f importo di € 1.220.00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 09/11/2020
- Determina n. 720 del 09.11.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.650.00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/11/2020
- Determina n. 719 del 09.11.2020 – Liquidazione fatture per importo di € 1.213.90, relativo al pagamento della fattura degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/11/2020
- Determina n. 718 del 09.11.2020 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110202 CIG Z842EB91AF – CIG Z812F0491B 09/11/2020
- Determina n. 717 del 09.11.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U 0910110203 Cig ZF92E9238A 09/11/2020
- Determina n. 716 del 09.11.2020 – Liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 CIG Z5D2F1FC89 09/11/2020
- Determina n. 715 del 06.11.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di sementi per prove sperimentali presso il CSD di Mirto, (spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo di € 3.080,00. RUP Dr. Antonio Di Leo. 06/11/2020
- Determina n. 714 del 06.11.2020 – Determina per la vendita in blocco sulla pianta di frutti pendenti (olive) prodotti presso il CSD di Mirto con raccolta a carico dell’acquirente – RUP Dott. Antonio Di Leo. 06/11/2020
- Determina n. 713 del 06.11.2020 – Determina per la vendita in blocco frutti di agrumi di varietà diverse con raccolta a carico dell’acquirente prodotti presso il CSD di Mirto – R.U.P Dr. Antonio Di Leo. 06/11/2020
- Determina n. 712 del 06.11.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale igienico sanitario, per il funzionamento del CSD di Mirto (spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo di € 366,00. RUP. Dr. Antonio Di Leo. 06/11/2020
- Determina n. 711 del 06.11.2020 – Determina a contrarre e affidamento diretto per la fornitura di seme di veccia, per il CSD di Sibari (Spese funzionamento CSD Sibari). RUP Dr. Giuseppe Salandria. 06/11/2020
- Determina n. 710 del 06.11.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio di castrazione suini del Centro Sperimentale di Acri . RUP Dr. Saverio Filippelli. 06/11/2020
- Determina n. 709 del 06.11.2020 – Liquidazione fattura per € 595,36 Cap. U1203011401 “Manutenzione ordinaria immobili”Fornitura di: Porte divisorie. RUP. Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. 06/11/2020
- Determina n. 708 del 06.11.2020 – Liquidazione fattura di € 718,46 sul Cap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda” – R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 06/11/2020
- Determina n. 707 del 06.11.2020 – Liquidazione fattura di € 1006,51 sul cap. n. U0100410501 dell’esercizio finanziario 2020. RUP. Dr. Maurizio Turco. 06/11/2020
- Determina n. 706 del 06.11.2020 – Liquidazione fattura di € 305,00 sul cap. U0100410501 dell’esercizio finanziario 2020. RUP. Dr. Maurizio Turco. 06/11/2020
- Determina n. 705 del 06.11.2020 -Liquidazione fattura per la fornitura di materiale di irrigazione sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina”. R.U.P. Dott. Antonio Scalise. 06/11/2020
- Determina n 704 del 05.11.2020 – Determina a contrarre adesione convenzione Consip lotto 16 per la fornitura di lt. 6000 di gasolio da riscaldamento per gli uffici amministrativi dei CCSSDD di Acri e Molarotta. 05/11/2020
- Determina n 703 del 05.11.2020 – Revoca determina n. 438 del 03/08/2020 e affidamento fornitura di materiale vario per la manutenzione ordinaria del lastrico solare del CeDA n. 24 di Santa Maria del Cedro. 05/11/2020
- Determina n. 702 del 04.11.2020 – Liquidazione fattura elettronica n. 138/B del 28/10/2020 di euro 41.377,12 e fattura elettronica n. 139/B del 28/10/2020 euro 8.375,44. RUP dott. Giuseppe De Caro. 04/11/2020
- Determina n. 701 del 04.11.2020 – Determina di aggiudicazione definitiva, svolta mediante piattaforma elettronica Net4Market, per l’affidamento dei lavori di manutenzione annuale, da eseguire sulla Cabinovia VC01 di Camigliatello Silano. 04/11/2020
- Determina n. 700 del 04.11.2020 – Pagamento contributi mese di Ottobre 2020. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 04/11/2020
- Determina n. 699 del 04.11.2020 – Liquidazione fattura Ditta Commedil di Ciliberto Antonio del CESA 4 Villa Margherita (KR). RUP Dr Paolo La Greca. 04/11/2020
- Determina n. 698 del 02.11.2020 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110203 Cig Z402E923AE – Cig Z072EB929A – Cig ZB52EB9270 – Cig Z982EB9258 02/11/2020
- Determina n. 697 del 02.11.2020 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110204 CIG 4008519E82 – CIG 7126204991 02/11/2020
- Determina n. 696 del 02.11.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di reagenti e materiale di consumo da laboratorio, mediante ordine diretto. 02/11/2020
- Determina n. 695 del 02.11.2020 – Revoca della determina n. 616 del 06/10/2020 e conseguente annullamento impegno di spesa 722/2020 assunto sul cap. n. U0100420103 – “acquisto mediante adesione alla convenzione Consip “PCportatili 4 lotto 2 – 02/11/2020
- Determina n. 694 del 02.11.2020 – Revoca in autotutela determina n. 76 del 25/02/2020 con annullamento della relativa procedura. 02/11/2020
- Determina n. 693 del 30.10.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente nell’acquisto di una stampante per le biglietterie elettroniche degli impianti di Camigliatello Silano 30/10/2020
- Determina n. 692 del 30.10.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 366.00 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC 30/10/2020
- Determina n. 691 del 30.10.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta FAIT SRL Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: ZI A2EDF3B1 Codice CUP E55B19000010005 30/10/2020
- Determina n. 690 del 30.10.2020 – Liquidazione fattura Ditta Guarascio srl codice CIG: ZE02EE08B4 sul capitolo U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR) RUP Dr. Paolo La Greca 30/10/2020
- Determina n. 689 del 29.10.2020 – Determina a contrarre relativa all’affidamento, del servizio di supporto di assistenza sistemistica al sistema informatico della sede Centrale e delle sedi periferiche dell’ARSAC. 29/10/2020
- Determina n. 688 del 29.10.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale vario di facile consumo per il CSD di Cropani marina 29/10/2020
- Determina n. 687 del 29.10.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di scarpe Antinfortunistiche per i dipendenti del C.S.D 29/10/2020
- Determina n. 686 del 29.10.2020 – Determina di liquidazione fatture di €.1.744,60= (millesettecentoquarantaquattro/60) sul cap. n. U03101013101 (servizi ausiliari per i CSD), 29/10/2020
- Determina n. 685 del 29.10.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte. 29/10/2020
- Determina n. 684 del 28.10.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 330,00 sul cap. U5201010304 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 28/10/2020
- Determina n. 683 del 28.10.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.134,32 sul capitolo U5201010301 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 28/10/2020
- Determina n. 682 del 28.10.2020 – Liquidazione sul capitolo U0100710601 – pagamento C.T.U. Dr. Christian Iannello. Tribunale Civile di Cosenza (I.G.C. n. 9407/sci). 28/10/2020
- Determina n. 681 del 27.10.2020 – Impegno e liquidazione fatture per Fimporto di € 3.708.92 sul capitolo U5201010302 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/10/2020
- Determina n. 680 del 27.10.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 118.95 sul capitolo U5201010304 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 27/10/2020
- Determina n. 679 del 26.10.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale per riparazione ingranaggi mietitrebbia “Cicoria” e materiale vario per manutenzione. 26/10/2020
- Determina n. 678 del 26.10.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di una macchina per sanificazione ambienti con detergenti e guanti per la disinfettazione urgente e necessaria da effettuare giornalmente, per gli uffici ARSAC di Villa Margherita. 26/10/2020
- Determina n. 677 del 26.10.2020 – Pagamento competenze Ottobre 2020 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 26/10/2020
- Determina n. 676 del 23.10.2020 – Pagamento competenze Ottobre 2020-Direttore Generale- 23/10/2020
- Determina n. 675 del 23.10.2020 – Pagamento competenze Ottobre 2020-Arsac Comparto. 23/10/2020
- Determina n. 674 del 23.10.2020 – Pagamento competenze Ottobre 2020- Dr.ssa. Carmen Costantino-comando. 23/10/2020
- Determina n. 673 del 23.10.2020 – Pagamento competenze Ottobre 2020- LSU/LPU-. 23/10/2020
- Determina n. 672 del 23.10.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte . 23/10/2020
- Determina n. 671 del 22.10.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell’insegna luminosa posta all’ingresso del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC, mediante affidamento diretto 22/10/2020
- Determina n. 670 del 22.10.2020 – Impegno e liquidazione somme da versare alTUSTTF per le attività di controllo degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’A.R.S.A.C. 22/10/2020
- Determina n. 669 del 22.10.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale apistico mediante affidamento diretto -spese di funzionamento del CSD “Area dello Stretto” di RC 22/10/2020
- Determina n. 668 del 22.10.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per la riparazione urgente di attrezzature in dotazione al CSD di Mirto Capitolo U3101011501 (spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo di € 439,20. 22/10/2020
- Determina n. 667 del 22.10.2020 – Determina per la vendita in blocco sulla pianta di frutti di agrumi prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Locri con raccolta a carico dell’acquirente – RUP Dott. Roberto Oppedisano. 22/10/2020
- Determina n. 666 del 22.10.2020 – Determina per la vendita in blocco sulla pianta di frutti pendenti (olive) prodotti presso il CSD di Locri con raccolta a carico dell’acquirente – RUP Dott. Roberto Oppedisano 22/10/2020
- Determina n. 665 del 22.10.2020 – Determina di liquidazione fatture di €. 366,00= (trecentosessantasei//00) sul cap. n. U03101013101 (servizi ausiliari per i CSD), R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. CIG. Z6A2E814A0 22/10/2020
- Determina n. 664 del 22.10.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2020 CSD Crosia, Capitolo U3101011503 (servizi ausiliari CSD Mirto) e CSD della Sibaritide Cap. U1203011501 (servizi ausiliari ) 22/10/2020
- Determina n. 663 del 21.10.2020 – Liquidazione fatture per la fornitura di materiale per manutenzione delle strutture del Campeggio Lago Arvo sul Cap.U5201010403. 21/10/2020
- Determina n. 662 del 21.10.2020 – Aggiudicazione RDO MePA n. 2581796 per la fornitura di n. 5 stazioni meteorologiche complete e componentistica per la riparazione di n. 22 stazioni meteorologiche in possesso dell’ARSAC. 21/10/2020
- Determina n. 661 del 20.10.2020 – Impegno e liquidazione fattura – € 197,44 “Spese di funzionamento CSD Lamezia Terme” Fornitura di: materiale di consumo. 20/10/2020
- Determina n. 660 del 20.10.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la a pulizia di circa 700 m di canali di scolo e la realizzazione di 5 canali di drenaggio per un totale di circa 800 m, da effettuarsi presso il CSD di Mirto. 20/10/2020
- Determina n. 659 del 20.10.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di segnaletica adesiva per cabine impianti di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 20/10/2020
- Determina n. 658 del 20.10.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 4.181,58 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/10/2020
- Determina n. 657 del 19.10.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U 0100212401 19/10/2020
- Determina n. 656 del 16.10.2020 – Determina a contrarre e affidamento, mediante Trattativa Diretta MePA, fornitura di n. 21.500 mascherine protettive per il contenimento dei contagi da Covid-19. 16/10/2020
- Determina n. 655 del 16.10.2020 – Impegno e liquidazione fattura – Cap. U0100212601 € 1.252,00 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” Fornitura di: flaconi Covid-19. 16/10/2020
- Determina n. 654 del 16.10.2020 – Impegno e liquidazione fattura – Cap. U0100212601 € 539,85 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” Fornitura di: alcool per produzione igenizzante. 16/10/2020
- Determina n. 653 del 16.10.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di otto paia di scarpe da lavoro per il CSD di Cropani Marina. 16/10/2020
- Determina n. 652 del 16.10.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale di irrigazione per il CSD di Cropani Marina. 16/10/2020
- Determina n. 651 del 16.10.2020 – Approvazione atti di gara per la vendita Bovini di razza “Podolica” da macello – CSD Val di Neto- Approvazione procedura di gara mediante asta pubblica e relativi atti procedimentali.- 16/10/2020
- Determina n. 650 del 16.10.2020 – Liquidazione fatture sul Cap. U0910110201 di €. 2.363,18. 16/10/2020
- Determina n. 649 del 15.10.2020 – Pagamento atto di transazione sig. Pietro Corigliano. 15/10/2020
- Determina n. 648 del 15.10.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la riparazione di una trinciatrice Marca Tortella e la sostituzione olio motore e filtro olio e gasolio per il trattore in dotazione Ford 4100 targato KR 00807 per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 15/10/2020
- Determina n. 647 del 15.10.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di un soffiatore Marca Stihl Modello BG 56 e una mototrivella completa di punta diametro 150 urgenti per i lavori in svolgimento per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 15/10/2020
- Determina n. 646 del 15.10.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. 150 pali autoclavati diametro 8×3 metri e nr.50 mezzi pali da 400 cm per i lavori urgenti di recinzione delle stradelle interne, in svolgimento per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 15/10/2020
- Determina n. 645 del 15.10.2020 – Impegno e liquidazione sul cap. n. U031010U201 “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta” della fattura inerente la fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini e delle lepri allevati nel CSD di Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 15/10/2020
- Determina n. 644 del 15.10.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di n. 2 Kit Elisa test CTV per le attività del Servizio Fitosanitario Regionale, Cap. U0310111101 – RUP Dr. Roberto Oppedisano. 15/10/2020
- Determina n. 643 del 15.10.2020 – Determina a contrarre e affidamento diretto per la fornitura di pezzi ricambio per pressaimballatrice, cap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda”. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 15/10/2020
- Determina n. 642 del 14.10.2020 – Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di settembre 2020. – CIG: 809367798B. 14/10/2020
- Determina n. 641 del 14.10.2020 – Determina liquidazione fatture per la fornitura di Prodotti per vendita e per le pulizie del Bar del campeggio) sul Cap.U5201010401 -Beni di consumo. 14/10/2020
- Determina n. 640 del 14.10.2020 – Determina liquidazione fatture per la fornitura di ricambi per (Manutenzione Ordinaria e Riparazione Automezzi ) sul Cap.U5201010402 “Gestione Camping Lago Arvo 14/10/2020
- Determina n. 639 del 14.10.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 4.499,36 sul cap. U5201010302 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/10/2020
- Determina n. 638 del 14.10.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.892,76 sul cap. U5201010304 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/10/2020
- Determina n. 637 del 13.10.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio di molitura delle olive prodotte presso il CDS di Gioia Tauro ed il confezionamento dell’olio. R.U.P. Dr. Rosario Franco 13/10/2020
- Determina n. 636 del 13.10.2020 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di scuotitura ed il trasporto delle olive prodotte presso il CDS di Gioia Tauro. R.U.P. Dr. Rosario Franco. 13/10/2020
- Determina n. 635 del 13.10.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11902 € 200,28“Acquisto chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme”Fornitura di: presidii ritosanitari 13/10/2020
- Determina n. 634 del 13.10.2020 – Determina di liquidazione fattura per € 1.060,68 Cap. U03 1012 0101 “Miglioramentifondiari nei CSD” Fornitura di: Materiali edili. 13/10/2020
- Determina n. 633 del 13.10.2020 – Determina di liquidazione fattura per € 605,52 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento — CSD Lamezia” Fornitura di: Materiale idraulico 13/10/2020
- Determina n. 632 del 13.10.2020 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1010 11901 per € 1.964,20“Spese funzionamento – CSD – Lamezia Terme”Acquisto di: telai tessili. 13/10/2020
- Determina n. 631 del 13.10.2020 – Determina a contrarre e contestuale affido di: Smaltimento rifiuti, con affidamento diretto. Impegno di spesa per € 3.416,00 Cap. U310 1010 13101 “Servizi ausiliari ai CSD. 13/10/2020
- Determina n. 630 del 12.10.2020 – Liquidazione fattura ditta LEITNER SPA per la fornitura di ricambi per la cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano. 12/10/2020
- Determina n. 629 del 09.10.2020 – Affidamento dell’incarico professionale il Servizio di assistenza tecnica e prima fase del monitoraggio progetto Agrireinassance Programma Interreg Europe 09/10/2020
- Determina n. 628 del 09.10.2020 -Liquidazione fattura per la fornitura di piantine di fragole sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina”. R.U.P. Dott. Antonio Scalise. 09/10/2020
- Determina n. 627 del 09.10.2020 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambio per la riparazione dei trattori FORD 7710 e FIAT 45-60, in dotazione al CSD di Molarotta.RUP Dr. Maurizio Turco. 09/10/2020
- Determina n. 626 del 09.10.2020 – Liquidazione titoli anno 2020 CSD Mirto Crosia, Cap. U3101011501 (spese di funzionamento del CSD di Mirto)-RUP Dr. Antonio Di Leo. 09/10/2020
- Determina n. 625 del 09.10.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 3.373,88 sul cap. U5201010301 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/10/2020
- Determina n. 624 del 09.10.2020 – Restituzione della somma di € 400,00 in favore della Signora Piazzetta Simona e la somma di € 240,00 in favore del Signor Alioto Andrea per somme non dovute ed erroneamente pagate presso il Camping Lago Arvo per bonus vacanza. 09/10/2020
- Determina n. 623 del 08.10.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di trasporto di granelle dai CSD dell’ARSAC al CSD di Acri. 08/10/2020
- Determina n. 622 del 08.10.2020 – Determina di liquidazione fattura n. 4205473 del 19/08/2020 da imputare sul cap. n. U0310111104 “acquisto materiale di consumo da laboratorio — Progetto Fitosanitario” 08/10/2020
- Determina n. 621 del 08.10.2020 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di piantine di ortaggi sul capitolo U3101012701“Acquisto Flora e fauna 08/10/2020
- Determina n. 620 del 08.10.2020 – Pagamento contributi mese di Settembre 2020. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 08/10/2020
- Determina n. 619 del 06.10.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 3.086,34 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 06/10/2020
- Determina n. 618 del 06.10.2020 – Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 06/10/2020
- Determina n. 617 del 06.10.2020 – Annullamento determina n. 332 del 30/07/2020 e contestuale Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” 06/10/2020
- Determina n. 616 del 06.10.2020 – Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 co. 2 del Dlgs 50/2016, adesione alla convenzione Consip “PC portatili 4 lotto 2 – Interpello” per l’acquisto di n. 10 Pc Portatili per i dipendenti dell’ARSAC. 06/10/2020
- Determina n. 615 del 06.10.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. n capitolo U3101011802 ““Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani. 06/10/2020
- Determina n. 614 del 06.10.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di ritiro- trasporto – smaltimento carcassa suina del Centro Sperimentale Dimostrativo di Acri. 06/10/2020
- Determina n. 613 – del 05.10.2020 – Pagamento fattura n. 36 del 17 settembre 2020 – ditta GM Clima ed Impianti di Mancuso Gregorio. Importo € 317.20. – Cap. – CIG Z962ACF248 05/10/2020
- Determina n. 612 – del 05.10.2020 – Liquidazione fattura nr.70/2020 del 22-09-2020 della Ditta Officina Kreativa S.R.L. sul cap. U0100510101 – CIG nr. ZB62BFF426 05/10/2020
- Determina n. 611 – del 05.10.2020 – Liquidazione acconto spese tecniche relative alla redazione del progetto definitivo/esecutivo coordinamento sicurezza in fase di progettazione per i lavori di messa in sicurezza del capannone ex Oleifìcio sede del CeDA n. 21 Locri. 05/10/2020
- Determina n. 610 del 05.10.2020 – Approvazione Avviso Pubblico per la selezione di tirocinio forense presso l’ufficio legale dell’ARSAC. 05/10/2020
- Determina n. 608 del 02.10.2020 – Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di agosto 2020. 05/10/2020
- Determina n.607 del 02.10.2020 – Determina liquidazione fattura per l’esecuzione di n. due interventi di trinciatura e pulitura delle stradelle e delle cunette nonché dell’area pianeggiante intorno agli uffici del Centro di Montebeltrano 05/10/2020
- Determina n. 609 del 02.10.2020 – Provvedimento di gara deserta di cui alla R.D.O. MePA n. 2616300 – C.I.G. ZC12AE540E e indizione nuova procedura negoziata, come disciplinata dalEart. 36, co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 finalizzata all’affidamento dei lavori di rimozione e smaltimento manto di copertura costituito in lastre di eternit e rifacimento con lamiera grecata coibentata del fabbricato ricadente nel CeDA n. 21 Locri 02/10/2020
- Determina n. 606 del 02.10.2020 – Liquidazione fattura n. 28PA del 31/08/2020 “acquisto materiale di consumo da laboratorio”. RUP Dr Cosimo Tocci. 02/10/2020
- Determina n. 605 del 01.10.2020 – Impegno della somma di euro 1.779,00, per regolarizzare il pagamento con F/24 ON LINE, della Tassa sui rifiuti (TARI anno 2020) dovuta al Comune di Spezzano della Sila per il Bar Tasso degli Impianti di Camigliatello Silano. 01/10/2020
- Determina n. 604 del 01.10.2020 – Liquidazione fattura per € 290,36 Cap. U03101011901 “Spese funzionamento – CSD Lamezia” Fornitura di: Gasolio agricolo. 01/10/2020
- Determina n. 603 del 01.10.2020 – Liquidazione fattura per € 382,36 Cap. U03101011901 “Spese funzionamento – CSD Lamezia” Fornitura di: Materiale elettrico. 01/10/2020
- Determina n. 602 del 01.10.2020 – Impegno e liquidazione fattura – Cap. U03101011901 € 118,41 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Fornitura di: batteria e lubrificanti. 01/10/2020
- Determina n. 601 del 01.10.2020 – Liquidazione fattura sul Cap. U031012 0201 per € 1.588,44 “Acquisto macchine motrici e operatrici e pezzi di ricambio”Acquisto di: Trinciatrice. 01/10/2020
- Determina n. 600 del 01.10.2020 -Liquidazione fatture di €. 428,90 sul cap. n. U3101011602 (spese per acquisto farmaci per il CSD di Acri). R.U.P. Dr. Saverio Filippelli. 01/10/2020
- Determina n. 599 del 01.10.2020 – Impegno e liquidazione fattura di euro 194.47 sul Cap. n. U3101011401 “Spese di funzionamento CSD Sibari). RUP Dr. Giuseppe Salandria. 01/10/2020
- Determina n. 598 del 01.10.2020 – Liquidazione fattura alla società KYOCERA relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60-periodo dal 06/06/2020 al 05/09/2020. 01/10/2020
- Determina n. 597 del 30.09.2020 – Liquidazione fatture per la gestione Registratori di Cassa, scanner per temperatura corporea e lavatrice (servizio per i campeggiatori). 30/09/2020
- Determina n. 596 del 30.09.2020 – Liquidazione fatture per la fornitura di (Prodotti vendita al bar) sul Cap.U5201010401 “Gestione Camping Lago Arvo -Beni di consumo. 30/09/2020
- Determina n. 595 del 30.09.2020 – Liquidazione fatture per la fornitura di (Prodotti per le pulizie del bar e dei servizi igienici del campeggio) sul Cap.U5201010401 -Beni di consumo. 30/09/2020
- Determina n. 594 del 30.09.2020 – Liquidazione fattura per le pulizie e sanificazione dei servizi igienici del Campeggio Lago Arvo. 30/09/2020
- Determina n. 593 del 30.09.2020 – Liquidazione fatture sul Cap. U0910110201 CIG Z352E2584E – CIG Z982E8105B – CIG Z032E3C645 – CIG Z8E2E3C57F. 30/09/2020
- Determina n. 592 del 30.09.2020 – Pagamento 3^ Rata Condominio via Arconti RC, Capitolo U1203011201. 30/09/2020
- Determina n. 591 del 30.09.2020 – Liquidazione fattura ditta MARRA E PICCOLO SNC per la fornitura scarpe antinfortunistiche, da utilizzare per gli impianti a fune di Camigliatello Silano. 30/09/2020
- Determina n. 590 del 28/09/2020 – impegno e liquidazione della somma di euro 197,21 (centonovantasette/21), sul capitolo U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020. 29/09/2020
- Determina n. 589 del 28/09/2020 – Determina impegno e liquidazione fattura per l’esecuzione del servizio di mietitrebbiatura di 12 ettari di cereali presso il CSD di Molarotta 29/09/2020
- Determina n. 588 del 28/09/2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambio e la riparazione del trattore FIAT 45-60, in dotazione al CSD di Molarotta. 29/09/2020
- Determina n. 587 del 28.09.2020 – Impegno di spesa per l’acquisto di buoni pasto cartacei per il personale dipendenti ARSAC “Buoni pasto 8 lotto 11”. 28/09/2020
- Determina n. 586 del 25.09.2020 – Pagamento competenze Settembre 2020 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 25/09/2020
- Determina n. 585 del 25.09.2020 – Pagamento competenze Settembre 2020- Dr.ssa. Carmen Costantino-comando. 25/09/2020
- Determina n. 584 del 25.09.2020 – Pagamento competenze Settembre 2020- LSU/LPU-. 25/09/2020
- Determina n. 583 del 25.09.2020 – Pagamento competenze Settembre 2020-Arsac Comparto. 25/09/2020
- Determina n. 582 del 25.09.2020 – Impegno e liquidazione sul cap. U 0910110205- € 235.044,16. 25/09/2020
- Determina n. 581 del 24.09.2020 – Pagamento proroga di mesi tre polizza infortuni alla Compagnia UN1POLSAI Assicurazioni S.p.A., per due tirocinanti di attività forense, – Periodo – 29 settembre 31 dicembre 2020. 24/09/2020
- Determina n. 580 del 24.09.2020 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di L. 7000 di gasolio agricolo per i CCSSDD di Sibari, Molarotta e Casello. RUP. Dr. Maurizio Turco. 24/09/2020
- Determina n. 579 del 23.09.2020 – Integrazione servizio di pulizia presso uffici dell’ARSAC. 23/09/2020
- Determina n. 578 del 23.09.2020 – Liquidazione fatture sul cap. U0910110201 di €. 3.214,02. 23/09/2020
- Determina n. 577 del 23.09.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.308,46 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 23/09/2020
- Determina n. 576 del 23.09.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 927,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 23/09/2020
- Determina n. 575 del 23.09.2020 – Liquidazione fattura Ditta EDIL COMMERCIO SNC Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale sul capitolo U3102022707 RUP Dr. Marcello Bruno. 23/09/2020
- Determina n. 574 del 23.09.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Sud Impianti srl Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale sul capitolo U3102022707 RUP Dr. Marcello Bruno. 23/09/2020
- Determina n. 573 del 22.09.2020 – Impegno e Pagamento fatture FASTWEB Spa: n. PAE0031066 del 31 agosto 2020 importo € 13.923,63; n. PAE0031067 del 31 agosto 2020 importo € 1.22; n. PAE0031068 del 31 agosto 2020 importo € 21.093,85; – Cap. U0100410301 -. (periodo luglio – agosto 2020). 22/09/2020
- Determina n. 572 del 22.09.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura per un totale di €. 4.943,40, sul cap. U3101013101“Servizi ausiliari diversi CSD”, C.l.G. ZD22D16EB6. Conferma RUP. Dr. Pompeo Gualtieri 22/09/2020
- Determina n. 571 del 22.09.2020 – Determina impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte CIG. Z2C2E2AC29. 22/09/2020
- Determina n. 570 del 22.09.2020 – Determina impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte CIG. Z442E19C2D. 22/09/2020
- Determina n. 569 del 18.09.2020 -Affidamento diretto, per i lavori di adeguamento ai requisiti tecnici di quadri elettrici su n. 2 cabine elettriche , per il passaggio della fornitura elettrica da MT a quelle in BT, ubicate nel Centro di Villa Margherita e nel CSD di Casello. 18/09/2020
- Determina n. 568 del 18.09.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di fitofarmaci e concimi sul cap. U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani”. 18/09/2020
- Determina n. 567 del 18.09.2020 -Impegno e pagamento per rimborso deposito cauzionale di €. 235,80 a seguito cessazione servizio di pulizia presso il CeSA n. 7 di Gioia Tauro. 18/09/2020
- Determina n. 566 del 18.09.2020 – Determina a contrarre, per l’affidamento dei lavori di manutenzione annuale obbligatoria in materia di impianti a fune da eseguire sulla Cabinovia VC01 di Camigliatello Silano. 18/09/2020
- Determina n. 565 del 18.09.2020 – Liquidazione fatture per la fornitura varia di (Materiale Idraulico e viti per legno ed altro) sul cap. U5201010403 “Gestione Camping Lago Arvo – Manutenzione Ordinaria Beni Immobili”. 18/09/2020
- Determina n. 564 del 17.09.2020 – Determina a contrarre, mediante utilizzo della piattaforma elettronica di e-procurement per la P.A. (MEPA) al fine di procedere all’affidamento della fornitura – di risme (da 500 ff. cadauna) di carta bianca naturale per fotocopie e stampe, formato A4 e A3 del tipo “Fabriano 17/09/2020
- Determina n. 563 del 17.09.2020 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita Bovini di razza “Podolica” da macello – CSD Val di Neto.- ConfemiaRUP.- 17/09/2020
- Determina n. 562 del 17.09.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 3.993.48 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 17/09/2020
- Determina n. 561 del 17.09.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 3.831,24 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 17/09/2020
- Determina n. 560 del 17.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione della trattrice Same Saturno 80, in dotazione al CSD di Sibari. Cap. n. U0310120201 (Acquisto Macchine Motrici Operatrici e pezzi di ricambio), 17/09/2020
- Determina n. 559 del 16.09.2020 – Attivazione Intervento Sostitutivo ai sensi dell’art.4 comma 2 D.P.R. 207/2010 per DURC irregolare Ditta Confortè. Liquidazione somme all’INPS (sede di Crotone). 16/09/2020
- Determina n. 558 del 16.09.2020 – Liquidazione fattura elettronica n. PA/000276 e fattura elettronica n. PA/000277 del 02/09/2020 di complessivi € 5.286,68 cap. U0100510101. 16/09/2020
- Determina n. 557 del 16.09.2020 – Determina di aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia relativa alla fornitura del servizio di assistenza e manutenzione apparati orologi marcatempo rilevazione presenze. RUP Dr. Maurizio Turco. 16/09/2020
- Determina n. 556 del 16.09.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di macchine per la sanificazione dei locali del Campeggio Lago Arvo sul Cap. U5201010403 RUP P.I. Franco Secreti. 16/09/2020
- Determina n. 555 del 16.09.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di porta dispenser a muro e colonnine igienizzanti da istallare nei locali del Campeggio Lago Arvo sul Cap. U5201010403 RUP Franco Secreti. 16/09/2020
- Determina n. 554 del 16.09.2020 -Impegno e pagamento fattura di €. 1.753,52 sul cap. U0100410301. 16/09/2020
- Determina n. 553 del 14.09.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura urgente di dispositivi di protezione individuale, per il personale del CSD di Mirto (acquisto beni di materiali e di consumo). 14/09/2020
- Determina n. 552 del 14.09.2020 – Impegno e liquidazione fattura inerente la fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini allevati nei CSD di Acri. 14/09/2020
- Determina n. 551 del 14.09.2020 – Revoca in autotutela RDO n. 2507546 con annullamento della relativa procedura. 14/09/2020
- Determina n. 550 del 14.09.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta F.lli Porco snc Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 14/09/2020
- Determina n. 549 del 14.09.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta ALLASIA PLANET MAGNA GRECIA SOCIETÀ’ SEMPLICE Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 14/09/2020
- Determina n. 548 del 14.09.2020 – Determina a contrarre, per l’indizione di una procedura, mediante utilizzo della piattaforma elettronica per l’affidamento della fornitura di materiale idraulico per la manutenzione delle reti idriche gestite da ARSAC. 14/09/2020
- Determina n. 547 dell’11.09.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. n U01004201101 “acquisto mobili ed arredi”, bilancio di previsione 2020. C.I.G. Z2A2DF55A2. 11/09/2020
- Determina n. 546 dell’11.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di piantine di fragole per i terreni del CSD di Cropani marina. 11/09/2020
- Determina n. 545 dell’11.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di n. 2 Kit Elisa test CTV per le attività del Servizio Fitosanitario Regionale. 11/09/2020
- Determina n. 544 dell’11.09.2020 – Detennina di impegno e liquidazione fatture per un totale di €. 495,32, sul cap. U0100410501 “ Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda. 11/09/2020
- Determina n. 543 dell’11.09.2020 – Determina di liquidazione fattura di € 610,00 sul Cap. U3101013101 “Servizi Ausiliari per i CSD” – R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria CIG n. Z572DCA6B0 11/09/2020
- Determina n. 542 dell’11.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento, della fornitura di materiale vario di ferramenta necessario all’espletamento delle attività di manutenzione all’interno del CSD di Molarotta 11/09/2020
- Determina n. 541 dell’11.09.2020 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di giugno/luglio 2020 (5° Bim. 2020) – Cap. U010041030. €. 5.245,76. 11/09/2020
- Determina n. 540 dell’11.09.2020 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di giugno/luglio 2020 (5° Bim. 2020) – Cap. U0100410301.€. 1.393,58 11/09/2020
- Determina n. 539 del 10.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Porte divisorie. con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.Impegno di spesa per € 595,36 10/09/2020
- Determina n. 538 del 10.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di farmaci per il Centro Sperimentale Dimostrativo di Acri. 10/09/2020
- Determina n. 537 del 10.09.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 170,00, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 10/09/2020
- Determina n. 536 del 09.09.2020 – Pagamento contributi mese di Agosto 2020. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 09/09/2020
- Determina n. 535 del 09.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, mediante Trattativa Diretta MePA, fornitura di n. 30 termoscanner infrarossi. 09/09/2020
- Determina n. 534 del 09.09.2020 – determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuali DPI per gli operai in forza del Centro Sperimentale Dimostrativo di Molarotta 09/09/2020
- Determina n. 533 del 09.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Materiale elettrico, con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 382,36 09/09/2020
- Determina n. 532 del 09.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Materiale idraulico, con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.Impegno di spesa per € 605,52 09/09/2020
- Determina n. 531 del 09.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: materiali edili.con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.Impegno di spesa per € 1.060,68 09/09/2020
- Determina n. 530 del 09.09.2020 – determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambio meccanici per il ripristino del trattore gommato “Landini 7500” 09/09/2020
- Determina n. 529 del 09.09.2020 – determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di servizio di verifica e misurazione valore della resistenza di messa a terra locale cabina MT/BT ed edificio di Rocca di Neto 09/09/2020
- Determina n. 528 del 09.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Gasolio agricolo,con affidamento diretto .Impegno di spesa per € 290,38 “Spese funzionamento CSD Lamezia. 09/09/2020
- Determina n. 527 del 09.09.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. n capitolo U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina”, bilancio di previsione 2020 09/09/2020
- Determina n. 526 del 09.09.2020 – determina di liquidazione fattura di €.300,00= (trecento/00) sul cap. n. U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri), 09/09/2020
- Determina n. 525 del 09.09.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U1 2030 1130 € 483,48“Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento 09/09/2020
- Determina n. 524 del 09.09.2020 – Determina di liquidazione fattura per € 1.788,58 Cap. U03 1012 0101 “Miglioramenti fondiari nei CSD”Fornitura di: Recinzione anti cinshiali 09/09/2020
- Determina n. 523 del 09.09.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 235,46“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Fornitura di: prolunghe irrigazione 09/09/2020
- Determina n. 522 del 09.09.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 137,79“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ” Fornitura di: ferramenta e lubrificanti 09/09/2020
- Determina n. 521 del 09.09.2020 – Determina di liquidazione fattura per € 236,25 Fornitura di: Piantine officinali Cap. U03 1010 1270 “Acquisto flora e fauna 09/09/2020
- Determina n. 520 del 09.09.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 104,92“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ” Fornitura di: componenti irrisazione. 09/09/2020
- Determina n. 519 del 09.09.2020 – Determina di liquidazione ed impegno di spesa concernente vari interventi su impianto illuminazione esterna, allarme, cabina elettrica e pompa sollevamento acqua, per un totale di € 963,80 09/09/2020
- Determina n. 518 del 09.09.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2020 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 1.038,99 09/09/2020
- Determina n. 517 del 09.09.2020 – Determina di liquidazione spesa concernente la riparazione della conduttura idrica principale pubblica, per un totale di € 1080,31 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano 09/09/2020
- Determina n. 516 del 09.09.2020 – Determina di aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia relativa alla fornitura del servizio di assistenza e manutenzione apparati orologi marcatempo rilevazione presenze e dei relativi software di gestione presenze 09/09/2020
- Determina n. 515 del 09.09.2020 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di Gas GPL per il Campeggio Lago Arvo sul Cap.U5201010401 -Beni e materiali di consumo 09/09/2020
- Determina n. 514 del 09.09.2020 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di Barriere parafiato da istallare presso il Campeggio Lago Arvo. 09/09/2020
- Determina n. 513 del 07.09.2020 – Restituzione della somma di € 2.549,40 in favore del Sig. Simbari Salvatore per somme non dovute ed erroneamente versate a favore dell’Ente. 07/09/2020
- Determina n. 512 del 07.09.2020 – Pagamento atto di transazione sig. Giuseppe Marino 07/09/2020
- Determina n. 511 del 07.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di dpi (dispositivi di protezione individuali) per gli operai per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 07/09/2020
- Determina n. 510 del 04.09.2020 – Liquidazione fattura ditta LEITNER SPA per la fornitura di ricambi per la cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano. RUP rag. Antonio Bollareto. 04/09/2020
- Determina n. 509 del 04.09.2020 – Liquidazione fattura ditta LEITNER SPA per intervento tecnico specializzato sulla centralina idraulica cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano. RUP rag. Antonio Bollareto. 04/09/2020
- Determina n. 508 del 03.09.2020 – Liquidazione fatture di €. 9.737,07 sul cap. U0910110201. 03/09/2020
- Determina n. 507 del 03.09.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203. 03/09/2020
- Determina n. 506 del 02.09.2020 – Liquidazione 3^ rata anno 2020, relativo all’appartamento di Corso Mazzini, 45 condominio Centro Mancuso, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 02/09/2020
- Determina n. 505 del 02.09.2020 – Liquidazione 3° rata condominiale anno 2020, attinente gli appartamenti di Corso Mazzini n. 90-110 degli uffici del CeSA. n. 5 di Catanzaro. 02/09/2020
- Determina n. 504 del 02.09.2020 – Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali uffici CeSA n. 9 di Reggio Calabria. Mese di luglio 2020. 02/09/2020
- Determina n. 503 del 02.09.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U0100420103. 02/09/2020
- Determina n. 502 del 01.09.2020 – Determina a contrarre e affido fornitura: essenze aromatiche. Impegno di spesa per €. 1.633,58 cap. U03101011902 “Acquisto chimici e sanitari CSD Lamezia”. 01/09/2020
- Determina n. 501 del 31.08.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.758,57 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 31/08/2020
- Determina n. 500 del 31.08.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.413,14 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 31/08/2020
- Determina n. 499 del 31.08.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 475,44 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 31/08/2020
- Determina n. 498 del 31.08.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.120,85 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 31/08/2020
- Determina n. 497 del 31.08.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 16,99 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 31/08/2020
- Determina n. 496 del 31.08.2020 – Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202. 31/08/2020
- Determina n. 495 del 27.08.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di n. 3 sedie ergonomiche per ufficio del CSD di Cropani Marina (CZ) “acquisto mobili ed arredi”. RUP: Dott. Antonio Scalise. 27/08/2020
- Determina n. 494 del 26.08.2020 – Liquidazione fattura di € 1.235,62 sul cap. U0100410201. – CIG: Z552D16297 26/08/2020
- Determina n. 493 del 26.08.2020 – Liquidazione fatture per pulizia locali uffici CSD di Gioia Tauro (mesi di maggio – giugno e luglio 2020), CSD di Lamezia Terme e CSD di Locri (mese di luglio 2020). 26/08/2020
- Determina n. 492 del 26.08.2020 – Liquidazione fatture per servizio di pulizia locali uffici CeSA n. 5 di Catanzaro, CSD di Cropani, e Sportello di S. Giovanni in F. – Mese di luglio 2020. 26/08/2020
- Determina n. 491 del 26.08.2020 – Liquidazione fatture per servizio di pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste, 95 e di Via Popilia – Mese di luglio 2020. 26/08/2020
- Determina n. 490 del 26.08.2020 – Aggiudicazione definitiva dell’Appalto Specifico a procedura ristretta, ai sensi deH’art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale. 26/08/2020
- Determina n. 489 del 25.08.2020 – Impegno e liquidazione fattura – Cap. U03101011901 € 235,06 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: componenti irrigazione. 25/08/2020
- Determina n. 488 del 25.08.2020 – Impegno e liquidazione fattura – Cap. U03101011901 € 610,00 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” Acquisto di: pali castagno. 25/08/2020
- Determina n. 487 del 25.08.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U1203011501 – €. 951,60 “Spese per servizi ausiliari”. 25/08/2020
- Determina n. 486 del 25.08.2020 – Liquidazione fattura sul Cap. U1203011501 per € 1.390,80 “Spese per lavori ausiliari” Fornitura di: Lavori in contoterzismo. 25/08/2020
- Determina n. 485 del 25.08.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di piantine di ortaggi sul capitolo U3101012701 “Acquisto Flora e fauna”. 25/08/2020
- Determina n. 484 del 25.08.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di trappole e feromoni per monitoraggio insetti per le attività del Servizio Fitosanitario Regionale. 25/08/2020
- Determina n. 483 del 25.08.2020 -Pagamento competenze Agosto 2020- Dr.ssa Carmen Costantino – comando. 25/08/2020
- Determina n. 482 del 25.08.2020 – Pagamento competenze Agosto 2020 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 25/08/2020
- Determina n. 481 del 25.08.2020 -Pagamento competenze Agosto 2020- LSU/LPU-. 25/08/2020
- Determina n. 480 del 25.08.2020 – Pagamento competenze Agosto 2020-Arsac Comparto. 25/08/2020
- Determina n. 479 del 24.08.2020 – Pagamento servizio di pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste 95 e di Via Popilia – Mese di giugno 2020. 24/08/2020
- Determina n. 478 del 24.08.2020 – Liquidazione fattura Ditta Cartotecnica di Pedretti Raffaele sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 24/08/2020
- Determina n. 477 del 13.08.2020 – Liquidazione fatture Ditta Commedil di Ciliberto Antonio sul cap. U0340410103 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 13/08/2020
- Determina n. 476 del 13.08.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di (DPI) scarpe antinfortunistiche S3 SRC. Impegno di spesa. 13/08/2020
- Determina n. 475 dell’11.08.2020 – Liquidazione fattura Ditta Bricolage SRL sul cap. U0340410101del CESA 4 Villa Margherita (KR). 11/08/2020
- Determina n. 474 dell’11.08.2020 – Liquidazione TFR Sig. De Cicco Osvaldo. 11/08/2020
- Determina n. 473 dell’11.08.2020 – Liquidazione fattura Ditta Elettrici Group SRL sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 11/08/2020
- Determina n. 472 del 10.08.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio di ripristino impianto di illuminazione esterna, con sostituzione teleruttore e interruttore crepuscolare quadro generale, sostituzione lampade e ripristino pali esterni CSD di Acri. 10/08/2020
- Determina n. 471 del 10.08.2020 – Pagamento contributi mese di Luglio 2020. (Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 10/08/2020
- Determina n. 470 del 10.08.2020 -Determina a contrarre e affidamento fornitura di: Trinciatrice, impegno di spesa per €. 1.588,44 “Acquisto macchine motrici e operatrici e pezzi di ricambio”. 10/08/2020
- Determina n. 469 del 10.08.2020 – Liquidazione fattura elettronica n. PA/000220 del 16/07/2020 di euro 2.643,34. RUP Dott.ssa Margherita Marta Forciniti. 10/08/2020
- Determina n. 468 del 07.08.2020 – Pagamento 14^ mensilità 2020 personale Arsac (E.I.). 07/08/2020
- Determina n. 467 del 06.08.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 5.237,18 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 06/08/2020
- Determina n. 466 del 06.08.2020 – Pagamento 14^ mensilità 2020 personale Arsac (CSD). 06/08/2020
- Determina n. 465 del 05.08.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per la riparazione urgente impianto irriguo CSD di Mirto 05/08/2020
- Determina n. 464 del 05.08.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale edile vario per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 05/08/2020
- Determina n. 463 del 05.08.2020 – Liquidazione fatture Ditta Bioagricola di Pancari Salvatore e Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. sul capitolo U0340410101 Codice CIG: Z4A2DC035E e Codice CIG: Z282DC05F8 sul capitolo U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita 05/08/2020
- Determina n. 462 del 05.08.2020 – Liquidazione fatture Ditta Commedil di Ciliberto Antonio codice CIG: Z042DC0517 sul capitolo U0340410103 imp. 462/2020 e codice CIG: ZC02DC04C7 sul capitolo U0340410101 imp. 459/2020 del CESA 4 05/08/2020
- Determina n. 461 del 05.08.2020 – liquidazione fattura Ditta Guarascio srl codice CIG: Z6A2D75313 sul capitolo U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita 05/08/2020
- Determina n. 460 del 05.08.2020 – Impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 6.100,00 sul cap. U3102022601 del bilancio di previsione 2020, relativo a “Servizi di animazione e moderazione incontri presso lo stand della Regione Calabria”. 05/08/2020
- Determina n. 459 del 05.08.2020 – Determina assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura alla società KYOCERA relativa al noleggio di fotocopiatori. 05/08/2020
- Determina n. 458 del 05.08.2020 – Pagamento delle appendici regolazione premi, in favore della Compagnia Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., relative al periodo 31.12.2018 – 31.12.2019 – CIG : 7722267851 05/08/2020
- Determina n. 457 del 04.08.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di: pezzi di ricambio e revisione pompa di iniezione TRATTORE LAMBORGHINI, importo € 815,25. CSD Val di Neto. 04/08/2020
- Determina n. 456 del 04.08.2020 – Determina impegno e liquidazione fattura inerente il servizio di assistenza e manutenzione serbatoio gas del CSD di Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. CIG.Z422DD7DA2. 04/08/2020
- Determina n. 455 del 04.08.2020 – Determina pagamento fattura n. 8 del 15/07/2020 Piano Controlli – Quota Rivendicazione Denunce Uve IGT – Calabria Bianco – 2018 – del CSD di Casello, in favore della Società VALORITALIA S.r.l.-, per un totale di € 2,68 (due/68), 04/08/2020
- Determina n. 454 del 04.08.2020 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U0100620301 (“Acquisto impianti e macchinari ARSAC – esercizio finanziario 2020”) 04/08/2020
- Determina n. 453 del 04.08.2020 – Determina di liquidazione fattura per € 280,00 Cap. U03 1010 11902 “Acquisto chimici e sanitari CSD Lamezia” Fornitura di: Materiali produzione ìgìenizzante. 04/08/2020
- Determina n. 452 del 04.08.2020 – Determina di approvazione atti di gara per la vendita in campo balle di paglia di grano duro prodotta presso il CSD di Mirto R.U.P Dr. A. Di Leo. 04/08/2020
- Determina n. 451 del 04.08.2020 – Determina di liquidazione fattura per 1.331,63 Cap. U03 1010 11902 “Acquisto chimici e sanitari CSD Lamezia” Fornitura di: Alcool 90% 04/08/2020
- Determina n. 450 del 04.08.2020 – Pagamento servizio di assistenza tecnica e manutenzione hardware e software su sistema di rilevazione presenze periodo dal 14/03/2020 ai 31/07/2020 – CIO: Z5F2CD7753.- Ditta Nuova Alfa Calahra SRLS. 04/08/2020
- Determina n. 449 del 04.08.2020 – Pagamento fattura n. PA0000008 del 21 luglio 2020 alla Ditta B.N. AUTORICAMBI SAS. Importo € 642,44 – 04/08/2020
- Determina n. 448 del 04.08.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte 04/08/2020
- Determina n. 447 del 03.08.2020 – Determina affidamento e liquidazione preventivo concernente il riallaccio della fornitura di energia elettrica per il ripristino della funzionalità delfimpianto di sollevamento e distribuzione dell’acqua di irrigazione del CSD di Casello, per un totale di € 1010,58 03/08/2020
- Determina n. 446 del 03.08.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per il lavoro di sanificazione condizionatori e revisione caldaie presso CSD Sibari, laboratorio di analisi Sibari e Ce.D.A. n. 3 Sibari(CS) 03/08/2020
- Determina n. 445 del 03.08.2020 – Determina impegno e liquidazione fatture inerenti il pagamento del ruolo idrico 2018 e 2020 del CSD di Montebeltrano 03/08/2020
- Determina n. 444 del 03.08.2020 – Determina di impegno e liquidazione – Cap. U1 2030 1130 € 41,69 Integrazione impegno n. 411/2020 – Det. n. 369 del 14/07/2020“Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” 03/08/2020
- Determina n. 443 del 03.08.2020 – Determina di liquidazione fatture: di € 1360,00 sul Cap. U 3101011301 “Spese funzionamento CSD San Marco” e di € 2.039,99 03/08/2020
- Determina n. 442 del 03.08.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2020 C.S.D. Mirto Crosia, Capitolo U3101012701 (Acquisto flora e fauna) Importo € 2,057 ,00. 03/08/2020
- Determina n. 441 del 0308.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2020 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Importo € 357,50= 03/08/2020
- Determina n. 440 del 0308.2020 – Determina di liquidazione fattura per € 169,96Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionarne Fornitura di: Materiali detergenti” 03/08/2020
- Determina n. 439 del 0308.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11902 € 622,00“Acquisti chimici e sanitari – CSD Lamezia Terme” Fornitura di: presidii fitosanitari. 03/08/2020
- Determina n. 438 del 0308.2020 – Procedura comparativa semplificata, secondo art. 36, c. 2 lett. a) D.lgs. n,50/2016 finalizzata a: Affido lavori manutentivi di impermeabilizzazione degli Uffici del Ce.D.a. 24, 03/08/2020
- Determina n. 437 del 30.07.2020 – Impegno e pagamento fatture FASTWEB S.p.a: importo €. 21.060,19, €. 1.22, €. 20.615,56 del 30 aprile 2020 – (periodo marzo – aprile 2020). 30/07/2020
- Determina n. 436 del 30.07.2020 – Rimborsi oneri su retribuzione in favore del Consorzio di Bonifica delle mensilità corrisposte alla Dott.ssa, Costantino Carmen – periodo Aprile/Giugno 2020 e 14^ mensilità. 30/07/2020
- Determina n. 435 del 30.07.2020 -Pagamento fattura n. 0001623 del 16 luglio 2020 della Ditta Italiana Petroli – importo €. 14.255,29 cap. U0100410502. 30/07/2020
- Determina n. 434 del 30.07.2020 -Procedura comparativa semplificata, finalizzata a: acquisto n. 22 climatizzatori per gli uffici ARSAC di Cosenza e quelli situati in periferia. RUP: P.A. Pietro Belmonte. 30/07/2020
- Determina n. 433 del 30.07.2020 – Impegno e liquidazione fattura di €. 1.374,13 sul cap. U0100420103. 30/07/2020
- Determina n. 432 del 30.07.2020 – Impegno e liquidazione fattura ditta TECNOSISTEM SRL Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 30/07/2020
- Determina n. 431 del 28.07.2020 – Determina liquidazione fattura per la fornitura la fornitura di trappole e feromoni per monitoraggio insetti per le attività concernenti il progetto ammesso a finanziamento. 28/07/2020
- Determina n. 430 del 28.07.2020 – Determina di liquidazione fattura per €366,00 Cap. U03 1010 11901 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: Cartelli indicatori 28/07/2020
- Determina n. 429 del 28.07.2020 – Determina di liquidazione fattura di € 1.830.00= “Recupero, moltiplicazione,diffusione e valorizzazione della patata autoctona Viola Calabrese – acquisto vitro piantine e minituberi 28/07/2020
- Determina n. 428 del 28.07.2020 – Determina di approvazione atti di gara per la vendita in campo di uva da vino c/o il CSD “Casello” di San Marco Argentano. 28/07/2020
- Determina n. 427 del 28.07.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2020 C.S.D. Mirto Crosia, cap n° U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) importo € 880,00 28/07/2020
- Determina n. 426 del 28.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura piccola attrezzatura per il CSD di Cropani Marina. 28/07/2020
- Determina n. 425 del 28.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di pneumatici per tre mezzi aziendali, mediante affidamento diretto. 28/07/2020
- Determina n. 424 del 28.07.2020 – Impegno e Pagamento fatture FASTWEB Spa; n. PAE0021130 del 30 giugno 2020 importo € 21.286,00, n. PÀEQQ21128 del 30 giugno 2020 importo € 21.018,94; – Cap. U0100410301 -. 28/07/2020
- Determina n. 423 del 28.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di pezzi dì ricambi per auto, mediante affidamento diretto 28/07/2020
- Determina n. 422 del 28.07.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “Spese per la manutenzione ordinaria immobili” R.U.P. P.A: Pietro Belmonte 28/07/2020
- Determina n. 421 del 28.07.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P. P.A. Pietro Belmonte 28/07/2020
- Determina n. 420 del 28.07.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “Spese per la manutenzione ordinaria immobili” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte 28/07/2020
- Determina n. 419 del 28.07.2020 – liquidazione fattura elettronica n. PA/000183 del 16/06/2020 di euro 13.216,66 (tredicimiladuecentosedici/66) IVA inclusa 28/07/2020
- Determina n. 418 del 28.07.2020 – Liquidazione fatture per servizio di pulizia locali uffici CSD di Lamezia Terme – Mesi di maggio e giugno 2020. 28/07/2020
- Determina n. 417 del 27.07.2020 – Impegno e liquidazione della somma di € 157.957,12 in favore dell’ISMEA, per pagamento annualità assegnazione terreni (esercizio 2020). 27/07/2020
- Determina n. 416 del 27.07.2020 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di mietitrebbiatura di 12 ettari di cereali presso il CSD di Molarotta. 27/07/2020
- Determina n. 415 del 27.07.2020 – Determina a contrarre lavori di rimozione e smaltimento manto di copertura costituito in lastre di eternit e rifacimento con lamiera grecata coibentata del fabbricato ricadente nel CeDA n. 21 Locri. 27/07/2020
- Determina n. 414 del 27.07.2020 – Determina rimborso biglietti ceduti in prevendita ad operatore economico per gli impianti a fune di Camigliatello Silano 27/07/2020
- Determina n. 413 del 27.07.2020 – Determina liquidazione fattura ditta ALFI SRL per la fornitura biglietti barcode, da utilizzare per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto 27/07/2020
- Determina n. 412 del 24.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale vario per agricoltura e dpi necessari per i lavori in svolgimento per gli operai per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 24/07/2020
- Determina n. 411 del 24.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. 1 condizionatore portatile 7000 BTU per gli Uffici per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 24/07/2020
- Determina n. 410 del 24.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale vario per agricoltura per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 24/07/2020
- Determina n. 409 del 24.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale elettrico per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 24/07/2020
- Determina n. 408 del 24.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale edile vario per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, 24/07/2020
- Determina n. 407 del 24.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. 4 cartucce colore per la stampante INKJET HP OFFICEJET PRO 7730 24/07/2020
- Determina n. 406 del 24.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di termometro digitale a infrarossi e nr. 2 colonnine delimitazione spazio, materiale necessario e occorrente per la normativa sul COVID 19 24/07/2020
- Determina n. 405 del 24.07.2020 – Pagamento competenze Luglio 2020- Dr.ssa. Carmen Costantino-comando-, 24/07/2020
- Determina n. 404 del 24.07.2020 – Pagamento competenze Luglio 2020- LSU/LPU-. 24/07/2020
- Determina n. 403 del 24.07.2020 – Pagamento competenze Luglio 2020 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 24/07/2020
- Determina n. 402 del 24.07.2020 – Pagamento competenze Luglio 2020-Arsac Comparto. 24/07/2020
- Determina n. 401 del 24.07.2020 – Determina a contrarre semplificata, affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta per la fornitura di n. 7 terminali rilevazione presenze, di valore inferiore ad € 40.000. 24/07/2020
- Determina n. 400 del 24.07.2020 – Liquidazione fattura Ditta Guarascio srl codice CIG: ZD22C92EC8 sul capitolo U03404101Q1 del CESA 4 Villa Margherita (KR) RUP Dr. Paolo La Greca 24/07/2020
- Determina n. 399 del 24.07.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Vivaio San Paolo di Spezzano Pina Carmela Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale 24/07/2020
- Determina n. 398 del 23.07.2020 – Approvazione contratto per l’affidamento del servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. 23/07/2020
- Determina n. 397 del 23.07.2020 – Pagamento 14^ mensilità 2020 personale Arsac (ex Centro Florens). 23/07/2020
- Determina n. 396 del 20.07.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.061,87 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/07/2020
- Determina n. 395 del 20.07.2020 – Determina liquidazione fattura ditta MARRA E PICCOLO SNC per la fornitura tute da lavoro per gli addetti alla manutenzione ,degli impianti a fune di Camigliatello Silano. 20/07/2020
- Determina n. 394 del 20.07.2020 – Liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 CIG Z842D6C21C – CIG ZD22D14E5B – CIG Z822D5AC19 20/07/2020
- Determina n. 393 del 20.07.2020 – Determina a contrarre per impegno di spesa per operazioni di disinfestazione contro blatte negli uffici dell’Azienda del Ce.S.A. n° 4 di Crotone 20/07/2020
- Determina n. 392 del 20.07.2020 – Impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 3.014,16 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 20/07/2020
- Determina n. 391 del 20.07.2020 – Impegno di spesa della somma complessiva di euro 20.723,76 per la fornitura del “Servizio di assistenza sistemistica al sistema informatico delTARSAC”. Liquidazione fattura n. PA/000181 del 12/06/2020 di euro 2.960,54 20/07/2020
- Determina n. 390 del 16.07.2020 – Affidamento diretto, mediante Trattiva Diretta del MePa per la fornitura di materiale vario di ferramenta. “ Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale”. 16/07/2020
- Determina n. 389 del 16.07.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “ Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” RUP: Dott. Michelangelo Bruno Bossio. 16/07/2020
- Determina n. 388 del 16.07.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U03101011902 per €. 910,23 “Acquisto chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme” Acquisto di: concimi e fitofarmaci. 16/07/2020
- Determina n. 387 del 16.07.2020 – Approvazione atti di gara relativi alla vendita in campo di paglia prodotto presso il CSD di “Val di Neto” Rocca di Neto. RUP Dott. Roberto Bonofiglio. 16/07/2020
- Determina n. 386 del 16.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Recinzione anti cinghiali, per €. 1.788,58. “Miglioramenti fondiari nei CSD”. RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 16/07/2020
- Determina n. 385 del 16.07.2020 – Impegno e liquidazione fatture inerenti la fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini e delle lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta. 16/07/2020
- Determina n. 384 del 16.07.2020 – Impegno e liquidazione fattura inerente il servizio di analisi delle acque reflue dell’impianto ittiogenico di Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 16/07/2020
- Determina n. 383 del 16.07.2020 – Impegno e liquidazione fatture per servizio di pulizia locali uffici CeSA n. 5 di Catanzaro e Cesa n. 9 di Reggio Calabria – Mese di giugno 2020. 16/07/2020
- Determina n. 382 del 16.07.2020 – Liquidazione fatture per servizio di pulizia locali uffici CSD di Cropani, Sportello di S. Giovanni in F. e Cesa n. 8 di Locri – Mese di giugno 2020. 16/07/2020
- Determina n. 381 del 16.07.2020 – Liquidazione fattura di €. 175,00 sul cap U0100410202. 16/07/2020
- Determina n. 380 del 16.07.2020 – Liquidazione fatture per servizio di pulizia locali uffici CeSA n. 9 di Reggio Calabria – Mese di maggio 2020. 16/07/2020
- Determina n. 379 del 16.07.2020 – Impegno della somma di euro 18,00 per regolarizzare il pagamento avvenuto con F/24 ON LINE invio Entratel n. 171 del 30/06/2020 – Diritto Camerale annuale 2020. 16/07/2020
- Determina n. 378 del 16.07.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.090,16 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/07/2020
- Determina n. 377 del 16.07.2020 -Pagamento arretrati produttività e Welfer anno 2019 personale dimessi ex Stralcio. 16/07/2020
- Determina n. 376 del 16.07.2020 – Pagamento contributi mese di Giugno 2020. (Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 16/07/2020
- Determina n. 375 del 14.07.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 50,53“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ” 14/07/2020
- Determina n. 374 del 14.07.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 417,24 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ” Acquisto di: Etichette adesive CoVidl9 14/07/2020
- Determina n. 373 del 14.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Alcool 90% con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.Impegno di spesa per € 1.332,00 14/07/2020
- Determina n. 372 del 14.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di materiale vario per allevamento api presso CSD Sibari 14/07/2020
- Determina n. 371 del 14.07.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 68,20“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme”Acquisto di: lubrificanti 14/07/2020
- Determina n. 370 del 14.07.2020 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1010 11902 per € 334,40“Acquisto prodotti chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme’’Acquisto di: Essenze cosmetiche 14/07/2020
- Determina n. 369 del 14.07.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U1 2030 1130 € 416,89“Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento 14/07/2020
- Determina n. 368 del 14.07.2020 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U12 0301 1501 per € 788,12“Spese per lavori ausiliari” Fornitura di: Lavori in contoterzismo 14/07/2020
- Determina n. 367 del 14.07.2020 – Determina a contrattare e contestuale affidamento della fornitura di ricambi per la cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC 14/07/2020
- Determina n. 366 del 13.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di pulizie e sanifìcazione dei servizi igienici del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 13/07/2020
- Determina n. 365 del 13.07.2020 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di mezzi tecnici e materiale di facile consumo sul cap. n U3101011801 “Spese funzionamento del CSD di Cropani Marina”. 13/07/2020
- Determina n. 364 del 13.07.2020 – Determina liquidazione fattura ditta DEE jaY SERVICE SNC per la fornitura di n tre macchine per sanificazione.da utilizzare per gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano 13/07/2020
- Determina n. 363 del 13.07.2020 – Determina liquidazione fattura ditta marmeria Pupo per la fornitura di un top per banco bar e bordi in granito per terrazzo bar, da installare nei locali ricettivi di Camigliatello Silano. 13/07/2020
- Determina n. 362 del 09.07.2020 – Aggiudicazione provvisoria dell’Appalto Specifico n. 2356331 a procedura ristretta, per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici in ambito Regionale dell’ARSAC, per un periodo di 36 mesi. 09/07/2020
- Determina n. 361 del 08.07.2020 -Liquidazione ricevuta di compenso per prestazione occasionale. 08/07/2020
- Determina n. 360 del 08.07.2020 – Determina a contrarre mediante ODA sul MEPA per l’acquisto di mascherine chirurgiche per emergenza da COVID-19 per il personale dell’ARSAC. Conferma RUP. 08/07/2020
- Determina n. 359 del 07.07.2020 – Determina titoli anno 2020 del CSD Mirto Crosia – Importo €. 2.298,00 07/07/2020
- Determina n. 358 del 07.07.2020 – Determina a contrarre per l’affidamento di N. due interventi di trinciatura e pulitura delle stradelle e delle cunette del Centro, nonché, del vigneto, del castagneto e dell’area pianeggiante intorno agli uffici del Centro di Montebeltrano 07/07/2020
- Determina n. 357 del 07.07.2020 – Determina di aggiudicazione per la vendita in campo di foraggio da prato polifìta prodotto presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di “Molarotta”su una superficie di circa 10 ettari. 07/07/2020
- Determina n. 356 del 06.07.2020 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di aprile/maggio 2020 (4° Bim. 2020) – Cap. U0100410301. 06/07/2020
- Determina n. 355 del 06.07.2020 – Determina a contrarre relativa all’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione apparati orologi marcatempo rilevazione presenze e dei relativi software 06/07/2020
- Determina n. 354 del 06.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la sostituzione Hard Disk, installazione software e acquisto telecamere per PC 06/07/2020
- Determina n. 353 del 06.07.2020 – Impegno di spesa di€ 8.129,72 e liquidazione l^e 2^ rata anno 2020 e risarcimento danni sig.ra Borromeo Alba € 2.546,56, relativo all’ appartamento di Corso Mazzini, 45 06/07/2020
- Determina n. 352 del 06.07.2020 – Determina a contrattare e contestuale affidamento concernerete intervento tecnico specializzato sulla centralina idraulica cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello 06/07/2020
- Determina n. 351 del 06.07.2020 – Determina liquidazione fattura Ditta Termovetraria Sila degli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. CIG:ZE62CFD367. 06/07/2020
- Determina n. 350 del 02.07.2020 -Affidamento interventi di derattizzazione e disinfestazione Uffici ARSAC di Viale Trieste e Via Popilia Ditta SE.DI & RATTI di Failla Guillermo. 02/07/2020
- Determina n. 349 del 02.07.2020 – Determina a contrarre aumento del quinto dell’importo del contratto per i lavori di sanificazione climatizzatori collocati negli uffici di Via Popilia (CS). 02/07/2020
- Determina n. 348 del 02.07.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “Spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP: P.A. Pietro Belmonte. 02/07/2020
- Determina n. 347 del 02.07.2020 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di lt. 5000 di gasolio agricolo per i CCSSDD di Mirto e San Marco Arg. (CS). 02/07/2020
- Determina n. 346 del 02.07.2020 – Liquidazione fattura n. 633 11-06- 2020 ditta “GVN UFFICIO SRL” sul cap. U0340110101. RUP Dr. Paolo Paleologo. 02/07/2020
- Determina n. 345 del 02.07.2020 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto per il servizio di mietitrebbiatura di ha 41 di cereali da granella presso il CSD di Sibari (CS). RUP Dr. Giuseppe Salandria. 02/07/2020
- Determina n. 344 del 02.07.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambio originali e rettifica motore Trattore Lamborghini in dotazione al CSD di Val di Neto. 02/07/2020
- Determin n. 343 del 02.07.2020 – Impegno e liquidazione fattura per l’importo di €. 457,50 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 02/07/2020
- Determin n. 342 del 02.07.2020 – Impegno della somma di euro 147.342,00 per regolarizzare il pagamento con F/24 ON LINE, della rata di acconto IRES anno 2020 dovuta dell’ARSAC “Gestione Stralcio ARSSA”. 02/07/2020
- Determin n. 341 del 02.07.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto del materiale per emergenza COVID 19 per gli Uffici del Centro ARSAC di Villa Margherita. 02/07/2020
- Determin n. 340 del 02.07.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta FELGA Etichette SRL Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 02/07/2020
- Determin n. 339 del 02.07.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta RIMAC Group srl Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 02/07/2020
- Determina n. 338 del 01.07.2020 – Nomina componenti Seggio di gara valutazione offerte RDO MePA n. 2581796 procedura negoziata, per l’affidamento della fornitura di n. 5 stazioni agrometeorologiche complete. 01/07/2020
- Determina n. 337 del 30.06.2020 – Impegnare e liquidare la somma di €. di €. 546,00- (cinquecentoquarantasei/OO) sul cap. n.U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri), 30/06/2020
- Determina n. 336 del 30.06.2020 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per lavendita in campo di paglia di cereali c/o il CSD di “Casello” San Marco A. 30/06/2020
- Determina n. 335 del 30.06.2020 – Liquidazione fattura nr.38/2020 del 17-06-2020 della Ditta Officina Kreativa S.R.L. sul cap. U0100510101 – CIG nr. ZB62BFF426 30/06/2020
- Determina n. 334 del 30.06.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di barriere parafiate da installare nelle strutture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC, 30/06/2020
- Determina n. 333 del 30.06.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di porta dispenser a muro e colonnine igienizzanti da installare nelle strutture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 30/06/2020
- Determina n. 332 del 30.06.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte CIG. Z912D0C72E. 30/06/2020
- Determina n. 331 del 29/06/2020 – Pagamento Indennità Sostitutiva preavviso e ferie – eredi De Biase Luigino 29/06/2020
- Determina n. 330 del 29/06/2020 – Impegno e liquidazione fattura di € 3.050,00 cap. U0100410201 CIG: Z9C2D368C9 29/06/2020
- Determina n. 329 del 29/06/2020 – Pagamento servizio di pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste, 95 e di Via Popilia – Mese di maggio 2020. 29/06/2020
- Determina n. 328 del 29/06/2020 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di aprile/maggio 2020 (4° Bsm. 2020) 29/06/2020
- Determina n. 327 del 29/06/2020 – Liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 CIG Z442CF301F – CIG Z942CF301D – CIG ZB22D5AC4A – CIG Z342D6C21E – CIG Z392D70EF6 – CIG Z672D6C223 – CIG Z182D70DE9 – CIG Z8C2CB1BB8 29/06/2020
- Determina n. 326 del 25.06.2020 – Pagamento competenze Giugno 2020 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 25/06/2020
- Determina n. 325 del 25.06.2020 – Pagamento competenze Giugno 2020 – Arsac Comparto, oltre agli arretrati relativi alle Progressioni Orizzontali riferite all’anno 2019/2020. 25/06/2020
- Determina n. 324 del 25.06.2020 -Pagamento competenze Giugno 2020 + 14^ mensilità 2020 – Dr.ssa Carmen Costantino – comando. 25/06/2020
- Determina n. 323 del 25.06.2020 -Pagamento competenze Giugno 2020 – LSU/LPU. 25/06/2020
- Determina n. 322 del 25.06.2020 -Affidamento diretto con procedura semplificata per intervento tecnico su fotocopiatore multifunzione in dotazione al CeSA n. 4 di Crotone. 25/06/2020
- Determina n. 321 del 25.06.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U03101011901 per €. 536,80 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” Acquisto di: Striscioni fotografici. RUP: Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 25/06/2020
- Determina n. 320 del 25.06.2020 – Liquidazione titoli anno 2020 CSD Mirto Crosia, (spese per manutenzione e riparazione veicoli in dotazione all’ARSAC) importo €. 800,00 – RUP Dr. Antonio di Leo. 25/06/2020
- Determina n. 319 del 25.06.2020 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita di cereali c/o il CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR). 25/06/2020
- Determina n. 318 del 25.06.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di macchine per la sanificazione dei locali del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. RUP: Franco Secreti. 25/06/2020
- Determina n. 317 del 25.06.2020 – Rimborso spese per assistenza e soccorso per la funivia di Camigliatello Silano da parte dell’A.V.A.S. Presila, pagamento nota di addebito per l’importo di €. 2.400,00. 25/06/2020
- Determina n. 316 del 22.06.2020 – Impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 643.31 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 22/06/2020
- Determina n. 315 del 22.06.2020 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di pali in cemento, rete plastificata, filo per tensione ecc. sul cap. n U3101011801 “Spese funzionamento del CSD di Cropani 22/06/2020
- Determina n. 314 del 22.06.2020 – Determina per la vendita in blocco piante di eucalipto e pioppo dislocate lungo il perimetro interno del confine del CSD di Mirto più il taglio di 460 piante di agrume con estirpazione ceppaie e rimozione residui di taglio, radici e ceppaie 22/06/2020
- Determina n. 313 del 22.06.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la trebbiatura di 17 ettari di grano duro coltivati presso i CSD di Mirto e Sibari 22/06/2020
- Determina n. 312 del 22.06.2020 – Integrazione alle determine n. 207 del 12/05/2020 e 290 dell’11/06/2020- Riaccertamento ordinario residui al 31.12.2019. 22/06/2020
- Detemina n. 311 del 22.06.2020 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali c/o il CSD Val di Neto – Rocca di Neto. 22/06/2020
- Determina n. 310 del 18.06.2020 – Liquidazione fattura al CREA per contributo annualità 2019 sul cap. U3101012901. 18/06/2020
- Determina n. 309 del 18.06.2020 -Impegno di spesa di €. 5.468,00 relativo all’anno 2020, e liquidazione 1° e 2° rata condominiale anno 2020, attinente gli appartamenti di Corso Mazzini, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 18/06/2020
- Determina n. 308 del 18.06.2020 -Impegno della somma di euro 112.962,00 per regolarizzare il pagamento con F/24 ON LINE, della rata di acconto IMU anno 2020 dovuta per gli immobili di proprietà ARSAC. 18/06/2020
- Determina n. 307 del 18.06.2020 – Impegno e liquidazione della somma di euro 286,00 sul cap. U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020. 18/06/2020
- Determina n. 306 del 18.06.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani” RUP: Dott. Antonio Scalise. 18/06/2020
- Determina n. 305 del 18.06.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di plastica sul cap. U3101011801 “ Spese funzionamento del CSD di Cropani Marina” RUP: Dott. Antonio Scalise. 18/06/2020
- Determina n. 304 del 18.06.2020 – Approvazione atti di gara per la vendita in campo di foraggio da prato polifita prodotto presso il CSD di “Molarotta” RUP Dr. Maurizio Turco. 18/06/2020
- Determina n. 303 del 18.06.2020 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di tute da lavoro per gli addetti alla manutenzione degli impianti di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 18/06/2020
- Determina n. 302 del 18.06.2020 – Svincolo fondo Filice Giuseppe + interessi dipendenti dimessi. 18/06/2020
- Determina n. 301 del 17.06.2020 – Pagamento 14^ mensilità 2020 personale Arsac – ex stralcio. 17/06/2020
- Determina n. 300 del 17.06.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di Pali di castagno per struttura campi ortaggi CSD Molarotta. 17/06/2020
- Determina n. 299 del 17.06.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di ferramenta per strutture di sostegno e impianto idraulico. 17/06/2020
- Determina n. 298 del 17.06.2020 – Liquidazione sul cap. U0100710601 – pagamento spese fase dibattimentale – Proc. Penale n. 1851/15 R.G.N.R. Mod. 21 presso il Tribunale di Paola (PT 43/16). 17/06/2020
- Determina n. 297 del 16.06.2020 – Liquidazione fattura per €. 319,99 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Acquisto di: Vasi per piante. RUP: Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 16/06/2020
- Determina n. 296 del 16.06.2020 – Determina a contrarre e affido fornitura: materiali produzione igienizzante. Impegno di spesa per €. 280,00 “Acquisto chimici e sanitari CSD Lamezia” RUP: Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 16/06/2020
- Determina n. 295 del 16.06.2020 – Liquidazione fattura per €. 899,75 “Acquisto chimici e sanitari CSD Lamezia” Fornitura di: Alcool per produzione igienizzante. RUP: Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 16/06/2020
- Determina n. 294 del 15.06.2020 – Restituzione quote di iscrizione al Corso di formazione per Consulenti (DGR n. 261 del 14.12.2018) erroneamente versate. 15/06/2020
- Determina n. 293 del 15.06.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Vivai Serratore Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale – RUP Dr. Marcello Bruno. 15/06/2020
- Determina n. 292 del 15.06.2020 – Liquidazione fatture per servizio di pulizia locali uffici CeSA n. 5 di Catanzaro, CSD di Cropani, Sportello di S. Giovanni in Fiore e CSD di Locri – Mese di maggio 2020. 15/06/2020
- Determina n. 291 del 15.06.2020 – Pagamento contributi mese di Maggio 2020. (Ex Stralcio- CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 15/06/2020
- Determina n. 290 dell’11.06.2020 – Integrazione determina n. 207 del 12/05/2020 – Riaccertamento ordinario residui al 31-12-2019 11/06/2020
- Determina n. 289 dell’11.06.2020 – Determina di liquidazione fatture: di € 1650,00 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari”, di € 1.100,00 sul Cap. U 3101011301 “Spese funzionamento CSD San Marco”- 11/06/2020
- Determina n. 288 dell’11.06.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di 100 piante di arancio Cara Cara e 120 piante di arancio Lane Late 11/06/2020
- Determina n. 287 dell’11.06.2020 – Determina a contrarre per Taffidamento per cinque anni, del servizio di controllo e certificazione biologica di parte dei terreni del CSD di Molarotta 11/06/2020
- Determina n. 286 dell’11.06.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.237,83 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 11/06/2020
- Determina n. 285 dell’11.06.2020 – Determina impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte 11/06/2020
- Determina n. 284 dell’11.06.2020 – Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Acquisto buoni carburante per il funzionamento dei veicoli, attrezzature e mezzi in dotazione all’ARSAC. 11/06/2020
- Determina n. 283 dell’11.06.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente i lavori di sanificazione climatizzatori presenti negli uffici dell’Azienda di Viale Trieste e Via Popilia 11/06/2020
- Determina n. 282 dell’11.06.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di un TOP per bancone bar e bordi per terrazzo in granito da installare nei locali ricettivi di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 11/06/2020
- Determina n. 281 del 09.06.2020 – Impegno sul Capitolo UI20301I30I liquidazione Fattura del CESA n- 1 – Paola – Consumo idrico Comune di Paola anno 2019 09/06/2020
- Determina n. 280 del 09.06.2020 – Determina affidamento servizio di: a) assistenza, configurazione e formazione delle applicazioni per la gestione del software per paghe e cedolini ecc. b) assistenza, configurazione e formazione delle applicazioni, gestione fatturazione elettronica ecc. 09/06/2020
- Determina n. 279 del 09.06.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.654,28 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/06/2020
- Determina n. 278 del 09.06.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 679,89 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/06/2020
- Determina n. 277 del 09.06.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 194,69 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/06/2020
- Determina n. 276 del 09.06.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 4.461,89 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/06/2020
- Determina n. 275 del 09.06.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U 0910110202 CIG Z472C31B8D 09/06/2020
- Determina n. 274 dell’8/06/2020 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali e leguminose da granella c/o il CSD“Casello” San Marco Arg 08/06/2020
- Determina n. 273 dell’8/06/2020 – Pagamento differenze retributive per mansioni superiori -eredi Furfaro Carmelo-, 08/06/2020
- Determina n. 272 del 04.06.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di macchine per sanificazione locali ricettivi e impianti di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 04/06/2020
- Determina n. 271 del 04.06.2020 – Liquidazione fattura ditta Belcastro Giovambattista per la fornitura di un forno a microonde, da utilizzare per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano. RUP rag. Antonio Bollareto. 04/06/2020
- Determina n. 270 del 04.06.2020 – Liquidazione fattura Ditta Termovetraria Sila degli impianti a fune di Camigliatello Silano. RUP rag. Antonio Bollareto. 04/06/2020
- Determina n. 269 del 04.06.2020 – Assunzione impegno di spesa per la somma di €. 2.665,60 e contestuale pagamento della fattura n. PA/000092 del 28 febbraio 2020, emessa dalla Ditta Caliò informatica SRL. 04/06/2020
- Determina n. 268 del 04.06.2020 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita di cereali c/o il CSD di “Casello” San Marco Argentano (CS) – Conferma RUP. 04/06/2020
- Determina n. 267 del 04.06.2020 – Liquidazione fattura di €. 410,50 sul cap. U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri). RUP Dr. Saverio Filippelli. 04/06/2020
- Determina n. 266 del 04.06.2020 – Determina a contrarre e affidamento fornitura di: telai tessili, impegno di spesa per €. 1.964,20 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” R.U.P. : Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 04/06/2020
- Determina n. 265 del 04.06.2020 -Determina a contrarre e affidamento fornitura di: concimi e fitofarmaci, impegno di spesa per €. 1.056,95 “Acquisto chimici e sanitari – CSD – Lamezia Terme” RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 04/06/2020
- Determina n. 264 del 04.06.2020 – Determina a contrarre e affido fornitura di: materiali detergenti, impegno di spesa per €. 170,00 “Spese di funzionamento CSD Lamezia” RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 04/06/2020
- Determina n. 263 del 04.06.2020 – Liquidazione fattura di €. 878,40 sul cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 04/06/2020
- Determina n. 262 del 01.06.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 45.00 sul capitolo U01203011501 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 01/06/2020
- Determina n. 261 del 01.06.2020 – Impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 3.403,78 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 01/06/2020
- Determina n. 260 del 28.05.2020 – Liquidazione fattura Ditta Nuova Alfa Calabra srls codice CIG: ZB82CFCCE3 sul capitolo U0340410102 imp. 235/2020 del CESA 4 Villa Margherita 28/05/2020
- Determina n. 259 del 28.05.2020 – Determina di liquidazione fattura sul cap. n. U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri), di €. 430,40 28/05/2020
- Determina n. 258 del 28.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: alcool produzione igeizzante, con affidamento direttoImpegno di spesa per € 900,00 “Acquisto chimici e sanitari CSD Lamezia. 28/05/2020
- Determina n. 257 del 28.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione presa di forza trattrice Goldoni star 100 in dotazione al CSD di Mirto 28/05/2020
- Determina n. 256 del 28.05.2020 – Trattativa diretta sul MEPA n. 1303789 per acquisto consumabili rigenerati e originali per stampa – cap. U0100410201 28/05/2020
- Determina n. 255 del 28.05.2020 – Pagamento servizio di pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste, 95 e di Via Popilia – Mese di aprile 2020. 28/05/2020
- Determina n. 254 del 28.05.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte 28/05/2020
- Determina n. 253 del 27.05.2020 – Provvedimento di gara deserta. Indizione nuova procedura comparativa semplificata finalizzata a: Affido lavori manutentivi di impermeabilizzazione lastrico solare struttura sede CSD Lamezia Terme. 27/05/2020
- Determina n. 252 del 27.05.2020 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U0100410201. 27/05/2020
- Determina n. 251 del 27.05.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “ Spese per la manutenzione immobili” RUP: P.A. Pietro Belmonte. 27/05/2020
- Determina n. 250 del 27.05.2020 – Liquidazione fattura di €. 366,00 sul cap. U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri). RUP Dr. Saverio Filippelli. 27/05/2020
- Determina n. 249 del 27.05.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente lavori urgenti di manutenzione inerente il ripristino della funzionalità dell’impianto di sollevamento e distribuzione dell’acqua di irrigazione del CSD di Casello. 27/05/2020
- Determina n. 248 del 27.05.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di mezzi tecnici e materiale di facile consumo “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina (CZ)”. RUP Dott. Antonio Scalise. 27/05/2020
- Determina n. 247 del 27.05.2020 – Determina a contrarre e affidamento fornitura di: Lavori in contoterzismo, con affidamento diretto. Impegno di spesa per €. 4.636,00 “Spese per lavori ausiliari” RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 27/05/2020
- Determina n. 246 del 27.05.2020 – Liquidazione fattura nr. 17/2020 del 23-03-2020 della Ditta Officina Kreativa S.R.L. sul cap. U0100510101. 27/05/2020
- Determina n. 245 del 25.05.2020 – Pagamento competenze Maggio 2020 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 25/05/2020
- Determina n. 244 del 25.05.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.550,74 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 25/05/2020
- Determina n. 243 del 25.05.2020 – Determina a contrarre affidamento diretto, per l’acquisto di n. 10 termoscanner per la visualizzazione della temperatura da utilizzare nelle varie sedi dell’ARSAC. 25/05/2020
- Determina n. 242 del 21.05.2020 – Pagamento competenze Maggio 2020 – Arsac Comparto. 21/05/2020
- Determina n. 241 del 21.05.2020 – Annullamento della determinazione n. 195 del 07/05/2020 “ acquisto sul MEPA di mascherine chirurgiche per emergenza da COVID-19 per il personale dell’ARSAC. 21/05/2020
- Determina n. 240 del 21.05.2020 – Pagamento competenze maggio 2020 – LSU/LPU. 21/05/2020
- Determina n. 239 del 21.05.2020 – Pagamento competenze Maggio 2020 – Dr.ssa Carmen Costantino – comando. 21/05/2020
- Determina n. 238 del 21.05.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. 100 mascherine lavabili – per emergenza COVID 19 per gli Uffici del Centro ARSAC di Villa Margherita. 21/05/2020
- Determina n. 237 del 21.05.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale per la coltivazione e attrezzatura. 21/05/2020
- Determina n. 236 del 21.05.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di piantine orticole di biodiversità agraria regionale. 21/05/2020
- Determina n. 235 del 20.05.2020 – Liquidazione fatture sul cap. U0910110201. 20/05/2020
- Determina n. 234 del 20.05.2020 – Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul cap. U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria del Cedro. 20/05/2020
- Determina n. 233 del 18.05.2020 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di FERBRAIO/MARZO 2020 (3° Bìm. 2020) – Cap. U010041030I. 18/05/2020
- Determina n. 232 del 18.05.2020 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di febbraio/marzo 2020 (3° Bini. 2020) – Cap. U010041Q301 18/05/2020
- Determina n. 231 del 18.05.2020 – Determina di liquidazione fattura per € 1.322,79Cap. U03 1012 0101 “Miglioramenti fondiari nei CSD”Fornitura di: Pavimentazione bagni 18/05/2020
- Determina n. 230 del 18.05.2020 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1010 11902 per € 2.729,15“Acquisto prodotti chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme 18/05/2020
- Determina n. 229 del 18.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la riparazione dell’orologio marcatempo – sensore biometrico – del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 18/05/2020
- Determina n. 228 del 18.05.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.107,22 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/05/2020
- Determina n. 227 del 18.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di barriere parafiate da installare nei locali ricettivi di Camigliatello Silano dell’ARSAC 18/05/2020
- Determina n. 226 del 18.05.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 3.999,63 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 18/05/2020
- Determina n. 225 del 18.05.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 14.101,50 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/05/2020
- Determina n. 224 del 14.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di Kg. 300 di spago 350 da imballaggio CSD Sibari(CS), 14/05/2020
- Determina n. 223 del 14.05.2020 – Liquidazione fatture per servizio di pulizia degli uffici ARSAC di Viale Trieste n. 95 e di Via Popilia, del CSD di Cropani e del CeDA n. 18 di Caulonia – Mese di febbraio 2020. 14/05/2020
- Determina n. 222 del 14.05.2020 – Determina impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari ” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte 14/05/2020
- Determina n. 221 del 14.05.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P.: Dott. Michelangelo Bruno Bossio 14/05/2020
- Determina n. 220 del 14.05.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “Spese per la manutenzione ordinaria immobili” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte 14/05/2020
- Determina n. 219 del 14.05.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte 14/05/2020
- Determina n. 218 del 14.05.2020 – Determina di liquidazione fattura sul cap. n. UO100212601, di €. 1.500,00 =(miilecinquecento/00) oltre IVA. R.U.P. Dr. Maurizio Turco 14/05/2020
- Determina n. 217 del 14.05.2020 – Determina aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia relativa alla fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini e delle lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta 14/05/2020
- Determina n. 216 del 13.05.2020 – Impegno e pagamento fatture servizio idrico integrato uffici ARSAC via Degli Arconti, 2/4 Reggio Calabria, Capitolo U 1203011301. 13/05/2020
- Determina n. 215 del 13.05.2020 – Impegno e pagamento fatture servizio idrico integrato ARSAC San Gregorio Reggio Calabria, Capitolo U 1203011301 13/05/2020
- Determina n. 214 del 13.05.2020 – Pagamento 1A e 2A Rata Condominio via Arconti RC, Capitolo U 1203011201. 13/05/2020
- Determina n. 213 del 13.05.2020 – Impegno e Pagamento fattore FASTWEB Spa: n. PAE0004547 dei 29 febbraio 2020 importo € 19.763,50, n. PAE0094548 del 29 febbraio 2020 importo € 1,98 e n. PAE0004549 del 29 febbraio 2020 importo € 20.568,64;- Cap. E0100410301 13/05/2020
- Determina n. 212 del 13.05.2020 – Approvazione verbale e aggiudicazione definitiva sotto riserva di efficacia del servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 per L’ ARSAC Calabria 13/05/2020
- Determina n. 211 del 13.05.2020 – Determina a contrarre per il rinnovo del contratto di assistenza software riferito ad i programmi per la gestione della rete di stazioni agrometeorologiche dell’ARSAC 13/05/2020
- Determina n. 210 del 13.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di trappole e feromoni per monitoraggio insetti. 13/05/2020
- Determina n. 209 del 13.05.2020 – Svincolo Fondo Sig. Attilio Politano. 13/05/2020
- Determina n. 208 del 12.05.2020 – Pagamento contributi mese di Aprile 2020. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 12/05/2020
- Determina n. 207 del 12.05.2020 – Riaccertamento ordinario residui al 31-12-2019. 12/05/2020
- Determina n. 206 del 12.05.2020 – Approvazione atti di gara per la vendita in campo di fieno prodotto presso il CSD di “Val di Neto” Rocca di Neto. RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 12/05/2020
- Determina n. 205 del 12.05.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di lamiere zincate da 2 mm tagliate a misura per la messa in sicurezza delle porte del locale in cui sono installati i comandi elettrici pompe sommerse, importo €. 880,00 CSD di Mirto. 12/05/2020
- Determina n. 204 del 12.05.2020 – Liquidazione fattura concernente il noleggio e assistenza tecnica di un registratore di cassa telematica, per il CSD di Cropani Marina (CZ). R.U.P. Dott. Antonio Scalise. 12/05/2020
- Determina n. 203 del 12.05.2020 – Impegno di spesa per la somma di €. 3.996,72 e pagamento della fattura n. 83/FE del 05 marzo 2020, emessa dalla Ditta Nuova Alfa Calabra, importo complessivo di €. 3.996,72. 12/05/2020
- Determina n. 202 del 12.05.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di cartellini in PVC. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 12/05/2020
- Determina n. 201 dell’11.05.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio di moltiplicazione di piante di melo e pero di origine autoctona. 11/05/2020
- Determina n. 200 dell’11.05.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 16.465,28 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/05/2020
- Determina n. 199 dell’11.05.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.787,29 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/05/2020
- Determina n. 198 dell’11.05.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.672,50 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/05/2020
- Determina n. 197 dell’11.05.2020 – Liquidazione fattura Ditta Alfi S.r.l. degli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 11/05/2020
- Determina n. 196 del 07.05.2020 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di It. 5000 di gasolio agricolo per i CCSSDD di Sibari e San Marco Arg 07/05/2020
- Determina n. 195 del 07.05.2020 – Determina a contrarre per l’acquisto su MEPA di mascherine chirurgiche per emergenza da COVID-19 per il personale dell’ARSAC 07/05/2020
- Determina n. 194 del 07.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio di moltiplicazione piante di Drupacee e di castagno. 07/05/2020
- Determina n. 193 del 07.05.2020 – Liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 CIG Z492CE7C15 – CIG ZCC2CE7C18 – CIG ZD72C88C64 – CIG ZAE2C88C20 – CIG Z572C167A2 – CIG Z372CE7C22 – CIG ZE22CE7C24 – CIG Z422CE7C28 – CIG Z202CC88C2 07/05/2020
- Determina n. 192 del 07.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale per la realizzazione di impianti di irrigazione a goccia sopraelevati 07/05/2020
- Determina n. 191 del 07.05.2020 – Determina di approvazione atti di gara per la vendita in campo di erbaio veccia turca /avena prodotto presso il CSD di ‘‘Casello 07/05/2020
- Determina n. 190 del 07.05.2020 – Determina a contrarre e affidamento fornitura di 50 piante di bergamotto presso il CSD i Mirto. 07/05/2020
- Determina n. 189 del 07.05.2020 – Determina di approvazione atti di gara per la vendita in campo di fieno di medica prodotto presso il CSD di “Casello” San Marco Arg 07/05/2020
- Determina n. 188 del 07.05.2020 – Determina a contrarre proroga servizio di assistenza sistemistica al sistema informatico dell’ARSAC. CIG. Z292CE5801. 07/05/2020
- Determina n. 187 del 06.05.2020- Determinazione a contrarre adesione alla Convenzione Consip “Telefonia fissa 5” lotto unico. 06/05/2020
- Determina n. 186 del 06.05.2020- Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110204. 06/05/2020
- Determina n. 185 del 05.05.2020 – Determina liquidazione fattura Ditta Paolo Antonio Lopez degli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. CIG: Z542AA8C5E. 05/05/2020
- Determina n. 184 del 05.05.2020 – Determina liquidazione fattura Ditta Guido Annibaie S.r.l. degli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto 05/05/2020
- Determina n. 183 del 05.05.2020 – liquidazione fatture per l’importo di € 1.559,19 sul capitolo U5201010304 impegno n°1222 anno 2019 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 05/05/2020
- Determina n. 182 del 05.05.2020 – Proroga contratto assistenza e manutenzione orologi marcatempo. CIG: Z5F2CD7753 05/05/2020
- Determina n. 181 del 05.05.2020 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110202 CIG ZC52AE2612 – CIG Z2ABAASAA – CIG ZE62BAA85A 05/05/2020
- Determina n. 180 del 05.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’acquisto marche auricolari al CSD di Acri 05/05/2020
- Determina n. 179 del 05.05.2020 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U1203011501 per pagamento servizio di pulizia locali strutture ARSAC. Proroga contratti in emergenza sanitaria da COVID-19. 05/05/2020
- Determina n. 178 del 05.05.2020 – Pagamento pulizia locali uffici CeSA n. 9 di Reggio Calabria. – Mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 05/05/2020
- Determina n. 177 del 04.05.2020 – Determina impegno 5/12 su cap. U0910110201 04/05/2020
- Determina n. 176 del 04.05.2020 – Determina Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 CIG: Z453BAA985, CIG: ZDD2CDB2C, CIG: Z662CDB30F, CIG: Z572CDB2F0, CIG: Z132BDE5D3, CIG: ZE22BDE5BB 04/05/2020
- Determina n. 175 del 04.05.2020 – Determina impegno e liquidazione fattura ditta Commedil di Ciliberto Antonio sul cap. U0340410101 CIG: Z1F2B38FD5 CESA 4 Villa Margherita 04/05/2020
- Determina n. 174 del 04.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di pulizia per lavori di pulizia del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma2, letta) del d.lgs n.50/2016. CIG:ZD22CEC8 04/05/2020
- Determina n. 173 del 04.05.2020 – Determina impegno e pagamento fattura di € 79,06 sul cap. U0100410201 CIG: ZE72CC0B6 04/05/2020
- Determina n. 172 del 04.05.2020 – Determina di liquidazione fatture per servizio di pulizie locali uffici ceSA n.5 di Catanzaro, CSD di Cropani, Sportello di s. Giovanni in F. e CeDA n. 18 di Caulonia – mese di marzo 2020 04/05/2020
- Determina n. 171 del 04.05.2020 – Determina Pagamento servizio di pulizia locali uffici ARSACdi Viale Trieste, 95 e di Via Popilia – mese di marzo 2020 04/05/2020
- Determina n. 170 del 04.05.2020 – Pagamento pulizia locali uffici CSD di Gioia Tauro (gennaio – febbraio e marzo 2020), CSD di Lamezia Terme e CSD di Locri (marzo 2020) 04/05/2020
- Determina n. 169 del 04.05.2020 – Determina di liquidazione per la fornitura, effetuata sul Me.P.A. di liquido antigelo e di sollevamento, sul cap. U3101011201″spese di funzionamento del CSD Molarotta” RUP: Dott. Maurio Turco CIG: Z8D2AA4B55 04/05/2020
- Determina n. 168 del 04.05.2020 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di gasolio agricolo sul cap. U03101012001 “spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro” RUP. Dott. Vincenzo Ciolna CIG: ZA02CBA674 04/05/2020
- Determina n. 167 del 04.05.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. n. U01203011501 “spese per servizi ausiliari” del CSD di Cropani RUP: Dott. Antonio Scalise CIG: ZC328DD86A 04/05/2020
- Determina n. 166 del 04.05.2020 – determina a contrarre e contestuale affidamento fornitura di:vasi per piante, con affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma2,lett.a) del d.lgsn.50/2016. RUP.dr.ssa Luigia Angela Iuliano CIG: Z382CC2A3D 04/05/2020
- Determina n. 165 del 04.05.2020 – Impegnare e liquidare la somma di € 572,00 sul cap. n. U31010111601 (spese di funzionamento del CSD di Acri), RUP: Dott. Saverio Filippelli CIG: Z902CB3F1D 04/05/2020
- Determina n. 164 del 27.04.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitira di vitropiantine e minituberi di patata autoctona Viola Calabrese CIG ZBE2C21095 RUP. Dr.ssa Esmeralda Cannistrà 27/04/2020
- Determina n. 163 del 27.04.2020 – Pagamento competenze Aprile 2020 – ARSAC ex Stralcio – CSD – Impianti 27/04/2020
- Determina n. 162 del 24.04.2020 – Impegno e liquidazione IVA su fatture Ditta Wintersteiger 24/04/2020
- Determina n. 161 del 24.04.2020 – Approvazione Graduatorie Provvisorie per il riconoscimento (PEO)- Progressioni Economiche Orizzontali all’interno della Categoria-Personale Arsac- Comparto Pubblico anno 2019.- 24/04/2020
- Determina n. 160 del 24.04.2020 – Pagamento competenze Aprile 2020- Dr.ssa. Carmen Costantino-comando-, 24/04/2020
- Determina n. 159 del 24.04.2020 – Pagamento competenze Aprile 2020- LSU/LPU-. 24/04/2020
- Determina n. 158 del 24.04.2020 – Pagamento competenze Aprile 2020-Arsac Comparto 24/04/2020
- Determina n. 157 del 22.04.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani”. per acquisto mezzi tecnici CIG Z032B053A2 RUP Dott. Antonio Scalise 22/04/2020
- Determina n. 156 del 22.04.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani”. CIG Z032b053A2 RUP Dott. Antonio Scalise 22/04/2020
- Determina n. 155 del 22.04.2020 – Impegno di spesa per il pagamento delle rate condominiali di via degli Arconti 2/4 Reggio Calabria, Capitolo U1203011201 22/04/2020
- determina n. 154 del 22.04.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di lt. 2000 di gasolio agricolo per il CSD di Gioia Tauro mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma2, lett. a) del D.lgs n.50/2016 impegno di spesa CIG ZA02CBA674 RUP Dott. Vincenzo Cilona 22/04/2020
- Determina n.153 del 22.04.2020 – Determina a contrarre concernente a)assistenza, configurazione e formazione delle applicazioni per la gestione del software per paghe e cedolini, comprensivi di moduli CU e cedolini web, gestione contabile e amministrativa, b) assistenza, configurazione e formazione delle applicazioni, gestione fatturazione elettronica, gestione protocollo informatico, gestione terreni e fondi, gestione acquedotti. Individuazione RUP. Dott.ssa Margherita Marta Forciniti CIG: Z142CC041A 22/04/2020
- Determina n. 152 del 20.04.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di castrazione suini del CSD di Acri RUP Dr. Saverio Filippelli CIG Z5A2CB4B08 20/04/2020
- determina n. 151 del 20.04.2020 – Determina a contrarre e affido fornitura di: concimi agricoli e sementi con affido diretto ai sensi dall’art.36, comma 2,letta) del D.Lgs n.50/2016 RUP Dr.ssa Luigia angela Iuliano CIG Z252C529B9 20/04/2020
- Determina n. 150 del 20.04.2020 – Determina di liquidazione fattura per il servizio di disinfezione di alto livello degli uffici del CSD di Gioia Tauro, uffici di Palmi, CSD “Area dello Stretto” e uffici ARSAC di Reggio Calabria, sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro2 RUP dott. Cilona Vincenzo CIG Z302C5DF22 20/04/2020
- Determina n. 149 del 20.04.2020 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03101011901 per €389,18 acquisto di materiale inerti RUP dr.ssa Luigia Angela Iuliano CIG ZC82BF148D 20/04/2020
- Determina n. 148 del 20.04.2020 Determina a contrarre e contestuale affido di fornitura di: pavimentazione bagni RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano CIG Z5C2C2A89D 20/04/2020
- Determina n. 147 del 14.04.2020 – Determina a contrarre fornitura di mascherine chirurgighe CIG Z032CB56E1 15/04/2020
- Determina n. 146 del 14.04.2020 – Liquidazione sul cap. U0910110205 14/04/2020
- Determina n. 145 del 14.04.2020 – Pagamento contributi mese di marzo 2020 (ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 14/04/2020
- Determina n. 144 del 14.04.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento fornitura di: Essenze cosmetiche. con affidamento diretto ai sensi dalTart. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 334,40 Cap. U03 1010 11902 “Acquisto prodotti chimici e sanitari CSD – Lamezia Term 14/04/2020
- Determina n. 143 del 14.04.2020 – Determina di liquidazione fattura n. 7 del 16 marzo 2020 prot. N. 3592 del 02/04/2020 per € 5.000,00 Cap. U03 1012 0101 “Miglioramentifondiari nei CSD” 14/04/2020
- Determina n. 142 del 14.04.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di pali in cemento, rete plastificata, filo per tensione, filo per legatura e due tenaglie del CSD di Cropani marina 14/04/2020
- Determina n. 141 del 09.04.2020 Liquidazione fattura n.55/2020 del 10.02.2020 per la fornitura/servizio lavoro di intervento di rimozione bonifica e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto presente c/o edificio, ex centrale del latte sito in san gregorio 89100 RC RUP dott. giuseppe de Caro CIG: Z892A81F4F 09/04/2020
- Determina n. 140 del 09.04.2020 liquidazione fattura n.1/63 del 27.12.2019 della ditta Dinamica di Michele Sotero sul cap. U0100510101 CIG: ZE4275D6C0 09/04/2020
- Determina n. 139 del 03.04.2020 – Saldo TFR Sig. Antonio Stillitano 03/04/2020
- Determina n. 138 del 03.04.2020 – pagamento contributi mese di febbraio 2020 (Ex Stralcio-CSD-Impiantia Fune e Locali Ricettivi) 03/04/2020
- Determina n. 137 del 01.04.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Gas GPL del Campeggio Lago Arvo dell’Arssa 01/04/2020
- Determina n. 136 del 01.04.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il- servizio di smaltimento carcassa suino del Centro Sperimentale di Acri 01/04/2020
- Determina n. 135 del 01.04.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura a noleggio di un registratore di cassa telematico, con relativa assistenza tecnica e altro, per il CSD di Cropani marina 01/04/2020
- Determina n. 134 del 01.04.2020 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U01 004 10501 per € 536,80 01/04/2020
- Determina n. 133 del 01.04.2020 – Pagamento competenze ed oneri riflessi ^Mensilità 2020- EX OPERAI-, 01/04/2020
- Determina n. 132 del 01.04.2020 – Pagamento competenze ed oneri riflessi ^Mensilità 2020 personale CSD -Concio Pedocchiella. 01/04/2020
- Determina n. 131 del 23.03.2020 Sanificazione e disinfezione di tutti gli uffici e le strutture dell’ARSAC ricadenti nel territorio regionale-misure preventive per il contenimento del Covid-19 CIG Z592C6AD46 23/03/2020
- Determina n. 130 del 23.03.2020 Liquidazione fatture per servizio di pulizia locali uffici CeSA n. 5 (gen.-febb 2020)CZ CIG. ZB62BC1BC2 23/03/2020
- Determina n. 129 del 23.03.2020 Liquidazione fatture per fornitura buoni pasto cartacei anno 2020 CIG: 8224012D62 – 8224086A74 23/03/2020
- Determina n. 128 del 23.03.2020 Pagamento competenze Marzo 2020 – ARSAC Comparto 23/03/2020
- Determina n. 127 del 23.03.2020 Pagamento competenze Marzo 2020 – LSU/LPU- 23/03/2020
- Determina n. 126 del 23.03.2020 Pagamento competenze Marzo 2020 – ARSAC ex Stralcio -CSD- Impianti 23/03/2020
- Determina n. 125 del 11.03.2020 Impegno e liquidazione per l’importo di € 855.60 sul Cap. U5201010302 relative a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 11/03/2020
- Determina n. 124 del 11.03.2020 Determina di liquidazione fattura ditta ALFI SRL per la fornitura card e biglietti barcode, da utilizzare per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto CIG ZBA2A9EF88 11/03/2020
- determina n. 123 del 11.03.2020 determina di liquidazione fattura sul Cap. U03101011902 per € 395.20 RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano CIG Z682Bd5AF5 11/03/2020
- Determina n. 122 del 11.03.2020 Determina di liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia sul Cap. U3101011503 RUP Dr. Antonio Di Leo CIG ZB52af2690 11/03/2020
- Determina n. 121 del 11.03.2020 impegno e liquidazione per l’importo di € 703.73 sul Cap. U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi 11/03/2020
- Determina n. 120 del 11.03.2020 Determina liquidazione fattura Dr. Pasqualino Saragò per assistenza elaborazione contabile anni di imposta 2019/2020 CIG ZD72C5A33C 11/03/2020
- Determina n. 119 del 11.03.2020 Convenzione, tramite CONSIP, per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per gli uffici dell’ARSAC CIG 8237701DE7 11/03/2020
- Determina n. 118 del 11.03.2020 Liquidazione fatture sul Cap. U0910110201 CIG Z162BAA82D – ZE82BAA8E4 11/03/2020
- Determina n. 117 del 11.03.2020 Determina di liquidazione fattura ENI FUEL SPA per la fornitura di gasolio RUP Antonio Bollareto CIG ZC92BE53AB 11/03/2020
- Determina n. 116 del 11.03.2020 Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di cartelli indicatori cap. U03101011901 CIG: ZDE2C2A85B CSD Lamezia Terme 11/03/2020
- Determina n. 115 del 06.03.2020 – Impegno e liquidazione rimborso spese al Dipartimento Scienze Agrarie Università di Torino Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale 06/03/2020
- Determina n. 114 del 05.03.2020 – Liquidazione fatture per servizio di pulizia locali uffici CSD di Cropani e Sportello di San Giovanni in Fiore (gennaio e febbraio 2020), CSD di Locri (febbraio 2020). 05/03/2020
- Determina n. 113 del 05.03.2020 – liquidazione sul capitolo U 0100710601 – pagamento parcella, vertenza, Mannarino Rosa c/ ARSAC e De Giacomo Francesco (I.G.C. n. 9565). 05/03/2020
- Determina n. 112 del 04.03.2020 – Determina liquidazione per Intervento Sostitutivo Muglia s.r.l. – INPS (art. 4, co. 2, del D P R. n. 207/2010) impegno 1149/19 04/03/2020
- Determina n. 111 del 04.03.2020 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U0100410501 (“Spese per manutenzione e riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda”) 04/03/2020
- Determina n. 110 del 04.03.2020 – Determina di liquidazione fattura sul cap. n.U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri), di €. 279,60 04/03/2020
- Determina n. 109 del 04.03.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101 Oli SOI “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina” per fornitura di mezzi tecnici al CSD di Cropani Marina 04/03/2020
- Determina n. 108 del 04.03.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento fornitura di: Materiali inerti. Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme ” 04/03/2020
- Determina n. 107 del 04.03.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2019 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, cap n° U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) importo € 1.256,60 04/03/2020
- Determina n. 106 del 04.03.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di fitofarmaci, concimi e palstica per il CSD di Cropani Marina. 04/03/2020
- Determina n. 105 del 04.03.2020 – Determina a contrarre e contestuale affido lavori di: Ripristino impianto elettrico, con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per €5.000,00 04/03/2020
- Determina n. 104 del 04.03.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di piantine di ortaggi per le colture autunno-vernine del CSD di Cropani marina 04/03/2020
- Determina n. 103 del 04.03.2020 -Determina di impegno e liquidazione concernente il ripristino caldaia presso la sede ARSAC di Viale Trieste. Affidamento diretto per urgenza e indifferibilità 04/03/2020
- Determina n. 102 del 04.03.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente i lavori di illuminazione del e la riparazione del cancello automatico del CSD di Cropani Marina mediante affidamento diretto 04/03/2020
- Determina n. 101 del 04.03.2020 – Pagamento – Inail Crotone. 04/03/2020
- Determina n. 100 del 04.03.2020 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020 (2° Bim. 2020) – Cap. U0100410301. 04/03/2020
- Determina n. 99 del 03.03.2020 – Pagamento polizze rischi vari alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. Periodo dalle ore 24.00 del 31.12.2019 alle ore 24.00 del 31.12.2020. 03/03/2020
- Determina n. 98 del 03.03.2020 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.279,03 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 03/03/2020
- Determina n. 97 del 03.03.2020 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 712,24 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 03/03/2020
- Determina n. 96 del 02.03.2020 – Liquidazione fattura sul Cap. U 0910110201 per acquisto buoni carburante cig convenzione 7044019C5B CIG. derivato n. Z542B37FB9 02/03/2020
- Determina n. 95 del 02.03.2020 – Impegno sul cap. U 0910110201 02/03/2020
- Determina n. 94 del 02.03.2020 – Impegno e liquidazione rimborso spese annue, Utenza GAS al comune di Stefanaconi per comodato d’uso gratuito all’ARSAC, di locali concessi dell’ immobile dell’ ex Municipio sito in Via Santacaterina, n. 17 per gli uffici del Ce.D.A. 14 di Vibo Valentia. 02/03/2020
- Determina n. 93 del 02.03.2020 – Pagamento F.I.A. 2020(Fondo Impiegati Agricoli) dipendenti a tempo indeterminato – Arsac “ex stralcio 02/03/2020
- Determina n. 92 del 02.03.2020 – Acconto TFR Sig. Antonio Stillitano. 02/03/2020
- Determina n. 91 del 02.03.2020 – Impegno e pagamento fattura di € 97,60 sul cap. U0100410202. CIG: Z2A2C2A8DD 02/03/2020
- Determina n. 90 del 27.02.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 15.789,75 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC 27/02/2020
- Determina n. 89 del 27.02.2020 – liquidazione fatture per Fimporto di € 1.601,12 sul capitolo U5201010304 impegno n°1222 anno 2019 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/02/2020
- Determina n. 88 del 27.02.2020 – liquidazione fattura per l’importo di € 78.01 sul capitolo U5201010301 impegno n°1219 anno 2019 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/02/2020
- Determina n. 87 del 27.02.2020 – Impegno e Pagamento fatture Tim (Villa Margherita periodo: dicembre 2019/gennaio 2020) – Cap. U0100410301 27/02/2020
- Determina n. 86 del 27.02.2020 – Impegno e liquidazione della somma di euro 197,21 (centonovantasette/21), sul capitolo U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020. 27/02/2020
- Determina n. 85 del 27.02.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura varia di (Materiale Elettrico, Materiale Idraulico e viti per legno) “ Gestione Camping Lago Arvo – Manutenzione ordinaria beni immobili”. 27/02/2020
- Determina n. 84 del 26.02.2020 – Pagamento competenze Febbraio 2020 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 26/02/2020
- Determina n. 83 del 26.02.2020 – Pagamento competenze Febbraio 2020 – LSU/LPU. 26/02/2020
- Determina n. 82 del 26.02.2020 – Fornitura di buoni pasto cartacei anno 2020 per il personale ARSAC mediante adesione convenzione CONSIP- “Buoni pasto 8 lotto 11”. Impegno di spesa. 26/02/2020
- Determina n. 81 del 26.02.2020 – Anticipazione TFR Sig. Massimo Piluso. 26/02/2020
- Determina n. 80 del 26.02.2020 – Liquidazione TFR Sig. Luigi Cotrone. 26/02/2020
- Determina n. 79 del 25.02.2020 – Pagamento contributi mese di gennaio 2020. (Ex Stralcio – CSD Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 25/02/2020
- Determina n. 78 del 25.02.2020 – Pagamento competenze Febbraio 2020-Arsac Comparto. 25/02/2020
- Determina n. 77 del 25.02.2020 – Determina di Liquidazione fattura sul capitolo capitolo U3101021401, “Spese per la realizzazione del progetto FAESI Filiere Agroenergetiche. 25/02/2020
- Determina n. 76 del 25.02.2020 – Determina a contrarre, per affidamento diretto, riguardante la manutenzione per mesi 36 dell’ascensore della Sede Centrale 25/02/2020
- Determina n. 75 del 25.02.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di un forno a microonde pei i Locali Ricettivi di Camigliatello Silano dell’ARSAC 25/02/2020
- Determina n. 74 del 25.02.2020 – Liquidazione fatture per l’importo di € 1.487,19 sul capitolo U5201010304 impegno n°1222 anno 2019 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 25/02/2020
- Determina n. 73 del 20.02.2020 – Determinazione a contrarre e affidamento dell’incarico di Direttore di Esercizio degli Impianti Funiviarì in servizio pubblico dell’A.R.S.A.C alle Ferrovie della Calabria Srl. 20/02/2020
- Determina n. 72 del 20.02.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 9.459,99 sul cap. U5201010301 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/02/2020
- Determina n. 71 del 20.02.2020 – Pagamento pulizia locali uffici CSD di Lamezia Terme. Mese di gennaio 2020. 20/02/2020
- Determina n. 70 del 20.02.2020 -Pagamento fattura ditta Net4market – CSAmed s.r.l. – cap. U100420103. 20/02/2020
- Determina n. 69 del 20.02.2020 – Impegno e liquidazione fatture per 1’importo di € 44,00 sul capitolo U01203011501relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/02/2020
- Determina n. 68 del 18.02.2020 -Svincolo Fondo sig. Fortunato Vangeli. 18/02/2020
- Determina n. 67 del 18.02.2020 – Pagamento fattura n. PA000612 del 27/12/2019 (assistenza e manutenzione sett., ott., nov. e dic. 2019) Caliò Informatica SRL Cap. U0100510101. 18/02/2020
- Determina n. 66 del 18.02.2020 – Impegno e Pagamento fatture FASTWEB Spa: n. PAE00342026 del 31 dicembre 2019 importo € 26.143,84 e n. PAE0041823 del 31 dicembre 2019 importo € 20.426.36 – Cap. U0100410301. 18/02/2020
- Determina n. 65 del 18.02.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” R.U.P.: P.A. Pietro Belmonte. 18/02/2020
- Determina n. 64 del 18.02.2020 – Determina a contrarre e affidamento fornitura di: Striscioni fotografici. Impegno di spesa per €. 536,80. “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 18/02/2020
- Determina n. 63 del 18.02.2020 -Pagamento servizio di pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste 95 e di Via Popilia – Mese di gennaio 2020. 18/02/2020
- Determina n. 62 del 18.02.2020 – Impegno e Pagamento fatture Tim – Cap. U0100410301. 18/02/2020
- Determina n. 61 del 18.02.2020 – Assunzione impegno di spesa e pagamento fattura ditta Guarascio SRL. – Cap. U01004l0201. 18/02/2020
- Determina n. 60 del 18.02.2020 – Determina a contrarre, indagine di mercato manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento della fornitura di stazione meteorologiche in possesso dell’ARSAC. 18/02/2020
- Determina n. 59 del 17.02.2020 – Determina a contrarre, per affidamento diretto, riguardante l’acquisto di abbigliamento da lavoro, necessario per gli operai del CSD di Molarotta. 17/02/2020
- Determina n. 58 del 17.02.2020 -Determina a contrarre relativa alla fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini e lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta, tramite richiesta di offerta (RdO) del Mercato elettronico. 17/02/2020
- Determina n. 57 del 17.02.2020 – Affidamento gestione e manutenzione sito web – Arsac -anno 2020- 17/02/2020
- Determina n. 56 del 14.02.2020 – Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U0310111101 (acquisto di beni di consumo sanitario per il funzionamento dei Laboratori di analisi). C.I.G. Z6F2A6F324 – Importo € 1.521,30 (iva inclusa)- 14/02/2020
- Determina n. 55 del 14.02.2020 – Impegno e pagamento fattura n. PA/000018 del 09/01/2020 importo € 183,00 – CALIO’ INFORMATICA SRL – Gap, U0100410202.- 14/02/2020
- Determina n. 54 del 14.02.2020 – Determina a contrarre avvio indagine di mercato volta ad acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione alla successiva procedura per l’affidamento del servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro 14/02/2020
- Determina n. 53 del 13.02.2020 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 689,77 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 13/02/2020
- Determina n. 52 del 13.02.2020 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 4.290,13 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 13/02/2020
- Determina n. 51 del 13.02.2020 – Impegno e liquidazione concernente la fornitura di vario materiale elettrico per riparazioni urgenti nella sede ARSAC di Viale Trieste e Via Popilia. 13/02/2020
- Determina n. 50 del 13.02.2020 -Liquidazione fattura ditta ENI FUEL SPA per la fornitura gasolio autotrazione, da utilizzare per gli impianti a fune di Camigliatello Silano. RUP rag. Antonio Bollareto. 13/02/2020
- Determina n. 49 del 13.02.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 929,88 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 13/02/2020
- Determina n. 48 del 13.02.2020 – Determina a contrarre e affido fornitura di: n. 4 pneumatici per furgone, per €. 536,80 “ manutenzione e riparazione veicoli in dotazione Agenzia” RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 13/02/2020
- Determina n. 47 del 10.02.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U3101011201(spese per il funzionamento del CSD di Molarotta), di € 2.298,40. RUP Dr. Maurizio Turco. 10/02/2020
- Determina n. 46 del 10.02.2020 – Impegno e liquidazione fattura per la fornitura di n. 1 confezione di OXTRA MV, n. 1 confezione di VET- KETOFEN “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD Val di Neto”. 10/02/2020
- Determina n. 45 del 10.02.2020 – Impegno e liquidazione fattura per la fornitura di Servizio di ritiro e smaltimento carcassa bovina sul cap. 3101011701 “Spese per il funzionamento del CSD Val di Neto”. 10/02/2020
- Determina n. 44 del 07.02.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta INFOBIT SNC sul capitolo U0100420103 Codice CIG: ZA52AC2C59 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 07/02/2020
- Determina n. 43 del 07.02.2020 – Impegno e liquidazione fatture Ditta Tecno Office snc Codice CIG: Z402ABC797 e Ditta Cartotecnica di Pedretti Raffaele del CESA 4 Villa Margherita 07/02/2020
- Determina n. 42 del 07.02.2020 – Impegno e liquidazione della somma di euro 197,21 (centonovantasette/21), sul capitolo U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020. 07/02/2020
- Determina n. 41 del 07.02.2020 – Pagamento servizi di pulizia locali CSD di Locri e CSD di Lamezia Terme – Mese di dicembre 2019 07/02/2020
- Determina n. 40 del 07.02.2020 – Pagamento pulizia locali uffici CSD di Locri e CeDA n. 18 di Caulonia. – Mese di gennaio 2020. 07/02/2020
- Determina n. 39 del 07.02.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento fornitura di: Concimi agricoli. con affidamento diretto Impegno di spesa per € 395,20. 07/02/2020
- Determina n. 38 del 07.02.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di riparazione della fotocopiatrice Toshiba E-studio 283 in dotazione agli uffici del Centro Sperimentale di Acri 07/02/2020
- Determina n. 37 del 07.02.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’affidamento di lavori necessari ed indifferibili di capitozzatura e potatura alberi di cipresso comune 07/02/2020
- Determina n. 36 del 06/02/2020 – Determina liquidazione fattura ditta MND ITALIA SRL per lavori di manutenzione e messa in servizio impianto di innevamento, per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto.’ 06/02/2020
- Determina n. 35 del 06/02/2020 – Liquidazione fatture per l’importo di € 12.302,96 sul capitolo U5201010302 impegno n°1220 anno 2019 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 06/02/2020
- Determina n. 34 del 06/02/2020 – Impegno e liquidazione somme da versare aìi’USTIF per le attività di controllo degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’A.R.S.A.C. 06/02/2020
- Determina n. 33 del 06/02/2020 – Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano deil’ÀRSAC, Adesione convenzione Consip – ditta Eni Fuel S.p.’A, con sede in Roma. Assunzione impegno di spesa 06/02/2020
- Determina n. 32 del 06/02/2020 – Determina liquidazione fattura ditta ALFI SRL per la fornitura card e biglietti barcode,da utilizzare per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto 06/02/2020
- Determina n. 31 del 06/02/2020 – Svincolo Fondo Sig. Giuseppe Filice. 06/02/2020
- Determina n. 30 del 05.02.2020 – Impegno e Pagamento fatture TIM per come da elenco. Importo € 5.402,40.- Cap. U01004103. 05/02/2020
- Determina n. 29 del 05.02.2020 – Impegno e Pagamento fattura n. PA 01 del 14 gennaio 2020 di € 927,22 B.N. AUTORICAMBI SAS 05/02/2020
- Determina n. 28 del 05.02.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di gasolio per autotrazione, da utilizzare per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 05/02/2020
- Determina n. 27 del 05.02.2020 – Liquidazione fattura FARMACIA RIPOLI SRL per acquisto medicinali da utilizzare per gli impianti a fune di Camigliatello Silano. RUP rag. Antonio Bollareto. 05/02/2020
- Determina n. 26 del 05.02.2020 – liquidazione fatture per l’importo di € 219.60 sul capitolo U5201010302 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/02/2020
- Determina n. 25 del 05.02.2020 – Determina di liquidazione fattura sul cap. n. U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri di €. 639,90. 05/02/2020
- Determina n. 24 del 05.02.2020 – Liquidazione fattura sul cap. n. U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri), di €. 467,65. R.U.P.: Dr. Saverio Filippelli. 05/02/2020
- Determina n. 23 del 05.02.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U12030 11501 – € 951,60 “ Spese per servizi ausiliari” – “Servizio Radio Allarme”. 05/02/2020
- Determina n. 22 del 05.02.2020 – Liquidazione fattura sul cap. n. U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri), di €. 2.080,00 .R.U.P.: Dr. Saverio Filippelli. 05/02/2020
- Determina n. 21 del 05.02.2020 – Liquidazione fattura per € 4.820,96 cap. U0310120101 “Miglioramenti fondiari nei CSD” Fornitura: Materiali edili interventi urgenti in economia – CSD Lamezia Terme. 05/02/2020
- Determina n. 20 del 05.02.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U01 0042 0103 “Spese acquisto hardware” 05/02/2020
- Determina n. 19 del 05.02.2020 – Impegno e liquidazione concernente la fornitura di vario materiale di ferramenta per riparazioni e ripristini urgenti ed indifferibili nella sede ARSAC di Viale Trieste e Via Popilia. 05/02/2020
- Determina n. 18 del 04.02.2020 – Determina a contrarre, al fine di procedere all’affidamento della fornitura di una centrifuga da banco refrigerata compresa di rotoli, da acquistare nell’ambito del Progetto Fitosanitario. 04/02/2020
- Determina n. 17 del 03.02.2020 – Pagamento F.I.A. 2020(Fondo Impiegati Agricoli) dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD 03/02/2020
- Determina n. 16 del 03.02.2020 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U1203011501 per pagamento servizio di pulizia locali strutture ARSAC. Proroga contratti. 03/02/2020
- Determina n. 15 del 03.02.2020 – Impegno e Pagamento fatture FASTWEB Spa: n, PAE0034093 del 31 ottobre 2019 importo € 26.229,72 e n. PAEQ034094 del 31 ottobre 2019 importo € 19.762,76; – Cap. U01004103. 03/02/2020
- Determina n. 14 del 03.02.2020 – Liquidazione fattura elettronica n. A002509 del 31/12/2019 di complessivi €. 19.727,40 in favore della Ditta Ecosistem S.R.L. 03/02/2020
- Determina n. 13 del 03.02.2020 – Impegno e liquidazione della somma di € 52.821,49 per il pagamento del contributo di bonifica ordinario anno 2017. Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese. 03/02/2020
- Determina n. 12 del 03.02.2020 – Impegno e Pagamento fattura Vodafone Italia S.p.a. – Cap. U010041031. 03/02/2020
- Determina n. 11 del 03.02.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P.: Dott. Michelangelo Bruno Bossio. 03/02/2020
- Determina n. 10 del 03.02.2020 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1010 11901 per € 660,00. “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme “ Lavori di: Spurgo fognario R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. 03/02/2020
- Determina n. 09 del 30.01.2020 – Liquidazione fatture servizio di pulizia diversi uffici ARSAC. 30/01/2020
- Determina n. 08 del 28/01/2020 – Liquidazione Compensi Dott.ssa Filomena Fragale Revisore dei Conti. 29/01/2020
- Determina n. 07 del 28/01/2020 – Pagamento competenze Gennaio 2020- LSU/LPU-. 29/01/2020
- Determina n. 06 del 28/01/2020 – Pagamento competenze Gennaio 2020 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 29/01/2020
- Determina n. 05 del 28/01/2020 – Svincolo Fondo sig. Antonino Ocello. 29/01/2020
- Determina n. 04 del 28/01/2020 – Pagamento competenze Gennaio 2020-Arsac Comparto. 29/01/2020
- Determina n. 03 del 28/01/2020 – Ammissione delle Ditte concorrenti alla fase di valutazione delle offerte tecniche ed economiche relative all’appalto specifico per la fornitura del servizio di pulizia degli uffici dell’ARSÀC nell’ambito del (SDAPA) per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni. – CIG:- CIG: 809367798B 28/01/2020
- Determina n. 02 del 28/01/2020 – Liquidazione fattura Ditta Agri-Commercio di Pugliese Antonia codice CIG: Z7A2B389F7 sul capitolo U0340410101 imp. 1187/2019 del CESA 4 Villa Margherita (KR) RUP Dr. Paolo La Greca 28/01/2020
- Determina n. 01 del 28/01/2020 – Liquidazione fattura Ditta CENTRO VERDE SRL Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: Z712A8889D Codice CUP E55B19000010005 sul capitolo U3102022706 impegno 1121/2019 – RUP Dr. Marcello Bruno. 28/01/2020
- Determina n. 1200 del 30.12.2019 – Impegno di spesa sul cap. U1203012101. 10/01/2020
- Determina n. 1199 del 30.12.2019 – Impegno di spesa sul cap. U100211401. 10/01/2020
- Determina n. 1198 del 30.12.2019 – Accertamento sul cap. E3030100201. 08/01/2020
- Determina n. 1197 del 30.12.2019 -Assunzione impegno di spesa, per il pagamento delle spese obbligatorie, urgenti ed indifferibili per la gestione delle attività degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC di Camigliatello Silano. 07/01/2020
- Determina n. 1196 del 30.12.2019 -Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. Ditta Eni Fuel S.p.A. con sede in Roma. 07/01/2020
- Determina n. 1195 del 30.12.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente nell’acquisto di una stampante per le biglietterie elettroniche degli impianti di Camigliatello Silano. 07/01/2020
- Determina n. 1194 del 20.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura varia di (Materiale per manutenzione infissi ed idraulica ) del Campeggio Lago Arvo dell’Arssa. 20/12/2019
- Determina n. 1193 del 20.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta PRINK SPA Codice CIG: Z192ABC5E7 sul capitolo U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita 20/12/2019
- Determina n. 1192 del 20.12.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di n. 5 PC Desktop occorrente per l’ufficio Centro elaborazione Dati dell’ARSAC 20/12/2019
- Determina n. 1191 del 20.12.2019 – Determina liquidazione fattura sul Cap.UO 100420103 “ACQUISTO HARDWARE” RUP dott. Roberto Lombi 20/12/2019
- Determina n. 1190 del 20.12.2019 – Determina di liquidazione fatture di gasolio agricolo sui Capitoli U3101011301 e U3101011401 “Spese di funzionamento dei CCSSDD di Casello S.Marco e Sibari 20/12/2019
- Determina n. 1189 del 20.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione urgente di attrezzature e trattrici in dotazione al CSD di Mirto, mediante affidamento diretto – Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 1. 256,60 20/12/2019
- Determina n. 1188 del 20.12.2019 – Pagamento quote “COASCO” maturate su flussi DMAG maggio 2019 – dicembre 2019 , relative ai dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CS. 20/12/2019
- Determina n. 1187 del 20.12.2019 – Impegno della somma di euro 100.000,00 (centomila/00), per regolarizzare il pagamento avvenuto con F/24 ON LINE, della rata a saldo IMU e TASI anno 2019 dovuta per gli immobili di proprietà ARSAC. 20/12/2019
- Determina n. 1186 del 19.12.2019 – Liquidazione fatture sul Cap. U3101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano” e sul Cap. U3101011302 “Spese Acquisti prodotti chimici e Sanitari” CSD San Marco Argentano. 19/12/2019
- Determina n. 1185 del 19.12.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di servizio di stampa opuscolo divulgativo, nell’ambito del Progetto “FAESI”. 19/12/2019
- Determina n. 1184 del 19.12.2019 – Liquidazione fattura di fornitura vasetti e capsule per il confezionamento del miele per il CSD “Area dello Stretto” di Reggio Calabria. 19/12/2019
- Determina n. 1183 del 19.12.2019 -Liquidazione fattura di smantellamento e smaltimento vecchio cancello e fornitura e montaggio nuovo cancello per CSD “Area dello Stretto” di Reggio Calabria. 19/12/2019
- Determina n. 1182 del 19.12.2019 -Assunzione impegno di spesa e pagamento fattura ditta “MAGGIOLI” – Cap. U0100211101. 19/12/2019
- Determina n. 1181 del 19.12.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.356,67 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/12/2019
- Determina n. 1180 del 19.12.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di un inverter per l’impianto di innevamento artificiale degli impianti a fune di Camigliatello Silano. 19/12/2019
- Determina n. 1179 del 19.12.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di: Materiali edili per interventi urgenti in economia sui locali del CSD di Lamezia Terme “Miglioramenti fondiari nei CSD” €. 4.820,96. 19/12/2019
- Determina n. 1178 del 19.12.2019 – Liquidazione fattura sul Cap. U03101011901 per € 342,17 “ Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” Fornitura: di Materiale elettrico e minuteria. 19/12/2019
- Determina n. 1177 del 19.12.2019 – Liquidazione fattura sul Cap. U03101011901 per €. 343,96 “ Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” Fornitura di Gasolio agricolo. 19/12/2019
- Determina n. 1176 del 19.12.2019 -Pagamento servizio di pulizia locali CeSA n. 9 Reggio Calabria – Mese di novembre 2019. 19/12/2019
- Determina n. 1175 del 19.12.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di Legnami (Travetti e Tavole) sul Cap. U5201010403 “Gestione Camping Lorica”. Manutenzione Ordinaria Beni Immobili. 19/12/2019
- Determina n. 1174 del 19.12.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di due Pneumatici e del vetro ant. del trattore sul Cap.U5201010401 “Gestione Camping Lorica”. Acquisto beni e materiali di consumo. 19/12/2019
- Determina n. 1173 del 19.12.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201. 19/12/2019
- Determina n. 1172 del 18.12.2019 – Pagamento competenze Dicembre 2019 – Arsac Comparto. 18/12/2019
- Determina n. 1171 del 18.12.2019 – Pagamento competenze Dicembre 2019 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 18/12/2019
- Determina n. 1170 del 18.12.2019 – Pagamento competenze Dicembre 2019 – LSU/LPU. 18/12/2019
- Determina n. 1169 del 18.12.2019 – Sostituzione e1 nomina del Responsabile Unico del Procedimento dell’ufficio gestione acquedotti. 18/12/2019
- Determina n. 1168 del 18.12.2019 – Determina proroga contratto assistenza e manutenzione orologi marcatempo. Conferma RUP. 18/12/2019
- Determina n. 1167 del 18.12.2019 – Trasferimento fondi per liquidazione saldo anno 2018 al Comune di Santo Stefano D’Aspromonte sullo stanziamento di bilancio esercizio finanziario 2018 per la gestione delle attività degli impianti di Gambarie 18/12/2019
- Determina n. 1166 del 18.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di sementi e concime necessario per agricoltura per la sperimentazione in corso di varietà fava di Calabria presso il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 18/12/2019
- Determina n. 1165 del 18.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale di recinzione delle aree a rischio del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 18/12/2019
- Determina n. 1164 del 18.12.2019 – Liquidazione fattura n.1/48 del 12.12.2019- 4° Trimestre 2019- Ditta Dinamica – di Sotero Michele – CIG-ZE4275D6C0, 18/12/2019
- Determina n. 1163 del 17.12.2019 – Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32. Acquisto buoni carburante per il funzionamento dei veicoli in dotazione all’ARSAC. “Carburante rete – Buoni Acquisto 7”. 17/12/2019
- Determina n. 1162 del 17.12.2019 – Liquidazione sul cap. U0910110205. 17/12/2019
- Determina n. 1161 del 17.12.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia. (Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto). Importo €. 3.256,76 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 17/12/2019
- Determina n. 1160 del 17.12.2019 – Liquidazione fatture per la fornitura di granella da seme di veccia, prodotti fitosanitari ed altro, per il CSD “ Val di Neto” del bilancio di previsione 2019. 17/12/2019
- Determina n. 1159 del 16.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta INNOBOX sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita. 16/12/2019
- Determina n. 1158 del 16.12.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di sedie per uffici CSD Gioia Tauro. RUP dott. Vincenzo Cilona. 16/12/2019
- Determina n. 1157 del 16.12.2019 -Determina per la vendita in blocco frutti di agrumi prodotti presso il CSD di Mirto Crosia con raccolta a carico dell’acquirente. RUP Dr. Antonio Di Leo. 16/12/2019
- Determina n. 1156 del 16.12.2019 -Determina per la vendita in blocco di legna di olivo e agrumi stagionata prodotta presso il CSD di Mirto Crosia- RUP Dr. Antonio Di Leo. 16/12/2019
- Determina n. 1155 del 16.12.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente l’estirpazione di circa 1 ettaro di gelseto prato obsoleto e rimozione di ceppaie e rami per il recupero di superficie da utilizzare in prove di collaudo e sperimentazione presso il CSD di Mirto, importo di €. 4.940,00. 16/12/2019
- Determina n. 1154 del 16.12.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di mezzi tecnici sul Cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani M.” RUP Dott. Antonio Scalise. 16/12/2019
- Determina n. 1153 del 16.12.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di concimi e fitofarmaci. 16/12/2019
- Determina n. 1152 del 16.12.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di mangime, per i CSD di Acri e Molarotta. RUP Dr. Saverio Filippelli. 16/12/2019
- Determina n. 1151 del 16.12.2019 -Liquidazione fattura per la fornitura di Gas per riscaldamento uffici CSD Gioia Tauro. RUP dott. Vincenzo Cilona. 16/12/2019
- Determina n. 1150 del 16.12.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di materiale per il rifacimento e manutenzione recinzione CSD Gioia Tauro. RUP dott. Vincenzo Cilona. 16/12/2019
- Determina n. 1149 del 16.12.2019 -Liquidazione fattura per la fornitura di Pneumatici trattrice 420/70 R24 CSD Gioia Tauro. RUP dott. Vincenzo Cilona. 16/12/2019
- Determina n. 1148 del 16.12.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, sul cap n° U0310120202 (Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio). Importo € 951,60- RUP Dr. Antonio Di Leo. 16/12/2019
- Determina n. 1147 del 16.12.2019 -Liquidazione fattura sul cap. n. U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri), di €. 2.937,71. R.U.P. Dr. Saverio Filippelli. 16/12/2019
- Determina n. 1146 del 16.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’affidamento dei lavori di manutenzione e messa in servizio dell’impianto di innevamento artificiale di Camigliatello Silano. 16/12/2019
- Determina n. 1145 del 16.12.2019 – Determina liquidazione fattura per lavori di manutenzione annuale della cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano 16/12/2019
- Determina n. 1144 del 16.12.2019 – Assunzione impegno di spesa e pagamento fattura ditta “ELETTRONICA CENTER SRL” – Cap, U0100410202.- 16/12/2019
- Determina n. 1143 del 16.12.2019 – Determina liquidazione fattura sul cap. U12003011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” di € 976,00 R.U.P.: P.A. Pietro Belmonte 16/12/2019
- Determina n. 1142 del 16.12.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 5.951,24 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi delEARSAC 16/12/2019
- Determina n. 1141 del 16.12.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.404,50 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 16/12/2019
- Determina n. 1140 del 16.12.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.342,24 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/12/2019
- Determina n. 1139 del 16.12.2019 – Determina di impegno di spesa per fatture della Ditta Muglia s.r.l. sul Cap. U0100212601 del bilancio corrente dell’Azienda. 16/12/2019
- Determina n. 1138 del 13.12.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U12003011401 “ Spese per manutenzione ordinaria immobili” RUP: P.A. Pietro Belmonte. 13/12/2019
- Determina n. 1137 del 13.12.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura varia di (Materiale Elettrico, Materiale Idraulico, Viti per legno) del Campeggio Lago Arvo dell’Arssa. RUP: Franco Secreti. 13/12/2019
- Determina n. 1136 del 13.12.2019 -Liquidazione fatture per l’importo di €. 3.610,00 a fronte dell’impegno n. 1189 del 2018. 13/12/2019
- Determina n. 1135 del 13.12.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste 95 e di Via Popilia – Cosenza. Mese di Novembre 2019. 13/12/2019
- Determina n. 1134 del 13.12.2019 – Impegno e pagamento fattura di €. 300,00 sul cap. U0100410202. 13/12/2019
- Determina n. 1133 del 13.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta ALBRIGI Luigi SRL. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 13/12/2019
- Determina n. 1132 del 13.12.2019 – Liquidazione fattura Ditta La Linea Design di De Marco Mario. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP. Dr. Marcello Bruno. 13/12/2019
- Determina n. 1131 del 13.12.2019 – Pagamento TFR Sig. Antonio Piscitelli. 13/12/2019
- Determina n. 1130 del 12.12.2019 – Liquidazione fattura per affidamento della messa in opera di una caldaia alimentata a biomassa nel CSD Molarotta, nell’ambito del progetto FAESI. 12/12/2019
- Determina n. 1129 del 12.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Sementi per la semina certificati. Conferma RUP. 12/12/2019
- Determina n. 1128 del 12.12.2019 – Impegno e liquidazione su cap. U 0910110204. 12/12/2019
- Determina n. 1127 del 12.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura Cap. U0910110202. del 12.012.2019 – 12/12/2019
- Determina n. 1126 del 12.012.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201. 12/12/2019
- Determina n. 1125 del 12.012.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 33.635,40 sul cap. U3102022601 relativo a “Acquisto spazio e Servizi di Comunicazione, Animazione e supporto attività logistiche allo stand della Regione Calabria. 12/12/2019
- Determina n. 1124 dell’11.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di concimi, mediante affidamento diretto. 11/12/2019
- Determina n. 1123 dell’ 11.12.2019 – Liquidazione fattura Ditta Cartotecnica di Pedretti Raffaele codice CIG: Z8E2ABC515 sul capitolo U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 11/12/2019
- Determina n. 1122 dell’ 11.12.2019 – Determina di Liquidazione fattura per servizio inerente la determinazione e la misurazione delle emissioni prodotte dalla combustione al camino di biomasse ligno-cellulosiche 11/12/2019
- Determina n. 1121 dell’ 11.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambio per aratri e mezzi vari, mediante affidamento diretto. 11/12/2019
- Determina n. 1120 dell’ 11.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Fitofarmaci, mediante affidamento diretto. 11/12/2019
- Determina n. 1119 dell’ 11.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Diserbanti, mediante affidamento diretto. 11/12/2019
- Determina n. 1118 dell’ 11.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di castrazione suini del Centro Sperimentale di Acri, mediante affidamento diretto. 11/12/2019
- Determina n. 1117 dell’ 11.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’acquisto di materiale edile per il CSD di Acri, mediante affidamento diretto. 11/12/2019
- Determina n. 1116 dell’ 11.12.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli uffici amministrativi del CSD di Molarotta. 11/12/2019
- Determina n. 1115 dell’ 11.12.2019 – Determina di liquidazione fattura per un totale di € 3.117,93 per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano”. Acquisto di pezzi di ricambi per trattore Landini 1300 11/12/2019
- Determina n. 1114 dell’ 11.12.2019 – Determina di liquidazione fattura di € 524,60 sul Cap, U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” – R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria 11/12/2019
- Determina n. 1113 dell’ 11.12.2019 – Determina liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Spese di funzionamento € 1. 610,58 iva inclusa e CSD della Sibaritide (Spese di funzionamento) € 1.932,62 11/12/2019
- Determina n. 1112 dell’ 11.12.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD di Lamezia Terme – Mese di novembre 2019. – CIG: Z3028E2841 11/12/2019
- Determina n. 1111 dell’ 11.12.2019 – Liquidazione fattura € 141,60 sul cap. U0100710601. CIG: ZEE2AD8D62 11/12/2019
- Determina n. 1110 del 10.12.2019 – Pagamento contributi mese di Novembre 2019. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 10/12/2019
- Determina n. 1109 del 10.12.2019 – Pagamento l3^Mensilità anno 2019 personale Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 10/12/2019
- Determina n. 1108 del 10.12.2019 – Pagamento 13^mensilità anno 2019 – Arsac Comparto- 10/12/2019
- Determina n. 1107 del 10.12.2019 – Pagamento 13^ mensilità anno 2019- ex LSU/LPU- 10/12/2019
- Determina n. 1106 del 10.12.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di Gas GPL sul Cap.U5201010401 “Gestione Camping Lorica – Acquisto beni e materiali di consumo”.RUP P. I. Franco Secreti 10/12/2019
- Determina n. 1105 del 10.12.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di ricambi,da utilizzare per rimpianto di innevamento artificiale occorrenti per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto 10/12/2019
- Determina n. 1104 del 10.12.2019 – Variazione somme sugli stessi capitoli degli impianti a fune e locali ricettivi. 10/12/2019
- Determina n. 1103 del 10.12.2019 – Determina a contrarre, per la forbitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSÀC. Adesione convenzione Consip – ditta Eni Fueì S.p.A. con sede in Roma. 10/12/2019
- Determina n. 1102 del 10.12.2019 – Variazione impegni assunti con le determine n. 93 del 21.02.2019, n, 737 dei 6.9.2019. 10/12/2019
- Determina n. 1101 del 09.12.2019 – Liquidazione Fattura Ditta ORSA SRL sul cap. U3102022202 .Progetto Educazione Alimentare ed Ambientale RUP. P.A. Luigia Florio. 09/12/2019
- Determina n. 1100 del 09.12.2019 – Liquidazione Fattura Ditta LEGA Costruzioni Apistiche sul cap. U3102022201. Progetto Educazione Alimentare ed Ambientale RUP. P.A. Luigia Florio. 09/12/2019
- Determina n. 1099 del 09.12.2019 – Liquidazione Fattura Ditta Professional Service SRL , concernente l’acquisto di un Drone necessario per l’implementazione del sito agriturismo. 09/12/2019
- Determina n. 1098 del 09.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura S.I.S. Società Italiana Sementi SPA, Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale 09/12/2019
- Determina n. 1097 del 09.12.2019 – Liquidazione Fattura Ditta La Linea Design di Mario De Marco , concernente l’acquisto di uno spazio web server (hosting), 09/12/2019
- Determina n. 1096 del 09.12.2019 – Determina di aggiudicazione e intervenuta efficacia per la fornitura di piccola attrezzatura per il taglio e la potatura. 09/12/2019
- Determina n. 1095 del 09.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale promozionale, mediante affidamento diretto 09/12/2019
- Determina n. 1094 del 09.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Bioagricola di Pancari Salvatore Codice CIG: ZE72ABC48F sul capitolo U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita 09/12/2019
- Determina n. 1093 del 09.12.2019 – Determina per la vendita in blocco sulla pianta di frutti di agrumi prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Locri con raccolta a carico dell’acquirente – 09/12/2019
- Determina n. 1092 del 09.12.2019 – Determina di liquidazione fattura di € 1.031,50 sul Gap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” – R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria 09/12/2019
- Determina n. 1091 del 09.12.2019 – Determina di impegno e liquidazione fatture di € 2.220,16 sul Cap. U 3101011401 “Spese Funzionamento CSD Sibari ” – R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria 09/12/2019
- Determina n. 1090 del 09.12.2019 – Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di n 2 confezioni di IVOMEC. sul cap. n. 3101011702 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD Val di Neto” 09/12/2019
- Determina n. 1089 del 06.12.2019 – Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U1203011501 per servizio di attribuzione codice CER dei rifiuti speciali prodotti nel CSD di Locri – C.I.G. ZC228862D2 Importo € 821,30. 06/12/2019
- Determina n. 1088 del 06.12.2019 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1010 11901 per € 334,95 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Acquisto di: Materiali edili 06/12/2019
- Determina n. 1087 del 06.12.2019 – Determina di liquidazione fattura per € 612,78“Speseper il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Acquisto di: n. 1 Elettroyompa CV 1,5 e n. 1 Pompa originale Volpi a batteria 06/12/2019
- Determina n. 1086 del 06.12.2019 – Determina liquidazione tìtoli anno 2019 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, cap n° U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), importo € 606,00. 06/12/2019
- Determina n. 1085 del 06.12.2019 – Determina liquidazione titoli anno 2019 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, cap n° U0310120202 (Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio) importo € 1.530,86 06/12/2019
- Determina n. 1084 del 06.12.2019 – Determina di liquidazione fatture sul Cap. U3101011402 “Spese Acquisto Prodotti Chimici CSD Sibari”, sul Cap. U3101011502 “Spese Acquisto Prodotti Chimici CSD Mirto 06/12/2019
- Determina n. 1083 del 06.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento inerente l’acquisto di biglietti e card per le biglietterie elettroniche degli impianti a fune di Camigliatello Silano 06/12/2019
- Determina n. 1082 del 06.12.2019 – Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” di € 5230,60 R.U.P.: P.A. Pietro Belmonte. CIG. ZF6294E166 06/12/2019
- Determina n. 1081 del 06.12.2019 – Impegno e pagamento fattura € 1.423,22 sul cap. U0100420102. CIG: Z7C28DFEF8. 06/12/2019
- Determina n. 1080 del 06.12.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD Cropani, Uffici di Catanzaro e di San Giovanni in Fiore. – Mese di novembre 201 06/12/2019
- Determina n. 1079 del 06.12.2019 – Pagamento pulizia locali uffici CSD di Locri e CeDA n. 18 di Caulonia. – Mese di novembre 2019. 06/12/2019
- Determina n. 1078 del 06.12.2019 – Liquidazione fattura sul Cap. U 0910110201 per acquisto buoni carburante cig convenzione 7044019C5B C1G. derivato n. ZC32A44FB0 06/12/2019
- Determina n. 1077 del 05.12.2019 – Liquidazione fattura per riparazione e revisione dei due motori elettrici a servizio della Cabinovia degli impianti a fune di Camigliatello Silano. RUP rag. Antonio Bollareto. 05/12/2019
- Determina n. 1076 del 05.12.2019 – Liquidazione fattura per servizio autocarro con gru per lo smontaggio e rimontaggio e trasporto dei due motori elettrici occorrenti per gli impianti a fune di Camigliatello Silano. RUP rag. Antonio Bollareto. 05/12/2019
- Determina n. 1075 del 05.12.2019 – Variazione impegno n. 985 sul cap. U5201010305 con determina n. 970 del 13.11.2019. 05/12/2019
- Determina n. 1074 del 04.12.2019 – Impegno di spesa relativa al progetto ammesso a finanziamento “Progetto Agrometeo finalizzato alla produzione di Bollettini Fitosanitari Regionali della Calabria” R.U.P. Dr. Roberto Lombi. 04/12/2019
- Determina n. 1073 del 04.12.2019 – Determina liquidazione fattura Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” di € 732,00 R.U.P.: P.A. Pietro Belmonte. 04/12/2019
- Determina n. 1072 del 04.12.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U12003011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” di € 976,00. 04/12/2019
- Determina n. 1071 del 04.12.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina” per rifornimento Gas – locali del CSD di Cropani Marina. 04/12/2019
- Determina n. 1070 del 04.12.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente lo smantellamento e smaltimento del cancello esistente e la fornitura e il montaggio di un cancello nuovo scorrevole a due ante mediante affidamento diretto. 04/12/2019
- Determina n. 1069 del 04.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di vasetti e capsule per confezionamento miele mediante affidamento diretto 04/12/2019
- Determina n. 1068 del 04.12.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n. U0310120101 “Spese per opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD” concernente la sostituzione del manto di copertura di un fabbricato rurale ricadente nel CSD di Molarotta. 04/12/2019
- Determina n. 1067 del 04.12.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n. U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri), di €.1.037,00= R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 04/12/2019
- Determina n. 1066 del 04.12.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n. U0100410501 (spese per manutenzione e riparazione trattore del CSD di Acri), di €. 850,95= R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 04/12/2019
- Determina n. 1065 del 04.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura sul capitolo U3101012601 “Spese di funzionamento del C S D di Montebeltrano”. 04/12/2019
- Determina n. 1064 del 04.12.2019 – Impegno e liquidazione fatture cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina” per sopralluogo e istruttoria pratica di accesso alla SS 106. 04/12/2019
- Determina n. 1063 del 04.12.2019 – Adesione alla Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 30 – Noleggio” per la fornitura in noleggio – Lotto 3 nr. 12 apparecchiature multifunzione A3 B/N. 04/12/2019
- Determina n. 1062 del 02.12.2019 – Liquidazione fattura Ditta Carnet di Carratta Celestino. Progetto “Analisi Sviluppo e diffusione dell’Agricoltura Sociale in Calabria”. 02/12/2019
- Determina n. 1061 del 02.12.2019 – Determina di aggiudicazione e contestuale dichiarazione di intervenuta efficacia, inerente la fornitura di attrezzatura informatica. Progetto “AGRITURISMO FASE DUE” RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 02/12/2019
- Determina n. 1060 del 02.12.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di uno spazio web server (hosting) per la durata di anni quattro e per la gestione del portale Agriturismo. Progetto Agriturismo fase due. 02/12/2019
- Determina n. 1059 del 02.12.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione inerente la fornitura di n. 5 PC Desktop per il Centro elaborazione Dati ARSAC. 02/12/2019
- Determina n. 1058 del 02.12.2019 – Determina di aggiudicazione definitiva per l’affidamento dei lavori di manutenzione annuale, a norma della vigente normativa di settore in materia di impianti a fune, da eseguire sulla Cabinovia VC01 di Camigliatello Silano. 02/12/2019
- Determina n. 1057 del 02.12.2019 – Liquidazione fattura concernente la fornitura di materiale vario di ferramenta per il CSD di Molarotta “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. RUP Dr. Maurizio Turco. 02/12/2019
- Determina n. 1056 del 02.12.2019 – Determina di Liquidazione fattura sul capitolo U3101021408 “Realizzazione progetto FAESI ristrutturazione immobili” per la realizzazione del progetto FAESI esercizio 2019 – 02/12/2019
- Determina n. 1055 del 02.12.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U3101021413 “Progetto FAESI acquisto di impianti e macchinari” per la realizzazione del progetto FAESI esercizio 2019. RUP Dott. Roberto Bonofiglio. 02/12/2019
- Determina n. 1054 del 02.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 105,00 sul cap. U0100710601. 02/12/2019
- Determina n. 1053 del 02.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100620301 di €. 799,10. 02/12/2019
- Determina n. 1052 del 28.11.2019 – Incremento impegno 637/2019 sul cap. U3101012901 per contributo annualità 2019 al CREA. 28/11/2019
- Determina n. 1051 del 28.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig.ZBF2A0C0BC – Cig.ZBE2AD8559-Cig.Z742AD88EF-Cig.Z892AD86C0-CIG.ZF729D9C28- Cig.ZB62A8710D-Cig.ZF82AD883C-Cig.ZDl 2 AD8496-Cig.Z182AD87AB- Cig.ZlD2A9DlF6 28/11/2019
- Determina n. 1050 del 28.11.2019 – Determina liquidazione fattura “Acquisto Hardware – Protocollo d’intesa ARSAC/ARCEA” concernente la fornitura di n° 6 PC portatili 28/11/2019
- Determina n. 1049 del 28.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di concime da utilizzare in prove di collaudo presso i CSD di Sibari e Mirto, (Spese acquisto Prodotti Chimici CSD Sibari) € 1.951,04 Iva inclusa e (Spese acquisto Prodotti Chimici CSD Mirto) € 1.483,04 Iva inclusa RUP Dr. Giuseppe Salandria. Impegno di Spesa. 28/11/2019
- Determina n. 1048 del 28.11.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste, 95 e di Via Popilia — COSENZA. Mese di ottobre 2019. Pagamento pulizia CeSA n. 9 di Reggio Cai. – Mesi di settembre e ottobre 2019. 28/11/2019
- Determina n. 1047 del 28.11.2019 – Determina di aggiudicazione inerente T acquisto di un variatore di velocità (inverter) utile per Rimpianto di innevamento artificiale di Camigliatello Silano, 28/11/2019
- Determina n. 1046 del 28.11.2019 – Determina liquidazione fatture per controlli idraulico occorrenti per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 28/11/2019
- Determina n. 1045 del 28.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di lubrificanti necessari per Sa manutenzione degli automezzi e mezzi speciali in dotazione agli Impianti a Fune e locali Ricettivi delPARSAC 28/11/2019
- Determina n. 1044 del 28.11.2019 – Determina liquidazione fatture per controlli verifica periodica impianto di messa a terra occorrenti per gli irppianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. CIG:ZC32A 17929. Ai 28/11/2019
- Determina n. 1043 del 26.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Legnami (Travetti e tavole) de! Campeggio Lago Arvo dell’Arssa 26/11/2019
- Determina n. 1042 del 26.11.2019 – Assunzione impegno di spesa e pagamento fattura “GM CLIMA E IMPIANTI” di MANCUSO GREGORIO – Cap, U01203011401.. 26/11/2019
- Determina n. 1041 del 26.11.2019 – Trattativa diretta sul MEPA n. 1098089 per acquisto libri – cap. U0100710601 • 26/11/2019
- Determina n. 1040 del 26.11.2019 – Impegno sul cap. U 0910110205 €. 1.055.241,60. 26/11/2019
- Determina n. 1039 del 26.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture Cap. U 0910110202 Cig ZF62961544 Cig Z7F2A940CB – Cig ZF72A5E2F3 26/11/2019
- Determina n. 1038 del 26.11.2019 – Pagamento fattura CALIO’ INFORMATICA SRL Cap. U0100211101.- 26/11/2019
- Determina n. 1037 del 26.11.2019 – Pagamento fatture al Comune di Cosenza – Cap- U0100710501.- 26/11/2019
- Determina n. 1036 del 26.11.2019 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1010 11902 per € 1.320,00 “Spese per T acquisto prodotti chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme” Acquisto di: Concime Nitrato Ammonico 26/11/2019
- Determina n. 1035 del 26.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di grano duro AUREO cartellinato e certificato da utilizzare in prove di collaudo presso i CSD di Mirto e Sibari 26/11/2019
- Determina n. 1034 del 26.11.2019 – Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina” per lavori di rimozione materiale di risulta. R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 26/11/2019
- Determina n. 1033 del 26.11.2019 – Determina liquidazione fattura concernente la fornitura di n°10 stampanti portatili sul eap. n. U3102021703 “Acquisto Hardware – Protocollo d’intesa ARSAC ARCEA” 26/11/2019
- Determina n. 1032 del 26.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di liquido antigelo e di sollevamento, sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta” 26/11/2019
- Determina n. 1031 del 26.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di materiale igienico sanitario del CSD di Sibari 26/11/2019
- Determina n. 1030 del 25.11.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di un personale computer per editing per i montaggi video per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 25/11/2019
- Determina n. 1029 del 25.11.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 360,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 25/11/2019
- Determina n. 1028 del 25.11.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 915,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 25/11/2019
- Determina n. 1027 del 25.11.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Innovation Tecnology Assistance C.I.G. Progetto Educazione Alimentare ed Ambientale. RUP. P.A. Luigia Florio. 25/11/2019
- Determina n. 1026 del 25.11.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione concernente l’acquisto di cancelleria varia per gli Uffici per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 25/11/2019
- Determina n. 1025 del 25.11.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale vario per agricoltura e dpi necessari per i lavori in svolgimento per gli operai per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 25/11/2019
- Determina n. 1024 del 25.11.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di Toner per la stampante laser a colori XEROX 7500 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 25/11/2019
- Determina n. 1023 del 25.11.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di Toner per la stampante laser HP 1215 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 25/11/2019
- Determina n. 1022 del 25.11.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di una pedana di 240 risme di carta A4 per i lavori di stampa per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 25/11/2019
- Determina n. 1021 del 25.11.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di Toner per la stampante laser a colori XEROX 7500 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 25/11/2019
- Determina n. 1020 del 22.11.2019 – Pagamento competenze Novembre 2019 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 22/11/2019
- Determina n. 1019 del 22.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale per rifacimento e manutenzione recinzione CSD Gioia Tauro. RUP Dr. Vincenzo Cilona. 22/11/2019
- Determina n. 1018 del 22.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di gas per riscaldamento uffici CSD Gioia Tauro. RUP Dr. Vincenzo Cilona. 22/11/2019
- Determina n. 1017 del 22.11.2019 -Determina di aggiudicazione definitiva relativo all’affidamento della messa in opera di una caldaia alimentata a biomassa, nell’ambito del Progetto “FAESI”. 22/11/2019
- Determina n. 1016 del 22.11.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia (Spese di funzionamento CSD Mirto) importo €. 488,00. RUP Dr. Antonio Di Leo. 22/11/2019
- Determina n. 1015 del 22.11.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia (Acquisto mobili e arredi di ufficio) RUP Dr. Antonio Di Leo. 22/11/2019
- Determina n. 1014 del 22.11.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U3101011601 di €. 1.561,60 (Spese per il funzionamento del CSD di Acri). RUP Dr. Saverio Filippelli. 22/11/2019
- Determina n. 1013 del 22.11.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 630,33 sul cap. U1203011501 “Servizi Ausiliari” – RUP Dr. Giuseppe Salandria. 22/11/2019
- Determina n. 1012 del 22.11.2019 – Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di materiale didattico per caseificazione, panificazione e olivicoltura. Progetto “Educazione Alimentare ed Ambientale”. RUP P.A. Luigia Florio. 22/11/2019
- Determina n. 1011 del 22.11.2019 – Determina di aggiudicazione e contestuale dichiarazione di intervenuta efficacia, inerente la fornitura di materiale di cancelleria e toner. Progetto “Analisi Sviluppo e diffusione dell’Agricoltura Sociale in Calabria”. RUP Michelangelo Bruno Bossio. 22/11/2019
- Determina n. 1010 del 21.11.2019 – Pagamento competenze Novembre 2019 – LSU/ LPU. 21/11/2019
- Determina n. 1009 del 20.11.2019 – Pagamento competenze Novembre 2019 – Arsac Comparto. 20/11/2019
- Determina n. 1008 del 20.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura gas GPL “Spese di funzionamento del CSD di Cropani M.” RUP: Dott. Antonio Scalise. 20/11/2019
- Determina n. 1007 del 20.11.2019 – Liquidazione fattura concernente la fornitura di n. 68 cartucce per stampanti da utilizzare nell’ambito del Protocollo d’Intesa ARSAC – ARCEA “Acquisto materiale da consumo” RUP Dr. Maurizio Turco. 20/11/2019
- Determina n. 1006 del 20.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale elettrico e minuteria per €. 342,17 sul cap. U03101011901 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 20/11/2019
- Determina n. 1005 del 20.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento lavori di spurgo fognario per €. 1.000,00 sul cap. U03101011901 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 20/11/2019
- Determina n. 1004 del 20.11.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale informatico. Progetto “Educazione Alimentare ed Ambientale” RUP P.A. Luigia Florio. 20/11/2019
- Determina n. 1003 del 20.11.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale apistico. Progetto “Educazione Alimentare ed Ambientale” RUP P.A. Luigia Florio. 20/11/2019
- Determina n. 1002 del 20.11.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di piante Olivo per CSD Gioia Tauro. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 20/11/2019
- Determina n. 1001 del 20.11.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di attrezzatura scientifica. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 20/11/2019
- Determina n. 1000 del 20.11.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta el.fe. bricolage di Commisso Vincenzo. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 20/11/2019
- Determina n. 999 del 20.11.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC 1° Bim. 2019 – cap. U0100410301. 20/11/2019
- Determina n. 998 del 20.11.2019 – Impegno e pagamento fattura di €. 61,00 sul cap. U0100410202. 20/11/2019
- Determina n. 997 del 20.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.269,16 sul cap. U5201010401 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 20/11/2019
- Determina n. 996 del 19.11.2019 – Pagamento pulizia locali uffici CSD di Locri e CSD Lamezia Terme. Mese di ottobre 2019. 19/11/2019
- Determina n. 995 del 19.11.2019 – Anticipazione TFR Sig.ra Teresa Belcastro. 19/11/2019
- Determina n. 994 del 19.11.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC mesi di (dicembre/gennaio 2019) 2° Bim. 2019 – cap. U0100410301. 19/11/2019
- Determina n. 993 del 19.11.2019 – Pagamento servizio di assistenza tecnica e manutenzione hardware e software su sistema di rilevazione presenze periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019 – Ditta Nuova Alfa Calabra SRLS. 19/11/2019
- Determina n. 992 del 18.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento per la riparazione ruote trattrici e rimorchi del CSD di Sibari. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 18/11/2019
- Determina n. 991 del 18.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di: granella da seme di veccia, prodotti fitosanitari ed altro. RUP Dott. Bonofiglio. 18/11/2019
- Determina n. 990 del 18.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento per lo smaltimento di una carcassa equina del CSD di Sibari. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 18/11/2019
- Determina n. 989 del 18.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di sedie di ufficio per il CSD di Gioia Tauro. 18/11/2019
- Determina n. 988 del 18.11.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U03101012701 di €. 430,62 “Acquisto flora e fauna” per il CSD di Lamezia Terme. RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 18/11/2019
- Determina n. 987 del 18.11.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U03101011901 di €. 663,67 “Spese per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme” Acquisto materiali e attrezzi edili. RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 18/11/2019
- Determina n. 986 del 18.11.2019 -Determina a contrarre, per l’affidamento diretto di: “Intervento manutentivo urgente, finalizzato all’impermeabilizzazione del lastrico solare della struttura sede del CSD di Lamezia Terme” €. 15.000,00. RUP Dr.ssa Iuliano Luigia Angela. 18/11/2019
- Determina n. 985 del 18.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale vario igienico sanitario necessario per il CSD di Locri. RUP Dr. Roberto Oppedisano. 18/11/2019
- Determina n. 984 del 18.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale vario di consumo necessario per il funzionamento del Laboratorio Pedologico di Locri. RUP Dr. Roberto Oppedisano. 18/11/2019
- Determina n. 983 del 18.11.2019 – Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli uffici del CSD di Acri. 18/11/2019
- Determina n. 982 del 18.11.2019 – Progetto Cartografia Classificazione delle Acque Interne della Regione Calabria. Impegno di spesa sui capitoli: U3102023401 di €. 7.000,00 e U3102023402 di €. 3.000,00 “Spese per la realizzazione di una carta Ittica Regionale” RUP Dr. Paleologo. 18/11/2019
- Determina n. 981 del 15.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture per T importo di € 481,27 sul capitolo U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA 15/11/2019
- Determina n. 980 del 15.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture per f importo di € 308,03 sul capitolo U5201010402 del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARS SA. 15/11/2019
- Determina n. 979 del 14.11.2019 – Liquidazione fatture sul Cap. U 0100620101 Cig.Z2F29CA228 14/11/2019
- Determina n. 978 del 14.11.2019 – Impegno e liquidazione fattura Cap. U 0910110202 Cig Z122A528B5 14/11/2019
- Determina n. 977 del 14.11.2019 – Impegno e Pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC mesi di agosto/settembre 2019 – Cap. U010041030 14/11/2019
- Determina n. 976 del 14.11.2019 – Impegnò e liquidazione fatture per l’importo di € 2.036,28 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/11/2019
- Determina n. 975 del 14.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 3.908,18 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 14/11/2019
- Determina n. 974 del 14.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 5.108,45 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/11/2019
- Determina n. 973 del 13.11.2019 – Indizione di appalto specifico per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici dell’ARSAC nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso. 13/11/2019
- Determina n. 972 del 13.11.2019 – Pagamento contributi mese di Ottobre 2019. (Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 13/11/2019
- Determina n. 971 del 13.11.2019 – Svincolo Fondo sig. Antonino Ocello. 13/11/2019
- Determina n. 970 del 13.11.2019 – Determina a contrarre riguardante l’acquisto di un variatore di velocità (inverter) per l’impianto di innevamento artificiale di Camigliatello Silano. 13/11/2019
- Determina n. 969 del 13.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento diretto per adeguamento e messa in sicurezza dell’ascensore della sede dell’ARSAC di Viale Trieste. RUP: Pietro Belmonte. 13/11/2019
- Determina n. 968 del 13.11.2019 -Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli uffici del CSD di Molarotta impegno di spesa. RUP Dr. Maurizio Turco. 13/11/2019
- Determina n. 967 del 13.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di ricambi per motoseghe stihl in dotazione al CSD di Mirto, importo € 606,00 RUP Dr. Antonio Di Leo. 13/11/2019
- Determina n. 966 del 13.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di lavabicchieri necessaria alla sala PANEL del CSD di Mirto, importo € 1.530,86 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 13/11/2019
- Determina n. 965 del 13.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio di montaggio pompa sommersa – riparazione quadro comando pompa sommersa con sostituzione orologio giornaliero, riparazione su linea tubazione tratto serbatoio del CSD di Acri. 13/11/2019
- Determina n. 964 del 13.11.2019 – Determina di liquidazione fattura di € 2.310,00 sul Gap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” – R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria 13/11/2019
- Determina n. 963 del 13.11.2019 – Determina di liquidazione fatture per la fornitura di dischi franqizzolle Viviani, mazze per trincia Berti ed altro materiale di ricambio,“Spese per il funzionamento del CSD Val di Neto” R.U.P.: Dott. Roberto B. 13/11/2019
- Determina n. 962 del 13.11.2019 – Determina di liquidazione fattura“Acquisto impianti e macchinari ARSAC”, (spese per acquisto serbatoio lt. 990 con erogatore manuale vasca e tettoia per il CSD di Acri), di €. 1.354,20 R.U.P. Dr. Saverio Filippelli 13/11/2019
- Determina n. 961 del 13.11.2019 – Determina di liquidazione fatture di gasolio agricolo dei CCSSDD di Molarotta, Casello S.Marco, Sibari, Mirto, Acri, Val di Neto RUP DR. Cosimo Tocci. 13/11/2019
- Determina n. 960 del 13.11.2019 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul capitolo U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 13/11/2019
- Determina n. 959 del 12.11.2019 – liquidazione fatture, per integrazione entro il quinto d’obbligo del contratto, per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente 12/11/2019
- Determina n. 958 del 12.11.2019 – liquidazione fattura di € 463,60 sul cap. U0100410202 CIG: ZCA2A02EAB 12/11/2019
- Determina n. 957 del 12.11.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD di Cropani, Uffici di Catanzaro, Uffici di San Giovanni in Fiore e del CeDA n. 18 di Caulonia. – Mese di ottobre 2019. 12/11/2019
- Determina n. 956 dell’11.11.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di piccola attrezzatura per il taglio e la potatura, nell’ambito del progetto denominato “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale”. 11/11/2019
- Determina n. 955 dell’11.11.2019 – Liquidazione fattura Ditta VERRE SRL relativi al progetto “Analisi Sviluppo e diffusione dell’Agricoltura Sociale in Calabria”. 11/11/2019
- Determina n. 954 del 08.11.2019 -Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di attrezzatura informatica, Progetto “AGRITURISMO FASE DUE” RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 08/11/2019
- Determina n. 953 del 08.11.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U12003011401 di €. 2440,00 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” RUP: P.A. Pietro Belmonte. 08/11/2019
- Determina n. 952 del 08.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente il ripristino di n. 7 bagni presso la sede Centrale ARSAC di Viale Trieste. RUP: Pietro Belmonte. 08/11/2019
- Determina n. 951 del 08.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di prodotti fitosanitari necessari per la conduzione dei campi sperimentali del CSD di Mirto, importo di €. 3.512,00. RUP Dr. Antonio Di Leo. 08/11/2019
- Determina n. 950 del 08.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di Elettropompa di 1,5 Cv sul cap. U03101011901 per €. 612,78. RUP: Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 08/11/2019
- Determina n. 949 del 08.11.2019 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U03101011901 di €. 503,94 (Spese per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme). RUP: Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 08/11/2019
- Determina n. 949 del 08.11.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U03101011901 di €. 214,22 “Spese per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme” Piccola attrezzatura per irrigazione. RUP: Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 08/11/2019
- Determina n. 948 del 08.11.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U03101011901 di €. 214,22 “Spese per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme” Piccola attrezzatura per irrigazione. RUP: Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 08/11/2019
- Determina n. 947 del 08.11.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U3101012701 di €. 447,81 “Spese per acquisto Flora e fauna” per l’acquisto di piantine di ortaggi CSD di Cropani Marina. RUP: Dott. Antonio Scalise. 08/11/2019
- Determina n. 946 del 08.11.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U0100620301 di €. 5.941,40 per lavori urgenti di manutenzione nel CSD di Locri. RUP. Dott. Oppedisano Roberto. 08/11/2019
- Determina n. 945 del 07.11.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM – cap. U0100410301. 07/11/2019
- Determina n. 944 del 07.11.2019 -Impegno e pagamento fatture TIM 6° B. 2019 – cap. U0100410301. 07/11/2019
- Determina n. 943 del 07.11.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.250,41 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/11/2019
- Determina n. 942 del 07.11.2019 – Impegno e liquidazione rimborso spese per omologazione pista Rossa Monte Curcio di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 07/11/2019
- Determina n. 941 del 06.11.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di frumento duro per prove sperimentali nei CSD ARSAC. 06/11/2019
- Determina n. 940 del 06.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201 di €. 842,02. 06/11/2019
- Determina n. 939 del 06.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di due Pneumatici del vetro ant. apribile per il trattore in dotazione al Campeggio Lago Arvo. RUP: P.I. Secreti Franco. 06/11/2019
- Determina n. 938 del 06.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di Gas GPL del Campeggio Lago Arvo dell’Arssa. RUP: P.I. Franco Secreti. 06/11/2019
- Determina n. 999 del 20.11.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC 1° Bim. 2019 – cap. U0100410301. 05/11/2019
- Determina n. 937 del 05.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201. 05/11/2019
- Determina n. 936 del 05.11.2019 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili” di € 646,37 R.U.P.: Pietro Belmonte. 05/11/2019
- Determina n. 935 del 05.11.2019 -Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” di € 963,80 R.U.P.: Pietro Belmonte. 05/11/2019
- Determina n. 934 del 05.11.2019 – Impegno di spesa relativa al progetto ammesso a finanziamento sul “Ripopolamento delle acque interne della Regione Calabria” RUP Dr. Maurizio Turco. 05/11/2019
- Determina n. 933 del 05.11.2019 -Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “ Servizi Ausiliari” per l’affidamento del servizio di mietitrebbiatura di 10 ettari di grano tenero “Verna” presso il CSD di Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 05/11/2019
- Determina n. 932 del 05.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di Gasolio Agricolo, per €. 343,99 RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 05/11/2019
- Determina n. 931 del 05.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di Materiali edili, per €. 334,95. RUP Dr.ssa LUIGIA Angela Iuliano. 05/11/2019
- Determina n. 930 del 05.11.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n. U3101012701 “Spese acquisto flora e fauna” per l’acquisto di piantine di fragole per il CSD di Cropani Marina di € 751,12. RUP Dr. Antonio Scalise. 05/11/2019
- Determina n. 929 del 05.11.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n. U3101011802 “Spese per acquisto di prodotti chimici e sanitari” per il CSD di Cropani Marina R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 05/11/2019
- Determina n. 928 del 05.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di consumo. 05/11/2019
- Determina n. 927 del 05.11.2019 – Determina annullamento impegno di spesa 897/2019 assunto sul cap. n. U0310120202 e revoca della determina n. 857 del 10 ottobre 2019 finalizzata all’acquisizione di una lavabicchieri professionale necessaria alla sala Panel del CSD DI MIRTO 05/11/2019
- Determina n. 926 del 05.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di 150 bicchieri assaggio olio blu cobalto e 150 coperchi lente orologio necessari alle sale Panel del CSD di Mirto e Gioa Turo 05/11/2019
- Determina n. 925 del 05.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di piccola attrezzatura (falce tipo cantoniera, zappe, forbici, ) necessaria per l’espletamento di lavori presso il CSD di Mirto 05/11/2019
- Determina n. 924 del 05.11.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di ricambi occorrenti per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano. 05/11/2019
- Determina n. 923 del 31.10.2019 – Impegno e liquidazione fattura Azienda Zootecnica Filippelli Francesco. RUP Dr. Marcello Bruno. 31/10/2019
- Determina n. 922 del 30.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente il servizio di riparazione e rivisione di due motori della cabinovia di Camigliatello Silano. 30/10/2019
- Determina n. 921 del 30.10.2019 – Impegno sul cap. U1203011301 e liquidazione Fattura consumo idrico Comune di Paola anno 2018. 30/10/2019
- Determina n. 920 del 30.10.2019 – Determina a contrarre, per l’affidamento dei lavori di manutenzione annuale obbligatoria a norma della vigente normativa di settore in materia di impianti a fune da eseguire sulla Cabinovia VC01 di Camigliatello Silano. 30/10/2019
- Determina n. 919 del 30.10.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 5.490,00 sul cap. U0910110202. 30/10/2019
- Determina n. 918 del 30.10.2019 – Liquidazione fattura di €. 1.299,66 sul cap. U0100420102. 30/10/2019
- Determina n. 917 del 30.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.290,68 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 30/10/2019
- Determina n. 916 del 29.10.2019 – Pagamento polizza infortuni della durata di anni uno, per due tirocinanti di attività forense, alla Compagnia UN1POLSAI Assicurazioni. 29/10/2019
- Determina n. 915 del 29.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il ripristino di n. 5 bagni con sostituzione e montaggio di materiale idraulico presso la sede ARSAC di Via Popilia. 29/10/2019
- Determina n. 914 del 29.10.2019 – Impegno e liquidazione sul capitolo U3102023003 per rimborso spese e compensi, attività di sostegno e assistenza tecnica, 29/10/2019
- Determina n. 913 del 29.10.2019 – Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di materiale di cancelleria e toner, Progetto “Analisi Sviluppo e diffusione dell’Agricoltura Sociale in Calabria” 29/10/2019
- Determina n. 912 del 29.10.2019 – Impegno e liquidazione avviso di pagamento AREA srl n° 5964494 di € 1.525,16 = (Millecinquecentoventicinque/16), sul Cap. U0100710501 “Imposte, Tasse e Canoni” (spese obbligatorie); 29/10/2019
- Determina n. 911 del 29.10.2019 – Determina per la vendita in blocco sulla pianta di frutti pendenti (olive) prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Locri 29/10/2019
- Determina n. 910 del 29.10.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura e messa in opera di un sistema di videosorveglianza e allarme installato presso il CSD di Cropani Marina” dall’importo complessivo di € 7.747.00 29/10/2019
- Determina n. 909 del 28.10.2019 – Liquidazione fattura Ditta CICORIA SRL Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale – RUP Dr. Marcello Bruno. 28/10/2019
- Determina n. 908 del 28.10.2019 -Liquidazione fatture per l’importo di € 30.451,20, relativo a “Acquisto Servizi di Comunicazione, Animazione e supporto attività logistiche allo stand della Regione Calabria”-manifestazione “SALONE NAUTICO 2019”. 28/10/2019
- Determina n. 907 del 28.10.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio di manutenzione e riparazione di un plotter HP 5000 PS in dotazione degli uffici del servizio SITAC dell’ARSAC. RUP Dr. Paolo Paleologo. 28/10/2019
- Determina n. 906 del 28.10.2019 -Impegno e liquidazione fattura C.R.E.A.- Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria- “acquisto flora e fauna”. RUP Dr. Maurizio Turco. 28/10/2019
- Determina n. 905 del 28.10.2019 – Liquidazione fattura di € 3.700,00 sul Cap. U0100410501 “Manutenzione e Riparazione Veicoli” – R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 28/10/2019
- Determina n. 904 del 28.10.2019 – Impegno e liquidazione titoli anno 2019 CSD di Mirto Crosia, Cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari”- RUP Dr. Antonio Di Leo. 28/10/2019
- Determina n. 903 del 28.10.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina” per l’acquisto di mezzi tecnici di € 342.00 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 28/10/2019
- Determina n. 902 del 28.10.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, cap. U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP Dr. Antonio Di Leo. 28/10/2019
- Determina n. 901 del 28.10.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, cap. n° U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP Dr. Antonio Di Leo. 28/10/2019
- Determina n. 900 del 28.10.2019 – Impegno e Pagamento sul cap. U0100410501 della fattura n. PA 2 – 2019 del 12 ottobre 2019 di € 180,00. 28/10/2019
- Determina n. 899 del 28.10.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente il trasloco dei mobili e attrezzature informatiche del Ce.D.A. 16, da Squillace a Copanello di Staletti, con tinteggiatura pareti e pulizia straordinaria. RUP: Pietro Belmonte. 28/10/2019
- Determina n. 898 del 28.10.2019 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. n. U12003011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili” di € 2440,00 RUP: P.A. Pietro Belmonte. 28/10/2019
- Determina n. 897 del 28.10.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di € 2.258,85 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 28/10/2019
- Determina n. 896 del 28.10.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di ricambi occorrenti per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 28/10/2019
- Determina n. 895 del 24.10.2019 – Determina a contrarre ai sensi del 1 ’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Acquisto buoni carburante per il funzionamento dei veicoli in dotazione all’ARSAC 24/10/2019
- Determina n. 894 del 24.10.2019 – liquidazione fattura di € 341,60 sul cap. U0100410202 CIG: Z66270D893 24/10/2019
- Determina n. 893 del 23.10.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste 95 e di Via Popilia – Cosenza. Mese di settembre 2019. 23/10/2019
- Determina n. 892 del 23.10.2019 – Pagamento servizio di pulizia dei locali del CeDA n. 18 di Caulonia. – Mese di settembre 2019. 23/10/2019
- Determina n. 891 del 23.10.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD Cropani, CSD di Lamezia Terme, Uffici di Catanzaro e Sportello di San Giovanni in Fiore – Mese di settembre 2019. 23/10/2019
- Determina n. 890 del 23.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’acquisto di ricambi per l’impianti di innevamento artificiale degli impianti di Camigliatello Silano 23/10/2019
- Determina n. 889 del 23.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 41.99 sul capitolo relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 23/10/2019
- Determina n. 888 del 22.10.2019 – Pagamento competenze Ottobre 2019-Arsac Comparto. 22/10/2019
- Determina n. 887 del 22.10.2019 – Pagamento competenze Ottobre 2019 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 22/10/2019
- Determina n. 886 del 22.10.2019 – Pagamento competenze Ottobre 2019- LSU/LPU-. 22/10/2019
- Determina n. 885 del 22.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per i‘importo di € 936,79 sul capitolo U5201010403 del ‘bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture del Campeggio Lago Alvo dell’ARSSA 22/10/2019
- Determina n. 884 del 22.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per i‘importo di € 294.81 sul capitolo U5201010403 del ‘bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture del Campeggio Lago Alvo dell’ARSSA 22/10/2019
- Determina n. 883 del 21.10.2019 – Determina di aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficace dell’aggiudicazione per l’affidamento di una piattaforma software per un periodo di 36 mesi. 21/10/2019
- Determina n. 882 del 18.10.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.087,75 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/10/2019
- Determina n. 881 del 18.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.685,01 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/10/2019
- Determina n. 880 del 18.10.2019 – Determina a contrarre e affidamento incarico verifica periodica messa a terra impianti elettrici, dispositivi di protezione contro le scariche, impianti di Camigliatello. 18/10/2019
- Determina n. 879 del 18.10.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di ricambi per motore Scania battipista T4S Prinoth. 18/10/2019
- Determina n. 878 del 17.10.2019 – Liquidazione fattura Ditta Life Tecnologies Italia Europe B.V. – RUP Dr. Marcello Bruno. 17/10/2019
- Determina n. 877 del 17.10.2019 – Pagamento servizi di pulizia locali CSD Locri (mese di settembre 2019) e locali CSD di Gioia Tauro ( mesi di luglio, agosto e settembre). 17/10/2019
- Determina n. 876 del 17.10.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambi per trattore Landini 1300 CSD San. Marco Argentano. RUP Dott. Pompeo Gualtieri. 17/10/2019
- Determina n. 875 del 17.10.2019 – Aggiudicazione definitiva, affidamento di servizio inerente la misurazione e la determinazione delle emissioni prodotte dalla combustione al camino di biomasse ligno-cellulosiche. 17/10/2019
- Determina n. 874 del 16.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 12.503.69 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/10/2019
- Determina n. 873 del 16.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.149,84 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/10/2019
- Determina n. 872 del 16.10.2019 – Liquidazione fattura Ditta EDIL COMMERCIO SNC di Giovanni e Massimo Zecca Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale 16/10/2019
- Determina n. 871 del 16.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per l’acquisto di seme di veccia del CSD di Sibari, mediante affidamento diretto 16/10/2019
- Determina n. 870 del 16.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di pezzi di ricambio per trebbia fissa elettrica Cicoria. 16/10/2019
- Determina n. 869 del 15.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 625,42 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 15/10/2019
- Determina n. 868 dell’11.10.2019 – Anticipazione 13^ Mensilità 2019 sig………… 11/10/2019
- Determina n. 867 dell’11.10.2019 – Anticipazione 13^ Mensilità 2019 sig………….. 11/10/2019
- Determina n. 866 dell’11.10.2019 – Liquidazione fattura n° 78/FE del 15/09/2019 di €. 2.555,90, per l’acquisto di lubrificanti per i mezzi e le attrezzature agricole in dotazione nel CSD Casello di San Marco Argentano RUP Dr. Pompeo Gualtieri. 11/10/2019
- Determina n. 865 dell’11.10.2019 – Impegno e liquidazione della somma di €. 8.548,88 sul cap. U0910110204. 11/10/2019
- Determina n. 864 dell’11.10.2019 – Svincolo Fondo. 11/10/2019
- Determina n. 863 dell’11.10.2019 – Liquidazione fatture per controlli vibrometrici 2019 occorrenti per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 11/10/2019
- Determina n. 862 del 10/10/2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio gru per prelievo e successivo riposizionamento motori cabinovia. 10/10/2019
- Determina n. 861 del 10/10/2019 – Impegno e pagamento di € 8.646,43 sul cap. U0100710501. 10/10/2019
- Determina n. 860 del 10/10/2019 – Impegno e pagamento di € 2.493,00 sul cap. U0100710501. 10/10/2019
- Determina n. 859 del 10/10/2019 -Pagamento fattura CALIO’ INFORMATICA SRL Cap. U0100510101. 10/10/2019
- Determina n. 858 del 10/10/2019 -Pagamento fattura CALIO’ INFORMÀTICA SRL Cap. U0100510101. 10/10/2019
- Determina n. 857 del 10/10/2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di lavabicchieri necessaria alla sala PANEL del CSD di Mirto. 10/10/2019
- Determina n. 856 del 10/10/2019 – Pagamento 3^ rata condominiale via Arconti R.C. 10/10/2019
- Determina n. 855 del 09.10.2019 – Pagamento contributi mese di Settembre 2019. (Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 09/10/2019
- Determina n. 854 del 09.10.2019 – Affidamento diretto con procedura semplificata per intervento tecnico su fotocopiatore multifunzione. 09/10/2019
- Determina n. 853 del 09.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture di €. 3.071,55 sul cap. U0910110201. 09/10/2019
- Determina n. 852 del 09.10.2019 – Liquidazione TFR Sig. Giorgio Idotta. 09/10/2019
- Determina n. 851 del 09.10.2019 – Liquidazione Fattura. AF di Antonio Fiorita cap. U12003011401. 09/10/2019
- Determina n. 850 del 09.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. l’181,40 sul capitolo U5201010401 del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo delPARSSA. 09/10/2019
- Determina n. 849 del 09.10.2019 -Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione, definitiva concernente l’acquisto di un torello di razza Podolica per il CSD di Val di Neto (KR). 09/10/2019
- Determina n. 848 del 08.10.2019 – Determina a contrarre, per l’affidamento di lavori di posa in opera di una caldaia a biomassa nonché la fornitura degli accessori, attrezzature e opere murarie per l’installazione all’interno di un fabbricato ubicato nel CSD di Molarotta 08/10/2019
- Determina n. 847 del 08.10.2019 – Affidamento diretto con procedura semplificata per intervento tecnico su n. 2 fotocopiatori multifunzione uffici sede ARSAC di Cosenza. 08/10/2019
- Determina n. 846 del 08.10.2019 – Liquidazione fattura n, 256/FE del 26 settembre 2019 di €. 4.392,00 alla ditta Nuova Alfa Calabra, per la fornitura di orologi marcatempo 08/10/2019
- Determina n. 845 del 08.10.2019 – Determina di liquidazione fattura n. 9639337496 del 12-07-2019 da imputare sul cap. n. U0310111105 “ spese acquisto strumentazioni scientifiche ” – Progetto fitosanitario – 08/10/2019
- Determina n. 844 del 08.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Concime Nitrato Ammonico- €1.320,00“Spese per V acquisto prodotti chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme ” 08/10/2019
- Determina n. 843 del 08.10.2019 – Approvazione atti di gara per la vendita in blocco di olio lampante prodotto presso il CSD di Gioia Tauro – RUP dr. Vincenzo Cilona 08/10/2019
- Determina n. 842 del 08.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di trasporto granelle al CSD di Acri, 08/10/2019
- Determina n. 841 del 08.10.2019 – Determina di liquidazione fattura n° 04/01/2019 del 05/09/2019 per il servizio di mietitrebbiatura cereali 2019 alla ditta Benito Lavorato codice CIG n° ZA928AB0D per un totale di € 5.280,00 08/10/2019
- Determina n. 840 del 08.10.2019 – Determina liquidazione fattura relativo alle spese di funzionamento dei C.S.D. di Molarotta per il pagamento della fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini da ingrasso. 08/10/2019
- Determina n. 839 del 08.10.2019 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1010 11901 -€ 300,00“Spese per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo – Lamezia Terme” 08/10/2019
- Determina n. 838 del 08.10.2019 – Determina di aggiudicazione RdO n. 2392359 per l’acquisizione di gasolio agricolo per il rifornimento delle macchine agricole in dotazione nei CCSSDD dell’Azienda 08/10/2019
- Delibera n. 837 del 03.10.2019 – Determina di aggiudicazione efficace concernente la fornitura di stampati tipografici. Progetto Educazione Alimentare ed Ambientale. RUP. P.A. Luigia Florio. 03/10/2019
- Determina n. 836 del 03.10.2019 – Determinazione a contrarre,intervento tecnico specializzato su funzionamento idraulico cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 03/10/2019
- Determina n. 835 del 02.10.2019 – Determina a contrarre per l’aumento del quinto d’obbligo del contratto relativo all’affidamento della fornitura e messa in opera di una caldaia alimentata a biomassa 02/10/2019
- Determina n. 834 del 02.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale vario di ferramenta per il CSD di Molarotta, 02/10/2019
- Determina n. 833 del 02.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di attribuzione codice CER dei rifiuti speciali prodotti nel CSD di Locri. 02/10/2019
- Determina n. 832 del 02.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente lavori urgenti di manutenzione inerente il ripristino della funzionalità dell’impianto di sollevamento dell’acqua di irrigazione del CSD di Locri 02/10/2019
- Determina n. 831 del 02.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di dischi frangizolle Viviani, mazze trinciatrice Berti ed altro materiale di ricambio. 02/10/2019
- Determina n. 830 del 02.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente lavori di rimozione materiale di risulta sul capitolo U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani M. 02/10/2019
- Determina n. 829 del 02.10.2019 – Liquidazione fattura Ditta Tipografia La Silana CIG:Z89250C2D1 Codice CUP E55I14000040002 sul capitolo U3102021902, impegno 678/2017. 02/10/2019
- Determina n. 828 del 02.10.2019 – Liquidazione 4° rata condominiale anno 2019 attinente agli appartamenti di Corso Mazzini n. 90 – 110, del CeSA n. 5 Catanzaro. 02/10/2019
- Determina n. 827 del 02.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.588,46 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 02/10/2019
- Determina n. 826 del 02.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 4.477,37 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 02/10/2019
- Determina n. 825 del 02.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.490,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 02/10/2019
- Determina n. 824 del 02.10.2019 – Liquidazione fattura 07 del 24,09.2019 Avv, Monica Giardino CIG-Z2C2786BFF. 02/10/2019
- Determina n. 823 del 02.10.2019 – Liquidazione fattura 1/28 del 24.09.2019 -3° trimestre 2019- Ditta Dinamica – di Sotero Michele CIG-ZE4275D6C0 02/10/2019
- Determina n. 822 del 30.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura ditta Bioagricola di Pancari Salvatore del CeSA n. 4 Villa Margherita. 01/10/2019
- Determina n. 821 del 30.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Centro Ufficio Stilo Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale 01/10/2019
- Determina n. 820 del 30.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura ditta Tecnico Office del CeSA n. 4 Villa Margherita. 01/10/2019
- Determina n. 819 del 30.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di mezzi tecnici. Manichetta e plastica pacciamante sul capitolo U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani” 01/10/2019
- Determina n. 818 del 30.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Materiali e attrezzi edili. 01/10/2019
- Determina n. 817 del 30.09.2019 – Determina liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia. 01/10/2019
- Determina n. 816 del 30.09.2019 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1012 0101 – € 2.590,67 “Spese per i miglioramenti fondiari nei Centri Sperimentali Dimostrativi” 01/10/2019
- Determina n. 815 del 30.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente il servizio di manutenzione e riparazione di alcuni apparati hardware della rete per il monitoraggio agrometeorologico dell’ARSAC, 01/10/2019
- Determina n. 814 del 30.09.2019 – Trasferimento fondi e liquidazione in acconto al Comune di Santo Stefano D’Aspromonte sullo stanziamento di bilancio esercizio finanziario 2018 per la gestione delle attività degli impianti di Gambarie 01/10/2019
- Determina n. 813 del 30.09.2019 – Richiesta autorizzazione per missione all’estero – progetto AGRIRENAIASSANCE 2019, dipendenti Dr. Michelangelo Bruno Bossio, Dr. Davide Colace e il Dr. Vincenzo Maione. 01/10/2019
- Determina n. 812 del 30.09.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di n° 68 cartucce per stampanti da utilizzare nell’ambito del Protocollo d’Intesa ARSAC/ARCEA. RUP: Dr. Maurizio Turco. 01/10/2019
- Determina n. 811 del 26.09.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD di Lamezia Terme – Mesi di luglio e agosto 2019. 26/09/2019
- Determina n. 810 del 26.09.2019 – Impegno e pagamento fattura ditta “Grafiche Calabria srl” – Gap. U0100410201. 26/09/2019
- Determina n. 809 del 26.09.2019 – Determina di liquidazione fattura sul cap. n.U3101011601 (spese per acquisto materiale igienico sanitario per il CSD di Acri), di €.349,01 26/09/2019
- Determina n. 808 del 25.09.2019 – Pagamento competenze Settembre 2019-Arsac Comparto + Performance, Indennità di Risultato e maneggio valore anno 2018. 25/09/2019
- Determina n. 807 del 25.09.2019 – Pagamento competenze Settembre 2019- LSU/LPU-. 25/09/2019
- Determina n. 806 del 25.09.2019 – Pagamento competenze Settembre 2019 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 25/09/2019
- Determina n. 805 del 25.09.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di terra rossa per campi tennis Camigliatello e Lorica, RUP rag. Antonio Bollareto. 25/09/2019
- Determina n. 804 del 25.09.2019 – Determina liquidazione fattura n. FATTPA 619 del 05/08/2019 per l’espletamento dell’incarico di RSPP dell’ARSAC. 25/09/2019
- Determina n. 803 del 25.09.2019 – Impegno e Liquidazione Fattura. B LIGHT DI BARBARA CARUSO Capitolo U0100620301 CIG. ZBC295AC69. 25/09/2019
- Determina n. 802 del 25.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di sedie di ufficio per il CSD di Mirto, mediante affidamento diretto 25/09/2019
- Determina n. 801 del 24.09.2019 – Richiesta autorizzazione per missione all’estero – progetto AGRIRENAIASSANCE 2019, i dipendenti Dr. Michelangelo Bruno Bossio, Dr. Davide Colace e il Dr. Vincenzo Maione. 24/09/2019
- Determina n. 800 del 24.09.2019 – Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101011802 ““Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani” di € 495,00. R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 24/09/2019
- Determina n. 799 del 24.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di mezzi tecnici. Spese di funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Cropani M.” 24/09/2019
- Determina n. 798 del 23.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di una scala professionale con apertura di 6 m. mediante affidamento diretto 23/09/2019
- Determina n. 797 del 23.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la revisione dell’ascensore della Sede Centrale ARSAC mediante affidamento diretto 23/09/2019
- Determina n. 796 del 23.09.2019 – Pagamento di credito presso terzi – Tribunale di Reggio Calabria-Sezione Esecuzione Mobiliari. Provvedimento di assegnazione n. 1815/2019 R.G.E. n. 524/2018. 23/09/2019
- Determina n. 795 del 23.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 873,18, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. ‘ 23/09/2019
- Determina n. 794 del 23.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €6633.92, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 23/09/2019
- Determina n. 793 del 20.09.2019 -Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste 95 e di Via Popilia – Cosenza. Mese di agosto 2019. 20/09/2019
- Determina n. 792 del 20.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la disinfestazione degli Uffici ARSAC di Crotone. RUP: Pietro Belmonte. 20/09/2019
- Determina n. 791 del 20.09.2019 -Svincolo Polizza Fideiussoria per cauzione definitiva a garanzia della fornitura di cippatore trituratore a dischi per la produzione di cippato, Progetto FAESI. 20/09/2019
- Determina n. 790 del 20.09.2019 – Svincolo Polizza Fideiussoria per cauzione definitiva a garanzia della fornitura di attrezzatura per la potatura di piante arboree e forestali, Progetto FAESI. 20/09/2019
- Determina n. 789 del 20.09.2019 -Impegno e liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 20/09/2019
- Determina n. 788 del 20.09.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente l’adeguamento della cabina elettrica di Villa Margherita. RUP: Pietro Belmonte. 20/09/2019
- Determina n. 787 del 20.09.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura del servizio di riparazione motosega Stihl, CSD di Gioia Tauro. RUP Dott. Vincenzo Cilona. 20/09/2019
- Determina n. 786 del 20.09.2019 – Liquidazione fattura n° 12/PA del 27/08/2019 per la fornitura di pezzi di ricambi per trincia; testa idrante per impianto irrigazione e materiale di consumo per un totale di €. 1.037,79 CSD di San Marco Argentano. RUP Dr. Pompeo Gualtieri. 20/09/2019
- Determina n. 785 del 20.09.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 6.332,71 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/09/2019
- Determina n. 784 del 20.09.2019 -Impegno e pagamento fatture FASTWEB Spa: n. PAE0026917 importo €. 26.643,63 e n. PAE0026918 importo €. 18.747,44 – cap. U01004103. 20/09/2019
- Determina n. 783 del 20.09.2019 -Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di ricambi e manodopera per la riparazione del motore del furgone Fiat Doblò. 20/09/2019
- Determina n. 782 del 20.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente nell’acquisto di materiali di consumo per battipista degli impianti di Camigliatello Silano. 20/09/2019
- Determina n. 777 del 19.09.2019 – Lavori di messa in sicurezza di alcune strutture utilizzate per l’erogazione d’acqua potabile, in uso dell’Azienda, ubicate nei Comuni di San Giovanni in F., Casali del Manco e Aprigliano. Lavori di somma urgenza. Regolarizzazione affidamento all’impresa Geom. Salvatore Strafac 19/09/2019
- Determina n. 781 del 19.09.2019 – Determina a contrarre “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” per l’indizione di una procedura comparativa semplificata, per la fornitura di una piattaforma software di E-procurement. Conferma RUP. 19/09/2019
- Determina n. 780 del 19.09.2019 – Liquidazione TFR e Ind. Sostitutiva Preavviso Sig. Giuseppe Catania (eredi). 19/09/2019
- Determina n. 779 del 19.09.2019 – Liquidazione TFR Sig. Antonio Valentino. 19/09/2019
- Determina n. 778 del 19.09.2019 -Liquidazione TFR Sig. Vincenzo Maddalone. 19/09/2019
- Determina n. 776 del 19.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente fornitura di lubrificanti necessari alla manutenzione delle trattici in dotazione al CSD di Mirto. 19/09/2019
- Determina n. 775 del 19.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente fornitura di materiale igienico sanitario per la pulizia locali e la sicurezze dei dipendenti del CSD di Mirto, €. 756,60 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 19/09/2019
- Determina n. 774 del 19.09.2019 – Determina a contrarre, per esecuzione lavori urgenti sui motori della cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 19/09/2019
- Determina n. 773 del 19.09.2019 – Liquidazione fattura per intervento tecnico sulla cabinovia di Camigliatello Silano. RUP rag. Antonio Bollareto. 19/09/2019
- Determina n. 772 del 19.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.990,09 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/09/2019
- Determina n. 771 del 19.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.474,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/09/2019
- Determina n. 770 del 19.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.186,82 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/09/2019
- Determina n. 769 del 19.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 19,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/09/2019
- Determina n. 768 del 18.09.2019 – Liquidazione fattura Ditta CATROL SRL prodotti petroliferi del CESA 4 Villa Margherita (KR). RUP Dr. Paolo La Greca. 18/09/2019
- Determina n. 767 del 18.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Azienda Agricola Lenti, sul cap. U3102023001. Progetto AgriReinassance RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 18/09/2019
- Determina n. 766 del 18.09.2019 – Determina di aggiudicazione e contestuale dichiarazione di intervenuta efficacia, inerente la fornitura di attrezzatura di materiale edilizio e ferramenta. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 18/09/2019
- Determina n. 765 del 18.09.2019 – Determinazione di aggiudicazione e contestuale dichiarazione di intervenuta efficacia, inerente l’affidamento del servizio di manutenzione degli estintori presenti nelle diverse sedi dell’Azienda. 18/09/2019
- Determina n. 764 del 18.09.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CeSA n. 9 di Reggio Calabria. Mesi di luglio e agosto 2019. 18/09/2019
- Determina n. 763 del 18.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 519,92 sul cap. U0100710601 per integrazione abbonamento triennale banche dati “Leggi d’Italia” -3° anno. 18/09/2019
- Determina n. 762 del 18.09.2019 – Determina di regolarizzazione del provvisorio n. 111 del 03/09/2019 per il pagamento a mezzo F24 tramite Entratel dell’importo di Euro 554,40 – spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano – RUP Dr. Pompeo Gualtieri. 18/09/2019
- Determina n. 761 del 17.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per la riparazione Trattrice Landini 1300 e Trattrice MasseyFerguson 35 del CSD di Sibari. 17/09/2019
- Determina n. 760 del 17.09.2019 – Liquidazione fattura n. 312 del 01.08.2019 per la fornitura di prodotti fitosanitari emessa dalla ditta Diodati Pasqualino. €. 1.097,01. 17/09/2019
- Determina n. 759 del 17.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 951,60 “Spese per servizi ausiliari” Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 17/09/2019
- Determina n. 758 del 17.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di piante da propagazione per €. 430,62. 17/09/2019
- Determina n. 757 del 17.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale vario per agricoltura per il Centro di Eccellenza ARSAC Villa Margherita. 17/09/2019
- Determina n. 756 del 17.09.2019 – Liquidazione fattura Ditta el.fe. bricolage di Commisso Vincenzo. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 17/09/2019
- Determina n. 755 del 17.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta PIRO Impianti Zootecnici. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 17/09/2019
- Determina n. 754 del 17.09.2019 – Determina affidamento servizio di animazione e di presentazione prodotti enogastronomici calabresi nel corso dell’evento “Salone Nautico”. 17/09/2019
- Determina n. 753 del 17.09.2019 – Provvedimento di gara deserta finalizzata all’affidamento della fornitura di gasolio agricolo per mezzi in dotazione c/o i CCSSDD dell’ARSAC. del 17.09.2019 – 17/09/2019
- Determina n. 752 del 17.09.2019 – Determina a contrarre – fornitura di materiale vario edile e idraulico, per la realizzazione di recinzioni e armature di sostegno di impianti idraulici. 17/09/2019
- Determina n. 751 del 16.09.2019 – Anticipazione rimborso spese per missione fuori regione Manifestazione Salone del Nautico 2019, i dipendenti D’Onchia Angelo Diego e Convertini Gennaro. 16/09/2019
- Determina n. 750 del 16.09.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente in servizio di intervento tecnico sulla cabinovia di Camigliatello Silano. 16/09/2019
- Determina n. 749 del 13.09.2019 – Pagamento Servizio di Pulizia locali CSD Cropani, Uffici di Catanzaro e di San Giovanni in Fiore. Mesi di luglio e agosto 2019. 13/09/2019
- Determina n. 748 del 13.09.2019 – Impegno e liquidazione Fattura. Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza cap. U0100212401. 13/09/2019
- Determina n. 747 del 13.09.2019 -Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita di n. 19 suini di razza “Nero di Calabria” da macello – CSD Molarotta. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 13/09/2019
- Determina n. 746 del 12.09.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di piantine di fragole per i terreni del CSD di Cropani Marina (CZ). RUP Dott. Antonio Scalise. 12/09/2019
- Determina n. 745 del 12.09.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio di riparazione trattore del CSD di Acri. RUP Dr. Saverio Filippelli. 12/09/2019
- Determina n. 744 del 12.09.2019 – Liquidazione fattura di €. 210,08 sul cap. U3101011601 (Spese per acquisto olio idraulico per trattori del CSD di Acri RUP Dr. Saverio Filippelli. 12/09/2019
- Determina n. 743 dell’11.09.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di ricambi occorrenti per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 11/09/2019
- Determina n. 742 dell’11.09.2019 – Liquidazione ore docenze e rimborsi spese chilometraggio sul cap. U3102022104, relative al III° corso Progetto Formazione per Operatore di Fattoria Sociale. 11/09/2019
- Determina n. 741 del 10.09.2019 – Pagamento contributi mese di Agosto 2019. (Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 10/09/2019
- Determina n. 740 del 10.09.2019 – Impegno e pagamento fattura ditta “Lenti edilizia srl”- cap. U1203011401. 10/09/2019
- Determina n. 739 del 06.09.2019 – Impegno e Pagamento fatture TIM – Gap, UO1OO4103O1, 06/09/2019
- Determina n. 738 del 06.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.313,23 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 06/09/2019
- Determina n. 737 del 06.09.2019 – Determinazione a contrarre e contestuale affidamento dell’incarico di Direttore di Esercizio degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’A.R.S.A.C. alle Ferrovie Della Calabria. 06/09/2019
- Determina n. 736 del 06.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per importo di € 2.299,25 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 06/09/2019
- Determina n. 735 del 06.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.353,44 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 06/09/2019
- Determina n. 734 del 06.09.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di ricambi occorrenti per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 06/09/2019
- Determina n. 733 del 06.09.2019 – liquidazione fatture per l’importo di € 1.027,24 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 06/09/2019
- Determina n. 732 del 05.09.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD Locri. Mese di agosto 2019. 05/09/2019
- Determina n. 731 del 05.09.2019 – Pagamento servizio di pulizia dei locali del CeDA n. 18 di Caulonia. Mese di agosto 2019. 05/09/2019
- Determina n. 730 del 05.09.2019 – Determina di aggiudicazione e contestuale dichiarazione di intervenuta efficacia, inerente all’affidamento della fornitura di strumentazione scientifica per analisi biomolecolare. 05/09/2019
- Determina n. 729 del 05.09.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente l’acquisto di materiale igienico sanitario al CSD di Acri. R.U.P. Dr. Saverio Filippelli. 05/09/2019
- Determina n. 728 del 05.09.2019 – Liquidazione fattura di €. 2.583,00 sul cap. U3101011401 “Spese di funzionamento CSD Sibari”- R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 05/09/2019
- Determina n. 727 del 05.09.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di materiale igienico sanitario sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta” RUP Dr. Maurizio Turco. 05/09/2019
- Determina n. 726 del 05.09.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di litri 2.000 di gasolio agricolo necessario per i mezzi in dotazione per il Centro ARSAC di Villa Margherita. 05/09/2019
- Determina n. 725 del 05.09.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di un fusore per la stampante XEROX WORKCENTRE per gli Uffici del Centro ARSAC di Villa Margherita. 05/09/2019
- Determina n. 724 del 05.09.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di quattro tamburi (nero, giallo, magenta, ciano) per la stampante XEROX WORKCENTRE per gli Uffici del Centro ARSAC di Villa Margherita. 05/09/2019
- Determina n. 723 del 05.09.2019 – Determina a contrarre “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” evento “Salone Nautico” in programma a Genova dal 19 al 24 settembre 2019. 05/09/2019
- Determina n. 722 del 04.09.2019 – Impegno e liquidazione rimborso spese annue, comodato d’uso gratuito all’ARSAC, di locali concessi dall’Ente Parco Naturale delle Serre per gli uffici del Ce.D.A. 15 Serre Vibonesi. 04/09/2019
- Determina n. 721 del 04.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 2.269,00 sul cap. U0910110201. 04/09/2019
- Determina n. 720 del 04.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Wintersteiger – Austria Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale RUP Dr. Marcello Bruno. 04/09/2019
- Determina n. 719 del 04.09.2019 -Liquidazione 4^ rata anno 2019 di €. 1.297,68 relativo all’appartamento di Corso Mazzini 45, condominio Mancuso, degli uffici del C.e.S.A. n. 5 di Catanzaro. 04/09/2019
- Determina n. 718 del 04.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 04/09/2019
- Determina n. 717 del 04.09.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC mesi di Giugno/Luglio 2019 – cap. U0100410301. 04/09/2019
- Determina n. 716 del 03.09.2019 – Rimborso spese periodo Giugno – Agosto 2019 Sig. Commissario Straordinario Ing. Stefano Aiello. 03/09/2019
- Determina n. 715 del 03.09.2019 – Determina di aggiudicazione efficace concernente la fornitura e messa in opera di un sistema di video sorveglianza e allarme da installare c/o il CSD di Cropani. 03/09/2019
- Determina n. 714 del 03.09.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di n. 20 GPS solari da utilizzare nell’ambito del Protocollo d’Intesa ARSAC/ARCEA. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 03/09/2019
- Determina n. 713 del 03.09.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di piantine di ortaggi per le colture autunno-vernine del CSD di Cropani Marina (CZ). RUP Dott. Antonio Scalise. 03/09/2019
- Determina n. 712 del 03.09.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di letame maturo per i terreni del CSD di Cropani Marina (CZ). RUP Dott. Antonio Scalise. 03/09/2019
- Determina n. 711 del 29.08.2019 – Impegno di spesa di €. 4.392,00, IVA compresa, per acquisto orologi marcatempo™ CIG: ZAD2997403. 30/08/2019
- Determina n. 710 del 29.08.2019 – Liquidazione fattura di €. 3.960,00 sul cap. U3101011401 “Spese di funzionamento del CSD di Sibari” R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 29/08/2019
- Determina n. 709 del 29.08.2019 – Liquidazione fattura n. 1069/PASP del 31.07.2019 sul cap. U0310111101 “Acquisto di beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi” RUP Dr. Cosimo Tocci. 29/08/2019
- Determina n. 708 del 29.08.2019 – Liquidazione fattura n. 4194439 del 17/07/2019 sul cap. U0310111104 “Acquisto materiale di consumo da laboratorio – Progetto Fitosanitario” RUP Dr. Cosimo Tocci. 29/08/2019
- Determina n. 707 del 29.8.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 di €. 3.961,78. 29/08/2019
- Determina n. 706 del 28.08.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM di €. 1.412,84 sul cap. U0100410301. 28/08/2019
- Determina n. 705 del 28.08.2019 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110204 la somma di €. 1.531,24. 28/08/2019
- Determina n. 704 del 28.08.2019 – Impegno e liquidazione fatture di €. 2.437,56 sul cap. U0910110202. 28/08/2019
- Determina n. 703 del 27.08.2019 – Modifica determina a contrarre n. 689 del 09/08/2019, per l’affidamento del servizio inerente la misurazione delle emissioni prodotte dalla combustione al camino di biomasse ligno-cellulosiche, nell’ambito del Progetto “FAESI”. 28/08/2019
- Determina n. 702 del 27.08.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U3101021411 “Progetto FAESI Acquisto flora” per la realizzazione del progetto FAESI esercizio 2019. R.U.P. Dr. Roberto Bonofiglio. 28/08/2019
- Determina n. 701 del 27.08.2019 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita di cereali c/o il CSD di “Casello” San Marco Arg. – RUP Dott. Pompeo Gualtieri. 28/08/2019
- Determina n. 700 del 27.08.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste 95 e di Via Popilia – Cosenza. Mese di luglio 2019. 28/08/2019
- Determina n. 699 del 27.08.2019 – Impegno e liquidazione Fattura. AF di Antonio Fiorita cap. U0100620301. 28/08/2019
- Determina n. 698 del 27/08/2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Idea Computer Sistemi e Servizi snc – RUP Dr. Marcello Bruno. 28/08/2019
- Determina n. 697 de 26.08.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Commedil di Ciliberto Antonio codice CIG: Z2A295C7BB sul capitolo U0340410103 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 26/08/2019
- Determina n. 696 del 22.08.2019 – Pagamento competenze Agosto 2019 – ARSAC ex Sralcio – CSD – Impianti. 22/08/2019
- Determina n. 695 del 22.08.2019 – Pagamento competenze Agosto 2019 – ARSAC Comparto +I.V.C. + Arretrati. 22/08/2019
- Determina n. 694 del 21.08.2019 – Impegno e liquidazione Fattura. Camoli S.R.L. cap. U0100212601. 21/08/2019
- Determina n. 693 del 21.08.2019 – Affidamento di sola manodopera – per urgenza ed indifferibilità – ripristino facciata edificio CSD di Reggio Calabria – cap. U1203011401. 21/08/2019
- Determina n. 692 del 21.08.2019 – Pagamento competenze Agosto 2019 – LSU/LPU 21/08/2019
- Determina n. 691 del 20.08.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Guarascio – del CESA 4 Villa Margherita (KR) RUP Dr. Paolo La Greca 20/08/2019
- Determina n. 690 del 09.08.2019 – Pagamento servizio di pulizia dei locali del CeDA n. 18 di Caulonia. Mese di luglio 2019. 09/08/2019
- Determina n. 689 del 09.08.2019 – Determina a contrarre, per l’affidamento del servizio delle emissioni prodotte dalla combustione al camino di biomasse ligno – cellulosiche. Progetto “FAESI”. 09/08/2019
- Determina n. 688 del 09.08.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambi per trincia: testa idrante per impianto irrigazione e materiale di consumo CSD S. Marco Argentano RUP Dott. Pompeo Gualtieri. 09/08/2019
- Determina n. 687 del 09.08.2019 – Impegno e liquidazione fattura Liquigas SpA “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. RUP Dr. Maurizio Turco. 09/08/2019
- Determina n. 686 del 09.08.2019 -Liquidazione fattura di €. 183,00 sul cap. U03101011901 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 09/08/2019
- Determina n. 685 del 09.08.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di materiale per recinzione “ Spese per il funzionamento del CSD Val di Neto” RUP Dott. Roberto Bonofiglio. 09/08/2019
- Determina n. 684 del 07.08.2019 – Impegno e pagamento sul cap. U0100410501 della fattura n. PA 08 del 9 luglio 2019 di €. 604,78. 07/08/2019
- Determina n. 683 del 07.08.2019 -Determina a contrarre affidamento diretto, incarico per supporto al Responsabile del Procedimento per i lavori di messa in sicurezza di alcune strutture utilizzate per l’erogazione d’acqua potabile nei Comuni di Casali del Manco e Aprigliano. 07/08/2019
- Determina n. 682 del 07.08.2019 -Impegno e liquidazione fattura Ditta Agraria Ferramenta e Ditta UNIFO SRL sul cap. U3102022702 – RUP Dr. Marcello Bruno. 07/08/2019
- Determina n. 681 del 07.08.2019 -Impegno e liquidazione fattura Ditta Wintersteiger – Austria sul cap. U3102022707 -RUP Dr. Marcello Bruno. 07/08/2019
- Determina n. 680 del 07.08.2019 – Liquidazione TFR Sig. Armando Riotto. 07/08/2019
- Determina n. 679 del 07.08.2019 – Pagamento 14^ mensilità 2019 personale Arsac (ex Stralcio). 07/08/2019
- Determina n. 678 del 07.08.2019 -Pagamento servizio di pulizia locali CSD Locri. – Mese di luglio 2019. 07/08/2019
- Determina n. 677 del 06.08.2019 – Approvazione protocollo d’intesa “Mediterraneo nel Borgo” tra ARSAC e Comune di Stefanaconi. 06/08/2019
- Determina n. 676 del 06.08.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Marino Vincenzo sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 06/08/2019
- Determina n. 675 del 06.08.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Tecnosistem srl sul cap. U3102022703 – RUP Dr. Marcello Bruno. 06/08/2019
- Determina n. 674 del 06.08.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di pezzi di ricambio per mietitrebbia parcellare. RUP Dr. Marcello Bruno. 06/08/2019
- Determina n. 673 del 06.08.2019 – Determina a contrarre e affidamento per lo smaltimento di rifiuti speciali sul cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari” – RUP Dr. Antonio Di Leo. 06/08/2019
- Determina n. 672 del 05.08.2019 -Impegno e liquidazione fattura di Elettromarket SNC di Sesti Antonio e Alessandro sul cap. U1203011401. 05/08/2019
- Determina n. 671 del 05.08.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta UNIDOS SRL sul cap. U3102022703 – RUP Dr. Marcello Bruno. 05/08/2019
- Determina n. 670 del 02.08.2019 – Pagamento contributi mese di luglio 2019 ( Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 02/08/2019
- Determina n. 669 del 02.08.2019 – Pagamento 14^ mensilità 2019 personale Arsac (CSD). 02/08/2019
- Determina n. 668 del 01.08.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di Licenze ESD Microsoft Office 2016 Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 02/08/2019
- Determina n. 667 del 01.08.2019 – Impegno e liquidazione fatture di €. 2.329,16 sul cap. U0910110201. 02/08/2019
- Determina n. 666 del 01.08.2019 – Liquidazione fattura di €. 198,00sul cap. U3101011602 (Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Acri). RUP Dr. Saverio Filippelli. 02/08/2019
- Determina n. 665 del 01.08.2019 – Liquidazione fattura n° 28 del 05/07/2019 per la fornitura di pezzi di ricambio e materiale di consumo emessa dalla ditta AGRILU per un totale di €. 971,50. RUP Dr. Pompeo Gualtieri. 02/08/2019
- Determina n. 664 del 01.08.2019 -Approvazione atti di gara per la vendita in campo di uva da vino c/o il CSD “Casello” di San Marco Argentano (CS). RUP Dott. Agr. Pompeo Gualtieri. 02/08/2019
- Determina n. 663 del 01.08.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di un serbatoio gasolio omologato per il deposito di gasolio agricolo per i mezzi in dotazione c/o il CSD di Acri. 02/08/2019
- Determina n. 662 del 01.08.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale elettrico e edile per riparazione, per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 02/08/2019
- Determina n. 661 del 31.07.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta ITALGEIN SRL sul cap. U3102022706 – RUP Dr. Marcello Bruno. 31/07/2019
- Determina n. 660 del 31.07.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di toner urgente per le stampanti in dotazione per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 31/07/2019
- Determina n. 659 del 31.07.2019 – Pagamento fattura per il servizio di pulizia locali Ce.S.A. n. 9 di Reggio Calabria – mese di giugno 2019. 31/07/2019
- Determina n. 658 del 31.07.2019 – Pagamento fatture per acquisto buoni pasto cartacei per il servizio sostitutivo mensa. 31/07/2019
- Determina n. 657 del 31.07.2019 – Liquidazione fattura di €. 3.919,23 sul cap. U0100610201. 31/07/2019
- Determina n. 656 del 31.07.2019 -Determina a contrarre per applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto fornitura di mangimi da ingrasso per suini. Impegno di spesa. 31/07/2019
- Determina n. 655 del 31.07.2019 – Aggiudicazione tramite indagine di mercato per somma urgenza di n. 3 climatizzatori da installare presso gli Uffici di Palmi sul cap. U0100620301. 31/07/2019
- Determina n. 654 del 31.07.2019 -Impegno e pagamento Fattura. Intellitecno snc cap. U1203011401. 31/07/2019
- Determina n. 653 del 31.07.2019 – Pagamento fattura CALIO’ Informatica SRL cap. U0100510101. 31/07/2019
- Determina n. 652 del 31.07.2019 – Liquidazione fattura Ditta SAP Viaggi e Turismo SRLS, sul cap. U3102023001 Progetto AgriReinassance. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 31/07/2019
- Determina n. 651 del 31.07.2019 -Liquidazione fattura Ditta EDIL COMMERCIO SNC sul cap. U3102022707. RUP Dr. Marcello Bruno. 31/07/2019
- Determina n. 650 del 31.07.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di attrezzatura zootecnica per allevamento suini per il CSD Acri. 31/07/2019
- Determina n. 649 del 30.07.2019 – Affidamento fornitura e messa in opera di una caldaia alimentata a biomassa, nell’ambito del Progetto “FAESI”. 30/07/2019
- Determina n. 648 del 29.07.2019 -Impegno e liquidazione fatture di €. 741,76 sul cap. U0910110202. 30/07/2019
- Determina n. 647 del 29.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture di €. 8.158,70 sul cap. U0910110201. 30/07/2019
- Determina n. 646 del 29.07.2019 -Liquidazione fattura per la fornitura di hardware: un server per lo scarico e archiviazione dei dati meteorologici della rete stazioni agrometeorologiche dell’ARSAC. RUP Dott. Roberto Lombi. 30/07/2019
- Determina n. 645 del 29.07.2019 -Impegno e liquidazione Fattura. Camoli S.R.L. cap. U0100212601. 30/07/2019
- Determina n. 644 del 29.07.2019 -Liquidazione fattura €. 1.268,39 sul cap. U0100420102. 30/07/2019
- Determina n. 643 del 29.07.2019 -Liquidazione fatture per la fornitura di filo in polipropilene per legatura ballette foraggio CSD Val di Neto. RUP Dott. Roberto Bonofiglio. 30/07/2019
- Determina n. 642 del 29.07.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale igienico sanitario per il CSD di Molarotta. RUP. Dr. Maurizio Turco. 30/07/2019
- Determina n. 641 del 29.07.2019 -Liquidazione fattura per la fornitura di Software: aggiornamento del sistema software per la gestione della rete di stazioni agrometeorologiche dell’ARSAC. RUP Dott. Roberto Lombi. 30/07/2019
- Determina n. 640 del 29.07.2019 – Integrazione determina a contrarre n. 592 del 17/07/2019 relativa all’affidamento della fornitura di n° 15 GPS solari da utilizzare nell’ambito del Protocollo d’Intesa ARSAC/ARCEA. RUP Dr. Maurizio Turco. 30/07/2019
- Determina n. 639 del 29.07.2019 – Liquidazione fattura Cooperativa Sociale ARCADINOE’ sul cap. U3102022103, relativo al progetto Formazione per Operatore di Fattoria Sociale. 29/07/2019
- Determina n. 638 del 26.07.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U3101011601 (Spese di funzionamento del CSD di Acri), di €. 347,50 – RUP Dr. Saverio Filippelli. 26/07/2019
- Determina n. 637 del 26.07.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U3101011601 (Spese di funzionamento del CSD di Acri), di €. 242,22 – RUP Dr. Saverio Filippelli. 26/07/2019
- Determina n. 636 del 26.07.2019 -Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, cap. U0310120201 “acquisto macchine motrici operatrici e pezzi di ricambio” importo €. 565,01 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 26/07/2019
- Determina n. 635 del 26.07.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, cap. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” RUP Dr. Antonio Di Leo. 26/07/2019
- Determina n. 634 del 26.07.2019 – Impegno e liquidazione della somma di €. 158.507,94 in favore dell’ISMEA, per pagamento annualità assegnazione terreni (esercizio 2019). 26/07/2019
- Determina n. 633 del 25.07.2019 – Impegno e Liquidazione Fattura. E.T. & T. di Leonardo Demetrio cap. U1203011401. 25/07/2019
- Determina n. 632 del 25.07.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di calibri digitali per misurazioni biometriche frutti tramite Ordine Diretto sul Me.P.A. RUP Dr. Marcello Bruno. 25/07/2019
- Determina n. 631 del 25.07.2019 – Assunzione impegno di spesa e pagamento fattura alla ditta TUTTOGOMME. Importo €. 485,27 sul cap. U0100410501. 25/07/2019
- Determina n. 630 del 25.07.2019 – Provvedimento di gara deserta e indizione nuova procedura semplificata, finalizzata all’affidamento del servizio di manutenzione degli estintori presenti nelle strutture dell’Azienda. 25/07/2019
- Determina n. 629 del 25.07.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.091,62 sul cap. U5201010403 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 25/07/2019
- Determina n. 628 del 25.07.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 461,69 sul cap. U5201010402 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 25/07/2019
- Determina n. 627 del 25.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.585,99 sul cap. U5201010401 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 25/07/2019
- Determina n. 626 del 24.07.2019 – Pagamento competenze luglio 2019 – Arsac Comparto. 25/07/2019
- Determina n. 625 del 24.07.2019 – Liquidazione Compensi Dott.ssa Filomena Fragale Revisore dei Conti – Periodo Febbraio 2019. 24/07/2019
- Determina n. 624 del 24.07.2019 – Pagamento competenze luglio 2019 – LSU/LPU. 24/07/2019
- Determina n. 623 del 24.07.2019 – Pagamento competenze luglio 2019 – ARSAC ex Stralcio – CSD – Impianti. 24/07/2019
- Determina n. 622 del 24.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione per l’affidamento della fornitura di lubrificanti per i mezzi in dotazione nel CSD di Casello. RUP Dott. Pompeo Gualtieri. 24/07/2019
- Determina n. 621 del 23.07.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di attrezzatura scientifica da laboratorio. RUP Dr. Marcello Bruno. 23/07/2019
- Determina n. 620 del 23.07.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di n. 1 squadro agrimensorio più accessori. RUP Dr. Marcello Bruno. 23/07/2019
- Determina n. 619 del 23.07.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di n. 2 GPS Garmin 680 T. R.U.P. Dr. Marcello Bruno. 23/07/2019
- Determina n. 618 del 23.07.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di n. 1 Licenza software Global Mapper 20 SU (Dongle Usb OD). RUP Dr. Marcello Bruno. 23/07/2019
- Determina n. 617 del 23.07.2019 – Liquidazione fatture n. 851 e n. 986 per acquisto di beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi – RUP Dr. Cosimo Tocci. 23/07/2019
- Determina n. 616 del 23.07.2019 – Determina a contrarre, per l’indizione di una procedura comparativa semplificata, per l’affidamento della fornitura di gasolio agricolo per i mezzi in dotazione c/o i CCSSDD dell’ARSAC. 23/07/2019
- Determina n. 615 del 23.07.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di servizio di riparazione e ripristino pressa – raccoglitrice “Spese per manutenzione, riparazione di veicoli in dotazione all’azienda” R.U.P. Dott. Roberto Bonofiglio. 23/07/2019
- Determina n. 614 del 23.07.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente realizzazione e messa in opera di una ringhiera in ferro di sicurezza per la terrazza presso i laboratori per €. 2590,67 R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 23/07/2019
- Determina n. 613 del 23.07.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di piccola attrezzatura per irrigazione (Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme) per €. 214,22 R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 23/07/2019
- Determina n. 612 del 23.07.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di prodotti fitosanitari per trattamento vigneti CSD S. Marco Argentano. R.U.P. Dott. Pompeo Gualtieri. 23/07/2019
- Determina n. 611 del 22.07.2019 – Impegno e liquidazione Fattura. Luigi Catanzaro cap. U1203011401. 22/07/2019
- Determina n. 610 del 22.07.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste 95 e di Via Popilia – Cosenza. Mese di giugno 2019. 22/07/2019
- Determina n. 609 del 22.07.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizio di riparazione componenti PC e manutenzione software. 22/07/2019
- Determina n. 608 del 22.07.2019 – Impegno e pagamento sul cap. U0100410501 della fattura n. FE/2019/0057 del 16 luglio 2019. Ditta Presta Giuseppe importo €. 122,00. 22/07/2019
- Determina n. 607 del 19.07.2019 – Svincolo Fondo vari dipendenti. 19/07/2019
- Determina n. 606 del 19.07.2019 – Assunzione impegno di spesa e pagamento fattura n. 3689 del 5 giugno 2019. Importo €. 167.14 cap. U0100410501. Ditta imbalfox. 19/07/2019
- Determina n. 605 del 19.07.2019 – Aggiudicazione tramite indagine di mercato per somma urgenza di n. 2 climatizzatori da installare presso gli Uffici di Crotone. 19/07/2019
- Determina n. 604 del 18.07.2019 – Determina a contrarre, per l’indizione di una procedura comparativa semplificata , al fine di procedere all’affidamento della fornitura di strumentazione scientifica per analisi biomolecolare PCR Real Time. 18/07/2019
- Determina n. 603 del 18.07.2019 – Impegno e liquidazione fattura Confagrics sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 18/07/2019
- Determina n. 602 del 18.07.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente l’acquisto di spago per imballaggio e lubrificanti per il CSD di Sibari. R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 18/07/2019
- Determina n. 601 del 18.07.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U1203011301 di €. 445,25 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 18/07/2019
- Determina n. 600 del 18.07.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di piccole prolunghe in cemento per sistemazione terreni. “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” per €. 214,22 R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 18/07/2019
- Determina n. 599 del 17.07.2019 – Impegno e liquidazione Fatture. FC Clima Service cap. U1203011401. 17/07/2019
- Determina n. 598 del 17.07.2019 – Impegno e liquidazione Fattura. Camoli S.R.L. cap. U0100212601. 17/07/2019
- Determina n. 597 del 17.07.2019 – Impegno e pagamento fatture FASTWEB Spa: n. PAE0020264 importo €. 18.901,35 e n. PAE0020263 importo €. 25.387,58 – cap. U01004103. 17/07/2019
- Determina n. 596 del 17.07.2019 – Impegno e pagamento fattura n. 114 del 07 giugno 2019. Importo €. 183.00. Ditta Tipografia Lametina SNC di Cerra & Cavaliere- cap. U0100410201. 17/07/2019
- Determina n. 595 del 17.07.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 827,97 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 17/07/2019
- Determina n. 594 del 17.07.2019 – Procedura di affidamento diretto per la fornitura di n. 6 PC portatili da utilizzare nell’ambito del Protocollo d’Intesa ARSAC/ARCEA 17/07/2019
- Determina n. 593 del 17.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di n°l 0 stampanti portatili da utilizzare nell’ambito del Protocollo d’Intesa ARSAC/ARCEA 17/07/2019
- Determina n. 592 del 17.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di n°15 GPS solari da utilizzare nell’ambito del Protocollo d’Intesa ARSAC/ARCEÀ, 17/07/2019
- Determina n. 591 del 16.07.2019 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110204. 17/07/2019
- Determina n. 590 del 16.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201. 17/07/2019
- Determina n. 589 del 16.07.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n.U3101011601 (Spese di funzionamento del CSD di Acri, di €. 476,30). 17/07/2019
- Determina n. 588 del 16.07.2019 – Determina liquidazione fattura per il servizio di riparazione del gruppo elettrogeno e del motorino di avviamento del trattore Ford 3000 in dotazione al CSD di Molarotta. del 16.07.2019 – 17/07/2019
- Determina n. 587 del 16.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’acquisto di olio idraulico al CSD di Acri. 17/07/2019
- Determina n. 586 del 16.07.2019 – Determina liquidazione fattura la fornitura di gasolio agricolo per i mezzi del CSD di Molarotta. 17/07/2019
- Determina n. 585 del 16.07.2019 – Determina liquidazione fattura per la tornitura di n. 2 alberi cardanici 6X1000 per il CSD di Molarotta, 17/07/2019
- Determina n. 584 del 16.07.2019 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di mietitrebbiatura di 10 ettari di grano tenero “Verna” presso il CSD di Molarotta. 17/07/2019
- Determina n. 583 del 16.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di essenze vegetali per serra San Marco Argentano. 17/07/2019
- Determina n. 582 del 15.07.2019 – Determinazione a contrarre e affidamento della fornitura di gasolio per riscaldamento per il Campeggio Lago Arvo di Lorica tramite convenzione Consip S.p.A.. 15/07/2019
- Determina n. 581 del 15.07.2019 – Liquidazione fattura all’Ing. Valentina Aceto per l’espletamento dell’incarico di RSPP dell’ARSAC. 15/07/2019
- Determina n. 580 del 15.07.2019 -Liquidazione fattura per integrazioni alla relazione tecnica del pozzo artesiano ad uso irriguo in dotazione al CSD di Locri. RUP Dott. Oppedisano Roberto – 15/07/2019
- Determina n. 579 del 12.07.2019 – Anticipazione TFR Sig. Salvatore Sentile. 12/07/2019
- Determina n. 578 del 12.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.329,76 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 12/07/2019
- Determina n. 577 del 12.07.2019 – Fornitura aggiuntiva di filo in polipropilene per legature bollette foraggio produzione anno 2019 CSD Val di Neto, 12/07/2019
- Determina n. 576 del 12.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di servizio di riparazione e ripristino pressa-raccoglitrice Gallignani 5690 Gold 12/07/2019
- Determina n. 575 del 12.07.2019 – Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U1203011401 per lavori di riparazione del quadro elettrico – in dotazione al CSD di Locri. Importo € 1.317,60 ( 12/07/2019
- Determina n. 574 del 12.07.2019 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1010 11901 -€ 227,21 “Spese di funzionamento del CSD – Lamezia Terme”. 12/07/2019
- Determina n. 573 del 12.07.2019 – Determina a contrarre affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del Dlgs 50/2016, incarico di accatastamento immobili del CSD di Locri 12/07/2019
- Determina n. 572 del 12.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’acquisto di medicinali al CSD di Acri, mediante affidamento diretto 12/07/2019
- Determina n. 571 del 12.07.2019 – Impegno e liquidazione diverse fatture sul cap. U3102023001 Progetto AgriReinassance, RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 12/07/2019
- Determina n. 570 del 12.07.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Wintersteiger – Austria Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 12/07/2019
- Determina n. 569 del 10.07.2019 – Pagamento pulizia locali CeDA 18, CSD di Cropani, CSD Locri, Uffici di Catanzaro e di San Giovanni in Fiore. – Mese di giugno 2019. 10/07/2019
- Determina n. 568 del 10.07.2019 – Integrazione impegno n. 23/2019 e liquidazione fatture per servizio di pulizia locali CeSA n. 7 di Gioia Tauro (aprile – maggio e giugno 2019) e locali CSD di Lamezia Terme (marzo-aprile-maggio e giugno 2019). 10/07/2019
- Determina n. 567 del 09.07.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta F.G.F.lli Greco sas Service e Ditta MECC.AGRI.MAR. del CESA 4 Villa Margherita. 10/07/2019
- Determina n. 566 del 09.07.2019 – Determina aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia relativa alla fornitura di ferramenta per la realizzazione di recinzioni e fornitura di materiale idraulico per impianti di irrigazione 10/07/2019
- Determina n. 565 del 09.07.2019 – Impegno di spesa e liquidazione sul capitolo U0320110101 Rimborso spese al dr Mario Tursi Prato. 10/07/2019
- Determina n. 564 del 09.07.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta COMPUTER IN di Cinzia Smeriglio Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 10/07/2019
- Determina n. 563 del 09.07.2019 – Impegno e liquidazione servizi di catering, Ristorante La Fenice. 10/07/2019
- Determina n. 562 del 09.07.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Agri-Commercio di Pugliese A. del CESA 4 Villa Margherita 10/07/2019
- Determina n. 561 del 09.07.2019 – Liquidazione fattura 1/16 del 27.06. 2019 Ditta Dinamica – di Sotero Michele 10/07/2019
- Determina n. 560 del 09.07.2019 – Pagamento servizio assistenza orologi marcatempo periodo gennaio – giugno 2019 10/07/2019
- Determina n. 559 dell’8.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di un motore idrostatico per battipista LH500 08/07/2019
- Determina n. 558 dell’8.07.2019 – Pagamento contributi mese di Giugno 2019. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 08/07/2019
- Determina n. 557 dell’8.07.2019 – Pagamento Mensilità 2019 personale Arsac (ex Centro Florens). 08/07/2019
- Determina n. 556 dell’8.07.2019 – Impegno e Liquidazione Fattura. Edilizia Toteda S.R.L. Capitolo U1203011401 CIG. ZBB2639A79. 08/07/2019
- Determina n. 555 dell’8.07.2019 – Determina proroga contratto RSPP. 08/07/2019
- Determina n. 554 dell’8.07.2019 – Impegno e liquidazione sul capitolo U 0100211101 – pagamento quota partecipazione corso di formazione sulla Giustizia Tributaria. 08/07/2019
- Determina n. 553 dell’8.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’acquisto di materiale per manutenzione al CSD di Acri. 08/07/2019
- Determina n. 552 dell’8.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambio per il CSD Casello. 08/07/2019
- Determina n. 551 dell’8.07.2019 – Determina liquidazione fatture sui capitoli U3101011601-U3101011201 relativi alle spese di funzionamento dei CC.SS.DD. di Acri e Molarotta 08/07/2019
- Determina n. 550 dell’8.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per l’esecuzione di lavori di riparazione urgente impianto idrico per la fornitura di acqua alle strutture (Uffici, servizi igienici, ecc) del CSD di Mirto 08/07/2019
- Determina n. 549 dell’8.07.2019 – Determina di aggiudicazione concernente il servizio di mietitrebbiatura cereali CSD Casello di S. Marco Arg.(CS), mediante affidamento diretto. 08/07/2019
- Determina n. 548 dell’8.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di riparazione motosega, mediante affidamento diretto. 08/07/2019
- Determina n. 547 dell’8.07.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di gasolio agricolo occorrente per il CSD di Gioia Tauro. RUP dott. Vincenzo Cilona . 08/07/2019
- Determina n. 546 dell’8.07.2019 – Fornitura e posa in opera di apparecchi per la climatizzazione degli ambienti della sede dell’ARS AC. Liquidazione quota parte dei lavori di incanalamento tubi di scarico dei vecchi climatizzatori (già esistenti prima del montaggio dei nuovi) non ricadenti nei lavori di che trattasi ed autorizzati. 08/07/2019
- Determina n. 545 del 04.07.2019 – Impegno della somma di euro 149.768,40 per regolarizzare il pagamento con F/24 ON LINE, della rata di acconto IRES anno 2019. 05/07/2019
- Determina n. 544 del 04.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.640,00, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/07/2019
- Determina n. 543 del 04.07.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale di pulizia per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 04/07/2019
- Determina n. 542 del 03.07.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC mesi di aprile/maggio 2019 – Cap. U0100410301. 03/07/2019
- Determina n. 541 del 03.07.2019 – Fornitura materiale per urgenza ed indifferibilità – riparazione e manutenzione recinzione CSD S. Pietro Lametino cap. U1203011401. 03/07/2019
- Determina n. 540 del 03.07.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM del 06 Giugno 2019 importo €.720,49 e importo €. 696,07 Cap. U0100410301. 03/07/2019
- Determina n. 539 del 03.07.2019 – Pagamento fatture TIM – Cap. U0100410301. 03/07/2019
- Determina n. 538 del 03.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture importo €. 208,80 relativo a fatture degli impianti a fune e locali Ricettivi ARSAC. 03/07/2019
- Determina n. 537 del 03.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture importo €. 2309,74, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 03/07/2019
- Determina n. 536 del 03.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture importo €. 3.379,56 relativo a fatture degli impianti a fune e locali Ricettivi ARSAC. 03/07/2019
- Determina n. 535 del 03.07.2019 – Impegno e liquidazione cartella emessa dal Consorzio Ionico Crotonese, per contributi irrigazione anno 2017. “Imposte, tasse e canoni” del CSD di Val Di Neto – R.U.P. Dr. Roberto Bonofiglio. 03/07/2019
- Determina n. 534 del 03.07.2019 – Determina di aggiudicazione concernente il servizio di mietitrebbiatura cereali CSD Sibari. R.U.P. Dott. Giuseppe Salandria. 03/07/2019
- Determina n. 533 del 03.07.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la riparazione del quadro elettrico in dotazione al CSD di Locri. Importo di €. 1.317,60 sul cap. U1203011401. 03/07/2019
- Determina n. 532 del 03.07.2019 – Liquidazione 3° rata condominiale anno 2019 attinenti agli appartamenti di Corso Mazzini, degli uffici del CeSA n. 5 di Catanzaro. 03/07/2019
- Determina n. 531 del 03.07.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente integrazione alla relazione tecnica del pozzo artesiano ad uso irriguo in dotazione al CSD di Locri. 03/07/2019
- Determina n. 530 del 02.07.2019 – Ulteriore integrazione determina n. 212 del 02.04.2019 e n. 404 del 23.05.2019 riaccertamento ordinario residui al 31.12.2019. 02/07/2019
- Determina n. 529 del 01.07.2019 – Impegno e liquidazione diverse fatture Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. R.U.P. Dr. Marcello Bruno. 01/07/2019
- Determina n. 528 del 01.07.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Piscitelli Carmela snc dei F.lli Pugliese sul cap. U0340410101 del CESA Villa Margherita (KR). R.U.P. Dr. Paolo La Greca. 01/07/2019
- Determina n. 527 del 01.07.2019 – Liquidazione fattura €. 4.634,12 sul cap. U0100410201. 01/07/2019
- Determina n. 526 del 01.07.2019 – Liquidazione fattura €. 1.738,50 sul cap. U0100410201. 01/07/2019
- Determina n. 525 del 28.06.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste 95 e di Via Popilia – Cosenza. Mese di maggio 2019. 01/07/2019
- Determina n. 524 del 28.06.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di pezzi di ricambio per mietitrebbia parcellare. R.U.P. Dr. Marcello Bruno. 01/07/2019
- Determina n. 523 del 28.06.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi di catering. Ristorante la Fenice R.U.P. Dr. Marcello Bruno. 01/07/2019
- Determina n. 522 del 26.06.2019 – Progetto Cartografia finalizzato alla produzione di una cartografia con la classificazione delle acque interne della Regione Calabria. Nomina Coordinatore delle attività e R.U.P. Dott. Paolo Paleologo. 26/06/2019
- Determina n. 521 del 26.06.2019 – Progetto Ripopolamento delle acque interne della Regione Calabria. Nomina Coordinatore delle attività e R.U.P. Dott. Maurizio Turco. 26/06/2019
- Determina n. 520 del 26.06.2019 – Progetto Agrometeo finalizzato alla produzione di Bollettini Fitosanitari Regionali della Calabria. Nomina Coordinatore delle attività e R.U.P. Dott. Roberto Lombi. 26/06/2019
- Determina n. 519 del 26.06.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 di €. 5.943,94. 26/06/2019
- Determina n. 518 del 26.06.2019 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110204 della somma di €. 8.657,64. 26/06/2019
- Determina n. 517 del 25.06.2019 – Liquidazione compensi Dott.ssa Filomena Fragale Revisore dei Conti – Periodo gennaio 2019. 25/06/2019
- Determina n. 516 del 25.06.2019 – Pagamento competenze giugno 2019 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 25/06/2019
- Determina n. 515 del 25.06.2019 – Determina a contrattare ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016, fornitura di ricambi per la cabinovia CC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 25/06/2019
- Determina n. 514 del 25.06.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di n. 7 pneumatici per il camion in dotazione al CSD di Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 25/06/2019
- Determina n. 513 del 25.06.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di una batteria 12V 140 per il trattore Ford DT 4100 del Centro di Villa Margherita. 25/06/2019
- Determina n. 512 del 25.06.2019 – Determina a contrarre per l’indizione di una procedura comparativa semplificata per l’affidamento della fornitura di stampanti tipografici. 25/06/2019
- Determina n. 511 del 25.06.2019 – Impegno e liquidazione fatture di €. 6.623,38 sul cap. U0910110202. 25/06/2019
- Determina n. 510 del 25.06.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di Piante Officinali. (acquisto flora e fauna) per €. 236,25. 25/06/2019
- Determina n. 509 del 25.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 138,65 – spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento. RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 25/06/2019
- Determina n. 508 del 25.06.2019 – Liquidazione fattura €. 693,78 – spese di funzionamento del CSD Lamezia Terme. RUP Dr. ssa Luigia Angela Iuliano. 25/06/2019
- Determina n. 507 del 25.06.2019 – Aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 1 lettore di piastra per analisi immunoenzimatiche. RUP Dr. Cosimo Tocci. 25/06/2019
- Determina n. 506 del 24.06.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali uffici del CSD di Locri. Mese di maggio 2019. 24/06/2019
- Determina n. 505 del 24.06.2019 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U1203011501 per pagamento servizio di pulizia locali strutture ARSAC. Proroga contratti. 24/06/2019
- Determina n. 504 del 24.06.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di vestiario per le guardie giurate del Centro di Villa Margherita. 24/06/2019
- Determina n. 503 del 24.06.2019 – Approvazione avviso pubblico per la selezione di tirocinio forense presso l’ufficio legale dell’ARSAC. 24/06/2019
- Determina n. 502 del 24.06.2019 – Pulizia climatizzatori sede ARSAC Via Popilia. Affidamento diretto alla ditta FCCLI MA SERVICE. 24/06/2019
- Determina n. 501 del 21.06.2019 – Determinazione a contrattare, controlli vibrometrici gruppo argano e motori cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 21/06/2019
- Determina n. 500 del 21.06.2019 – Determinazione a contrattare, acquisto ricambi specifici per la cabinovia VC01 degli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 21/06/2019
- Determina n. 499 del 21.06.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di n. 2 alberi cardanici, n. 1 protezione albero cardanico e n. 1 sedile ammortizzato per carraro 820 in dotazione al CSD di Mirto, R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 21/06/2019
- Determina n. 498 del 21.06.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia “Riparazione e manutenzione veicoli” importo €. 622,20 R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 21/06/2019
- Determina n. 497 del 20.06.2019 – Impegno della somma di €. 106.364,00 per regolarizzare il pagamento con F/24 ON LINE, della rata di acconto IMU e TASI anno 2019.a 21/06/2019
- Determina n. 496 del 20.06.2019 – Pagamento arretrati personale dismessi ex Stralcio. 21/06/2019
- Determina n. 495 del 20.06.2019 – Pagamento competenze Giugno 2019 – LSU/LPU. 21/06/2019
- Determina n. 494 del 20.06.2019 – Pagamento competenze Giugno 2019 – ARSAC Comparto. 21/06/2019
- Determina n. 493 del 20.06.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U03101011901 €. 178,50 “Spese per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme” R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 21/06/2019
- Determina n. 492 del 20.06.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U03101011901 €. 200,08 “Spese per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme” R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 21/06/2019
- Determina n. 491 del 20.06.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U03101011902 €. 343,75 “Spese per l’acquisto di prodotti chimici e sanitari del CSD di Lamezia Terme” R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 21/06/2019
- Determina n. 490 del 20.06.2019 – Liquidazione fattura n. 20580436 del 20/05/2019 “acquisto materiale di consumo da laboratorio”. R.U.P. Dr. Cosimo Tocci. 21/06/2019
- Determina n. 489 del 20.06.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U03101011901″ €. 592,80 – Spese per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme” R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 21/06/2019
- Determina n. 488 del 20.06.2019 – Liquidazione fatture sul cap.U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda” R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 21/06/2019
- Determina n. 487 del 20.06.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di gasolio ad uso agricolo CSD Val di Neto. R.U.P. Dott. Roberto Bonofiglio. 21/06/2019
- Determina n. 486 del 20.06.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la castrazione di suini presenti nel CSD di Acri. R.U.P. Dr. Saverio Filippelli. 21/06/2019
- Determina n. 485 del 19.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura per corsi di formazione del preposto per impianti di Camigliatello Silano per l’importo di €. 1.281,00 sul cap. U0100211101 del bilancio 2019. 20/06/2019
- Determina n. 484 del 19.06.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 386,14 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/06/2019
- Determina n. 483 del 18.06.2019 – Pagamento fattura integrazione ad abbonamento triennale di “Leggi d’Italia” – Prodotto “IN PRATICA GDPR con corso eLearninng per n, 2 DPO” (una tantum) cap. U0100710601. 18/06/2019
- Determina n. 482 del 18.06.2019 – Impegno e Liquidazione Fattura. CALABRA MACERI E SERVIZI SPA Capitolo U1203011501 CIG. Z7C27DF7B5. 18/06/2019
- Determina n. 481 del 17.06.2019 -Impegno e liquidazione Fattura. Nuova Ferramenta S.R.L.S. cap. U1203011401. 17/06/2019
- Determina n. 480 del 17.06.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la riparazione del trattore Ford DT 4100 targato kr 000807 in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 17/06/2019
- Determina n. 479 del 17.06.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di un armadietto di pronto soccorso, imbracatura e corda. 17/06/2019
- Determina n. 478 del 17.06.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale per agricoltura. 17/06/2019
- Determina n. 477 del 17.06.2019 – Aggiudicazione definitiva fornitura di n. 6 PC desktop occorrenti per il personale tecnico di questa Azienda. 17/06/2019
- Determina n. 476 del 17.06.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste, 95 e di Via Popilia – Cosenza. Mese di aprile 2019. 17/06/2019
- Determina n. 475 del 17.06.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.465,83 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 17/06/2019
- Determina n. 474 del 17.06.2019 – Affidamento, attraverso indagine di mercato, per urgenza ed indifferibilità manutenzione Climatizzatori Ditta FCCLIMA SERVICE di Francesco Carelli. 17/06/2019
- Determina n. 473 del 13.06.2019 – Impegno e pagamento a Integrazione ad abbonamento triennale di “Leggi d’Italia” Acquisto servizio/prodotto “In Pratica GDPR con corso Elearning per n° 2 DPO” 2° anno. 13/06/2019
- Determina n. 472 del 13.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 1.934,28 sul cap. U0100710601 per abbonamento triennale banche dati “Leggi d’Italia” – 3° anno. 13/06/2019
- Determina n. 471 del 13.06.2019 – Liquidazione fattura di €. 793,00 sul cap. U1203011501. 13/06/2019
- Determina n. 470 del 12.06.2019 -Impegno e liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 12/06/2019
- Determina n. 469 del 12.06.2019 – Liquidazione fattura €. 14.640,00 sul cap. U0100420103. 12/06/2019
- Determina n. 468 del 12.06.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CESA n.9 di Reggio Calabria. Mesi di Aprile e Maggio 2019. 12/06/2019
- Determina n. 467 del 12.06.2019 – Liquidazione fattura €. 3.550,93 sul cap. U0100410201. 12/06/2019
- Determina n. 466 del 12.06.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.370,93, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 12/06/2019
- Determina n. 465 del 12.06.2019 – Servizi di vigilanza e soccorso presso la funivia di Camigliatello Silano da parte della Guardia di Finanza, pagamento competenze per l’importo di €. 425,46 sul cap. U1203011501 anno 2019. 12/06/2019
- Determina n. 464 del 12.06.2019 – Pagamento 14^ mensilità 2019 personale ARSAC. 12/06/2019
- Determina n. 463 dell’11.06.2019 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita di in campo di paglia di cereali c/o il CSD “Casello” San M. Argentano. RUP Dr. Pompeo Gualtieri. 11/06/2019
- Determina n. 462 dell’11.06.2019 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita di cereali c/o il CSD “Casello” San M. Argentano. RUP Dr. Pompeo Gualtieri. 11/06/2019
- Determina n. 461 dell’11.06.2019 -Determina di liquidazione fattura “acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio. RUP Dr. Antonio Scalise. 11/06/2019
- Determina n. 460 dell’11.06.2019 -Pagamento servizio di pulizia locali CSD di Cropani, Uffici di Catanzaro, Uffici di San Giovanni in F. e del CeDA n. 18 di Caulonia. Mese di Maggio 2019. 11/06/2019
- Determina n. 459 del 10.06.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U310111104 “Acquisto materiale di consumo Progetto FITOSANITARIO”. R.U.P. Dott. Cosimo Tocci. 10/06/2019
- Determina n. 458 del 10.06.2019 -Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, cap. U0100410501 “Riparazione e manutenzione veicoli” Importo €. 368,44 – R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 10/06/2019
- Determina n. 457 del 10.06.2019 – Liquidazione fatture sul cap. U0310111101 “Acquisto beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi” – Laboratorio di Locri. R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto. 10/06/2019
- Determina n. 456 del 10.06.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari” Importo €. 1.159,00 – R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 10/06/2019
- Determina n. 455 del 07.06.2019 – Affidamento per urgenza ed indifferibilità riparazione e manutenzione climatizzatori FC CLIMA SERVICE di Francesco Carelli cap. U1203011401. 07/06/2019
- Determina n. 454 del 07.06.2019 – Pagamento contributi mese di Maggio 2019. (Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 07/06/2019
- Determina n. 453 del 07.06.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 7.100,34 sul cap. U5201010301 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/06/2019
- Determina n. 452 del 07.06.2019 – Trattativa diretta sul MEPA n. 937116 per acquisto consumabili rigenerati e originali per stampa – cap. U0100410201. 07/06/2019
- Determina n. 451 del 07.06.2019 – Liquidazione TFR Sig. Salvatore Lombardo. 07/06/2019
- Determina n. 450 del 07.06.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio di moltiplicazione di piante autoctone per micropropagazione. 07/06/2019
- Determina n. 449 del 07.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta PRINK SPA sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 07/06/2019
- Determina n. 448 del 07.06.2019 – Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di attrezzatura di materiale edilizio e ferramenta. Progetto “Analisi Sviluppo e diffusione dell’Agricoltura Sociale in Calabria” 07/06/2019
- Determina n. 446 del 06.06.2019 – Determina a contrarre concernente la fornitura di un lettore di piastra per analisi immunuenzimatiche, R.U.P. Dr. Cosimo Tocci. Progetto Fitosanitario. 07/06/2019
- Determina n. 447 del 06.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Bioagricola di Pancari Salvatore del CESA n. 4 Villa Margherita. 06/06/2019
- Determina n. 445 del 05.06.2019 – Liquidazione fattura Ditta INGAGRO’ &C.sri impegno 681/2017 relativo al progetto Caporalato. 05/06/2019
- Determina n. 444 del 05.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. sul capitolo U0340410102 del CESA 4 Villa Margherita. 05/06/2019
- Determina n. 443 del 05.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Cartotecnica di Pedretti Raffaele codice CIG: ZC928736B9 del CESA 4 Villa Margherita 05/06/2019
- Determina n. 442 del 05.06.2019 – Determina di impegno e liquidazione fattura Confagrics – Spese di funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta”. R.U.P. Dr, Maurizio Turco. 05/06/2019
- Determina n. 441 del 05.06.2019 – Determina impegno e liquidazione fattura per lavori di somma urgenza presso l’ex cantina ARS SA di Piane Crati – R.U.P. Dr. Maurizio Turco.- 05/06/2019
- Determina n. 440 del 05.06.2019 – Pagamento delle appendici regolazione premi, in favore della Compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A., relative al periodo 31.12.2017 – 31.12.2018 05/06/2019
- Determina n. 439 del 05.06.2019 – Liquidazione fattura Cap. U 0910110201 05/06/2019
- Determina n. 438 del 05.06.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.124,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSÀC. 05/06/2019
- Determina n. 437 del 05.06.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo, di € 1.220,23 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 05/06/2019
- Determina n. 436 del 04.06.2019 -Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali c/o il CSD di Sibari (CS). RUP Dott. Agr. Giuseppe Salandria. 04/06/2019
- Determina n. 435 del 04.06.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U310111104 “Acquisto materiale di consumo Progetto FITOSANITARIO”. RUP Dott. Cosimo Tocci. 04/06/2019
- Determina n. 434 del 04.06.2019 -Determina a contrarre affidamento diretto, incarico di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza inerente i lavori per la messa in sicurezza di alcune strutture utilizzate per l’erogazione dell’acqua. 04/06/2019
- Determina n. 433 del 04.06.2019 – Impegno e liquidazione fatture di € 5.943,94 sul cap. U0910110201. 04/06/2019
- Determina n. 432 del 04.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Elettrici Group SRL sul cap. U0340410103 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 04/06/2019
- Determina n. 431 del 04.06.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di semi di vari ortaggi e talee di piante frutticole. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 04/06/2019
- Determina n. 430 del 03.06.2019 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali c/o il CSD “ Casello” San Marco Argentano (CS) – RUP Dott. Pompeo Gualtieri. 03/06/2019
- Determina n. 429 del 03.06.2019 – Partecipazione al Convegno Nazionale sul Castagno in Trentino; Dipendente Dr. Marcello Bruno. 03/06/2019
- Determina n. 428 del 03.06.2019 – Liquidazione 3^ rata anno 2019 di €. 1.297,68 relativo all’appartamento di Corso Mazzini 45, Centro Mancuso, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 03/06/2019
- Determina n. 427 del 03.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Commedil di Ciliberto Antonio sul cap. U0340410103 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 03/06/2019
- Determina n. 426 del 03.06.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di cancelleria. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 03/06/2019
- Determina n. 425 del 31.05.2019 – Affidamento seconda fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini e delle lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta. 31/05/2019
- Determina n. 424 del 31.05.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale di laboratorio per i CCSSDD di S. Marco A. e Locri. R.U.P. Dr. Cosimo Tocci. 31/05/2019
- Determina n. 423 del 31.05.2019 – Affidamento fornitura di gasolio agricolo per i mezzi agricoli in dotazione nel CSD di Gioia Tauro. 31/05/2019
- Determina n. 422 del 31.05.2019 – Aggiudicazione tramite indagine di mercato di fornitura pittura e altro materiale da utilizzare presso il CSD ARSAC di Reggio Calabria alla ditta Intellitecno di Morabito G. & Canofari M. snc – Reggio Calabria. 31/05/2019
- Determina n. 421 del 31/05/2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 160,00 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 31/05/2019
- Determina n. 420 del 31/05/2019 – Impegno di spesa e pagamento acconto TARI anno 2019 via Degli Arconti, 2/4 Reggio Calabria, cap. U0100710501. 31/05/2019
- Determina n. 419 del 30.05.2019 – Conferma Delega Funzioni Dirigenziali – Incarico Responsabile della Prevenzione della Corruzione- Art.1, comma 7. Legge 190/2012. 30/05/2019
- Determina n. 418 del 30.05.2019 – Determina a contrarre, per l’indizione di una procedura negoziata, al fine di procedere all’affidamento del servizio manutenzione degli estintori presenti nelle strutture dell’Azienda. 30/05/2019
- Determina n. 417 del 29.05.2019 – Pagamento quote “ COASCO” maturate su flussi DMAG agosto 2018 – aprile 2019, relative ai dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD. 29/05/2019
- Determina n. 416 del 29.05.2019 – Impegno e liquidazione della somma di €. 286,00, sul cap. U1203011301. 29/05/2019
- Determina n. 415 del 29.05.2019 – Impegno e liquidazione della somma di €. 93,65, oltre eventuali spese sul cap. U1203011301. 29/05/2019
- Determina n. 414 del 29.05.2019 – Impegno e liquidazione somme da versare alla FISI per omologazione pista Rossa Monte Curcio Bassa degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’ARSAC. 29/05/2019
- Determina n. 413 del 29.05.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 5.583,47 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/05/2019
- Determina n. 412 del 29.05.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di terra rossa per campi da tennis. 29/05/2019
- Determina n. 411 del 29.05.2019 – Rimborso spese per assistenza e soccorso per la funivia di Camigliatello Silano da parte dell’A.V.A.S. Presila, pagamento nota di addebito per l’importo di €. 3.000,00. 29/05/2019
- Determina n. 410 del 28.05.2019 – Liquidazione fattura n. 7PA del 29/04/2019 “acquisto materiale di consumo da laboratorio – Progetto Fitosanitario”. R.U.P. Dr Cosimo Tocci. 28/05/2019
- Determina n. 409 del 27.05.2019 – Aggiudicazione tramite indagine di mercato di materiale elettrico da utilizzare presso il CSD ARSAC di Locri alla ditta Nuova Ferramente Cosenza. 27/05/2019
- Determina n. 408 del 27.05.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la riparazione di un personale computer marca Olidata modello MR17 per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 27/05/2019
- Determina n. 407 del 24.05.2019 -Liquidazione fattura €. 658,80 sul cap.U0100420102. 24/05/2019
- Determina n. 406 del 24.05.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U01203011501 “Servizi Ausiliari”. CSD Acri. RUP Dr. Saverio Filippelli. 24/05/2019
- Determina n. 405 del 24.05.2019 -Pagamento 2^ Rata Condominio via Arconti RC, cap. U1203011201. 24/05/2019
- Determina n. 404 del 23.05.2019 -Integrazione determina n. 212 del 02/04/2019 riaccertamento ordinario residui al 31-12-2018. 23/05/2019
- Determina n. 403 del 23.05.2019 -Pagamento competenze Maggio 2019 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 23/05/2019
- Determina n. 402 del 23.05.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di n. 7 pneumatici B2 6.50 R16 per il camion in dotazione al CSD di Molarotta. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 23/05/2019
- Determina n. 401 del 23.05.2019 -Svincolo Polizza Fideiussoria per cauzione definitiva a garanzia della fornitura e posa in opera di climatizzatori. Ditta E.T. E.T.&T. Di Leonardo Demetrio. 23/05/2019
- Determina n. 400 del 23.05.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la riparazione del gruppo elettrogeno e del motorino di avviamento del trattore Ford 3000 in dotazione al CSD Molarotta. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 23/05/2019
- Determina n. 399 del 23.05.2019 -Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.550,00, relativo a “Servizi di animazione, presso lo stand della Regione Calabria”. In occasione della manifestazione “Terra Madre – Salone del gusto 2018”, tenutesi a Torino. 23/05/2019
- Determina n. 379 del 17.05.2019 – Partecipazione al Convegno Nazionale sul Castagno in Trentino; Dipendente Dr. Antonio Scalise. 23/05/2019
- Determina n. 398 del 22.05.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale di consumo per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 22/05/2019
- Determina n. 397 del 22.05.2019 -Impegno e liquidazione Fattura. Nuova Ferramenta S.R.L.S. cap. U1203011401. 22/05/2019
- Determina n. 396 del 22.05.2019 -Liquidazione fattura €. 1.277,34 sul cap.U0100420101. 22/05/2019
- Determina n. 395 del 21.05.2019 – Pagamento competenze Maggio 2019 – Arsac Comparto. 21/05/2019
- Determina n. 394 del 21.05.2019 – Pagamento competenze Maggio 2019 – LSU/LPU. 21/05/2019
- Determina n. 393 del 21.05.2019 – Aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia relativa ai lavori di riparazione e ripristino impianti tecnologici all’interno di una serra agricola. 21/05/2019
- Determina n. 392 del 21.05.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la manutenzione ordinaria e la riparazione furgone ford transit targato CV154 SW. Importo €. 400 iva inclusa – RUP Dr. Antonio Di Leo. 21/05/2019
- Determina n. 391 del 21.05.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U3102021702 “ Protocollo d’intesa ARSAC/ARCEA – Acquisto beni e materiali di consumo” RUP Dott. Cosimo Tocci. 21/05/2019
- Determina n. 390 del 21.05.2019 – Liquidazione fatture per la fornitura di concimi sui capitoli dei CCSSDD di Mirto, S. Marco A., Sibari, Molarotta, Lamezia T., Gioia Tauro, Locri, Val Di Neto. R.U.P. Dr. Pompeo Gualtieri. 21/05/2019
- Determina n. 389 del 21.05.2019 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U0100410201. 21/05/2019
- Determina n. 388 del 21.05.2019 – Liquidazione fattura Ditta Infotel sas di Dodaro Raffaello sul cap. U3102022102. Progetto “ Formazione per Operatore di fattoria Sociale”. 21/05/2019
- Determina n. 387 del 20.05.2019 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 58.74 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/05/2019
- Determina n. 386 del 20.05.2019 – rimborso spese per convenzione evacuazione impianti a fune Camigliatello Silano da parte del SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO CALABRIA , pagamento della ricevuta n 1/2019 del 21/01/2019 per Limporto di € 3.000,00. 20/05/2019
- Determina n. 385 del 17.05.2019 – Provvedimento di gara deserta – e indizione nuova procedura negoziata sotto soglia, finalizzata all’affidamento della fornitura di ferramenta per recinzione e materiale idraulico per realizzazione di impianti di irrigazione. 17/05/2019
- Determina n. 384 del 17.05.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di Pali di cemento per impianto agrumi. 17/05/2019
- Determina n. 383 del 17.05.2019 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta” . R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 17/05/2019
- Determina n. 382 del 17.05.2019 – Impegno e pagamento fatture FASTWEST Spa €. 45.598,69 – cap. U01004103. 17/05/2019
- Determina n. 381 del 17.05.2019 – Anticipazione TFR Sig. Pasquale Via. 17/05/2019
- Determina n. 380 del 17.05.2019 – Pagamento servizio di pulizia dei locali del CeDA n. 18 di Caulonia. Mese di aprile 2019. 17/05/2019
- Determina n. 378 del 17.05.2019 – Impegno e liquidazione Fattura. Nuova Ferramenta S.R.L.S. cap. U1203011401. 17/05/2019
- Determina n. 377 del 17.05.2019 – Impegno e liquidazione sul cap.U0100710601 – pagamento spese di lite riconosciute in sentenza n. 77 pubblicata il 30.01.2019. 17/05/2019
- Determina n. 376 del 16.05.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani M. (CZ)”. RUP Dott. Antonio Scalise. 16/05/2019
- Determina n. 375 del 16.05.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente lo smaltimento carcasse suini al CSD di Acri. R.U.P. Dr. Saverio Filippelli. Impegno di spesa. 16/05/2019
- Determina n. 374 del 16.05.2019 – Assunzione impegno di spesa e pagamento alla ditta TUTTOGOMME. Importo €. 441,74. Cap. U0100410501. 16/05/2019
- Determina n. 373 del 16.05.2019 -Impegno e pagamento fatture TIM: n. 8U00068246 del 05 aprile 2019 importo €. 716.81 e n. 8U00068211del 05 aprile 2019 importo €. 692,53 – cap. U01004103. 16/05/2019
- Determina n. 372 del 16.05.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di n. 2 alberi cardanici 6X1000 per il CSD di Molarotta, sul cap. U0100410501 “Manutenzione automezzi” R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 16/05/2019
- Determina n. 371 del 15.05.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 17.913,11 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/05/2019
- Determina n. 370 del 15.05.2019 – Anticipazione rimborso spese per partecipazione al corso “Analisi di dati agrometeorologici ed elementi di programmazione 2019”. Dr. Roberto Lombi. 15/05/2019
- Determina n. 369 del 15.05.2019 – Anticipazione 14^ mensilità 2019 Sig. Giovanni Tiano. 15/05/2019
- Determina n. 368 del 15.05.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi di visita guidata e piccola degustazione Az. Barone. 15/05/2019
- Determina n. 367 del 15.05.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la riparazione di attrezzi agricoli in dotazione al CSD di Mirto, importo €. 622,20 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 15/05/2019
- Determina n. 366 del 15.05.2019 -Impegno e liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, cap. U3101011501 di €. 1.352,84 – R.U.P. Dr. Antonio di Leo. 15/05/2019
- Determina n. 365 del 14.05.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.468,96 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/05/2019
- Determina n. 364 del 14.05.2019 – Affidamento, con procedura semplificata, servizio smaltimento toner,cartucce esausti e videocassette obsolete. 15/05/2019
- Determina n. 363 del 14.05.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi di catering, per lunch break. 15/05/2019
- Determina n. 362 del 14.05.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi di catering, per coffee break. 15/05/2019
- Determina n. 361 del 13.05.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi di catering, per cena lavoro. 14/05/2019
- Determina n. 360 del 13.05.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di portinnesti innovativi di castagno. 14/05/2019
- Determina n. 359 del 13.05.2019 – Impegno sul cap.U1203011501 e pagamento fattura n. FATTPA 2_19 del 12 Aprile 2019 alla ditta TBS Traslochi – Trasporti Bellomo. Importo €. 5.490,00. 14/05/2019
- Determina n. 358 del 13.05.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U3101021403 “acquisto beni e materiale di consumo per realizzazione progetto FAESI esercizio 2019”. 14/05/2019
- Determina n. 357 del 13.05.2019 -Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di filo in polipropilene per legature ballette foraggio produzione anno 2019. 14/05/2019
- Determina n. 356 del 13.05.2019 – Approvazione atti di gara per la vendita in campo di erbaio veccia turca /avena prodotto presso il CSD di “Casello” San Marco Arg. (CS). RUP Dott. Pompeo Gualtieri. 14/05/2019
- Determina n. 355 del 13.05.2019 – Approvazione atti di gara per la vendita in campo di fieno di medica prodotto presso il CSD di “Casello” San Marco Argentano (CS). RUP Dott. Pompeo Gualtieri. 14/05/2019
- Determina n. 354 del 13.05.2019 – determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di nr. 5 vaschette di recupero toner per la stampante laser a colori, nr. 2 tamburi di stampa, nr. 10 risme di carta A3 E NR. 50 risme di carta di carta A4 13/05/2019
- Determina n. 353 del 13.05.2019 – determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di nr. 4 Toner originale 13/05/2019
- Determina n. 352 del 13.05.2019 – determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di nr. 1 Motocoltivatore. 13/05/2019
- Determina n. 351 del 13.05.2019 – determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale edile per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 13/05/2019
- Determina n. 350 del 13.05.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale elettrico per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 13/05/2019
- Determina n. 349 del 13.05.2019 – Impegno e Pagamento fatture TIM – Cap. U01004103. 13/05/2019
- Determina n. 348 del 13.05.2019 – Impegno e Pagamento fatture FAST WEB Spa € 87.681,68.- Cap. U01004103. 13/05/2019
- Determina n. 347 del 13.05.2019 – Impegno e Pagamento fatture TIM per come da elenco. Importo € 5.293,03.- Cap. U01004103. 13/05/2019
- Determina n. 346 del 13.05.2019 – Affidamento diretto sul MEPA, con procedura semplificata – cap, U0100420102 SMART CIG: Z4028585B0 13/05/2019
- Determina n. 345 del 10.05.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi di catering. 13/05/2019
- Determina n. 344 del 10.05.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi di visita guidata e cena di degustazione. 13/05/2019
- Determina n. 343 del 10.05.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi di ristorazione. 13/05/2019
- Determina n. 342 del 10.05.2019 -Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale tipografico. 13/05/2019
- Determina n. 341 del 10.05.2019 -Determina di aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizio noleggio Bus. 13/05/2019
- Determina n. 340 del 10.05.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente l’acquisto marche auricolari al CSD di Acri. 13/05/2019
- Determina n. 339 del 10.05.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di pneumatici trattrice in dotazione al CSD di Gioia Tauro. 13/05/2019
- Determina n. 338 del 09.05.2019 – Pagamento contributi mese di aprile 2019. (Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 13/05/2019
- Determina n. 337 del 08.05.2019 – Pagamento della fattura n. 23/PA del 17 gennaio 2019 di €. 6.091,83 sul cap. U0100510101. 13/05/2019
- Determina n. 336 del 08.05.2019 – Pagamento delle fatture n. PA 000201 del 12 aprile 2019 di €. 18.809,29 e n. PA 000211 del 30 aprile 2019 di €. 6.269,78 sul cap U0100510101. 13/05/2019
- Determina n. 335 del 08.05.2019 -Pagamento della fattura n. 44/PA 19 di €. 207,40 sul cap. U0100410202. 13/05/2019
- Determina n. 334 del 08.05.2019 -Pagamento della fattura n. 19900875 del 18 aprile 2019 per un importo di €. 24.609,20 sul cap. U0100410502. Ditta ENI S.P.A. . 13/05/2019
- Determina n. 333 del 08.05.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U0910110201 la somma di €. 19.692,14 per acquisto buoni carburanti. 13/05/2019
- Determina n. 332 del 08.05.2019 -Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, per servizio noleggio bus Progetto AgriReinassance Programma INTERREG EUROPE. 13/05/2019
- Determina n. 331 del 08.05.2019 -Impegno e liquidazione della somma di €. 466,32 per pagamento fatture TIM. 13/05/2019
- Determina n. 330 del 08.05.2019 -Pagamento servizio di pulizia locali CSD Locri. Mese di aprile 2019. 13/05/2019
- Determina n. 329 del 08.05.2019 -Liquidazione fattura di €. 1.955,54 sul cap. U0100410201. 13/05/2019
- Determina n. 328 del 08.05.2019 – Liquidazione fattura di €. 247,66 sul cap.U0100420103. 13/05/2019
- Determina n. 327 del 08.05.2019 – Impegno e liquidazione ; Fattura Brutia Disinfestazioni cap. U1203011501. 13/05/2019
- Determina n. 326 del 08.05.2019 – Rimborso spese periodo Dicembre 18 – Maggio 2019 Sig. Commissario Straordinario Ing. Stefano Aiello. 13/05/2019
- Determina n. 325 del 08.05.2019 -Liquidazione fattura n. 12-19 del 05.04.2019 emessa dalla Ditta Barone Petroli per un totale di €. 2705,67 sul cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari”. R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 13/05/2019
- Determina n. 324 del 07.05.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 9.334,91 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/05/2019
- Determina n. 323 del 07.05.2019 -Determinazione a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di gasolio per riscaldamento per gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 07/05/2019
- Determina n. 322 del 07.05.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1026,20 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 07/05/2019
- Determina n. 321 del 07.05.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 754,21 sul capitolo U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 07/05/2019
- Determina n. 320 del 07.05.2019 – Impegno e liquidazione di €. 3.406,82 sul cap. U0910110204. 07/05/2019
- Determina n. 319 del 07.05.2019 -Aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia relativa alla fornitura di un server per lo scarico e l’archiviazione dei dati metereologici della rete stazioni agrometeorologiche ARSAC. 07/05/2019
- Determina n. 318 del 07.05.2019 -Anticipazione rimborso spese per missione fuori regione Manifestazione Mac Frut 2019 il dipendente Dr. Rosario Franco. 07/05/2019
- Determina n. 317 del 07.05.2019 -Determina a contrarre per la fornitura e messa in opera di un sistema di video sorveglianza e allarme da installare c/o il CSD di Cropani 07/05/2019
- Determina n. 316 del 07.05.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di attrezzature Tecniche del CSD di Cropani Marina R.U.P. Dott. Antonio Scalise. 07/05/2019
- Determina n. 315 del 07.05.2019 -Liquidazione fatture sui capitoli U3101011601-U3101011201 “ Spese di funzionamento dei CC.SS.DD. di Acri e Molarotta – R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 07/05/2019
- Determina n. 314 del 07.05.2019 -Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale edile del CSD di Lamezia Terme R.U.P. D.ssa Luigia Angela Iuliano. 07/05/2019
- Determina n. 313 del 07.05.2019 -Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale edile del CSD di Lamezia Terme R.U.P.Luigia Angela Iuliano. 07/05/2019
- Determina n. 312 del 07.05.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale vario del CSD di Lamezia T. mediante affidamento diretto ai sensi 07/05/2019
- Determina n. 311 del 07.05.2019 -Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale igieni sanitario del CSD di Lamezia Terme. R.U.P. D.ssa Luigia Angela Iuliano. 07/05/2019
- Determina n. 310 del 07.05.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione del trattore del CSD di Lamezia Terme. R.U.P. D.ssa Luigi Angel Iuliano. 07/05/2019
- Determina n. 309 del 06.05.2019 – Liquidazione Fattura Ditta Innovation Technology Assistance, concernente la fornitura del software necessario per la gestione del sito agriturismo. Progetto Agriturismo fase due. 06/05/2019
- Determina n. 308 del 06.05.2019 – Liquidazione fattura Cooperativa Sociale ARCADINOE’ sul cap.U3102022103, relativo al progetto Formazione per Operatore di Fattoria Sociale. 06/05/2019
- Determina n. 307 del 06.05.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste, 95 – Cosenza. Mese di marzo 2019. 06/05/2019
- Determina n. 306 del 06.05.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD Cropani, Uffici di Catanzaro e di San Giovanni in Fiore. Mese di aprile 2019. Pagamento servizio di pulizia locali di Via Popilia. Mese di marzo 2019. 06/05/2019
- Determina n. 934 del 05.11.2019 – Impegno di spesa relativa al progetto ammesso a finanziamento sul “Ripopolamento delle acque interne della Regione Calabria” RUP Dr. Maurizio Turco. 05/05/2019
- Determina n. 305 del 03.05.2019 – Impegno e liquidazione fatture di €. 15.759,20 sul cap. U0910110203. 03/05/2019
- Determina n. 304 del 03.05.2019 – Affidamento diretto sul MEPA, con procedura semplificata – cap. U0100420101 03/05/2019
- Determina n. 303 del 03.05.2019 – Assunzione impegno di spesa di €. 1.299,67 sul cap. U0100420102. 03/05/2019
- Determina n. 302 del 03.05.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di attrezzatura per la potatura. 03/05/2019
- Determina n. 301 del 03.05.2019 – Affidamento interventi di derattizzazione e disinfestazione Uffici ARSAC di Viale Trieste e Via Popilia Ditta SE. DI. & Ratti di Failla Guillermo. 03/05/2019
- Determina n. 300 del 03.05.2019 – Impegno e liquidazione fatture di €. 3.145,20 sul cap. U0910110201. 03/05/2019
- Determina n. 299 del 02.05.2019 – Liquidazione 2^ rata anno 2019 d €.1.297,68 relativo all’appartamento di Corso Mazzini, 45 condominio Centro Mancuso, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 03/05/2019
- Determina n. 298 del 02.05.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 419,12 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 03/05/2019
- Determina n. 297 del 02.05.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 3.303,99 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 03/05/2019
- Determia n. 296 del 30.04.2019 – Provvedimento di gara non aggiudicata finalizzata aH’affidamento della fornitura e messa in opera di una caldaia ad alimentazione a biomassa – progetto denominato “FAESI” 30/04/2019
- Determia n. 295 del 30.04.2019 – Liquidazione fatture di: € 366,00 sul Cap. U 1203011501 “Servizi Ausiliari” R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria 30/04/2019
- Determina n. 294 del 30.04.2019 – determina a contrarre per l’affidamento della seguente fornitura – n. 2 KIT Elisa CTV n. 2 kit Elisa Xylella e n. 1 Kit Elisa Sharka PPV. RUP Dr. Cosimo Tocci. 30/04/2019
- Determina n. 293 del 30.04.2019 – Liquidazione sul cap. U 0910110205. 30/04/2019
- Determina n. 292 del 24.04.2019 – Liquidazione TFR Sig. Rimedio Giuseppe. 24/04/2019
- Determina n. 291 del 24.04.2019 – Liquidazione TFR Sig. Bianco Lino. 24/04/2019
- Determina n. 290 del 24.04.2019 – Liquidazione TFR Sig. Petrone Vito. 24/04/2019
- Determina n. 289 del 24.04.2019 – Liquidazione TFR Sig. Nucerito Battista. 24/04/2019
- Determina n. 288 del 24.04.2019 – Liquidazione TFR Sig.ra Aita Maria Grazia. 24/04/2019
- Determina n. 287 del 24.04.2019 – Liquidazione fattura Ditta ORSA SRL sul cap. U3102022002, impegno 682/2017 relativo al progetto Caporalato. 24/04/2019
- Determina n. 286 del 24.04.2019 – Impegno e liquidazione; Fattura. Francesco Sacco cap.U1203011401. 24/04/2019
- Determina n. 285 del 24.04.2019 – Impegno e liquidazione pulizia locali uffici Viale Trieste – Cosenza, mese gennaio 2019. 24/04/2019
- Determina n. 284 del 19.04.2019 – Provvedimento di gara deserta e indizione nuova procedura, finalizzata all’affidamento della fornitura vario di ferramenta per realizzazione di recinzione e materiale vario idraulico per realizzazione di impianti di irrigazione. 19/04/2019
- Determina n. 283 del 19.04.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “servizi ausiliari”, R.U.P. Dr. Vincenzo Cilona. 19/04/2019
- Determina n. 282 del 19.04.2019 – Liquidazione fattura n. FATTPA 10 – 19 del 28/03/2019 sul cap. U0310111104 “ acquisto materiale di consumo da laboratorio – Progetto Fitosanitario” RUP Dr. Cosimo Tocci. 19/04/2019
- Determina n. 281 del 19.04.2019 – Impegno e liquidazione servizi di vigilanza presso la funivia di Camigliatello Silano da parte dei Vigile del Fuoco, pagamento competenze di €. 12.019,00 sul cap. U5201010307 anno 2019. 19/04/2019
- Determina n. 280 del 19.04.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 305,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/04/2019
- Determina n. 279 del 19.04.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD Cropani. Mesi febbraio e marzo 2019. Pagamento pulizia Uffici di Catanzaro e di San Giovanni in Fiore. Mese di marzo 2019. 19/04/2019
- Determina n. 278 del 19.04.2019 – Provvedimento di gara deserta e indizione nuova procedura, finalizzata all’affidamento della fornitura di n. 6 PC desktop. 19/04/2019
- Determina n. 277 del 19.04.2019 – Pagamento competenze Aprile 2019 – LSU/ LPU. 19/04/2019
- Determina n. 275 del 19.04.2019 – Pagamento competenze Aprile 2019 – ARSAC Comparto, oltre gli arretrati relativi alle Progressioni Orizzontali riferite all’anno 2018/2019. 19/04/2019
- Determina n. 276 del 19.04.2019 – Pagamento competenze Aprile 2019 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 19/04/2019
- Determina n. 274 del 19.04.2019 – Impegnare e liquidare la somma di €. 131,04 (spese per acquisto medicinali) del CSD di Acri; R.U.P Dr. Saverio Filippelli 19/04/2019
- Determina n. 273 del 19.04.2019 – Liquidazione fattura n° 11/19 del 03/04/2019 emessa dalla ditta Barone Petroli di Guglielmelli Pina per un totale di € 3.607,56 spese per n funzionamento Marco Argentano” RUP dr Pompeo Gualtieri 19/04/2019
- Determina n. 272 del 19.04.2019 – Impegno e liquidazione della somma di € 2.088,00 per il pagamento dell’avviso n. 2900036190011223 riferito a tributi di bonifica anno 2018. 19/04/2019
- Determina n. 271 del 19.04.2019 – Annullamento Determina n. 232 del 08.04.2019, di Liquidazione fatture per l’importo di € 2.497,34relativo a “Acquisto materiale informatico”. In occasione della manifestazione “Terra Madre – Salone del Gusto 2018”, 19/04/2019
- Determina n. 270 del 19.04.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.509,09 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 19/04/2019
- Determina n. 269 del 19.04.2019 – Impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 679.36 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/04/2019
- Determina n. 268 del 19.04.2019 – Impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 106,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 19/04/2019
- Determina n. 267 del 19.04.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 296.46, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/04/2019
- Determina n. 266 del 19.04.2019 – Liquidazione fatture – PA/0000001 del 22.03.2019 PA/0000002 del 25.03.2019 -Gallo Antinfortunistica di Gallo Antonio -CIG-Z732547 19/04/2019
- Determina n. 265 del 18.04.2019 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 8.181,02, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 19/04/2019
- Determina n. 264 del 17.04.2019 – Approvazione Graduatorie per il riconoscimento (PEO)-Progressioni Economiche Orizzontali all’interno della Categoria-Personale Arsac-Comparto Pubblico. 17/04/2019
- Determina n. 263 del 17.04.2019 – Determina di impegno e liquidazione fatture per acquisto beni e materia ledi consumo per la realizzazione del progetto FAESI. 17/04/2019
- Determina n. 262 del 17.04.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente I’ estirpazione di 160 ceppaie di agrumi e loro rimozione con deposito presso area presente all’interno del CSD di Mirto; e l’estirpazione di un filare di canne di m 60 e largo m 2 e loro rimozione con deposito presso area presente all’interno del CSD di Mirto 17/04/2019
- Determina n. 261 del 17.04.2019 – Liquidazione fattura per un totale di € 1.188,10 (MiìIecentottantotto/lO), “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano. 17/04/2019
- Determina n. 260 del 17.04.2019 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul Cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari”. R.U.P. D.ssa Luigia Angela Iuliano . 17/04/2019
- Determina n. 259 del 17.04.2019 – Determina di liquidazione fatture n. 5/PA del 01-02-2019 e n. 96/PA del 31/12/2018. Acquisto di beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi”.. RUP Dr Cosimo Tocci. 17/04/2019
- Determina n. 258 del 17.04.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di coltelli di ricambio regolabili per cippatore Modello CIP 1500 PTO – matr. 150436. 17/04/2019
- Determina n. 257 del 16.04.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CeSA n. 9 di Reggio Calabria. Mesi di gennaio – febbraio e marzo 2Q19. 16/04/2019
- Determina n. 256 del 16.04.2019 – Determina, a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del. software necessario per la gestione del sito agriturismo, mediante affidamento diretto 16/04/2019
- Determina n. 255 del 15.04.2019 – Liquidazione ore docenze e rimborsi spese chilometraggio sul capitolo U3102022104, impegno 687/2017 relative al 11° corso progetto Formazione per Operatore di Fattoria Sociale. 15/04/2019
- Determina n. 254 del 15.04.2019 – Impegno di spesa di € 6.504,39 e liquidazione saldo 2018 e 1A rata anno 2019 di € 2.611,35 , relativo all’ appartamento di Corso Mazzini, 45 15/04/2019
- Determina n. 253 del 15.04.2019 – Impegno di spesa di € 6.745,92 relativo all’anno 2019, e liquidazione saldo anno 2018 1° e 2° rata condominiale anno 2019 e attinente agli appartamenti di Corso Mazzini n. 90 – 110 15/04/2019
- Determina n. 252 del 15.04.2019 – determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale vario di consumo da laboratorio, 15/04/2019
- Determina n. 251 del 15.04.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale di laboratorio del CSD di Lamezia T. 15/04/2019
- Determina n. 250 del 15.04.2019 – Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di materiale di consumo per stampati, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016. 15/04/2019
- Determina n. 249 del 15.04.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di trappole e feromoni per monitoraggio insetti per le attività del Servizio Fitosanitario Regionale 15/04/2019
- Determina n. 248 del 15.04.2019 – Impegno e Pagamento fatture n. 8U00254996 del 06 dicembre 2018 importo € 690.49 e n. 8U00254116 del 06 dicembre 2018 importo € 714.69.- 15/04/2019
- Determina n. 247 del 15.04.2019 – Impegno e Pagamento sul cap. U0100410501 della fattura n. PA 04 – dell’ 1 aprile 2019 di € 547,77.- 15/04/2019
- Determina n. 246 del 15.04.2019 – Impegno e Pagamento fattura n. FATTPA 1918 del 27 dicembre 2018 – Importo € 75,64.- Cap. U0100410201. 15/04/2019
- Determina n. 245 del 15.04.2019 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul Cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari” – CSD di Lamezia Terme”. 15/04/2019
- Determina n. 244 del 15.04.2019 – Acquisto su MEPA di Personal Computer tramite Convenzione Consip denominata “PC Desktop 16 – Lotto 1”. CIG: ZD327FFC55 15/04/2019
- Determina n. 243 del 12.04.2019 – Pagamento contributi mese di Marzo 2019. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 12/04/2019
- Determina n. 242 del 12.04.2019 – Pagamento competenze ed oneri riflessi 14^ Mensilità 2019 personale CSD -Concio Pedocchiella. 12/04/2019
- Determina n. 241 dell’11.04.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 6.729,41 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/04/2019
- Determina n. 240 del 10.04.2019 – Svincolo Fondo vari dipendenti. 10/04/2019
- Determina n. 239 del 10.04.2019 -Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva alla ditta Esaro Agricola, concernente la fornitura di pali di ferro zincato. 10/04/2019
- Determina n. 238 del 09.04.2019 – Liquidazione fattura di €. 280,60 sul cap. U0100420101. 09/04/2019
- Determina n. 237 del 09.04.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CeSA n. 7 di Gioia Tauro. Mesi di gennaio – febbraio e marzo 2019. 09/04/2019
- Determina n. 236 del 09.04.2019 – Adesione Convenzione “Energia elettrica 16” – Lotto 15 per la fornitura di energia elettrica degli uffici dell’ARSAC. 09/04/2019
- Determina n. 235 del 09.04.2019 – Impegno e pagamento fattura di €. 114,51 sul cap. U0100410202. 09/04/2019
- Determina n. 234 del 09.04.2019 – Pagamento servizio di pulizia dei locali del CeDA n. 18 di Caulonia e del CSD di Locri. Mese di marzo 2019. 09/04/2019
- Determina n. 233 del 08.04.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di trappole e feromoni per monitoraggio insetti per le attività del Servizio Fitosanitario Regionale. 08/04/2019
- Determina n. 232 del 08.04.2019 – Liquidazione fatture importo di €. 2.497,34, relativo a “Acquisto materiale informatico”. In occasione della manifestazione “Terra Madre – Salone del Gusto 2108”. 08/04/2019
- Determina n. 231 del 08.04.2019 – Impegno e pagamento sul cap. U0100410501 della fattura n. PA 1 – 2019 dell’1 aprile 2019 di €. 530,00. 08/04/2019
- Determina n. 230 del 08.04.2019 – Liquidazione fatture importo di €. 1.220,00, relativo a “Servizi di animazione e moderazione incontri presso lo stand della Regione Calabria” manifestazione “Terra Madre – Salone del Gusto 2018”. 08/04/2019
- Determina n. 229 del 08.04.2019 – Impegno e liquidazione Fattura. Devinclima di De Vincenti Francesco cap. U0100620301. 08/04/2019
- Determina n. 211 del 02.04.2019 – Determina a contrarre. Acquisto buoni carburante per il funzionamento di veicoli in dotazione all’ARSAC. 08/04/2019
- Determina n. 228 del 05.04.2019 – Impegno e Liquidazione; Fattura. NUOVA FERRAMENTA S.R.L.S. Capitolo U1203011401 CIG: ZD127AC079. 05/04/2019
- Determina n. 227 del 05.04.2019 – Approvazione contratto affidamento incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dell’Arsac e Gestione Stralcio Ex-Arssa 05/04/2019
- Determina n. 226 del 04.04.2019 – Determina di liquidazione fattura n. 2/PA del 31/01/2019, emessa della ditta MTX SRL sul cap. U0340310101. R.U.P.: Dr. Roberto Lombi 04/04/2019
- Determina n. 225 del 04.04.2019 – Impegno di spesa sul cap. U0100410201 per acquisto risme di carta formato A3 e A4 sul Mercato Elettronico della PA. 04/04/2019
- Determina n. 224 del 04.04.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernete lo smaltimento di una carcassa equina del CSD di Sibari, mediante affidamento diretto 04/04/2019
- Determina n. 223 del 04.04.2019 – “Liquidazione fatture di: € 814,50 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento” del CSD di Sibari” R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria 04/04/2019
- Determina n. 222 del 04.04.2019 – Liquidazione fattura 1/7 del 26.03.2019 Ditta Dinamica – di Sotero Michele. 04/04/2019
- Determina n. 221 del 03.04.2019 – Determina a contrarre ricorso alla trattativa diretta, a seguito di RDO andata deserta, per la fornitura di gasolio agricolo per il CSD di Gioia Tauro. 03/04/2019
- Determina n. 220 del 03.04.2019 – Anticipazione missioni fuori Regione “Vinitaly 2019” Rosario Franco. 03/04/2019
- Determina n. 219 del 03.04.2019 – Liquidazione fattura di €. 366,00 sul cap. U0100410202 alla Ditta Sclafani Domenico. 03/04/2019
- Determina n. 218 del 03.04.2019 – Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Acquisto buoni carburante per il funzionamento dei veicoli in dotazione all’ARSAC, mediante adesione convenzione CONSIP – “Carburante rete – Buoni Acquisto 7” 03/04/2019
- Determina n. 217 del 03.04.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di materiale vario di ferramenta per realizzazione di recinzione e materiale vario idraulico per realizzazione di impianti di irrigazione da destinare ai campi catalogo e allevamenti zootecnici per la conservazione del germoplasma vegetale e animale autoctono progetto denominato “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale ”. 03/04/2019
- Determina n. 216 del 03.04.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di n. 6 PC desktop occorrenti per il personale tecnico di questa Azienda impegnato a! progetto denominato “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale”, 03/04/2019
- Determina n. 215 del 02.04.2019 – Determina liquidazione fattura per spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina. RUP Dr. Antonio Scalise. 02/04/2019
- Determina n. 214 del 02.04.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di n. 1 kit Elisa PPV Sharka tramite Ordine Diretto. RUP Dr. Cosimo Tocci. 02/04/2019
- Determina n. 213 del 02.04.2019 – Impegno e liquidazione della somma di €. 1.285,80 oltre eventuali spese. 02/04/2019
- Determina n. 212 del 02.04.2019 – Riaccertamento ordinario residui al 31.12.2018. 02/04/2019
- Determina n. 211 del 02.04.2019 – Determina a contrarre. Acquisto buoni carburante per il funzionamento di veicoli in dotazione all’ARSAC. 02/04/2019
- Determina n. 210 dell’1.04.2019 – Impegno e liquidazione fatture €. 1.593,32. 01/04/2019
- Determina n. 209 dell’1.04.2019 – Impegno e liquidazione della somma di €. 2.219,81. – CO.R.A.P. 01/04/2019
- Determina n. 208 dell’1.04.2019 – Determina di aggiudicazione definitiva per la fornitura di gasolio agricolo per i CCSSDD dell’ARSAC. 01/04/2019
- Determina n. 207 dell’1.04.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di hardware: un server per lo scarico e l’archiviazione dei dati meteorologici della rete stazioni agrometeorologiche. 01/04/2019
- Determina n. 206 dell’1.04.2019 – Determina a contrarre per l’aggiornamento e l’evoluzione del sistema software per la gestione della rete di stazioni agrometeorologiche dell’ARSAC. 01/04/2019
- Determina n. 205 dell’1.04.2019 – Determina aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale informatico – progetto Formazione per Operatore di fattoria Sociale. 01/04/2019
- Determina n. 204 dell’ 1.04.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale vegetale – progetto salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 01/04/2019
- Determina n. 203 dell’ 1.04.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 586,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 01/04/2019
- Determina n. 202 del 29.03.2019 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011601 di €. 962,00 spese di funzionamento del CSD di Acri; R.U.P. Dr. Saverio Filippelli. 29/03/2019
- Determina n. 201 del 29.03.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione concernente la fornitura di materiale per coltivazione ortaggi. 29/03/2019
- Determina n. 200 del 27.03.2019 -Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.859,76, relativo a servizi di animazione in occasione della manifestazione “Terra Madre –Salone del Gusto 2018”. 27/03/2019
- Determina n. 199 del 27.03.2019 -Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva fornitura di materiale per potatura. Ditta Vivai Serratore. 27/03/2019
- Determina n. 198 del 27.03.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale per potatura. Ditta el.fe. bricolage. 27/03/2019
- Determina n. 197 del 27.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.888,16, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/03/2019
- Determina n. 196 del 27.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.027,82, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/03/2019
- Determina n. 195 del 27.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.080,38 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/03/2019
- Determina n. 194 del 27.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 5.680,46, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/03/2019
- Determina n. 193 del 26.03.2019 – Liquidazione fatture sul cap. U3101012001 “Spese per il funzionamento del CSD di Gioia Tauro”. R.U.P. dr. Vincenzo Cilona. 27/03/2019
- Determina n. 192 del 26.03.2019 – Pagamento competenze Marzo 2019 – ARSAC ex Stralcio –CSD – Impianti. 27/03/2019
- Determina n. 191 del 26.03.2019 – Pagamento competenze Marzo 2019 – LSU/LPU. 27/03/2019
- Determina n. 190 del 26.03.2019 – Pagamento competenze Marzo 2019 – ARSAC Comparto. 27/03/2019
- Determina n. 189 del 26.03.2019 – Liquidazione fatture Cap. U0910110201. 27/03/2019
- Determina n. 188 del 26.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201. 27/03/2019
- Determina n. 187 del 26.03.2019 – Liquidazione fatture Cap. U1203011501. 27/03/2019
- Determina n. 186 del 25.03.2019 – Liquidazione fatture sul cap. U1203011501 “servizi ausiliari”, impegno n. 1223/2018 R.U.P. dr. Vincenzo Cilona. 25/03/2019
- Determina n. 185 del 22.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 16.128,40, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 22/03/2019
- Determina n. 184 del 22.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.797,68, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 22/03/2019
- Determina n. 183 del 22.03.2019 – Pagamento fattura PA – Dott. Gaetano Scutari. €. 12.800,00 a saldo compenso incarico medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria. 22/03/2019
- Determina n. 182 del 22.03.2019 – Liquidazione fattura di €. 1.091,90 – Ditta Infotel. 22/03/2019
- Determina n. 181 del 22.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.049,60, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 22/03/2019
- Determina n. 180 del 21.03.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Via Popilia – Cosenza mese di febbraio 2019. 21/03/2019
- Determina n. 179 del 21.03.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste – Cosenza mese di febbraio 2019. 21/03/2019
- Determina n. 178 del 21.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 11.389,55, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 21/03/2019
- Determina n. 177 del 21.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2830,40, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 21/03/2019
- Determina n. 176 del 21.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 9.705,15, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 21/03/2019
- Determina n. 175 del 21.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 3.562,40, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 21/03/2019
- Determina n. 174 del 21.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 309,01, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 21/03/2019
- Determina n. 173 del 21.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 278,56, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 21/03/2019
- Determina n. 172 del 19.03.2019 – Liquidazione fattura di €. 445,91 sul cap. U0100410202. 19/03/2019
- Determina n. 171 del 19.03.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CeDA n. 18 di Caulonia – Mesi di gennaio e febbraio 2019. 19/03/2019
- Determina n. 170 del 19.03.2019 – Affidamento alla Ditta Caliò Informatica del servizio assistenza e manutenzione rete telematica anno 2019. 19/03/2019
- Determina n. 169 del 19.03.2019 – Determina a contrarre per fornitura di n. 2 kit Elisa Xylella fastidiosa tramite ordine diretto sul Me.P.A.. RUP Dr. Cosimo Tocci. Progetto Fitosanitario. 19/03/2019
- Determina n. 168 del 19.03.2019 – Affidamento servizio assistenza orologi marcatempo anno 2019. 19/03/2019
- Determina n. 167 del 19.03.2019 – Pagamento 1^ rata condominio via Arconti RC, cap. U1203011201. 19/03/2019
- Determina n. 166 del 19.03.2019 – Affidamento diretto con procedura semplificata per l’intervento tecnico su n. 2 fotocopiatori in dotazione agli Uffici ARSAC di Cosenza. 19/03/2019
- Determina n. 165 del 18.03.2019 – Liquidazione fatture per un totale di €. 1.209,26 spese per il funzionamento del CSD di San M. Argentano. 18/03/2019
- Determina n. 164 del 18.03.2019 – Liquidazione fatture per un totale di €. 1894,32 per spese acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di San M. Argentano. 18/03/2019
- Determina n. 163 del 15.03.2019 – Impegno di spesa e liquidazione sul cap. U1203011201 pagamento fitto locali e rate condominiali anno 2018 – 2019 Ce.S.A. 1 – Paola – Riconoscimento di Debito. 18/03/2019
- Determina n. 162 del 15.03.2019 – Svincolo Fondo vari dipendenti. 18/03/2019
- Determina n. 161 del 15.03.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 9.618,25 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/03/2019
- Determina n. 160 del 15.03.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 4.619,75 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/03/2019
- Determina n. 159 del 15.03.2019 – Liquidazione fattura di €. 280,00 sul cap. U0100410202. 18/03/2019
- Determina n. 158 del 15.03.2019 – Pagamenti contributi mese di Febbraio 2019. (Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 18/03/2019
- Determina n. 157 del 14.03.2019 -Liquidazione fatture “Spese di funzionamento ed acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Lamezia Terme”. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 14/03/2019
- Determina n. 156 del 14.03.2019 – Determina di liquidazione fattura “acquisto materiale di consumo da laboratorio – Progetto Fitosanitario” RUP Dr. Cosimo Tocci. 14/03/2019
- Determina n. 155 del 14.03.2019 – Liquidazione fattura Ditta Acqua Chiara di Eleonora di Campisi & C. , relativo al progetto Caporalato. 14/03/2019
- Determina n. 154 del 14.03.2019 – Liquidazione fattura Ditta Effeci Grafica relativi al progetto Formazione per Operatore di Fattoria Sociale. 14/03/2019
- Determina n. 153 del 14.03.2019 – Liquidazione ore docenze e rimborsi spese chilometraggio relative al 1° corso progetto Formazione per Operatore di Fattoria Sociale. 14/03/2019
- Determina n. 152 del 14.03.2019 – Liquidazione fattura di €. 179,80 sul cap.U0100410201 per acquisto stampanti postali da Poste Italiane. 14/03/2019
- Determina n. 151 del 14.03.2019 – Affidamento diretto con procedura semplificata per acquisto di consumabili per fotocopiatori sul cap. U0100410201. 14/03/2019
- Determina n. 150 del 14.03.2019 – Affidamento diretto con procedura semplificata per intervento tecnico su fotocopiatore RICOH in dotazione allo staff Legale. 14/03/2019
- Determina n. 149 del 14.03.2019 -Pagamento fatture per acquisto buoni pasto cartacei per il servizio sostitutivo mensa. 14/03/2019
- Determina n. 148 del 14.03.2019 – Pagamento polizze rischi vari alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.. 14/03/2019
- Determina n. 147 del 13.03.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio di consulenza e supporto legale di natura stragiudiziale in ambito giuslavoristico. 13/03/2019
- Determina n. 146 del 13.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 10.543,55 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 13/03/2019
- Determina n. 145 del 12.03.2019 – Determina aggiudicazione definitiva relativa alla fornitura di concimi minerali e organici per le concimazioni delle colture dei CCSSDD dell’ARSAC. 12/03/2019
- Determina n. 144 del 12.03.2019 – Liquidazione titoli “acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio” – RUP Dr. Antonio Di Leo. 12/03/2019
- Determina n. 143 dell’11.03.2019 – Determina aggiudicazione definitiva relativa alla fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini e delle lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta. 11/03/2019
- Determina n. 142 del 08.03.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD Locri e Uffici di Catanzaro. Mese di Febbraio 2019. 08/03/2019
- Determina n. 141 del 08.03.2019 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 08/03/2019
- Determina n. 140 del 08.03.2019 – Liquidazione fatture impegno n. 405/2018 cap. U0310120101 – R.U.P. Dr. Vincenzo Cilona. 08/03/2019
- Determina n. 139 del 08.03.2019 – Convenzione, tramite Consip, per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per gli uffici dell’ARSAC. 08/03/2019
- Determina n. 138 del 07.03.2019 – Pagamento servizio di pulizia dei locali uffici ARSAC di S. Giovanni in Fiore – mese di febbraio 2019. 07/03/2019
- Determina n. 137 del 06.03.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 5.277,84, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 06/03/2019
- Determina n. 136 del 06.03.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. RUP Dr. Maurizio Turco. 06/03/2019
- Determina n. 135 del 06.03.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di gasolio agricolo per i mezzi dei CCSSDD. RUP Dr. Maurizio Turco. 06/03/2019
- Determina n. 134 del 06.03.2019 – Impegno di spesa per il pagamento delle rate condominiali di via degli Arconti, 2/4 Reggio Calabria, cap. U1203011201. 06/03/2019
- Determina n. 133 del 06.03.2019 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari”. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 06/03/2019
- Determina n. 132 del 06.03.2019 – Liquidazione fatture. €. 43.404,67 sul cap. U0910110202. 06/03/2019
- Determina n. 131 del 05.03.2019 – Determina liquidazione fatture per spese di funzionamento dei CC.SS.DD. di Sibari, Casello S.M. Argentano e Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 05/03/2019
- Determina n. 130 del 05.03.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione per l’affidamento di lavori necessari ed indifferibili per verifica periodica sugli impianti elettrici del CSD. Di Cropani. RUP dr. Antonio Scalise. 05/03/2019
- Determina n. 129 del 05.03.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione per l’affidamento di lavori necessari ed indifferibili di capitozzatura e potatura alberi di proprietà ARSAC. 05/03/2019
- Determina n. 128 del 05.03.2019 – Impegno e pagamento di €. 1.455,74. 05/03/2019
- Determina n. 127 del 04.03.2019 -Liquidazione fattura di €. 219,60 sul cap. U0100410202. 04/03/2019
- Determina n. 126 del 04.03.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Via Popilia – Cosenza mese di gennaio 2019. 04/03/2019
- Determina n. 125 del 04.03.2019 – Liquidazione fattura di €. 2.613,85 sul cap.U0100420103. 04/03/2019
- Determina n. 124 del 04.03.2019 – Impegno e liquidazione fattura di Elettromarket SNC di Sesti Antonio e Alessandro sul cap. U1203011401. 04/03/2019
- Determina n. 123 del 04.03.2019 – Affidamento gestione e manutenzione sito web – Arsac – anno 2019. 04/03/2019
- Determina n. 122 del 28.02.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di mangime per Suini al CSD di Acri. RUP Dr. Saverio Filippelli. 28/02/2019
- Determina n. 121 del 28.02.2019 – Liquidazione fattura di €. 1.029,68 sul cap.U0100420103. 28/02/2019
- Determina n. 120 del 28.02.2019 – Liquidazione parziale fattura Ditta ORSA SRL impegno n. 682/2017 relativo al progetto Caporalato. 28/02/2019
- Determina n. 119 del 27.02.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.207,80 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/02/2019
- Determina n. 118 del 27.02.2019 – Impegno e liquidazione somme da versare all’USTIF per le attività di controllo degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’ARSAC. 27/02/2019
- Determina n. 117 del 27.02.2019 – Anticipazione missioni fuori regione “BDS Sementi; Dipendente De Marco Giuseppe. 27/02/2019
- Determina n. 116 del 27.02.2019 – Affidamento diretto sul MEPA, con procedura semplificata – cap. U0100420101. 27/02/2019
- Determina n. 115 del 27.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 23.130,47 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/02/2019
- Determina n. 114 del 27.02.2019 – Liquidazione fatture di €. 90.280,00 “Noleggio spazio espositivo stand istituzionale 150 mq. Manifestazione “Terra Madre Salone del Gusto 2018”. 27/02/2019
- Determina n. 113 del 27.02.2019 – Impegno e liquidazione fattura. Nuova Ferramenta S.R.L.S. 27/02/2019
- Determina n. 112 del 26.02.2019 – Pagamento competenze Febbraio 2019 – LSU/LPU. 26/02/2019
- Determina n. 111 del 26.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 615,40, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 26/02/2019
- Determina n. 110 del 26.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 317,57, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 26/02/2019
- Determina n. 109 del 26.02.2019 – Pagamento competenze Febbraio 2019 – ARSAC ex Stralcio. 26/02/2019
- Determina n. 108 del 26.02.2019 – Pagamento competenze Febbraio 2019 – ARSAC CSD Concio Pedocchiella 26/02/2019
- Determina n. 107 del 26.02.2019 – Pagamento competenze Febbraio 2019 – ARSAC Impianti a Fune e Locali Ricettivi. 26/02/2019
- Determina n. 106 del 26.02.2019 – Pagamento competenze Febbraio 2019 – ARSAC Comparto. 26/02/2019
- Determina n. 105 del 26.02.2019 – Liquidazione TFR sig. Pietro Rodolfi. 26/02/2019
- Determina n. 104 del 26.02.2019 – Determina di liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro- RUP Dr. Vincenzo Cilona. 26/02/2019
- Determina n. 103 del 26.02.2019 – Liquidazione fatture di €. 295,50 per spese di funzionamento del CSD Acri – RUP Dr. Saverio Filippelli. 26/02/2019
- Determina n. 102 del 26.02.2019 – Determina a contrarre, per l’affidamento di lavori di manutenzione e ripristino impianti di una serra agricola ubicata nel CSD di “Casello” Tarsia. 26/02/2019
- Determina n. 101 del 25.02.2019 – Rimborso spese dr. Agostino Pantano, per Seminario Informativo relativo al progetto Caporalato sul cap. U3102022002. 25/02/2019
- Determina n. 100 del 25.02.2019 – Liquidazione fattura Ditta EcoLaser Informatica sul cap.U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 25/02/2019
- Determina n. 99 del 22.02.2019 – Liquidazione fatture sul Cap. U0910110201. 22/02/2019
- Determina n. 98 del 22.02.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 15.860,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 22/02/2019
- Determina n. 97 del 22.02.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di un motore per il quad in servizio di soccorso. 22/02/2019
- Determina n. 96 del 21.02.2019 – Liquidazione fattura di €. 2.488,80 sul cap. U0100710601. 21/02/2019
- Determina n. 95 del 21.02.2019 – Determina di liquidazione fattura n. 001 del 08/01/2019 “Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio” RUP Dr. Cosimo Tocci. 21/02/2019
- Determina n. 94 del 21.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 5.455,48 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 21/02/2019
- Determina n. 93 del 21.02.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento dell’incarico di Direttore di Esercizio degli Impianti Funiviari dell’ARSAC alle Ferrovie della Calabria. 21/02/2019
- Determina n. 92 del 20.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 5.826,75 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/02/2019
- Determina n. 91 del 20.02.2019 – Pagamento pulizia locali uffici CeSA n. 6 di Lamezia Terme – mese di gennaio 2019 . 20/02/2019
- Determina n. 90 del 20.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.663,90 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/02/2019
- Determina n. 89 del 20.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 680,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/02/2019
- Determina n. 88 del 19.02.2019 – Liquidazione fatture – impegno n. 149/2018 servizio pulizie locali strutture decentrate sul territorio regionale mese di Settembre Ottobre Novembre Dicembre anno 2018. 19/02/2019
- Determina n. 87 del 19.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.220,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/02/2019
- Determina n. 86 del 19.02.2019 – Approvazione atti di gara per la vendita in blocco sulla pianta del frutto pendente di agrumi, presso il CSD di Gioia Tauro- RUP Dr. Vincenzo Cilona. 19/02/2019
- Determina n. 85 del 18.02.2019 – Determinazione a contrarre e affidamento della fornitura di gasolio per riscaldamento per gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano. 18/02/2019
- Determina n. 84 del 18.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 15.349,17 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/02/2019
- Determina n. 83 del 18.02.2019 – Liquidazione fattura di €. 822,05 sul cap. U0100410501. 18/02/2019
- Determina n. 82 del 18.02.2019 – Accertamento in entrata sul cap. E0110010101 della somma assegnata per contributo ordinario anno 2019, dalla Regione Calabria. 18/02/2019
- Determina n. 81 del 18.02.2019 – Liquidazione fattura Ditta Guarascio SRL del CESA 4 Villa Margherita (KR). 18/02/2019
- Determina n. 80 del 18.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 9.665,47 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/02/2019
- Determina n. 79 del 15.02.2019 – Affidamento diretto sul MEPA, con procedura semplificata – cap. U0100420103. 15/02/2019
- Determina n. 78 del 15.02.2019 – Assunzione impegno di spesa di €. 1268,40 sul cap. U0100420102. 15/02/2019
- Determina n. 77 del 15.02.2019 – Determina di impegno e liquidazione fattura del servizio di vigilanza “Spese per servizi ausiliari”. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 15/02/2019
- Determina n. 76 del 15.02.2019 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. RUP Dr. Maurizio Turco. 15/02/2019
- Determina n. 75 del 15.02.2019 – Determina di liquidazione fatture n. 12/03 del 12.12.2018 – progetto fitosanitario – RUP Dr. Cosimo Tocci. 15/02/2019
- Determina n. 74 del 14.02.2019 – Accreditamento somme a Poste Italiane sul c/c banco posta n° 204891 intestato a poste italiane spa ALT Calabria incassi MAFF. 14/02/2019
- Determina n. 73 del 14.02.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio catering, per un coffe break in occasione del II° seminario informativo del 18. Febbraio 2019 presso il Municipio di San Ferdinando (RC). 14/02/2019
- Determina n. 72 del 14.02.2019 – Impegno e liquidazione sul cap. U0100710601 – pagamento spese – Proc. Penale n.60/16 R.G.N.R. Mod. 21 bis (PT 1/16). 14/02/2019
- Determina n. 71 del 13.02.2019 – Liquidazione fatture ditta PRINK SPA impegno n. 1030/2018 del CESA 4 Villa Margherita. 13/02/2019
- Determina n. 70 del 13.02.2019 – Liquidazione fattura n. 17 del 28.12.2018 alla ditta “COMPUTER IN” spese funzionamento sistema Informatico Territoriale acquisti hardware e software. 13/02/2019
- Determina n. 69 del 13.02.2019 – Liquidazione fatture spese per servizi ausiliari per lavori di esbosco e sgombero di cipressi presso il CSD di Cropani Marina. RUP Antonio Scalise. 13/02/2019
- Determina n. 68 del 13.02.2019 – Liquidazione fatture acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio. 13/02/2019
- Determina n. 67 del 13.02.2019 – Liquidazione fatture “servizio di conteterzismo” per realizzazione Progetto FAESI – Rup. Roberto Bonofiglio. 13/02/2019
- Determina n. 66 del 13.02.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 262,01 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo. 13/02/2019
- Determina n. 65 del 13.02.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di un idrante per generatore neve. 13/02/2019
- Determina n. 64 del 13.02.2019 – Affidamento servizio pulizia locali Viale Trieste periodo feb/giu 2019. 13/02/2019
- Determina n. 63 del 13.02.2019 – Affidamento diretto con procedura semplificata per intervento tecnico su fotocopiatore in dotazione agli uffici ARSAC Crotone. 13/02/2019
- Determina n. 62 del 13.02.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1534,13 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 13/02/2019
- Determina n. 61 del 08.02.2019 – Liquidazione fattura Ditta INFORDATA SPA sul cap. U0100420103, mediante convenzione Consip. 08/02/2019
- Determina n. 60 del 08.02.2019 – Determina aggiudicazione definitiva per l’affidamento di intervento manutentivo, finalizzato alla sostituzione del manto di copertura di un fabbricato rurale ricadente nel CSD di Molarotta. 08/02/2019
- Determina n. 59 del 08.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.245,83 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 08/02/2019
- Determina n. 58 del 07.02.2019 – Svincolo fondo vari dipendenti. 07/02/2019
- Determina n. 57 del 07.02.2019 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011601 di €. 1.613,49, spese di funzionamento del CSD di Acri. 07/02/2019
- Determina n. 56 del 06.02.2019 – Impegno e liquidazione sul cap. U0100710601 – pagamento spese di lite riconosciute in sentenza n. 785 pubblicata il 17.05.2018. 06/02/2019
- Determina n. 55 del 06.02.2019 – Pagamento pulizia locali CSD Cropani, CSD Locri, Uffici di Catanzaro e di san Giovanni in Fiore. Mese di gennaio 2019. 06/02/2019
- Determina n. 54 del 06.02.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di nr. 1 lama sgombraneve a vomere attacco a tre punte, impegno di spesa. 06/02/2019
- Determina n. 53 del 06.02.2019 – Pagamento F.I.A. ( Fondo impiegati Agricoli) dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD. 06/02/2019
- Determina n. 52 del 05.02.2019 – Liquidazione fattura di €. 1.251,72 sul cap. U0100410201. 05/02/2019
- Determina n. 51 del 05.02.2019 – Liquidazione fatture Ditta Piscitelli Carmela sui capitoli U0340410103 e U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 05/02/2019
- Determina n. 50 del 05.02.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.324,05 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/02/2019
- Determina n. 49 del 05.02.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.095,48 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/02/2019
- Determina n. 48 del 05.02.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione, mediante richiesta di offerta (RdO), per l’acquisto di una lavatazzine professionale per la baita (punto ristoro) presso stazione Monte Curcio impianti di risalita. 05/02/2019
- Determina n. 47 del 05.02.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Bioagricola di Pancari Salvatore sul cap. U0310120201 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 05/02/2019
- Determina n. 46 del 05.02.2019 – Liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 05/02/2019
- Determina n. 45 del 05.02.2019 – Liquidazione fattura Ditta PRINK SPA sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 05/02/2019
- Determina n. 44 del 04.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.187,48 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/02/2019
- Determina n. 43 del 04.02.2019 – Liquidazione compensi Dott.ssa Filomena Fragale Revisore dei Conti – Periodo Maggio/Dicembre 2018. 04/02/2019
- Determina n. 42 del 04.02.2019 – Pagamento competenze Gennaio 2019 – ARSAC Acquedotti. 04/02/2019
- Determina n. 41 del 04.02.2019 – Pagamento competenze Gennaio 2019 – ARSAC Impianti a fune e Locali Ricettivi. 04/02/2019
- Determina n. 40 del 04.02.2019 – Pagamento competenze Gennaio 2019 – ARSAC CSD – Concio Pedocchiella. 04/02/2019
- Determina n. 39 del 04.02.2019 – Pagamento competenze Gennaio 2019 – ARSAC ex Stralcio. 04/02/2019
- Determina n. 38 del 01.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 3.412,47 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/02/2019
- Determina n. 37 del 01.02.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 8.083,13 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/02/2019
- Determina n. 36 del 01.02.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 15.765,33 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/02/2019
- Determina n. 35 del 01.02.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 717,81 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/02/2019
- Determina n. 34 del 01.02.2019 – Liquidazione fattura Ditta CONVERGE SPA impegno 1139/2018, mediante convenzione Consip. 04/02/2019
- Determina n. 33 del 01.02.2019 – Liquidazione fattura Ditta Innobox SRL. impegno 1030/2018 Villa Margherita (KR). 04/02/2019
- Determina n. 32 del 01.02.2019 – Liquidazione fattura Ditta Micron di D’Amelio G.& C. impegno 1031/2018 Villa Margherita (KR). 04/02/2019
- Determina n. 31 del 01.02.2019 – Liquidazione fattura Ditta TECNOFFICE impegno n. 1030/2018 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 04/02/2019
- Determina n. 30 del 01.02.2019 – Liquidazione fattura pulizia locali uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di dicembre 2018. 04/02/2019
- Determina n. 29 del 01.02.2019 – Impegno e liquidazione della somma di €. 197,21 sul cap. U1203011301 – CO.R.A.P. 04/02/2019
- Determina n. 28 del 31.01.2019 – Liquidazione fattura Ditta Commedil di Ciliberto Antonio impegno n. 1032/2018 del CESA 4 Villa Margherita. 01/02/2019
- Determina n. 27 del 31.01.2019 – Liquidazione fattura Ditta Punto Ufficio di Nicoletta & C impegno n. 1031/2018 del CESA 4 Villa Margherita. 01/02/2019
- Determina n. 26 del 31.01.2019 – Liquidazione fattura Ditta Nuova Alfa Calabra impegno n. 1030/2018 del CESA 4 Villa Margherita. 01/02/2019
- Determina n. 25 del 31.01.2019 – Impegno e liquidazione della somma di €. 3.176,79 per il pagamento degli interessi sui finanziamenti riferiti all’anno 2018, in favore dell’ISMEA. 01/02/2019
- Determina n. 24 del 31.01.2019 – Impegno di spesa di €. 250,00 per acquisto stampanti postali da Poste Italiane. 01/02/2019
- Determina n. 23 del 31.01.2019 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U1203011501 per pagamento servizio di pulizia locali strutture ARSAC. Proroga contratti. 01/02/2019
- Determina n. 22 del 31.01.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 634,89 relativo a fatture degli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 01/02/2019
- Determina n. 21 del 29.01.2019 – Impegno e pagamento fattura di €. 3.740,52 sul cap. U0100420103. 29/01/2019
- Determina n. 20 del 29.01.2019 – Liquidazione fattura di €. 3.446,15 sul cap. U0100410502. 29/01/2019
- Determina n. 19 del 29.01.2019 -Liquidazione fattura di €. 1.251,72 sul cap. U0100410201. 29/01/2019
- Determina n. 18 del 29.01.2019 – Affidamento diretto con procedura semplificata per intervento tecnico su fotocopiatore RICOH AFICIO MP2501 in dotazione al CeSa n. 5 di Catanzaro. 29/01/2019
- Determina n. 17 del 29.01.2019 – Impegno e liquidazione fattura di Carmelo Giustra sul cap. U1203011401. 29/01/2019
- Determina n. 16 del 29.01.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 5.441,91 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/01/2019
- Determina n. 15 del 29.01.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 922,60 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/01/2019
- Determina n. 14 del 29.01.2019 – Pagamento pulizia locali uffici di Via Popilia – Cosenza – Mese di dicembre 2018. 29/01/2019
- Determina n. 13 del 29.01.2019 – Pagamento pulizia locali CSD Cropani e Uffici San Giovanni in Fiore. Mese di dicembre 2018. 29/01/2019
- Determina n. 12 del 29.01.2019 – Liquidazione fattura di €. 3.233,00 sul cap. U0100420103. 29/01/2019
- Determina n.11 del 28.01.2019 – Pagamento competenze Gennaio 2019 – Arsac Comparto. 28/01/2019
- Determina n.10 del 28.01.2019 – Pagamento competenze Gennaio 2019 – LSU/LPU. 28/01/2019
- Determina n. 09 del 25.01.2019 – Liquidazione fattura Ditta F.P. Orlando Danilo SRL sul cap. U0100620301 impegno n. 1186/2018, mediante trattativa diretta. 25/01/2019
- Determina n. 08 del 25.01.2019 – Determinazione a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di gasolio per riscaldamento per gli impianti a fune di Camigliatello. 25/01/2019
- Determina n. 07 del 25.01.2019 – Liquidazione fattura P.A. 7-18 del 14.12.2018 Ditta Dinamica – di Sotero Michele. 25/01/2019
- Determina n. 06 del 24.01.2019 – Fornitura di buoni pasto cartacei anno 2019 per il personale ARSAC mediante adesione convenzione CONSIP. 24/01/2019
- Determina n. 05 del 24.01.2019 – Approvazione avviso di selezione per progressione economica orizzontale all’interno della categoria -riservata al personale dipendente ARSAC a tempo indeterminato contratto Regioni ed autonomie locali – anno 2018. 24/01/2019
- Determina n. 04 del 24.01.2019 – Determina e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale e stampanti tipografici, progetto “Caporalato”. 24/01/2019
- Determina n. 03 del 17.01.2019 – Determina a contrarre, per l’affidamento di servizi di stampa, “Progetto Caporalato”. 17/01/2019
- Determina n. 02 dell’11.01.2019 – Affidamento diretto sul MEPA, con procedura semplificata- 11/01/2019
- Determina n. 01 del 02.01.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di attrezzatura per integrazione sacchi del soccorso in linea per calata e soccorso dei viaggiatori. 02/01/2019
- Determina n. 1032 del 28.12.2018 – Impegno di spesa di €. 10.946,01 sul cap. U0910110201 e di €. 43.404,67 sul cap. U0910110202 . 02/01/2019
- Determina n. 1031 del 28.12.2018 – Accertamento sul cap. E3030100201. 02/01/2019
- Determina n. 1034 del 28.12.2018 – Affidamento fornitura di attrezzature per il controllo funzionale e regolazione macchine per la distribuzione dei prodotti fitosanitari. Determinazione di aggiudicazione. 28/12/2018
- Determina n. 1030 del 28.12.2018 – Impegno di spesa di €. 4.950,00 sul cap. U1203011501 “Servizi Ausiliari” – R.U.P. Dr. Vincenzo Cilona. 28/12/2018
- Determina n. 1033 del 28.12.2018 – Impegno di spesa relativo ai dodicesimi dello stanziamento di bilancio, per il pagamento delle spese obbligatorie, gestione delle attività degli impianti a Fune dell’ARSAC. 28/12/2018
- Determina n. 1029 del 27.12.2018 – Recepimento convenzione tra ARSAC e SASC per il soccorso e l’evacuazione in linea per l’impianto VC01 di Camigliatello Silano. 27/12/2018
- Determina n. 1028 del 27.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la riparazione e sostituzione di vari rulli fusore e altri pezzi della fotocopiatrice Marca RICOH del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 27/12/2018
- Determina n. 1027 del 21.12.2018 – Assunzione impegno di spesa di €823.00 24/12/2018
- Determina n. 1026 del 21.12.2018 – Impegno somme €11.426.13 ,€ 1.914,60.€ 2.500 relativo a, Azioni di Comunicazione , Animazione a favore dei prodotto agroalimentari della Calabria, come previsto dal progetto ” Piano di comunicazione promozionale” finanziati dalla Regione Calabria 24/12/2018
- Determina n. 1025 del 21.12.2018 – Determina di impegno di spesa di €1.159,00-“Spese per servizi ausiliari”R.U.P D.r Antonio Scalise 24/12/2018
- Determina n. 1024 del 21.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di pezzi di ricambio urgenti per trattore Landini Turbo per il CSD di San M. Argentano. 24/12/2018
- Determina n. 1023 del 21.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di diserbanti selettivi per il CSD di San M. Argentano. 24/12/2018
- Determina n. 1022 del 21.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di materiale igienico sanitario per il CSD di San M. Argentano. 24/12/2018
- Determina n. 1021 del 21.12.2018 – Determina di annullamento impegno di spesa n. 725/2018 – determina n. 567 del 256.07.2018. 24/12/2018
- Determina n. 1020 del 21.12.2018 – Impegno di spesa di €. 3.036,64 – spese di funzionamento del CSD Molarotta- RUP Dr. Maurizio Turco. 24/12/2018
- Determina n. 1019 del 20.12.2018 – Affidamento diretto con procedura semplificata per acquisto di terminali rilevazione presenze e convertitore. 21/12/2018
- Determina n. 1018 del 20.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva fornitura di n. 1 motosega da potatura e n. 1 decespugliatore del C.E. Villa Margherita. 21/12/2018
- Determina n. 1017 del 20.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva fornitura di materiale edile per lavori in economia del C.E. Villa Margherita. 21/12/2018
- Determina n. 1016 del 20.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva fornitura di n. 4 Toner nero per stampante del C.E. Villa Margherita. 21/12/2018
- Determina n. 1015 del 20.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva fornitura di materiale di pulizia del C.E. Villa Margherita. 21/12/2018
- Determina n. 1014 del 20.12.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento di servizi di stampa, progetto 2 “Caporalato”. 21/12/2018
- Determina n. 1013 del 20.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la pulizia e la sostituzione della stampante del C.E. Villa Margherita. 21/12/2018
- Determina n. 1012 del 20.12.2018 – Determina di annullamento impegno di spesa n. 176 e 636/2018 – Revoca det. N. 153 del 16.03.2018 e n. 515 del 12.07.2018. 21/12/2018
- Determina n. 1011 del 20.12.2018 – Determina di annullamento impegno di spesa n. 976/2018 – Revoca det. N. 789 del 22.10.2018. 21/12/2018
- Determina n. 1010 del 20.12.2018 – Determina di annullamento impegno di spesa n. 573/2018 – Revoca det. N. 460 del 02.07.2018. 21/12/2018
- Determina n. 1009 del 20.12.2018 – “Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale”. Nomina Collaboratori interni a supporto del RUP. 21/12/2018
- Determina n. 1008 del 20.12.2018 – Impegno di spesa per rinnovo gestionale per STAFF Avvocatura versione di rete Cliensipiù + pacchetto premium triennale 15. 21/12/2018
- Determina n. 1007 del 19.12.2018 – Determina per la vendita in blocco sulla pianta di frutti di agrumi prodotti presso il CSD di Locri con raccolta a carico dell’acquirente. RUP Dott. Roberto Oppedisano. 19/12/2018
- Determina n. 1006 del 18.12.2018 – Impegno di spesa di €. 445,25 sul cap. U1203011301 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento”. CSD di Lamezia T. R.U.P. D.ssa Luigia Angela Iuliano. 18/12/2018
- Determina n. 1005 del 14.12.2018 – Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. Costituzione gruppo di lavoro. 17/12/2018
- Determina n. 1004 del 14.12.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Dicembre 2018 personale CSD – Concio Pedocchiella. 17/12/2018
- Determina n. 1003 del 14.12.2018 – Pagamento competenze mese di Dicembre 2018. 17/12/2018
- Determina n. 1002 del 14.12.2018 – Liquidazione ex LSU/LPU mese Dicembre 2018. 17/12/2018
- Determina n. 1001 del 14.12.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Dicembre 2018 – personale Arssa Gestione Stralcio Attività ex Esac Impresa. 17/12/2018
- Determina n. 1000 del 14.12.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Dicembre 2018 personale – Arssa Gestione Centro Florens. 17/12/2018
- Determina n. 999 del 14.12.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Dicembre 2018 del personale Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 17/12/2018
- Determina n. 998 del 14.12.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Dicembre 2018 personale, Arssa Gestione Acquedotti. 17/12/2018
- Determina n. 997 del 14.12.2018 – Impegnare e liquidare la somma di €. 732,00 sul cap. U1203011501 ( spese per servizi ausiliari) del CSD di Acri. 17/12/2018
- Determina n. 996 del 14.12.2018 – Liquidazione fatture sul cap. U3101021406 “ Noleggio mezzo di trasporto per realizzazione PROGETTO FAESI” R.U.P. Dr. Roberto Bonofiglio. 17/12/2018
- Determina n. 995 del 14.12.2018 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011601 di €.3.118,49 spese di funzionamento del CSD di Acri. 17/12/2018
- Determina n. 994 del 13.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva fornitura di materiale vario di ferramenta. 13/12/2018
- Determina n. 993 del 13.12.2018 – Pagamento fatture Telecom di €. 11.494,99. 13/12/2018
- Determina n. 992 del 13.12.2018 – Impegno e liquidazione fattura ditta FG. Impianti di Fiorino Gaetano. 13/12/2018
- Determina n. 991 del 13.12.2018 – Determina liquidazione titoli anno 2018 CSD Mirto. Riparazione e manutenzione veicoli importo €. 920,00, acquisto prodotti sanitari importo €. 200,01. 13/12/2018
- Determina n. 990 del 13.12.2018 – Determina liquidazione inerente la fornitura di stivali di sicurezza tuttacoscia, mediante affidamento diretto. 13/12/2018
- Determina n. 989 del 13.12.2018 – Determina di liquidazione fatture n. 23-18 del 16.10.2018 acquisto materiale di consumo. RUP Dr. Cosimo Tocci. 13/12/2018
- Determina n. 988 del 13.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di gas GPL in serbatoio per riscaldamento locali. RUP Dott. Antonio S 13/12/2018
- Determina n. 987 del 13.12.2018 – Determina di impegno di spesa di €. 4.700,00 spese per il Centro Olivicolo-elaiotecnico e per la commissione di degustazione oli. RUP Antonio Di Leo. 13/12/2018
- Determina n. 986 del 13.12.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.083,05 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 13/12/2018
- Determina n. 985 del 13.12.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 99,99 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 13/12/2018
- Determina n. 984 del 13.12.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 102,48 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 13/12/2018
- Determina n. 983 del 13.12.2018 – Pagamento fattura Dott. Gaetano Scutari €. 5.000,00 quota parte compenso incarico medico competente – sorveglianza sanitaria. 13/12/2018
- Determina n. 982 del 13.12.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 31.488,20 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 13/12/2018
- Determina n. 981 del 13.12.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 36,60 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 13/12/2018
- Determina n. 980 del 13.12.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 262,30 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 13/12/2018
- Determina n. 979 del 12.12.2018 – Determina impegno e liquidazione tributi al Comune di Spezzano della Sila, relativi a fornitura di acqua potabile per l’anno 2017. RUP Dr. Maurizio Turco. 13/12/2018
- Determina n. 978 del 12.12.2018 – Nomina Commissione per la valutazione delle domande pervenute relative alla manifestazione d’interesse per l’integrazione dell’elenco di professionisti legali. 13/12/2018
- Determina n. 977 del 12.12.2018 – Determina a contrarre per fornitura di mangime per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini e lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta. 13/12/2018
- Determina n. 976 del 12.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 8 toner per stampante marca Xerox modello wrkcentre. 13/12/2018
- Determina n. 975 del 12.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 4 toner per stampante laser colori marca Xerox modello 7120. 13/12/2018
- Determina n. 974 del 12.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di attrezzatura dedicata per la potatura in sicurezza. 13/12/2018
- Determina n. 973 del 12.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 4 toner colori per la stampante marca Hp e n. 4 toner a colori per la stampante marca xerox modello Phaser 7500. 13/12/2018
- Determina n. 972 del 12.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 1 lettore Combinato Smart Card e impronte digitali. 13/12/2018
- Determina n. 971/GS del 12.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di 4 toner per stampante laser colori marca XRROX e n. 4 toner per la stampante marca OKI modello C 9655. 13/12/2018
- Determina n. 970/GS del 12.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di 5 vaschette toner per stampante laser colori. 13/12/2018
- Determina n. 969 del 12.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 2 vaschette toner del Centro di Eccellenza di Villa M. 13/12/2018
- Determina n. 968 del 12.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di indumenti per gli operai agricoli del Centro di Ecc. di Villa M. 13/12/2018
- Determina n. 967 del 12.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale per ristrutturazione infissi in legno del Centro di Eccellenza di Villa M. 13/12/2018
- Determina n. 966 del 12.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale edile del Centro di Eccellenza di Villa M. 13/12/2018
- Determina n. 965 del 12.12.2018 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n. 9 Reggio Calabria Ditta Pulicenter mese di ottobre novembre 2018. 13/12/2018
- Determina n. 964 del 12.12.2018 – Assunzione impegno di spesa di €. 3.500,00 per acquisto di buoni benzina. 12/12/2018
- Determina n. 963 del 12.12.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 11.785,88 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 12/12/2018
- Determina n. 962 dell’11.12.2018 – Pagamento servizi assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC mese di novembre 2018 , Ditta Caliò Informatica SRL 12/12/2018
- Determina n. 961 dell’11.12.2018 – Pagamento servizi assistenza orologi marcatempo periodo-dicembre 2018 12/12/2018
- Determina n. 960 dell’11.12.2018 – Impegno e liquidazione Servizio di pulizia uffici Via Popilia –Cosenza , Mese Novembre 2018 12/12/2018
- Determina n. 959 dell’11.12.2018 – Determina di impegno e liquidazione fatture “Spese per Servizi Ausiliari”-R.U.P. D.ssa Luigia Angela Iuliano 12/12/2018
- Determina n. 958 dell’11.12.2018 – Determina di impegno e liquidazione fatture “Acquisto impianti e macchinari ARSAC”- CSD Lamezia Terme. R.U.P. D.ssa Luigia Angela Iuliano 12/12/2018
- Determina n. 957 dell’11.12.2018 – Determina di liquidazione fatture “ Spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme” R.U.P .D.ssa Luigia Angelela Iuliano 12/12/2018
- Determina n. 956 dell’11.12.2018 – “Liquidazione fatture di € 1.835,79 “Spese di Funzionamento “del CSD di Sibari per titoli anno 2018 12/12/2018
- Determina n. 955 dell’11.12.2018 – Impegno e liquidazione fatture di €366.00 “Servizi Ausiliari” per titoli anno 2018 CSD Sibari R.U.P Giuseppe Salandria 12/12/2018
- Determina n. 954 dell’11.12.2018 – Impegno e liquidazione sul capitolo U091011203 €. 3.644,45. 11/12/2018
- Determina n. 953 dell’11.12.2018 – Impegno e liquidazione sul capitolo U0910110204 €. 8.371,27. 11/12/2018
- Determina n. 952 dell’11.12.2018 – Impegno e liquidazione sul capitolo U0100410501 €. 1.090,00. 11/12/2018
- Determina n. 951 dell’11.12.2018 – Aggiudicazione procedura affidamento temporaneo 2018 – 2021 servizio di gestione e manutenzione pista slittini – bob presso gli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 11/12/2018
- Determina n. 950 dell’11.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di materiale sanitario per il CSD di Sibari. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 11/12/2018
- Determina n. 949 dell’11.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 2 frigo congelatore combinato. RUP Dr. Cosimo Tocci. 11/12/2018
- Determina n. 948 dell’11.12.2018 – Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto messa in servizio e manutenzione annuale dell’impianto di innevamento degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 11/12/2018
- Determina n. 947 dell’11.12.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.796,13 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/12/2018
- Determina n. 946 dell’11.12.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.244,26 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/12/2018
- Determina n. 945 dell’11.12.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.825,70 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/12/2018
- Determina n. 944 del 10.12.2018 – Impegno e liquidazione sul capitolo U0910110202 €. 6.618,38. 10/12/2018
- Determina n. 943 del 10.12.2018 – Contratto affidamento incarico medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria. Dott. Scutari Gaetano. Annullamento impegno di spesa n. 872 del 24.09.2018. 10/12/2018
- Determina n. 942 del 10.12.2018 – Impegno e liquidazione pulizia locali uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di novembre 2018. 10/12/2018
- Determina n. 941 del 10.12.2018 – determina di aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di gasolio agricolo per i CCSSDD di Molarotta, Sibari e Casello. 10/12/2018
- Determina n. 940 del 07.12.2018 – Acquisto di PC Portatili tramite Convenzione Consip denominata “PC Partatili e tablet 2 – Lotto 1”. 07/12/2018
- Determina n. 939 del 07.12.2018 – Liquidare fattura di €. 30.500,00 relativo a “Acquisto spazio e servizi in occasione della manifestazione Golosaria 2018 Milano 27 e 29 ottobre 2018. 07/12/2018
- Determina n. 939 del 07.12.2018 – Liquidare fattura per l’importo di €. 30.500,00 relativo a “Acquisto spazio e servizi di Comunicazione, “Manifestazione golosaria 2018” tenutasi a Milano il 27 e 29 ottobre 2018. 07/12/2018
- Determina n. 938 del 07.12.2018 – Impegno della somma di €. 97.148,00 per il pagamento del saldo IMU-TASI anno 2018 per immobili gestione Stralcio. 07/12/2018
- Determina n. 937 del 07.12.2018 – Anticipazione TFR Sig. Fiorita Guerino. 07/12/2018
- Determina n. 936 del 07.12.2018 – Pagamento 13^ mensilità 2018 personale – Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 07/12/2018
- Determina n. 935 del 07.12.2018 – Impegno di spesa Dott.ssa Filomena Fragale Revisore dei Conti. 07/12/2018
- Determina n. 934 del 07.12.2018 – Svincolo fondi vari dipendenti. 07/12/2018
- Determina n. 933 del 07.12.2018 – Pagamento 13^ mensilità 2018 personale – ARSSA Gestione Liquidatoria. 07/12/2018
- Determina n. 932 del 07.12.2018 – Pagamento 13^ mensilità 2018 personale – ARSSA Gestione Acquedotti. 07/12/2018
- Determina n. 931 del 07.12.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri Ditta Puliflash mese di novembre 2018. 07/12/2018
- Determina n. 930 del 07.12.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 475,80. 07/12/2018
- Determina n. 929 del 07.12.2018 – Pagamento pulizia locali CSD Cropani e Uffici San Giovanni in Fiore, mese di novembre 2018. 07/12/2018
- Determina n. 928 del 07.12.2018 – Determina di liquidazione FATTPA 26_18 del 01/10/2018 per acquisto materiale di consumo da laboratorio – Progetto Fitosanitario. RUP Dr. Cosimo Tocci. 07/12/2018
- Determina n. 927 del 07.12.2018 – Pagamento pulizia locali uffici Via Popilia – Cosenza, mese di ottobre 2018. 07/12/2018
- Determina n. 926 del 07.12.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1704,82 relativo a fatture del campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 07/12/2018
- Determina n. 925 del 07.12.2018 – Determinazione a contrarre per acquisto gasolio per riscaldamento per gli impianti a fune di Camigliatello Silano. Tramite convenzione Consip. 07/12/2018
- Determina n. 924 del 06.12.2018 – Procedura di affidamento diretto per l’acquisto di un tablet mediante adesione a convenzione Consip. 06/12/2018
- Determina n. 923 del 06.12.2018 – Procedura di affidamento diretto per fornitura di attrezzatura hardware mediante adesione a convenzione Consip. 06/12/2018
- Determina n. 922 del 06.12.2018 – Liquidazione fattura Ditta Vital mese di novembre 2018, servizio pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro. 06/12/2018
- Determina n. 921 del 06.12.2018 – Liquidazione fattura di €. 453,84. 06/12/2018
- Determina n. 920 del 06.12.2018 – Liquidazione fattura sul cap. U0100410201. 06/12/2018
- Determina n. 919 del 06.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, fornitura di generatore asta Taurus ad integrazione dell’impianto di innevamento programmato degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 06/12/2018
- Determina n. 918 del 06.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, fornitura di biglietti e card abbonamenti per gli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 06/12/2018
- Determina n. 917 del 05.12.2018 – Pagamento competenze mese di novembre 2018 Caruso Luca B. 05/12/2018
- Determina n. 916 del 05.12.2018 – Pagamento 13^ mensilità anno 2018. 05/12/2018
- Determina n. 915 del 05.12.2018 – Pagamento 13^ mensilità anno 2018 personale CSD – Concio Pedocchiella. 05/12/2018
- Determina n. 914 del 05.12.2018 – Liquidazione TFR sig. Pignanelli Andrea. 05/12/2018
- Determina n. 913 del 05.12.2018 – Liquidazione 13 ^ mensilità 2018 ex LSU/LPU. 05/12/2018
- Determina n. 912 del 05.12.2018 – Pagamento 13^ mensilità anno 2018 personale (ARSSA Centro Florens). 05/12/2018
- Determina n. 911 del 05.12.2018 – Impegno e liquidazione della somma di €. 971,12. Ditta Antoncar. 05/12/2018
- Determina n. 910 del 05.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale affidamento incarico a ditta specializzata, controllo urgente qualità delle acque, mediante affidamento diretto. 05/12/2018
- Determina n. 909 del 05.12.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Cropani M. 05/12/2018
- Determina n. 908 del 04.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione fornitura di materiale per la recinzione CSD di Gioia Tauro 04/12/2018
- Determina n. 907 del 04.12.2018 – Protocollo d’intesa ARSAC-ARCEA – Accertamento somme in entrata. 04/12/2018
- Determina n. 906 del 04.12.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201 la somma di €. 3.788,04. 04/12/2018
- Determina n. 905 del 03.12.2018 – Impegno e liquidazione fattura elettronica n. 34 del 06.11.2018 di complessivi €. 4.056,50. Fornitura e posa in opera di n. 3 climatizzatori. 03/12/2018
- Determina n. 904 del 03.12.2018 – Assunzione impegno di spesa di €. 2.362,53 sul cap. U100410201. 03/12/2018
- Determina n. 903 del 30.11.2018 – Liquidazione ex LSU/LPU mese Novembre 2018. 30/11/2018
- Determina n. 902 del 29.11.2018 – Liquidazione titoli anno 2018 CSD Mirto Crosia, spese di gestione CSD di Mirto importo €. 1.538,27 e acquisto prodotti chimici e sanitari importo €. 484,90 – R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 29/11/2018
- Determina n. 901 del 29.11.2018 – Liquidazione fatture di €. 300,00 sul cap. U3101011402 “Spese per prodotti chimici” del CSD di Sibari per titoli 2018. 29/11/2018
- Determina n. 900 del 29.11.2018 – Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, acquisto gasolio per gli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC tramite convenzione Consip €. 5.300,00. 29/11/2018
- Determina n. 899 del 29.11.2018 – Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, acquisto gasolio per gli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC tramite convenzione Consip €. 9.0400,00. 29/11/2018
- Determina n. 898 del 29.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture di €. 315,16 sul cap. U1203011501 “Servizi Ausiliari” per titoli anno 2018 CSD di Sibari – R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 29/11/2018
- Determina n. 897 del 29.11.2018 – Impegno di spesa per il funzionamento del CSD Casello di S. Marco Argentano, e spese per acquisto prodotti chimici e sanitari. R.U.P. Dr. Gualtieri Pompeo. 29/11/2018
- Determina n. 896 del 28.11.2018 -Rimborso spese periodo ottobre – novembre 2018 Sig. Commissario Straordinario Ing. Stefano Aiello. 28/11/2018
- Determina n. 895 del 28.11.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 43.358,21 sul cap. U0100410301 alla Società Fastweb S.p.A. . 28/11/2018
- Determina n. 894 del 28.11.2018 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC mesi di settembre – ottobre 2018, Ditta Caliò Informatica SRL. 28/11/2018
- Determina n. 893 del 27.11.2018 – Impegno e liquidazione di €. 839,25 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/11/2018
- Delibera n. 892 del 27.11.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale hardware e consumabili mediante richiesta di offerta RdO. 27/11/2018
- Determina n. 891 del 27.11.2018 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di sementi certificate di grano duro “Monastir e Ramirez”. 27/11/2018
- Determina n. 890 del 27.11.2018 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura e installazione di 2 pneumatici posteriori della trattrice goldoni del CSD di Mirto. 27/11/2018
- Determina n. 889 del 27.11.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di consumo per laboratori. Mediante richiesta (RdO). 27/11/2018
- Determina n. 888 del 27.11.2018 – Liquidazione fatture di €. 395,71 sul cap. U3101011601 spese di funzionamento del CSD di Acri. 27/11/2018
- Determina n. 887 del 27.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 13.840,90 relativo a fatture degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC 27/11/2018
- Determina n. 886 del 26.11.2018 – Impegno e liquidazione fattura. NUOVA FERRAMENTA S.R.L.S. €. 531,54. 26/11/2018
- Determina n. 885 del 26.11.2018 – Aggiudicazione lavori di messa in sicurezza tetto rifugio Baita del locale Ricettivo di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 26/11/2018
- Determina n. 884 del 26.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 926,80 relativo a fatture degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC. 26/11/2018
- Determina n. 883 del 26.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 89,34 relativo a fatture degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC. 26/11/2018
- Determina n. 882 del 26.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 589,88 relativo a fatture degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC. 26/11/2018
- Determina n. 881 del 26.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 3.364,55 relativo a fatture degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC. 26/11/2018
- Determina n. 880 del 26.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.186,74 relativo a fatture degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC. 26/11/2018
- Determina n. 879 del 26.11.2018 – Determina a contrarre per la fornitura di concimi minerali/organici per la concimazione delle culture dei campi presenti nei CCSSDD tramite richiesta di offerta del mercato elettronico. 26/11/2018
- Determina n. 878 del 26.11.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Val di Neto. RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 26/11/2018
- Determina n. 877 del 26.11.2018 – Liquidazione fatture per realizzazione “Progetto FAESI servizi di contoterzismo acquisto hardware e software – acquisto attrezzatura. RUP Dr. Roberto B. 26/11/2018
- Determina n. 876 del 26.11.2018 – Determina di impegno di spesa di €. 1.100,00 “Riparazione e manutenzione veicoli” – RUP dr. Antonio di Leo. 26/11/2018
- Determina n. 875 del 23.11.2018 – Pagamento competenze mese di Novembre 2018. 23/11/2018
- Determina n. 874 del 23.11.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Novembre 2018 del personale Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica . 23/11/2018
- Determina n. 873 del 23.11.2018 -Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Novembre 2018 personale CSD Concio Pedocchiella. 23/11/2018
- Determina n. 872 del 23.11.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Novembre 2018 – personale Arssa Gestione Stralcio Attività ex Esac Impresa . 23/11/2018
- Determina n. 871 del 23.11.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Novembre 2018 – personale Arssa Gestione Acquedotti. 23/11/2018
- Determina n. 870 del 23.11.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Novembre 2018 – personale Arssa Gestione Centro Florens. 23/11/2018
- Determina n. 869 del 22.11.2018 – Liquidazione titoli anno 2018 CSD Mirto Crosia “Spese per opere di miglioramento e manutenzione per i CSD” importo €. 1.348,00 – R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 22/11/2018
- Determina n. 868 del 22.11.2018 – Impegno e liquidazione fattura di €. 145,40 sul cap. U1203011301 “ Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” R.U.P. D.ssa Luigia Angela Iuliano. 22/11/2018
- Determina n. 867 del 22.11.2018 – Anticipazione TFR sig. Pasquale Brunetti. 22/11/2018
- Determina n. 866 del 21.11.2018 – Impegno della somma di €. 227.150,20, per il pagamento con F/24 ON LINE, del saldo IRES-UNICO 2018. 21/11/2018
- Determina n. 865 del 21.11.2018 – Pagamento fatture sul capitolo U0100410202. 21/11/2018
- Determina n. 864 del 21.11.2018 – Acquisto su MEPA di n. 2 Computer tramite Convenzione Consip denominata “PC Desktop 16 – Lotto 1”. 21/11/2018
- Determina n. 863 del 16.11.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0100410501 la somma di €. 1.600,00 alla ditta Auto Service di Cristodaro. 16/11/2018
- Determina n. 862 del 16.11.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110203 la somma di €. 2.684,00 alla ditta Romano Maurizio. 16/11/2018
- Determina n. 861 del 16.11.2018 – Determina a contrarre per la fornitura di gasolio agricolo per i mezzi agricoli dei CCSSDD, tramite richiesta di offerta (RdO) del mercato elettronico. 16/11/2018
- Determina n. 860 del 16.11.2018 – Anticipazione rimborso spese per missioni fuori regione, per partecipazione al “Focus Group” dipendenti De Marco Giuseppe e Messina Michele. 16/11/2018
- Determina n. 859 del 16.11.2018 – Assunzione impegno di spesa esercizio finanziario 2018, fondi Comune di Santo Stefano D’Aspromonte per la gestione delle attività delle Sciovie di Gambarie. 16/11/2018
- Delibera n. 858 del 15.11.2018 – Impegno sul cap. U0910110205. 16/11/2018
- Delibera n. 857 del 15.11.2018 – Liquidazione fattura servizio di pulizia locali CESA n. 6 – Lamezia Terme ditta SOLIMO mese di ottobre 2018 €. 244,00. 16/11/2018
- Delibera n. 856 del 15.11.2018 – Determina a contrarre, mediante affidamento diretto, per fornitura di servizio trasporto cippato per prove di combustione dai CSD di Gioia T. e S.M. Argent. 16/11/2018
- Delibera n. 855 del 15.11.2018 – Liquidazione fatture di €. 699,96 spese di funzionamento del CSD di Acri. 16/11/2018
- Delibera n. 854 del 15.11.2018 – Determina di impegno e liquidazione titoli anno 2018 CSD Mirto Crosia spese per servizi ausiliari importo €. 366,00. RUP Dr. Antonio Di Leo. 16/11/2018
- Delibera n. 853 del 15.11.2018 – Determina liquidazione titoli anno 2018 CSD Mirto Crosia acquisto impianti e macchinari ARSAC importo €. 1.500,00. RUP Dr. Antonio Di Leo. 16/11/2018
- Delibera n. 852 del 15.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture di €. 366,00 “Servizi Ausiliari” per titoli anno 2018 CSD di Sibari. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 16/11/2018
- Determina n. 851 del 15.11.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD “Area dello Stretto” di Reggio Calabria. RUP Dr. Domenico Turiano. 16/11/2018
- Determina n. 850 del 15.11.2018 – Liquidazione fatture di €. 1.682,20 per spese di funzionamento del CSD di Acri. 16/11/2018
- Determina n. 849 del 15.11.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 16/11/2018
- Determina n. 848 del 15.11.2018 – Liquidazione fatture spese di funzionamento del CSD di Cropani M. (acquisto prodotti chimici e sanitari) – (acquisto flora e fauna) . 16/11/2018
- Determina n. 847 del 14.11.2018 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di un Gruppo botte irroratrice a trattore compatta da 200 litri. 14/11/2018
- Determina n. 846 del 14.11.2018 – Risoluzione del contratto della RdO n. 2070831, inerente l’affidamento di fornitura di gasolio agricolo per il CSD di Sibari. 14/11/2018
- Determina n. 845 del 14.11.2018 – Affidamento di “servizio a supporto dell’ufficio gestione acquedotti nell’attività di riscossione volontaria e coattiva dei consumi idrici”. Restituzione cauzione provvisoria. 14/11/2018
- Determina n. 844 del 14.11.2018 – Impegno sul cap. U1203011301 e liquidazione Fattura consumo idrico Comune di Paola. 14/11/2018
- Determina n. 843 del 14.11.2018 – Servizi di vigilanza e soccorso presso la funivia di Camigliatello Silano da parte della Guardia di Finanza, pagamento competenze per l’importo di €. 462,74. 14/11/2018
- Determina n. 842 del 14.11.2018 – Anticipazione missioni fuori Regione Progetto Agriturismo calabrese dipendente Dr. Pasquale Saragò. 14/11/2018
- Determina n. 841 del 14.11.2018 – Determina a contrarre, procedura negoziata sotto soglia, per l’affidamento della fornitura di banchi prova per il controllo delle irroratrici per colture erbacee, arboree e protette. 14/11/2018
- Determina n. 840 del 14.11.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di attrezzatura informatica Progetto “ Formazione per Operatore di fattoria Sociale”. 14/11/2018
- Determina n. 839 del 14.11.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri (RC). Ditta Puliflash mese ottobre 2018. 14/11/2018
- Determina n. 838 del 14.11.2018 – Pagamento fattura integrazione ad abbonamento triennale di “Leggi d’Italia”. 14/11/2018
- Determina n. 837 del 14.11.2018 – Affidamento diretto con procedura semplificata per acquisto di consumabili per fotocopiatori sul cap. U0100410201. 14/11/2018
- determina n. 836 del 13.11.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di ottobre 2018. 14/11/2018
- Determina n. 835 del 13.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 7.473,44. relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/11/2018
- Determina n. 834 del 13.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 36,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/11/2018
- Determina n. 834 del 13.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 36,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/11/2018
- Determina n. 833 del 09.11.2018 – Impegno e liquidazione fattura di E.T. & T. di Demetrio Leonardo sul cap. U1203011401. 09/11/2018
- Determina n. 832 del 09.11.2018 – Liquidazione fatture per un totale di €. 146,40 sul cap. U3101011301 “Spese di funzionamento del CSD di San Marco Argentano”. 09/11/2018
- Determina n. 831 del 08.11.2018 – Pagamento pulizia locali CSD Cropani e Uffici San Giovanni in Fiore, mese di ottobre 2018. 08/11/2018
- Determina n. 830 del 08.11.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 1.395,55 sul cap. U0100410301. 08/11/2018
- Determina n. 829 del 08.11.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110202 la somma di €. 9.833,81. 08/11/2018
- Determina n. 828 del 08.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4269,92 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 08/11/2018
- Determina n. 827 del 08.11.2018 – Impegnare e liquidare fatture per l’importo di €. 950,87 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 08/11/2018
- Determina n. 826 del 06.11.2018 – Impegno di spesa per acquisto beni di materiale e di consumo, per la manutenzione ordinaria e riparazione delle macchine per l’ufficio, pagamento delle spese per la manutenzione e riparazione dei beni immobili. 07/11/2018
- Determina n. 825 del 06.11.2018 – Liquidazione fattura Ditta Vital mese di Ottobre 2018, servizio pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro. 07/11/2018
- Determina n. 824 del 06.11.2018 – Determina a contrarre, procedura negoziata sotto soglia, per l’affidamento della fornitura di materiale di ferramenta per recinzione per il CSD di Gioia Tauro. 07/11/2018
- Determina n. 823 del 06.11.2018 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110201 di €. 5.866,92. 07/11/2018
- Determina n. 822 del 06.11.2018 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110204 di €. 2.379,00. 07/11/2018
- Determina n. 821 del 06.11.2018 – Liquidazione in favore della Regione Calabria – Produttività Collettiva anno 2017 da corrispondere alla Dr.ssa Antonella Puleo. 07/11/2018
- Determina n. 820 del 06.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.355,40 relativo a servizi di animazione e moderazione. Manifestazione “Terra Madre – Salone del Gusto 2018”. 07/11/2018
- Determina n. 819 del 05.11.2018 – Impegno di spesa sul cap. U3104011103 del “Progetto Informazione Georeferenziata Vincolo Idrogeologico della Regione Calabria” Indennità e rimborso spese missioni €. 1.071,40. 05/11/2018
- Determina n. 818 del 05.11.2018 – Affidamento diretto sul MEPA, con procedura semplificata – cap. U0100410201. 05/11/2018
- Determina n. 817 del 05.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 7.602,28 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/11/2018
- Determina n. 816 del 05.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.586,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/11/2018
- Determina n. 815 del 05.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture Areariscossioni su cap. U 0910110204. 05/11/2018
- Determina n. 814 del 05.11.2018 – Procedura aperta sopra soglia comunitaria, per l’affidamento di servizio a supporto dell’ufficio gestione acquedotti nell’attività di riscossione volontaria e coattiva dei consumi idrici. Approvazione contratto. 05/11/2018
- Determina n. 813 del 05.11.2018 – R.D.O. n. 2021952 – Determina di aggiudicazione definitiva efficacia per l’affidamento di dispositivi di sicurezza individuali. 05/11/2018
- Determina n. 812 del 02.11.2018 – Liquidazione fine servizio Sig.ra Lucia Roatti. 02/11/2018
- Determina n. 811 del 02.11.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 366,00 sul cap. U1203011401. 02/11/2018
- Determina n. 810 del 02.11.2018 – Liquidazione fatture sul cap. U03101011901 “ Spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme” R.U.P. D.ssa Luigia Angela Iuliano. 02/11/2018
- Determina n. 809 del 02.11.2018 – Determina impegno e liquidazione titoli anno 2018 CSD Mirto Crosia “spese per servizi ausiliari” importo €. 628,30. RUP Dr. Antonio Di Leo. 02/11/2018
- Determina n. 808 del 02.11.2018 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n. 9 Reggio Calabria. Ditta Pulicenter srl , mese di settembre 2018. 02/11/2018
- Determina n. 807 del 30.10.2018 – Liquidazione Fattura Ing. Giovanni Guido. Impegno di spesa n. 506/2018 sul cap. U0100212601. 30/10/2018
- Determina n. 806 del 30.10.2018 – Affidamento diretto con procedura semplificata per intervento tecnico su fotocopiatore multifunzione. 30/10/2018
- Determina n. 805 del 30.10.2018 – Partecipazione all’evento “Golosaria Milano – MiCO fieramilanocity 27.28.29 Ottobre 2018” – Noleggio spazio espositivo. Impegno di spesa. 30/10/2018
- Determina n. 804 del 26.10.2018 – Liquidazione fatture di €. 2.865,00 sul cap. U0310120201 “acquisto macchine motrici ed operatrici” del CSD di Sibari per titoli 2018. 26/10/2018
- Determina n. 803 del 26.10.2018 – Accreditamento somme a Poste Italiane sul c/c banco posta n° 204891 intestato a poste italiane spa ALT Calabria incassi MAFF sul conto contrattuale 30123156-006. 26/10/2018
- Determina n. 802 del 26.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 9.376,80 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 26/10/2018
- Determina n. 801 del 26.10.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 243,96 sul cap U1203011501. 26/10/2018
- Determina n. 800 del 26.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 9.448,90 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 26/10/2018
- Determina n. 799 del 26.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 14.406,83 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 26/10/2018
- Determina n. 798 del 25.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 12.505,00, relativo a “Organizzazione banchi di assaggio per ospiti Tour Operator tedeschi”. 26/10/2018
- Determina n. 797 del 25.10.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Via Popilia – Cosenza, mese di settembre 2018. 26/10/2018
- Determina n. 796 del 25.10.2018 – Anticipazione rimborso spese per missioni fuori regione – Progetto “Iniziative di comunicazione ed animazione relative alla promozione del comparto agroalimentare calabrese” dipendenti: Gennaro Convertini, Nicoletta Teresa e Franco Rosario. 26/10/2018
- Determina n. 795 del 24.10.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201 per acquisto buoni carburante su MEPA. 24/10/2018
- Determina n. 794 del 24.10.2018 – Determina a contrarre. Avvio procedure per l’affidamento per lavori di messa in sicurezza tetto rifugio Baita dei locali ricettivi di Camigliatello Silano. 24/10/2018
- Determina n. 793 del 24.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.056,25 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 24/10/2018
- Determina n. 792 del 24.10.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina acquisto prodotti chimici e sanitari – e acquisto flora e fauna. 24/10/2018
- Determina n. 791 del 24.10.2018 – Determina per la vendita in blocco frutti di agrumi prodotti presso il CSD di Mirto Crosia e raccolta a carico dell’acquirente – RUP Dr. Antonio Di Leo. 24/10/2018
- Determina n. 790 del 22.10.2018 – Impegno e liquidazione ricevuta per prestazioni di consulenza tecnica per l’importo di €. 900,00 sul cap. U0100710601. 22/10/2018
- Determina n. 789 del 22.10.2018 – Impegno di spesa per acquisto macchine motrici ed operatrici – RUP Dr. Maurizio Turco. 22/10/2018
- Determina n. 788 del 22.10.2018 – Impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Reggio Calabria RUP Dr. Domenico Turiano. 22/10/2018
- Determina n. 787 del 22.10.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 22/10/2018
- Determina n. 786 del 22.10.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 22/10/2018
- Determina n. 785 del 22.10.2018 – Impegno e liquidazione Fattura. NUOVA FERRAMENTA €. 109,78 sul cap. U1203011401. 22/10/2018
- Determina n. 784 del 19.10.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi di Ottobre 2018 personale – ARSSA Gestione Acquedotti. 19/10/2018
- Determina n. 783 del 19.10.2018 – Liquidazione fatture ditta Piscitelli Carmela del CESA 4 Villa Margherita impegno n. 609/2018. 19/10/2018
- Determina n. 782 del 19.10.2018 – Liquidazione fattura ditta Micron sas di D’Angelo G&C. del CESA 4 Villa Margherita. 19/10/2018
- Determina n. 781 del 19.10.2018 – Liquidazione fattura servizio di pulizie locali CESA n. 7 Gioia Tauro ditta Melissari Angela, mese di Luglio, agosto, settembre 2018. 19/10/2018
- Determina n. 780 del 19.10.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 Lamezia Terme ditta Solimo S.R.L. mese di settembre 2018 €. 244,00. 19/10/2018
- Determina n. 779 del 19.10.2018 – Liquidazione fattura n. 5- 18 del 10.10.2018 Ditta Dinamica – di Sotero Michele. 19/10/2018
- Determina n. 778 del 19.10.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi di Ottobre 2018 del personale Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica 19/10/2018
- Determina n. 777 del 19.10.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi di Ottobre 2018 personale CSD Concio Pedocchiella. 19/10/2018
- Determina n. 776 del 19.10.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi di Ottobre 2018 personale – ARSSA Gestione Stralcio Attività ex ESAC Impresa.. 19/10/2018
- Determina n. 775 del 19.10.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi di Ottobre 2018 personale – ARSSA Gestione Florens. 19/10/2018
- Determina n. 774 del 19.10.2018 – Pagamento competenze mese di Ottobre 2018 – Produttività Collettiva Specifiche Responsabilità, Ind. Di Risultato e maneggio valore anno 2017. 19/10/2018
- Determina n. 773 del 19.10.2018 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di Ottobre 2018. 19/10/2018
- Determina n. 772 del 17.10.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201. 18/10/2018
- Determina n. 771 del 17.10.2018 – Liquidazione fatture “acquisto beni e materiali di consumo per realizzazione Progetto FAESI”. RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 18/10/2018
- Determina n. 770 del 17.10.2018 – Liquidazione fatture per un totale di €. 2.438,60, spese per il funzionamento del CSD di S. Marco Argentano. 18/10/2018
- Determina n. 769 del 17.10.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD Val Di Neto. RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 18/10/2018
- Determina n. 768 del 17.10.2018 – Determina di liquidazione titoli anno 2018 CSD Mirto Crosia importo €. 859,64. RUP Dr. Antonio Di Leo. 18/10/2018
- Determina n. 767 del 17.10.2018 – Determina di impegno per spese di funzionamento del CSD Casello di S. Marco Argentano “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari”. RUP Dr. Gualtieri Pompeo. 18/10/2018
- Determina n. 766 del 17.10.2018 – Impegno e liquidazione fattura ANGOTTI ANTINCENDIO SAS cap. U0100212601. 18/10/2018
- Determina n.765 del 16.10.2018 – Compenso affidamento incarico per l’apposizione del visto di conformità e degli adempimenti fiscali IVA anno 2018. Liquidazione fattura Dott. Pasqualino S. 16/10/2018
- Determina n.764 del 16.10.2018 – Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fitto locali e rate condominiali gennaio – giugno 2018 CeSA 1 – Paola. 16/10/2018
- Determina n.763 del 16.10.2018 – Determina di liquidazione fatture per spese di funzionamento ed acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Lamezia T. RUP D.ssa Luigia Angela I. 16/10/2018
- Determina n.762 del 16.10.2018 – Determina di impegno e liquidazione spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro RUP Dr. Vincenzo Cilona. 16/10/2018
- Determina n.761 del 16.10.2018 – Determina di impegno di spesa di €. 3.000,00 “acquisto impianti e macchinari ARSA. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 16/10/2018
- Determina n.760 del 16.10.2018 – Determina di liquidazione fatture per spese di funzionamento ed acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Copani Marina. 16/10/2018
- Determina n. 759 del 16.10.2018 – Determina di liquidazione fatture per spese di funzionamento ed acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Lamezia T. RUP D.ssa Luigia Angela I. 16/10/2018
- Determina n. 758 del 15.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.823,47 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/10/2018
- Determina n. 757 del 15.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 660,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/10/2018
- Determina n. 756 del 15.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.291,87 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/10/2018
- Determina n. 755 del 15.10.2018 – Impegno e liquidazione fattura di €. 9.732,01 sul cap. U0100620301. 15/10/2018
- Determina n. 754 del 12.10.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201 la somma di €. 536,80 alla ditta Nitidus & Salubris . 12/10/2018
- Determina n. 753 del 12.10.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201 la somma di €. 20.215,26 . 12/10/2018
- Determina n. 752 del 12.10.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110202 la somma di €. 10.370,00 alla ditta Stillitano. 12/10/2018
- Determina n. 751 del 12.10.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0100710501 la somma di €. 465,00 a mezzo F24. 12/10/2018
- Determina n. 750 del 12.10.2018 – Affidamento fornitura e posa in opera di n. 3 climatizzatori Inverter Pompa di Calore Monosplit 9.000 BTU A+ da installare nei locali degli Uffici del Coordinamento Patrimonio di via Popilia (CS). 12/10/2018
- Determina n. 749 del 12.10.2018 – Liquidazione fattura Ditta Verduci Arte sul cap. U3102022201, relativo al progetto Educazione Alimentare e Ambientale. 12/10/2018
- Determina n. 748 del 12.10.2018 – Impegno e liquidazione fattura di €. 48.664,34 sul cap. U0100620301. 12/10/2018
- Determina n. 745 del 09.10.2018 – Determina a contrarre, per l’affidamento di una fornitura di una caldaia ad alimentazione policombustibile, da utilizzare per il riscaldamento di una serra ARSAC – CSD San Marco Argentano. 10/10/2018
- Determina n. 744 del 09.10.2018 – Impegno di spesa per “acquisto prodotti chimici e sanitari” – RUP Dr. Antonio Di Leo. 10/10/2018
- Determina n. 743 del 09.10.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 900,36 sul cap. U0100420103. 10/10/2018
- Determina n. 742 del 09.10.2018 – Impegno e liquidazione fattura di €. 519,92 per integrazione abbonamento triennale banche dati “Leggi d’Italia” – 2° anno. 10/10/2018
- Determina n. 741 del 09.10.2018 – Liquidazione fattura di €. 465,77 sul cap. U0100420102. 10/10/2018
- Determina n. 740 del 09.10.2018 – Impegno e liquidazione fattura di €. 442,86 sul cap. U0100410202. 10/10/2018
- Determina n. 739 del 09.10.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.138,63 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ ARSAC. 10/10/2018
- Determina n. 738 del 09.10.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 481,66 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ ARSAC. 10/10/2018
- Determina n. 747 del 10.10.2018 – Rimborso spese periodo Maggio Settembre 2018 Sig. Commissario Straordinario Ing. Stefana Aiello. 10/10/2018
- Determina n. 746 del 10.10.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 732,00. 10/10/2018
- Determina n. 737 del 09.10.2018 – Liquidazione TFR eredi Presta Luigi Santino. 09/10/2018
- Determina n. 736 dell’8.10.2018 – Liquidazione fatture ditta Piscitelli Carmela del CESA n. 4 Villa Margherita. 08/10/2018
- Determina n. 735 dell’8.10.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri. Ditta Puliflash mese di settembre 2018. 08/10/2018
- Determina n. 734 dell’8.10.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di settembre 2018. 08/10/2018
- Determina n. 733 dell’8.10.2018 – Liquidazione fattura ditta Vital srl, mese di settembre 2018, servizio pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro. 08/10/2018
- Determina n. 732 dell’8.10.2018 – Impegno di spesa e liquidazione inerente la somma urgenza per la messa in sicurezza esterna sui serbatoi di Lorica. RUP Sig. Pietro Belmonte. 08/10/2018
- Determina n. 731 dell’8.10.2018 – Pagamento pulizia locali CSD Cropani e Uffici San Giovanni in Fiore, mese di settembre 2018. 08/10/2018
- Determina n. 730 del 05.10.2018 – Pagamento fattura Ferrovie della Calabria per competenze Direzione di esercizio degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’ARSAC. 05/10/2018
- Determina n. 729 del 05.10.2018 – Determinazione a contrattare, fornitura di ricambi per la cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 05/10/2018
- Determina n. 728 del 04.10.2018 – Annullamento impegno di spesa n. 878/2018 assunto con determinazione n. 695 del 25.09.2018. 05/10/2018
- Determina n. 727 del 04.10.2018 – Aggiudicazione lavori di manutenzione Cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC 05/10/2018
- Determina n. 726 del 04.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 136.148,95 relativo a “Servizi di comunicazione, animazione, e supporto allo stand della Regione Calabria”. In occasione della manifestazione Terra Madre. 05/10/2018
- Determina n. 725 del 04.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.239,52 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/10/2018
- Determina n. 724 del 04.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 646,60 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/10/2018
- Determina n. 723 del 04.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 814,43 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/10/2018
- Determina n. 722 del 04.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 3.666,00 relativo a “Attività di trasmissione servizi radio e video su TV locali”. Manifestazione Vinitaly 2018. 05/10/2018
- Determina n. 721 del 04.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.830,00, relativo a “Servizi di animazione e conduzione Cooking show”, manifestazione Vinitaly 2018. 05/10/2018
- Determina n. 720 del 03.10.2018 – Svincolo Fondo Sig.ra Colosimo Antonietta. 03/10/2018
- Determina n. 719 del 03.10.2018 – Impegno e liquidazione; Fattura. NUOVA FERRAMENTA. S..R.L.S. cap. U1203011401. 03/10/2018
- Determina n. 718 del 02.10.2018 – Liquidazione fattura Ditta Elettrici Group srl di €. 620,17 del CESA 4 Villa Margherita /KR). 02/10/2018
- Determina n. 717 del 02.10.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Via Popilia – Cosenza, mese di agosto 2018. 02/10/2018
- Determina n. 716 del 02.10.2018 – Impegno e liquidazione della somma di €. 151,93 in favore dell’ISMEA per interessi e spese generali versati all’ARSAC dalla sig.ra Riillo Tiziana. 02/10/2018
- Determina n. 715 del 01.10.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 35,38 sul cap. U1203011101. 01/10/2018
- Determina n. 714 del 01.10.2018 – Impegno di spesa di €. 7.500,00 sul cap. U3101011601 “ Spese di funzionamento del CSD di Acri”. 01/10/2018
- Determina n. 713 del 01.10.2018 – Pagamento 3^ rata Condominio via Arconti RC, cap. U1203011201. 01/10/2018
- Determina n. 712 del 01.10.2018 – Liquidazione fattura Ditta Tipografia La Silana, impegno 684/2017 relativi al progetto Formazione per Operatore di Fattoria Sociale. 01/10/2018
- Determina n. 711 del 01.10.2018 – Liquidazione 4° rata condominiale anno 2018 relativa agli appartamenti di Corso Mazzini n. 90-110 degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 01/10/2018
- Determina n. 710 del 01.10.2018 – Annullamento impegno n.752 di cui alla determina n. 599 del 9/8/2018 per errata imputazione del capitolo di bilancio. 01/10/2018
- Determina n. 709 del 01.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 3.455,65, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 01/10/2018
- Determina n. 708 del 27.09.2018 – Liquidazione fatture sul cap. n U3101011601 di €.5.656,05 “spese di funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativi di Acri”. 28/09/2018
- Determina n. 707 del 27.09.2018 – Determina di liquidazione fattura n.004572-0CPAPA del 30/04/2018 da imputare sul cap.n.U0310111104”acquisto materiale di consumo da laboratorio – Progetto Fitosanitario,RUP Dr Cosimo Tocci 28/09/2018
- Determina n. 706 del 27.09.2018 – Liquidazione fattura. Ditta Agostino Straface. Impegno 878/2018 Capitolo U0310120101.Determina 695/2018 28/09/2018
- Determina n. 705 del 27.09.2018 – Trattativa privata per somma urgenza,per l’acquisto di n°3 climatizzatori da istallare presso il Coordinamento Patrimonio di Via Popilia Cosenza 28/09/2018
- Determina n. 704 del 26.09.2018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Sibari. RUP dr. Giuseppe Salandria. 26/09/2018
- Determina n. 703 del 26.09.2018 – Determina di impegno di spesa di €. 20.000,00 per acquisto macchine motrici ed operatrici e pezzi di ricambio. RUP dr. Antonio Di Leo. 26/09/2018
- Determina n. 702 del 26.09.2018 – Determina di impegno di spesa di €. 2.865,00 per acquisto macchine motrici ed operatrici. RUP dr. Giuseppe Salandria. 26/09/2018
- Determina n. 701 del 26.09.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di molitura prodotte presso il CSD di Gioia Tauro e il confezionamento dell’olio. RUP Vincenzo Cilona. 26/09/2018
- Determina n. 700 del 26.09.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di scuotitura ed il trasporto delle olive prodotte presso il CSD di Gioia Tauro. RUP Vincenzo Cilona. 26/09/2018
- Determina n. 699 del 26.09.2018 – Impegno e liquidazione fattura. Caserta Luigia – €. 782,00. 26/09/2018
- Determina n. 698 del 25.09.2018 – Liquidazione fatture servizio di pulizie locali CEDA n. 18 Caulonia Ditta Rullo Maria , aprile, maggio, giugno, luglio, agosto 2018 impegno n. 149/2018. 25/09/2018
- Determina n. 697 del 25.09.2018 – Liquidazione fattura ditta Micron sas di D’Amelio G&C. impegno n. 607/2018 del CESA 4 Villa Margherita 25/09/2018
- Determina n. 696 del 25.09.2018 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n.9 Reggio Calabria Ditta Pulicenter, mese di agosto 2018. – Impegno n. 149/2018. 25/09/2018
- Determina n. 695 del 25.09.2018 – Impegno di spesa inerente la somma urgenza per la messa in sicurezza esterna sui serbatoi di Lorica. RUP Sig. Pietro Belmonte. 25/09/2018
- Determina n. 694 del 25.09.2018 – Determinazione a contrarre per acquisto gasolio per autotrazione per gli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 25/09/2018
- Determina n. 693 del 24.09.2018 – Determina a contrare ed affidamento diretto, per pubblicazione dell’avviso ed esito di gara – ” servizio a supporto dell’ufficio gestione acquedotti “. Impegno di spesa. 24/09/2018
- Determina n. 692 del 24.09.2018 – Approvazione contratto affidamento incarico medico competente per l’effettuazione della Sorveglianza Sanitaria- Dott. Scutari Gaetano. 24/09/2018
- Determina n. 691 del 24.09.2018 – Pagamento fattura di €. 2.798,92 ditta VEMAR. 24/09/2018
- Determina n. 690 del 24.09.2018 – Aggiudicazione lavori di messa in sicurezza impianto elettrico officina degli impianti a fune di Camigliatello ARSAC. 24/09/2018
- Determina n. 689 del 24.09.2018 – Determina a contrarre e affidamento della fornitura. Acquisto apparecchiature per integrazione e aggiornamento del sistema di biglietteria elettronica per controllo accesso agli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 24/09/2018
- Determina n. 688 del 24.09.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Settembre 2018 – personale Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 24/09/2018
- Determina n. 687 del 24.09.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Settembre 2018 – personale ARSSA Gestione Florens. 24/09/2018
- Determina n. 686 del 24.09.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Settembre 2018 – personale CSD Concio Pedocchiella. 24/09/2018
- Determina n. 685 del 24.09.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Settembre 2018 – personale ARSSA Gestione Acquedotti. 24/09/2018
- Determina n. 684 del 24.09.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Settembre 2018 – personale ARSSA Gestione Attività ex Esac Impresa. 24/09/2018
- Determina n. 683 del 21.09.2018 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di Settembre 2018. 21/09/2018
- Determina n. 682 del 21.09.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Settembre 2018. 21/09/2018
- Determina n. 681 del 21.09.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 475,80 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 21/09/2018
- Determina n. 680 del 20.09.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 878,40, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 21/09/2018
- Determina n. 679 del 20.09.2018 – Affidamento dell’appalto concernente la fornitura di attrezzature informatica hardware e software, nell’ambito del Progetto “FAESI”. 21/09/2018
- Determina n. 678 del 20.09.2018 – Impegno di spesa sul cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio” – RUP Dr. Antonio Scalise. 21/09/2018
- Determina n. 677 del 20.09.2018 – Impegno di spesa di €. 3.430,00 “Spese per il servizio Agrometeorologico in Calabria”. RUP Dott. Roberto Lombi. 21/09/2018
- Determina n. 676 del 20.09.2018 – Liquidazione fattura n. 42/PA del 31.07.2018, emessa dalla ditta MTX SRL sul cap. U0340310101. 21/09/2018
- Determina n. 675 del 20.09.2018 – Impegno e liquidazione Fattura. Calabra Maceri e Servizi SPA. €. 550,00 sul cap. U1203011501. 21/09/2018
- Determina n. 674 del 20.09.2018 – Impegno e liquidazione fatture “Spese per servizi ausiliari”. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 21/09/2018
- Determina n. 673 del 20.09.2018 – Impegno di spesa di €. 1.600,00 “acquisto impianti e macchinari ARSAC” – RUP Dr. Antonio Di Leo. 21/09/2018
- Determina n. 672 del 20.09.2018 – Liquidazione fatture per un totale di €. 4.699,62 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano RUP Dr. Pompeo Gualtieri. 21/09/2018
- Determina n. 671 del 20.09.2018 – Liquidazione fatture per un totale di €. 7.412,40 “acquisto macchine operatrici e motrici e pezzi di ricambio. RUP Dr. Pompeo Gualtieri. 21/09/2018
- Determina n. 670 del 19.09.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento di lavori per la riparazione e ripristino di una serra agricola ubicata nel CSD di “Casello” Tarsia. 19/09/2018
- Determina n. 669 del 19.09.2018 – Partecipazione all’evento “Terra Madre Salone del Gusto 2018 – Torino 2018 20/24 settembre 2018. 19/09/2018
- Determina n. 668 del 19.09.2018 – Liquidazione rimborsi spesa ONAS dott. Amerigo Salerno relativo al progetto Salvaguardia, diffusione e valorizzazione del Suino Nero Calabrese. 19/09/2018
- Determina n. 667 del 18.09.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizia locali CESA n. 6 Lamezia Terme ditta SOLIMO, mese di agosto 2018 €. 244,00. 18/09/2018
- Determina n. 666 del 17.09.2018 – Anticipazione rimborso spese per missioni fuori regione ” Iniziative di comunicazione relative alla promozione del comparto agroalimentare” dipendente Dr. rosario Franco. 17/09/2018
- Determina n. 665 del 17.09.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di agosto 2018. 17/09/2018
- Determina n. 664 del 13.09.2018 – Anticipazione rimborso spese per missioni fuori regione dipendenti Angelo Diego D’Onghia e Gennaro Convertini. 13/09/2018
- Determina n. 663 del 13.09.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 13/09/2018
- Determina n. 662 del 13.09.2018 – Determina di impegno e liquidazione di €. 976,00 per acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio. RUP Dr. Domenico Turiano. 13/09/2018
- Determina n. 661 del 13.09.2018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento ed acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani. RUP Dr. Antonio Scalise. 13/09/2018
- Determina n. 660 del 13.09.2018 – Aggiudicazione e stipula contratto MEPA per l’affidamento della fornitura di servizi di animazione e comunicazione presso lo stand della Regione Calabria evento “Terra Madre – Salone del Gusto” Torino. 13/09/2018
- Determina n. 659 del 13.09.2018 – Svincolo Fondo vari dipendenti. 13/09/2018
- Determina n. 658 del 13.09.2018 – Liquidazione fine servizio Sig. Cosco Costantino. 13/09/2018
- Determina n. 657 del 12.09.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri (RC). Ditta Puliflash mese luglio – agosto 2018. 12/09/2018
- Determina n. 656 del 12.09.2018 – Pagamento pulizia locali CSD Cropani e Uffici San Giovanni in Fiore, mese di agosto 2018. 12/09/2018
- Determina n. 655 dell’11.09.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 44.682,56 sul cap. U0100410301. 11/09/2018
- Determina n. 654 dell’11.09.2018 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC mese di agosto 2018, Ditta Caliò Informatica. 11/09/2018
- Determina n. 653 dell’11.09.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 386,07 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/09/2018
- Determina n. 652 del 07.09.2018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento de CSD di Reggio Calabria – RUP Dr. Domenico Turiano 07/09/2018
- Determina n. 651 del 07.09.2018 – Affidamento fornitura di un cippatore a dischi per la produzione del cippato, nell’ambita del progetto “FAESI” . 07/09/2018
- Determina n. 650 del 07.09.2018 – Impegno di spesa per acquisto risme di carta formato A3 e A4 . 07/09/2018
- Determina n. 649 del 07.09.2018 – Impegno e liquidazione fattura. Brutia Disinfestazioni S.R.L.S. 07/09/2018
- Determina n. 648 del 07.09.2018 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U1203011501 CIG Z4E249C058. di € 2.510,00. 07/09/2018
- Determina n. 647 del 07.09.2018 – Affidamento fornitura di attrezzatura per le operazioni di potatura di piante arboree e forestali, nell’ambita del progetto “FAESI” . 07/09/2018
- Determina n. 646 del 05.09.2018 – Pagamento pulizia locali CSD Cropani e Uffici San Giovanni in Fiore, mese di luglio 2018. 05/09/2018
- Determina n. 645 del 05.09.2018 – Liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 05/09/2018
- Determina n. 644 del 05.09.2018 – Liquidazione fattura Ditta Vital srl mese agosto 2018, servizio pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro. 05/09/2018
- Determina n. 643 del 05.09.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 720,04 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/09/2018
- Determina n. 642 del 05.09.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.148,47 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/09/2018
- Determina n. 641 del 05.09.2018 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC mese di luglio 2018, Ditta Caliò Informatica. 05/09/2018
- Determina n. 640 del 05.09.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Via Popilia – Cosenza, mesi di giugno – luglio 2018. 05/09/2018
- Determina n. 639 del 05.09.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 3.597,58 sul cap. U0100410202. 05/09/2018
- Determina n. 638 del 05.09.2018 – Impegnare e liquidare fatture per l’importo di €. 2.580,22 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 05/09/2018
- Determina n. 637 del 05.09.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 792.50 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 05/09/2018
- Determina n. 636 del 05.09.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 988.63 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 05/09/2018
- Determina n. 635 del 05.09.2018 -Servizi di vigilanza presso la funivia di Camigliatello Silano da parte dei Vigili del Fuoco, pagamento competenze per l’importo di €. 7.777,00 sul cap. U5201010301 anno 2018. 05/09/2018
- Determina n. 634 del 05.09.2018 – Procedura per l’affidamento di “servizio a supporto dell’ufficio gestione acquedotti nell’attività di riscossione dei consumi idrici”. 05/09/2018
- Determina n. 633 del 05.09.2018 – Impegno di spesa di €. 850,00 sul cap. U3101012701 “ Acquisto Flora e fauna”. 05/09/2018
- Determina n. 632 del 05.09.2018 – Liquidazione 4° rata condominiale anno 2018 di €. 1.284,41, relativa all’appartamento di Corso Mazzini 45, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 05/09/2018
- Determina n. 631 del 04.09.2018 – Procedura previa pubblicazione del bando di gara , per l’affidamento di animazione e comunicazione a supporto dello stand della Regione Calabria presso l’evento “Terra Madre- Salone del Gusto”. 04/09/2018
- Determina n. 630 del 03.09.2018 – Impegno e Liquidazione Fattura. CAMOLI S.R.L. Cap. U0100212601. 04/09/2018
- Determina n. 629 del 03.09.2018 -Impegno e liquidazione della somma di €. 2.412,73 sul cap. U1203011301 al CO.R.A.P. . 04/09/2018
- Determina n. 628 del 03.09.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.362,54 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/09/2018
- Determina n. 627 del 03.09.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 689,19 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/09/2018
- Determina n. 626 del 03.09.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.100,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/09/2018
- Determina n. 625 del 03.09.2018 – Verbale constatazione mediante affidamento diretto, finalizzata all’incarico di medico competente pe la sorveglianza sanitaria. 04/09/2018
- Determina n. 624 del 30.08.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201 la somma di €. 5.119,67. 30/08/2018
- Determina n. 623 del 30.08.2018 – Impegno e liquidazione fatture di €. 2.516,99 sul cap. U5201010301 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 30/08/2018
- Determina n. 622 del 29.08.2018 – Liquidazione Fattura. CAMOLI S.R.L. di €. 769,82 sul cap. U0100212601. 29/08/2018
- Determina n. 621 del 29.08.2018 – Liquidazione fatture di €. 5.682,00 sul cap. U03101011401 “Spese di funzionamento del CSD di Sibari”. 29/08/2018
- Determina n. 620 del 24.08.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Agosto 2018 personale CSD – Concio Pedocchiella. 24/08/2018
- Determina n. 619 del 24.08.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Agosto 2018 – personale ARSSA Gestione Stralcio Attività ex ESAC Impresa. 24/08/2018
- Determina n. 618 del 24.08.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Agosto 2018 personale Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 24/08/2018
- Determina n. 617 del 24.08.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Agosto 2018 personale – ARSSA Gestione Centro Florens. 24/08/2018
- Determina n. 616 del 24.08.2018 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di agosto 2018. 24/08/2018
- Determina n. 615 del 24.08.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Agosto 2018 personale – ARSSA Gestione Acquedotti. 24/08/2018
- Determina n. 614 del 23.08.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Agosto 2018. 24/08/2018
- Determina n. 613 del 23.08.2018 – Liquidazione fattura di €. 1.171,20 sul cap. U0100420101. 24/08/2018
- Determina n. 612 del 23.08.2018 – Liquidazione fattura Ditta Vital srl mese luglio 2018, servizio pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro. 24/08/2018
- Determina n. 611 del 23.08.2018 – Liquidazione fattura Ditta Guarascio srl di €. 159,00 sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 24/08/2018
- Determina n. 610 del 23.08.2018 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n. 9 Reggio Calabria Ditta Pulicenter srl, mese luglio 2018. 24/08/2018
- Determina n. 609 del 23.08.2018 – Affidamento incarico di: Responsabile progettazione esecutiva, Responsabile della sicurezza – Supporto al RUP. Direzione lavori di messa in sicurezza del fabbricato del centro Divulgazione Agricola della Locride. 24/08/2018
- Determina n. 608 del 10.08.2018 – Determina a contrarre, procedura negoziata sotto soglia, affidamento fornitura informatica hardware e software. Progetto “FAESI”. 10/08/2018
- Determina n. 607 del 10.08.2018 – Affidamento servizi di disinfestazione nelle strutture ARSAC di Cosenza (Viale Tieste e via Popilia), Paterno C. e Crotone. Alla Ditta Brutia Disinfestazione di Rende 10/08/2018
- Determina n. 606 del 10.08.2018 – Determina liquidazione titoli anno 2018 di €. 2.253,64. RUP Dr. Antonio Di Leo. 10/08/2018
- Determina n. 605 del 10.08.2018 – Liquidazione fatture di €. 2.811,20 per spese di funzionamento del CSD di Acri. 10/08/2018
- Determina n. 604 del 10.08.2018 – Determina di impegno e liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD Lamezia Terme. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 10/08/2018
- Determina n. 603 del 10.08.2018 – Determina di impegno e liquidazione fatture per spese servizi ausiliari. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 10/08/2018
- Determina n. 602 del 09.08.2018 – Liquidazione fattura ditta Oscar Altomare relativo al progetto Caporalato. 09/08/2018
- Determina n. 601 del 09.08.2018 – Determinazione a contrarre – avvio procedura per affidamento per lavori di messa in sicurezza impianto elettrico officina degli impianti di Camigliatello Silano. 09/08/2018
- Determina n. 600 del 09.08.2018 – Determinazione a contrarre – avvio procedura per affidamento diretto del servizio di gestione e manutenzione della pista slittini a servizio degli impianti di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 09/08/2018
- Determina n. 599 del 09.08.2018 – Determinazione a contrarre – avvio procedura per affidamento diretto del lavoro di manutenzione Cabinovia VC01 impianti di Camigliatello Silano. 09/08/2018
- Determina n. 598 del 09.08.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 7.771,27 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/08/2018
- Determina n. 597 del 09.08.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.169,75 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/08/2018
- Determina n. 596 del 09.08.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 6.628,97 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/08/2018
- Determina n. 595 del 08.08.2018 – Nomina Componenti Commissione di gara affidamento incarichi ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016. 08/08/2018
- Determina n. 594 del 08.08.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 Lamezia Terme. Ditta Solimo mese di luglio 2018, €. 244,00. 08/08/2018
- Determina n. 593 del 08.08.2018 – Impegno e pagamento fattura del €. 757,62. Ditta Infotel. 08/08/2018
- Determina n. 592 del 08.08.2018 – Impegno e pagamento fattura del €. 134.20. Ditta Infotel. 08/08/2018
- Determina n. 591 del 08.08.2018 – Liquidazione fattura n. 2 PAE del 03.08.2018 per fornitura di attrezzature (spremi agrumi affettatrice ecc.) per manifestazione “FICO” Bologna. 08/08/2018
- Determina n. 590 del 07.08.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di mietitrebbiatura frumento c/o il CSD di Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 07/08/2018
- Determina n. 589 del 07.08.2018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD Casello S.M. Arg. e spese per acquisto prodotti chimici e sanitari. Dr. Gualtieri P. 07/08/2018
- Determina n. 588 del 07.08.2018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Acri. RUP Dr. Aldo Fusaro. 07/08/2018
- Determina n. 587 del 07.08.2018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento ed acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Lamezia T. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano 07/08/2018
- Determina n. 586 del 07.08.2018 – Determina liquidazione titoli anno 2018 CSD Mirto Crosia di €. 183,00 RUP Dr. Antonio di Leo. 07/08/2018
- Determina n. 585 del 07.08.2018 – Affidamento ritiro rifiuti da smaltire presso cortile di Via Popilia alla ditta Calabria Maceri. 07/08/2018
- Determina n. 584 del 03.08.2018 – Aggiudicazione definitiva ed approvazione contratto relativo alla fornitura e posa in opera n. 70 climatizzatori – svolta. 06/08/2018
- Determina n. 583 del 03.08.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 1.903,20. 03/08/2018
- Determina n. 582 del 03.08.2018 – Determina di liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro. RUP Dr. Vincenzo Cilona. 03/08/2018
- Determina n. 581 del 03.08.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di luglio 2018. 03/08/2018
- Determina n. 580 del 02.08.2018 – Liquidazione TFR sig. Sergio Cannata. 02/08/2018
- Determina n. 579 dell’ 1.08.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 379,01. 01/08/2018
- Determina n. 578 dell’ 1.08.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 1.710,82. 01/08/2018
- Determina n. 577 dell’ 1.08.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.830,00 relativo a “servizi di animazione e conduzione Cooking show. In occasione delle manifestazioni Vinitaly e SOL – Agrifood 2018, Verona. 01/08/2018
- Determina n. 576 dell’ 1.08.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.013,00 relativo a “attività di trasmissione e servizi radio e video su TV locali”. In occasione delle manifestazioni Vinitaly e SOL – Agrifood 2018, Verona. 01/08/2018
- Determina n. 575 dell’ 1.08.2018 – Pagamento 14^ mensilità 2018 ( ARSSA Gestione Liquidatoria). 01/08/2018
- Determina n. 574 del 31.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 447,07 sul cap. U5201010403 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 31/07/2018
- Determina n. 573 del 31.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.447,49 sul cap. U5201010401 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 31/07/2018
- Determina n. 572 del 31.07.2018 – Liquidazione fattura Ditta Bioagricola di Pancari Salvatore sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 31/07/2018
- Determina n. 571 del 31.07.2018 – Liquidazione fatture Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 31/07/2018
- Determina n. 570 del 31.07.2018 – Liquidazione fattura Ditta Infotel sas di Dodaro Raffaello & C. sul cap. U3102021604, relativi al progetto Agriturismo fase due. 31/07/2018
- Determina n. 569 del 31.07.2018 – Pagamento 14^ mensilità 2018 (Personale CSD Concio Pedocchiella). 31/07/2018
- Determina n. 568 del 27.07.2018 – Liquidazione fattura n. FATTPA 5 18 del 23/07/2018, per la fornitura di vini per manifestazione “FICO” Bologna, sul cap. U3102022301. 27/07/2018
- Determina n. 567 del 26.07.2018 – Impegno di spesa di €. 1.587,00 sul cap. U0100610201 “Accatastamento fabbricati ARSAC ad uso istituzionale” – R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 26/07/2018
- Determina n. 566 del 26.07.2018 – Determina per la vendita di uva da vino c/o il CSD “Casello” di San Marco Argentano (CS). Nomina RUP. 26/07/2018
- Determina n. 565 del 26.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 36.356,00 sul cap. U3102022601, relativo a “Servizi di supporto alla Manifestazione – Rosso Calabria Di Terra e Di Vino” tenutasi a Cirò il 14 luglio 2018. 26/07/2018
- Determina n. 564 del 26.07.2018 – Determina per la vendita in blocco sulla pianta del frutto pendente di agrumi, presso il CSD di Gioia Tauro – R.U.P. Dr. Vincenzo Cilona. 26/07/2018
- Determina n. 563 del 25.07.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento diretto, per la fornitura di vini di varie tipologie calabresi, per degustazioni guidate manifestazione “Fico” Bologna. Impegno di spesa. 26/07/2018
- Determina n. 562 del 25.07.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento diretto, per la fornitura di attrezzature (spremiagrumi, affettatrici e ecc..) per degustazioni guidate manifestazione “Fico” Bologna. Impegno di spesa. 26/07/2018
- Determina n. 561 del 25.07.2018 – Determina a contrarre – procedura sotto soglia. Incarichi di: Responsabile progettazione esecutiva e definitiva e Responsabile della sicurezza in fase di progettazione – Messa in sicurezza – Centro Div. Agricola della Locride. 25/07/2018
- Determina n. 560 del 25.07.2018 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 25/07/2018
- Determina n. 559 del 23.07.2018 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n. 9 Reggio Calabria. Ditta Pulicenter srl, mese giugno 2018 sul cap. U1203011501. 23/07/2018
- Determina n. 558 del 23.07.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Luglio 2018 – personale Arssa Gestione Stralcio Attività ex Esac Impresa. 23/07/2018
- Determina n. 557 del 23.07.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Luglio 2018 personale – Arssa Gestione Centro Florens. 23/07/2018
- Determina n. 556 del 23.07.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Luglio 2018 personale – Arssa Gestione Acquedotti. 23/07/2018
- Determina n. 555 del 23.07.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Luglio 2018 del personale Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 23/07/2018
- Determina n. 554 del 23.07.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Luglio 2018 personale CSD – Concio Pedocchiella. 23/07/2018
- Determina n. 553 del 20.07.2018 – Impegno e liquidazione fattura di €. 915,00 sul cap. U0320110101. 20/07/2018
- Determina n. 552 del 20.07.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110202 la somma di €. 9.063,38. 20/07/2018
- Determina n. 551 del 19.07.2018 – Liquidazione fattura n. 332/PA del 18-06-2018, sul cap. U03104011102. 20/07/2018
- Determina n. 550 del 19.07.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di luglio 2018. 20/07/2018
- Determina n. 549 del 19.07.2018 – Liquidazione ex LSU/LPU mese luglio 2018. 20/07/2018
- Determina n. 548 del 19.07.2018 – Impegno di spesa , riguardante la fornitura di servizi sul cap. U3101021405 “ Realizzazione progetto FAESI servizi di contoterzismo”. 20/07/2018
- Determina n. 547 del 19.07.2018 – Impegno di spesa sui capitoli U3101011301 “ Spese di funzionamento del CSD Casello di S. Marco A.” e U3101011302 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di S. Marco” R.U.P. Dr. Gualtieri Pompeo. 20/07/2018
- Determina n. 546 del 19.07.2018 – Pagamento polizza RC Patrimoniale, alla Compagnia Assicurativa LLOYD’S – periodo dalle ore 24.00 del 30.6.2018 alle ore 24.00 del 31.12.2018. 20/07/2018
- Determina n. 545 del 19.07.2018 – Pagamento delle appendici regolazione premi, in favore della Compagnia UnipolSai Assicurazioni, relative al periodo 31.12.2016 – 31.12.2017. 20/07/2018
- Determina n. 544 del 18.07.2018 – Determina di aggiudicazione definitiva della gara sotto soglia, per la fornitura e lavori di posa in opera di apparecchi per la climatizzazione degli ambienti della sede dell’ARSAC. 18/07/2018
- Determina n. 543 del 18.07.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 2.673,96 sul cap. U0100410501. 18/07/2018
- Determina n. 542 del 18.07.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201 per acquisto buoni carburante su MEPA. 18/07/2018
- Determina n. 541 del 18.07.2018 – Impegno di spesa sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta” R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 18/07/2018
- Determina n. 540 del 18.07.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di mietitrebbiatura frumento c/o il CSD Molarotta. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 18/07/2018
- Determina n. 539 del 18.07.2018 – Provvedimento di gara deserta – terzo esperimento – finalizzata alla fornitura di attrezzature per potatura di piante arboree e forestali. 18/07/2018
- Determina n. 538 del 18.07.2018 – Determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 32, fornitura di ricambi per i mezzi battipista in servizio agli impianti a fune di Camigliatello Silano. 18/07/2018
- Determina n. 537 del 17.07.2018 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100710601 per abbonamento triennale banche dati “Leggi d’Italia”. 17/07/2018
- Determina n. 536 del 16.07.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 7 Gioia Tauro (RC). Ditta Melissari Angela, mesi aprile, maggio, giugno 2018 sul cap. U1203011501. 16/07/2018
- Determina n. 535 del 16.07.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 – Lamezia Terme. Ditta SOLIMO S.R.L., mese giugno 2018 €. 244,00 sul cap. U1203011501. 16/07/2018
- Determina n. 534 del 16.07.2018 – Liquidazione TFR Sig. Pasquale Filippis. 16/07/2018
- Determina n. 533 del 16.07.2018 – Anticipazione rimborso spese per missioni fuori regione Manifestazione FICO 2018 – dipendenti Vincenzo Maione, Domenico Turiano. 16/07/2018
- Determina n. 532 del 13.07.2018 – Impegno e liquidazione fattura: Le mille idee – società cooperativa sociale. di €. 976,00 sul cap. U1203011501. 16/07/2018
- Determina n. 531 del 13.07.2018 – Impegno e liquidazione della somma di €. 150.772,99 in favore dell’ISMEA, per pagamento annualità assegnazione terreni (esercizio 2018). 16/07/2018
- Determina n. 530 del 13.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 10.248,00 “Noleggio macchinari e attrezzature e servizi allo stand”. In occasione delle manifestazioni Vinitaly e SOL-Agrifood 2018. 16/07/2018
- Determina n. 529 del 13.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 26.718,00 “Servizi di supporto e animazione allo stand della Regione Calabria”. In occasione della manifestazione MACFRUT 2018. 16/07/2018
- Determina n. 528 del 13.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 42.517,00 “Servizi di supporto e animazione allo stand della Regione Calabria”. In occasione della manifestazione CIBUS 2018. 16/07/2018
- Determina n. 527 del 13.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 17.995,00 “Acquisto servizi di trasporto persone”. In occasione delle manifestazione Vinitaly e SOL-Agrifood 2018. 16/07/2018
- Determina n. 526 del 13.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.500,01 “Acquisto pagine pubblicitarie su rivista la Freccia Gourmet” In occasione delle manifestazione Vinitaly e SOL-Agrifood 2018. 16/07/2018
- Determina n. 525 del 13.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 976,00 “Servizi di animazione presso Agorà padiglione SOL Agrifood”. In occasione della manifestazione Vinitaly. 16/07/2018
- Determina n. 524 del 13.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.497,34 “Acquisto materiale informatico” a supporto delle attività relative al progetto produzioni agroalimentari di qualità e biologiche della Calabria. 16/07/2018
- Determina n. 523 del 13.07.2018 – Determina a contrarre, procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, per l’affidamento della fornitura di DPI. Nomina RUP. 16/07/2018
- Determina n. 522 del 13.07.2018 – Assunzione impegno di spesa, relativi al progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale e sistema di vigilanza aziende biologiche Calabria. Nomina R.U.P.. 16/07/2018
- Determina n. 521 del 13.07.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0100710501 di €. 900,00 “Per il pagamento della tassa sui rifiuti per l’anno 2018 del CSD di Acri”. 16/07/2018
- Determina n. 520 del 13.07.2018 – Liquidazione fatture sul cap. U03101011901 “Spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme”. R.U.P. D.ssa Luigia Angela Iuliano. 16/07/2018
- Determina n. 519 del 13.07.2018 – Liquidazione titoli anno 2018 CSD Mirto Crosia, di €. 684,99 sul cap. U3101011501 – R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 16/07/2018
- Determina n. 518 del 13.07.2018 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011701 “Spese per il funzionamento del CSD di Val di Neto” – R.U.P. Dr. Roberto Bonofiglio. 16/07/2018
- Determina n. 517 del 12.07.2018 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U03102021702 “Protocollo d’intesa ARSAC/ARCEA per le erogazioni in agricoltura – acquisto Beni e materiali di consumo”. R.U.P. Dr. Cosimo Tocci. 12/07/2018
- Determina n. 516 del 12.07.2018 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani M”. sul cap. U3101011802 (acquisto prodotti chimici e sanitari) e sul cap. U3101012701 (acquisto flora e fauna). 12/07/2018
- Determina n. 515 del 12.07.2018 – Impegno di spesa sul cap. U0100610201 “Accatastamento fabbricati ARSAC per uso istituzionale” – R.U.P. Dr. Roberto Oppedisano. 12/07/2018
- Determina n. 514 del 12.07.2018 – Impegno di spesa di €. 7.300,00 sul cap. U310101150 “Spese di funzionamento del CSD di Mirto”- R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 12/07/2018
- Determina n. 513 del 12.07.2018 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 12/07/2018
- Determina n. 512 del 12.07.2018 – Liquidazione titoli anno 2018 CSD Mirto Crosia di €. 868,00- RUP Dr. Antonio Di Leo. 12/07/2018
- Determina n. 511 del 12.07.2018 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U0100420101 di €. 1.172,00. 12/07/2018
- Determina n. 510 dell’11.07.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di giugno 2018. 11/07/2018
- Determina n. 509 dell’ 11.07.2018 – Pagamento 14^ mensilità anno 2018 (ARSSA Gestione Liquidatoria Centro Florens). 11/07/2018
- Determina n. 508 dell’ 11.07.2018 – Liquidazione fine servizio Sig.ra D’Auria Silvana. 11/07/2018
- Determina n. 507 del 10.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 411,14 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/07/2018
- Determina n. 506 del 10.07.2018 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC mese di giugno 2018, Ditta Caliò Informatica. 11/07/2018
- Determina n. 505 del 10.07.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 43.473,60 sul cap. U0100410301. 11/07/2018
- Determina n. 504 del 10.07.2018 – Liquidazione fattura Cooperativa Sociale ARCADINOE’ relativo al progetto Agricoltura Sociale. 11/07/2018
- Determina n. 503 del 10.07.2018 – Liquidazione fattura Ditta Vital mese di giugno 2018, servizio di pulizia locali CESA n.5 Catanzaro. 11/07/2018
- Determina n. 502 del 10.07.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizia locali CESA n. 8 Locri (RC), Ditta Puliflash mese di giugno 2018. 11/07/2018
- Determina n. 501 del 10.07.2018 – Liquidazione fatture Ditta Piscitelli Carmela del CESA n. 4 Villa Margherita (KR). 11/07/2018
- Determina n. 500 del 10.07.2018 – Impegno di spesa, per acquisto beni di materiale e di consumo, manutenzione ordinaria delle macchine per l’ufficio, e riparazione dei beni immobili del Centro di Villa Margherita – Cutro. 11/07/2018
- Determina n. 499 del 10.07.2018 – Aggiudicazione appalto affidamento dei servizi relativi all’organizzazione della manifestazione denominata “Rosso Calabria di Terra e di Vino” . 10/07/2018
- Determina n. 498 del 09.07.2018 – Anticipazione rimborso spese per missioni fuori regione Manifestazione FICO 2018 – dipendenti Michelangelo Bruno Bossio, Vincenzina Scalzo e Luigia Florio. 10/07/2018
- Determina n. 497 del 09.07.2018 – Liquidazione fatture per un totale di €. 1.935,56 sul cap. U3101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano”. 10/07/2018
- Determina n. 496 del 09.07.2018 – Impegno di spesa sul cap. U3101011701 “Spese di funzionamento del CSD di Val di Neto” R.U.P. Dr. Roberto Bonofiglio. 10/07/2018
- Determina n. 495 del 09.07.2018 – Determina a contrarre per fornitura pezzi di ricambio trattore Landini 1300. 10/07/2018
- Determina n. 494 del 09.07.2018 – Avviso di asta pubblica per il taglio e la vendita di piante pericolanti del CSD di Molarotta- R.U.P. Dott. Maurizio Turco. 09/07/2018
- Determina n. 493 del 09.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 210,82 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/07/2018
- Determina n. 492 del 09.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 771,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/07/2018
- Determina n. 491 del 06.07.2018 – Pagamento pulizia locali CSD Cropani e Uffici San Giovanni in Fiore, mese di giugno 2018. 06/07/2018
- Determina n. 490 del 05.07.2018 – Ratifica affidamento incarico di Direttore di Esercizio degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’ARSAC alle Ferrovie Della Calabria Srl per il periodo 01/01/2018 – 30/06/2018. 05/07/2018
- Determina n. 489 del 05.07.2018 – Affidamento incarico di Direttore di Esercizio degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’ARSAC alle Ferrovie Della Calabria Srl. 05/07/2018
- Determina n. 488 del 05.07.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di attività di supporto alla manifestazione fieristica denominata “ Rosso Calabria di Terra e di Vino”. 05/07/2018
- Determina n. 487 del 05.07.2018 – Svincolo Fondo vari dipendenti. 05/07/2018
- Determina n. 486 del 04.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 3.141,77 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/07/2018
- Determina n. 485 del 04.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 995,42 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/07/2018
- Determina n. 484 del 04.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 3.477,48 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/07/2018
- Determina n. 483 del 04.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture di €. 12.200,00 relativo a “Attività di trasmissione servizi video – manifestazione Vinitaly e SOL Agrifood 2018. 05/07/2018
- Determina n. 482 del 04.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture di €. 1.227,32 sul cap. U100212601. 05/07/2018
- Determina n. 481 del 04.07.2018 – Riliquidazione TFS in attuazione del CCNL anno 2016 – 2018 Sig.ra Scalzo Emilia. 05/07/2018
- Determina n. 480 del 04.07.2018 – Riliquidazione TFS in attuazione del CCNL anno 2016 – 2018 Sig.ra Franco Giuliana 05/07/2018
- Determina n. 479 del 04.07.2018 – Riliquidazione TFS in attuazione del CCNL anno 2016 – 2018 eredi Caterisano Roberto. 05/07/2018
- Determina n. 478 del 04.07.2018 – Riliquidazione TFS in attuazione del CCNL anno 2016 – 2018 Sig. Rotundo Luigi. 05/07/2018
- Determina n. 477 del 04.07.2018 – Riliquidazione TFS in attuazione del CCNL anno 2016 – 2018 Sig.ra Passalacqua Adele. 05/07/2018
- Determina n. 476 del 04.07.2018 – Riliquidazione TFS in attuazione del CCNL anno 2016 – 2018 Sig.ra Aloe Maria Teresa. 05/07/2018
- Determina n. 475 del 04.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture di €. 927,20,00 relativo a “Attività di pubblicazione banner – manifestazione Vinitaly e SOL Agrifood 2018. 05/07/2018
- Determina n. 474 del 04.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture di €. 28.060,00 relativo a “Attività di produzione filmati – manifestazione Vinitaly e SOL Agrifood 2018. 05/07/2018
- Determina n. 473 del 04.07.2018 – Provvedimento di gara deserta e indizione nuova procedura negoziata sotto soglia, affidamento della fornitura di attrezzature per le operazioni di potatura di piante arboree e forestali. 05/07/2018
- Determina n. 472 del 03.07.2018 – Approvazione atti di gara per la vendita di cereali c/o il CSD di “Casello” San Marco Argentano – R.U.P. Dr. Pompeo Gualtieri. 03/07/2018
- Determina n. 471 del 03.07.2018 – Liquidazione fatture di €.1.670,92 “ Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 03/07/2018
- Determina n. 470 del 03.07.2018 – Liquidazione fatture di €. 6.800,00 sul cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici ed operatrici” del CSD di Sibari. 03/07/2018
- Determina n. 469 del 03.07.2018 – Liquidazione fatture di €. 2.525,45 “Spese di funzionamento del CSD di Acri”. 03/07/2018
- Determina n. 468 del 03.07.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 1.402,11 sul cap. U0100410301. 03/07/2018
- Determina n. 467 del 03.07.2018 – Impegno e liquidazione; Fattura Nuova Ferramenta cap. U1203011401. 03/07/2018
- Determina n. 466 del 03.07.2018 – Liquidazione fattura Ditta Bricolage impegno n. 291/2018 del CESA n. 4 Villa Margherita (KR). 03/07/2018
- Determina n. 465 del 02.07.2018 – Incarico di medico competente per la sorveglianza sanitaria – Determinazione a contrarre ex D.lgs. 50/2016. 02/07/2018
- Determina n. 464 del 02.07.2018 – Determina di impegno e liquidazione fattura per spese di manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda. 02/07/2018
- Determina n. 463 del 02.07.2018 – Determina liquidazione titoli anno 2018 CSD Mirto Crosia di €. 300,00. 02/07/2018
- Determina n. 462 del 02.07.2018 – Determina di impegno di spesa di €. 7.500,00 per acquisto e riparazione macchine motrici e operatrici. 02/07/2018
- Determina n. 461 del 02.07.2018 – Determina vendita balle di fieno di medica c/o il CSD “Casello” di San Marco Argentano. 02/07/2018
- Determina n. 460 del 02.07.2018 – Determina di impegno per spese per accatastamento fabbricati ARSAC ad uso istituzionale. Nomina RUP Dr. Pompeo Gualtieri. 02/07/2018
- Determina n. 459 del 29.06.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento di medico competente per la sorveglianza sanitaria – Nomina responsabile Unico del Procedimento. 29/06/2018
- Determina n. 458 del 29.06.2018 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.505,20 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/06/2018
- Determina n. 457 del 28.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 142,32 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 28/06/2018
- Determina n. 456 del 28.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.900,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 28/06/2018
- Determina n. 455 del 28.06.2018 – Assunzione impegno di spesa relativi al Progetto educazione Alimentare ed Ambientale. 28/06/2018
- Determina n. 454 del 28.06.2018 – Liquidazione fattura Ditta Greco Global Solution di €. 183,00 del CeSA n. 4 Villa Margherita. 28/06/2018
- Determina n. 453 del 27.06.2018 – Liquidazione 3° rata condominiale anno 2018 impegno n. 187/2018 relativa agli appartamenti di Corso Mazzini n. 90. CeSA n. 5 Catanzaro 27/06/2018
- Determina n. 452 del 27.06.2018 – Determina di vendita in campo di paglia di cereali c/o il CSD di San Marco Argentano. 27/06/2018
- Determina n. 451 del 27.06.2018 – Determina vendita in campo di fieno di medica c/o il CSD “Casello” di San Marco Argentano 27/06/2018
- Determina n. 450 del 27.06.2018 – Approvazione atti di gara per la vendita in blocco sulla pianta del frutto pendente di agrumi, presso il CSD di Gioia Tauro. 27/06/2018
- Determina n. 449 del 27.06.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 1.775,00. 27/06/2018
- Determina n. 448 del 27.06.2018 – Liquidazione fattura n. 4-18 – del 22.06.2018 ditta Dinamica-Sotero Michele. 27/06/2018
- Determina n. 447 del 27.06.2018 – Pagamento servizio assistenza orologi marcatempo periodo gennaio-giugno 2018. 27/06/2018
- Determina n. 446 del 27.06.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 793,00. 27/06/2018
- Determina n. 445 del 26.06.2018 – Liquidazione premio di risultato eredi Granato Francesco. 27/06/2018
- Determina n. 444 del 26.06.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Giugno 2018 del personale Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 27/06/2018
- Determina n. 443 del 26.06.2018 – Anticipazione rimborso spese per missioni fuori Regione Manifestazione FICO 2018 dipendenti Vincenzo Melissari e Rosario Franco. 27/06/2018
- Determina n. 442 del 26.06.2018 – Determina a contrarre per la fornitura, mediante affidamento diretto, di n. 2 rotoli di telo trasparente per copertura- Progetto FAESI. 26/06/2018
- Determina n. 441 del 26.06.2018 – Anticipazione TFR Sig. Gaudio Domenio. 26/06/2018
- Determina n. 440 del 26.06.2018 – Pagamento competenze e Ind. Sostitutiva preavviso deceduti eredi Presta Luigi S. 26/06/2018
- Determina n. 439 del 26.06.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Giugno 2018 – personale ARSSA Gestione acquedotti. 26/06/2018
- Determina n. 438 del 26.06.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Giugno 2018 – personale ARSSA Gestione Centro Florens. 26/06/2018
- Determina n. 437 del 26.06.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Giugno 2018 – personale ARSSA Gestione Stralcio Attività ex Esac Impresa. 26/06/2018
- Determina n. 436 del 26.06.2018 – Impegno e liquidazione del €. 1.920,00. Ditta Muraca carburanti. 26/06/2018
- Determina n. 435 del 26.06.2018 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di Giugno 2018. 26/06/2018
- Determina n. 434 del 25.06.2018 – Liquidazione TFR Sig. Pasquale Arena. 26/06/2018
- Determina n. 433 del 25.06.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di giugno 2018 + arretrati CCNL/2018 del personale del comparto. 26/06/2018
- Determina n. 432 del 25.06.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di giugno 2018 personale CSD – Concio Pedocchiella. 25/06/2018
- Determina n. 431 del 25.06.2018 – Liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G & C. del CeSA n. 4 Villa Margherita. 25/06/2018
- Determina n. 430 del 25.06.2018 – Impegno e liquidazione fattura. INTELLITECNO DI MORABITO G. E CANOFARI M. 25/06/2018
- Determina n. 429 del 25.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 6.306,41 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSSA. 25/06/2018
- Determina n. 428 del 25.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1665,35 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 25/06/2018
- Determina n. 427 del 25.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 990,71 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 25/06/2018
- Determina n. 426 del 25.06.2018 – Liquidazione fattura n. 6/PA del 18/06/2018. Ditta Tecnologieufficio. 25/06/2018
- Determina n. 425 del 25.06.2018 – Integrazione ad abbonamento triennale di “Leggi d’Italia” – acquisto servizio/prodotto “ IN PRATICA GDPR con corso e Learning per 2 DPO” 25/06/2018
- Determina n. 424 del 25.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 3.416,00, relativo a “Attività di pubblicazione banner pubblicitari – Manifestazione Vinitaly. 25/06/2018
- Determina n. 423 del 22.06.2018 – Liquidazione fatture sul cap. U03101011901 “Spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme”. R.U.P. D.ssa Luigia Angela Iuliano. 22/06/2018
- Determina n. 422 del 22.06.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110203 la somma di €. 2.366,80. 22/06/2018
- Determina n. 421 del 22.06.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201 la somma di €. 4.861,89. 22/06/2018
- Determina n. 420 del 21.06.2018 – Protocollo d’intesa in materia di “Sviluppo Agroalimentare Forestale e Rurale del Parco del Pollino”. Costituzione gruppo di lavoro. 21/06/2018
- Determina n. 419 del 21.06.2018 – Liquidazione fattura Ditta Tipografia La Silana relativo al progetto Agricoltura Sociale. 21/06/2018
- Determina n. 418 del 21.06.2018 – Rimborso spese Dr. Attilio Sabato, per Seminario Informativo relativo al progetto Caporalato. 21/06/2018
- Determina n. 417 del 21.06.2018 – Impegno di spesa sul cap. U310111101 “ Acquisto di beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi” R.U.P. Dr. Domenico Turiano. 21/06/2018
- Determina n. 416 del 21.06.2018 – Liquidazione fatture di €. 3.968,50 “Spese di funzionamento” e di €. 390,00 “Spese per prodotti chimici” del CSD di Sibari. 21/06/2018
- Determina n. 415 del 21.06.2018 – Liquidazione fattura n. 2/5 del 01.02.2018 emessa dalla Ditta SER.DIA “acquisto materiale di consumo – Progetto Fitosanitario” R.U.P. Dr. Cosimo Tocci. 21/06/2018
- Determina n. 414 del 21.06.2018 – Liquidazione titoli anno 2018 CSD Mirto Crosia di €. 1.744,60. R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 21/06/2018
- Determina n. 413 del 21.06.2018 – Impegno di spesa sui cap. U3101011901 e U3101011902 “Spese di funzionamento ed acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Lamezia T.” R.U.P. D.ssa Luigia A. Iuliano. 21/06/2018
- Determina n. 412 del 20.06.2018 – Anticipazione rimborso spese per missioni fuori regione Manifestazione FICO 2018- dipendenti Martino Convertini, Teresa Nicoletti, Diego D’onghia. 20/06/2018
- Determina n. 411 del 19.06.2018 – Liquidazione Compensi Dott.ssa Filomena Fragale Revisore dei Conti – Periodo Gennaio/Aprile 2018. 19/06/2018
- Determina n. 410 del 18.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture Areariscossioni. 19/06/2018
- Determina n. 409 del 18.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 12.000,00 relativo a “Attività di produzione filmati” – Manifestazione Vinitaly. 19/06/2018
- Determina n. 408 del 18.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 47.519,00 relativo a “Servizi di supporto allo stand della Regione C.” – Manifestazione Vinitaly. 19/06/2018
- Determina n. 407 del 18.06.2018 – Svincolo Fondo Sig. Cosco Costantino. 19/06/2018
- Determina n. 406 del 18.06.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Via Popilia – Cosenza, mese di maggio 2018. 19/06/2018
- Determina n. 405 del 18.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 18.788,00 relativo a “Attività di trasmissione servizio video” – Manifestazione Vinitaly. 19/06/2018
- Determina n. 404 del 15.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 6.100,00, relativo a “Attività di trasmissione servizi radio e video” Manifestazione Vinitaly. 15/06/2018
- Determina n. 403 del 15.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.683,60, relativo a “Attività di pubblicazione banner pubblicitari su testate web” Manifestazione Vinitaly. 15/06/2018
- Determina n. 402 del 15.06.2018 – Impegno di spesa inerente l’acquisto D.P.I. necessari a salvaguardare da rischi specifici i lavoratori dell’ARSAC. 15/06/2018
- Determina n. 401 del 15.06.2018 – Liquidazione fattura di €. 1.745,01 sul cap. U0100420102. 15/06/2018
- Determina n. 400 del 15.06.2018 – Liquidazione Fattura. Impresa edile Antonio Rizzetta. Impegno n. 462/2018. 15/06/2018
- Determina n. 399 del 14.06.2018 – Impegno della somma di €. 247.261,80, per il pagamento con F/24 ON LINE, dell’acconto IMU e TASI 2018, dovuto per gli immobili di proprietà dell’ARSAC, e rata di acconto IRES anno 2018. 14/06/2018
- Determina n. 398 del 14.06.2018 – Determinazione approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva non efficace di “servizio a supporto dell’ufficio gestione acquedotti nell’attività di riscossione volontaria e coattiva dei consumi idrici. 14/06/2018
- Determina n. 397 del 14.06.2018 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n. 9 Reggio Calabria Ditta Pulicenter, mese di maggio 2018. 14/06/2018
- Determina n. 396 del 14.06.2018 – Impegno e liquidazione sostituzione videocitofono relativo all’appartamento di Corso Mazzini, 45 – CESA n. 5 Catanzaro. 14/06/2018
- Determina n. 395 del 14.06.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 Lamezia Terme ditta Solimo S.R.L. mese di maggio 2018 €. 244,00. 14/06/2018
- Determina n. 394 del 14.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture importo di €. 4.196,80, relativo a “Acquisto scatti fotografici originali, di prodotti e territori calabresi. In occasione della manifestazione Vinitaly e SOL –Agrifood 2018. 14/06/2018
- Determina n. 393 del 13.06.2018 – Pagamento fatture per acquisto buoni pasto cartacei per il servizio sostitutivo mensa. 13/06/2018
- Determina n. 392 del 13.06.2018 – Provvedimento di integrazione di operatori economici mediante sorteggio relativa all’affidamento della fornitura e posa in opera di apparecchi per la climatizzazione della sede dell’ARSAC. 13/06/2018
- Determina n. 391 del 12.06.2018 – Pagamento TFR e Ind. Sostitutiva preavviso deceduti eredi Foglia Corrado. 12/06/2018
- Determina n. 390 dell’11.06.2018 – Liquidazione fattura Ditta Tipografia La Silana impegno n. 682/2017 relativo al progetto Caporalato. 12/06/2018
- Determina n. 389 dell’11.06.2018 – Impegno e liquidazione; Fattura. EFFEGIEFFE DI BROCCOLO GIUSEPPE & C. SAS. 12/06/2018
- Determina n. 388 dell’11.06.2018 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 12/06/2018
- Determina n. 387 dell’11.06.2018 – Impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Sibari. R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 12/06/2018
- Determina n. 386 dell’11.06.2018 – Impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Cropani. R.U.P. Dr. Antonio Scalise. 12/06/2018
- Determina n. 385 dell’11.06.2018 – Impegno di spesa sul cap. U3101012701 “Acquisto Flora e fauna”. R.U.P. Dr. Antonio Scalise. 12/06/2018
- Determina n. 384 dell’11.06.2018 – Impegno di spesa sul cap. U3101011601 “Spese di funzionamento del CSD di Acri” R.U.P. Dr. Aldo Fusaro. 12/06/2018
- Determina n. 383 dell’11.06.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 273,28 sul cap. U0100410202. 12/06/2018
- Determina n. 382 dell’11.06.2018 – Pagamento pulizia locali CSD Cropani e Uffici San Giovanni in Fiore, mese di maggio 2018. 12/06/2018
- Determina n. 381 dell’11.06.2018 – Pagamento 14^ mensilità 2018 personale (ARSSA Gestione Liquidatoria). 12/06/2018
- Determina n. 380 dell’11.06.2018 – Pagamento 14^ mensilità 2018 – Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 12/06/2018
- Determina n. 379 dell’11.06.2018 – Pagamento 14^ mensilità 2018 personale – ARSSA Gestione Acquedotti. 12/06/2018
- Determina n. 378 del 08.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 15.150,00 relativo alla convenzione “Azioni per la promozione delle produzioni di qualità e biologiche della Calabria”. 08/06/2018
- Determina n. 377 del 08.06.2018 – Anticipazione rimborso spese per missione fuori regione Manifestazione FICO 2018- dipendenti Saverio Urso e Domenico Turiano. 08/06/2018
- Determina n. 376 del 07.06.2018 – Assunzione impegno di spesa di €. 466,00 sul cap. U0100420102. 07/06/2018
- Determina n. 375 del 07.06.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 277,79 sul cap. U0100420103. 07/06/2018
- Determina n. 374 del 07.06.2018 – Liquidazione fattura sul cap. U0100410201. 07/06/2018
- Determina n. 373 del 07.06.2018 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U0100420102 di €. 1.605,00. 07/06/2018
- Determina n. 372 del 07.06.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 364,24 sul cap. U0100410501. 07/06/2018
- Determina n. 371 del 07.06.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di maggio 2018. 07/06/2018
- Determina n. 370 del 07.06.2018 – Liquidazione fattura ditta Vital srl mese di maggio 2018, servizio di pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro. 07/06/2018
- Determina n. 369 del 07.06.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri Ditta Puliflash mese di maggio 2018. 07/06/2018
- Determina n. 368 del 04.06.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 1.712,32 sul cap. U0100410501. 06/06/2018
- Determina n. 367 del 04.06.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Via Popilia – Cosenza, mese di aprile 2018. 06/06/2018
- Determina n. 366 del 04.06.2018 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC per i mesi di gennaio –maggio 2018 ditta Caliò. 06/06/2018
- Determina n. 365 del 04.06.2018 – Determina a contrarre, procedura negoziata sotto soglia, per l’affidamento di intervento manutentivo urgente di un fabbricato rurale – CSD Molarotta. 06/06/2018
- Determina n. 364 del 04.06.2018 – Approvazione atti di gara per la vendita sotto trebbia di granella di avena e avena + veccia presso l’ARSAC, CSD di Val di Neto. 06/06/2018
- Determina n. 363 del 04.06.2018 – Approvazione atti di gara affidamento fornitura servizio trebbiatura solo avena e avena + veccia, anno 2018, presso il CSD di Val di Neto. 06/06/2018
- Determina n. 362 del 04.06.2018 – Vendita di cereali c/o il CSD di Sibari. 06/06/2018
- Determina n. 361 del 04.06.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali c/o il CSD di Sibari. 06/06/2018
- Determina n. 360 del 04.06.2018 – Vendita di cereali c/o il CSD di “Casello” San Marco Argentano. 05/06/2018
- Determina n. 359 del 04.06.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali c/o il CSD “Casello” San Marco Arg. 05/06/2018
- Determina n. 358 del 04.06.2018 – Liquidazione fattura ditta For Office Media impegno n. 683/2017 relativo al progetto Caporalato. 05/06/2018
- Determina n. 357 del 04.06.2018 – Liquidazione fatture n. 20 del 28.03.2018. 05/06/2018
- Determina n. 356 del 04.06.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Montebeltrano. 05/06/2018
- Determina n. 354 del 01.06.2018 – Determina di liquidazione fatture per spese di funzionamento ed acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Lamezia Terme. 01/06/2018
- Determina n. 355 del 01.06.2018 – Approvazione elenco di operatori economici ammessi al sorteggio per l’invito della procedura negoziata sotto soglia, relativa all’affidamento della fornitura e posa in opera di apparecchi per la climatizzazione per la sede dell’ARSAC. 01/06/2018
- Determina n. 353 del 01.06.2018 – Impegno di spesa per il funzionamento del CSD Casello di S. Marco A. “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari” R.U.P. Dr. Gualtieri Pompeo. 01/06/2018
- Determina n. 352 del 01.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 195,80 relativo a fatture degli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 01/06/2018
- Determina n. 351 del 01.06.2018 – Impegno di spesa inerente la somma urgenza per la messa in sicurezza esterna del CSD di Cropani (CZ). R.U.P. Sig. Pietro Belmonte. 01/06/2018
- Determina n. 350 del 01.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 7.500,00, relativo a “Attività di Consulenza e partecipazione evento presso lo stand della Regione Calabria”. Manifestazioni Vinitaly e SOL-Agrifood 2018. 01/06/2018
- Determina n. 349 del 01.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 7.324,93, relativo a “Pagine pubblicitarie su quotidiano del sud”. Manifestazioni Vinitaly e SOL-Agrifood 2018. 01/06/2018
- Determina n. 348 del 01.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 7.324,27, relativo a “Pagine pubblicitarie su quotidiano Gazzetta del sud”. Manifestazioni Vinitaly e SOL-Agrifood 2018. 01/06/2018
- Determina n. 347 del 01.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 42.553,60, relativo a “Servizi di supporto allo stand della Regione Calabria”. Manifestazione Vinitaly 2018. 01/06/2018
- Determina n. 346 del 30.05.2018 – Anticipazione rimborso spese per missione fuori regione Manifestazione FICO Bologna 2018. Dipendenti Dr. Marcello Bruno P.A. Martino Convertini. 30/05/2018
- Determina n. 345 del 30.05.2018 – Liquidazione 3° rata condominiale anno 2018 di €. 1.284,41, relativa all’appartamento di Corso Mazzini, 45 uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 30/05/2018
- Determina n. 344 del 30.05.2018 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100410202 alla Ditta Infotel. 30/05/2018
- Determina n. 343 del 30.05.2018 – Liquidazione fattura sul cap. U0100420103 alla Ditta Tecnologieufficio. 30/05/2018
- Determina n. 342 del 30.05.2018 – Accreditamento somme a Poste Italiane sul c/c banco posta n. 204891 intestato poste italiane spa Calabria incassi MAFF. 30/05/2018
- Determina n. 341 del 29.05.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 6.977,67 esercizio 2018 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/05/2018
- Determina n. 340 del 29.05.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 212,50 esercizio 2018 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/05/2018
- Determina n. 339 del 29.05.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.688,55 esercizio 2018 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/05/2018
- Determina n. 338 del 29.05.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 9.530,97 esercizio 2018 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/05/2018
- Determina n. 337 del 28.05.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Val di Neto RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 28/05/2018
- Determina n. 336 del 28.05.2018 – Liquidazione fatture per spese di manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione dell’Azienda. RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 28/05/2018
- Determina n. 335 del 28.05.2018 – Liquidazione fattura ditta For Office Media srl, relativi al progetto Agricoltura Sociale. 28/05/2018
- Determina n. 334 del 28.05.2018 – Anticipazione rimborso per missione fuori regione Manifestazione FICO 2018 – dipendente Carmelo Orlando e Rosario Franco. 28/05/2018
- Determina n. 333 del 28.05.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 5.738,27 relativo a fatture degli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 28/05/2018
- Determina n. 332 del 28.05.2018 – Liquidazione fattura. OFAGIMA S.R.L. ANTINCENDI. 28/05/2018
- Determina n. 331 del 24.05.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di maggio 2018 del personale degli Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 24/05/2018
- Determina n. 330 del 23.05.2018 – Liquidazione fatture pulizie locali CESA n. 9 Reggio Calabria Ditta Pulicenter, mese di aprile 2018. 23/05/2018
- Determina n. 329 del 23.05.2018 – Impegno e liquidazione fattura per un importo di €. 230,58 relativo a fatture del Laboratorio Agropedologico di Locri. 23/05/2018
- Determina n. 328 del 22.05.2018 – Liquidazione fattura Ditta For Office Media srl relativa al progetto Agricoltura Sociale. 22/05/2018
- Determina n. 327 del 22.05.2018 – Rimborso spese per assistenza e soccorso per la funivia di Camigliatello Silano da parte dell’A.V.A.S. Presila, pagamento debito di €. 2.310,00. 22/05/2018
- Determina n. 326 del 21.05.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201 la somma di €. 3.030,00. 21/05/2018
- Determina n. 325 del 21.05.2018 – Delega Funzioni Dirigenziali – Art. 17 D.lgs. 30.03.2001 n. 165 – Art. 2 – comma 1/bis Legge 15.07.2002. Incarico Responsabile della Prevenzione della Corruzione – Art. 1, comma 7. Legge 190/2012. 21/05/2018
- Determina n. 324 del 21.05.2018 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di Maggio 2018. 21/05/2018
- Determina n. 323 del 21.05.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Maggio 2018 – personale ARSSA Gestione Acquedotti. 21/05/2018
- Determina n. 322 del 21.05.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Maggio 2018 – personale ARSSA Gestione Centro Florens. 21/05/2018
- Determina n. 321 del 21.05.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Maggio 2018 – personale ARSSA Gestione Stralcio. 21/05/2018
- Determina n. 320 del 21.05.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Maggio 2018 personale CSD – Concio Pedocchiella. 21/05/2018
- Determina n. 319 del 21.05.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Maggio 2018. 21/05/2018
- Determina n. 318 del 21.05.2018 – Impegno di spesa di €. 1.250,00 “Spese di funzionamento del CSD di Montebeltrano” R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 21/05/2018
- Determina n. 317 del 21.05.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 54,90, sul cap. U100410301. 21/05/2018
- Determina n. 316 del 21.05.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 521,23 sul cap. U0100410501. 21/05/2018
- Determina n. 315 del 18.05.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110202 la somma di €. 7.491,78. 18/05/2018
- Determina n. 314 del 18.05.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 Lamezia Terme- Ditta Solimo S.R.L., mese di aprile 2018 €. 244,00. 18/05/2018
- Determina n. 313 del 18.05.2018 – Liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. del CESA n. 4 Villa Margherita (KR). 18/05/2018
- Determina n. 312 del 17.05.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di aprile 2018. 17/05/2018
- Determina n. 311 del 17.05.2018 – Impegno e liquidazione di €. 1.034,01 pagamento bolletta n. 27675 del 29.01.2018 di €. 748,02 e fattura n. 4K del 31.03.2018 di €. 285,99. 17/05/2018
- Determina n. 310 del 17.05.2018 – Approvazione atti di gara per la vendita in campo di fieno prodotto presso il CSD di Val di Neto. RUP Dott. Roberto Bonofiglio. 17/05/2018
- Determina n. 309 del 17.05.2018 – Liquidazione fatture di €. 1.798,16 “Spese di funzionamento del CSD di Acri”. 17/05/2018
- Determina n. 308 del 17.05.2018 – Liquidazione fatture per un totale di €. 1.535,60 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano”. 17/05/2018
- Determina n. 307 del 16.05.2018 – Anticipazione TFR sig. Francesco Porto. 16/05/2018
- Determina n. 306 del 16.05.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 43.487,45. 16/05/2018
- Determina n. 305 del 16.05.2018 – Pagamento pulizia locali CSD di Cropani e San Giovanni in Fiore, mese di aprile 2018. 16/05/2018
- Determina n. 304 del 16.05.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 183,00. 16/05/2018
- Determina n. 303 del 16.05.2018 – Impegno e pagamento fattura sul cap. U0100420103. CIG: ZF2234F671. 16/05/2018
- Determina n. 302 del 16.05.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 1.083,50. 16/05/2018
- Determina n. 301 del 16.05.2018 – Impegno di spesa e liquidazione fattura per il servizio di derattizzazione e disinfestazione dei CC.SS.DD. di Acri e Val di Neto. 16/05/2018
- Determina n. 300 del 16.05.2018 – Determina di impegno per spese di funzionamento del CSD di Val di Neto. RUP. Dr. Roberto Bonofiglio. 16/05/2018
- Determina n. 299 del 16.05.2018 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U0100410201. 16/05/2018
- Determina n. 298 del 14.05.2018 – Rimborso spese periodo marzo 2017 – aprile 2018 Sig. Commissario Ing. Stefano Aiello. 14/05/2018
- Determina n. 297 del 14.05.2018 – Determina a contrarre, mediante procedura sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 per l’affidamento della fornitura e posa in opera di apparecchi per la climatizzazione degli ambienti della sede dell’ARSAC. 14/05/2018
- Determina n. 296 del 14.05.2018 – Svincolo Fondo vari dipendenti. 14/05/2018
- Determina n. 295 del 14.05.2018 – Vendita Bovini di razza “Podolica” da macello – CSD Val di Neto – Approvazione procedura di gara mediante asta pubblica . 14/05/2018
- Determina n. 294 del 14.05.2018 – Determina a contrarre, procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36 per l’affidamento della fornitura di un cippatore trituratore a dischi per la produzione del cippato, nell’ambito del progetto FAESI. 14/05/2018
- Determina n. 293 del 14.05.2018 – Determina a contrarre, procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, per fornitura di attrezzature per le operazioni di potatura di piante arboree e forestali, nell’ambito del progetto “FAESI”. 14/05/2018
- Determina n. 292 del 14.05.2018 – Determina di impegno di spesa per spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro. RUP Vincenzo Cilona. 14/05/2018
- Determina n. 291 del 14.05.2018 – Liquidazione fatture “Servizi Ausiliari” RUP Dr. Maurizio Turco. 14/05/2018
- Determina n. 290 del 14.05.2018 – Liquidazione fatture per un totale di €. 806,71, per spese di funzionamento del CSD di San Marco Argentano. 14/05/2018
- Determina n. 289 del 14.05.2018 – Determina di liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme. 14/05/2018
- Determina n. 288 del 14.05.2018 – Impegno di spesa e pagamento TARI anno 2018 via Degli Arconti, 2/4 Reggio Calabria. 14/05/2018
- Determina n. 287 dell’11.05.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.108,79 relativo a fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 11/05/2018
- Determina n. 286 del 09.05.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 699,09 sul cap. U0100410301. 09/05/2018
- Determina n. 285 del 09.05.2018 – Pagamento fattura di €. 302,56, sul cap. U0100410501. 09/05/2018
- Determina n. 284 del 09.05.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 19.679,48 sul cap. U0100410502. 09/05/2018
- Determina n. 283 del 09.05.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri (RC) Ditta Puliflash SRL mese aprile 2018. 09/05/2018
- Determina n. 282 del 09.05.2018 – Liquidazione fattura Ditta Vital srl mese aprile 2018, servizio pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro. 09/05/2018
- Determina n. 281 del 09.05.2018 – Impegno e liquidazione la somma di €. 4.764,76 sul cap. U0910110201. 09/05/2018
- Determina n. 280 del 09.05.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 9.558,07 relativo a fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 09/05/2018
- Determina n. 279 del 09.05.2018 – Liquidazione fattura ditta Micron sas di D’Amelio G&C. del CESA 4 Villa Margherita (KR). 09/05/2018
- Determina n. 278 del 07.05.2018 – Approvazione atti di gara per la vendita in campo balle di fieno di erba medica prodotto presso il CSD di Mirto Crosia, R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 07/05/2018
- Determina n. 277 del 07.05.2018 – Anticipazione rimborso spese per missione fuori regione Manifestazione MacFrut 2018 dipendenti Dr. Marcello Bruno Dr. Giuseppe De Marco. 07/05/2018
- Determina n. 276 del 07.05.2018 – Assunzione impegno di spesa di €. 6.418,00 sul cap. U0100420103. 07/05/2018
- Determina n. 275 del 07.05.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di marzo 2018. 07/05/2018
- Determina n. 274 del 04.05.2018 – Anticipazione rimborso spese per missione dipendente Angelo Diego D’Onghia. 04/05/2018
- Determina n. 273 del 04.05.2018 – Anticipazione rimborso spese per missione dipendente Martino Convertini. 04/05/2018
- Determina n. 272 del 04.05.2018 – Pagamento fattura n. 11/EL/2018 del 19.04.2018. €. 1.984,80 a saldo corrispettivo incarico medico competente. 04/05/2018
- Determina n. 271 del 04.05.2018 – Impegno e liquidazione; Fattura. Nuova Ferramenta S.R.L.S. cap. U1203011401. 04/05/2018
- Determina n. 270 del 04.05.2018 – Evento promozionale “Calabria – palinsesto promozionale Vinitaly 2018” dedicato alle produzioni vitivinicole ed agroalimentari di eccellenza regionali Dop e Igp. 04/05/2018
- Determina n. 269 del 04.05.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 5.399,38 relativo a fatture degli Impianti a Fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/05/2018
- Determina n. 268 del 04.05.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 11.192,96 relativo a fatture degli Impianti a Fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/05/2018
- Determina n. 267 del 04.05.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 873,82 relativo a fatture degli Impianti a Fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/05/2018
- Determina n. 266 del 04.05.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 6.844,82 relativo a fatture degli Impianti a Fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/05/2018
- Determina n. 265 del 04.05.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 629,00 relativo a fatture degli Impianti a Fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/05/2018
- Determina n. 264 del 04.05.2018 – Liquidazione fattura Ditta Tipografia La Silana relativa al progetto Salvaguardia, diffusione e valorizzazione del Suino Nero Calabrese. 04/05/2018
- Determina n. 263 del 04.05.2018 – Determina liquidazione titoli anno 2018 CSD Mirto Crosia. €. 512,40 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 04/05/2018
- Determina n. 262 del 03.05.2018 – Aggiudicazione dell’appalto concernente i servizi di attività di supporto alla manifestazione fieristica “MACFRUT 2018”. 03/05/2018
- Determina n. 261 del 02.05.2018 – Aggiudicazione dell’appalto concernente i servizi di attività di supporto alla manifestazione fieristica “CIBUS”. 02/05/2018
- Determina n. 260 del 27.04.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di attività di supporto alla manifestazione fieristica “MACFRUT 2018”. 27/04/2018
- Determina n. 259 del 27.04.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di animazione presso lo stand della Regione Calabria manifestazione fieristica “CIBUS”. 27/04/2018
- Determina n. 258 del 26.04.2018 – Pagamento 2^ rata Condominio via Arconti RC, cap. U1203011201. 26/04/2018
- Determina n. 257 del 26.04.2018 – Liquidazione fattura per un importo di €. 2.720,60 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri” R.U.P. Dr. Roberto Oppedisano. 26/04/2018
- Determina n. 256 del 26.04.2018 – Impegno di spesa di €. 5.137,65 e liquidazione 1° e 2° rata condominiale anno 2018 di €. 2.568,82, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 26/04/2018
- Determina n. 255 del 26.04.2018 – Affidamento dell’appalto concernente la fornitura di uno scanner A2, mediante R.d.O del mercato elettronico. 26/04/2018
- Determina n. 254 del 26.04.2018 – Affidamento alla Ditta Caliò Informatica S.r.L. del servizio di assistenza sistematica e manutenzione rete telematica anno 2018. 26/04/2018
- Determina n. 253 del 24.04.2018 – Liquidazione fattura n. 3 _ 18 –Ditta Dinamica – di Sotero Michele. 24/04/2018
- Determina n. 252 del 24.04.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Aprile 2018 del personale ARSSA Gestione Stralcio Attività ex Esac Impresa.. 24/04/2018
- Determina n. 251 del 24.04.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Aprile 2018 del personale Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 24/04/2018
- Determina n. 250 del 24.04.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 725,90 relativo a fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 24/04/2018
- Determina n. 249 del 24.04.2018 – Liquidazione fatture ditta Micron di D’Amelio G&G impegno n. 65/2018 del CESA n. 4 Villa Margherita. 24/04/2018
- Determina n. 248 del 24.04.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 5.205,64 relativo a fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 24/04/2018
- Determina n. 247 del 24.04.2018 – Impegno e liquidazione per acquisto buoni carburante su MEPA. 24/04/2018
- Determina n. 246 del 24.04.2018 – Determina di liquidazione fattura per un importo di €. 261,01 per spese di funzionamento del CSD di Locri. 24/04/2018
- Determina n. 245 del 24.04.2018 – Liquidazione fattura, impegno n. 174/2018 relativo alla manifestazione “Nuova Agricoltura in Oliveto”. 24/04/2018
- Determina n. 244 del 23.04.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Aprile 2018. 23/04/2018
- Determina n. 243 del 23.04.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Aprile 2018 personale ARSSA Gestione Centro Florens. 23/04/2018
- Determina n. 242 del 23.04.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Aprile 2018 personale ARSSA Gestione Acquedotti. 23/04/2018
- Determina n. 241 del 23.04.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Aprile 2018 personale CSD – Concio Pedocchiella. 23/04/2018
- Determina n. 240 del 23.04.2018 – Liquidazione ex LSU/LPU mede di aprile 2018. 23/04/2018
- Determina n. 239 del 23.04.2018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento ed acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Lamezia Terme. 23/04/2018
- Determina n. 238 del 23.04.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Via Popilia – Cosenza, mese di marzo 2018. 23/04/2018
- Determina n. 237 del 23.04.2018 – Pagamento fattura di € 73,20. 23/04/2018
- Determina n. 236 del 23.04.2018 – Progetto “Agriturismo fase due” liquidazione fattura Ditta GO SRL Unipersonale. 23/04/2018
- Determina n. 235 del 20.04.2018 – Impegno di spesa per acquisto beni di materiale e di consumo, per la manutenzione ordinaria e riparazione delle macchine per l’ufficio del Centro di Villa Margherita – Cutro. 20/04/2018
- Determina n. 234 del 19.04.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 Lamezia Terme Ditta Solimo, mese gennaio, febbraio, marzo 2018 €. 732,00 . 19/04/2018
- Determina n. 233 del 19.04.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110202 la somma di €. 7.737,00. 19/04/2018
- Determina n. 232 del 18.04.2018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD Casello San M. Argentano – acquisto prodotti chimici e sanitari. 18/04/2018
- Determina n. 231 del 18.04.2018 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CEDA n. 18 Caulonia Ditta Rullo Maria, gennaio, febbraio, marzo. 18/04/2018
- Determina n. 230 del 18.04.2018 – Vendita bovini di razza “Podolica” da macello – CSD Val di Neto” – Approvazione procedura di gara mediante asta pubblica. 18/04/2018
- Determina n. 229 del 18.04.2018 – Annullamento impegno di spesa n. 77/2018 assunto con determina n. 60 del 16.02.2018. 18/04/2018
- Determina n. 228 del 18.04.2018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Cropani. 18/04/2018
- Determina n. 227 del 18.04.2018 – Approvazione atti di gara per la vendita in campo di fieno prodotto presso il CSD di Casello San M. Argentano. 18/04/2018
- Determina n. 226 del 16.04.2018 – Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture “Spese per la sicurezza sui luoghi di lavoro”. 16/04/2018
- Determina n. 225 del 16.04.2018 – Impegno di spesa di €. 5.000,00 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”- R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 16/04/2018
- Determina n. 224 del 16.04.2018 – Impegno di spesa sul cap. U3101011601 “ Spese di funzionamento del CSD di Acri” – R.U.P. Dr. Aldo Fusaro. 16/04/2018
- Determina n. 223 del 16.04.2018 – Impegno di spesa sul cap. U3101012701 “ Acquisto Flora e fauna”. 16/04/2018
- Determina n. 222 del 12.04.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi 14^ mensilità 2018 personale CSD – Concio Pedocchiella. 12/04/2018
- Determina n. 221 dell’ 11.04.2018 – Impegno e liquidazione; Fattura. Elettro Market SNC di Sesti Antonio e Alessandro. 12/04/2018
- Determina n. 220 dell’ 11.04.2018 – Impegno e liquidazione; Fattura. Nuova Ferramenta SRLS €. 441,30. 12/04/2018
- Determina n. 219 dell’ 11.04.2018 – Liquidazione fattura Ing. Guido Giovanni. Impegno n. 142/2017. 12/04/2018
- Determina n. 218 dell’ 11.04.2018 – Impegno di spesa di €. 2.800,00 “acquisto macchine motrici ed operatrici”. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 12/04/2018
- Determina n. 217 dell’ 11.04.2018 – Pagamento pulizia locali CSD Cropani, Servizio Agropedologia Catanzaro e Uffici San Giovanni in Fiore, mesi febbraio e marzo 2018. 12/04/2018
- Determina n. 216 dell’ 11.04.2018 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina” e sul cap. U3101012701 ( acquisto flora e fauna). 12/04/2018
- Determina n. 215 dell’ 11.04.2018 – Liquidazione fatture per lavori manutentivi terrazzo, cornicioni, parapetti e bagno del CSD “Area dello Stretto” RC . 12/04/2018
- Determina n. 214 dell’ 11.04.2018 – Liquidazione fattura Ditta Vital srl mese febbraio, marzo 2018 servizio pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro. 12/04/2018
- Determina n. 213 dell’ 11.04.2018 – Liquidazione fatture Ditta Vital srl mese di gennaio 2018, servizio pulizie locali CESA n.5 (CZ), Uffici San Giovanni in Fiore – Cropani Marina. 12/04/2018
- Determina n. 212 dell’ 11.04.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 7 Gioia Tauro ( RC) Ditta Melissari Angela, mesi gennaio, febbraio, marzo 2018. 12/04/2018
- Determina n. 211 del 10.04.2018 – Liquidazione sul cap. U0100710601 – pagamento parcella, vertenza, A.R.S.S.A. c/ ASP Cosenza. 10/04/2018
- Determina n. 210 del 10.04.2018 – Realizzazione di un palinsesto di eventi promozionali c/o lo stand “Vinitaly 2018” dedicato alle produzioni vitivinicole ed agroalimentari di eccellenza regionali Dop e Igp. 10/04/2018
- Determina n. 209 del 10.04.2018 – Aggiudicazione dell’appalto concernente la fornitura di servizio di spese di viaggio, vitto e alloggio manifestazione “Vinitaly 2018”. 10/04/2018
- Determina n. 208 del 09.04.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri (RC). Ditta Puliflash mesi di gennaio febbraio marzo 2018, €. 2.499,78. 09/04/2018
- Determina n. 207 del 09.04.2018 – Liquidazione fattura Ditta Valentia Service servizio pulizie locali CESA n. 10 Vibo Valentia mesi gennaio, febbraio, marzo 2018. 09/04/2018
- Determina n. 206 del 09.04.2018 – Aggiudicazione dell’appalto concernente i Servizi di attività di supporto manifestazione fieristica SOLD&AGRIFOOD Vinitaly 2018. 09/04/2018
- Determina n. 205 del 09.04.2018 – Liquidazione stato finale ditta P&P – Esecutrice lavori di manutenzione straordinaria per somma urgenza edificio ARSAC-Viale Trieste Cosenza. 09/04/2018
- Determina n. 204 del 09.04.2018 – Liquidazione fatture per “Spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme”. R.U.P. D.ssa Luigia Angela Iuliano. 09/04/2018
- Determina n. 203 del 09.04.2018 – Liquidazione 2° rata condominiale anno 2018 relativa agli appartamenti di Corso Mazzini del CeSA n. 5 Catanzaro. 09/04/2018
- Determina n. 202 del 09.04.2018 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n. 9 Reggio Calabria Ditta Pulicenter, mesi di gennaio, febbraio, marzo 2018. 09/04/2018
- Determina n. 201 del 06.04.2018 – Impegno e liquidazione della somma di €. 6.551,24 per il pagamento degli interessi sui finanziamenti riferiti agli anni 2010-2017 (ISMEA) 06/04/2018
- Determina n. 200 del 06.04.2018 – Aggiudicazione dell’appalto concernente il servizio ( Hostess, facchinaggio, sommelier, trasporto merci ecc.) relativo alla manifestazione fieristica Vinitaly 06/04/2018
- Determina n. 199 del 05.04.2018 – Riaccertamento ordinario residui al 31.12.2017. 05/04/2018
- Determina n. 198 del 05.04.2018 – Impegno e liquidazione fattura per l’importo di €. 1.088,24 esercizio 2018 relativo a fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 05/04/2018
- Determina n. 197 del 05.04.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Molarotta €.162,75 – RUP Dr. Maurizio Turco. 05/04/2018
- Determina n. 196 del 05.04.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Molarotta €.1.056,40 – RUP Dr. Maurizio Turco. 05/04/2018
- Determina n. 195 del 05.04.2018 – Affidamento del servizio di noleggio attrezzature, con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, comma 2. 05/04/2018
- Determina n. 194 del 05.04.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di attività di supporto alla manifestazione fieristica “Vinitaly 2018” 05/04/2018
- Determina n. 193 del 05.04.2018 – Impegno e liquidazione €. 1.428,72. 05/04/2018
- Determina n. 192 del 05.04.2018 – Affidamento servizio assistenza orologi marcatempo anno 2018. 05/04/2018
- Determina n. 191 del 04.04.2018 – Approvazione Convenzione per tirocini tra Università di Bologna ed ARSAC. 04/04/2018
- Determina n. 190 del 04.04.2018 – Determina di esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento del servizio di “Comunicazione ed animazione alla manifestazione fieristica- Vinitaly 2018”. 04/04/2018
- Determina n. 189 del 04.04.2018 – Impegno e liquidazione fatture di €. 1.763,59 sul cap. U0910110201. 04/04/2018
- Determina n. 188 del 04.04.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.487,22 anno 2017 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ ARSSA. 04/04/2018
- Determina n. 187 del 04.04.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 679,16 e di €. 658,51 del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 04/04/2018
- Determina n. 186 del 04.04.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 139,49 esercizio 2018 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 04/04/2018
- Determina n. 185 del 29.03.2018 – Impegno e liquidazione; Fattura. Ditta FAPI cap. U0100212601. 29/03/2018
- Determina n. 184 del 29.03.2018 – Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per i dipendenti – Adesione alla Gara CONSIP buoni pasto 7- impegno di spesa e conferma R.U.P. 29/03/2018
- Determina n. 183 del 29.03.2018 – Affidamento gestione e manutenzione sito web-Arsac- anno 2018. 29/03/2018
- Determina n. 182 del 29.03.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici di Via Popilia – Cosenza, mese di febbraio 2018. 29/03/2018
- Determina n. 181 del 29.03.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 244,00 sul cap. U1203011501. 29/03/2018
- Determina n. 180 del 28.03.2018 – Nomina commissione per l’affidamento del servizio di “Comunicazione ed animazione relativa alla manifestazione fieristica – Vinitaly 2018”. 28/03/2018
- Determina n. 179 del 28.03.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 43.503,43 sul cap. U0100410301. 28/03/2018
- Determina n. 178 del 28.03.2018 – Liquidazione sul cap. U0100710601- pagamento parcella, vertenza, ARSSA c/Adduci Domenico ed altri 25. 28/03/2018
- Determina n. 177 del 26.03.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di marzo 2018 del personale Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 26/03/2018
- Determina n. 176 del 26.03.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di marzo 2018 personale – ARSSA Gestione Stralcio. 26/03/2018
- Determina n. 175 del 23.03.2018 – Pagamento competenze mese di marzo 2018 personale – ARSSA Gestione Acquedotti. 23/03/2018
- Determina n. 174 del 23.03.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di marzo 2018 personale – ARSSA Gestione Centro Florens. 23/03/2018
- Determina n. 173 del 23.03.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio (Hostess, facchinaggio, sommelier, trasporto merci ecc.) Manifestazione ” VINITALY” VERONA 15/18 – 2018. 23/03/2018
- Determina n. 172 del 23.03.2018 – Impegno e liquidazione fattura per spese energia elettrica, acqua e riscaldamento. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 23/03/2018
- Determina n. 171 del 23.03.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di marzo 2018 personale CSD – Concio Pedocchiella. 23/03/2018
- Determina n. 170 del 23.03.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di marzo 2018. 23/03/2018
- Determina n. 169 del 23.03.2018 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di marzo 2018. 23/03/2018
- Determina n.168 del 21.03.2018 – Pagamento polizze rischi vari alla Compagnia UNIPOLSAI assicurazioni S.p.A. – Periodo 31.12.2017 – 31.12.2018. 21/03/2018
- Determina n. 167 del 20.03.2018 – Liquidazione fattura ditta Guarascio di €. 379,10 del CESA n. 4 Villa Margherita. 20/03/2018
- Determina n. 166 del 20.03.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 7.428,01 per l’esercizio 2018 relativo a fatture degli Impianti a Fune dell’ARSAC. 20/03/2018
- Determina n. 165 del 20.03.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 807,60 per l’esercizio 2018 relativo a fatture degli Impianti a Fune dell’ARSAC. 20/03/2018
- Determina n. 164 del 20.03.2018 – Servizi di vigilanza presso la funivia di Camigliatello Silano da parte dei Vigili del Fuoco, pagamento competenze €. 7.777,00. 20/03/2018
- Determina n. 163 del 20.03.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 11.906,75 per l’esercizio 2018 relativo a fatture degli Impianti a Fune dell’ARSAC. 20/03/2018
- Determina n. 162 del 20.03.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 652,67 per l’esercizio 2018 relativo a fatture degli Impianti a Fune dell’ARSAC. 20/03/2018
- Determina n. 161 del 20.03.2018 – Impegno e liquidazione fattura NAMIRIAL soluzione Software per l’edilizia. 20/03/2018
- Determina n. 160 del 19.03.2018 – Impegno e liquidazione fattura Impresa ALPIN di Francesca Perri. 19/03/2018
- Determina n. 159 del 19.03.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 17.917,59 esercizio 2018 relativo a fatture degli Impianti a Fune dell’ARSAC. 19/03/2018
- Determina n. 158 del 19.03.2018 – Impegno di spesa di €. 5.145,19 relativo all’anno 2018, e liquidazione 1° rata condominiale anno 2018 e saldo 2017 – Uffici del Ce.S.A. 5 Catanzaro. 19/03/2018
- Determina n. 157 del 19.03.2018 – Liquidazione fattura ditta Micron sas di D’Amelio G&C. del CESA 4 Villa Margherita (KR). 19/03/2018
- Determina n. 156 del 16.03.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110202 la somma di €. 4.499,99. 16/03/2018
- Determina n. 155 del 16.03.2018 – Assunzione impegno di spesa relativo alla salvaguardia, diffusione e valorizzazione del Suino Nero Calabrese. 16/03/2018
- Determina n. 154 del 16.03.2018 – Impegno di spesa di €. 1.250,00 sul cap. U0340310101 “Spese per il servizio agrometeorologico in Calabria” Nomina R.U.P. Dr. Roberto Lombi. 16/03/2018
- Determina n. 153 del 16.03.2018 – Impegno di spesa di €. 2.000,00 sul cap. U0100610201. “Accatastamento fabbricati ARSAC ad uso istituzionale” R.U.P. Dr. Roberto Oppedisano. 16/03/2018
- Determina n. 152 del 16.03.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di comunicazione ed animazione relativa alla manifestazione fieristica “VINITALY 2018”. Verona 15-18 aprile 2018. 16/03/2018
- Determina n. 151 del 16.03.2018 – Liquidazione fattura per un importo di €. €. 1.954,44 “acquisto di beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi” R.U.P. Dr. Roberto Oppedisano. 16/03/2018
- Determina n. 150 del 15.03.2018 – Impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Locri. RUP Dr. Roberto Oppedisano. 15/03/2018
- Determina n. 149 del 15.03.2018 – Liquidazione fattura n. 1 del 16.01.2018 emessa dalla ditta Paravia SRL- Fornitura di porte tagliafuoco per il CSD di Locri. 15/03/2018
- Determina n. 148 del 15.03.2018 – Liquidazione fattura per un importo di €. 2.574,58 per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Locri. R.U.P. Dr. Roberto Oppedisano. 15/03/2018
- Determina n. 147 del 15.03.2018 – Pagamento 1^ rata condominio via Arconti Reggio C. €. 1.227,31. 15/03/2018
- Determina n. 146 del 15.03.2018 – Svincolo Fondo Sig.ra Lucia Roatti. 15/03/2018
- Determina n. 145 del 15.03.2018 – Proposta di collaborazione relativa alla manifestazione “Nuova Agricoltura in Oliveto” assunzione impegno di spesa relativo al campionato Nazionale di Potatura dell’Olivo. 15/03/2018
- Determina n. 144 del 14.03.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 24.180,40 anno 2017 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune dell’ARSAC. 14/03/2018
- Determina n. 143 del 14.03.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 54,90 sul cap. U100410202. 14/03/2018
- Determina n. 142 del 14.03.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 1.210,63 sul cap. U0100410501. 14/03/2018
- Determina n. 141 del 14.03.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 274,50 sul cap. U0100410202. 14/03/2018
- Determina n. 140 del 13.03.21018 – Aggiudicazione suini di razza “Nero di Calabria” da macello – CSD Molarotta. 13/03/2018
- Determina n. 139 del 13.03.21018 – Convenzione tramite Consip, per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per gli uffici dell’ARSAC. 13/03/2018
- Determina n. 138 del 13.03.21018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201. €. 1.260,00. 13/03/2018
- Determina n. 137 del 13.03.21018 – Liquidazione fatture per acquisto prodotti chimici e fitosanitari CSD di Gioia Tauro. R.U.P. Dr. Vincenzo Cilona. 13/03/2018
- Determina n. 136 del 13.03.21018 – Determina di liquidazione fatture per spese di opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD. RUP Vincenzo Cilona. 13/03/2018
- Determina n. 135 del 13.03.2018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD Val Di Neto. Riparazione veicoli in dotazione all’Azienda. 13/03/2018
- Determina n. 134 del 13.03.23018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Val di Neto. RUP Roberto Bonofiglio. 13/03/2018
- Determina n. 133 del 13.03.23018 – Determina di liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 13/03/2018
- Determina n. 132 del 12.03.2018 – Impegno e liquidazione fattura BBM Impianti S.N.C. di Bruno Bossio Giovanni Battista e Magnelli Mauro. 12/03/2018
- Determina n. 131 del 12.03.2018 – Determina di impegno di spesa per opere di miglioramento e manutenzione straordinaria per i CSD RUP Antonio Di Leo. 12/03/2018
- Determina n. 130 del 12.03.2018 – Determina di impegno di spesa – Recupero, moltiplicazione, diffusione e valorizzazione della patata autoctona Viola Calabrese – acquisto vitropiantine e minituberi. 12/03/2018
- Determina n. 129 del 09.03.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 593,01 anno 2017 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 09/03/2018
- Determina n. 128 del 09.03.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 543,67 anno 2017 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 09/03/2018
- Determina n. 127 del 09.03.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1617,71 anno 2017 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 09/03/2018
- Determina n. 126 del 09.03.2018 – Liquidazione fattura n. FATTPA 3 18 del 15.01.2018 per acquisto materiale di consumo emessa dalla ditta Agritest. 09/03/2018
- Determina n. 125 del 09.03.2018 – Liquidazione fatture di €. 268,40 per spese di funzionamento del CSD di Acri. 09/03/2018
- Determina n. 124 del 09.03.2018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Mirto RUP Dr. Antonio Di Leo. 09/03/2018
- Determina n. 123 del 09.03.2018 – Liquidazione fattura ditta Cartotecnica di Predetti Raffaele impegno n. 65/2018 codice CIG: Z9E229645B, CESA 4 Villa Margherita. 09/03/2018
- Determina n. 122 del 08.03.2018 – Pagamento fattura sul cap. n. U0100420102. CIG: Z8B20820C4. 08/03/2018
- Determina n. 121 del 08.03.2018 – Liquidazione fattura emessa dalla ditta Ferridea Color per l’acquisto di mobili e arredi da destinare agli Impianti di risalita. 08/03/2018
- Determina n. 120 del 08.03.2018 – Impegno e liquidazione somme all’U.S.T.I.F. di Bari importo €. 6.500,00 relativo al pagamento fatture degli Impianti a Fune dell’ARSAC. 08/03/2018
- Determina n. 119 del 08.03.2018 – Impegno e liquidazione della somma di €. 3.488,00 pagamento dell’avviso riferito a tributi di bonifica anno 2017. 08/03/2018
- Determina n. 118 del 08.03.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110203. 08/03/2018
- Determina n. 117 del 08.03.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201. 08/03/2018
- Determina n. 116 del 07.03.2018 – Assunzione impegno di spesa per pagamento servizio pulizia locali strutture periferiche ARSAC. 07/03/2018
- Determina n. 115 del 07.03.2018 – Adesione Convenzione “Energia elettrica 15” – Lotto 15 per la fornitura di energia elettrica degli uffici dell’ARSAC. 07/03/2018
- Determina n. 114 del 06.03.2018 – Liquidazione fatture n. 70037 e n. 003/PA emesse dalla ditta MTX SRL e fattura n. 7573 emessa dalla ditta C2 S.R.L. . 07/03/2018
- Determina n. 113 del 06.03.2018 – Impegno di spesa per il funzionamento del CSD Casello San. Marco A. per acquisto prodotti chimici e sanitari. R.U.P. Dr. Gualtieri Pompeo. 07/03/2018
- Determina n. 112 del 06.03.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di febbraio 2018. 07/03/2018
- Determina n. 111 del 06.03.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici via Popilia – Cosenza, mese di gennaio 2018. 06/03/2018
- Determina n. 110 del 06.03.2018 – Determina di impegno di spesa per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Lamezia Terme. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 06/03/2018
- Determina n. 109 del 06.03.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Val di Neto. 06/03/2018
- Determina n. 108 del 06.03.2018 – Liquidazione fatture ditta Piscitelli Carmela impegno n. 65/2018 del CESA n. 4 Villa Margherita (KR). 06/03/2018
- Determina n. 107 del 06.03.2018 – Liquidazione fattura TECNO IMPIANTI. Impegno n. 514/2017. 06/03/2018
- Determina n. 106 del 06.03.2018 – Pagamento fattura sul cap. U0100420102. 06/03/2018
- Determina n. 105 del 06.03.2018 – Liquidazione Fattura. OFAGIMA S.R.L. ANTINCENDI. cap. U0100212601. 06/03/2018
- Determina n. 104 del 05.03.2018 – Pagamento fatture sul cap. U0100410301. 05/03/2018
- Determina n. 103 del 02.03.2018 – Liquidazione TFR Barberio Salvatore e Ferraro Armando. 02/03/2018
- Determina n. 102 del 02.03.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo d €. 7.691,12 esercizio 2018 relativo a fatture degli impianti a fune ARSAC. 02/03/2018
- Determina n. 101 del 28.02.2018 – Impegno e liquidazione della somma di €. 1.376,12 del bilancio di previsione per l’esercizio 2018. 28/02/2018
- Determina n. 100 del 28.02.2018 – Fornitura di buoni carburante per autotrazione per il funzionamento degli automezzi dell’ARSAC mediante convenzione CONSIP. Nomina RUP. 28/02/2018
- Determina n. 99 del 28.02.2018 – Fornitura di buoni pasto cartacei anno 2018 per il personale ARSAC mediante convenzione CONSIP – Nomina R.U.P. 28/02/2018
- Determina n. 98 del 28.02.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 7.587,99 esercizio 2018 relativo a fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 28/02/2018
- Determina n. 97 del 28.02.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.051,44 esercizio 2018 relativo a fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 28/02/2018
- Determina n. 96 del 27.02.2018 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di Febbraio 2018. 27/02/2018
- Determina n. 95 del 27.02.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di febbraio 2018 del personale Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 27/02/2018
- Determina n. 94 del 27.02.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di febbraio 2018. CSD Concio Pedocchiella. 27/02/2018
- Determina n. 93 del 27.02.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di febbraio 2018. ARSSA Gestione Centro Florens. 27/02/2018
- Determina n. 92 del 27.02.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di febbraio 2018. Personale Gestione Stralcio Attività ex ESAC Impresa. 27/02/2018
- Determina n. 91 del 27.02.2018 – Impegno e liquidazione fattura ditta PF Elettronica del CESA 4 Villa Margherita. 27/02/2018
- Determina n. 90 del 27.02.2018 – Assunzione impegno di spesa di €. 1.745,01. 27/02/2018
- Determina n. 89 del 27.02.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 588,65. 27/02/2018
- Determina n. 88 del 26.02.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di febbraio 2018 personale – ARSSA Gestione Acquedotti. 26/02/2018
- Determina n. 87 del 26.02.2018 – Anticipazione TFR sig.ra Maria Grazia Aita. 26/02/2018
- Determina n. 86 del 26.02.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di febbraio 2018. 26/02/2018
- Determina n. 85 del 23.02.2018 – Liquidazione fattura ditta TUTTUFFICIO sas Di Arena & C. relativo al progetto Agriturismo fase due. 23/02/2018
- Determina n. 84 del 23.02.2018 – Liquidazione fatture di €. 5.863,60 per spese di funzionamento del CSD di Acri. 23/02/2018
- Determina n. 83 del 22.02.2018 – Liquidazione fattura di €. 30.500,00. Impegno n. 911/2017. 22/02/2018
- Determina n. 82 del 22.02.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 650,17. 22/02/2018
- Determina n. 81 del 22.02.2018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Sibari. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 22/02/2018
- Determina n. 80 del 21.02.2018 – Impegno di spesa sul cap. U3101012701 “Acquisto Flora e fauna”. 21/02/2018
- Determina n. 79 del 21.02.2018 – Liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto €. 3.934,75 – R.U.P. Dr. Antonio di Leo. 21/02/2018
- Determina n. 78 del 21.02.2018 – Trasferimento fondi e liquidazione a saldo al Comune di Santo Stefano d’Aspromonte sullo stanziamento di bilancio 2017 , per lavori agli impianti di risalita di Gambarie d’Aspromonte. 21/02/2018
- Determina n. 77 del 21.02.2018 – Impegno e liquidazione; Fattura. TER. CAM. Cap. U1203011401. 21/02/2018
- Determina n. 76 del 21.02.2018 – Impegno di spesa sui capitoli U3101011801 e U3101011802 “Spese di funzionamento ed acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani” R.U.P. Dr. Antonio Scalise. 21/02/2018
- Determina n. 75 del 20.02.2018 – Impegno e liquidazione fattura VETRA SAS di Vetra Vincenzo e C. impegno n. 665. 20/02/2018
- Determina n. 74 del 20.02.2018 – Vendita suini di razza “Nero di Calabria” da macello – CSD Molarotta – Approvazione procedura di gara mediante asta pubblica e relativi atti procedimentali. 20/02/2018
- Determina n. 73 del 19.02.2018 – Impegno di spesa per l’acquisto di mobili e arredi per gli Impianti sciistici di Camigliatello Silano. Nomina RUP Dott. Francesco Pantano. 19/02/2018
- Determina n. 72 del 19.02.2018 – Impegno di spesa di €. 5.000,00 pei spese di funzionamento del CSD di Molarotta – RUP Dr. Maurizio Turco. 19/02/2018
- Determina n. 71 del 19.02.2018 – Liquidazione fatture per un totale di €. 8.541,06 per spese di acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di San M. Argentano. 19/02/2018
- Determina n. 70 del 19.02.2018 – Liquidazione fatture di €. 8.543,57 per spese di funzionamento del CSD di San M. Argentano. 19/02/2018
- Determina n. 69 del 19.02.2018 – Determina e impegno di spesa di €. 4.000,00 per acquisto macchine motrici e operatrici RUP Dr. Giuseppe Salandria. 19/02/2018
- Determina n. 68 del 19.02.2018 – Impegnare e liquidare la somma di €. 710,04 per acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio del CSD di Acri. 19/02/2018
- Determina n. 67 del 19.02.2018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Acri. 19/02/2018
- Determina n. 66 del 19.02.2018 – Impegno di spesa per il pagamento delle rate condominiali di via degli Arconti, 2/4 Reggio Calabria. 19/02/2018
- Determina n. 65 del 19.02.2018 – Liquidazione fatture di €. 5.356,48 per spese di funzionamento, €. 3.556,80 spese per prodotti chimici del CSD di Sibari. 19/02/2018
- Determina n. 64 del 19.02.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110202. 19/02/2018
- Determina n. 63 del 16.02.2018 – F.I.A. ( Fondo Impiegati Agricoli ) dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD. 19/02/2018
- Determina n. 62 del 16.02.2018 – Liquidazione cartella del 31/01/2018, emessa da Agenzia delle –riscossione, per conto Consorzio Ionio Crotonese Avviso di Pagamento. CSD di Val di Neto – RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 19/02/2018
- Determina n. 61 del 16.02.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2936,29 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 19/02/2018
- Determina n. 60 del 16.02.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2936,29 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 19/02/2018
- Determina n. 60 del 16.02.2018 – Determina impegno di spesa inerente acquisto Dispositivi di Sicurezza. Procedura di acquisto tramite trattativa privata diretta sul MEPA. RUP sig. Belmonte Pietro. 19/02/2018
- Determina n. 59 del 16.02.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.660,05 esercizio 2018 relativo a fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 19/02/2018
- Determina n. 58 del 16.02.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.031,81 esercizio 2018 relativo a fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 19/02/2018
- Determina n. 57 del 16.02.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 12.954,10 esercizio 2018 relativo a fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 19/02/2018
- Determina n. 56 del 16.02.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.313,01 esercizio 2018 relativo a fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 19/02/2018
- Determina n. 55 del 16.02.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.625,31 esercizio 2018 relativo a fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 19/02/2018
- Determina n. 54 del 16.02.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 3.349,82 esercizio 2018 relativo a fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 19/02/2018
- Determina n. 53 del 15.02.2018 – Liquidazione fine servizio Sig.ra Rosa Arpaia. 16/02/2018
- Determina n. 52 del 15.02.2018 – Anticipazione TFR sig. Pierfrancesco Tedesco. 16/02/2018
- Determina n. 51 del 14.02.2018 – Liquidazione stato avanzamento lavori compensi ditta P & P – Esecutrice lavori di manutenzione straordinaria edificio ARSAC viale Trieste Cosenza. Fatt. n. 0003/E. 15/02/2018
- Determina n. 50 del 13.02.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 994 anno 2017 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 15/02/2018
- Determina n. 49 del 13.02.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 5.145,95 anno 2017 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 15/02/2018
- Determina n. 48 del 13.02.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 7.312,27 anno 2017 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 15/02/2018
- Determina n. 47 del 13.02.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 26.547,20 anno 2017 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 15/02/2018
- Determina n. 46 del 13.02.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 12.477,94 anno 2017 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 15/02/2018
- Determina n. 45 del 13.02.2018 – Impegno di spesa per acquisto beni di materiale e di consumo, per la manutenzione ordinaria del Centro di Eccellenza di Villa Margherita. 15/02/2018
- Determina n. 44 del 09.02.2018 – Liquidazione fattura per spese di funzionamento del CSD di Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 09/02/2018
- Determina n. 43 del 09.02.2018 – Liquidazione in favore del Comune di Dipignano delle mensilità corrisposte all’Avv. Filice Barbara Assunta – periodo Sett./Dic. 2017 e 13° mensilità 09/02/2018
- Determina n. 42 del 08.02.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di gennaio 2018. 09/02/2018
- Determina n. 41 del 08.02.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1267,43 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 09/02/2018
- Determina n. 40 del 08.02.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 588,65. 09/02/2018
- Determina n. 39 del 08.02.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Cropani, servizio Agropedologia Catanzaro e San Giovanni in Fiore, mese di dicembre 2017. 09/02/2018
- Determina n. 38 del 07.02.2018 – Impegno e liquidazione Fattura. Umberto Metallo. 08/02/2018
- Determina n. 37 del 07.02.2018 – Svincolo Fondo vari dipendenti. 08/02/2018
- Determina n. 36 del 07.02.2018 – Liquidazione fatture areariscossioni. 08/02/2018
- Determina n. 35 del 07.02.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201. 08/02/2018
- Determina n. 34 del 07.02.2018 – Determina di liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina per acquisto prodotti chimici e sanitari. 08/02/2018
- Determina n. 33 del 07.02.2018 – Determina di liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme. 08/02/2018
- Determina n. 32 del 07.02.2018 – Determina di liquidazione fatture per spese servizi ausiliari. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 08/02/2018
- Determina n. 31 del 07.02.2018 – Impegno e liquidazione fattura, per l’importo di €. 98,60. 08/02/2018
- Determina n. 30 del 07.02.2018 – Pagamento fattura di €. 151,28. 07/02/2018
- Determina n. 29 del 07.02.2018 – Pagamento fattura di €. 2.921,90. 07/02/2018
- Determina n. 28 del 07.02.2018 – Pagamento fattura di €. 4.598,88. 07/02/2018
- Determina n. 27 del 07.02.2018 – Pagamento fatture sul capitolo U0100410201. 07/02/2018
- Determina n. 26 del 05.02.2018 – Aggiudicazione definitiva della gara a procedere negoziata sotto soglia, per l’affidamento dei lavori intervento manutentivo urgente del fabbricato del CSD di Reggio C. 05/02/2018
- Determina n. 25 del 02.02.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 9.943,00 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 05/02/2018
- Determina n. 24 del 02.02.2018 – Liquidazione fatture impegno n. 773/2017 del CeSA 4 Villa Margherita. 05/02/2018
- Determina n. 23 del 02.02.2018 – Pagamento fattura n. 3-EL/2018 del 08.01.2018 – Dott. Rosario Mirabelli €. 7.500,00 quota parte compenso incarico medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria. 05/02/2018
- Determina n. 22 del 01.02.2018 – Liquidazione fattura emessa da ARPACAL per prelievo e analisi acque reflue. 02/02/2018
- Determina n. 21 del 01.02.2018 – Pagamenti pulizia locali uffici Via Popilia – Cosenza, mese di dicembre 2017. 02/02/2018
- Determina n. 20 del 01.02.2018 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC mese di nov. – dic. 2017, ditta Caliò. 02/02/2018
- Determina n. 19 del 01.02.2018 – Pagamento fattura di €. 6.039,00. 02/02/2018
- Determina n. 18 del 01.02.2018 – Pagamento fattura sul cap. U0100420202. 02/02/2018
- Determina n. 17 del 01.02.2018 – Pagamento fattura sul cap. U0100410201. 02/02/2018
- Determina n. 16 del 01.02.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di dicembre 2017. 02/02/2018
- Determina n. 15 del 31.01.2018 – Assunzione impegno di spesa di €. 11.035,53 rinnovo e migliorie Patrimonio dell’Azienda. 31/01/2018
- Determina n. 14 del 31.01.2018 – Liquidazione fattura. Ing. Guido Giovanni. 31/01/2018
- Determina n. 13 del 31.01.2018 – Liquidazione fattura ditta Micron sas di D’Amelio G&C del CSD Villa Margherita. 31/01/2018
- Determina n. 12 del 31.01.2018 – Liquidazione fatture per servizio pulizie locali strutture decentrate sul territorio regionale mese di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017. 31/01/2018
- Determina n. 11 del 30.01.2018 – Liquidazione fine servizio Sig. Emilio Palermo. 31/01/2018
- Determina n. 10 del 30.01.2018 – Pagamenti competenze ed oneri riflessi mese di Gennaio 2018 personale ARSSA Gestione Acquedotti. 31/01/2018
- Determina n. 09 del 30.01.2018 – Liquidazione compensi Dott.ssa Filomena Fragale Revisore dei Conti Periodo settembre/Dicembre 2017. 31/01/2018
- Determina n. 08 del 30.01.2018 – Pagamenti competenze ed oneri riflessi mese di Gennaio 2018 personale CSD – Concio Pedocchiella. 31/01/2018
- Determina n. 07 del 30.01.2018 – Pagamenti competenze ed oneri riflessi mese di Gennaio 2018 personale ARSSA Gestione Centro Florens. 31/01/2018
- Determina n. 06 del 30.01.2018 – Pagamenti competenze ed oneri riflessi mese di Gennaio 2018 personale ARSSA Gestione Stralcio. 31/01/2018
- Determina n. 05 del 30.01.2018 – Pagamenti competenze ed oneri riflessi mese di Gennaio 2018. 31/01/2018
- Determina n. 04 del 30.01.2018 – Pagamenti competenze ed oneri riflessi mese di Gennaio 2018 del personale Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 31/01/2018
- Determina n. 03 del 30.01.2018 – Pagamenti contributi mese di Dicembre 2017 personale (ARSSA Gestione Stralcio). 31/01/2018
- Determina n. 02 del 30.01.2018 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di Gennaio 2018. 31/01/2018
- Determina n. 01 del 19.01.2018 – Affidamento di “servizio a supporto dell’ufficio gestione acquedotti nell’attività di riscossione volontaria e coattiva dei consumi idrici” nomina commissione. 19/01/2018
- Determina n. 939 del 28.12.2017 – Accertamento sul cap. E3030100201. 17/01/2018
- Determina n. 938 del 28.12.2017 – Liquidazione in favore del Comune di Dipignano delle mensilità corrisposte all’Avv. Filice Barbara Assunta, comandata presso questa Azienda – periodo Sett/Dic. 2017 e 13^ mensilità. 17/01/2018
- Determina n. 937 del 28.12.2017 – Determina di impegno di spesa inerente la somma urgenza per la messa in sicurezza del CSD di Lamezia Terme. 15/01/2018
- Determina n. 936 del 28.12.2017 – Approvazione avviso di asta pubblica per la vendita, in blocco o a lotti, sulla pianta, del frutto pendente di diverse varietà di agrumi, presenti presso il CSD di Locri. 15/01/2018
- Determina n. 935 del 28.12.2017 – Impegno di spesa di €. 3263,50 relativo a “Servizi ausiliari”- RUP Dr Maurizio Turco. 28/12/2017
- Determina n. 934 del 28.12.2017 – Impegno di spesa per il pagamento delle spese urgenti ed indifferibili per la gestione degli Impianti a Fune dell’ARSAC. 28/12/2017
- Determina n. 933 del 21.12.2017 – Annullamento impegno di spesa n. 772/2017 assunto con determinazione n. 797 del 16/11/2017. 21/12/2017
- Determina n. 932 del 18.12.2017 – Determina liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia € 469,21 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 19/12/2017
- Determina n. 931 del 18.12.2017 – Liquidazione fatture per un totale di €. 8.635,74 spese di acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di San M. Argentano 19/12/2017
- Determina n. 930 del 18.12.2017 – Liquidazione fatture per un totale di €. 1.452,00 spese di funzionamento del CSD di San M. Argentano. 19/12/2017
- Determina n. 929 del 15.12.2017 – Impegno e pagamento fattura di €. 315,16 sul cap. U1203011501 “ Spese per servizi Ausiliari”. 15/12/2017
- Determina n. 928 del 15.12.2017 – Pagamento competenze mese di dicembre + 13^ 2017 – personale ARSSA Gestione Stralcio Attività ex ESAC Impresa. 15/12/2017
- Determina n. 927 del 14.12.2017 – Liquidazione fatture: Ditta GVN UFFICIO SRL fattura n. 1449; e Ditta Mantuano Demetrio fattura n. 250, “Spese per il funzionamento del Sistema Informatico Territoriale”. 15/12/2017
- Determina n. 926 del 14.12.2017 – Liquidazione fatture “Spese per il funzionamento del CSD di Gioia Tauro” – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona. 15/12/2017
- Determina n. 925 del 14.12.2017 – Liquidazione fattura n. FATTPA 16-17 del 28.09.2017 (spese per acquisto materiale di consumo), emessa della ditta Agritest S.R.L. . 15/12/2017
- Determina n. 924 del 14.12.2017 – Liquidazione fatture di €. 1.152,57 “spese per opere di miglioramenti e manutenzione del CSD di Acri”. 15/12/2017
- Determina n. 923 del 14.12.2017 – Liquidazione titoli €. 1.749,00 per fornitura gasolio agricolo CSD di Mirto Crosia – R.U.P Dr. Antonio Di Leo. 15/12/2017
- Determina n. 922 del 14.12.2017 – Liquidazione fatture per un totale di €. 928,40, “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari” CSD Casello San Marco Argentano. 15/12/2017
- Determina n. 921 del 14.12.2017 – Liquidazione fattura per spese di funzionamento del CSD Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 15/12/2017
- Determina n. 920 del 14.12.2017 – Impegno e pagamento fattura di €. 334,83 sul cap. U0310101201. 15/12/2017
- Determina n. 919 del 14.12.2017 – Impegno e liquidazione fattura n. 01/PA del 26.10.2017 emessa dalla ditta R.A.I.M. di Marando E. 15/12/2017
- Determina n. 918 del 14.12.2017 – Liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia €. 493,37 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 15/12/2017
- Determina n. 917 del 14.12.2017 – Liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia €. 300,00 e €. 4.410,52 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 15/12/2017
- Determina n. 916 del 14.12.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di dicembre e 13° mensilità 2017 dipendenti in servizio presso gli impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 15/12/2017
- Determina n. 915 del 14.12.2017 – Liquidazione in favore del Comune di Dipignano, compensi professionali anno 2015 da corrispondere all’Avv. Filice Barbara Assunta, comandata presso questa Azienda. 15/12/2017
- Determina n. 914 del 14.12.2017 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di dicembre + 13^ mensilità 2017. 15/12/2017
- Determina n. 913 del 14.12.2017 – Liquidazione fine servizio Sig. Cordova Francesco D. . 15/12/2017
- Determina n. 912 del 14.12.2017 – Pagamento competenze mese di dicembre + 13^ mensilità 2017 personale – Arssa Gestione Centro Florens. 15/12/2017
- Determina n. 911 del 14.12.2017 – Pagamento competenze mese di dicembre + 13^ mensilità 2017 personale- Arssa Gestione Acquedotti. 15/12/2017
- Determina n. 910 del 14.12.2017 – Pagamento competenze mese di dicembre + 13^ mensilità anno 2017. 15/12/2017
- Determina n. 909 del 13.12.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di dicembre 2017 dipendenti in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella. 13/12/2017
- Determina n. 908 del 13.12.2017 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 6.642,56 esercizio 2017 relativo a fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 13/12/2017
- Determina n. 907 del 13.12.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 124,05 esercizio 2017 relativo a fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 13/12/2017
- Determina n. 906 del 13.12.2017 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 7.144,99 esercizio 2017 relativo a fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 13/12/2017
- Determina n. 905 del 13.12.2017 – Liquidazione fattura Ditta Dinamica di Sotiero Michele impegno n. 668/2017. 13/12/2017
- Determina n. 904 del 13.12.2017 – Liquidazione fattura Ditta Piscitelli Carmela del CESA 4 Villa Margherita. 13/12/2017
- Determina n. 903 del 13.12.2017 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201. 13/12/2017
- Determina n. 902 del 13.12.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 280,60 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 13/12/2017
- Determina n. 901 del 13.12.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici via Popilia – Cosenza, mese di novembre 2017. 13/12/2017
- Determina n. 900 del 13.12.2017 – Assunzione impegno di spesa di €. 4.598,88 13/12/2017
- Determina n. 899 del 13.12.2017 – Impegno e pagamento fattura di €. 1.220,00 13/12/2017
- Determina n. 898 del 13.12.2017 – Liquidazione fattura €. 488,00. 13/12/2017
- Determina n. 897 del 13.12.2017 – Liquidazione fattura Areariscossione €. 4.042,37. 13/12/2017
- Determina n. 896 del 13.12.2017 – Impegno e liquidazione fattura per l’importo di €. 2.196,00 esercizio anno 2017 relativo a fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 13/12/2017
- Determina n. 895 del 13.12.2017 – Impegno e liquidazione fattura per l’importo di €. 24.229,20 esercizio anno 2017 relativo a fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 13/12/2017
- Determina n. 894 del 12.12.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Cropani M. acquisti prodotti chimici e sanitari e acquisto flora e fauna. 13/12/2017
- Determina n. 893 del 12.12.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Val di Neto. RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 13/12/2017
- Determina n. 892 del 12.12.2017 – Impegno e pagamento TARI degli immobili del CSD Montebeltrano“ Imposte e tasse” – RUP Dr. Maurizio Turco. 13/12/2017
- Determina n. 891 del 12.12.2017 – Pagamento contributi mese di novembre 2017 personale ( ARSSA Gestione Stralcio). 13/12/2017
- Determina n. 890 del 12.12.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 13.372,38 relativo al pagamento a fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 13/12/2017
- Determina n. 889 del 12.12.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1136,61 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 13/12/2017
- Determina n. 888 del 12.12.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 825,80 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 13/12/2017
- Determina n. 887 del 12.12.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1970,46 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 13/12/2017
- Determina n. 886 del 12.12.2017 – Impegno di spesa esercizio finanziario 2017, per il pagamento delle spese urgenti ed indifferibili delle attività del Campeggio di Lorica. 13/12/2017
- Determina n. 885 del 12.12.2017 – Assunzione impegno di spesa di €. 2.921,90. 13/12/2017
- Determina n. 884 dell’ 11.12.2017 – Annullamento impegno di spesa n. 688/2017, di cui alla determina n. 985 del 04.10.2017, progetto Educazione Alimentare ed Ambientale. 13/12/2017
- Determina n. 883 dell’ 11.12.2017 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n. 9 Reggio Calabria ditta Pulicenter, novembre 2017 €. 425,17. 13/12/2017
- Determina n. 882 dell’ 11.12.2017 – Liquidazione fattura ditta Kromac Lamanna Francesco €. 610,00 del CESA 4 Villa Margherita. 13/12/2017
- Determina n. 881 dell’ 11.12.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri ditta Puliflash mese di novembre 2017 €. 833,26. 13/12/2017
- Determina n. 880 dell’ 11.12.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro ditta VITAL mese di novembre 2017. 13/12/2017
- Determina n. 879 dell’11.12.2017 – Pagamento pulizia locali uffici Cropani, Servizio Agropedologia Catanzaro e S. Giovanni in Fiore mese di novembre 2017. 12/12/2017
- Determina n. 878 dell’11.12.2017 – Assunzione impegno di spese per pagamento spese telefoniche anno 2017. 12/12/2017
- Determina n. 877 dell’11.12.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste- Cosenza, mese di novembre 2017. 12/12/2017
- Determina n. 876 dell’11.12.2017 – Liquidazione in favore del Comune di Dipignano della Produttività Collettiva differenza anno 2016 da corrispondere all’avv. Filice Barbara Assunta, comandata presso questa Azienda. 12/12/2017
- Determina n. 875 dell’11.12.2017 – Impegno e liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia “Spese per servizi ausiliari” €. 686,42. 12/12/2017
- Determina n. 874 del 07.12.2017 – Aggiudicazione fornitura di toner, cartucce e drum mediante procedura richiesta di offerta ( RDO). 11/12/2017
- Determina n. 873 del 07.12.2017 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.831,29 relativo a fatture degli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/12/2017
- Determina n. 872 del 07.12.2017 – Impegno e liquidazione – acquisto pacchetto 4 codici percorsi 2016-2017- €. 400,00. 11/12/2017
- Determina n. 871 del 07.12.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Molarotta RUP Dr. Maurizio Turco. 11/12/2017
- Determina n. 870 del 07.12.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 11/12/2017
- Determina n. 869 del 07.12.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme . RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 11/12/2017
- Determina n. 868 del 07.12.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 Lamezia Terme. Ditta Euroservice S.R.L. . 11/12/2017
- Determina n. 867 del 07.12.2017 – Liquidazione impegno 554/2017 per pagamento a saldo fitto locali e rate condominiali anno 2017 Ce.S.A. 1 Paola. 11/12/2017
- Determina n. 866 del 07.12.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi 13° mensilità 2017 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella. 11/12/2017
- Determina n. 865 del 07.12.2017 – Impegno di spesa della somma di €. 95.188,00 per il pagamento con F/24 ON LINE, del saldo IMU e TASI anno 2017- immobili di proprietà ARSAC Gestione Stralcio ARSSA. 11/12/2017
- Determina n. 864 del 06.12.2017 – Pagamento fattura di €. 1.060,02, sul cap. U0100410501. 07/12/2017
- Determina n. 863 del 06.12.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Via Popilia – Cosenza, periodo maggio – agosto 2017. 07/12/2017
- Determina n. 862 del 06.12.2017 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.440,00 esercizio 2017 relativo a fatture degli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/12/2017
- Determina n. 861 del 06.12.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.041,74 esercizio 2017 relativo a fatture degli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/12/2017
- Determina n. 860 del 06.12.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 4.336,37 esercizio 2017 relativo a fatture degli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/12/2017
- Determina n. 859 del 06.12.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 5.383,65 esercizio 2017 relativo a fatture degli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/12/2017
- Determina n. 858 del 06.12.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 8.058,47 esercizio 2017 relativo a fatture degli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/12/2017
- Determina n. 857 del 06.12.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 3.538,00 esercizio 2017 relativo a fatture degli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/12/2017
- Determina n. 856 del 06.12.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 15.860,00 esercizio 2017 relativo a fatture degli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/12/2017
- Determina n. 855 del 06.12.2017 – Impegno e liquidazione fattura n. 1/17 del 05.10.2017 emessa della ditta Bauleo Francesco. 07/12/2017
- Determina n. 854 del 05.12.2017 – Liquidazione fatture di €. 610,00 per spese di funzionamento del CSD di Val di Neto. RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 05/12/2017
- Determina n. 853 del 05.12.2017 – Liquidazione fatture di €. 911,70 per spese di funzionamento del CSD di Val di Neto. RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 05/12/2017
- Determina n. 852 del 05.12.2017 – Liquidazione fatture per un totale di €. 1.663,77 per spese di funzionamento del CSD di San Marco Argentano. 05/12/2017
- Determina n. 851 del 05.12.2017 – Impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 05/12/2017
- Determina n. 850 del 05.12.2017 – Liquidazione fatture Areariscossione di €. 5.705,58 sul cap. U0910110204. 05/12/2017
- Determina n. 849 del 05.12.2017 – Impegno e liquidazione di €. 1.500,60 alla ditta Megna Francesco. 05/12/2017
- Determina n. 848 del 05.12.2017 – Affidamento lavori per messa in sicurezza tetto rifugio Bar Tasso dei locali ricettivi degli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 05/12/2017
- Determina n. 847 del 05.12.2017 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.214,99 esercizio 2017 dell’ARSAC. 05/12/2017
- Determina n. 846 del 30.11.2017 – Determina di impegno di spesa per acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio. RUP Dr. Roberto Oppedisano. 30/11/2017
- Determina n. 845 del 30.11.2017 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Locri. RUP Dr. Roberto Oppedisano. 30/11/2017
- Determina n. 844 del 30.11.2017 – Impegno e liquidazione di €. 436,55 sul cap. U0100410501. 30/11/2017
- Determina n. 843 del 30.11.2017 – Liquidazione anticipazione TFR dipendente CSD. 30/11/2017
- Determina n. 842 del 30.11.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Cropani, Servizio Agropedologia Catanzaro e San Giovanni in Fiore mese di ottobre 2017. 30/11/2017
- Determina n. 841 del 30.11.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Via Popilia – Cosenza, mese di ottobre 2017. 30/11/2017
- Determina n. 840 del 29.11.2017 – Impegno e pagamento fattura di €. 4.148,00 sul cap. U0100420101. 29/11/2017
- Determina n. 839 del 29.11.2017 – Pagamento fattura elettronica n. 3 del 15.11.2017 di euro 2.446,00 sul cap. U0100310601. 29/11/2017
- Determina n. 838 del 29.11.2017 – Impegno e liquidazione della somma di €. 11.846,20. Pagamento fattura elettronica n. 2/E del 16.10.2017 e fattura elettronica n. 04 PA/2017 del 23.10.2017. 29/11/2017
- Determina n. 837 del 29.11.2017 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.846,40 relativo a fatture degli impianti a fune ARSAC. 29/11/2017
- Determina n. 836 del 29.11.2017 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 3.169,15 relativo a fatture degli impianti a fune ARSAC. 29/11/2017
- Determina n. 835 del 27.11.2017 – Impegno di spesa di €. 2.100,00 “Spese per il Servizio Agrometeorologico in Calabria”. RUP Dott. Roberto Lombi. 27/11/2017
- Determina n. 834 del 27.11.2017 – Liquidazione fattura. Silvestri Gaetano Pio. Cap. U0100620101. 27/11/2017
- Determina n. 833 del 27.11.2017 -Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.643,92 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 27/11/2017
- Determina n. 832 del 27.11.2017 – Impegno e liquidazione della somma di €. 43,03 in favore dell’ISMEA per interessi di preammortamento versati all’ARSAC dal Sig. Gallo Giovanni Vincenzo. 27/11/2017
- Determina n. 831 del 27.11.2017 – Liquidazione fattura. Sestito Giancarlo & Figli s.r.l. cap. U0100620101. 27/11/2017
- Determina n. 830 del 24.11.2017 – Liquidazione in favore del Comune di Dipignano della Produttività Collettiva anno 2016 da corrispondere all’Avv. Filice Barbara Assunta, comandata presso questa Azienda. 27/11/2017
- Determina n. 829 del 24.11.2017 – Pagamento competenze mese di novembre 2017 – personale Arssa Gestione Stralcio Attività ex Esac Impresa. 27/11/2017
- Determina n. 828 del 24.11.2017 – Pagamento competenze mese di novembre 2017 personale – Arssa Gestione Acquedotti. 27/11/2017
- Determina n. 827 del 24.11.2017 – Liquidazione fatture cap. U0910110201. 27/11/2017
- Determina n. 826 del 24.11.2017 – Liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia, cap. U3101011501 €. 746,59 – R.U.P Dr. Antonio Di Leo. 27/11/2017
- Determina n. 825 del 24.11.2017 – Liquidazione fatture di: €. 1.464,00 sul cap. U3101011401 “Spese di funzionamento” €. 1.164,80 sul cap. U3101011402 “Spese per prodotti chimici” del CSD di Sibari per titoli anno 2017. 27/11/2017
- Determina n. 824 del 24.11.2017 – Liquidazione fattura sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. R.U.P Dr. Maurizio Turco. 27/11/2017
- Determina n. 823 del 24.11.2017 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011601 di €. 2.097,09 “spese di funzionamento del CSD di Acri”. 27/11/2017
- Determina n. 822 del 24.11.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di novembre 2017 dipendenti in servizio presso gli Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 27/11/2017
- Determina n. 821 del 24.11.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di novembre 2017 dipendenti in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella. 27/11/2017
- Determina n. 820 del 23.11.2017 – Liquidazione ex LSU/LPU mese novembre 2017. 24/11/2017
- Determina n. 819 del 23.11.2017 – Pagamento competenze mese di novembre 2017 – Produttività Collettiva Specifiche Responsabilità e maneggio valore anno 2016. 24/11/2017
- Determina n. 818 del 23.11.2017 – Pagamento competenze mese di novembre 2017 personale – Arssa Gestione Centro Florens. 24/11/2017
- Determina n. 817 del 22.11.2017 – Impegno di spesa di €. 10.516,20 sul Cap U3104011102 Progetto “Informatizzazione Georeferenziata Vincolo Idrogeologico della Regione Calabria” R.U.P Dr. Paolo Paleologo. 23/11/2017
- Determina n. 816 del 22.11.2017 – Determinazione a contrattarre , acquisto di un generatore asta Taurus ad integrazione dell’impianto di innevamento programmato degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 23/11/2017
- Determina n. 815 del 22.11.2017 – Determina a contrarre, procedura negoziata per l’affidamento di intervento manutentivo urgente, finalizzato all’impermeabilizzazione del lastrico solare, rifacimento intonaco parapetti, locali bagno del fabbricato del CSD di “Reggio Calabria” R.U.P Dott. Domenico Turiano. 23/11/2017
- Determina n. 814 del 22.11.2017 – Impegno di spesa sul cap. U0310120101 “Spese per opere di miglioramento e manutenzione straordinaria per i CSD”. R.U.P Dr. Vincenzo Cilona. 23/11/2017
- Determina n. 813 del 21.11.2017 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110202. 23/11/2017
- Determina n. 812 del 21.11.2017 – Impegno di spesa sui capitoli n. U3101011301 “Spese di funzionamento del CSD Casello di S. Marco A.” e n. U3101011302 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD Casello di S. Marco A”. R.U.P Dr. Gualtieri Pompeo. 23/11/2017
- Determina n. 811 del 20.11.2017 – Pagamento fatture per acquisto buoni pasto cartacei per il servizio sostitutivo mensa. 20/11/2017
- Determina n. 810 del 20.11.2017 – Pagamento fattura di €. 1.367,00, sul cap. U100410202. 20/11/2017
- Determina n. 809 del 20.11.2017 – Impegno e liquidazione fattura, per l’importo di €. 98,60 sul cap. U1203011301. 20/11/2017
- Determina n. 808 del 17.11.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 976,00 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune dell’ARSAC anno 2017. 17/11/2017
- Determina n. 807 del 17.11.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.967,06 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 17/11/2017
- Determina n. 806 del 17.11.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.140,51 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 17/11/2017
- Determina n. 805 del 17.11.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 231,80 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA anno 2017. 17/11/2017
- Determina n. 804 del 17.11.2017 – Impegno di spesa di €. 2.243,00 sul cap. U0340110101 “ Spese per il funzionamento del Sistema Informatico Territoriale R.U.P Dr. Paolo Paleologo. 17/11/2017
- Determina n. 803 del 16.11.2017 – Determinazione a contrarre, acquisto gasolio per autotrazione per gli impianti a fune di Camigliatello Silano tramite convenzione Consip. 16/11/2017
- Determina n. 802 del 16.11.2017 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110203. 16/11/2017
- Determina n. 801 del 16.11.2017 – Liquidazione Anticipazione TFR dipendente CSD. 16/11/2017
- Determina n. 800 del 16.11.2017 – Impegno di spesa relativo all’acquisto beni di materiale e di consumo, per la manutenzione ordinaria e riparazione delle macchine per l’ufficio, e dei beni immobili, gestione di Villa Margherita – Cutro. 16/11/2017
- Determina n. 799 del 16.11.2017 – Liquidazione fatture sul cap. U03101011902 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Lamezia T”. R.U.P D.ssa Luigia Angela Iuliano. 16/11/2017
- Determina n. 798 del 16.11.2017 – Liquidazione fatture di €. 4.710,00 “Spese di funzionamento” €. 5.408,00 “Spese per prodotti chimici” del CSD di Sibari per titoli anno 2017. 16/11/2017
- Determina n. 797 del 16.11.2017 – Determina a contrarre, procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di cippatore a disco. Progetto “FAESI”. Prenotazione della spesa. 16/11/2017
- Determina n. 796 del 14.11.2017 – Impegno e pagamento di €. 135,83 sul cap. U1203011301. 15/11/2017
- Determina n. 795 del 14.11.2017 – Pagamento servizio assistenza orologi marcatempo periodo luglio – dicembre 2017. 15/11/2017
- Determina n. 794 del 14.11.2017 – Impegno e pagamento fatture di €. 1.394,08 sul cap. U0100410301. 15/11/2017
- Determina n. 793 del 14.11.2017 – Impegno e pagamento fattura di €. 280,60 sul cap. U1203011401. 15/11/2017
- Determina n. 792 del 14.11.2017 – Liquidazione fatture Ditta Piscitelli Carmela €. 422,32 e €. 183,15 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 15/11/2017
- Determina n. 791 del 13.11.2017 – Pagamento contributi mese di ottobre 2017 personale (Arssa Gestione Stralcio). 14/11/2017
- Determina n. 790 del 13.11.2017 – Determinazione di revoca, per interdittiva antimafia, dell’affidamento alla ditta Euroservice srl del servizio di pulizie degli immobili del Ce.S.A. 6 – CEDA 13 di Lamezia Terme. 14/11/2017
- Determina n. 789 del 13.11.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di ottobre 2017. 14/11/2017
- Determina n. 788 del 13.11.2017 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC per il mese di ottobre 2017, Ditta Caliò Informatica SRL. 14/11/2017
- Determina n. 787 del 13.11.2017 – Impegno e pagamento fattura di €. 43.524,81 sul cap. U0100410301. 14/11/2017
- Determina n. 786 del 13.11.2017 – Liquidazione Fattura. S.A.C. di Loprete Lucia. Cap. U100212601. 14/11/2017
- Determina n. 785 del 13.11.2017 – Pagamento fattura di €. 131,76, sul cap. U100410202. 14/11/2017
- Determina n. 784 del 13.11.2017 – Impegno e pagamento fattura di €. 244,23 sul cap. U1203011501. 14/11/2017
- Determina n. 783 del 13.11.2017 – Pagamento fattura di €. 122,00 sul cap. U0100410201. 14/11/2017
- Determina n. 782 del 13.11.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 3.570,78, relativo al pagamento delle fatture del campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 14/11/2017
- Determina n. 781 del 13.11.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.396,14 relativo al pagamento delle fatture del campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 14/11/2017
- Determina n. 780 del 13.11.2017 – Impegno di spesa sul cap. U3101011901 “ Spese di funzionamento del CSD di Lamezia T ”. R.U.P D.ssa Luigia Angela Iuliano. 14/11/2017
- Determina n. 779 del 13.11.2017 – Impegno di spesa sul cap. U3101011601“Spese di funzionamento del CSD di Acri”- R.U.P Dr. Aldo Fusaro. 14/11/2017
- Determina n. 778 del 13.11.2017 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio/fornitura di servizi informatici – Progetto AGRITURISMO fase due. 14/11/2017
- Determina n. 777 del 10.11.2017 – Determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 32 c. 2 D. Lgs. 50/2016, intervento per operazioni propedeutiche al rifacimento dell’impalmatura della fune portante traente della Cabinovia VC01 ARSAC di Camigliatello Silano. 10/11/2017
- Determina n. 776 del 10.11.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Via Popilia – Cosenza, mese di settembre 2017. 10/11/2017
- Determina n. 775 del 09.11.2017 – Svincolo Fondo vari dipendenti. 09/11/2017
- Determina n. 774 del 08.11.2017 – Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D. Lgs.50/2016, acquisto gasolio per riscaldamento per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC tramite convenzione Consip S.p.A. – 09/11/2017
- Determina n. 773 del 08.11.2017 – Determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, fornitura di ricambi per i mezzi sgombro neve in servizio agli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 09/11/2017
- Determina n. 772 del 08.11.2017 – Determina a contrattare ai sensi dell’art. 32 c. 2. del D.Lgs. 50/2016, fornitura di ricambi per i mezzi battipista in servizio agli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 09/11/2017
- Determina n. 771 del 08.11.2017 – Aggiudicazione fornitura dei DPI (protezione per il corpo) per gli addetti agli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 09/11/2017
- Determina n. 770 del 08.11.2017 – Liquidazione fatture sul Cap, U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani M.” e sul Cap.U3101011802 (acquisto prodotti chimici e sanitari). 09/11/2017
- Determina n. 769 del 08.11.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n° 6 – Lamezia Terme Ditta Euroservice S.R.L., mese ottobre 2017. 09/11/2017
- Determina n. 768 del 08.11.2017 – Liquidazione fatture di €. 3.097,36 “Spese di funzionamento del CSD di Acri”. 09/11/2017
- Determina n. 767 del 08.11.2017 – Liquidazione fattura pulizie locali CESA n. 9 Reggio Calabria Ditta Pulicenter mese di ottobre 2017, €. 425,17. 09/11/2017
- Determina n. 766 del 08.11.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro Ditta Vital srl mese di ottobre 2017. 09/11/2017
- Determina n. 765 del 08.11.2017 – Liquidazione fattura pulizie locali CESA n. 8 Locri (RC). Ditta Puliflash mese di ottobre 2017, €. 833,26. 09/11/2017
- Determina n. 764 del 06.11.2017 – Accreditamento somme a Poste Italiane sul c/c banco posta n. 204891 intestato a poste italiane spa ALT Calabria incassi MAFF sul conto contrattuale 31123156 – 006. 06/11/2017
- Determina n. 763 del 06.11.2017 – Liquidazione fatture cap. U0910110201. 06/11/2017
- Determina n. 762 del 06.11.2017 – Impegno e pagamento servizio idrico integrato anno 2016 del CSD di Molarotta – RUP Dr. Turco Maurizio. 06/11/2017
- Determina n. 761 del 06.11.2017 – Liquidazione fatture di: €. 1.476,20 “Spese di funzionamento” €. 1.300,62 ” Spese per prodotti chimici” del CSD di Sibari anno 2017. 06/11/2017
- Determina n. 760 del 06.11.2017 – Liquidazione fatture per un totale di €. 4.709,13 “Spese per il funzionamento del CSD San Marco Argentano”. 06/11/2017
- Determina n. 759 del 03.11.2017 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U0100420102. 03/11/2017
- Determina n. 758 del 30.10.2017 – Determina di impegno di spesa sul cap. U3101011901 “Spese di funzionamento del CSD di Lamezia T.” RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 30/10/2017
- Determina n. 757 del 30.10.2017 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G&C del CESA 4 Villa Margherita (KR). 30/10/2017
- Determina n. 756 del 30.10.2017 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani M.” e sul cap. U3101012701 (acquisto flora e fauna). 30/10/2017
- Determina n. 755 del 30.10.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di settembre 2017. 30/10/2017
- Determina n. 754 del 30.10.2017 – Determina di liquidazione fatture per “Spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme”. RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 30/10/2017
- Determina n. 753 del 27.10.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.405,60 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 27/10/2017
- Determina n. 752 del 27.10.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 3.013,57 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 27/10/2017
- Determina n. 751 del 27.10.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 4.465,70 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 27/10/2017
- Determina n. 750 del 27.10.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 5.677,79 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 27/10/2017
- Determina n. 749 del 27.10.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 4.934,93 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 27/10/2017
- Determina n. 748 del 27.10.2017 – Aggiudicazione fornitura di un sezionatore di manovra per la cabina elettrica degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 27/10/2017
- Determina n. 747 del 27.10.2017 – Liquidazione fattura per “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. 27/10/2017
- Determina n. 746 del 27.10.2017 – Determina liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia €. 532,80 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 27/10/2017
- Determina n. 745 del 27.10.2017 – Liquidazione fatture per “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta” RUP Dr. Maurizio Turco. 27/10/2017
- Determina n. 744 del 26.10.2017 – Impegno di 12/12 sul cap. U0910110201. 26/10/2017
- Determina n. 743 del 24.10.2017 – Presa d’atto gara deserta RDO n.1685280. Determina a contrarre per l’avvio di nuova procedura negoziata mediante RDO per acquisto di toner, cartucce e drum. 25/10/2017
- Determina n. 742 del 24.10.2017 – Determina di impegno di spesa per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani. RUP Dr. Antonio Scalisi. 25/10/2017
- Determina n. 741 del 24.10.2017 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Gioia Tauro per acquisto prodotti chimici e sanitari RUP Dr. Vincenzo C. 25/10/2017
- Determina n. 740 del 24.10.2017 – Determina di liquidazione fatture per un importo di €. 1.349,84 per acquisto di beni di consumo sanitario – RUP Dr. Roberto Oppedisano. 25/10/2017
- Determina n. 739 del 24.10.2017 – Liquidazione fatture Cap. U0910110202. 25/10/2017
- Determina n. 738 del 24.10.2017 – Approvazione atti di gara per la vendita in blocco di agrumi prodotti presso il CSD di Mirto Crosia RUP Dr. Antonio Di Leo 25/10/2017
- Determina n. 737 del 24.10.2017 – Determina a contrarre acquisto di una fresa per il battipista Laitner LH500 – Impianti di Camigliatello Silano 25/10/2017
- Determina n. 736 del 24.10.2017 – Pagamento competenze mese di Ottobre 2017 – personale ARSSA Gestione Acquedotti. 25/10/2017
- Determina n. 735 del 24.10.2017 – Pagamento competenze mese di Ottobre 2017 – personale ARSSA Gestione Centro Florens. 25/10/2017
- Determina n. 734 del 24.10.2017 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di ottobre 2017. 25/10/2017
- Determina n. 733 del 24.10.2017 – Pagamento competenze mese di Ottobre 2017. 25/10/2017
- Determina n. 732 del 24.10.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Ottobre 2017 – dipendenti in servizio Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica 25/10/2017
- Determina n. 731 del 24.10.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Ottobre 2017 – dipendenti in servizio CSD – Concio Pedocchiella. 25/10/2017
- Determina n. 730 del 24.10.2017 – Pagamento competenze mese di Ottobre 2017 – personale ARSSA Gestione Stralcio Attività ex ESAC Impresa. 25/10/2017
- Determina n. 729 del 20.10.2017 – Pagamento 3^ Rata Condominio via Arconti RC. 20/10/2017
- Determina n. 728 del 20.10.2017 – Liquidazione fatture n. 637/PASP del 25.07.2017, n. 13 17 del 31.07.2017 , n. 349 del 30.06.2017. 20/10/2017
- Determina n. 727 del 20.10.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD Molarotta RUP Dr. Maurizio Turco. 20/10/2017
- Determina n. 726 del 20.10.2017 – Liquidazione quote TFR Cap. U1201020101. 20/10/2017
- Determina n. 725 del 19.10.2017 – Anticipazione compensi ditta P & P – Esecutrice lavori di manutenzione straordinaria per somma urgenza edificio ARSAC Viale Trieste, 95 – Cosenza. 19/10/2017
- Determina n. 724 del 18.10.2017 – Pagamento fatture. 18/10/2017
- Determina n. 723 del 18.10.2017 – Pagamento fatture integrazione a sottoscrizione abbonamento banche dati “ Leggi d’Italia”. 18/10/2017
- Determina n. 722 del 18.10.2017 – Liquidazione TFR ex dipendente CSD San M. Argentano. 18/10/2017
- Determina n. 721 del 18.10.2017 – Liquidazione Anticipazione TFR dipendente CSD. 18/10/2017
- Determina n. 720 del 18.10.2017 – Pagamento fatture sul cap. U100410202. 18/10/2017
- Determina n. 719 del 18.10.2017 – Impegno di 10/12 sul cap. U0910110202. 18/10/2017
- Determina n. 718 del 18.10.2017 – Impegno di spesa per il pagamento delle spese obbligatorie, urgenti ed indifferibili per la gestione del Campeggio Lago Arvo di Lorica. 18/10/2017
- Determina n. 717 del 18.10.2017 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Sibari RUP Dr. Giuseppe Salandria. 18/10/2017
- Determina n. 716 del 18.10.2017 – Determina di impegno di spesa di €. 4.000,00 per opere di miglioramenti e manutenzione straordinaria dei CSD. 18/10/2017
- Determina n. 715 del 18.10.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 Lamezia Terme ditta Euroservice mese di settembre 2017. 18/10/2017
- Determina n. 714 del 16.10.2017 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Mirto e impegno sul cap. U3101011501 per acquisto prodotti chimici sanitari RUP Antonio Di Leo 16/10/2017
- Determina n. 713 del 16.10.2017 – Liquidazione fatture di €. 696,08 per spese di funzionamento del CSD di Acri. 16/10/2017
- Determina n. 712 del 16.10.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Val di Neto RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 16/10/2017
- Determina n. 711 del 16.10.2017 – Impegno di spesa di €. 9.000,00 per spese di funzionamento del CSD Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 16/10/2017
- Determina n. 710 del 16.10.2017 – Approvazione avviso di asta pubblica per la vendita in blocco sulla pianta del frutto pendente di diverse varietà di olivo, presso il CSD di Locri RUP Dott. Roberto Oppedisano. AVVISO DI ASTA PUBBLICA. 16/10/2017
- Determina n. 709 del 16.10.2017 – Approvazione atti di gara per la vendita di olive, prodotte dagli oliveti del CSD di Mirto Crosia, RUP Dr. Antonio Di Leo. 16/10/2017
- Determina n. 708 del 16.10.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Rossano Cropani, servizio Agropedologia Catanzaro e San Giovanni in Fiore mese di agosto e settembre 2017. 16/10/2017
- Determina n. 707 del 16.10.2017 – Pagamento fattura di €. 542,46. 16/10/2017
- Determina n. 706 del 16.10.2017 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC per il mese di settembre 2017, Ditta Caliò Informatica. 16/10/2017
- Determina n. 705 del 16.10.2017 – Impegno a pagamento di €. 1.300,12. 16/10/2017
- Determina n. 704 del 16.10.2017 – Impegno sul Cap.U0910110205 16/10/2017
- Determina n. 703 del 16.10.2017 – Liquidazione fattura sul Cap.U091110201. 16/10/2017
- Determina n. 702 dell’11.10.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 9 Reggio Calabria Ditta Pulicenter srl, settembre 2017 €. 425,17. 11/10/2017
- Determina n. 701 dell’11.10.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 7 Gioia Tauro (RC) Ditta Melissari Angela luglio, agosto e settembre 2017 11/10/2017
- Determina n. 700 dell’11.10.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 611,54 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 11/10/2017
- Determina n. 699 dell’11.10.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.037,11 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 11/10/2017
- Determina n. 698 dell’11.10.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 5.381,06 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 11/10/2017
- Determina n. 697 del 10.10.2017 – Liquidazione Fattura. Ing. Guido Giovanni. Impegno 142/2017. 10/10/2017
- Determina n. 696 del 09.10.2017 – Pagamento contributi mese di settembre 2017 personale (ARSSA Gestione Stralcio). 09/10/2017
- Determina n. 695 del 09.10.2017 – Determinazione a contrattare, lavori di ritensionamento della fune portante della cabinovia VC01 degli Impianti a fune di Camigliatello. 09/10/2017
- Determina n. 694 del 09.10.2017 – Determinazione a contrattare, verifica e messa in servizio dell’impianto di innevamento programmato degli Impianti a fune di Camigliatello. 09/10/2017
- Determina n. 693 del 06.10.2017 – Riduzione impegno di spesa sul cap. U3102021702 “Protocollo di intesa tra ARSAC e ARCEA per le erogazioni in Agricoltura – Acquisto beni e materiali di consumo”. 06/10/2017
- Determina n. 692 del 06.10.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri (RC) Ditta Puliflash mese di settembre 2017 €. 833,26. 06/10/2017
- Determina n. 691 del 06.10.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizia locali CESA n. 5 Catanzaro Ditta Vital mese di settembre 2017. 06/10/2017
- Determina n. 690 del 06.10.2017 – Liquidazione fatture sul cap. U0910110201. 06/10/2017
- Determina n. 689 del 05.10.2017 – Liquidazione fatture Ditta Piscitelli Carmela €. 382,92 e €. 113,59 del CESA n. 4 Villa Margherita (KR). 05/10/2017
- Determina n. 688 del 04.10.2017 – Liquidazione fattura ditta Mediagraphic di €. 2.687,00. 04/10/2017
- Determina n. 687 del 04.10.2017 – Determina liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia €. 950,00 RUP Dr. Antonio Di Leo. 04/10/2017
- Determina n. 686 del 04.10.2017 – Liquidazione fattura Ditta Guarascio srl di €. 283,13 del CeSA 4 Villa Margherita (KR). 04/10/2017
- Determina n. 685 del 04.10.2017 – Assunzione impegno di spesa, relativi al progetto Educazione Alimentare ed Ambientale 04/10/2017
- Determina n. 684 del 04.10.2017 – Assunzione impegno di spesa, relativi al progetto Caporalato. 04/10/2017
- Determina n. 683 del 04.10.2017 – Assunzione impegno di spesa, relativi al progetto Operatore di Agricoltura Sociale. 04/10/2017
- Determina n. 682 del 04.10.2017 – Assunzione impegno di spesa, relativi al progetto Agricoltura Sociale. 04/10/2017
- Determina n. 681 del 04.10.2017 – Assunzione impegno di spesa, relativo al progetto Agriturismo fase due per la promozione e divulgazione degli agriturismi calabresi. 04/10/2017
- Determina n. 680 del 04.10.2017 – Liquidazione sul cap. U0100710601- pagamento spese – Proc. Penale n. 2134/16R.G.N.R. Mod. 21 Stralcio del Proc. Penale n. 1851/15 R.G.N.R. ( PT 6/16). 04/10/2017
- Determina n. 679 del 04.10.2017 – Liquidazione in favore del Comune di Dipignano delle mensilità corrisposte Avv. Filice Barbara Assunta, Maggio/agosto 2017. 04/10/2017
- Determina n. 678 del 04.10.2017 – Impegno e pagamento fatture di €. 1.401,29 sul cap. U0100410301. 04/10/2017
- Determina n. 677 del 03.10.2017 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U0100510101 “ Gestione Manutenzione Rete Informatica “ 03/10/2017
- Determina n. 676 del 03.10.2017 – Acquisto di toner, cartucce e di drum mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato ( MEPA). 03/10/2017
- Determina n. 675 del 03.10.2017 – Determina di impegno di spesa per il Centro Pilota Olivicolo – Elaiotecnico e per la commissione di degustazione di olii vergini ARSAC. RUP Dr. Antonio Di Leo. 03/10/2017
- Determina n. 674 del 03.10.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Molarotta €. 1.538,55. 03/10/2017
- Determina n. 673 del 03.10.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Molarotta €. 1.044,00. 03/10/2017
- Determina n. 672 del 03.10.2017 – Determinazione a contrattare, fornitura di ricambi per i mezzi battipista in servizio agli Impianti a Fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 03/10/2017
- Determina n. 671 del 27.09.2017 – Assunzione impegno di spesa Cap. U0100212601 ”Sicurezza sui luoghi di lavoro”. 27/09/2017
- Determina n. 670 del 27.09.2017 – Liquidazione Compensi Dott.ssa Filomena Fragale Revisore dei Conti- Periodo Maggio /Agosto 2017. 27/09/2017
- Determina n. 669 del 26.09.2017 – Integrazione a sottoscrizione abbonamento triennale banche dati “ Leggi d’Italia” Assunzione impegno di spesa anno 2017 di €. 610,00. 27/09/2017
- Determina n. 668 del 26.09.2017 – Liquidazione fatture sul cap. U03101011901 “Spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme”. R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 27/09/2017
- Determina n. 667 del 26.09.2017 – Rimborso spese per omologazione Nazionale Sci Alpino Pista Rossa Monte Curcio degli impianti a fune di Camigliatello Silano. 27/09/2017
- Determina n. 666 del 26.09.2017 – Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 fornitura di un selezionatore di manovra per la cabina di trasformazione di Camigliatello Silano. 27/09/2017
- Determina n. 665 del 26.09.2017 – Rimborso spese al personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti USTIF di Bari per gli impianti a fune di Camigliatello Silano Ing. Arcangelo Cassano. 27/09/2017
- Determina n. 664 del 26.09.2017 – Rimborso spese al personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti USTIF di Bari per gli impianti a fune di Camigliatello Silano Ing. Spano Michele. 27/09/2017
- Determina n. 663 del 26.09.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.562,05 sul cap. U5201010301 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 27/09/2017
- Determina n. 662 del 26.09.2017 – Determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, fornitura di biglietti e card abbonamenti per gli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 27/09/2017
- Determina n. 661 del 26.09.2017 – Liquidazione fatture servizio pulizia locali CESA n. 9 Reggio Calabria. Ditta Pulicenter srl , luglio e agosto 2017 di €. 850,34. 27/09/2017
- Determina n. 660 del 26.09.2017 – Liquidazione fattura Ditta Punto Ufficio snc di €. 257,42 sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 27/09/2017
- Determina n. 659 del 26.09.2017 – Liquidazione fatture per l’importo +di €. 1.029,58 sul cap. U5201010304 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 27/09/2017
- Determina n. 658 del 25.09.2017 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di Settembre 2017. 26/09/2017
- Determina n. 657 del 25.09.2017 – Pagamento competenze mese di Settembre 2017 – personale ARSSA Gestione Stralcio Attività ex Esac Impresa. 26/09/2017
- Determina n. 656 del 25.09.2017 – Pagamento competenze mese di Settembre 2017 personale – ARSSA Gestione Acquedotti. 26/09/2017
- Determina n. 655 del 25.09.2017 – Pagamento competenze mese di Settembre 2017 personale – ARSSA Gestione Centro Florens. 26/09/2017
- Determina n. 654 del 25.09.2017 – Pagamento competenze mese di Settembre 2017. 26/09/2017
- Determina n. 653 del 25.09.2017 – Liquidazione fatture sul Cap. U0910110202. 25/09/2017
- Determina n. 652 del 25.09.2017 – Impegno e liquidazione di 9/12 sul CAP U0910110201. 25/09/2017
- Determina n. 651 del 25.09.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Settembre 2017 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella. 25/09/2017
- Determina n. 650 del 25.09.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Settembre 2017 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso gli impianti a fune di Camigliatello e Lorica. 25/09/2017
- Determina n 649 del 22.09.2017 – Liquidazione fatture per un totale di €. 1.911,57 sul cap. U3101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano”. 22/09/2017
- Determina n 648 del 22.09.2017 – Liquidazione TFR ex dipendente CSD San Marco Argentano. 22/09/2017
- Determina n. 647 del 21.09.2017 – Pagamento fattura n. 9-EL/2017 – Dott. Rosario Mirabelli €. 9.484,80 – quota parte compenso incarico medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria. 21/09/2017
- Determina n. 646 del 21.09.2017 – Pagamento fattura di €. 146,40, sul cap. U100410202. 21/09/2017
- Determina n. 645 del 21.09.2017 – Impegno e pagamento fattura di €. 88,00 sul cap. U1203011501. 21/09/2017
- Determina n. 644 del 21.09.2017 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011601 di €. 3.640,27. “Spese di funzionamento del CSD di Acri”. 21/09/2017
- Determina n. 643 del 21.09.2017 – Determina di impegno di spesa sul cap. U3101011601 “Spese di funzionamento del CSD di Acri” – R.U.P. Dr. Aldo Fusaro. 21/09/2017
- Determina n. 642 del 21.09.2017 – Liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia, di €. 1.483,95 sul cap. U3101011501 – R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 21/09/2017
- Determina n. 641 del 21.09.2017 – Liquidazione titoli €. 2.987,60 per fornitura gasolio agricolo CSD di Mirto Crosia, e CSD di Casello – R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 21/09/2017
- Determina n. 640 del 21.09.2017 – Liquidazione fatture per un totale di €. 4.392,00 sul cap. U3101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano”. 21/09/2017
- Determina n. 639 del 21.09.2017 – Liquidazione fatture. “Spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme”. R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 21/09/2017
- Determina n. 638 del 21.09.2017 – Affidamento del servizio di pulizia dei locali degli uffici dell’ARSAC ubicati in Via Popilia. Durata contratto 18 mesi. Determina di aggiudicazione. 21/09/2017
- Determina n. 637 del 19.09.2017 – Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 fornitura di DPI per il personale degli impianti a fune. 19/09/2017
- Determina n. 636 del 19.09.2017 – Determina di impegno di spesa sul cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani” RUP Dr. Antonio Scalise. 19/09/2017
- Determina n. 635 del 15.09.2017 – Affidamento di ” servizio a supporto dell’ufficio gestione acquedotti nell’attività di riscossione volontaria e coattiva dei consumi idrici ” – Nomina Commissione di Aggiudicazione. 15/09/2017
- Determina n. 634 del 15.09.2017 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD Casello di S. Marco A. e “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari”. R.U.P Dr. Gualtieri Pompeo. 15/09/2017
- Determina n. 633 del 15.09.2017 – Assunzione impegno di spesa di €. 720,00 sul cap. U100420103. 15/09/2017
- Determina n. 632 del 15.09.2017 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC per il mese di agosto 2017, Ditta Caliò Informatica. 15/09/2017
- Determina n. 631 del 15.09.2017 – Affidamento incarico di Direttore di Esercizio degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’ARSAC alle Ferrovie della Calabria Srl . 15/09/2017
- Determina n. 630 del 15.09.2017 – Impegno di spesa per il pagamento delle spese obbligatorie , urgenti per la gestione delle attività degli Impianti a Fune dell’ARSAC. 15/09/2017
- Determina n. 629 del 15.09.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.828,77 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC. 15/09/2017
- Determina n. 628 del 15.09.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Cropani, Servizio Agropedologia Catanzaro e San Giovanni in Fiore mese di agosto 2017. 15/09/2017
- Determina n. 627 del 15.09.2017 – Impegno e pagamento fatture di €. 1.774,03 sul cap. U0100410301. 15/09/2017
- Determina n. 626 del 15.09.2017 – Impegno e pagamento fatture di €. 1.515,84 sul cap. U0100410301. 15/09/2017
- Determina n. 625 del 13.09.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di agosto 2017. 13/09/2017
- Determina n. 624 del 13.09.2017 – Impegno e pagamento fattura di €. 43.407,51 sul cap. U0100410301. 13/09/2017
- Determina n. 623 del 13.09.2017 – Pagamento contributi mese di agosto 2017 personale (ARSSA Gestione Stralcio.) 13/09/2017
- Determina n. 622 del 12.09.2017 -Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 Lamezia Terme- Ditta Euroservice S.R.L. , mese di agosto 2017. 12/09/2017
- Determina n. 621 del 12.09.2017 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CEDA n. 18 Caulonia (RC) Ditta Rullo Maria mese di maggio, giugno, luglio e agosto 2017. 12/09/2017
- Determina n. 620 del 12.09.2017 – Liquidazione 3° e 4° rata condominiale anno 2017 di €. 2.429,71, Condominio Centro Mancuso, uffici del C.e.SA n. 5 Catanzaro. 12/09/2017
- Determina n. 619 del 12.09.2017 – Impegno di spesa e liquidazione 4° rata condominiale anno 2017 di €. 1.251,00 relativo agli Uffici del CeSA n. 5 Catanzaro. 12/09/2017
- Determina n. 618 del 12.09.2017 – Liquidazione fattura servizio di pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro Ditta Vital mese di agosto 2017. 12/09/2017
- Determina n. 617 del 12.09.2017 – Liquidazione fattura servizio di pulizie locali CESA n. 8 Locri Ditta Puliflash mese di agosto 2017, €. 833,26. 12/09/2017
- Determina n. 616 del 12.09.2017 – Liquidazione fattura ditta Valentia Service SRLS servizio pulizie locali CESA n. 10 Vibo Valentia mesi di maggio, giugno, luglio e agosto. 12/09/2017
- Determina n. 615 del 12.09.2017 – Modifica determina n. 331 del 17.05.2015. 12/09/2017
- Determina n. 614 dell’11.09.2017 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011901 di €. 1.268,80 “Spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme”. R.U.P D.ssa Luigia Angela Iuliano. 11/09/2017
- Determina n. 613 dell’11.09.2017 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme. R.U.P D.ssa Luigia Angela Iuliano. 11/09/2017
- Determina n. 612 dell’11.09.2017 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011801 di €. 451,37 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani M. ” . 11/09/2017
- Determina n. 611 del 06.09.2017 – Impegno e pagamento di €. 31.878,00 sul cap. U0100710501. 06/09/2017
- Determina n. 610 del 06.09.2017 – Impegno e liquidazione della somma di €. 1.623,90 per il pagamento della cartella n. 03420170011275618000 riferito a tributi di bonifica 2014-2016. 06/09/2017
- Determina n. 609 del 06.09.2017 – Approvazione atti di gara per la vendita del raccolto viticolo di uva da vino. 06/09/2017
- Determina n. 608 del 06.09.2017 – Determina liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia, €. 1.753,24 – R.U.P Dr. Antonio Di Leo. 06/09/2017
- Determina n. 607 del 06.09.2017 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Sibari. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 06/09/2017
- Determina n. 606 del 05.09.2017 – Determina di impegno di spesa per il CSD “Val di Neto” esercizio anno 2017, RUP Bonofiglio Roberto. 05/09/2017
- Determina n. 605 del 05.09.2017 – Liquidazione fatture di €. 5.269,13 per spese di funzionamento del CSD di Sibari anno 2017. 05/09/2017
- Determina n. 604 del 05.09.2017 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme. RUP Luigia Angela Iuliano. 05/09/2017
- Determina n. 603 del 31.08.2017 – Pagamento fattura sul cap. U0100410201. 31/08/2017
- Determina n. 602 del 31.08.2017 – Pagamento fattura di €. 330,62, sul cap. U0100410501. 31/08/2017
- Determina n. 601 del 31.08.2017 – Pagamento fattura di €. 48,80, sul cap. U100410202. 31/08/2017
- Determina n. 600 del 31.08.2017 – Svincolo Fondo Sig.ra Roatti Lucia. 31/08/2017
- Determina n. 599 del 30.08.2017 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC per il mese di luglio 2017, Ditta Caliò Informatica SRL. 30/08/2017
- Determina n. 598 del 30.08.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Cropani, servizio Agropedologia Catanzaro, Rossano e San Giovanni in Fiore mese di luglio 2017. 30/08/2017
- Determina n. 597 del 30.08.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di luglio 2017. 30/08/2017
- Determina n. 596 del 30.08.2017 – Impegno sul cap. U0910110201 per acquisto buoni carburante su MEPA. 30/08/2017
- Determina n. 595 del 30.08.2017 – Determina di impegno di spesa sul cap.U3101012001 “Spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro” RUP Dr. Vincenzo Cilona. 30/08/2017
- Determina n. 594 del 30.08.2017 – Determina di impegno di spesa sul cap. U3101011501 “Spese di funzionamento del CSD di Mirto” RUP Dr. Antonio Di Leo. 30/08/2017
- Determina n. 593 del 30.08.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 Lamezia Terme ditta Euroservice, mese luglio 2017. 30/08/2017
- Determina n. 592 del 23.08.2017 – Liquidazione ex LSU/LPU mese agosto 2017. 23/08/2017
- Determina n. 591 del 23.08.2017 – Liquidazione anticipazione TFR dipendente CSD Cropani. 23/08/2017
- Determina n. 590 del 23.08.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di agosto 2017 dipendenti in servizio presso gli Impianti a Fune ARSAC. 23/08/2017
- Determina n. 589 del 23.08.2017 – Pagamento fatture sul cap. U0100410201. 23/08/2017
- Determina n. 588 del 22.08.2017 – Approvazione verbale aggiudicazione affidamento dell’incarico di: Direttore dei Lavori – Responsabile dei Lavori e Supporto al RUP durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione sull’edificio ARSAC in Viale Trieste, 95. 23/08/2017
- Determina n. 587 del 22.08.2017 – Sostituzione e nomina del RUP, relativamente alla procedura aperta, per l’affidamento di servizio a supporto dell’ufficio gestione acquedotti nell’attività di riscossione volontaria e coattiva dei consumi idrici. 23/08/2017
- Determina n. 586 del 22.08.2017 – Pagamento competenze mese di Agosto 2017. 23/08/2017
- Determina n. 585 del 22.08.2017 – Pagamento competenze mese di Agosto 2017 personale ( Arssa Gestione Liquidatoria Acquedotti). 23/08/2017
- Determina n. 584 del 22.08.2017 – Pagamento competenze mese di Agosto 2017 personale ( Arssa Gestione Liquidatoria Centro Florens). 23/08/2017
- Determina n. 583 del 22.08.2017 – Pagamento competenze mese di Agosto 2017 personale ( Arssa Gestione Liquidatoria). 23/08/2017
- Determina n. 582 del 21.08.2017- Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di agosto 2017 dipendenti in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella . 21/08/2017
- Determina n. 581 del 21.08.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri (RC). Ditta Puliflash mese di luglio 2017, €. 683,00. 21/08/2017
- Determina n. 580 del 18.08.2017 – Integrazione dell’elenco generale unico professionisti abilitati per l’eventuale affidamento di incarichi di patrocinio legale. 18/08/2017
- Determina n. 579 del 18.08.2017 – Nomina Componenti Commissione di gara affidamento incarico Direttore dei lavori – Responsabile dei lavori e Supporto al RUP – durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria edificio ARSAC – Viale Trieste, 95. 18/08/2017
- Determina n. 578 del 18.08.2017 – Nomina Responsabile Ufficio Manutenzione. 18/08/2017
- Determina n. 577 dell’ 11.08.2017 – Pagamento contributi mese di luglio 2017 personale ARSSA Gestione Stralcio. 11/08/2017
- Determina n. 576 dell’ 11.08.2017 – Pagamento 14^ mensilità 2017 – Impiegati ( ARSSA Gestione Liquidatoria ). 11/08/2017
- Determina n. 575 del 10.08.2017 – Liquidazione fatture spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme €. 1.805,20 10/08/2017
- Determina n. 574 del 10.08.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. €. 805,20. 10/08/2017
- Determina n. 573 del 10.08.2017 – Pagamento fattura Ferrovie della Calabria per competenze direzione di Esercizio degli Impianti Funiviari in servizio pubblico. 10/08/2017
- Determina n. 572 del 09.08.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD Val di Neto – RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 09/08/2017
- Determina n. 571 del 09.08.2017 – Determina liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia €. 649,00 RUP Dr. Antonio Di Leo. 09/08/2017
- Determina n. 570 del 09.08.2017 – Pagamento fattura n. 8 del 31.07.2017 dott. Pasqualino Saragò €. 2.268,00 09/08/2017
- Determina n. 569 del 08.08.2017 – Pagamento 14° mensilità 2017 ” Impiegati ” dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD. 08/08/2017
- Determina n. 567 del 03.08.2017 – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 – Incarico di Responsabile dei lavori art. 89, D.Lgs 9 aprile 2008 e supporto al RUP – durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per somma urgenza sull’edificio ARSAC Viale Trieste,95. 04/08/2017
- Determina n. 566 del 03.08.2017 – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 – Incarico di : “Direttore dei lavori” durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per somma urgenza sull’edificio ARSAC Viale Trieste,95. 04/08/2017
- Determina n. 568 del 03.08.2017 – Impegno di spesa di €. 8.000,00 per spese di funzionamento del CSD Molarotta. RUP Maurizio Turco. 03/08/2017
- Determina n. 565 del 03.08.2017 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro ditta Vital mese di luglio 2017. 03/08/2017
- Determina n. 564 del 03.08.2017 – Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fitto locali e rate condominiali anno 2017 CeSA 1 Paola. 03/08/2017
- Determina n. 563 del 03.08.2017 – Liquidazione fatture Cap. U0910110201. 03/08/2017
- Determina n. 562 del 03.08.2017 – Pagamento polizza RC Patrimoniale, alla Compagnia Assicurativa LLOYD’S . 03/08/2017
- Determina n. 561 del 03.08.2017 – Pagamento fattura Casa Editrice Wolters Kluwer Italia. 03/08/2017
- Determina n. 560 del 03.08.2017 – Liquidazione fattura. BC Forniture S.r.L. 03/08/2017
- Determina n. 559 del 03.08.2017 – Liquidazione fattura. Scubla S.r.L. impegno n. 229/2017. 03/08/2017
- Determina n. 558 del 01.08.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 5232,60 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 01/08/2017
- Determina n. 557 del 01.08.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1270,54 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 01/08/2017
- Determina n. 556 del 01.08.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 479,98 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 01/08/2017
- Determina n. 555 del 01.08.2017 – Affidamento del servizio di manutenzione degli estintori presenti nelle varie strutture dell’Azienda. Determina di aggiudicazione. 01/08/2017
- Determina n. 554 del 01.08.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Molarotta. €. 1.476,26. 01/08/2017
- Determina n. 553 del 01.08.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Molarotta. €. 1.137,99. 01/08/2017
- Determina n. 552 del 01.08.2017 – Affidamento fornitura di gasolio agricolo presso il CSD di Mirto e il CSD “Casello”determina di aggiudicazione fornitura di gasolio agricolo 01/08/2017
- Determina n. 551 del 28.07.2017 – Impegno di spesa per il funzionamento del CSD Molarotta – R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 28/07/2017
- Determina n. 550 del 28.07.2017 – Impegno e pagamento tributo “TARI” degli immobili del CSD Molarotta ” Imposte e tasse” – R.U.P. Dr. Turco Maurizio. 28/07/2017
- Determina n. 549 del 27.07.2017 – Determina di liquidazione fatture sul cap. U3101012001 “ Spese per il funzionamento del CSD di Gioia Tauro” – R.U.P. Dr. Vincenzo Cilona. 27/07/2017
- Determina n. 548 del 27.07.2017 – Determina a contrarre e d’impegno di spesa sul cap. U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani ” Nomina R.U.P. Dr. Antonio Scalise. 27/07/2017
- Determina n. 547 del 27.07.2017 – Impegno di spesa sul cap. U3101011901 “Spese di funzionamento del CSD di Lamezia T.” R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 27/07/2017
- Determina n. 546 del 26.07.2017 – Pagamento fattura sul cap. U0100410201. 26/07/2017
- Determina n. 545 del 26.07.2017 – Liquidazione fatture Cap. U0910110202. 26/07/2017
- Determina n. 544 del 26.07.2017 – Determina di impegno di spesa per “Acquisto Flora e Fauna” . 26/07/2017
- Determina n. 543 del 26.07.2017 – Determina liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia, €. 417,11 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 26/07/2017
- Determina n. 542 del 26.07.2017 – Liquidazione fatture “Spese di funzionamento del CSD di Montebeltrano”. 26/07/2017
- Determina n. 541 del 26.07.2017 – Liquidazione fatture emesse da Confagrics S.r.l. per servizi di consulenza C.A.A. . 26/07/2017
- Determina n. 540 del 26.07.2017 – Liquidazione fatture di €. 366,00 “spese di funzionamento del CSD di Acri” . 26/07/2017
- Determina n. 539 del 25.07.2017 – Pagamento competenze mese di luglio 2017 personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria). 25/07/2017
- Determina n. 538 del 25.07.2017 – Pagamento competenze mese di luglio 2017 personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria Acquedotti). 25/07/2017
- Determina n. 537 del 25.07.2017 – Pagamento competenze mese di luglio 2017 personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria Centro Florens). 25/07/2017
- Determina n. 536 del 25.07.2017 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di luglio 2017. 25/07/2017
- Determina n. 535 del 25.07.2017 – Pagamento competenze mese di luglio 2017. 25/07/2017
- Determina n. 534 del 25.07.2017 – Determina a contrarre fornitura gasolio agricolo mediante richiesta di offerta tramite MEPA. 25/07/2017
- Determina n. 533 del 25.07.2017 – Impegno di spesa per il pagamento delle spese obbligatorie, urgenti ed indifferibile per la gestione degli impianti a Fune dell’ARSAC. 25/07/2017
- Determina n. 516 del 18.07.2017- Pagamento pulizia locali Uffici Via Popilia – Cosenza, periodo gennaio- aprile 2017. 24/07/2017
- Determina n. 532 del 21.07.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di luglio 2017 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella. 21/07/2017
- Determina n. 531 del 21.07.2017 – Liquidazione fatture ditta Micron sas di D’Amelio G&C. del CESA n. 4 Villa Margherita (KR). 21/07/2017
- Determina n. 530 del 21.07.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di luglio 2017 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso gli Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 21/07/2017
- Determina n. 529 del 21.07.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Agropedologia Catanzaro, Rossano, San Giovanni in Fiore e Cropani, mese di giugno 2017. 21/07/2017
- Determina n. 528 del 21.07.2017 – Pagamento fattura n. 41 del 14.07.2017 sul cap. U0100410201. 21/07/2017
- Determina n. 527 del 21.07.2017 – Pagamento fattura n. 7 EL/2017 del 19.07.2017- Dott. Rosario Mirabelli €. 9.484,80 – quota parte compenso incarico medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria. 21/07/2017
- Determina n. 526 del 21.07.2017 – Nomina Responsabile Ufficio Prevenzione e Protezione e R.U.P. – 21/07/2017
- Determina n. 525 del 20.07.2017 – Impegno di spesa di €. 2.900,00 sul cap. U0340310101 “Spese per il servizio agrometeorologico in Calabria” Nomina R.U.P. Dr. Roberto Lombi. 20/07/2017
- Determina n. 524 del 20.07.2017 – Liquidazione fatture cap. U0910110201. 20/07/2017
- Determina n. 523 del 19.07.2017 – Pagamento fattura Fastweb di €. 43.627,29. 19/07/2017
- Determina n. 522 del 19.07.2017 – Pagamento TARI anno 2017 di €. 7.284,00. 19/07/2017
- Determina n. 521 del 19.07.2017 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n.5 Catanzaro Ditta Vital srl mese giugno 2017. 19/07/2017
- Determina n. 520 del 19.07.2017 – Liquidazione fattura Ditta Bioagricola di Pancari Salvatore del CESA n. 4 Villa Margherita (KR). 19/07/2017
- Determina n. 519 del 19.07.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 9 Reggio C. Ditta Pulicenter srl giugno 2017 €. 425,17. 19/07/2017
- Determina n. 518 del 19.07.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 7 Gioia Tauro. Ditta Melissari Angela, mesi aprile maggio giugno 2017. 19/07/2017
- Determina n. 517 del 18.07.2017 – Pagamento fattura di €. 367,28 sul cap. U0100410501. 19/07/2017
- Determina n. 515 del 17.07.2017 – Liquidazione fatture importo di €. 1.903,20 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 17/07/2017
- Determina n. 514 del 17.07.2017 – Impegno e pagamento fatture servizio idrico integrato uffici ARSAC via Degli Arconti, 2/4 Reggio Calabria, cap. U1203011301. 17/07/2017
- Determina n. 513 del 17.07.2017 – Liquidazione fatture sul cap. U3101012401 spese di funzionamento del CSD “Area dello Stretto” di Reggio Calabria . 17/07/2017
- Determina n. 512 del 14.07.2017 – Impegno e pagamento fattura di €. 524,60 sul cap. U0100510101. 17/07/2017
- Determina n. 511 del 14.07.2017 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC per il mese di giugno 2017, Ditta Caliò Informatica SRL . 17/07/2017
- Determina n. 510 del 14.07.2017 – Impegno e pagamento fattura di €. 43.644,88 sul cap. U0100410301. 17/07/2017
- Determina n. 509 del 14.07.2017 – Pagamento fatture per €. 1.293,68 sul cap. U0100410501. 17/07/2017
- Determina n. 508 del 14.07.2017 – Pagamento servizio assistenza orologi marcatempo periodo gennaio – giugno 2017. 17/07/2017
- Determina n. 507 del 14.07.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.452,61 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 17/07/2017
- Determina n. 506 del 14.07.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.732,80 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 17/07/2017
- Determina n. 505 del 14.07.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 3.726,73 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 17/07/2017
- Determina n. 504 del 14.07.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.027,57 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune dell’ ARSAC. 17/07/2017
- Determina n. 503 del 14.07.2017 – Liquidazione fattura n. 5 del 20/06/2017 emessa della ditta Pegaso Società Agricola S.S. . 17/07/2017
- Determina n. 502 del 14.07.2017 – Impegno e liquidazione fattura. N. 77 – 17 del 18.05.2017 di €. 99,02 sul cap. U1203011301. 17/07/2017
- Determina n. 501 del 13.07.2017- Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di giugno 2017. 14/07/2017
- Determina n. 500 del 13.07.2017- Liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G&C del CESA 4 Villa Margherita (KR). 14/07/2017
- Determina n. 499 del 13.07.2017- Liquidazione fattura Ditta Pugliese Antonia CESA 4 Villa Margherita (KR). 14/07/2017
- Determina n. 498 del 13.07.2017- Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 – Lamezia Terme. Ditta Euroservice mese di giugno 2017 €. 244,00. 14/07/2017
- Determina n. 497 del 13.07.2017- Liquidazione fattura ditta Piscitelli Carmela del CESA 4 Villa Margherita (KR). 14/07/2017
- Determina n. 496 del 13.07.2017- Liquidazione fattura. Ing. Guido Giovanni. 14/07/2017
- Determina n. 495 del 13.07.2017- Assunzione impegno di spesa di €. 7.000,00 per rinnovo e migliorie patrimoniali dell’azienda. 14/07/2017
- Determina n. 494 del 13.07.2017- Aggiudicazione lavori di manutenzione Cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 14/07/2017
- Determina n. 493 del 13.07.2017- Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.709,78 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo. 14/07/2017
- Determina n. 492 del 13.07.2017- Impegno e liquidazione della somma di €. 1.420,00 oltre eventuali spese. 14/07/2017
- Determina n. 491 del 13.07.2017- Impegno e liquidazione della somma di €. 145.432,03 in favore dell’ISMEA, per pagamento annualità assegnazione terreni . 14/07/2017
- Determina n. 490 del 12.07.2017 – Impegno sul cap. U0910110201 la somma di €. 8.323,33 pari a 7/12 dello stanziamento . 12/07/2017
- Determina n. 489 del 12.07.2017 – Impegno sul cap. U0910110202 la somma di €. 16.150,00 pari a 7/12 dello stanziamento 2017. 12/07/2017
- Determina n. 488 del 12.07.2017 – Pagamento fatture di €. 37.749,27 sul cap. U0100410301. 12/07/2017
- Determina n. 487 del 12.07.2017 – Pagamento delle appendici regolazione premi, in favore della Compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A., relative al periodo 31.12.2015 – 31.12.2016. 12/07/2017
- Determina n. 486 dell’11.07.2017 – Impegno e pagamento fatture di €. 1.405,08 sul cap. U0100410301. 11/07/2017
- Determina n. 485 dell’11.07.2017 – Sottoscrizione abbonamento triennale banche dati “Leggi d’Italia”. Assunzione impegno di spesa anno 2017 di €. 2.269,20. 11/07/2017
- Determina n. 484 del 10.07.2017 – Determina a contrarre per l’affidamento, mediante procedura aperta di rilevanza comunitaria, a supporto dell’ufficio gestione acquedotti nell’attività di riscossione volontaria e coattiva dei consumi idrici. 10/07/2017
- Determina n. 483 del 07.07.2017 – Liquidazione fattura n. 24 del 23.06.2017 emessa dalla ditta Manes Valerio e Michele. Fornitura gasolio agricolo tramite ( Mepa). 10/07/2017
- Determina n. 482 del 07.07.2017 – Impegno di spesa di €. 4.000,00 sul cap. U1203011501, “Servizi di pulizia, vigilanza ecc.” per il CSD di Lamezia Terme, RUP. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 10/07/2017
- Determina n. 481 del 07.07.2017 – Approvazione atti di gara per il servizio di trebbiatura cereali presso il CSD di Molarotta . RUP. Dr. Maurizio Turco. 10/07/2017
- Determina n. 480 del 07.07.2017 – Pagamento 14^ mensilità anno 2017 personale ( Arssa Gestione Liquidatoria Centro Florens) . 10/07/2017
- Determina n. 479 del 07.07.2017 – Integrazione – F. I. A. ( Fondo Impiegati Agricoli ) dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD – . 10/07/2017
- Determina n. 478 del 07.07.2017 – Pagamenti contributi mese giugno 2017 personale ( ARSSA Gestione Stralcio) . 10/07/2017
- Determina n. 477 del 06.07.2017 – Approvazione di un elenco generale unico di professionisti legali, aspiranti all’affidamento di eventuali incarichi di patrocinio legale. 06/07/2017
- Determina n. 476 del 05.07.2017 – Liquidazione fattura Ditta Bioagricola di Pancari Salvatore sul cap. U0340410101 impegno 406/2017 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 05/07/2017
- Determina n. 475 del 05.07.2017 – Liquidazione fatture sul cap. U3101012701 ( acquisto flora e fauna) . 05/07/2017
- Determina n. 474 del 05.07.2017 – Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, (MEPA) del servizio di manutenzione degli estintori presenti nelle strutture dell’Azienda. 05/07/2017
- Determina n. 473 del 04.07.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri (RC). Ditta Puliflash SRL mese giugno 2017, €. 683,00 sul cap. U1203011501. 04/07/2017
- Determina n. 472 del 04.07.2017 – Liquidazione compensi Dott.ssa Filomena Fragale Revisore dei Conti – Periodo gennaio/aprile 2017. 04/07/2017
- Determina n. 471 del 04.07.2017 – Liquidazione fattura Ditta Dinamica di Sotero Michele sul cap. U0340410101 impegno 406/2017 del CESA 4 Villa Margherita (KR) . 04/07/2017
- Determina n. 470 del 03.07.2017 – Approvazione atti di gara per la vendita in campo di circa 58 ha. di paglia di cereali e favino prodotto presso il CSD di San Marco A. RUP Dr. Pompeo Gualtieri. 04/07/2017
- Determina n. 469 del 03.07.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.637,26 sul cap. U5201010403 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 03/07/2017
- Determina n. 468 del 03.07.2017 – Impegno di spesa per il pagamento delle spese obbligatorie , urgenti ed indifferibili per la gestione delle attività del Campeggio Lago Arvo di Lorica. 03/07/2017
- Determina n. 467 del 03.07.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 386,85 sul cap. U5201010402 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 03/07/2017
- Determina n. 466 del 29.06.2017 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011701 “Spese per il funzionamento del CSD di Val di Neto” R.U.P. Dr. Roberto Bonofiglio. 29/06/2017
- Determina n. 465 del 29.06.2017 – Impegno di spesa di €. 6.039,00 , IVA compresa , per acquisto server. 29/06/2017
- Determina n. 464 del 29.06.2017 – Trasferimento fondi al Comune di Santo Stefano D’Aspromonte sullo stanziamento di bilancio per la gestione delle attività della Sciovia di Gambarie. 29/06/2017
- Determina n. 463 del 29.06.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 5.966,73 sul cap. U5201010301 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/06/2017
- Determina n. 462 del 29.06.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 6.301,29 sul cap. U5201010301 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/06/2017
- Determina n. 461 del 29.06.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 888,98 sul cap. U5201010304 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/06/2017
- Determina n. 460 del 29,06.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 3.477,40 sul cap. U5201010301 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/06/2017
- Determina n. 459 del 28.06.2107 – Progetto fitosanitario determina d’impegno su vari capitoli di spesa, la somma di €. 100.000,00 per l’acquisto di beni e servizi, RUP Dr. Cosimo Tocci . 28/06/2017
- Determina n. 458 del 27.06.2017 – Nomina Commissione per la valutazione delle domande pervenute e la formulazione di un elenco di professionisti legali, finalizzati all’affidamento di eventuali incarichi di patrocinio legale. 27/06/2017
- Determina n. 457 del 26.06.2017- Pagamento fattura di €. 423,34, sul cap. U100410202. 26/06/2017
- Determina n. 456 del 26.06.2017- Impegno di spesa di €. 24.215,17 sul cap. U1203011501 per pagamento servizio di pulizia uffici ARSAC, ubicati in Via Popilia, per il periodo 1.1/31.7.2017. 26/06/2017
- Determina n. 455 del 26.06.2017- Impegno e pagamento fattura di €. 1.589,95 sul cap. U100420103. 26/06/2017
- Determina n. 454 del 26.06.2017- Liquidazione Fattura. BC FORNITURE S.R.L. Impegno 229/2017 sul cap. U0100212601. 26/06/2017
- Determina n. 453 del 26.06.2017- Liquidazione Fattura . NAMIRIAL S.p.A. impegno 229/2017. 26/06/2017
- Determina n. 452 del 26.06.2017- Liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia , cap. U3101011501 €. 3.300,00 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 26/06/2017
- Determina n. 451 del 26.06.2017- Liquidazione fatture sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta” . 26/06/2017
- Determina n. 450 del 26.06.2017- Impegno di spesa sul cap. U0100410501 “Spese per manutenzione , riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda” – RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 26/06/2017
- Determina n. 449 del 23.06.2017- Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di giugno 2017 dipendenti in servizio presso gli impianti a fune di Camigliatello e Lorica. 26/06/2017
- Determina n. 448 del 23.06.2017- Liquidazione ex LSU/LPU mese giugno 2017. 26/06/2017
- Determina n. 447 del 23.06.2017- Pagamento competenze mese di giugno 2017 personale ( Arssa gestione Liquidatoria ) . 26/06/2017
- Determina n. 446 del 23.06.2017- Pagamento competenze mese di giugno 2017 personale ( Arssa gestione Liquidatoria Centro florens) . 26/06/2017
- Determina n. 445 del 23.06.2017- Pagamento competenze mese di giugno 2017 personale ( Arssa gestione Liquidatoria Acquedotti) . 26/06/2017
- Determina n. 444 del 23.06.2017- Annullamento ai sensi dell’art. 21- noies – comma 1 – Determina n. 412 del 12.06.2017- Avvio Procedimento Dott. Cordova Francesco Domenico. Nomina R.U.P. – 26/06/2017
- Determina n. 443 del 22.06.2017- Pagamento competenze mese di giugno 2017. 23/06/2017
- Determina n. 442 del 22.06.2017- Liquidazione Anticipazione TFR . 23/06/2017
- Determina n. 441 del 22.06.2017- Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di giugno 2017 dipendenti in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella . 23/06/2017
- Determina n. 440 del 21.06.2017- Impegno di spesa e liquidazione fattura Ditta ETIMES s.a.s. €. 241,56 sul cap. U0320110101 per attività divulgative . 22/06/2017
- Determina n. 439 del 21.06.2017- Liquidazione fatture di €. 2.362,00 sul cap. U3101011401 “ Spese di funzionamento”, €. 380,00 sul cap. U3101011402 “ spese per prodotti chimici” del CSD di Sibari per titoli anno 2017. 22/06/2017
- Determina n. 438 del 21.06.2017- Liquidazione fatture sul cap. U3101011601 di €. 3.522,50 “ Spese di funzionamento del CSD di Acri ” . 22/06/2017
- Determina n. 420 del 19.06.2017- Liquidazione fatture per l’importo di €. 559,53 sul cap. U5201010301 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/06/2017
- Determina n. 437 del 20.06.2017- Impegno della somma di €. 93.034,00 per il pagamento dell’acconto IMU e TASI anno 2017, dovuto per gli immobili di proprietà ARSAC Gestione Stralcio ARSSA . 20/06/2017
- Determina n. 436 del 19.06.2017- Liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia €. 543,60 cap. U3101011501 – R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 20/06/2017
- Determina n. 435 del 19.06.2017- Liquidazione fattura sul cap. U3101011901, “Spese di funzionamento CSD di Lamezia Terme” R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 20/06/2017
- Determina n. 434 del 19.06.2017- Pagamento fatture visite fiscale sig. Crea Fortunato.. 20/06/2017
- Determina n. 433 del 19.06.2017- Pagamento 2^ rata Condominio via Arconti RC, cap. U1203011201. 20/06/2017
- Determina n. 432 del 19.06.2017- Pagamento fattura alla ditta SICME Motori S.r.l. per ricambi della Cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano per l’importo di €. 1.551,84 cap. U5201010301. 20/06/2017
- Determina n. 431 del 19.06.2017- Pagamento fattura di €. 1.261,47, sul cap. U0100410501. 20/06/2017
- Determina n. 430 del 19.06.2017- Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC per il mese di maggio 2017, Ditta Caliò Informatica SRL . 20/06/2017
- Determina n. 429 del 19.06.2017- Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza , mese di maggio 2017 . 20/06/2017
- Determina n. 428 del 19.06.2017- Attuazione misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2017/2018. Approvazione progetto e presentazione della domanda di finanziamento. 20/06/2017
- Determina n. 427 del 19.06.2017- Svincolo polizza Fidejussoria della ditta partecipante alla gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per somma urgenza sull’edificio dell’ARSAC in Viale Trieste , n° 95 Cosenza. 20/06/2017
- Determina n. 426 del 19.06.2017- Aggiudicazione fornitura terra rossa per campi da tennis annessi agli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 20/06/2017
- Determina n. 425 del 19.06.2017- Aggiudicazione fornitura dei DPI ( protezione per il corpo) per gli addetti agli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 20/06/2017
- Determina n. 424 del 19.06.2017- Pagamento fattura alla ditta Leitner S.p.A. per ricambi della cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano per l’importo di €. 5.977,29 cap. U5201010301. 20/06/2017
- Determina n. 423 del 19.06.2017- Liquidazione fatture per l’importo di €. 3.593,66 sul cap. U5201010301 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/06/2017
- Determina n. 422 del 19.06.2017- Liquidazione fatture per l’importo di €. 703,02 sul cap. U5201010304 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/06/2017
- Determina n. 421 del 19.06.2017- Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.459,93 sul cap. U5201010302 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/06/2017
- Determina n. 419 del 16.06.2017. Aggiudicazione fornitura di gasolio agricolo . 16/06/2017
- Determina n. 418 del 15.06.2017. Liquidazione fatture sul cap. U3101011801, “ Spese di funzionamento del CSD di Cropani M .” 15/06/2017
- Determina n. 417 del 15.06.2017. Liquidazione fatture sul cap. U3101011902, “ Spese di funzionamento CSD di Lamezia Terme” RUP Dr.ssa Angela Iuliano. 15/06/2017
- Determina n. 416 del 13.06.2017. Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri (RC) ditta Puliflash SRL mese maggio 2017 €. 683,00 sul cap. U1203011501. 14/06/2017
- Determina n. 415 del 13.06.2017. Liquidazione fattura ditta Cartotecnica di Pedretti Raffaele €. 498,48 sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR) . 14/06/2017
- Determina n. 414 del 13.06.2017. Acquisto carburante da riscaldamento per il Campeggio Lago Arvo. Importo di €. 5.200,00 sul cap. U5201010401 anno 2017. 14/06/2017
- Determina n. 413 del 13.06.2017. Liquidazione fatture cap. U0910110201 . 14/06/2017
- Determina n. 412 del 12.06.2017. Avvio Procedimento Dott. Cordova Francesco Domenico. Nomina Responsabile Unico del Procedimento. 13/06/2017
- Determina n. 411 del 12.06.2017. Pagamento fattura sul cap. U0100410201 per acquisto materiale di cancelleria. 13/06/2017
- Determina n. 410 del 12.06.2017. Impegno e liquidazione fatture, per l’importo di €. 701,02 sul cap. U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2017. 13/06/2017
- Determina n. 409 del 12.06.2017. Liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia €. 390,00 RUP Dr. Antonio Di Leo. 13/06/2017
- Determina n. 408 del 12.06.2017. Impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Sibari. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 13/06/2017
- Determina n. 407 del 12.06.2017. Impegno di spesa per il funzionamento del CSD Casello di S. Marco A.”Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari” R.U.P. Dr. Gualtieri Pompeo. 13/06/2017
- Determina n. 406 del 12.06.2017. Liquidazione fattura. EDIL CONDERA CUZZOLA Srl: Impegno 747/2016. 13/06/2017
- Determina n. 405 del 12.06.2017. Liquidazione fattura. Rovito Luigi SRL.: Impegno 747/2016. 13/06/2017
- Determina n. 404 del 09.06.2017 – Liquidazione fatture, “Spese di funzionamento CSD di Lamezia Terme”-R.U.P .Dr.ssa Luigia Angela Iuliano 12/06/2017
- Determina n. 403 del 09.06.2017 – Impegno e liquidazione 3° rata condominiale anno 2017 relativo agli appartamenti siti in Corso Mazzini n.90-110 degli uffici del Ce.Sa. n. 5 di Catanzaro € 1.251,00 12/06/2017
- Determina n. 402 del 09.06.2017 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n°9 Reggio Calabria Ditta Pulicenter srl mese di Maggio 2017 € 425,17 12/06/2017
- Determina n. 401 del 09.06.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n°6 di Lamezia Terme-Ditta Euroservice SRL, mese maggio 2017 € 244.00 12/06/2017
- Determina n. 400 del 09.06.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese 14^ mensilità 2017 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso gli Impianti a fune di Camigliatello e Lorica. 12/06/2017
- Determina n. 399 del 09.06.2017 – Approvazione verbale aggiudicazione affidamento dell’incarico di Coordinatore della sicurezza , per i lavori di manutenzione sull’edificio dell’Arsac- Viale Trieste. 12/06/2017
- Determina n. 398 del 09.06.2017 – Pagamento 14^ mensilità 2017 Personale ( Arssa Gestione Liquidatoria Acquedotti). 12/06/2017
- Determina n. 397 del 09.06.2017 – Pagamento 14^ mensilità 2017 Personale ( Arssa Gestione Liquidatoria). 12/06/2017
- Determina n. 396 del 08.06.2017 – Svincolo Fondo vari dipendenti. 12/06/2017
- Determina n. 395 del 08.06.2017 – Liquidazione fattura. OFAGIMA SRL 12/06/2017
- Determina n. 394 del 08.06.2017 – Liquidazione fattura. CAMOLI SRL. 12/06/2017
- Determina n. 393 del 08.06.2017 – Pagamento fattura di € 243,90 sul Cap U0100410201. 12/06/2017
- Determina n. 392 del 08.06.2017 – Pagamento pulizia locali Agropedologia Catanzaro,, Rossano, S. Giovanni in Fiore e Cropani , mese di Maggio 2017 12/06/2017
- Determina n.391 del 08.06.2017 – Liquidazione fattura- Studio Associato Archingeo.c.da.Cuturella-196/U Cosenza € 11271,70 12/06/2017
- Determina n.390 del 08.06.2017 – Pagamento fattura –Dott. Rosario Mirabelli € 9.484,80-quota parte compenso incarico medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria. 12/06/2017
- Determina n.389 del 08.06.2017 – Impegno e liquidazione di € 241,21 in favore dell’ISMEA per preammortamento versati all’ARSAC Gestione Stralcio dal sig. Riillo Francesco per l’acquisto del terreno in agro di Isola Capo Rizzuto 12/06/2017
- Determina n.388 del 08.06.2017 – Impegno e liquidazione di € 3.488,00 per il pagamento riferito a tributi di bonifica anno 2016. Consorzio di Bonifica Bacini Meridionali del Cosentino 12/06/2017
- Determina n. 387 del 07.06.2017 – Determinazione a contrarre dell’art.32 c.2 del D.Legs.50/2016.Avvio procedura per affidamento diretto di cui all’art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs.50/2016 lavori di manutenzione Cabinovia impianti Camigliatello Silano 08/06/2017
- Determina n. 386 del 07.06.2017 – Approvazione atti di gara per il servizio di trebbiatura c/o il CSD di Sibari anno 23017 R.U.P. Giuseppe Salandria. 08/06/2017
- Determina n. 385 del 07.06.2017 – Liquidazione in favore del comune di Dipignano delle mensilità corrisposte Avv.Filice Barbara Assunta comandata presso questa azienda-Genn/Aprile 2017 08/06/2017
- Determina n. 384 del 07.06.2017 – Liquidazione fine servizio Sig.ra Giuliana Franco 08/06/2017
- Determina n. 383 del 07.06.2017 – Pagamento contributi mese di Maggio 2017 Personale( Arssa Gestione Stralcio). 08/06/2017
- Determina n. 382 del 07.06.2017 – Nomina Componenti di gara nomina affidamento incarico di “Coordinatore in materia di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria edificio Arsac- Viale Trieste,95-Cosenza 08/06/2017
- Determina n. 381 del 06.06.2017 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Mirto “ spese per acquisto prodotti chimici e sanitari. Dr.Ant. Di Leo 06/06/2017
- Determina n. 380 del 06.06.2017 – Determina liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia – €. 3.300,00. RUP Dr. Antonio Di Leo. 06/06/2017
- Determina n. 379 del 06.06.2017 – Corsi di formazione e addestramento personale per soccorso in linea della cabinovia VC01 degli impianti a Fune di Camigliatello per l’importo di €. 6.160,00. 06/06/2017
- Determina n. 378 del 06.06.2017 – Impegno di 6/12 sul cap. U0910110201 06/06/2017
- Determina n. 377 del 06.06.2017 – Liquidazione fatture Areariscossione. 06/06/2017
- Determina n. 376 del 06.06.2017 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro Ditta Vital, mese di maggio 2017. 06/06/2017
- Determina n. 375 del 01.06.2017 – Approvazione atti di gara per la vendita sotto trebbia di cereali c/o il CSD di San Marco Argentano. 05/06/2017
- Determina n. 374 del 01.06.2017 – Approvazione atti di gara per il servizio di trebbiatura cereali c/o il CSD di San Marco Argentano. 05/06/2017
- Determina n. 373 del 01.06.2017 – Approvazione atti di gara per la vendita sotto trebbia di favino e frumento duro (a granello) presso L’ARSAC- CSD “Val di Neto” 05/06/2017
- Determina n. 372 del 01.06.2017 – Approvazione atti di gara affidamento fornitura servizio trebbiatura favino e grano anno 2017 presso il CSD di Val di Neto R.U.P .Roberto Bonofiglio 05/06/2017
- Determina n. 371 del 31.05.2017 – Determina di impegno di spesa “Spese di funzionamento del CSD di Reggio C”.R.U.P.DOTT: Domenico Turiano 05/06/2017
- Determina n. 370 del 31.05.2017 – Liquidazione fattura TER CAM R:IMPEGNO 747/2016. CIG.7881D5C99. 05/06/2017
- Determina n. 369 del 31.05.2017 – Impegno di spesa relativo ai 5/12 dello stanziamento di bilancio per acquisto materiale di consumo per la manutenzione ordinaria relativo alla gestione del centro di Villa Margherita -Cutro 05/06/2017
- Determina n. 368 del 31.05.2017 – Liquidazione fattura di €1.679,36 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 05/06/2017
- Determina n. 367 del 31.05.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di € 3.683,64 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/06/2017
- Determina n. 366 del 31.05.2017 – Pagamento fatture di € 1.618.10, sul cap. U0100410202. 05/06/2017
- Determina n. 365 del 30.05.2017 – Aggiudicazione della fornitura di prodotti di cancelleria ad uso ufficio mediante procedura di richiesta di offerta ( RDO). 30/05/2017
- Determina n. 364 del 30.05.2017 – Liquidazione fatture “ spese per il funzionamento del CSD Val di Neto “ RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 30/05/2017
- Determina n. 363 del 30.05.2017 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n. 9 Reggio Calabria Ditta Pulicenter – €. 1.700,68. 30/05/2017
- Determina n. 362 del 30.05.2017 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC per i mesi di gennaio – aprile 2017, Ditta Caliò. 30/05/2017
- Determina n. 361 del 30.05.2017 – Affidamento incarico Direttore dei lavori e Responsabile dei lavori di manutenzione straordinaria sull’edificio dell’ARSAC sito in Viale Trieste – Arch. Antonio Garofalo. 30/05/2017
- Determina n. 360 del 29.05.2017 – Liquidazione fatture sui cap. n. U3101011901 e n. U310101190 di spesa per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme. RUP Luigia Angela Iuliano. 29/05/2017
- Determina n. 359 del 29.05.2017 – Liquidazione fatture di €. 3.008,86 per spese di funzionamento del CSD di Acri. 29/05/2017
- Determina n. 358 del 29.05.2017 – Determina liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia €. 552,68 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 29/05/2017
- Determina n. 357 del 29.05.2017 – Liquidazione fatture di spesa per il funzionamento del CSD di Cropani Marina. 29/05/2017
- Determina n. 356 del 29.05.2017 – Liquidazione fatture sul cap. n. U3101011901di spesa per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme. RUP Luigia Angela Iuliano. 29/05/2017
- Determina n. 355 del 29.05.2017 – Liquidazione fatture di spesa per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme. RUP Luigia Angela Iuliano. 29/05/2017
- Determina n. 354 del 29.05.2017 – Determina di impegni di spesa per il funzionamento del CSD di Locri. RUP Dr. Roberto Oppedisano. 29/05/2017
- Determina n. 353 del 29.05.2017 – Determina di impegni di spesa per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme. RUP Luigia Angela Iuliano. 29/05/2017
- Determina n. 352 del 26.05.2017 – Affidamento diretto ai sensi dell’art.36-comma 2, del D.lgs 50/2016 – Incarico di Coordinatore in materia di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per somma urgenza sull’edificio dell’ARSAC sito in Viale Trieste. 26/05/2017
- Determina n. 351 del 26.05.2017 – Determina di impegno di spesa ” Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio ” RUP D.r Roberto Oppedisano. 26/05/2017
- Determina n. 350 del 26.05.2017 – Determina a contrarre. CIG. Z391EC388A. 26/05/2017
- Determina n. 349 del 24.05.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di maggio 2017 dipendenti in servizio gli Impianti a Fune ARSAC 26/05/2017
- Determina n. 348 del 24.05.2017 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di Maggio 2017. 26/05/2017
- Determina n. 346 del 24.05.2017 – Pagamento competenze mese di maggio 2017 personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria ) 26/05/2017
- Determina n. 345 del 24.05.2017 – Pagamento competenze mese di maggio 2017 personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria Acquedotti) 26/05/2017
- Determina n. 344 del 24.05.2017 – Pagamento competenze mese di maggio 2017 personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria Centro Florens ) 26/05/2017
- Determina n. 343 del 24.05.2017 – Impegno di spesa di €. 4.859,42 e liquidazione 1 e 2 rata condominiale anno 2017 di €. 2.429,71. 26/05/2017
- Determina n. 342 del 24.05.2017 – Adesione utenze ARSAC – Gestione Stralcio alla Convenzione “ Gas naturale 9” –Lotto 7. 26/05/2017
- Determina n. 341 del 24.05.2017 – Liquidazione TFR Luzzi Maria Cristina ex dipendente a tempo indeterminato CSD Acri. 26/05/2017
- Determina n. 340 del 24.05.2017 – Determinazione a contrarre, fornitura di terra rossa per i campi da tennis di Camigliatello e Lorica. 26/05/2017
- Determina n. 339 del 24.05.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di maggio 2017 dipendenti CSD Concio Pedocchiella. 26/05/2017
- Determina n. 347 del 24.05.2017 – Pagamento competenze mese di Maggio 2017. 24/05/2017
- Determina n. 338 del 23.05.2017 – Avvio procedimento Ing. Italo Antonucci – Nomina Responsabile Unico del Procedimento. 24/05/2017
- Determina n. 337 del 18.05.2017 – Pagamento fattura di €207,40 sul Cap.U100410202. 19/05/2017
- Determina n. 336 del 18.05.2017 – Impegno di spesa di €1.600,00”Spese per il funzionamento del Sistema Informativo Territoriale nomina R.U.P Dr. Paolo Paleologo 19/05/2017
- Determina n. 335 del 18.05.2017 – Liquidazione fatture Cap.U0910110203. 19/05/2017
- Determina n. 334 del 18.05.2017 – Servizi di vigilanza e soccorso presso la funivia di Camigliatello Silano da parte della Guardia di Finanza pagamento mese di Marzo €113.56. 19/05/2017
- Determina n. 333 del 18.05.2017 – Liquidazione fatture di €. 22.010,96 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a fune e locali ricettivi dell’RSAC 19/05/2017
- Determina n. 332 del 17.05.2017 – Impegno di spesa “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta “ R.U.P. Dr Maurizio Turco. 18/05/2017
- Determina n. 331 del 17.05.2017 – Assunzione impegno di spesa relativi al progetto per l’attuazione di un portale regionale per la promozione e divulgazione degli agriturismi calabresi 18/05/2017
- Determina n. 330 del 17.05.2017 – Liquidazione fattura . ROVITO LUIGI SRL. 18/05/2017
- Determina n. 329 del 16.05.2017 – Liquidazione fatture “Spese di funzionamento del CSD di Cropani (acquisti prodotti chimici e sanitari). 16/05/2017
- Determina n. 328 del 16.05.2017 – Affidamento del servizio di pulizia dei locali della sede ARSAC di via Popilia – Cosenza, mediante procedura di richiesta di offerta ( RDO ). 16/05/2017
- Determina n. 327 del 16.05.2017 – Determina di liquidazione fatture “Spese per il funzionamento del CSD di Gioia Tauro. 16/05/2017
- Determina n. 326 del 12.05.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 Lamezia Terme ditta Euroservice, mese di aprile €. 244,00 15/05/2017
- Determina n. 325 del 12.05.2017 – Liquidazione fatture “Spese di funzionamento del CSD Molarotta. 15/05/2017
- Determina n. 324 del 12.05.2017 – Liquidazione fatture di €.2.193,45 “spese di funzionamento del CSD di Acri 15/05/2017
- Determina n. 323 del 12.05.2017 – Assunzione impegno di spesa di €.560,00 . Rup Arh.ANTONIO GAROFALO 15/05/2017
- Determina n. 322 dell’11.05.2017 – Impegno di 5/12 sul cap. U0910110203. 12/05/2017
- Determina n. 321 dell’11.05.2017 – Liquidazione fatture U 0910110201. 12/05/2017
- Determina n. 320 dell’11.05.2017 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CEDA n. 18 Caulonia (RC)Ditta Rullo Maria, mesi Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile,2017 12/05/2017
- Determina n. 319 dell’11.05.2017 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n 5 Catanzaro Ditta Vital srl mese Aprile 2017. 12/05/2017
- Determina n. 318 dell’11.05.2017 – Pagamento contributi mese Aprile 2017 personale (Arssa Gestione Stralcio). 12/05/2017
- Determina n. 317 dell’11.05.2017 – Impegno e liquidazione rimborso spese per missione Sig.Commissario Liquidatore Ing. Stefano Aiello 12/05/2017
- Determina n. 316 dell’11.05.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Agropedologia Catanzaro, Rossano, San Giovanni in fiore e Cropani. 12/05/2017
- Determina n. 315 dell’11.05.2017 – Pagamento fattura di €.43.504,31. 12/05/2017
- Determina n. 314 dell’11.05.2017 – Liquidazione Fattura .TER.CAM: IMPEGNO747/2016 12/05/2017
- Determina n. 313 dell’11.05.2017 – Fornitura energia elettrica Ufficio CeDa n 23 di Decollatura mediante adesione alla convenzione “ Energia Pulita”- Lotto 14 12/05/2017
- Determina n. 312 dell’11.05.2017 – Pagamento fattura visita fiscale Sig. D’Agostino Antonio. 12/05/2017
- Determina n. 311 dell’11.05.2017 – Impegno e pagamento fattura di €.1.945,90 12/05/2017
- Determina n. 310 del 10.05.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di aprile 2017. 11/05/2017
- Determina n. 309 del 10.05.2017 – Liquidazione fatture ditta Piscitelli Carmela del CESA n. Villa Margherita. 11/05/2017
- Determina n. 308 del 10.05.2017 – Liquidazione fattura ditta Valentina Service servizio di pulizia locali CESA n. 10 Vibo V. mese di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2017. 11/05/2017
- Determina n. 307 del 10.05.2017 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CEDA n. 15 Serra S. Bruno Ditta Valentina Service mese di gennaio, febbraio e marzo 2017. 11/05/2017
- Determina n. 306 del 10.05.2017 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri ditta Puliflash mese di aprile 2017 €. 683,00. 10/05/2017
- Determina n. 305 del 10.05.2017 – Approvazione atto di gara per la vendita in campo di fieno prodotto presso il CSD di Casello San M. Argentano RUP Dr. Pompeo Gualtieri 10/05/2017
- Determina n. 304 del 10.05.2017 – Approvazione contratto ditta P & P esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria all’immobile di proprietà dell’ARSAC, sito a Cosenza, Viale Trieste 10/05/2017
- Determina n. 303 del 10.05.2017 – Impegno di spesa per il pagamento delle spese obbligatorie, urgenti ed indifferibili per la gestione Impianti a fune ARSAC. 10/05/2017
- Determina n. 302 del 10.05.2017 – Liquidazione somme alla UNIPOL SAI Assicurazioni per l’importo di €. 2.500,00 relativo al pagamento fatture degli impianti a fune ARSAC. 10/05/2017
- Determina n. 301 del 05.05.2017 – Assunzione impegno di spesa di €. 5.000,00. 05/05/2017
- Determina n. 300 del 04.05.2017 – Liquidazione fattura Ditta Go Srl Unipersonal per attività di divulgazione agricola. 04/05/2017
- Determina n. 299 del 04.05.2017 – Liquidazione fatture cap. U0910110202. 04/05/2017
- Determina n. 298 del 04.05.2017 – Impegno di 5/12 sul cap. U0910110201. 04/05/2017
- Determina n. 297 del 04.05.2017 – Impegno e pagamento fatture di €. 1.397,18. 04/05/2017
- Determina n. 296 del 04.05.2017 – Affidamento alla ditta Caliò Informatica del servizio di assistenza sistemistica e manutenzione rete telematica anno 2017. 04/05/2017
- Determina n. 295 del 02.05.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Agropedologia Catanzaro, Rossano e San Giovanni in Fiore, mese di gennaio, febbraio e marzo 2017. 02/05/2017
- Determina n. 294 del 02.05.2017 – Liquidazione fatture per un totale di €. 201,48 spese di miglioramento e manutenzione straordinaria. 02/05/2017
- Determina n. 293 del 02.05.2017 – Pagamento fatture per acquisto buoni pasto cartacei per il servizio sostitutivo mansa. 02/05/2017
- Determina n. 292 del 02.05.2017 – Impegno e pagamento fattura di €. 1.995,86. 02/05/2017
- Determina n. 291 del 02.05.2017 – Assunzione impegno di spesa per pagamento manutenzione e gestione automezzi. 02/05/2017
- Determina n. 290 del 02.05.2017 – Determina a contrarre acquisto materiale antinfortunistico. Procedura di acquisto tramite trattativa diretta sul MEPA di Consip. 02/05/2017
- Determina n. 289 del 28.04.2017 – Determina impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Cropani RUP Dr. Antonio Scalise. 02/05/2017
- Determina n. 288 del 28.04.2017 – Determina di impegno di spesa CSD Val di Neto RUP Bonofiglio Roberto 02/05/2017
- Determina n. 287 del 28.04.2017 – Determina di impegno di spesa “ realizzazione progetto Faesi manutenzione e riparazione macchine e nomina RUP Bonofiglio Roberto 02/05/2017
- Determina n. 286 del 28.04.2017 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di aprile 2017. 02/05/2017
- Determina n. 285 del 28.04.2017 – Pagamento fatture per acquisto risme carta formato A/3 e A/4. 02/05/2017
- Determina n. 284 del 28.04.2017 – Pagamento fattura per acquisto materiale di consumo. 02/05/2017
- Determina n. 283 del 26.04.2017 – Svincolo fondo + interessi maturati anno 2016 personale dimesso. 26/04/2017
- Determina n. 282 del 26.04.2017 – Pagamento competenze mese di Aprile 2017 personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria). 26/04/2017
- Determina n. 281 del 26.04.2017 – Determina di impegno di spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme RUP Dr. Luigia Angela Iuliano. 26/04/2017
- Determina n. 280 del 26.04.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Aprile 2017 personale comandato. 26/04/2017
- Determina n. 279 del 26.04.2017 – Pagamento competenze mese di Aprile 2017. 26/04/2017
- Determina n. 278 del 26.04.2017 – Pagamento competenze mese di Aprile 2017 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso gli impianti a fune ARSAC. 26/04/2017
- Determina n. 277 del 26.04.2017 – Pagamento competenze mese di Aprile 2017 personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria Acquedotti ). 26/04/2017
- Determina n. 276 del 26.04.2017 – Pagamento competenze mese di Aprile 2017 personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria Centro Florens ). 26/04/2017
- Determina n. 275 del 21.04.2017- Impegno di 4/12 sul cap. U0910110202. 21/04/2017
- Determina n. 274 del 21.04.2017- Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di aprile 2017 dipendenti in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella. 21/04/2017
- Determina n. 273 del 20.04.2017 – Determina a contrarre, attivazione procedura affidamento diretto mediante RDO nel ME.PA. per affidamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione dei CSD di Molarotta, Acri e Val di N. 21/04/2017
- Determina n. 272 del 20.04.2017 – Liquidazione fattura Ditta La Face Giovanni di €. 194,66 del CESA n. 4 Villa Margherita. 21/04/2017
- Determina n. 271 del 20.04.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. Catanzaro ditta Vital, mese di gennaio, febbraio, marzo 2017. 21/04/2017
- Determina n. 270 del 20.04.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 7 Gioia Tauro ditta Melissari Angela, mese di gennaio, febbraio, marzo 2017. 21/04/2017
- Determina n. 269 del 20.04.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 Lamezia Terme ditta Euroservice, mese di gennaio, febbraio, marzo 2017 €. 732,00 21/04/2017
- Determina n. 268 del 20.04.2017 – Approvazione verbale e aggiudicazione definitiva non efficace della fornitura di unità di lanci dell’insetto parassitoide Torymus sinensis controllo biologico della cinipide del castagno nel territorio della Regione Calabria. 21/04/2017
- Determina n. 267 del 18.04.2017 – Acquisto prodotti di cancelleria ad uso ufficio, mediante richiesta di offerta sul mercato elettronica della Pubblica Amministrazione. 19/04/2017
- Determina n. 266 del 18.04.2017 – Impegno e pagamento fatture di €. 305,50. 19/04/2017
- Determina n. 265 del 18.04.2017 – Pagamento fattura €. 38.754,23. 19/04/2017
- Determina n. 264 del 18.04.2017 – Liquidazione fatture per un totale di €. 343,22 per spese di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD. 19/04/2017
- Determina n. 263 del 18.04.2017 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Acri RUP Dr. Aldo Fusaro. 19/04/2017
- Determina n. 262 del 14.04.2017- Impegno e liquidazione sul cap. U0100710501 ( Imposte e tasse) di €. 900,00 per il pagamento della tassa sui rifiuti per l’anno 2017 del CSD di Acri . 18/04/2017
- Determina n. 261 del 14.04.2017- Impegno di spesa sui capitoli U3101011401 e U3101011402 “ Spese di funzionamento del CSD di Sibari” – RUP Dr. Giuseppe Salandria. 18/04/2017
- Determina n. 260 del 14.04.2017- Liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio €. 853,49 sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR) . 18/04/2017
- Determina n. 259 del 14.04.2017- Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri (RC). Ditta Puliflash SRL mese gennaio , febbraio , marzo 2017 €. 2.049,00 . 18/04/2017
- Determina n. 258 del 13.04.2017- Approvazione definitiva affidamento lavoro di manutenzione straordinaria per somma urgenza sull’edificio dell’ARSAC sito in Viale Trieste, 95 – Cosenza . 14/04/2017
- Determina n. 257 del 13.04.2017- Liquidazione somme all’U.S.T.I.F di Bari per l’importo di €. 5.000,00 relativo al pagamento di fatture degli impianti a fune ARSAC. 14/04/2017
- Determina n. 256 del 13.04.2017- Acquisto carburante per autotrazione per gli impianti di Camigliatello Silano per l’importo di €. 6.500,00 anno 2017. 14/04/2017
- Determina n. 255 del 12.04.2017- Impegno e pagamento fatture di €. 45.098,57. 12/04/2017
- Determina n. 254 del 12.04.2017- Impegno e pagamento fattura di €. 244,00. 12/04/2017
- Determina n. 253 del 12.04.2017- Impegno e pagamento fatture di €. 549,00. 12/04/2017
- Determina n. 252 del 12.04.2017- Impegno e pagamento fattura di €. 1.586,00. 12/04/2017
- Determina n. 251 del 12.04.2017- Liquidazione fattura ditta Punto Ufficio snc di €. 256,20 del CESA 4 Villa Margherita. 12/04/2017
- Determina n. 250 del 12.04.2017- Liquidazione fatture ditta Piscitelli di €. 240,65 e ditta Kromac di €. 420,00 del CESA 4 Villa Margherita. 12/04/2017
- Determina n. 249 del 12.04.2017- Liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia €. 260,01 R.U.P Dr. Antonio Di Leo. 12/04/2017
- Determina n. 248 del 12.04.2017- Liquidazione fatture per “Spese di funzionamento del CSD Molarotta” . 12/04/2017
- Determina n. 247 del 12.04.2017- Impegno di spesa per il funzionamento del CSD di S. Marco A. e spese per acquisto prodotti chimici e sanitari. 12/04/2017
- Determina n. 246 del 12.04.2017- Liquidazione fatture per un totale di €. 6.222,00 spese per opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD. 12/04/2017
- Determina n. 245 dell’11.04.2017- Impegno e liquidazione 2° rata condominiale anno 2017 relative agli appartamenti siti in corso Mazzini n. 90. Uffici Ce.S.A. 5 Catanzaro. €. 1.251,00. 11/04/2017
- Determina n. 244 dell’11.04.2017- Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di marzo 2017. 11/04/2017
- Determina n. 243 dell’11.04.2017- Pagamento fatture visite fiscale ai dip. Cupelli Domenico, Crea Fortunato, De Maria Luigi e Riotto Armando. 11/04/2017
- Determina n. 242 dell’11.04.2017- Pagamento pulizia locali Uffici Via Popilia – Cosenza, mese di novembre e dicembre 2016 . 11/04/2017
- Determina n. 241 del 07.04.2017- Rimborso spese per assistenza e soccorso per la funivia di Camigliatello da parte dell’A.V.A.S. Presila , pagamento debito per l’importo di €. 1.330,00 . 07/04/2017
- Determina n. 240 del 07.04.2017- Rimborso spese per esercitazioni del Soccorso Alpino E Speleologico Calabria , convenzione del 18/12/2014 , Impianti a Fune di Camigliatello importo di €. 670,56 . 07/04/2017
- Determina n. 239 del 07.04.2017- Servizi di vigilanza presso la funivia di Camigliatello Silano da parte dei Vigili del Fuoco, pagamento competenze per l’importo di €. 8.181,00 . 07/04/2017
- Determina n. 238 del 07.04.2017- Pagamento competenze ed oneri riflessi 14° mensilità 2017 dipendenti in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella . 07/04/2017
- Determina n. 237 del 07.04.2017- Pagamento contributi mese di Marzo 2017 personale ( ARSSA Gestione Stralcio) . 07/04/2017
- Determina n. 236 del 07.04.2017- Approvazione contratto affidamento incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dell’ARSAC e Gestione Stralcio Ex ARSSA – Ing. Giovanni Guido . 07/04/2017
- Determina n. 235 del 07.04.2017- Liquidazione Fattura. C.I.E.M. S.R.L. n° 23 del 24.03.2017 €. 23.017,29. 07/04/2017
- Determina n. 234 del 07.04.2017- Liquidazione fatture Areariscossione cap. U0910110204 . 07/04/2017
- Determina n. 233 del 07.04.2017- Liquidazione fatture cap. U0910110201 . 07/04/2017
- Determina n. 232 del 06.04.2017- Pagamento Fattura Avv. Francesco Sacchi Sentenza Tribunale di Cosenza n. 342/07 – Bianco Felice e Mazza Vincenzo . 06/04/2017
- Determina n. 231 del 06.04.2017- Impegno di spesa sui capitoli U3101011901 e U3101011902 “ Spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme ”. RUP Dr.ssa Iuliano . 06/04/2017
- Determina n. 230 del 06.04.2017- Impegno di spesa sul cap. U3101011501 “ Spese di funzionamento del CSD di Mirto ” – RUP Dr. Antonio Di Leo . 06/04/2017
- Determina n. 229 del 06.04.2017- Impegno di spesa sul cap. U310120101. “ Spese per opere di miglioramenti e manutenzione straordinaria dei CSD” Conferma RUP. 06/04/2017
- Determina n. 228 del 06.04.2017- Liquidazione fatture importo di €. 3.784,46 sul cap. U5201010301 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a Fune dell’ARSAC. 06/04/2017
- Determina n. 227 del 06.04.2017- Liquidazione fatture importo di €. 16.200,00 sul cap. U5201010301 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a Fune dell’ARSAC. 06/04/2017
- Determina n. 226 del 06.04.2017- Liquidazione fatture importo di €. 1.625,50 sul cap. U5201010301 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a Fune dell’ARSAC. 06/04/2017
- Determina n. 225 del 06.04.2017- Liquidazione fatture importo di €. 663,06 sul cap. U5201010303 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a Fune dell’ARSAC. 06/04/2017
- Determina n. 224 del 06.04.2017- Anticipazione rimborso spese per missione Sig. Commissario Straordinario Ing. Stefano Aiello . 06/04/2017
- Determina n. 223 del 06.04.2017- Impegno di 4/12 sul cap. U0910110201 . 06/04/2017
- Determina n. 222 del 05.04.2017- Impegno di spesa di €. 450,00 sul cap. U320110101 “ Spese per realizzazione di mostre e convegni per attività di divulgazione agricola”. RUP Fortunato Vangeli . 06/04/2017
- Determina n. 221 del 05.04.2017- Liquidazione fattura ditta GVN UFFICIO SRL . sul cap. U3104011101 – RUP Dr. Paolo Paleologo. 06/04/2017
- Determina n. 220 del 05.04.2017- Impegno e liquidazione avviso di pagamento EQUITALIA di €. 4.368,00 sul cap. U0100710501 “ Imposte ,Tasse e Canoni ” . 06/04/2017
- Determina n. 219 del 05.04.2017- Liquidazione fattura sul cap. U3101011901, “Spese di funzionamento CSD di Lamezia Terme” RUP Dr.ssa Iuliano. 06/04/2017
- Determina n. 218 del 05.04.2017- Pagamento fattura sul cap. U0100420103 per acquisto stampanti multifunzione e toner. 06/04/2017
- Determina n. 217 del 05.04.2017- Approvazione contratto affidamento incarico medico competente per sorveglianza sanitaria – Dott. Rosario Mirabelli. 06/04/2017
- Determina n. 216 del 04.04.2017. Impegno di spesa per il pagamento delle spese urgenti ed indifferibili per la gestione degli Impianti a Fune ARSAC. 04/04/2017
- Determina n. 215 del 03.04.2017 – Anticipazione rimborso spese per missione vari dipendenti. 04/04/2017
- Determina n. 214 del 03.04.2017 – Assunzione impegno di spesa per pagamento servizio pulizia locali strutture periferiche ARSAC. 04/04/2017
- Determina n. 213 del 03.04.2017 – Liquidazione fatture di €. 305,31 spese di funzionamento del CSD di Sibari anno 2016. 04/04/2017
- Determina n. 212 del 03.04.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Molarotta. 04/04/2017
- Determina n. 211 del 03.04.2017 – Liquidazione fatture per un totale di €. 8.825,23 spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD Casello S.M. Arg. 04/04/2017
- Determina n. 210 del 03.04.2017 – Liquidazione fatture acquisto di beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi. RUP Dr. Fausto Z. 04/04/2017
- Determina n. 209 del 03.04.2017 – Affidamento servizio assistenza orologi marcatempo anno 2017. 04/04/2017
- Determina n. 208 del 30.03.2017- Liquidazione fattura sul cap. U3101011901, “Spese di funzionamento CSD di Lamezia Terme”- RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano . 31/03/2017
- Determina n. 207 del 30.03.2017- Pagamento 1^ Rata Condominio via Arconti RC , cap. U1203011201 . 31/03/2017
- Determina n. 206 del 30.03.2017- Approvazione avviso di asta pubblica per la vendita in blocco sulla pianta di agrumi , presso il CSD di Gioia Tauro – RUP Dr. Vincenzo Cilona . 31/03/2017
- Determina n. 205 del 29.03.2017. Determina a contrarre D.Lgs 50/2016 per l’affidamento della fornitura di lanci dell’insetto parassitoide Torymus sinensis ai fini del controllo biologico della cinipide del castagno . Prenotazione della spesa . 29/03/2017
- Determina n. 204 del 28.03.2017. Apposizione visto di conformità sulla Dichiarazione IVA anno 2016 e adempimenti fiscali connessi -affidamento incarico- assunzione impegno di spesa. 29/03/2017
- Determina n. 203 del 27.03.2017. Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza , mesi di gennaio e febbraio 2017. 29/03/2017
- Determina n. 202 del 27.03.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di Dicembre 2016. 28/03/2017
- Determina n. 201 del 27.03.2017- Liquidazione ex LSU/ LPU mese Marzo 2017. 27/03/2017
- Determina n. 200 del 27.03.2017- Liquidazione fattura. Rovito Luigi SRL: Impegno n. 747/2016. 27/03/2017
- Determina n. 199 del 24.03.2017 – Assunzione impegno di spesa di €. 31.386,60 per il pagamento servizio di pulizia degli uffici ARSAC – Viale Trieste . 24/03/2017
- Determina n. 198 del 24.03.2017 – Impegno di spesa per il pagamento delle spese obbligatorie, urgenti ed indifferibili per la gestione del Campeggio di Lorica. 24/03/2017
- Determina n. 197 del 24.03.2017 – Assunzione impegno di spesa e Determinazione a contrattare, fornitura di DPI per il personale degli impianti a fune. 24/03/2017
- Determina n. 196 del 24.03.2017 – Liquidazione fattura. Marra e Piccolo SNC. 24/03/2017
- Determina n. 195 del 24.03.2017 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011801 “spese di funzionamento del CSD di Cropani M.”, sul cap. U310120201 ( acquisto macchine motrici ed operatrici ). 24/03/2017
- Determina n. 194 del 24.03.2017 – Annullamento determina n. 175 del 16 marzo 2017. 24/03/2017
- Determina n. 193 del 22.03.2017 – Pagamento competenze mese di marzo 2017. 22/03/2017
- Determina n. 192 del 22.03.2017 – Liquidazione TFR dipendente CSD Sam Marco Argentano. 22/03/2017
- Determina n. 191 del 22.03.2017 – Pagamento competenze mese di marzo 2017 ( Personale comandato ). 22/03/2017
- Determina n. 190 del 22.03.2017 – Pagamento competenze mese di marzo 2017 ( Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica ). 22/03/2017
- Determina n. 189 del 22.03.2017 – Pagamento competenze mese di marzo 2017 ( CSD Concio Pedocchiella ) 22/03/2017
- Determina n. 188 del 22.03.2017 – Pagamento competenze mese di marzo 2017 ( ARSSA Gestione Liquidatoria ). 22/03/2017
- Determina n. 187 del 22.03.2017 – Pagamento competenze mese di marzo 2017 ( ARSSA Centro Florens ) 22/03/2017
- Determina n. 186 del 22.03.2017 – Pagamento competenze mese di marzo 2017 ( ARSSA Gestione Acquedotti ). 22/03/2017
- Determina n. 185 del 22.03.2017 – Nomina Responsabile del Procedimento – Affidamento incarichi patrocini legali. 22/03/2017
- Determina n. 184 del 22.03.2017 – Impegno e liquidazione fatture, per l’importo di €. 384,60. 22/03/2017
- Determina n. 183 del 22.03.2017 – Liquidazione fatture. 22/03/2017
- Determina n. 182 del 22.03.2017 – Liquidazione fattura. EDIL CUZZOLA. 22/03/2017
- Determina n.181 del 21.03.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 13.817,00 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 21/03/2017
- Determina n. 180 del 20.03.2017- Pagamento polizze rischi vari alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. – Periodo dalle ore 24.00 del 31.12.2016 alle ore 24.00 del 31.12.2017 . 20/03/2017
- Determina n. 179 del 20.03.2017- Pagamento polizza RC Patrimoniale , alla Compagnia Assicurativa LLOYD’S – Periodo dalle ore 24.00 del 31.12.2016 alle ore 24.00 del 30.06.2017 . 20/03/2017
- Determina n. 178 del 20.03.2017- Liquidazione fatture per l’importo di €. 8.274,02 sul cap. U5201010302 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/03/2017
- Determina n. 177 del 20.03.2017- Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.105,90 sul cap. U5201010304 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/03/2017
- Determina n. 176 del 16.03.2017. Liquidazione fatture per un totale di €. 12.359,12 “ Spese per opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD” . 20/03/2017
- Determina n. 175 del 16.03.2017. Liquidazione fatture per un totale di €. 358,68 sul cap. U310111103 “Progetto fitosanitario manutenzione ordinaria e riparazioni”. 20/03/2017
- Determina n. 174 del 16.03.2017- Liquidazione fattura ditta Mantuano Demetrio : sul cap. U3104011101- RUP Dr. Paolo Paleologo. 20/03/2017
- Determina n. 173 del 16.03.2017 – Anticipazione competenze art. 51 Ccnl. 17/03/2017
- Determina n. 172 del 16.03.2017. Nomina Responsabile Ufficio Prevenzione e Protezione e R.U.P. – 16/03/2017
- Determina n. 171 del 15.03.2017. Servizi di vigilanza presso la funivia di Camigliatello Silano da parte dei vigili del fuoco, pagamento competenze per l’importo di €. 12.726,00 . 16/03/2017
- Determina n. 170 del 15.03.2017. Impegno di spesa per acquisto risme di carta formato A3 e A4 sul Mercato elettronico della PA. 16/03/2017
- Determina n. 169 del 14.03.2017 – Liquidazione fattura. Marra e Piccolo SNC impegno n. 607/2016. 15/03/2017
- Determina n. 168 del 14.03.2017 – Liquidazione fattura ditta Guarascio di €. 172,76 del CESA n. 4 di Villa Margherita. 15/03/2017
- Determina n. 167 del 14.03.2017 – Liquidazione fatture – spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme – RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 15/03/2017
- Determina n. 166 del 14.03.2017 – Liquidazione fatture di €. 393,46 – spese di funzionamento del CSD di Sibari per titoli residui anno 2016. 15/03/2017
- Determina n. 165 del 14.03.2017 – Liquidazione fatture – spese di funzionamento del CSD di Molarotta. 15/03/2017
- Determina n. 164 del 14.03.2017 – Liquidazione fatture per un totale di €. 974,78 – spese per opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD . 15/03/2017
- Determina n. 163 del 14.03.2017 – Liquidazione fatture per un totale di €. 2.511,41 – spese di funzionamento del CSD di San. M. Argentano. 15/03/2017
- Determina n. 162 del 14.03.2017 – Liquidazione fatture per un totale di €. 8.266,96 – spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di San. M. Argentano. 15/03/2017
- Determina n. 161 del 14.03.2017 – Liquidazione fatture per un totale di €. 3.852,01 – spese di funzionamento del CSD di San. M. Argentano. 15/03/2017
- Determina n. 160 del 14.03.2017 – Determina di liquidazione fatture – spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro – RUP Dr. Vincenzo Cilona. 15/03/2017
- Determina n. 159 del 14.03.2017 – Determina di impegno di spesa – Acquisto di beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi. 15/03/2017
- Determina n. 158 del 14.03.2017 – Pagamento contributi mese di febbraio 2017 al personale ARSSA Gestione Stralcio. 15/03/2017
- Determina n. 157 del 13.03.2017- Parziale modifica determina n. 127 del 06.03.2017. Incarico di RSPP ai sensi del D.lgs. 81/2008 – Determinazione a contrarre ex D.lgs. n. 50 / 2016. 13/03/2017
- Determina n.156 del 10.03.2017 – Fornitura di buoni carburante per autotrazione per il funzionamento degli automezzi dell’ARSAC mediante adesione convenzione CONSIP. Impegno di spesa e nomina RUP. 10/03/2017
- Determina n.155 del 10.03.2017. Fornitura di buoni pasto cartacei anno 2017 per il personale ARSAC mediante adesione convenzione CONSIP . Impegno di spesa e nomina RUP. 10/03/2017
- Determina n. 154 del 09.03.2017 – Isopensione – Nomina Responsabile del Procedimento. 09/03/2017
- Determina n. 153 del 09.03.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Val di Neto RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 09/03/2017
- Determina n. 152 del 09.03.2017 – Liquidazione fatture per acquisto macchine motrici ed operatrici RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 09/03/2017
- Determina n. 151 del 09.03.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 3.565,10 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a Fune ARSAC. 09/03/2017
- Determina n. 150 del 09.03.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 14.723,04 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a Fune ARSAC. 09/03/2017
- Determina n. 149 del 09.03.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 9.453,54 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a Fune ARSAC. 09/03/2017
- Determina n. 148 del 09.03.2017 – Affidamento incarico di Direttore di Esercizio degli Impianti a Funiviari in servizio pubblico dell’ARSAC alle Ferrovie della C. 09/03/2017
- Determina n. 147 del 09.03.2017 – Liquidazione anticipazione TFR dipendente CSD Val di Neto. 09/03/2017
- Determina n. 146 del 09.03.2017 – Liquidazione fatture – spese di funzionamento del CSD di Lamezia T. – RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 09/03/2017
- Determina n. 145 del 09.03.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento CSD e acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Lamezia T. RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 09/03/2017
- Determina n. 144 del 08.03.2017. Procedure affidamento incarico di RSPP ai sensi del D.lgs 81/2008 – Nomina responsabile del Procedimento. 09/03/2017
- Determina n. 143 del 08.03.2017. Revoca in autotutela determinazione n. 128 del 06.03.2017. 09/03/2017
- Determina n. 142 del 08.03.2017. Adesione Convenzione “ Energia elettrica 14 “ Lotto 9 per la fornitura di energia elettrica. 09/03/2017
- Determina n. 141 del 08.03.2017. Liquidazione Fattura. EDIL CONDERA CUZZOLA Srl : Impegno 305/2016 . 09/03/2017
- Determina n. 140 del 08.03.2017. Liquidazione fattura su residui Cap. U0910110203. 09/03/2017
- Determina n. 139 del 08.03.2017. Liquidazione fattura. PIRAGINO SRL Impegno n. 747/2016. 09/03/2017
- Determina n. 138 del 08.03.2017. Liquidazione fattura. MONDIAL CALABRA DI Zappia Sebastiano & C. SNC : Impegno 305/2016 . 09/03/2017
- Determina n. 137 del 08.03.2017. Impegno di 3/12 sul cap. U0910110203. 09/03/2017
- Determina n. 136 del 08.03.2017. Liquidazione fattura n. 45/PA del 22.12.2016 relativa a spese per il funzionamento del CSD di Montebeltrano. Ditta Camoli SRL . 09/03/2017
- Determina n. 135 del 08.03.2017. Liquidazione fatture” Spese per il funzionamento del CSD di Val di Neto” – RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 09/03/2017
- Determina n. 134 del 07.03.2017 – Liquidazione fattura. N. 63/PA del 30.12.2016 e fattura n. 70007 del 31.01.2017 emesse dalla ditta MTX SRL. 08/03/2017
- Determina n. 133 del 07.03.2017 – Liquidazione fattura. MONDIAL CALABRIA di Zappia Sebastiano & C. 08/03/2017
- Determina n. 132 del 07.03.2017 – Liquidazione fattura. F.M. INFISSI S.R.L. 08/03/2017
- Determina n. 131 del 07.03.2017 – Liquidazione fattura. EDIL CONDERA CUZZOLA. 08/03/2017
- Determina n. 130 del 07.03.2017 – Liquidazione fattura. SE.DE. E RATTI di Failla Guillermo. 08/03/2017
- Determina n. 129 del 07.03.2017 – Impegno di spesa per il pagamento delle rate condominiali di via Arconti Reggio Calabria. 08/03/2017
- Determina n. 128 del 06.03.2017. Incarico di RSPP ai sensi del Dlgs 81/08 – Nomina Responsabile del Procedimento . 06/03/2017
- Determina n. 127 del 06.03.2017 – Incarico di RSPP ai sensi del Dlgs 81/08 – Determinazione a contrarre. 06/03/2017
- Determina n. 126 del 06.03.2017 – Liquidazione fatture. 06/03/2017
- Determina n. 125 del 06.03.2017 – Liquidazione fatture. 06/03/2017
- Determina n. 124 del 06.03.2017 – Protocollo d’interesse tra ARSAC e ARCEA. Assunzione impegno di spesa di €. 40.000,00 indennità di trasferta e missioni ed €. 10.000,00 acquisto beni di consumo. 06/03/2017
- Determina n. 123 del 06.03.2017 – Liquidazione fatture per acquisto prodotti chimici e fitosanitari per il CSD di Molarotta. 06/03/2017
- Determina n. 122 del 06.03.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD Molarotta. 06/03/2017
- Determina n. 121 del 03.03.2017. Liquidazione fatture sul cap. U3101011201 ” Spese di funzionamento del CSD Molarotta” . 03/03/2017
- Determina n. 120 del 02.03.2017. Liquidazione Fattura. ROVITO LUIGI SRL : impegno 747/2016 . 03/03/2017
- Determina n. 119 del 02.03.2017. Liquidazione Fattura. BC FORNITURE SRL : impegno 607/2016 . 03/03/2017
- Determina n. 118 del 02.03.2017. Liquidazione Fatture. OFAGIMA SRL : impegno 607/2016 . 03/03/2017
- Determina n. 117 del 01.03.2017. Liquidazione fattura Ditta Piscitelli Carmela impegno 109/2017 del CESA 4 Villa Margherita (KR . 03/03/2017
- Determina n. 116 del 01.03.2017. Liquidazione ex LSU/LPU mese Febbraio 2017 . 03/03/2017
- Determina n. 115 del 01.03.2017. Pagamento fatture visita fiscale al dip. Ierace Antonio . 03/03/2017
- Determina n. 114 del 01.03.2017. Svincolo Fondo vari dipendenti . 03/03/2017
- Determina n. 113 del 28.02.2017 -Approvazione Verbale constatazione mediante affidamento diretto, incarico medico competenze per sorveglianza sanitaria 28/02/2017
- Determina n. 112 del 28.02.2017 – Nomina responsabile Gestione Acquedotti. 28/02/2017
- Determina n. 111 del 27.02.2017 – Liquidazione fatture “manutenzione fabbricati CSD ecc. RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano, CSD di Lamezia Terme. 28/02/2017
- Determina n. 110 del 27.02.2017 – Liquidazione fatture “ spese per servizi ausiliari “ RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano, CSD di Lamezia Terme. 28/02/2017
- Determina n. 109 del 27.02.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.586,75 anno 2016 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune ARSAC 28/02/2017
- Determina n. 108 del 27.02.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.771,09 anno 2016 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune ARSAC 28/02/2017
- Determina n. 107 del 27.02.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 4.018,68 anno 2016 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune ARSAC 28/02/2017
- Determina n. 106 del 27.02.2017 – Liquidazione fatture di: €. 10.749,82 “Spese di funzionamento” €. 2.843,00 “ Spese per prodotti chimici” CSD di Sibari per titoli residui anno 2016. 28/02/2017
- Determina n. 105 del 24.02.2017 – Liquidazione fattura. BC FORNITURE S.R.L. impegno n. 607/2016 CIG. Z441C3C0EE 27/02/2017
- Determina n. 104 del 24.02.2017 – Liquidazione fattura. BC FORNITURE SRL impegno n. 607/2016 27/02/2017
- Determina n. 103 del 24.02.2017 – Liquidazione fattura. OFAGIMA SRL impegno n. 607/2016. 27/02/2017
- Determina n. 102 del 24.02.2017 – Liquidazione fatture per spese di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD Molarotta. €. 973,80 27/02/2017
- Determina n. 101 del 24.02.2017 – Liquidazione fatture per spese di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD Molarotta.€. 2.573,69. 27/02/2017
- Determina n. 100 del 24.02.2017 – Liquidazione fatture di €. 3.742,96 per acquisto macchine motrici ed operatrici per titoli anno 2016 27/02/2017
- Determina n. 99 del 24.02.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Cropani 27/02/2017
- Determina n. 98 del 24.02.2017 – Liquidazione fatture di €. 7.318,04 per spese di funzionamento del CSD di Acri. 27/02/2017
- Determina n. 97 del 24.02.2017 – Liquidazione fatture per spese di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD Molarotta. 27/02/2017
- Determina n. 96 del 23.02.2017. Liquidazione fatture per l’importo di €. 3.466,38. relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 23/02/2017
- Determina n. 95 del 23.02.2017. Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.265,41 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 23/02/2017
- Determina n. 94 del 23.02.2017. Liquidazione fatture per l’importo di €. 4.872,21 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA . 23/02/2017
- Determina n. 93 del 23.02.2017. Impegno e liquidazione 1° rata condominiale anno 2017 e saldo anno 2016 relative agli appartamenti di Corso Mazzini , uffici del CeSA N. 5 di Catanzaro €. 2.245,48. 23/02/2017
- Determina n. 92 del 23.02.2017. Liquidazione fatture, impegno 297/2016, per l’acquisto del materiale necessario alla ristrutturazione di una serra del CSD di Cropani Marina. 23/02/2017
- Determina n. 91 del 22.02.2017 – Liquidazione TFR Furfaro Carmelo ex dipendente a tempo indeterminato CSD di Locri. 23/02/2017
- Determina n. 90 del 22.02.2017 – Nomina Componenti Commissione di Gara affidamento incarico medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria. 23/02/2017
- Determina n. 89 del 22.02.2017 – Pagamento competenze mese di febbraio 2017. 23/02/2017
- Determina n. 88 del 22.02.2017 – Pagamento competenze mese di febbraio 2017 personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria Centro Florens ). 23/02/2017
- Determina n. 87 del 22.02.2017 – Pagamento competenze mese di febbraio 2017 personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria Liquidatoria ). 23/02/2017
- Determina n. 86 del 22.02.2017 – Pagamento competenze mese di febbraio 2017 personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria Acquedotti ). 23/02/2017
- Determina n. 85 del 21.02.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di febbraio 2017 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella 23/02/2017
- Determina n. 84 del 21.02.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di febbraio 2017 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso gli Impianti a Fune Camigliatello e Lorica 23/02/2017
- Determina n. 83 del 21.02.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di febbraio 2017 personale comandato. 23/02/2017
- Determina n. 82 del 21.02.2017 – Liquidazione fatture Cap. U0910110201. 23/02/2017
- Determina n. 81 del 21.02.2017 – Liquidazione fatture Areariscossione. 23/02/2017
- Determina n. 80 del 21.02.2017 – Liquidazione fatture Cap. U0910110201 23/02/2017
- Determina n. 79 del 21.02.2017 – Liquidazione fattura Muglia impegno 575/2016. 23/02/2017
- Determina n. 78 del 21.02.2017 – Impegno fattura Pubbliscoop Più. 23/02/2017
- Determina n. 77 del 21.02.2017 – Impegno di spesa per acquisto beni materiali e di consumo. 23/02/2017
- Determina n. 76 del 20.02.2017 – Determina di impegno di spesa per acquisto Flora e Fauna RUP Dr. Antonio Scalise. 21/02/2017
- Determina n. 75 del 20.02.2017 – Liquidazione fatture per acquisto macchine motrici e operatrici CSD Lamezia Terme. RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 21/02/2017
- Determina n. 74 del 20.02.2017 – Liquidazione fatture per acquisto mobili e arredi di ufficio CSD Lamezia Terme. RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 21/02/2017
- Determina n. 73 del 20.02.2017 – Liquidazione fatture di €. 1.132,39 per acquisti beni di consumo sanitari per il funzionamento dei Laboratori di Analisi di Sibari. 21/02/2017
- Determina n. 72 del 20.02.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Cropani per acquisti prodotti chimici e sanitari e acquisti flora e fauna. 21/02/2017
- Determina n. 71 del 20.02.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD Area dello Stretto di Reggio Calabria. Impegno n. 828 anno 2016. 21/02/2017
- Determina n. 70 del 20.02.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD Area dello Stretto di Reggio Calabria. Impegno n. 680 anno 2016 21/02/2017
- Determina n. 69 del 20.02.2017 – Determina di impegno di spesa per acquisto macchine motrici ed operatrici RUP Dr. Antonio Scalise. 21/02/2017
- Determina n. 68 del 20.02.2017 – Liquidazione fatture per un totale di €. 1.859,28 – Progetto fitosanitario manutenzione ordinaria e riparazioni 21/02/2017
- Determina n. 67 del 20.02.2017 – Determina di liquidazione fattura di €. 436,60 Laboratorio Agropedalogico del CSD della Locride – RUP Dr. Roberto Oppedisano. 21/02/2017
- Determina n. 66 del 20.02.2017 – Determina di liquidazione fattura n. 601 di €. 715,00 per spese di funzionamento del CSD di Locri. RUP Dr. Roberto Oppedisano. 21/02/2017
- Determina n. 65 del 20.02.2017 – Determina di liquidazione fattura n. 3/E di €. 988,00 spese per acquisto prodotti chimici sanitari del CSD di Locri – RUP Dr. Roberto Oppedisano. 21/02/2017
- Determina n. 64 del 20.02.2017 – Pagamento fatture di €. 1.532,78. 21/02/2017
- Determina n. 63 del 17.02.2017 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di gennaio 2017 17/02/2017
- Determina n. 62 del 16.02.2017 – Liquidazione Fattura. ASSOCIAZIONE DOMINO : Impegno 607/2016. 17/02/2017
- Determina n. 61 del 16.02.2017 – Liquidazione Fattura. F.M. INFISSI SRL: Impegno 575/2016. 17/02/2017
- Determina n. 60 del 16.02.2017 – Liquidazione fattura. IONICA ANTICENDIO di Luzzi Immacolata: Impegno 607/2016. 17/02/2017
- Determina n. 59 del 15.02.2017. Determina liquidazione titoli anno 2016 CSD Mirto Crosia, importo di €. 5.790,00 – RUP Antonio Di Leo. 16/02/2017
- Determina n. 58 del 15.02.2017. Determina liquidazione titoli anno 2016 CSD Mirto Crosia, importo di €. 996,20 – RUP Antonio Di Leo. 16/02/2017
- Determina n. 57 del 15.02.2017. Determina liquidazione titoli anno 2016 CSD Mirto Crosia, importo di €. 7.955,60 – RUP Antonio Di Leo. 16/02/2017
- Determina n. 56 del 14.02.2017 – Incarico di medico competente per la sorveglianza sanitaria ai sensi del Dlgs 81/08 – Determinazione a contrarre. 15/02/2017
- Determina n. 55 del 14.02.2017 – Impegno di 2/12 sui cap. U0910110201 e n. U0910110202. 15/02/2017
- Determina n. 54 del 14.02.2017 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Val Di Neto – RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 15/02/2017
- Determina n. 53 del 14.02.2017 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Montebeltrano – RUP Dr. Maurizio Turco. 15/02/2017
- Determina n. 52 del 14.02.2017 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Acri – RUP Dr. Aldo Fusaro. 15/02/2017
- Determina n. 51 del 14.02.2017 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di San Marco A. – RUP Dr. Pompeo Gualtieri. 15/02/2017
- Determina n. 50 del 14.02.2017 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Sibari – RUP Dr. Giuseppe Salandria. 15/02/2017
- Determina n. 49 del 14.02.2017 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Gioia Tauro – RUP Dr. Vincenzo Cilona. 15/02/2017
- Determina n. 48 del 14.02.2017 -Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Reggio Calabria – RUP Dr. Domenico Turiano. 15/02/2017
- Determina n. 47 del 14.02.2017 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Mirto- RUP Dr. Antonio Di Leo. 15/02/2017
- Determina n. 46 del 14.02.2017 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Locri – RUP Dr. Roberto Oppedisano. 15/02/2017
- Determina n. 45 del 14.02.2017 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Cropani- RUP Dr. Antonio Scalise. 15/02/2017
- Determina n. 44 del 14.02.2017 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme- RUP Dr. Luigia Angela Iuliano. 15/02/2017
- Determina n. 43 del 14.02.2017 – Impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Molarotta – RUP Dr. Maurizio Turco. 15/02/2017
- Determina n. 42 del 14.02.2017 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali strutture decentrate sul territorio regionale anno 2016, mese di ottobre novembre dicembre. 15/02/2017
- Determina n. 41 del 10.02.2017. Liquidazione fine servizio Sig.ra Maria Teresa Aloe . 10/02/2017
- Determina n. 40 del 10.02.2017. Pagamento contributi mese di Gennaio 2017 al personale (Arssa Gestione Stralcio). 10/02/2017
- Determina n. 39 del 10.02.2017. Pagamento liquidazione ex LSU/LPU mese dicembre + arretrati 2016 . 10/02/2017
- Determina n. 38 del 09.02.2017. Incarico di medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 18 e dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/08 – Nomina Responsabile del Procedimento. 09/02/2017
- Determina n. 37 del 09.02.2017. Liquidazione Fattura. Sacco Francesco: Impegno 575/2016. 09/02/2017
- Determina n. 36 del 09.02.2017. Liquidazione Fattura. Servizi S.r.l. Società Unipersonale: Impegno 52/2016, impegno 607/2016. 09/02/2017
- Determina n. 34 del 08.02.2017. Convenzione, tramite Consip, per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per gli uffici dell’ARSAC. 08/02/2017
- Determina n. 33 del 08.02.2017. Liquidazione piani di lavoro anno 2015 Avv. Filice Barbara Assunta, comandata presso questa Azienda. 08/02/2017
- Determina n. 32 del 08.02.2017. F.I.A. ( Fondo Impiegati Agricoli ) dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD. 08/02/2017
- Determina n. 35 del 08.02.2017 – Approvazione contratto affidamento corsi di formazione/aggiornamento rivolto ai dipendenti dell’ARSAC, previsti dal D.lgs. 81/2008. 08/02/2017
- Determina n. 31 del 06.02.2017 – Pagamento fattura Fastweb di €. 43.627,66. 06/02/2017
- Determina n. 30 del 06.02.2017 – Pagamento fatture di €. 524,60. 06/02/2017
- Determina n. 29 del 06.02.2017 – Pagamento fattura di €. 164,70. 06/02/2017
- Determina n. 28 del 06.02.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Agropedologia Catanzaro, Rossano e San Giovanni in Fiore, mese di dicembre 2016. 06/02/2017
- Determina n. 27 del 06.02.2017 – Impegno di spesa relativo al pagamento delle spese urgenti ed indifferibili per la gestione delle attività degli Impianti a Fune ARSAC. 06/02/2017
- Determina n. 26 del 06.02.2017 – Liquidazione fatture per l’importo d €. 7.031,56 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC. 06/02/2017
- Determina n. 25 del 06.02.2017 – Liquidazione fatture per l’importo d €. 3.183,91 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC. 06/02/2017
- Determina n. 24 del 06.02.2017 – Liquidazione fatture per l’importo d €. 1.693,12 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC. 06/02/2017
- Determina n. 23 del 06.02.2017 – Liquidazione fatture per l’importo d €. 4.758,70 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC. 06/02/2017
- Determina n. 22 del 06.02.2017 – Liquidazione fatture per l’importo d €. 5.412,05 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC. 06/02/2017
- Determina n. 21 del 06.02.2017 – Liquidazione fatture per l’importo d €. 4.702,72 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC. 06/02/2017
- Determina n. 20 del 02.02.2017. Liquidazione Fattura. Ing. Guido Giovanni. Impegno di spesa n. 482/2016. 03/02/2017
- Determina n. 19 del 02.02.2017. Liquidazione sussidio anno 2016 – Sig.ra Cuscunà Carmela. 03/02/2017
- Determina n. 18 del 02.02.2017. Pagamento fattura per acquisto fotocopiatrici. 03/02/2017
- Determina n. 17 del 02.02.2017. Approvazione verbale aggiudicazione provvisoria affidamento lavori di manutenzione straordinaria per somma urgenza sull’edificio dell’ARSAC sito in di Viale Trieste. 03/02/2017
- Determina n. 16 del 01.02.2017. Liquidazione TFR Sig.ra De Luca Luigina Maria dipendente Locali Ricettivi. 03/02/2017
- Determina n. 15 del 01.02.2017. Liquidazione in favore del Comune di Dipignano delle mensilità corrisposte all’Avv. Filice Barbara Assunta, comandata presso questa Azienda- 4° Trimestre 2016. 03/02/2017
- Determina n. 14 del 01.02.2017. Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di gennaio 2017 personale comandato . 03/02/2017
- Determina n. 13 del 01.02.2017. Pagamento competenze mese di gennaio 2017 dipendenti in servizio presso gli Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 03/02/2017
- Determina n. 12 del 01.02.2017. Pagamento competenze mese di gennaio 2017 dipendenti CSD – Concio Pedocchiella. 03/02/2017
- Determina n. 11 del 01.02.2017. Liquidazione fatture per l’importo di €. 12.170,72 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune. 03/02/2017
- Determina n. 10 del 01.02.2017. Liquidazione fattura per l’importo di €. 29.317,08 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune. 03/02/2017
- Determina n. 09 del 01.02.2017. Intervento tecnico sulla cabinovia di Camigliatello Silano pagamento fattura proforma ditta Nidec ASI S.p.a. per l’importo di €. 3.690,38. 03/02/2017
- Determina n. 08 del 01.02.2017. Pagamento competenze mese di Gennaio 2017 al personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria Centro Florens ). 03/02/2017
- Determina n. 07 del 01.02.2017. Pagamento competenze mese di Gennaio 2017 al personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria ). 03/02/2017
- Determina n. 06 del 01.02.2017. Pagamento competenze mese di Gennaio 2017 al personale ( ARSAC Gestione Liquidatoria Acquedotti ). 03/02/2017
- Determina n. 05 del 01.02.2017. Pagamento competenze mese di Gennaio 2017. 03/02/2017
- Determina n. 04 del 31.01.2017. Liquidazione fattura Ditta Antoncar srl di €. 190,00 sul cap. U0340410101 del CESA n. 4 Villa Margherita (KR) . 31/01/2017
- Determina n. 03 del 31.01.2017. Liquidazione fattura Ditta Piscitelli Carmela sul cap. U0340410101 del CESA n. 4 Villa margherita (KR) . 31/01/2017
- Determina n. 02 del 30.01.2017. PSR 2007-2013 misura 214 “Per la salvaguardia, diffusione e valorizzazione del Suino Calabrese”. Approvazione Stato Finale dei lavori . 31/01/2017
- Determina n. 01 del 16.01.2017. Approvazione verbale aggiudicazione affidamento corsi di formazione/aggiornamento ai dipendenti dell’ARSAC ed addetti e primo soccorso, ed addetti alla guida dei trattori agricoli e forestali. 16/01/2017
- Determina n. 641 del 30.12.2016. Acquisto carburante da riscaldamento per gli impianti a fune di Camigliatello Silano per l’importo di €. 6.500,00 . 03/01/2017
- Determina n. 640 del 30.12.2016. Aggiudicazione fornitura di materiale antinfortunistico D.P.I. Generici (tute, guanti, mascherine ecc.) . 03/01/2017
- Determina n. 639 del 30.12.2016. Aggiudicazione fornitura di materiale antinfortunistico DPI (scarpe e stivali). 03/01/2017
- Determina n. 638 del 30.12.2016. Liquidazione fatture del CeSA n. 4 Villa Margherita.€. 1.498,59. 03/01/2017
- Determina n. 637 del 30.12.2016. Nomina Componenti Commissione di Gara affidamento corsi di formazione aggiornamento dipendenti ARSAC che svolgono mansioni di preposto, addetti emergenza ecc. 03/01/2017
- Determina n. 636 del 30.12.2016. Liquidazione fatture del CeSA n. 4 Villa Margherita – Crotone. 03/01/2017
- Determina n. 635 del 30.12.2016. Acquisto infissi per il bagno disabili degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano di €. 3.583,00. 03/01/2017
- Determina n. 634 del 29.12.2016. Impegno di spesa di €. 4.500,00 sul cap. U3101011701″Spese di funzionamento del CSD di Val di Neto”. RUP Dott. Roberto Bonofiglio. 29/12/2016
- Determina n. 633 del 29.12.2016. impegno di spesa di €. 4.000,00 sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. RUP. Dr. Maurizio Turco. 29/12/2016
- Determina n. 632 del 21.12.2016 – Pagamento competenze e oneri riflessi mese di dicembre 2016 ( ARSSA Gestione Liquidatoria – Acquedotti ). 22/12/2016
- Determina n. 631 del 21.12.2016 – Liquidazione compensi anno 2016 – Dott.ssa Filomena Fragale Revisore dei Conti. 22/12/2016
- Determina n. 630 del 21.12.2016 – Pagamento competenze e oneri riflessi mese di dicembre 2016 ( ARSSA Gestione Liquidatoria Centro Florens ). 22/12/2016
- Determina n. 629 del 21.12.2016 – Pagamento 13^ mensilità 2016 ex LSU/LPU. 22/12/2016
- Determina n. 628 del 21.12.2016 – Pagamento competenze e oneri riflessi mese di dicembre 2016 ( ARSSA Gestione Liquidatoria ) 22/12/2016
- Determina n. 627 del 21.12.2016 – Pagamento competenze mese di dicembre, Piani di lavoro, Ulteriore responsabilità e maneggio valore anno 2015. 22/12/2016
- Determina n. 626 del 21.12.2016 – Pagamento indennità di carica mese di dicembre 2016 Ing. Italo Antonucci. 22/12/2016
- Determina n. 625 del 21.12.2016 – Pagamenti piani di lavoro, ult. Responsabilità e maneggio valore anno 2015, personale posti in quiescenza e//o collocato verso altre amm/zione. 22/12/2016
- Determina n. 624 del 21.12.2016 – Liquidazione piani di lavoro 2015 personale comandato. 22/12/2016
- Determina n. 623 del 21.12.2016 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di dicembre 2016 dipendenti Impianti a Fune ARSAC. 22/12/2016
- Determina n. 622 del 21.12.2016 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di dicembre 2016 personale comandato. 22/12/2016
- Determina n. 621 del 21.12.2016 – Liquidazione in favore del Comune di Dipignano delle mensilità corrisposte Avv. Filice Barbara Assunta. 3° trimestre 2016. 22/12/2016
- Determina n. 620 del 21.12.2016 -Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di dicembre 2016 dipendenti a tempo indeterminato CSD – Concio Pedocchiella. 22/12/2016
- Determina n. 619 del 20.12.2016 – Fornitura di DPI per il personale degli impianti a fune. Affidamento mediante RDO attraverso MEPA . 22/12/2016
- Determina n. 618 del 20.12.2016 – Aggiudicazione fornitura di materiale per la ristrutturazione di una serra presente all’interno del CSD di Cropani Marina (CZ) . 22/12/2016
- Determina n. 617 del 19.12.2016 – Pagamento servizio pulizia locali Via Popilia – Cosenza, mese di agosto – ottobre. 22/12/2016
- Determina n. 616 del 19.12.2016 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Cropani ( acquisto Flora e Fauna ). 22/12/2016
- Determina n. 615 del 19.12.2016 – Determina liquidazione titoli anno 2016 CSD Mirto Crosia. RUP Dr. Antonio Di Leo. 22/12/2016
- Determina n. 614 del 19.12.2016 – Impegno e liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro. 22/12/2016
- Determina n. 613 del 19.12.2016 – Pagamento fattura sul cap. U0100420103. 22/12/2016
- Determina n. 612 del 19.12.2016 – Pagamento di €. 781,16 in favore del sig. Belvedere Francesco. 22/12/2016
- Determina n. 611 del 19.12.2016 – Liquidazione fattura ditta Bioagricola di Salvatore Pancari del CESA n. 4 Villa Margherita. 22/12/2016
- Determina n. 610 del 19.12.2016 – Liquidazione fatture spese per opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD 22/12/2016
- Determina n. 609 del 19.12.2016 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro. 22/12/2016
- Determina n. 608 del 19.12.2016 – Liquidazione fatture spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro. 22/12/2016
- Determina n. 607 del 19.12.2016 – Liquidazione fatture spese di funzionamento del CSD di Sibari anno 2016. 22/12/2016
- Determina n. 606 del 19.12.2016 – Liquidazione fattura del Laboratorio Agropedologico. 22/12/2016
- Determina n. 605 del 19.12.2016 – Determina liquidazione titoli anno 2016 CSD Mirto Crosia – RUP Dr. Antonio Di Leo. 22/12/2016
- Determina n. 604 del 19.12.2016 – Impegno e liquidazione fatture – Manutenzione e riparazione automezzi. 22/12/2016
- Determina n. 603 del 19.12.2016 – Liquidazione fatture di €. 2.318,00 spese di opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD. – CSD Sibari. 22/12/2016
- Determina n. 602 del 19.12.2016 – Liquidazione fatture di €. 4.325,00 spese di funzionamento del CSD di Acri. 22/12/2016
- Determina n. 601 del 19.12.2016 – Liquidazione fatture del CESA n. 4 Villa Margherita. 22/12/2016
- Determina n. 600 del 19.12.2016 – Liquidazione fattura. OFAGIMA SRL. 22/12/2016
- Determina n. 599 del 16.12.2016 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 3.634,51 relativo all’anno 2016 pagamento fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 22/12/2016
- Determina n. 598 del 16.12.2016 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 5.398,62 relativo all’anno 2016 pagamento fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 22/12/2016
- Determina n. 597 del 16.12.2016 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 350,01 relativo all’anno 2016 pagamento fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 22/12/2016
- Determina n. 596 del 16.12.2016 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC per il mese di dicembre 2016, ditta Caliò. 22/12/2016
- Determina n. 595 del 16.12.2016 – Pagamento fattura di €. 512,40. 22/12/2016
- Determina n. 594 del 16.12.2016 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 7.648,75 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 22/12/2016
- Determina n. 593 del 16.12.2016 – Pagamento fatture sul cap. U0100410202 22/12/2016
- Determina n. 592 del 16.12.2016 – Pagamento pulizia locali Uffici Agropedologia Catanzaro, Rossano e San Giovanni in Fiore, mese di novembre 2016. 22/12/2016
- Determina n. 591 del 16.12.2016 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC per il mese di novembre 2016 – Ditta Caliò -. 22/12/2016
- Determina n. 590 del 16.12.2016 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 3.783,23 relativo all’anno 2016 pagamento fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 22/12/2016
- Determina n. 589 del 16.12.2016 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 4.636,00 relativo all’anno 2016 pagamento fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 22/12/2016
- Determina n. 588 del 16.12.2016 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 3.258,82 relativo all’anno 2016 pagamento fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 21/12/2016
- Determina n. 587 del 16.12.2016 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n. 9 Reggio C. Ditta Pulicenter mese di novembre 2016 €. 425,17. 21/12/2016
- Determina n. 586 del 16.12.2016 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro Ditta Vital €. 414,80. 21/12/2016
- Determina n. 585 del 16.12.2016 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 Lamezia Terme Ditta Euroservice mese di novembre 2016 €. 244,00. 21/12/2016
- Determina n. 584 del 13.12.2016 – Svincolo Fondo Sig.ra Maria Teresa Aloe. 14/12/2016
- Determina n. 583 del 13.12.2016 – Impegno e pagamento fatture di €. 1.038,58. 14/12/2016
- Determina n. 582 del 13.12.2016 – Pagamento pulizia locali uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di novembre 2016. 14/12/2016
- Determina n. 581 del 13.12.2016 – Pagamento fattura di €. 471,26. 14/12/2016
- Determina n. 580 del 13.12.2016 – Liquidazione fattura servizio pulizia locali CESA n. 8 Locri Ditta Puliflash mese di novembre 2016 €. 683,00. 14/12/2016
- Determina n. 579 del 09.12.2016. Pagamento competenze ed oneri riflessi 13° mensilità 2016 personale comandato. 12/12/2016
- Determina n. 578 del 09.12.2016. Approvazione avviso di asta pubblica per la vendita in blocco sulla pianta di diverse varietà di agrumi presenti presso il CSD di Locri – RUP Dott. Roberto Oppedisano. 12/12/2016
- Determina n. 577 del 07.12.2016. Liquidazione fatture per l’importo di €. 13.558,05 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC. 07/12/2016
- Determina n. 576 del 07.12.2016. Liquidazione fattura degli Impianti a Fune di Camigliatello Silano per l’importo di €. 120.804,40. 07/12/2016
- Determina n. 575 del 07.12.2016. Pagamento competenze ed oneri riflessi 13^ mensilità 2016 dipendenti in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella. 07/12/2016
- Determina n. 574 del 07.12.2016. Pagamento competenze ed oneri riflessi 13^ mensilità 2016 dipendenti Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 07/12/2016
- Determina n. 573 del 07.12.2016. Pagamento fatture visita fiscale ai dip. Cupelli Domenico e Crea Fortunato. 07/12/2016
- Determina n. 572 del 07.12.2016. Pagamento liquidazione ex LSU/LPU mese di Novembre 2016. 07/12/2016
- Determina n. 571 del 07.12.2016. Pagamento 13^ mensilità e oneri riflessi personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria Acquedotti ). 07/12/2016
- Determina n. 570 del 07.12.2016. Pagamento 13^ mensilità e oneri riflessi personale ( ARSSA Gestione Liquidatore Centro Florens ). 07/12/2016
- Determina n. 569 del 07.12.2016. Pagamento 13^ mensilità e oneri riflessi personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria ) 07/12/2016
- Determina n. 568 del 07.12.2016. Pagamento 13^ mensilità 2016 Ing. Italo Antonucci. 07/12/2016
- Determina n. 567 del 07.12.2016. Pagamento 13^ mensilità anno 2016. 07/12/2016
- Determina n. 566 del 05.12.2016. Liquidazione fattura n. 1 del 07/9/2016 emessa dalla ditta Terra Nova. Fornitura Software. 07/12/2016
- Determina n. 565 del 05.12.2016. Liquidazione fatture per un totale di €. 1.500,00 per spese attività di divulgazione dei CSD. 07/12/2016
- Determina n. 563 del 05.12.2016. Impegno e liquidazione per spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro. 07/12/2016
- Determina n. 564 del 05.12.2016. Approvazione avviso di asta pubblica per la vendita in blocco sulla pianta del frutto pendente di varietà di agrumi. presso il CSD di Mirto – RUP Dr. Antonio Di Leo. 06/12/2016
- Determina n. 562 del 02.12.2016. Approvazione atti di gara per la vendita di ballette di fieno di prato polifita prodotte ed immagazzinate nel CSD di Molarotta. 02/12/2016
- Determina n. 561 del 02.12.2016. Approvazione atti per la pubblicazione dell’avviso di vendita di 40 esemplari di lepre europea – CSD Molarotta. 02/12/2016
- Determina n. 560 del 02.12.2016. Acquisto carburante per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano tramite Consip per l’importo di €. 3.100,00. 02/12/2016
- Determina n. 559 del 02.12.2016. Determinazione a contrattare, fornitura di DPI per personale operaio. Affidamento mediante RDO attraverso MEPA. 02/12/2016
- Determina n. 558 del 01.12.2016. Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD “Area dello Stretto” di Reggio Calabria. 02/12/2016
- Determina n. 557 del 01.12.2016. Liquidazione fatture per un totale di €. 9.877,59 – acquisto macchine motrici ed operatrici. 02/12/2016
- Determina n. 556 del 01.12.2016. Liquidazione fatture per un totale di €. 4.234,22 spese di funzionamento del CSD di S.M. Argentano. 02/12/2016
- Determina n. 555 del 01.12.2016. Liquidazione fatture per un totale di €. 601,59 spese per il funzionamento de CSD di S.M. Argentano. 02/12/2016
- Determina n. 554 del 01.12.2016. Determina a contrarre per l’affidamento diretto del servizio riguardante i corsi di formazione / aggiornamento rivolto ai dipendenti dell’ARSAC addetti alle emergenze. 02/12/2016
- Determina n. 553 del 01.12.2016. Liquidazione fattura, Elettrici Group impegno 747. 02/12/2016
- Determina n. 552 del 28.11.2016 – Liquidazione fatture di €. 3.128,24 spese di funzionamento del CSD di Acri. 30/11/2016
- Determina n. 551 del 28.11.2016 – Pagamento fatture €. 10.464,56. 30/11/2016
- Determina n. 550 del 28.11.2016 – Pagamento fatture €. 17.122,28. 30/11/2016
- Determina n. 549 del 28.11.2016 – Pagamento fattura di €. 478,55. 30/11/2016
- Determina n. 548 del 28.11.2016 – Inps – ex dipendente Maio Pietro – benefici contrattuali. 30/11/2016
- Determina n. 547 del 28.11.2016 – Liquidazione fattura degli Impianti a fune di Camigliatello Silano per l’importo di €. 4.190,00. Impegno n. 344 anno 2016. 30/11/2016
- Determina n. 546 del 24.11.2016 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Novembre 2016 personale comandato. 28/11/2016
- Determina n. 545 del 24.11.2016 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Novembre 2016 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella. 28/11/2016
- Determina n. 544 del 24.11.2016 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Novembre 2016 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso gli Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 28/11/2016
- Determina n. 543 del 24.11.2016 – Pagamento competenze e oneri riflessi mese di Novembre 2016 al personale (Gestione Liquidatoria Acquedotti ). 28/11/2016
- Determina n. 542 del 24.11.2016 – Pagamento competenze e oneri riflessi mese di Novembre 2016 al personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria Centro Florens ). 28/11/2016
- Determina n. 541 del 24.11.2016 – Pagamento competenze e oneri riflessi mese di Novembre 2016 al personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria ). 28/11/2016
- Determina n. 540 del 24.11.2016 – Pagamento indennità di carica mese di Novembre 2016 Ing. Italo Antonucci. 28/11/2016
- Determina n. 539 del 24.11.2016 – Pagamento competenze mese di Novembre 2016. 28/11/2016
- Determina n. 538 del 24.11.2016 – Liquidazione TFR sig. Marsico Salvatore ex dipendente CSD di San M. Argentano. 28/11/2016
- Determina n. 537 del 24.11.2016 – Liquidazione impegno 465/2016 per pagamento fitto locali e rate condominiali anno 2016 CeSA n. 1 Paola. 28/11/2016
- Determina n. 536 del 24.11.2016 – Pagamento liquidazione ex LSU/LPU mese di ottobre 2016. 28/11/2016
- Determina n. 535 del 24.11.2016 – Liquidazione fine servizio Dr. Roberto Caterisano. 28/11/2016
- Determina n. 534 del 23.11.2016. Liquidazione fatture sul cap. U3101011701 ARSAC CSD di Val di Neto. 24/11/2016
- Determina n. 533 del 23.11.2016. Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Cropani ( acquisto flora e fauna ). 24/11/2016
- Determina n. 532 del 23.11.2016. Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD Molarotta – RUP Dr. Maurizio Turco. 24/11/2016
- Determina n. 531 del 23.11.2016. Liquidazione fattura, del Laboratorio Agropedologico del CSD di Locri. 24/11/2016
- Determina n. 530 del 23.11.2016. Pagamento fattura di €. 1.526,95 sul cap. U0100410201. 24/11/2016
- Determina n. 529 del 22.11.2016 – Liquidazione fattura. Ditta Elettro Market di Sesti Antonio e Alessandro. 24/11/2016
- Determina n. 528 del 22.11.2016 – Liquidazione fattura. Ditta Sergio Magarò. Impegno n. 747. 24/11/2016
- Determina n. 527 del 22.11.2016 – Liquidazione fatture del CSD Val di Neto, acquisto macchine motrici ed operatrici. 24/11/2016
- Determina n. 526 del 22.11.2016 – Liquidazione fatture di €. 2.487,24 per spese di funzionamento ed €. 4.383,60 per prodotti chimici del CSD di Sibari per titoli anno 2016. 24/11/2016
- Determina n. 525 del 22.11.2016 – Liquidazione fatture per un totale di €. 3.231,49 per spese di funzionamento del CSD di San M. Argentano. 24/11/2016
- Determina n. 524 del 22.11.2016 – Pagamento fatture di €. 639,45. 24/11/2016
- Determina n. 523 del 22.11.2016 – Liquidazione fattura del Laboratorio Agropedologico del CSD di Locri. 24/11/2016
- Determina n. 522 del 22.11.2016 – Liquidazione fattura n. 11 del 06.10.2016 emessa dalla ditta Vono SAS Curinga. Fornitura di un serbatoio omologato per il deposito e l’erogazione di gasolio agricolo tramite Mepa. 24/11/2016
- Determina n. 521 del 22.11.2016 – Liquidazione fattura n. 56/16 del 21.10.2016 emessa dalla ditta Farmacia Frascà Rosa – Locri – Fornitura di n. 2 cassette di pronto soccorso. 24/11/2016
- Determina n. 520 del 22.11.2016 – Liquidazione fattura. BBM Impianti SNC di Bruno Bossio Giovanni Battista e Magnelli Mauro. 24/11/2016
- Determina n. 519 del 17.11.2016. Liquidazione fatture per l’importo di €. 5.132,54 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/11/2016
- Determina n. 518 del 17.11.2016. Liquidazione fatture per l’importo di €. 10.960,68 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/11/2016
- Determina n. 517 del 17.11.2016. Liquidazione fatture per l’importo di €. 5.584,80 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/11/2016
- Determina n. 516 del 17.11.2016. Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.801,04 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/11/2016
- Determina n. 515 del 17.11.2016. Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.030,65. 18/11/2016
- Determina n. 514 del 17.11.2016. Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.448,09 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 18/11/2016
- Determina n. 513 del 17.11.2016. Pagamento fatture per l’importo di €. 5.283,89 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 18/11/2016
- Determina n. 512 del 16.11.2016. Liquidazione fatture “Spese di funzionamento del CSD Molarotta” RUP Dr. Maurizio Turco. 17/11/2016
- Determina n. 511 del 16.11.2016. Liquidazione titoli anno 2016 CSD Mirto Crosia €. 3.158,50 Dr. Antonio Di Leo. 17/11/2016
- Determina n. 510 del 16.11.2016. Liquidazione titoli anno 2016 CSD Mirto Crosia €. 1.900,00 RUP Dr. Antonio Di Leo. 17/11/2016
- Determina n. 509 del 16.11.2016. Liquidazione fatture “Spese di miglioramenti e manutenzione straordinaria dei Centri Sperimentali” RUP Dr. Maurizio Turco. 17/11/2016
- Determina n. 508 del 16.11.2016. Liquidazione fatture spese di funzionamento del CSD di Molarotta RUP Dr. Turco Maurizio. €. 3.089,15. 17/11/2016
- Determina n. 507 del 16.11.2016. Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Molarotta RUP Dr. Maurizio Turco. 17/11/2016
- Determina n. 506 del 16.11.2016. Revisione speciale quinquennale cabinovia ad agganciamento automatico VC01 di Camigliatello. Estensione lavori di controllo importo di €. 12.170,72. 17/11/2016
- Determina n. 505 del 16.11.2016. Pagamento fattura sul cap. U0100420102. 17/11/2016
- Determina n. 504 del 15.11.2016. Acquisto Kit cingoli per Quad Polaris 850 in servizio sulle piste di Camigliatello Silano importo di €. 4.190,00 . 15/11/2016
- Determina n. 503 dell’11.11.2016. Pagamento fatture di €. 638,28 sul cap. U100410501. 11/11/2016
- Determina n. 502 dell’11.11.2016. Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di ottobre 2016. 11/11/2016
- Determina n. 501 dell’11.11.2016. Pagamento pulizia locali Uffici Agropedologia Catanzaro, Rossano e San Giovanni in Fiore, mese di ottobre 2016 . 11/11/2016
- Determina n. 500 dell’11.11.2016. Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC per il mese di ottobre 2016, Ditta Caliò Informatica SRL . 11/11/2016
- Determina n. 499 dell’11.11.2016. Pagamento servizio assistenza orologi marcatempo periodo luglio – dicembre 2016. 11/11/2016
- Determina n. 498 dell’11.11.2016. Pagamento fattura fastweb di €. 43.662,82 sul cap. U0100410301. 11/11/2016
- Determina n. 497 dell’11.11.2016. Indizione di una procedura per la fornitura di materiale per la ristrutturazione di una serra presente nel CSD di Cropani Marina (CZ) . 11/11/2016
- Determina n. 496 dell’11.11.2016. Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n.6 Lamezia Terme . Ditta Euroservice SRL , mese ottobre 2016 €. 244,00 . 11/11/2016
- Determina n. 495 dell’11.11.2016. Liquidazione fattura . El.fe. Bricolage. cap. U0100212601 . 11/11/2016
- Determina n. 494 dell’11.11.2016. Liquidazione fattura. Ditta Rovito Luigi SRL: cap. U1203011401. 11/11/2016
- Determina n. 493 dell’11.11.2016. Impegno e liquidazione sul cap. U0100510101 fattura Ditta Dinamica di Sotero Michele. 11/11/2016
- Determina n. 492 dell’11.11.2016. Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro . Ditta Vital srl €. 414,80 sul cap. U1203011501 mese di ottobre 2016. 11/11/2016
- Determina n. 491 del 08.11.2016. Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n. 9 Reggio Calabria ditta Pulicenter mese di Settembre Ottobre 2016. 09/11/2016
- Determina n. 490 del 08.11.2016. Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri ditta Puliflash. €. 683,00. 09/11/2016
- Determina n. 489 del 08.11.2016. Liquidazione fattura ditta Informedia dei F.lli Oppido snc del CESA n. 4 Villa Margherita. 09/11/2016
- Determina n. 488 del 08.11.2016. Liquidazione fattura Ditta Piscitelli Carmela del CESA n. 4 Villa Margherita. 09/11/2016
- Determina n. 487 del 08.11.2016 .Liquidazione fattura ditta Piscitelli del CESA n. 4 Villa Margherita. 09/11/2016
- Determina n. 486 del 07.11.2016 – Pagamento indennità di risultato anno 2011 – Dr. Carmelo Stracuzzi ex Direttore Generale. 08/11/2016
- Determina n. 485 del 07.11.2016 – Svincolo Fondo Sig.ra Lucia Roatti. 08/11/2016
- Determina n. 484 del 07.11.2016 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 08/11/2016
- Determina n. 483 del 07.11.2016 – Liquidazione fatture per un totale di €. 1.049,20. 08/11/2016
- Determina n. 482 del 07.11.2016 – Acquisto carburante per autotrazione per gli Impianti a Fune di Camigliatello Silano tramite convenzione Consip per l’importo di €. 9.000,00. 08/11/2016
- Determina n. 481 del 07.11.2016 – Acquisto carburante da riscaldamento per gli Impianti a Fune di Camigliatello Silano tramite convenzione Consip per l’importo di €. 6.500,00. 08/11/2016
- Determina n. 480 del 04.11.2016. Pagamento indennità di preavviso e ferie non godute Dr. Roberto Caterisano (Eredi) . 04/11/2016
- Determina n. 479 del 04.11.2016. Pagamento fattura ditta PRISMA srl. 04/11/2016
- Determina n. 478 del 03.11.2016. Liquidazione fattura ditta Guarascio srl di €. 218,11 sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 03/11/2016
- Determina n. 477 del 03.11.2016. Pagamento fattura di €. 3.998,03 sul cap. U100410202 . 03/11/2016
- Determina n. 476 del 28.10.2016. Offerta locazione per utilizzo di un generatore di neve da integrare sull’impianto di innevamento programmato degli Impianti a fune di Camigliatello importo €. 2.440,00. 28/10/2016
- Determina n. 475 del 28.10.2016. Acquisto pezzi di ricambi per mezzi battipista a servizio degli Impianti a fune di Camigliatello Silano importo €. 29.317,08. 28/10/2016
- Determina n. 474 del 28.10.2016. Intervento tecnico per manutenzione e assistenza impianto di innevamento programmato degli Impianti a fune di Camigliatello Silano. €. 2.196,00. 28/10/2016
- Determina n. 473 del 27.10.2016. Pagamento fatture di €. 1.393,56 sul cap. U0100410301 . 27/10/2016
- Determina n. 472 del 27.10.2016. Pagamento fatture €. 11.070,80 sul cap. U0910110203 . 27/10/2016
- Determina n. 471 del 25.10.2016. Liquidazione fattura n. 74 del 22.09.2016 emessa dalla ditta Mantuano Demetrio. 26/10/2016
- Determina n. 470 del 25.10.2016. Determina liquidazione titoli anno 2016 CSD Mirto Crosia €. 1.417,54 RUP Dr. Antonio Di Leo. 26/10/2016
- Determina n. 469 del 25.10.2016. Determina liquidazione titoli anno 2016 del CSD Mirto Crosia. €. 610,00 RUP Dr. Di Leo Antonio. 26/10/2016
- Determina n. 468 del 25.10.2016. Liquidazione fatture spese di funzionamento del CSD di Cropani M. acquisto prodotti chimici e sanitari. 26/10/2016
- Determina n. 467 del 25.10.2016. Liquidazione fatture – spese servizi ausiliari RUP Dr.ssa Luigia Angelina Iuliano, CSD di Lamezia Terme. 26/10/2016
- Determina n. 466 del 25.10.2016. Liquidazione fatture per un totale di €. 6.702,57 per spese di funzionamento del CSD di San Marco Argentano. 26/10/2016
- Determina n. 465 del 25.10.2016. Liquidazione fatture per un totale di €. 2.591,28. Acquisto macchine motrici ed operatrici. 26/10/2016
- Determina n. 464 del 25.10.2016. Pagamento fatture per acquisto buoni pasto cartacei per il servizio sostitutivo mensa. 26/10/2016
- Determina n. 463 del 25.10.2016. Pagamento pulizia locali Uffici Agropedologia Catanzaro, Rossano e San Giovanni in Fiore, mese di settembre 2016. 26/10/2016
- Determina n. 462 del 25.10.2016. Liquidazione fatture per l’importo di €. 10.281,76 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune dell’ARSAC. 26/10/2016
- Determina n. 461 del 25.10.2016. Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.406,56 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune dell’ARSAC 26/10/2016
- Determina n. 460 del 25.10.2016. Liquidazione fatture per l’importo di €. 4.332,28 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune dell’ARSAC. 26/10/2016
- Determina n. 459 del 25.10.2016. Pagamento fattura per acquisto stampanti multifunzione. 26/10/2016
- Determina n. 458 del 24.10.2016. Pagamento competenze e oneri riflessi mese di ottobre 2016 al personale (Arssa Gestione Liquidatoria Acquedotti) . 25/10/2016
- Determina n. 457 del 24.10.2016. Pagamento competenze e oneri riflessi mese di ottobre 2016 (Arssa Gestione Liquidatore Centro Florens) . 25/10/2016
- Determina n. 456 del 24.10.2016. Pagamento competenze e oneri riflessi mese di ottobre 2016 al personale ( Arssa Gestione Liquidatoria). 25/10/2016
- Determina n. 455 del 24.10.2016. Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di ottobre 2016 personale comandato . 25/10/2016
- Determina n. 454 del 24.10.2016. Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di ottobre 2016 dipendenti in servizio presso gli Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica . 25/10/2016
- Determina n. 453 del 24.10.2016. Pagamento liquidazione ex LSU/LPU mese di Settembre 2016 . 25/10/2016
- Determina n. 452 del 17.10.2016. Liquidazione Anticipazione TFR dipendenti CSD Cropani . 20/10/2016
- Determina n. 451 del 17.10.2016. Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di ottobre 2016 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella. 19/10/2016
- Determina n. 450 del 17.10.2016. Liquidazione TFR sig. Greco Michele ex dipendente CSD di Acri. 19/10/2016
- Determina n. 449 del 17.10.2016. Pagamento indennità di carica mese di ottobre 2016 Ing. Italo Antonucci. 19/10/2016
- Determina n. 448 del 17.10.2016. Pagamento competenze mese di ottobre 2016. 19/10/2016
- Determina n. 447 del 17.10.2016. Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 7 Gioia Tauro (RC) ditta Melissari Angela, mesi luglio, agosto, settembre 2016. 19/10/2016
- Determina n. 446 del 13.10.2016. Liquidazione fatture sul cap. U3101012401 “Spese di funzionamento del CSD “Area dello Stretto” di Reggio Calabria”. 14/10/2016
- Determina n. 445 del 13.10.2016. Impegno e pagamento di €. 31.877,70 sul cap. U0100710501 . 14/10/2016
- Determina n. 444 dell’ 11.10.2016 – Pagamento 3^ rata Condominio via Arconti RC. 12/10/2016
- Determina n. 443 dell’ 11.10.2016 – Pagamento fattura di €. 1.302,00. 12/10/2016
- Determina n. 442 dell’ 11.10.2016 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC per il periodo gennaio – settembre 2016 ditta Caliò. 12/10/2016
- Determina n. 441 dell’ 11.10.2016 – Pagamento pulizia locali uffici Viale Trieste – Cosenza mese di settembre 2016. 12/10/2016
- Determina n. 440 dell’ 11.10.2016 – Liquidazione fatture spese per acquisto di macchine motrici. 12/10/2016
- Determina n. 439 dell’ 11.10.2016 – Liquidazione fatture spese di funzionamento del CSD di Cropani M. 12/10/2016
- Determina n. 438 dell’ 11.10.2016 – Liquidazione fattura servizio pulizia locali CESA n. 6 Lamezia Terme ditta Euroservice €. 244,00. 12/10/2016
- Determina n. 437 dell’ 11.10.2016 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri ditta Puliflash. €. 683,00. 12/10/2016
- Determina n. 436 dell’ 11.10.2016 – Pagamento rateo 13^ mensilità ( esodo ) ex dipendenti. 12/10/2016
- Determina n. 435 del 10.10.2016 – Pagamento fatture €. 11.288,86. 12/10/2016
- Determina n. 434 del 10.10.2016 – Liquidazione fattura ditta Valentia service servizio pulizie locali CESA n. 10 Vibo Valentia. 12/10/2016
- Determina n. 433 del 10.10.2016 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CEDA n. 15 Sertra S. Bruno ditta Valentia Service. 12/10/2016
- Determina n. 432 del 10.10.2016 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CEDA n. 18 Caulonia ditta Rullo Maria Codice. 12/10/2016
- Determina n. 431 del 10.10.2016 – Liquidazione fattura servizio pulizia CESA n. 5 Catanzaro ditta Vital €. 414,80. 12/10/2016
- Determina n. 430 del 10.10.2016 – Liquidazione fatture di €. 3.353,23 del CeSA n. 4 Villa Margherita. 12/10/2016
- Determina n. 429 del 10.10.2016 – Pagamento servizio pulizia locali via Popilia. 12/10/2016
- Determina n. 428 del 10.10.2016 – Liquidazione fatture di €. 2.086,42 spese di funzionamento del CSD di Acri. 12/10/2016
- Determina n. 427 del 10.10.2016 – Pagamento fattura ditta Delta Ufficio S.N. C. 12/10/2016
- Determina n. 426 del 05.10.2016. Liquidazione fatture sul cap. U0310101211 del CSD di Locri . 05/10/2016
- Determina n. 425 del 05.10.2016. Liquidazione fattura. Ionica Antincendio di Luzzi Immacolata. 05/10/2016
- Determina n. 421 del 03.10.2016. Liquidazione titoli anno 2016 CSD Mirto Crosia, €. 549,00 – RUP Dr. Di Leo Antonio. 05/10/2016
- Determina n. 424 del 05.10.2016. Liquidazione fattura. OFAGIMA impegno n. 52/2016 sul cap. U0100212601. 05/10/2016
- Determina n. 423 del 05.10.2016. Liquidazione fattura. Muglia S.r.L impegno n. 52/2016 sul cap. U1203011401 . 05/10/2016
- Determina n. 420 del 03.10.2016. Pagamento competenze arretrate e oneri riflessi ex dipendenti Boschi e Pascoli. 05/10/2016
- Determina n. 419 del 03.10.2016. Pagamento competenze arretrate ( esodo ) eredi Giaquinta Francesco. 05/10/2016
- Determina n. 418 del 03.10.2016. Pagamento Ind. Sostitutiva preavviso X deceduti e spese lite Eredi Marino Oscar. 05/10/2016
- Determina n. 417 del 03.10.2016. Pagamento fatture €. 32.976,20 sul cap. U0910110201. 05/10/2016
- Determina n. 416 del 03.10.2016. Manutenzione cabinovia ad agganciamento automatico VC01 di Camigliatello Silano, acquisto pezzi di ricambio ditta Leitner, importo di €. 10.183,95. 05/10/2016
- Determina n. 415 del 03.10.2016. Liquidazione fattura n. 544 del 27/07/2016 emessa della ditta ASSITECH di Attilio Latella . 05/10/2016
- Determina n. 414 del 03.10.2016. Pagamento fatture €. 13.627,40 sul cap. U0910110202 . 05/10/2016
- Determina n. 413 del 03.10.2016. Pagamento fattura di €. 306,20 sul cap. U0100410501 . 05/10/2016
- Determina n. 412 del 30.09.2016. Liquidazione fattura. CONSUL SRLS . 03/10/2016
- Determina n. 411 del 30.09.2016. Liquidazione fattura. F.M. infissi SRL sul cap. U1203011401. 03/10/2016
- Determina n. 410 del 30.09.2016. Liquidazione fattura. Carlini Francesco. 03/10/2016
- Determina n. 422 del 03.10.2016 – Approvazione atti di gara per il servizio molitura delle olive raccolte e/o il CSD di Gioia Tauro e relativo confezionamento dell’olio prodotto. RUP Dr. Vincenzo Cilona. 03/10/2016
- Determina n. 409 del 29.09.2016 – Approvazione atti di gara per il servizio di scuotitura e trasporto delle olive del CSD di Gioia Tauro RUP Dr. Vincenzo Cilona. 29/09/2016
- Determina n. 403 del 27.09.2016. Liquidazione fatture importo di €. 4.488,99 sul cap. U5201010401 anno 2016 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 28/09/2016
- Determina n. 408 del 27.09.2016. Pagamento fatture di €. 121,90 sul cap. U100410201. 28/09/2016
- Determina n. 407 del 27.09.2016. Liquidazione fattura. Francesco Gidari. Imp. 52/2016, Sicurezza. 28/09/2016
- Determina n. 406 del 27.09.2016. Liquidazione fatture di €. 4.058,92 spese di funzionamento del CSD di Sibari anno 2016. 28/09/2016
- Determina n. 405 del 27.09.2016. Liquidazione fatture di €. 622,20 “Acquisto di beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi”. 28/09/2016
- Determina n. 404 del 27.09.2016. Liquidazione fatture importo di €. 3.532,48 sul cap. U5201010403 pagamento delle fatture del campeggio Lago Arvo dell’ARSSA . 28/09/2016
- Determina n. 402 del 26.09.2016. Pagamento competenze e oneri riflessi mese di Settembre 2016 al personale (ARSSA Gestione Liquidatoria) . 28/09/2016
- Determina n. 401 del 26.09.2016. Pagamento competenze e oneri riflessi mese di Settembre 2016 personale comandato. 28/09/2016
- Determina n. 400 del 26.09.2016. Pagamento competenze e oneri riflessi mese di Settembre 2016 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella. 28/09/2016
- Determina n. 399 del 26.09.2016. Pagamento competenze e oneri riflessi mese di Settembre 2016 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso gli Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 28/09/2016
- Determina n. 398 del 26.09.2016. Pagamento competenze e oneri riflessi mese di Settembre 2016 al personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria Acquedotti) . 28/09/2016
- Determina n. 397 del 26.09.2016. Pagamento competenze e oneri riflessi mese di Settembre 2016 (ARSSA Gestione Liquidatore Impianti Irrigui) . 28/09/2016
- Determina n. 396 del 26.09.2016. Pagamento competenze e oneri riflessi mese di settembre 2016 (ARSSA Gestione Liquidatore Centro Florens ) . 28/09/2016
- Determina n. 395 del 26.09.2016. Pagamento indennità di carica mese di Settembre 2016 Ing. Italo Antonucci. 28/09/2016
- Determina n. 394 del 26.09.2016. Pagamento competenze mese di Settembre 2016. 28/09/2016
- Determina n. 393 del 21.09.2016. Svincolo Fondo vari dipendenti . 27/09/2016
- Determina n. 392 del 21.09.2016. Liquidazione fattura servizio pulizia locali CEDA n. 15 Serra S. Bruno Ditta Valentia Service SRLS mesi aprile maggio e giugno 2016. 27/09/2016
- Determina n. 391 del 21.09.2016. Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n. 9 Reggio Calabria Ditta Pulicenter srl mese agosto 2016. 27/09/2016
- Determina n. 390 del 21.09.2016. Liquidazione fattura ditta RAMIT srl del CESA 4 Villa Margherita (KR) . 27/09/2016
- Determina n. 389 del 20.09.2016. Pagamento fattura visita fiscale Sig. Cupelli Domenico . 21/09/2016
- Determina n. 388 del 16.09.2016. Pagamento fattura Fastweb di €. 43.609,41 sul cap. U0100410301. 19/09/2016
- Determina n. 387 del 16.09.2016. Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri . Ditta Puliflash SRL mese di agosto 2016 €. 683,00 . 19/09/2016
- Determina n. 386 del 16.09.2016. Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 Lamezia Terme . Ditta Euroservice SRL mese di agosto 2016 . 19/09/2016
- Determina n. 385 del 16.09.2016. Manutenzione cabinovia ad agganciamento automatico VC01 di Camigliatello Silano, destinazione somma ai lavori di revisione speciale quinquennale per l’importo di €. 10.183,95 . 19/09/2016
- Determina n. 384 del 16.09.2016. Pagamento pulizia locali Uffici Agropedologia Catanzaro, Rossano e San Giovanni in Fiore, mese di agosto 2016. 19/09/2016
- Determina n. 383 del 09.09.2016. Pagamento fatture €. 2.542,45 sul cap. U0910110201 . 09/09/2016
- Determina n. 382 del 09.09.2016. Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza , mese di agosto 2016 . 09/09/2016
- Determina n. 381 del 08.09.2016. Pagamento fattura ditta DELTA UFFICIO S.N.C. 09/09/2016
- Determina n. 380 del 05.09.2016. Liquidazione fattura Ing. Guido Giovanni . 09/09/2016
- Determina n. 379 del 05.09.2016. Liquidazione fatture per un totale di €. 4.907,52 sul cap. U3101011301 ” Spese di funzionamento del CSD di San Marco Argentano” . 09/09/2016
- Determina n. 378 del 05.09.2016. Progetto ” Biorti Didattici ” Impegno e liquidazione fattura ditta Pasticceria Paradise €. 500,00 sul cap. U3102021802 . 09/09/2016
- Determina n. 377 del 05.09.2016. Pagamento fatture sul cap. U100420103 . 09/09/2016
- Determina n. 376 del 05.09.2016. Liquidazione titoli anno 2016 CSD Mirto Crosia cap. U3101011501 importo €. 4.326,27 . 09/09/2016
- Determina n. 375 del 05.09.2016. Liquidazione fattura servizio pulizia locali CESA n. 5 Catanzaro Ditta Vital srl €. 414,80 mese agosto 2016. 09/09/2016
- Determina n. 374 del 05.09.2016. Liquidazione fatture sul cap. U0340410103 del CESA 4 Villa Margherita (KR) . 09/09/2016
- Determina n. 373 del 05.09.2016. Impegno e liquidazione sul cap. U3101011701 per verbale di Prescrizione e Contravvenzione ASP Crotone Servizio Sanitario Regionale. 09/09/2016
- Determina n. 372 del 02.09.2016 – Pagamento fattura n. 59/PA di €. 671,00. 07/09/2016
- Determina n. 371 del 02.09.2016 – Pagamento fatture di €. 17.403,67. 07/09/2016
- Determina n. 370 del 02.09.2016 – Pagamento pulizia locali uffici Agropedologia Catanzaro, Rossano e San Giovanni in Fiore, mese di Luglio 2016. 07/09/2016
- Determina n. 369 del 02.09.2016 – Pagamento fattura di €. 1.072,69. 07/09/2016
- Determina n. 368 del 02.09.2016 – Pagamento fatture di €. 1.392,48. 07/09/2016
- Determina n. 367 del 02.09.2016 – Pagamento fatture sul cap. U100410202. 07/09/2016
- Determina n. 366 del 02.09.2016 – Pagamento fatture sul cap. U100410201. 07/09/2016
- Determina n. 365 del 29.08.2016 – Liquidazione sussidio e integrazione orario LSU/LPU mese di Agosto 2016. 07/09/2016
- Determina n. 364 del 29.08.2016 – Liquidazione fattura servizio pulizia locali CESA n. 5 Catanzaro ditta Vital €. 414,80 mese di luglio 2016. 07/09/2016
- Determina n. 363 del 25.08.2016 – Liquidazione fatture del CESA 4 Villa Margherita. 07/09/2016
- Determina n. 362 del 25.08.2016 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste Cosenza mese di luglio 2016 07/09/2016
- Determina n. 361 del 24.08.2016 – Pagamento competenze mese di agosto 2016 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso gli Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 25/08/2016
- Determina n. 360 del 24.08.2016 – Pagamento competenze mese di agosto 2016 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD – Concio pedocchiella 25/08/2016
- Determina n. 359 del 24.08.2016 – Pagamento competenze mese di agosto 2016 ARSSA Gestione Liquidatoria Centro Florens. 25/08/2016
- Determina n. 358 del 24.08.2016 – Pagamento competenze mese di agosto 2016 ARSSA Gestione Liquidatoria Impianti Irrigui. 25/08/2016
- Determina n. 357 del 24.08.2016 – Pagamento competenze mese di agosto 2016 al personale ARSSA Gestione Liquidatoria Acquedotti 25/08/2016
- Determina n. 356 del 24.08.2016 – Pagamento competenze Agosto 2016 al personale ARSSA Gestione Liquidatoria 25/08/2016
- Determina n. 355 del 24.08.2016 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di agosto 2016 personale comandato. 25/08/2016
- Determina n. 354 del 24.08.2016 – Liquidazione fattura servizio pulizia locali CESA n. 8 Locri ditta Puliflash mese di luglio 2016 €. 683,00. 25/08/2016
- Determina n. 353 del 24.08.2016 – Liquidazione fatture servizio di pulizie locali CESA n. 9 Reggio C. luglio 2016 €. 425,17. 25/08/2016
- Determina n. 352 del 24.08.2016 – Liquidazione fattura servizio pulizia locali CESA n. 6 Lamezia Terme ditta Euroservice mese di luglio 2016. 25/08/2016
- Determina n. 351 del 22.08.2016 – Protocollo di intesa tra ARSAC e Arcea. Liquidazione missioni. 25/08/2016
- Determina n. 350 del 22.08.2016 – Liquidazione Anticipazione TFR dipendenti CSD San Marco Argentano. 25/08/2016
- Determina n. 349 del 22.08.2016 – Pagamento indennità di carica mese di agosto 2016 ing. Italo Antonucci. 25/08/2016
- Determina n. 348 del 22.08.2016 – Pagamento competenze mese di Agosto 2016. 25/08/2016
- Determina n. 347 del 12.08.2016. Liquidazione sussidio e integrazione orario LSU/LPU mese di Luglio 2016. 12/08/2016
- Determina n. 346 del 12.08.2016. Liquidazione fatture sul cap. U310120201 ( ARSAC CSD di Val di Neto, acquisto macchine motrici ed operatrici . 12/08/2016
- Determina n. 345 del 12.08.2016. Approvazione atti di gara per la vendita del raccolto viticolo di uva da vino. 12/08/2016
- Determina n. 344 del 10.08.2016. Liquidazione fatture per l’importo di €. 3.947,77 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 10/08/2016
- Determina n. 343 del 10.08.2016. Liquidazione fatture per l’importo di €. 5.615,59 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 10/08/2016
- Determina n. 342 del 10.08.2016. Liquidazione fatture per l’importo di €. 4.758,00 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 10/08/2016
- Determina n. 341 del 10.08.2016. Liquidazione fatture sui capitoli n. U3101011901, ” Spese di funzionamento CSD”e n. U3101011902 ” Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Lamezia Terme” – RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 10/08/2016
- Determina n. 340 del 10.08.2016. Liquidazione fatture sul cap. U3101011801 ” Spese di funzionamento del CSD di Cropani M.” sul cap. U3101012701 (acquisto flora e fauna) . 10/08/2016
- Determina n. 339 del 09.08.2016. Aggiudicazione fornitura software per cartografia digitale. Progetto: informatizzazione georeferenziata vincolo idrogeologico della Regione Calabria . 10/08/2016
- Determina n. 338 del 09.08.2016. Aggiudicazione fornitura materiale e attrezzatura informatica varia. Progetto: informatizzazione georeferenziata vincolo idrogeologico della Regione Calabria. 10/08/2016
- Determina n. 337 del 04.08.2016. Pagamento 14^ mensilità e oneri riflessi personale ( Arssa Gestione Liquidatoria) . 05/08/2016
- Determina n. 336 del 04.08.2016. Pagamento 14^ mensilità e oneri riflessi personale ( Arssa Gestione Liquidatore Impianti irrigui) . 05/08/2016
- Determina n. 335 del 04.08.2016. Liquidazione sul cap. U0100710601 – a titolo di saldo sui compensi professionali e spese sostenute per il procedimento penale n. 824/2016. Tribunale di Cosenza – Avv. Luca Muglia. 05/08/2016
- Determina n. 334 del 04.08.2016. Pagamento competenze ed oneri riflessi 14° mensilità 2016 dipendenti in servizio presso i CSD- Impiegati. 05/08/2016
- Determina n. 333 del 04.08.2016. Liquidazione fattura sul cap. U3101011901, “Spese di funzionamento CSD” – RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 05/08/2016
- Determina n. 332 del 01.08.2016. Pagamento fatture di €. 1.809,00 sul cap. U0910110201. 01/08/2016
- Determina n. 331 del 01.08.2016. Progetto ” Biorti Didattici” Iniziative di Educazione Alimentare per il Biologico. Impegno e liquidazione fatture sul cap. U3102021802. 01/08/2016
- Determina n. 330 del 01.08.2016. Progetto ” Biorti Didattici” Iniziative di Educazione Alimentare per il Biologico. Impegno e liquidazione fatture sul cap. U3102021803. 01/08/2016
- Determina n. 329 del 28.07.2016. Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di luglio 2016 personale comandato. 29/07/2016
- Determina n. 328 del 28.07.2016. Pagamento competenze e oneri riflessi mese di luglio 2016 al personale ( Arssa Gestione Liquidatoria Acquedotti) . 29/07/2016
- Determina n. 327 del 28.07.2016. Pagamento competenze e oneri riflessi mese di luglio 2016 ( Arssa Gestione Liquidatore Impianti Irrigui) . 29/07/2016
- Determina n. 326 del 28.07.2016. Pagamento competenze e oneri riflessi mese di luglio 2016 ( Arssa Gestione Liquidatore Centro Florens) . 29/07/2016
- Determina n. 325 del 28.07.2016. Pagamento competenze e oneri riflessi mese di luglio 2016 al personale ( Arssa Gestione Liquidatoria) . 29/07/2016
- Determina n. 324 del 28.07.2016. Pagamento indennità di carica mese di luglio 2016 Ing. Italo Antonucci. 29/07/2016
- Determina n. 323 del 28.07.2016. Pagamento competenze mese di luglio 2016. 29/07/2016
- Determina n. 322 del 28.07.2016. Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di luglio 2016 dipendenti in servizio presso gli Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 29/07/2016
- Determina n. 321 del 28.07.2016. Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di luglio 2016 dipendenti in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella . 29/07/2016
- Determina n. 320 del 27.07.2016. Accreditamento somme a Poste italiane sul c/c posta n. 204891 intestato a poste italiane spa ALT Calabria incassi MAFF. 28/07/2016
- Determina n. 319 del 27.07.2016. Pagamento servizio pulizia locali Via Popilia – Cosenza – periodo 1.1/30.5.2016. 28/07/2016
- Determina n. 318 del 27.07.2016. Liquidazione fatture sul cap. U0310120201 “Spese per acquisto macchine motrici e operatrici”. 28/07/2016
- Determina n. 317 del 25.07.2016. Liquidazione fatture sul cap. U3101011201 ” Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. 28/07/2016
- Determina n. 316 del 25.07.2016. Liquidazione fatture di €. 890,40 sul cap. U3101011401 “Spese di funzionamento” €. 422,81 sul cap. U3101011402 “Spese per prodotti chimici” del CSD di Sibari anno 2016. 28/07/2016
- Determina n. 315 del 25.07.2016. Liquidazione fatture sul cap. U0310120201 “Spese per acquisto macchine motrici e operatrici”. 28/07/2016
- Determina n. 314 del 25.07.2016. Liquidazione fatture per un totale di €. 535,46 sul cap. U3101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano” . 28/07/2016
- Determina n. 313 del 21.07.2016 -Liquidazione fatture €. 1.981,89. 21/07/2016
- Determina n. 312 del 21.07.2016 -Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri ditta Puliflash mese di giugno 2016 €. 683,00. 21/07/2016
- Determina n. 311 del 21.07.2016 -Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 7 Gioia Tauro ditta Melissari Angela, mesi aprile. maggio, giugno 2016. 21/07/2016
- Determina n. 310 del 21.07.2016 -Fornitura ricambi cabinovia Camigliatello pagamento fattura proforma ditta Nidec ASI, con scomputo credito a Ns. favore, per l’importo di €. 1.209,02. 21/07/2016
- Determina n. 309 del 21.07.2016 -Manutenzione cabinovia ad agganciamento automatico VC01 di Camigliatello Silano, acquisto pezzi di ricambio dalla ditta Leitner €. 10.183,95. 21/07/2016
- Determina n. 308 del 21.07.2016 -Manutenzione di due Terminali Rilevazione Presenze in uso presso gli Impianti a Fune di Camigliatello Silano per l’importo d €. 814,96. 21/07/2016
- Determina n. 307 del 20.07.2016 -Pagamento fattura Fastweb di €. 43.694,06. 21/07/2016
- Determina n. 306 del 20.07.2016 – Liquidazione fine servizio Sig.ra Emilia Scalzo. 21/07/2016
- Determina n. 305 del 20.07.2016 – Rimborso quota iscrizione corso formazione per Capo Panel. 21/07/2016
- Determina n. 304 del 20.07.2016 – Liquidazione fatture – spese di funzionamento del CSD Molarotta. 21/07/2016
- Determina n. 303 del 20.07.2016 – Liquidazione sussidio e integrazione orario LSU/LPU mese di maggio e giugno 2016. 21/07/2016
- Determina n. 302 del 19.07.2016 – Liquidazione fatture di €. 3.426,10 spese di funzionamento CSD di Acri. 20/07/2016
- Determina n. 301 del 19.07.2016 – Liquidazione fatture ARSAC CSD Val di Neto €. 3.772,33. 20/07/2016
- Determina n. 300 del 19.07.2016 – Liquidazione fatture ARSAC CSD Val di Neto. €. 1.748,10. 20/07/2016
- Determina n. 299 del 15.07.2016. Pagamento 14^ mensilità e oneri riflessi ( Arssa Gestione Liquidatore Centro Florens). 18/07/2016
- Determina n. 298 del 14.7.2016 – Approvazione atti di gara per la vendita in campo di paglia di cereali e favino prodotto presso il CSD Casello. RUP Dott. Pompeo Gualtieri. 15/07/2016
- Determina n. 297 del 14.07.2016 – Pagamento servizio assistenza orologi marcatempo periodo gennaio-giugno 2016. 15/07/2016
- Determina n. 296 del 14.07.2016 – Pagamento pulizia locali ufficio Agropedologia Catanzaro, Rossano e San Giovanno in Fiore. 15/07/2016
- Determina n. 295 del 14.07.2016 -Approvazione atti di gara per l’affidamento del servizio di mietitrebbiatura di 7 ha di triticale e 3 ha di grano tenero prodotti presso il CSD Molarotta. 15/07/2016
- Determina n. 294 del 14.07.2016 – Approvazione atti di gara per la vendita in campo di fieno di erba medica in balle prodotto presso il CSD di Mirto RUP Dott. Antonio Di Leo. 15/07/2016
- Determina n. 293 del 14.07.2016 – Liquidazione fatture importo €. 6.352,69 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a fune ARSAC. 15/07/2016
- Determina n. 292 del 14.07.2016 – Liquidazione fatture importo €. 5.784,23 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 15/07/2016
- Determina n. 291 del 14.07.2016 – Liquidazione fattura ditta Valentia pulizia Locali CESA n. 10 Vibo Valenttia. 15/07/2016
- Determina n. 290 del 14.07.2016 – Liquidazione fattura servizio pulizia locali CESA n. 6 Lamezia Terme ditta Euroservice mese di giugno 2016 €. 244,00. 15/07/2016
- Determina n. 289 del 14.07.2016 – Liquidazione fattura servizio pulizia locali CESA n. 5 Catanzaro ditta Vital €. 414,80. 15/07/2016
- Determina n. 288 del 14.07.2016 – Liquidazione fatture servizio pulizia locali CESA n. 9 Reggio Calabria ditta Pulicenter mese di giugno 2016. 15/07/2016
- Determina n. 287 del 14.07.2016 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.903,20 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a fune ARSAC. 15/07/2016
- Determina n. 286 del 14.07.2016 – Liquidazione per rimborso spese di vigilanza e soccorso Stazione S:A:G:F Guardia di Finanza per servizio mese di marzo 20016 per l’importo di €. 212,16. 15/07/2016
- Determina n. 285 del 14.07.2016 – Pagamento pulizia locali Uffici di Viale Trieste – Cosenza, mese di giugno 2016. 15/07/2016
- Determina n. 284 del 14.07.2016 – Pagamento fattura di €. 117,73. 15/07/2016
- Determina n. 283 del 14.07.2016 – Pagamento fattura di €. 595,85. 15/07/2016
- Determina n. 282 dell’11.07.2016. Liquidazione fatture sul cap. U3101011201 ” Spese di funzionamento del CSD Molarotta ” . 12/07/2016
- Determina n. 281 dell’11.07.2016. Pagamento fattura sul cap. U0100420102. 12/07/2016
- Determina n. 280 dell’11.07.2016. Liquidazione fatture sul cap. U310120101 ” Spese per opere di miglioramenti e manutenzione straordinaria dei Centri Sperimentali “. 12/07/2016
- Determina n. 279 del 08.07.2016. Pagamento fatture sul cap. U0100410301. 12/07/2016
- Determina n. 278 del 08.07.2016. Pagamento fattura di €. 939,40 sul cap. U0310120201. 12/07/2016
- Determina n. 277 del 08.07.2016. Svincolo Fondo vari dipendenti. 12/07/2016
- Determina n. 276 del 08.07.2016. Liquidazione in favore del comune di Dipignano delle mensilità corrisposte Avv. Filice Barbara Assunta, comandata presso questa azienda – 2° Trimestre 2016. 12/07/2016
- Determina n. 274 del 05.07.2016. Liquidazione fatture sul cap. U3101011801″ Spese di funzionamento del CSD di Cropani M.”, sul cap. U3101011802 ( acquisto prodotti chimici e sanitari ). 06/07/2016
- Determina n. 273 del 05.07.2016. Liquidazione fatture sul cap. 3101011901″ Spese di funzionamento – CSD di Lamezia Terme” – RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 06/07/2016
- Determina n. 275 del 05.07.2016 – Approvazione atti di gara per la vendita in campo di fieno prodotto presso il CSD di Molarotta su una superficie di 25 Ha. RUP Dott. Maurizio Turco. 06/07/2016
- Determina n. 272 del 01.07.2016. Completamento lavori di messa in sicurezza cabina elettrica impianti a fune di Camigliatello Silano importo di €. 4.758,00 . 04/07/2016
- Determina n. 271 del 01.07.2016. manutenzione n. due apparecchi defibrillatori in uso presso gli impianti a fune di Camigliatello Silano importo di €. 649,16. 04/07/2016
- Determina n. 270 del 01.07.2016. Effettuazione corsi di formazione e addestramento personale per soccorso in linea della Cabinovia VC01 impianti a fune di Camigliatello Silano importo di €. 6.160,00 . 04/07/2016
- Determina n. 269 del 01.07.2016. Liquidazione fatture importo di €. 2.878,54 sul cap. U5201010301 pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/07/2016
- Determina n. 268 del 30.06.2016. Liquidazione fatture sul cap. U3101011201 ” Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. 01/07/2016
- Determina n. 267 del 30.06.2016. Liquidazione fatture per un totale di €. 3.333,75 sul cap. U3101011302 ” Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di “Casello” di San Marco Argentano. 01/07/2016
- Determina n. 266 del 30.06.2016. Liquidazione fatture sul cap. U3101011601 di €. 1.946,76 ” Spese di funzionamento del CSD di Acri “. 01/07/2016
- Determina n. 265 del 30.06.2016. Fornitura di buoni carburante per il funzionamento degli automezzi del Camping Lago Arvo mediante convenzione CONSIP. 01/07/2016
- Determina n. 264 del 30.06.2016. Liquidazione fattura . Elettro Market snc di Sesti Antonio e Alessandro sul cap. 1203011401. 01/07/2016
- Determina n. 256 del 23.06.2016 -Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di giugno 2016 personale comandato. 23/06/2016
- Determina n. 255 del 23.06.2016 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di giugno 2016dipendenti in servizio presso gli Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 23/06/2016
- Determina n. 254 del 23.06.2016 – Pagamento indennità di carica mese di giugno 2016 Ing. Italo Antonucci. 23/06/2016
- Determina n. 253 del 23.06.2016 – Pagamento competenze mese di giugno 2016 . 23/06/2016
- Determina n. 252 del 23.06.2016 – Pagamento competenze e oneri riflessi mese di giugno 2016 al personale (ARSSA Gestione Liquidatoria Acquedotti). 23/06/2016
- Determina n. 251 del 23.06.2016 – Pagamento competenze e oneri riflessi mese di giugno 2016 al personale (ARSSA Gestione Liquidatore Impianti Irrigui). 23/06/2016
- Determina n. 250 del 23.06.2016 – Pagamento competenze e oneri riflessi mese di giugno 2016 al personale (ARSSA Gestione Liquidatore Centro Florens) . 23/06/2016
- Determina n. 249 del 23.06.2016 – Pagamento competenze e oneri riflessi mese di giugno 2016 al personale (ARSSA Gestione Liquidatoria) . 23/06/2016
- Determina n. 248 del 23.06.2016 Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di giugno 2016 dipendenti in servizio presso i CSD- Concio Pedocchiella. 23/06/2016
- Determina n. 247 del 22.06.2016 Pagamento fatture di €. 2.199,29. 22/06/2016
- Determina n. 246 del 22.06.2016 -Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di maggio 2016. 22/06/2016
- Determina n. 245 del 22.06.2016 -Liquidazione fattura servizio di pulizie locali CESA n. 8 Locri ditta Puliflash mese di maggio 2016 €. 683,00. 22/06/2016
- Determina n. 244 del 22.06.2016 Liquidazione fatture per acquisto macchine motrici ed operatrici CSD di Lamezia Terme RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 22/06/2016
- Determina n. 243 del 22.06.2016 -Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD Area dello Stretto di Reggio Calabria. 22/06/2016
- Determina n. 242 del 22.06.2016 -Pagamento pulizie locali Uffici Agropedologia Catanzaro, Rossano, San Giovanni in Fiore e Cropani, mese di maggio 2016. 22/06/2016
- Determina n. 241 del 22.06.2016 -Pagamento fattura di €. 808,36. 22/06/2016
- Determina n. 240 del 22.06.2016 -Pagamento fattura di €. 207,16. 22/06/2016
- Determina n. 239 del 22.06.2016 -Pagamento fatture di €. 214,72. 22/06/2016
- Determina n. 238 del 22.06.2016 -Pagamento fatture €. 1.671,46. 22/06/2016
- Determina n. 237 del 22.06.2016 -Liquidazione fatture per spese acquisto macchine operatrici €. 6.450,00. 22/06/2016
- Determina n. 236 del 22.06.2016 -Liquidazione fatture per spese acquisto macchine motrici e operatrici. 22/06/2016
- Determina n. 235 del 22.06.2016 -Liquidazione fatture per un totale di €. 866,20 ” Acquisto macchine motrici ed operatrici “. 22/06/2016
- Determina n. 234 del 22.06.2016 -Liquidazione fatture per un totale di €. 2005,68 ” Progetto Fitosanitario “. 22/06/2016
- Determina n. 233 del 17.06.2016 -Assunzione impegno di spesa e liquidazione sul cap. U0100710501 per il pagamento TARI anno 2016 Comune di Catanzaro. 17/06/2016
- Determina n. 232 del 17.06.2016 -Pagamento fattura ditta L’Ufficio di Sicoli Vincenzo di €. 17.949,86. 17/06/2016
- Determina n. 231 del 16.06.2016 -Pagamento competenze ed oneri riflessi 14^ mensilità 2016 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso gli Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 16/06/2016
- Determina n. 230 del 16.06.2016 Pagamento fattura ditta Carnet di Carratta Celestino di €. 2.524,79. 16/06/2016
- Determina n. 229 del 16.06.2016 -Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.477,66 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC 16/06/2016
- Determina n. 228 del 16.06.2016 -Liquidazione fatture per l’importo di €. 4.060,95 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 16/06/2016
- Determina n. 382 del 07.10.2015 – Liquidazione fatture di €. 1.007,42 sul cap. U3102021500 .Progetto Biodiversità vegetale dei Pascoli Silani . 15/06/2016
- Determina n. 381 del 07.10.2015 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC periodo novembre-dicembre ditta Caliò Informatica SRL. 15/06/2016
- Determina n. 380 del 07.10.2015 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC giornate aggiuntive periodo ottobre dicembre 2014 ditta Caliò Informatica. 15/06/2016
- Determina n. 379 del 07.10.2015 – Pagamento fatture Telecom sul cap. U0100410301. 15/06/2016
- Determina n. 378 del 07.10.2015 – Progetto “ L’Aglio testa rossa Cardinale della Valle dell’Esaro e del Fullone PSR Calabria 2007/2013. 15/06/2016
- Determina n. 377 del 07.10.2015 – Liquidazione missioni cap. U3102021400 Progetto “ Innovazioni nella Filiera Limone di Rocca Imperiale IGP ” PSR Calabria 2007.2014 . 15/06/2016
- Determina n. 376 del 07.10.2015 – Liquidazione missioni – Progetto patata della Sila IGP PSR Calabria 2007/2013 cap. U3102021400 15/06/2016
- Determina n. 375 del 07.10.2015 – Liquidazione missioni “ Innovazioni nella filiera Fico Essiccato del Cosentino- Misura 124 del PSR Calabria 2007/2013. 15/06/2016
- Determina n. 374 del 07.10.2015 – Liquidazione missioni. Progetto “ Approvazione convenzione e progetto di massima per l’attuazione di un portale Regionale. 15/06/2016
- Determina n. 373 del 07.10.2015 – Progetto “ Campagna Informatica Nazionale e Regionale “ . Liquidazione missioni. 15/06/2016
- Determina n. 372 del 07.10.2015 – Progetto “ il giardino delle esperidi “ Salvaguardia delle Biodiversità erbacee e frutticola dal Pollino all’Aspromonte. Liquidazione missioni. 15/06/2016
- Determina n. 371 del 07.10.2015 – Progetto “ Gan “ o “ Pomo d’oro di Belmonte Calabro salvaguardia orticola e cerealicola – Liquidazione missioni. 15/06/2016
- Determina n. 370 del 07.10.2015 – Liquidazione titoli anno 2015nCSD Mirto Crosia , Caratterizzazione fitochimica e biologica di estratti vegetali da utilizzare, difesa batteri 15/06/2016
- Determina n. 369 del 07.10.2015 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC periodo luglio settembre, ditta Caliò. 15/06/2016
- Determina n. 368 del 07.10.2015 – Pagamento pulizia locali Ufficio Agropedologia Catanzaro, Rossano e Cropani, mese di luglio e agosto 2015. 15/06/2016
- Determina n. 367 del 07.10.2015 – Pagamento fatture sul cap. U100410202 15/06/2016
- Determina n. 366 del 07.10.2015 – Pagamento fatture sul cap. U100410201 15/06/2016
- Determina n. 365 del 07.10.2015 – Liquidazione fattura. Elettro Market di Sesti Antonio e Alessandro. 14/06/2016
- Determina n. 364 del 07.10.2015 – “ Realizzazione Progetto Biodiversità Vegetale dei Pascoli Silani ”. Liquidazione fattura sul cap. U031020215.00. 14/06/2016
- Determina n. 363 del 07.10.2015 – Liquidazione fattura da far gravare aul cap. U03102021500 Progetto PSR Calabia ” Salvaguardia e recupero della Brassica Incana in Calabria. 14/06/2016
- Determina n. 362 del 07.10.2015 – Pagamento svincolo Fondo vari dipendenti. 14/06/2016
- Determina n. 361 del 06.10.2015 – Indizione di una procedura negoziata per la fornitura di opuscoli divulgativi – Patata autoctona Viola Calabrese. 14/06/2016
- Determina n. 360 del 05.10.2015 – Revoca in autotutela della determinazione prot. n. 351 del 01.10.2015, progetto PSR 2007/2013 “ Salvaguardia, diffusione e Valorizzazione del Suino Nero Calabrese e della gara RDO MePA n. 8653 del 01.10.2015 CIG. Indizione nuova gara telematica 8 RDO ) sul MEPA per acquisizione di materiale e attrezzatura informatica varia. 14/06/2016
- Determina n. 359 del 05.10.2015 – Aggiudicazione fornitura di una macchina calibratrice e selezionatrice patate – nell’ambito del progetto ” recupero, moltiplicazione, diffusione e valorizzazione della patata autoctona viola Calabrese. 14/06/2016
- Determina n. 358 del 05.10.2015 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento CSD Area dello Stretto RC 14/06/2016
- Determina n. 357 del 05.10.2015 – Liquidazione fattura – Laboratorio Agropedalogico del CSD di Locri. 14/06/2016
- Determina n. 356 del 05.10.2015 – Liquidazione fattura. Servizi S.r.L Società Unipersonal sul capitolo U100212601. 14/06/2016
- Determina n. 355 del 05.10.2015 – Liquidazione fatture servizio pulizia locali CeDA n. 15 Serra S. Bruno. Ditta Valentina Service. 14/06/2016
- Determina n. 354 del 05.10.2015 – Liquidazione fatture pulizia locali CeSA n. 10 Vibo Valentia. Ditta Valentina Service. 14/06/2016
- Determina n. 353 del 05.10.2015 – Pagamento rata gestione straordinaria, condominio Via Degli Arconti 2 ( RC ). 14/06/2016
- Determina n. 352 del 05.10.2015 – Liquidazione fattura servizio pulizia locali CESA n. 6 Lamezia Terme Ditta Euroservice S.R.L. mese giugno 2015 cap. U1203011501 . 14/06/2016
- Determina n. 351 del 01.10.2015 – Affidamento fornitura di attrezzatura e materiale informatico e cancelleria . Progetto: “ PSR Calabria 2007-2013 salvaguardia , diffusione e valorizzazione del Suino Nero Calabrese ”. 14/06/2016
- Determina n. 350 del 01.10.2015 – Acquisto spazzole motori elettrici cabinovia VC012 di Camigliatello Silano importo €. 1.551,84. 14/06/2016
- Determina n. 349 del 01.10.2015 – Liquidazione fatture importo €. 2.266,03 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 14/06/2016
- Determina n. 348 del 01.10.2015 – Liquidazione fatture del€. 243,50 spese di funzionamento del CSD di Acri. 14/06/2016
- Determina n. 347 del 01.10.2015 – Determina liquidazione titoli anno 2015 CSD Mirto 14/06/2016
- Determina n. 346 del 01.10.2015 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD Molarotta. 14/06/2016
- Determina n. 227 del 14.06.2016 – Liquidazione TFR sig. Rotondo Pasquale – dipendente Cedntro Boschi e Pascoli. 14/06/2016
- Determina n. 226 del 14.06.2016 – Liquidazione Anticipazione TFR sig. Barone Vincenzo ex dipendente CSD di Acri. 14/06/2016
- Determina n. 225 del 14.06.2016 – Liquidazione Anticipazione TFR dipendenti CSD San Marco Argentano. 14/06/2016
- Determina n. 224 del 14.06.2016 – Liquidazione Anticipazione TFR Sig. Beraldi Cataldo CSD Molarotta. 14/06/2016
- Determina n. 223 del 14.06.2016 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro ditta Vital mese di maggio 2016. 14/06/2016
- Determina n. 222 del 14.06.2016 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 Lamezia Terme ditta Euroservice mese di maggio 2016. 14/06/2016
- Determina n. 221 del 14.06.2016 -Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n. 9 Reggio C. Ditta Pulicenter. mese di maggio 2016. 14/06/2016
- Determina n. 220 del 14.06.2016 -Pagamento 14^ mensilità e oneri riflessi al personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria Acquedotti ) 14/06/2016
- Determina n. 219 del 14.06.2016 -Pagamento 14^ mensilità e oneri riflessi personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria ) 14/06/2016
- Determina n. 218 del 14.06.2016 -Pagamento fatture €. 2.465,97. 14/06/2016
- Determina n. 217 del 14.06.2016 -Liquidazione rate condominiali degli Uffici CeSA n. 5 Catanzaro. €. 3.853,60. 14/06/2016
- Determina n. 216 del 14.06.2016 -Pagamento 2^ rata condominio via Arconti RC. 14/06/2016
- Determina n. 215 del 14.06.2016 – Liquidazione fattura. Fortunato Sollazzo . 14/06/2016
- Determina n. 345 del 01.10.2015 – Progetto “ recupero moltiplicazioni diffusione e valorizzazione della patata autoctona Calabrese. Liquidazione missioni. 13/06/2016
- Determina n. 344 del 01.10.2015 – Progetto “ Salvaguardia diffusione e valorizzazione del suino nero. Liquidazione missioni 13/06/2016
- Determina n. 343 del 28.09.2015 – Fornitura per progetto 2007/2013 “ Patata viola Calabrese Determina a contrarre CIG. 13/06/2016
- Determina n. 342 del 28.09.2015 – Liquidazione fatture per la fornitura di servizio trasporto suini dal CSD di Ari al CSD di Molarotta. 13/06/2016
- Determina n. 341 del 28.09.2015 – Liquidazione fatture per fornitura di mangime. Progetto PSR Calabria – Suino nero Calabrese – 13/06/2016
- Determina n. 340 del 28.09.2015 – Liquidazione II°rata del 60% a saldo dell’intera fornitura convenzione con l’Università degli Studi di Firenze. Progetto PSR Calabria 2007-2013 “recupero patata autoctona – Viola Calabrese” . 13/06/2016
- Determina n. 339 del 28.09.2015 – Liquidazione fattura Ditta Eco Laser informatica S.R.L. cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR) . 13/06/2016
- Determina n. 338 del 28.09.2015 – Progetto ”Gran ”o” Pomo d’oro di Belmonte Calabro . Salvaguardia biodiversità orticola e cerealicola . PSR Calabria 2007-2013. Liquidazione documento di spesa n.2 all’ARSAC CSD “ Molarotta ”. 13/06/2016
- Determina n. 337 del 28.09.2015 – Progetto ”Gran ”o” Pomo d’oro di Belmonte Calabro . Salvaguardia biodiversità orticola e cerealicola . PSR Calabria 2007-2013. Liquidazione documento di spesa n.1 all’ARSAC CSD “ Casello ”. 13/06/2016
- Determina n. 336 del 25.09.2015 -Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di settembre 2015 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso gli Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 13/06/2016
- Determina n. 334 del 25.09.2015 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di settembre 2015 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella. 13/06/2016
- Determina n. 333 del 25.09.2015 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di settembre 2015 personale comandato. 13/06/2016
- Determina n. 332 del 24.09.2015 – Pagamento competenze mese di settembre 2015. 13/06/2016
- Determina n. 331 del 24.09.2015 – Pagamento indennità di carica mese di settembre 2015 Ing. Italo Antonucci . 13/06/2016
- Determina n. 214 del 10.06.2016. Pagamento fattura sul cap. U0100410502 per complessivi €. 18.039,29. 10/06/2016
- Determina n. 213 del 10.06.2016. Pagamento fattura di €. 524,60 sul cap. U100410201. 10/06/2016
- Determina n. 212 del 10.06.2016. Pagamento fatture per acquisto buoni pasto cartacei per il servizio sostitutivo mensa. 10/06/2016
- Determina n. 211 del 10.06.2016. Pagamento fattura di €. 146,40 sul cap. U100410202. 10/06/2016
- Determina n. 210 del 10.06.2016. Pagamento fatture di €. 2.539,07 sul cap. U100410202. 10/06/2016
- Determina n. 208 del 31.05.2016. Liquidazione fatture sul cap. 3101012002 ” Spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro “. 10/06/2016
- Determina n. 209 del 09.06.2016. Accreditamento somme a Poste italiane sul c/c banco posta n. 204891 intestato a poste italiane spa ALT Calabria incassi MAFF. 10/06/2016
- Determina n. 207 del 31.05.2016. Affidamento dell’incarico di Medico Competente ai sensi del D.lgs. del 9 aprile 2008. 10/06/2016
- Determina n. 206 del 31.05.2016. Liquidazione fatture sul cap. 3101012001″ Spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro”. 10/06/2016
- Determina n. 205 del 31.05.2016. Liquidazione fatture sul cap. U3101011201 ” Spese di funzionamento del CSD Molarotta “. 10/06/2016
- Determina n. 204 del 31.05.2016. Pagamento fatture sul cap. U100410202. 10/06/2016
- Determina n. 203 del 31.05.2016. Pagamento fattura sul cap. U0100410301. 10/06/2016
- Determina n. 202 del 31.05.2016. Pagamento fattura di €. 9.760,00 sul cap. U0100410301. 10/06/2016
- Determina n. 201 del 31.05.2016. Impegno e pagamento fattura di €. 1.073,60 sul cap. U0100420103. 10/06/2016
- Determina n. 165 del 09.05.2016 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011201 “ Spese di funzionamento del CSD Molarotta ”. 31/05/2016
- Determina n. 164 del 09.05.2016 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011701 ARSAC CSD di Val di Neto. 31/05/2016
- Determina n. 163 del 09.05.2016 – Pagamento fatture sul cap. U0100410301. 31/05/2016
- Determina n. 162 del 09.05.2016 – Pagamento fattura di €. 199,99. 31/05/2016
- Determina n. 161 del 03.05.2016 – Pagamento fatture sul cap. U100410201 31/05/2016
- Determina n. 160 del 03.05.2016 – Liquidazione fattura ditta Piscitelli Carmela snc dei F.lli Pugliese sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 31/05/2016
- Determina n. 159 del 29.04.2016 – Impegno e liquidazione fattura ditta Dinamica di Sotiero Michele. 31/05/2016
- Determina n. 158 del 29.04.2016 – Pagamento contributi Enpaia – CSD Molarotta. 31/05/2016
- Determina n. 157 del 29.04.2016 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 7 Gioia Tauro Ditta Melissari Angela, mese di gennaio, febbraio e marzo 2016. 31/05/2016
- Determina n. 156 del 27.04.2016 – Liquidazione fattura – SERVIZI S.R.L. Società Unipersonale 31/05/2016
- Determina n. 155 del 27.04.2016 – Pagamento competenze e oneri riflessi mese di aprile 2016 dipendenti in servizio presso gli Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 31/05/2016
- Determina n. 154 del 27.04.2016 – Liquidazione anticipazione TFR Sig. Castiglione Davide CSD Molarotta. 31/05/2016
- Determina n. 153 del 27.04.2016 – Pagamento competenze e oneri riflessi mese di aprile 2016 Personale Comandato. 31/05/2016
- Determina n. 152 del 27.04.2016. Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di aprile 2016 dipendenti in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella. 27/05/2016
- Determina n. 151 del 27.04.2016 – Pagamento competenze e oneri riflessi mese di aprile 2016 ARSSA Gestione Liquidatoria Impianti Irrigui. 27/05/2016
- Determina n. 150 del 27.04.2016 – Pagamento competenze e oneri riflessi mese di aprile 2016 ARSSA Gestione Liquidatori Acquedotti. 26/05/2016
- Determina n. 149 del 27.04.2016 – Pagamento competenze e oneri riflessi mese di aprile 2016 al personale ARSSA Gestione Liquidatoria. 26/05/2016
- Determina n. 148 del 27.04.2016 – Pagamento competenze oneri riflessi mese di aprile 2016 ARSSA Gestione Liquidatoria Centro Florens. 26/05/2016
- Determina n. 147 del 27.04.2016 – Pagamento competenze mese di aprile 2016. 26/05/2016
- Determina n. 146 del 27.04.2016 – Pagamento indennità di carica mese di aprile 2016 Ing. Italo Antonucci. 26/05/2016
- Determina n. 145 del 26.04.2016 – Liquidazione fatture di €. 2.120,08 spese di funzionamento del CSD di ACRI. 26/05/2016
- Determina n. 144 del 22.04.2016 – Liquidazione in favore del Comune di Dipignano delle mensilità corrisposte Avv. Filice Barbara Assunta, comandata presso questa azienda – 1° Trimestre 2016. 26/05/2016
- Determina n. 143 del 22.04.2016 – Liquidazione fatture sul cap. U3101012401 ” Spese di funzionamento del CSD Area dello Stretto ” di Reggio Calabria. 26/05/2016
- Determina n. 142 del 22.04.2016 – Liquidazione fatture ditta Valentia Service srls servizio pulizie locali CESA n. 10 Vibo Valentia e CEDA n. 15 Serra S. Bruno. 26/05/2016
- Determina n. 141 del 22.04.2016 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 Lamezia Terme. Ditta Euroservice srl mese gennaio, febbraio 2016. 26/05/2016
- Determina n. 140 del 22.04.2016 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri (RC). Ditta Puliflash srl mese gennaio , febbraio, marzo 2016 . 26/05/2016
- Determina n. 139 del 22.04.2016 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro. Ditta Vital srl mese gennaio, febbraio, marzo 2016 . 26/05/2016
- Determina n. 138 del 19.04.2016 – Liquidazione rate condominiali degli uffici del CeSA n. 5 Catanzaro. 26/05/2016
- Determina n. 137 del 19.04.2016 – Liquidazione fatture ” acquisto macchine motrici ed operatrici da parte del CSD di Gioia Tauro. 26/05/2016
- Determina n. 136 del 15.04.2016 -Pagamento fattura ditta INFOTEL S.A.S. di €. 854,00 . 26/05/2016
- Determina n. 135 del 15.04.2016 -Pagamento cessioni quinto Dr.ssa Logoteta Gregoria Liberata . 26/05/2016
- Determina n. 134 del 15.04.2016 -Liquidazione fatture sul cap. U3101011701 ARSAC CSD di Val di Neto. 26/05/2016
- Determina n. 133 del 15.04.2016 -Convenzione ARSSA (oggi ARSAC) Regione Calabria – Servizio Fitosanitario Regionale. Liquidazione missioni sul cap. U310111102. 26/05/2016
- Determina n. 132 del 15.04.2016 – Pagamento 1^ rata Condominio via Arconti RC , cap. U1203011201. 26/05/2016
- Determina n. 131 del 13.04.2016 – Protocollo di intesa tra ARSAC E ARCEA. Liquidazione missioni. 26/05/2016
- Determina n. 130 dell’ 11.04.2016 – Liquidazione fatture di €. 671,00 per spese di funzionamento del CSD di Sibari per titoli anno 2015. 25/05/2016
- Determina n. 129 dell’ 11.04.2016 -Liquidazione fine servizio Sig.ra Adele Passalacqua. 25/05/2016
- Determina n. 128 dell’ 11.04.2016 – Liquidazione fine servizio sig. Luigi Rotundo. 25/05/2016
- Determina n. 127 dell’ 11.04.2016 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 4.774,91 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi ARSAC. 25/05/2016
- Determina n. 126 dell’ 11.04.2016 – Approvazione atti di gara per la vendita di ballette di fieno c/o il CSD di Molarotta. 25/05/2016
- Determina n. 125 dell’ 11.04.2016 – Pagamento 6^ rata esodo L.R. 34/10, sig. Vetere Giuseppe ( ARSSA Gestione Liquidatoria Mangimificio 25/05/2016
- Determina n. 124 del 07.04.2016 -Pagamento 6° rata esodo L.R. n. 34/2010 ex dipendenti CSD. 25/05/2016
- Determina n. 123 del 07.04.2016 – Pagamento competenze ed oneri riflessi 14° mensilità 2016 dipendenti Concio Pedocchiella. 25/05/2016
- Determina n. 122 del 07.04.2016 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 198,30 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 25/05/2016
- Determina n. 121 del 07.04.2016 – Indizione di procedura per l’acquisto di terra rossa per i campi da tennis di Camigliatello e Lorica , importo di €. 2.700,00 sul cap. U5201010304 . 25/05/2016
- Determina n. 120 del 07.04.201-Pagamento fatture sul cap. U0100410301. 25/05/2016
- Determina n. 119 del 07.04.201-Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza , mese di marzo 2016 25/05/2016
- Determina n. 118 del 07.04.201-Pagamento fatture sul cap. U100410202 . 25/05/2016
- Determina n. 117 del 07.04.201- Pagamento fattura di €. 1.180,72 sul cap. U0100410501 . 25/05/2016
- Determina n. 116 del 07.04.201- Pagamento fattura di €. 513,28 sul cap. U0100410501 25/05/2016
- Determina n. 115 del 07.04.201-Liquidazione fatture per un totale di €. 427,00 sul cap. U0310120101 “Spese di miglioramenti e manutenzione straordinaria CSD . 25/05/2016
- Determina n. 114 del 06.04.201- Pagamento 6° rata esodo L.R. n° 34/2010 . 25/05/2016
- Determina n. 113 del 30.03.201- Liquidazione fattura ditta Guarascio del CeSA 4 Villa Margherita. 25/05/2016
- Determina n. 112 del 30.03.201-Determina per liquidazione fatture spese per il Servizio Agrometeorologico in Calabria. 25/05/2016
- Determina n. 111 del 30.03.201- Pagamento fatture di €. 729,22. 25/05/2016
- Determina n. 110 del 30.03.201-Liquidazione fatture ditta Bioagricola di Pancari Salvatore del CeSA 4 Villa Margherita. 25/05/2016
- Determina n. 109 del 30.03.201- Liquidazione fatture per acquisto macchine motrici e operatrici. 25/05/2016
- Determina n. 108 del 30.03.201-Pagamento fatture sul cap. U100410201. 25/05/2016
- Determina n. 107 del 30.03.201- Pagamento fattura di €. 450.00. 25/05/2016
- Determina n. 106 del 23.03.2016 -Liquidazione fattura Ditta Dinamica di Sotero Michele. 25/05/2016
- Determina n. 105 del 23.03.2016 -Liquidazione fatture Ditta Micron S.a.S. di D’Amelio fatt. n. 20/PA e fatt. n. 21/PA del CeSA n. 4 Villa Margherita. 25/05/2016
- Determina n. 104 del 23.03.2016 -Liquidazione fatture di €. 3.818,24 spese di funzionamento del CSD di Acri. 25/05/2016
- Determina n. 103 del 21.03.2016 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di marzo 2016 ARSSA ( Acquedotti ). 25/05/2016
- Determina n. 102 del 21.03.2016 – Pagamento competenze mese di marzo 2016 ( Impianti Irrigui ). ARSSA. 25/05/2016
- Determina n. 101 del 21.03.2016 -Pagamento competenze mese di marzo 2016 ( Centro Florens ). 25/05/2016
- Determina n. 100 del 21.03.2016 – Pagamento competenze mese di marzo 2016 personale ARSSA Gestione Liquidatoria. 25/05/2016
- Determina n. 99 del 21.03.2016 -Pagamento competenze mese di marzo 2016 personale ARSSA Gestione Liquidatoria. 24/05/2016
- Determina n. 99 del 21.03.2016 -Pagamento indennità di carica mese di marzo 2016 Ing. Italo Antonucci. 24/05/2016
- Determina n. 98 del 21.03.2016 – Pagamento competenze mese di marzo 2016 24/05/2016
- Determina n. 97 del 21.03.2016 -Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di marzo 2016, personale comandato 24/05/2016
- Determina n. 96 del 21.03.2016 -Pagamento competenze ed neri riflessi mese di marzo 2016. Impianti a fune di Camigliatello e Lorica. 24/05/2016
- Determina n. 95 del 21.03.2016 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di marzo 2016 CSD Concio Pedocchiella. 24/05/2016
- Determina n. 94 del 17.03.2016 – Liquidazione fatture di €. 7.668,66 e di €. 1.680,88 per spese di funzionamento del CSD di Sibari per titoli residui anno 2015. 24/05/2016
- Determina n. 93 del 17.03.2016 -Liquidazione fattura. Ditta Elettro Market SNC di Sesti Antonio e Alessandro. 24/05/2016
- Determina n. 92 del 17.03.2016 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Molarotta. 24/05/2016
- Determina n. 91 del 17.03.2016 – Liquidazione fatture di €. 6.346,68 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi ARSAC. 24/05/2016
- Determina n. 90 del 15.03.2016 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.338,41 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune ARSAC. 24/05/2016
- Determina n. 89 del 15.03.2016 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 6.291,97 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 24/05/2016
- Determina n. 88 del 15.03.2016 -Liquidazione fatture per spese di funzionamento CSD e per spese acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Lamezia Terme. RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 24/05/2016
- Determina n. 87 del 15.03.2016 -Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mesi di gennaio – febbraio 2016. 24/05/2016
- Determina n. 86 del 15.03.2016 -Pagamento fattura Fastweb €. 43.611,29. 24/05/2016
- Determina n. 85 dell’ 11.03.2016 -Liquidazione fatture di €. 1.531,98 spese di miglioramento dei CSD – Sibari residui anno 2015. 24/05/2016
- Determina n. 84 dell’ 11.03.2016 -Liquidazione fatture di €. 792,51 spese di funzionamento CSD S.M. Argentano. 24/05/2016
- Determina n. 83 dell’ 11.03.2016 -Liquidazione fatture per spese di funzionamento CSD Montebeltrano Ditta VGS di Vincenzo Dott. Russo. 24/05/2016
- Determina n. 82 dell’ 11.03.2016 – Svincolo fondo vari dipendenti. 24/05/2016
- Determina n. 81 dell’ 11.03.2016 – Impegno e liquidazione avviso di pagamento EQUITALIA di €. 4.310,00 imposte, tasse e canoni. 24/05/2016
- Determina n. 80 dell’ 11.03.2016 -Liquidazione fattura per l’importo di €. 16.903,61 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 24/05/2016
- Determina n. 79 dell’ 11.03.2016 -Acquisto carburante per autotrazione agli Impianti a fune di Camigliatello tramite convenzione Consip per l’importo di €. 5.000,00. 24/05/2016
- Determina n. 78 dell’ 11.03.2016 – Liquidazione fatture per spese di pulizia locali e Vigilanza al CSD di Lamezia Terme. RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 24/05/2016
- Determina n. 77 del 09.03.2016 – Liquidazione fatture di €. 14.931,77 per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD Casello S.M. Argentano. 24/05/2016
- Determina n. 76 del 09.03.2016 – Liquidazione fatture ARSAC CSD Val di Neto 24/05/2016
- Determina n. 75 del 09.03.2016 -Liquidazione fatture di €. 996,22 per spese di funzionamento del CSD di Montebeltrano. 24/05/2016
- Determina n. 74 del 08.03.2016 – Accreditamento somme a Poste italiane sul c/c banco posta n. 204891 intestato a poste italiane spa Calabria incassi MAFF . 24/05/2016
- Determina n. 73 del 04.03.2016 – Liquidazione fattura ditta Rovito Luigi impegno n. 487/2015 24/05/2016
- Determina n. 72 del 04.03.2016 – Procedimento penale R.G.N.R. n. 1851/2015. Nomina difensore di fiducia. Presa d’atto. 24/05/2016
- Determina n. 71 del 04.03.2016 – Pagamento indennità di preavviso e ferie non godute Dr. Francesco Monaco (Eredi) . 24/05/2016
- Determina n. 70 del 04.03.2016 – Liquidazione fattura Muglia S.r.l. . 09/05/2016
- Determina n. 69 del 03.03.2016 – Liquidazione fine servizio Dr. Monaco Francesco ( Eredi ) 09/05/2016
- Determina n. 68 del 03.03.2016 – Liquidazione fine servizio Conci Francesco. 09/05/2016
- Determina n. 67 del 03.03.2016 – Liquidazione fine servizio sig. De Santis Salvatore 09/05/2016
- Determina n. 66 del 03.03.2016 – Liquidazione fine servizio sig.ra Pezzi Mirella. 09/05/2016
- Determina n. 65 del 03.03.2016 – Liquidazione fine servizio sig.ra Silvia Luci Salatino 09/05/2016
- Determina n. 64 del 03.03.2016 – Liquidazione fine servizio sig.ra Maida Anna Maria 09/05/2016
- Determina n. 63 del 02.03.2016 – Liquidazione fatture importo di €. 21.996,95 cap. U3101011301 “ spese di funzionamento del CSD di “Casello” San Marco Argentano”. 09/05/2016
- Determina n. 62 del 02.03.2016 – Liquidazione fatture per un totale di €. 1.573,80 per acquisto attrezzature informatiche per i CSD. 09/05/2016
- Determina n. 61 del 02.03.2016 – Liquidazione fatture per un totale di €. 2.170,38 per spese di miglioramenti e manutenzione straordinaria dei CSD. 09/05/2016
- Determina n. 60 del 02.03.2016 -Pagamento fattura visita fiscale . 09/05/2016
- Determina n. 59 del 26.02.2016 – Pagamenti competenze ed oneri riflessi mese di febbraio 2016 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella. 09/05/2016
- Determina n. 58 del 26.02.2016 -Pagamenti competenze ed oneri riflessi mese di febbraio 2016 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso gli Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 09/05/2016
- Determina n. 57 del 26.02.2016 -Liquidazione TFR Sig. Imbrogna Michele ex dipendente CSD di Sibari. 09/05/2016
- Determina n. 56 del 26.02.2016 – Pagamenti competenze ed oneri riflessi mese di febbraio 2016 al personale comandato 09/05/2016
- Determina n. 55 del 26.02.2016 – Pagamenti competenze ed oneri riflessi mese di febbraio 2016 al personale ( ARSSA Acquedotti ) . 09/05/2016
- Determina n. 54 del 26.02.2016 – Pagamenti competenze ed oneri riflessi mese di febbraio 2016 al personale ( ARSSA Impianti Irrigui ) . 09/05/2016
- Determina n. 53 del 26.02.2016 – Pagamenti competenze ed oneri riflessi mese di febbraio 2016 al personale ( ARSSA Centro Florens ) 09/05/2016
- Determina n. 52 del 26.02.2016 – Pagamenti competenze ed oneri riflessi mese di febbraio 2016 al personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria ) 09/05/2016
- Determina n. 51 del 26.02.2016 -Pagamento indennità di carica mese di febbraio 2016 Ing. Italo Antonucci 09/05/2016
- Determina n. 50 del 26.02.2016 – Pagamento competenze mese di febbraio 2016. 09/05/2016
- Determina n. 49 del 25.02.2016 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD Molarotta 09/05/2016
- Determina n. 48 del 25.02.2016 – Liquidazione fatture di €. 895,42 per spese di funzionamento di Laboratorio per titoli residui anno 2015. 09/05/2016
- Determina n. 47 del 25.02.2016 -Liquidazione fattura n. 48/PA del 15.12.2015 Ditta CAMOLI. 09/05/2016
- Determina n. 46 del 25.02.2016 – Liquidazione fattura n. 51/PA del 23.12.2015 per fornitura di macchine motrici ed operatrici Ditta CAMOLI. 09/05/2016
- Determina n. 45 del 24.02.2016 – Liquidazione fattura per spese di funzionamento del CSD Area dello Stretto R.C. €. 74,79. 09/05/2016
- Determina n. 44 del 24.02.2016 – Liquidazione fattura per spese di funzionamento del CSD Area dello Stretto R.C. 09/05/2016
- Determina n. 43 del 24.02.2016 -Liquidazione fatture per riparazione plotter modello HP e riparazione hardware dell’attrezzatura informatica. 09/05/2016
- Determina n. 42 del 24.02.2016 -Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD Gioia Tauro 09/05/2016
- Determina n. 41 del 24.02.2016 -Liquidazione fattura Ing. Guido Giovanni. 09/05/2016
- Determina n. 40 del 23.02.2016 -Pagamento fatture sul cap. U100420103. 06/05/2016
- Determina n. 39 del 23.02.2016 -Liquidazione fatture per spese acquisto macchine motrici e operatrici. 06/05/2016
- Determina n. 38 del 23.02.2016 – Determina liquidazione titoli anno 2015 dl CSD di Mirto Crosia. 06/05/2016
- Determina n. 37 del 23.02.2016 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Gioia T. €.1.155,00. 06/05/2016
- Determina n. 36 del 23.02.2016 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Gioia T. €.443,12. 06/05/2016
- Determina n. 35 del 23.02.2016 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Gioia T. 06/05/2016
- Determina n. 34 del 23.02.2016 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Cropani M. 06/05/2016
- Determina n. 33 del 22.02.2016 – Liquidazione fatture importo di €. 6.617,94 degli Impianti a Fune e Loc. Ric. Di Camigliatello anno 2015. 06/05/2016
- Determina n. 32 del 22.02.2016 – Liquidazione fatture importo di €. 18.748,96 degli Impianti a Fune e Loc. Ric. Di Camigliatello anno 2015. 06/05/2016
- Determina n. 31 del 22.02.2016 – Liquidazione fatture importo di €. 10.961,70 degli Impianti a Fune e Loc. Ric. Di Camigliatello anno 2015. 06/05/2016
- Determina n. 30 del 22.02.2016 – Liquidazione fatture per acquisto prodotti chimici e sanitari per il CSD di Molarotta. 21/04/2016
- Determina n. 29 del 22.02.2016 – 21/04/2016
- Determina n. 28 del 22.02.2016 – Pagamento fatture. 21/04/2016
- Determina n. 27 del 16.02.2016 – 21/04/2016
- Determina n. 26 del 16.02.2016 – Pagamento fattura di €. 160,02. 21/04/2016
- Determina n. 25 del 16.02.2016 -Pagamento fatture Telecom. 21/04/2016
- Determina n. 24 del 16.02.2016 -Pagamento fattura visita fiscale. 21/04/2016
- Determina n. 23 del 16.02.2016 -Svincolo Fondo + interessi maturati nell’anno 2015 a personale dimesso. 21/04/2016
- Determina n. 22 del 16.02.2016 -Pagamento fatture. 21/04/2016
- Determina n. 21 del 16.02.2016 -Pagamento fatture – Ditta Computermania di €. 1.873,92 – Ditta Fujitsu Solution S.p.A. di €. 2.651,42. 21/04/2016
- Determina n. 20 del 16.02.2016 -Pagamento fattura ditta l’Ufficio di Sicoli Vincenzo di €. 11.746,82 21/04/2016
- Determina n. 19 del 16.02.2016 – Pagamento fattura ditta Converge S.p.A. di €. 6.412,32. 21/04/2016
- Determina n. 18 del 16.02.2016 – Liquidazione fattura per l’importo di €. 8.550,40 relativo al pagamento di competenze tecniche Direzione di Esercizio degli Impianti a Fune dell’ARSAC. 21/04/2016
- Determina n. 17 del 16.02.2016 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 13.840,10 impegno n. 592 anno 2015 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune e Loc. Ric. dell’ARSAC 21/04/2016
- Determina n. 16 del 16.02.2016 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.300,00 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune di Camigliatello. 21/04/2016
- Determina n. 15 del 16.02.2016 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 14.489,66 impegno n. 592 anno 2015 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune e Loc. Ric. dell’ARSAC 21/04/2016
- Determina n. 14 del 16.02.2016 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 13.162,08, impegno n. 593 anno 2015 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune e Loc. Ric. dell’ARSAC. 21/04/2016
- Determina n. 13 dell’11.02.2016 – Liquidazione fatture servizio pulizia locali CESA n. 6 Lamezia Terme. Ditta Euroservice srl, mesi Gennaio e Febbraio 2015 sul cap. U1203011501 . 21/04/2016
- Determina n. 12 dell’11.02.2016 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali strutture periferiche anno 2015 sul cap U1203011501, mesi Ottobre, Novembre e Dicembre . 21/04/2016
- Determina n. 11 dell’11.02.2016 – Pagamento piani di lavoro, ulter. responsabilità e maneggio valore anno 2014 (personale dimesso) . 21/04/2016
- Determina n. 11 dell’11.02.20 – Pagamento piani di lavoro, ulter. responsabilità e maneggio valore anno 2014 (personale dimesso) . 20/04/2016
- Determina n. 10 dell’11.02.20 – Pagamento competenze e oneri riflessi mese di gennaio 2016 al personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria Acquedotti) . 20/04/2016
- Determina n. 09 dell’11.02.20 – Pagamento competenze e oneri riflessi mese di gennaio 2016 ( ARSSA Gestione Liquidatore Impianti Irrigui) . 20/04/2016
- Determina n. 08 dell’11.02.20 – Pagamento competenze e oneri riflessi mese di gennaio 2016 ( ARSSA Gestione Liquidatore Centro Florens) . 20/04/2016
- Determina n. 07 dell’11.02.20 – Pagamento competenze e oneri riflessi mese di gennaio 2016 al personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria) . 20/04/2016
- Determina n. 06 dell’11.02.2016 – Pagamento indennità di carica mese di gennaio 2016 Ing. Italo Antonucci . 20/04/2016
- Determina n. 05 dell’11.02.2016 – Pagamento competenze mese di Gennaio 2016, piani di lavoro. 20/04/2016
- Determina n. 04 del 10.02.2016 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di gennaio 2016 dipendenti a tempo indeterminato CSD – Concio Pedocchiello. 20/04/2016
- Determina n. 03 del 10.03.2016 – Liquidazione Anticipazione TFR sig. Abate Gianluca CSD Montebeltrano. 20/04/2016
- Determina n. 02 del 10.02.2016 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di gennaio 2016 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso gli Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 20/04/2016
- Determina n. 01 del 10.02.2016 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di gennaio 2016 personale comandato. 20/04/2016
- Determina n. 02 del 10.02.2016 -Pagamenti competenze ed oneri riflessi mese di gennaio 2016 dipendenti in servizio presso gli Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 12/04/2016
- Determina n. 01 del 10.02.2016 – Pagamenti competenze d oneri riflessi mese di gennaio 2016 personale comandato. 12/04/2016
- Determina n. 126 dell’11.04.2016 – Approvazione atti di gara per la vendita di ballette di fieno c/o il CSD di Molarotta. 11/04/2016
- Determina n. 366 del 07.10.2015. Pagamento fatture sul cap. U100410201. 27/01/2016
- Determina n. 330 del 24.09.2015 – Liquidazione fattura di €. 298,85 sul cap. U31020215. Progetto Lavandula – CSD di Lamezia Terme- RUP Dr.ssa Luigia A. Iuliano. 27/11/2015
- Determina n. 329 del 22.09.2015 – Liquidazione fatture di €. 540,00 per spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme. RUP Dr.ssa Iuliano. 27/11/2015
- Determina n. 328 del 22.09.2015 – Fornitura macchina calibratrice e selezionatrice patate. Progetto: PSR Calabria 2007-2013 – mis. 214 az.6 , procedura in economia 163/06 . 27/11/2015
- Determina n. 327 del 22.09.2015 – Progetto informatizzazione georeferenziata vincolo idrogeologico della Regione Calabria. Liquidazione missioni. 27/11/2015
- Determina n. 326 del 21.09.2015 – Affidamento fornitura di opuscoli divulgativi Progetto PSR Calabria per la salvaguardia, diffusione e val. del suini nero Calabrese. 27/11/2015
- Determina n. 325 del 21.09.2015 – Liquidazione fatture importo €. 2.520,03 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi ARSAC . 27/11/2015
- Determina n. 324 del 21.09.2015 – Liquidazione fatture importo €. 7.544,40 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi ARSAC 27/11/2015
- Determina n. 323 del 21.09.2015 – Liquidazione fatture importo €. 9.061,12 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi ARSAC 27/11/2015
- Determina n. 322 del 21.09.2015 – Liquidazione fatture importo €. 1.058,96 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi ARSAC 27/11/2015
- Determina n. 321 del 21.09.2015 – Riparazione trasformatore cabina elettrica degli Impianti a Fune di Camigliatello importo €. 3.000,00 27/11/2015
- Determina n. 320 del 21.09.2015 – Affidamento fornitura di opuscoli divulgativi – Progetto “ Recupero, diffusione e val. della patata Viola Calabrese. 26/11/2015
- Determina n. 319 del 21.09.2015 – Spese di funzionamento CSD Molarotta 26/11/2015
- Determina n. 318 del 21.09.2015 – Spese di funzionamento CSD Molarotta 26/11/2015
- Detemina n. 317 del 21.09.2015 – Spese di funzionamento CSD Val di Neto. 26/11/2015
- Detemina n. 316 del 16.09.2015 – Aggiudicazione lavori per la realizzazione di un pozzo trivellato – Progetto recupero e, moltiplicazione , diffusione e valorizzazione della patata autoctona ” Viola Calabrese “. 26/11/2015
- Detemina n. 315 del 16.09.2015 – Progetto ” Campagna Informativa Nazionale e Regionale PSR Calabria 2007/2013 – Liquidazione fattura ditta go. 26/11/2015
- Detemina n. 314 del 16.09.2015 – Liquidazione fatture Ditta Jonica Antincendio. 26/11/2015
- Detemina n. 313 del 16.09.2015 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.481,71 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a fune ARSAC. 26/11/2015
- Detemina n. 312 del 16.09.2015 – Liquidazione fattura per l’importo di €. 10.688,00 relativo al pagamento di competenze tecniche degli Impianti a fune ARSAC. 26/11/2015
- Detemina n. 311 del 15.09.2015 – Acquisto carburante per autotrazione agli Impianti a fune di Camigliatello tramite convenzione Consip importo €. 8.000,00. 26/11/2015
- Detemina n. 310 del 15.09.2015 – Liquidazione TFR ex dipendente Tedesco Giuseppe CSD di Mirto. 26/11/2015
- Detemina n. 309 del 10.09.2015 – Pagamento fatture di €. 792,15. 26/11/2015
- Detemina n. 308 del 10.09.2015 – Pagamento fatture sul cap. U100410202 26/11/2015
- Determina n. 307 del 10.09.2015 – Pagamento fatture sul cap. U100410201 26/11/2015
- Determina n. 306 del 10.09.2015 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC per il periodo gennaio – giugno, Ditta Caliò Informatica. 15/10/2015
- Determina n. 305 del 10.09.2015 – Pagamento servizio assistenza orologi marcatempo periodo gennaio – giugno 2015. 15/10/2015
- Determina n. 304 del 10.09.2015 – Pagamento pulizia locali Uffici Agropedologia Catanzaro, Rossano e Cropani, mese di giugno 2015. 15/10/2015
- Determina n. 303 del 10.09.2015 – Pagamento pulizia locali Uffici di Viale Trieste, mese di febbraio 2015. 15/10/2015
- Determina n. 302 del 10.09.2015 – Liquidazione fatture di €. 8.886,33 spese di funzionamento del CSD di Sibari anno 2015 15/10/2015
- Determina n. 301 del 10.09.2015 – Liquidazione fatture per un totale di €. 1.374,94 ” Progetto PSR Calabria ( Salvaguardia del patrimonio genetico autoctono ). 15/10/2015
- Determina n. 300 del 07.09.2015 – Svincolo Fondo 15/10/2015
- Determina n. 299 del 07.09.2015 Progetto “ Biorti Didattici “ Liquidazione fattura Piscitelli Carmela. 15/10/2015
- Determina n. 298 del 07.09.2015 Liquidazione fattura Securysistem CeSA 4 Villa Margherita. 15/10/2015
- Determina n. 297 del 07.09.2015 Liquidazione fattura DEDA servizi SRL cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR) . 15/10/2015
- Determina n. 296 del 07.09.2015 -Determina liquidazione titoli anno 2015 CSD Mirto Crosia. €. 3.000,02 15/10/2015
- Determina n. 295 del 07.09.2015 – Determina liquidazione titoli anno 2015 CSD Mirto Crosia. €. 1.254,05 15/10/2015
- Determina n. 294 del 07.09.2015 – Liquidazione fatture di €. 2.028,20 spese di funzionamento del CSD di Acri. 15/10/2015
- Determina n. 293 del 07.09.2015 – Liquidazione fattura per la fornitura di mezzi tecnici – Progetto PSR Calabria – Patata autoctona viola Calabrese. 15/10/2015
- Determina n. 292 del 07.09.2015 – Liquidazione fatture di €. 732,00 sul cap. 31010116 “ Spese di funzionamento del CSD di Acri ”. 15/10/2015
- Determina n. 291 del 07.09.2015 – Pagamento fattura €. 14.319,52. 15/10/2015
- Determina n. 290 del 07.09.2015. Liquidazione somme all’U.S.T.I.F. di Bari per l’importo di €. 3.000,00 pagamento fatture – Impianti a Fune ARSAC. 12/10/2015
- Determina n. 289 del 01.09.2015. Aggiudicazione di fornitura mediante cottimo fiduciario, di mangime da acquistare nell’ambito del progetto: “ PSR 2007-2013 Calabria Mis. 214 per la Salvaguardia , e Valorizzazione del Suino Nero Calabrese . 12/10/2015
- Determina n. 288 del 27.08.2015. Liquidazione fattura, sul cap. U0310111103 del Laboratorio Fitopatologico ARSAC di Acri. 12/10/2015
- Determina n. 287 del 25.08.2015. Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di agosto 2015 dipendenti in servizio presso gli Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 12/10/2015
- Determina n. 286 del 25.08.2015. Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di agosto 2015 dipendenti in servizio presso i CSD- Concio Pedocchiella . 12/10/2015
- Determina n. 285 del 24.08.2015. Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA 9 Reggio Calabria. Ditta Pulicenter cap. U1203011501 . 12/10/2015
- Determina n. 284 del 24.08.2015. Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA 6 Lamezia Terme. Ditta Euroservice SRL mese maggio 2015 cap. U1203011501 . 12/10/2015
- Determina n. 283 del 13.08.2015. Pagamento indennità di carica mese di agosto 2015 Ing. Italo Antonucci. 12/10/2015
- Determina n. 282 del13.08.2015. Pagamento competenze mese di agosto 2015. 12/10/2015
- Determina n. 281 del 13.08.2015. Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di agosto 2015 personale comandato. 12/10/2015
- Determina n. 384 del 09.10.2015 – Liquidazione fattura MDF GROUP cap. U100212601. 09/10/2015
- Determina n. 383 del 07.10.2015 – Liquidazione fattura Vescovo Rosso “ Innovazione nella Filiera Fico Essiccato del Cosentino. 08/10/2015
- Determina n. 280 del 10.08.2015 – Liquidazione fattura cap. U0310111101 del Laboratorio Agropedologico del CSD di Locri . 08/10/2015
- Determina n. 279 del 10.08.2015 -Pagamento competenze ed oneri riflessi 14° mensilità 2015 Impiegati a tempo indeterminato in servizio presso i CSD. 08/10/2015
- Determina n. 278 del 10.08.2015 -Liquidazione fatture per fornitura di mezzi tecnici – PSR Calabria – Patata autoctona viola Calabrese. 08/10/2015
- Determina n. 277 del 10.08.2015 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n° 9 Reggio Calabria . Ditta Pulicenter cap. 12030114. 08/10/2015
- Determina n. 276 del 10.08.2015 – Liquidazione fatture importo €. 6.449,84 – imp. n. 306 2015 Impianti a Fune ARSAC 08/10/2015
- Determina n. 275 del 10.08.2015 -Liquidazione fatture importo €. 7.280,05 – imp. n. 306 2015 Impianti a Fune ARSAC 08/10/2015
- Determina n. 274 del 10.08.2015 – Liquidazione fatture importo €. 14.620,35 – imp. n. 305 2015 Impianti a Fune ARSAC 08/10/2015
- Determina n. 273 del 10.08.2015 – Liquidazione fatture importo €. 7.874,65 – imp. n. 305 2015 Impianti a Fune ARSAC 08/10/2015
- Determina n. 272 del 10.08.2015-Liquidazione fatture importo €. 14.543,88 – imp. n. 305 2015 Impianti a Fune ARSAC 08/10/2015
- Determina n. 271 del 10.08.2015 -Liquidazione fatture importo €. 804,98 – imp. n. 408 2015 Impianti a Fune ARSAC 08/10/2015
- Determina n. 335 del 25.09.2015 -Liquidazione TFR Sig. Amariti Rosario CSD – Val di Neto. 25/09/2015
- Determina n. 270 del 10.08.2015 – Liquidazione fatture importo €. 180,69 – imp. n. 307 2015 Impianti a Fune ARSAC 19/08/2015
- Determina n. 269 del 10.08.2015 – Liquidazione fatture importo €. 9.584,24 – imp. n. 407 2015 Impianti a Fune ARSAC. 19/08/2015
- Determina n. 268 del 10.08.2015 – Liquidazione fatture importo €. 4.909,65 – imp. n. 305 2015 Impianti a Fune ARSAC. 19/08/2015
- Determina n. 267 del 10.08.2015 -Liquidazione fatture importo €. 8.336,99 – imp. n. 305 2015 Impianti a Fune ARSAC. 19/08/2015
- Determina n. 266 del 10.08.2015 – Liquidazione fatture importo €. 1.348,70 – imp. n. 308 2015 Impianti a Fune ARSAC. 19/08/2015
- Determina n. 265 del 03.08.2015 – Progetto “ Tutela e valorizzazione delle produzioni di peperone autoctono Roggianese. Liquidazione missioni . 19/08/2015
- Determina n. 264 del 03.08.2015 -Liquidazione fatture spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro. 19/08/2015
- Determina n. 263 del 03.08.2015 -Liquidazione fattura cap. 31010121 del CSD della Locride . 19/08/2015
- Determina n. 262 del 03.08.2015 -Liquidazione fattura cap. 3101202 “ Acquisto macchine motrici ed operatrici ecc. per i C. S. e per i Lab.” da utilizzare al CSD Molarotta. 19/08/2015
- Determina n. 261 del 03.08.2015 -Liquidazione fatture di €. 628,82 progetto PSR Calabria Salvaguardia del patrimonio genetico autoctono. 19/08/2015
- Determina n. 260 del 03.08.2015 -Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 7 Gioia Tauro (RC).Ditta Melissari Angela cap. U1203011501 . 19/08/2015
- Determina n. 259 del 03.08.2015 – Progetto Biorti Didattici – Liquidazione fattura ditta Fazzolari Giuseppe –noleggio autobus. 19/08/2015
- Determina n. 258 del 03.08.2015 – Progetto Biorti Didattici – Liquidazione fattura ditta MCB di Borricelli Giancarlo. 19/08/2015
- Determina n. 257 del 03.08.2015 – Liquidazione fattura ditta Erritrivel progetto Pomo d’Oro di Belmonte Calabro. 19/08/2015
- Determina n. 256 del 03.08.2015 – Progetto Biorti Didattici – Liquidazione fattura – ditta Carta cancelleria Catanzaro 19/08/2015
- Determina n. 255 del 31.07.2015 – Svincolo Fondo . 19/08/2015
- Determina n. 254 del 29.07.2015 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di luglio 2015 personale comandato . 19/08/2015
- Determina n. 253 del 29.07.2015 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di luglio 2015 dipendenti in servizio presso gli imp. a Fune di Camigliatello e Lorica 19/08/2015
- Determina n. 252 del 29.07.2015 -Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di luglio 2015 dipendenti in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella . 19/08/2015
- Determina n. 251 del 29.07.2015 – Progetto “ Biorti Didattici ” – Liquidazione fattura – ditta Irritrivel s.n.c. di De Marco Gianfranco. 19/08/2015
- Determina n. 250 del 29.07.2015 -Liquidazione fatture di €. 2.684,01 sul cap. 31010112 “ Spese di funzionamento del CSD Molarotta” . 19/08/2015
- Determina n. 249 del 29.07.2015 – “ Spese per il Centro pilota olivicolo-elaiotecnico e per la Commissione di degustazione di olii vergini A.R.S.A.C.” –Liquidazione missioni sul cap. U3101021201. 19/08/2015
- Determina n. 248 del 29.07.2015 – Progetto “ Biorti Didattici” Iniziative di educazione Alimentari per il Biologico – Fattura ditta Maiorano cap.U0310120202 . 19/08/2015
- Determina n. 247 del 28.07.2015 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri (RC) Ditta Puliflash srl mese giugno 2015 cap. U1203011501 . 19/08/2015
- Determina n. 246 del 28.07.2015 – Progetto “ Cinipide del Castagno” Liquidazione missioni sul cap. U3101022101 . 19/08/2015
- Determina n. 245 del 28.07.2015 – Liquidazione fatture per la fornitura di materiale di: ferramenta , idrico e ligneo- Progetto “PSR Calabria 2007-2013 per la salvaguardia , diffusione e valorizzazione del Suino Nero Calabrese”. 19/08/2015
- Determina n. 244 del 28.07.2015 – Pagamento competenze mese di luglio 2015. 19/08/2015
- Determina n. 243 del 28.07.2015 – Pagamento indennità di carica mese di luglio Ing. Italo Antonucci 19/08/2015
- Determina n. 242 del 23.07.2015 -Attivazione della procedura di acquisizione in economia mediante affidamento diretto , per la fornitura di supporti CD e relativa masterizzazione 19/08/2015
- Determina n. 241 del 23.07.2015 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CEDA n° 18 Caulonia (RC . Ditta Rullo Maria cap. 12030114. 19/08/2015
- Determina n. 240 del 23.07.2015. Liquidazione fattura servizio pulizia locali CESA n° 8 Locri (RC) . Ditta Puliflash SRL cap. U1203011501. 18/08/2015
- Determina n. 239 del 22.07.2015. Liquidazione fattura servizio pulizia locali CESA n. 5 Catanzaro mese di giugno 2015 ditta Vital SRL cap. U1203011501 18/08/2015
- Determina n. 238 del 22.07.2015. Indizione di una procedura negoziata cottimo fiduciario per la fornitura di materiale occorrente per la verifica funzionale delle macchine irroratrici . 18/08/2015
- Determina n. 237 del 22.07.2015. Liquidazione fattura servizio pulizia locali CESA 9 Reggio C. mese maggio 2015 ditta Pulicenter cap. U1203011501 18/08/2015
- Determina n. 236 del 22.07.2015. Liquidazione fatture cap. 31010120 “ Spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro” Totale €. 298,01 . 18/08/2015
- Determina n. 235 del 22.07.2015. Liquidazione fatture cap. 31010120 “ Spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro” Totale €. 540,00 . 18/08/2015
- Determina n. 234 del 22.07.2015. Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA 5 Catanzaro ditta Vital SRL cap. U1203011501 18/08/2015
- Determina n. 233 del 22.07.2015. Liquidazione fattura servizio pulizie locali CEDA 10 Vibo Valentia ditta Valentia Service SRLS cap. U1203011501 . 18/08/2015
- Determina n. 232 del 22.07.2015. Liquidazione fattura servizio pulizie locali CEDA 15 Serra S.Bruno ditta Valentia Service SRLS cap. U1203011501 . 18/08/2015
- Determina n. 231 del 22.07.2015. Liquidazione fatture cap. 31010124 spese di funzionamento CSD Area dello Stretto (RC) . 18/08/2015
- Determina n. 230 del 22.07.2015. Pagamento pulizia locali uffici Cropani , mese di maggio 2015. 18/08/2015
- Determina n. 229 del 17.07.2015. Progetto “Biorti Didattici” Iniziative di Educazione Alimentare per il Biologico . Liquidazione fattura ditta Serratore Viaggi cap. U3102021801 . 18/08/2015
- Determina n. 228 del 17.07.2015. Progetto “Biorti Didattici” Iniziative di Educazione Alimentare per il Biologico . Liquidazione fattura ditta Andirivieni Travel cap. U3102021801 . 18/08/2015
- Determina n. 227 del 17.07.2015. Determina a contrarre per la fornitura di : pc portatili, pc fissi, stampanti con toner aggiuntivi , scanner documentale ,mediante avvio di procedura RDO. 18/08/2015
- Determina n. 226 del 17.07.2015. Determina a contrarre per la fornitura di un portale regionale per la promozione e la divulgazione degli Agriturismi Calabresi. 18/08/2015
- Determina n. 225 del 17.07.2015. Progetto “ Salvaguardia diffusione e Valorizzazione del Suino Nero Calabrese”. Liquidazione fatture . 18/08/2015
- Determina n. 224 del 17.07.2015. Determina a contrarre per la fornitura di: Opuscoli informativi, manifesti , cartelline per convegno ecc. mediante avvio di procedura RDO . 18/08/2015
- Determina n. 223 del 17.07.2015. Liquidazione fattura ditta I.S.PLA srl, cap. U3102021400 “Innovazioni nella Filiera Fico Essiccato del Cosentino” . 18/08/2015
- Determina n. 222 del 17.07.2015. Progetto “ Campagna Informativa Naz. Regionale” PSR Calabria 2007-2013 cap. U3102020900. Liquidazione fattura ditta go adv –srl. 18/08/2015
- Determina n. 221 del 16.07.2015. Pagamento 2^ Rata Condominio Via degli Arconti, 2/4 RC, cap. 12030112. 18/08/2015
- Determina n. 202 del 06.07.2015. Progetto “ Salvaguardia , diffusione e Valorizzazione del Suino Nero” Liquidazione missioni sul cap. 31010223 . 17/08/2015
- Determina n. 220 del 16.07.2015. Fitto locali e rata condominiale del Ce.S.A. 10 di Vibo Valentia . 17/08/2015
- Determina n. 219 del 13.07.2015. Pagamento svincolo fondo vari dipendenti . 17/08/2015
- Determina n. 217 del 13.07.2015. Progetto un nuovo sistema fragola per le aree Calabresi . Liquidazione missioni. 17/08/2015
- Determina n. 216 del 13.07.2015. Protocollo di Intesa tra ARSAC e ARCEA – Liquidazione missioni sul cap. 31020217. 17/08/2015
- Determina n. 215 del 13.07.2015. Liquidazione fatture per la fornitura di mezzi e attrezzi agricoli cap. 31010222 “ Recupero, moltiplicazione, diffusione e valorizzazione della patata autoctona – Viola Calabrese . 17/08/2015
- Determina n. 214 del 13.07.2015. Liquidazione fatture di €. 330,00 sul cap. 31010112 “ Spese di funzionamento del CSD di Molarotta” . 17/08/2015
- Determina n. 213 del 10.07.2015. Pagamento fatture per acquisto buoni pasto cartacei per il servizio sostitutivo mensa. 17/08/2015
- Determina n. 212 del 09.07.2015. Liquidazione fatture cap. 31010120 “ Spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro” Totale €. 1.215,01. 17/08/2015
- Determina n. 211 del 09.07.2015. Liquidazione fatture di €. 336,83 cap. 31010118 “ Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina ”. 17/08/2015
- Determina n. 210 del 09.07.2015. Pagamento fatture sul cap. U100410202. 17/08/2015
- Determina n. 209 del 09.07.2015. Pagamento fattura di €. 430,27 sul cap. U0100410501. 17/08/2015
- Determina n. 205 del 08.07.2015. Progetto “ Gran o” Pomo d’oro di Belmonte Calabro e Lago . PSR Calabria 2007-2013. Liquidazione acconto Centro di Ricerca – Pontecagnano. 17/08/2015
- Determina n. 207 del 08.07.2015. Liquidazione fatture sul cap. 31010112 ” Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. 17/08/2015
- Determina n. 206 del 08.07.2015. Progetto “ Biorti Didattici ” Iniziative di Educazione Alimentare per il Biologico . Liquidazione fattura ditta MCB di Borelli Giancarlo . 17/08/2015
- Determina n. 205 del 08.07.2015. Progetto “ Gran o” Pomo d’oro di Belmonte Calabro e Lago . PSR Calabria 2007-2013. Liquidazione acconto Centro di Ricerca – Pontecagnano. 17/08/2015
- Determina n. 204 del 08.07.2015. Liquidazione fattura ditta Mele Office cap. U3102021400. 17/08/2015
- Determina n. 203 del 06.07.2015. Progetto Recupero,moltiplicazione,diffusione e valorizzazione della patata autoctona ” Viola Calabrese”. Liquidazione missioni sul cap. U3101022200. 17/08/2015
- Determina n. 201 del 06.07.2015. Liquidazione missioni cap. U3102021600 Progetto “ Approvazione Convenzione e progetto di massima per l’attuazione di un portale Regionale” . 15/07/2015
- Determina n. 200 del 06.07.2015. Progetto “ Campagna Informativa Nazionale e Regionale ” PSR Calabria 2007-2013 cap. U3102020900 . Liquidazione missioni . 15/07/2015
- Determina n. 199 del 01.07.2015. Convenzione ARSSA ( oggi ARSAC) Regione Calabria- Servizio Fitosanitario Regionale. Liquidazione missioni cap. 3101111. 15/07/2015
- Determina n. 198 del 01.07.2015. Pagamento pulizia locali uffici Agropedologia Catanzaro e Rossano, mesi di marzo – aprile- maggio 2015 . 15/07/2015
- Determina n. 197 del 01.07.2015. Pagamento fattura di €. 342,99 sul cap. 1004102. 15/07/2015
- Determina n. 196 del 01.07.2015. Pagamento fattura di €. 73,20, sul cap. 1004102. 15/07/2015
- Determina n. 195 del 01.07.2015. Liquidazione fattura ditta F.lli Porco cap. U3102021500 Progetto “ Gran “o “ Pomo d’oro di Belmonte Calabro PSR Calabria 2007-2013. 15/07/2015
- Determina n. 193 del 01.07.2015. Organizzazione seminari finalizzati all’attività di controllo in tema di Agricoltura Biologica. Liquidazione fattura Ente Accredia . 15/07/2015
- Determina n.193 del 01.07.2015. Organizzazione seminari finalizzati all’attività di controllo in tema di Agricoltura Biologica. Liquidazione fattura Ente Accredia . 15/07/2015
- Determina n.192 del 01.07.2015. Progetto “ Biorti Didattici ” Iniziative di Educazione Alimentare per il Biologico . Liquidazione fattura ditta Agricola 2000 srl . 15/07/2015
- Determina n.190 del 01.07.2015. Liquidazione fattura sul cap. 31010126 “ Spese di funzionamento del CSD di Montebeltrano ” relativa all’acquisto di materiale antinfortunistico. 03/07/2015
- Determina n.189 del 01.07.2015. Liquidazione titoli anno 2015 CSD Mirto Crosia. 03/07/2015
- Determina n.188 del 01.07.2015. Liquidazione fatture sul cap. 31010112 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta” . 03/07/2015
- Determina n.187 del 01.07.2015. ” Liquidazione fatture sul cap. 31010117 per spese di funzionamento del CSD di Val di Neto” 03/07/2015
- Determina n.186 del 01.07.2015. Liquidazione titoli anno 2015 CSD Mirto Crosia . 03/07/2015
- Determina n.185 del 01.07.2015. Liquidazione fattura ditta Felga cap. 31020214 ” Innovazioni nella Filiera Fico Essiccato del Cosentino – PSR Calabria 2007-2013″. 03/07/2015
- Determina n.184 del 01.07.2015. Liquidazione fattura ditta Piscitelli Carmela snc dei F.lli Pugliese cap. 3404101 CESA 4 Villa Margherita (KR) . 03/07/2015
- Determina n.183 del 01.07.2015. Pagamento fatture di €. 324,60, sul cap. 1004102 . 03/07/2015
- Determina n.182 del 26.06.2015. Liquidazione fattura per fornitura di n. 2 tunnel agricoli completi di impianto di fertirrigazione. Progetto PSR Calabria 2007/2013. 02/07/2015
- Determina n.181 del 26.06.2015.”Liquidazione fatture ARSAC CSD di Val di Neto Progetto Salvaguardia del Bovino Podolico Ceppo Calabrese”. 02/07/2015
- Determina n.180 del 26.06.2015. Liquidazione missioni cap. 31020214 Progetto “Innovazioni nella Filiera Limone di Rocca Imperiale IGP ” PSR Calabria 2007-2014 . 02/07/2015
- Determina n.179 del 26.06.2015. Liquidazione missioni . Progetto Patata della Sila IGP “ IV Gamma Potatoes Model ” PSR Calabria 2007-2013 . 02/07/2015
- Determina n.178 del 26.06.2015. Progetto “ Gran o” Pomo d’oro di Belmonte Calabro. Salvaguardia biodiversità orticola e cerealicola nei comuni di Belmonte e Lago PSR Calabria 2007-2013. Liquidazione missioni . 02/07/2015
- Determina n.177 del 26.06.2015. Liquidazione missioni cap. 31020214 “Innovazioni nella Filiera Fico Essiccato del Cosentino . PSR Calabria 2007-2013 . 02/07/2015
- Determina n. 176 del 26.06.2015. Progetto “ Il giardino delle Esperidi” salvaguardia delle Biodiversità erbacea e frutticola dal Pollino all’Aspromonte PSR Calabria 2007-2013. Liquidazione missioni . 02/07/2015
- Determina n. 175 del 26.06.2015. “ Spese per il Centro pilota olivicolo -elaiotecnico e per la Commissione di degustazione di olii vergini ARSAC”Liquidazione missioni . 02/07/2015
- Determina n. 174 del 25.06.2015. Pagamento indennità di carica mese di giugno 2015 Ing. Italo Antonucci. 02/07/2015
- Determina n.173 del 26.06.2015. Pagamento competenze mese di giugno 2015 . 29/06/2015
- Determina n. 172 del 26.06.2015. Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di giugno 2015 personale comandato. 29/06/2015
- Determina n. 171 del 25.06.2015. Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di giugno 2015 dipendenti in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella . 29/06/2015
- Determina n. 170 del 25.06.2015 -Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di giugno 2015 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso gli impianti a fune di Camigliatello e Lorica. 29/06/2015
- Determina n. 169 del 25.06.2015 -Pagamento competenze ed oneri riflessi 14° mensilità 2015 dipendenti in servizio presso gli Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica 29/06/2015
- Determina n. 168 del 04.06.2015 – Progetto “ Biorti Didattici” Iniziative di Educazione Alimentare per il Biologico . Liquidazione fattura ditta Labonia Francesco. 29/06/2015
- Determina n. 167 del 04.06.2015 – Liquidazione titoli anno 2015CSD Mirto Crosia . 29/06/2015
- Determina n. 166 del 04.06.2015 – Liquidazione fattura cap. 3101201 . Riparazione tetto CSD Lamezia Terme . 29/06/2015
- Determina n. 165 del 01.06.2015 -Liquidazione fatture di €. 7.361,67 cap. 31010114 “ Spese di funzionamento del CSD di Sibari anno 2015. 29/06/2015
- Determina n. 164 del 01.06.2015 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CeSA n. 6 Lamezia T. Ditta Euroservice mese di aprile 2015. 29/06/2015
- Determina n. 163 del 01.06.2015 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CeSA n. 6 Lamezia T. Ditta Euroservice mese di marzo 2015. 29/06/2015
- Determina n. 162 del 01.06.2015 – Liquidazione fatture di €. 817,89 spese di funzionamento CSD di Cropani M. 29/06/2015
- Determina n. 161 del 01.06.2015 – Pagamento pulizia locali Uffici Cropani, mese di Marzo – Aprile 2015 29/06/2015
- Determina n. 160 del 01.06.2015 -Liquidazione fattura servizio pulizia locali CeSA n. 9 Reggio C. Ditta Pulicenter 29/06/2015
- Determina n. 159 del 26.05.2015. Progetto ” Campagna Informativa Naz. e Regionale ” PSR Calabria 2007-2013. Liquidazione missioni. 27/05/2015
- Determina n. 158 del 26.05.2015. Liquidazione anticipazione TFR sig. Vitalone Giuseppe CSD – Gioia Tauro. 27/05/2015
- Determina n. 157 del 26.05.2015. Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di maggio 2015 dipendenti in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella . 27/05/2015
- Determina n. 156 del 26.05.2015. Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di maggio 2015 dipendenti in servizio presso gli Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 27/05/2015
- Determina n. 155 del 26.05.2015. Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di maggio 2015 personale comandato. 27/05/2015
- Determina n. 154 del 26.05.2015. Pagamento indennità di carica mese di maggio 2015 Ing. Italo Antonucci. 27/05/2015
- Determina n. 153 del 26.05.2015. Pagamento competenze mese di maggio 2015. 27/05/2015
- Determina n. 152 del 26.05.2015. ARSAC CSD Molarotta. Progetto ” Il Giardino delle Esperidi ” salvaguardia delle Biodiversità erbacea e frutticola dal Pollino all’Aspromonte. PSR Calabria 2007-2013. 27/05/2015
- Determina n. 151 del 26.05.2015. ARSAC Lab. Agropedologico Locri. Progetto “Il Giardino delle Esperidi” salvaguardia delle Biodiversità erbacea e frutticola dal Pollino all’Aspromonte PSR Calabria 2007-2013. 27/05/2015
- Determina n. 149 del 22.05.2015. Progetto “ Pomo d’oro di Belmonte Calabro salvaguardia biodiversità orticola cerealicola nei comuni di Belmonte e Lago. 27/05/2015
- Determina n. 150 del 22.05.2015. Protocollo di intesa tra ARSAC e ARCEA . Liquidazione missioni. 27/05/2015
- Determina n. 148 del 22.05.2015. Liquidazione missioni . Progetto patata della Sila IGP. PSR Calabria 2007/2013 “. 27/05/2015
- Determina n. 147 del 22.05.2015. Liquidazione missioni ” Innovazioni nella filiera limone di Rocca Imperiale IGP ” PSR Calabria 2007/2014. 27/05/2015
- Determina n. 146 del 22.05.2015. Liquidazione missioni “Innovazioni nella filiera fico essiccato del Cosentino. PSR Calabria 2007/2013“. 27/05/2015
- Determina n. 145 del 22.05.2015. Liquidazione fatture di €. 3.416,00 sul cap. 31010112 “ Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. 27/05/2015
- Determina n. 144 del 21.05.2015. Progetto ” Biorti Didattici ” Iniziative di Educazione Alimentare – Liquidazione fattura di €.488,00. 27/05/2015
- Determina n. 143 del 21.05.2015. Liquidazione fattura ditta Q8 Quaser di €. 12.193,97 – Impianti a Fune. 27/05/2015
- Determina n. 142 del 21.05.2015. Progetto ” Biorti Didattici ” Iniziative di Educazione Alimentari – Liquidazione fattura ditta Serratore Viaggi. 27/05/2015
- Determina n. 141 del 21.05.2015. Pagamento fattura di €. 214,72 sul cap. 1004102. 27/05/2015
- Determinja n. 140 del 18.05.2015. Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 7 Gioia Tauro (RC). Ditta Melissari Angela cap. 12030114. 27/05/2015
- Determina n. 139 del 18.05.2015. Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri (RC) . Ditta Puliflash SRL cap. 12030114 . 27/05/2015
- Determina n. 138 del 18.05.2015. Progetto “ Bioorti Didattici ” Iniziative di educazione Alimentare per il Biologico . Liquidazione fattura ditta Vivaio San Paolo di Spezzano Pina Carmela . 27/05/2015
- Determina n. 137 del 13.05.2015. Progetto “ Bioorti Didattici ” Iniziative di educazione Alimentare per il Biologico . Liquidazione fattura ditta Lentini . 27/05/2015
- Determina n. 136 del 13.05.2015. Liquidazione fatture di €. 366,00 sul cap. 31010114 “Spese di funzionamento del CSD di Sibari anno 2015”. 27/05/2015
- Determina n.135 del 13.05.2015. Liquidazione fatture di €. 1.320,90 sul cap. 31010116 “ Spese di funzionamento del CSD di Acri ”. 25/05/2015
- Detrmina n.134 del 12.05.2015. Pagamento fatture di €. 817,89 sul cap. 1004105. 25/05/2015
- Determina n.133 del 12.05.2015. Pagamento fattura di €. 225,70 sul cap. 1004102. 25/05/2015
- Determina n. 132 del 12.05.2015. Liquidazione fatture importo di €. 5.365,07 cap. 52010103 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 25/05/2015
- Determina n. 131 del 12.05.2015. Liquidazione fatture importo di €. 3.218,77 cap. 52010103 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 25/05/2015
- Determina n. 130 del 12.05.2015. Liquidazione fatture importo di €. 5.485,11 cap. 52010103 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 25/05/2015
- Determina n.129 dell’11.05.2015. Pagamento 1^ rata Condominio Via Arconti (RC) , cap. 12030112. 25/05/2015
- Determina n. 128 del 08.05.2015. Svincolo Fondo. 25/05/2015
- Determina n. 127 del 07.05.2015. Liquidazione fatture di €. 2.173,80 sul cap. 31010119 “ Spese di funzionamento CSD di Lamezia Terme ”. 25/05/2015
- Determina n. 126 del 04.05.2015. Aggiudicazione di fornitura mediante cottimo fiduciario . Progetto: “ PSR 2007-2013 Calabria. Salvaguardia , Diff. e Valorizzazione del Suino Nero Calabrese ” . 25/05/2015
- Determina n. 125 del 28.04.2015. Aggiudicazione fornitura mediante cottimo fiduciario per l’affidamento in cinque lotti di mezzi e attrezzi agricoli. Progetto “ recupero patata autoctona” Viola Calabrese . 25/05/2015
- Determina n. 124 del 28.04.2015. Pagamento fatture trasloco CeDA 19 Palmi e CeDA 22 Melito, cap. 12030114. 25/05/2015
- Determina n. 123 del 27.04.2015. Liquidazione anticipazione TFR Sig. Caferro Giacinto CSD – Montebeltrano. 25/05/2015
- Determina n. 122 del 27.04.2015. Liquidazione TFR ex dipendente Gaetani Leonardo CSD Sibari . 25/05/2015
- Determina n. 121 del 27.04.2015. Progetto ” Un nuovo sistema fragola per le aree Calabresi ” – Liquidazione missioni . 25/05/2015
- Determina n. 120 del 24.05.2015 – Liquidazione fatture per un importo di €. 660,29. 25/05/2015
- Determina n. 119 del 24.05.2015 – Liquidazione fatture per un importo di €. 2.636,29 25/05/2015
- Determina n. 118 del 24.05.2015 – Liquidazione fatture importo di €. 6.131,75 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC. 25/05/2015
- Determina n. 117 del 24.05.2015 – Liquidazione fatture importo di €. 10.077,20 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC. 25/05/2015
- Determina n. 116 del 24.05.2015 – Liquidazione fattura ditta ETIMES s.a.s. Capitolo n 3201101 imp. n. 116/2015. 25/05/2015
- Determina n. 115 del 23.04.2015. Organizzazione Seminari finalizzati all’attività di controllo in tema di Agricoltura Biologica. Liquidazione rimborsi spese e ore docenza sul cap. 1002111. 25/05/2015
- Determina n. 114 del 23.04.2015. Liquidazione fattura, cap. 31020215, ” Lavandula ” . 25/05/2015
- Determina n. 113 del 23.04.2015. Liquidazione fatture servizio pulizie locali strutture periferiche ARSAC. 25/05/2015
- Determina n. 112 del 23.04.2015. Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di aprile 2015 dipendenti in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella. 25/05/2015
- Determina n. 98 del 09.04.2015 – Liquidazione fatture di €. 48,33 sul cap. 52010103 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC . 06/05/2015
- Determina n. 97 del 09.04.2015 -Pagamento pulizia locali Uffici Cropani ,Rossano e Catanzaro ,mesi di gennaio – febbraio 2015 . 06/05/2015
- Determina n. 96 del 09.04.2015 – Liquidazione fatture di €. 2.804,17 sul cap. 31010117 “ Spese di funzionamento del CSD di VAL di Neto ”. 06/05/2015
- Determina n. 95 del 08.04.2015 – Pagamento competenze ed oneri riflessi 14° mensilità 2015 dipendenti in servizio presso i CSD –Concio Pedocchiella . 06/05/2015
- Determina n. 94 del 07.04.2015 – Pagamento 4°e 6° rata esodo L.R. n. 34/2010 . 06/05/2015
- Determina n. 93 del 07.04.2015 – Pagamento 6° rata esodo L.R. n. 34/2010 ex dipendenti CSD . 06/05/2015
- Determina n. 92 del 31.03.2015 – Liquidazione fattura ditta L’Agricola di Diodati Pasqualino “ Innovazioni nella Filiera Fico Essiccato del Cosentino –Misura 124 del PSR Calabria 2007-2013 ” . 09/04/2015
- Deterima n. 91 del 31.03.2015 -Liquidazione fattura ditta TECNOSISTEM di €. 168,97 cap. 3201101. 09/04/2015
- Determina n. 90 del 31.03.2015 – Pagamento fatture di €. 437,69 alla ditta Caliò Informatica. 09/04/2015
- Determina n. 89 del 25.03.2015 -Liquidazione fatture di €. 2.665,32 del CSD della Locride. 26/03/2015
- Determina n. 88 del 25.03.2015 – Liquidazione fatture di €. 1.299,91 del Lab. Agropedalogico del CSD di Locri 26/03/2015
- Determina n. 87 del 25.03.2015 -Liquidazione fatture di €. 1.741,79 spese di funzionamento del CSD di Molarotta. 26/03/2015
- Determina n. 86 del 25.03.2015 – Liquidazione fatture di €. 4.004,39 spese di funzionamento del CSD Molarotta. 26/03/2015
- Determina n. 85 del 25.03.2015 – Pagamento competenze ed oner riflessi mese di marzo 2015 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella. 26/03/2015
- Determina n. 84 del 25.03.2015 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di marzo 2015 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso gli Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 26/03/2015
- Determina n. 83 del 25.03.2015 – Paqgamento competenze ed oneri riflessi mese di marzo 2015 personale comandato. 26/03/2015
- Determina n. 82 del 25.03.2015 – Pagamento indennità di carica mese di Marzo 2015 Ing. Italo Antonucci. 26/03/2015
- Determina n. 81 del 25.03.2015 – Pagamento competenze mese di Marzo 2015. 26/03/2015
- Determina n. 80 del 25.03.2015 -Pagamento fitto locali CeDA n. 19 Palmi ( RC ). 26/03/2015
- Determina n. 79 del 25.03.2015 -Pagamento fitto locali Melito P.S. ( RC ). 26/03/2015
- Determina n. 78 del 25.03.2015 -Pagamento fitto locali e rata condominiale del CeSA n. 10 di Vibo Valentia. 26/03/2015
- Determina n. 77 del 23.03.2015 -Liquidazione fatture di €. 14.591,62 spese di funzionamento del CSD di Acri. 26/03/2015
- Determina n. 76 del 23.03.2015 -Procedura negoziata per la fornitura di materiale di ferramenta progetto PSR Calabria 2007/20013 – Suino Nero. 26/03/2015
- Determina n. 75 del 20.03.2015 -Determina liquidazione fattura di €. 1.176,00. 23/03/2015
- Determina n. 74 del 20.03.2015 -Liquidazione fattura Ditta Q8 Quasar importo €. 12.066,43. 23/03/2015
- Determina n. 73 del 20.03.2015 -Liquidazione fattura Ditta Di Domenico Sabatino assistenza Primoth €. 3.983,30. 23/03/2015
- Determina n. 72 del 20.03.2015 -Liquidazione fattura n. 15000500314 del 24.02.2015 Ditta Leitner S.p.a. €. 76,86. 23/03/2015
- Determina n. 71 del 19.03.2015 -Pagamento fattura Fastweb. 23/03/2015
- Determina n. 70 del 19.03.2015 -Liquidazione fatture di €. 5.484,64 sul cap. 31010116 “ Spese di funzionamento del CSD di Acri ” . 23/03/2015
- Determina n. 69 del 18.03.2015 -Impegno e pagamento fattura TIM 2° Bimestre 2015 di €. 110,64 sul cap. 12030110 23/03/2015
- Determina n. 68 del 18.03.2015 -Liquidazione fatture cap. 31010220 “ APQ Agroalimentare . Progetto AGROMATER – Lab. Calabria ” LAB. Agropedologico del CSD della Locride ” . 23/03/2015
- Determina n. 67 del 17.03.2015 – Pagamento premio di risultato anno 2014 personale in servizio presso gli impianti a Fune di Camigliatello e Lorica . 23/03/2015
- Determina n. 66 del 16.03.2015 – Liquidazione fattura ditta Agri Center cap. 31020214 Progetto “ innovazioni nella Filiera limone di Rocca Imperiale IGP ” PSR Calabria 2007-2014 . 23/03/2015
- Determina n. 65 del 16.03.2015 – Liquidazione fatture 1°e 2° bimestre 2015 di €. 22.238,87 sul cap. 1004103 TELECOM. 23/03/2015
- Determina n. 64 del 16.03.2015 -Liquidazione fattura n. 7 del 27/2/2015 alla Ditta A.M. GRAF srl di €. 1.776,56 cap. 1004102 per fornitura materiale informatico 23/03/2015
- Determina n. 63 del 16.03.2015 – Liquidazione fattura ARSAC Lab. Agropedologico – Locri cap. 31020215 . Progetto “ Gran”o Pomo d’oro di Belmonte Calabro salvaguardia ort. e cer. 23/03/2015
- Determina n. 62 del 13.03.2015 -Progetto “ Un nuovo sistema Fragola per le aree Calabresi ” . Liquidazione missioni. 23/03/2015
- Determina n. 61 del 13.03.2015 -Liquidazione fine servizio Sig. Elpidio Veschini . 23/03/2015
- Determina n. 60 del 13.03.2016 -Liquidazione fine servizio Sig.ra Maria Gaetanina Caracciolo . 23/03/2015
- Determina n. 59 del 13.03.2015 -Svincolo Fondo . 23/03/2015
- Determina n. 58 del 12.03.2015 -Liquidazione fatture di €. 6.192,60 cap. 31010220 “ APQ Agroalimentare . Progetto AGROMATER – Lab. Calabria ” LAB. Chimica Agraria di Sibari . 23/03/2015
- Determina n. 57 del 12.03.2015 -Liquidazione fattura del 3/3/2015 Ditta NIDEC ASI Spa importo di €. 1.682,93 cap. 52010103 impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 23/03/2015
- Determina n. 56 del 12.03.2015 -Liquidazione fatture di €. 3.169,87 cap. 3201101. 23/03/2015
- Determina n. 55 del 12.03.2015 -Liquidazione fattura n. 43 e 44 del 29/12/2014, fattura n. 32 Ditta MND Italia importo di €. 8.276,48 cap. 52010103 impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC . 23/03/2015
- determina n. 54 del 12.03.2015 -Liquidazione fattura del 28/11/2014 Ditta MND Italia Srl importo di €. 3.423,32 cap. 52010103 impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC . 23/03/2015
- termina n. 53 del 12.03.2015 -Liquidazione fattura del 27/01/2015 Ditta Leitener Spa importo di €. 183,73 cap. 52010103 impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 23/03/2015
- Determina n. 52 dell’11.03.2015 -Pagamento fattura Fastweb . 23/03/2015
- Determina n. 51 dell’11.03.2015 -Liquidazione fatture di €. 2.508,32 cap. 31010114 “ Spese di funzionamento del CSD di Sibari per titoli residui anno 2014 ”. 23/03/2015
- Determina n. 50 dell’11.03.2015 – Liquidazione fatture di €. 1.063,81 cap. 31011111 “ Spese di funzionamento del Lab. Chimica Agraria di Sibari per titoli residui anno 2014 ”. 20/03/2015
- Determina n. 49 dell’11.03.2015 – Pagamento delle spese urgenti ed indifferibili del Ce.SA n. 8 di Locri “ Liquidazione fatture spese di pulizia locali mese di Novembre e Dicembre 2014 ” . 20/03/2015
- Determina n. 48 del 09.03.2015 – Liquidazione anticipazione contributo di cui al Progetto “ PSR 2007-2013 ” recupero e valorizzazione della patata autoctona “Viola Calabrese ”. 20/03/2015
- Determina n. 47 del 09.03.2015 -Liquidazione fatture di €. 4.490,22 sul cap. 31010114 “ Spese di funzionamento del CSD di Sibari per titoli residui anno 2014 ”. 20/03/2015
- Determina n. 46 del 09.03.2015. – Liquidazione fattura n. 31 del 22/01/2015 per la fornitura di un serbatoio mobile di gasolio agricolo . Ditta Camoli SRL di Rende (CS) . 20/03/2015
- Determina n. 45 del 04.03.2015 – Liquidazione fattura Az. Agr. Fausto Scavello . Progetto “ Gran”o Pomo d’oro di Belmonte Calabro . PSR 2007-2013 Mis.214 azione 6 20/03/2015
- Determina n. 44 del 04.03.2015 – Liquidazione ala ditta Camoli SRL cap. 31020214 “Innovazioni nella Filiera Fico Essiccato del Cosentino PSR Calabria 2007-2013 ”. 20/03/2015
- Determina n. 43 del 04.03.2015 -Liquidazione ala ditta Camoli SRL cap. 31020215 Progetto “Pomo d’oro di Belmonte Calabro . PSR Calabria 2007-2013 ” . 20/03/2015
- Determina n. 42 del 03.03.2015 -Liquidazione fattura ditta SIARC di €. 2.640,00 sul cap. 1002111 codice CIG XE211C8E03 . 20/03/2015
- Determina n. 41 del 02.03.2015 -Pagamento fitto locali Melito Porto Salvo (RC) di €. 1.371,90 sul cap. 1004101 . 20/03/2015
- Determina n. 40 del 27.02.2015 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di febbraio 2015 dipendenti in servizio presso gli impianti a fune di Camigliatello e Lorica. 20/03/2015
- Determina n. 39 del 25.02.2015 -Liquidazione TFR ex dipendente Comito Salvatore CSD Val di Neto. 20/03/2015
- Determina n. 38 del 25.02.2015 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di febbraio 2015 dipendenti in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella. 20/03/2015
- Determina n. 37 del 25.02.2015 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di febbraio 2015 personale comandato. 20/03/2015
- Determina n. 36 del 25.02.2015 – Convenzione ARSSA ( oggi ARSAC ) Regione Calabria – Servizio Fitosanitario Regionale. Liquidazione missioni. 20/03/2015
- Determina n. 35 del 25.02.2015 – Liquidazione missioni sul cap. 31010221. Progetto “ Cinipide del castagno ”. 20/03/2015
- Determina n. 34 del 25.02.2015 -Liquidazione fatture per l’importo di €. 4.159,02 impegno n. 624 anno 2014 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC. 20/03/2015
- Determina n. 33 del 25.02.2015 -Liquidazione fatture per l’importo di €. 4.745,79 impegno n. 624 anno 2014 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC. 20/03/2015
- Determina n. 32 del 25.02.2015 -Liquidazione fatture per l’importo di €. 7.045,82 impegno n. 624 anno 2014 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC. 20/03/2015
- Determina n. 31 del 25.02.2015 -Liquidazione fatture per l’importo di €. 5.132,89 impegno n. 624 anno 2014 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC. 20/03/2015
- Determina n. 30 del 25.02.2015 -Liquidazione fatture per l’importo di €. 5.174,12 impegno n. 624 anno 2014 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC. 20/03/2015
- Determina n. 29 del 25.02.2015 -Liquidazione fatture per l’importo di €. 3.437,93 impegno n. 624 anno 2014 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC. 20/03/2015
- Determina n. 28 del 25.02.2015 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 10.340,29 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune. 20/03/2015
- Determina n. 27 del 25.02.2015 – Protocollo di intesa tra ARSAC e ARCEA. Liquidazione missioni. 20/03/2015
- Determina n. 26 del 25.02.2015 – Liquidazione fatture Ditta Vital di Catanzaro. 20/03/2015
- Determina n. 25 del 25.02.2015 – Liquidazione fatture di €. 3.636,50 spese di funzionamento CSD di Acri. 20/03/2015
- Determina n. 23 del 25.02.2015 – Liquidazione fatture sul cap. 31010112 spese di funzionamento del CSD di Molarotta. 05/03/2015
- Determina n. 22 del 25.02.2015 – Pagamento fatture sul cap. 1004101. 05/03/2015
- Determina n. 21 del 25.02.2015 – Pagamento fattura di €. 622,20. 05/03/2015
- Determina n. 20 del 25.02.2015 – Pagamento fatture di €. 4.339,78. 05/03/2015
- Determina n. 19 del 25.02.2015 – Pagamento fatture Fastweb. 05/03/2015
- Determina n. 18 del 25.02.2015 – Pagamento pulizia locali Uffici di Rossano, mese di novembre – dicembre 2014. 05/03/2015
- Determina n. 17 del 25.02.2015 – Pagamento pulizia Uffici Cosenza, Cropani, mese di novembre – dicembre 2014. 05/03/2015
- Determina n. 16 del 25.02.2015 – Pagamento indennità di carica mese di febbraio 2015 Dr. Italo Antonucci. 05/03/2015
- Determina n. 15 del 25.02.2015 – Pagamento competenze mese di Febbraio 2015 e indennità di risultato dirigenti anno 2013. 05/03/2015
- Determina n.14 del 23.02.2015 – Approvazione atti di gara – Aggiudicazione definitiva : Fornitura zootecniche – progetto Suino Nero Calabrese ” PSR Calabria 2007-2013 mis. 214 az. 6 “. 24/02/2015
- Determina n.13 del 18.02.2015 – Liquidazione anticipazione TFR Sig. Pignataro Umile CSD – Molarotta . 18/02/2015
- Determina n.12 del 18.02.2015 – Liquidazione TFR Sig. Denaro Giuseppe CSD – Cropani Marina . 18/02/2015
- Determina n. 11 del 17.02.2015 – Impegno e pagamento fattura TIM 1° Bimestre 2015 di €.109,40 sul cap.12030110 . 18/02/2015
- Determina n. 10 del 16.02.2015 – Liquidazione fatt. ditta GPSolutions sul cap. 31020215 PSR Calabria 2007-2013. 17/02/2015
- Determina n. 08 del 16.02.2015 – Progetto”IL giardino delle Esperidi” PSR Calabria 2007-2013.Liquidazione missioni. 17/02/2015
- Determina n. 07 del 16.02.2015 – Progetto” Gran”o Pomo d’oro di Belmonte Calabro e Lago PSR Calabria 2007-2013 . Liquidazione missioni. 17/02/2015
- Determina n. 06 del 09.02.2015 – Pagamento indennità di carica mese di gennaio 2015 Dr. Italo Antonucci. 11/02/2015
- Determina n. 05 del 09.02.2015 – Svincolo Fondo + interessi maturati nell’anno 2014 a personale dimesso. 11/02/2015
- Determina n. 04 del 09.02.2015 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di gennaio 2015 personale comandato. 11/02/2015
- Determina n. 03 del 09.02.2015 – Pagamento competenze mese di gennaio 2015. 11/02/2015
- Determina n. 02 del 09.02.2015 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di gennaio 2015 dipendenti in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella. 11/02/2015
- Determina n. 01 del 09.02.2015 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di gennaio 2015 dipendenti in servizio presso gli impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 11/02/2015
- Delibera n. 04 del 05.02.2015. Autorizzazione gestione provvisoria esercizio 2015. 05/02/2015
- Delibera n. 03 del 05.02.2015 – Resistenza nel giudizio introdotto da Gentile Rosa c/ Gentile Santo + 3 nonchè ARSAC, con ricorso dinanzi al Tribunale di Crotone , notificato all’ARSAC in data 27.11.2014. 05/02/2015
- Delibera n. 02 del 05.02. 2015 – Resistenza nel giudizio introdotto da De Luca Teresa e De Luca Francesco con atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Crotone, notificato all’ARSAC in data 08.01.2015. 05/02/2015
- Determina n. 324 del 27.10. 2014 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di ottobre 2014 personale comandato. 03/02/2015
- Determina n. 323 del 27.10. 2014 – Pagamento indennità di carica mese di ottobre 2014 Dr. Italo Antonucci. 03/02/2015
- Determina n. 322 del 27.10. 2014 – Pagamento competenze mese di ottobre 2014. 03/02/2015
- Determina n. 321 del 27.10. 2014 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di ottobre 2014 dipendenti in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella. 03/02/2015
- Determina n. 320 del 22.10. 2014 – Liquidazione fatture importo di €. 3.732,69 sul cap. 52010103 pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 03/02/2015
- Determina n. 319 del 22.10.2014 – Liquidazione fatture di €. 4.402,28 cap. 52010103 pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 03/02/2015
- Determina n. 318 del 22.10.2014 – Liquidazione fatture importo di €. 7.165,53 sul cap. 52010103 pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 03/02/2015
- Determina n. 317 del 22.10.2014 – Liquidazione fatture importo di €. 6.636,94 sul cap. 52010103 pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 03/02/2015
- Delibera Prova 27/01/2015
- Determina n. 316 del 20.10. 2014 – Progetto F.A.E.S.I. – “Filiere Agro-Energetiche nel sud Italia”. Liquidazione missioni sul cap. 31010214 . 26/01/2015
- Determina n. 315 del 20.10. 2014 – Liquidazione fatture di €. 1.230,40 sul cap. 1002126 . Ufficio Serv. Prev. e Protezione . 26/01/2015
- Determina n. 314 del 07.10. 2014- Pagamento 5° rata esodo L. R. n. 34/2010 ex dipendenti CSD . 26/01/2015
- Determina n. 313 del 07.10. 2014 – Liquidazione fatture di €. 3.416,00 sul cap. 31010114 “Spese di funzionamento del CSD di Sibari anno 2014” . 26/01/2015
- Determina n. 312 del 07.10. 2014 – Svincolo Fondo. 26/01/2015
- Determina n. 311 del 07.10. 2014 – Liquidazione fatture di €. 1.229,12 sul cap. 1002126 . Ufficio Serv. Prev. e Protezione . 26/01/2015
- Determina n. 310 del 06.10.2014 – Liquidazione fatture per un importo di €. 1.764,45 sul cap. 3404101- spese urgenti ed indifferibili del Centro ARSAC di Villa Margherita . 19/01/2015
- Determina n. 309 del 06.10.2014 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 5.425,37 sul cap. 52010103 pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC . 19/01/2015
- Determina n. 308 del 06.10.2014 – Liquidazione fatture per un importo di €. 4.876,83 sul cap. 3404101 . 19/01/2015
- Determina n. 307 del 06.10.2014 – Pagamento 3°e 5° rata esodo L.R. n. 34/ 2010 . 19/01/2015
- Determina n. 306 del 06.10.2014 – ARSSA C/Liotti Cataldo + 2 – Corte d’Appello di Catanzaro. Parcella Avv. Amatruda Gaetano – Lamezia Terme . 19/01/2015
- Determina n. 305 del 03.10.2014 – Pagamento fatture di €. 527,96 sul cap. 1004102. 19/01/2015
- Determina n. 304 del 03.10.2014 – Pagamento fatture Telecom V°bim/14 di €. 10.240,21 sul cap. 1004103. 19/01/2015
- Determina n. 303 del 03.10.2014 – Pagamento pulizia locali Uffici Cosenza,Cropani,e Rossano, mesi di giugno luglio ed agosto 2014. 15/01/2015
- Determina n. 302 del 03.10.2014 – Pagamento fatture di €. 605,91 cap. 1004105. 15/01/2015
- Determina n. 301 del 02.10.2014 – Liquidazione fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC importo di €. 8.620,90 cap. 52010103. 15/01/2015
- Determina n. 300 del 02.10.2014 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 4.538,09 sul cap. 52010103 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 25/11/2014
- Determina n. 299 del 02.10.2014 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 4.634,32 sul cap. 52010103 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 25/11/2014
- Determina n. 298 del 02.10.2014 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.499,39 sul cap. 52010103 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 25/11/2014
- Determina n. 297 del 02.10.2014 – Liquidazione fatture per l’importo di €.10.019,25 sul cap. 52010103 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 25/11/2014
- Determina n. 296 del 02.10.2014 – Liquidazione fatture di €. 6.937,64 sul cap. 3120215 ” Progetto PSR Calabria Mis. 214 Az. 6 Salvaguardia del patrimonio genetico autoctono “. 23/10/2014
- Determina n. 295 del 02.10.2014 – Liquidazione fatture di €. 8.533,16 sul cap. 31010116 ” Spese di funzionamento del CSD di Acri “. 23/10/2014
- Determina n. 294 del 02.10.2014 – Liquidazione fatture di €. 1.000,00 sul cap. 31010122 ” Spese di funzionamento del CSD di Paola “. 23/10/2014
- Determina n. 293 del 02.10.2014 – Progetto CONVAR-Liste Varietali Frutticoltura. Liquidazione di €. 1.796,70 sul cap. 3101108 spese per missioni. 23/10/2014
- Determina n. 292 del 02.10.2014 – Liquidazione fattura di €. 1.424,90 sul cap. 31010126, relativa all’acquisto di materiale antinfortunistico (DPI). 23/10/2014
- Determina n. 291 del 01.10.2014 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di settembre 2014 dipendenti in servizio presso gli Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica . 23/10/2014
- Determina n. 290 del 01.10.2014 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di settembre 2014 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD- Concio Pedocchiella . 23/10/2014
- Determina n. 289 del 26.09.2014 – Impegno e pagamento fattura TIM 5° Bimestre 2014 di €.104,77 sul cap. 12030110. 01/10/2014
- Determina n. 288 del 26.09.2014 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di settembre 2014 personale comandato ed indennità ODV 1° semestre 2014. 01/10/2014
- Determina n. 287 del 26.09.2014 – Pagamento indennità di carica mese di settembre 2014 Dr. Italo Antonucci. 01/10/2014
- Determina n. 286 del 26.09.2014 – Pagamento competenze mese di settembre 2014. 01/10/2014
- Determina n. 285 del 23.09.2014 – Liquidazione fatture di €.2.216,73 sul cap. 52010103 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a Fune e locali Ricettivi dell’ARSAC. 01/10/2014
- Determina n. 284 dell’11.09.2014 – Liquidazione titoli anno 2014 CSD Mirto Crosia . 01/10/2014
- Determina n. 283 dell’11.09.2014 – Pagamento servizio assistenza orologi marcatempo periodo gennaio-giugno 2014 . 01/10/2014
- Determina n.282 dell’11.09.2014 – Pagamento fatture di €. 11.497,19 sul cap. 1004105 . 01/10/2014
- Determina n. 281 dell’11.09.2014 – Liquidazione fattura di €. 10.688,00 sul cap. 52010103 relativo al pagamento di competenze tecniche Direzione di Esercizio degli impianti a Fune dell’ARSAC . 01/10/2014
- determina n. 280 del 10.09.2014 – Annullamento determinazione n. 197/2014 ( liquidazione fine servizio Dr. Cosimo Carmelo Caridi ) . 16/09/2014
- determina n. 279 del 10.09.2014 – Svincolo Fondo . 16/09/2014
- determina n. 278 del 09.09.2014 – Liquidazione componenti Collegio – Organismo di Vigilanza (OdV) . 16/09/2014
- determina n. 277 del 09.09.2014 – Pagamento fattura n. 03 del 17.04.2014 – Avv. Claudia Parise. 16/09/2014
- determina n. 276 del 05.09.2014 – Liquidazione fatture di €.1.137,03 sul cap. 31010122 “Spese di funzionamento del CSD di Paola”. 16/09/2014
- determina n. 275 del 05.09.2014 – Liquidazione fatture di €. 2.465,82 sul cap. 31010113 ” Spese di funzionamento del CSD “Casello” di San Marco Argentano. 16/09/2014
- determina n. 274 del 29.08.2014 – Impegno e pagamento fatture Telecom IV° bim/14 di €. 9.830,75 sul cap.1004103 . 16/09/2014
- determina n. 273 del 29.08.2014 – Liquidazione fatture di €. 2.674,62 sul cap. 31010112 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta” . 16/09/2014
- determina n. 272 del 27.08.2014 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di agosto 2014 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso gli Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica . 16/09/2014
- determina n. 271 del 27.08.2014 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di agosto 2014 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD- Concio Pedocchiella . 16/09/2014
- determina n. 270 del 27.08.2014 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Agosto 2014 personale comandato. 15/09/2014
- determina n. 269 del 27.08.2014 – Pagamento indennità di carica mese di Agosto 2014 Dr. Italo Antonucci. 15/09/2014
- determina n. 268 del 27.08.2014 – Pagamento competenze mese di Agosto 2014. 15/09/2014
- determina n. 267 del 22.08.2014 – Convenzione ARSSA / REGIONE CALABRIA . Servizio Fitosanitario Regionale. Liquidazione missioni di €. 2.601,80 sul cap. 3101111. 15/09/2014
- determina n. 266 del 22.08.2014 – Progetto per l’attuazione della lotta biologica al Dryocosmus Kuriphillus Yasumatsu del castagno. Liquidazione missioni. 15/09/2014
- determina n. 265 del 22.08.2014 – Progetto “ROBINWOOD” – Liquidazione missioni di €. 82,80 sul cap. 31040108. 15/09/2014
- determina n. 264 del 22.08.2014 – Liquidazione fatture per un totale di €. 3.078,59 sul cap. 31010113 ” Spese di funzionamento del CSD “Casello” di San Marco Argentano”. 15/09/2014
- determina n. 263 del 22.08.2014 – Impegno di spesa di €. 6.000,00 sul cap. 31010113 CSD Casello San Marco Argentano. 15/09/2014
- determina n. 262 del 21.08.2014 – Liquidazione fatture diu € 1.658,34 sul cap. 31010118 ” Spese di funzionamento del CSD di Cropani M.” . 12/09/2014
- determina n. 261 del 21.08.2014 – Liquidazione anticipazione TFR sig. Rizzuto Eugenio CSD – San Marco Argentano . 12/09/2014
- determina n. 260 del 18.08.2014 – Pagamento competenze ed oneri riflessi 14° mensilità 2014 dipendenti ” Impiegati ” a tempo indeterminato in servizio presso i CSD . 03/09/2014
- determina n. 259 del 08.08.2014 – Pagamento delle spese urgenti ed indifferibili del CeSA n°8 di Locri “Liquidazione fatture spese di pulizia locali mese di maggio e giugno 2014” . 03/09/2014
- determina n. 258 del 08.08.2014 – Impegno e liquidazione titoli di spesa per pulizia uffici CeS.A. 5 Catanzaro giugno 2014. cap. 1004101. Ditta VITAL SRL . 03/09/2014
- determina n. 257 del 08.08.2014 – Impegno e pagamento fatture pulizie locali CeSA 9 RC, cap. 1004101 . 03/09/2014
- determina n. 256 del 08.08.2014 – Impegno e pagamento fitto locali Melito P.S. (RC), cap. 1004101 . 03/09/2014
- determina n. 255 del 08.08.2014 – Impegno di spesa di €. 3.388,14 sul cap.1004101 per il pagamento fitto locali CeDA 19 Palmi (RC) . 03/09/2014
- determina n. 254 del 08.08.2014 – Liquidazione fatture di €. 1.500,00 sul cap. 31010120 ” Spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro ” . 03/09/2014
- determina n. 253 del 08.08.2014 – Liquidazione fatture di €.5.396,56 sul cap. 31010114 ” Spese di funzionamento del CSD di Sibari anno 2014. 03/09/2014
- determina n. 252 del 08.08.2014 – Liquidazione fatture di € 9.168,49 sul cap. 31010112 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta” 03/09/2014
- determina n. 251 del 08.08.2014 – Liquidazione di polizza fideiussoria n. M09902228/11 di €. 1.381,00 sul cap. 31010218 per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti nel CSD “Casello” di San Marco Argentano. 03/09/2014
- determina N. 250 del 08.08.2014 – Impegno di spesa di €.5.000,00 sul cap. 31010112 del CSD Molarotta. 02/09/2014
- determina n. 249 del 06.08.2014 – Svincolo Fondo . 02/09/2014
- determina n. 248 del 05.08.2014 – Pagamento fatture per acquisto buoni pasto cartacei per il servizio sostitutivo mensa . 02/09/2014
- determina n. 247 del 05.08.2014 – Pagamento fattura di €. 1.820,83 sul cap. 1004102 . 02/09/2014
- determina n. 246 del 05.08.2014 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC giornate aggiuntive periodo gennaio-giugno 2014 alla ditta Caliò Informatica SRL . 02/09/2014
- determina n. 245 del 05.08.2014 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC per il periodo 1/01/2014 al 30/6/2014, ditta Caliò Informatica SRL. 02/09/2014
- determina n. 244 del 04.08.2014 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di luglio 2014 personale comandato . 02/09/2014
- determina n.243 del 31.07.2014 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di lugio 2014 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso gli Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica . 02/09/2014
- determina n. 242 del 31.07.2014 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di luglio 2014 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella . 01/09/2014
- determina n. 241 del 31.07.2014 – Pagamento competenze mese di luglio 2014 . 01/09/2014
- determina n. 240 del 31.07.2014 – Pagamento indennità di carica mese di luglio 2014 Dr. Italo Antonucci . 01/09/2014
- determina n. 239 del 31.07.2014 – Impegno di spesa di € 2.500,00 sul cap. 31010118 per il pagamento delle spese obbligatorie,urgenti ed indifferibili CSD di Cropani . 01/09/2014
- determina n. 238 del 31.07.2014 – Liquidazione titoli anno 2014 CSD Mirto Crosia . 01/09/2014
- determina n. 237 del 24.07.2014 – Liquidazione fatture manutenzione . 01/09/2014
- determina n. 236 del 24.07.2014 – Liquidazione fatture . 01/09/2014
- determina n. 235 del 24.07.2014 -Pagamento differenze retribuitive Lindia Salvatore- dipendente CSD Molarotta- sentenza n. 375/14 Tribunale di Cosenza . 01/09/2014
- determina n. 234 del 24.07.2014 – Pagamento differenze retribuitive Rag. Vono Sabatino- CSD Mirto – Decreto ingiuntivo n. 121/2012 – Tribunale di Rossano . 29/08/2014
- determina n. 233 del 23.07.2014 – Svincolo Fondo. 29/08/2014
- determina n. 232 del 22.07.2014 – Impegno e liquidazione fatture Ce.S.A. n. 6 – Lamezia Terme . 29/08/2014
- determina n. 231 del 22.07.2014 – Impegno e pagamento fatture del Ce.S.A. 10 di Vibo Valentia . 29/08/2014
- determina n. 230 del 22.07.2014 – Impegno e liquidazione fattura della Telecom di € 520,31 sul cap. 3403101 . 28/08/2014
- determina n. 229 del 22.07.2014- Impegno e liquidazione fattura di € 167,75 sul cap. 31040107alla ditta Vital srl di Catanzaro . 28/08/2014
- determina n. 228 del 22.07.2014- Impegno di spesa di € 6.300,00 sul cap. 31010122 per il pagamento delle spese obbligatorie , urgenti ed indifferibili del CSD di Paola. 27/08/2014
- determina n. 227 del 22.07.2014 -Impegno di spesa di € 4.500,00 sul cap. 31010115 CSD Mirto-Crosia . 27/08/2014
- determina n. 226 del 22.07.2014- ” Liquidazione fatture sul cap. 31010117 per spese di funzionamento del CSD di Val di Neto” 27/08/2014
- determina n. 225 del 22.07.2014- Impegno e pagamento fattura Fastweb periodo 1.2/31.3.2014 27/08/2014
- determina n. 224 del 22/07/2014- Pagamento fattura di € 1.003,76 sul cap. 1004101 27/08/2014
- determina n.223 del 22/07/2014- Impegno e pagamento fattura Fastweb periodo 1.4/31.5.2014 26/08/2014
- determina n. 222 del 22/07/2014- assunzione impegno di spesa ed accreditamento somme a Poste italiane. 26/08/2014
- Determina n. 221 del 17.07.2014 – Annullamento dell’aggiudicazione della gara con procedura di acquisizione in economia per la fornitura presumibile di lt. di gasolio agricolo. 26/08/2014
- Determina n. 220 del 17.07.2014 – Liquidazione fatture – Spese di funzionamento CSD di Paola. 26/08/2014
- Determina n. 201 del 04.07.2014 – Pagamento pulizia locali Uffici Cosenza, Cropani e Rossano nel mese di maggio 08/08/2014
- Determina n. 200 del 04.07.2014 – determina di impegno e pagamento fattura Ditta Vital 08/08/2014
- Determina n. 199 del 04.07.2014 – Liquidazione fatture di €. 2.630,54 08/08/2014
- Determina n. 198 del 04.07.2014 – Pagamento pulizia locali Uffici Cosenza, Cropani e Rossano nei mesi di gennaio – febbraio – marzo e aprile 2014 08/08/2014
- Determina n. 197 del 04.07.2014 – Liquidazione fine servizio 08/08/2014
- Determina n. 196 del 04.07.2014 – Aggiudicazione della gara con procedura di acquisizione in economia per la fornitura presumibile di lt. di gasolio agricolo 08/08/2014
- Determina n. 195 del 02.07.2014 – Impegno e pagamento fatture del CeSA 10 di Vibo Valentia 08/08/2014
- Determina n. 194 del 02.07.2014 – Pagamento indennità di carica mese di Giugno Dr. Italo Antonucci 08/08/2014
- Determina n. 193 del 02.07.2014 – Pagamento fatture di €. 6.640,16 08/08/2014
- Determina n. 219 del 16.07.2014 – Liquidazione fatture per un importo di €. 1.827,98 16/07/2014
- Determina n. 218 del 16.07.2014 – Assunzione impegno di spesa per un importo di €. 5.000,00 16/07/2014
- Determina n. 217 del 01.07.2014 – Impegno e pagamento fatture pulizie locali Ufficio ARSAC CeDA 19 Palmi 16/07/2014
- Determina n. 216 del 14.07.2014 – Impegno e liquidazione titoli di spesa per pulizia Uffici CeSA 5 Catanzaro Maggio 2014 16/07/2014
- Determina n. 215 del 14.07.2014 – Indizione di procedura negoziata mediante esperimento di cottimo fiduciario per lavori di importo presumibile di €. 9.900,00 16/07/2014
- Delibera n. 30 del 09/04/2014 – Applicazione art. 20 del Contratto Provinciale Agricoltura – Sig. Massimo Castiglione 14/07/2014
- Determina n. 214 del 10.07.2014 – Impegno di spesa di €. 4.000,00 – CSD Casello S.M. Argentano 10/07/2014
- Determina n. 213 del 10.07.2014 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD Lamezia Terme 10/07/2014
- Determina n. 192 del 02.07.2014- Pagamento fatture di € 357,89 alla ditta PS Automobili 09/07/2014
- determina n. 191 del 02.07.2014 – impegno di spesa di € 1.000,00 CSD di Locri 09/07/2014
- determina n. 190 del 02.07.2014 – Impegno e pagamento fatture pulizie locali Ufficio ARSAC CeDA 22 09/07/2014
- determina n. 187 del 02.07.2014 – Pagamento fatture 09/07/2014
- determina n. 186 del 01.07.2014 – Liquidazione fattura Ditta Majorano Calabria €. 7.930,00 09/07/2014
- Svincolo Fondo 09/07/2014
- Determina n. 184 del 26.06.2014 – Aggiudicazione della gara di acquisizione in economia per la fornitura presumibile di lt. 10.000 di gasolio agricolo 01/07/2014
