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Determina n.545 del 01.04.2025-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203 “MANUTENZIONE ORDINARIAE RIPARAZIONE” per la somma complessiva di euro 1.195,60 IVA inclusa – Gestione Acquedotti, R.U.P. Dott. Francesco Porto.

Determine - Albo pretorio