Determine ARSAC archivio – Pagina 9 – ARSAC

Determina n.281 del 29.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 68,00 sul cap. U5201010401del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n.280 del 29.03.2022-Determina a contrarre per la fornitura di contenitori con dosatori per gel igienizzante ad uso delle strutture dell’Azienda, procedure di cui ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) dlgs 50/2016. Conferma Rup. Impegno di spesa. CIG n. Z8F35C21FA.

Determina n.279 del 29.03.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di n. 300 pali di castagno per il ripristino della recinzione esterna del campeggio Lago Arvo dell’ARSAC, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, com. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. CIG. Z7E35A5675.

Determina n.278 del 29.03.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n.10 stampanti tipo TS 3150, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA) del Mercato elettronico. C.I.G. Z963BB9F9.

Determina n.277 del 29.03.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 50 cartucce per stampanti tipo Canon PG 545 XL, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA) del Mercato elettronico. C.l.G. ZAB35B9965.

Determina n.276 del 29.03.2022-Determina a contrarre mediante affidamento diretto della fornitura di timbri di ufficio sede Ce.DA di Paola (CS), contestuale impegno di spesa e liquidazione fattura ditta Tipolitografìa Roberto Gnisci, via S. Rocco 33/35 – 87027 Paola (CS). CIG : ZEF358EFAB.

Determina n.275 del 29.03.2022-impegno e liquidazione fatture FASTWEB Spa – Cap. U0100410301: n. PAE0008527 del 28 febbraio 2022 importo € 66,27 – CIG: ZB631518F3; n. PAE000808256 del 28 febbraio 2022 importo € 21.318,19 – CIG: 8288922AD0; n. PAE0008254 del 28 febbraio 2022 importo € 37,67 – CIG: 6385754AE5; n. PAE0008255 del 28 febbraio 2022 importo € 21.786,03 – CIG : 7556738179; allegate alla presente per un importo totale di € 43.208,16 relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC.

Determina n.274 del 29.03.2022-Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. – Cap. U0100410203. CIG derivato n. ZBE2AE729F.

Determina n.273 del 29.03.2022-Determina di liquidazione fattura di € 482,63 sul Cap. n.U3101011401 “Spese di funzionamento CSD Sibari”, CIG: Z2032F1824. RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.272 del 29.03.2022-Liquidazione fattura Ditta Calabra Maceri e Servizi S.p.a. – P.I.V.A, 01668030784, con sede in Via Marco Polo 54, Rende (CS) – affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., lavori di raccolta, trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata dei rifiuti contenenti amianto abbandonato in terreno ricadente nel Comune di Mesoraca (KR) area di proprietà dell’ARSAC -Gestione Stralcio ARSSA.

Determina n.271 del 25.03.2022-: Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di pezzi di ricambio per trattore Landini modello TL 20 CFC 6830 F “n. telaio 320F03755”, CSD Val di Neto di Rocca di Neto, importo € 567,71 . RUP Dr Roberto Bonofiglio.

Determina n.270 del 25.03.2022-Determina impegno e liquidazione fattura di € 1.464,00 sulCap. U03101013101 “Servizi Ausiliari Diversi CSD” – CIG n. Z18357A330 R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria .

Determina n.269 del 25.03.2022-Determina di revoca in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies L. 241/1990 della determinazione n. 228 del 16/03/2022 nonché dell’Avviso Pubblico per Manifestazione d’Interesse per la selezione di n. 3 (tre) operatori economici/consulenti, da inserire nel Programma ENI CBC MED Progetto”GREENLAND.

Determina n.268 del 24.03.2022-Determina presa d’atto di avviso esplorativo andato deserto per l’affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. eii.di fornitura e posa in opera di n. 4 stufe apellete relativi accessori e autorizzazione all’espletamento di una nuova procedura negoziata mediante avviso esplorativo indagine di mercato. CIG ZB035B2807. RUP De Rose Francesco G.

Determina n.267 del 24.03.2022- Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di materiali di ricambio per macchine motrici ed operatrici ed altro materiale vario, CSD Val di Neto di Rocca di Neto, importo € 1.270,54 (euro milleduecentosettanta,54=) IVA compresa, capitolo n. U3101011701 “Spese per il funzionamento del CSD Val di Neto” CIG. Z9235A0B73.

Determina n.266 del 24.03.2022-Impepegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro.

Determina n.265 del 24.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 671,00 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.264 del 23.03.2022-Pagamento competenze Marzo 2022- LSU/LPU-.

Determina n.263 del 23.03.2022-Pagamento competenze Marzo 2022- Rag. Antonino Mazzonello- comando.

Determina n.262 del 23.03.2022-Pagamento competenze Marzo 2022-Direttore Generale.

Determina n.261 del 23.03.2022-Pagamento competenze Marzo 2022-Arsac Comparto.

Determina n.260 del 23.03.2022-Pagamento competenze Marzo 2022 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n.259 del 23.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per Eimporto di € 798,29 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.258 del 23.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.720,57 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.257 del 23.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 179.47 sul cap. U5201010401del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n.256 del 23.03.2022-Determina presa atto di gara deserta per mancanza di presentazione offerta di cui alle RDO aperta MePA n. 2966119 – C.I.G. Z0D350837E per l’affidamento del servizio di supporto di assistenza sistemistica all’infrastruttura informatica dell’ARSAC come disciplinata dall’art. 36, co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e autorizzazione di una nuova procedura negoziata mediante RDO aperta sul MePA.

Determina n.255 del 23.03.2022-Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria provvisoria prestata dalla società PIU’ BROKER SRL con sede in Via dei Bauilari 24, – 00186 Roma, a garanzia della partecipazione alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo dell’ARSAC.

Determina n.254 del 23.03.2022-Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria provvisoria prestata dalla società ASSITECA SPA con sede in Via Sigieri 14, – 20135 (MI) a garanzia della partecipazione alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo dell’ARSAC.

Determina n.253 del 23.03.2022-Autorizzazione svincolo polizza fidejussoria provvisoria prestata dalla società GBSAPRI SPA con sede in Viale Erminio Spalla, 9 – 00142 (RM), a garanzia della partecipazione alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo dell’ARSAC.

Determina n. 252 del 22.03.2022- Liquidazione fattura di € 366,00 concernente la riparazione del motorino di avviamento del trattore in dotazione Ford 4100 per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita.

Determina n. 251 del 22.03.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio di smaltimento carcasse suini per il C.S.D. di Acri. “Servizi Ausiliari CSD”. CIG N° Z8C35A01FD.

Determina n. 250 del 22.03.2022- Liquidazione fattura per € 1.200,16 “Acquisto chimici- sanitari CSD – Lamezia Terme Fornitura di: concime agricolo.

Determina n. 249 del 22.03.2022- Liquidazione fattura per € 579,50 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: stampati.

Determina n. 248 del 22.03.2022- Impegno e liquidazione titoli anno 2022 CSD Mirto Crosia, (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 300,00 C.I.G.: ZD3358DF4C.

Determina n. 247 del 22.03.2022- Liquidazione fattura di € 1826,33 relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”.

Determina n. 246 del 22.03.2022- Liquidazione fattura di €.2.930,54= della ditta Globalagri. “Spese di funzionamento del CSD di Acri”. CIG N°Z8E30B111B.

Determina n. 245 del 22.03.2022- Determina a contrarre e affidamento diretto per la derattizzazione dell’Azienda Stompi ubicata nel CSD di Sibari. “Servizi Ausiliari Diversi CSD” CIG: ZAA35A0D04.

Determina n. 244 del 22.03.2022- Determina a contrarre e affidamento per la fornitura di materiale vario, CSD Val di Neto di Rocca di Neto, importo € 492,93 “Spese per il CSD Val di Neto”.

Determina n. 243 del 22.03.2022- Determina a contrarre e affidamento diretto per la fornitura di erbicida da utilizzare per il diserbo dei cereali del CSD di Sibari, (Spese per acquisto prodotti chimicie sanitari del CSD Sibari), CIG: ZAD35A0CD8.

Determina n. 242 del 22.03.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di un turbocompressore completo più filtri aria per motore Goldoni star 100 in dotazione al CSD di Mirto, C.I.G.: Z76359D2E1 (manutenzione e riparazione mezzi in dotazione all’ARSAC) Importo € 1.406,66.

Determina n. 241 del 22.03.2022- Determina a contrarre mediante affidamento diretto, della fornitura di una trivella Edelman per terreni misti, per il CeDA n. 19 di Palmi (RC): Contestuale aggiudicazione e impegno di spesa – CIG: Z5B359B121.

Determina n.240 del 21.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 5197.09 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 222 del 15.03.2022-Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. 2 cartucce originali di toner magenta, nr. 2 cartucce originali di toner ciano e nr. 1 cartuccia originale di toner giallo per la stampante professionale marca XEROX Modello 7500, in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita.

Determina n.239 del 17.03.2022-Pagamento premio sulla polizza per responsabilità civile verso terzi (RCT) sciatori alla Compagnia Vittoria Assicurazioni, attraverso l’AON società di brokeraggio – periodo 01/01/2022 al 31/01/2022 – CIG ZCB34A429D.

Determina n.238 del 17.03.2022-Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani”. – CIG Z953486642 R.U.P.: Dr. Antonio Scalise.

Determina n.237 del 17.03.2022-Determina a contrarre – acquisizione in economia mediante affidamento diretto, ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, lavori di sola posa in opera di piastrelle per pavimento di alcuni locali da adibire a deposito attrezzature e componentistica stazioni agro meteorologiche della rete ARSAC. CIG. Z62354E487.

Determina n.236 del 17.03.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z27350624D.

Determina n.235 del 17.03.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 512,40= sul cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco”. CIG N° Z53355185F R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.234 del 17.03.2022-Pagamento polizze rischi vari alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., attraverso l’AON società di brokeraggio – Periodo dalle ore 24.00 del 31.12.2021 alle ore 24.00 del 30.06.2022- CIG 7722267851.

Determina n.233 del 17.03.2022-Liquidazione fatture sul Cap. U 0910110204 Cig 4008519E82 Cig 7126204991.

Determina n.232 del 17.03.2022-Impegno e pagamento fattura n. 4/PA dell’ 1 marzo 2022 importo € 1.166,66. Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101.

Determina n.231 del 17.03.2022-Determina a contrarre, al fine di procedere all’affidamento per l’acquisto di materiale edile da utilizzare nel laboratorio fitopatologico di Tarsia – Cap. n. U0310111103 – C.I.G. Z2E357DF0B – R.U.P Dr Cosimo Tocci.

Determina n.230 del 17.03.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale igienico sanitario e pezzi di ricambio attrezzi necessari e in dotazione al CSD di Mirto, ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G.: Z81358E797 Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 1.661,03.

Determina n.229 del 17.03.2022-Determina d’impegno e liquidazione mediante affidamento diretto per la riparazione delle macchine agricole in dotazione presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO Cap. U03101012001 “Spese per il funzionamento del CSD di Gioia Tauro”.

Determina n. 228 del 16.03.202- Determina a contrarre Approvazione Avviso Pubblico per Manifestazione d’Interesse per la selezione di n. 3 operatori economici/consulenti, da inserire nel Programma ENI CBC MED progetto “GREENLAND”.

Determina n.227 del 16.03.2022-Impegno di spesa di € 818,22 sul cap. U0100210101e relativo versamento all’INPS .

Determina n.226 del 15.03.2022-Liquidazione fattura Ditta F.lli Porco snc Progetto BIOSIR Biodiversità agraria – sviluppo e identità regionale, Codice C.I.G.: Z843302F13 Codice CUP E59H19000450005 sul capitolo U3102023207.

Determina n.225 del 15.03.2022-Attivazione Intervento sostitutivo ai sensi dell’ art. 4 comma 2 D.P.R. 207/2010 Dure irregolare Ditta Alighieri Sergio e Ditta Maxigel di Spaziante F. & c. S.n.c. CIG: Z47359508E – Z4835950D3.

Determina n.224 del 15.03.2022-Determina liquidazione fattura ditta Politecnica s.r.l. per l’esecuzione dei controlli non distruttivi della cabinovia ad agganciamento automatico VC01 “Tasso-Monte Curdo”. CIG. Z4534B12A2.

Determina n.223 del 15.03.2022-Lavori di rimozione e smaltimento manto di copertura costituito in lastre di eternit e rifacimento con lamiera grecata coibentata del fabbricato ricadente nel CeDA n. 21 Locri (RC). Aumento delle prestazioni previste nel contratto prot. n. 1217 del 31/01/2022.

Determina n.221 del 15.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.741,34 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per fesercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC

Determina n.220 del 15.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 122,00 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per fesercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ ARSAC.

Determina n.219 del 15.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per Vimporto di € 1.839,39 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per fesercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.218 del 15.03.2022-Determina di aggiudicazione per l’affidamento della fornitura, trasporto ed installazione di n. 31 climatizzatori inverter a pompa di calore previo smontaggio e smaltimento di n. 17 climatizzatori, da effettuarsi presso diverse sedi dell’Azienda dislocate sull’intero territorio.

Determina n.217 del 14.03.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di fertilizzanti, tramite affidamento diretto alla Ditta Zappia Vincenzo , ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G. Z90358DFDE.

Determina n.216 del 14.03.2022-Determina liquidazione fattura n. 111/V22 del 08-02-2022 , da imputare sul cap. del Progetto Fitosanitario-Cap. n. U031011U04- C.I.G. Z9234D449B – R.U.P Dr Cosimo Tocci.

Determina n.215 del 14.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 988,20 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.214 del 14.03.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di un nuovo motore per quad Polaris XP Sportsman 850 E targato DT 92029 e telaio n° ZHSSPM8500AK00632 di proprietà dell’ARSAC e in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello Silano.

Determina n.213 del 10.03.2022-Regolarizzazione DM10 mese di gennaio 2022.

Determina n.212 del 10.03.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) della L. 120/2020, tramite trattativa diretta MEPA, di uno spettrofotometro da utilizzare nel laboratorio fitopatologico di Tarsia, nell’ambito del Progetto Fitosanitario – Cap. n. U0310111105- (strumentazioni scientifiche) – C.I.G.- ZEF353E55F- R.U.P. Dr Cosimo Tocci

Determina n.211 del 10.03.2022-Pagamento contributi mese di Febbraio 2022. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.210 del 10.03.2022-liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Febbraio 2022 – CIG: 809367798B.

Determina n.209 del 10.03.2022-Liquidazione fattura Ditta Converge SpA per la fornitura di PC Desk – Convenzione CONSIP “PC Desktop e Workstation” – Lotto 3 CIG convenzione n. 8162700920 – CIG derivato n. Z8B332A571.

Determina n.208 del 10.03.2022-Buoni carburante acquistati in adesione a all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 1 – Lotto 1 per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. C1G Master 8137904AD1 – liquidazione fattura Eni S.p.A..

Determina n.207 del 10.03.2022-Buoni carburante acquistati in adesione a all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 1 – Lotto 1 per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. C1G Master 8137904ADI – annullamento impegno di spesa n. 94, nuovo impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura Italiana Petroli.

Determina n.206 del 10.03.2022-determinazione a contrattare per l’affidamento del servizio di restyling del sito web istituzionale ARSAC, hosting, assistenza e manutenzione. CIG Z3F356BC81. Impegno di spesa.

Determina n.205 del 10.03.2022-Determina a contrarre adesione convenzione Consip lotto 16 per la fornitura di lt. 1000 di gasolio da riscaldamento per gli uffici amministrativi del CSD di Acri. Impegno di spesa. CIG. Convenzione n. 8017054A3E. CIG. Derivato n. Z943586568.

Determina n.204 del 10.03.2022-Impegno e liquidazione rimborso spese anni 2020 – 2021, sul capitolo U1203011301 comodato d’uso gratuito all’ARSAC, di locali concessi dal comune di Amantea all’interno della Delegazione Municipale di Campora San Giovanni per gli uffici del Ce.D.A. 9 di Amantea.

Determina n.203 del 08.03.2022-Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. Adesione convenzione Consip — ditta Eni Fuel S.p.A. con sede in Roma. Assunzione impegno di spesa. CIG derivato Z4E357EE88.

Determina n.202 del 08.03.2022-Pagamento competenze Febbraio 2022 – Operai Agricoli CSD.

Determina n.201 del 07.03.2022-Determina liquidazione fattura ditta Prodigi S.r.l. per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria annuale da eseguire sulla Cabinovia VC01 di Camigliatello Silano. Assunzione impegno di spesa. CIG Z3C3435C7C.

Determina n.200 del 07.03.2022-Determina presa d’atto di avviso esplorativo andato deserto per l’affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. di fornitura e posa in opera di n. 4 stufe a pellet e relativi accessori e autorizzazione all’espletamento di una nuova procedura negoziata mediante avviso esplorativo indagine di mercato. CIG ZB53567C39.

Determina n. 199 del 04.03.2022- Determina a contrarre e affido fornitura di: stampati. Impegno di spesa per € 579,50 Cap. U03101011901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme’’ CIG: Z19356BFFD.

Determina n. 198 del 04.03.2022- Liquidazione fattura per € 740,00 Cap. U03101011901“Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme”. Fornitura di: impermeabilizzante. CIG: Z0835414EC.

Determina n. 197 del 04.03.2022- Impegno di spesa di € 5.842,79 relativo al condominio Centro Mancuso, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. Liquidazione 1° e 2° rata anno 2022 e saldo 2021.

Determina n. 196 del 04.03.2022- Impegno e liquidazione fattura sul cap. n. U3101011801 “Spese il funzionamento del CSD di Cropani marina” – CIG: ZA93547157.

Determina n. 195 del 04.03.2022- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la riparazione del motorino di avviamento del trattore in dotazione Ford 4100 targato KR 00807 per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. C.I.G. Nr. Z67356849D.

Determina n. 194 del 04.03.2022- Determina a contrarre e affidamento per la fornitura di un kit frizione completo per la trattrice FIAT 780 TD in dotazione al CSD di Molarotta, sul cap. U0100410501 relativo alla “riparazione e manutenzione mezzi in dotazione all’Azienda”. CIG: Z18355CC90.

Determina n. 193 del 04.03.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di piantine di ortaggi per i terreni del CSD di Cropani marina (CZ) sul cap. U3101012701“Acquisto Flora e fauna”. Impegno di spesa. C.I.G. ZDD3566E7E.

Determina n. 192 del 04.03.2022- Liquidazione fattura di €.732,00= sul cap. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili”. CIG N° Z663515BA7.

Determina n. 191 del 04.03.2022- Liquidazione fattura di €.520,01= sul cap. U03101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di S.Marco”. CIG N° ZC73520CCA.

Determina n. 190 del 04.03.2022- Liquidazione fattura di €.500,00= sul cap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda”. CIG N° Z043520C32.

Determina n. 189 del 04.03.2022- Liquidazione titoli anno 2022 C S DMirto Crosia, cap. U0100410501 (manutenzione e riparazione mezzi in dotazione all’ARSAC) Importo €569,28. C.I.G.: Z93351F7E9.

Determina n. 188 del 04.03.2022- Liquidazione fattura di € 790,29 sul cap. U0340410101, relativo all’acquisto di materiale di pulizia vario per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita – C.I.G. Nr. Z27352B186.

Determina n. 187 del 04.03.2022- Liquidazione fattura sul Cap. U3101012101 per servizio di riparazione motore elettrico compressore d’aria – CSD di Locri. C.I.G.- Z763474191 – Importo € 268,40.

Determina n. 186 del 04.03.2022- Liquidazione fattura Ditta High Tecnology Center – C.I.G.: Z0D35369B5 sul cap. U0100410202 “Riparazione macchine d’ufficio.

Determina n.185 del 02.03.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura di €.254,00= sul cap. U01203011301 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento”. R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.184 del 02.03.2022-Pagamento indennità sost. preavviso +TFR eredi Luigi Barberio “Impianti a Fune”.

Determina n.183 del 02.03.2022-Saldo TFR Antonio Bollareto “Impianti a Fune”.

Determina n.182 del 02.03.2022-Pagamento TFR Ammerata Rocco “Campin Lago Arvo”.

Determina n.181 del 02.03.2022-Saldo TFR eredi Maurizio Fucile “Locali Ricettivi”.

Determina n. 180 del 02.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 928,42 sul capitolo U5201010305 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 179 del 02.03.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale idraulico e materiali inerti comprensivi di scarico e stesura il CSD “Casello” di San Marco Argentano, e CSD Acri mediante affidamento diretto.Codice C.I.G.: ZE435630A6.

Determina n.178 del 02.03.2022-Determina di liquidazione fattura di € 1.000,40= CIG: Z4E350F032 sul Cap. n.U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari”, RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.177 del 02.03.2022-Determina liquidazione fattura ditta DIEGOTEK SRLS per la fornitura di una lavasciuga pavimenti professionale corredata di accessori,ai sensi dell art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016, per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camiglitello Silano delTArsac. RUP rag. Salvatore Frangella. CIG ZE235031AD.

Determina n.176 del 02.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per E importo di € 18.358,59 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune.

Determina n.175 del 02.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per fimporto di € 450,62 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a funeImpegno e liquidazione fatture per fimporto di € 450,62 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune.

Determina n. 174 del 02.03.2022-Impegno e liquidazione fatture per fimporto di € 3.630,28 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune.

Determina n. 173 del 02.03.2022-Determina liquidazione fattura ditta Radiofrequenza SRL per la fornitura di N°10 POLMAR DB-10MKII RICETRASMETTITORI PORTATILE VHF/UHF per gli Impiantia a Fune di Camiglitello Silano dell’Arsac. RUP rag. Salvatore Frangella. CIG ZBF352D597.

Determina n. 172 del 02.03.2022- Impegno e liquidazione fatture per fimporto di € 327,45 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per fesercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.171 del 01.03.2022-Pagamento competenze Febbraio 2022- LSU/LPU.

Determina n.170 del 01.03.2022-Pagamento competenze Febbraio 2022-Arsac Comparto.

Determina n.169 del 01.03.2022-Pagamento competenze Febbraio 2022-Direttore Generale.

Determina n.168 del 01.03.2022-Pagamento competenze Febbraio 2022- Rag. Antonino Mazzonello- comando-.

Determina n.167 del 01.03.2022-Pagamento competenze Febbraio 2022 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n.166 del 28.02.2022-Concessione permessi retribuiti ai sensi delPart. 33 comma 3 Legge 104/92 e s.m.i. al dipendente Sig. r , titolare di contratto di lavoro Part Time a tempo indeterminato.

Determina n.165 del 28.02.2022-Determina a contrarre per conferimento incarico di collaborazione occasionale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.lgs n. 165/2021, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice CUP J29J20001140006 Progetto GREEN SK1LLS FOR A SUSTENAIBLE DEVELOPMENT “GREENLAND”. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.164 del 28.02.2022-Determina a contrarre procedura negoziata telematica, ai sensi dall’alt. 36, co. 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 finalizzata all’affidamento della fornitura di gasolio agricolo per i mezzi in dotazione c/o i CCSSDD dell’ARSAC. CIG. Z79355E2C9.

Determina n.163 del 25.02.2022-Impegno di spesa e regolarizzazione pagamenti INAIL sul Cap. U1201012901.

Determina n.162 del 25.02.2022-Impegno e liquidazione della somma di euro 197,27 (centonovantasette/27), sul capitolo U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022.

Determina n.161 del 25.02.2022-Rimborso franchigia, convenzionalmente pattuita, alla Compagnia UN1POLSAI Assicurazioni S.p.A. Cap. U1203010901. CIG 7722267851.

Determina n.160 del 25.02.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: concime agricolo con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n..50/2016. Impegno di spesa per € 1.200,16 Cap. U03 1010 11902 “Acquisto chimici- sanitari CSD – Lamezia Terme.

Determina n.159 del 25.02.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: blocchi cemento con affidamento diretto ai sensi dalfart. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 1.008.82 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme.

Determina n.158 del 25.02.2022-Determina di liquidazione fattura di € 450,00 IVA compresa sul cap. U3101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. RUP Dr. Maurizio Turco. CIG: Z23351DDA5.

Determina n.157 del 24.02.2022-liquidazione fattura Ditta Max Office di Bergman Arlette Mireille via Miscello da Ripe, 63 Crotone (KR) C.F e P.I 03282230790 – C.I.G.: Z243536A06 sul capitolo U0100410202 “Riparazione macchine d’ufficio”.

Determina n.156 del 24.02.2022-Determina liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte.

Determina n.155 del 24.02.2022-Liquidazione fattura Ditta Innovazione e Sviluppo Sas, con sede legale in Via Vincenzo Smirne n. 2, 88046 Lamezia Terme (CZ), C.F e P.I 03360650794 – C.I.G.: ZF92EF9B8D sul capitolo U0100212601, relativa alTincarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Determina n.154 del 24.02.2022-Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell’URBI Calabria delle mensilità corrisposte al Rag. Antonino Mazzonello – periodo settembre/Novembre 2021.

Determina n.153 del 24.02.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento per Taffidamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione del Centro di Molarotta, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, sul cap. U3101013101 del corrente esercizio finanziario, relativo ai “Servizi Ausiliari dei CCSSDD”. Impegno di spesa. CIG: Z603531C12. RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n.152 del 24.02.2022-Determina per la vendita in blocco di 43 piante di cerro e 5 di cedro, dislocate lungo il viale di accesso del C.S.D. Montebeltrano oltre alla potatura e lo sgombero di materiale legnoso di varie essenze danneggiate, presenti lungo il viale di accesso e a ridosso di fabbricati privati. – R.U.P P.Agr. Francesco G. De Rose.

Determina n.151 del 24.02.2022-Liquidazione rimborso spese annue, sul capitolo U1203011301 impegno 419/2019 comodato d’uso gratuito all’ARSAC, di locali concessi dal comune di Amantea all’interno della Delegazione Municipale di Campora San Giovanni per gli uffici del Ce.D.A. 9 di Amantea.

Determina n.150 del 24.02.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di vario per coltivazione piante in serra e in campo per il CSD di Molarotta e “Casello” di San Marco Argentano,, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Codice C.I.G.:Z17354F97E; Codice CUP E55B19000010005 Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. Rup Marcello Bruno.

Determina n.149 del 23.02.2022-Integrazione Determina n 94/2022.

Determina n.148 del 23.02.2022-Integrazione Determina n 138/2022.

Determina n.147 del 23.02.2022-Impegno e regolarizzazione Tari 2021.

Determina n.146 del 23.02.2022-Determina liquidazione fattura per la fornitura di ricambi per fuoristrada nissan degli impianti di Camigliatello Silano dell’ARSAC, mediante affidamento diretto. Assunzione impegno di spesa. CIG. ZEC3328B9F.

Determina n.145 del 23.02.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, , per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per la struttura “Coordinamento Controlli ARCEA”.

Determina n.144 del 21.02.2022-Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig ZDC350855C Cig Z393508491 Cig ZE0350847A Cig Z4B350857F Cig Z863539CF3.

Determina n.143 del 21.02.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: impermeabilizzante con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme.

Determina n.142 del 21.02.2022-liquidazione fatture per Fimporto di € 6.660,90 sul capitolo U5201010301 impegno n°1223 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.141 del 21.02.2022-liquidazione fatture per Fimporto di € 11.200,23 sul capitolo U5201010301 impegno n°1223 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.140 del 21.02.2022-Pagamento contributi mese di Gennaio 2022. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.139 del 21.02.2022-Revoca Determinazione n. 83 del 04/02/2022 e relativo ordine diretto di acquisto (OdA) sul MEPA n. 6620204 del 04/02/2022 relativo alla fornitura di una affettatrice professionale. CIG: Z573507CF7.

Determina n.138 del 21.02.2022-Saldo competenze Gennaio 2022 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n.137 del 17.02.2022-determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di materiale di consumo e per la manutenzione delle macchine agricole in dotazione presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO Cap. U03101012001 “Spese per il funzionamento del CSD di Gioia Tauro” esercizio finanziario 2022.

Determina n.136 del 17.02.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di due gomme anteriori Misura 280/80/16 OZKA trattrice goldoni star in dotazione al CSD di Mirto, ai sensi dalPart. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G.: Z93351F7E9 capitolo U0100410501 (manutenzione e riparazione mezzi in dotazione all’ARSAC) Importo €569,27 (cinquecentosessantanove/27) iva inclusa – RUP Dr. Antonio DI LEO.

Determina n.135 del 17.02.2022-Determina di liquidazione fattura di €.958,00= sul cap. U01203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili”. CIG N° ZBD345028A R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.134 del 17.02.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente i lavori di riparazione del trattore in dotazione al CSD di S. Marco sul Cap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione alTazienda”. CIG N° Z043520C32 Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.133 del 17.02.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale di pulizia vario per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G. Nr. Z27352B186 Impegno di Spesa – Cap. U0340410101 – RUP dr. Paolo La Greca.

Determina n.132 del 17.02.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di 4 forbici da potatura per il CSD di S. Marco, sul Cap. U03101011301 “Spese di funzionamento del CSD di S. Marco A.” CIG N° ZC73520CCA Impegno di spesa. R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.131 del 17.02.2022-Determina di liquidazione fattura per € 880,84 Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Fornitura di: Lavori in contoterzismo R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZA234C6478

Determina n.130 del 17.02.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di fili di ferro zinco e alluminio, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) deld.lgs.n. 50/2016, Codice C.I.G. Z1F3535125 Codice CUP E59H19000450005 Progetto BIOSIR Biodiversità Agraria – Sviluppo e Identità Regionale. – RUP Dr. Fabio Petrillo.

Determina n.129 del 16.02.2022-determina a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di riparazione di diversi personal computer di alcune sedi periferiche dell’Azienda i n. 2 Personal Computer ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) dlgs 50/2016. CIG: Z0D35369B5 ; CIG Z243536A06.

Determina n.128 del 16.02.2022-Determina a contrarre mediante affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) d. lgs. 50/2016) del servizio di sostituzione degli estintori delle sedi Aziendali scaduti, accertati in sede di controllo semestrale. CIG: ZBC3539F9.

Determina n.127 del 16.02.2022-Determina liquidazione acquisto di nr. 5.000 mascherine FFP2 certificate, nell’ambito delle operazioni di contrasto alla diffusione dell’epidemia COVID-19 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016,per gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano.

Determina n.126 del 16.02.2022-Determina liquidazione fattura Ditta Eni Fuel S.p.a., per la fornitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. Adesione convenzione Consip . Assunzione impegno di spesa. CIG derivato ZB434D8C85.

Determina n.125 del 16.02.2022-Liquidazione fatture per Limporto di € 125,01 sul capitolo U5201010301 impegno n°1223 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.124 del 16.02.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 4.834,89 sul capitolo U5201010301 impegno n°1223 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.123 del 16.02.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 12.624,62 sul capitolo U5201010301 impegno n°1223 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.122 del 14.02.2022-Determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 1 – Lotto 1 per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. CIG Master 8137904AD1.

Determina n.121 del 14.02.2022-Pagamento competenze Gennaio 2022- Rag. Antonino Mazzonello- comando.

Determina n.120 del 14.02.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 13.054,92 sul capitolo U5201010301 impegno n°1223 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.119 del 14.02.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) della L. 120/2020, tramite trattativa diretta MEPA, fornitura di n. 2 microfono da vetro da utilizzare presso le biglietterie degli impianti sciistici di Camigliatello Silano (CIG. ZBF349BBFF).

Determina n.118 del 14.02.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) della L. 120/2020, tramite trattativa diretta MEPA, fornitura di n. 10 ricetrasmettitore portatile per le squadre di soccorso piste per gli impianti sciistici di Camigliatello Silano .CIG ZBF352D597.

Determina n.117 del 14.02.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 3.184,07 sul capitolo U5201010301 impegno n°1223 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.116 del 14.02.2022-Determina aggiudicazione RDO MePA n. 2899751 per la fornitura di n. 6 stazioni agrometeorologiche complete. R.U.P. Dr Roberto Lombi CIG. ZCD33CB05F.

Determina n.115 del 14.02.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la riparazione dei sedili della Fiat Panda, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, sul cap. U03101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. Impegno di spesa. CIG: Z23351DDA5.

Determina n.114 del 14.02.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. 2 cartucce di toner ciano, cinghia e rullo di trasferimento per la stampante multifunzione marca XEROX Modello 7120 – nr. Seriale 3320167905, in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita.

Determina n.113 del 14.02.2022-Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario di facile consumo sul cap. N° U3101011801 “Spese funzionamento del CSD di Cropani Marina”. Impegno Spesa. C.I.G. ZAC348096E.

Determina n.112 del 14.02.2022-Determina di Liquidazione fattura di €1558,37 (iva inclusa) sul Cap. U3101012101 e fattura di €2040,15 (iva inclusa) sul CAP. U3101012102- per fornitura di prodotti fitosanitari, concimi e prodotti agricoli vari per il CSD di Locri. C.I.G.- Z1C3458D83 .

Determina n. 111 del 11.02.2022 Determina Pagamento competenze Gennaio 2022 – LSU/LPU

Determina n. 110 del 10.02.2022 – Determina concessione congedo retribuito biennale, ai sensi all’art. 42 comma 5 del D.lgs. 151 del 26 marzo 2021 e ss.mm.ii

Determina n. 109 del 10.02.2022- Determina a contrarre procedura negoziata, mediante Trattativa Diretta del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura e posa in opera di n. 4 stufe a pellet ad aria.

Determina n. 108 del 09.02.2022- Liquidazione fatture per l’importo di € 173,62 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 107 del 09.02.2022- Determina a contrarre e affidamento concernente i lavori per il ripristino della funzionalità dell’impianto di videosorveglianza installato nel C. S.D. di S. Marco A., “Spese per manutenzione ordinaria immobili”.

Determina n. 106 del 09.02.2022- Liquidazione fattura Ditta Lazzari S.r.l. per la fornitura di transenne per delimitazione aree, zone di passaggi e ingressi degli impianti sciistici di Camigliatello Silano per il contenimento del contagio da COVID-19.

Determina n. 105 del 09.02.2022- Liquidazione fattura ditta Alcoolltal – mediante ordine diretto di acquisto (ODA) su MEPA per la fornitura di alcol etilico puro per la autoproduzione di gel igienizzante ad uso delle strutture dell’Azienda.

Determina n. 104 del 09.02.2022- Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto mediante trattativa diretta MEPA per la fornitura di un numero di 40 licenze Microsoft Office 2019 HOME & BUSINESS ESD.

Determina n. 104 del 09.02.2022- Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto mediante trattativa diretta MEPA per la fornitura di un numero di 40 licenze Microsoft Office 2019 HOME & BUSINESS ESD.

Determina n. 103 del 09.02.2022-Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U0910110206 Cig ZE334BFE5F.

Determina n. 102 del 09.02.2022- Liquidazione fatture per l’importo di € 2.790,14 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 101 del 09.02.2022- Liquidazione fatture per l’importo di € 890,24 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 100 del 09.02.2022- Liquidazione fatture ditta MND ITALY S.R.L. per la fornitura di ricambi ed assistenza per rimpianto di innevamento di Camiglitello Silano dell’Arsac.

Determina n. 99 del 09.02.2022- Determina liquidazione verifica periodica messa a terra impianti elettrici, dispositivi di protezione contro le scariche (DPR n. 462 del 22.01.2001) impianti di Camigliatello.

Determina n. 98 del 09.02.2022- Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201 Cig Z7f3483049 Cig Z37348307D Cig Z2334BFE96 Cig Z8534BFE87 Cig Z2C35084F.

Determina n. 97 del 08.02.2022- Pagamento competenze Gennaio 2022-Direttore Generale.

Determina n. 96 del 08.02.2022- Pagamento competenze Gennaio 2022 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n. 95 del 08.02.2022- Acconto competenze mese di Gennaio 2022 -Operai Agricoli Csd.

Determina n. 94 del 08.02.2022- Pagamento competenze Gennaio 2022-Arsac Comparto.

Determina n.93 del 08.02.2022-Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Gennaio 2022 – CIG: 809367798B.

Determina n.92 del 08.02.2022-Impegno e pagamento fattura n. 1/PA dell’ 1 febbraio 2022 importo € 1.166,66. Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101.

Determina n.91 del 08.02.2022-Impegno di spesa e liquidazione prestazione servizio di sorveglianza, presso l’impianto a fune di Camigliatello Silano, da parte dei Vigili del Fuoco di Cosenza.

Determina n.90 del 08.02.2022-Liquidazione fatture per rimporto di € 6.259,68 sul capitolo U5201010301 impegno n° 1223 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.89 del 08.02.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.028,70 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.88 del 08.02.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 16.098,42 sul capitolo U5201010301 impegno n° 1223 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.87 del 08.02.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di GPL da riscaldamento CSD, Ce.D.A. n. 3 di Sibari. CIG: Z4E350F032. Cap. n.U3101011401 (spese funzionamento CSD Sibari), Impegno di spesa. RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n.86 del 08.02.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 7.797,80 sul capitolo U5201010301 impegno n° 1223 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi del ARSAC.

Determina n.85 del 08.02.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 212,50 sul capitolo U5201010301 impegno n°1223 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.84 del 04.02.2022-Determina per l’affidamento diretto fornitura di una lavasciuga pavimenti professionale corredata di accessori per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano.

Determina n.83 del 04.02.2022-Affidamento diretto ex art.36, comma 2, letta) del D. Lgs. 50/2016, a seguito di indagine di mercato per la fornitura, mediante OdA MePA, di una affettatrice da utilizzare presso i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano.

Determina n.82 del 04.02.2022-Determina a contrarre per applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la fornitura di mangimi per lepri e suini dei CC.SS.DD. di Acri e Molarotta. Impegno di spesa. CIG originario: Z8E30B111B. RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n.81 del 04.02.2022-Determina di liquidazione fattura per € 352,78 Cap. U01 004 10501 ‘Manutenzione e riparazione veicoli in dotazione ” Fornitura di: ricambi trattore R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z6A34CA3DO.

Determina n.80 del 04.02.2022-Determina di liquidazione fattura per € 573,38 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: carpenteria R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZF934CA41E.

Determina n.79 del 03.02.2022-Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig Z6D34CA49F Cig ZC734D84ES Cig Z6734D79BA Cig ZBF350C037 Cig Z4C350C098.

Determina n.78 del 03.02.2022-Rimborso sul Cap. U 0800311401.

Determina n. 77 del 02.02.2022 Determina a contrarre relativa all’affidamento mediante RdO aperta sul MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016, del servizio di supporto di assistenza sistemistica al sistema informatico della sede Centrale e delle sedi periferiche dell’ARSAC, per la durata di anni uno. Conferma RUP. CIG. Z0D350837E.

Determina n.76 del 01.02.2022-Determina di impegno e liquidazione fattura per € 951,60 Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Servizio Radio Allarme R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZBB30C93C6.

Determina n.75 del 01.02.2022-Determina di impegno e liquidazione di € 400.96 sul Cap. U1203011301(spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento) – R.U.P. DR Oppedisano Roberto.

Determina n.74 del 01.02.2022-Determina di liquidazione fattura per € 183,08 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme Fornitura di: consumabili agricoli R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IUL1ANO. CIG: ZC534C6514.

Determina n.73 del 01.02.2022-Determina di liquidazione fattura per € 273,04 Cap. U03 1010 11902 “Chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme’ Fornitura di: fitosanitari R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: ZA334C64BD.

Determina n.72 del 01.02.2022-Determina di impegno e liquidazione Nota Debito dell’A.R.A. di €. 446,22= sul cap. N°. U03101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD” . R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli.

Determina n.71 del 01.02.2022-Determina liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z6E34D6706.

Determina n.70 del 01.02.2022-Liquidazione fattura Ditta AGRICOLA 2000 SRL Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: Z8A34DBD02 Codice CUP E55B19000010005 sul capitolo U3102022707 imp. 918/2021 RUP Dr. Marcello Bruno.

Determina n.69 del 31.01.2022-Determina liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte CIG: Z78346FC7E.

Determina n.68 del 31.01.2022-Liquidazione fattura sul Cap. U 0100620101 Cig Z8D3482750.

Determina n.67 del 31.01.2022-Determina liquidazione della ricevute per l’attività della Commissione giudicatrice, procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria del servizio di Brokeraggio assicurativo. CIG. 88427872A.

Determina n.66 del 31.01.2022-Integrazione servizio pulizie uffici ARSAC e impegno di spesa relativo all’esercizio 2022 – CIG: 809367798B.

Determina n.65 del 31.01.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 260,00 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n.64 del 31.01.2022-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 248.06 sul cap.U5201010401 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n.63 del 28.01.2022-Liquidazione fattura Ditta Molino Giovazzini Pietro Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: ZD93499BC9 Codice CUP E55B19000010005 sul capitolo U3102022704 imp. 888/2021 RUP Dr. Marcello Bruno.

Determina n.62 del 27.01.2022-Accoglimento istanza dipendente . … . J. Permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/1992 e ss.mm.ii. per assistenza a disabile.

Determina n.61 del 27.01.2022-Determina di impegno sul capitolo n. U0100420101 per la fornitura di poltrone erogonomiche e sedie con ribaltina per aula didattica di diverse sedi dell’Azienda.

Determina n.60 del 27.01.2022-liquidazione fattura per fornitura di dispositivo FIREWALL per la rete informatica dell’Azienda – CIG Z0934865C8.

Determina n.59 del 27.01.2022-Determina di liquidazione fattura di € 3236,90 IVA compresa relativa alla fornitura di gasolio da riscaldamento sul cap. U3101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n.58 del 27.01.2022-Determina liquidazione fattura della ditta GALCOV SRL. CIG.ZB1345BF7A Cap. U3101012601. R.U.P. P.A. De Rose Francesco Giuseppe.

Determina n.57 del 27.01.2022-Determina liquidazione fattura della ditta Centro Casa & Colore S.N.C. CIG.Z25345CCBA. Cap. U3101012601. R.U.P. P.A. De Rose Francesco Giuseppe.

Determina n.56 del 27.01.2022-Determina liquidazione fattura della ditta MAPOR di Perri Antonietta & C. CIG.ZDA345CF6E. Cap. U3101012601. R.U.P. P.A. De Rose Francesco Giuseppe.

Determina n.55 del 27.01.2022-Determina liquidazione fattura della ditta Angela Gaccione “Il Mondo delle Api’ CIG.Z78346D641 Cap. U3101012601. R.U.P. P.A. De Rose Francesco Giuseppe.

Determina n.54 del 26.01.2022-Impegno di Spesa per il pagamento delle rate condominiali di via Degli Arconti, 2/4 Reggio Calabria anno 2022

Determina n. 53 del 25.01.2022- Determina a contrarre e affido fornitura di: ricambi trattore impegno di spesa per € 352,78 “Manutenzione e riparazione veicoli in dotazione”.

Determina n. 52 del 25.01.2022- Determina a contrarre e affido fornitura di: carpenteria impegno di spesa per € 573,38 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme”.

Determina n.51 del 24.01.2022-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di materiale consumabile da utilizzare nel laboratorio fitopatologico di Tarsia, nell’ambito del Progetto Fitosanitario – Cap. n. U0310111104- (materiale di consumo) – C.I.G.- ZD034DEC4F – R.U.P. Dr Cosimo Tocci.

Determina n.50 del 24.01.2022-Impegno e liquidazione fattura Ditta Agri Più di Iuzzolini Fortunato Codice C.I.G.: ZC123BE988 sul capitolo U320110101 .

Determina n.49 del 20.01.2022-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro.

Determina n.48 del 20.01.2022-impegno e liquidazione fatture FASTWEB Spa – Cap. U0100410301: n. PAE0046263 del 31 dicembre2021 importo € 66,73 – CIG: ZB631518F3; n. PAE0046261 del 31 dicembre 2021 importo € 21.241,19 – CIG: 7556738179; n. PAE0046262 del 31 dicembre 2021 importo € 14.127,33 – CIG: 8288922AD0; n. PAE0046260 del 31 dicembre 2021 importo 7.191,70 – CIG :6385754AE5; allegate alla presente per un importo totale di € 42.626,95 relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC.

Determina n.47 del 20.01.2022-Accoglimento contenuto della comunicazione del dipendente volta ad usufruire delle agevolazioni previste daU’art. 42, comma 5, D.lgs. 151/2001.

Determina n.46 del 20.01.2022-Accoglimento richiesta del dipendente volta ad usufruire dei benefici previsti dalfart. 33, comma 3, della Legge 104/92.

Determina n.45 del 20.01.2022-Procedura aperta ai sensi dell’art 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con modalità telematica per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l’ARSAC della durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi – CIG. 88427872AE. Aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d. Lgs. 50/2016

Determina n.44 del 20.01.2022-Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura ditta Net4market – CSAmed s.r.I. – Cap. U0100510101. CIG: ZAB29CE9D1.

Determina n.43 del 20.01.2022-Determina liquidazione fattura buoni acquisto carburante ITALIANA PETROLI – CIG Z3632F28DB, derivato da CIG master 813790AD1.

Determina n. 42 del 20.01.2022-Pagamento anticipazione del premio sulla polizza per responsabilità civile verso terzi (RCT) sciatori alla Compagnia Vittoria Assicurazioni, attraverso l’AON società di brokeraggio – Periodo dalle ore 24.00 del 31.12.2021 alle ore 24.00 del 31.12.2022 – CIG ZCB34A429D.

Determina n. 41 del 20.01.2022-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (1° Bim. 2022) – € 1.486.22 – Cap. U0100410301-

Determina n. 40 del 20.01.2022-assunzione impegno di spesa e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (1° Bim. 2022) periodo 01 ottobre 2021 – 30 novembre 2021 – € 3.363,14 – Cap. U0100410301.

Determina n.39 del 19.01.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di consumo per la manutenzione della serra e dei mezzi agricoli del CSD di San Marco Argentano,, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,Codice C.I.G.: Z8A34DBD02; Codice CUP E55B19000010005 Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. Rup Marcello Bruno.

Determina n.38 del 19.01.2022-Determina a contrarre, al fine di procedere all’affidamento per l’acquisto di materiale consumabile (reagenti) da utilizzare nei laboratori fitopatologici di Tarsia , ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016,- secondo le modalità disciplinate dall’art. 36, comma 2 , lett. a) Dlgs. 50/2016, della fornitura di, da acquistare nell’ambito del Progetto Fitosanitario — Cap. n. U0310111104- C.I.G. Z9234D449B – R.U.P Dr Cosimo Tocci.

Determina n.37 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Sibari.

Determina n.36 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto Crosia.

Determina n.35 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Casello.

Determina n.34 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Molarotta.

Determina n.33 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Val di Neto.

Determina n.32 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Cropani Marina.

Determina n.31 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di San Pietro Lametino.

Determina n.30 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro.

Determina n.29 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Locri.

Determina n.28 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Area dello Stretto.

Determina n.27 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro di Eccellenza Sistemi Multimediali Villa Margherita.

Determina n.26 del 19.01.2022-Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. Adesione convenzione Consip – ditta Eni Fuel S.p.A. con sede in Roma. Assunzione impegno di spesa. CIG derivato ZB434D8C85.

Determina n.25 del 18.01.2022-determina di liquidazione fattura inerente la fornitura di cancelleria (connessa all’organizzazione del Corso per Consulenti fitosanitari modalità on line). CIG. Z7334840A9.

Determina n.24 del 18.01.2022-Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Dicembre 2021. – CIG: 809367798B.

Determina n.23 del 18.01.2022-Determina liquidazione fattura della ditta GVN ULLICIO SRL, relativa all’affidamento diretto del servizio di riparazione di n. 1 stampante multifunzione Ricoh modello MP2501 ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) dlgs 50/2016 – CIG ZBD3282B0.

Determina n.22 del 18.01.2022-Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U0310111101 fornitura di reagenti e materiale di consumo – laboratorio di Locri. C.I.G.-Z763381FBC – Importo € 3.010,95 (iva inclusa).

Determina n.21 del 18.01.2022-Determina liquidazione fattura ditta Eni Fuel SPA per la fornitura di gasolio per auto trazione per gli impianti a fune di Camiglitello Silano dell’Arsac. RUP rag. Salvatore Frangella. CIG Z443405DF4.

Determina n.20 del 18.01.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: fitosanitari con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 273,04 Cap. U03 1010 11902 “Chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme.

Determina n.19 del 18.01.2022-determina liquidazione titoli conto residui anno 2021 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011503 (servizi ausiliari CSD di Mirto) Importo € 432,28 (quattrocentotrentadue/28) iva inclusa C.I.G.: ZEE3429271 – RUP Dr. Antonio DI LEO.

Determina n.18 del 18.01.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Lavori in contoterzismo con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 880,84 Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD.

Determina n.17 del 18.01.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: consumabili agricoli con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 183,08 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme”

Determina n.16 del 14.01.2022-Impegno e liquidazione della somma di € 1.246,48 per il pagamento dell’avviso n. 10741678 del 15/12/2021 riferito a ruolo di bonifica ordinario anno 2021. Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino.

Determina n.15 del 14.01.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 2.596,44 sul capitolo U5201010301 impegno n°1223 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.14 del 14.01.2022-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di n. 5 lettori hardware per la verifica dei Green Pass per gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano (CS). CIG. Z1A3455BF3.

Determina n.13 del 14.01.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 2.440,00 sul capitolo U5201010302 impegno n°845 anno 2020 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.12 del 14.01.2022-Variazione impegno n. 1089 sul capitolo U5201010302 assunto con determina n. 851 del 14.11.2021

Determina n.11 del 14.01.2022-Liquidazione fattura per l’importo di € 640,00 sul capitolo U5201010308 impegno n°1227 anno 2021 relativo al pagamento della fattura degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.10 del 14.01.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 731,83 sul capitolo U5201010304 impegno n°1225 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.09 del 13.01.2022-Pagamento contributi mese di Dicembre 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.08 del 13.01.2022-annullamento determinazione n. 02/2022 Pagamento contributi mese di Dicembre 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.07 del 12.01.2022-Approvazione rendiconto economo cassiere anno 2021.

Determina n.06 del 12.01.2022-Determina di revoca Ordine Diretto di Acquisto n. 6581664 e avvio di un nuovo “Ordine Diretto di Acquisto”, ai sensi delParticqlo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, per l’affidamento indizione nuovo ordine per l’acquisto di nr. 5000 mascherine FFP2 certificate.

Determina n.05 del 12.01.2022-Determina a contrattare e contestuale affidamento della fornitura di ricambi per la cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. A) del D. Lgs. 50/2016. CIG. ZDB34C47B6. Assunzione impegno di spesa.

Determina n.04 del 12.01.2022-Determina a contrarre mediante ordine diretto di acquisto (ODA) su MEPA per la fornitura di alcol etilico puro per la autoproduzione di gel igienizzante ad uso delle strutture dell’Azienda. Conferma Rup. CIG n. Z5A34C2AD3.

Determina n.03 del 12.01.2022-determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di seme di favino bianco per rotazione colturale sui terreni agricoli, Codice C.I.G.: ZD93499BC9 Codice CUP E55B19000010005 Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale.

Determina n.02 del 12.01.2022-Pagamento contributi mese di Dicembre 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.01 del 11.01.2022-Determina di affidamento, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per gli interventi di valore inferiore ad Euro 40.000,00, ‘ riguardante l’acquisto di nr. .5000 mascherine FFP2 certificate, nell’ambito delle operazioni di contrasto alla diffusione dell’epidemia COVID-19.

Determina n. 1111 del 31.12.2021- Determina proroga tecnica; per il contratto in vigore, inerente il servizio di supporto di assistenza sistemistica all’infrastruttura informatica dell’ARSAC.

Determina n. 1110 del 31.12.2021- Determina a contrarre e affidamento, per la fornitura di transenne per delimitazione aree, zone di passaggi e ingressi degli impianti sciistici di Camigliatello Silano per il contenimento del contagio da COVID-19.

Determina n. 1109 del 30.12.2021- Determina a contrarre e affidamento, alla ditta Politecnica srl per l’esecuzione dei controlli, non distruttivi della cabinovia ad agganciamento automatico VC01 “Tasso-Monte Curdo”.

Determina n. 1108 del 30.12.2021- Determina a contrarre per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) da fornire ai dipendenti dell’ARSAC.

Determina n. 1107 del 30.12.2021- Approvazione atti di gara per la vendita Bovini di razza “Podolica” da carne – CSD Val di Neto.

Determina n. 1106 del 29.12.2021- Determina a contrarre e affidamento, alla ditta Vittoria Assicurazioni per Polizza per responsabilità civile verso terzi (RCT) sciatore.

Determina n. 1105 del 28.12.2021- Determina a contrarre e affidamento, tramite trattativa diretta MEPA, del sistema di biglietteria (skipass on-line) da utilizzarsi presso gli impianti sciistici di Camigliatello Silano.

Determina n. 1104 del 28.12.2021- Determina di affidamento, a seguito di trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), della fornitura di software in licenza d’uso per il servizio integrato di Gestione Finanziaria.

Determina n. 1103 del 28.12.2021- Determina presa atto di gara deserta per carenza di offerte per l’affidamento della fornitura, trasporto ed installazione di n. 34 climatizzatori inverter a pompa.

Determina n. 1102 del 27.12.2021- Integrazione determina n 897 del 25.11.2021. Conferimento incarico posizione organizzativa n. 08 Manutenzione ordinaria e straordinaria beni immobili dell’ARSAC ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dipendente Pietro Belmonte. Rettifica periodo incarico.

Determina n. 1101 del 27.12.2021- Integrazione determina n 894 del 25.11.2021 Conferimento incarico posizione organizzativa n. 04 Disciplina del personale ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla Dr.ssa Anna Garramone. Rettifica periodo incarico.

Determina n. 1100 del 23.12.2021 Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di prodotti fitosanitari, concimi e prodotti agricoli vari per il CSD di Locri. Impegno di spesa CIG Z393371546 cap. U3101012101 e cap. U3101012102 RUP Dott. Roberto Oppedisano

Determina n. 1099 del 23.12.2021 Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di materiale vario di facile consumo per il CSD di Cropani Marina sul cap. U310101011802. CIG ZAC348096E. RUP. Dott. Antonio Scalise

Determina n. 1098 del 23.12.2021 Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di letame mauro per le colture del CSD di Cropani marina (CZ).Impegno di spesa CIG. Z953486642 RUP. Dott. Antonio Scalise

Determina n. 1097 del 23.12.2021 Annullamento determina n. 790 del 04.11.2021 CIG. Z2032F1824, R.U.P. Giuseppe Salandria

Determina n. 1096 del 23.12.2021 Annullamento determina n°1089 del 20.12.2021 di € 960,00 sul cap. U01203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobile” CIG. ZBD345028A R.U.P. Dr. Saverio Filippelli

Determina n. 1095 del 22.12.2021- Determina a contrarre e affidamento inerente la fornitura di cancelleria (connessa all’organizzazione del Corso per Consulenti fitosanitari modalità on line).

Determina n. 1094 del 22.12.2021- Determina a contrarre acquisto dispositivo FIREWALL per la rete informatica dell’Azienda.

Determina n. 1093 del 22.12.2021- Assunzione impegno di spesa per il pagamento di spese relative a procedure già avviate per la gestione delle attività degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC di Camigliatello Silano.

Determina n. 1092 del 21.12.2021- Determinazione a contrarre e affidamento diretto, manutenzione ordinaria nella fornitura e installazione di un trasformatore elettrico di alta tensione presso la stazione di sollevamento di S. Anna – Comune di Isola Capo Rizzuto (KR).

Determina n. 1091 del 20.12.2021 – Liquidazione fattura alla ditta DeMasi Macchine Agricole e servizi srl per la fornitura di materiale ricambi e riparazione mezzi agricoli in dotazione al CSD Gioia Tauro CIG Z4C3431161

Determina n. 1090 del 20.12.2021 – determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione del motore elettrico di un comprensorre da 200 lt del CSD Locri, mediante ordine diretto – ai sensi dell’art.36, co.2 lett.a) d.lgs n. 50/2016. CIG Z763474191 Impegno di spesa

Determina n. 1089 del 20.12.2021 – Impegno e liquidazione di € 960,00, sul capitolo U01203011401 CIG ZBD345028A

Determina n. 1088 del 20.12.2021 Liquidazione fattura per la fornitura di n 2 pneumatici anteriori per trattore Lamborghini, CSD Val di Neto di Rocca di Neto CIG. ZD033644EF

Determina n. 1087 del 20.12.2021 – Liquidzione fattura Centro Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. CIG Z9A3458D28 codice CUP E55B19000010005 sul capitolo U3102022708 imp. 919/2021 RUP Dr. Marcello Bruno

Determina n. 1086 del 20.12.2021 – Liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia sul capitolo U0100410501. Importo € 530,70. CIG ZDA342AC6D

Determina n. 1085 del 20.12.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 438.03 sul capitolo U5201010402 Campeggio Lago Arvo

Determina n. 1084 del 20.12.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1160.41 sul cap. U5201010403. Camping Lago Arvo

Determina 1083 del 20.12.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 945.34 sul cap. U5201010401 Camping Lago Arvo

Detemina n. 1082 del 20.12.2021 – Liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia capitolo U 3101011501 importo € 2.927,40. CIG Z3433A6DD6

Determina n. 1081 del 20.12.2021 – Liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia, capiolo U0100410501 importo € 305,00. CIG Z94342AB35

Determina n. 1080 del 20.12.2021 – Liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia capitolo U3101011503, importo € 3995.50 CIG. ZF933EDD5F

Determina n. 1079 del 20.12.2021 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 CIG ZAD344A01A – CIG ZDF346408D

Determina n. 1078 del 17.12.2021- Proroga tecnica contratti assicurativi. Periodo dalle ore 24:00 del 31/12/2021 alle ore 24:00 del 30/06/2022.

Determina n. 1077 del 17.12.2021- Pagamento competenze Dicembre 2021-Arsac Comparto + Performance anno 2019 personale in quiescenza, Posizione Organizzative e Indennità di Risultato anno 2019.

Determina n. 1076 del 17.12.2021- Acconto TFR eredi Maurizio Fucile.

Determina n. 1075 del 17.12.2021- Acconto TFR Antonio Bollareto.

Determina n. 1074 del 17.12.2021- Pagamento TFR Rosario Tucci.

Determina n. 1073 del 17.12.2021- Pagamento TFR Luigi Basile.

Determina n. 1072 del 17.12.2021- Impegno di spesa e liquidazione fatture relative alla fornitura di gasolio agricolo dei Centri Sperimentali Dimostrativi dell’Arsac di Mirto e di “Casello” San Marco Argentano e di “Molarotta”.

Determina n. 1071 del 17.12.2021- Determina a contrarre e di affidamento – mediante affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario apistico.

Determina n. 1070 del 17.12.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. n. U0100410501 per la riparazione dell’albero cardanico con la frizione per il funzionamento e la sicurezza del trattore presso il CSD di Cropani Marina.

Determina n. 1069 del 17.12.2021- Liquidazione fattura di € 3236,90 relativa alla fornitura di gasolio da riscaldamento “Spese di funzionamento del CSD di Acri”.

Determina n. 1068 del 17.12.2021- Liquidazione fattura sul Cap. U3101012101 per servizio di riparazione motore elettrico cappa di aspirazione fumi – CSD di Locri.

Determina n. 1067 del 17.12.2021- Pagamento competenze Dicembre 2021- LSU/LPU-.

Determina n. 1066 del 17.12.2021- Pagamento competenze Dicembre 2021-Direttore Generale.

Determina n. 1065 del 17.12.2021- Pagamento competenze Dicembre 2021 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n. 1064 del 17.12.2021- Pagamento competenze dicembre +13^ 2021- Rag. Antonino Mazzonello- comando-.

Determina n. 1063 del 17.12.2021- Determina di aggiudicazione, mediante RdO aperta per l’affidamento dei lavori di rimozione e smaltimento manto di copertura costituito in lastre di eternit del fabbricato ricadente nel CeDA n. 21 Locri (RC).

Determina n. 1062 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 427,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 1061 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 779,40 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 1060 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 615,66 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 1059 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 230,40 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 1058 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.546,65 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 1057 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.325,10 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 1056 del 16.12.2021- Liquidazione fattura ditta Superblindo di Corsino Vincenza per la fornitura di un portone blindato per il bar Tasso di Camiglitello Silano dell’ARSAC.

Determina n. 1055 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 714,79 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 1054 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 743,48 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 1053 del 16.12.2021- Liquidazione fattura dittaH.S. PROGETTI SRL per l’assistenza tecnica e manutenzione ordinaria inverte Vacon dell’impianto di innevamento degli impianti a fune di Camigliatello Silano.

Determina n. 1052 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fattura – € 1.129,21 “Sicurezza dipendenti sul posto di lavoro” Fornitura di: Alcool puro per gel Covid19.

Determina n. 1051 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fattura di €. 677,69 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda”.

Determina n. 1050 del 16.12.2021- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di concimi e fertilizzanti per il C. S.D. di S. Marco A. “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari”.

Determina n. 1049 del 16.12.2021- Pagamento fatture Comune di Reggio Calabria per la fornitura di acqua potabile al 30/12/2020 – Cap. U1203011301-

Determina n. 1048 del 16.12.2021- Nomina di Responsabile del Procedimento per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Laboratorio di Locri.

Determina n. 1047 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201.

Determina n. 1046 del 15.12.2021- Determina liquidazione fattura per l’acquisto di n. 10 Monitor.

Determina n. 1045 del 15.12.2021- Liquidazione della fattura, mediante indizione di trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, della fornitura di n. 30 toner e n. 30 tamburi per stampanti Brother.

Determina n. 1044 del 15.12.2021- Liquidazione parcella. Fattura elettronica n. FPA 24/21 del 14/11/2021 di complessivi euro 5.400,00 CNPADC e Gestione Separata inclusa.

Determina n. 1043 del 15.12.2021- Determina a contrarre e di affidamento – mediante affidamento diretto, per la fornitura di ricambi e materiale di consumo per macchinari da lavoro.

Determina n. 1042 del 15.12.2021- Determina a contrarre e di affidamento – mediante affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario di ferramenta.

Determina n. 1041 del 15.12.2021- Determina a contrarre e di affidamento – mediante affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario, prodotti per la pulizia dei locali.

Determina n. 1040 del 15.12.2021- Impegno della somma di euro 112.585,00 , per regolarizzare il pagamento,con F/24 ON LINE, del 16/12/2021, della rata a saldo IMU anno 2021 dovuta per gli immobili di proprietà ARSAC ubicati in diversi comuni della Regione Calabria.

Determina n.1039 del 14.12.2021-Determina Impegno e liquidazione titoli anno 2021 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo €285,00.

Determina n.1038 del 14.12.2021-Determina di liquidazione fattura alla ditta S.I.E. di A. e F. Baglio s.n.c. per la fornitura di materiale elettrico e contestuale manutenzione dell’impianto elettrico esterno presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro.

Determina n.1037 del 14.12.2021-Determina liquidazione fattura per il lavoro di riparazione dell’impianto di videosorveglianza e allarme installato presso il CSD di Cropani Marina.

Determina n.1036 del 14.12.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. n. U3101011802 “Spese per acquisto di prodotti chimici e sanitari” per il CSD di Cropani Marina.

Determina n.1035 del 14.12.2021-Determina liquidazione fattura per la fornitura di piantine di ortaggi sul capitolo U3101012701“Acquisto Flora e fauna”, “bilancio di previsione 2021.

Determina n.1034 del 14.12.2021-Determina liquidazione fattura concernente la fornitura gas GPL sul Cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Cropani M.”

Determina n.1033 del 14.12.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura di €.6.165,00= sul cap. N°. U03101011601 “Spese di funzionamento del CSD di Acri.

Determina n.1032 del 14.12.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 256,20= sul cap, N°. U0100410202 “Manutenzione ordinaria macchine d’ufficio”

Determina n.1031 del 14.12.2021-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di Serramenti in ferro. RUP dott. Roberto Lombi.

Determina n.1030 del 14.12.2021-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di n. 4 stampanti multifunzione. RUP dott. Roberto Lombi.

Determina n.1029 del 14.12.2021-Determina di liquidazione fattura di €. 670,10= (Seicentosettanta,10=), sul cap. U03101011602 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Acri”.

Determina n.1028 del 14.12.2021-Determina liquidazione fatture sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte.

Determina n.1027 del 14.12.2021-Determina liquidazione della fattura per il servizio di pubblicazione del bando di gara sulla GURI relativo alla procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria del servizio di Brokeraggio assicurativo.

Determina n.1026 del 14.12.2021-liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201.

Determina n.1025 del 14.12.2021-Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U 0910110202.

Determina n.1024 del 14.12.2021-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (6° Bim. 2021) – € 1.366,09.

Determina n.1023 del 14.12.2021-Pagamento fattura n. 7/PA del 07 dicembre 2021 importo € 610,15 Dott. lurato Giuseppe.

Determina n.1022 del 14.12.2021-Impegno e pagamento fattura n. 335/FE del 09 dicembre 2021 della ditta Nuova Alfa Calabra SRLS – € 756,89.

Determina n.1021 del 14.12.2021-Determina di liquidazione della fattura relativa al servizio di manutenzione, revisione degli estintori posti nelle varie strutture dell’ARSAC e delle eventuali forniture accessorie per un periodo di mesi 36.

Determina n.1020 del 14.12.2021-Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di materiale per la manutenzione delle macchine agricole in dotazione presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro.

Determina n. 1019 del 13.12.2021- Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U0910110202.

Determina n. 1018 del 13.12.2021- Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201.

Determina n. 1017 del 13.12.2021- Determina a contrarre e affidamento – mediante trattativa diretta per la fornitura di apparati hardware per la verifica dei Green Pass per gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano.

Determina n. 1016 del 13.12.2021- Liquidazione Fattura Ditta Professional Service SRL – Progetto Conservazione e valorizzazione della biodiversità agraria del Parco Nazionale del Pollino.

Determina n. 1015 del 10.12.2021-Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U0100410501 servizio di riparazione trattrice agricola assegnata al CSD di Locri.- Importo € 549,00 (iva inclusa).

Determina n. 1014 del 10.12.2021-Determina di liquidazione fattura ditta BUTANGAS s.p.a. per la fornitura di GPL per riscaldamento presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro.

Determina n. 1013 del 10.12.2021-determina di liquidazione fattura ditta LENTINI s.r.l. per la fornitura di fitofarmaci presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di gioia Tauro.

Determina n. 1012 del 10.12.2021-Determina per la vendita in blocco sulla pianta di frutti di agrumi di diverse varietà con raccolta a carico dell’acquirente prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Locri.

Determina n. 1011 del 09.12.2021- Liquidazione fattura società Cast Bolzonella, affidamento diretto della fornitura, di 18.000 mascherine chirurgiche per emergenza COVID-19.

Determina n. 1010 del 09.12.2021- Liquidazione fattura TIM SpA (riferimento determina a contrarre, adesione alla convenzione Consip “Telefonia mobile 8 – Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia mobile” per l’acquisto di n. 26 SIM dati.

Determina n. 1009 del 09.12.2021- Liquidazione fattura elettronica n. 1170 del 30/11/2021 di complessivi euro 2.562,00.

Determina n. 1008 del 09.12.2021- Liquidazione fattura società PARTNER UNO S.A.S. di Amato Fabrizio relativa alla fornitura di cancelleria RDO n. 2697867 – Cap. U0100410201.

Determina n. 1007 del 07.12.2021- Adesione alla convenzione Consip “Energia Elettrica 18” Lotto 15 (Calabria) per la fornitura di energia elettrica per tutte le utenze dell’ARSAC per un periodo di 12 mesi.

Determina n. 1006 del 07.12.2021- Liquidazione fattura Ditta ALLASIA PLANT MAGNA GRECIA SOCIETÀ’ SEMPLICE Progetto BIOSIR Biodiversità agraria.

Determina n. 1005 del 07.12.2021- Liquidazione fattura Ditta Commedil di Ciliberto Antonio del CESA 4 Villa Margherita (KR).

Determina n. 1004 del 07.12.2021- Liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) Importo € 2.730,00.

Determina n. 1003 del 07.12.2021- Liquidazione fattura della ditta Caliò Informatica srl per canoni per i servizi di manutenzione, aggiornamento e assistenza di sistema sugli applicativi software di: fatturazione elettronica, novembre 2021.

Determina n. 1002 del 07.12.2021- Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Novembre 2021.

Determina n. 1001 del 07.12.2021- Liquidazione fattura della ditta MAX OFFICE, relativa all’affidamento diretto del servizio di riparazione di n. 1 fotocopiatrice e di 1 stampante.

Determina n. 1000 del 07.12.2021- Impegno della somma di euro 207.652,64, per regolarizzare i pagamenti con F/24 ON LINE, della II^ rata IRES anno 2021.

Determina n. 999 del 07.12.2021- Liquidazione fattura Ditta FELGA Etichette SRL Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale.

Determina n. 998 del 07.12.2021- Pagamento 13^ Mensilità anno 2021 personale Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n. 997 del 07.12.2021- Pagamento 13^ mensilità 2021-Direttore Generale.

Determina n. 996 del 07.12.2021- Pagamento 13^ mensilità anno 2021- LSU/LPU.

Determina n. 995 del 07.12.2021- Pagamento 13^ mensilità anno 2021-Arsac Comparto.

Determina n. 994 del 07.12.2021- Liquidazione fattura Ditta Alfl S.r.l. degli impianti a fune di Camigliatello Silano.

Determina n.993 del 03.12.2021-Determina a contrarre e affidamento – mediante affidamento diretto, ex art.36 co. 2 lettera a) Dlgs 50/2016 dei lavori di manutenzione ordinaria annuale da eseguire sulla Cabinovia VC01 di Camigliatello Silano. Assunzione Impegno di spesa. CIG. Z3C3435C7C. Impegno di spesa.

Determina n.992 del 03.12.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione del motore elettrico di una cappa di aspirazione fumi del CSD di Locri, mediante ordine diretto – ai sensi dall’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G.-Z3334330E1.

Determina n.991 del 03.12.2021-Determina di liquidazione fattura per € 1.447,13 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento del CSD – Lamezia Terme Acquisto di: Materiali edili.

Determina n.990 del 03.12.2021-Determinazione a contrarre e di affidamento – Affidamento diretto mediante OdA MEPA di n. 1 fotocamera digitale integrata con grand’angolo e macro da utilizzare per la rilevazione dei dati di crescita e morfologici delle colture in conservazione presso i CSD Molarotta e Casello per come previsto nell’Accordo di Collaborazione Parco del Pollino. CIG. ZBB3437BC6.

Determina n.989 del 03.12.2021-Pagamento interessi Fondo anno 2020, personale in quiescenza.

Determina n.988 del 03.12.2021-Pagamento contributi mese di Novembre 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n.987 del 03.12.2021-Liquidazione fattura Ditta L’Elettronica di Macino Vincenzo sul capitolo U0100410201 Imp. 1035/2021 Codice CIG: Z8233B9469 del CESA 4 Villa Margherita (KR).

Determina n.986 del 03.12.2021-Impegno e liquidazione rimborso spese annue, sul capitolo U0100710501 comodato d’uso gratuito all’ARSAC, di locali concessi dall’ Ente Parco Naturale delle Serre per gli uffici del CeDa 15 serre Vibonesi.

Determina n.985 del 02.12.2021-Determina a contrarre affidamento interventi di sanificazione e disinfezione di batteri legati al contrasto epidemiologico da COVID ai sensi del D.Lgs n. 50/2016. Protocollo Aziendale del 15 maggio 2020, n. 4911. Cap. U0100212601- RUP Pietro Belmonte.

Determina n.984 del 02.12.2021-Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101011802 “Spese per acquisto di prodotti chimici e sanitari” per il CSD di Cropani Marina.

Determina n.983 del 02.12.2021-Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani.

Determina n.982 del 02.12.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione della trattrice goldoni star 100 in dotazione al CSD di Mirto, (spese per manutenzione e riparazione macchine in dotazione all’azienda) Importo € 835,70 (ottocentotrentacinque/70) iva inclusa.

Determina n.981 del 02.12.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la molitura di circa 70 qli di olive prodotte presso il CSD di Mirto e stoccaggio olio, ai sensi dalTart. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G.: ZEE3429271 capitolo U3101011503 (servizi ausiliari CSD di Mirto) Importo euro 875,00 (ottocentosettantacinque/50) iva inclusa.

Determina n.980 del 02.12.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura gas GPL sul Cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Cropani M.

Determina n.979 del 02.12.2021-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del CSD di Montebeltrano.

Determina n. 978 del 02.12.2021- Liquidazione fatture relative alla fornitura di buoni pasto cartacei mediante adesione convenzione CONS1P – “Buoni pasto 9” – lotto 11, per i dipendenti dell’ARSAC.

Determina n. 977 del 02.12.2021- Impegno di spesa per l’acquisizione in economia di materiale vario per l’ordinaria manutenzione del CSD di Montebeltrano.

Determina n. 976 del 02.12.2021- Liquidazione fattura Ditta GE.STI. Costruzioni sul cap. U0340410103 del CESA 4 Villa Margherita (KR).

Determina n.975 del 01.12.2021-Pagamento competenze Ottobre 2021 eredi Carlo Viteritti.

Determina n. 974 del 30.11.2021- Pagamento 3^ Rata Condominio anno 2021 via Arconti 2/4 RC, Cap. U1203011201.

Determina n. 973 del 30.11.2021- Liquidazione fatture Ditta Nidec ASI S.p.A. degli impianti a fune di Camigliatello Silano.

Determina n. 972 del 30.11.2021- Impegno della somma di euro 1.693,00, per regolarizzare il pagamento con F/24 ON LINE, della Tassa sui rifiuti (TARI armo 2021) dovuta al Comune di Spezzano della Sila per il Bar Tasso degli Impianti di Camigliatello.

Determina n. 971 del 30.11.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. n. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda”.

Determina n. 970 del 30.11.2021- Liquidazione fattura per la fornitura di vasetti e capsule per il confezionamento del miele per il Centro di smielatura ARSAC CSD “Area dello Stretto” San Gregorio di RC.

Determina n. 969 del 30.11.2021- Impegno e liquidazione fattura di € 1.155,73= sul Cap. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili”.

Determina n. 968 del 30.11.2021- Impegno e liquidazione fattura di € 630,33 sul Cap. U1203011501 “Servizi Ausiliari ”.

Determina n. 967 del 30.11.2021- Liquidazione fattura di € 5.083,52 sul Cap. U3101011402 “Acquisto prodotti chimici CSD Sibari”.

Determina n. 966 del 30.11.2021- Liquidazione fattura di € 3.824,96 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari”.

Determina n. 965 del 30.11.2021- Liquidazione fattura di € 2.956,80 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari”.

Determina n.964 del 29.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.309,46 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.963 del 29.11.2021-Determina liquidazione fattura ditta GMD GROUP S.R.L. di Movimento Cecilia per la fornitura di un sistema contapersone per i locali ricettivi degli Impianti a fune di Camigliatello Silano.

Determina n.962 del 29.11.2021-impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 457,50 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.961 del 29.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 579,65 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.960 del 29.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.285,12 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.959 del 26.11.2021-Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura materiale e manutenzione impianto elettrico esterno presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO.

Determina n.958 del 26.11.2021-Determina impegno e liquidazione di € 60,50 IVA compresa sul cap. U03I01011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. RUP: Maurizio Turco.

Determina n.957 del 26.11.2021-Determina di liquidazione fattura di € 677,06 IVA compresa relativa alla fornitura di pezzi di ricambio sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario, relativo alla “riparazione veicoli in dotazione all’ARSAC”. CSD di Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n.956 del 26.11.2021-determina di liquidazione della fattura relativa al servizio di rilegatura dei documenti dell’ufficio protocollo e archivio di Arsac.

Determina n.955 del 26.11.2021-Determina a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di 18.000 mascherine chirurgiche per emergenza COVID-19 mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA.

Determina n.954 del 26.11.2021-Liquidazione fattura al CREA per contributo annualità 2020 sul cap. U3101012901 impegno 1034/2020.

Determina n.953 del 26.11.2021-Impegno di spesa per contributo annualità 2021 al CREA sul cap. U3101012901.

Determina n.952 del 26.11.2021-Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110202 Cig ZA530D7637 – Cig Z2B33AB8DE.

Determina n.951 del 26.11.2021-Liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig ZC232BB2FD – Cig Z1632D1D7C Cig Z1F33080AF .

Determina n.950 del 26.11.2021-Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di fitofarmaci presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO.

Determina n.949 del 26.11.2021-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di 6 PC portatili concernenti il progetto “Agrometeorologia.

Determina n.948 del 26.11.2021-Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U3101012101 per la fornitura di gasolio a prezzo agevolato (agricolo) per il CSD di Locri. C.I.G.-Z4C338202E – Importo € 946,00 (iva inclusa).

Determina n.947 del 26.11.2021-Determina liquidazione di € 938,46 IVA compresa sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario, relativo alla “riparazione veicoli in dotazione all’ARS AC”. CSD Molarotta. RUP: Maurizio Turco.

Determina n.946 del 26.11.2021-Determina liquidazione titoli anno 2021 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 155,00.

Determina n.945 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 58 Coordinamento Controlli ARCEA ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Francesco Oliva.

Determina n.944 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 57 Gestione siti e web marketing ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Pasquale Saragò.

Determina n.943 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 56 U. Amministrativo – Coordinamento SITAC ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Paolo Paleologo.

Determina n.942 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 55 Rilevazione Dati – Coordinamento Agrometeorologia ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Roberto Lombi.

Determina n.941 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 54 Coordinamento Servizio Fitosanitario Regionale a ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Cosimo Tocci.

Determina n.940 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 53 Laboratorio Locri ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Pietro Audino.

Determina n.939 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 52 Laboratorio Casello ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Fausto Zicca.

Determina n.938 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 51 Laboratorio Sibari a ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dott.ssa Vincenza Saracino.

Determina n.937 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 50 Centro di Eccellenza Sistemi multimediali Villa Margherita ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Paolo La Greca.

Determina n.936 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 49 Centro Sperimentale Dimostrativo Area dello Stretto ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Domenico Turiano.

Determina n.935 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 48 Centro Sperimentale Dimostrativo Locri ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Roberto Oppedisano.

Determina n.934 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 47 Centro Sperimentale Dimostrativo Gioia Tauro ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Vincenzo Cilona.

Determina n.933 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 46 Centro Sperimentale Dimostrativo S. Pietro Lametino ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dott.ssa Luigia Angela luliano.

Determina n.932 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 45 Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Antonio Scalise.

Determina n.931 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 44 Centro Sperimentale Dimostrativo Val di Neto ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Roberto Bonofiglio.

Determina n.930 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 43 Centro Sperimentale Dimostrativo Montebeltrano ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dipendente Francesco De Rose.

Determina n.929 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 42 Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Maurizio Turco.

Determina n.928 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 41 Centro Sperimentale Dimostrativo Casello ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Saverio Filippelli.

Determina n.927 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 39 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Antonio Di Leo.

Determina n.926 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 38 Centro Sperimentale Dimostrativo Sibari ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Giuseppe Salandria.

Determina n.925 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 36 Tutela e valorizzazione Biodiversità ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Marcello Bruno.

Determina n.924 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 35 Studi ed Indagini – progetti strategici, innovazione e divulgazione ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Maurizio Falbo.

Determina n.923 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 34 Coordinamento Piani territoriali e filiere ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 ai dott. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n.922 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 33 Coordinamento attività divulgazione Reggio Calabria ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Francesco Domenico Cordova.

Determina n.921 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 32 Coordinamento attività divulgazione Catanzaro, Vibo e Lamezia ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dott.ssa Maria Elena Liotti.

Determina n.920 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 31 Coordinamento attività divulgazione Crotone ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Michele Messina.

Determina n.919 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 30 Centro di Divulgazione Agricola n. 22 – Area Grecanica ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Antonio Minicuci.

Determina n.918 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 29 Centro di Divulgazione Agricola n. 2 0 – Area dello Stretto ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Salvatore Pangallo.

Determina n.917 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 28 Centro di Divulgazione Agricola n. 21 – Locri ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Vincenzo Maione.

Determina n.916 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 27 Centro di Divulgazione Agricola n. 1 8 – Caulonia ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dr.ssa Concetta Leto.

Determina n.915 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 26 Centro di Divulgazione Agricola n. 19- Palmi ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Domenico Solano.

Determina n.914 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 25 Centro di Divulgazione Agricola n. 17 – Gioia Tauro ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dott.ssa Lidia Viterale.

Determina n.913 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 24 Centro di Divulgazione Agricola n. 15 – Serre Vibonesi ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Franco Penna.

Determina n.912 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 23 Centro di Divulgazione Agricola n. 14- Vibo Valentia ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Maurizio Angotti.

Determina n.911 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 22 Centro di Divulgazione Agricola n. 23 – Decollatura ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dr.ssa Vincenzina Scalzo.

Determina n.910 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 21 Centro di Divulgazione Agricola n. 13 – Lamezia ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dott.ssa Maria Concetta Manfredi.

Determina n.909 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 20 Centro di Divulgazione Agricola n. 16- Squillace ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dr.ssa Maria Milione.

Determina n.908 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 19 Centro di Divulgazione Agricola n. 12 – Catanzaro ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Silvano Molfese.

Determina n.907 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 18 Centro di Divulgazione Agricola n. 11 – Cutro ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Giuseppe Rende.

Determina n.906 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 17 Centro di Divulgazione Agricola n. 1 0 – Crotone ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Giuseppe Stefanizzi.

Determina n.905 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 16 Centro di Divulgazione Agricola n. 8 – Camigliatello Silano ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Giuseppe De Marco.

Determina n.904 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 15 Centro di Divulgazione Agricola n. 7 – Vallo di Cosenza ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Fabio Petrillo.

Determina n.903 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 14 Centro di Divulgazione Agricola n. 2 – Castrovillari ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Luigi Gallo.

Determina n.902 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 13 Centro di Divulgazione Agricola n. 6 – Rossano ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Giorgio Spagnuolo.

Determina n.901 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 12 Centro di Divulgazione Agricola n. 5 – Corigliano ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Antonio Mondera.

Determina n.900 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 11 Centro di Divulgazione Agricola n. 3 – Sibari ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Domenico Lanza.

Determina n.899 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 10 Centro di Divulgazione Agricola n. 1 – Paola ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Pompeo Gualtieri.

Determina n.898 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 09 Unita di controllo strategico – Gestione Performance ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Giovanni Arcudi.

Determina n.897 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 08 Manutenzione ordinaria e straordinaria beni immobili dell’ARSAC ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dipendente Pietro Belmonte.

Determina n.896 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 07 Gare e Contratti ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Davide Colace.

Determina n.895 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n.05 Programmazione e gestione economica e finanziaria ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla Dr.ssa Rosamaria Sirianni.

Determina n.894 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 04 Disciplina del personale ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla Dr.ssa Anna Garramone.

Determina n.893 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 03 Previdenza, contributi e affari giuridici del personale ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dipendente Mario Ciardullo.

Determina n.892 del 24.11.2021-Pagamento competenze Novembre 2021 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n.891 del 24.11.2021-Liquidazione fattura sul Cap. U 0910110202 Cig Z2B32AF251.

Determina n.890 del 24.11.2021-liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig Z01338C641 – Cig Z9C3326C41.

Determina n.889 del 24.11.2021-Liquidazione fattura sul Cap. U 0910110204 Cig 7126204991.

Determina n.888 del 24.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 19,00 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.887 del 24.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 250,00 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.886 del 24.11.2021-Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC.

Determina n.885 del 24.11.2021-Liquidazione fattura Ditta ALLASIA PLANT MAGNA GRECIA SOCIETÀ’ SEMPLICE, Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale

Determina n.884 del 24.11.2021-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale vario per lavori di recinzione interna e per impermeabilizzazione con guaina dell’edificio foresteria per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita.

Determina n.883 del 23.11.2021-Determinazione a contrarre inerente la procedura negoziata da realizzarsi mediante richiesta di offerta (R.D.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione secondo il criterio del minor prezzo, finalizzata all’affidamento della fornitura, trasporto ed installazione di n. 34 climatizzatori inverter a pompa di calore previo smontaggio e smaltimento di n. 21 climatizzatori, da effettuarsi presso diverse sedi dell’Azienda dislocate sull’intero territorio regionale.

Determina n.882 del 23.11.2021-Impegno di spesa e liquidazione fatture relative alla fornitura di gasolio agricolo del Centro Sperimentale Dimostrativi dell’Arsac di Sibari.

Determina n.881 del 23.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento assistenza tecnica per manutenzione ordinaria inverter Vacon dell’impianto di innevamento di Camigliatello Silano dell’ARSAC,

Determina n.880 del 23.11.2021-Impegno di spesa sul cap. n. U0310120101 esercizio finanziario 2021 relativo alla procedura inerente ai lavori di rimozione e smaltimento di lastre di cemento amianto costituenti il tetto di una struttura diruta ubicata nel CSD Val di Neto (KR).Determina n.880 del 23.11.2021-

Determina n. 879 del 22.11.2021-Pagamento competenze Novembre 2021-Arsac Comparto + Performance anno 2019.

Determina n. 878 del 22.11.2021-Pagamento competenze Novembre 2021-Direttore Generale.

Determina n. 877 del 22.11.2021-Pagamento competenze Novembre 2021- LSU/LPU-.

Determina n. 876 del 22.11.2021-Pagamento competenze Ott-Nov 2021- Rag. Antonino Mazzonello- comando.

Determina n. 875 del 19.11.2021- Liquidazione fatture sul Cap. U0910110201.

Determina n. 874 del 19.11.2021-Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401″spese per la manutenzione ordinaria immobili”

Determina n. 873 del 19.11.2021- Liquidazione fattura di € 890,00 “servizi ausiliari”, per l’affidamento del servizio di smontaggio e installazione di tre condizionatori nell’ufficio di Caulonia.

Determina n. 872 del 19.11.2021- Impegno e liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia, cap. U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 274,70.

Determina n. 871 del 19.11.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 79.02 sul cap. U5201010401 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n. 870 del 19.11.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 75.03 sul cap. U5201010402 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n. 869 del 19.11.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1,032.86 sul cap. U5201010403 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n. 868 del 19.11.2021- Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul cap. U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro.

Determina n.867 del 18.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Materiali edili con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.’ 50/2016. Impegno di spesa per € 1.447,13 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento del CSD – Lamezia Terme.

Determina n.866 del 18.11.2021-Impegno di spesa e liquidazione fatture relative alla fornitura di gasolio agricolo dei Centri Sperimentali Dimostrativi dell’Arsac di, “Casello” San Marco Argentano e di “Molarotta.

Determina n.865 del 18.11.2021-Determina impegno e liquidazione fattura inerente il servizio di analisi delle acque reflue deU’impianto ittiogenico di Molarotta sul capitolo n. U1203011501 del corrente esercizio finanziario, relativo ai “servizi ausiliari”. RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n.864 del 18.11.2021-Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di GPL presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO

Determina n.863 del 18.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’esecuzione dei lavori di pulizia canali di scolo acque piovane e da falda presso il CSD di Mirto.

Determina n.862 del 18.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento del lavoro di riparazione dell’impianto di videosorveglianza e allarme installato presso il CSD di Cropani Marina”.

Determina n.861 del 18.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione della trattrice agricola assegnata al CSD di Locri.

Determina n.860 del 18.11.2021-Determina di liquidazione n. 2 fatture, Lotto 1 capitolo U3101011701 “SPESE PER IL CSD VAL DI NETO”: € 792,00 (euro settecentonovantadue/00=) IVA compresa e Lotto 2 capitolo U3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO”: € 1.789,00 (euro millesettecentoottantanove/00=) IVA compresa, esercizio finanziario 2021.

Determina n.859 del 18.11.2021-Pagamento fattura n. 6/PA del 03 novembre 2021 importo € 1.480,26 Dott. Iurato Giuseppe.

Determina n.858 del 18.11.2021-Liquidazione fatture FASTWEB Spa- importo totale di euro 42.567,80 relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici Arsac.

Determina n.857 del 18.11.2021-determina a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di riparazione di n. 1 fotocopiatrice e di 1 stampante multifunzione.

Determina n.856 del 18.11.2021-Procedura aperta ai sensi dell’art 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con modalità telematica per Paffìdamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l’ARSAC della durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi-NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Determina n.855 del 18.11.2021-Approvazione rendiconto economo cassiere anno 2020.

Determina n.854 del 18.11.2021-Determina liquidazione di € 1028,46 IVA compresa sul cap. U03101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CSD Molarotta. RUP: Maurizio Turco.

Determina n.853 del 18.11.2021-Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto, del servizio di conversione dati attinenti la gestione finanziaria e contabile e Gestione Giuridica del Personale.

Determina n. 852 del 17.11.2021- Liquidazione fatture sul Cap. U0910110204.

Determina n. 851 del 17.11.2021- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di ricambi per l’impianto di innevamento artificiale di Camigliatello Silano.

Determina n. 850 del 17.11.2021- Determina per la fornitura di valore inferiore ad € 40.000,00, di n. 10 Monitor 16:9 – 24”.

Determina n. 849 del 17.11.2021- Liquidazione fattura sul cap. U0910110205.

Determina n.848 del 17.11.2021- Ammissione ed esclusione nella procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/16. Procedura aperta ai sensi dell’art 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con modalità telematica per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l’ARSAC della durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi.

determina n. 847 del 16.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 280,00 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.846 del 16.11.2021-Impegno e liquidazione fattura Ditta Leitner SpA degli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto.

Determina n.845 del 15.11.2021-Impegno di spesa e liquidazione fattura per servizio di assistenza, manutenzione e aggiornamento sul software gestionale TeamSystem in uso presso l’ufficio CED Arsac.

Determina n.844 del 15.11.2021-liquidazione fatture sul Cap. U 0910110202 Cig Z8D31F0FDD – Cig ZD631F5B6D – Cig Z2432EDC6E.

Determina n.843 del 15.11.2021- Annullamento determinazione n. 751 del 21 ottobre 2021 “impegno di spesa sul Cap. n. U0100510101 esercizio finanziario 2021 (relativi ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 del servizio di supporto, di assistenza specialistica e formativo al personale dell’ufficio finanziario dell’ARSAC utilizzatore del software di contabilità COEC.

Determina n.842 del 15.11.2021-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di attrezzature per il monitoraggio fenologico e fitopatologico. RUP dott. Roberto Lombi.

Determina n.841 del 15.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’impòrto di € 1566,76 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.840 del 15.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 200,64 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.839 del 15.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 153,90 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.838 del 15.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 503,09 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.837 del 15.11.2021-Aggiudicazione procedura affidamento temporaneo 2021 – 2024 servizio di gestione e manutenzione pista slittini – bob presso impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ ARSAC.

Determina n.836 del 15.11.2021-Liquidazione sul Cap. U 0910110201 rimborso Di Bitetto Francesco.

Determina n.835 del 15.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di castrazione suini, sul cap. U03101011602 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Acri”.

Determina n.834 del 15.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di concime perii CSD di Sibari.

Determina n. 833 del 11.11.2021-Determina a contrarre affidamento diretto art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e nomina terzo responsabile impianti termici stagione invernale 2021/2024, edificio sede Centrale dell’ARSAC in Cosenza, Viale Trieste, 95.

Determina n.832 del 11.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di gasolio a prezzo agevolato (agricolo) per il CSD di Locri, mediante ordine diretto.

Determina n.831 del 11.11.2021-determina a contrarre e contestuale affidamentoconcemente la fornitura di reagenti e materiale di consumo da laboratorio, mediante ordine diretto.

Determina n.830 del 11.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di pezzi di ricambio,del corrente esercizio finanziario, relativo alla “riparazione veicoli in dotazione all’ARSAC”. Impegno di spesa. CSD di Molarotta.

Determina n.829 del 11.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di pezzi di ricambio, del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”.

Determina n.828 del 11.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di n. 2 pneumatici anteriori per trattore Lamborghini, CSD Val di Neto di Rocca di Neto, importo € 660,00.

Determina n.827 del 11.11.2021-Determina liquidazione di € 514,01 IVA compresa sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario, relativo alla “riparazione veicoli in dotazione all’ARSAC.

Determina n.826 del 11.11.2021-Determina liquidazione titoli anno 2021 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 2.547,60.

Determina n.825 del 11.11.2021-Determina liquidazione fattura per la fornitura di piantine di fragole “Acquisto flora e fauna.

Determina n.824 del 11.11.2021-Determina liquidazione fatture da imputare sul cap. n. U0310111105 “acquisto strumentazioni scientifiche” – Progetto Fitosanitario.

Determina n.823 del 11.11.2021-Pagamento competenze Ottobre 2021 eredi Maurizio Fucile.

Determina n.822 del 11.11.2021-Determina per proroga termini e avviso di gara per la vendita in blocco frutti di agrumi di varietà diverse con raccolta a carico dell’acquirente prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto.

Determina n.821 del 11.11.2021-Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma. 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante indizione di trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), della fornitura di n. 30 toner e n. 30 tamburi per stampanti Broker.

Determina n.820 del 11.11.2021-impegno di spesa sul Cap. n. U0100510101 esercizio finanziario 2021 e liquidazione fattura società GPI S.p.A. (relativi ad affidamento diretto, del del servizio di supporto, di assistenza specialistica e formativo al personale dell’uffìcio finanziario dell’ARSAC utilizzatore del software di contabilità COEC.

Determina n.819 del 11.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 749.36 sul cap. U5201010401 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo delARSAC.

Determina n.818 del 11.11.2021-Determina liquidazione fatture Ditta L’Arte del Pulire di Nicoletti Rosetta per pulizie e sanifìcazione dei servizi igienici del Campeggio Lago Arvo.

Determina n.817 del 11.11.2021-impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 312,93 sul cap. U5201010402 del bilancio dì previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n.816 del 11.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 532.20 sui cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n. 815 del 10.11.2021- Determina a contrarre, per l’indizione di una procedura semplificata, aperta a tutti gli operatori economici operanti nel bando di riferimento del MEPA, per la fornitura di n. 6 stazioni agrometeorologiche complete.

Determina n. 814 del 10.11.2021- Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Ottobre 2021.

Determina n. 813 del 10.11.2021- Liquidazione fattura società FABRIACART SRL relativa alla fornitura di carta in risma formato A4 e A3.

Determina n. 812 del 09.11.2021- Pagamento contributi mese di Ottobre 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n. 811 del 09.11.2021- Liquidazione sul cap. U3102023001 Dr.ssa Silvia Muraca per attività di sostegno e assistenza tecnica alla seconda fase del Programma Interreg Europe Progetto AgriReinassance.

Determina n. 810 del 09.11.2021- Liquidazione fattura Ditta Micron Soulutions SRL sul cap. U0340410102 del CESA 4 Villa Margherita (KR).

Determina n. 809 del 09.11.2021- Liquidazione fattura Ditta CARTOTECNICA” di Raffaele Pedretti sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR).

Determina n. 808 del 09.11.2021- Liquidazione fattura Ditta ISOLAGRI SRLS sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR).

Determina n. 807 del 09.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 548,32 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 806 del 09.11.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 19,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 805 del 09.11.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 233,63 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 804 del 09.11.2021- Determina a contrarre e affidamento incarico verifica periodica messa a terra impianti elettrici, dispositivi di protezione contro le scariche impianti di Camigliatello.

Determina n. 803 del 09.11.2021- Annullamento determina n. 773 del 27/10/2021.

Determina n. 802 del 05.11.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U01 002 12601 € 677,52 “Sicurezza dipendenti sul posto di lavoro ” Fornitura di: Alcool puro ver sei Covici 19.

Determina n. 801 del 05.11.2021-Determina di liquidazione fattura per € 345,26 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento del CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: attrezzatura irrigazione.

Determina n. 800 del 05.11.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura – per € 741,24 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento del CSD – Lamezia Terme”.

Determina n. 799 del 05.11.2021-Determina per la vendita in blocco sulla pianta di frutti pendenti (olive) prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto con raccolta a carico dell’acquirente.

Determina n. 798 del 05.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di orzo da seme varietà (Mercur).sul Cap. n.U3101011401 (spese funzionamento CSD Sibari).

Determina n. 797 del 05.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di concime per prove dimostrative di coltivazione presso il CSD di Mirto, (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) Importo € 2.730,00 (duemilasettecentotrenta/00) iva inclusa.

Determina n.796 del 04.11.2021-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. 10 stufe radiatori a olio 11 elementi (max potenza termica 2.500 W) per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita.

Determina n.795 del 04.11.2021-Liquidazione fattura Ditta Micron Soulutions SRL sul capitolo U0340410101 Imp. 1015/2021 Codice CIG: Z903394219 del CESA 4 Villa Margherita (KR).

Determina n. 794 del 04.11.2021-Liquidazione fattura Ditta Mango Agricoltura srls, Progetto BIOSIR Biodiversità agraria.

Determina n.793 del 04.11.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U12 030 11301 € 492,68 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento ”.

Determina n.792 del 04.11.2021-Determina di liquidazione fattura per € 1.985,43 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento del CSD – Lamezia Terme.

Determina n.791 del 04.11.2021-Determina di liquidazione fattura di €. 420,90= (Quattrocento venti/90=), sul cap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda”.

Determina n.790 del 04.11.2021-Determina impegno e liquidazione fattura di € 482,64 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari.

Determina n.789 del 04.11.2021-Determina di liquidazione fattura di € 5.587,60 sul Cap. U3101011401“Spese funzionamento CSD Sibari”.

Determina n.788 del 04.11.2021-Determina di liquidazione fattura di € 1.155,00 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari”.

Determina n.787 del 04.11.2021-Determina a contrarre adesione convenzione Consip lotto 16 per la fornitura di lt. 6000 di gasolio da riscaldamento per gli uffici amministrativi dei CCSSDD di Acri e Molarotta. RUP Maurizio Turco.

Determina n.786 del 04.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di ricambi vari attrezzi e trattrici in dotazione al CSD di Mirto Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 2.928,00 (duemilanovencentoventotto/00).

Determina n.785 del 04.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di sementi per prove dimostrative di coltivazione presso il CSD di Mirto. Importo euro 2457,60.

Determina n.784 del 04.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di pezzi di ricambio, sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario, relativo alla “riparazione veicoli in dotazione all’ARSAC”. CSD di Molarotta.

Determina n.783 del 04.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di vasetti e capsule per il confezionamento del miele mediante affidamento diretto.

Determina n.782 del 04.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di fitofarmaci e materiale vario per il CSD di Cropani marina (CZ) mediante affidamento diretto.

Determina n.781 del 04.11.2021-Determina a contrarre per la fornitura di n. 15 apparecchiature multifunzione A4 b/n – adesione alla convenzione Consip Stampanti 18 Lotto 4.

Determina n.780 del 04.11.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione di una motosega stihl MS 271 in dotazione al CSD di Mirto.

Determina n.779 del 03.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di un portone blindato per il bar Tasso di Camigliatello Silano dell’ARSAC.

Determina n.778 del 03.11.2021-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la riparazione di un personal computer con sostituzione di due hard disk e recupero dati per PUfficio Direzione del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita.

Determina n.777 del 03.11.2021-Liquidazione fattura Ditta Micron Soulutions SRL sul capitolo U0340410101 Imp. 909/2021 Codice CIG: ZB83368414 del CESA 4 Villa Margherita (KR).

Determina n.776 del 28.10.2021-Determina impegno e liquidazione di € 5286,66 IVA compresa sul cap. U0100410202 relativo alla “Manutenzione ordinaria e riparazione macchine d’ufficio” per il pagamento del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo dell’ARSAC.

Determina n.775 del 27.10.2021- Liquidazione compensi per prestazioni professionali docenti esterni del corso per “Consulente fitosanitario”.

Determina n.774 del 27.10.2021-Determinazione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, mediante indizione di trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), della fornitura di software in licenza d’uso per il servizio integrato di gestione finanziaria e contabile e Gestione Giuridica del Personale manutenzione e assistenza on-site.

Detrmina n.773 del 27.10.2021-Impegno e liquidazione fatture per Pimporto di € 159,84 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per Pesercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n.772 del 27.10.2021-Determina liquidazione fattura Ditta Nidec ASI S.p.A. degli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Salvatore Frangella.

Determina n.771 del 27.10.2021-Liquidazione fattura Ditta Molino Giovazzini Pietro Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno.

Determina n. 770 del 26.10.2021-Determina di liquidazione fattura n. FATTPA 11-21 del 25/05/2021 da imputare sul cap. n. U0310111104 “acquisto materiale di consumo da laboratorio.

Determina n. 769 del 26.10.2021-Liquidazione fattura per la fornitura, ai sensi del’ art. 36, co. 2, lett. a), del D. Igs. 50/2016, di n. 6 sedie ergonomiche per ufficio e di n. 2 sgabelli, mediante trattativa diretta su MePA.

Determina n. 768 del 26.10.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di grano da seme varietà Aureo per il CSD di Sibari.

Determina n. 767 del 26.10.2021-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (6° Bim. 2021) periodo 01 agosto 2021 – 30 settembre 2021.

Determina n. 766 del 26.10.2021-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. 5 (cinque) vaschette di recupero toner originale per la macchina XEROX WORCENTRE 7120 per i lavori di stampa che si stanno eseguendo presso il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita.

Determina n. 765 del 25.10.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento inerente l’acquisto di 6 PC portatili attraverso RdO sulla piattaforma MEPA . Per le attività concernenti il progetto “Agrometeorologia.”.

Determina n. 764 del 25.10.2021-Determina a contrarre per l’individuazione di una ditta idonea al taglio e alla compravendita del materiale legnoso ritraibile dall’abbattimento di piante di cedro e cerro di pertinenza della strada di accesso al CSD di Montebeltrano in agro del Comune di Paterno Calabro (CS). R.U.P. Dr. Maurizio Turco.

Determina n. 763 del 22.10.2021-Pagamento competenze Ottobre 2021-Arsac Comparto.

Determina n. 762 del 22.10.2021- Pagamento competenze Ottobre 2021- LSU/LPU-.

Determina n. 761 del 22.10.2021- Pagamento competenze Ottobre 2021 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Determina n. 760 del 22.10.2021- Pagamento competenze Ottobre 2021-Direttore Generale.

Determina n. 759 del 21.10.2021- Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura servizio di assistenza sistemistica e manutenzione rete telematica anno 2019.

Determina n. 758 del 21.10.2021- Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (6° Bim. 2021) – €. 408.06 – cap. U0100410301.

Determina n. 757 del 21.10.2021- Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di veccia da seme, per il CSD di Sibari sul Cap. U3101011401 (spese funzionamento CSD Sibari”.

Determina n. 756 del 21.10.2021- Impegno e liquidazione fattura di €. 216.32 sul Cap. U3101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari).

Determina n. 755 del 21.10.2021- Determina a contrarre per acquisto prodotti farmaceutici di pronto soccorso.

Determina n. 754 del 21.10.2021- Determina accertamento in entrata e impegno somme anno 2021 Progetto Conservazione e valorizzazione della biodiversità agraria del Parco Nazionale del Pollino.

Determina n. 753 del 21.10.2021- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di un Pneumatico per il trattore in dotazione al C.S.D. di Acri.

Determina n. 752 del 21.10.2021- Aggiudicazione RDO MePA n. 2831255 per il Servizio di riparazione e taratura sensori meteorologici.

Determina n. 751 del 21.10.2021- Impegno di spesa sul Cap. U0100510101 relativi del servizio di supporto, di assistenza specialistica e formativo al personale dell’uffìcio finanziario dell’ARSAC.

Determina n. 750 del 21.10.2021- Determina d’impegno somme residue Progetto “Agrometeorologia”.

Determina n. 749 del 21.10.2021- Impegno somme “Progetto “affidamento in house ad ARSAC del servizio relativo all’elaborazione del materiale informativo rivolto ai beneficiari della misura 10 del PSR Calabria 2014-2020”.

Determina n. 748 del 21.10.2021- Determina a contrarre e affido fornitura di: Materiali edili impegno di spesa per € 1.985,43 ‘’Spese funzionamento del CSD – Lamezia Terme”.

Determina n. 747 del 21.10.2021- Determina di impegno di spesa sui cap. n. U3102021701 e U3102021702 del Protocollo di Intesa tra ARSAC e ARCEA.

Determina n. 746 del 21.10.2021- Determina di accertamento ed impegno di spesa del Progetto Fitosanitario.

Determina n. 745 del 20.10.2021- Spesa per il personale.

Determina n. 744 del 20.10.2021- Avviso pubblico finalizzato alla individuazione del Presidente e dei componenti della commissione di gara per la valutazione delle offerte per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l’ARSAC.

Determina n. 743 del 20.10.2021- Impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari ed altro per il CSD di Val di Neto, “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO” importo € 33,88 .

Determina n. 742 del 20.10.2021- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di: granella da seme di veccia € 792,00; fertilizzanti € 1.789,00.

Determina n. 741 del 20.10.2021- Determina per la vendita in blocco frutti di agrumi di varietà diverse con raccolta a carico dell’acquirente prodotti presso il CSD di Mirto.

Determina n. 740 del 20.10.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro”.

Determina n. 739 del 20.10.2021- Liquidazione fattura buoni acquisto carburante ENI Spa – Green/Traditional Refinery and Marketing.

Determina n. 738 del 20.10.2021- Impegno di spesa sul Cap. n. U3101022401 e sul Cap. n. U3101022402 , corso per “Consulente fitosanitario”.

Determina n. 737 del 20.10.2021- Liquidazione della seconda fattura relativa ai mesi di luglio, agosto e settembre 2021 per servizio di supporto di assistenza sistemistica all’infrastruttura informatica di ARSAC – durata 12 mesi.

Determina n. 736 del 20.10.2021- Impegno di spesa sul Cap. n. U0100212601 relativo alla procedura per l’acquisizione dei dispositivi di protezione individuale.

Determina n. 735 del 20.10.2021- Assunzione impegno di spesa per pagamento fatture al Dott. Iurato Giuseppe, membro effettivo del Collegio dei sindaci,costituito in forma monocratica.

Determina n. 734 del 19.10.2021- Accertamento in entrata e impegno somme residue Progetto BIOSIR Biodiversità Agraria – Sviluppo e Identità Regionale.

Determina n. 733 del 19.10.2021- Impegno su cap. U0910110201-U0910110202-U0910110204-U0910110205.

Determina n. 732 del 18.10.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. 2 tamburi di stampa originali. Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita.

Determina n. 731 del 18.10.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di piantine da orto, concime e antiparassitario Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita.

Determina n. 730 del 18.10.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura e la posa in opera di Mc. 2,50 di conglomerato bitumitoso (tappetino) al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita.

Determina n. 729 del 18.10.2021- Determina accertamento somme in entrata e impegno somme anno 2021 Progetto GREEN SKILLS FOR A SUSTENAIBLE DEVELOPMENT “GREENLAND”.

Determina n. 728 del 18.10.2021- Determina d’impegno somme residue Progetto AgriReinassance.

Determina n. 727 del 18.10.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. 7 risme di cartoncino Formato A3 per i lavori di stampa che si stanno eseguendo presso il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita.

Determina n. 726 del 18.10.2021- Determina d’impegno somme residue Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale e vigilanza aziende biologiche.

Determina n. 725 del 18.10.2021- Determina d’impegno somme residue Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca trasformata ad alto valore aggiunto VALTIFRU 4.0 .

Determina n. 724 del 18.10.2021- Nomina Seggio di Gara Procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l’ARSAC della durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi.

Determina n. 723 del 15.10.2021- Determina a contrattare e affidamento concernente la riparazione di una black box della Cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC.

Determina n. 722 del 15.10.2021- Liquidazione fattura sul cap. U1203011401″spese per la manutenzione ordinaria immobili”.

Determina n. 721 del 15.10.2021- Restituzione somme.

Determina n. 720 del 15.10.2021- Accertamento sul cap. E3030100201.

Determina n. 719 del 15.10.2021- Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell’URBI Calabria delle mensilità corrisposte al Rag. Antonino Mazzonello – periodo Marzo/Agosto 2021-.

Determina n. 718 del 14.10.2021- Liquidazione parziale, nei termini stabiliti nella determina di impegno n. 569, per lavori adeguamento ai requisiti tecnici di quadri elettrici su n. 2 cabine elettriche, ubicate nel Centro di Eccellenza di Villa Margherita e presso il CSD di Casello.

Determina n. 717 del 14.10.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di cartellini in PVC. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale.

Determina n. 716 del 13.10.2021- Pagamento contributi mese di Settembre 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n. 715 del 13.10.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 657,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 714 del 13.10.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 100,89 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 713 del 13.10.2021- Assunzione impegno di spesa somme T. F. R. (Trattamento Fine Rapporto) dei dipendenti degli Impianti a Fune Locali Ricettivi e Camping dell’ARSAC.

Determina n. 712 del 13.10.2021- Impegno e pagamento fattura n. 5/PA del 04 ottobre 2021 Dott. lurato Giuseppe – Cap. U01203012101.

Determina n. 711 del 13.10.2021- Determina a contrarre, adesione alle convenzioni Consip “Pc Desktop 15 – per l’acquisto di n. 10 Pc e n. 10 Monitor; per le attività concernenti il progetto “Agrometeorologia”.

Determina n. 710 dell’11.10.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. n. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda”.

Determina n. 709 dell’11.10.2021- Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Settembre 2021.

Determina n. 708 dell’11.10.2021- Liquidazione fattura Ditta Mezzo Pieno Wine srls dei Locali Ricettivi di Camigliatello Silano.

Determina n. 707 dell’11.10.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 450,00 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n. 706 dell’11.10.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 3.771,36 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n. 705 dell’11.10.2021- Liquidazione fatture Ditta ButanGas Spa per la fornitura di 2000 litri Gas GPL per produzione acqua calda dei Servizi Igienici , Bar ,Salone Ritrovo, Bungalow del Campeggio Lago Arvo.

Determina n. 704 dell’11.10.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 9.037,59 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 703 dell’11.10.2021-Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di seme selezionato di erba medica per rotazione colturale sui terreni agricoli.

Determina n. 702 dell’11.10.2021- Revoca della determinazione n. 666 del 29/09/2021 – relativa all’acquisto di n. 2 Pc e n. 2 Monitor mediante adesione alla convenzione Consip.

Determina n. 701 dell’11.10.2021- Revoca della determinazione n. 667 del 29/09/2021 – relativa all’acquisto di n. 5 Pc e n. 5 Monitor mediante adesione alla convenzione Consip.

Determina n. 700 del 07.10.2021- Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita n. 20 suini di razza “Nero di Calabria” da macello – CSD Molarotta-.

Determina n. 699 del 07.10.2021- Liquidazione fattura per la fornitura di mangime per bovini, CSD Val di Neto di Rocca di Neto, importo € 479,60.

Determina n. 698 del 07.10.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. U03101013101 ” Servizi ausiliari diversi CSD”.

Determina n. 697 del 07.10.2021- Liquidazione fattura per € 341,99. “Manutenzione e riparazione veicoli in dotazione.

Determina n. 696 del 07.10.2021-Liquidazione fattura di € 1580,00 iva inclusa sul Cap. n. U03101013101 relativo ai “Servizi Ausiliari diversi CSD”.

Determina n. 695 del 07.10.2021- Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura servizio assistenza tecnica smart working.

Determina n. 694 del 07.10.2021- liquidazione fattura della ditta Caliò Informatica srl per canoni per i servizi di manutenzione.