ARSAC

Determina n.469 del 19.03.2025-Determina di liquidazione della fattura per complessivi euro 564,57 per la fornitura di LUBRIFICANTI E VARIE per il CSD di LAMEZIA TERME sul Cap.UO3.1010.11901 “Spese funzionamento CSD Lamezia Terme” – CIG:B5B30E0E82.

Determine - Albo pretorio