Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese

Relazione di monitoraggio intermedio della performance ARSAC
Anno 2024

Dati riferiti al 30 giugno 2024

Indice

Premessa
1.	Grado di raggiungimento dei target intermedi degli obiettivi operativi
2.	Monitoraggio sugli obiettivi strategici ed individuali
3.	Fattori esterni e variazioni di programmazione e di assetto organizzativo intervenuti nel periodo
4.	Analisi delle indicazioni contenute relazioni di monitoraggio dell’OIV regionale
5.	Modifiche ed interventi correttivi nella Performance e nelle schede individuali di assegnazione obiettivi da porre in essere per la restante parte del ciclo

Premessa
La presente relazione, prevista dall’articolo 6 del D. Lgs. 150/2009 e s.m.i. e dal sistema di misurazione e valutazione della performance ARSAC (“Linee guida per la programmazione, misurazione e valutazione della performance ARSAC” sul cui ultimo aggiornamento l’OIV della Giunta Regionale ha espresso parere favorevole in data 25.01.2019) ha lo scopo di monitorare i risultati raggiunti nel primo semestre del ciclo dall’amministrazione rispetto agli indicatori ed ai target individuati per gli obiettivi strategici ed operativi contenuti nella sottosezione Performance del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.
Al tempo stesso, attraverso l’analisi delle eventuali variazioni di differente natura intervenute nel raggiungimento degli obiettivi, degli eventuali rilievi e delle azioni di miglioramento indicate nelle relazioni di monitoraggio redatte dall’Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale, dettaglia le rimodulazioni alla programmazione della Performance, esplicitando le modifiche che si rendono necessarie in funzione dell’analisi del raggiungimento degli obiettivi stessi; si precisa che per questo ciclo non è necessario modificare i valori iniziali ed i target di obiettivi strategici ed operativi in quanto ad inizio ciclo sono già stati inseriti i valori misurati nell’ultimo ciclo validato dall’O.I.V. (validazione della relazione di valutazione della performance ARSAC 2022, trasmessa con pec in data 23.11.2023).

1.	Grado di raggiungimento dei target intermedi degli obiettivi operativi 
Di seguito sono illustrati i livelli di raggiungimento dei target intermedi (al 30 giugno) degli indicatori di performance riferiti ai sei obiettivi operativi. 
In generale la misurazione effettuata evidenzia un raggiungimento soddisfacente dei target di medio periodo per la maggior parte degli indicatori misurabili, se si eccettuano i due obiettivi operativi trasversali la cui misurazione ha evidenziato il mancato raggiungimento dei rispettivi indicatori. 
Si registra l’impossibilità di misurare 2 target intermedi di obiettivi operativi (l’ottavo indicatore dell’obiettivo 2.1 ed il primo indicatore dell’obiettivo operativo 3.2); ciò a causa, nel primo caso, del raggiungimento dell’indicatore scelto nel ciclo precedente (che rende necessario sostituire l’indicatore stesso) e, nel secondo caso dell’indisponibilità tempestiva dei dati delle fonti d’informazione prefissate. 
In termini di misurazione effettuata si registra un valore rilevato inferiore al target intermedio prefissato per otto target di obiettivi operativi mentre, per i restanti 18 target, il valore rilevato è superiore o in linea con i target intermedi prefissati. 
I dati sono ricavati dalle schede di monitoraggio intermedio che sono state distribuite e compilate dalle strutture afferenti ai 4 Settori aziendali, alla Direzione Generale ed alle strutture del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari presso cui operano i dipendenti ARSAC in distacco temporaneo. Le singole schede compilate sono pervenute attraverso il circuito email istituzionale direttamente al Nucleo di controller per la necessaria elaborazione; i dati misurati sono stati poi vagliati con il vertice dell’amministrazione in apposita riunione dedicata allo scopo. I risultati sono riassunti di seguito in tabelle per ogni obiettivo operativo a cui seguono i commenti sul raggiungimento degli indicatori.

Obiettivo operativo 1.1	 	 	 	 	 	 	
Incrementare l'efficienza e l’efficacia nella gestione dei procedimenti amministrativi, della performance e del personale dell'Azienda 	
Titolo Indicatori	Peso (%)	Unità di misura	Valore iniziale	Target atteso al 30 giugno	Target rilevato al 30 giugno	% di raggiungimento	
Contenimento dei tempi medi di istruttoria nelle strutture preposte delle fatture da liquidare 	25	Giorni	Media di 8,3 gg. (media ultimo quinquennio disponibile)	Media <= 8,9 gg.	5,15	100,00%	
Scostamento medio in giorni dei tempi di consegna di 4 gruppi di documenti relativi alla performance (sottosezione performance del PIAO 2024-2026, schede individuali di assegnazione obiettivi 2024, Relazione di Valutazione performance ARSAC 2023, relazione di monitoraggio intermedio 2024) rispetto alle scadenze prefissate nello SMiVaP ARSAC e nella legislazione nazionale	15	Date di consegna al vertice per la pubblicazione / data di scadenza indicata da normativa	Scostamento medio = 0	Scostamento medio di 3 dei 4 gruppi di documenti = 0 (entro 7 gg di ritardo = 95% del peso - tra 8 e 15 gg. di ritardo = 90% - oltre 15 gg di ritardo = 0% del peso)	0	100,00%	
Monitoraggio a campione di controllo regolarità amministrativa ex post su determinazioni di affidamento con relativo impegno di spesa dell'anno corrente	15	Percentuale	Controllo sul 8,95% (media risultati dell'ultimo quadriennio disponibile) delle determinazioni di affidamento con relativo impegno di spesa	Controllo su almeno il 2,2% delle determinazioni di affidamento con relativo impegno di spesa	4,78%	100,00%	
Percentuale di personale controllato sul rispetto del Codice di Comportamento ARSAC e su altre disposizioni legislative vigenti	15	Percentuale	55,39%	>= 25%	27,74%	100,00%	
Percentuale di tabulati mensili dei dipendenti ARSAC f. p. raccolti al 31 Dicembre del corrente anno	15	rapporto percentuale tra numero tabulati raccolti e numero di tabulati totali dei dipendenti F.P.	n.d. (nuova misurazione)	>= 44%	41,99%	95,42%	
Tempi medi di trasmissione della documentazione attestante gli infortuni attraverso le piattaforme degli enti previdenziali nel periodo	15	giorni	Media di 2 giorni	Media <= 2,5 gg. 	1,25	100,00%	
Media ponderata Obiettivo operativo	99,31%						
Il monitoraggio effettuato sugli elementi di misurazione dell’obiettivo 1.1 indica un grado di raggiungimento pieno per 5 degli 6 indicatori presenti. 
Riguardo il primo indicatore (“Contenimento dei tempi medi di istruttoria nelle strutture preposte delle fatture da liquidare”) si registra una media di tempi di istruttoria delle fatture da liquidare pari a 5,15 giorni, inferiore, quindi, alla media di 8,9 giorni prefissata con il target intermedio; i dati riguardano le fatture complessivamente processate da 16 Uffici ARSAC.
Nel caso del secondo indicatore (“Scostamento medio in giorni dei tempi di consegna di 4 gruppi di documenti relativi alla performance (sottosezione performance del PIAO 2024-2026, schede individuali di assegnazione obiettivi 2024, Relazione di Valutazione performance ARSAC 2023, relazione di monitoraggio intermedio 2024) rispetto alle scadenze prefissate nello SMiVaP ARSAC e nella legislazione nazionale”), raggiunto al 100%, si registra uno scostamento pari a 0 per 3 gruppi di documenti presi in considerazione nell’indicatore: infatti la sottosezione performance del PIAO ARSAC è stata consegnata in data 26.01.2024; le schede individuali di assegnazione obiettivi del personale sono state consegnate al vertice in data 28.02.2024 firmate dai valutati (termine ultimo previsto nello SMiVaP ARSAC: mese di febbraio); infine, la relazione di valutazione della Performance ARSAC è stata consegnata al vertice in data 07.06.2024 (scadenza prevista nello SMiVaP ARSAC: 30 giugno).
Nel caso del terzo indicatore (“Monitoraggio a campione di controllo regolarità amministrativa ex post su determinazioni di affidamento con relativo impegno di spesa dell'anno corrente“) si prende atto che, nel primo semestre, sono state verificate 15 determinazioni di affidamento (sul totale delle 314 determinazioni di questa tipologia prodotte al 30.06.2024) ai fini della regolarità amministrativa su apposita check list approntata negli anni precedenti; le verifiche sono state effettuate selezionando il campione di 15 determinazioni in base ai criteri di competenza e territorialità e quindi determinazioni afferenti ai RUP della Direzione Generale, del Settore Programmazione e Divulgazione (RUP incaricati di specifici progetti) del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione (Centri Sperimentali Dimostrativi) e del Settore Servizi Tecnici di Supporto (RUP del Coordinamento Agrometeorologia e del Servizio Fitosanitario Regionale). 
In riferimento al quarto indicatore (“Percentuale di personale controllato su rispetto del Codice di Comportamento ARSAC e su altre disposizioni legislative vigenti”) si rende noto che la struttura preposta ha effettuato 13 controlli presso differenti strutture ARSAC con 152 dipendenti complessivi controllati sul rispetto del Codice di Comportamento che, rapportato alla totalità del personale (548 unità al 01.01.2024), dà una percentuale del 27,74%, in linea con il target intermedio prefissato.
Riguardo al quinto indicatore (“Percentuale di tabulati mensili dei dipendenti ARSAC f. p. raccolti al 31 dicembre del corrente anno”) si constata che al 30 giugno sono stati raccolti complessivamente 1.082 tabulati mensili corredati di firme dei dipendenti; la percentuale, pertanto, rispetto ai 2.577 tabulati complessivi (215 dipendenti in servizio per 12 mesi; si escludono 9 tabulati di un dipendente cessato a marzo 2024) è del 41,99% e quindi leggermente inferiore al target intermedio prefissato (>=44%). Si segnala altresì che non è stato possibile computare i tabulati del mese di giugno dei dipendenti, tenendo presente la scadenza per la consegna delle schede di monitoraggio intermedio fissata all’11 luglio 2024. Su tale aspetto hanno influito i controlli dello stesso Ufficio preposto sulla conformità degli stessi rispetto alle disposizioni indicate in atti interni e nella normativa in materia che ha comportato correzioni presso le differenti postazioni di gestione dell’applicativo delle presenze.
Infine, riguardo l’ultimo indicatore dell’obiettivo (“Tempi medi di trasmissione della documentazione attestante gli infortuni attraverso le piattaforme degli enti previdenziali nel periodo”), dai dati richiesti alla struttura preposta con la scheda di monitoraggio intermedio, risulta che le documentazioni attestanti gli infortuni (nel primo semestre se ne sono registrati 3) sono stati trasmessi in media 1,25 giorni dalla comunicazione degli infortuni stessi all’amministrazione; tale dato risulta in linea con il target intermedio prefissato.
Il grado di raggiungimento dell’obiettivo operativo 1.1, ricavato con media ponderata rispetto ai pesi dei singoli indicatori, risulta pari al 99,31%. 

Obiettivo operativo 1.2	 	 	 	 	 	 	
Migliorare l'efficienza amministrativa nella manutenzione dei beni ARSAC, nella gestione dell'alienazione degli immobili ex ARSSA e nelle controversie legali	
Titolo Indicatori	Peso (%)	Unità di misura	Valore iniziale	Target atteso al 30 Giugno	Target rilevato al 30 Giugno	% di raggiungimento	
Contenimento dei tempi medi di avvio lavori/interventi di manutenzione beni immobili dell'Azienda rispetto ai provvedimenti autorizzativi	35	Giorni	Media di 4,3 gg. (media ultimo quinquennio disponibile)	Media <= 4,8 gg.	4,20	100,00%	
Percentuale di istanze di acquisto di terreni agricoli e immobili extra agricoli portate a buon fine da strutture della Gestione Stralcio nel periodo	35	percentuale	Media ponderata di 51,81%	Media >= 26%	46,17%	100,00%	
Numero di incarichi interni ed esterni relativi a controversie avviati nel periodo / numero di controversie da affidare con incarichi interni o esterni nell'anno corrente	30	percentuale	n.d. (nuova misurazione)	>= 35%	68,42%	100,00%	
Media ponderata Obiettivo operativo	100,00%						

Riguardo il primo indicatore (“Contenimento dei tempi medi di avvio lavori/interventi di manutenzione beni immobili dell'Azienda rispetto ai provvedimenti autorizzativi”) il target misurato fa riferimento a interventi di manutenzione ordinaria (complessivamente 72) fatti in economia su immobili ARSAC; si registra una media di 4,20 giorni (trascorsi tra il provvedimento autorizzativo e l’inizio dei lavori), in linea con il target intermedio prefissato (media non superiore a 4,8 giorni).
Non si registrano scostamenti nel raggiungimento del target del secondo indicatore (“Percentuale di istanze di acquisto di terreni agricoli e immobili extra agricoli portate a buon fine da strutture della Gestione Stralcio nel periodo”): il valore di target rilevato è pari al 46,17% (risultato di 68 stipule di atti notarili di alienazione terreni e immobili su 154 istanze di acquisto presentate), sensibilmente superiore al target intermedio prefissato a causa principalmente delle istanze di acquisto presentate negli ultimi mesi del 2023 che sono state portate a buon fine. 
Anche nel terzo indicatore (“Numero di incarichi interni ed esterni relativi a controversie avviati nel periodo / numero di controversie da affidare con incarichi interni o esterni nell'anno corrente”), si registra un valore superiore al target intermedio prefissato; il risultato dei primi sei mesi, è la gestione di 13 controversie (legali e stragiudiziali) sulle 19 che era necessario affidare dallo Staff legale ARSAC.  
Il grado di raggiungimento dell’obiettivo operativo 1.2 rispetto ai target prefissati per il primo semestre è complessivamente pari al 100%. 
Obiettivo operativo 2.1	 	 	 	 	 	 	
Assicurare efficienza ed efficacia nell’offerta di consulenza e di servizi di supporto reali agli utenti anche attraverso azioni di salvaguardia della biodiversità regionale	
Titolo Indicatori	Peso (%)	Unità di misura	Valore iniziale	Target atteso al 30 Giugno	Target rilevato al 30 Giugno	% di raggiungimento	
Gradimento dell'utenza e della Committenza sui servizi offerti attraverso schede di customer satisfaction	15	Media punteggi ottenuti (scala da 1 a 5)	n.d. (misurazione con nuove schede)	Media >= 3	4,48	100,00%	
Numero visitanti/accessi al sito informativo www.arsacweb.it	10	Numero	25.351 (media ultimo quinquennio disponibile)	>= 14.000	17.311	100,00%	
Numero di utenti assistiti/coinvolti nel periodo anche in modalità a distanza	15	Numero	3.704 (ultimo dato disponibile)	>= 1.800	2.967	100,00%	
Percentuale di razze e varietà locali minacciate di estinzione inserite nel Registro Regionale della Biodiversità nel periodo fra quelle censite nel territorio regionale	15	Percentuale	percentuale raggiunta nel 2023	almeno il 2% in più rispetto al valore iniziale 	3,57%	61,27%	
Contenimento tempistica media di consegna risultati analisi acque e suolo agli utenti	10	Giorni dall’avvio dell’analisi del campione di acqua e suolo	6,25 giorni (ultimo dato disponibile)	<= 7 gg.	4,46	100,00%	
Numero di idee progettuali di sviluppo rurale che soddisfano i fabbisogni dell'utenza redatte nel periodo	10	Numero	5 (dato 2022 ultimo validato)	>= 2	1	50,00%	
Numero di elaborazioni agrofenologiche settimanali sulle 3 principali colture (Agrumi, Olivo e Vite) redatte e pubblicate sul sito web informativo ARSAC	15	Numero di elaborazioni	n.d. (nuova misurazione)	>= 200	203	100,00%	
Completamento della Carta Ittica Regionale: numero di alvei fluviali con base dati associate implementati nell'anno corrente / numero totale di alvei fluviali rilevanti per la Carta Ittica	10	rapporto percentuale	risultato rilevato nel 2023	almeno un 10% in più rispetto al 2023	n.d.	n.d.	
Media ponderata Obiettivo operativo	79,19%						

I valori misurati in riferimento all’obiettivo operativo 2.1 esprimono un grado di raggiungimento pieno di 5 degli 8 target fissati al 30 giugno; si registra l’impossibilità di misurare il target dell’ottavo indicatore ed un raggiungimento parziale degli altri due.
Riguardo il primo indicatore (“Gradimento dell'utenza e della Committenza dei servizi offerti attraverso schede di customer satisfaction”) si registra un gradimento dell’utenza molto soddisfacente (media dei punteggi raggiunti pari a 4,48 in una scala da 1 a 5) sensibilmente superiore al target intermedio prefissato (>= 3), verso i servizi posti in campo dall’ARSAC (le schede di gradimento pervenute nel primo semestre sono state compilate dagli utenti dei servizi di controllo funzionale delle macchine irroratrici, analisi chimico-fisiche del terreno e acque irrigue, concessione di piante ornamentali prodotte nel Centro Sperimentale Dimostrativo di Val di Neto, assistenza tecnica e consulenza aziendale generica). Si precisa a riguardo che con questo ciclo sono state utilizzate nuovi modelli di schede di customer satisfaction perfezionate a ottobre del 2023 e condivise con gli uffici di front office; in tali schede sono state modificate alcune domande orientandole verso differenti aspetti significativi del servizio. 
In riferimento al secondo indicatore (“Numero visitanti/accessi al sito informativo www.arsacweb.it”) si registra un numero di accessi superiore al target intermedio prefissato; si registrano infatti, dal contatore automatico del sito, un numero di accessi pari a 17.311 nel primo semestre.
Anche nel terzo indicatore (“Numero di utenti assistiti/coinvolti nel periodo”) si registra un valore superiore al target prefissato e ciò è stato conseguenza soprattutto della realizzazione di diversi eventi formativi e divulgativi in presenza (tra cui molti eventi collegati a due iniziative in collaborazione con il Dipartimento Agricoltura) che è stato possibile realizzare; nel primo semestre, infatti, sono stati realizzati 56 eventi formativi e divulgativi con una partecipazione di 2.184 utenti (operatori e addetti del mondo agricolo, scolaresche di ogni grado) e 783 operatori agricoli a cui si è fornito consulenza in ufficio e/o in campo (numero leggermente superiore rispetto al primo semestre 2023).
Riguardo il quarto indicatore (“Percentuale di razze e varietà locali minacciate di estinzione inserite nel Registro Regionale della Biodiversità nel periodo fra quelle censite nel territorio regionale”) il valore di target registrato è sensibilmente inferiore rispetto a quello atteso (3,57% invece che 5,82% - si precisa che il valore da raggiungere prefissato scaturisce dalla percentuale raggiunta nel 2023, pari al 5,71% a cui va aggiunto il 2% in più): in questo caso lo scostamento è imputabile alle tempistiche di iscrizione delle specie minacciate di estinzione nel Registro Regionale, il quale richiede, tra l’altro, informazioni storiche documentate di difficile reperibilità in alcuni casi. Quindi nel primo semestre è stato possibile inserire nel Registro Regionale solamente 5 delle 140 varietà o razze locali censite negli anni precedenti. 
Nel caso del quinto indicatore (“Contenimento tempistica media di consegna risultati analisi acque e suolo agli utenti”) il target atteso al 30 giugno, invece, è stato pienamente raggiunto: infatti, dai dati trasmessi risulta che i tempi medi trascorsi dall’avvio dell’analisi alla consegna dei risultati per i 254 campioni di suolo (di cui 12 pervenuti a dicembre 2023) e i 21 di acque irrigue si attestano su una media di 4,46 giorni, media inferiore di circa 2,5 giorni al target intermedio prefissato; tale risultato evidenzia un lento abbassamento complessivo dei tempi di analisi ma con una differenza significativa fra i due laboratori interessati.
Con riferimento al sesto indicatore (“Numero di idee progettuali di sviluppo rurale che soddisfano i fabbisogni dell'utenza redatte nel periodo”) si prende atto che nel primo semestre è stata redatta 1 sola idea progettuale di sviluppo rurale a fronte delle due previste nel target intermedio; ciò a causa di attività aggiuntive e impreviste inerenti a collaborazioni con il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari e Forestali in merito alla consulenza tecnica sui bandi inerenti le misure della vecchia e nuova programmazione di Fondi comunitari, che hanno coinvolto anche l’unità operativa preposta.
Riguardo il settimo indicatore (“Numero di elaborazioni agrofenologiche settimanali sulle 3 principali colture (Agrumi, Olivo e Vite) redatte e pubblicate sul sito web informativo ARSAC”) si registra un valore di target intermedio in linea con il target intermedio prefissato; sono stati elaborati, infatti, un totale di 203 elaborazioni agrofenologiche settimanali nelle 8 zone territoriali di rilevazione prefissate a fronte del target intermedio prefissato pari a 200. 
In riferimento, infine all’ultimo indicatore (“Completamento della Carta Ittica Regionale: numero di alvei fluviali con base dati associate implementati nell'anno corrente / numero totale di alvei fluviali rilevanti per la Carta Ittica”) si prende atto, in base alle informazioni ricavate sia dalle scheda di monitoraggio intermedio che da quella finale relativa al 2023, che sono stati implementati tutti i 32 alvei fluviali ritenuti rilevanti dall’amministrazione regionale già lo scorso anno; tale risultato è stato possibile raggiungerlo attraverso l’impiego, a supporto del Coordinamento SITAC, di una altra unità di personale che ha supportato il responsabile nelle rilevazioni di campo. Di conseguenza tale indicatore non è misurabile.
Per quanto sopra esposto, in questo obiettivo si rende necessario formulare un altro indicatore per le funzioni sottese dal Coordinamento SITAC; in particolare si è individuato una funzione che scaturisce da un lavoro commissionato in riferimento alla creazione di un sistema informativo geo-localizzato delle aree industriali della Regione Calabria con contenuti inerenti alla gestione delle aree industriali; su tale funzione pertanto si è costruito l’indicatore che sostituisce quello attuale che è già stato raggiunto.

Obiettivo operativo 2.2	 	 	 	 	 	 	
Imprimere efficacia nella diffusione dei risultati delle iniziative di sperimentazione e di politiche di filiera condotte nel territorio regionale	
Titolo Indicatori	Peso (%)	Unità di misura	Valore iniziale	Target atteso al 30 Giugno	Target rilevato al 30 Giugno	% di raggiungimento	
Numero di pubblicazioni di risultati significativi di attività R & S (Ricerca e Sperimentazione) / totale attività R & S portate avanti nell'anno	60	Rapporto numerico (0-1)	0,56 (media 2017-2022)	>= 0,3	0,28	93,75%	
Numero di agricoltori/utenti coinvolti nella divulgazione di risultati di prove dimostrative ed in eventi formativo-didattici	20	numero di agricoltori/utenti 	384,7 (media ultimo triennio disponibile)	>= 180	1.746	100,00%	
Elaborazione di report semestrali da consegnare al vertice ARSAC sulla realizzazione delle attività programmate delle iniziative inerenti le politiche di filiera nel territorio	20	numero report	2	1 report entro 10 giorni dalla fine del semestre	1	100,00%	
Media ponderata Obiettivo operativo	96,25%						

Per l’obiettivo operativo 2.2 si registra un raggiungimento complessivo pari al 96,25%, dovuto al non raggiungimento pieno del target del primo indicatore.
Riguardo il primo indicatore [“Numero di pubblicazioni di risultati significativi di attività R & S (Ricerca e Sperimentazione) / totale attività R & S portate avanti nell’anno”], il risultato registrato è in linea con il target intermedio prefissato (anche se leggermente inferiore) ed è il risultato del rapporto tra 9 pubblicazioni (sia sul sito informativo ARSAC che in altro sito di valenza nazionale, quale “Freshplaza”) realizzate nel primo semestre su altrettanti lavori di ricerca e sperimentazione portati avanti da personale ARSAC a fronte di 32 iniziative di ricerca e sperimentazione in essere nei Centri Sperimentali Dimostrativi ARSAC ed in altre strutture territoriali.
Il target del secondo indicatore (“Numero di agricoltori/utenti coinvolti nella divulgazione di risultati di prove dimostrative ed in eventi formativo-didattici”) è stato pienamente raggiunto con un coinvolgimento di 1.724 tra utenti e studenti (in prevalenza) in 20 eventi di divulgazione o didattici organizzati da 3 Centri Sperimentali Dimostrativi ARSAC e 2 Centri di Divulgazione Agricola. La differenza sensibile (ma positiva) tra il target intermedio prefissato e quello raggiunto è dovuto, anch’esso, al coinvolgimento dell’ARSAC in una iniziativa coordinata da strutture del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria inerenti alla sensibilizzazione di scolaresche sulle mense biologiche.
Anche nel terzo indicatore (“Elaborazione di report semestrali da consegnare al vertice ARSAC sulla realizzazione delle attività programmate delle iniziative inerenti le politiche di filiera nel territorio”) il target è stato raggiunto pienamente con il report semestrale consegnato il 30 giugno.  

Obiettivo operativo 3.1	 	 	 	 	 	 	
Aumentare l’efficienza nell'esecuzione dei procedimenti affidati a personale ARSAC dalle differenti strutture della Regione Calabria	
Titolo Indicatori	Peso (%)	Unità di misura	Valore iniziale	Target atteso al 30 Giugno	Target rilevato al 30 Giugno	% di raggiungimento	
Percentuale di prime validazioni positive sui controlli C.A.I. realizzati da personale ARSAC nel periodo	45	percentuale validazioni positive su totale controlli CAI affidati	n.d. (nuova misurazione)	>= 81%	74,18%	91,57%	
Numero di procedimenti evasi nel rispetto dei termini indicati / Numero di procedimenti affidati dalle strutture competenti in materia nel periodo	55	Rapporto percentuale	Media di 81,43% (media ultimo quadriennio disponibile)	Media >= 64%	95,61%	100,00%	
Media ponderata Obiettivo operativo	96,21%					
Il grado di raggiungimento complessivo dell’obiettivo operativo 3.1 è prossimo al 100%, ciò in quanto non è stato possibile raggiungere pienamente il target del primo indicatore.
Riguardo il primo indicatore (“Percentuale di prime validazioni positive sui controlli C.A.I. realizzati da personale ARSAC nel periodo”) si prende atto, dalle informazioni ricevute da ARCEA per tramite il Coordinamento dei Controlli in ARSAC, di una percentuale di prime validazioni positive pari al 74,18%: infatti, a fronte di 1.243 controlli CAI eseguiti si registrano 922 prime validazioni positive e 321 prime validazioni negative; nonostante tali risultati l’amministrazione ritiene che il target di fine ciclo possa essere ancora raggiungibile tenendo presente che nel secondo semestre verrà assegnato il campione della campagna 2024-2025. 
Riguardo il secondo indicatore (“Numero di procedimenti evasi nel rispetto dei termini indicati / Numero di procedimenti affidati dalle strutture competenti in materia nel periodo”) che misura la percentuale di pratiche/procedimenti evasi (nei termini indicati) rispetto a quelli affidati al personale ARSAC in distacco temporaneo presso vari Dipartimenti della Giunta Regionale, si constata un raggiungimento ottimale del target intermedio prefissato: su 20.098 procedimenti assegnati nel primo semestre se ne registrano 19.215 evasi da personale ARSAC in distacco nei termini prefissati seppur con differenze a livello individuale; si segnala, inoltre, che per ulteriori 302 procedimenti, non sono ancora scaduti i termini.

Obiettivo operativo 3.2	 	 	 	 	 	 	
Aumentare gli standard quali-quantitativi nella formazione sui presidi e nei monitoraggi fitosanitari	
Titolo Indicatori	Peso (%)	Unità di misura	Valore iniziale	Target atteso al 30 Giugno	Target rilevato al 30 Giugno	% di raggiungimento	
Numero di monitoraggi (esami visivi, campionamenti e analisi) su tre organismi nocivi da quarantena (Xylella Fastidiosa, Phyllosticta Citricarpa, Candidatus Liberibacter spp.) realizzati nel periodo / Numero di monitoraggi sui tre organismi nocivi da quarantena programmati dal Servizio Fitosanitario Regionale nel periodo	25	Percentuale	n.d. (nuova misurazione)	Media >= 30%	n.d.	n.d.	
Livello di gradimento nelle schede di customer satisfaction compilate dai partecipanti ai corsi	55	Media punteggi ottenuti (scala da 1 a 5)	n.d. (misurazione con nuove schede)	Media >= 3	4,81	100,00%	
Numero di certificati di import ed export rilasciati nel periodo / numero di certificati di import ed export richiesti nel periodo	20	Percentuale	n.d. (nuova misurazione)	Media >= 56%	71,72%	100,00%	
Media ponderata Obiettivo operativo	75,00%						

L’obiettivo 3.2, riferito alle funzioni di campionamento ed analisi di microrganismi da quarantena e di formazione per acquisto ed uso di prodotti fitosanitari (entrambi le funzioni afferenti al Servizio Fitosanitario Regionale), è stato raggiunto al 75% rispetto ai valori di targets prefissati per il primo semestre; il risultato è stato influenzato dall’impossibilità di misurare i risultati relativi al primo indicatore. 
Riguardo il target del primo indicatore (“Numero di monitoraggi (esami visivi, campionamenti e analisi) su tre organismi nocivi da quarantena (Xylella Fastidiosa, Phyllosticta Citricarpa, Candidatus Liberibacter spp.) realizzati nel periodo / Numero di monitoraggi sui tre organismi nocivi da quarantena programmati dal Servizio Fitosanitario Regionale nel periodo”) si prende atto che non è stato possibile, nei tempi imposti dal monitoraggio intermedio, contare con i dati necessari alla misurazione; i dati, pertanto, verranno trasmessi con il monitoraggio finale.
Riguardo il secondo indicatore (“Livello di gradimento nelle schede di customer satisfaction compilate dai partecipanti ai corsi” di abilitazione per l’uso e acquisto di prodotti fitosanitari), si registra un abbassamento del numero di corsi per l’abilitazione all’acquisto ed uso di prodotti fitosanitari che sono stati realizzati da Centri ARSAC: nel primo semestre si sono svolti 74 corsi in tutta la regione (12 in meno di quanti ne sono stati realizzati nel primo semestre dello scorso ciclo) con 1.697 utenti formati (circa 500 in meno rispetto allo scorso anno); il gradimento medio elaborato da 1.511 schede pervenute dai Centri (71 corsi su 74), per come evidenziato in tabella, si è attestato a un punteggio di 4,81 in scala da 1 a 5, superiore al target intermedio prefissato al punteggio di 3.
Riguardo il terzo indicatore (“Numero di certificati di import ed export rilasciati nel periodo / numero di certificati di import ed export richiesti nel periodo”) introdotto nello scorso ciclo per misurare la performance di questa funzione che personale ARSAC svolge nei punti portuali (Gioia Tauro e Corigliano), si registra un rilascio di 284 certificati pari al numero di quelli richiesti, risultato che, in percentuale, risulta sensibilmente superiore al target intermedio prefissato.

Obiettivo operativo T1	 	 	 	 	 	 	
Rendere disponibili nuove forme di accessibilità alla documentazione ARSAC per gli utenti e gli altri soggetti portatori d’interesse	
Titolo Indicatori	Peso (%)	Unità di misura	Valore iniziale	Target atteso al 30 Giugno	Target rilevato al 30 Giugno	% di raggiungimento	
Numero di collezioni di dati e informazioni (dataset) pubblicati nel periodo	100	dataset pubblicati	n.d. (nuova misurazione)	>=1 	0	0%	
Per questo obiettivo trasversale, introdotto nel precedente ciclo in ossequio alle disposizioni contenute nelle linee guida del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, si prende atto che non è stata ancora effettuata nessuna pubblicazione di collezioni di dati e informazioni sul Portale Open Data Regione Calabria; si conta di inviare un certo numero di dataset (che dovranno essere giudicati conformi alle linee guida Open Data dalla struttura preposta della Giunta Regionale) nel secondo semestre.

Obiettivo operativo T2	 	 	 	 	 	 	
Promuovere la cultura della parità di genere e della prevenzione di ogni forma di discriminazione	
Titolo Indicatori	Peso (%)	Unità di misura	Valore iniziale	Target atteso al 30 Giugno	Target rilevato al 30 Giugno	% di raggiungimento	
Creazione sul sito istituzionale ARSAC di uno spazio web con contenuti inerenti alla parità di genere ed alla prevenzione di ogni forma di discriminazione alimentato dal C.U.G.	60	ON/OFF	n.d. (nuova misurazione)	Almeno un verbale di riunione con OO.SS. e R.S.U. sul tema	0	0,00%	
Istituzione di uno Sportello di Ascolto collegato al Comitato Unico di Garanzia	40	ON/OFF	n.d. (nuova misurazione)	Almeno un verbale di riunione con OO.SS. e R.S.U. sul tema	0	0,00%	
Riguardo il secondo obiettivo operativo trasversale introdotto nel presente ciclo, la misurazione del target intermedio indica il mancato raggiungimento dei due targets prefissati. Si precisa che nel primo semestre sono state realizzate differenti riunioni con le organizzazioni sindacali in una delle quali è stato nominato il Comitato Unico di Garanzia conformato da 4 rappresentanti nominati dai sindacati e 4 dall’amministrazione; ma in nessun incontro si è approfondito il tema dello spazio web con contenuti inerenti alla parità di genere e lotta alle discriminazioni né il tema della creazione e organizzazione di uno sportello di ascolto per i dipendenti ARSAC. 

2.	Monitoraggio sugli obiettivi strategici ed individuali
Anche per quest’anno con il monitoraggio intermedio si sono misurati i valori parziali dei target degli indicatori d’impatto degli obiettivi strategici anche se, nel sistema di misurazione e valutazione ARSAC, non è prevista l’assegnazione di target intermedi per questa tipologia di indicatori.
Tale misurazione, evidentemente, ha lo scopo di verificare l’andamento dei valori rilevabili con i target previsti a fine ciclo valutando eventuali cause esterne che hanno influito sul raggiungimento degli stessi e che richiedano eventuali rimodulazioni.
Obiettivo strategico 1	 	 	 	 	 	 	
Incrementare l'efficienza amministrativa dei procedimenti e delle funzioni dell'Azienda in un’ottica di trasparenza e di tempestività	
Titolo Indicatori	Peso (%)	Unità di misura	Valore iniziale	Target 2024	Target misurato al 30.06.2024	% di raggiungimento	
Indice sintetico di trasparenza dell’amministrazione	35	Percentuale (rapporto tra la media di punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche dell’OIV nell’apposita griglia di rilevazione sui singoli obblighi ed il punteggio massimo previsto nella griglia stessa)	89,08% (media anni 2018-2023)	>= 96%	n.d.	n.d.	
Indice di tempestività dei pagamenti	65	Media dei giorni di ritardo nel pagamento dei documenti di spesa ponderata con l'importo delle singole fatture	50,65 giorni (media triennio 2020-2022)	Media <= 30 giorni	18,14	100,00%	

In riferimento al primo obiettivo strategico, si registra l’impossibilità di misurazione del target del primo indicatore (“Indice sintetico di trasparenza dell’amministrazione”); ciò è dovuto alla circostanza che l’OIV della Giunta Regionale non ha ancora proceduto all’attestazione degli obblighi di trasparenza ARSAC. Si ricorda infatti che tale indicatore viene misurato con l’elaborazione della documentazione ricevuta dall’OIV in merito, in particolare dalla griglia di rilevazione dei singoli obblighi in base ai punteggi sui 5 criteri presenti (pubblicazione, completezza del contenuto, completezza rispetto agli uffici, aggiornamento e apertura formato). Si aggiunge, peraltro, che gli attuali membri hanno esaurito il periodo del loro mandato nel mese di maggio 2024 e la Giunta Regionale ha provveduto a emanare, nello stesso mese, il bando per la selezione dei nuovi membri ed al momento non si hanno notizie dell’esito.
Riguardo il target del secondo indicatore d’impatto (“Indice di tempestività dei pagamenti”) va tenuto presente che il valore misurato (media di 18,14 giorni di ritardo rispetto alla scadenza delle fatture, ponderato con l’importo delle fatture stesse) è il risultato solamente del primo semestre ma è sensibilmente inferiore al target prestabilito per fine ciclo; nonostante non sia stato possibile indicare in fase di programmazione l’indice di tempestività dei pagamenti del 2022, questi è risultato pari a 21,17 giorni, pertanto il target fissato a fine ciclo (almeno il 33% in meno rispetto al 2022, quindi almeno 6,98 giorni in meno) risulta pari a non più di 14,18 giorni di ritardo rispetto alle scadenze indicate nei documenti di spesa. Tale risultato si suppone sia frutto della revisione del procedimento interno di liquidazione delle fatture introdotto da quattro anni a questa parte con il quale si ottiene un cospicuo risparmio di tempo sia con la protocollazione elettronica dei documenti inviati dalle ditte che con l’introduzione nelle fatture stesse dell’indicazione del centro di costo ordinante.

Obiettivo strategico 2	 	 	 	 	 	 	
Contribuire a rendere competitivo il settore agricolo favorendo uno sviluppo equilibrato delle zone rurali e incentivando l’integrazione delle aziende agricole in filiere agroalimentari	
Titolo Indicatori	Peso (%)	Unità di misura	Valore iniziale	Target 2024	Target misurato al 30.06.2024	% di raggiungimento	
Gradimento complessivo espresso dai partecipanti agli eventi formativi e divulgativi	40	Valori in una scala da 1 a 5 	n.d. (misurazione con nuove schede)	Media >= 3,5	4,82	100,00%	
Percentuale di richieste di servizi da parte dell'utenza soddisfatte nell'anno	60	Percentuale su richieste registrate	90,07% (media risultati 2020-2022)	>= 93%	101,89%	100,00%	
Riguardo il primo indicatore (“Gradimento complessivo espresso dai partecipanti agli eventi formativi e divulgativi”), le schede di customer satisfaction somministrate agli eventi realizzati, riflettono (al momento) una media di punteggi superiore al target prefissato per l’intero ciclo 2024. Il valore indicato in tabella è il risultato dell’elaborazione di 2.002 schede di customer satisfaction compilate dai partecipanti agli eventi inviate con le schede di monitoraggio intermedio compilate dagli uffici che li hanno organizzati; si precisa che tali schede riguardano sia le schede compilate in 71 (su un totale di 74) corsi di formazione per l’abilitazione all’acquisto e uso di prodotti fitosanitari (il cui gradimento è misurato separatamente con il terzo indicatore dell’obiettivo operativo 3.2) che le schede compilate in 33 eventi formativi, divulgativi e didattici realizzati nel primo semestre. 
Anche per il secondo indicatore (“Percentuale di richieste di servizi da parte dell'utenza soddisfatte nell'anno”) si registra un risultato del semestre superiore al target prefissato per fine anno: la media delle richieste di servizi soddisfatte [in dettaglio si sono registrate 1.019 richieste di assistenza tecnica (973 soddisfatte), 1.780 richieste di partecipazione ai corsi per abilitazione all’acquisto e uso di prodotti fitosanitari (1.722 soddisfatte), 255 richieste di taratura di macchine irroratrici (240 soddisfatte), 275 richieste complessive di analisi suolo e acque (tutte soddisfatte), le 10 richieste di fornitura di piante ornamentali (15 soddisfatte) e le 7 richieste di servizio vivaistico (tutte soddisfatte)] è superiore al target prefissato a fine ciclo e ciò è influenzato dalle richieste di servizi pervenute a fine 2023 che sono state soddisfatte all’inizio di questo ciclo.

Obiettivo strategico 3	 	 	 	 	 	 	
Accrescere l'efficacia nell'attuazione delle politiche di sostegno del settore agricolo regionale con il supporto tecnico qualificato delle proprie strutture e dei propri dipendenti	
Titolo Indicatori	Peso (%)	Unità di misura	Valore iniziale	Target 2024	Target misurato al 30.06.2024	% di raggiungimento	
Percentuale di partecipanti ai corsi di abilitazione all'acquisto e uso di prodotti fitosanitari che superano gli esami	45	Percentuale	95,90% (media 2017-2022)	>= 96,2%	86,14%	89,55%	
Percentuale di seconde devalidazioni di controlli C.A.I. effettuate da ARCEA rispetto ai relativi controlli realizzati da personale ARSAC nel periodo	55	Percentuale di seconde de-validazioni sul totale controlli aziendali integrati affidati da ARCEA	n.d. (nuova misurazione)	Media <= 2,9%	1,85%	100,00%	
Riguardo il terzo obiettivo strategico, rispetto al target del primo indicatore (“Percentuale di partecipanti ai corsi di abilitazione all'acquisto e uso di prodotti fitosanitari che superano gli esami”) il valore misurato è inferiore al target di fine ciclo di circa 10 punti percentuali; si precisa, comunque che nella misurazione mancano ancora i risultati di 2 Centri di Divulgazione Agricola che, nonostante abbiamo terminato i corsi, al 30 giugno non sono stati ancora svolti gli esami per l’ottenimento del cosiddetto “patentino”. 
Il target del secondo indicatore (“Percentuale di seconde de-validazioni di controlli C.A.I. effettuate da ARCEA rispetto ai relativi controlli realizzati da personale ARSAC nel periodo”), invece, risulta (attualmente) raggiunto al 100%; infatti, a fronte di un target di fine ciclo prefissato non superiore ad una media del 2,9%, il valore misurato nel primo semestre è pari all’1,85%, valore che si ottiene dividendo le 23 seconde de-validazioni registrate nel primo semestre con il numero dei controlli (1.243) realizzati nello stesso periodo.
Infine riguardo l’obiettivo strategico trasversale “Contribuire a migliorare il benessere degli utenti e dei cittadini nei rapporti con l’amministrazione ed il benessere organizzativo del personale ARSAC in un’ottica di pari opportunità” si ricorda che non possiede indicatori d’impatto, pertanto, la relativa misurazione (il peso rispetto alla performance di Ente è pari al 10%) si basa sul raggiungimento dei due obiettivi operativi trasversali di cui si è già relazionato nel precedente paragrafo.
Si è anche realizzato, infine, un monitoraggio sui valori dei target degli obiettivi individuali del personale dirigente e non dirigente, nonostante questi ultimi non posseggano target intermedi. In modo assolutamente analogo agli elementi di misurazione degli obiettivi operativi, i valori misurati sono prevalentemente in linea con i target prefissati a fine ciclo.
In ogni caso, si rende necessario effettuare alcune rimodulazioni nelle schede individuali di assegnazione obiettivi in termini di cambi di obiettivi individuali (in un caso di obiettivo operativo) relazionati con cambi di priorità nelle funzioni di alcuni dipendenti e/o incarichi sopraggiunti per alcune unità di personale e rimodulazione di target per cause esterne sopravvenute.

3.	Fattori esterni e variazioni di programmazione e di assetto organizzativo intervenuti nel periodo 
Durante il primo semestre del corrente anno non si sono registrati fattori esterni all’amministrazione che influiscono sul raggiungimento dei target di alcuni obiettivi operativi.
In ordine ai fattori interni, si registrano delle variazioni costituite da cambi di incarico e/o di nuovi incarichi per alcune unità di personale non dirigente, tra cui alcuni dipendenti in distacco temporaneo presso i vari Dipartimenti della Regione Calabria i cui nuovi incarichi sono stati assegnati nel mese di marzo.
Inoltre, tenendo presente la scadenza prossima (31 luglio) della validità degli incarichi di Elevata qualificazione assegnati dal 1º di agosto 2023 e la volontà dell’amministrazione di emanare un nuovo bando dopo il periodo estivo (con deliberazione n. 95/CS del 29.07.2024 gli attuali incarichi sono stati prorogati fino al 30.09.2024), non avendo, al momento, certezza dell’inizio dei nuovi incarichi, né tantomeno del personale che sarà selezionato, non si può che attendere l’emanazione del nuovo bando ed il suo esito. L’amministrazione, nel momento in cui avverrà l’assegnazione dei nuovi incarichi, si riserva la possibilità di modificare o sostituire le schede di assegnazione obiettivi di quei dipendenti che risulteranno con incarichi diversi da quelli attuali e di quei dipendenti che risulteranno senza nuovo incarico.
Si rende necessario rimodulare la scheda individuale di assegnazione obiettivi 2024 per l’unico Dirigente nel fattore valutativo 1a sostituendo l’ottavo indicatore dell’obiettivo operativo 2.1 per come esposto in precedenza (paragrafo 1, pagina 9). Si rende necessario, per quanto sopra esposto, rimodulare le schede individuali di assegnazione obiettivi per complessivamente 33 unità di personale non dirigente (di cui 30 nel solo fattore valutativo 1b, 1 nel solo fattore valutativo 1a e 2 in entrambi i fattori valutativi).  
Nella seguente tabella si presenta il dettaglio del numero complessivo di schede da rimodulare del personale non dirigente per Settore di appartenenza.
Settore di appartenenza	Numero totale dipendenti non dirigenti con schede individuali di assegnazione obiettivi da rimodulare 	
Direzione Generale e Gestione Stralcio	1	
Settore Amministrativo	1	
Settore Programmazione e Divulgazione	9	
Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione	3	
Settore Servizi Tecnici di Supporto	3	
Personale in distacco temporaneo presso strutture della Giunta della Regione Calabria 	16	
Totale	33	

4.	Analisi delle indicazioni contenute relazioni di monitoraggio dell’OIV regionale
In questo ciclo non sono ancora pervenute richieste da parte dell’OIV della Giunta Regionale di compilazione questionari validi ai fini delle elaborazioni di relazioni di monitoraggio.

5.	Modifiche ed interventi correttivi nella Performance e nelle schede individuali di assegnazione obiettivi da porre in essere per la restante parte del ciclo
A seguito delle risultanze del monitoraggio intermedio, si rende necessario, per quanto relazionato in precedenza, un solo cambio nell’impianto degli obiettivi operativi che si riporta sia nel testo (sottosezione performance) che nelle schede descrittive degli obiettivi operativi (allegato 2) del Piano Integrato di Attività e Organizzazione e che si dettaglia di seguito:
•	Sostituzione dell’ottavo indicatore dell’obiettivo operativo 2.1 (“Completamento della Carta Ittica Regionale: numero di alvei fluviali con base dati associate implementati nell'anno corrente / numero totale di alvei fluviali rilevanti per la Carta Ittica”): essendo tale indicatore già stato raggiunto nel ciclo precedente (la misurazione degli obiettivi di performance 2023, per come indicata nel sistema di misurazione e valutazione ARSAC, è successiva alla formulazione degli obiettivi contemplata nella sottosezione performance del P.I.A.O.) si rende necessario individuare un altro indicatore inerente alle funzioni della struttura preposta (Coordinamento SITAC – Sistema Informativo Territoriale Agricolo Calabrese). Più in dettaglio, l’amministrazione ritiene adeguato assegnare un indicatore calibrato sulla funzione che scaturisce da un lavoro già in itinere, commissionato con apposita convenzione da FINCALABRA s.p.a., società in house providing della Regione Calabria, in riferimento alla creazione di un sistema informativo geo-localizzato delle aree industriali della Regione Calabria con contenuti inerenti alla gestione delle aree industriali. Tale indicatore viene formulato nel seguente modo: “Percentuale di cartografia, di aree industriali regionali, geo-localizzata e popolata di contenuti tematici realizzata nel periodo rispetto a quella commissionata da FINCALABRA s.p.a.”; essendo una nuova iniziativa l’indicatore, gioco forza, non possiede un valore iniziale; l’amministrazione ritiene al tempo stesso sfidante ma raggiungibile assegnare il seguente target: “>= 90%”.
Riguardo le schede individuali di assegnazione di obiettivi si rendono necessarie rimodulazioni nel fattore di valutazione 1a della scheda dell’unico dirigente e nei fattori di valutazione 1a e 1b delle schede individuali di assegnazione obiettivi di complessivamente 33 unità di personale non dirigente (di cui 30 nel solo fattore valutativo 1b, 1 nel solo fattore valutativo 1a e 2 in entrambi i fattori valutativi).