ARSAC

Determina n.78 del 27.01.2025-Determina di liquidazione fattura di euro 2.120,36 (Duemilacentoventi/36) IVA compresa sul cap. n. U0340410101 (acquisto beni di materiale e di consumo) del corrente esercizio finanziario, relativo all’acquisto di toner e altro materiale di consumo per le stampanti professionali di MarcaXEROXModello7120 e Altalink C8055D, per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita RUP Dr. Paolo La Greca. – C.I.G. Nr. B4AAB95F07.

Determine - Albo pretorio