ARSAC

Determina n.407 del 10.03.2025-Determina di liquidazione della fattura per complessivi euro 2.586,85 per la fornitura di MATERIALE VARIO sul Cap. UO3.1010.11901 “funzionamento CSD Lamezia” e di FERTILIZZANTI E DIVERSI sul Cap. 103.1010.11902 “chimici e sanitari CSD Lamezia” per il CSD di LAMEZIA TERME – CIG: B5ACD6AA9B -R.U.P.: Dr.ssa Iuliano Luigia Angela.

Determine - Albo pretorio