ARSAC

Determina n.1098 del 07.07.2025-Determina liquidazione fattura per fornitura materiale vario importo € 358,09 (eurotrecentocinquantotto/09) IVA compresa, cap. n. U3101011701 (Spese di funzionamento CSD Val di Neto) esercizio finanziario 2025 —CIG: B74F543138.

Determine - Albo pretorio